Qualitätsmanagement-Handbuch - Mosolf
Qualitätsmanagement-Handbuch - Mosolf
Qualitätsmanagement-Handbuch - Mosolf
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QUALITÄTSMANAGEMENTHANDBUCH<br />
06 / 2012<br />
WWW.MOSOLF.DE
1 FIRMENPROFIL<br />
KNOW- HOW<br />
SEIT MEHR ALS 50 JAHREN<br />
In unserer nun mehr als 50jährigen Tätigkeit für die<br />
internationale Automobilindustrie, für Hersteller von Land- und<br />
Baumaschinen, Autoverleih- und Leasingunternehmen sowie<br />
Flottenkunden hat sich unser Schwerpunkt vom reinen<br />
Spediteur zu einem technisch- logistischen<br />
Systemdienstleister in einem europäischen Netzwerk<br />
verlagert. Unverändert geblieben ist jedoch unsere<br />
konsequente Orientierung an den Wünschen unserer Kunden.<br />
Als starker und zuverlässiger Partner unserer Kunden ist<br />
Qualität und kontinuierliche Verbesserung eine<br />
Hauptkomponente unseres langfristigen unternehmerischen<br />
Erfolges und wird in allen Unternehmensbereichen an die<br />
Spitze der Zielhierarchie gestellt.<br />
Technikleistungen<br />
Übergabeinspektionen<br />
Reparaturen nach definiertem Neu- und<br />
Gebrauchtwagen- Standard<br />
Fertigung von Kleinserien und Sondermodellen<br />
Fahrzeugumbauten und Zusatzausstattungen<br />
Hauptuntersuchung und Gutachten<br />
Zusatz- Dienstleistungen<br />
Individualisierung u.v.m.<br />
Fleet-Business<br />
Ein- und Aussteuerung von<br />
Vermiet- und Leasing-Fahrzeugen in<br />
sämtlichen Technik- und Logistikcentren<br />
Durchführung sämtlicher damit zusammen-<br />
hängender Arbeiten inkl. Fahrzeugrücknahme und<br />
-bewertung, Aufbereitung, Reparaturarbeiten und Unfall-<br />
instandsetzungen usw.<br />
Entwicklung und Fertigung von Sondermodellen<br />
Kernkompetenzen<br />
Automobillogistik,<br />
Bahn-, Straßen-, Binnenschiffstransporte<br />
(PKW, LKW, High & Heavy)<br />
Stützpunktnetzwerk<br />
Technische & logistische Dienstleistungen<br />
für die Automobilindustrie<br />
- 2 -<br />
Stützpunktnetzwerk<br />
Fahrzeuglagerung<br />
Fahrzeughandling<br />
Entkonservierung<br />
Fahrzeugwäsche<br />
Fahrzeug- Finish<br />
Fahrzeugbetankung<br />
Stockpflege<br />
Fahrzeugaufbereitung<br />
Lead Logistic Provider<br />
Komplette Distributionsabwicklung<br />
als kompetenter Systemführer<br />
Entwicklung von umfassenden<br />
Distributions- und Kostenplänen<br />
Management von Werks- Compound,<br />
Transitstellen und Händlerauslieferung<br />
Steuerung der gesamten Prozessabläufe<br />
Einheitliches Berichtswesen für die gesamte Logistik- Kette<br />
Übergreifendes Qualitäts- und Schadensmanagement<br />
Übernahme von Versicherungsdienstleistungen
2 VORWORT<br />
Die <strong>Mosolf</strong>- Gruppe gehört im Bereich der Automobillogistik zu den führenden Unternehmen in Europa.<br />
Die Stellung wird auch zukünftig durch gezieltes <strong>Qualitätsmanagement</strong> sowie Erweiterung des<br />
Dienstleistungsportfolios gestärkt. Das Fundament für die Ausrichtung des Unternehmens auf<br />
Kernprozesse zur Erbringung der Leistungen für unsere Kunden, ist das Managementsystem nach der<br />
internationalen Norm DIN ISO 9001 : 2008. Grundsätze für das Management und die Vorgehensweise<br />
für die Prozessorientierung werden in diesem Managementhandbuch dargestellt.<br />
Dabei orientiert sich die Organisation an den Kundenanforderungen, wie Technologie,<br />
Systemkomplexität, Laufzeiten und Kosten- / Nutzenbetrachtungen. Dies sind Merkmale, die in hohem<br />
Maße die Kundenzufriedenheit beeinflussen und deshalb bei der Planung und Ausführung unserer<br />
Leistungen im Vordergrund stehen.<br />
Unsere Dienstleistungsbreite, gekoppelt mit Qualität, individueller Kundenbetreuung und<br />
