12-542-01-StraÃen,Radwege,Ingenieurbauwerke - Rhein-Erft-Kreis
12-542-01-StraÃen,Radwege,Ingenieurbauwerke - Rhein-Erft-Kreis
12-542-01-StraÃen,Radwege,Ingenieurbauwerke - Rhein-Erft-Kreis
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Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong><br />
Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
Produktbereich: <strong>12</strong> Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe:<br />
<strong>12</strong>.<strong>542</strong> <strong>Kreis</strong>straßen<br />
Organisationseinheit: 66 Amt für Straßenbau und Verkehr<br />
Verantwortlich:<br />
Amtsleiter/in<br />
Produktdefinition<br />
Kurzbeschreibung<br />
Gesamtheit der Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 1-9 HOAI) und Bauleistungen für den Neu-, Um- und Ausbau<br />
sowie die bauliche Erhaltung und bauliche Unterhaltung (Instandsetzung und Erneuerung) der Straßen, <strong>Radwege</strong> und<br />
<strong>Ingenieurbauwerke</strong> (Brücken, Durchlässe, Lärmschutzeinrichtungen, etc.) und sonstigen Anlagen (Lichtsignalanlagen,<br />
künstliche Entwässerungseinrichtungen, etc.) unter Einbeziehung aktueller gesetzlicher, planungs-, straßenverkehrs-,<br />
vergabe-, vertrags- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben und funktionaler Standards;<br />
Gesamtheit der für die v. g. Ingenieurleistungen erforderlichen Verwaltungsleistungen (Durchführung der Vergabeverfahren,<br />
Abwicklung der Finanzströme (Eigen- und Fördermittel) und Einrichtung und Fortführung der Straßendatenbank)<br />
sowie Gesamtheit der Verwaltungsleistungen für die bestimmungsgemäße Nutzung der <strong>Kreis</strong>straßen (Klassifizierung,<br />
Widmung, Umstufung und Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten), Anbauangelegenheiten, (Rahmen-)<br />
verträge, Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungen und Gestattungen, Erteilung und Überwachung von<br />
Aufbruchgenehmigungen sowie allgemeine Verwaltung und Statistik.<br />
Gesamtheit der Ingenieurleistungen zur Förderung des Fahrradverkehrs, (Mitgliedschaft in Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche<br />
Städte, Gemeinden und <strong>Kreis</strong>e in NRW, RadRegion<strong>Rhein</strong>land, Kontaktpflege mit dem ADFC, Öffentlichkeitsarbeit,<br />
etc.).<br />
Gesamtheit der für die v. g. Ingenieurleistungen erforderlichen Grundstücksangelegenheiten, insbesondere Erwerb/<br />
Veräußerung, Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte sowie Flurbereinigungsverfahren.<br />
Auftragsgrundlage<br />
StrWG NRW, TKG, GVFG, UVP- Gesetz, BauGB, BImSchG, ArbSchG, TVgG-NRW, Beschlüsse der politischen Gremien,<br />
<strong>Kreis</strong>haushalt, Verkehrsentwicklungsplan des <strong>Kreis</strong>es, Rahmenverträge, Verwaltungsvereinbarungen, Planfeststellungsrichtlinien,<br />
Planungs- und bautechnische Richtlinien, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen i. V. m. StVO,<br />
zusätzliche technische Vertragsbedingungen, zusätzliche technische Vorschriften für Aufgrabungen im Straßenbau,<br />
DIN-Normen, technische Lieferbedingungen, Ortsdurchfahrtsrichtlinien<br />
Zielgruppe<br />
Straßennutzer/ Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer), Straßenanlieger, politische Gremien<br />
des <strong>Kreis</strong>es und der kreisangehörigen Kommunen; private Auftragnehmer, Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen,<br />
Werbefirmen<br />
Ziele<br />
- Umsetzung des jährlichen Bauprogramms zu 100 %, Einhaltung der veranschlagten Kosten und Nebenkosten, Erbringung<br />
sämtlicher erforderlicher Ingenieur- und Bauleistungen<br />
- Gewährung der Verkehrssicherheit der Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong> und Anlagen<br />
- ordnungsgemäße und transparente Durchführung von Vergabeverfahren, ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzmittel<br />
(Eigen- und Fördermittel)<br />
- Gewährleistung der Ordnung an und auf, sowie Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der <strong>Kreis</strong>straßen<br />
- Förderung des Alltags- und Freizeit- sowie des touristischen Radverkehrs<br />
Leistungsbeschreibung<br />
Leistungen von „Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung“:<br />
- Straßendatenbank<br />
- Beantragung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermaßnahmen nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr<br />
(FöRiSta)<br />
- Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL und VOB<br />
- Straßenplanung
- Ausführung der Neu-, Um-, Ausbau- und baulichen Erhaltungsmaßnahmen<br />
- Prüfung und Kontrolle der <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
- Integrierte Gesamtverkehrs- und Bundesverkehrswegeplanung (Einbringen <strong>Kreis</strong>interessen und Interessen der<br />
Kommunen in die Verkehrswegeplanung des Bundes und des Landes)<br />
- Stellungnahmen zu Vorhaben und verkehrlichen Konzepten sowie im Rahmen von Planverfahren Dritter zu<br />
allen Straßenprojekten<br />
Leistungen der „Straßenverwaltung“:<br />
- Widmung, Einziehungs- und Umstufungsverfahren, Festsetzung von Ortsdurchfahrten<br />
- Anbauangelegenheiten an <strong>Kreis</strong>straßen<br />
- Gestattungen, Sondernutzungen und Zustimmungen an <strong>Kreis</strong>straßen<br />
- Allgemeine Verwaltung und Verkehrsstatistik<br />
Leistungen von „Förderung des Fahrradverkehrs“:<br />
- Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Verkehrsentwicklungsplanung, Regionalkonzept Radverkehr<br />
- Beratung Dritter<br />
- Landesweites Radverkehrsnetz und radtouristische Routen (Dokumentation, Fortentwicklung und Betreuung<br />
radtouristischer Routen)<br />
Leistungen im Rahmen von Grundstücksangelegenheiten:<br />
- Grunderwerb/ Grundstücksverkauf und -tausch für Straßen-/ <strong>Radwege</strong>bau u. geschwindigkeitsdämpfende<br />
Maßnahmen<br />
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigung<br />
Stellenplanauszug<br />
20<strong>12</strong> 2<strong>01</strong>3 2<strong>01</strong>4<br />
Stellenanteile Beamte 1,85 1,85 1,85<br />
Stellenanteile tariflich Beschäftigte 9,89 8,84 8,84<br />
Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)<br />
IST<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
Länge der <strong>Kreis</strong>straßen in km (31.<strong>12</strong>.) G 211,70 210,50 210,50 211,10 211,10 211,10<br />
Erläuterungen<br />
Die Grund- und Kennzahlen zu den Auszahlungen für Grunderwerb einschließlich Nebenkosten sowie für den konsumtiven<br />
Grunderwerb (Alleenradweg) finden sich zentral im Produkt <strong>01</strong>.111.60 – Gebäude und Flächenmanagement.
