R/3 4.6C

SA P
R/3 4.6C
Finanzwesen 4 - FI-G L
Hauptbuchhaltung
S46CFI4
08-0-13-67-01
Autoren:G esellschaft für In form atio nstechnologieu nd
Qualifizierung
1.A uflage:Januar 2002 (300102)
©b y HERDT-Verlag, N ackenheim (G erm any)
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Papier

I NHALTSVERZEICHNIS
SAP R/3 4.6C -Hauptbuchhaltung
1 Einführung in die Hauptbuchhaltung .......... 6
1.1 Hauptbuchhaltung ............................................6
1.2 Elemente des Rechnungswesens.....................7
1.3 Prinzipien der SAP-R/3-Hauptbuchhaltung.......9
1.4 Hauptbuchhaltung als Kern der
Finanzbuchhaltung .........................................10
1.5 Was Sie wissen sollten...................................11
4.3 F-02 -Buchen mit Kontierungsmuster............69
4.4 FBD1 -Erfassung eines Dauerbeleges ..........72
4.5 F.14 -Dauerbuchungen ausführen.................74
4.6 SM35 -Dauerbuchungsmappe abspielen.......76
4.7 F-01 -Musterbeleg erfassen..........................79
4.8 FB50 -Buchen mit einen Musterbeleg ...........81
5 Belege inder Hauptbuchhaltung................84
2 Sachkontenstammdaten............................. 14
2.1 Allgemeines zu Sachkontenstammsätzen ......14
2.2 FS00 -Sachkonto zentral anlegen..................15
2.3 FSP0 -Sachkonto imKontenplan anlegen .....19
2.4 FSS0 -Sachkonto imBuchungskreis
anlegen...........................................................20
2.5 FS00 -Sachkonto ändern: Zentral..................22
2.6 FS04 -Änderungen anzeigen: Zentral............24
2.7 OB_GLACC11 -Sammelbearbeitung:
Kontenplandaten ............................................26
2.8 OB_GLACC12 Sammelbearbeitung:
Buchungskreisdaten.......................................29
2.9 OB_GLACC13 -Sammelbearbeitung:
Bezeichnungen...............................................33
2.10 FS15 -Buchungskreis abgleichen: Senden....37
3 Buchungen................................................... 42
5.1 FB03 -Anzeigen eines
Hauptbuchhaltungsbeleges ............................84
5.2 FB02 -Ändern eines Hauptbuchbeleges........87
5.3 FB04 -Änderungen eines Beleges
anzeigen.........................................................90
5.4 FBRA -Ausgleich zurücknehmen...................92
5.5 FB08 -Einzelstorno........................................94
5.6 F.80 -Massenstorno......................................96
6 Kontenauswertungen und
Korrespondenz ...........................................100
6.1 FS10N -Salden anzeigen............................100
6.2 FBL3N -Posten anzeigen und ändern .........103
6.3 F-03 -Konto ausgleichen .............................105
6.4 FB12 -Korrespondenz anfordern .................108
6.5 F.64 -Korrespondenz pflegen......................110
3.1 FB50 -Sachkontenbeleg erfassen..................42
3.2 FBCJ -Kassenbuchung..................................44
3.3 FV50 -Sachkontenbeleg vorerfassen.............46
3.4 FV50 -Vorerfassten Sachkontenbeleg
buchen............................................................47
3.5 F-04 -Verrechnung auflösen..........................49
3.6 F-06 -Zahlungseingang..................................53
3.7 F-07 -Zahlungsausgang.................................56
3.8 F-05 -Manuelle Fremdwährungsbewertung ...59
7 Meldewesen ................................................114
7.1 S_ALR_87012357 -Umsatzsteuer-
Voranmeldung..............................................114
7.2 S_ALR__87012400 -Zusammenfassende
Meldung.......................................................117
7.3 S_ALR_87012405 -
Außenwirtschaftsverordnung........................120
4 Vorlagetechniken......................................... 64
8 Infosystem ..................................................124
4.1 FB50 -Buchen mit Vorlage.............................64
4.2 FKMT -Erstellen eines
Kontierungsmusters........................................67
8.1 S_ALR_87012284 -Bilanz/
GuV-Rechnung.............................................124
8.2 S_ALR_87012277 -Sachkontensalden........127
8.3 S_ALR_87012332 -Sachkontenauszüge.....128