wettbewerbsfähigen Preisen, führt zu einer langjährigen und vertrauensvollen Kundenbindung.<br />
Aufgrund unserer hervorragenden Serviceleistungen erhalten wir innerhalb der Firmengruppe<br />
regelmäßig exzellente Bewertungen bei Kundenaudits sowie verschiedene Auszeichnungen.<br />
Die Flexibilität zeichnet unsere Unternehmensgruppe aus. Dienstleistung in Sinne von „dienen und<br />
leisten“ ist das Credo von <strong>Mosolf</strong>.<br />
Mit tüchtigen und loyalen Mitarbeitern und der vollen Unterstützung der Familie <strong>Mosolf</strong> ist es gelungen,<br />
die Führerschaft in vielen Märkten zu erkämpfen. Um dies künftig sicherzustellen und weiter<br />
auszubauen bilden wir gruppenweit über 100 Auszubildende aus. Parallel dazu erfolgt eine gezielte<br />
Entwicklung des Führungsnachwuchses aus den eigenen Reihen. Somit sichern wir qualifizierten<br />
Nachwuchs und werden gleichzeitig als Unternehmen auch unserer sozialen Verantwortung gerecht.<br />
- 3 -
INHALTSVERZEICHNIS<br />
1 FIRMENPROFIL ............................................................................................................. 2<br />
2 VORWORT ..................................................................................................................... 3<br />
3 EINLEITUNG .................................................................................................................. 5<br />
3.1 ZWECK UND GELTUNGSBEREICH ............................................................................. 5<br />
3.2 REGELUNG DES VERTEILUNGS- UND ÄNDERUNGSDIENSTES ............................. 5<br />
3.3 VERBINDLICHKEITSERKLÄRUNG DER GESCHÄFTSFÜHRUNG............................. 5<br />
4 UNTERNEHMENSPOLITIK............................................................................................ 6<br />
4.1 UNTERNEHMENSPHILOSOPHIE ................................................................................. 6<br />
4.2 UNSERE ZIELE.............................................................................................................. 6<br />
5 QUALITÄTSPOLITIK ..................................................................................................... 7<br />
6 KOMMUNIKATION UND WIRKSAMKEIT ..................................................................... 8<br />
7 ORGANISATION UND VERANTWORTUNG................................................................. 9<br />
8 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM GESAMTÜBERSICHT.................................... 10<br />
9 PROZESSLANDKARTEN KERNPROZESSE MANAGEMENT UND SPEDITION ..... 11<br />
10 PROZESSLANDKARTEN KERNPROZESSE TRANSPORT UND PLATZ................. 12<br />
11 PROZESSLANDKARTEN KERNPROZESSE TECHNIK UND SERVICES................. 13<br />
12 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM......................................................................... 14<br />
12.1 ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN ............................................................................ 14<br />
12.2 BESTANDTEILE DES QM- SYSTEMS ........................................................................ 14<br />
12.3 AUFBAU DER QM- DOKUMENTATION...................................................................... 14<br />
- 4 -
3 EINLEITUNG<br />
Horst <strong>Mosolf</strong> GmbH & Co. KG<br />
Dettinger Straße 157 -159<br />
D-73230 Kichheim/Teck<br />
Horst <strong>Mosolf</strong> GmbH & Co. KG<br />
Wilhelmstraße 115<br />
D-75428 Illingen<br />
Horst <strong>Mosolf</strong> GmbH & Co. KG<br />
Sigelstraße<br />
D-70806 Kornwestheim<br />
FTÜ Fahrzeugtransport- und<br />
Übernahme GmbH<br />
Daimlerstraße 22<br />