Teilergebnishaushalt Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
<strong>01</strong><br />
Steuern und ähnliche Abgaben 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
02<br />
4141000<br />
4161100<br />
416<strong>12</strong>00<br />
03<br />
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0 2.655.850 2.662.850 2.864.600 2.987.100 2.980.100<br />
Zuw. lfd Zwecke vom Land 0 66.600 55.100 208.500 277.100 250.000<br />
Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen 0 2.589.250 2.607.600 2.655.750 2.709.650 2.729.750<br />
Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen 0<br />
0 150 350 350 350<br />
+ Sonstige Transfererträge 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
04<br />
4321000<br />
05<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.232 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg. 9.232 8.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
06<br />
4481000<br />
4482000<br />
07<br />
4582000<br />
4591000<br />
4591<strong>01</strong>0<br />
08<br />
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0<br />
50<br />
50 51.050<br />
50<br />
50<br />
Kostenerstattungen vom Land 0<br />
50<br />
50<br />
50<br />
50<br />
50<br />
Kostenerst.von Gemeinden (GV) 0<br />
0<br />
0 51.000<br />
0<br />
0<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.424.164 320.700 2.050 2.050 2.050 2.050<br />
Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen 1.499<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Andere so. ord. Erträge (pr.) 209.524 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Andere so. ord. Erträge (ö.-r.) 1.213.142 318.700<br />
50<br />
50<br />
50<br />
50<br />
+ Aktivierte Eigenleistungen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
09<br />
+/- Bestandsveränderungen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
10<br />
= Ordentliche Erträge 1.433.396 2.984.600 2.673.950 2.926.700 2.998.200 2.991.200<br />
11<br />
5<strong>01</strong>1000<br />
5<strong>01</strong>1900<br />
50<strong>12</strong>000<br />
5022000<br />
5032000<br />
5032100<br />
5051000<br />
5051900<br />
<strong>12</strong><br />
- Personalaufwendungen -702.080 -705.700 -746.150 -747.950 -755.700 -764.150<br />
Dienstbezüge Beamte -62.192 -63.100 -68.100 -70.000 -70.700 -71.400<br />
Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1) 0<br />
0 -1.250<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Dienstbezüge tarifl. Beschäft. -475.496 -476.050 -510.950 -516.000 -521.200 -526.400<br />
Beitr. Versorg.-kasse t. Besch -38.827 -42.500 -41.450 -41.900 -42.250 -42.700<br />
Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch -90.<strong>01</strong>0 -96.200 -94.600 -95.550 -96.500 -97.450<br />
Beiträge an die Unfallkasse NRW -2.678 -2.450 -2.300 -2.400 -2.400 -2.450<br />
Zuf. Pensionsrückstell. Besch. -32.877 -25.400 -21.450 -22.100 -22.650 -23.750<br />
Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1) 0<br />
0 -6.050<br />
0<br />
0<br />
0<br />
- Versorgungsaufwendungen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
13<br />
5221000<br />
5221<strong>01</strong>0<br />
5232000<br />
5241000<br />
5255000<br />
5291000<br />
- Aufwendungen für Sach- und -461.874 -1.225.450 -624.850 -562.600 -555.100 -555.100<br />
Dienstleistungen<br />
Unterh. so. unbew. Vermögen -457.189 -133.300 -61.300 -52.500 -45.000 -45.000<br />
Kleinerer Um- und Ausbau 0 -934.200 -481.300 -480.000 -480.000 -480.000<br />
Erstattungen an Gemeinden (GV) 0 -19.900 -22.900 -22.900 -22.900 -22.900<br />
Bew. Grundstücke u. baul. Anl. -307 -350 -350<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
Unterhaltung so. bew. Vermögen -1.302 -133.700 -55.000 -3.150 -3.150 -3.150<br />
Aufwendungen für Dienstleistungen -3.076 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Teilergebnishaushalt Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
14<br />
5711100<br />
571<strong>12</strong>00<br />
5731000<br />
15<br />
5311000<br />
5317000<br />
5318000<br />
16<br />
54<strong>12</strong>100<br />
54<strong>12</strong>200<br />
5431000<br />
5431500<br />
5431600<br />
5431700<br />
5431900<br />
5499000<br />
5499900<br />
17<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 0 -4.672.900 -4.684.150 -4.779.100 -4.916.350 -4.968.950<br />
Abschreibungen unbewegl. Vermögen 0 -4.669.850 -4.680.900 -4.767.400 -4.904.750 -4.957.300<br />
Abschreibungen bewegl. Vermögen 0 -3.000 -3.200 -11.650 -11.550 -11.600<br />
Abschreibungen auf Forderungen 0<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
- Transferaufwendungen -250 -400 -400 -400 -400 -400<br />
Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land 0 -100 -100 -100 -100 -100<br />
Zuschüsse private Unternehmen -250 -250 -250 -250 -250 -250<br />
Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche 0<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
- Sonstige Aufwendungen -178.165 -1.059.950 -996.000 -730.200 -314.100 -56.500<br />
Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst. 0 -4.000<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
-50<br />
Aus- und Fortbildung -1.246 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250 -1.250<br />
Softwarepflegekosten -11.442 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900 -10.900<br />
Fachliteratur -1.817 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050 -1.050<br />
Dienstreisen -11.965 -11.100 -13.100 -13.100 -11.100 -11.100<br />
Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten -4.189 -80.000 -54.000 -<strong>12</strong>.000 -<strong>12</strong>.000 -<strong>12</strong>.000<br />
Sonst. Geschäftsaufwendungen -249 -2.500 -17.650 -2.350 -2.350 -2.350<br />
Mitgliedsbeiträge -2.761 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750<br />
weitere sonstige Aufwendungen -144.496 -946.400 -895.250 -686.750 -272.650 -15.050<br />
= Ordentliche Aufwendungen -1.342.370 -7.664.400 -7.051.550 -6.820.250 -6.541.650 -6.345.100<br />
18<br />
= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17) 91.027 -4.679.800 -4.377.600 -3.893.550 -3.543.450 -3.353.900<br />
19<br />
+ Finanzerträge 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
20<br />
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
21<br />
= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
22<br />
= Ergebnis der laufenden 91.027 -4.679.800 -4.377.600 -3.893.550 -3.543.450 -3.353.900<br />
Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)<br />
23<br />
+ Außerordentliche Erträge 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
24<br />
- Außerordentliche Aufwendungen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
25<br />
= Außerordentliches Ergebnis 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
26<br />
= Jahresergebnis 91.027 -4.679.800 -4.377.600 -3.893.550 -3.543.450 -3.353.900<br />
27<br />
+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
28<br />
5811000<br />
29<br />
- Aufwendungen aus internen 0 -97.600 -96.050 -91.850 -91.050 -91.150<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV) 0 -97.600 -96.050 -91.850 -91.050 -91.150<br />
= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28) 91.027 -4.777.400 -4.473.650 -3.985.400 -3.634.500 -3.445.050
Teilfinanzhaushalt Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr.<br />
Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
17<br />
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ( -35.379 -3.360.750 -2.591.450<br />
0 -1.748.450 -1.314.450<br />
=Zeilen 9 und 16)<br />
-1.091.300<br />
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 2.379.983 1.545.300 1.753.650<br />
0 1.845.700 2.069.600 1.763.800<br />
6810000 Inv.-Zuwendungen vom Bund 1.773.828 1.295.300 1.645.150<br />
0 1.845.700 2.069.600 1.763.800<br />
6817000 Inv.-Zuwendungen priv. Untern. 606.155 250.000 108.500<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von<br />
365.810 950.950 250<br />
0 250 250 250<br />
Sachanlagen<br />
6821000 Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude 365.810 950.950 250<br />
0 250 250 250<br />
20 + Einz. aus der Veräußerung von<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Finanzanlagen<br />
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0<br />
0 253.200<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
6891000 Sonstige Investitionseinzahlungen 0<br />
0 253.200<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.745.793 2.496.250 2.007.100<br />
0 1.845.950 2.069.850 1.764.050<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u.<br />
-2.803 -1.635.450 -1.490.850<br />
0 -110.050 -190.050 -175.050<br />
Gebäuden<br />
7821000 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden -2.803 -1.635.450 -1.490.850<br />
0 -110.050 -190.050 -175.050<br />
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.958.866 -8.705.750 -4.793.500 -3.968.900 -5.6<strong>12</strong>.600 -3.605.050 -3.895.050<br />
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -1.958.866 -8.705.750 -4.793.500 -3.968.900 -5.6<strong>12</strong>.600 -3.605.050 -3.895.050<br />
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew.<br />
-8.181 -28.500 -85.150<br />
0 -1.000 -1.000 -1.000<br />
Anlageverm.<br />
7831000 Ausz. Erw. VG > 410 EUR -2.825 -28.500 -85.150<br />
0 -1.000 -1.000 -1.000<br />
7832000 Auszahlungen GWG -5.356<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
27 - Auszahlungen für den Erwerb von<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Finanzanlagen<br />
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen -165.000 -163.800 -254.250<br />
0 -1.000 -1.000 -1.000<br />
7891000 Rückzahlung v. Investitionszuweisungen -165.000 -163.800 -254.250<br />
0 -1.000 -1.000 -1.000<br />
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.134.850 -10.533.500 -6.623.750 -3.968.900 -5.724.650 -3.797.100 -4.072.100<br />
31<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 610.942 -8.037.250 -4.616.650 -3.968.900 -3.878.700 -1.727.250<br />
23 und 30)<br />
-2.308.050<br />
32<br />
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag ( 575.563 -11.398.000 -7.208.100 -3.968.900 -5.627.150 -3.041.700<br />
=Zeilen 17 und 31)<br />
-3.399.350<br />
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Produktbereich <strong>12</strong> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Produktgruppe <strong>12</strong>.<strong>542</strong> <strong>Kreis</strong>straßen<br />
Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
OBER Oberhalb der<br />
Wertgrenze von 35<br />
TEUR<br />
T<strong>542</strong>.00<strong>01</strong> Durchlass K 44/<br />
Lechenicher Mühlengraben<br />
-16.597<br />
-5.000 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-21.597<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0 -5.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-5.000<br />
-16.597 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-16.597<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 89.867 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 89.867 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0002 Neubau<br />
Lärmschutzwand K 8 (Krankenh<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-119.206<br />
-49.350 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-168.556<br />
-119.206 -49.350<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -168.556<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 195.503 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 195.503 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0003 Verbreiterung<br />
<strong>Radwege</strong>s K 3<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-61.000 -111.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-61.000<br />
0 0<br />
-50.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -61.000<br />
-61.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-61.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3):74.647 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: <strong>12</strong>4.647 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0005 Ausbau der K 6 von<br />
L183 (Bonnstr.) bis Widdersdorf<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-6.000 -18.000<br />
0 -60.000 -110.000 -110.000<br />
-6.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-50.000<br />
-50.000<br />
0<br />
0 -6.000<br />
-18.000<br />
0<br />
-60.000<br />
-60.000<br />
-60.000<br />
-6.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 32.296 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 2.385.296 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 1.281.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0006 GdM K 6,<br />
Ortsdurchfahrt in Frechen Hüche<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-10.000 -3.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
0 -10.000<br />
-3.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): <strong>12</strong>.973 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 359.973 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 202.200 EUR
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
