QM-/UM-Handbuch - druck pruskil

Handbuch Deckblatt 

Prozessorientiertes Management-System 

gemäß DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001 

DRUCK PRUSKIL GMBH 

Carl-Benz-Ring 9 Telefon 0 84 58 / 32 95-0 

85080 Ingolstadt - Gaimersheim 

Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Qualitäts- und Umwelt- 

Managementhandbuch 

der 

DRUCK PRUSKIL 

GMBH 

Carl-Benz-Ring 9 

85080 Ingolstadt-Gaimersheim 

Tel.: 0 84 58 / 32 95 - 0 

Fax: 0 84 58 / 32 95 -13 

HK0000.DOC 

29.06.2005

PRUSKIL 

Erstellt: Harbeck + Partner 

Datum: 3/99 

Kapitel 0 

Inhalt des QM-UM-Handbuches 

Nr. Inhalt des Kapitels DIN EN ISO 

14001:2004 

Änd.-Stand: K 

04/2008 

HK0INH.DOC 

Anz. 

Seiten 

Erst. 

Datum 

Geprüft u. Freigegeben: 

Datum: 

Seite 1 von 3 

Dat. 

letzte 

Änd. 

0.-3. Einführende Kapitel 

0. Inhalt des QM-UM-Handbuchs - 3 3/99 08/03 F 

Änd. 

Stand 

1. Vorstellung des Unternehmens - 1 3/99 3/05 H 

2. Benutzung des 

Managementhandbuches 

- 1 12/98 06/02 E 

2.1 Zweck und Anwendungsbereich 1 12/98 06/02 E 

2.2 Fortschreibung und Verteilung 1 12/98 A 

2.3 Pflichten des Benutzers, Rechte 

des Unternehmens 

1 12/98 A 

2.4 Anwendungsbereich und 

Zuschnitt 

1 06/02 06/02 E 

3. Management-Review der 

Unternehmensleitung 

4.1 

4. Führungselemente 

3 3/99 4/06 J 

4.1 Verantwortung der obersten 

Leitung 

4.4.1, 4.6 7 3/99 7/05 I 

4.2 Qualitäts- und Umweltpolitik 

(Unternehmenspolitik) 

4.2 3 2/99 7/05 I 

4.3 Umweltaspekte und 

Umweltforderungen (Ist-Analyse) 

4.3.1-4.3.2 10 2/99 3/05 H 

4.4 Umweltzielsetzung und 

Umweltprogramm 

4.3.3.-4.3.4 5 2/99 6/00 C 

4.5 Schulungen 4.4.2 3 2/99 8/03 F 

4.6 Kommunikation 4.4.3 3 2/99 A 

5. Das dokumentierte Management-System 

5.1 Qualitäts- und Umweltmanagement-System 

4.4.4 5 2/99 A 

5.2 Interne Qualitätsaudits und 

4.5.4, 

4 02/99 06/00 B 

Imweltmanagement Audits 

4.6 

5.3 Lenkung der Dokumente und 

Daten 

4.4.5 3 2/99 A 

5.4 Lenkung von Qualitäts- und 

Umweltaufzeichnungen 

4.5.3 2 2/99 A 

5.5 Messung und Überwachung der 

Kundenzufriedenheit 

4.5.1 1 6/02 E 

5.6 Managementbewertung 4.6 1 7/05 E 

5.7 Infrastruktur 4.4.1 1 6/02 E 

5.8 Arbeitsumgebung 4.4.1 1 6/02 E 

5.9 Prüferläuterungen 42 5/99 07/06 A 

6. Vertragsabschluß, Kundenanfragen und Beschaffung 

6.1 Vertragsüberprüfung 4.4.6 3 2/99 A 

6.2 Designlenkung 4.4.6 3 2/99 A 

6.3 Lenkung der vom Kunden 

beigestellten Produkte 

4.4.6 2 2/99 A 

6.4 Beschaffung 4.4.6 3 1/99 08/03 F 

7. Produktionsbereiche Druck 

7.1 Arbeitsvorbereitung 4.4.6 3 2/99 A 

7.2 Prozesslenkung Druckvorstufe 

(Satz, Bogenmontage), Druck 

4.4.6 7 2/99 A

PRUSKIL 


Datum: 3/99 

Kapitel 0 



14001:2004 

7.3 Prozesslenkung Weiterverarbeitung, 

Verpackung und 

Konservierung 

7.4 Handhabung, Lagerung und 

Versand sowie Nachkalkulation 


04/2008 

HK0INH.DOC 

Anz. 

Seiten 

Erst. 

Datum 


Datum: 

Seite 2 von 3 

Dat. 

letzte 

Änd. 

Änd. 

Stand 

4.4.6 4 2/99 A 

4.4.6 5 2/99 A 

7.5 Abfälle und Entsorgung 4.4.6 4 2/99 6/00 C 

8. Prüfungen, Kennzeichnung und Instandhaltung 

8.1 Qualitäts- und Umweltaspekte 

4.5.1 (1) und 4 1/99 A 

bei Prüfungen 

(3) 

8.2 Prüfmittelüberwachung 4.5.1 (2) 3 1/99 A 

8.3 Prüfstatus - 3 1/99 A 

8.4 Kennzeichnung und 

Rückverfolgbarkeit von 

Produkten 

- 3 1/99 A 

8.5 Instandhaltung der Betriebsmittel 4.5.2 3 1/99 A 

9. Fehler- und Reklamationsbehandlung, Auswertung und Vermeidung / Notfallplanung 

9.1 Lenkung fehlerhafter Produkte 4.13 4.5.2 (1) 

1HS. 

3 3/99 A 

9.2 Kundendienst und 

Reklamationen 

4.19 4.4.6 3 3/99 A 

9.3 Statistische Methhoden 4.20 - 3 3/99 A 

9.4 Korrektur- und Vorbeuge- 4.14 4.5.2 ohne 5 3/99 A 

Maßnahmen 

(1) 1 HS. 

9.5 Notfallplanung - 4.4.7 4 3/99 A 

9.6 Ständige Verbesserungen 1 6/02 E 

10. Mitgeltende Unterlagen (Ordner II + III) 

10.1 Dokumentenmatrix 5.3 

5.4 

6 04.05.99 11.02.04 

10.2 Verzeichnis umweltrelevante 

Behördenbescheide und 

-schreiben 

4.3 3 11/1999 11.02.04 

10.3 Verzeichnis UM-relevante 

Rechtsvorschriften 

4.3 6 2/99 02/2004 

10.4 Fragebogen zur ersten 

Umweltprüfung 

4.3 10 4/97 

10.5 Umwelt-Ist-Analyse 4.3 6 10/98 

10.6 Umwelt- und Qualitätsprogramm 4.3 1 6/99 16.02.04 

10.7 Stoffkataster 4.3 4 6/99 11.02.04 

10.8 Umweltdaten 

Material- Stoff Abfallströme 

Umwelteinflüsse 

4.3 18 5/99 26.01.04 

10.9 Checklist: Schulungsplan 4.5 61 6/99 02/2004 

10.10 Auditchecklisten, Auditplanung, 

Auditbericht, Zielbewertung, 

Managementbewertung 

5.2 35 5/99 11.02.04 

10.11 Lieferantenbeurteilung, 

Kundenzufriedenheitsanalyse 

6.4 11 11.02.04 

10.12 Betriebsmittelliste und 

8.5 

15 6/99 17.02.04 

Prüfmittelliste 

8.2

PRUSKIL 


Datum: 3/99 

Kapitel 0 



14001:2004 


04/2008 

HK0INH.DOC 

Anz. 

Seiten 

Erst. 

Datum 


Datum: 

Seite 3 von 3 

Dat. 

Letzte 

Änd. 

10.13 Betriebsanweisungen 9.5 22 03/99 

10.14 Hinweis ->Prüferl. sind jetzt 

direkt im Handbuch! 

1 04/08 A 

10.15 Notfallplanung 9.5 4 6/99 27.04.04 

10.16 Übersicht QM-Begriffe vgl. DIN EN ISO 

8402 und 55350 

10 

10.17 Übersicht UM-Begriffe (Auszug vlg. Norm-Abschnitt 27 

aus der DIN EN ISO 14001 3.- 

10.18 Vortrag TQM – Die 

Herausforderung für die Zukunft 

25 

10.19 Bescheinigungen, Expertisen 

etc. 

10.20 Verteilerliste QM-/UM-Handbuch 1 6/99 19.03.03 

10.21 Bestandliste Waschmittellager 1 6/99 

10.22 Liste fehlerhafter 

Lieferantenware 

Reklamationsbericht 

6/99 05/2004 

10.23 Explosionsschutzdokument 28 3/2005 

Änd. 