D-60314 Frankfurt<br />
Horst <strong>Mosolf</strong> GmbH & Co. KG<br />
Weizenmühlenstraße 11-17<br />
Hafenbecken B<br />
D-40221 Düsseldorf<br />
<strong>Mosolf</strong><br />
Automotive Railway GmbH<br />
Dettinger Straße 157-159<br />
D - 73230 Kirchheim<br />
<strong>Mosolf</strong> GmbH<br />
Dettinger Straße 157 - 159<br />
D-73230 Kirchheim/Teck<br />
<strong>Mosolf</strong> GmbH<br />
Gewerbegebiet<br />
D-14669 Ketzin<br />
SAS Saar- Auto-Service- <strong>Mosolf</strong><br />
GmbH<br />
Carl-Zeiss-Straße 27<br />
D-66740 Saarlouis<br />
MVV <strong>Mosolf</strong>-Versicherungs-<br />
Vermittlungs-GmbH<br />
Faberweg 25<br />
73230 Kirchheim/Teck<br />
SAT Sächsische Autotransport<br />
und Service GmbH<br />
Am Schafteich 1<br />
D-08371 Glauchau<br />
SAT Sächsische Autotransport<br />
und Service GmbH<br />
Walter-Rabold-Straße 52<br />
D-04639 Gößnitz<br />
SAT Sächsische Autotransport<br />
und Service GmbH<br />
Porschestraße 1<br />
D-04158 Leipzig<br />
SAT Sächsische Autotransport<br />
und Service GmbH<br />
Glauchauer Straße 40<br />
D-08058 Zwickau<br />
SAT Sächsische Autotransport<br />
und Service GmbH /<br />
ATC Autotechnik Center GmbH<br />
August-Horch-Straße 1<br />
D-04519 Rackwitz<br />
- 5 -<br />
3.1 Zweck und Geltungsbereich<br />
Dieses <strong>Qualitätsmanagement</strong>handbuch ist die<br />
für alle Mitarbeiter verbindliche Handlungsgrundlage<br />
aller Tätigkeiten im Unternehmen.<br />
Alle in diesem <strong>Handbuch</strong> dargestellten<br />
qualitätssichernden Maßnahmen müssen<br />
gemäß des persönlichen Aufgabenbereiches<br />
und der Stellung des Mitarbeiters im<br />
Unternehmen konsequent umgesetzt,<br />
angewendet und weiterentwickelt werden. Die<br />
Niederlassungen auf die das QMH anzuwenden<br />
ist werden nachfolgend genannt.<br />
3.2 Regelung des Verteilungs- und<br />
Änderungsdienstes<br />
Für die Fortschreibung und Verteilung des<br />
<strong>Handbuch</strong>es ist der Managementbeauftragte<br />
zuständig. Bei Änderungen und Fortschreibung<br />
des QMH werden unsere Mitarbeiter über die<br />
firmeninterne Kommunikationsplattform<br />
informiert. Das QMH wird durch den<br />
Managementbeauftragten mindestens jährlich<br />
überprüft und bei Bedarf aktualisiert.<br />
Aktualisierungen werden dokumentiert. Das<br />
QMH und die weiterführenden Regelungen der<br />
<strong>Mosolf</strong>- Gruppe werden allen Mitarbeitern<br />
ebenfalls über die firmeninterne<br />
Kommunikationsplattform zur Verfügung<br />
gestellt.<br />
3.3 Verbindlichkeitserklärung der<br />
Geschäftsführung<br />
Dieses <strong>Handbuch</strong> tritt mit der Freigabe durch<br />
die Geschäftsführung in Kraft. Gleichzeitig<br />
verlieren alle vorherigen Versionen ihre<br />
Gültigkeit.<br />
ATC Autotechnik- Center GmbH<br />
Walter- Rabold- Straße 52<br />
D-04639 Gößnitz<br />
ATC Autotechnik-Center GmbH<br />
Am Schafteich 1<br />
D-08371 Glauchau<br />
<strong>Mosolf</strong> Benelux b.v.b.a.<br />
PB 28<br />
B - 9040 Gent<br />
Tramosa France SAS<br />
Zone Industrielle Lourde<br />
Rue de Grenoble<br />
F-57150 Creutzwald<br />
Tramosa Logistik GmbH<br />
Carl-Zeiss-Straße 27<br />
D-66740 Saarlouis<br />
Automobil-Logistik-<strong>Mosolf</strong> GmbH<br />
Zum Emskai 1<br />
D-26723 Emden<br />
<strong>Mosolf</strong> Automobillogistik s.r.o.<br />
Kosoricka 77<br />
Bezirk Mlada Boleslav<br />
CZ-29441 Dobrovice<br />
Cartrans Transport GmbH<br />
Westrampe 22<br />
D-38442 Wolfsburg<br />
Carcenter Zeebrugge n.v.<br />
Hendrik van Minderhoutstraat 60<br />
B-8380 Zeebrugge
4 UNTERNEHMENSPOLITIK<br />
4.1 Unternehmensphilosophie<br />
Wir wollen der beste Logistikpartner<br />
flächendeckend in Europa für die<br />