T<strong>542</strong>.0007 Radweg K<br />
7+Eisenb.überf.DB/K 7 v.L194-B<br />
0<br />
-110.000 -180.800<br />
0 -30.000 -55.000 -<strong>12</strong>5.000<br />
-110.000<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0 -25.000 -140.800<br />
0<br />
0<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
-25.000<br />
0 -85.000<br />
-40.000<br />
0<br />
-30.000<br />
-30.000 -100.000<br />
-85.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 145.464 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 4.546.264 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 2.520.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0008 K 7, Eisenwerk bis<br />
Berzdorfer Str. in Brühl<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-35.068<br />
-1.105.800 180.000<br />
0 300.000 383.700<br />
0<br />
-1.140.868<br />
0 200.000 200.000<br />
0 300.000 383.700<br />
0 200.000<br />
-377 -160.800<br />
-20.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -161.177<br />
-34.691 -1.145.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -1.179.691<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 1.550.046 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 200.000 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 1.570.046 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 1.083.700 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0009 Trassen.K7<br />
Palmersd.Hof-L184 Wesselinger<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-4.000 -40.000<br />
0 -70.000 -70.000 -850.000<br />
-4.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
50.000<br />
0<br />
0 -4.000<br />
-40.000<br />
0<br />
-70.000<br />
-70.000 -900.000<br />
-4.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 2.285.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 1.300.500 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0<strong>01</strong>0 GdM-K 14 OE/OD<br />
Hürth-Kendenich (Frentzenhofstr<br />
-15.763<br />
-673.050 146.400<br />
0 244.200<br />
0<br />
0<br />
-688.813<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0 191.600 158.400<br />
0 244.200<br />
0<br />
0 191.600<br />
0 -2.000<br />
-<strong>12</strong>.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-2.000<br />
-15.763 -862.650<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -878.413<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 920.132 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 191.600 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 932.132 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 594.200 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0<strong>01</strong>1 Grundern.K14<br />
Ursulastr.bis Hans-Böckler-Str.<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-34.0<strong>01</strong><br />
36.550 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
159.300 72.100<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 231.400<br />
0 -29.200<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-29.200<br />
-193.3<strong>01</strong> -6.350<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -199.651<br />
2.549
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 1.042.261 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 721.400 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 1.042.261 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 721.400 EUR<br />
T<strong>542</strong>.00<strong>12</strong> Ausbau K 14<br />
zwischen L 183 bis Frentzenhofs<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-10.400 -25.000<br />
0 -25.000 -10.000 -10.000<br />
-10.400<br />
0 -10.400<br />
-25.000<br />
0<br />
-25.000<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.400<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 25.248 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 1.<strong>12</strong>5.248 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 6<strong>12</strong>.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0<strong>01</strong>3 GdM K 15, OD in<br />
Hürth-Fischenich (Gennerstraße)<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-60.450 -306.000 -700.000 -106.000 -106.000 80.000<br />
-60.450<br />
0 0<br />
50.000<br />
0 250.000 250.000<br />
80.000<br />
0<br />
0 -60.450 -356.000 -700.000 -356.000 -356.000<br />
0<br />
-60.450<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 66.442 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 630.000 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 1.134.442 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0<strong>01</strong>4 Endgültiger Ausbau<br />
Verkehrsprov.K 19,OE Bedburg<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-28.209<br />
-5.000 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-33.209<br />
0 -5.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-5.000<br />
-28.209 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-28.209<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 34.504 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 34.504 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0<strong>01</strong>5 Endgültiger Ausbau<br />
Verkehrsprov.K 19,OE Glesch<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-15.000 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-15.000<br />
0 -5.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-5.000<br />
0 -10.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 15.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0<strong>01</strong>6 Umb.K20,K24<br />
Pulheim+Minikreisel K24/Hagelk<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-1.733<br />
-337.000 -333.000 -770.000 -629.200 162.300 150.000<br />
-338.733<br />
0 200.000 150.000<br />
0 160.800 162.300 150.000 200.000<br />
0 -4.000<br />
-8.000<br />
0<br />
-20.000<br />
0<br />
0<br />
-4.000<br />
-1.733 -533.000 -475.000 -770.000 -770.000<br />
0<br />
0 -534.733<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 152.523 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 200.000 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 1.425.523 EUR
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamteinzahlungen: 924.500 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0<strong>01</strong>8 Neubau K22<br />
(Bergbaum.) v.L361n/L276 b.L93<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 -150.000<br />
0<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -150.000<br />
0<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 9.164 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 419.164 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0<strong>01</strong>9 Änderung südliche<br />
OE K23 bis L263 <strong>Erft</strong>stadt-Herrig<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
Erläuterungen:<br />
-81<br />
45.300 50.300<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
45.219<br />
0 50.300<br />
50.300<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
50.300<br />
-81 -5.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-5.081<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 817.517 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 2<strong>01</strong>1+Vorjahre+Ansatz 20<strong>12</strong>): 440.996 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 817.517 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 491.296 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0020 GdM K23, OD<br />
<strong>Erft</strong>stadt-Erp von B 265 bis B 26<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-7.000 0<br />
0<br />
0<br />
0 -10.000<br />
-7.000<br />
0 -7.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
-7.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 457.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 252.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0021 Neubau Radweg K<br />
23 im Ortseingang <strong>Erft</strong>stadt-Erp<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-54.000 -37.000<br />
0 -22.000<br />
0<br />
0<br />
-54.000<br />
0 -10.000<br />
-15.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
0 -44.000<br />
-22.000<br />
0<br />
-22.000<br />
0<br />
0<br />
-44.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 0 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 59.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0022 GdM,OE/OD K25 in<br />
Brauweiler (Bernhardstr.)<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-16.592<br />
-13.000 -43.000<br />
0 -916.000 130.000 162.000<br />
-29.592<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
50.000 150.000 162.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-20.000<br />
0<br />
0<br />
-16.592 -13.000<br />
-43.000<br />
0 -966.000<br />
0<br />
0<br />
-29.592<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 56.141 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 1.085.141 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 591.600 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0023 Sicher.Knoten<br />
K25/Zum Birkengraben OD Pulh.<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-24.731<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-24.731<br />
-24.731 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-24.731
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 37.308 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 37.308 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0024 Ausb.K3 (Kölner Str.)<br />
u.Knoten K25/K3 Hürth-Gleuel<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-86.800 -30.000<br />
0 54.000 -623.000 150.000<br />
-86.800<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
60.000 162.000 150.000<br />
0<br />
0 -10.000<br />
-10.000<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
0<br />
-10.000<br />
0 -76.800<br />
-20.000<br />
0<br />
-6.000 -775.000<br />
0<br />
-76.800<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 108.553 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 929.553 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 477.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0025 Neubau der K 25 von<br />
L 103 bis B 265<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-21.000 -71.000<br />
0 -8.000 -8.000 -8.000<br />
-21.000<br />
0 -21.000<br />
-71.000<br />
0<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
-8.000<br />
-21.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 98.059 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 367.059 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0026 Neubau K 25n,<br />
Ortsumgehung Frechen-Buschb<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
903.394<br />
-3.213.150 -1.411.500 -1.290.500 -1.100.150 250.000 250.000<br />
-2.309.756<br />
1.072.2<strong>12</strong> 284.900 464.000<br />
0 250.000 250.000 250.000 1.357.1<strong>12</strong><br />
0 -500.000 -530.000<br />
0<br />
-30.000<br />
0<br />
0 -500.000<br />
-168.818 -2.998.050 -1.345.500 -1.290.500 -1.320.150<br />
0<br />
0 -3.166.868<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 7.332.275 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 10.557.925 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 4.234.4<strong>12</strong> EUR<br />
T<strong>542</strong>.0027 Lärmschutzwand K<br />
25n (südlich des Kaskadenwege<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
223.<strong>01</strong>6<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
223.<strong>01</strong>6<br />
223.<strong>01</strong>6 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 223.<strong>01</strong>6<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 408.383 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 408.383 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 223.<strong>01</strong>6 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0028 Neubau der K 30 n in<br />
Elsdorf, 1.Bauabschnitt<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-6.248<br />
-3<strong>01</strong>.000 -<strong>12</strong>0.000<br />
0 -90.000 -470.000 -271.000<br />
-307.248<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
50.000 250.000<br />
0<br />
0 -100.000<br />
-70.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -100.000<br />
-6.248 -2<strong>01</strong>.000<br />
-50.000<br />
0<br />
-90.000 -520.000 -521.000 -207.248<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 360.991 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 4.590.991 EUR
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamteinzahlungen : 2.534.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0029 GdM K34 OD in<br />
Bergheim Quadrath (Ahestraße)<br />
-45.980<br />
-50.150 -50.000<br />
0 -75.000 -850.000 -615.000<br />
-96.130<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
50.000 150.000 150.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-20.000<br />
0<br />
-45.980 -50.150<br />
-50.000<br />
0 -<strong>12</strong>5.000 -1.000.000 -745.000<br />
-96.130<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 115.534 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 2.055.534 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 1.119.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0030 Radw. K 36 v.BAB<br />
