PDF-Dokument 'Voranschlag_2011_Menziken
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Vorbericht<br />
Laufende Rechnung<br />
EINWOHNERGEMEINDE MENZIKEN<br />
Der Voranschlag <strong>2011</strong> rechnet mit Aufwendungen und Erträgen von Fr. 25'590'700.<br />
Der Zahlenspiegel im Vergleich mit der Rechnung 2009, dem letzten tatsächlichen<br />
Ergebnis, zeigt folgendes Bild:<br />
Netto- Netto-<br />
Aufwand Ertrag<br />
0 Allgemeine Verwaltung + 88'630<br />
1 Oeffentliche Sicherheit + 90'375<br />
2 Bildung + 187'249<br />
3 Kultur, Freizeit + 112'830<br />
4 Gesundheit + 491'217<br />
5 Soziale Wohlfahrt + 951'989<br />
6 Verkehr - 8'581<br />
7 Umwelt, Raumordnung + 115'120<br />
8 Volkswirtschaft + 7'368<br />
9 Finanzen, Steuern + 2'021'461<br />
Die Begründungen zu den grösseren Abweichungen finden Sie unter den Erläuterungen<br />
auf den folgenden Seiten.<br />
Investitionsrechnung<br />
Die geschätzten Nettoinvestitionen betragen gemäss Voranschlag <strong>2011</strong> Fr. 1'704'400.--.<br />
Antrag:<br />
Genehmigung der Voranschläge <strong>2011</strong> der Einwohnergemeinde<br />
mit einem Steuerfuss von 122 %.<br />
<strong>Menziken</strong>, 28. September 2010 Der Gemeinderat
ERLÄUTERUNGEN<br />
a) Allgemeines<br />
Die neue Pflegefinanzierung tritt ab 1. Januar <strong>2011</strong> in Kraft. Für <strong>Menziken</strong> wird mit zusätzlichen<br />
Kosten von Fr. 450'000 gerechnet.<br />
Bei den BfU-Kontrollen sind verschiedene Verbesserungsmassnahmen bei öffentlichen Gebäuden<br />
und Anlagen aufgezeigt worden . Die zeitgemässe Aktualisierung der Sicherheitsanforderungen<br />
führt zu höheren Gebäudeunterhaltskosten im Jahr <strong>2011</strong>.<br />
Die Sozialhilfekosten sind bereits im 2010 stark angestiegen und belasten das Budget zusätzlich.<br />
Der Fehlbetrag von Fr. 567'500 kann voraussichtlich aus dem Eigenkapital gedeckt werden.<br />
Die Löhne und Besoldungen wurden mit einer Teuerung von 0.8 % berechnet.<br />
b) Zur laufenden Rechnung<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
020 Seit April 2007 wird die Verwaltung der Gemeinde Burg im Dienstleistungsauftrag<br />
von der Gemeinde <strong>Menziken</strong> geführt.<br />
Diese Dienstleistung wird von der Gemeinde Burg pauschal mit Fr. 240'000<br />
abgegolten. Ab Januar 2010 wird auch das Bauverwaltungsmandat Burg in<br />
<strong>Menziken</strong> geführt, die Entschädigung erfolgt nach Aufwand.<br />
090.314 Nebst dem ordentlichen Unterhalt muss die Telefonanlage der Verwaltung und<br />
Schule für rund Fr. 50'000 ersetzt werden.<br />
1 Oeffentliche Sicherheit<br />
2 Bildung<br />
EINWOHNERGEMEINDE MENZIKEN<br />
100/101 Zur Erhöhung der Transparenz ist das Betreibungsamt ab dem Jahr<br />
2010 in der Buchhaltung als eigene Dienststelle ausgewiesen. Ab Januar <strong>2011</strong><br />
wird auch das Betreibungsamt Burg in <strong>Menziken</strong> geführt.<br />
160 Die Zivilschutzangelegenheiten werden vom Verband Bevölkerungs- und<br />
Zivilschutz aargauSüd wahrgenommen.<br />
200.314 Laut Beurteilung und Überprüfung der BfU sind bei den Kindergärten total<br />
Fr. 47'000 für bauliche Anpassungen und Verbesserungen budgetiert.<br />
210.302.02 Der Betreuungsaufwand während der Blockzeiten wird neu mit der Kinder-<br />
540.365 betreuung Tagesstruktur verbucht.<br />
211.311.01 Zehn über 25 Jahre alte Nähmaschinen müssen ersetzt werden. Budgetiert<br />
ist der Ersatz der zweiten Tranche für Fr. 11'900.
213.314 Zusätzlich zu den ordentlichen Unterhaltsarbeiten der Schulanlagen ist für die<br />
Realisierung der von der BfU vorgeschlagenen sicherheitstechnischen<br />
Optimierungen ein Betrag von Fr. 148'800 budgetiert.<br />
218.361 Der Gemeindeanteil an die Lehrerbesoldungen wird mit 1,6 Millionen Franken be-<br />
218.462 lastet. Davon können rund Fr. 116'000 an andere Gemeinden weiterverrechnet<br />
werden.<br />
230 Die erhoffte Entlastung bei den Berufsschulgeldern, dank zusätzlichen Bundes-<br />
Subventionen, ist leider nicht eingetroffen.<br />
290 Gemäss Vierjahresturnus wird im Jahr <strong>2011</strong> ein Jugendfest durchgeführt.<br />
3 Kultur, Freizeit<br />
340.314 Für den Ersatz der Sitzbänke beim Fussballplatz wurden Fr. 35'000 budgetiert.<br />
341 Der Betriebskostenanteil der Schule an die Badi beträgt Fr. 97'000.<br />
341.314 Laut Beurteilung und Überprüfung der BfU sind bei der Badi total Fr. 40'000<br />
für bauliche Anbassungen und Verbesserungen budgetiert.<br />
4 Gesundheit<br />
400.361 Die Beiträge der öffentlichen Hand an die innerkantonale stationäre Behandlung<br />
von Patienten aus unserer Gemeinde sind weiterhin auf hohem Niveau.<br />
440.361 Die neue Pflegefinanzierung wurde mit einem Gemeindebeitrag von Fr. 450'000<br />
budgetiert.<br />
460.318 Gemäss Mitteilung des Kantons muss als Folge einer Neuerung in der Verordnung<br />
"Schulgesundheitsdienst" mit einem starken Ansteigen der Gemeindekosten<br />
gerechnet werden.<br />
5 Soziale Wohlfahrt<br />
6 Verkehr<br />
540.365 Die Kinderbetreuung / Tagesstruktur wurde mit Fr. 90'000 budgetiert.<br />
580.361 Der Restkostenanteil für Sonderschulung, Heime und Werkstätten wird im <strong>2011</strong><br />
auf Fr. 1'267'600 ansteigen.<br />
581 Die hohe Zahl der Sozialhilfefälle verursacht zusätzliche Kosten.<br />
610.361 Die Gemeinde ist bei Bau- und Unterhaltsarbeiten des Kantons entlang von Hauptstrassen<br />
beitragspflichtig.
7 Umwelt, Raumordnung<br />
701.380 Da die Wasserversorgung als Eigenwirtschaftsbetrieb geführt wird,<br />
ist der Ertragsüberschuss der laufenden Rechnung in die Bestandesrechnung<br />
zu übertragen. <strong>2011</strong> sind dies voraussichtlich 253'900 Franken.<br />
711.380 Die Einlage in die Spezialfinanzierung Abwasser wird mit Fr. 925'800 budgetiert.<br />
742.314 Für die Brunnen- und Wegsanierung beim Friedhof wurden zusätzlich Fr. 44'200<br />
ins Budget aufgenommen.<br />
790.362 Der Beitrag an aargauSüd Impuls wurde mit Fr. 25'200 eingesetzt.<br />
8 Volkswirtschaft<br />
810.314 Für den Unterhalt von Waldstrassen werden Fr. 10'000 budgetiert.<br />
810.352 Dienstleistungen des Forstbetriebes aargauSüd für die Gemeinde.<br />
820. Die Jagdpacht wird neu durch den Kanton geregelt.<br />
840.365 Der Beitrag an aargauSüd wird durch den Beitrag an aargau Süd Impuls ersetzt.<br />
9 Finanzen, Steuern<br />
900 Die Gemeindesteuern wurden mit 122 % berechnet (2010 = 122 %).<br />
920.444 Für das Jahr <strong>2011</strong> wurde ein Finanzausgleich von Fr. 1'859'000 zugesichert.<br />
940.323 Es werden rund 12.7 Millionen Franken interne Darlehen zu 2.4 % beansprucht<br />
von Pensionskasse, Ortsbürgergemeinde und Stiftungen.<br />
940.329.02 Die mutmasslichen Verpflichtungen der Eigenwirtschaftsbetriebe Wasser und<br />
Abwasser von rund 5.3 Millionen Franken werden voraussichtlich mit 0.625 %<br />
verzinst.<br />
990.331 Die vorgeschriebenen Abschreibungen berechnen sich wie folgt:<br />
c) Zur Investitionsrechnung<br />
Bereinigtes Verwaltungsvermögen am 1.1.<strong>2011</strong> mutmasslich Fr. 5'274'962<br />
Nettoinvestitionen <strong>2011</strong> Fr. 1'704'400<br />
Massgebender Restbuchwert Ende <strong>2011</strong> mutmasslich Fr. 6'979'362<br />
10 % vorgeschriebene Abschreibungen Fr. 697'900<br />
Die Nettoinvestitionen <strong>2011</strong> werden voraussichtlichen bei rund 1.7 Millionen Franken liegen.
Gemeinde <strong>Menziken</strong> Ergebnisse Einwohnergemeinde<br />
Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Einwohnergemeinde Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
90 Laufende Rechnung<br />
900 Überschuss 22'741'100 22'741'100 20'023'400 20'023'400 21'579'748<br />
Aufwand 22'741'100<br />
20'023'400<br />
20'579'748<br />
Ertrag 22'173'600<br />
20'023'400<br />
Ertragsüberschuss 1'000'000<br />
Aufwandüberschuss 567'500<br />
901 Belastbarkeit 1'098'000 1'098'000<br />
Ertragsüberschuss -<br />
Aufwandüberschuss 567'500<br />
Kapitaldienst 399'100 184'000<br />
Liegenschaften Finanzvermögen<br />
davon Buchgewinne<br />
1'000 29'000<br />
Abschreibungen 697'900<br />
Belastbarkeitsquote 317'500<br />
91 Investitionsrechnung<br />
910 Nettoinvestition 1'940'000 1'940'000<br />
Investitionsausgaben 1'940'000<br />
Investitionseinnahmen 235'600<br />
Nettoinvestitionszunahme 1'704'400<br />
Nettoinvestitionsabnahme -<br />
911 Finanzierung 2'271'900 2'271'900<br />
Nettoinvestitionszunahme 1'704'400<br />
Nettoinvestitionsabnahme -<br />
Abschreibungen 697'900<br />
Ertragsüberschuss -<br />
Aufwandüberschuss 567'500<br />
Finanzierungsüberschuss -<br />
Finanzierungsfehlbetrag 1'574'000<br />
1'230'800<br />
-<br />
478'100<br />
1'000<br />
751'700<br />
1'740'100<br />
1'740'100<br />
-<br />
1'454'500<br />
1'454'500<br />
-<br />
-<br />
1'230'800<br />
-<br />
174'000<br />
24'000<br />
1'032'800<br />
1'740'100<br />
285'600<br />
1'454'500<br />
1'454'500<br />
-<br />
751'700<br />
-<br />
702'800<br />
2'478'378<br />
1'000'000<br />
464'053<br />
1'027<br />
1'013'298<br />
1'175'524<br />
1'175'524<br />
-<br />
2'013'298<br />
703'191<br />
-<br />
1'310'107<br />
21'579'748<br />
21'579'748<br />
2'478'378<br />
-<br />
214'845<br />
29'465<br />
2'234'068<br />
1'175'524<br />
472'333<br />
703'191<br />
2'013'298<br />
-<br />
1'013'298<br />
1'000'000<br />
-
Gemeinde <strong>Menziken</strong> Ergebnisse Wasserversorgung<br />
Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
WV Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
90 Laufende Rechnung<br />
900 Überschuss 813'700 813'700<br />
Aufwand 559'800<br />
Ertrag 813'700<br />
Ertragsüberschuss<br />
Aufwandüberschuss<br />
253'900<br />
901 Belastbarkeit 253'900 253'900<br />
Ertragsüberschuss 253'900<br />
Aufwandüberschuss<br />
Vorschussverzinsung<br />
-<br />
Verpflichtungsverzinsung<br />
Vorschussabtragung<br />
11'700<br />
Belastbarkeitsquote 242'200<br />
91 Investitionsrechnung<br />
910 Nettoinvestition 627'500 627'500<br />
Investitionsausgaben 627'500<br />
Investitionseinnahmen 10'000<br />
Nettoinvestitionszunahme 617'500<br />
Nettoinvestitionsabnahme -<br />
911 Finanzierung 617'500 617'500<br />
Nettoinvestitionszunahme 617'500<br />
Nettoinvestitionsabnahme -<br />
Vorschussabtragung -<br />
Ertragsüberschuss 253'900<br />
Aufwandüberschuss -<br />
Finanzierungsüberschuss -<br />
Finanzierungsfehlbetrag 363'600<br />
828'000<br />
487'600<br />
340'400<br />
340'400<br />
340'400<br />
250'000<br />
250'000<br />
-<br />
340'400<br />
240'000<br />
-<br />
100'400<br />
828'000<br />
828'000<br />
340'400<br />
-<br />
38'000<br />
302'400<br />
250'000<br />
10'000<br />
240'000<br />
340'400<br />
-<br />
-<br />
340'400<br />
-<br />
827'937<br />
665'133<br />
162'804<br />
162'804<br />
162'804<br />
188'275<br />
188'275<br />
-<br />
162'804<br />
110'300<br />
-<br />
52'504<br />
827'937<br />
827'937<br />
162'804<br />
-<br />
32'991<br />
129'813<br />
188'275<br />
77'975<br />
110'300<br />
162'804<br />
-<br />
-<br />
162'804<br />
-
Gemeinde <strong>Menziken</strong> Ergebnisse Abwasserbeseitigung<br />
Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Abwasserbeseitigung Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
90 Laufende Rechnung<br />
900 Überschuss 1'431'700 1'431'700<br />
Aufwand 505'900<br />
Ertrag 1'431'700<br />
Ertragsüberschuss<br />
Aufwandüberschuss<br />
925'800<br />
901 Belastbarkeit 925'800 925'800<br />
Ertragsüberschuss 925'800<br />
Aufwandüberschuss -<br />
Vorschussverzinsung -<br />
Verpflichtungsverzinsung<br />
Vorschussabtragung<br />
28'100<br />
Belastbarkeitsquote 897'700<br />
91 Investitionsrechnung<br />
910 Nettoinvestition 865'100 865'100<br />
Investitionsausgaben 865'100<br />
Investitionseinnahmen 130'000<br />
Nettoinvestitionszunahme 735'100<br />
Nettoinvestitionsabnahme -<br />
911 Finanzierung 925'800 925'800<br />
Nettoinvestitionszunahme 735'100<br />
Nettoinvestitionsabnahme -<br />
Vorschussabtragung -<br />
Ertragsüberschuss 925'800<br />
Aufwandüberschuss -<br />
Finanzierungsüberschuss 190'700<br />
Finanzierungsfehlbetrag -<br />
1'571'600<br />
459'700<br />
1'111'900<br />
1'111'900<br />
1'111'900<br />
-<br />
300'000<br />
300'000<br />
-<br />
1'111'900<br />
170'000<br />
-<br />
941'900<br />
1'571'600<br />
1'571'600<br />
1'111'900<br />
-<br />
68'000<br />
1'043'900<br />
300'000<br />
130'000<br />
170'000<br />
1'111'900<br />
-<br />
-<br />
1'111'900<br />
-<br />
1'461'907<br />
430'037<br />
1'031'870<br />
1'031'870<br />
1'031'870<br />
617'139<br />
617'139<br />
-<br />
1'031'870<br />
159'212<br />
-<br />
872'658<br />
1'461'907<br />
1'461'907<br />
1'031'870<br />
-<br />
67'443<br />
964'427<br />
617'139<br />
457'927<br />
159'212<br />
1'031'870<br />
-<br />
-<br />
1'031'870<br />
-
Gemeinde <strong>Menziken</strong> Ergebnisse Abfallbeseitigung<br />
Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Abfallbeseitigung Soll Haben Soll Haben Soll Haben<br />
90 Laufende Rechnung<br />
900 Überschuss 604'200 604'200<br />
Aufwand 573'300<br />
Ertrag 604'200<br />
Ertragsüberschuss<br />