Inhaltsverzeichnis
I
9 Umfeld/Benutzerparameter....................... 132
9.1 FB07 -Kontrollsummen ............................... 132
9.2 FB00 -Bearbeitungsoptionen....................... 135
9.3 S_ALR_87005056 -Arbeitsvorrat der
Saldenanzeige ............................................. 137
10 Periodische Arbeiten................................. 140
10.1 F.05 -Fremdwährungsbewertung
(manuell)...................................................... 140
10.2 FBS1 -Abgrenzungsbeleg erfassen............. 143
10.3 F.81 -Abgrenzungsbeleg umkehren ............ 147
11 Dokumentationen und Planungen ........... 150
11.1 SA38 -Protokoll der abgebrochenen
Buchungen................................................... 150
11.2 S_ALR_87012289 -Grundbuch auflisten..... 152
11.3 S_ALR_87100205 -Kontenschreibung
(Sachkonten)................................................ 153
11.4 S_ALR_87012317 -Kontenschreibung
(OP-Konten)................................................. 155
11.5 FSE5N -Erfassen einer Planung ................. 157
11.6 FSE6N -Anzeigen der Planung ................... 159
12 Der Schedule Manager.............................. 164
12.1 SCMA -Oberfläche des Schedule
Managers..................................................... 164
12.2 SCMA -Aufgabenplan mit
Aufgabengruppen anlegen........................... 166
12.3 SCMA -Aufgabe anlegen (Programm mit
Variante) ...................................................... 170
12.4 SCMA -Aufgabe anlegen
(Online-Programm) ...................................... 174
12.5 SCMA -Aufgabe anlegen
(Merkhilfe/Notiz)........................................... 177
12.6 SCMA -Job einplanen, Jobkontrolle ............ 179
12.7 SCMA -Programme online ausführen.......... 182
Stichwortverzeichnis...................................... 186

1 SAP R/3 4.6C -Hauptbuchhaltung
1 Einführung in die Hauptbuchhaltung
In diesem Kapitel erfahren Sie
die Einbindung der Hauptbuchhaltung im SAP-R/3-System
die Organisationseinheiten im Finanzwesen und im Controlling
die Komponenten der SAP-R/3-Anwendungen
Voraussetzungen
SAP-R/3-Grundkenntnisse
Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung
1.1 Hauptbuchhaltung
Überblick über die Hauptbuchhaltung
Die Hauptbuchhaltung ist zentrales Element des externen Rechnungswesens. In der Hauptbuchhaltung fließen
alle Werte der Nebenbücher (Kreditoren, Debitoren, Anlagen) zusammen. Die Nebenbuchhaltungen (Kreditoren,
Debitoren, Anlagen) und die Hauptbuchhaltung sind über Abstimmkonten miteinander verbunden. Die
Hauptbuchhaltung dokumentiert die Gesamtheit aller Geschäftsvorfälle. Die Dokumentationspflicht resultiert
aus den gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften (handels- und steuerrechtliche Vorschriften).
Über die in der Hauptbuchhaltung dokumentierten Werte werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung
abgebildet.
Nebenbuchhaltung
Hauptbuchhaltung
Konto X
Abstimmkonto A
Bilanz
Geschäftsvorfälle
in der Nebenbuchhaltung
Konto Y
...
...
Gewinn- und
Verlustrechnung
Verbindung zwischen Neben- und Hauptbuchhaltung
6

