jahresrechnung - Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
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Beschlussvorlage<br />
124. Mitglie<strong>der</strong>versammlung <strong>der</strong> aej<br />
vom 21. - 24. November 2013<br />
TOP 5.1 Jahresrechnung 2012<br />
JAHRESRECHNUNG<br />
<strong>Arbeitsgemeinschaft</strong> <strong>der</strong> <strong>Evangelischen</strong> <strong>Jugend</strong> in Deutschland e. V. (aej)<br />
Geschäftsstelle<br />
01.01. - 31.12.2012<br />
Zahlenwerk<br />
Anlage 1<br />
EI
TOP 5.1 Zahlenwerk Jahresabschluss 2012<br />
Stand 24.05.2013<br />
Zusammenstellung<br />
Haushaltsansatz 2012 Ergebnis 2012<br />
Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben<br />
Euro Euro Euro Euro<br />
KlP Nat.gefflr<strong>der</strong>te Maßnahme 75.000 85.000 181.959,15 186.865,90<br />
Internationale <strong>Jugend</strong>arbeit 54.000 64.000<br />
65.423,60 95.397,40<br />
Aktivitäten ejl 40.000 40.000<br />
100.334,83 82.831,76<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung 35.000 40.000<br />
39.925,01 38.332,19<br />
Kin<strong>der</strong>- und <strong>Jugend</strong>fi:eizeiten 15.000 20.000<br />
8.222,00 18.524,29<br />
Aktivitäten - Verbandsarbeit AES 17.000<br />
20.000 18.155,72 18.155,72<br />
Aktivitäten - Verbandsarbeit ESG! BSPK SO.300 101.300 98.474,58 98.474,58<br />
Aktivitäten - Zufiihrung aus Teilhaushalt Verwaltung 54.000 0 0,00 0,00<br />
Verwaltung 2.440.950 2.460.950<br />
2.866.590,06 2.785.177,70<br />
Publikationen 135.000 115.000<br />
99.702,92 105.869,26<br />
Abwicklung <strong>der</strong> Vorjahre 0 0<br />
0,00 19.261,90<br />
Wirtschaftsbereich 143.044,00 194.616,96<br />
2.946.250,00 2.946.250,00 3.621.831,87 3.643.507,66<br />
Überschuss/Jahres fehlbetrag einschi. Vorjahre 0,00<br />
-21.675,79<br />
Seite 1
Sachbuch 02<br />
Projekte Finanzierung aus HH-Mitteln<br />
DEKT 2013 Hamburg<br />
EKD-Lutherdekade 2011<br />
4. Ökum. Symposion <strong>Jugend</strong>kirchen<br />
Infoportal<br />
Intranet Sharepoint<br />
Initiatiative Qualität <br />
5221.02<br />
5240.01<br />
5500.02<br />
5670.01<br />
5670.02<br />
5777.01 + 02<br />
Internet-Plattform youngspirix (Objekt 01) 5780.01<br />
"Remember the future"<br />
5890.01<br />
Brüssel Doris Klingenhagen D. Klingenhagen 8000.01<br />
Zwischensumme<br />
Projekte fremdfinanziert<br />
FSJ-För<strong>der</strong>ung neu<br />
4500.01 + 02.<br />
BFD-För<strong>der</strong>ung<br />
4600.01<br />
Partizipationsprojekt "Chabba Village't<br />
6200.10<br />
Hackhauser Hof20.11-20.12.11<br />
6250.10<br />
Vietfalt!Qualifiziert 2012 15.09.-31.10.2012<br />
6250.11<br />
InteITe!. <strong>Jugend</strong>projekt Solingen 07/12-06/12 6260.10<br />
Aufarbeitung Verhältnis Stasi - Ev. <strong>Jugend</strong><br />
6400.01<br />
Aufarbeitung Verhältnis Stasi Evangelische<br />
<strong>Jugend</strong> - Projekt (Startbeginn ca. 2012) UKP 6400.02<br />
ElF-Projekt "TANDEM" Verwaltung Objekt 00 S. Kaliseh 6500.00<br />
ElF-Projekt "TANDEM" aej-Geschäftsstelle Objekt 1 S. Kalisch<br />
6500.10 <br />
TANDEM 11 neu 01.10.11-30.09.2014 Verwaltung S. Pleyer 6550.00 <br />
TANDEM II neu 01.10.11-30.09.2014 GeschäftsstelltS. Pleyer 6550.10<br />
Migranten Proj. Aleviten aej-Geschäftsstelle Obj. 10 J. Fiehn<br />
6700.10 <br />
Dialog und Kooperation Verw. Objekt 00 M. Glatz 6800.00 <br />
Dialog und Kooperation aej-Geschäftsstelle Obj. 10M. Glatz<br />
6800.10 <br />
Qualitätsmanagement Ev. Häuser<br />
G.Jahn<br />
7000.01-11<br />
"engagiert statt abgehängt"<br />
K. Kihnle 7100.01 + 02<br />
Insgesamt<br />
Saldo<br />
Seite 2<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
280,90 827,91 1<br />
608,60<br />
3.504,69<br />
51.205,28 51.205,28<br />
3.144,58<br />
39.042,94 39.042,94<br />
123.732,18<br />
0,00 0,00<br />
13.864,42 13.864,42<br />
104.393,54 235.930,60<br />
195.121,86 196.639,19<br />
465.593,27 290.697,82<br />
49.040,26 47.012,29<br />
0,07<br />
4.059,87 4.059,87<br />
16.731,59 16.731,59<br />
848,35<br />
81,00<br />
67.630,90 56.849,74<br />
42.694,22 63.232,37<br />
265.653,36 269.000,01<br />
85.810,33 101.935,85<br />
61.523,09 57.879,84<br />
204.645,00 15.509,24<br />
180.560,78<br />
51.255,28 84.677,14<br />
20.500,00 29.342,16<br />
1.530.259,10 1.415.057,24<br />
1.634.652,64 1.650.987,84<br />
-16.335,20<br />
j
Haushaltsstelle<br />
Aktivitäten, Gremien<br />
1000-2999 Allgemeine Nationale Maßnahmen<br />
5000-< 0390 Eigenanteil aej s. 7300.00<br />
0400-0600 Zuschüsse<br />
1400 Teilnehmerbeiträge<br />
übrige Einnahmen<br />
Kosten rur Gremien nach RGO<br />
Aktivitäten<br />
SAS<br />
Summe<br />
Saldo<br />
3000-4999 Internationale <strong>Jugend</strong>arbeit,EntwicklungspolitiklÖkumene<br />
KJP-international, DFJW,DPJW<br />
0390 Eigenanteil aej s. 7300.00<br />
0400-0600 Zuschüsse! ABP/sonstige<br />
1400 Teilnehmerbeiträge<br />
Übrige Einnahmen<br />
Aktivitäten<br />
SAS<br />
Summe<br />
Saldo<br />
Hausbaltsansatz 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
75.000<br />
85.000<br />
75.000 85.000<br />
-10.000<br />
46.000<br />
2.500<br />
5.500<br />
54.000<br />
-10.000<br />
64.000<br />
64.000<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen <br />
Euro <br />
10.000,00<br />
149.412,75<br />
14.924,00<br />
7.622,40<br />
181.959,15<br />
_____-4.9~75<br />
10.000,00<br />
40.170,00<br />
3.794,00<br />
15.003,34<br />
-3.543,74<br />
65.423,60<br />
-29.973,80<br />
Ausgaben <br />
Euro <br />
187.332,90<br />
-467,00<br />
186.865,9°1<br />
96.480,52<br />
-1.083,12<br />
95.397,40<br />
6500.00-99 Aktivitäten ejl<br />
0390 Eigenanteil aej s. 7300.00<br />
0510 Zuschuss KJP<br />
1400 Teilnehmerbeiträge<br />
Übernahme aus Auflösung Konto ejl2011<br />
übrige Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
SAS<br />
Summe<br />
Saldo<br />
35.000<br />
5.000<br />
40.000<br />
0<br />
40.000<br />
40.000<br />
53.999,20<br />
35.760,60<br />
28.262,79<br />
10.575,03<br />
-28.262,79<br />
100.334,83<br />
17.503,07<br />
82.831,76<br />
82.831,76<br />
Seite 3
7100-01<br />
0390<br />
0510<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung<br />
Eigenanteil aej s. 7300.00<br />
Zuschuss IUP<br />
übrige Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Summe<br />
Haushaltsansatz 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
35.000<br />
35.000<br />
Saldo l.....- __<br />
-5.000<br />
~<br />
40.000<br />
40.000<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
37.126,00<br />
2.799,01<br />
39.925,01<br />
1.592,82<br />
38.332,19:<br />