Aufwandüberschuss<br />
30'900<br />
901 Belastbarkeit 30'900 30'900<br />
Ertragsüberschuss 30'900<br />
Aufwandüberschuss -<br />
Vorschussverzinsung -<br />
Verpflichtungsverzinsung -<br />
Vorschussabtragung -<br />
Belastbarkeitsquote 30'900<br />
91 Investitionsrechnung<br />
910 Nettoinvestition -<br />
-<br />
Investitionsausgaben<br />
Investitionseinnahmen<br />
-<br />
Nettoinvestitionszunahme -<br />
Nettoinvestitionsabnahme -<br />
911 Finanzierung 30'900 30'900<br />
Nettoinvestitionszunahme -<br />
Nettoinvestitionsabnahme -<br />
Vorschussabtragung -<br />
Ertragsüberschuss 30'900<br />
Aufwandüberschuss -<br />
Finanzierungsüberschuss 30'900<br />
Finanzierungsfehlbetrag -<br />
603'500<br />
591'800<br />
11'700<br />
11'700<br />
11'700<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
11'700<br />
-<br />
-<br />
11'700<br />
603'500<br />
603'500<br />
-<br />
-<br />
11'700<br />
-<br />
-<br />
11'700<br />
-<br />
-<br />
11'700<br />
-<br />
629'426<br />
562'902<br />
66'525<br />
66'525<br />
66'525<br />
-<br />
-<br />
66'525<br />
-<br />
-<br />
66'525<br />
629'426<br />
629'426<br />
66'525<br />
-<br />
66'525<br />
-<br />
-<br />
66'525<br />
-<br />
-<br />
66'525<br />
-
Gemeinde <strong>Menziken</strong><br />
Kennzahlen Finanzplan Einwohnergemeinde 2010 - 2014<br />
1. Investitionen (Beträge in TCHF)<br />
Nettoinvestitionen 1'400<br />
2. Ergebnisse (Beträge in TCHF)<br />
Steuern/Finanzausgleich 11'916<br />
Nettoaufwand -11'118<br />
Belastbarkeit (BQ) 798<br />
Nettozinsaufwand -195<br />
Selbstfinanzierung (Cash Flow) 603<br />
Nettoinvestitionen -1'400<br />
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag -797<br />
Zusätzliche Abschreibungen -<br />
Aufwandüberschuss -<br />
verzinsliche Nettoschuld 10'551<br />
3. Kennzahlen<br />
2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 Total<br />
1'704<br />
13'377<br />
-13'043<br />
334<br />
-188<br />
146<br />
-1'704<br />
-1'558<br />
-<br />
567<br />
12'109<br />
678<br />
13'608<br />
-12'939<br />
669<br />
-218<br />
451<br />
-678<br />
-227<br />
-<br />
258<br />
12'336<br />
2'088<br />
14'257<br />
-13'012<br />
1'245<br />
-222<br />
1'023<br />
-2'088<br />
-1'065<br />
-<br />
-<br />
13'401<br />
1'000<br />
14'554<br />
-13'146<br />
1'408<br />
-241<br />
1'167<br />
-1'000<br />
167<br />
322<br />
-<br />
13'234<br />
6'870<br />
3'390<br />
-6'870<br />
-3'480<br />
Anzahl Einwohner 5'580 5'590 5'600 5'670 5'700<br />
verz. Nettoschuld je Einwohner in CHF 1'891 2'166 2'203 2'363 2'322<br />
Steuerfuss in % 122% 122% 122% 122% 122%<br />
Belastbarkeitsquote (BQ) 7% 2% 5% 9% 10%<br />
Selbstfinanzierungsgrad je Jahr 43% 9% 67% 49% 117%<br />
Selbstfinanzierungsgrad 2010 - 2014 49%<br />
4. Beurteilung der Kennzahlen<br />
Finanzausgleich: Für den Finanzausgleich <strong>2011</strong> ist das Rechnungsergebnis 2009<br />
massgebend. Die Finanzausgleichsbeiträge im Finanzplan<br />
basieren auf Hochrechnungen.<br />
Nettoinvestitionen: Der Investitionsbedarf ist aufgrund der zurückhaltenden<br />
Investitionen der vergangenen Jahre immer noch hoch. Mit den<br />
eigenen Mitteln kann gerade der notwendige und dringliche<br />
Infrastrukturunterhalt sichergestellt werden.<br />
Nettoaufwand: Die laufenden Anpassungen der Kostenverteilung zwischen<br />
Kanton und Gemeinden erschweren eine langfristige Planung.<br />
Nettoschuld je Einwohner: Die Nettoschulden steigen aufgrund der geplanten Investitionen.<br />
Bis zu einem Wert von 3'000 Franken je Einwohner spricht<br />
man von normalen Verhältnissen.<br />
Belastbarkeitsquote: Die Belastbarkeitsquote sagt aus, wieviele Mittel für den<br />
Schuldendienst maximal eingesetzt werden können.<br />
Ab einem Wert von 25% spricht man von gesunden<br />
finanziellen Verhältnissen. Werte zwischen 9 und 19%<br />
müssen als unterdurchschnittlich bezeichnet werden.<br />
Selbstfinanzierungsgrad: Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, wieweit die Investitionen<br />
durch selber erarbeitete Mittel finanziert werden können.<br />
Im Mehrjahresdurchschnitt muss dieser Wert mindestens<br />
100% betragen, damit es zu keiner Neuverschuldung kommt.<br />
Für den Zeitraum 2010 - 2014 resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad<br />
von 49%.
Gemeinde <strong>Menziken</strong><br />
Kennzahlen Finanzplan Wasserversorgung 2010 - 2014<br />
1. Investitionen (Beträge in TCHF)<br />
Nettoinvestitionen 606<br />
2. Ergebnisse (Beträge in TCHF)<br />
Wassergebühren 780<br />
Betriebsaufwand -490<br />
Balastbarkeit (BQ) 290<br />
Nettozinsertrag 11<br />
Selbstfinanzierung (Cash Flow) 301<br />
Nettoinvestitionen -606<br />
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag -305<br />
verzinsliches Guthaben 1'397<br />
3. Kennzahlen<br />
2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 Total<br />
798<br />
800<br />
-546<br />
254<br />
9<br />
263<br />
-798<br />
-536<br />
862<br />
742<br />
801<br />
-540<br />
261<br />
6<br />
267<br />
-742<br />
-476<br />
386<br />
440<br />
801<br />
-540<br />
261<br />
3<br />
264<br />
-440<br />
-177<br />
210<br />
440<br />
802<br />
-540<br />
262<br />
1<br />
263<br />
-440<br />
-178<br />
32<br />
3'026<br />
1'356<br />
-1'670<br />
Belastbarkeitsquote (BQ) 37% 32% 33% 33% 33%<br />
Selbstfinanzierungsgrad je Jahr 50% 33% 36% 60% 60%<br />
Selbstfinanzierungsgrad 2010 - 2014 45%<br />
4. Beurteilung der Kennzahlen<br />
Nettoinvestitionen: Die geplanten Investitionen können im Moment noch<br />
aus den eigenen Reserven finanziert werden.<br />
Belastbarkeitsquote: Die Belastbarkeitsquote sagt aus, wieviele Mittel für den<br />
Schuldendienst maximal eingesetzt werden können.<br />
Selbstfinanzierungsgrad: Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, wieweit die<br />
Investitionen durch selber erarbeitete Mittel finanziert<br />
werden können.<br />
Im Mehrjahresdurchschnitt sollte dieser Wert 100%<br />
betragen, um eine Neuverschuldung zu vermeiden.<br />
Für den Zeitraum 2010 - 2014 resultiert ein<br />
Selbstfinanzierungsgrad von rund 45%.
Gemeinde <strong>Menziken</strong><br />
Kennzahlen Finanzplan Abwasserbeseitigung 2010 - 2019<br />
1. Investitionen (Beträge in TCHF)<br />
Nettoinvestitionen 363<br />
2. Ergebnisse (Beträge in TCHF)<br />
Abwassergebühren 1'407<br />
Betriebsaufwand -458<br />
Balastbarkeit (BQ) 949<br />
Nettozinsaufwand 27<br />
Selbstfinanzierung (Cash Flow) 976<br />
Nettoinvestitionen -363<br />
Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag 613<br />
verzinsliche Nettoschuld (-Guthaben) -4'858<br />
3. Kennzahlen<br />
2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total<br />
740<br />
1'407<br />
-506<br />
901<br />
31<br />
932<br />
-740<br />
192<br />
-5'050<br />
3'985<br />
3'498<br />
1'124<br />
1'407 1'407 1'407<br />
-505 -513 -521<br />
902 894 886<br />
32 13 -4<br />
934 907 882<br />
-3'985 -3'498 -1'124<br />
-3'051 -2'591 -242<br />
-1'999 592<br />
Belastbarkeitsquote (BQ) 67% 64% 64% 64% 63% 62% 62% 61% 61% 60%<br />
Selbstfinanzierungsgrad je Jahr 269% 126% 23% 26% 78% 177% 204% 201% 222% 212%<br />
Selbstfinanzierungsgrad 2010 - 2019 75%<br />
4. Beurteilung der Kennzahlen<br />
Nettoinvestitionen: Mit einem Anteil von rund sieben Millionen Franken an die Sanierung der ARA und das Teilgebiet C<br />
des Kläranlageverbandes wird die Abwasserrechnung <strong>Menziken</strong> stark belastet.<br />
Belastbarkeitsquote: Die Belastbarkeitsquote sagt aus, wieviele Mittel für den Schuldendienst maximal eingesetzt<br />
werden können.<br />
Selbstfinanzierungsgrad: Der Selbstfinanzierungsgrad zeigt auf, wieweit die Investitionen durch selber erarbeitete Mittel<br />
finanziert werden können.<br />
Im Mehrjahresdurchschnitt sollte dieser Wert mindestens 100% betragen, um eine<br />
Neuverschuldung zu vermeiden.<br />
Für den Zeitraum 2010 - 2019 resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad von 75%.<br />
834<br />
493<br />
1'407<br />
-529<br />
878<br />
-5<br />
873<br />
-493<br />
380<br />
454<br />
424<br />
1'407<br />
-537<br />
870<br />
-3<br />
867<br />
-424<br />
443<br />
11<br />
429<br />
1'407<br />
-546<br />
861<br />
-<br />
861<br />
-429<br />
432<br />
-421<br />
385<br />
1'407<br />
-554<br />
853<br />
3<br />
856<br />
-385<br />
471<br />
-892<br />
401<br />
1'407<br />
-563<br />
844<br />
6<br />
850<br />
-401<br />
449<br />
-1'341<br />
11'842<br />
8'938<br />
-2'904
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
T O T A L 25'590'700<br />
0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'291'500<br />
-<br />
1. OEFFENTLICHE SICHERHEIT 1'920'200<br />
-<br />
2. BILDUNG 5'161'400<br />
-<br />
3. KULTUR, FREIZEIT 1'057'000<br />
-<br />
4. GESUNDHEIT 1'170'100<br />
-<br />
5. SOZIALE WOHLFAHRT 7'126'700<br />
-<br />
6. VERKEHR 935'600<br />
-<br />
7. UMWELT, RAUMORDNUNG 3'339'000<br />
-<br />
8. VOLKSWIRTSCHAFT 49'700<br />
110'300<br />
9. FINANZEN, STEUERN 2'539'500<br />
12'940'100<br />
25'590'700<br />
785'000<br />
1'506'500<br />
1'347'200<br />
573'000<br />
569'900<br />
4'591'500<br />
488'400<br />
568'600<br />
1'000<br />
1'169'100<br />
3'682'600<br />
3'444'100<br />
46'300<br />
889'300<br />
3'030'700<br />
308'300<br />
160'000<br />
-<br />
15'479'600<br />
-<br />
23'026'500<br />
2'201'300<br />
-<br />
1'812'900<br />
-<br />
4'556'200<br />
-<br />
938'400<br />
-<br />
780'500<br />
-<br />
5'713'000<br />
-<br />
872'600<br />
-<br />
3'454'200<br />
-<br />
75'100<br />
102'900<br />
2'622'300<br />
11'017'300<br />
23'026'500<br />
745'100<br />
1'456'200<br />
1'330'400<br />
482'500<br />
523'500<br />
4'032'700<br />
480'000<br />
458'400<br />
900<br />
779'600<br />
2'932'800<br />
2'780'200<br />
18'300<br />
854'300<br />
3'177'900<br />
276'300<br />
178'000<br />
-<br />
13'639'600<br />
-<br />
24'499'018<br />
2'220'732<br />
-<br />
1'915'948<br />
-<br />
4'937'726<br />
-<br />
939'811<br />
-<br />
679'001<br />
-<br />
5'661'981<br />
-<br />
951'108<br />
-<br />
3'207'177<br />
-<br />
61'985<br />
102'933<br />
3'923'547<br />
10'918'639<br />
24'499'018<br />
802'863<br />
1'417'870<br />
1'433'323<br />
482'625<br />
533'476<br />
4'404'251<br />
484'041<br />
455'770<br />
1'118<br />
677'883<br />
3'169'870<br />
2'492'111<br />
53'227<br />
897'882<br />
3'013'997<br />
193'180<br />
164'918<br />
-<br />
14'842'186<br />
-
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
T O T A L 25'590'700<br />
0. ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'291'500<br />
011. LEGISLATIVE 59'400<br />
25'590'700<br />
785'000<br />
1'506'500<br />
23'026'500<br />
2'201'300<br />
52'000<br />
23'026'500<br />
745'100<br />
1'456'200<br />
24'499'018<br />
2'220'732<br />
72'204<br />
24'499'018<br />
802'863<br />
1'417'870<br />
011.300 Entschädigungen, Besoldungen 10'000<br />
10'000<br />
12'560<br />
011.310 Drucksachen, Inserate 20'000<br />
20'000<br />
22'552<br />
011.311 Mobilien 2'367<br />
011.317 Spesenvergütungen, Wahlbüroverpfl. 100<br />
100<br />
529<br />
011.318 Dienstleistungen, Porti 27'400<br />
20'000<br />
32'258<br />
011.319 Mitgliederbeiträge, ü. Sachaufwand 1'200<br />
1'200<br />
1'235<br />
011.395 Anteil Soziallasten 700<br />
700<br />
703<br />
011.436 Rückerstattungen 590<br />
012. GEMEINDERAT 187'100<br />
3'000<br />
186'200<br />
012.300 Entschädigungen, Besoldungen 143'000<br />
142'200<br />
012.311 Anschaffung von Mobilien<br />
012.317 Spesenvergütugen, Ehrenausgaben 15'000<br />
15'000<br />
012.318 Dienstleistungen, Honorare 6'000<br />
6'000<br />
012.395 Anteil Soziallasten 23'100<br />
23'000<br />
012.431 Gemeinderatsgebühren 500<br />
012.436 Rückerstattungen 3'000<br />
3'000<br />
012.451 Rückerstattungen Kanton<br />
020. GEMEINDEVERWALTUNG E 1'736'900<br />
614'000<br />
020.300 Entschädigungen, Sitzungsgelder 1'500<br />
020.301.01 Löhne Gemeindekanzlei 322'800<br />
020.301.02 Löhne Finanzverwaltung 354'700<br />
020.301.03 Löhne Gemeindesteueramt 248'700<br />
1'756'300<br />
1'500<br />
340'000<br />
350'000<br />
245'000<br />
3'500<br />
576'600<br />
179'773<br />
141'810<br />
13'840<br />
1'900<br />
22'223<br />
1'718'438<br />
1'201<br />
353'034<br />
342'498<br />
245'297<br />
590<br />
9'122<br />
9'122<br />
620'154
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
020.301.04 Löhne Bauverwaltung 210'700<br />
220'000<br />
184'902<br />
020.309 Übriger Personalaufwand 24'000<br />
12'000<br />
14'674<br />
020.310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 47'100<br />
45'100<br />
51'432<br />
020.311 Anschaffung von Mobilien 13'000<br />
16'000<br />
39'701<br />
020.315 Mobilienunterhalt 1'000<br />
1'000<br />
1'481<br />
020.316 Mieten, Benützungskosten 14'000<br />
14'000<br />
14'112<br />
020.317 Spesenentschädigungen 4'500<br />
4'500<br />
3'786<br />
020.318.01 Dienstleistungen, Telefon 8'000<br />
8'000<br />
7'637<br />
020.318.02 Dienstleistungen, Porti 34'000<br />
32'000<br />
32'707<br />
020.318.03 Übrige Dienstleistungen, Honorare 25'000<br />