Einführung indie Hauptbuchhaltung 1
1.2 Elemente des Rechnungswesens
Einbindung der Hauptbuchhaltung in das Finanzwesen
Die Hauptbuchhaltung (Financial General Ledger Accounting) ist das Kernelement des Finanzwesens.
Controlling
(CO)
Bankbuchhaltung
(FI-BL)
Reisemanagement
(FI-TR)
Anlagenbuchhaltung
(FI-AA)
Materialwirtschaft
( MM)
Kreditorenbuchhaltung
(FI-AP)
Hauptbuch
(FI-GL)
Debitorenbuchhaltung
(FI-AR)
Vertrieb
(SD)
Bilanz,
GuV
Einbindung der Hauptbuchhaltung indas Finanzwesen
Teilkomponente Hauptbuchhaltung
Das SAP-R/3-System setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen, z.B. Finanzwesen, Controlling, Materialwirtschaft
und Vertrieb. Ihre Abkürzungen lassen sich aus dem englischen Sprachgebrauch ableiten.
In der Applikation Rechnungswesen liegt die Komponente Finanzwesen (Financial Accounting). Das Finanzwesen
im R/3-Release 4.6C umfasst folgende Teilkomponenten:
SAP-R/3-Komponente SAP-R/3-Teilkomponente Bezeichnung Englische Bezeichnung
FI
FI-AA Anlagenbuchhaltung Asset Accounting
FI-AP Kreditorenbuchhaltung Accounts Payable Accounting
FI-AR Debitorenbuchhaltung Accounts Receivable
Accounting
FI-BL Bankbuchhaltung Bank Accounting
FI-FM Haushaltsmanagement Funds Management
FI-GL Hauptbuchhaltung General Ledger Accounting
FI-LC Konsolidierung Consolidation
FI-SL Spezielle Ledger Special Purpose Ledger
FI-TV Reisemanagement Travel Management
7

1 SAP R/3 4.6C -Hauptbuchhaltung
Organisationseinheiten der Hauptbuchhaltung
Jede auch noch so komplexe Unternehmensstruktur (rechtlich
wie organisatorisch) kann im SAP-R/3-System mit Hilfe
der Organisationseinheiten abgebildet werden.
Mandant
Komponente
Dabei bildet jede Komponente (z.B. Finanzwesen, Controlling,
Materialwirtschaft) unabhängig von den anderen ihre
Struktur ab.
Kostenrechnungskreis
CO
Die Datenerfassung der Hauptbuchhaltung findet auf Buchungskreisebene
statt. Dort wird auch die gesetzlich vorgeschriebene
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung erstellt.
Buchungskreis
1000
Buchungskreis
2000
Über die Unterteilung in Geschäftsbereiche stellt das SAP-R/
3-System eine zusätzliche Unterteilung zum Zwecke präziserer
Auswertungen zur Verfügung.
Geschäftsbereich
1
Geschäftsbereich
2
FI
Die in der Finanzbuchhaltung ermittelten Daten werden dem
Controlling zur Verfügung gestellt.
Organisationseinheiten
Was bedeutet...
Organisationseinheiten
Unternehmensstruktur
Mandant
Kostenrechnungskreis
Buchungskreis
Geschäftsbereich
Werk
Hauptbuchhaltung
Unter Organisationseinheiten werden die einzelnen Teilbereiche des Unternehmens
und deren betriebliche Funktionen verstanden. Diese Verknüpfung im SAP-
R/3-System gewährleistet, dass die Daten, die in einer Anwendung eingegeben
werden, allen Anwendungsbereichen zur Verfügung stehen. Zum Beispiel kann
ein Kreditor (Lieferant), der im Anwendungsbereich Materialwirtschaft angelegt
worden ist, auch im Finanzwesen bearbeitet werden.
Die Unternehmensstruktur bildet den hierarchischen Aufbau der Organisationseinheiten
und die Ablaufprozesse der gesamten Unternehmung ab.
Der Mandant ist im SAP-System das oberste Organisationselement des Unternehmens
und kann häufig mit einem Konzern gleichgesetzt werden. Er stellt eine
eigene Einheit mit separaten Stammdaten und Tabellen dar.
Ein Kostenrechnungskreis dient dazu, innerhalb des Controllings eine vollständige
und in sich geschlossene Kostenrechnung durchführen zu können. Er stellt eine
Organisationseinheit dar und kann aus einem oder mehreren Buchungskreisen
bestehen.
Dies ist der SAP-Begriff für die kleinste Organisationseinheit des externen Rechnungswesens.
Der Buchungskreis stellt eine vollständige in sich abgeschlossene
bilanzierende Einheit (z.B. ein Unternehmen) innerhalb eines Mandanten (z.B. Konzern)
dar.
Dabei handelt es sich um einen Geschäftsbereich im SAP-System, der einen abgegrenzten
Bereich innerhalb eines Unternehmens (z.B. Forschung und Entwicklung)
darstellt und eine Organisationseinheit des externen Rechnungswesen ist.
Ihm können in der Finanzbuchhaltung die entsprechenden Wertebewegungen
(z.B. Gehalt der Mitarbeiter) zugerechnet werden.
Das Werk ist eine Organisationseinheit der Logistik. Ein Werk kann z.B. eine Produktionsstätte
oder ein Zentrallager sein. Materialien und/oder Dienstleistungen
können durch dieses Organisationselement zur Verfügung gestellt werden.
In der Hauptbuchhaltung findet die Datenverwaltung aller Daten statt, die für die
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens notwendig sind.
8