Stand

REGISTRIERUNG 

Erstellt: 11.07.2006 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

DIN EN ISO 9001:2000 / DIN EN ISO 14001:2004 

Qualitäts- und Umweltmanagementhandbuch Nr. 1 

der Firma 


Carl-Benz-Ring 9 


Tel.: 08458 / 32 95 - 0 

Fax: 08458 / 32 95 - 13 

Dieses Managementhandbuch ist und bleibt Eigentum der Fa. PRUSKIL. 

Dieses Handbuch ist vertraulich zu behandeln und darf ohne ausdrückliche schriftliche 

Genehmigung der herausgebenden Stelle weder ganz noch teilweise vervielfältigt 

werden. 

Dieses Handbuch unterliegt dem laufenden Änderungsdienst 

Dieses Handbuch dient nur zur Information ( Kein Änderungsdienst ) 

Empfänger : _______________________________ 

Ausgegeben von : ________________________________ 

Laufende Nr. : ________________________________ 

Die Geschäftsführung: 

____________ ____________ 

Datum 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

1. Vorstellung der DRUCK PRUSKIL GMBH 

Geschichte der Firma 

Unsere Firma wurde bereits 1949 unter dem damaligen Namen DRUCK PRUSKIL als 

“4-Mann” Betrieb gegründet. Im Laufe eines Jahres wurde 1 Mitarbeiter eingestellt. 

1953 bildeten wir auch den ersten Lehrling im eigenen Betrieb aus. 1983 wurde die 

Firma vom damaligen Betriebsleiter Herrn Johann Arnold übernommen. Heute wird das Unternehmen 

von seinen Söhnen Jürgen und Hannes Arnold geleitet. 

Im Januar 2005 ist die Druck Pruskil GmbH von der Gutenbergstraße in das neue Firmengebäude 

im Carl-Benz-Ring umgezogen. Auf einer Grundstücksfläche von 11.000 m², einer 

bebauten Fläche von 5.000 m² und einer Nutzfläche von 5.650 m² entstand eine Produktionsfläche 

im Bereich Druck und buchbinderische Weiterverarbeitung von 3.320 m², Druckvorstufe 

400 m², Verwaltung 660 m², Lagerflächen von 650 m² sowie Technik und Sozialräume 

von 620 m². 

Von unseren ca. 70 erfahrenen Mitarbeitern gehört der Großteil schon lange Jahre zum Betrieb. 

1998 wurde der Entschluss gefasst, das Unternehmen für den enger gewordenen Markt vorzubereiten 

und die interne Organisation und Auftragsabwicklung den immer höheren Anforderungen 

der Kunden anzupassen. Hier wurde der Grundstein gelegt ein Qualitätsmanagementsystem 

einzuführen um unsere Kunden optimal zufrieden zu stellen. Zusätzlich wollen 

wir der Verantwortung der Umwelt und der Erfüllung der umweltrechtlichen Rahmenbedingungen 

aktiv und umfassend gerecht werden und den aktiven Umweltschutz durch die freiwillige 

Umsetzung des UM-Systems in unserem Unternehmen verankern. 

Tätigkeitsspektrum: 

Wir sind eine professionelle Industriedruckerei und produzieren vorrangig Broschüren, Bücher 

sowie Geschäftsberichte im Bogenoffsetverfahren. Durch modernste Technologien sind 

wir auch für spezielle Aufgaben im Satz (z. B. Digitalproof, Computer-to-Plate), in der Montage 

und in der Weiterverarbeitung bestens qualifiziert. 

Produktspektrum 

Unsere Produktpalette reicht von Visitenkarten und Geschäftspapieren über Briefumschläge, 

Poster bis hin zu Broschüren, Geschäftsberichten und Büchern. Selbstverständlich bieten wir 

auch den Druck von Ordnern, Aufklebern und Formularsätzen an. 

Erstellt: J. Arnold 

Datum: 03/2005 

Seite 1 von 1 

Änd.-Stand: H 

03/2005 

HK0100.DOC 


Datum:


Datum: 07.12.1998 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

2. Benutzung des Managementhandbuches 

2.1 Zweck und Anwendungsbereich 

Das vorliegende Qualitäts- und Umweltmanagementhandbuch (kurz: MH) dient als Grundlage 

für Revisionen, interne und externe Audits sowie als Referenz bei Unklarheiten und Meinungsverschiedenheiten. 

Bei der Erstellung dieses Handbuches wurden die internationalen Normen DIN EN ISO 

9001:2000 für das Qualitätsmanagement sowie die Norm DIN EN ISO 14001:2004 für das 

Umweltmanagementsystem zugrunde gelegt. Als Nachweisstufe wurde einvernehmlich die 

Norm DIN EN ISO 9001:2000 herangezogen. 

Das vorliegende Handbuch ist prozessorientiert aufgebaut und berücksichtigt betriebliche 

Gegebenheiten in stärkerem Maße als die Elementweise Gliederung. Betriebliche Abläufe 

werden so weitgehend nicht separat beschrieben. Um dem Benutzer die Orientierung im MH 

zu erleichtern, verweist die Übersicht im Inhaltsverzeichnis 0. auf die Qualitätssicherungselemente 

der DIN EN ISO 9001 und die entsprechenden Normkapitel der DIN EN ISO 

14001:2004. 

2.2 Fortschreibung und Verteilung 

Das vorliegende Handbuch wurde vom Qualitäts- und Umweltmanagement-Beauftragten 

(QMB / UMB) des Unternehmens erstellt und laufend den Erfordernissen angepasst oder 

ergänzt. Die Kapitel des MH werden bei Bedarf überarbeitet und im Handbuch ersetzt. Zur 

Erleichterung der Pflege und Fortschreibung erscheint das MH als Loseblatt-Sammlung, externe 

Handbücher können bei Bedarf in gebundener Form herausgegeben werden. 

Die Geschäftsführung hat das MH mit ihrer Unterschrift freigegeben. Sie prüft und gibt geänderte 

oder angefügte Elemente oder Anlagen frei. 

2.3 Pflichten des Benutzers, Rechte des Unternehmens 

Der Benutzer von Arbeitsexemplaren, welche dem Änderungsdienst unterliegen (Interne 

MH) ist verpflichtet, geänderte Abschnitte im MH oder dieses gegebenenfalls komplett zu 

ersetzen und alle in diesem MH dargestellten qualitätssichernden Maßnahmen gemäß ihrer 

Aufgabenbeschreibung konsequent anzuwenden und durchzusetzen. 

Das Unternehmen als Herausgeber des vorliegenden MH behält sich alle Rechte vor. Der 

Inhalt ist vertraulich zu behandeln. 

Geprüft: Harbeck + Partner 

Datum: 07.12.1998 

HK0200.DOC 

06/2002

2.4 Anwendungsbereich und Zuschnitt 

2.4.1 Reduzierter Anwendungsbereich 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Der Punkt 6.2 „Designlenkung“ findet in unserer Firma keine Anwendung. Aus diesem Grund 

ist dieser Punkt nur für mögliche Fälle ausgearbeitet. 

2.4.2 Zuschnitt 

Derzeit sind aufgrund der Kundenanforderungen keine „Zuschnitte“ notwendig. Die definierten 

Prozesse der angewendeten Normen entsprechen den Kundenwünschen. Werden vom 

Kunden spezielle Qualitätsmerkmale gefordert, so werden diese nach der Machbarkeitsprüfung 

schriftlich vereinbart. Der weitere Ablauf entspricht dann wieder den definierten Regeln 

dieses Handbuches. 

HK0200.DO 

06/2002




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

3. Management-Review der Unternehmensleitung 

Unsere Firma ist ein Hersteller von hochwertigen Druckerzeugnissen. Der hohe Anspruch an 

die Qualität und umweltrechtliche Unbedenklichkeit unserer Produkte ist zwingende Verpflichtung 

gegenüber allen Kunden und entscheidende Voraussetzung für unseren gemeinsamen 

Erfolg. 

Das hierzu eingeführte Qualitäts- und Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 

9001:2000 und der DIN EN ISO 14001:2004 soll uns helfen, die Forderungen und Erwartungen 

unserer Kunden optimal in unsere tägliche Praxis umzusetzen, gemäß unserem Motto: 

“Qualität erleben.” 

Die Produkte und Leistungen haben den Anforderungen und Erwartungen unserer Kunden 

zu entsprechen. 

