Folienvorlage FM AG - FH Kufstein Tirol
Folienvorlage FM AG - FH Kufstein Tirol
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Kommunales Facility Management<br />
Benchmarking zur Kostenoptimierung bei der Bewirtschaftung<br />
von kommunalen Immobilien<br />
DI Thomas Schnabl, PREVERA Consulting GmbH<br />
Immer hoch am Wind. PREVERA Consulting.
Unsere Schwerpunkte<br />
• CA<strong>FM</strong> Einführung und Beratung<br />
• Innovative Softwarelösungen zur Kostenoptimierung und zur<br />
Verbesserung der Gebäudebewirtschaftungs Prozesse<br />
• Baubegleitendes Facility Management und Datenmanagement<br />
• Benchmarking<br />
von Daten zum Wissen<br />
von der Erkenntnis zum Mehrwert<br />
Transparenz schaffen
Projektstruktur<br />
Kommunales Facility Management
Ziele des Projektes<br />
• Gebäuderegister aufbauen<br />
• Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz<br />
• Die mittel- und langfristige Senkung der Bewirtschaftungskosten<br />
• rasches erkennen der Einsparungspotentiale<br />
• Optimierung der Immobilien Bewirtschaftungsprozesse<br />
• Standardisierte Kennzahlen für ein regelmäßiges Benchmarking<br />
• Nachhaltige Immobilienstrategie
Kärnten<br />
• 130 Gemeinden<br />
• 2007: Pilotbezirk mit 10 Gemeinden<br />
• 2008: Einschulung von 59 Gemeinden<br />
• 2009: Einschulung von 61 Gemeinden<br />
• ausgenommen sind die Statutarstädte Villach und<br />
Klagenfurt<br />
• ca. 1040 Kommunale Gebäude wurden bisher erfasst<br />
(inkl. Wohnungen ca. 2000 Objekte)<br />
• Netto-Grundfläche von ca. 575.000 m²<br />
• ca. 270 Softwarebenutzer
Projektablauf<br />
Modul 1<br />
Basisdatenerhebung<br />
Modul 2<br />
Analyse und Strategie<br />
Modul 3<br />
Umsetzung<br />
Modul 4<br />
Evaluierung<br />
CAD Richtlinie<br />
Erfassungsrichtlinien<br />
ABGESCHLOSSEN<br />
Analyse<br />
Einsparpotential<br />
40% der Gemeinden<br />
Individuelle <strong>FM</strong><br />
Projekte<br />
Maßnahmen evaluieren<br />
Bereitstellung der<br />
Software<br />
ABGESCHLOSSEN<br />
Maßnahmen<br />
Prioritätenkatalog<br />
Maßnahmen umsetzen<br />
Kosten evaluieren<br />
Einführung der<br />
Anwendung<br />
ABGESCHLOSSEN<br />
Förderungsvoraussetzungen<br />
Datenerfassung<br />
30% der Gemeinden<br />
Plausibilitätsprüfung<br />
30% der Gemeinden
Einführung<br />
Modul 1<br />
Basisdatenerhebung<br />
Modul 2<br />
Analyse und Strategie<br />
Schulung<br />
Erfassung<br />
Plausibilitäts<br />
prüfung<br />
Korrektur<br />
Kennzahlen<br />
bericht<br />
Workshop<br />
Detailanalyse<br />
Mehrjahresvergleich<br />
Werte der Folgejahre<br />
erfassen<br />
Termin vor Ort<br />
Tätigkeiten der Gemeinde<br />
Optional<br />
Die Einführung erfolgte in 13 Gruppen mit jeweils ca. 10 Gemeinden.
Die Anwendung
Web Anwendung<br />
Web Anwendung Kommunales Facility Management<br />
Webserver<br />
speedikon SP<br />
Service Portal<br />
Mail Server<br />
für die<br />
Kommunikation<br />
Geschützter Zugriff<br />
über das Internet
Funktionen<br />
• Stammdaten Erfassung durch die Gemeinde<br />
• Bilden von Kennzahlen je Objekt<br />
• Jährliche Fortschreibung der Bewirtschaftungskosten und<br />
Mehrjahresvergleich<br />
• Kommunikation während der Plausibilitätsprüfung zwischen<br />
den Gemeinden und Beratern<br />
• Informationspool für alle Liegenschaftsinformationen die über<br />
die Kennzahlenbildung hinaus gehen (Dokumente, Pläne,<br />
Energieausweise, Bauzustände, usw.)<br />
• Auswertungsmöglichkeiten aller aktuellen Daten<br />
• Verwaltungstool der geplanten Maßnahmen für das Land<br />
Kärnten
Schnittstellen<br />
Datenbank Kommunales Facility Management<br />
K<strong>FM</strong>-DB<br />
Katastrophenschutz<br />
Datenbank<br />
Sportanlagenkataster<br />
K<strong>AG</strong>IS<br />
Kärntner GIS System<br />
Zeus<br />
Energieausweis Datenbank<br />
Google Maps
Objekt Nutzungsgliederung<br />
Bildung<br />
Kultur<br />
Schulen<br />
Kulturhaus<br />
Kindergarten / Hort<br />
Verwaltung<br />
Sonstiges<br />