Automobilindustrie sein.<br />
Schwerpunkte setzten wir auf die<br />
Optimierung der Wertschöpfungskette<br />
mit unserem Know-How in der<br />
Kombination von technischen und<br />
logistischen Fähigkeiten.<br />
Zur Sicherung unseres langfristigen<br />
Erfolges tragen hoch qualifizierte,<br />
motivierte Mitarbeiter, unterstützt durch<br />
moderne Managementinformationssysteme,<br />
bei.<br />
4.2 Unsere Ziele<br />
Einklang von Kundenzufriedenheit und<br />
betriebswirtschaftlicher<br />
Leistungsfähigkeit<br />
Internationale Präsenz mit eigenen<br />
Investitionen und selbstentwickelten<br />
Systemen<br />
Qualität durch Denken und Handeln<br />
Qualität durch Führung<br />
„Offene Fehlerkultur“, die als Chance für<br />
Verbesserungen genutzt wird<br />
Innovationskraft<br />
- 6 -
5 QUALITÄTSPOLITIK<br />
Kundenzufriedenheit<br />
Oberster Grundsatz ist die Erfüllung der<br />
Kundenerwartungen. Der engen und<br />
partnerschaftlichen Zusammenarbeit<br />
während aller Phasen der Planung und<br />
der Auftragsabwicklung wird größte<br />
Bedeutung beigemessen. Daneben<br />
steht eine zielgerichtete Kundenberatung<br />
im Vordergrund. Die<br />
Kundenwünsche erfüllen wir auf<br />
unterschiedliche Weise:<br />
- Systematische Ermittlung und Analyse<br />
der Kundenzufriedenheit durch Händlerbesuche.<br />
- Ständiger Kontakt zu unseren Kunden<br />
auf den verschiedenen Ebenen.<br />
- Stellung von Vor-Ort-Personal an<br />
Übergabepunkten im Rahmen von<br />
Optimierungsprojekten.<br />
- Messung mit Key Performance<br />
Indikatoren (KPI).<br />
- Konsequente Umsetzung von kundenspezifischen<br />
Anforderungen.<br />
Ständige Verbesserung<br />
Um auch bei zunehmend komplexeren<br />
Systemen und steigenden Qualitätsanforderungen<br />
die Kundenerwartungen<br />
in vollem Umfang zu erfüllen, ist eine<br />
ständige Verbesserung aller Geschäftsprozesse<br />
erforderlich. Hierbei kommt es<br />
darauf an, Fehler frühzeitig zu erkennen<br />
und zu vermeiden bzw. Fehlerquellen<br />
durch geeignete Maßnahmen<br />
konsequent zu beseitigen, wobei die<br />
Fehlervermeidung Priorität vor der<br />
Fehlerbeseitigung hat.<br />
- 7 -<br />
Erfüllung messbarer Zielgrößen<br />
Wir sind davon überzeugt, dass wir nur<br />
durch Erfüllung der Wünsche unserer<br />
Kunden den langfristigen<br />
Unternehmenserfolg sicherstellen<br />
können. Dies besagt im Umkehrschluss,<br />
dass der Unternehmenserfolg die<br />
entscheidende Messgröße für die<br />
Wirksamkeit des <strong>Qualitätsmanagement</strong>systems<br />
ist. Ausgehend von Zielen der<br />
Gruppe werden von den einzelnen<br />
Niederlassungen und Abteilungen<br />
Unterziele abgeleitet, die als<br />
Richtschnur für laufende Projekte<br />
anzusehen sind. Zielgrößen werden mit<br />
der Geschäftsführung in der Gruppe<br />
festgelegt und von den operativen<br />
Einheiten freigegeben. Die Koordination<br />
erfolgt durch ZQM.<br />
Qualifiziertes, motiviertes Personal<br />
Von besonderer Bedeutung für den<br />
Erfolg unseres Unternehmens sind<br />
unsere Mitarbeiter. Nur durch motivierte<br />
und qualifizierte Mitarbeiter können<br />
optimale und qualitativ hochwertige<br />
Arbeitsprodukte entstehen.<br />
Erhöhung der Wirtschaftlichkeit<br />
Ziel unserer Qualitätspolitik ist es, durch<br />
die ständige Verbesserung eine<br />
optimale Wirtschaftlichkeit zu erreichen<br />
und somit die Zufriedenheit der Kunden<br />
langfristig sicherzustellen.<br />
Lieferanten und Partnerschaften<br />
Für Lieferanten gelten die gleichen<br />
Qualitätsstandards wie für uns selbst.<br />
Dies wird durch unser <strong>Qualitätsmanagement</strong>system<br />
sichergestellt.