Es ist der Grundsatz unseres Unternehmens, diese Anforderungen jederzeit erfüllen zu können 

und hierfür eine Arbeitswelt zu schaffen, die alle Mitarbeiter motiviert, um die Qualität 

der Produkte - wie auch die Produktivität - ständig zu verbessern. 

Dabei ist es unser Ziel, den Qualitätsstandard kontinuierlich zu erhöhen. Primäre Aufgaben 

sind dazu die Schaffung sicherer Herstellungsprozesse vom Auftragseingang und Einkauf 

zur Produktion in den technischen Bereichen über die Weiterverarbeitung bis zum Versand. 

Dies gilt in gleicher Weise für Produkte und Leistungen unserer Lieferanten. Die Qualitäts- 

und Umweltpolitik ist Bestandteil der Einkaufsbedingungen unseres Hauses und damit Basis 

für die Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten. 

Sichere Prozesse können nur durch eine geregelte Zusammenarbeit aller Bereiche und Personen 

erreicht werden. 

Daher ist jeder unserer Mitarbeiter verpflichtet, gewissenhaft und nach den Vorgaben unseres 

Qualitäts- und Umweltmanagementsystems zu arbeiten, um die gesetzten Ziele zu verwirklichen. 

Das vorliegende Qualitäts- und Umweltmanagement-Handbuch richtet sich an unsere Kunden 

und Lieferanten, an unsere Mitarbeiter und an die interessierte Öffentlichkeit. Es informiert 

über unsere Aktivitäten in bezug auf Qualitätsmanagement und Umweltauswirkungen 

und -schutzleistungen. Für uns ist es wichtig, Umweltschutz im eigenen Betrieb zu praktizieren. 

Deshalb war es für uns folgerichtig, an der ISO-Zertifizierung DIN EN ISO 14001:2004 

teilzunehmen und den Umweltschutz in unserem Unternehmen zu einem ganzheitlichen 

System auszubauen. Neben den unumgänglichen Formalien, die ein solches System beinhaltet, 

gilt unsere besondere Aufmerksamkeit der Einbeziehung unserer Mitarbeiter. Unser 

Audit-Team hat die erste Umweltprüfung durchgeführt, Schwachstellen aufgezeigt und an 

zahlreichen Stellen bereits beseitigt. Dabei wurden auch Potentiale entdeckt, die im Sinne 

des Umweltschutzes und 


Datum: 05.07.1999 

Seite 1 von 3 

Änd.-Stand: J 

24.04.06 

HK0300.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

der Ressourcenschonung, programmatisch abgearbeitet, zu weiteren Verbesserungen führen 

werden. Unser grundsätzliches Ziel ist es, die Qualität unserer Produkte und den betrieblichen 

Umweltschutz kontinuierlich zu verbessern. Um dieses konsequent zu verfolgen, haben 

wir das Qualitäts- und Umweltschutzmanagementsystem eingeführt. 

Das Qualitäts- und Umweltmanagement - Handbuch hat für alle Mitarbeiter Weisungscharakter. 

Es kann im Bedarfsfall an unsere Kunden ausgehändigt werden. 

Die Graphik auf nächsten Seite verdeutlicht den Aufbau unseres Qualitäts- und Umweltmanagement-Handbuches 

(kurz MH) und soll dem Benutzer den Einstieg in den prozessorientierten 

Aufbau erleichtern. Rechts bzw. oberhalb der Handbuchkapitel in Pfeilen angegeben 

sind jeweils die relevanten Kapitel im prozessorientierten MH: 


Datum: 05.07.1999 

Seite 2 von 3 

Änd.-Stand: C 

29.06.00 

HK0300.DOC 


Datum:

Rückkopplung 

Zeichnung6 

24.07.1998 


Datum: 05.07.1999 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PRUSKIL-Aufbaudarstellung AD 5.1-1 

Aufbau des Qualitäts- und Umweltmanagement-Handbuches 

Aufbauorganisation und 

Verantwortung der obersten Leitung 

Umweltaspekte und Umweltstatus 

Management 

Qualitäts- und Umweltpolitik 

Das dokumentierte QM-/UM-System 

Qualitäts- / Umwelt- 

Managementsystem 

Interne Audits 

Vertragsabschluß, 

Kundenanfragen und 

Beschaffung 

Vertragsüberprüfung, 

Kalkulation 

Designlenkung / 

Neuentwicklung 

Vom Auftraggeber 

beigestellte Produkte 

Beschaffung - 

Lieferanten und Subunternehmer 

Schulungen Kommunikation 

Produktionsbereiche 

Druck 

Lenkung der Dokumente 

Lenkung der Qualitäts- und 

Umweltaufzeichnungen 

6. 7. 8. 

Arbeitsvorbereitung 

Prozeßlenkung 

Druckvorstufe 

(Satz, BoMo), Druck 

Prozeßlenkung 

Weiterverarbeitung, 

Nachkalkulation 

Notfallplanung (Störfallmanagement) 

Seite 3 von 3 


29.06.00 

HK0300.DOC 

Prüfungen, 

Kennzeichnung und 

Instandhaltung 

Qualitäts- und Umweltaspekte bei 

Prüfungen 

Prüfmittel 

Prüfstatus 

Instandhaltung der 

Betriebsmittel 

Fehler- und Reklamationsbehandlung, 

Fehlerauswertung und -vermeidung / Notfallplanung 

Lenkung fehlerhafter Einheiten 

Lagerung, Verpackung, 

Eigenauslieferung und Versand 

Abfälle und Entsorgung 

Umweltzielsetzung und 


Identifikation und 

Rückverfolgbarkeit 

Kundendienst, Retouren und 

umweltbezogene Kundenbetreuung 

Statistische Verfahren Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 

Management 

siehe 4. 

QM-/UM-Systemsteuerung 

siehe 5. 

Produkt- und 

Ablaufsteuerung 

siehe 6. - 8. 

Kontinuierliche 

Verbesserung / 

Verhalten bei 

Umweltunfällen 

siehe 9. 


Datum:

Inhalt 


Datum: März 1999 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

QM-/UM-Handbuch 

4.0 Management / Führungselemente 

4.1 Aufbauorganisation und Verantwortung der obersten Leitung 

4.1.1 Zweck, Anwendungsbereich und Zuständigkeiten 

4.1.2 Beschreibung 

4.4.2.1 Aufbauorganisation 

4.1.2.2 Überprüfung des QM-/UM-Systems durch die Geschäftsführung 

4.1.2.3 Qualitätsmanagement- und Umweltmanagement-Beauftragter (QMB/UMB) 

4.1.2.4 Beauftragtenwesen im Umweltbereich - Aufgabenverteilung 

4.1.3 Mitgeltende Unterlagen, Anlagen 

4.2 Qualitäts- und Umweltpolitik 



4.2.2.1 Darlegung der Qualitäts- und Umweltpolitik durch die Unternehmensleitung 

4.2.2.2 Aktualisierung und Verteilung der Unternehmenspolitik 


4.3 Umweltaspekte und Umweltforderungen (IST-Analyse) 


4.3.2 Umweltaspekte 

4.3.2.1 Verbrauch von Material, Energie und Ressourcen 

4.3.2.2 Umwelteinflüsse (Lärm, Wasser, Boden, Luft, Abfälle) 

4.3.3 Umweltforderungen 

4.3.3.1 Relevante Rechtsvorschriften 

4.3.3.2 Umweltrelevante Anforderungen aus Genehmigungsbescheiden 

4.3.3.4 Umsetzung 


Seite 1 von 2 

Änd.-Stand: A 

05.03.1999 

HK0400.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

4.4 Umweltzielsetzungen und Umweltprogramm 


4.4.2 Vorgehensweise 

4.4.2.1 Umweltzielsetzungen 

4.4.2.2 Ermittlung der Umweltzielsetzungen und des Umweltprogramms 

4.4.3 Mitgeltende Unterlagen 

4.5 Schulungen 



4.5.2.1 Einarbeitung neuer Mitarbeiter 

4.5.2.2 Wiederholungsschulungen und Weiterbildung 

4.5.2.3 Bewusstsein und Kompetenz für umweltrelevante Fragestellungen 


4.6 Kommunikation 



4.6.2.1 Interne Kommunikation 

4.6.2.2 Anfragen und Mitteilungen 


4.6.4 Ablaufplan zur Behandlung schutzbedürftiger Informationen 

Seite 2 von 2 


05.03.1999 

HK0400.DOC 

QMH/UMH 4. Inhaltsverzeichnis

Begriffe und Abkürzungen: 


Datum: 29.06.2000 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


4.1 Verantwortung der Obersten Leitung 

Organisation Eine Gesellschaft, eine Firma, ein Unternehmen oder eine Institution 

oder ein Teil davon, eingetragen oder nicht, öffentlich oder privat, welche 

ihre eigenen Funktionen und eine eigene Verwaltung besitzt. 

