Industrium - Stadt Salzgitter

Dezidierte Erläuterungen
wirtschaftliche Rahmenbedingungen
Erläuterung laufende Betriebskosten
Erlösart
Abschreibungen (GWG)
Reattraktivierung
Programmkosten / Sonderausstellungen
(nur Miete von Bestandsangeboten zzgl.
räumliche Anpassung; deshalb bis dato keine
Abschreibungen berücksichtigt)
Sonstige Kosten (GEMA, Verwaltungskosten,
Wartung/Zubehör EDV, Beratungskosten,
Leasingkosten, Geldtransport, Abfallbeseitigung)
Buchhaltung und Jahresabschluss
Anmerkungen / Prämissen
• Frage: Bis dato nicht inkludiert; Frage der Verbuchung bei der Stadt??
• kalkulatorischer Ansatz: in EUR (ca. 3 % des anfänglichen Invests für KG 600; rund 6,0 Mio. EUR netto
• Anmerkung: eigentlich nicht über laufenden Betrieb darstellbar; optional Drittmittel
• pauschaler Ansatz; Kosten bis dato pauschal für Veranstaltungen und Sonderausstellungen
• Ansatz: rund 15.000 im Jahr 1 als zusätzliche Kosten zu bestehenden Positionen; Steigerung gemäß Inflationierung
• Ansatz pro Monat und Jahresabschluss - bis dato Abrechnung über die Stadt (andere Kostenstelle); optional weiter bei der Stadt
Grünpflege, Winterdienst
Bewachung
Tierpflege
• Anm.: bis dato inkludiert in Nebenkosten ohne separate Ausweisung; leicht erhöhter Ansatz aufgrund der Inkludierung neuer
Flächen im Außenbereich
• Ist-Kosten für externe Mitarbeiter für Bewachung und Schließen des Hauses und der Sammlung sowie Vor-Ort-Präsenz
(Aufsicht) s.o.: Reduktion bei Personalkosten im Bereich Teilzeit
• pauschaler Ansatz 10.000 EUR p.a.
industrium salzgitter Am Puls der Zeit Präsentation 27.05.2013 Seite 109