6 KOMMUNIKATION UND WIRKSAMKEIT<br />
Laufende Interne<br />
Kommunikation<br />
Schriftliche Information<br />
Bürobesuche<br />
Reviews<br />
Mitarbeitergespräche<br />
Geschäftsführersitzungen<br />
(GF, BL, NL – Entspr. Anforderungen, mind. jedoch monatlich)<br />
Qualitätszirkel<br />
(GF, BL, QM – Entspr. Anforderung mind. jedoch monatlich)<br />
ZQM- Jour - Fix<br />
(MA ZQM – Wöchentlich)<br />
Operations- Meetings Niederlassungen<br />
(Entspr. Anforderungen - täglich / / wöchentlich / / monatlich)<br />
Interne und externe Audits<br />
(Entspr. Anforderung mind. jedoch einmal im Jahr)<br />
Management<br />
Review<br />
(GF, QMB –<br />
einmal im Jahr)<br />
Beurteilung der<br />
Angemessenheit und<br />
Wirksamkeit sowie<br />
Ableitung konkreter<br />
Maßnahmen für<br />
Verbesserungen.<br />
Der Erfolg der <strong>Mosolf</strong>- Gruppe ist maßgeblich von Informationen und Know-how- Transfer abhängig.<br />
Die Kommunikation erfolgt auf verschiedenen Ebenen. In jedem Fall besteht für unsere Mitarbeiter die<br />
Möglichkeit, persönlich Verbesserungsvorschläge direkt ohne Rücksicht auf Hierarchien einzubringen.<br />
Die Wirksamkeit des <strong>Qualitätsmanagement</strong>systems wird durch die Geschäftsführung und die weiteren<br />
Führungskräfte ständig überwacht. Die Bewertung des Systems und Festlegung eventuell notwendiger<br />
Vorbeuge-, Verbesserungs-, oder Korrekturmaßnahmen erfolgt im Rahmen regelmäßiger<br />
Besprechungen auf allen Hierarchieebenen.<br />
- 8 -
7 ORGANISATION UND VERANTWORTUNG<br />
ORGANIGRAMM<br />
CEO<br />
Dr. Jörg <strong>Mosolf</strong><br />
Sprecher der Geschäftsführung<br />
Vertrieb<br />
Marketing<br />
Unternehmensstrategie<br />
und –entwicklung<br />
Öffentlichkeitsarbeit<br />
Nicht konzernierte Beteiligungen,<br />
insbesondere BLG, STVA, Tradisa<br />
Bahnaktivitäten<br />
Das Organigramm zeigt die übergeordnete<br />
Organisationsstruktur der <strong>Mosolf</strong> Gruppe. Das<br />
jeweils aktuelle Organigramm mit den Namen<br />
der Stelleninhaber wird im Unternehmen über<br />
die interne Kommunikationsplattform<br />
veröffentlicht.<br />
COO<br />
Gregory Hancke<br />
Operatives Geschäft<br />
Niederlassungen, Tochtergesellschaften<br />
mit Mehrheitsbeteiligungen<br />
Auftrags- und Prozessmanagement<br />
<strong>Qualitätsmanagement</strong><br />
IT<br />
- 9 -<br />
CFO<br />
Bruno Bleicher<br />
Betriebliches Rechnungswesen<br />
Finanzierung<br />
Controlling<br />
Personal<br />
Interne Revision / Audit einschl.<br />
Reporting<br />
Beteiligungscontrolling<br />
Zentrale Dienste, insbes. Recht,<br />
Versicherungen, Einkauf<br />
Betriebsmittel<br />
Risikomanagement<br />
Die konkrete Zuweisung der Aufgaben und<br />
Verantwortlichkeiten erfolgt u.a. durch<br />
Mitarbeitermatrizen und Funktionsbeschreibungen<br />
sowie durch die jeweils<br />
mitgeltenden Unterlagen wie Verfahrensregelungen<br />
etc.