Unternehmen Eine “Interessensvereinigung”, die gegründet wurde, um ein oder mehrere 

bekannte Ziele in einem oder mehreren Tätigkeitsfeldern mit einer 

oder mehreren Betriebsstätten zu verfolgen. 

Organigramm Schema der Aufbauorganisation eines Unternehmens, um ihre Funktionen 

und gegenseitige Abhängigkeit in einem Über- und Unterordnungsverhältnis 

zu verdeutlichen. 

Umweltmanagement- 

beauftragter Die von der Geschäftsleitung beauftragte Person, welche die vereinbarte 

Organisationsstruktur, die Methoden, Verfahren, Prozesse und 

Ressourcen der Umweltpolitik implementieren, aufrechterhalten, erfüllen 

bewerten und entwickeln soll. 

Qualitätsmanagement- 

beauftragter Die von der Geschäftsleitung beauftragte Person, welche die Geschäftsführung 

in der Entwicklung der Organisationsstruktur, der Verfahren 

und Prozesse zur Sicherstellung der vom Kunden geforderten 

Qualität unterstützen soll. 

Oberste Leitung Geschäftsleitung, Führungsperson oder -gremium in einer Organisation 

Management Review Eine formelle Bewertung des Standes und der Angemessenheit der 

qualitäts- und umweltbezogenen Maßnahmen in bezug auf die Qualitätspolitik 

sowie auf Zielsetzungen der Obersten Leitung. 

Seite 1 von 7 

Änd.-Stand: I 

07/2005 

HK0401.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


Das QM-/UM-Kapitel 4.1 zählt zu den Führungselementen des Unternehmens. Die Geschäftsführung 

legt in Zusammenarbeit mit dem Beauftragten der obersten Leitung Verantwortlichkeiten 

und Befugnisse unter ihrer Oberaufsicht fest. 

Sie setzt das Qualitäts- und Umweltmanagement-Handbuch (kurz: Management-Handbuch: 

MH) in Kraft, benennt den Qualitäts- und Umweltmanagementbeauftragten (QMB/UMB), 

unterstützt diesen bei der Umsetzung des QM-/UM-Systems und lässt sich über den Stand 

des QM-/UM-Systems regelmäßig berichten (Bewertung des QM-/UM-Systems). 

Mit der Verwirklichung der im Rahmen des QM-/UM-Systems enthaltenen Forderungen entspricht 

die Geschäftsleitung ihrer Organisations- und Aufsichtspflicht und unterstreicht hiermit 

ihr besonderes Qualitäts- und Umweltbewusstsein. 

Die Überwachung, Beurteilung und Zertifizierung unseres Qualitäts- und Umweltmanagementsystems 

wird von einer unabhängigen Organisation durchgeführt, welche von der TGA 

(Trägergemeinschaft für Akkreditierung) anerkannt ist. 


4.1.2.1 Aufbauorganisation und Verantwortungen der DRUCK PRUSKIL GMBH: 

QMB / UMB 

Hannes Arnold 

Geschäftsführung 

Jürgen Arnold 

Ansprechpartner für: 

* Personal 

* Investitionen 

Technischer Bereich Kaufmännischer Bereich 

Technischer Leiter 

Ansprechpartner für: Verkaufs-SB Finanzbuchhaltung Einkauf 

* Personalfragen und Kalkulation Fakturierung 

-angelegenheiten des 

technischen Bereichs 

* Brandschutz 

* Sicherheitsfragen 

*Gefahrgutfragen 

Satz-Abteilung Bogen-Montage / CTP Druck-Bereich Weiterverarbeitung 

Scanner Plattenkopie Papier- und Farblager Buchbinderei 

MAC Versand 

Belichter 

Seite 2 von 7 


07/2005 

HK0401.DOC 

Fuhrpark Lager Papier 

Fertigwarenlager 

Das Organigramm zeigt die Aufbauorganisation aller Ebenen mit Leitungsfunktionen. 

QMH/UMH 4.1 Verantwortung der 

Obersten Leitung




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Qualitäts- und Umweltbewusstsein fängt bei uns bei der Geschäftsleitung an! 

Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung, dass bei der Druck Pruskil GmbH aktiver 

Umweltschutz betrieben wird und alle rechtlichen Anforderungen des Umweltschutzes in 

vollem Umfang erfüllt werden. 

Sie sorgt dafür, dass die im Unternehmen wahrzunehmenden Aufgaben erkannt, definiert 

und die Verantwortlichkeiten dazu abgegrenzt werden. Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung 

für die effiziente Ausführung der Aufgaben. Diese Aufgaben können jederzeit 

delegiert werden (z. B. an den QMB/UMB), was die Geschäftsführung jedoch nicht von ihrer 

Verantwortung entbindet. 

4.1.2.2 Überprüfung des QM-/UM-Systems durch die Geschäftsführung 

Zu den Aufgaben der Geschäftsführung gehört die Inkraftsetzung und Überprüfung des QM- 

/UM-Systems auf seine Wirksamkeit. Diese Überprüfung erfolgt mindestens einmal jährlich 

durch den Geschäftsführer. 

Als Grundlage für die Bewertung dienen das interne Audit, Korrekturmaßnahmenliste sowie 

durchgeführte Korrekturmaßnahmen, Kundenreklamationen, Aufzeichnungen über aktuelle 

Produktentwicklungen, Qualitäts- und Umweltlenkungspunkte, bei Änderungen der Rechtslage 

z.B.: im Umweltbereich auch Gesetzesvorschriften. 

Wir möchten aber auch in Gesprächen herausfinden, ob die von uns innerbetrieblich eingeführten 

Abläufe und Verfahren marktgerecht sind. Deshalb gehen diese Bewertungen immer 

über den konkret auf dem Papier nachweisbaren Tatbestand hinaus. Wir wollen uns mit dem 

betrieblichen Status quo kritisch auseinandersetzen und unsere Produkte und Leistungen 

kontinuierlich verbessern. Im Mittelpunkt dieser Verbesserungen muss immer der Kundennutzen 

stehen. 

Aus der Bewertung resultierende Korrekturmaßnahmen mit neuen Zielsetzungen inkl. Terminvorgabe 

werden durch den QMB/UMB erarbeitet. Das Ergebnis dieser Bewertung wird 

von der Geschäftsführung eingesehen und kommentiert (sog. Management-Review). 

Diese Berichte sind durch den QMB/UMB mind. 10 Jahre aufzubewahren. 

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4.1.2.3 Qualitäts- und Umweltmanagement-Beauftragter (QMB/UMB) 

Umweltmanagementbeauftragter 

Von der Geschäftsführung wurde ein Qualitäts- und Umweltmanagement-Beauftragter 

(QMB/UMB) bestellt, der für die Einführung, Implementierung und Aufrechterhaltung der 

Forderungen des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems nach den Forderungen dieser 

Verordnung verantwortlich ist. 

Die Geschäftsführung der DRUCK PRUSKIL GMBH hat Herrn Hannes Arnold als Verantwortlichen 

für das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem eingesetzt. Als Beauftragter 

der obersten Leitung hat er die Vollmacht, die Anwendung dieses Handbuches sowie alle 

damit verbundenen Verfahren und Anweisungen durchzusetzen. Er ist für die Pflege des 

Qualitäts- und Umweltmanagementsystems zuständig und ihm obliegt die Prüfung und laufende 

Verfolgung der Einhaltung aller sich aus der Norm DIN EN ISO 9001:2000 und der 

DIN EN ISO 14001:2004 ergebenden Forderungen. 

Seine wichtigsten Aufgaben werden auf der nächstfolgenden Seite beschrieben: 

- Durchführung von Produktprüfungen 

- Überwachung der Konformität aller Produkte mit Vorschriften des Umweltrechts 

- Durchführung von Schulungen zum Qualitäts- und Umweltmanagement 

- Pflege des QM-/UM-Handbuchs 

- Verbesserung der Qualitäts- und Umweltmethoden und -verfahren 

- regelmäßige Durchführung von Qualitäts- und Umweltaudits 

- Prüfungen zur Einhaltung des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems 

- Einleitung von Korrekturmaßnahmen bei entdeckten Fehlern und Mängeln 

- Bericht über die Entwicklung der Qualität der Firmenleistungen an den GF. 

