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<strong>Artikelverwaltung</strong> – Jetzt geht es los! Seite 10<br />
Um einen neuen Lieferanten einzupflegen, gehen Sie bitte auf den Button „Neu“, der Cursor steht<br />
jetzt in der ersten Spalte der Tabelle unter Liefer.nr.. Entweder Sie kennen die Nummer Ihres<br />
Lieferanten (das ist die Nummer, die Sie in Ihrem System dem Lieferanten zugeordnet haben) und<br />
drücken F2, oder Sie rufen über F2 alle Lieferanten auf, oder Sie gehen mit der Tab-Tasten eine Spalte<br />
weiter und geben den Namen des Lieferanten (sicherheitshalber für die sequentielle Suche mit einem<br />
%-Zeichen davor) ein und drücken F2.<br />
Sollten Sie Ihren Lieferanten auf keine der angegebenen Weisen finden, spricht viel dafür, dass er noch<br />
nicht angelegt ist. Haben Sie ihn gefunden, hinterlegen Sie bitte in der Spalte Einkaufspreis den<br />
Einkaufspreis, den Sie speziell bei diesem Lieferanten für diesen einen Artikel erhalten. In der nächsten<br />
Spalte können Sie einen Rabattsatz hinterlegen. Die Währung, die in der nächsten Spalte angegeben<br />
ist, wird mit der Währung befüllt, die bei Ihrem Lieferanten hinterlegt ist und sollte daher nur in<br />
Ausnahmefällen geändert werden.<br />
Sie müssen noch zwingend eine Preiseinheit und eine Gebindeeinheit hinterlegen. Die Auswahl der zur<br />
Verfügung stehenden Einheiten erreichen Sie jeweils über F2. Das System schlägt hier Standardwerte<br />
vor.<br />
Die weiteren Spalten sind mit selbsterklärenden Bezeichnungen versehen, die Sie entsprechend<br />
tätigen können. Wenn Sie eine Artikelnummer des Lieferanten eingeben, wird bei einem automatisch