8 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM<br />
GESAMTÜBERSICHT<br />
Kundenanforderungen<br />
Kontinuierliche Verbesserung (Kaizen)<br />
Management<br />
der Ressourcen<br />
Transport<br />
Verantwortung<br />
der Leitung<br />
Dienstleistungs-<br />
prozesse<br />
Platz Technik<br />
Messen<br />
Bewerten<br />
Verbessern<br />
Spedition Auftragsabwicklung<br />
Services<br />
- 10 -<br />
Kundenzufriedenheit
9 PROZESSLANDKARTEN KERNPROZESSE<br />
MANAGEMENT UND SPEDITION<br />
1.01. 1.01. Personelle<br />
Ressourcen<br />
1.01.01<br />
Personalbeschaffung<br />
1.01.02<br />
Personalentwicklung<br />
1.01.03<br />
Personalfreisetzung<br />
1.01.04 Lohn-<br />
1.01.04 Lohn- und<br />
Lohn-und und<br />
Gehaltsabrechnung<br />
1.01.05 Recht<br />
1.01.05 Recht<br />
2.01. 2.01. Vertrieb<br />
2.01.01 Großkunden<br />
2.01.01 Großkunden<br />
2.01.02 Flotte/Vermieter<br />
2.01.02 Flotte/Vermieter<br />
2.01.03 Offerten<br />
2.01.03 Offerten<br />
2.01.04 Marketing<br />
2.01.04 Marketing<br />
1. Management von Ressourcen<br />
1.02. 1.02. Infrastrukturelle<br />
Ressourcen<br />
1.02.01 Controlling<br />
1.02.01 Controlling<br />
1.02.02 Haustechnik<br />
1.02.02 Haustechnik<br />
1.02.03 Arbeitsschutz<br />
1.02.03 Arbeitsschutz<br />
1.02.04 Versicherungen<br />
1.02.04 Versicherungen<br />
2.02. 2.02. Bahn Bahn<br />
2.02.01. Administratives<br />
2.02.01. Administratives<br />
Geschäft<br />
2.02.02 Operatives<br />
2.02.02 Operatives<br />
Geschäft<br />
2.02.03 Bahn<br />
2.02.03 Bahn<br />
Projekt<br />
1.03. 1.03. Qualitäts-<br />
Management<br />
1.03.01 Kundenbetreuung<br />
1.03.01 Kundenbetreuung<br />
1.03.02 Qualitätssicherung<br />
1.03.02 Qualitätssicherung<br />
1.03.03 Zertifizierung<br />
1.03.03 Zertifizierung<br />
Umwelt/Qualität<br />
2. SPEDITION<br />
- 11 -<br />
1.03.04<br />
Risikomanagement<br />
2.03. 2.03. Einkauf<br />
Transportleistung<br />
2.03.01 LKW<br />
2.03.01 LKW eigene<br />
LKW eigene<br />
2.03.02 LKW<br />
2.03.02 LKW<br />
Subunternehmer<br />
2.03.03 Schiff<br />
2.03.03 Schiff<br />
2.03.04 Bahn<br />
2.03.04 Bahn<br />
1.04. 1.04. Finanzielle<br />
Ressourcen<br />
1.04.01 Finanzen<br />
1.04.01 Finanzen<br />
1.04.02 Buchhaltung<br />
1.04.02 Buchhaltung<br />
1.04.03<br />
Anlagenbuchhaltung<br />
2.04. 2.04. Verkehrsträger<br />
Planung<br />
2.04.01. Vorschau<br />
2.04.01. Vorschau<br />
2.04.02. Planung<br />
2.04.02. Planung<br />
2.04.03. Disposition<br />
2.04.03. Disposition
10 PROZESSLANDKARTEN KERNPROZESSE<br />
TRANSPORT UND PLATZ<br />
3.01. 3.01. Disposition<br />
4.01. 4.01. Eingang<br />
3.01.01<br />
Ladungserfassung<br />
3.01.02<br />
Ladungsbildung<br />
3.01.03<br />
Ladungseinteilung<br />
3.01.04<br />
Ladungsverkauf<br />
Tag<br />
Tag<br />
Nacht<br />
Nacht<br />
4.01.01 Handling<br />
4.01.01 Handling LKW<br />
Handling LKW<br />
4.01.02 Handling<br />
4.01.02 Handling Schiff<br />
Handling Schiff<br />
4.01.03 Handling<br />
4.01.03 Handling Bahn<br />
Handling Bahn<br />
4.01.04<br />
Übernahmekontrolle<br />
4.01.05<br />
Vorschadensabwicklung<br />
Ende<br />
Nächster Prozess<br />
Nächster Prozess<br />
3. Transport<br />
Für den<br />
Für den LKW<br />
den LKW Transport<br />
LKW Transport gilt<br />
Transport gilt das<br />
gilt das Fahrerhandbuch<br />
das Fahrerhandbuch<br />
4.02. 4.02. Lagerung<br />
4.02.01 Lagerung<br />
4.02.01 Lagerung<br />
4.02.02<br />
Fahrzeugbewegung<br />
4.02.03<br />
Lagerplatzverwaltung<br />
4.02.04<br />
Fahrzeugkontrolle<br />
3.02. 3.02. Fuhrpark 3.03. 3.03. Werkstatt<br />
3.02.01 Administration<br />
3.02.01 Administration<br />