Seine wichtigste Aufgabe ist es, das Management-System an geänderte Zielsetzungen der 

Umweltpolitik, an Forderungen des Umweltrechts und an neue Erkenntnisse des Umweltschutzes 

anzupassen und den Bereich Umwelt im Management-System zu vertreten. Zur 

Erfüllung dieser Aufgabe erhält er die Befugnis, in Abstimmung mit der Geschäftsführung 

alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die der Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung 

des Management-Systems dienen. 

Er darf dabei auf alle in der Druck Pruskil GmbH zur Verfügung stehenden Mittel und Informationsquellen 

zugreifen und ist berechtigt, erforderliche organisatorische wie auch technische 

Schritte in Abstimmung mit den involvierten Bereichen einzuleiten. Er hat die fristgerechte 

Umsetzung und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen in sinnvollen Abständen zu 

überprüfen. 

Über die Leistung der Bereiche Qualität und Umwelt im Managementsystem hat der 

QMB/UMB der Geschäftsführung zu berichten. Diese Informationen sind so aufzubereiten, 

dass sie der Geschäftsführung als Grundlage dienen für die Bewertung des Management- 

Systems und daraus gegebenenfalls erforderliche technologische, finanzielle und personelle 

Mittel zur Realisierung von Verbesserungsmaßnahmen ersichtlich werden. 

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Die nötigen Informationen erhält der QMB/UMB aus den regelmäßigen Prüfungen über die 

Einhaltung und Wirksamkeit des Bereiches Umwelt im Managementsystem. Hierbei stellt er 

Mängel und Gefahrenpotentiale im Umweltschutz fest und ist verpflichtet, mittels korrigierender 

bzw. vorbeugender Maßnahmen einzugreifen. 

Der QMB/UMB hat das Recht, Aufgaben zu delegieren (z. B. an seinen Stellvertreter). Dies 

entbindet ihn jedoch nicht von seiner Verantwortung. 

Damit der Bereich Umwelt im Managementsystem der Druck Pruskil GmbH gelebt werden 

kann, sind alle Mitarbeiter angehalten, ihr Tun und Handeln an den Umweltzielsetzungen 

auszurichten. Der QMB/UMB veranlasst, je nach Bedarfsfall, geeignete Umweltschulungsmaßnahmen, 

um bei allen Mitarbeitern das Umweltbewusstsein zu fördern. Erst nach Kenntnis 

der Umweltauswirkungen, die durch die Tätigkeit am eigenen Arbeitsplatz ausgehen ist 

es möglich, die Verbesserung des Umweltschutzes in allen Unternehmensebenen voranzutreiben. 

Bei der Durchführung und Aufrechterhaltung der Qualitäts- und Umweltstrategie ist jeder 

Mitarbeiter gefordert. Qualität kann nicht von der Geschäftsleitung eingeführt und verordnet 

werden. Qualität muss von jedem Mitarbeiter selbst in seine tägliche Arbeit einfließen. 

4.1.2.4 Beauftragtenwesen im Umweltbereich - Aufgabenverteilung 

Zur Verwirklichung des Umweltmanagementsystems müssen Aufgaben, Verantwortlichkeiten 

und Befugnisse festgelegt sein. Die Unternehmensführung legt zudem die zur Implementierung 

und Überwachung notwendigen finanziellen und organisatorischen Mittel fest. 

Die Prüfung, Überwachung, Einhaltung und ggf. Maßnahmenumsetzung zur Erfüllung aller 

umweltrechtlichen Vorschriften (Gesetze, Behörden- und Genehmigungsbescheide) werden 

bei der Druck Pruskil GmbH unter Gesamtverantwortung des QMB/UMB auf eingesetzte 

Beauftragte delegiert. 

In der Druck Pruskil GmbH werden durch den QMB/UMB zudem regelmäßige Mitarbeiterschulungen 

durchgeführt, um jedem Mitarbeiter zu verdeutlichen, inwiefern seine Tätigkeit im 

normalen und abnormalen Betriebsablauf Umweltauswirkungen beeinflussen kann. Somit 

soll jeder Mitarbeiter erkennen können, wie durch eine verbesserte persönliche Leistung 

Umweltauswirkungen in seinem Aufgabenbereich positiv zu beeinflussen sind. 

Die Verantwortungen für die oben aufgelisteten Themenbereiche sind in den nachfolgenden 

Unterkapiteln und mitgeltenden Unterlagen geregelt. Für spezifische Aufgaben im Rahmen 

des Umwelt-Managements gelten folgende Ergänzungen (i.w.S.): 

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UM-spez. Aufgabe Rechtlicher Bezug Orga. Eingliederung Verantwortlich 

UMB/QMB-Beauftragter DIN EN ISO 14001 Stabstelle der Geschäftsführung 

Hannes Arnold 

Vertreter des 

- Assistenz der Ge- Christine Hettich 

UMB/QMB 

schäftsführung Nicole Rehm 

EDV-Beauftragte DIN EN ISO 9001 Bilanzbuchhalterin Beate Köppel 

Abfallbeauftragter 

(freiwillig) 

§ 5 KrW / AbfG Lager Ernst Lukas 

Betriebsarzt, Arbeits- BGV A6 Extern Arbeitsmedizinischer 

medizinische Dienste 

Dienst Ingolstadt 

Fachkraft für Arbeitssicherheit 

(beauftragte 

Person) 

BGV A5 Extern Raimund Bergner 

Ansprechpartner für § 1, 3 GbV Leiter Repro / Platten- Günther Pittner 

Gefahrgutfragen 

Kopie 

Brandschutzbeauftragter 

§ 13 ArbStättV Leiter Produktion Ernst Lukas 

Ersthelfer UVV alle Bereiche Karl-Heinz Brosch 

Günter Rudolph 

Sicherheitsbeauftragte Berufsgenossenschaft alle Bereiche Ernst Lukas 

Günther Pittner 

Volker Schmidt 

Hannes Arnold 

Christine Hettich 

Nicole Rehm 

Aufgaben der Umweltbeauftragten 

Insbesondere wird die Aktualisierung der jeweils gültigen Rechtsvorschriften durch die regelmäßig 

bezogenen Unterlagen des Umwelt- und Abfallrechts eines renommierten Verlags 

sowie durch Internet-Recherchen und Gespräche mit den jeweiligen Behördenvertretern 

gewährleistet. 

Alle Beauftragten sind angehalten, bei Neuerscheinen der Unterlagen sich über etwaige 

Rechtsänderungen zu informieren und mit Rücksprache mit dem QMB/UMB ggf. Maßnahmen 

einzuleiten, die eine weiterhin rechtssichere Vorgehensweise sicherstellen. 

Aufgaben der Abteilungsleiter 

Die Abteilungsleiter sind Mittler zwischen der Geschäftsführung und den Mitarbeitern. Ihre 

Aufgabe ist es, die Umweltpolitik, die Zielsetzungen des Umweltprogramms und die rechtlichen 

Forderungen in ihrem Verantwortungsgebiet zu konkretisieren und auf die tägliche Arbeit 

anzuwenden. Dazu werden die Mitarbeiter entsprechend unterrichtet und eingewiesen. 

Bei dieser Aufgabe unterstützt der QMB/UMB die Abteilungsleiter. 

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In diesem Zusammenhang wird von jedem Abteilungsleiter Initiative gefordert, um Gefahren 

für die Mitarbeiter und die Umwelt zu erkennen und zu verhindern. Grundlage hierfür sind die 

rechtlichen und sonstigen Umweltschutzforderungen, das Umweltprogramm und die installierten 

Kontrollmechanismen. Die Abteilungsleiter verpflichten sich, Unfälle und Verstöße zu 

protokollieren und an den QMB/UMB sowie an die Geschäftsführung weiterzuleiten. 

Aufgaben der Mitarbeiter 

Jede Arbeit der Mitarbeiter hat Auswirkungen auf die Umwelt. Deshalb ist die ordnungsmäßige 

und sorgfältige Erfüllung der übertragenen Aufgaben oberste Pflicht für jeden Mitarbeiter. 

Für die Aufgabenerfüllung stehen dem Mitarbeitern Informationen und Hilfsmittel zur Verfügung, 

die einen effizienten und zulässigen Umweltschutz gewährleisten. 

Werden Defizite im Umweltschutz von den Mitarbeitern erkannt, so ist der vorgesetzte Bereichsleiter 

oder der Umweltmanagement-Beauftragte umgehend darauf anzusprechen. 


