Jahresbericht Waidhoechi 2012

gungen sowie 17 Schülerinnen und
Schü ler aus verschie denen Gründen.
8 Schülerinnen und Schü ler haben
eine Anschlusslösung, 9 Schülerinnen
und Schüler wechseln in die Wohngemeinde,
davon 5 in die integrierte Sonderschulung
Regelklasse.
Ihnen allen – sowie natürlich denjenigen,
die auch im Schuljahr 2013/14 an
der HPS weiter tätig bleiben – gehört
unser Dank. Nur das ständige Miteinander
und der motivierte Einsatz sowohl
von Lernenden als auch von Leh-
renden generieren eine wohlwollen -
de, kreative und unterstützende Lernatmosphäre.
Dank
Auch im Schuljahr 2012/13 durften wir
wieder Spendeneinnahmen verzeichnen:
Unser herzlicher Dank geht an die
hier aufgeführten Personen und Institutionen:
Frau Emmi Naef-Weber, Kilchberg, Herr
Josef Stemmer, Horgen, Evangelischreformierte
Kirchgemeinde Stein AR,
Frau Monika Sigrist, Horgen, Familie
Rolf Richter, Thalwil, Evangelisch- reformierte
Kirchgemeinde Thalwil, Herr
Stefan Schmid, Adliswil, Evangelischereformierte
Kirchgemeinde Kilch berg.
Auch den folgenden Anbietern von
Praktikumsplätzen gebührt unser Dank:
Stiftung Humanitas, Horgen, Bauernhof
Magdalen Baumann, Hirzel, Haus
Tabea, Horgen, Volg, Hirzel, Coiffeurgeschäft
Pamela Esposita, Adliswil,
Kleidergschäft Tally Weijl, Thalwil,
Gärtnerei Ziegler, Horgen.
JAHRESRECHNUNG
Rechnung 2012 Voranschlag 2012 Rechnung 2011
Zweckverband (HPS) Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
LAUFENDE RECHNUNG 5'317'313.25 5'317'313.25 4'970'730.00 4'970'730.00 5'387'328.70 5'387'328.70
Bildung 5'317'073.20 4'876'364.30 4'970'230.00 1'405'500.00 5'386'953.15 1'684'403.75
Nettoergebnis 440'708.90 3'564'730.00 3'702'549.40
Tagesstrukturen 89'484.15 91'543.10 110'500.00 13'000.00 128'546.95 114'891.10
Schulliegenschaften 308'577.15 295'000.00 303'077.50 6'784.00
Schulverwaltung 235'157.60 408.60 221'300.00 500.00 145'743.85 4'362.70
Sonderschulung 4'683'854.30 4'784'412.60 4'343'430.00 1'392'000.00 4'809'584.85 1'658'365.95
Finanzen und Steuern 240.05 440'948.95 500.00 3'565'230.00 375.55 3'702'924.95
Nettoergebnis 440'708.90 3'564'730.00 3'702'549.40
Kapitaldienst 240.05 1'354.80 500.00 1'500.00 375.55 2'054.25
Beiträge von Verbandsgemeinden 439'594.15 3'563'730.00 3'700'870.70
Aufwand 5'317'313.25 4'970'730.00 5'387'328.70
Personalaufwand 4'331'770.10 4'226'130.00 4'155'527.65
Sachaufwand 906'987.30 661'600.00 1'152'533.55
Passivzinsen 44'039.85 50'000.00 46'315.50
Entschäd. DL anderer Gemeinwesen 34'516.00 33'000.00 32'952.00
Ertrag 5'317'313.25 4'970'730.00 5'387'328.70
Vermögenserträge 1'354.80 1'500.00 2'054.25
Entgelte 201'804.00 403'500.00 422'509.75
Rückerstattungen von Gemeinwesen 3'269'265.30 93'150.00
Beiträge mit Zweckbindung 1'844'889.15 4'565'730.00 4'869'614.70
Kurzkommentar zur Jahresrechnung 2012
Die Laufende Rechnung 2012 schliesst mit einem
Aufwand und Ertrag von CHF 5'317'313 ab.
Gegenüber dem Voranschlag 2012 resultiert
ein Mehraufwand von CHF 346'583.25.
Tagesstrukturen: Im Hortbetrieb wird ein praktisch
ausgeglichenes Resultat erreicht.
Liegenschaften: Der Nettoaufwand dieses Bereichs
beträgt CHF 308'577.15 und liegt CHF
13'577.15 über dem Budget. Nicht budgetierte
Aufwendungen durch eine Gefahrensanierung
der Aussenplätze sowie Nachrüsten der Notbeleuchtung.
Schulverwaltung: Dieser Bereich liegt um CHF
13'857.60 über dem Budget. Die Mehraufwendungen
sind im Wesentlichen auf höhere Kosten
für Sitzungsgelder und die Besoldung des
Ausschusses zurückzuführen. Die übrigen Aufwendungen
sind im Verhältnis zum Budget ausgeglichen.
Sonderschulung: Das Budget 2012 wurde im
April 2011 aufgrund der Erfahrungszahlen der
Vorjahre und in Unkenntnis der Umstände im
Zusammenhang mit der Reorganisation erstellt.
Diese Tatsache erklärt die +/- -Abweichungen in
den einzelnen Konten. Der Bruttoaufwand von
CHF 4'683'854.30 liegt um CHF 340'424.30 über
Budget. Der Bruttoertrag von CHF 4'784'412.60
liegt durch die neue verursachergerechte Rechnungsstellung
deutlich über Budget. Der Staatsbeitrag
ist höher.
Horgen, den 14.2.2013
André J. Ruggli
Finanzführendes Mitglied des Ausschusses
6 Jahresbericht 2012 Heilpädagogische Schule Waidhöchi