Transportdokumente<br />
3.02.02 Administration<br />
3.02.02 Administration<br />
Fahrpersonal<br />
3.02.03 Administration<br />
3.02.03 Administration<br />
LKW<br />
3.02.04<br />
Trucking<br />
3.02.05 Tankstelle<br />
3.02.05 Tankstelle<br />
4. PLATZ<br />
Für die<br />
Für die Platzprozesse<br />
die Platzprozesse gilt<br />
Platzprozesse gilt das<br />
gilt das Platz/Technik-<strong>Handbuch</strong><br />
das Platz/Technik-<strong>Handbuch</strong><br />
- 12 -<br />
4.03. 4.03. Operatives<br />
Geschäft<br />
4.03.01 Entkonservierung<br />
4.03.01 Entkonservierung<br />
4.03.02 Waschen<br />
4.03.02 Waschen<br />
4.03.03. Finish<br />
4.03.03. Finish<br />
4.03.04 Tanken<br />
4.03.04 Tanken<br />
4.03.05 Stockpflege<br />
4.03.05 Stockpflege<br />
4.03.06<br />
Fahrzeugaufbereitung<br />
4.03.07 Sonstiges<br />
4.03.07 Sonstiges<br />
4.03.08 Kontrolle<br />
4.03.08 Kontrolle<br />
operative Dienstleistungen<br />
operative Dienstleistungen<br />
3.03.01<br />
Mechanik<br />
3.03.02<br />
Elektronik<br />
3.03.03<br />
Karosserie<br />
3.03.04<br />
Werkstattlager<br />
3.03.05<br />
Endkontrolle Werkstatt<br />
Endkontrolle Werkstatt<br />
4.04. 4.04. Ausgang<br />
Tag<br />
Tag<br />
Nacht<br />
Nacht<br />
4.04.01 Handling<br />
4.04.01 Handling LKW<br />
Handling LKW<br />
4.04.02 Handling<br />
4.04.02 Handling Schiff<br />
Handling Schiff<br />
4.04.03 Handling<br />
4.04.03 Handling Bahn<br />
Handling Bahn<br />
Übernahmekontrollen in<br />
Übernahmekontrollen in den<br />
in den<br />
Schnittstellen gemäß<br />
Schnittstellen gemäß<br />
Handbücher
11 PROZESSLANDKARTEN KERNPROZESSE<br />
TECHNIK UND SERVICES<br />
5.01. 5.01. Karosserie<br />
5.01.01 Lackierung<br />
5.01.01 Lackierung von<br />
Lackierung von<br />
Schäden<br />
5.01.02 Serienlackierung<br />
5.01.02 Serienlackierung<br />
5.01.03 Ausbeulen<br />
5.01.03 Ausbeulen ohne<br />
Ausbeulen ohne<br />
Lackierung<br />
5.01.04<br />
Fahrzeugbewertung<br />
5.01.05 Kontrolle<br />
5.01.05 Kontrolle<br />
Karosserie<br />
6.01. 6.01. Auftrags- und und Prozessmanagement<br />
6.01.01<br />
Kundenabrechnung<br />
6.01.02<br />
Frachtabrechnung<br />
6.01.03 Koordination<br />
6.01.03 Koordination<br />
6.01.04 Datenschutz<br />
6.01.04 Datenschutz<br />
5.02. 5.02. Mechanik<br />
5.02.01 Serien<br />
5.02.01 Serien Ein-<br />
Serien Ein- und<br />
Ein-und und<br />
Umbauten<br />
5.02.02 Sonder<br />
5.02.02 Sonder Ein-<br />
Sonder Ein- und<br />
Ein-und und<br />
Umbauten<br />
5.02.03 Elektronik<br />
5.02.03 Elektronik Ein-<br />
Elektronik Einund<br />
Umbauten<br />
und Umbauten<br />
5.02.04 Kontrolle<br />
5.02.04 Kontrolle<br />
Mechanik<br />
5. TECHNIK<br />
Für die<br />
Für die Technikprozesse<br />
die Technikprozesse gilt<br />
Technikprozesse gilt das<br />
gilt das Platz/Technik-<strong>Handbuch</strong><br />
das Platz/Technik-<strong>Handbuch</strong><br />
6. Services<br />
Services<br />
Services<br />
5.03. 5.03. Lager Lager<br />
5.03.01 Einkauf<br />
5.03.01 Einkauf<br />
5.03.02 Disposition<br />
5.03.02 Disposition<br />
5.03.03<br />
Wareneingangskontrolle<br />
5.03.04 Wareneingang<br />
5.03.04 Wareneingang<br />
Einlagerung<br />
5.03.05 Lagerung<br />
5.03.05 Lagerung<br />
5.03.06 Warenausgang<br />
5.03.06 Warenausgang<br />
Auslagerung<br />
5.04. 5.04. Beistellung/<br />
Konsignationslager<br />
5.04.01 Disposition<br />
5.04.01 Disposition<br />
5.04.02<br />
Wareneingangskontrolle<br />
5.04.03 Wareneingang<br />
5.04.03 Wareneingang<br />
Einlagerung<br />
5.04.04 Lagerung<br />
5.04.04 Lagerung<br />
5.04.05 Warenausgang<br />
5.04.05 Warenausgang<br />