2 SAP R/3 4.6C -Hauptbuchhaltung
2 Sachkontenstammdaten
In diesem Kapitel erfahren Sie
wie Sie Sachkonten zentral anlegen
wie Sie Sachkonten im Kontenplan anlegen
wie Sie Sachkonten im Buchungskreis anlegen
wie Sie sich Änderungen anzeigen lassen können
wie Sie einen Buchungskreis abgleichen
wie Sie ein Musterkonto anlegen
Voraussetzungen
Grundlegende Kenntnisse in der Hauptbuchhaltung
Grundlegende Kenntnisse in der Handhabung von SAP R/3
2.1 Allgemeines zu Sachkontenstammsätzen
Überblick
Die Sachkontenstammsätze bilden die Basis für die Hauptbuchhaltung. Diese Datensätze enthalten alle für das
Erfassen von Daten auf ein Sachkonto relevanten Informationen. Ferner werden Sachkonten über Sachkontenstammsätze
verwaltet.
Sie können im SAP-R/3-System Sachkontenstammsätze zentral, im Buchungskreis oder im Kontenplan pflegen.
Wenn Stammsätze zentral gepflegt werden, bedeutet dies, dass sowohl Daten, die nur für den bei der
Pflege angegebenen Buchungskreis Gültigkeit haben, als auch Daten, die im Kontenplan angelegt werden und
somit für mehrere Buchungskreise relevant sind, erfasst werden.
Beim Anlegen von Sachkontenstammsätzen spielen Kontenplanverzeichnis, Kontenplan sowie die Kontengruppe
eine zentrale Rolle.
Mandant
Kontenplanverzeichnis
Kontenpläne
Buchungskreis
Optional
Kontenplan
Musterkonto
Sachkontenstammsätze
Kontengruppe
Wertübertragungsregeln
Sachkontenstammsatz
14

Sachkontenstammdaten 2
Im Kontenplanverzeichnis werden alle Kontenpläne, die auf Mandantenebene zur Verfügung stehen, verwaltet.
Aus dem Kontenplanverzeichnis wird auf Buchungskreisebene der für den Buchungskreis gültige Kontenplan
bereitgestellt.
Der Kontenplan verwaltet alle Sachkontenstammsätze, die im Buchungskreis Gültigkeit haben.
Beim Anlegen von Sachkontenstammsätzen wird über die Zuordnung einer Kontengruppe ges teuert, welche
Felder beim Anlegen des Stammsatzes zur Verfügung stehen und welche dieser Felder eine Musseingabe erfordern.
Ferner wird über die Kontengruppe gesteuert, aus welchem Nummernbereich die Stammsatznummer
ermittelt wird.
Musterkonto und Wertübertragungsregel
Optional stellt das SAP-R/3-System Musterkonten und Wertübertragungsregeln für das Anlegen von Sachkontenstammsätzen
zur Verfügung. Über Musterkonten und Wertübertragungsregeln kann festgelegt werden, ob
Werte in Feldern vorbelegt werden und ob diese vorbelegten Werte überschreibbar sind.
Musterkonten stehen Ihnen im SAP-R/3-System zur Verfügung, um Werte in Feldern zentral für mehrere Buchungskreise
vorzubelegen.
Wertübertragungsregeln werden unabhängig vom Musterkonto festgelegt und müssen im Customizing den
entsprechenden Buchungskreisen zugeordnet werden.
Ist dem Buchungskreis kein Regelwerk zugeordnet, kann ein Sachkonto auch nicht mit Hilfe eines Musterkontos
angelegt werden.
Die dem Buchungskreis zugeordnete Wertübertragungsregel steuert, welche Felder des Musterkontos Berücksichtigung
finden und ob es sich bei dem im Musterkonto vorbelegten Feldwert um einen festen oder änderbaren
Wert handelt.
Musterkonten können im SAP-R/3-System über folgenden Menüpfad gepflegt werden: RECHNUNGSWESEN
- FINANZWESEN - HAUPTBUCH - STAMMDATEN - MUSTERKONTO - ANLEGEN (TA-CODE:
FSM1).
2.2 FS00 -Sachkonto zentral anlegen
S ACHKONTENSTAMMSATZ ANLEGEN: ZENTRAL
Im Folgenden wird Ihnen vorgestellt, wie Sie einen Sachkontenstammsatz zentral anlegen. Beim zentralen Anlegen
von Sachkontenstammsätzen werden sowohl buchungskreisspezifische als auch buchungskreisübergreifende
Daten erfasst.
Notizen
15