38.332,19<br />
7200-01<br />
0390<br />
0510<br />
Kin<strong>der</strong>- und <strong>Jugend</strong>freizeiten<br />
Eigenmittel<br />
Zuschuss KlP<br />
Übernahme Bestand BEJ<br />
übrige EinnahmenffNBeiträge<br />
Ausgaben<br />
SAS<br />
Summe<br />
Aktivitäten-Zuführung aus 7600-00 Verwaltung<br />
Eigenmittel Maßnahmen national<br />
Eigenmittel Maßnahmen international<br />
Eigenmittel Mitglie<strong>der</strong>versammlung<br />
Eigenmittel StudierendenarbeitiESG<br />
Eigenmiuel BSPKJSonstige<br />
Eigenmittel Schüler(innen)arbeitJ AES<br />
Eigenmittel Kin<strong>der</strong>- und <strong>Jugend</strong>freizeiten<br />
Summe<br />
Saldo<br />
Saldo<br />
10.000<br />
5.000<br />
15.000<br />
-5.000<br />
10.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
16.000<br />
5.000<br />
3.000<br />
5.000<br />
54.000<br />
54.000<br />
_ ..................._ ........-<br />
20.000<br />
20.000<br />
I<br />
5.000,00<br />
17.939,89<br />
3.323,60<br />
-18.041,49<br />
8.222,00<br />
-10.302,29<br />
23.890,40<br />
-5.366,11<br />
18.524,29 1<br />
0 0,00 0,00<br />
___ I <br />
0,00<br />
Seite 4
7400-00<br />
0390<br />
0510<br />
Schüler(innen)arbeitlAES<br />
Eigenmittel<br />
Zuschuss KJP<br />
TN-Beiträge<br />
Mitgliedsbeiträge<br />
sonstige Einnahmen<br />
Aktivitäten<br />
SAS<br />
Summe<br />
Saldo<br />
Haushaltsansatz 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
17.000<br />
20.000<br />
17.000 20.000<br />
-3.000<br />
I<br />
I<br />
7450.01 Spendenkonto Riesi<br />
7450.02 Spendenkonto Nicaragua<br />
SAS<br />
Summe<br />
Saldo<br />
.1.- ~I<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
1.044,72<br />
11.311,00<br />
3.450,00<br />
2.100,00<br />
250,00<br />
18.716,74<br />
-561,02<br />
18.155,72 18.155,72<br />
0,00<br />
3.714,34 <br />
511,65 300,00<br />
-4.225,99 -300,00<br />
0,00 0,00<br />
0,00<br />
7500-00<br />
0390<br />
0510<br />
StudierendenarbeitlESG<br />
Eigenmittel<br />
KJP<br />
KJP Kurse/AT<br />
KJP International<br />
BMBF<br />
EEDlBrot f. d. Welt<br />
Teilnehmerbeiträge<br />
sonstige Zuschüsse<br />
Aktivitäten<br />
SAS<br />
Summe<br />
BSPKJSonstige<br />
Eigenmittel<br />
KJP<br />
'rn-Beiträge<br />
Aktivitäten<br />
Saldo<br />
Saldo<br />
60.000<br />
11.800<br />
7.500<br />
1.000<br />
SO.300<br />
-16.000<br />
96.300<br />
96.300<br />
12.832,31<br />
19.940,00<br />
393,00<br />
10.520,00<br />
18.313,95<br />
29.081,35<br />
96.412,80<br />
-6.774,12 -12.106,31<br />
84.306,49 84.306,49<br />
0,00<br />
108,09<br />
5.000,00<br />
9.060,00<br />
5.0001 14.168,09<br />
5.000 14.168,09 14.168,09<br />
0,00<br />
-<br />
Seite 5
Haushaltsstelle<br />
7600-00<br />
0300<br />
0350<br />
0351<br />
0360<br />
0500<br />
0510<br />
05 1I<br />
0512<br />
0513<br />
0514<br />
0517<br />
0518<br />
0590<br />
0591<br />
0700<br />
I1 iO<br />
12iO<br />
1300/1310<br />
1490<br />
1740<br />
1750<br />
1790<br />
1791<br />
1900<br />
1920<br />
2200<br />
3100<br />
3300<br />
Verwaltung - Einnahmen <br />
Kirchliche Mittel<br />
EKD Zuschuss<br />
EKD-Zuschuss 10 % Anpassung Referenten ESG<br />
EKD Zuschuss Eingruppierungsanp.<br />
EKD-Zuschuss FWD<br />
EED Zuschuss<br />
Brot f. d. Weit/StuBe<br />
Zuwendungen des Bundes und an<strong>der</strong>er<br />
KJP PersonalkostenzuschOsse<br />
KlP Globalmittel<br />
Bundestutorat Fort- und Weiterbildung<br />
EJL<br />
KJP Kin<strong>der</strong>- und <strong>Jugend</strong>freizeiten<br />
PK ESG sonstige Zentrale <strong>Jugend</strong>verbände<br />
Zuwendungen Dritter<br />
Bundesm. Ern., Land- u. Fortwirtschaft<br />
BMBF<br />
Gen<strong>der</strong><strong>Jugend</strong>verbände<br />
DFJW Personal- u. Sachkostenzuschuss<br />
DPJW - Verwaltungskostenpauschale<br />
Zuschüsse filr Ausstatt. U. Lohn schwerbeh.<br />
Zinserträge<br />
Mieterträge<br />
Verwaltungs-fStornogebühren<br />
Nutzung Konferenzraum<br />
Mitgliedsbeiträge an die aej<br />
zusätzliche Freiwilligendienste<br />
Jahresbeiträge ESG<br />
Verbrauch von Getränken<br />
Vermischte Einnahmen<br />
Entgelte für Leistungen an Dritte<br />
Personalkostenerstattungen<br />
Ersatz von Reisekosten<br />
Spenden und <strong>der</strong>gl.<br />
Entnahme aus Rücklagen<br />
Dividende aus Beteiligungen<br />
Summe<br />
Einnahmen<br />
Euro<br />
Haushaltsansatz 2012<br />
1.350.300<br />
12.500<br />
12.000<br />
80.000<br />
5.000<br />
400.000<br />
60.000<br />
52.000<br />
30.000<br />
o<br />
15.000<br />
15.000<br />
22.500<br />
15.000<br />
o<br />
1.000<br />
]05.000<br />
2.000<br />
8.000<br />
58.000<br />
60.000<br />
14.000<br />
4.000<br />
35.000<br />
42.500<br />
27.150<br />
12.000<br />
1.500<br />
o<br />
1.500<br />
2.440.950<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben <br />
Euro<br />
Euro <br />
1.394.800,00<br />
19.800,00<br />
57.600,00<br />
421.919,00<br />
63.214,00<br />
98.676,00<br />
31.200,00<br />
75.060,00<br />
22.413,00<br />
0,00<br />
18.823,00<br />
21.340,00<br />
15.583,20<br />
5.760,00<br />
775,00<br />
0,00<br />
2.440,00<br />
2.130,00<br />
60.359,70<br />
2.330,60<br />
24.026,70<br />
10.752,17<br />
231.417,49<br />
14.543,59<br />
0,00<br />
270.000,00<br />
1.626,61<br />
2.866.590,06<br />
Seite 6
Ha ushaltsstelle<br />
7600-00<br />
4000<br />
4230<br />
4240<br />
4320<br />
4350<br />
4530<br />
4610<br />
4900<br />
4910<br />
4990<br />
4991<br />
5120<br />
5210<br />
5220<br />
5230<br />
5310<br />
5500<br />
6100<br />
6110<br />
6200<br />
6210<br />
6220<br />
6230<br />
6240<br />
Verwaltung - Ausgaben <br />
Personalkosten<br />
Bruttopersonalkosten<br />
AusbildungsvergUtung u. sonst. Kosten <strong>der</strong> Ausbildung<br />
Beiträge zu Versorgungskassen<br />
Son<strong>der</strong>umlage KZVK<br />
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung<br />
Kosten fIlr Aushilfen und Vertretungen<br />
Beihilfe nach Beihilfegrundsätzen<br />
Pers.bez. Sachausgaben<br />
U mzugskostenvergUtungffrennungsgeld<br />
ZGAST Kosten<br />
Mitarbeitergewinnung<br />
Hauskosten<br />
Unterhalt des Geb!1udes<br />
flausnebenkosten<br />
SanitärbereichfWartunglReinigung<br />
Wasser, Strom, Gas<br />
Mietzins<br />
sonstige Kosten<br />
Beschaffung u. Unterhalt techno Geräte<br />
Reisekosten<br />
Reisekosten Beauftragte<br />
Fernmeldeanlage, Miete und Service<br />
TelefongebUhren<br />
Kosten Internet<br />
RundfUnkgebühren<br />
WartungEDV<br />
Übertrag<br />
Haushaltsansatz 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
1.846.800<br />
12.200<br />
6.000<br />
10.000<br />
4.000<br />
1.000<br />