Auslagerung<br />
6.02. 6.02. Informationstechnologie 6.03. 6.03. Schadensabwicklung<br />
6.02.01<br />
Anwendungsentwicklung<br />
6.02.02<br />
RZ-Betrieb<br />
6.02.03<br />
Netzwerkadministration<br />
6.02.04 Kundenanbindung<br />
6.02.04 Kundenanbindung<br />
6.02.05 Projekte<br />
6.02.05 Projekte<br />
- 13 -<br />
6.03.01<br />
Kundenbetreuung<br />
6.03.02<br />
Schadenserfassung<br />
6.03.03<br />
Schadensbearbeitung<br />
6.03.04<br />
Regressabkommen<br />
6.03.05<br />
Schadensregulierung
12 QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM<br />
12.1 Allgemeine Anforderungen<br />
Das <strong>Qualitätsmanagement</strong>system der <strong>Mosolf</strong>-<br />
Gruppe regelt:<br />
Das Erkennen der zur Erreichung der<br />
Unternehmensziele erforderlichen<br />
Prozesse, deren Beschreibung,<br />
Einführung und ihre Anwendung<br />
Die Abfolge und Wechselwirkung dieser<br />
Prozesse<br />
Die Verfügbarkeit von Ressourcen und<br />
Informationen<br />
Erforderliche Maßnahmen zur Lenkung<br />
und Leitung der Prozesse<br />
Das systematische Erkennen von<br />
Abweichungen und die Einleitung von<br />
steuernden Maßnahmen, insbesondere<br />
Vorbeugungs-, Korrektur- und<br />
Verbesserungsmaßnahmen.<br />
12.2 Bestandteile des QM- Systems<br />
Das <strong>Qualitätsmanagement</strong>system der Firmengruppe<br />
wird charakterisiert durch:<br />
Dokumentation im vorliegenden QMH, in<br />
Prozessbeschreibungen und<br />
Verfahrensregeln<br />
Maßnahmen zur Kommunikation sowie<br />
zur Prüfung und Verbesserung der<br />
Prozesse.<br />
Ressourcenplanung und -entwicklung<br />
Qualitätsüberwachung mit Key-<br />
Performance- Indikatoren (KPI)<br />
Wahrnehmung der Qualitätsverantwortung<br />
in den Führungsebenen<br />
und durch jeden Mitarbeiter in seinem<br />
Tätigkeitsbereich.<br />
- 14 -<br />
12.3 Aufbau der QM- Dokumentation<br />
QMH QMH<br />
öffentlicher<br />
Teil Teil<br />
Darstellung des des Managementsystems,<br />
der der Qualitätsziele und und der der festgelegten<br />
Unternehmenspolitik<br />
QMH QMH<br />
interner interner Teil Teil<br />
Richtlinien<br />
Verfahrensanweisungen<br />
Arbeitsanweisungen<br />
Die Dokumentation des <strong>Qualitätsmanagement</strong>systems<br />
gliedert sich in die in der Grafik<br />
dargestellten Detaillierungsebenen.<br />
Das QMH ist zweiteilig. Im ersten Teil sind die<br />
Grundzüge und die allgemeinen Handlungsrichtlinien<br />
sowie die Prozesse dokumentiert.<br />
Dieser Teil des QMH ist allgemein zugänglich<br />
und steht auch außerhalb des Unternehmens<br />
frei zur Verfügung.<br />
Der zweite Teil des QMH ist nur für den<br />
internen Gebrauch bestimmt. Hier sind in<br />
Prozessbeschreibungen und Verfahrensregelungen<br />
unternehmensweit Abläufe und das<br />
Zusammenwirken zwischen den Abläufen<br />
festgelegt. Außerdem sind im nicht-öffentlichen<br />
Teil des QMH die bereichsspezifischen<br />
Regelungen zusammengefasst. Da es sich bei<br />
diesen Dokumenten um firmeninternes Knowhow<br />
handelt, ist es im Gegensatz zum ersten<br />
Teil des QMH nicht gestattet, Inhalte aus dem<br />
zweiten Teil Dritten ohne schriftliche<br />
Genehmigung der Geschäftsführung zugänglich<br />
zu machen.
Das vorliegende <strong>Qualitätsmanagement</strong>handbuch der <strong>Mosolf</strong> Gruppe wird hiermit freigegeben und ist ab<br />
sofort für alle Mitarbeiter verbindlich. Alle früheren Versionen verlieren hiermit ihre Gültigkeit und sind<br />
als ungültig zu kennzeichnen.<br />
Kirchheim, 06. Juni 2012<br />
Dr. Jörg <strong>Mosolf</strong> Bruno Bleicher Gregory Hancke<br />
- 15 -