2 SAP R/3 4.6C -Hauptbuchhaltung
Wählen Sie den Menüpfad, oder geben Sie den Transaktionscode in das Befehlsfeld ein.
R ECHNUNGSWESEN F INANZWESEN H AUPTBUCH S TAMMDATEN
E INZELBEARBEITUNG Z ENTRAL
TA-C ODE: FS00
Sie gelangen in die Bildschirmmaske S ACHKONTO BEARBEITEN : ZENTRAL .
S ACHKONTO BEARBEITEN :ZENTRAL
Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder ein.
Beispiel
Feldbezeichnung
Beispielwerte
S ACHKONTO 222
B UCHUNGSKREIS 1000
Klicken Sie auf das Symbol , um ein neues Sachkonto anzulegen.
Sie gelangen in die Bildschirmmaske S ACHKONTO A NLEGEN : ZENTRAL .
S ACHKONTO A NLEGEN: ZENTRAL -Register: T YP/BEZEICHNUNG
16

Sachkontenstammdaten 2
Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder ein.
Beispiel
Feldbezeichnung
K ONTENGRUPPE
K URZTEXT
Beispielwerte
Sachkonten Allgemein
Handkasse
K ONZERNKONTONUMMER 110100
Klicken Sie auf das Register S TEUERUNGSDATEN .
S ACHKONTO A NLEGEN: ZENTRAL -Register: S TEUERUNGSDATEN
Geben Sie Ihren spezifischen Wert in das im Beispiel genannte Feld ein.
Beispiel
Feldbezeichnung
K ONTOWÄHRUNG
Beispielwert
EUR
Klicken Sie auf das Register E RFASSUNG /B ANK/ZINS.
Notizen
17

2 SAP R/3 4.6C -Hauptbuchhaltung
S ACHKONTO A NLEGEN: ZENTRAL -Register: E RFASSUNG/BANK/ZINS
Geben Sie Ihren spezifischen Wert in das im Beispiel genannte Feld ein.
Beispiel
Feldbezeichnung
F ELDSTATUSGRUPPE
Beispielwert
G001
Über die Register S CHLAGW ./ÜBERSETZUNG , I NFORMATIONEN (KPL) und I NFORMATIONEN (B UKR) haben Sie die Möglichkeit,
zusätzliche Informationen zum Sachkonto zu hinterlegen.
Sichern Sie den Sachkontenstammsatz durch Klick auf das Symbol .
In der Statuszeile wird Ihnen folgende Meldung angezeigt .
Kehren Sie durch Klick auf das Symbol zum SAP Easy Access zurück.
Feldbezeichnung
S ACHKONTO
B UCHUNGSKREIS
K ONTENGRUPPE
K URZTEXT
K ONZERNKONTONUMMER
F ELDSTATUSGRUPPE
Beschreibung
Sachkontonummer des Kontos, auf dem alle Bewegungen, unterschieden
nach Soll und Haben, sowie Buchungsperioden geführt werden
SAP-Begriff für die kleinste Organisationseinheit des externen Rechnungswesens.
Der Buchungskreis stellt eine vollständige in sich abgeschlossene
bilanzierende Einheit (z.B. ein Unternehmen) innerhalb eines Mandanten
(z.B. Konzern) dar.
Die Kontengruppe legt fest, welche Daten für den Sachkontenstammsatz
von Bedeutung sind.
Geben Sie in dieses Feld eine Kurzbezeichnung zum Sachkonto ein. Diese
Kurzbezeichnung wird z.B. für Auswertungen genutzt.
Über die hier eingetragene Konzernkontonummer erfolgt die Zuordnung des
Sachkontos innerhalb der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.
Über den Feldstatus werden die Bildschirmbilder gestaltet. Er legt fest, ob
Felder ausgeblendet oder als Muss- oder Kannfelder dargestellt werden.
18