250<br />
1.000<br />
1.500<br />
2.500<br />
700<br />
1.500<br />
85.000<br />
16.000<br />
10.000<br />
200.000<br />
1.000<br />
38.000<br />
3.000<br />
2.000<br />
8.000<br />
3.500<br />
220<br />
46.802<br />
2.444).950 __._ 2.300.972<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
1.858.582,50<br />
13.801,49<br />
6.606,86<br />
0,00<br />
4.604,14<br />
0,00<br />
300,55<br />
0,00 !<br />
1.374,00<br />
6.986,50<br />
1.564,94<br />
277,45<br />
53.387,44<br />
18.811,13<br />
8.689,27<br />
120.125,40<br />
181,81<br />
60.360,87<br />
1.903,33<br />
1.747,42<br />
9.742,37<br />
4.413,31<br />
215,76<br />
55.329,38<br />
2.229.005,92<br />
Seite 7
Haushaltsstelle<br />
7600-00<br />
6310<br />
6320<br />
6321<br />
6330<br />
6340<br />
6370<br />
6391<br />
6400<br />
6420<br />
6680<br />
6740<br />
6770<br />
6790<br />
6800<br />
7560<br />
8410<br />
8420<br />
8430<br />
8450<br />
8800<br />
9100<br />
9420<br />
9425<br />
Verwaltung - Ausgaben -<br />
Geschäftsbedarf<br />
Zeitschriften<br />
Bücherkauf<br />
Porto<br />
Kopierkosten<br />
Gerichts- und Anwaltskosten<br />
Kosten des Geldverkehrs<br />
Zuschüsse z. Fort- u. Weiterbildung von Mitarbeitern<br />
RechnungsprUfung<br />
Ausgaben rur Gästebewirtung bei Sitzungen<br />
Mitgliedsbeiträge an Dritte<br />
Versicherungsprämien<br />
Sonst. weit. nicht aufteilbare Verw.-u. Betriebsausg.<br />
Repräsentation<br />
Haushaltszuschüsse an Dritte<br />
Zuffihrung an Aktivitäten<br />
Maßnahmen national<br />
Maßnahmen StudierendenarbeitfESG<br />
Maßnahmen BSPKlSonstige<br />
Maßnahmen Schüler(innen)arbeitfAES<br />
Maßnahmen Kin<strong>der</strong>- und <strong>Jugend</strong>freizeiten<br />
Maßnahmen international<br />
Mitglie<strong>der</strong>versammlung<br />
Eigenmittelzufiihrung Projekte<br />
Zinsausgaben<br />
Zufiihrung an zweckgebundene Rücklagen<br />
Erwerb von beweglichen Sachen<br />
ErwerbEDV<br />
Summe<br />
Saldo<br />
Haushaltsansatz 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
8.000<br />
2.500<br />
500<br />
10.000<br />
1.000<br />
500<br />
56<br />
3.000<br />
7.500<br />
1.000<br />
5.868<br />
2.500<br />
1.560<br />
1.000<br />
54.060<br />
10.000<br />
16.000<br />
5.000<br />
3.000<br />
5.000<br />
10.000<br />
5.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
2.000<br />
5.000<br />
2.440.956<br />
_~.460.~50l<br />
-20.000<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
8.077,23<br />
3.383,15<br />
447,67<br />
12.568,77<br />
10.847,31<br />
78,31<br />
0,00<br />
4.947,65<br />
6.986,70<br />
713,07<br />
5.469,20<br />
2.528,16<br />
4.655,21<br />
1.642,41<br />
44.674,02<br />
10.000,00<br />
12.832,31<br />
108,09<br />
1.044,72<br />
5.000,00<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
7.157,58<br />
480,33<br />
390.829,62<br />
0,00<br />
11.760,27<br />
2.866.590,06 2.785.177,70<br />
81.412,36<br />
SeiteS
Wirtschaftsbereich<br />
7610-00-02<br />
7611-00<br />
7612-00<br />
Sitzungsräume allgerneinlCuraconIFremdnutzung<br />
Vermietung Büroräume<br />
Umsatzsteuer<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
33.856,25 50.041,47<br />
98.329,17 117.871,90<br />
10.858,58 26.703,59<br />
143.044,00<br />
194.616,96<br />
-51.572,96<br />
lIaushaltsstelie<br />
7620<br />
Für alle Publikationen<br />
SAS<br />
Summe<br />
Saldo<br />
Haushaltsansatz 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
135.000 115.000<br />
135.000 115.000<br />
20.000<br />
Ergebnis 2012<br />
Einnahmen<br />
Ausgaben<br />
Euro<br />
Euro<br />
101.878,92<br />
115.289,56<br />
-2.176,00<br />
-9.420,30<br />
99.702,92<br />
105.869,26 1<br />
-6.166,34<br />
9900-00<br />
Abwicklung <strong>der</strong> Vorjahre<br />
Summe<br />
1 Eo'. :1 Eoro- - :1<br />
Saldo 0<br />
Euro<br />
Euro<br />
19.261,90<br />
0,00 19.261,90 1<br />
-19.261,90<br />
Seite 9
Anlage 1 zu TOP 5.1 Jahresrechnung 2012<br />
EKD-Zuwendung 2012 nach Bewilligungsbescheid vom 21.11.2011<br />
Antragsteller Antrag 1. Rate 2. Rate 3. Rate 4. Rate S. Rate Summe<br />
aej-GStelle 1.394.800,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 200.000,00 144.800,00 1.394.800,00<br />
CVJM 554.600,00 133.135,95 133.135,95 133.135,95 110.946,63 44.245,51 554.599,99<br />
CVJM-Kolleg 306.500,00 73.577,66 73.577,66 73.577,66 61.314,72 24.452,31 306.500,01<br />
EC 193.200,00 46.379,13 46.379,13 46.379,13 38.649,28 15.413,33 193.200,00<br />
VCP 183.600,00 44.074,58 44.074,58 44.074,58 36.728,81 14.647,45 183.600,00<br />
2.832,68 2.832,68<br />
RMJ 11.800,00 2.832,68 2.360,56 941,40 11.800,00!<br />
Freiwilligendienste 73.800,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 10.000,00 9.800,00 73.800,00<br />
Gesamtsumme 2.718.300,00 668.000,00 668.000,00 668.000,00 460.000,00 254.3()0,00 _ 2.718.300,00<br />
Begtilndung:<br />
1. Erhöhung <strong>der</strong> Raten I, 2, 3 und 4 bei Absenkung <strong>der</strong> Rate 5. Grund: Geringere KJP-För<strong>der</strong>ung arn Anfang des Jahres bei unklarem För<strong>der</strong>verfahren, <br />
ausstehende Projektmittel aus EU-Fond, BAfZA (Freiwilligendienste) und BAMF (Migrationsprojekte). <br />
Es handelt sich bei den Projekten um die <strong>der</strong> aej-Geschäftsstelle.
_.~ ~~~-- -~ -<br />
Stand: August 2013<br />
Anlage 2 zu TOP 5.1 Jahresrechnung 2012<br />
Übersicht <strong>der</strong> För<strong>der</strong>mittel im Bereich des Kin <strong>der</strong> - und J u gen d p I ans des B und e s 2 0 1 2<br />
---_.-- d<br />
Titel eingeworbene För<strong>der</strong>mittel aeJ/ESG-Geschäftsstelle weitergeleitet<br />
Zentrale <strong>Jugend</strong>verbände 2.374.531,00 € 817.985,00 € 1.556.546,00 €<br />
davon Globalmittel und <strong>Jugend</strong>politische Schwerpunkte 1.623.046,00 € 624.244,00 € 998.802,00 €<br />
davon Migration 25.000,00€ O,OO€ 25.000,00€<br />
davon Bildung <strong>der</strong> Landjugend 159.176,00€ 106.67600€ 52.500,OO€<br />
davon Gen<strong>der</strong> Mainslreaming 46.362,00€ 18.823,00 € 27.539,OO€<br />
davon Zentrale Fortbildungsstätten 485.94700€ 68.242,OO€ 417.705,00 €<br />
davon Arbeit mit jungen Menschen mit Behin<strong>der</strong>ung 35.000,00 € O,OO€ 35.000,OO€<br />
Politische Bildung 462.000,00 € 46.200,00 € 415.8oo,00€<br />
Sonstige Zentrale <strong>Jugend</strong>verbände 181.500,00 € 100.000,00 € 81.500,OO€<br />
- -<br />
__~ ~umme nationale KJP-F5r<strong>der</strong>ung 3.018.031,00 € 964.185,00 € 2.053.846,00 €I<br />
-- - _.. le Förd - _ .. _ .....;::J....<br />
Titel eingeworbene För<strong>der</strong>mittel aej/ESG-Geschäftsstelle weitergeleitet<br />