Verwaltungsgebäude Wirtschaftshof Feuerwehr<br />
Sportanlagen<br />
Wohnung/Geschäft Grundstücke Sonstiges<br />
Schwimmbad Sporthallen usw.<br />
Sportanlagen im Detail: Tennisfeld, Tennishalle, Sporthalle, Mehrzweckhalle, Reithalle,<br />
Eishalle, Stockschießhalle, Klein- und Großspielfeld, Spielplatz
Welche Objekte werden momentan NICHT erfasst?<br />
• Infrastruktur Gebäude<br />
Wasserversorgung (Pumpstationen, Hochbehälter)<br />
Entsorgung, Kanal<br />
• Haltestellen<br />
• Müll- oder Umweltinseln<br />
• Plätze und Brunnen
Welche Daten werden erfasst?<br />
Stammdaten<br />
Nutzung<br />
Bauliche Daten<br />
Bauzustand<br />
Bewirtschaftung<br />
Adresse<br />
Besitzer<br />
Grundstück<br />
Nutzung<br />
Nutzungsspezifische<br />
Daten<br />
Flächen<br />
Kubatur<br />
Baujahr<br />
Renovierung<br />
Zustandsbewertung<br />
der<br />
Bauteile<br />
Kosten und Verbräuche:<br />
Energie<br />
Strom<br />
Wasser<br />
Reinigung<br />
Kanal<br />
Müll<br />
Versicherung<br />
Abgaben<br />
Vermietung<br />
Außenanlage<br />
Energieausweis<br />
Bewertung<br />
Miete<br />
Pacht<br />
Fremdnutzung<br />
Befestigt<br />
Unbefestigt<br />
Parkplätze<br />
Eckdaten<br />
aus dem<br />
Energieausweis<br />
Ausstellungsinformationen<br />
Versicherungsschätzwert<br />
Buchwert<br />
Verkehrswert
Kennzahlen je Objekt
Kennzahlen<br />
Kostenkennzahlen<br />
K 01<br />
K 02<br />
K 03<br />
K 04<br />
K 05<br />
K 06<br />
K 07<br />
K 08<br />
Energiekosten / m² NGF<br />
Energiekosten / m² Beheizte Fläche<br />
Kosten Strom / m 2 NGF<br />
Kosten Reinigung / m² NGF<br />
Kosten Wasser/ m² NGF<br />
Kosten Müll/ m² NGF<br />
Kosten Kanal / m² NGF<br />
Versicherungskosten / m² NGF<br />
Kosten Abgaben und Beiträge / m² NGF<br />
K 09<br />
K 10<br />
Kosten Instandhaltung / m² NGF<br />
Gesamtbetriebskosten / m² NGF<br />
Verbrauchskennzahlen<br />
V 01 Verbrauch Strom kWh / m² NGF<br />
V 02 Verbrauch Wasser / m² NGF<br />
Nutzerkennzahlen<br />
N 01 Energiekosten / Nutzeranzahl<br />
N 02 Stromkosten / Nutzeranzahl
Ziel- und Grenzwertbildung<br />
Mittelwert Modell<br />
Beim verwendeten Kennzahlenmodell wird der Zielwert über den Mittelwert der<br />
entsprechenden Nutzung minus 10% und der Grenzwert über den Mittelwert der<br />
entsprechenden Nutzung plus 10% ermittelt.<br />
+ 10%<br />
-10%<br />
Für die Auswertungen werden immer nur auf Plausibilität geprüfte und<br />
freigegebene Objekte herangezogen.
Kennzahlenblatt je Objekt
Mehrjahresvergleich je Objekt
Kennzahlen im Detail
Auswertungen über alle Objekte
Flächenstatistik<br />
Kärnten<br />
Nutzung<br />
Anzahl der<br />
Objekte<br />
NGF<br />
[m²]<br />
beheizte<br />
Fläche<br />
[m²]<br />
BGF<br />
[m³]<br />
BRI<br />
[m³]<br />
Feuerwehr 219 58.688 43.513 72.543 334.727<br />
Kindergarten 95 39.184 35.050 47.982 151.632<br />
Kulturhaus 59 34.439 30.517 41.763 163.378<br />
Schule 148 170.655 158.878 209.538 780.049<br />
Verwaltungsgebäude 93 61.926 50.134 78.069 259.946<br />
Wirtschaftshof 74 27.643 12.478 31.922 136.946<br />
Wohnung/Büro/Ordinat<br />
ion/Geschäft 350 182.511 133.973 224.503 735.997<br />
Summe 1038 575.045 464.543 706.321 2.562.675
Verteilung der Energieträger<br />
Elektroheizung<br />
1%<br />
1%<br />
Fernwärme<br />
Gasheizung<br />
1%<br />
Hackschnitzelheizung<br />
29%<br />
5%<br />
31%<br />
Kombination der Heizung<br />
5%<br />
25%<br />
Ölheizung<br />
Pelletsheizung<br />
1%<br />
1%<br />
Vergaserofen / Feste<br />
Brennstoffe<br />
Wärmepumpe Luft<br />
Wärmepumpe Wasser
Erfolgsfaktoren<br />
• Qualitative Datenbefüllung durch die Gemeinde -><br />
Schulung und Personelle Unterstützung<br />
• Akzeptanz der Software sichern -><br />
durch zusätzlichen Nutzen der Software<br />
• Schnittstellen zu bestehenden Systemen einrichten –<br />
KEINE Doppeleingaben<br />
• Kopplung mit der Förderung der Maßnahmen
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
Immer hoch am Wind. PREVERA Consulting.
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