25'000<br />
36'363<br />
020.318.04 EDV Dienstleistungen 30'000<br />
26'000<br />
43'941<br />
020.318.05 Betreibungskosten 65'000<br />
60'000<br />
63'284<br />
020.319 Übriger Sachaufwand 1'000<br />
1'000<br />
857<br />
020.351 Entschädigungen an Kanton 81'800<br />
108'100<br />
54'215<br />
020.390 Interne Verrechnungen 300<br />
300<br />
250<br />
020.395 Anteil Soziallasten 249'800<br />
246'800<br />
227'065<br />
020.431.01 Gebühren f. Amtshandl./Kanzleigeb. 12'000<br />
10'000<br />
15'915<br />
020.431.02 Baubewilligungsgebühren 50'000<br />
50'000<br />
48'904<br />
020.434 Benützungsgeb., Dienstleistungen<br />
020.435 Verkäufe 500<br />
100<br />
776<br />
020.436 Rückerstattungen 10'000<br />
5'000<br />
11'331<br />
020.436.02 Rückerstattungen Betreibungskosten 45'000<br />
30'000<br />
43'942<br />
020.437 Baupolizei- und Steuerbussen 30'000<br />
30'000<br />
40'894<br />
020.438 Eigenleistungen für Investitionen<br />
020.451 Rückerstattungen des Kantons 2'797<br />
020.452 Rückerstattungen von Gemeinden 466'500<br />
451'500<br />
455'595<br />
090. VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN 283'400<br />
140'000<br />
190'100<br />
090.301.01 Löhne Gemeindesaal etc. 8'000<br />
5'000<br />
090.301.02 Löhne Bauamt 21'900<br />
16'400<br />
090.301.03 Löhne Abwart 44'700<br />
40'000<br />
090.311 Anschaffung von Mobilien 6'000<br />
2'000<br />
090.312 Wasser, Strom, Heizung 36'000<br />
40'000<br />
090.313 Verbrauchsmaterialien 7'000<br />
6'000<br />
090.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte E 97'500<br />
21'500<br />
090.315 Mobiliarunterhalt durch Dritte 1'000<br />
1'000<br />
136'000<br />
223'548<br />
7'696<br />
27'797<br />
45'466<br />
2'351<br />
33'967<br />
7'837<br />
36'451<br />
422<br />
137'746
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
090.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 30'000<br />
090.318 Dienstleistungen 3'000<br />
090.390 Interne Verrechnungen 19'000<br />
090.395 Anteil Soziallasten 9'300<br />
090.427 Liegenschaftserträge 125'000<br />
090.434 Benützungsgebühren 10'000<br />
090.436 Rückerstattungen 5'000<br />
090.438 Eigenleistungen für Investitionen<br />
091. BÜRGERHEIM-GUTSBETRIEB 24'700<br />
28'000<br />
30'000<br />
3'000<br />
15'900<br />
9'300<br />
16'700<br />
125'000<br />
6'000<br />
5'000<br />
29'000<br />
091.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3'000<br />
3'000<br />
091.316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 20'000<br />
12'000<br />
091.318 Dienstleistungen, Versicherungen 500<br />
500<br />
091.319 Übriger Sachaufwand<br />
091.352 Anteil Sachversicherungen 1'200<br />
1'200<br />
091.427 Pachtzins 28'000<br />
28'000<br />
091.436 Rückerstattungen 1'000<br />
1. OEFFENTLICHE SICHERHEIT 1'920'200<br />
1'347'200<br />
573'000<br />
100. RECHTSWESEN E 228'100<br />
85'500<br />
1'812'900<br />
204'000<br />
1'330'400<br />
482'500<br />
111'000<br />
25'280<br />
3'615<br />
23'019<br />
9'648<br />
26'769<br />
4'721<br />
20'886<br />
1'162<br />
1'915'948<br />
520'365<br />
100.301 Löhne Betreibungsamt, Einwohnerkont 119'100<br />
91'000<br />
294'697<br />
100.309 Uebriger Personalaufwand<br />
100.310 Büromaterial, Drucksachen, Inserate 500<br />
1'000<br />
5'118<br />
100.311 Anschaffung von Mobilien 6'000<br />
1'000<br />
28'856<br />
100.315 Mobilienunterhalt durch Dritte<br />
100.316 Mieten, Benützungskosten 12'000<br />
11'000<br />
12'610<br />
100.317 Spesenentschädigungen 2'300<br />
100.318 Dienstleistungen, Honorare 18'000<br />
32'000<br />
48'249<br />
100.318.02 Dienstleistungen, Porti 13'670<br />
100.319 übriger Sachaufwand<br />
100.352 Gemeindeanteil Reg. Zivilstandsamt 54'000<br />
52'300<br />
51'301<br />
100.395 Anteil Soziallasten 18'500<br />
15'700<br />
63'566<br />
120'054<br />
10'405<br />
7'288<br />
35'250<br />
35'250<br />
1'433'323<br />
482'625<br />
436'998
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
100.412 Konzessionsgebühren 100<br />
100<br />
110<br />
100.431.01 Gebühren EK 60'000<br />
88'000<br />
84'878<br />
100.431.02 Gebühren Betreibungsamt 318'841<br />
100.431.03 Gebühren Einbürgerungen 5'000<br />
5'000<br />
13'000<br />
100.431.04 Gebühren gemäss Gastgewerbegesetz 1'500<br />
1'500<br />
1'630<br />
100.436 Rückerstattungen<br />
100.437 Bussen 2'500<br />
2'175<br />
100.452 Beitrag von Gemeinden 16'400<br />
16'400<br />
16'364<br />
101. BETREIBUNGSAMT E 274'700<br />
340'000<br />
276'600<br />
335'000<br />
101.301 Löhne 196'300<br />
189'300<br />
101.309 Übriger Personalaufwand 2'000<br />
2'000<br />
101.310 Büromaterial 3'500<br />
3'500<br />
101.311 Mobilien 1'000<br />
1'000<br />
101.315 Mobilienunerhalt<br />
101.316 Mieten 200<br />
200<br />
101.317 Spesenenstschädigung 2'400<br />
2'400<br />
101.318.01 Dienstleistungen, Honorare 7'000<br />
17'600<br />
101.318.02 Porto 16'000<br />
16'000<br />
101.319 Übriger Sachaufwand 100<br />
100<br />
101.395 Anteil Soziallasten 46'200<br />
44'500<br />
101.431 Betreibungsgebühren 340'000<br />
330'000<br />
101.437 Bussen 5'000<br />
103. Regionales Zivilstandsamt aargauSüd 439'500<br />
103.301 Löhne 267'500<br />
103.309 Übriger Personalaufwand 5'000<br />
103.310 Büromaterial / Inserate 5'500<br />
103.316 Mieten, Benützungskosten 35'100<br />
103.317 Spesenentschädigung 2'000<br />
103.318 Dienstleistungen, Honorare 32'000<br />
103.319 Verbandsbeiträge 300<br />
103.351 Entschädigungen an Kanton 6'000<br />
103.352.01 Soziallasten 54'700<br />
103.352.02 Gemeinkosten 15'000<br />
103.352.03 Fixkosten Infrastruktur 16'400<br />
439'500<br />
433'800<br />
261'600<br />
6'000<br />
5'500<br />
35'100<br />
1'000<br />
34'000<br />
300<br />
5'500<br />
53'400<br />
15'000<br />
16'400<br />
433'800<br />
426'413<br />
259'029<br />
4'403<br />
5'619<br />
35'213<br />
2'650<br />
30'572<br />
300<br />
6'679<br />
50'584<br />
15'000<br />
16'364<br />
426'413
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
103.431 Gebühren für Amtshandlungen 140'000<br />
103.452 Rückerstattungen von Gemeinden 299'500<br />
110. POLIZEI 181'000<br />
110.352 Gemeindeanteil an Regio Polizei 181'000<br />
140. FEUERWEHR 324'900<br />
136'200<br />
140.314 Baulicher Unterhalt 2'000<br />
140.330 Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz 5'000<br />
140.352.01 Hydrantenentschädigung 109'600<br />
140.352.03 Betriebsbeitrag an Regiofeuerwehr 208'300<br />
140.352.04 Investitionsbeitrag Regiofeuerwehr<br />
140.427 Liegenschaftserträge 16'200<br />
140.430 Feuerwehrpflichtersatz 120'000<br />
140.439 Eingang abgeschr. Feuerwehrsteuern<br />
142. FEUERWEHR REGIOVERBUND 316'300<br />
142.300 Feuerwehrkommission 8'000<br />
142.301.01 Funktionsentschädigungen Stab/Kader 29'500<br />
142.301.02 Löhne Materialwartung 10'000<br />
142.301.03 Sold für Übungen 64'000<br />
142.301.04 Sold für Einsätze 35'000<br />
142.301.05 Löhne Bauamt 9'000<br />
142.309 Übriger Personalaufwand, Kurse 18'500<br />
142.310 Büromaterial, Drucksachen 7'000<br />
142.311.01 Anschaffung Mobilien & Ausrüstung 19'800<br />
142.312 Wasser, Strom, Heizung 6'500<br />
142.313 Verbrauchsmaterialien 17'600<br />
142.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 3'000<br />
142.315 Mobiliarunterhalt durch Dritte 14'500<br />
142.316 Mieten, Benützungskosten 27'200<br />
142.317 Spesenentschädigung 5'200<br />
142.318 Dienstleistungen, Versicherungen 17'600<br />
142.318.02 Dienstleistungen, Porti 4'000<br />
142.319 Übriger Sachaufwand 2'700<br />
316'300<br />
155'100<br />
155'100<br />
310'300<br />
2'000<br />
109'600<br />
198'700<br />
305'100<br />
8'200<br />
29'300<br />
10'000<br />
60'000<br />
35'000<br />
9'000<br />
17'600<br />
7'000<br />
16'800<br />
6'500<br />
17'600<br />
2'000<br />
17'900<br />
22'200<br />
5'200<br />
17'600<br />
4'000<br />
2'600<br />
140'500<br />
293'300<br />
131'200<br />
16'200<br />
115'000<br />
305'100<br />
155'111<br />
155'111<br />
325'681<br />
7'111<br />
109'600<br />
208'969<br />
319'924<br />
9'170<br />
26'975<br />
14'407<br />
61'644<br />
20'435<br />
6'215<br />
30'808<br />
7'431<br />
5'717<br />
4'740<br />
23'419<br />
741<br />
25'025<br />
35'207<br />
6'070<br />
18'888<br />
3'681<br />
2'649<br />
138'847<br />
287'566<br />
139'181<br />
16'200<br />
122'981<br />
319'924
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
142.351 Kantonale Alarmanlage 7'000<br />
7'000<br />
6'825<br />
142.352 Interne Verrechnungen EG <strong>Menziken</strong> 6'400<br />
5'800<br />
6'273<br />
142.380 Einlage in Spezialfonds Investition<br />
142.390 Interne Verrechnungen 2'000<br />
2'600<br />
1'735<br />
142.395 Anteil Soziallasten 1'800<br />
1'200<br />
1'870<br />
142.436.01 Rückerstattungen FW-Einsätze 10'000<br />
10'000<br />
13'588<br />
142.436.02 Rückerstattungen übrige 2'000<br />
2'000<br />
1'033<br />
142.436.04 Rückerstattungen Übungen & Kurse 121<br />
142.436.05 "Stand-by" Vertrag 3'000<br />
3'000<br />
142.450 Bundesbeiträge Strassenrettungen 14'500<br />
14'500<br />
14'500<br />
142.452.01 Betriebskostenanteil <strong>Menziken</strong> 208'300<br />
198'700<br />
208'969<br />
142.452.02 Betriebskostenanteil Pfeffikon 27'800<br />
35'400<br />
27'819<br />
142.452.03 Betriebskostenanteil Burg 38'000<br />
25'800<br />
38'151<br />
142.452.04 Div. Rückerstattungen von Gemeinden<br />
142.452.05 Investitionsbeitrag Pfeffikon<br />
142.452.06 Investitionsbeitrag Burg<br />
142.452.07 Investitionsbeitrag <strong>Menziken</strong><br />
142.461.01 Subventionen AGVA für Einsätze<br />
142.461.02 Pauschalsubvention AGVA 9'400<br />
9'400<br />
9'442<br />
142.461.03 Pauschalsubvention GVL auf Ausgaben 3'300<br />
3'300<br />
3'300<br />
142.461.04 Subvention GVL Betrieb Alarmanlage 3'000<br />
3'000<br />
150. MILITÄR 30'800<br />
1'500<br />
150.300 Kommission 300<br />
150.301.02 Löhne Bauamt 4'200<br />
150.313 Verbrauchsmaterialien 1'000<br />
150.314 Ausbau Büro Schützenhaus 19'500<br />
150.318 Dienstleistungen, Wehrmännerentlass 200<br />
150.319 Überschiessrechte 2'700<br />
150.365 Beiträge an Schiessvereine 500<br />
150.390 Interne Verrechnungen 2'400<br />
150.452 Beiträge von Gemeinden 1'500<br />
13'800<br />
300<br />
4'900<br />
1'000<br />
1'500<br />
200<br />
2'500<br />
500<br />
2'900<br />
1'500<br />
1'500<br />
11'681<br />
280<br />
1'130<br />
6'000<br />
383<br />
2'724<br />
500<br />
664<br />
40'049<br />
40'049
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
160. ZIVILSCHUTZ E 124'900<br />
28'200<br />
114'200<br />
160.301 Löhne Bauamt 200<br />
160.312 Wasser, Strom, Heizung 600<br />
600<br />
160.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 500<br />
500<br />
160.352.01 Beitrag an Regio ZSO 119'200<br />
112'500<br />
160.366 Rückzahlung von Ersatzbeiträgen<br />
160.380 Einlage Ersatzbeiträge Schutzräume 3'000<br />
160.390 Interne Verrechnungen 1'600<br />
400<br />
160.430 Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 3'000<br />
160.452 Rückerstattungen von Gemeinden 700<br />
160.480 Entnahme aus Spezialfonds 24'500<br />
2. BILDUNG 5'161'400<br />
200. KINDERGARTEN 171'000<br />
569'900<br />
4'591'500<br />
100<br />
4'556'200<br />
121'400<br />
12'800<br />
12'800<br />
523'500<br />
4'032'700<br />
100<br />
156'774<br />
563<br />
96'105<br />
58'530<br />
1'575<br />
4'937'726<br />
98'655<br />
70'758<br />
58'530<br />
1'737<br />
10'491<br />
533'476<br />
4'404'251<br />
200.301.01 Löhne Abwart 23'000<br />
23'000<br />
22'592<br />
200.301.02 Löhne Bauamt 9'900<br />
11'000<br />
9'145<br />
200.309 Übriger Personalaufwand 1'500<br />
1'500<br />
476<br />
200.310 Schulmaterialien, Spielzeuge 18'500<br />
18'200<br />
16'589<br />
200.311 Anschaffung von Mobilien 8'300<br />
6'800<br />
2'164<br />
200.312 Wasser, Strom, Heizung 22'000<br />
22'000<br />
10'270<br />
200.313 Verbrauchsmaterialien 2'500<br />
1'500<br />
2'776<br />
200.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte E 59'500<br />
11'900<br />
10'551<br />
200.315 Mobiliarunterhalt durch Dritte 200<br />
200<br />
79<br />
200.316 Mieten, Benützungskosten 10'000<br />
9'300<br />
9'900<br />
200.317 Spesenentschädigungen 2'800<br />
2'500<br />
3'021<br />
200.318 Dienstleistungen, Telefon 4'100<br />
4'100<br />
3'278<br />
200.390 Interne Verrechnungen 6'700<br />
7'400<br />
6'433<br />
200.395 Anteil Soziallasten 2'000<br />
2'000<br />
1'381<br />
200.436 Rückerstattungen 201<br />
200.452 Beiträge der ZSO 1'183<br />
200.462 Beiträge von Stiftungen 100<br />
100<br />
109<br />
1'493
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
210. VOLKSSCHULE ALLGEMEIN 596'300<br />
13'600<br />
637'200<br />
210.302.01 Löhne der Lehrkräfte/Schulämter 32'800<br />
30'800<br />
210.302.02 Betreuung Blockzeiten E 0<br />
20'000<br />
210.302.03 Löhne Aufgabenhilfe 15'000<br />
15'000<br />
210.302.04 Entsch. Uebersetzer Primarschule 1'800<br />
1'800<br />
210.302.05 Aufsicht Schwimmstunden Schule 15'000<br />
15'000<br />
210.302.07 EDV, pädagogischer Support 41'500<br />