Internationale Globalrnittel 634.769,00 € 33.508,00 € 601.261,00 €<br />
Internat. <strong>Jugend</strong>gemeinschaftdienste (IJGSD) 218.490,00 € 10.184,00€ 208.306,00 €<br />
Internationale <strong>Jugend</strong>arbeit (<strong>Jugend</strong>reisen) 39.200,00€ 39.200,00 € O,OO€<br />
<strong>Jugend</strong>pol. Maßnahmen mit Entwicklungslän<strong>der</strong>n (JPE) 140.000,00 € 14.984,00€ 125.016,00 €<br />
sonstige bilaterale Son<strong>der</strong>programme gesamt 209.134,13€ 5.783,00€ 203.351,13 €<br />
Summe internationale KJP-För<strong>der</strong>ung 1.241.593,13 € 103.659,00 € 1.137.934.13 €<br />
Gesamtför<strong>der</strong>ung KJP-natlonal und international 4.259.624,13 € 1.067.844,00 € 3.191.780,13 €<br />
Anlage 2 zu TOP 5.1 Jahresrechnung 2012, Seite 1 von 6
Stand: Augusl2013<br />
Übersicht <strong>der</strong> För<strong>der</strong>mittel im Bereich <strong>der</strong> S 0 n S t i gen B und e S mit tel 2 0 1 2<br />
Nationale Förd --_··U<br />
Titel eingeworbene För<strong>der</strong>mittel aej/ESG-Geschäftsstelle weitergeleitet<br />
ElF-Projekt (Europaischer Integrationsfonds) - Tandem I 56.849,74 € 42.694,22€ 14.155.52 €<br />
ElF-Projekt (Europaischer Integrationsfonds) - Tandem 11 110.625.00 € 58.526,34€ 52.098.66€<br />
Intergrationsprojekt (BAMF) - Tandem 11 63.750,00€ 21.356,30€ 42.393,70 €<br />
Inter~rationsproiekt (BAMF) - Chabba Village 46.47423€ OOO€ 46.47423 €<br />
Intergrationsprojekt (BAMF) - Vielfalt! Qualifiziert! 3.99701 € OOO€ 3.99701 €<br />
Intergrationsprojekt (BAMF) - Interretigiöses Proiekt SolinQen 16.64130€ OOO€ 16.641 30 €<br />
Stiftung Deutsche <strong>Jugend</strong>marke 15.001.00 € 15.001.00€ O.OO€<br />
Dialog und Kooperation 101.628,00 € 101.628,00 € O,OO€<br />
För<strong>der</strong>ung durch BMELV (GrOne Mittel) 68.000,OO€ 68.000.00€ O,OO€<br />
För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Studentischen Verbande (ESG)<br />
aus dem Ministerium für Bildung und ForschunQ (BMBF)<br />
10.520,00€ 10.520.00€ O.OO€<br />
Zwischensumme 493.486,28 € 317.725,86 € 175.760,42 €<br />
Freiwilligendienste eingeworbene För<strong>der</strong>mittel aej/ESG-Geschäftsstelle weitergeleitet<br />
BFD - Kostenerstattung für padag. Begleitung 4.710.400,31 € O,OO€ 4.710.400.31 €<br />
BFD - Erstattung von administrativen Kosten 303.377,46 € 303.377,46 € O,OO€<br />
FSJ Regelför<strong>der</strong>ung 12.990.812,43 € O,OO€ 12.990.812,43 €<br />
FSJ Beson<strong>der</strong>er För<strong>der</strong>bedarf 80.500,00€ O,OO€ 80.500,00 €<br />
Zwischensumme 18.085.090,20 € 303.377,46 € 17.781.712,74 €<br />
Summe nato För<strong>der</strong>ung (sonstige Bundesmittel) 18.578.576 48 € 621.10332€ 17.957.473,16 €<br />
-.... _-~-~---<br />
----- - -- - - -<br />
Titel eingeworbene För<strong>der</strong>mittel aej/ESG-Geschäftsstelle weitergeleitet<br />
Deutsch-Französisches <strong>Jugend</strong>werk (DFJW) 96.701,OO€ 25.218,00 € 71.483,00 €<br />
Deutsch-Polnisches <strong>Jugend</strong>werk (DPJW) 175.450,00 € 15.950,00€ 159.500,00 €<br />
Summe internat. j=ör<strong>der</strong>tJ!I9J..!!.Igendwerke) 272.151,OO€ 41.168-,-00 € 230.983,00 €<br />
Gesamtför<strong>der</strong>unQ - sonst. Bundesmittel und <strong>Jugend</strong>werke 18.850.727,48 € 662.271,32 € 18.188.456,16 €<br />
._---------------------------------------------------- -------------------------~<br />
Anlage 2 zu TOP 5.1 Jahresrechnung 2012, Seite 2 von 6
Nationale För<strong>der</strong>ung über den Kin<strong>der</strong>- und <strong>Jugend</strong>plan des Bundes 2012<br />
Zentrale Jugenavernlmle<br />
Träger: Global mittel Migration Bildung <strong>der</strong> Gen<strong>der</strong> Zentrale Fort- Arbeit mit ZwIschen- Politische Sonstige Nationale KJP<br />
und <strong>Jugend</strong>pol. Landjugend Mainstreaming bildungsstätten jungen summen Bildung Zentrale För<strong>der</strong>ung<br />
Schwerpunkte Menschen mit <strong>Jugend</strong>verbän insgesamt<br />
Behin<strong>der</strong>ung<br />
de<br />
aej/-Geschäftsstelle 624.244,00 € 106.676,00 € 18.823,OO€ 68.242,OO€ 817.985,00 € 46.200,OO€ 864.185,00 €<br />
Unterglie<strong>der</strong>ungen OOO€ OOO€<br />
ESG Hannover O,OO€ 100.000,00 € 100.000,00 €<br />
AG <strong>der</strong> Landesillllendpfarrer(innen 5.000,00€ 5.000,00€ 6.00000€<br />
Redaktion "baugerüst", Nümberg 12.500,OO€ 12.500 00 € 12.5oo,00€<br />
landiugendakademie Altenkirchen 170.000,00 € 170.00000€ 170.000,00 €<br />
Koptische Juaend 15.79B,00€ 16.798,00€ 15.798,00 €<br />
Tin Lanh-Gemeinden 2.564,00€ 2.564,00€ 2.564,00€<br />
Orthodoxer<strong>Jugend</strong>bundCOJB 6.638,OO€ 1.638,OO€ 1.638,OO€<br />
Internationaler Chrisllicher JUlIendaustausch 4.074,00€ 4.074.oo€ 4.074,00€<br />
DNK des luth. Weltbundes 2.137,00€ 2.137,oo€ 2.137,00 €<br />
CVJM- Gesamtverband, Kassel 393.511,00 € 27.539,00€ 47.500,00 € 468.650,00 € 2.531,OO€ 54.340,00 € 525.421,00 €<br />
EC Juaendverband, Kassel 148.925,00 € 148.92500 € 148.925,00 €<br />
MBK - Juaend- und Missionswerk 20.000,00 € 15.000,00€ 35.00000 € 35.000,OO€<br />
Netzwerk-m 45.186,00€ 45.186,00€ 45.186,00 €<br />
Johanniter-Juaend O,OO€ 27.160,OO€ 27.160,oo€<br />
EMK - EV.-meth. Kirche 107.593,00 € 107.59300€ 107.69300€<br />
FeG- Bund Freier evang. Gemeinden 71.394,00€ 71.394,OO€ 71.394,00€<br />
GJW- Gemeindeiuaendwerk des Bundes 136.529,00 € 6.388,00 € 142.917,00 € 142.917,00 €<br />
Juoendarbeit <strong>der</strong> Brü<strong>der</strong>-Unität 24.77S,00€ 24.778,OO€ 24.778 00 €<br />
<strong>Jugend</strong>werk <strong>der</strong> SELK, Homberg/Efze 18.996,00€ 18.99600 € 18.996,OO€<br />
Evanaelische Landeskirche Anhalt 12.000,OO€ 12.000,00€ 12.0OO,00€<br />
Berlin-Brandenbura-schlesische Oberlausitz 8.179,00€ 11.96S,00€ 20.147,00€ 20.14700€<br />
Zentrum Bilduno , Hessen-Nassau OOO€ 46.600,OO€ 46.600,OO€<br />
Evana. <strong>Jugend</strong> <strong>der</strong> LK Mecklenburgs DOOf 26.143,OO€ 26.143,00€<br />
Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland O,OO€ 26.259,00€ 26.259,OO€<br />
Evanaelische Juaend in Rheinland 11.395,00 € 11.395,oo€ 37.178.00€ 48.573,OO€<br />
Evano.-Lutherische LK Sachsens 11.637,00 € 11.63700€ 11.637,oo€<br />
KJPfA Ev. Kirche Mitteldeutschland O,OO€ 65.73S,OO€ 65.738,00 €<br />
Burckhardthaus (BAKD) 15.000,OO€ 15.000,00 € 15.oo0,00€<br />
Studienzentrum Josefstal 163.817,00 € 163.817.00 € 163.81700 €<br />
Landvolkshochschule Paooenheim 40.500,00 € 4O.5OO,OO€ 40.600,00 €<br />
Christliches Juaenddorfwerk O,OO€ 50.000,OO€ 60.oo0,00€<br />
Evana. Juaendsozialarbeit in Bavern (eisa) O,OO€ 109.558,00 € 109.558,00 €<br />