A61 bis Anfang Rad-/Wirtschafts<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-21.350 -35.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-21.350<br />
0 -21.350<br />
-35.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-21.350<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 21.350 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 56.350 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0031 Neubau<br />
K37,Adolf-Silverberg-Str.bis <strong>Erft</strong><br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-<strong>12</strong>3.231<br />
-392.000 -340.000<br />
0 -10.000 -10.000 -10.000<br />
-515.231<br />
0 -330.000 -330.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -330.000<br />
-<strong>12</strong>3.231 -62.000<br />
-10.000<br />
0<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-10.000 -185.231<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 690.607 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 8.452.257 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 4.620.900 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0032 Verbreiter. Radweg<br />
K38 v.L277 bis Stadion Elsdorf<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 -20.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-20.000<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 80.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0033 Neubau Radweg K<br />
38 von L213 bis K 37<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-8.585<br />
-30.000 -14.000<br />
0 -10.000 -148.000 42.000<br />
0<br />
-38.585<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
50.000<br />
62.000<br />
0<br />
0 -10.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-20.000<br />
-10.000<br />
-8.585 -20.000<br />
-14.000<br />
0<br />
-10.000 -198.000<br />
0<br />
-28.585<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 39.849 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 281.849 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 130.800 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0034<br />
Umb.Knotenp.K39,Europaring/Vi<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
0<br />
28.400 39.400<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
28.400<br />
0 39.400<br />
39.400<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
39.400
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
0 -11.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-11.000<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 708.741 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 354.300 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 708.741 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 393.700 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0035 Ausb.K39 v.<strong>Kreis</strong>el<br />
Hüttenstr.-neue BAB AS Kerpen<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
22 + Sonstige<br />
Investitionseinzahlungen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
29 - Sonstige<br />
Investitionsauszahlungen<br />
Erläuterungen:<br />
-197.398<br />
-471.800 -179.500<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-667.380<br />
760.169 398.000 340.550<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 1.158.169<br />
0 0 253.200<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -100.000 -130.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -100.000<br />
-792.568 -607.000 -390.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -1.399.568<br />
-165.000 -162.800 -253.250<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -327.800<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 1.908.291 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 1.058.169 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 2.681.541 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 1.9<strong>12</strong>.904 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0036 Neubau der K 39 n,<br />
Nordumgehung Kerpen-Sindorf<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 -17.000 -70.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-17.000<br />
-70.000<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 97.210 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0037 Neub.Radw.K 41<br />
zw.<strong>Erft</strong>kanal u.<strong>Kreis</strong>el L361n BM<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-<strong>12</strong>.092<br />
-65.100 -310.000 -383.000 -223.000 150.000 39.800<br />
0<br />
-77.192<br />
0 0<br />
60.000<br />
0 170.000 150.000<br />
39.800<br />
0<br />
0 -50.000<br />
-50.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-50.000<br />
-<strong>12</strong>.092 -15.100 -320.000 -383.000 -393.000<br />
0<br />
0<br />
-27.192<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 56.353 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 819.353 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 419.800 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0038 Neubau Radweg K<br />
44/Gustav-Heinemann-Str.<strong>Erft</strong>st<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-29.972<br />
-4.200 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-34.172<br />
-29.972 -4.200<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-34.172<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 50.<strong>01</strong>8 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 50.<strong>01</strong>8 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0039 Neub.OU K45n,<br />
v.K45-Luxemburger Str.<strong>Erft</strong>stadt<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
-59.585<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-59.585<br />
-59.585 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-59.585
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 486.924 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 486.924 EUR<br />
Hinweis: Gemäß Beschluss des <strong>Kreis</strong>tages v. 04.10.<strong>12</strong> (DS 335/20<strong>12</strong>) werden die Planungen für die K 45n<br />
eingestellt.<br />
T<strong>542</strong>.0041 Neubau Radweg K60<br />
v.<strong>Kreis</strong>grenze bis OE Wesseling<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-35.075<br />
-23.750 0<br />
0<br />
0 21.600<br />
0<br />
-58.825<br />
4.300 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
21.600<br />
0<br />
4.300<br />
0 -23.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-23.000<br />
-39.375 -750<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-40.<strong>12</strong>5<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 250.745 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 194.300 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 250.745 EUR<br />
Gesamteinzahlungen : 215.900 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0042 K 34, OE Elsdorf-<br />
Heppendorf<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-205.000 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-205.000<br />
0 -20.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-20.000<br />
0 -185.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -185.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 205.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0043 K37,v.OA<br />
B.-Kirchtroisdorf - Kreuzungsber<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-595.000 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-595.000<br />
0 -595.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -595.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 595.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0044 Grunderneuerung der<br />
K 25, Hochstedenstr.in Frechen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-115.935<br />
-2.950 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-118.885<br />
-115.935 -2.950<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -118.885<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 118.885 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0045 Abw.Einziehung K 4<br />
und K 34 (mit Entschädigung)<br />
19 + Einzahlungen aus der<br />
Veräußerung von Sachanlagen<br />
T<strong>542</strong>.0046 Umbau Knoten L<br />
194/K7 KVP in Brühl Eisenwerk<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
950.700 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
950.700<br />
0 950.700<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 950.700<br />
0<br />
-62.700 -5.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-62.700<br />
0 -62.700<br />
-5.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-62.700<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 0 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 62.700 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0048 Neubau Querspange<br />
K44n E-Konradsheim + Radweg<br />
-14.494<br />
-30.200 -15.000<br />
0 -30.000<br />
0<br />
0<br />
-44.694
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
-14.494 -30.200<br />
-15.000<br />
0<br />
-30.000<br />
0<br />
0<br />
-44.694<br />
Erläuterungen:<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 689.694 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 360.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0049 K 3 Radweg von<br />
<strong>Kreis</strong>grenze bis Sielsdorf<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-56.000 -56.000<br />
0<br />
0<br />
0 -166.000<br />
-56.000<br />
0 -50.000<br />
-50.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-50.000<br />
0 -6.000<br />
-6.000<br />
0<br />
0<br />
0 -166.000<br />
-6.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 0 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 232.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0050 K 7 BÜ Berzdorfer<br />
Straße<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-200.900 41.000<br />
0 35.700<br />
0<br />
0<br />
-200.900<br />
0 50.000 <strong>12</strong>2.000<br />
0<br />
35.700<br />
0<br />
0<br />
50.000<br />
0 -250.900<br />
-81.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -250.900<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 170.000 EUR<br />
Spalte (Einz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 107.100 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 251.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 207.700 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0051<br />
Grunderneu.K14,Ursulastr.,BH K<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-5.000 -10.000<br />
0 -10.000 -30.000<br />
0<br />
-5.000<br />
0 -5.000<br />
-10.000<br />
0<br />
-10.000<br />
-30.000<br />
0<br />
-5.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 745.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0052<br />
Grunderneu.K25(Breite Str.),Oth<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-10.000 -15.000<br />
0 -10.000<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
0 -10.000<br />
-15.000<br />
0<br />
-10.000<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 495.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0053<br />
K37,Kirchtroisd.-<strong>Kreis</strong>grenze;Ver<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-26.000 -5.000<br />
0 -10.000<br />
0<br />
0<br />
-26.000<br />
0 -20.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-20.000<br />
0 -6.000<br />
-5.000<br />
0<br />
-10.000<br />
0<br />
0<br />
-6.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 211.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0054 Ausbau der K 6 von<br />
B 59 n bis Widdersdorf<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-8.000 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-8.000<br />
0 -8.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-8.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 0 EUR<br />
Hinweis: Baumaßnahme wird nicht weiter verfolgt.<br />
T<strong>542</strong>.0055 Grunderneuerung<br />
K15 (Marktweg) in Hürth-Fischen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-6.000 -6.000<br />
0 -150.000<br />
0<br />
0<br />
-6.000<br />
0 -6.000<br />
-6.000<br />
0 -150.000<br />
0<br />
0<br />
-6.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 0 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 156.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0056 LSA K 20/ K 24 0 -63.000 -24.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -63.000<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0 0<br />
37.800<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -63.000<br />
-61.800<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-63.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 1.190 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 63.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 37.800 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0057 Durchlass DN 800 (K<br />
25n)<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-9.200 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-9.200<br />