Siehe Liste der Dokumente 

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HK0401.DOC 


Obersten Leitung

Erstellt: H. Arnold 

Datum: 26.02.1999 




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4.2 Qualitäts- und Umweltpolitik (Unternehmenspolitik) 


Unternehmenspolitik Grundsatzerklärung einer Organisation über ihr Handeln und ihre Zielsetzungen 

in bezug auf Mitarbeiter, den Markt (Beschaffungs- und Absatzmarkt) 

und die Entwicklung der Organisation. Die Unternehmenspolitik 

kann neben der Qualitäts- und Umweltpolitik alle Aspekte (monetäre, 

strategische, personelle, ideelle) des unternehmerischen Handelns 

umfassen. Die Unternehmenspolitik kann auch das Wertesystem, 

die Unternehmenskultur einer Organisation beinhalten. 

Qualitätspolitik Die umfassenden Absichten und Zielsetzungen einer Organisation zur 

Qualität, wie sie durch die oberste Leitung formell ausgedrückt werden. 

Umweltpolitik Erklärung der Organisation über ihre Absichten und Grundsätze in bezug 

auf ihre umweltorientierte Gesamtleistung, welche den Handlungsrahmen 

für die Festlegung der umweltbezogenen Zielsetzungen und 

Einzelziele bildet. 


Die Geschäftsführung (GF) bestimmt die Richtlinien und Ziele der Qualitäts- und Umweltpolitik 

und ist für die Bekanntmachung und Umsetzung im Betrieb verantwortlich. Sie stellt die 

Mittel für das QM-/UM-System und den Betrieb (wie z. B. Beschaffung von Werkzeugen, 

Fertigungs- und Prüfeinrichtungen) zur Verfügung. 

Die Qualitäts- und Umweltpolitik dient als Richtschnur und Motto unserer betrieblichen Aktivitäten. 

Sie bestimmt unser langfristiges Handeln und ist für jeden Mitarbeiter verpflichtend. 

Konkrete Jahresziele und Einzelziele der Abteilungsleiter lassen sich daraus ableiten. 

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26.06.2005 

HK0402.DOC 


Datum:





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4.2.2.1 Darlegung der Qualitäts- und Umweltpolitik durch die Unternehmensleitung 

Unser Unternehmen, die DRUCK PRUSKIL GMBH mit Sitz in Gaimersheim, ist als Hersteller 

von hochwertigen Druckerzeugnissen und Zulieferer namhafter Geschäftspartner tätig. Unsere 

Firmengrundsätze lauten: 

� Oberstes Gebot ist selbstverständlich die Verpflichtung zur Einhaltung der gesetzlichen 

Forderungen und relevanten Regelungen vor allem im Umweltschutz- und Arbeitssicherheitsbereich. 

� Der Maßstab für die Qualität all unserer Produkte und Leistungen wird von unseren Kunden 

bestimmt. Grundsätzlich gilt es, ein Optimum an Preiswürdigkeit, Qualität, Liefertreue 

und damit Kundenzufriedenheit zu erreichen. 

� Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist in bezug auf seine Wirksamkeit kontinuierlich 

zu verbessern. Seine Darlegung soll Vertrauen in der Öffentlichkeit schaffen. 

� Wir verpflichten uns dazu, nur solche Produkte zu entwickeln bzw. in unsere Produktpalette 

aufzunehmen, herzustellen und diese zu vertreiben, die mit den Anforderungen einer 

umweltverträglichen Produktion konform gehen. 

� Wir wollen durch vorbeugende Qualitäts- und Umweltplanung bzw. durch die Sicherung 

und eindeutige Klärung aller betrieblichen Abläufe und Zuständigkeiten Missverständnisse 

und Unklarheiten beseitigen, Fehler verringern und vermeiden, dass fehlerhafte Produkte 

unser Haus verlassen. 

� Die gewissenhafte Einarbeitung neuer Mitarbeiter, regelmäßige Wiederholungsschulungen 

unserer Mitarbeiter sowie eine aufgabenbezogene Personalentwicklung sorgen dafür, 

dass sie sich entfalten können, sich mit ihrer Arbeit und den Zielen des Unternehmens identifizieren 

und ihr Qualitäts- und Umweltbewusstsein stärken. 

4.2.2.2 Aktualisierung und Verteilung der Unternehmenspolitik 

Unsere Unternehmenspolitik umfasst in ihrem Kern Qualitäts- und Umweltaspekte. Sie ist 

nichts statisches, sondern lebt und verändert sich mit geänderten Anforderungen, die wir 

selbst an uns stellen, sowie durch Änderungen, die der Markt bzw. der Kunde oder auch der 

Gesetzgeber an uns stellt. 

Unsere Mitarbeiter kennen die Ziele und Inhalte der Unternehmenspolitik, welche durch 

Aushang bekannt gegeben wird. Damit die Identifizierung mit dem Unternehmen möglichst 

groß ist, können sie sich betriebliche und persönliche Ziele selbst stecken. Unsere Mitarbeiter 

haben an der Ausgestaltung der Unternehmenspolitik konkret teil. 

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26.06.2005 

HK0402.DOC 

QMH/UMH 4.2 Qualitäts- und 

Umweltpolitik




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Die Unternehmenspolitik der Druck Pruskil GmbH kann von Außenstehenden auf Anfrage 

jederzeit eingesehen bzw. angefordert werden. 



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26.06.2005 

HK0402.DOC 


Umweltpolitik

Begriffe: 


Datum: 25.02.1999 




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4.3 Umweltaspekte und Umweltforderungen (IST-Analyse) 

Umweltaspekt: Derjenige Bestandteil der Tätigkeit, des Produktes oder der 

Dienstleistung einer Organisation, welcher in Wechselwirkung 

mit der Umwelt treten kann. 

Umwelt: Umgebung, in der eine Organisation tätig ist; dazu gehören 

Luft, Wasser, Land, Bodenschätze, Flora, Fauna, der Mensch, 

sowie deren Wechselwirkungen. 

Umweltauswirkung: Jede günstige oder ungünstige Veränderung der Umwelt, die 

vollständig oder teilweise durch die Tätigkeit des Unternehmens 

(der Organisation) hervorgerufen wird. 

4.3.1 Zweck, Anwendungsbereich und Zuständigkeiten: 

Es müssen all diejenigen Umweltaspekte der Tätigkeit der Druck Pruskil GmbH ermittelt 

werden, die eine bedeutende Auswirkung auf die Umwelt haben und bei denen eine Lenkung 

und Einflussnahme möglich erscheint. 

Die Erkenntnisse aus der Ermittlung dieser Umweltauswirkungen sind bei der Festlegung der 

Umweltzielsetzungen zu berücksichtigen und ständig auf den neuesten Stand zu halten. 

Dies wird durch regelmäßig durchzuführende Betriebsbegehungen sichergestellt. 

Unser Unternehmen stellt sicher, dass die einzuhaltenden rechtlichen und sonstigen Forderungen 

in der jeweils aktuellen Version bekannt sind, um deren schnellstmögliche Realisierung 

zu gewährleisten. 

Für die Koordination und die Überwachung dieser Aufgaben ist der Umweltmanagementbeauftragte 

(QMB/UMB) zuständig, der sich diesbezüglich mit der Geschäftsleitung abzustimmen 

hat. 

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03/2005 

HK0403.DOC 


Datum:

4.3.2 Umweltaspekte 




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Die Offsetdruckerei beschäftigt ca. 70 Mitarbeiter und befindet sich in Gaimersheim, einem 

Gewerbegebiet in der Nähe von Ingolstadt. In einem auch vom Audi Info Service genutzten 

Gebäude verfügt das Unternehmen über 3.320 m² Produktions- und 650 m² Lagerfläche. Im 

Mehrschichtsystem werden Geschäftspapiere, Plakate, Broschüren, Kataloge, Prospekte 

und Bücher im Offsetverfahren gedruckt. 

Jede wirtschaftliche Tätigkeit ist mit Umweltbelastungen verbunden. Durch den Einsatz von 

Wasser, Energie, Vorprodukten, Hilfs- und Betriebstoffen sowie durch die Verarbeitung von 

Werkstoffen werden Ressourcen verbraucht. Die Material-, Abfall- und Stoffströme sowie der 

Verbrauch von Energie und Ressourcen sind deshalb in unserem Betrieb quantifiziert erfasst. 

Wir sind bemüht, alle unsere Druckprodukte so zu gestalten, dass sie möglichst langlebig 

konzipiert sind und durch eine leichte materialmäßige Trennbarkeit dem Stoffkreislauf wiederzugeführt 

werden können. Das globale Ziel ist es, sowohl den Ressourceneinsatz und die 

Abfallmengen zu verringern, als auch auf eine immer schadstoffärmere Produktion unter 

Einsatz von umweltverträglichen Verfahren hinzuwirken. 