CVJM Schles.Oberlausitz O,OO€ 26.659,OO€ 26.659,00€<br />
CVJM BrOckenschlag Nord-Ost e.V. O,OO€ 25.134,00€ 25.134,00 €<br />
Summen 1.623.046,00 € 26.000,00€ 159.176,00 € 46.362,00€ 485.947,00 € 35.000'00_ €,2.374.531,O0 € 462.000,00 € 181.600,00 € 3.018.031.00 €<br />
Anlage 2 zu TOP 5.1 Jahresrechnung 2012, Seite 3 von 6
Verteilung weiterer nationalen Mittel über an<strong>der</strong>e Bundesmittel 2012<br />
Trager: Europaischer Intergrationsprojekt<br />
Intergrationsfonds (ElF) BAMF (Bundesamt für Migration und Flochtlinge ) Stiftung<br />
För<strong>der</strong>ung För<strong>der</strong>ung<br />
Dialog und<br />
Interreligiöses Deutsche<br />
durch BMELV <strong>der</strong> ESG aus<br />
Vielfalt!<br />
Kooperation<br />
Tandem I Tandem 11 Tandem 11 Chabba Village <strong>Jugend</strong>projekt <strong>Jugend</strong>marke (Grone Mittel) dem BMBF<br />
Qualifiziert!<br />
SolinQen<br />
Summen<br />
aej-Geschi!!ftsstelle 42.694,22 € 58.526,34€ 21.356,30€ 15.001,00 € 101.628,00 € 68.000,00€ 307.205,86 €<br />
an Standorte weitergeleitet 14.155,52€ 52.09S,66€ 66.254,18€<br />
ESG Hannover 10.520,00€ 10.520,00€<br />
Evang. Landjugend in Bavern, Paopenheim 46.474,23€ 46.474,23 €<br />
Ev. <strong>Jugend</strong>bildurigSstätte Hackhauser Hof 3.997,01 € 16.641,30€ 20.638,31 €<br />
EJOTT Evanaelische Juaend Cobur'Q 4.239,37 € 4.239,37 €<br />
Evangelische Kirchengemeinde<br />
Essen-Borbeck-Vogelheim 4.239,37 € 4.239,37€<br />
VCP Bezirk Hannover e.v. 4.239,37 € 4.239,37€<br />
CVJM Herford Stadt e.V. 4.239,37€ 4.239,37€<br />
Protestantische JUQendzentrale Homburg 4.239,37 € 4.239,37€<br />
CVJM Leipzig e.V. 4.239,37 € 4.23937€<br />
CVJM NOrnberg e.V. 4.239,37 € 4.23937 €<br />
Evangelische <strong>Jugend</strong> Stuttgart 4.239,37€ 4.239,37€<br />
VCP Land Westfalen e.V. 4.239,37 € 4.239,37€<br />
CVJ M Wuppertal-Oberbarmen 4.239,37 € 4.239,37 €<br />
Summen: 56.849,74€ 110.625,00 € 63.750,00 € 46.474,23€ 3.997,01 € 16.641,30€ 15.001,00€ 101.628,00 € 68.000,00€ 10.520,00€ 493.486,28 €<br />
Anlage 2 zu TOP 5.1 Jahresrechnung 2012, Seite 4 von 6
Verteilung weiterer nationaler Mittel im Bereich <strong>der</strong> Fr ei will i gen die n s te<br />
Träger: BFD BFD FSJ FSJ<br />
Kostenerstattung Erstattung von Regelbedarf beson<strong>der</strong>er Bedarf<br />
Summer<br />
Pädagogische BegleitunQ administrativen Kosten<br />
aär.:Geschäftsstelie 303,377,466 0006 303.377464<br />
CVJM- Gesamtverband Kassel 12,370006 168,155,446 180.525444<br />
EC Juaendverband, Kassel 14,993,336 122.318366 137.311694<br />
netzwerk-mo Mission:Mensch 247.293386 666,674,326 913.96770 C<br />
EMK Süd 9.46334 € 82,991926 92.455 26 4<br />
EMK Ost 41,65335 € 127,800926 169.454 27 C<br />
Diakoniewerk Martha-Maria e, V. 10.826 66 6 40.390,08€ 51.21674 E<br />
FeG· Bund Freier evanQ, Gemeinden 17.523336 103.218326 120.74165 E<br />
GJW- Gemeindeiuaendwerk des Bundes 1,600 00 6 27,958726 29.558 72E<br />
EJW - Ev. Juqendwerk in WOrttembem 26.273356 24,467606 50.74095E<br />
ICJA Freiwilliaenaustausch weltweit.e. V. 16,216,63 € 16.21663 E<br />
CJD Arnold-Dannemann-Akademie 27.740006 90.363,766 118.10376E<br />
EV.-Ref. DW Grafschaft Betheim 11,900006 152.710,08 € 164.61008E<br />
DW Berlin·Brandenbura·schlesische Oberlausitz 177.123276 280,326326 457.449 59€<br />
DW Braunschweig e. V, 68.976,67€ 198,226406 267.20307€<br />
DW Bremen e, V. 3.200,OO€ 236,50368€ 239.70368€<br />
DWHannover 222,82007€ 485.957166 708.77723 €<br />
DW in Hessen und Nassau e. V. 74.04667€ 432.13276€ 506.17943€<br />
DW SChleSwig·Holstein 421.146,72€ 780.663486 1.201.81020 €<br />
DWHambura 320.270,056 519.408,96 6 839.679,01 6<br />
DW <strong>der</strong> ev.-luth. Kirchen in Oldenburg 49,576706 214.937,086 264.51378€<br />
DWPfalz 29.11666€ 413.336846 442.45350€<br />
AS Frieden u. Umwelt Ev. Kirche Pfalz 48.036666 48.03666 €<br />
DW Mecklenbura-Voroommem e. V. 101.563346 252.67096€ 354.23430€<br />
DW EV.-Kirchen in Mitteldeutschland 196.053326 469.207266 665.260 60 €i<br />
DW <strong>der</strong> EV.·Luth, Landeskirche Sachsens 112.706 70 6 173,223666 285.930 38 €'<br />
Amt für Juaendarbeit <strong>der</strong> EKvW 129.676656 388.83456€ 518.51121 €<br />
DW Württembera 448.880036 1.630.06988 € 80.500006 2.159.44991 €<br />
Diakonie R·W·L Rheiland 433.699966 954.883406 1.388.58336 €<br />
Diakonie R-W-L Münster 505.450066 557.723726 1.063.17378 €<br />
Evang. Freiwilligendienste Hannover 188.229516 188.229 51 €<br />
FSJ <strong>der</strong> EKKW im ZFFZ Kurhessen-Waldeck 163.663466 295.371,84€ 459.03530€<br />
AUQustinum gGmbH - Philadelohischer Rina 36.249,98€ 328.447846 364.69782€<br />
sfd • Sozialer Friedensdienst Bremen 62.203216 266.06676€ 328.26997€<br />
Offensive Junger Christen - OJC e, V. 24,510,006 25.431766 49.94176€<br />
von Bodelschwinahsche Stiftunaen Sethel 104.53001 € 420.17172€ 524.70173€<br />
Global Volunteers Service gGmbH (ehem. AEM) 7,426656 141.360966 148.78761 €<br />
FSD Südbavern 25.32002€ 227.419,966 252.73998€<br />
FSD NOrdbavern 25.63666€ 285.899,766 311.53642€<br />
Diakonie Neuendettelsau 19.696,67€ 141.09316€ 160.78983€<br />
DWBavern 133.673 366 97.078,166 230.75152 €<br />
EVIM 18.93333 € 114.93844€ 133.871 n€<br />
Martinshof Rothenbura Diakoniewerk 30.16667€ 24.630606 54.79727€<br />
Ev. Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin 13.146,67€ 24.234,606 37.38127€<br />
Ev. Diakonieverein Berlin-Zehlendorf 40000€ 24.525,606 24.92560€<br />
DWBaden 229.79338€ 751.88348€ 981.67686€<br />
DW Aue/Schwarzenbem 24.276686 24.618606 48.89528€<br />
DIAKO Diakonissenanstalt zu FlensbLJro 5.47S6S€ 6,S0300€ 12.07966€<br />
JOhannesstlfl, Berlin 5.100,006 7.651,006 12.751,00€<br />
Summen: 4.710.400,31 € 303.377,46 € 12.990.812,43 € 80.500,00 € i. !8ß85.090,20 €<br />
Welt..... Kostenerstattungen direkt an FreiwUllge: mindestens 12.276.000,00 ITG+SV)<br />
Anlage 2 zu TOP 5.1 Jahresrechnung 2012, Seite 5 von 6
Verteilung <strong>der</strong> internationalen Mittel 2012<br />
Internat. Internationale Internat. <strong>Jugend</strong>pol. sonstige bilaterale Deutsch Deutsch-polnischer<br />
Träger Globalmittel Juaend- Juaendarbeit Maßnahmen mit Maßnahmen Zwischensummen französischer Juaendaustausch Summen<br />
aei Geschäftsstelle 23.365OOE 10.184,00€ 3.60000E 37.14900E 25.218 ODE 15.950,00E 78.317,OOE<br />
Evana. Kin<strong>der</strong>- und Juoendfreizeiten 39.2OD OOE 39.20000E 39.200 OD€<br />
AES O,OOE OOOE<br />
ESG 10.14300€ 11.384,ODE 5.783,OD€ 27.31000E 27.310,OO€<br />
CVJM- Gesamtverband Kassel 126.048,00 E 7.302,00E 5.10000E 47.812,OD€ 186.26200€ 186.26200E<br />