41'500<br />
210.302.08 Software-Entwicklung Promotionsv. 3'000<br />
10'000<br />
210.302.09 Assistenz KG / US 8'400<br />
210.302.10 Studiumsaufsicht OS 3'000<br />
210.309.01 Fortbildung Lehrer 2'500<br />
2'500<br />
210.309.02 Schulleitung 4'000<br />
4'000<br />
210.309.03 Fortbildung Aufgabenhilfe 500<br />
500<br />
210.310.01 Schulmaterialien Primarschule 123'800<br />
116'100<br />
210.310.02 Schulmaterialien Oberstufe 107'400<br />
105'800<br />
210.310.04 Turnmaterial/Schulsport 500<br />
500<br />
210.310.05 Bibliothek Oberstufe 3'000<br />
3'000<br />
210.310.07 Materialien Musikgrundschule 1'000<br />
1'000<br />
210.311.01 Anschaffung Mob.+ Apparate Primars. 13'100<br />
7'000<br />
210.311.02 Mobilien+ Apparate Oberstufe 2'500<br />
46'300<br />
210.311.04 Anschaffung Turngeräte 12'400<br />
8'500<br />
210.311.06 Ersatz defekter Mobilien 6'000<br />
6'000<br />
210.315 Mobiliarunterhalt durch Dritte 400<br />
400<br />
210.316 Mieten, Benützungskosten 39'100<br />
44'100<br />
210.317.01 Reisen, Lager, Primarschule 24'700<br />
25'800<br />
210.317.02 Reisen, Lager Oberstufe 34'500<br />
33'000<br />
210.318.01 Dienstleistungen,Honorare, Telefon, Radio 7'000<br />
7'000<br />
210.318.02 Schülerunfallversicherung 8'800<br />
8'800<br />
210.318.05 Dienstleistungen Bezirksschule 800<br />
800<br />
210.318.06 EDV ganze Schule 50'000<br />
50'000<br />
210.318.07 EDV Unterhalt 20'000<br />
20'000<br />
210.395 Anteil Soziallasten 13'800<br />
12'000<br />
210.433 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe 12'000<br />
210.436 Rückerstattungen 1'400<br />
210.462 Beiträge von Schulstiftungsgut 200<br />
12'900<br />
11'200<br />
1'400<br />
300<br />
621'600<br />
31'705<br />
15'261<br />
14'975<br />
676<br />
10'943<br />
42'114<br />
69<br />
2'680<br />
119'871<br />
97'221<br />
373<br />
3'004<br />
10'523<br />
58'148<br />
18'922<br />
8'288<br />
30'972<br />
20'034<br />
35'589<br />
5'946<br />
8'740<br />
50'629<br />
22'462<br />
12'456<br />
14'332<br />
12'360<br />
1'711<br />
261
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
211. HANDARBEIT UND HAUSWIRTSCHAFT 133'100<br />
115'700<br />
211.300 Kommission<br />
211.310.01 Schulmaterial Textiles Werken 30'200<br />
29'100<br />
211.310.02 Schulmaterial Hauswirtschaft 36'500<br />
32'000<br />
211.310.03 Schulmaterial Werken 16'700<br />
16'700<br />
211.310.04 Schulmaterial Werkjahr 5'600<br />
9'100<br />
211.310.05 Schulmaterial Werken Primarschule 11'500<br />
11'800<br />
211.311.01 Ansch.Mob.+ Apparate Textil.Werken E 12'100<br />
8'000<br />
211.311.02 Ansch.Mob.+ Apparate Hauswirtschaft 2'000<br />
2'000<br />
211.311.03 Ansch.Mob.+ App. Werken Real+Sek.<br />
211.311.04 Anschaffung Mob.+ App. Werkjahr<br />
211.311.05 Ansch.Mob.+ App. Werken Primarsch. 1'500<br />
800<br />
211.313 Verbrauchsmaterialien 200<br />
200<br />
211.315 Mobiliarunterhalt durch Dritte 16'800<br />
6'000<br />
211.395 Anteil Soziallasten<br />
211.436 Rückerstattungen<br />
212. MUSIKSCHULE UND INSTRUMENTALUNT 288'300<br />
150'100<br />
295'300<br />
212.300 Kommission 1'400<br />
1'400<br />
212.302 Löhne der Lehrkräfte 232'900<br />
223'900<br />
212.304 Personalversicherungsbeiträge 16'700<br />
15'800<br />
212.309 Uebriger Personalaufwand 500<br />
300<br />
212.310 Schulmaterialien 3'200<br />
2'200<br />
212.311 Anschaffung von Instrumenten 4'200<br />
212.315 Unterhalt von Instrumenten 5'200<br />
5'200<br />
212.316 Miete<br />
212.317 Spesenentschädigung 3'200<br />
2'200<br />
212.318 Dienstleistungen, Honorare 900<br />
700<br />
212.319 Verbandsbeiträge 900<br />
400<br />
212.352 Entschädigung 24'700<br />
212.395 Anteil Soziallasten 19'200<br />
18'500<br />
212.433 Elternbeiträge <strong>Menziken</strong> 112'900<br />
212.434 Leihgebühren von Instrumenten 1'200<br />
212.436 Rückerstattungen 200<br />
212.452 Schulgelder von Gemeinden 35'800<br />
142'200<br />
107'900<br />
1'500<br />
200<br />
32'600<br />
91'144<br />
28'204<br />
26'533<br />
13'920<br />
2'766<br />
12'314<br />
687<br />
519<br />
6'201<br />
302'558<br />
960<br />
216'909<br />
16'724<br />
576<br />
3'311<br />
4'504<br />
3'204<br />
4'468<br />
1'148<br />
915<br />
29'870<br />
19'970<br />
143'087<br />
112'780<br />
760<br />
455<br />
29'093
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
213. SCHULANLAGEN 1'176'900<br />
65'000<br />
972'300<br />
65'000<br />
1'124'072<br />
213.301.01 Löhne Abwarte, Reinigungspersonal 441'400<br />
445'300<br />
433'634<br />
213.301.02 Löhne Bauamt 45'500<br />
44'900<br />
40'097<br />
213.309 Übriger Personalaufwand 1'270<br />
213.311 Anschaffung von Mobilien 2'000<br />
2'000<br />
31'609<br />
213.312 Wasser, Strom, Heizoel 157'000<br />
162'000<br />
149'649<br />
213.313 Verbrauchsmaterial 48'000<br />
45'000<br />
52'736<br />
213.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte E 331'100<br />
120'900<br />
262'506<br />
213.315 Mobiliarunterhalt durch Dritte 3'000<br />
3'000<br />
4'481<br />
213.318 Dienstleistungen, Versicherungen 4'200<br />
3'200<br />
7'084<br />
213.318.02 Entwässerung Schulareal 600<br />
600<br />
600<br />
213.390 Interne Verrechnungen 45'400<br />
43'600<br />
43'530<br />
213.395 Anteil Soziallasten 98'700<br />
101'800<br />
96'876<br />
213.427 Liegenschaftserträge 17'000<br />
17'000<br />
213.436 Rückerstattungen 1'000<br />
1'000<br />
213.490.02 Anteil Benützung durch Sportvereine 47'000<br />
47'000<br />
218. SCHULGELDER 1'790'000<br />
326'300<br />
1'700'000<br />
292'900<br />
218.352 Schulgelder an Gemeinden 70'000<br />
70'000<br />
218.361 Besoldungsanteil an Kanton E 1'650'000<br />
1'560'000<br />
218.362 Besoldungsanteil an Gemeinden 70'000<br />
70'000<br />
218.452 Schulgelder von Gemeinden 94'000<br />
89'000<br />
218.462 Besoldungsanteil von Gemeinden E 132'900<br />
116'000<br />
218.490 Anteil Betriebskosten 99'400<br />
87'900<br />
219. VOLKSSCHULE ÜBRIGES 341'600<br />
219.300 Schulpflege, Kommissionen 34'000<br />
219.301.01 Löhne Schulsekretariat 91'400<br />
219.301.02 Löhne Schulsozialarbeit 93'800<br />
219.309 Übriger Personalaufwand 17'500<br />
219.310 Drucksachen, Inserate 12'200<br />
219.310.02 Druck Schulblatt 10'000<br />
219.311 Mobilien 2'000<br />
219.317.01 Spesen, Examen, Veranstaltungen 23'500<br />
14'800<br />
325'100<br />
35'000<br />
91'000<br />
95'000<br />
15'000<br />
10'700<br />
2'000<br />
22'500<br />
10'400<br />
1'827'016<br />
12'905<br />
1'788'211<br />
25'900<br />
271'572<br />
25'630<br />
85'412<br />
37'581<br />
22'025<br />
6'636<br />
9'622<br />
19'154<br />
20'811<br />
72'496<br />
16'440<br />
9'056<br />
47'000<br />
285'198<br />
79'215<br />
122'679<br />
83'304<br />
16'870
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
219.317.02 Kompetenzgeld Schulpflege 3'000<br />
219.318.02 Diverse Dienstleistungen Schule 9'000<br />
219.319 Übriger Personalaufwand 6'000<br />
219.395 Anteil Soziallasten 39'200<br />
219.436 Einnahmen Schulblatt 5'000<br />
219.437 Schulbussen 200<br />
219.461 Kantonsbeiträge QM 9'400<br />
219.462 Beiträge von Stiftungen 200<br />
220. SONDERSCHULUNG 5'000<br />
220.310 Schulmaterial, Drucksachen 2'000<br />
220.351 Beiträge an Kanton 3'000<br />
8'500<br />
6'000<br />
39'400<br />
4'500<br />
1'500<br />
3'000<br />
230. BERUFSBILDUNG E 600'000<br />
384'000<br />
230.361 Schulgelder an Kant. Schulen 200'000<br />
230.364 Schulgelder an Berufsschulen 400'000<br />
230.365 Schulgelder an Industrieschulen<br />
64'000<br />
320'000<br />
290. ÜBRIGES BILDUNGSWESEN E 59'200<br />
700<br />
290.301 Löhne Bauamt 11'900<br />
290.317 Jugendfest (Kostendach) 40'000<br />
290.365 Beiträge an private Institutionen 700<br />
290.390 Interne Verrechnungen 6'600<br />
290.469 Spenden für Jugendfest<br />
700<br />
100<br />
10'000<br />
300<br />
1'873<br />
9'345<br />
4'262<br />
29'220<br />
1'564<br />
1'564<br />
598'846<br />
193'646<br />
405'200<br />
700<br />
700<br />
5'110<br />
350<br />
11'144<br />
266
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3. KULTUR, FREIZEIT 1'057'000<br />
300. KULTURFÖRDERUNG 30'000<br />
300.301 Löhne Bauamt 1'800<br />
300.317 Spesen, Jungbürgerfeier 3'000<br />
300.318 Dienstleistungen 5'000<br />
300.364 Beiträge an gemischtw. Unternehm. 200<br />
300.365 Beiträge an Vereine 19'000<br />
300.390 Interne Verrechnungen 1'000<br />
301. TABAK- UND CIGARRENMUSEUM 3'700<br />
301.301.01 Löhne Bauamt 900<br />
301.314 Baulicher Unterhalt 2'000<br />
301.390 Interne Verrechnung 800<br />
304. GEMEINDEBIBLIOTHEK 17'700<br />
488'400<br />
568'600<br />
5'000<br />
304.300 Bibliothekkommission 200<br />
304.301 Löhne 8'400<br />
304.309 Übriger Personalaufwand 100<br />
304.310 Bücher, Einbände, Inserate 8'000<br />
304.311 Anschaffung von Mobilien<br />
304.318 Dienstleistungen, Honorare 300<br />
304.395 Anteil Soziallasten 700<br />
304.434 Leihgebühren 5'000<br />
304.469 Zuwendungen<br />
310. DENKMALPFLEGE, HEIMATSCHUTZ 100<br />
310.319 Mitgliederbeiträge 100<br />
330. PARKANLAGEN, WANDERWEGE 30'800<br />
330.301 Löhne Bauamt 12'700<br />
330.312 Wasser, Strom 4'000<br />
938'400<br />
26'600<br />
1'800<br />
3'000<br />
5'000<br />
200<br />
15'600<br />
1'000<br />
4'300<br />
1'300<br />
2'000<br />
1'000<br />
17'700<br />
200<br />
8'400<br />
100<br />
8'000<br />
300<br />
700<br />
100<br />
100<br />
29'300<br />
11'900<br />
3'500<br />
480'000<br />
458'400<br />
4'600<br />
4'600<br />
939'811<br />
30'517<br />
1'769<br />
2'637<br />
5'955<br />
200<br />
18'937<br />
1'019<br />
1'870<br />
1'023<br />
847<br />
16'082<br />
7'997<br />
100<br />
7'000<br />
274<br />
711<br />
130<br />
130<br />
25'786<br />
11'820<br />
4'550<br />
484'041<br />
455'770<br />
5'410<br />
5'410
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
330.313 Verbrauchsmaterialien 2'000<br />
330.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 5'000<br />
330.365 Beiträge an private Institutionen 100<br />
330.390 Interne Verrechnungen 7'000<br />
330.436 Rückerstattungen<br />
340. SPORT 124'300<br />
2'000<br />
5'000<br />
100<br />
6'800<br />
110'000<br />
340.301.01 Löhne Bauamt 13'200<br />
14'200<br />
340.301.02 Löhne Reinigungspersonal 1'200<br />
340.311 Anschaffung von Mobilien<br />
340.312 Wasser, Strom 300<br />
300<br />
340.313 Verbrauchsmaterialien 7'000<br />
8'000<br />
340.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte E 42'500<br />
24'200<br />
340.365 Beiträge an Sportvereine 6'700<br />
6'700<br />
340.390 Interne Verrechnungen 7'600<br />
8'300<br />
340.390.02 Benützung Schulanlagen 47'000<br />
47'000<br />
340.395 Anteil Soziallasten 100<br />
340.436 Rückerstattungen<br />
341. HALLENBAD UND FREIBAD E 787'600<br />
453'400<br />
714'500<br />
341.300 Badikommission 1'700<br />
1'700<br />
341.301.01 Löhne Badipersonal 210'000<br />
207'500<br />
341.301.02 Löhne Bauamt 22'700<br />
22'000<br />
341.309 Übriger Personalaufwand 1'500<br />
1'500<br />
341.310 Drucksachen, Inserate 13'500<br />
11'700<br />
341.311 Anschaffung von Mobilien 13'000<br />
15'100<br />
341.312 Wasser, Strom, Heizöl 240'000<br />
250'000<br />
341.313 Verbrauchsmaterialien 58'200<br />
55'200<br />
341.313.02 Verbrauchsmaterial Badi-Shop 5'000<br />
5'000<br />
341.313.03 Verbrauchsmaterialien Badi-Kafi 30'000<br />
30'000<br />
341.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte E 101'000<br />
48'000<br />
341.315 Mobiliarunterhalt durch Dritte 7'600<br />
7'600<br />
341.317 Spesenentschädigungen 200<br />
200<br />
341.318 Dienstleistungen, Versicherungen 31'200<br />
11'200<br />
341.390 Interne Verrechnungen 19'500<br />
16'500<br />
341.395 Anteil Soziallasten 32'500<br />
31'300<br />
475'400<br />
1'376<br />
1'192<br />
40<br />
6'808<br />
78'226<br />
13'334<br />
188<br />
505<br />
3'719<br />
5'500<br />
7'980<br />
47'000<br />
739'267<br />
1'500<br />
213'304<br />
18'205<br />
8'153<br />
10'263<br />
212'080<br />
59'664<br />
28'466<br />
120'566<br />
2'404<br />
14'096<br />
17'433<br />
33'133<br />
446'621
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
341.412 Konzessionsgebühren 9'000<br />
12'000<br />
8'724<br />
341.427 Miet- und Pachtzinsen 24'400<br />
24'400<br />
24'400<br />
341.434.01 Eintrittsgebühren / Badikasse 250'000<br />
260'000<br />
245'316<br />
341.434.02 Verbilligte Saisonabos 40'000<br />
42'000<br />
37'213<br />
341.434.04 Verkauf Jahresabonnemente 30'000<br />
26'000<br />
31'372<br />
341.435 Verkäufe Badi-Shop 6'000<br />
341.435.03 Erträge Badi-Kafi 65'000<br />
70'000<br />
60'875<br />
341.436 Rückerstattungen 10'000<br />
10'000<br />
12'091<br />
341.436.01 Rückerstattungen Schwimm-S 230<br />
341.452 Vergütungen anderer Gemeinden 25'000<br />
25'000<br />
26'401<br />
350. ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG 11'800<br />
12'700<br />
350.301 Löhne Bauamt 4'400<br />
6'500<br />
350.313 Verbrauchsmaterialien 5'000<br />
500<br />
350.365 Beiträge an private Institutionen 2'000<br />
350.390 Interne Verrechnungen 2'400<br />
3'700<br />