0 13.800<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
13.800<br />
0 -23.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-23.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 23.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 13.800 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0058 BW-Brücke (K 25n) 0<br />
0 -96.400 -96.400 19.200<br />
0<br />
0<br />
0<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0 0<br />
0<br />
0 115.600<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
-96.400<br />
-96.400<br />
-96.400<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 192.800 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 115.600 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0059 BW-Stützwand (K<br />
25n)<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -729.000 -729.000 -594.600 250.000 250.000<br />
0 0<br />
0<br />
0 134.400 250.000 250.000<br />
0<br />
0 0 -729.000 -729.000 -729.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 1.458.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 874.800 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0060<br />
LS-Wand/-Wallkombination (K 2<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-60.000 36.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-60.000<br />
0 0<br />
36.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 -60.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-60.000
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 318.704 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 36.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0061 Ausb.Radw.K34<br />
b.Heppend.+Ern.Radw.b.Gruben<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-10.000 0<br />
0 -8.000<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
0 -10.000<br />
0<br />
0<br />
-8.000<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 18.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0062 Ausbau K14<br />
v.Hasenkaule bis Max-Planck-St<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-50.000 -47.750<br />
0 -15.000 -10.000 -300.000<br />
-50.000<br />
0 -50.000<br />
-47.750<br />
0<br />
-15.000<br />
-10.000 -300.000<br />
-50.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 2.241 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 675.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0063 Kostenbeteiligung K<br />
25 Hubert-Prott-Str.<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
-3.298<br />
-75.000 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-78.298<br />
-3.298 -75.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-78.298<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 78.298 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0064 Ausbau der K 25 in<br />
Pulheim/ Sinthern<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-16.000 -30.000<br />
0 -20.000 -30.000 -10.000<br />
-16.000<br />
0 -16.000<br />
-30.000<br />
0<br />
-20.000<br />
-30.000<br />
-10.000<br />
-16.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 906.000 EUR<br />
T<strong>542</strong>.0065 GdM K 23 OD<br />
Kerpen-Brüggen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 0<br />
0 -15.000 -20.000 -20.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
-15.000<br />
-20.000<br />
-20.000<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 1.066 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 676.066 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 360.000 EUR<br />
Hinweis: Bis zum Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>3 war diese Maßnahme den Investitionen unterhalb der Wertgrenze zugeordnet.<br />
T<strong>542</strong>.0066 GdM K 55 OD<br />
Kerpen-Blatzheim<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 0<br />
0 -8.000 -15.000 -15.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
-8.000<br />
-15.000<br />
-15.000<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 1.582.000 EUR<br />
Hinweis: Bis zum Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>3 war diese Maßnahme den Investitionen unterhalb der Wertgrenze zugeordnet.<br />
T<strong>542</strong>.0067 Umbau Knotenpunkt<br />
K 6/K 8 zum KVP in Frechen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -10.000<br />
0 -20.000 -20.000 -200.000<br />
0 0<br />
-10.000<br />
0<br />
-20.000<br />
-20.000 -200.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Spalte (Ausz.) bisher bereitgestellt (vorl.RE 20<strong>12</strong>+Vorjahre+Ansatz 2<strong>01</strong>3): 8.000 EUR<br />
Gesamtauszahlungen: 458.000 EUR<br />
Hinweis: Bis zum Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>3 war diese Maßnahme den Investitionen unterhalb der Wertgrenze zugeordnet.<br />
T<strong>542</strong>.0068 K 5, Umbau<br />
Mathildenstr.Pulheim-Brauweiler<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -10.000<br />
0 -30.000 -30.000 40.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
50.000<br />
0<br />
0 0<br />
-10.000<br />
0<br />
-30.000<br />
-30.000<br />
-10.000<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 1.290.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 726.000 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0069 K7,Ausb.KVP K1/K7<br />
u.Verkehrspr.Einfahrt Gesamtsc<br />
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.<br />
Grundst u. Gebäuden<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -20.000<br />
0 -25.000 -65.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-25.000<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
-20.000<br />
0<br />
-25.000<br />
-40.000<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 1.020.000 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0071 K19,<br />
Ausb.v.Gewerbegebiet Blerichen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 0<br />
0 -10.000 -35.000 -35.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
-10.000<br />
-35.000<br />
-35.000<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 1.915.000 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0072 Kostenanteil K22n,<br />
v.L361 bis L361n<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -20.000<br />
0 -20.000 -20.000 -500.000<br />
0 0<br />
-20.000<br />
0<br />
-20.000<br />
-20.000 -500.000<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 1.060.000 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0073<br />
K23,Ausb.Straßenentwässerung<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -20.000<br />
0 -10.000 -10.000 -20.000<br />
0 0<br />
-20.000<br />
0<br />
-10.000<br />
-10.000<br />
-20.000<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 795.000 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0074 Grunderneuerung<br />
Radw.K30 v.Giesendorf nach Els<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -35.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
-35.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 35.000 EUR<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0
Investitionen Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong> Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
<strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong><br />
Nr. Bezeichnung<br />
vorl. Ergebnis<br />
20<strong>12</strong><br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
VE 2<strong>01</strong>4<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
Finanzplan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0075 K34,Brücke OD in<br />
BM-Quadrath-Ichendorf (Ahestr.)<br />
0<br />
0 0<br />
0 -75.000 -75.000 70.000<br />
0<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
25.000<br />
25.000<br />
70.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 -100.000 -100.000<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 200.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: <strong>12</strong>0.000 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0076 Durchlass am<br />
Radw.K 38 v.L 213 bis K 37<br />
18 + Zuwendungen für<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0 -111.000 50.000<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
50.000<br />
0<br />
0 0<br />
0<br />
0<br />
0 -111.000<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 111.000 EUR<br />
Gesamteinzahlungen: 66.600 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0077 prov.Umbau Knoten<br />
K42/K30 u.K30/Köln-Aachener S<br />
26 - Auszahlungen für den Erwerb<br />
von bew. Anlageverm.<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -60.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
-60.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 60.000 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.0078<br />
Grunderneuer.Radw.K50, v.BAB<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
0 -41.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0 0<br />
-41.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 41.000 EUR<br />
Hinweis: Neue Maßnahme ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4.<br />
T<strong>542</strong>.9999 Allgemeine<br />
Planungskosten Tiefbau<br />
25 - Auszahlungen für<br />
Baumaßnahmen<br />
Erläuterungen:<br />
0<br />
-35.000 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-35.000<br />
0 -35.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-35.000<br />
Aufgrund von Neuveranschlagungen und späterer Jahre stellen sich vg. Zahlen im Gesamtbild wie folgt dar:<br />
Gesamtauszahlungen: 35.000 EUR<br />
Summe 182.537 -7.671.350 -4.419.850 -3.968.900 -3.781.850 -1.620.400 -2.211.200 -7.486.995<br />
UNTER Unterhalb der<br />
Wertgrenze von 35 TEUR Sum<br />
267.420 -365.800 -196.700<br />
0 -96.750 -106.750 -96.750 -98.380<br />
Gesamtsumme 449.957 -8.037.150 -4.616.550 -3.968.900 -3.878.600 -1.727.150 -2.307.950 -7.585.375
Produkt <strong>12</strong>.<strong>542</strong>.<strong>01</strong><br />
Straßen, <strong>Radwege</strong>, <strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
zu SK 50xxxxx<br />
Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte<br />
Darstellungen am Ende des Vorberichtes.<br />
SK 4141000<br />
Der Ansatz in diesem Sachkonto umfasst folgende Positionen:<br />
Lfd.<br />
Nr.<br />
Maßnahme<br />
Sachkonto<br />
Fortgeschr.Wert<br />
bis<br />
inkl. 2<strong>01</strong>3<br />
in EUR<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
in EUR<br />
1<br />
2<br />
Zuweisungen Alleenradweg (von<br />
Bezirksregierung für Bau- u. Planungskosten)<br />
4141000 0,00 25.000 200.000 250.000 250.000<br />
Planungskosten 5499900 70.8<strong>12</strong>,80 0 0 0 0<br />
Baukosten (teilweise Neuveranschlagung aus<br />
2<strong>01</strong>3)<br />
5499900 10.000,00 669.100 669.100 255.000 0<br />
Zuw.L.Förd.Radverkehr (Förderung 70% lt.<br />
Zuw.bescheid Nr. 2 v. 11.11.2<strong>01</strong>0)<br />
4141000 0,00 5.100 0 0 0<br />
Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 2<strong>01</strong>0 (KT-<br />
Beschluss 6/2008 v.28.02.2008);<br />
Neuveranschlagung i.H.v.2.000 EUR aus 2<strong>01</strong>3<br />
5431900 0,00 7.300 0 0 0<br />
Zuweisung Regio <strong>Rhein</strong>land (70% Förderung) 4141000 24.500,00 25.000 8.500 27.100 0<br />
3<br />
4<br />
Beschilderung überregionaler Radverkehr (KT-<br />
Beschluss 6/2008 v.28.02.2008)<br />
Neuveranschlagung i.H.v.51.900 EUR aus 2<strong>01</strong>3<br />
Modellprojekt Abmarkierung von Schutzstreifen<br />
außerorts für die K 10 und die K 26 (Drucksache<br />
220/20<strong>12</strong>)<br />
(Förderung 80%)<br />
5255000 35.000,00 51.900 0 0 0<br />
4141000 16.600,00 0 0 0 0<br />
5221000 20.800,00 0 0 0 0<br />
Summen SK 4141000 41.100,00 55.100 208.500 277.100 250.000<br />
Summen SK 5499900 (Teilansatz)<br />
80.8<strong>12</strong>,80 669.100 669.100 255.000 0<br />
Summen SK 5431900 (Teilansatz)<br />
0,00 7.300 0 0 0<br />
Summen SK 5255000 (Teilansatz)<br />
35.000,00 51.900 0 0 0<br />
Summen SK 5221000 (Teilansatz)<br />
20.800,00 0 0 0 0<br />
Zu Nr.1: Eine detaillierte Darstellung dieser Maßnahme mit allen betroffenen Sachkonten wird unter SK 5499900<br />
vorgenommen.<br />
SK 4161100<br />
Sonderposten werden entsprechend der Abnutzung des zugeordneten Vermögensgegenstandes über dessen<br />
Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.<br />
Diese Sonderposten, die in der Bilanz zu passivieren sind, sind für folgende Tatbestände gebildet worden:<br />
- für in der Vergangenheit für den Bau von <strong>Kreis</strong>straßen erhaltene Zuwendungen aus Bundesfinanzhilfen<br />
und ergänzenden Landesmitteln (sog. Einzelförderung),<br />
- für aufgrund von Umstufungen erhaltene <strong>Kreis</strong>straßen,<br />
- für die pauschale Bezuschussung von <strong>Kreis</strong>straßen aus der Kraftfahrzeugsteuer in den Jahren 1975 –<br />
1987 (unter Zuordnung der Pauschalen zu konkreten <strong>Kreis</strong>straßen) sowie<br />
- für geplante Zuweisungen für Baumaßnahmen, deren Fertigstellung im Finanzplanungszeitraum bis 2<strong>01</strong>7<br />
angestrebt wird.<br />
Die auf den entsprechenden Grunderwerb ausgerichteten Teilbeträge der Sonderposten sind von der jährlichen<br />
Auflösung nicht tangiert.