EC Juaendverband, Kassel 12.711,00€ 12.71100E 12.71100E<br />
MBK - Juaend- und Missionswerk O,OOE OOOE<br />
Netzwerk-m 9.4oo.00E 9.40000E 9.400,OOE<br />
VCP Bundeszentrale. Kassel O,OOE OOOE<br />
CPD - ChristI. Pfadfin<strong>der</strong>schaft Hemminaen OOOE OOOE<br />
Johanniter Juaend OOOE OOOE<br />
EMK - EV.-meth. Kirche OOOE D,ODE<br />
FeG- Bund Freier evana. Gemeinden OOOE OOOE<br />
GJW- Gemeindeiuaendwerk des Bundes 14.840.OD€ 14.840,OOE 14.840 00 E<br />
Juaendarbeit <strong>der</strong> BrO<strong>der</strong>-Unität 5.477 OOE 6.47700E 5.47700E<br />
Juaendwerk <strong>der</strong> SELK HomberalEfze OOOE OOO€<br />
Evanaelische Landeskirche Anhalt OOOE OOOE<br />
Evanaelische Landeskirche Baden 5.653,ODE 13.750,00€ 19.40300E 98500E 20.388 00 E<br />
Evana. Juaend in Bavern 19.107,00€ 19.630.00€ 33.134,OD€ 71.87100E 71.87100€<br />
Evana. Juaend in <strong>der</strong> EV.-ref. Kirche 9.950,OD€ 12.500,00E 22.460,OOE 22.46000€<br />
Evang. <strong>Jugend</strong> Berlin-Brandenburg- 33.356,ODE 54.866,OO€ 22.128.00€ 74.724,00€<br />
schlesismA ObP.rlausitz 110.36000E 185.074,00 E<br />
Evana.-Iuth. Landeskirche in Braunschweia 5.617,00€ 13.739,00€ 19.35600E 19.36600E<br />
Evana. Juaend. Bremen 6.288.00€ 6.28800E 6.288,OOE<br />
Evana.-Iuth- Landeskirche Hannover 30.451ooE 15.969,00€ 10.558,13E 86.97813E 17.119.50E 74.09763E<br />
Zentrum Bilduna, Hessen-Nassau 24.575.00€ 7.057,ooE 5.400,00€ 37.03200E 37.032,OOE<br />
Referat Kin<strong>der</strong>- und <strong>Jugend</strong>arbeit in <strong>der</strong><br />
Evann.Kirr.he von KurhessAn-Waldeck OOOE<br />
Lippische Landeskirche,<br />
O,OOE<br />
Referat Junend- Frauen und Bildunosarbeit OooE O,OOE<br />
Evana. Juoend <strong>der</strong> LK Mecklenburas 4.342,00E 4.342,OOE 4.34200€<br />
Evangelisch-Lutherische Kirche in 45.161.oo€ 15.984.00€ 14.683.00€ 4.224.00€<br />
Norddeutschland 76.82800E 8O.05200E<br />
Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg OOOE O,OOE<br />
Evana. Kirche <strong>der</strong> Pfalz 4.872,00€ 14.070,00€ 18.942,00€ 5.499,00E 24.44100€<br />
Evanaelische Juaend Pommern OOOE OOOE<br />
Evanaelische JUQend in Rheinland OOOE O,OO€<br />
Bund Evana. J\..iQend in Mitteldeutschland 38.419,OO€ 4.680,00€ 43.099 00 E 13.334.oo€ 56.43300€<br />
Evano.-Lutherische LK Sachsens 25.184,00€ 2.730,00€ 24.868.oo€ 52.76200€ 15.405,00 E 68.16700E<br />
Evana.-Lutherische LK Schaumbura-Liope OOOE OOO€<br />
Evanaelische Juaend von Westfalen OOOE OOOE<br />
Evanaelische Juaend in WOrttembera 46.887oo€ 8.98000E 11.023,00€ 86.89000€ 7.71600€ 74.606,00E<br />
Evana. Juaend im Rheinland und Westfalen 155.720,00 € 25.648,ooE 17.945 ODE 48.460,00€ 247.77300E 2O.493,50E 268.266,60 E<br />
Miarantenarbeit 7.08000€ 7.08000€ 7.080,00€<br />
Volksbund Deutsche KrleasaräberfürsorQe OOOE 17.605,00€ 17.60500E<br />
Finnische Kirche in DEU O.OOE O,OOE<br />
Nothelferaemeinschaft <strong>der</strong> Freunde 48.800,00€ 48.80000E 48.80000E<br />
Heohata Diakonie OOOE 17.70100€ 17.701,OOE<br />
CJD OOOE 15.377.00€ 15.377,00E<br />
Kreisiuaendrina Lauenbura OOOE 11.54000 € 11.64000E<br />
Evang. Schifferkin<strong>der</strong>heim O,OOE 9.260,00€ 9.260,OO€<br />
Summen: 634.769,00 E 218A90,OOE 39.200,00€ 140.000,00 € 209.134,13 E 1.241.593,13 E<br />
- 96.701,00E 175.460,00 € 1.513.744.13 E<br />
Anlage 2 zu TOP 5.1 Jahresrechnung 2012, Seite 6 von 6
TOP 5.1 Anlage 3 Erläuterungen zur Jahresrechnung 2012<br />
Vorbemerkung<br />
Die GuV-Rechnung für das Jahr 2012 errechnet einen akkumulierten Fehlbetrag in Höhe von<br />
21.675,79 €. Der Vortrag aus dem Jahr 2011 in Höhe von € 19.261,90 konnte nicht ausgeglichen<br />
werden, son<strong>der</strong>n ein zusätzlicher Fehlbetrag aus dem Jahr 2012 in Höhe von € 2.413,89 kommt<br />
rechnerisch hinzu.<br />
Die Geschäftsstelle hat die wie<strong>der</strong>holte Empfehlung <strong>der</strong> Profungsgesellschaft CURACON<br />
aufgegriffen und eine Beratung über die Frage <strong>der</strong> Umsatzsteuerpflicht von Tätigkeiten <strong>der</strong> aej<br />
Geschäftsstelle in Anspruch genommen. Die Beratung erfolgte durch die Fa. Treuhandgesellschaft<br />
Herrmann & Co. mbH aus Hannover. Ergebnis dieser Beratung war die Ausglie<strong>der</strong>ung eines<br />
umsatzsteuerpflichtigen Wirtschaftsbereichs mit eigener Buchführung seit dem Jahr 2011.<br />
Diese Ausglie<strong>der</strong>ung war im Ansatz für das Jahr 2012 nicht vorgesehen. Aus diesem Grund gibt es<br />
erhebliche Unterschiede im IST und SOLL in Positionen, die dem Wirtschaftsbereich zugeordnet<br />
wurden.<br />
Ordentlicher Haushalt (Seiten 1-8)<br />
Seite 1<br />
Saldo<br />
i Seite 2<br />
i<br />
i<br />
I<br />
Einnahmen<br />
SB 02<br />
IST -Betrae Erläuternne<br />
Die Seite 1 enthält die Zusammenstellung sowohl des<br />
Ansatzes als auch des Ergebnisses. Der Ansatz beruht auf<br />
Erkenntnissen aus dem Herbst 2010! Eingetretene<br />
i<br />
Verän<strong>der</strong>ungen betrachten wir jetzt mit einer Erfahrung<br />
I<br />
von drei Jahren später.<br />
Der Saldo schließt mit einem akkumulierten Fehlbetrag I<br />
von € 21.675,79 ab. Darin enthalten ist ein Fehlbetrag aus i<br />
I dem VOtjahr in Höhe von € 19.261,90.<br />
Die Seite 2 enthält das Sachbuch 02. Hierin werden<br />
jahresübergreifende Projekte aufgenommen. Ziel ist es,<br />
nach Abschluss des Projektes die Einnahmen und<br />
Ausgaben auszugleichen und auf"Null zu stellen".<br />
Das Sachbuch 02 ist in zwei Bereiche aufgeteilt: im<br />
oberen Bereich, die Projekte, die über RH-Mittel<br />
finanziert werden, unterer Bereich: Projekte, die mit<br />
Fremdmitteln finanziert sind<br />
Bei den jahresübergreifenden Projekten aus<br />
Haushaltsmitteln (oberer Teil) ergibt sich eine summierte<br />
Unterdeckung von € 131.537,06, die zum größten Teil<br />
aus dem Projekt youngspiriX stammt. Die Initiative<br />
Qualität wurde zugunsten des Infoportals aufgelöst und<br />
auf Null gestellt. Ebenso das Engagement <strong>der</strong> aej in<br />
Brossel.<br />
Die fremdfinanzierten Projekte (mittlerer und unterer<br />
• Teil) weisen zum 31.12.2012 eine Überdeckung von<br />
€ 115.201,86 aus.<br />
Damit war die aei in diesem Bereich zum Stichtag
i<br />
Seite 3-5<br />
Seite 3<br />
Seite 4<br />
Seite 5<br />
31.12.12 liquide.<br />
Auf den Seiten 3-5 befindet sich <strong>der</strong> Aktivitätenhaushalt;<br />
unterteilt in verschiedene Arbeitsfel<strong>der</strong>. Den jeweiligen<br />
Arbeitsfel<strong>der</strong>n sind "Budgets" zugeordnet aus<br />
eingesetzten Eigenmitteln und erwarteten Fördennitteln.<br />