351. SKILAGER 51'000<br />
30'000<br />
351.318 Gemeindebeitrag 51'000<br />
351.352 Skilager anderer Gemeinden<br />
351.436 Rückerstattungen 30'000<br />
351.452 Rückerstattungen von Gemeinden<br />
351.460 Beiträge Jugend + Sport<br />
4. GESUNDHEIT 1'170'100<br />
400. SPITÄLER 451'900<br />
1'000<br />
1'169'100<br />
23'200<br />
23'200<br />
780'500<br />
456'700<br />
400.361 Betriebsdefizitbeiträge an Spitäler E 401'900<br />
406'700<br />
400.364.02 Überregionale Anstalten 50'000<br />
50'000<br />
400.436 Rückerstattungen<br />
900<br />
779'600<br />
6'603<br />
2'920<br />
2'000<br />
1'682<br />
41'331<br />
41'331<br />
679'001<br />
379'161<br />
348'700<br />
30'461<br />
32'010<br />
32'010<br />
1'118<br />
677'883
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
440. KRANKENPFLEGE 676'000<br />
440.361 Pflegefinanzierung E 450'000<br />
440.365 Beiträge an Spitexvereinigung 226'000<br />
460. SCHULGESUNDHEITSDIENST 40'400<br />
1'000<br />
294'000<br />
294'000<br />
28'000<br />
460.301 Löhne, Schularzt, Läusetante 8'000<br />
6'500<br />
460.313 Verbrauchsmaterialien 3'200<br />
3'200<br />
460.317 Spesenentschädigungen 500<br />
300<br />
460.318 Dienstleistungen, Honorare E 28'000<br />
18'000<br />
460.395 Anteil Soziallasten 700<br />
460.435 Verkauf von Pausenäpfel 1'000<br />
470. LEBENSMITTELKONTROLLE 1'800<br />
470.318 Dienstleistungen, Honorare 1'800<br />
5. SOZIALE WOHLFAHRT 7'126'700<br />
500. SOZIALVERSICHERUNGEN 14'300<br />
3'682'600<br />
3'444'100<br />
8'200<br />
500.301 Löhne AHV-Zweigstelle 12'000<br />
500.395 Soziallasten 2'300<br />
500.451 Entschädigung des Kantons für die<br />
Führung der AHV-Zweigstelle<br />
8'200<br />
540. JUGEND 379'000<br />
35'000<br />
1'800<br />
1'800<br />
5'713'000<br />
14'300<br />
12'000<br />
2'300<br />
313'500<br />
900<br />
900<br />
2'932'800<br />
2'780'200<br />
8'200<br />
8'200<br />
35'000<br />
268'298<br />
268'298<br />
29'741<br />
7'239<br />
3'522<br />
498<br />
17'838<br />
644<br />
1'800<br />
1'800<br />
5'661'981<br />
13'776<br />
11'498<br />
2'278<br />
286'963<br />
540.318 Dienstleistungen, Versicherungen 6'590<br />
540.352 Entschädigung an Gemeinden für<br />
Mütterberatung, Säuglingsfürsorge<br />
25'000<br />
25'000<br />
24'575<br />
540.365 Beiträge an Kinderhort etc. E 129'000<br />
63'500<br />
56'879<br />
540.366 Heimaufenthaltskosten 225'000<br />
225'000<br />
198'920<br />
540.436 Elternbeiträge 35'000<br />
35'000<br />
1'118<br />
1'118<br />
3'169'870<br />
2'492'111<br />
8'192<br />
8'192<br />
30'920<br />
30'920
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
550. INVALIDITÄT 1'700<br />
550.365 Beiträge an priv. Institutionen 1'700<br />
570. ALTERSHEIM 398<br />
570.363 Defizitbeitrag an Heimbetrieb 398<br />
571. BÜRGERHEIM-HEIMBETRIEB 814'600<br />
814'600<br />
571.300 Entschädigungen, Sitzungsgelder<br />
571.301 Löhne 464'600<br />
571.309 Übriger Personalaufwand 2'500<br />
571.310 Büromaterial, Drucksachen 1'200<br />
571.311 Anschaffung von Mobilien 3'000<br />
571.312 Wasser, Strom, Heizöl 35'000<br />
571.313.01 Verbrauchsmaterial Lebensmittel 77'000<br />
571.313.02 Verbrauchsmat.,Medikamente,San.mat. 500<br />
571.313.03 Verbrauchsmat. Reinigungsmaterial 6'000<br />
571.313.04 Übriges Verbrauchsmaterial 10'000<br />
571.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 21'000<br />
571.315 Unterhalt von Mobilien 5'700<br />
571.316 Mieten 33'500<br />
571.317 Spesenentschädigung 2'100<br />
571.318 Dienstleistungen, Honorare 10'000<br />
571.319 Übriger Sachaufwand<br />
571.352.01 Entschädigungen an EG/Verwalt.ents. 15'300<br />
571.352.02 Anteil Soziallasten 93'200<br />
571.352.03 Anteil Sachversicherungen 3'000<br />
571.366 Taschengelder 30'000<br />
571.380 Einlagen in Spendefonds 1'000<br />
571.380.02 Einlage in Spezialfinanzierungen<br />
571.427 Mietzinsen von Dienstwohnungen 12'600<br />
571.432.01 Kostgelder 766'300<br />
571.432.02 Pflegezuschläge 12'000<br />
571.432.03 Spezialaufwendungen Pensionäre 9'000<br />
571.435 Verkäufe 500<br />
1'700<br />
1'700<br />
765'000<br />
451'500<br />
2'500<br />
1'200<br />
3'000<br />
35'000<br />
77'000<br />
500<br />
6'000<br />
10'000<br />
21'000<br />
5'700<br />
3'500<br />
2'100<br />
10'000<br />
15'000<br />
86'700<br />
3'300<br />
30'000<br />
1'000<br />
765'000<br />
12'600<br />
711'700<br />
12'000<br />
9'000<br />
500<br />
590<br />
590<br />
751'781<br />
453'486<br />
387<br />
721<br />
1'312<br />
29'911<br />
73'278<br />
151<br />
5'477<br />
13'897<br />
23'016<br />
4'004<br />
3'500<br />
2'100<br />
14'921<br />
14'741<br />
85'872<br />
2'718<br />
21'204<br />
1'085<br />
751'781<br />
12'600<br />
703'050<br />
11'915<br />
9'205
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
571.436 Rückerstattungen 12'000<br />
12'000<br />
6'467<br />
571.436.02 Mittagessen 1'200<br />
1'200<br />
2'145<br />
571.436.03 Rückerstattungen Taggeld 4'916<br />
571.462 Zuschuss der EG 398<br />
571.469 Zuwendungen 1'000<br />
1'000<br />
1'085<br />
571.480 Entnahmen aus Spezialfond 5'000<br />
580. ALLGEMEINE FÜRSORGE 1'273'100<br />
1'190'300<br />
580.361 Beiträge an Kanton E 1'267'600<br />
1'184'800<br />
580.365 Beiträge an priv. Institutionen 5'500<br />
5'500<br />
581. SOZIALHILFE E 2'900'000 1'655'800<br />
581.350 Kostenersatz an den Bund<br />
581.351 Kostenersatz an den Kanton 40'000<br />
581.366.01 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländ. 2'770'000<br />
581.366.02 Materielle Hilfe ZUG/Abkommen 60'000<br />
581.366.03 Materielle Hilfe Asyls./Flüchtlinge 30'000<br />
581.436.01 Rückerstattungen Schweizer/Ausländ. 1'150'000<br />
581.436.02 Rückerstattungen ZUG/Abkommen 80'000<br />
581.436.03 Rückerstattungen Asyls./Flüchtlinge 25'000<br />
581.450 Kostenersatz durch den Bund<br />
581.451 Kostenersatz durch den Kanton 50'000<br />
581.461 Beiträge gemäss SPG 350'000<br />
581.462 Beiträge von Stiftungen 800<br />
582. SOZIALDIENST 669'000<br />
94'000<br />
582.352 Gemeindeanteil Sozialdienst Oberwy. 394'000<br />
582.366.01 Unterhaltsbeiträge 250'000<br />
582.366.02 Elternbeischaftshilfe 25'000<br />
582.436 Rückerstatt. d. pflicht. Elternteil 90'000<br />
582.461 Staatsbeiträge gemäss SPG 4'000<br />
583. SOZIALDIENST OBERWYNENTAL 1'075'000<br />
583.301 Löhne 752'000<br />
583.309 Übriger Personalaufwand 9'000<br />
1'075'000<br />
1'790'000<br />
1'670'000<br />
100'000<br />
20'000<br />
639'500<br />
359'500<br />
230'000<br />
50'000<br />
998'700<br />
718'000<br />
7'000<br />
1'065'900<br />
700'000<br />
40'000<br />
20'000<br />
35'000<br />
270'000<br />
900<br />
60'000<br />
60'000<br />
998'700<br />
1'084'978<br />
1'078'792<br />
6'186<br />
1'970'676<br />
41'199<br />
1'805'867<br />
123'610<br />
577'336<br />
356'811<br />
220'525<br />
975'484<br />
692'312<br />
4'625<br />
1'321'877<br />
934'661<br />
51'932<br />
26'471<br />
92'595<br />
215'386<br />
831<br />
81'617<br />
77'335<br />
4'282<br />
975'484
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
583.310 Büromaterialien, Drucksachen 9'000<br />
583.311 Anschaffung von Mobilien 5'000<br />
583.312 Strom, Wasser 2'000<br />
583.313 Reinigungsmaterialien 200<br />
583.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 500<br />
583.315 Mobiliarunterhalt durch Dritte 500<br />
583.316 Mieten 70'500<br />
583.317 Spesenentschädigung 8'400<br />
583.318 Dienstleistungen 59'600<br />
583.319 Übriger Sachaufwand 2'800<br />
583.352.01 Verwaltungsentsch. an Gemeinde 20'000<br />
583.352.02 Anteil Soziallasten 135'000<br />
583.352.03 Anteil Sachversicherungen 500<br />
583.420 Bankzinsen 500<br />
583.431.01 Verwaltungsgebühren administrativ 20'000<br />
583.436 Rückerstattungen<br />
583.452 Rückerstattungen von Gemeinden 1'054'500<br />
6. VERKEHR 935'600<br />
610. KANTONSSTRASSEN 37'500<br />
46'300<br />
889'300<br />
1'600<br />
11'000<br />
4'000<br />
2'200<br />
400<br />
500<br />
500<br />
40'500<br />
12'000<br />
58'700<br />
2'800<br />
19'000<br />
121'600<br />
500<br />
872'600<br />
37'500<br />
610.318 Abwasserbenützungsgebühren 15'500<br />
15'500<br />
610.361 Beiträge an den Kanton E 22'000<br />
22'000<br />
610.427 Parkplatzgebühren 1'600<br />
610.451 Rückerstattungen des Kantons<br />
620. GEMEINDESTRASSEN 506'100<br />
18'700<br />
489'100<br />
620.301 Löhne Bauamt 125'600<br />
131'500<br />
620.311 Anschaffung von Mobilien 2'800<br />
620.312 Energie für Strassenbeleuchtung 45'000<br />
50'000<br />
620.313 Verbrauchsmaterialien 50'000<br />
45'000<br />
620.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 170'000<br />
133'000<br />
620.315 Mobilienunterhalt 1'000<br />
500<br />
500<br />
40'000<br />
958'200<br />
18'300<br />
854'300<br />
1'600<br />
1'600<br />
16'700<br />
5'611<br />
1'429<br />
1'489<br />
52<br />
159<br />
40'638<br />
6'165<br />
54'817<br />
2'838<br />
19'127<br />
145'859<br />
365<br />
951'108<br />
42'976<br />
15'500<br />
27'476<br />
551'717<br />
140'532<br />
49<br />
39'612<br />
58'763<br />
172'262<br />
4'088<br />
423<br />
20'000<br />
955'061<br />
53'227<br />
897'882<br />
1'560<br />
1'560<br />
37'115
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
620.316 Mieten, Benützungskosten 3'000<br />
620.318.01 Dienstleistungen, Transporte 1'500<br />
620.318.02 Abwasserbenütz.geb. Strassen/Plätze 40'500<br />
620.390 Interne Verrechnungen 69'500<br />
620.435 Verkäufe 6'000<br />
620.436 Rückerstattungen 6'000<br />
620.451 Rückerstattungen des Kantons 5'000<br />
620.452 Rückerstattungen von Gemeinden 1'700<br />
640. BUNDESBAHNEN (SBB) 26'000<br />
26'000<br />
640.318 Generalbabonnemente SBB 26'000<br />
640.434 Verkauf Tageskarten SBB 26'000<br />
650. REGIONALVERKEHR 366'000<br />
5'000<br />
5'800<br />
40'500<br />
75'000<br />
346'000<br />
6'000<br />
6'000<br />
3'000<br />
1'700<br />
2'571<br />
12'180<br />
40'500<br />
81'161<br />
22'606<br />
22'606<br />
333'809<br />
650.318 Dienstleistungen 4'907<br />
650.361 Gde.beitrag Reg.Personenverkehr 366'000<br />
346'000<br />
328'902<br />
7. UMWELT, RAUMORDNUNG 3'339'000<br />
700. WASSER 2'000<br />
700.312 Wasser 2'000<br />
701. WASSERVERSORGUNG 813'700<br />
3'030'700<br />
308'300<br />
813'700<br />
3'454'200<br />
2'000<br />
2'000<br />
828'000<br />
701.301 Löhne Bauamt 1'800<br />
1'600<br />
701.311 Anschaffung von Mobilien 3'000<br />
701.312 Stromverbrauch 25'000<br />
25'000<br />
701.313 Verbrauchsmaterial 1'000<br />
701.314.30 Betrieb & Unterhalt d.Dritte, allg. 20'000<br />
20'000<br />
701.314.31 Unterhalt d. Dritte, Reservoire 52'000<br />
20'000<br />
701.314.32 Unterhalt durch Dritte, Pumpwerk 36'000<br />
10'000<br />
701.314.33 Unterhalt durch Dritte, Quellen 39'500<br />
10'000<br />
701.314.34 Unterhalt Netz, Schieber, Hydranten 140'000<br />
60'000<br />
3'177'900<br />
276'300<br />
828'000<br />
3'207'177<br />
1'719<br />
1'719<br />
827'937<br />
1'919<br />
18'773<br />
3'782<br />
15'314<br />
115'090<br />
652<br />
5'678<br />
103'462<br />
7'160<br />
10'818<br />
17'361<br />
1'776<br />
14'552<br />
14'552<br />
3'013'997<br />
193'180<br />
827'937
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
701.314.35 Unterhalt Fernwirkanlage 18'500<br />
701.314.36 Unterhalt Wasseraufbereitungsanlage 14'000<br />
701.315 Unterhalt Wasserzähler 20'000<br />
701.316 Mieten<br />
701.318.01 Dienstleistungen EWS 128'000<br />
287'000<br />
701.318.02 MWST-Vorsteuerreduktion d.Vorjahres 8'000<br />
701.318.50 Sachversicherungsprämien 10'000<br />
14'000<br />
701.318.75 Gutachten, Beratungen 23'000<br />
2'000<br />
701.318.80 Konzessionsgeb. f. Grundwassernutz. 20'000<br />
20'000<br />
701.352 Verwaltungsentschädigung an EG 8'000<br />
8'000<br />
701.380 Einlagen in Spezialfinanzierungen E 253'900<br />
340'400<br />
701.390 Interne Verrechnungen 1'000<br />
1'000<br />
701.429 Verpflichtungsverzinsung 11'700<br />
701.434 Erlös aus Wasserverkauf 680'000<br />
701.436.01 Rückerstattungen 12'000<br />
701.452.30 Hydrantenbeiträge EG 110'000<br />
711. ABWASSERBESEITIGUNG 1'431'700<br />
1'431'700<br />
1'571'600<br />
38'000<br />
680'000<br />
110'000<br />
1'571'600<br />
322'680<br />
9'932<br />
43'326<br />
15'422<br />
8'000<br />
162'804<br />
1'105<br />
1'461'907<br />
32'991<br />
663'592<br />
21'753<br />
109'600<br />
1'461'907<br />
711.301 Löhne Bauamt 2'900<br />
1'600<br />
5'478<br />
711.313 Verbrauchsmaterialien 5'000<br />
10'000<br />
711.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 35'000<br />
38'000<br />
3'640<br />
711.318.01 Dienstleistungen 22'100<br />
14'100<br />
10'116<br />
711.352.01 Verwaltungsentschädigung 47'000<br />
47'000<br />
47'000<br />
711.352.02 Betriebsbeitrag ARA Reinach 391'300<br />
347'000<br />
360'000<br />
711.352.03 Entschädigungen an Gemeinden 1'000<br />
1'100<br />
648<br />
711.380.01 Einlagen in Spezialfinanzierung E 925'800<br />
1'111'900<br />
1'031'870<br />
711.390 Interne Verrechnungen 1'600<br />
900<br />
3'155<br />
711.429 Verpflichtungsverzinsung 28'100<br />
68'000<br />
