Kurzfassung Haushaltsplan - Faltblatt - Stadt Immenhausen

Welche bedeutenderen investiven Maßnahmen
sind im Jahr 2013 vorgesehen?
Haushaltsansatz
EURO
Hard- und Software, Rathaus 20.500
Grundstücksankäufe 50.000
Ausrüstung für die Feuerwehren 27.700
Einführung Digitalfunk Feuerwehren 30.000
Darl. Sanierung Kirchturm 7.500
Planung mögl. Sanierung/Erweiterung/Neubau
des Kiga Kirchweg und des Kiga ASS 20.000
Gruppenräume Kiga Kirchweg 3.000
Ersatzbeschaffungen Kinderspielplätze 6.000
Zuschüsse TSV Immenhausen und
TSV Holzhausen 15.000
Sicherung Quelle Bärenloch für das
Hallen- und Freibad 5.000
Ph-Fällung Hallenbad 25.000
Umkleideschränke Hallenbad 10.000
Sanierung Glashütte/Bahnhof 600.000
Verbesserung Breitbandversorgung
Mariendorf 20.000
Zuschüsse Richtlinien Wohnungsbau 10.000
Planungskosten Kanalbaumaßnahmen
Sofortprogramm 15.000
Ersatzbesch. Pumpen, Umrüstung
Hebeanlagen Abwasser 28.000
Kanal und Gehweg Kasseler Straße 488.000
Allgemeine Straßensanierungsmaßnahmen
30.000
Straßenbeleuchtung (LED) 20.000
Erweiterung Entwässerungsanlagen,
Hausanschlüsse 70.000
ÖPNV: Bau ZOB Schule, Wartehallen 8.000
Gestaltung und Schaffung von Nassbereichen
Quelle Bärenloch; naturerhaltende
Maßnahmen 7.000
Zuschüsse für Gewerbeansiedlung 50.000
Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof
(Anteil Immenhausen) 34.000
Was kosten die städtischen
Einrichtungen/Produkte nach Abzug der
Erträge?
Zuschussbedarf
EURO
Unterstützung und Betreuung der
städtischen Gremien 211.040
Aufgaben der inneren Verwaltung 287.040
Grund- und Immobilienmanagement 227.120
Finanzmanagement/Kassen- und
Rechnungswesen 307.810
Statistik und Wahlen 12.750
Ordnungsangelegenheiten 40.400
Personenstandswesen 28.130
Meldewesen 39.530
Brand- u. Katastrophenschutz 168.400
Glasmuseum 76.860
Büchereien 7.020
Heimatpflege 61.510
Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen 41.770
Kinder-, Jugendarbeit außerhalb AKKU 6.200
Kinderbetreuung, Kindertagesstätten 613.290
Betrieb der Kinderspielplätze 50.250
Betrieb des AKKU 88.280
Sportförderung 15.350
Hallen- und Freibad 316.270
Sportstättenunterhaltung 99.470
Räumliche Planung, Geoinfo 13.950
Bau- und Grundstücksordnung 128.460
Verkehrsanlagen 356.900
Öffentlicher Personennahverkehr 72.980
Öffentl. Anlagen, Grünanlagen 145.650
Öffentl. Gewässer u. Wasserläufe 34.060
Friedhofs- u. Bestattungswesen 6.510
Naturschutz- und Landschaftspflege 19.950
Unterhaltung der Wirtschaftswege 28.170
Wirtschaft- und Tourismusförderung 29.560
Gemeinschaftshäuser, Bürgerhaus 113.860
HAUSHALTSPLAN
DER
STADT IMMENHAUSEN
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-Kurzfassung-
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
neben der allgemeinen Veröffentlichung der
wichtigsten Daten des Haushaltsplanes und der
Berichterstattung über die Haushaltsberatungen
im amtl. Nachrichtenblatt möchte ich Ihnen
nachstehend mit diesem "Info-Blättchen" in
kurzgefasster Form weitere Angaben zum
Haushalt unserer Stadt Immenhausen an die
Hand geben. Ich hoffe, dass dies Ihrem Informationsbedürfnis
entgegen kommt. Weitere
Fragen beantworten Ihnen gern die zuständigen
Stellen der Verwaltung, Tel. 503-0.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
(Herbert Rössel)
Bürgermeister
Einwohnerzahl am 30.06.2012: 6.991
davon Immenhausen 4.729
Holzhausen 1.812
Mariendorf 450
Gemarkung Immenhausen 1.877 ha
Gemarkung Holzhausen 690 ha
Gemarkung Mariendorf 283 ha
Gemarkungen insgesamt: 2.850 ha

Die Haushaltssatzung und
der Haushaltsplan
wurden für das Jahr 2013
von der
Stadtverordnetenversammlung am
21.12.2012 beschlossen:
Ergebnishaushalt
EURO
Erträge 10.387.990,00
Aufwendungen 10.770.800,00
Fehlbetrag 382.810,00
Finanzhaushalt
EURO
Finanzmittelfehlbedarf 502.410,00
Tilgung von Krediten 982.500,00
Kreditaufnahme
EURO
vom freien Kreditmarkt 720.560,00
Hebesätze der Realsteuern:
Grundsteuer A
355 v.H.
(land- u. forstwirtschaftl. Betriebe)
Grundsteuer B
310 v.H.
(bebaute u. bebaubare Grundstücke)
Gewerbesteuer
360 v.H.
Andere Abgaben:
Wasserbenutzungsgebühr (ZKD)
einschl. 7 % Mehrwertsteuer 2,25 €/cbm
Abwassergebühr
a) Schmutzwasser 3,40 €/cbm
b) Niederschlagswasser 0,72 €/qm
Hundesteuer 1. Hund
Hundesteuer 2. Hund
Hundesteuer 3. Hund
Kampfhundesteuer
66,00 €/Jahr
99,00 €/Jahr
138,00 €/Jahr
600,00 €/Jahr
Müllabfuhrgebühren (Landkreis Kassel)
80-Liter-Gefäß
15,26 €/Monat
120-Liter-Gefäß
22,10 €/Monat
240-Liter-Gefäß
42,62 €/Monat
E R G E B N I S H A U S H A L T
ERTRÄGE EURO % AUFWENDUNGEN EURO %
Grundsteuern A + B 627.700 6,04 Personalaufwendungen 2.198.700 20,41
Gewerbesteuer 1.250.000 12,03 Versorgungsaufwendungen 190.050 1,76
Einkommensteueranteil 2.600.000 25,03
Aufwendungen für Sach- u.
Dienstleistungen
1.697.660 15,76
Sonstige Steuern 186.800 1,80 Abschreibungen 1.402.700 13,02
Erträge aus Auflösung von
Sonderposten
728.000 7,00
Aufwendungen für
Zuweisungen u. Zuschüsse
927.170 8,61
Entgelte 2.054.680 19,80 Gewerbesteuerumlage 239.600 2,23
Kostenersatzleistungen und
-erstattungen
Erträge aus
Transferleistungen
Erträge aus Zuweisungen
und Zuschüssen
178.160 1,72 Kreisumlagen 3.451.700 32,05
207.100 1,99
2.202.400 21,20
Finanzerträge 87.850 0,84
Sonstige Erträge 265.300 2,55
Sonstige Steuer- und
Transferaufwendungen
Zinsen und ähnliche
Aufwendungen
149.020 1,38
514.200 4,78
Summe 10.387.990 100 Summe 10.770.800 100