SK 4321000<br />
Unter diesem Sachkonto werden Sondernutzungsgebühren vereinnahmt sowie Verwaltungsgebühren für TKG-<br />
Bescheide. Die Gebühren werden aufgrund der rechtskräftigen Gebührensatzung vom <strong>01</strong>.<strong>01</strong>.2002 erhoben. Danach<br />
können für Sondernutzungen außerhalb der Ortsdurchfahrt Gebühren festgesetzt werden.<br />
SK 4591000<br />
In diesem Sachkonto ist u. a. der Kostenersatz für Ausschreibungen enthalten. Seit dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>3 werden<br />
Baumaßnahmen wieder öffentlich ausgeschrieben und unterliegen der Kostenerstattung.<br />
SK 5221000<br />
Dieses Sachkonto umfasst Ansätze für:<br />
Lfd. Nr. Bereich Maßnahme<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
Planung, Bau, Erhaltung und<br />
bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung und<br />
bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung und<br />
bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung und<br />
bauliche Unterhaltung<br />
Verkehrssicherungsanlagen<br />
(Beschilderung)<br />
<strong>Ingenieurbauwerke</strong><br />
(Bauwerksprüfungen<br />
inkl.Schadenseinstufung)<br />
Kleinere Markierungsarbeiten und<br />
Erneuerungen<br />
(u.a.für provisorische Einrichtung<br />
KVP Kreuzungsbereich K 42/ K 30<br />
und K 30/ Köln-Aachener-Str.)<br />
Anpflanzungen/ Läuterung<br />
(u. a. Entwicklungspflege K 25n und<br />
K 33 n)<br />
Summe Bereich Planung, Bau, Erhaltung und baul.Unterhaltung:<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
in EUR<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
in EUR<br />
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
21.700 11.300 7.500 0 0<br />
10.000 0 0 0 0<br />
35.800 10.000 5.000 5.000 5.000<br />
72.500 26.300 17.500 10.000 10.000<br />
5<br />
Förderung des<br />
Fahrradverkehrs<br />
Verkehrssicherungsanlagen<br />
(Beschilderung des Radverkehrs zur<br />
Sicherung von Querungsstellen)<br />
10.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
6<br />
7<br />
Förderung des<br />
Fahrradverkehrs<br />
Förderung des<br />
Fahrradverkehrs<br />
Kleinere Markierungsarbeiten und<br />
Erneuerungen<br />
(u.a.für sukzessive Erneuerung<br />
Schutzstreifen Fahrradverkehr)<br />
Qualitätsmanagement<br />
(für regelmäßige Kontrollen sowie<br />
Ausbesserungen am Wegenetz, um<br />
die Wegequalität für die Nutzer zu<br />
erhalten)<br />
Summe Bereich Förderung des Fahrradverkehrs:<br />
40.800 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
60.800 35.000 35.000 35.000 35.000<br />
Gesamtsumme:<br />
133.300 61.300 52.500 45.000 45.000<br />
SK 5221<strong>01</strong>0 (bis 20<strong>12</strong> bei SK 5221000)<br />
Hierbei handelt es sich um Vorhaben, die vorwiegend dem Deckenbau dienen und die bestehende Linienführung der<br />
Straßen und <strong>Radwege</strong> im Grundriss und im Aufriss nur unwesentlich verändern, so dass eine Ausführung ohne<br />
ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist. Zum kleineren Um- und Ausbau von <strong>Kreis</strong>straßen gehören z. B. Einbau und<br />
Erneuerung von Straßenbelägen aller Art, Oberflächenbehandlung, die über die gesamte Profilbreite und einen längeren<br />
Streckenabschnitt eingebaut werden, Entwässerungsanlagen, Anlage von Geh- und <strong>Radwege</strong>n, soweit die Maßnahmen<br />
ohne umfangreiche Veränderungen des Straßenkörpers und ohne großen Grunderwerb ausgeführt werden können<br />
(Teilansatz 20<strong>12</strong>: 567.000 EUR).<br />
Für 2<strong>01</strong>4ff. sind folgende Maßnahmen geplant:
Lfd. Nr. Bereich<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
Planung, Bau, Erhaltung<br />
und bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung<br />
und bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung<br />
und bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung<br />
und bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung<br />
und bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung<br />
und bauliche Unterhaltung<br />
Maßnahme<br />
Pauschal<br />
K<strong>542</strong>.0000<br />
K 19 Bergheim-Thorr: Erneuerung Deckund<br />
Binderschicht<br />
K<strong>542</strong>.00<strong>01</strong><br />
K 30 Elsdorf-Esch: Deckenerneuerung<br />
K<strong>542</strong>.0002<br />
K 43 Elsdorf/ Gut Desdorf:<br />
Deckenerneuerung<br />
K<strong>542</strong>.0003<br />
K 1/ K 7 Brühl: Deckenerneuerung<br />
K<strong>542</strong>.0004<br />
K 42 Elsdorf: Erneuerung von Deck- und<br />
Binderschicht<br />
K<strong>542</strong>.0005<br />
Planung, Bau, Erhaltung K 17/ K 55 Kerpen: Deckenerneuerung<br />
und bauliche Unterhaltung K<strong>542</strong>.0006<br />
Planung, Bau, Erhaltung K 23 <strong>Erft</strong>stadt-Erp: Deckenverstärkung<br />
und bauliche Unterhaltung K<strong>542</strong>.0007<br />
K 55 Kerpen-Blatzheim: Erneuerung von<br />
Planung, Bau, Erhaltung<br />
Deck- und Binderschicht<br />
und bauliche Unterhaltung<br />
K<strong>542</strong>.0008<br />
Planung, Bau, Erhaltung<br />
und bauliche Unterhaltung<br />
Gesamtsumme:<br />
K 33 Elsdorf-Giesendorf:<br />
Deckenverstärkung<br />
K<strong>542</strong>.0009<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
in EUR<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
in EUR<br />
934.200 0 310.500 480.000 480.000<br />
0 51.800 0 0 0<br />
0 47.000 0 0 0<br />
0 55.600 0 0 0<br />
0 74.800 0 0 0<br />
0 103.600 0 0 0<br />
0 44.900 0 0 0<br />
0 103.600 0 0 0<br />
0 0 100.000 0 0<br />
0 0 69.500 0 0<br />
934.200 481.300 480.000 480.000 480.000<br />
SK 5232000<br />
Der <strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong> beteiligt sich an den Baukosten von Abwasserkanälen an <strong>Kreis</strong>straßen innerhalb der<br />
Ortsdurchfahrt. Die geleisteten Auszahlungen werden über die Nutzungsdauer der Abwasserkanäle als aktive<br />
Rechnungsabgrenzungsposten betrachtet und entsprechend aufwandswirksam aufgelöst.<br />
SK 5241000<br />
Dieses Sachkonto beinhaltet in 2<strong>01</strong>3 und 2<strong>01</strong>4 einen Versicherungsbeitrag für ein Gebäude auf dem neu erworbenen<br />
Grundstück für die K 37. Da dieses Gebäude abgerissen werden soll, entfällt der Versicherungsbeitrag für die<br />
Folgejahre.<br />
SK 5255000<br />
Neben der Neuveranschlagung von Restbeträgen in 2<strong>01</strong>4 (51.900 EUR) für das Projekt „Beschilderung des<br />
überregionalen Radverkehrs“ (siehe auch SK 4141000) enthält dieses Sachkonto auch die jährlichen<br />
Unterhaltungskosten für insgesamt 10 Seitenradargeräte. In den Jahren 2<strong>01</strong>3 und 2<strong>01</strong>4 sollen jeweils 5<br />
Seitenradargeräte beschafft werden. Die jährlichen Unterhaltungskosten pro Gerät betragen 300 EUR, so dass für die<br />
Wartung der ersten 5 Seitenradargeräte im Rahmen von Dauerzählstellen in 2<strong>01</strong>3 1.500 EUR benötigt werden, in den<br />
Folgejahren dann jeweils 3.000 EUR.<br />
SK 5291000<br />
Unter dieser Position sind u. a. die Maßnahmen aufgrund von Forderungen der Unfallkommission veranschlagt. Da es<br />
sich hierbei immer um Sofortmaßnahmen handelt, werden 3.500 EUR jährlich kalkuliert.<br />
Für die Kontrolle des landesweiten Radverkehrsnetzes verpflichtet sich der <strong>Kreis</strong> aus der am 19.03.2005<br />
abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung, an den ADFC eine pauschale Aufwandsentschädigung zu zahlen. Ab 2<strong>01</strong>3<br />
soll die Rad Region <strong>Rhein</strong>land vom ADFC mit kontrolliert werden (ca. 500 EUR).<br />
SK 5311000<br />
Dieser Ansatz beinhaltet jeweils einen Pauschalbetrag, falls bereits erhaltene Zuwendungen anteilig zurückgezahlt<br />
werden müssen.<br />
SK 5317000<br />
Es handelt sich hierbei um einen freiwilligen Zuschuss an den ADFC.<br />
SK 54<strong>12</strong>100<br />
Einmalige Erhöhung des Ansatzes in 2<strong>01</strong>3, da aufgrund der Gefährdungsbeurteilungen festgestellt wurde, dass die<br />
Mitarbeiter des Amtes für Straßenbau und Verkehr (ausgenommen Straßenbetriebsdienst) über keine entsprechende<br />
Schutzbekleidung für Baustellenbegehungen verfügen. Für alle Außendienstmitarbeiter müssen verschiedene<br />
Schutzjacken (Sommer, Winter), Sicherheitsschuhe etc. beschafft werden. Ab dem Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4 sind jeweils<br />
Pauschalbeträge veranschlagt.