Die jeweiligen Salden in den Arbeitsbereichen können <br />
unter Berücksichtigung <strong>der</strong> jeweiligen Budgets - erhöht<br />
werden, wenn zusätzliche Mittel bzw.<br />
Teilnehmendenbeitri!ge erzielt werden.<br />
KJP-national<br />
Dieser Betrag spiegelt die Gesamtkosten wie<strong>der</strong>, nicht nur<br />
gefor<strong>der</strong>te<br />
die Kosten <strong>der</strong> Gremien nach RGO.<br />
Maßnahmen<br />
Das Jahr ist gekennzeichnet durch eine hohe Zahl von<br />
Veranstaltungen, die nicht alle entsprechend mit KJP-<br />
Mitteln gefor<strong>der</strong>t werden konnten.<br />
Internationale - € 29.973,80 Die Auszahlung des Restzuschusses aus <strong>der</strong> Bewilligung<br />
<strong>Jugend</strong>arbeit<br />
rur das Jahr 2012 des EED in Höhe € 17.851,30 wurde<br />
erst nach Buchungsschluss eingezahlt und im Jahr 2013<br />
als Einnahme verbucht.<br />
Rechnet man diesen Betrag hinzu, ergibt sich eine<br />
Unterdeckung von rund 12.000 € statt <strong>der</strong> geplanten<br />
10.000 €.<br />
Aktivitäten ej I € 17.503,07 Der Arbeitsbereich Evangelische <strong>Jugend</strong> in ländlichen<br />
Räumen weist einen rechnerischen Überschuss in Höhe<br />
von € 17.503,07 aus. Dieser rechnerische Überschuss<br />
resultiert zum einen aus den überproportionalen KJP-<br />
Zuwendungen sowie aus <strong>der</strong> Abrechnungslogik <strong>der</strong><br />
Fördennittel aus dem BMEL V ("Grüne Mittel"). Dieser<br />
rechnerische Überschuss fließt den Personalkosten <strong>der</strong><br />
beiden Mitarbeitenden in <strong>der</strong> Außenstelle Altenkirchen<br />
zu.<br />
Kin<strong>der</strong>-und € 10.302,29 Der rechnerische zusätzliche Fehlbetrag in Höhe von<br />
<strong>Jugend</strong>freizeiten<br />
€ 5.302,29 resultiert aus Publikationen, die an dieser<br />
Stelle abgerechnet wurden (als Aktivitäten). Die Erlöse<br />
fließen in den Bereich Publikationen auf Seite 9.<br />
Schüler(innen)<br />
arbeit/ AES<br />
Verbandsarbeit<br />
2:ESG<br />
BSPK<br />
Der Arbeitsbereich Schüler(innen)arbeit / AES konnte im<br />
Jahr 2012 die in den Vorjahren aufgelaufenen<br />
Überaus gaben kompensieren: Statt einem Budget von<br />
€ 17.000 KJP-Mitteln wurden nur € 11.311 benötigt; statt<br />
Eigenmitteln in Höhe von € 3.000 wurden nur € 1.044,72<br />
eingesetzt.<br />
Die Konsolidierung <strong>der</strong> Finanzen dieses Bereichs wurde<br />
weiter erfolgreich vorangetrieben. Statt <strong>der</strong> geplanten<br />
€ 16.000 Eigenmittel mussten nur € 12.823,31 eingesetzt<br />
werden. So konnten Überausgaben aus den Vorjahren<br />
ausge_slichen werden<br />
Ebenfalls konsolidiert werden konnte die Arbeit <strong>der</strong><br />
BundesstudierendenpfarrerInnenkonferenz (BSPK). Die<br />
vorgesehenen Eigenmittel in Höhe von € 5.000 und die<br />
budgetierten KJP-Mittel in Höhe von ebenfalls € 5.000<br />
wurden nur in <strong>der</strong> Höhe von € 5.1 08,09 benötigt. Damit<br />
trägt die BSPK dazu bei, ihre Fehlbeträge aus den<br />
VOljahren abzubauen.<br />
I<br />
i<br />
I<br />
i<br />
i
I<br />
Seite 6-8<br />
Seite 6<br />
Seite 7<br />
Seite 8<br />
Auf den Seiten 6 bis 8 wird <strong>der</strong> Administrativhaushalt<br />
(Haushalt ohne Projektt::l dargestellt.<br />
0351 19.800,00 EKD Mittel für die <strong>Evangelischen</strong> Freiwilligendienste<br />
einbehalten fur PK Buchhaltung. Für diesen Teil wurde<br />
dann keine PK-Erstattung (1900) vorgenommen.<br />
0360 57.600,00 EED Mittel Projektstelle Entwicklungspolit. Bildung.<br />
Dieser Betrag repräsentiert den Infrastrukturanteil an<br />
einer Gesamtför<strong>der</strong>ung von rund € 80.000. Der<br />
Restbetrag ist in den Aktivitätenhaushalt 2012 ~eflossen<br />
0512 98.676,00 Personalkosten und personalbezogene Sachkosten fur den<br />
Arbeitsbereich ejl in seiner höchstmöglichen Größe.<br />
Verrechnungen finden mit <strong>der</strong> Akademie Altenkirchen<br />
statt.<br />
0517 0,00 Das BMBF för<strong>der</strong>t keine Infrastruktur. Die För<strong>der</strong>mittel<br />
sind vollständi~ in die Aktivitätengeflossen.<br />
1210 0,00 Mieteinnahmen laufen jetzt über aej-Wirtschaftsbereich<br />
1740 60.359,70 Hier sind die Jahresbeiträge <strong>der</strong> ESG-Gemeinden an die<br />
aej aus dem Jahr 2011 (€ 12.250,00) und 2012<br />
(€ 10.465,00) enthalten. Die Mitgliedsbeiträge selbst<br />
belaufen sich weiterhin auf rund 38.000 € jährlich. Vom<br />
ESG e.V. steht noch eine Restzahlung in Höhe von<br />
€ 5.285,00 für 2011 u. 2012 aus.<br />
1791 10.752,17 Regiekosten Y oungstars u. STUBE, Kooperation<br />
<strong>Jugend</strong>kreuzweg, VWK Studium in Israel,<br />
1900 231.417,49 Ersatz von Personalkosten aus Projekten (TANDEM II,<br />
FSJ, DW, EKD, STUBE, ALEVITEN, Service-Q), PK<br />
Landjugendakademie, Wie<strong>der</strong>einglie<strong>der</strong>ungszuschuss,<br />
AZUBI anteilig,<br />
1920 14.543,59 Erstattung von Reisekosten. Diese Haushaltsstelle<br />
korrespondiert mit dem Aufwand auf Seite 7J6100)<br />
3100 270.000,00 Im Laufe des Jahres 2012 wurde dieser Betrag zur<br />
Sicherstellung <strong>der</strong> Liquidität aus <strong>der</strong><br />
Betriebsmittelrücklage aufgelöst.<br />
Die Wie<strong>der</strong>anlage fmdet sich auf Seite 8 unter <strong>der</strong><br />
Position 9100<br />
l<br />
Ausgaben<br />
4230 1.858.582,50 PK eil, FSJ, KZVK-Son<strong>der</strong>umlage € 18.471,12<br />
I<br />
4990 6.986,50 Wechsel <strong>der</strong> Gehaltsabrechnungsstelle, bbz Irelog<br />
nachdem die bbz in Bad Dürkheim die Preise massiv<br />
angehoben hat. Zum 01.01.2014 erfolgt <strong>der</strong> Wechsel zur<br />
• ZGASt <strong>der</strong> Badischen Landeskirche<br />
5120 bis 5310 Die Kosten für das Mietobjekt Otto-Brenner-Str. 9 wird<br />
über den Wirtschaftsbereich abgewickelt. Hier sind jetzt<br />
nur noch die "Netto-Zahlen" enthalten (also ohne<br />
Erstattungen bzw. Einnahmen aus Untervermietung).<br />
6100 60.360,87 Erstattungen 1920 € 14.543,59, Kosten aej-Büro Brüssel<br />
€ 13.706,72. Verän<strong>der</strong>te Arbeitsweise <strong>der</strong> Geschäftsstelle<br />
(stärker das persönliche Gespräch)<br />
6240 55.329,38 Über Jahre wird <strong>der</strong> geplante Aufwand in die Nähe <strong>der</strong><br />
tatsächlichen Größenordnung von rund 55.000 € erhöht.<br />
Jetzt beträgt die Differenz unter 10.000 €.<br />
6340 10.847,31 Ansatz Übertragun~sfehler aus VOIjahren (<strong>der</strong> Wert hätte
€<br />
€ € €<br />
<br />
10.000 sein sollen)<br />
6790 4.655,21 Aufgrund <strong>der</strong> angespannten Situation <strong>der</strong> Mitarbeitenden<br />