4.3.2.1 Verbrauch von Material, Energie und Ressourcen 

Material-, Abfall- und Stoffströme 

Aus der Druckformherstellung und durch Reprochemikalien resultieren Abfälle bei der Filmherstellung. 

Das jährliche Abfallvolumen setzt sich des weiteren aus Farbdosenresten, Papier 

und Druckplatten zusammen. 

Die Stoffe und Ressourcen sind möglichst effektiv einzusetzen, um Kosten-, Ressourcen- 

und Umweltbelastung möglichst gering zu halten. Das Ziel der Ausschussminimierung wird 

dabei durch das im Unternehmen implementierte Management-System unterstützt. 

Die ein- und ausgehenden Materialien werden in einem Verzeichnis Material-, Abfall- und 

Stoffströme geführt. Dieses Verzeichnis führt der QMB/UMB bzw. seine Vertretung. Dabei 

wird er, wie nachfolgend beschrieben, von den jeweiligen Fachbereichen mit den entsprechenden 

Daten unterstützt. 



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HK0403.DOC 

QMH/UMH 4.3 Umweltaspekte und 

Umweltforderungen

Verbrauch von Energie und Ressourcen 




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Unter dem Verbrauch von Energie und Ressourcen versteht die Druck Pruskil GmbH den 

Einsatz von Bodenressourcen, Wasser, Energieträgern und Rohstoffen. Diese Bereiche sind 

in der Erfassungsliste Verbrauch von Energie und Ressourcen übersichtlich dargestellt und 

werden jährlich vom QMB/UMB aktualisiert. Dabei wird der QMB/UMB von den jeweiligen 

Fachbereichen mit Informationen unterstützt. 

Verbraucht werden im wesentlichen Wasser, Energie und Rohstoffe (Papier und Farbe aus 

der Produktion). Wasser wird vor allem am Druckplatten-Entwickler verbraucht, und nach 

Beendigung des Rückgewinnungskreislaufes in die Kanalisation gefiltert eingeleitet. Bereits 

bestehende Umweltmaßnahmen werden in den einzelnen Prozessabläufen (”Ökologie in 

Bereich...”) dargestellt. 

Verbraucht werden auch Strom, Gas und Kraftstoffe. Der QMB/UMB erfasst den Verbrauch 

im Verzeichnis Verbrauch von Energie und Ressourcen und aktualisiert diese anhand entsprechender 

Information aus den Fachbereichen in jährlichen Abständen. Diese Übersicht 

soll als Grundlage für die Reduzierung des Verbrauchs dienen und Verbrauchsentwicklungen 

aufzeigen. 

4.3.2.2 Umwelteinflüsse 

Die von der Druck Pruskil GmbH ausgehenden Umwelteinflüsse teilen sich auf in Lärm, Geruchsemissionen 

und Abwärme und sind im Verzeichnis Umwelteinflüsse dargestellt. Der 

QMB/UMB hat die Aufgabe, dieses Verzeichnis jährlich zu aktualisieren. 

Lärm: 

Durch die raumakustische und schalldämmende Bauweise der Betriebsgebäude wurde bei 

der Gebäudeerrichtung versucht, den internen Lärmpegel in den Arbeits- und Produktionsräumen 

möglichst gering zu halten. 

An den Druckmaschinen sowie im Bereich Weiterverarbeitung entstehen in Zeiten mit Spitzenauslastung 

nicht unerhebliche Lärmbelastungen für den Mitarbeiter. Hier wurden Lärmpegelmessungen 

durchgeführt, aus denen hervorgeht, dass der Lärmpegel einen Wert von 

85 db/A überschreiten kann. Der gemessene Lärmpegel lag aber immer unter 90 db/A. Die 

in den UVV/VBG’s maximalen Lärmpegel für Arbeitsräume werden nicht überschritten. 

Für die Bereiche mit hoher Lärmbelastung werden passive Lärmschutzmittel (Gehörschutz) 

zur Verfügung gestellt. Die Lärmpegel sind aus den entsprechenden Messprotokollen zu 

entnehmen. Außerdem wurden Außenlärmmessungen durchgeführt. Näheres geht aus den 

Messprotokollen hervor. 



03/2005 

HK0403.DOC 


Umweltforderungen

Geruchsemissionen: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Im Druckbereich wird Isopropylalkohol (Isopropanol) als Netzmittel dem Wischwasser zugesetzt. 

Durch die nicht vollständig zu vermeidende Verdunstung wird die Raumluft beeinträchtigt. 

Emissionen entstehen bei der Verbrennung von Erdgas. Dabei entstehen die Abgase 

CO2, CO, NOX und SO2 sowie Staubemissionen. Die Emissionsmengen sind als Messwerte 

bzw. Schätzungen in dem Verzeichnis Umwelteinflüsse vom QMB/UMB aus den Messprotokollen 

bzw. aus Verbrauchsangaben ermittelt worden. 

Zusätzlich zu den regelmäßig durchgeführten Messungen sind dann erneute Messungen 

erforderlich, wenn sich die Luft-Emissionsquellen durch die Umgestaltung von Verfahren, 

den Einsatz von neuen Stoffen oder durch den Umbau von Anlagen verändern. Die Aufgabe 

des QMB/UMB ist es, in diesem Zusammenhang zu prüfen, inwiefern durch solche Maßnahmen 

neue Emissionsquellen entstanden sind oder sich bestehende Emissionsquellen 

verändert haben. Bei Handlungsbedarf hat der QMB/UMB die notwendigen Messungen zu 

veranlassen. 

Abwärme: 

In den Druckbereichen entsteht Maschinenabwärme, wodurch die Raumtemperatur ansteigt. 

In sensiblen Bereichen muss die Umgebungstemperatur und die Luftfeuchtigkeit immer innerhalb 

bestimmter Grenzen liegen, damit keine Verschlechterung der Papierqualität zu befürchten 

ist. Die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit werden regelmäßig gemessen und 

überwacht. 

Abfallentsorgung 

Das KrW/AbfG fordert, dass möglichst immer Abfallvermeidung angestrebt werden soll. Ist 

dies nicht möglich, sind die Abfälle betriebsintern oder extern einer Wiederverwertung zuzuführen. 

Erst als letzte Alternative wird eine ordnungsgemäße Entsorgung veranlasst. Dazu 

legt der QMB/UMB mit dem Entsorgungsunternehmen fest, welche Entsorgungs- und Verwertungsmöglichkeiten 

unter Beachtung einer minimalen Umweltbelastung zu wählen sind 

und in welcher Form die Abfälle bereitzustellen sind. 

Der QMB/UMB überzeugt sich zusammen mit dem Abfallbeauftragten vor der Vergabe von 

Entsorgungsaufträgen, ob das Entsorgungsunternehmen befugt ist, übergebenen Abfälle 

ordnungsgemäß zu entsorgen (z.B. durch Vorlage einer gültigen Beförderungserlaubnis). 

Grundsätzlich wird angestrebt, im Bereich Entsorgung mit zertifizierten Entsorgungsfachbetrieben 

zu arbeiten. Die Abfälle aus der Montage und dem Satz werden von der Fa. Vasold, 

Großmehring, die nach ISO 9001:2000 zertifiziert ist, abgeholt. Derzeit fallen keine besonders 

überwachungsbedürftigen Abfälle an. 



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Umweltforderungen




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Die Umwelteinflüsse, heruntergebrochen auf die verschiedenen Bereiche Luft, Abwasser, 

Abfall, Lärm und Energie und den einzelnen Arbeitsbereichen zugeordnet, sollen nochmals 

kurz graphisch veranschaulicht werden: 

Arbeitsbereiche 

Druckvorstufe 

Satz / Repro 

Bogenmontage / 

Druckplatten-Entwicklung 

Druckstufe 

Drucken 

Reinigen der 

Druckzylinder 

Weiterverarbeitung 

Zuschnitt 

Heften, Klammern, 

Stanzen 

Arbeitssicherheit 

Luft Abwasser Abfall Lärm 

Verdunstendes 

Isopropanol 

Filmentwicklung 

Spülwasser 

Plattenentwicklung 

Spülwasser 

Entkalktes 

Abwasser 

Entkalktes, 

lösemittelhaltiges 

Abwasser 



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Umwelteinflüsse 

Fixierer und 

Entwickler 

Plattenentwickler 

fehlerhafte 

Druckplatten 

Makulatur, 

Überproduktion 

Druckfarbenreste, 

Farbdosen 

(kleine Gebinde) 

Reinigungsmittel 

lösemittelhaltige 

Putztücher 

Papierreste 

Papierreste 

Lärm durch 

Druckmaschinen 

Lärm, durch 

Bogenheften, 

Stanzen 

Energie 

Strom 

Plattenentwickler 

Maschinenabwärme, 

Gasheizung 

Strom Geräte 


Die entsprechenden Vorschriften der Berufsgenossenschaften werden regelmäßig aktualisiert 

von der Fachkraft für Arbeitssicherheit und innerbetrieblich durch interne Anweisungen 

und Sicherheitsbelehrungen umgesetzt. Im Hause werden die Isolationswiderstände der 

Stromkreise zum Schutz der Mitarbeiter regelmäßig überprüft. Über die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften 

wacht gesamtverantwortlich der QMB/UMB. 