67'443<br />
711.434.01 Benützungsgebühren 1'350'000<br />
1'450'000<br />
1'336'018<br />
711.434.02 Abwasserbenützungsgeb Str./Plätze 52'000<br />
52'000<br />
52'045<br />
711.434.03 Entwässerung Schulareal 600<br />
600<br />
558<br />
711.436 Rückerstattungen 2'167<br />
711.452 Vergütungen von Gemeinden 1'000<br />
1'000<br />
3'678<br />
711.480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
720. ABFALL<br />
720.363 Zuschuss an Abfallbeseitigung<br />
721. ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG 604'200<br />
604'200<br />
721.301.01 Löhne Bauamt 48'600<br />
51'700<br />
43'923<br />
721.301.02 Löhne Sammelstelle 9'500<br />
9'445<br />
721.310 Büromaterialien, Drucksachen 3'500<br />
3'500<br />
2'306<br />
721.311 Mobilien 1'000<br />
16'270<br />
721.313 Verbrauchsmaterialien 27'500<br />
24'500<br />
25'074<br />
721.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'000<br />
1'000<br />
721.318.01 Hauskehricht/Sperrgut, Transport 84'000<br />
85'000<br />
83'074<br />
721.318.02 Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung 115'000<br />
125'000<br />
114'741<br />
721.318.03 Grünabfuhr Transport 55'000<br />
56'000<br />
52'374<br />
721.318.04 Grüngut, Verwertung 80'000<br />
86'000<br />
79'606<br />
721.318.05 Papier/Karton, Transport 42'000<br />
38'000<br />
41'447<br />
721.318.07 Glas Recyling (Bruchglas) 10'000<br />
17'000<br />
5'991<br />
721.318.09 Metalle 4'000<br />
4'000<br />
3'101<br />
721.318.10 übrige Abfallarten 10'000<br />
6'000<br />
9'804<br />
721.318.11 Entschädigung Annahmestelle 10'000<br />
721.318.21 Honorare, Versicherung 7'000<br />
10'000<br />
6'245<br />
721.318.59 MWST-Vorsteuerreduktion d.Vorjahres 1'000<br />
721.352.01 Verwaltungsentschädig. an EWG 48'000<br />
44'000<br />
44'000<br />
721.380 Einlagen in Spezialfinanzierung 30'900<br />
11'700<br />
66'525<br />
721.390 Interne Verrechnungen 26'700<br />
29'300<br />
25'299<br />
721.395 Anteil Soziallasten 300<br />
204<br />
721.412 Deponiegebühren<br />
721.434.01 Kehricht Grundgebühr 140'000<br />
140'000<br />
140'846<br />
721.434.02 Gebühren Hauskehricht 290'000<br />
290'000<br />
293'857<br />
721.434.03 Gebühren Grünabfuhr 135'000<br />
130'000<br />
136'867<br />
721.435.01 Entschädigung Altpapier 20'000<br />
20'000<br />
30'127<br />
721.435.02 Entschädigung Altmetall 2'000<br />
4'000<br />
2'376<br />
721.435.03 Entschädigung Altglas 17'000<br />
19'000<br />
17'503<br />
721.436 Rückerstattungen 7'528<br />
721.437 Bussen gem. Abfallreglement 200<br />
500<br />
324<br />
603'500<br />
603'500<br />
629'426<br />
629'426
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
740. BESTATTUNGEN 179'900<br />
1'000<br />
173'800<br />
740.301 Löhne 3'500<br />
3'500<br />
3'520<br />
740.318 Dienstleistungen 44'500<br />
44'500<br />
37'115<br />
740.352.01 Entschädigungen an Gemeinden 20'000<br />
22'000<br />
13'916<br />
740.352.02 Betriebskostenanteil Friedhof 111'900<br />
103'800<br />
42'796<br />
740.395 Anteil Soziallasten 14<br />
740.434 Grabplatzgebühren 1'000<br />
1'000<br />
742. FRIEDHOF MENZIKEN-BURG 165'100<br />
165'100<br />
151'100<br />
742.300 Kommissionen 500<br />
500<br />
742.311 Anschaffung von Mobilien 1'000<br />
1'000<br />
742.312 Wasser, Energie, Heizungsmaterial 7'500<br />
7'500<br />
742.313 Verbrauchsmaterialien 2'500<br />
2'500<br />
742.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte E 62'100<br />
18'400<br />
742.315 Übriger Unterhalt durch Dritte 800<br />
800<br />
742.318 Dienstleistungen, Honorare 80'000<br />
108'200<br />
742.352.01 Entschädigungen an EG/Verw.entsch. 3'100<br />
2'900<br />
742.352.02 Anteil Sachversicherungen 800<br />
800<br />
742.352.03 Leistungen Bauamt 4'400<br />
5'400<br />
742.390 Interne Verrechnungen 2'400<br />
3'100<br />
742.436 Rückerstattung Bestattungskosten 30'000<br />
742.452.01 Betriebskostenanteil Gemeinde Burg 23'200<br />
742.452.02 Betriebskostenanteil Gde. <strong>Menziken</strong> 111'900<br />
750. GEWÄSSERVERBAUUNGEN 49'400<br />
10'000<br />
750.301 Löhne Bauamt 17'700<br />
750.313 Verbrauchsmaterialien 1'000<br />
750.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 6'000<br />
750.318 Dienstleistungen, Honorare 5'000<br />
750.361 Beiträge an den Kanton 10'000<br />
750.390 Interne Verrechnungen 9'700<br />
750.436 Rückerstattungen<br />
750.451 Rückerstattungen des Kantons 10'000<br />
750.460 Bundesbeiträge<br />
50'500<br />
18'200<br />
1'000<br />
6'000<br />
5'000<br />
10'000<br />
10'300<br />
1'000<br />
151'100<br />
25'000<br />
22'300<br />
103'800<br />
10'000<br />
10'000<br />
97'360<br />
84'646<br />
5'020<br />
669<br />
16'281<br />
56'414<br />
1'660<br />
772<br />
2'430<br />
1'400<br />
41'352<br />
19'089<br />
3'272<br />
3'638<br />
4'357<br />
10'995<br />
300<br />
300<br />
84'646<br />
32'960<br />
8'890<br />
42'796<br />
9'501<br />
9'501
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
770. NATURSCHUTZ 31'400<br />
3'000<br />
770.300 Kommissionen 2'000<br />
770.301 Löhne Bauamt 10'600<br />
770.313 Verbrauchsmaterialien 2'000<br />
770.314 Arbeiten Dritter für Anlagen 5'000<br />
770.318 Dienstleistungen 4'700<br />
770.365 Beiträge an gem.-wirt. Unternehm. 1'300<br />
770.390 Interne Verrechnungen 5'800<br />
770.436 Rückerstattungen, Spenden<br />
770.461 Beiträge des Kantons 3'000<br />
780. ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ 14'800<br />
780.301 Löhne Bauamt 4'200<br />
6'300<br />
4'432<br />
780.313 Verbrauchsmaterial 5'000<br />
5'000<br />
780.318 Dienstleistungen 929<br />
780.319 Verbandsbeiträge 300<br />
300<br />
840<br />
780.352 Gemeindeanteil Kadaververwertung 1'000<br />
5'000<br />
921<br />
780.361 Beitrag an Kanton 2'000<br />
780.390 Interne Verrechnungen 2'300<br />
3'600<br />
1'977<br />
780.436 Rückerstattungen 2'000<br />
780.461 Beiträge des Kantons 1'000<br />
790. RAUMORDNUNG 46'800<br />
2'000<br />
23'800<br />
2'000<br />
8'800<br />
2'000<br />
4'700<br />
1'300<br />
5'000<br />
20'200<br />
29'700<br />
790.318 Dienstleistungen 9'000<br />
9'000<br />
790.319.02 Entsch.Nutzungsbeschränk.Kulturland 12'600<br />
12'000<br />
790.362 Beiträge an Regionalplanung E 25'200<br />
8'700<br />
790.460 Bundesbeiträge<br />
790.461 Beiträge des Kantons 8'700<br />
3'000<br />
3'000<br />
1'000<br />
8'700<br />
24'447<br />
1'380<br />
11'714<br />
1'081<br />
2'225<br />
1'300<br />
6'747<br />
9'099<br />
29'283<br />
11'260<br />
12'587<br />
5'436<br />
279<br />
279
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
8. VOLKSWIRTSCHAFT 49'700<br />
110'300<br />
800. LANDWIRTSCHAFT 8'100<br />
800.300 Kommissionen 600<br />
800.301 Löhne 2'800<br />
800.318 Dienstleistungen, Honorare 1'800<br />
800.365 Beiträge an priv. Institutionen 1'000<br />
800.366 Beiträge an Bienenzüchter 1'600<br />
800.395 Anteil Soziallasten 300<br />
810. WALD 20'000<br />
160'000<br />
75'100<br />
102'900<br />
6'900<br />
600<br />
2'800<br />
800<br />
1'000<br />
1'600<br />
100<br />
20'000<br />
810.311 Mobilien<br />
810.314 Unterhalt Waldstrassen E 10'000<br />
10'000<br />
810.352 Beiträge an Forstbetrieb AargauSued E 10'000<br />
10'000<br />
820. JAGD E 0<br />
700<br />
178'000<br />
61'985<br />
102'933<br />
820.301 Löhne 700<br />
700<br />
820.352 Entschädigungen an Gemeinden 3'891<br />
820.361 Beiträge in kant. Wildschadenkasse 1'621<br />
820.410 Jagdpachtzinsen 8'106<br />
830. KOMMUNALE WERBUNG 6'000<br />
830.310 Büromaterialien, Drucksachen 294<br />
830.318 Dienstleistungen 5'000<br />
20'000<br />
1'808<br />
830.365 Beiträge an priv. Institutionen 1'000<br />
1'000<br />
1'000<br />
840. INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL 15'600<br />
21'000<br />
26'500<br />
840.301 Löhne Bauamt 6'200<br />
6'100<br />
840.311 Mobilien 1'000<br />
1'000<br />
840.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 5'000<br />
5'000<br />
840.365 Beiträge an priv. Institutionen E 0<br />
11'000<br />
840.390 Interne Verrechnungen 3'400<br />
3'400<br />
10'983<br />
1'090<br />
5'270<br />
1'747<br />
1'000<br />
1'420<br />
457<br />
17'246<br />
8'964<br />
8'282<br />
6'212<br />
3'101<br />
24'442<br />
6'374<br />
3'475<br />
10'922<br />
3'671<br />
164'918<br />
8'206
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
860. ENERGIE 160'000<br />
860.412 Konzessionsgebühren EW 160'000<br />
9. FINANZEN, STEUERN 2'539'500<br />
12'940'100<br />
900. GEMEINDESTEUERN 200'000<br />
15'479'600<br />
900.330 Abschreibungen 200'000<br />
900.400.01 Einkommens- und Vermögenssteuern 10'400'000<br />
900.400.02 Quellensteuern 350'000<br />
900.401 Aktiensteuern 500'000<br />
900.439 Eingang bereits abgeschr. Steuern<br />
905. ANDERE STEUERN 270'000<br />
905.330 Abschreibung von Sondersteuern<br />
905.400 Nach- und Strafsteuern 20'000<br />
905.403 Grundstückgewinnsteuern 120'000<br />
905.405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 100'000<br />
905.406 Hundetaxen 30'000<br />
920. FINANZAUSGLEICH 1'859'000<br />
2'622'300<br />
11'017'300<br />
E 11'250'000<br />
150'000<br />
150'000<br />
178'000<br />
178'000<br />
13'639'600<br />
10'550'000<br />
9'800'000<br />
250'000<br />
500'000<br />
210'000<br />
25'000<br />
130'000<br />
25'000<br />
30'000<br />
589'000<br />
920.444 Ausgleichsbeiträge vom Kanton E 1'859'000<br />
589'000<br />
940. KAPITALDIENST 399'100<br />
184'000<br />
478'100<br />
940.318 Bank-,Postcheck- u. andere Gebühren 5'000<br />
5'000<br />
940.320 Zinsen für Depotgelder 200<br />
300<br />
940.321 Zinsen für kurzfristige Schulden 100<br />
1'000<br />
940.322 Zinsen für langfristige Schulden<br />
940.323 Zinsen für Sonderrechnungen E 314'000<br />
325'800<br />
940.329.01 Skonti, Vergütungszinsen 40'000<br />
40'000<br />
940.329.02 Verpflichtungsverzinsung E 39'800<br />
106'000<br />
174'000<br />
3'923'547<br />
10'918'639<br />
240'286<br />
240'286<br />
464'053<br />
4'413<br />
115<br />
32<br />
312'378<br />
46'681<br />
100'434<br />
156'712<br />
156'712<br />
14'842'186<br />
11'055'466<br />
10'148'370<br />
392'144<br />
514'951<br />
336'015<br />
20'401<br />
116'267<br />
119'597<br />
32'000<br />
1'901'000<br />
1'901'000<br />
214'845
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
940.420 Bankkontokorrentzinsen 25'000<br />
940.421 Aktivzinsen aus Guthaben, Verzz. 70'000<br />
940.422 Kapitalzinsen 15'000<br />
940.426 Zins Beteiligungen 74'000<br />
940.429 Vorschussverzinsung<br />
942. LIEGENSCHAFTEN FINANZVERMÖGEN 1'000<br />
29'000<br />
942.314 Baulicher Unterhalt<br />
942.390 Interne Verrechungen 1'000<br />
942.423 Liegenschaftserträge 29'000<br />
942.424 Buchgewinne<br />
950. SCHULGELDER BRUTTO 99'400<br />
178'000<br />
950.390 Anteil Betriebskosten 99'400<br />
950.452 Schulgelder von and. Gemeinden 178'000<br />
990. ABSCHREIBUNGEN 697'900<br />
1'000<br />
1'000<br />
87'900<br />
87'900<br />
751'700<br />
20'000<br />
65'000<br />
15'000<br />
74'000<br />
24'000<br />
24'000<br />
178'600<br />
178'600<br />
1'027<br />
1'027<br />
83'304<br />
83'304<br />
1'013'298<br />
990.331 Vorgeschriebene Abschreibungen E 697'900<br />
751'700<br />
566'477<br />
990.332 Zusätzliche Abschreibungen 446'821<br />
991. ALLGEMEINE PERSONALKOSTEN 867'000<br />
867'000<br />
991.303 Sozialversicherungsbeiträge 360'000<br />
991.304 Personalversicherungsbeiträge 347'000<br />
991.305 Unfall- und Krankenvers.beiträge 150'000<br />
991.309 Übriger Personalaufwand 10'000<br />
991.436 Rückerstattungen 10'000<br />
991.452 Entschädigung f. Soziallasten 206'200<br />
991.495 Aufteilung der Soziallasten 650'800<br />
992. AUFTEILBARE POSTEN, BAUAMT 273'300<br />
992.301 Löhne 44'900<br />
992.306 Dienstkleider,Wohn-u.Verpfl.-Zulage 3'000<br />
992.309 Übriger Personalaufwand 1'000<br />
992.311 Anschaffung von Mobilien 6'500<br />
273'300<br />
865'500<br />
345'000<br />
338'500<br />
172'000<br />
10'000<br />
285'900<br />
44'600<br />
4'000<br />
1'000<br />
7'700<br />
865'500<br />
10'000<br />
215'100<br />
640'400<br />
285'900<br />
850'877<br />
357'878<br />
338'945<br />
149'266<br />
4'789<br />
268'662<br />
46'290<br />
2'876<br />
1'126<br />
8'858<br />
23'999<br />
74'024<br />
42'842<br />
73'980<br />
29'465<br />
29'465<br />
183'817<br />
183'817<br />
850'877<br />
23'432<br />
217'375<br />
610'070<br />
268'662
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
992.312 Wasser, Energie, Heizungsmat. 3'500<br />
3'500<br />
992.313 Verbrauchsmaterial 31'000<br />
33'600<br />
992.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'500<br />
1'000<br />
992.315 Übriger Unterhalt durch Dritte 10'000<br />
10'000<br />
992.316 Mieten 3'000<br />
3'000<br />
992.317 Spesenentschädigung 900<br />
800<br />
992.318 Versicherungen, Dienstleistungen 75'000<br />
85'000<br />
992.390 Interne Verrechungen 1'000<br />
1'000<br />
992.395 Anteil Soziallasten 92'000<br />
90'700<br />
992.435 Verkäufe 100<br />
992.436 Rückerstattungen 2'000<br />
1'000<br />
992.438 Eigenleistungen für Investitionen<br />