wurden Aufgaben als Honoraraufgaben vergeben<br />
(Archivierung För<strong>der</strong>akten, Inventarisierung etc.)<br />
I<br />
8450 7.157,58 Eigenmittel Service Q201112012 (EKD-Projekt)<br />
9100 390.829,62 Korrespondiert mit <strong>der</strong> Auflösung <strong>der</strong><br />
Betriebsmittelrücklage aus dem Jahr 2011 und aus dem<br />
Jahr 2012 (dort 3100, Seite 6).<br />
Zuruhrung Rücklage 250.000 rur 2012, 140.000 aus<br />
I i<br />
2011<br />
I 9425 11.760,27<br />
1<br />
Serverfestplatten, neue Arbeitsstationen<br />
1 i Betriebssystemwechsel von XP auf Windows 7<br />
Schüler(innen)arbeit / AES<br />
I Jahrgang Mehrausgaben Min<strong>der</strong>ausgaben Saldo i<br />
2007<br />
I<br />
I<br />
2008 5.669,34 € <br />
2009 244,33 € I<br />
I<br />
2010 12.960,70 €<br />
I<br />
2011 5.031,42€ I<br />
20]2 7.644,28 € l<br />
Studierendenarbeit / ESG<br />
: Jahrgang Mehrausgaben Min<strong>der</strong>ausgaben Saldo<br />
. 2008 9.974,42 .<br />
2009 O,OO€<br />
I<br />
I<br />
I<br />
2010 7.386,03 € I<br />
2011 4.634,05 € -I<br />
2012 3.176,69 €<br />
I<br />
Bun d esstu d' leren d enpl f: arrer I nne nk on :6erenz I BSPK<br />
Jahrgang<br />
Mehrausgaben<br />
2008<br />
808,97 €<br />
2009<br />
3.411,70 €<br />
I 2010<br />
6.302,76 €<br />
Min<strong>der</strong>ausgaben Saldo I<br />
I<br />
i<br />
I<br />
2011 2.084,72 €<br />
i 2012 4.891,91 € I<br />
Hannover, den 28. Oktober 2013<br />
gez. Ottokar Schulz<br />
Geschäftsruhrer
TOP 5.1 Anlage 4<br />
<strong>Arbeitsgemeinschaft</strong> <strong>der</strong> <strong>Evangelischen</strong> <strong>Jugend</strong><br />
in Deutschland e. V_,<br />
Hannover<br />
Bericht über die PrOfung <strong>der</strong> Jahresrechnung<br />
für das Haushaltsjahr 2012<br />
CURACC'N
CURAC·.,IN <br />
Dttr Gesamtetat des Jahres 2012 übet den o!\1enttlctlen He.ushatl (SB 00) war mit i 2,946.250,00<br />
veranschlagt wonren (Miatz). Oie tataAchtichen 8.,~tvnen (Ergebnis} bltllefon sich auf<br />
€ 3.703.762.58. DamIt liegen die tatsächlichen Einnahrn4tn um € 757.512.58 bzw. 25.7 % Ober den<br />
geplal'\tetl Einnahmen. 01e gatltigten Ausgaben ~on € 3.725.436.37 liegen um f 779. 188!37 bzw.<br />
26,4 % aber dem Ansatz. Insgesamt legen damit die Ausgaben um € 21.575,79 ober den Snnatlrneft.<br />
im Bereich <strong>der</strong> V..~rgel<strong>der</strong> und VOI'!!chQs5e (se. 52) !Stehen den Einnahmen In. Höhe von<br />
€ 1.450.310,n gieich lautende Ausgaben gegenUber, 80 daSs kein saldo Buf dem Sachbuch 52<br />
verbleibt<br />
Der Scn<strong>der</strong>haushaJt mitd'weraen Proj"'n lm SGbud'I 02 schließt mit Elnn&'1men von<br />
E1.636.645.19 und Ausgaben von E 1.652.980.99. eamit wird ein neoatrves Ergebnis von<br />
€ 16,336,20 aLt"f dem Sachbuch a~ieMn.<br />
Oh! zum Abschluss des HaU$hsltajahr" 2012 FatgesteltBn Baroestände und Guthaben bei Kr1:t'<br />
ditinstJbJten stimmen, \IfIf.er SerOcksichtigung %eltllCher Buchungeynterschiede j mit den auegewiesenen<br />
Salden <strong>der</strong> Maulhahsrechnung Oberem.<br />
kl <strong>der</strong> Sak:ienmit1eilung <strong>der</strong> a
Die zurn Abschluss deS Haushaltsjahres 2012 feJtgesteuten 6a&'bfit6ndfJ und Guthaben bei Kredmr1$Ö(IJten<br />
sttmmen unter BerOcksidiClgung l:~1flCher 8tJcbungsuntenlithiede mtt den ausse'"<br />
SGnen Salden <strong>der</strong> Hall9haltsrechmJng <strong>der</strong> Mittalverwallung übeteln.<br />
Oie. Jshreef&ChnUng 2012 8Chließl demnadl mit einem Fehlbetrag von insgesamt f 3S.010,99 alt<br />
Summe <strong>der</strong> Ergebnisse <strong>der</strong> tinzeInen Sachbacher:<br />
SB 00 Fehlbetrag €21.675.19<br />
se 02 Fehlbetra; ~16..335.20<br />
SSS2 ~uss E 0;00.<br />
fm Verrnagensnacl'lwels mr KapltalVf!l'mögvn. ROdd.tgen und SchUldan (SB 92) werden insgesamt<br />
€ 451.676,37 ausgeWIesen.<br />
0. e_l6gwesen wal' geordnet. die in Stlchprof.len gep1'Often Bnnahmen- und Au&gabena~<br />
nunoen waren OMfttln9$9amd unt9tsdlrieb4n.<br />
DIe BtdtOhrung ia! ordnungsgtmaA. Cle Suclu!ngen sind rY!hUg. vollständig. llberilchtlich und<br />
naehprOfbar. Sie wurden zeHnah YOrget1Q1J'1men.<br />
Oie HaushaftsrcchnUt"l9, <strong>der</strong> Geldbe$landsnae:hwei& und <strong>der</strong> Ve~mach~s für Kapitalver<br />
IMget1, ROcklagen und Schulden entsprechen den Gru~ Qf'dnul'IgsmißIger Buchl'Qbrurlg.<br />
Das Bel6gwesen befindet sich In einem geordnetefl Zua.nd.
D. WM<strong>der</strong>gabe <strong>der</strong> BNehelnf(lung und SGhlunbemerkuftg<br />
totaeh eiem abschbeßenden Efgtbnf& unservr auftr39$98MaBen PrDfut1g haben wir die J.tnsred'Inung<br />
<strong>der</strong> AztleitsgMneinschlift <strong>der</strong> eVAngel~ <strong>Jugend</strong> In Deut!tbland ..V.• Hannover, mit <strong>der</strong><br />
fctgenden SaschelniQung veraehen:<br />
Wir haben die Jahr~nung - bestehend 3\JS 8nnahmen-AlIB9aben-Rect\nung 8O'iItiI Venno..<br />
gensreehnun; • unter Zugrundeft)gung <strong>der</strong> Bucl"JllhllJRg <strong>der</strong> ArbeitsgemeInschaft <strong>der</strong> Ev.2ngeiischen<br />
JuQ'end in 0eutacNand $. V .• Hannover, fUn!. Hauahaltsjahrvan 1. Januar bi$ 31. Dezember<br />
2012 ~. Oie BLlChtührung und die .AlIfste:rung <strong>der</strong> J~nung nach den VOI'&eIYiften und<br />
ihre AusIe;ung durch cf. 'OW~S1ellungnahme zur Rect'lnOtlg$legung: Rechnungslegung von VereInen<br />
(tDW RS ttFA 14) liegen In <strong>der</strong>Verarm.vottung <strong>der</strong> geMtxUCIlen Vertreter de8 VereIns. Ur'!$eR!<br />
Aufgabe Ist 8$, auf <strong>der</strong> Grundlage <strong>der</strong>von ure d~ütUte.'t PtOrung eine Be\l1dung Ober die<br />
JahrfirecMung unter Zugrw-nctelegung <strong>der</strong> Bt.IchfOhI'Uttg abzI.tQeblan.<br />
r<br />
M' haben unaere PRlfung unter BeGd1tung des JOW--PrOfungsstandarcSl: PrQfUng von Vereinen<br />
OO\IV PS 750) vOI'g.nommen.. Danach ist die Prufung: eo z.u pfanen und ~ren. dass Un...<br />
richt1gkeiten und VetStOßa/ die sich aufdie DarsteUung <strong>der</strong> Jahresrecnnung weaantlich auswirken.<br />
mit niMrictte.n<strong>der</strong> SictleIhtIt et1
CURAC~'N <br />
Den vorstthenden PrQfungsberichf. elnlChließich <strong>der</strong> Wl6<strong>der</strong>gabe <strong>der</strong> Bescheinigl.llg, ef9tatten<br />
\1Är in OberElin.timmung mit dien gesetzlichen Vorschriften und dem JDYV..Prüfunglstandant Profung<br />
von Vereinen (IDW PS 150). Auf § 328 HG9 wird ~,<br />
Hannover, 3m 20. Jt.Mi 2013<br />
CURACON GmbH<br />
WlrtschaftsprOtunglgesel~aft<br />
Zweigoittdenassung Hannowr<br />
-36
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