SK 5431000<br />
Der Mittelansatz dient den vertraglich geregelten Wartungskosten für die Ausschreibungssoftware „Orca“ (ca. 800 EUR),<br />
BFI- Straßen (ca. 1.200 EUR), „Vestra CAD“ (ca. 7.000 EUR) und „Auto CAD“ (ca. 1.800 EUR)<br />
SK 5431600<br />
Durch verstärkte Baustellenkontrollen und Bauleitungsaufgaben (u. a. für den Neubau der K 25n) muss der<br />
Haushaltsansatz für die Dienstreisen in den Jahren 2<strong>01</strong>4 und 2<strong>01</strong>5 erhöht werden.<br />
SK 5431700<br />
Der Ansatz für dieses Sachkonto umfasst:<br />
Lfd. Nr. Bereich Maßnahme<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Planung, Bau, Erhaltung und<br />
bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung und<br />
bauliche Unterhaltung<br />
Planung, Bau, Erhaltung und<br />
bauliche Unterhaltung<br />
Verkehrsentwicklungsplan (VEP);<br />
Neuveranschlagung aus 2<strong>01</strong>3 i.H.v.<br />
20.000 EUR<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
in EUR<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
in EUR<br />
20.000 34.000 0 0 0<br />
Bohrkernkataster 8.000 8.000 0 0 0<br />
Sachverständigen-, Gerichts- u.<br />
ähnliche Kosten (pauschal);<br />
insbesondere in 2<strong>01</strong>3 Ansätze für<br />
Umstellung Straßenmeisterei auf<br />
Kosten- und Leistungsrechnung<br />
40.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
4 Straßenverwaltung<br />
5 Straßenverwaltung<br />
Gesamtsumme:<br />
Straßendatenbank (Einarbeitung von<br />
Neubaumaßnahmen und Datenpflege)<br />
Hauseigene Aktivierungsrichtlinie/<br />
Richtlinie zur Fortführung der<br />
Straßenbestands- und<br />
Zustandserfassung im Rahmen des<br />
NKF<br />
5.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
7.000 0 0 0 0<br />
80.000 54.000 <strong>12</strong>.000 <strong>12</strong>.000 <strong>12</strong>.000<br />
SK 5431900<br />
Dieser Ansatz umfasst neben der Neuveranschlagung von Mitteln für die Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 2<strong>01</strong>0 für 2<strong>01</strong>4<br />
(7.300 EUR) (s. auch SK 4141000) auch Haushaltsmittel für Öffentlichkeitsarbeit im Zuge der Eröffnung der Radregion<br />
<strong>Rhein</strong>land, in Form z. B. eines Radaktionstages (10.000 EUR).<br />
SK 5499000<br />
Der <strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong> ist seit 1996 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft „Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW“.<br />
Die Kosten der Geschäftsführung sowie für Gemeinschaftsvorhaben werden durch Beiträge der Mitglieder finanziert. Die<br />
Beiträge werden nicht gleichmäßig, sondern nach Bedarf erhoben.<br />
Vertragsabschluss: 1996<br />
Vertragslaufzeit:<br />
Kündigungsmöglichkeiten:<br />
verlängert sich automatisch um 1 Jahr<br />
Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des<br />
Vorstandes. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer<br />
Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig.<br />
Finanz. Verpflichtung Folgejahre: ca. 2.500 EUR/ p. a. Ist abhängig von der Anzahl der Mitglieder, da die Kosten der<br />
Geschäftsführung auf alle Kommunen verteilt werden.<br />
Des Weiteren ist der <strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong> ist seit 1997 Mitglied des „Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs“ (ADFC).<br />
Vertragsabschluss: <strong>01</strong>.07.1997<br />
Vertragslaufzeit:<br />
verlängert sich automatisch um 1 Jahr<br />
Kündigungsmöglichkeiten: Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden (schriftlich), Beitragsrückerstattungen<br />
finden nicht statt.<br />
Finanz. Verpflichtung Folgejahre: 261,23 EUR/ p. a.
SK 5499900<br />
Dieses Sachkonto umfasst Ansätze für:<br />
Lfd.<br />
Nr.<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
Bereich<br />
Planung, Bau,<br />
Erhaltung und<br />
bauliche<br />
Unterhaltung<br />
Planung, Bau,<br />
Erhaltung und<br />
bauliche<br />
Unterhaltung<br />
Planung, Bau,<br />
Erhaltung und<br />
bauliche<br />
Unterhaltung<br />
Planung, Bau,<br />
Erhaltung und<br />
bauliche<br />
Unterhaltung<br />
Planung, Bau,<br />
Erhaltung und<br />
bauliche<br />
Unterhaltung<br />
Planung, Bau,<br />
Erhaltung und<br />
bauliche<br />
Unterhaltung<br />
Straßenverw<br />
altung<br />
Teilsumme SK 5499900:<br />
Maßnahme<br />
Konsumtive Anteile an Baukosten, die bei der Durchführung<br />
von Baumaßnahmen durch den <strong>Kreis</strong> entstehen, w ie z.B.<br />
Anpassung von Gehw egen der Kommunen an veränderte<br />
Gegebenheiten, Anpassungen der Gemeindestraßen (mit<br />
dem Bau z.B. von Mittelinseln und das Aufstellen von neuen<br />
Beleuchtungen oder die Anpassung von<br />
Versorgungsleitungen<br />
(pauschal)<br />
Aufw and für eine gemietete Lichtsignalanlage auf der K 7<br />
Bremer Str.<br />
Anlegung eines Rad-/ Gehw eges zw . Berrendorf und<br />
Forumsgebäude zur Schließung des Lückenschlusses zum<br />
Forumsgebäude an der eingezogenen <strong>Kreis</strong>straße K <strong>12</strong><br />
(jetzt Betriebsstraße von RWE)<br />
Kostenanteil <strong>Kreis</strong> für Sanierung Teilstück K 39 im Rahmen<br />
Umbau <strong>Kreis</strong>verkehrsplatz an der L <strong>12</strong>2 in Kerpen Sindorf<br />
durch den Landesbetrieb Straßen NRW<br />
Planungskosten für Entw icklung Beitrag am landesw eiten<br />
Planungsw ettbew erb für die Strecke Köln-Frechen<br />
(DS-Nr. 232/2<strong>01</strong>3)<br />
Neuveranschlagung Messungsausgleich nach<br />
Schlussvermessung K 19/ K 22 sow ie noch anfallender<br />
Notargebühren<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
in EUR<br />
15.000 15.000 15.000 15.000<br />
2.600 2.600 2.600 0<br />
60.000 0 0 0<br />
30.000 0 0 0<br />
20.000 0 0 0<br />
14.500 0 0 0<br />
Pauschal 50 50 50 50<br />
142.150 17.650 17.650 15.050<br />
Die Abwicklung des Alleenradweges stellt sich nach aktuellsten Erkenntnissen in der mittelfristigen Finanzplanung<br />
folgendermaßen dar:<br />
SK<br />
Maßnahme<br />
Fortgeschr.Wert<br />
bis inkl. 2<strong>01</strong>3<br />
in EUR<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
in EUR<br />
sp. Jahre<br />
in EUR<br />
Summe<br />
in EUR<br />
Aufwand<br />
5499900 Planungskosten 70.8<strong>12</strong>,80 0 0 0 0 0 70.8<strong>12</strong>,80<br />
5499900 Baukosten 10.000,00 669.100 669.100 255.000 0 0 1.603.200,00<br />
5499900 Grunderwerbskosten 152.<strong>12</strong>4,77 84.000 0 0 0 0 236.<strong>12</strong>4,77<br />
Ertrag<br />
4141000<br />
4482000<br />
Zuweisung Bau- u.<br />
Planungskosten (durch<br />
Bezirksregierung)<br />
Kostenerstattung<br />
Kommunen für<br />
Eigenanteil am<br />
getätigten Grunderwerb<br />
0,00 25.000 200.000 250.000 250.000 485.500 1.210.500,00<br />
0,00 0 51.000 0 0 0 51.000,00<br />
Summe Aufwand:<br />
Summe Ertrag:<br />
Eigenanteil:<br />
232.937,57 753.100 669.100 255.000 0 0 1.910.137,57<br />
0,00 25.000 251.000 250.000 250.000 485.500 1.261.500,00<br />
33,96%
Investiver Bereich<br />
