Wirtschaftsplan TBZ 2013 - TBZ Flensburg
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Die Sparte Entwässerung des Sondervermögens vermietet das gesamte Anlagevermögen<br />
an das <strong>TBZ</strong>, dort den Kostenrechner Entwässerung. Dieser trägt auf<br />
diesem Weg auch die Kosten der Betriebssteuerung der Sparte Entwässerung.<br />
Die Leistungsbeziehungen <strong>TBZ</strong> – Sondervermögen Infrastruktur regelt eine entsprechende<br />
Dienstanweisung der Geschäftsführung.<br />
3. Allgemeine Hinweise<br />
Die Ansätze des <strong>Wirtschaftsplan</strong>s <strong>2013</strong> wurden für die relevanten Abteilungen in<br />
Abstimmung mit der Stadt <strong>Flensburg</strong> unter Berücksichtigung der aktuellen<br />
Beschlusslage gebildet.<br />
Grundlage der Leistungsbeziehungen zur Stadt <strong>Flensburg</strong> ist ein Ende 2008<br />
geschlossener Vertrag. Neben den darüber geregelten allgemeinen<br />
Leistungsbeziehungen bestehen weitere Aufträge, die gem. jeweiliger<br />
Vereinbarung ausgeführt und abgerechnet werden.<br />
Im Bereich der Personalkosten wurde gem. TVöD für 2012 und <strong>2013</strong> eine durchschnittliche<br />
Erhöhung von insgesamt 5,56 % kalkuliert.<br />
Entsprechend der aktuellen Preisentwicklung wurden die Sachkostenansätze um<br />
2,5 % angehoben.<br />
4. Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Unter Berücksichtigung des städtischen Zuschusses kann für das Wirtschaftsjahr<br />
<strong>2013</strong> ein ausgeglichenes Jahresergebnis geplant werden.<br />
Um im Bereich der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung Defizite aus<br />
Vorjahren auszugleichen, wurde die Straßenreinigungsgebühr bereits zum<br />
1.07.2012 angehoben.<br />
Für das Jahr <strong>2013</strong> erhöhen sich die vom Sondervermögen Infrastruktur<br />
geforderten Mietkosten für die Bereitstellung des Entwässerungsvermögens. Die<br />
betriebliche Entwicklung der Kostenrechnenden Einrichtung Entwässerung macht<br />
aus diesem Grund voraussichtlich eine moderate Gebührenerhöhung erforderlich.<br />
Die Entwicklung der Kostenrechnenden Einrichtung Abfall ist u.a. durch die z.Zt.<br />
überdurchschnittliche Verkaufserlöse der Bereiche Papier, Pappe, Karton positiv<br />
zu bewerten. Es gibt Überlegungen, die Gebühren bei erkennbar fortsetzendem<br />
Trend im Jahresverlauf <strong>2013</strong> zu senken.<br />
Als inhaltlich sehr problematisch ist die Entscheidung zu werten, den städtischen<br />
Zuschuss ab 2012 im Bereich der öffentlichen Grünflächenpflege um 100.000<br />
Euro = 5 % zu senken. Dies wurde zwar organisatorisch und auch<br />
personalwirtschaftlich umgesetzt, hat sich aber aufgrund des bereits reduzierten<br />
Pflegestandards im Straßenbild signifikant bemerkbar gemacht. Mit der<br />
<strong>TBZ</strong> AöR, Schleswiger Straße 76, 24941 <strong>Flensburg</strong>, Sekretariat: 2140, Fax: 1766,<br />
E-mail: info@tbz-flensburg.de<br />
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