992.452 Rückerstattungen von Gemeinden 24'600<br />
29'100<br />
992.490 Interne Verrechnungen 246'700<br />
255'700<br />
993. NEUTRALE POSTEN 567'500<br />
760'400<br />
3'064<br />
28'197<br />
1'277<br />
10'421<br />
2'760<br />
859<br />
74'508<br />
773<br />
87'653<br />
1'000'000<br />
993.389 Einlage in Eigenkapital 1'000'000<br />
993.489 Aufwandüberschuss der lauf.Rechnung 260'400<br />
993.489.01 Entnahme aus Eigenkapital 567'500<br />
500'000<br />
996. STIFTUNGEN 1'800<br />
1'800<br />
996.362 Beitr. an Dienstst. d. Gemeinden 1'500<br />
996.365 Beiträge an priv. Institutionen 300<br />
996.429 Interne Verzinsung 1'800<br />
2'200<br />
1'800<br />
400<br />
2'200<br />
2'200<br />
2'040<br />
1'729<br />
311<br />
3'192<br />
15'187<br />
250'284<br />
2'040<br />
2'040
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag und Verpflichtungskontrolle<br />
Investitionsrechnung<br />
Konto Bezeichnung Kredit<br />
T O T A L 13'788'633<br />
0.. ALLGEMEINE VERWALTUNG -<br />
1.. ÖFFENTLICHE SICHERHEIT -<br />
2.. BILDUNG 510'000<br />
3.. KULTUR, FREIZEIT 1'090'000<br />
5.. SOZIALE WOHLFAHRT -<br />
6.. VERKEHR 2'906'250<br />
7.. UMWELT, RAUMORDNUNG 8'193'850<br />
8.. VOLKSWIRTSCHAFT -<br />
9.. FINANZEN -<br />
mutmassl. bis 2010<br />
Voranschlag <strong>2011</strong><br />
fällig ab 2012<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
9'797'650<br />
-<br />
270'000<br />
360'000<br />
60'000<br />
-<br />
1'913'100<br />
5'898'550<br />
-<br />
-<br />
1'667'000<br />
-<br />
270'000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
355'000<br />
1'042'000<br />
-<br />
-<br />
3'808'200<br />
-<br />
-<br />
150'000<br />
1'030'000<br />
-<br />
760'000<br />
1'492'600<br />
-<br />
375'600<br />
3'808'200<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
200'000<br />
175'600<br />
-<br />
3'432'600<br />
1'296'800<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
95'000<br />
1'201'800<br />
-<br />
-<br />
446'500<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
47'500<br />
399'000<br />
-<br />
-
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag und Verpflichtungskontrolle<br />
Investitionsrechnung<br />
Konto Bezeichnung Kredit<br />
T O T A L 13'788'633<br />
1.. ÖFFENTLICHE SICHERHEIT -<br />
142.. FEUERWEHR REGIOVERBUND 314'000-<br />
142.506.02 FW Neubeschaffung pers. Ausrüstung<br />
GV 18.06.2008 270'000<br />
142.662.01 Entnahme aus Investitionsfonds 584'000-<br />
2.. BILDUNG 510'000<br />
213.. SCHULANLAGEN 510'000<br />
213.503.02 Fensterersatz Mittleres Schulhaus<br />
GV 19.11.2008<br />
510'000<br />
3.. KULTUR, FREIZEIT 1'090'000<br />
341.. HALLENBAD UND FREIBAD 1'090'000<br />
341.503.01 Planungskredit Sanierung Badi<br />
GV 19.11.2008<br />
160'000<br />
341.503.01 Sanierung Badi (Heizung + Lüftung)<br />
GV 17.11.2010<br />
930'000<br />
mutmassl. bis 2010<br />
Voranschlag <strong>2011</strong><br />
fällig ab 2012<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
9'797'650<br />
270'000<br />
270'000<br />
270'000<br />
360'000<br />
360'000<br />
360'000<br />
60'000<br />
60'000<br />
60'000<br />
-<br />
1'667'000<br />
270'000<br />
270'000<br />
270'000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
3'808'200<br />
-<br />
-<br />
150'000<br />
150'000<br />
150'000<br />
1'030'000<br />
1'030'000<br />
100'000<br />
930'000<br />
3'808'200<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
1'296'800<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
446'500<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag und Verpflichtungskontrolle<br />
Investitionsrechnung<br />
Konto Bezeichnung Kredit<br />
6.. VERKEHR 2'906'250<br />
620.. GEMEINDESTRASSEN 852'500<br />
620.501.03 Gehweg Russirainstrasse Süd 300'000<br />
GV 20.06.2001 300'000<br />
620.501.07 Gehwegerweiterung Kleinfeldstrasse 120'000<br />
GV 16.11.2005 120'000<br />
620.501.08 Fusswegverbindung Wyssweidring Süd<br />
GV 16.05.2010 50'000 50'000<br />
620.501.20 Knoten Myrten-Schwarzenbachstrasse<br />
GV 13.06.2007<br />
843'100<br />
620.501.60 Ausbau Strassen,Beleucht.,Landerw.<br />
Rahmenkredit<br />
250'000<br />
620.501.76 Gehwegneubau Grenzstrasse<br />
Kreditsaldo<br />
1'205'000<br />
GV 12.06.1991 Proj. 35'000<br />
GV 27.11.91/20.6.01 1'170'000<br />
620.662.76 Gemeindebeitrag Burg 602'500- 602'500-<br />
620.501.79 Erschl. Beetschihof 885'000<br />
GV 20.06.2001 885'000<br />
650.. REGIONALVERKEHR 1'300'000<br />
650.561.01 Bahnsanierung Oberwynental 1'300'000<br />
25.11.1998 1'300'000<br />
mutmassl. bis 2010<br />
Voranschlag <strong>2011</strong><br />
fällig ab 2012<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
1'913'100<br />
1'913'100<br />
300'000<br />
10'000<br />
50'000<br />
843'100<br />
710'000<br />
885'000<br />
-<br />
1'300'000<br />
355'000<br />
355'000<br />
355'000<br />
-<br />
760'000<br />
760'000<br />
110'000<br />
-<br />
250'000<br />
400'000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
200'000<br />
200'000<br />
200'000<br />
-<br />
95'000<br />
95'000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
95'000<br />
-<br />
47'500<br />
47'500<br />
47'500<br />
-
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag und Verpflichtungskontrolle<br />
Investitionsrechnung<br />
Konto Bezeichnung Kredit<br />
7.. UMWELT, RAUMORDNUNG 8'193'850<br />
700.. WASSER -<br />
701.. WASSERVERSORGUNG 1'667'500<br />
701.501.07 Ersatz Leitung Kleinfeldstrasse Nord 110'000<br />
GV 16.06.2010 110'000<br />
701.501.21 Ersatz Leitung Oberdorf 150'000<br />
GV 16.11.2005 150'000<br />
701.501.21 Ersatz Leitung Hauptstrasse K242 250'000<br />
GV 17.06.2009 250'000<br />
701.501.22 Ersatz Leitung Schwarzenbachstrasse 317'500<br />
GV 16.06.2010 317'500<br />
701.501.51 Netz,Schieber,Hydranten,kl.Erweiter. 100'000<br />
Budgetkredit 100'000<br />
701.501.57 Ersatz Leitung Grenzstrasse 200'000<br />
GV 20.06.2001 200'000<br />
701.501.59 Erschl. Beetschihof, Wasserversogung 550'000<br />
GV 20.06.2001 550'000<br />
701.611 Anschlussgebühren 10'000-<br />
mutmassl. bis 2010<br />
Voranschlag <strong>2011</strong><br />
fällig ab 2012<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
5'898'550<br />
-<br />
1'115'000<br />
150'000<br />
250'000<br />
165'000<br />
550'000<br />
1'042'000<br />
-<br />
-<br />
1'492'600<br />
-<br />
627'500<br />
110'000<br />
-<br />
-<br />
317'500<br />
100'000<br />
100'000<br />
175'600<br />
-<br />
10'000<br />
10'000<br />
1'201'800<br />
-<br />
-<br />
-<br />
399'000<br />
-<br />
-
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag und Verpflichtungskontrolle<br />
Investitionsrechnung<br />
Konto Bezeichnung Kredit<br />
711.. ABWASSERBESEITIGUNG 5'979'450<br />
711.501.07 San.Kan. Kleinfeldstrasse Nord 100'000<br />
GV 16.06.2010 100'000<br />
711.501.04 San.Kan. Sonnmattstr./ Bodenfeld 920'000<br />
GV 24.11.93 / 21.11.01 920'000<br />
711.501.06 Kanalisation Grenzstrasse 467'000<br />
GV 20.06.2001 700'000 700'000<br />
Beitrag Burg 233'000-<br />
711.501.21 Kanalisation Oberdorf 1'184'000<br />
GV 16.11.2005 1'184'000<br />
711.501.22 Kanalisation Schwarzenbachstrasse 65'100<br />
GV 16.06.2010 65'100<br />
711.501.70 Kanalisationskredit 2010/2013 500'000<br />
G'deordnung 01.01.1998 500'000<br />
711.501.79 Kanalisation Plattenstr. LOS 2 Mitt. 925'000<br />
GV 25.11.92/20.6.01 925'000<br />
711.562.05 KV / Kan. Teilgebiet C, Reinach 2'101'800<br />
GV 20.11.2002 2'101'800<br />
711.562.11 Kläranlage San. Schlammbehandlung 165'500<br />
GV 15.06.2005 165'500<br />
711.562.12 Planung Sanierung Kläranlage Reinach 49'650<br />
GV 15.06.2005 49'650<br />
711.562.12 Planung Sanierung Kläranlage Reinach 139'400<br />
GV 18.06.2008 139'400<br />
mutmassl. bis 2010<br />
Voranschlag <strong>2011</strong><br />
fällig ab 2012<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
4'783'550<br />
920'000<br />
300'000<br />
1'184'000<br />
100'000<br />
925'000<br />
1'000'000<br />
165'500<br />
49'650<br />
139'400<br />
1'042'000<br />
67'000<br />
865'100<br />
100'000<br />
100'000<br />
-<br />
65'100<br />
100'000<br />
500'000<br />
-<br />
-<br />
130'000<br />
100'000<br />
1'201'800<br />
300'000<br />
300'000<br />
-<br />
601'800<br />
399'000<br />
233'000<br />
166'000
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag und Verpflichtungskontrolle<br />
Investitionsrechnung<br />
Konto Bezeichnung Kredit<br />
711.610.04 Baubeiträge Kan. Sonnmattstr. 600'000-<br />
711.610.05 Baubeiträge Kan. Rainacker 375'000-<br />
711.611 Anschlussgebühren 30'000-<br />
750.. GEWÄSSERVERBAUUNGEN 502'500<br />
750.501.02 Renaturierung Bromenbach<br />
GV 21.11.2007<br />
120'000<br />
750.561.01 Wyna Renaturierung / Hochwasserschutz 1'403'000<br />
770.. NATURSCHUTZ 44'400<br />
770.501.01 Biotop Schwyzerhübel<br />
GV 16.11.2005<br />
80'000<br />
770.610.01 Subventionen Schwyzerhübel 35'600-<br />
mutmassl. bis 2010<br />
Voranschlag <strong>2011</strong><br />
fällig ab 2012<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
120'000<br />
1'403'000<br />
130'000<br />
600'000<br />
375'000<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
30'000<br />
-<br />
35'600<br />
35'600<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag und Verpflichtungskontrolle<br />
Investitionsrechnung<br />
Konto Bezeichnung Kredit<br />
9.. FINANZEN 375'600<br />
999.. ABSCHLUSS 375'600<br />
999.590.01 Passivierte Einnahmen Einwohnergde 235'600<br />
999.590.02 Passivierte Einnahmen Wasservers. 10'000<br />
999.590.04 Passivierte Einnahmen Abwassvers. 130'000<br />
mutmassl. bis 2010<br />
Voranschlag <strong>2011</strong><br />
fällig ab 2012<br />
Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
3'432'600<br />
3'432'600<br />
999.690.01 Aktivierte Ausgaben Einwohnergde. 1'940'000<br />
999.690.02 Aktivierte Ausgaben Wasserversorgung 627'500<br />
999.690.04 Aktivierte Ausgaben Abwasserbes. 865'100
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Artengliederung Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3 A U F W A N D 25'590'700<br />
30 PERSONALAUFWAND 5'975'900<br />
300 Behörden, Kommissionen 203'200<br />
301 Löhne des Verw.- und Betr.personals 4'442'500<br />
302 Löhne der Lehrkräfte 353'400<br />
303 Sozialversicherungsbeiträge 360'000<br />
304 Personalversicherungsbeiträge 363'700<br />
305 Unfall- & Krankenversicherungsbeitr 150'000<br />
306 Dienstkleider 3'000<br />
309 Übriger Personalaufwand 100'100<br />
31 SACHAUFWAND 5'052'400<br />
310 Büro- & Schulmaterial, Drucksachen 502'900<br />
311 Anschaffung von Mobilien 143'400<br />
312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 586'400<br />
313 Verbrauchsmaterialien 404'400<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'303'700<br />
315 Übriger Unterhalt durch Dritte 87'700<br />
316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 297'600<br />
317 Spesenentschädigungen 176'000<br />
318 Dienstleistungen, Honorare 1'522'300<br />
319 Übriger Sachaufwand 28'000<br />
32 PASSIVZINSEN 394'100<br />
320 Laufende Verpflichtungen 200<br />
321 Kurzfristige Schulden 100<br />
323 Sonderrechnung 314'000<br />
329 Übrige 79'800<br />
23'026'500<br />
5'886'800<br />
203'600<br />
4'366'400<br />
358'000<br />
345'000<br />
354'300<br />
172'000<br />
4'000<br />
83'500<br />
4'338'900<br />
477'200<br />
159'000<br />
610'100<br />
393'700<br />
596'400<br />
59'800<br />
229'900<br />
141'100<br />
1'644'900<br />
26'800<br />
473'100<br />
300<br />
1'000<br />
325'800<br />
146'000<br />
24'499'018<br />
5'735'134<br />
195'581<br />
4'253'276<br />
332'582<br />
357'878<br />
355'668<br />
149'266<br />
2'876<br />
88'008<br />
4'699'956<br />
477'318<br />
252'536<br />
515'596<br />
396'721<br />
912'830<br />
61'969<br />
233'647<br />
127'230<br />
1'695'494<br />
26'614<br />
459'640<br />
115<br />
32<br />
312'378<br />
147'115
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Artengliederung Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
33 ABSCHREIBUNGEN 902'900<br />
901'700<br />
1'260'695<br />
330 Finanzvermögen 205'000<br />
150'000<br />
247'397<br />
331 Verwaltungsvermögen, vorgeschr. 697'900<br />
751'700<br />
566'477<br />
332 Verwaltungsvermögen, zusätzliche 446'821<br />
35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN 2'306'100<br />
351 Kanton 137'800<br />
352 Gemeinden 2'168'300<br />
36 EIGENE BEITRÄGE 8'700'800<br />
2'165'900<br />
123'600<br />
2'042'300<br />
6'775'800<br />
2'045'383<br />
108'918<br />
1'936'466<br />
6'986'738<br />
361 Kanton 3'101'900<br />
2'408'700<br />
2'692'913<br />
362 Gemeinden 96'700<br />
80'500<br />
33'065<br />
363 Eigene Anstalten 398<br />
364 Gemischtwirtsch. Unternehmungen 450'200<br />
370'200<br />
435'861<br />
365 Private Institutionen 1'660'400<br />
1'589'800<br />
1'452'954<br />
366 Private Haushalte 3'391'600<br />
2'326'600<br />
2'371'545<br />
38 EINLAGEN 1'214'600<br />
1'453'300<br />
2'320'814<br />
380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 1'214'600<br />
1'453'300<br />
1'320'814<br />
389 Ertragsüberschuss 1'000'000<br />