Allgemeiner Hinweis zu den Baumaßnahmen:<br />
Grundsätzlich dürfen Maßnahmen, für die Bundeszuwendungen oder sonstige Zuschüsse gewährt werden, erst<br />
begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Bundeszuwendung oder sonstige Zuschüsse<br />
schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind (keine Vorfinanzierung). Die In-Aussicht-Stellung der Zuwendung<br />
reicht nicht aus.<br />
SK 6810000<br />
Es handelt sich hierbei um Einzahlungen aus Zuweisungen nach dem Entflechtungsgesetz (Bundesgesetz gem. § 1<br />
EntflechtG) (bis 31.<strong>12</strong>.2006 handelte es sich um Bundesfinanzhilfen) für Baumaßnahmen (Neubau,<br />
Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen und <strong>Radwege</strong>) an <strong>Kreis</strong>straßen. Die Einzelmaßnahmen für 2<strong>01</strong>4 und die<br />
Folgejahre sind im Finanzplan B dargestellt.<br />
Hinweis: Die anteiligen Zuwendungen für ggf. erforderlichen Grunderwerb sind gleichfalls in diesem Produkt<br />
veranschlagt.<br />
SK 6817000 bzw. SK 6891000 und SK 7891000<br />
Im Zuge der tagebaubedingten Verlegung der Autobahn A 4 zwischen Düren und Kerpen muss die Linienführung der K<br />
39 an die neue Situation angepasst und in einem benachbarten Abschnitt grundhaft erneuert werden.<br />
Der grundhaft zu erneuernde Abschnitt der K 39 ist Bestandteil des Ausbaues der Hüttenstraße (T<strong>542</strong>.0035) (s. SK<br />
7852000), für den ein Vertrag zwischen dem <strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong> mit der RWE Power AG abgeschlossen wurde (gemäß<br />
Beschluss des <strong>Kreis</strong>ausschusses vom 17.02.2<strong>01</strong>1, DS-Nr. 31/2<strong>01</strong>1). Für den gesamten Ausbau der K 39 (Hüttenstraße)<br />
erhält der <strong>Kreis</strong> Landeszuwendungen in Höhe von 60 % (s. SK 6810000). Von dem auf den <strong>Kreis</strong> entfallenden<br />
Eigenanteil in Höhe von 40% der Gesamtkosten übernimmt RWE Power 30 %, so dass der <strong>Kreis</strong> letztlich nur 10 % der<br />
Gesamtkosten trägt.<br />
RWE Power finanziert den Ausbau der K 39 von <strong>Kreis</strong>el Hüttenstraße bis neue BAB Kerpen- Geilrath vor (SK 6891000).<br />
Die Rückzahlungen an RWE für die Vorfinanzierung erfolgen in Höhe der geplanten Zuwendungen (SK 6810000) zzgl.<br />
10% Eigenanteil.<br />
Die Bauabschnitte 2 bis 4 wurden seitens des <strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong>es bereits umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>4 soll nun der<br />
1. Bauabschnitt folgen.<br />
Die Umsetzung des 1. Bauabschnittes in 2<strong>01</strong>4 stellt sich im Zahlenwerk folgendermaßen dar (s. auch DS-Nr. 395/2<strong>01</strong>3):<br />
Vorfinanzierung:<br />
2<strong>01</strong>4<br />
Sachkonto Bezeichnung Betrag in EUR Prozentanteil<br />
7852000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen -361.700 100%<br />
6817000 Inv. Zuw endungen priv.<br />
108.500 30% Anteil RWE<br />
Unternehmen<br />
6891000 Sonst. Investitionseinzahlungen 253.200 70% Vorfinanzierung<br />
0<br />
Refinanzierung:<br />
2<strong>01</strong>4<br />
Sachkonto Bezeichnung Betrag in EUR Prozentanteil<br />
6810000 Inv. Zuw endungen vom Bund 217.050 60% ggf. SK 6817000 für Ersatzzahlung<br />
RWE<br />
bei evtl. Nichtzuw endungsfähigkeit<br />
7891000 Rückzahlungen v.<br />
-253.250 70%<br />
Investitionszuw eisungen<br />
Eigenanteil REK -36.200 10%<br />
Die Einzahlungen bei SK 6891000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei SK 7891000. Mehreinzahlungen<br />
berechtigen zu Mehrauszahlungen.<br />
SK 6821000<br />
Veranschlagt sind in diesem Sachkonto im Jahr 2<strong>01</strong>3 u. a. die Einzahlungen aus der geplanten Erstattung durch RWE<br />
für die Einziehung von Abschnitten der K 4 sowie von Teilabschnitten der K 34 (ca. 950.700 EUR). Ab dem Folgejahr<br />
sind Pauschalbeträge veranschlagt.<br />
SK 7821000<br />
Dieses Sachkonto umfasst die Gesamtheit der Auszahlungen für den im Rahmen der geplanten Straßenbaumaßnahmen<br />
anfallenden Grunderwerb.
SK 7831000<br />
Dieses Sachkonto beinhaltet Ansätze für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (ohne MWSt.).<br />
Es sind folgende Beschaffungen geplant:<br />
Lfd. Nr. Bereich Maßnahme<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>3<br />
in EUR<br />
Ansatz<br />
2<strong>01</strong>4<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>5<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>6<br />
in EUR<br />
Plan<br />
2<strong>01</strong>7<br />
in EUR<br />
1<br />
Planung, Bau, Erhaltung und<br />
bauliche Unterhaltung<br />
Pauschal für diverse Beschaffungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
E-Bike 3.000 0 0 0 0<br />
provisorischer Umbau K 42/ K 30 u. K<br />
30/ Köln-Aachener Str. (T<strong>542</strong>.0077)<br />
0 60.000 0 0 0<br />
2 Straßenverwaltung<br />
Pauschal für immaterielle<br />
Vermögensgegenstände<br />
1.000 0 0 0 0<br />
3 Förderung des Fahrradverkehrs<br />
Seitenradargeräte zur Einrichtung<br />
von Dauerzählstellen (je 5 Stück in 22.500 22.500 0 0 0<br />
2<strong>01</strong>3 und 2<strong>01</strong>4)<br />
4 Amt 11 Ausz. f. BGA > 410 EUR 1.000 1.650 0 0 0<br />
Gesamtsumme:<br />
28.500 85.150 1.000 1.000 1.000<br />
Zu Nr. 4:<br />
Der Ansatz für Investitionen der IT wurde bislang im Produkt <strong>01</strong>.111.10 zentral veranschlagt und zur<br />
Erhöhung der Transparenz in dieses Produkt verlagert.<br />
SK 7832000<br />
Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird seit dem<br />
Haushaltsjahr 2<strong>01</strong>3 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFWG) nicht mehr<br />
investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel werden bei Sachkonto 5255000 bereitgestellt.<br />
SK 7852000<br />
Es handelt sich um die Auszahlungen für diverse Baumaßnahmen des <strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong>es. Die Einzelmaßnahmen für<br />
2<strong>01</strong>4 und die Folgejahre sind im Teilfinanzplan B dargestellt. Im Teilfinanzplan B wird die Aufteilung der Finanzmittel auf<br />
die wichtigsten Investitionsvorhaben im Tiefbaubereich abgebildet.<br />
Gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO soll diese Aufteilung jedoch nicht für alle Investitionsmaßnahmen erfolgen, sondern nur<br />
für solche, deren Finanzvolumen über einer vom <strong>Kreis</strong>tag festzulegenden Wertgrenze liegen. Gemäß Entscheidung des<br />
<strong>Kreis</strong>tages vom 28.02.2008 (Beschlussvorlage 10/2008) wurde die Wertgrenze beim <strong>Rhein</strong>-<strong>Erft</strong>-<strong>Kreis</strong> entsprechend § 26<br />
Abs. 1 lit. g KrO NRW ab einem Gesamtvolumen von 35.000 EUR pro Investitionsvorhaben festgestellt.<br />
Alle anderen Maßnahmen, welche mit ihrem geplanten Gesamtvolumen unterhalb der Wertgrenze von 35.000 EUR<br />
liegen, werden in der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen „unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen“ dargestellt.