3 SAP R/3 4.6C -Hauptbuchhaltung
3 Buchungen
In diesem Kapitel erfahren Sie
wie Sie einen Sachkontenbeleg erfassen können
wie Sie eine Kassenbuchung durchführen können
wie Sie einen Sachkontenbeleg vorerfassen und buchen
wie Sie eine Verrechnung auflösen
wie Sie Zahlungsein- und -ausgänge erfassen
wie Sie eine Fremdwährungsbewertung manuell durchführen können
Voraussetzungen
SAP-R/3-Grundkenntnisse
Kenntnisse in der Finanzbuchhaltung
3.1 FB50 -Sachkontenbeleg erfassen
Eingabe eines Sachkontenbeleges
Im Folgenden wird Ihnen vorgestellt, wie Sie eine Sachkontenbuchung innerhalb der Hauptbuchhaltung erfassen
können.
Wählen Sie den Menüpfad, oder geben Sie den Transaktionscode in das Befehlsfeld ein.
R ECHUNGSWESEN F INANZWESEN H AUPTBUCH B UCHUNG
S ACHKONTENBELEG ERFASSEN
TA-C ODE: FB50
Geben Sie Ihre spezifischen Werte in die im Beispiel genannten Felder ein.
Beispiel
Feldbezeichnung
Beispielwerte
B ELEGDATUM 13.11.2001
W ÄHRUNG
EUR
B UCHUNGSDATUM 13.11.2001
S ACHKONTO (1) 113100
S/H (1)
B ETRAG B ELEG-
WÄHRUNG (1)
Soll
100
S ACHKONTO (2) 100000
S/H (2)
B ETRAG B ELEG-
WÄHRUNG (2)
Haben
100
S ACHKONTENBELEG ERFASSEN
42

Buchungen 3
Bestätigen Sie Ihre Eingaben durch Klick auf das Symbol .
Die Stammdaten des Debitors werden angezeigt. Gleichzeitig wird der Saldo ermittelt. Wenn der Saldo gleich
null ist, springt die Ampel auf Grün um ( ).
Klicken Sie auf die
Schaltfläche
.
Klicken Sie auf das
Symbol , um Ihre
Rechnung zu buchen.
Die Belegnummernvergabe erfolgt
fortlaufend.
B ELEGÜBERSICHT
Notieren Sie sich Ihre Belegnummer (hier: 100000020).
Kehren Sie durch Klick auf das Symbol zum SAP Easy Access zurück.
Was bedeutet...
Saldo ungleich null, z.B. bei einer fehlerhaften Erfassung von Beträgen
Saldo noch nicht ermittelt
Saldo gleich null
M USSFELD Felder, die das Symbol beinhalten, erfordern eine Musseingabe, damit die Anwendung
fortgesetzt werden kann.
Feld
B ELEGDATUM
W ÄHRUNG
B UCHUNGSDATUM
K URZTEXT
S ACHKONTO
S/H
B ETRAG B ELEGWÄHRUNG
Feldbeschreibung
Das Belegdatum ist das Datum, an dem das Originaldokument ausgestellt wurde.
Wählen Sie im Feld W ÄHRUNG die Währung aus. Die Währung ist die Bezeichnung
einer Geldeinheit eines Staates.
Am Buchungsdatum wird der Beleg gebucht.
Das Feld K URZTEXT ist für zusätzliche Anmerkungen vorgesehen.
Sachkontonummer des Kontos, auf dem alle Bewegungen, unterschieden nach
Soll und Haben, sowie Buchungsperioden geführt werden
Sie sehen, ob dieser Posten im Haben oder im Soll gebucht wird.
Tragen Sie hier den Betrag für die entsprechende Position des Beleges ein.
Notizen
43