39 INTERNE VERRECHNUNGEN 1'043'900<br />
390 Personal- und Sachaufwand 393'100<br />
395 Anteil Soziallasten 650'800<br />
1'031'000<br />
390'600<br />
640'400<br />
990'659<br />
380'588<br />
610'070
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Artengliederung Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4 E R T R A G 25'590'700<br />
40 STEUERN 11'520'000<br />
400 Einkommens- und Vermögenssteuern 10'770'000<br />
401 Ertrags- und Kapitalsteuern 500'000<br />
403 Grundstückgewinnsteuern 120'000<br />
405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 100'000<br />
406 Besitz- und Aufwandsteuern 30'000<br />
41 REGALIEN UND KONZESSIONEN 169'100<br />
23'026'500<br />
10'760'000<br />
10'075'000<br />
500'000<br />
130'000<br />
25'000<br />
30'000<br />
190'100<br />
24'499'018.12<br />
11'391'480<br />
10'608'666<br />
514'951<br />
116'267<br />
119'597<br />
32'000<br />
410 Jagdpachtzinsen 8'106<br />
412 Konzessionen 169'100<br />
190'100<br />
165'546<br />
42 VERMÖGENSERTRÄGE 479'900<br />
420 Banken 25'500<br />
421 Guthaben 70'000<br />
422 Anlagen des Finanzvermögens 15'000<br />
423 LS-Erträge des Finanzvermögens 29'000<br />
426 Beteiligungen des Verwaltungsverm. 74'000<br />
427 LS-Erträge des Verwaltungsvermögens 224'800<br />
429 Übrige 41'600<br />
43 ENTGELTE 6'397'200<br />
430 Ersatzabgaben 123'000<br />
431 Gebühren für Amtshandlungen 628'500<br />
432 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder 787'300<br />
433 Schulgelder 124'900<br />
434 Andere Benützungsgeb., Dienstleist. 3'010'800<br />
435 Verkäufe 112'000<br />
436 Rückerstattungen 1'577'800<br />
437 Bussen 32'900<br />
531'500<br />
20'500<br />
65'000<br />
15'000<br />
24'000<br />
74'000<br />
224'800<br />
108'200<br />
5'860'000<br />
115'000<br />
665'500<br />
732'700<br />
119'100<br />
3'083'700<br />
126'600<br />
981'800<br />
35'600<br />
173'652<br />
573'709<br />
24'422<br />
74'024<br />
42'842<br />
29'465<br />
73'980<br />
226'504<br />
102'474<br />
6'193'575<br />
181'511<br />
642'016<br />
724'170<br />
125'139<br />
2'969'109<br />
119'934<br />
1'387'954<br />
43'743
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Artengliederung Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
44 ANTEILE U. BETRÄGE O. ZWECKBINDUNG 1'859'000<br />
444 Finanzausgleichsbeträge 1'859'000<br />
45 RÜCKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN 3'012'300<br />
450 Bund 14'500<br />
451 Kanton 73'200<br />
452 Gemeinden 2'924'600<br />
46 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 517'300<br />
461 Kanton 382'100<br />
462 Gemeinden 134'200<br />
469 Übrige 1'000<br />
48 ENTNAHMEN 592'000<br />
480 Spezialfinanzierungen 24'500<br />
489 Aufwandüberschuss 567'500<br />
49 INTERNE VERRECHNUNGEN 1'043'900<br />
490 Personal- und Sachaufwand 393'100<br />
495 Aufteilung Soziallasten 650'800<br />
589'000<br />
589'000<br />
2'859'700<br />
14'500<br />
56'200<br />
2'789'000<br />
427'000<br />
308'400<br />
117'600<br />
1'000<br />
778'200<br />
17'800<br />
760'400<br />
1'031'000<br />
390'600<br />
640'400<br />
1'901'000<br />
1'901'000<br />
2'895'267<br />
14'500<br />
130'445<br />
2'750'322<br />
369'185<br />
243'554<br />
124'545<br />
1'085<br />
10'491<br />
10'491<br />
990'659<br />
380'588<br />
610'070
Einwohnergemeinde <strong>Menziken</strong> Artengliederung Investitionsrechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
5 A U S G A B E N 3'808'200<br />
50 SACHGÜTER 2'932'600<br />
501 Tiefbauten 2'782'600<br />
503 Hochbauten 150'000<br />
506 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge<br />
56 EIGENE BEITRÄGE 500'000<br />
561 Kanton<br />
562 Gemeinden 500'000<br />
59 PASSIVIERUNGEN 375'600<br />
590 Passvierte Einnahmen 375'600<br />
6 E I N N A H M E N 3'808'200<br />
61 NUTZUNGSABGABEN, VORTEILSENTGELTE 75'600<br />
610 Beiträge 35'600<br />
611 Anschlussgebühren 40'000<br />
66 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 300'000<br />
661 Kanton<br />
662 Gemeinden 300'000<br />
69 AKTIVIERUNGEN 3'432'600<br />
690 Aktivierte Ausgaben 3'432'600<br />
2'715'700<br />
2'190'100<br />
2'040'100<br />
150'000<br />
100'000<br />
100'000<br />
425'600<br />
425'600<br />
2'715'700<br />
75'600<br />
35'600<br />
40'000<br />
350'000<br />
350'000<br />
2'290'100<br />
2'290'100
Pensionskasse Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
539. PENSIONSKASSE DER<br />
GEMEINDE MENZIKEN<br />
1'544'200<br />
1'544'200<br />
1'861'000<br />
1'861'000<br />
1'413'314.35<br />
1'413'314.35<br />
539.307.01 Altersrenten 356'000<br />
356'900<br />
346'884.00<br />
539.307.02 Invalidenrente 11'700<br />
11'500<br />
11'491.20<br />
539.307.03 Witwenrenten 29'800<br />
29'800<br />
29'789.40<br />
539.307.04 Waisen- und Kinderrenten 6'144.40<br />
539.307.05 Teuerungszulagen 25'300<br />
32'100<br />
32'119.20<br />
539.309.01 Alterskapitalauszahlungen 300'000<br />
6'110.30<br />
539.309.02 Todesfallkapitalauszahlungen<br />
539.309.03 Austrittsabfindungen 100'000<br />
100'000<br />
4'374.20<br />
539.318.01 Risikoversicherung Tod/Invalidität 95'000<br />
110'000<br />
89'931.90<br />
539.318.02 Honorare, Expertisen 30'000<br />
25'000<br />
25'384.00<br />
539.319 Verbandsbeiträge, Diverses 400<br />
400<br />
400.00<br />
539.360 Beiträge an Sicherheitsfonds 3'000<br />
539.377 Auszahlungen Wohneigentumsförderung 50'000<br />
50'000<br />
539.381 Einlagen in Spar- & Deckungskapital<br />
539.381.01 Einlagen in Deckungskapital 301'100<br />
296'900<br />
250'117.55<br />
539.381.02 Einlagen in Sparkapital 544'900<br />
545'400<br />
610'568.20<br />
539.429 Zinsertrag Kontokorrent EG 312'500<br />
321'800<br />
306'750.25<br />
539.436 Rückvergütungen, Diverses 20'000<br />
20'000<br />
15'674.40<br />
539.436.02 Beitrag von Sicherheitsfonds 1'722.35<br />
539.439.01 Arbeitnehmerbeiträge Risikovers. 71'000<br />
70'700<br />
67'907.80<br />
539.439.02 Arbeitnehmerbeiträge Sparbeiträge 150'900<br />
151'200<br />
143'431.40<br />
539.452.01 Arbeitgeberbeiträge Risikovers. 94'700<br />
94'300<br />
90'588.20<br />
539.452.02 Arbeitgeberbeiträge Sparbeiträge 234'000<br />
234'200<br />
223'085.10<br />
539.477 Freizügigkeits-Einzahlungen 100'000<br />
100'000<br />
138'780.70<br />
539.481 Entnahmen aus Spar- und<br />
Deckungskapital<br />
539.481.01 Entnahmen aus Deckungskapital 411'100<br />
418'800<br />
414'937.00<br />
539.481.02 Entnahmen aus Sparkapital 150'000<br />
450'000<br />
10'437.15
ERLÄUTERUNGEN O r t s b ü r g e r g e m e i n d e<br />
a) Allgemeines<br />
Waldfläche der Ortsbürgergemeinde <strong>Menziken</strong><br />
Total laut Wirtschaftsplan 134.18 ha<br />
davon bestockt 125.88 ha<br />
Forstreserve<br />
Total der Ø der letzten Effektivbestand<br />
Holzerlös letzten 5 Jahre am Jahres-<br />
Jahr Fr. 5 Jahre = Sollbestand ende Bemerkungen<br />
1997 190'369 946'064 189'213<br />
1998 187'666 958'881 191'776<br />
1999 153'078 889'981 177'996<br />
2000 161'190 886'961 177'392<br />
2001 137'119 828'585 165'717<br />
2002 152'150 790'367 158'073<br />
2003 130'144 733'681 146'736<br />
2004 114'716 695'319 139'064<br />
2005 115'676 649'806 129'961<br />
2006 156'259 668'946 133'789<br />
2007 * * 133'789<br />
2008 * * 133'789<br />
2009 * * 133'789<br />
253'634<br />
277'610<br />
256'169<br />
179'502<br />
140'256<br />
208'024<br />
201'665<br />
174'855<br />
203'534<br />
268'047<br />
327'683<br />
380'052<br />
411'565<br />
1.3xSollb.<br />
1.4xSollb.<br />
1.4xSollb.<br />
1.0xSollb.<br />
0.8xSollb.<br />
1.3xSollb.<br />
1.4xSollb.<br />
1.3xSollb.<br />
1.5xSollb.<br />
2.0xSollb.<br />
2.4xSollb.<br />
2.8xSollb.<br />
3.0xSollb.<br />
* für die Berechnung der Forstreserve ist der letzte, effektive Sollbestand massgebend<br />
b) Zur Verwaltungsrechnung<br />
Der Wald wird durch den Forstbetrieb aargauSüd betreut.<br />
Es wurde ein kleiner Ertrag budgetiert.<br />
ANTRAG DES GEMEINDERATES<br />
Genehmigung des Voranschlages der Ortsbürgergemeinde pro <strong>2011</strong><br />
<strong>Menziken</strong>, 28. September 2010 Der Gemeinderat
Ortsbürgergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
T O T A L 33'100<br />
0. VERWALTUNG 24'300<br />
8. WALD 8'800<br />
0. VERWALTUNG 24'300<br />
029. ORTSBÜRGERVERWALTUNG 6'800<br />
33'100<br />
24'300<br />
8'800<br />
24'300<br />
7'300<br />
029.319 Verbandsbeiträge 2'300<br />
029.323 Zinsen für Stiftungen 500<br />
029.329 Zinsen der Forstreserve 2'000<br />
029.352 Entschädigung an Gemeinden 1'500<br />
029.365 Beiträge f. private Institutionen 500<br />
029.421 Kontokorrentzinsen EG 1'500<br />
029.423 Pachtzinsen 3'100<br />
029.489 Aufwandüberschuss Ortsbürgerverw. 2'700<br />
037. WALDHÜTTE STIERENBERG 5'900<br />
5'500<br />
037.312 Wasser- Gasverbrauch 200<br />
037.313 Verbrauchsmaterialien 1'200<br />
037.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'000<br />
037.318 Dienstleistungen, Honorare 3'500<br />
037.434 Benützungsgebühren 5'500<br />
038. WALDHAUS ISCHLAG 11'100<br />
11'000<br />
038.312 Wasser, Strom 3'000<br />
038.313 Verbrauchsmaterialien 1'000<br />
038.314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 1'100<br />
038.318 Dienstleistungen, Hüttenwart 6'000<br />
038.434 Benützungsgebühren 11'000<br />
038.436 Rückerstattungen<br />
31'000<br />
23'300<br />
7'700<br />
23'300<br />
6'500<br />
2'000<br />
500<br />
2'000<br />
1'500<br />
500<br />
5'700<br />
200<br />
1'100<br />
900<br />
3'500<br />
10'600<br />
3'000<br />
1'000<br />
1'100<br />
5'500<br />
31'000<br />
23'300<br />
7'700<br />
23'300<br />
7'100<br />
4'000<br />
3'100<br />
5'500<br />
5'500<br />
10'200<br />
10'200<br />
62'212<br />
30'699<br />
31'513<br />
30'699<br />
6'929<br />
2'275<br />
552<br />
1'900<br />
1'500<br />
500<br />
10'832<br />
246<br />
1'229<br />
5'761<br />
3'596<br />
12'385<br />
3'755<br />
603<br />
1'674<br />
6'352<br />
62'212<br />
30'699<br />
31'513<br />
30'699<br />
14'257<br />
4'255<br />
3'133<br />
6'869<br />
5'140<br />
5'140<br />
10'750<br />
10'750
Ortsbürgergemeinde <strong>Menziken</strong> Voranschlag Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
096. STIFTUNGEN 500<br />
096.366 Beiträge aus Stiftungsertrag 500<br />
096.429 Zinsen des Stiftungsgutes 500<br />
8. WALD 8'800<br />
500<br />
8'800<br />
810. 200<br />
810.319 Verbandsbeiträge 200<br />
816. NEBENBETRIEBE 3'800<br />
816.427 Pachtzinsen 3'800<br />
818. NICHTBETRIEB 8'800<br />
2'000<br />
818.380 Einlagen in Forstreserve 8'800<br />
818.429 Zinsen der Forstreserve 2'000<br />
819. ÜBRIGE LEISTUNGEN 3'000<br />
819.462 Abrechnung Forstbetrieb aargauSüd 3'000<br />
500<br />
500<br />
7'700<br />
7'500<br />
7'500<br />
500<br />
500<br />
7'700<br />
3'700<br />
3'700<br />
2'000<br />
2'000<br />
2'000<br />
2'000<br />
552<br />
552<br />
31'513<br />
31'513<br />
31'513<br />
552<br />
552<br />
31'513<br />
3'812<br />
3'812<br />
1'900<br />
1'900<br />
25'802<br />
25'802
Ortsbürgergemeinde <strong>Menziken</strong> Artengliederung Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
3 AUFWAND 33'100<br />
31 SACHAUFWAND 19'300<br />
312 Gasverbrauch, Energie 3'200<br />
313 Verbrauchsmaterialien 2'200<br />
314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 2'100<br />
318 Dienstleistungen und Honorare 9'500<br />
319 Uebriger Sachaufwand 2'300<br />
32 PASSIVZINSEN 2'500<br />
323 Sonderrechnungen 500<br />
329 Skonti 2'000<br />
35 ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINDEN 1'500<br />
352 Gemeinden 1'500<br />
36 EIGENE BEITRÄGE 1'000<br />
365 Private Institutionen 500<br />
366 Private Haushalte 500<br />
38 EINLAGEN 8'800<br />
380 Spezialfonds 8'800<br />
31'000<br />
18'500<br />
3'200<br />
2'100<br />
2'000<br />
9'000<br />
2'200<br />
2'500<br />
500<br />
2'000<br />
1'500<br />
1'500<br />
1'000<br />
500<br />
500<br />
7'500<br />
7'500<br />
62'212<br />
25'693<br />
4'001<br />
1'832<br />
7'436<br />
10'150<br />
2'275<br />
2'452<br />
552<br />
1'900<br />
1'502<br />
1'502<br />
1'052<br />
500<br />
552<br />
31'513<br />
31'513
Ortsbürgergemeinde <strong>Menziken</strong> Artengliederung Laufende Rechnung<br />
Konto Bezeichnung Voranschlag <strong>2011</strong> Voranschlag 2010 Rechnung 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
4 ERTRAG 33'100<br />
42 VERMÖGENSERTRÄGE 10'900<br />
421 Guthaben 1'500<br />
423 Liegenschaftserträge des Finanzvermögens 3'100<br />
427 Liegenschaftserträge Verwaltungsver 3'800<br />
429 Uebrige 2'500<br />
43 ENTGELTE 16'500<br />
434 Andere Benützungsgebühren, Dientsleistungen 16'500<br />
46 BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG 3'000<br />
462 Gemeinden 3'000<br />
463 Eigene Anstalten<br />
48 ENTNAHMEN 2'700<br />
489 Aufwandüberschuss 2'700<br />
31'000<br />
13'300<br />
4'000<br />
3'100<br />
3'700<br />
2'500<br />
15'700<br />
15'700<br />
2'000<br />
2'000<br />
62'212.05<br />
13'651<br />
4'255<br />
3'133<br />
3'812<br />
2'452<br />
15'890<br />
15'890<br />
25'802<br />
25'802<br />
6'869<br />
6'869
Notizen