Industrium - Stadt Salzgitter
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WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG<br />
Erläuterung Ist-Situation<br />
Ist-Zuschussbedarf Museum: rund 1,4 Mio.<br />
EUR (2012) bzw. im Mittel 1,2 Mio. EUR p.a.<br />
(über 3 Jahre)<br />
Nicht inkludiert sind Positionen, die im<br />
Masterplan 2011 bereits vorgesehen<br />
angedacht wurden:<br />
Inkludierung Personalkosten Leitung<br />
(neue Tarifstruktur; derzeit <strong>Stadt</strong>)<br />
Personal und Sachmittel z.B. Buchhaltung,<br />
Marketing (zentral über<br />
<strong>Stadt</strong>) mit Ausnahme genannte<br />
Kosten Öffentlichkeitsarbeit<br />
Personalkosten: in Summe hoch durch<br />
Tarifstrukturen und Zugehörigkeit<br />
Mitarbeiter (Betriebsdauer)<br />
Bereich Museum und Bildende Kunst (in Auszügen)<br />
Mittel über 3<br />
2012 2011 2010 Jahre<br />
Zuschüsse/Zuweisungen 50 € 96.117 € 761 € 32.309 €<br />
Verwaltungsgebühren<br />
12.624 € 3.682 € 3.419 € 6.575 €<br />
Saalnutzungen Hochzeiten<br />
Standgebühren/<br />
12.628 € 13.579 € 15.468 € 13.892 €<br />
Führungsentgelte<br />
Mieten und Pachten 4.800 € 8.834 € 8.834 € 7.489 €<br />
Erträge aus Buchverkauf 6.330 € 4.368 € 6.206 € 5.634 €<br />
Erlöse gesamt 36.432 € 126.580 € 34.688 € 65.900 €<br />
Personal 382.135 € 370.783 € 365.560 € 372.826 €<br />
Unterhaltungsaufwendungen 19.890 € 21.611 € 9.757 € 17.086 €<br />
Jahresmiete 578.750 € 454.292 € 460.832 € 497.958 €<br />
Nebenkosten 147.411 € 151.626 € 142.188 € 147.075 €<br />
Bewachung 99.249 € 77.740 € 64.547 € 80.512 €<br />
Öffentlichkeitsarbeit 14.845 € 11.878 € 9.441 € 12.055 €<br />
Aufwendungen für Veranstaltungen<br />
133.664 € 104.099 € 78.278 € 105.347 €<br />
u. Ausstellungen<br />
Verwaltungsaufwendungen 18.949 € 52.361 € 33.677 € 34.995 €<br />
Versicherungsbeiträge/ Kostenerstattungen<br />
40.403 € 104.915 € 45.598 € 63.639 €<br />
Kosten gesamt 1.435.296 € 1.349.305 € 1.209.878 € 1.331.493 €<br />
Ergebnis - 1.398.864 € - 1.222.726 € - 1.175.189 € - 1.265.593 €<br />
Quelle: <strong>Stadt</strong> <strong>Salzgitter</strong>, 2013<br />
industrium salzgitter Am Puls der Zeit Präsentation 27.05.2013 Seite 100
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