Umweltforderungen

Brandschutz 




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Bei der Druck Pruskil GmbH wurden im Rahmen der Betriebsbegehungen und in Besprechungen 

der Projektgruppe Umwelt mögliche Gefahrenherde ermittelt. Hierbei wurde das 

Brandverhalten eingelagerter, fremdbezogener und teilweise weiterverarbeiteter Materialien 

ermittelt. Die notwendige brandschutztechnische Ausstattung (Feuerlöscher u. ä.) wird regelmäßig 

überprüft und entspricht den Anforderungen. Die Mitarbeiter sind über Brandschutzübungen 

geschult, wie im Gefahrenfalle zu reagieren ist und kennen die Fluchtwege. 

4.3.2.3 Gefahrenstoffe 

Einkauf 

Der Zukauf von Gefahrstoffen obliegt der obersten Leitung. Diese wählt die Gefahrstoffe 

nach den Bedürfnissen der Firma Pruskil aus unter Berücksichtigung folgender Kriterien: 

• Art und Einsatz des Stoffes 

• Kontrolle, ob einzusetzender Stoff durch ungefährlichen Stoff ersetzbar ist 

• Gefahrenanalyse für die Mitarbeiter und die Umwelt anhand der Sicherheitsdatenblätter 

• Zusammenlagerungsbedingungen und Mengenbeschränkungen 

• Mögliche Gebindegröße 

• Wassergefährdungsklasse nach WHG 

Nach Kontrolle der o. g. Punkte und Entscheidung in Zusammenarbeit mit den zuständigen 

Meistern wird die zu beschaffende Menge bestimmt und die Produkte bestellt. Die Bestellung 

erfolgt nach Auswahl des geeigneten Lieferanten. 

Anlieferung und Lager 

Alle bei der Firma Pruskil angelieferten Stoffe werden vom Wareneingang überprüft. Der 

dafür zuständige Mitarbeiter (Lagerist) ist ausgebildet, Gefahrstoffe zu erkennen, Sicherheitsdatenblätter 

zu interpretieren und die dafür nötigen Maßnahmen einzuleiten, diese Stoffe 

sach- und fachgerecht im Wareneingang zu deponieren. Nach Kontrolle dieser Stoffe (mit 

Hilfe des Lieferscheins und des angeforderten Sicherheitsdatenblattes) werden diese zeitnah 

in das Gefahrstofflager verbracht. Der geeignete Bereich für die einzulagernden Stoffe wird 

vom QMB/UMB unter Berücksichtigung der Zusammenlagerungsbedingungen ausgewählt 

und die Produkte dorthin verbracht. First-In / First-Out wird dabei berücksichtigt. Weiterhin 

wird beim Verbringen dieser Stoffe kontrolliert, ob sich besondere Geruchsbildungen oder 

Flüssigkeitsansammlungen in den Gefahrstoffwannen gebildet haben. 



03/2005 

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Umweltforderungen

Erfassung des Gefahrstoffes 




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Nach sicherer Einlagerung des Stoffes und nochmaliger Kontrolle des Lagerortes wird der 

Stoff in die vorhandene Gefahrstoffliste durch den zuständigen Meister aufgenommen. Ist 

dieser Stoff bereits vorhanden, werden die entsprechenden Mengen aktualisiert. Bei neuen 

Produkten wird der QMB/UMB informiert, der diese in die Gefahrstoffliste aufnimmt und die 

entsprechende Betriebsanweisung nach den entsprechenden gesetzlichen Verordnung 

(155/99 EWG) erstellt. Diese Betriebsanweisung wird ortnah im Gefahrstofflager und bei den 

zuständigen Meistern in Kopie ausgehängt. 

Schulung der Mitarbeiter 

Bei der Übergabe der Betriebsanweisung werden vom QMB/UMB die Inhalte den zuständigen 

Meistern und auszuführenden Mitarbeitern vorgetragen. Die Schulungen werden dokumentiert 

und vom Mitarbeiter gegengezeichnet. 

Einsatz und Verbrauch der Stoffe 

Beim Einsatz der im Gefahrstofflager befindlichen Stoffe wird vom zuständigen Meister der 

jeweilige Mitarbeiter beobachtet, ob die in der Betriebsanweisung geforderten Maßnahmen 

eingehalten werden. Maßnahmen können sein: 

• Einsatz von PSA 

• Absaugungseinrichtungen 

• Zügige Verarbeitung 

• Verbringung der Hilfsstoffe in die geeigneten Behälter 

• Rauchverbot 

• Verbot von Nahrungsaufnahme jeglicher Art 

• Reinigung der Kleidung bzw. Haut bei Kontakt mit diesen Stoffen (Hautschutzplan) 

• 

Kontrolle des Gefahrstofflagers 

Nach jeder Einlagerung beziehungsweise mehrmals jährlich wird eine offizielle Begehung 

durch den QMB/UMB und der Fachkraft für Arbeitssicherheit vorgenommen. Dabei werden 

folgende Punkte kontrolliert: 

• Wasserhaushaltsgesetz 

• Zusammenlagerungsbedingungen 

• Sicherer Stand aller technischen Einrichtungen (Auffangwannen, Schlösser, Türen 

etc.) 

• Zugangsbestimmungen 



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Umweltforderungen




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Jede dieser Begehung wird in die entsprechende Kontrollliste eingetragen, die im Gefahrstofflager 

aufliegt. Werden Mängel entdeckt, werden diese unmittelbar der Geschäftsleitung 

gemeldet und ein geeigneter Maßnahmenplan erstellt. Die Dokumentation erfolgt in gleicher 

Weise wie andere Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen. 

Einsatz der Gefahrstoffe im Produktionsablauf 

Durch regelmäßige Schulungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem Betriebsarzt 

wird der Umgang mit Gefahrstoffen den Mitarbeitern dargelegt. Die wichtigsten Inhalte 

dieser Schulungen sind: 

• Verbringungsmengen am Arbeitsplatz 

• Schulung der Gefahrstoffzeichen und R- und S-Sätze 

• Übergabe der Betriebsanweisung für die eingesetzten Stoffe 

• Notfallvorsorge im Gefahrenfall 

• Brandschutzmaßnahmen 

• Entsorgung der Reststoffe 

Die Schulungen werden in der Checkliste: Gefahrstoffe von den Mitarbeitern gegengezeichnet. 

Reststoffbehälter und Entsorgung 

Für alle verbrauchten Gebinde ist eine geeignete Sammelstelle vorhanden. Großgebinde 

flüssiger Stoffe werden an denselben Plätzen gelagert wie volle Gebinde. Die leeren Behälter 

werden für die Ablieferung durch den Lieferanten vom Lageristen bereitgestellt. Der zuständige 

Meister und/oder der Lagerist ist verantwortlich für die Sauberkeit nach An- und 

Ablieferung von Gefahrstoffen. 

4.3.3 Umweltforderungen 

Alle Forderungen an betrieblichen Tätigkeiten in Form von Genehmigungsbescheiden, Kundenauflagen, 

Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften werden vom QMB/UMB ermittelt, 

gesammelt und bei Neuerungen aktualisiert. Genehmigungsunterlagen bewahrt die Geschäftsleitung 

bzw. der QMB/UMB auf. Der QMB/UMB informiert die betroffenen Bereiche 

über umzusetzende Maßnahmen. Er ist für die Erfüllung von einmaligen und regelmäßigen 

Auflagen zuständig. 

4.3.3.1 Relevante Rechtsvorschriften 

Alle gesetzlichen Forderungen an betrieblichen Tätigkeiten in Form von Gesetzen, Verordnungen 

und Vorschriften, die die Druck Pruskil GmbH einhalten muss, werden vom 



03/2005 

HK0403.DOC 


Umweltforderungen




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

QMB/UMB ermittelt, gesammelt und bei Neuerungen aktualisiert. Informationen über Änderungen 

des Rechtsstandes oder der Rahmenbedingungen werden vom QMB/UMB in einem 

eigenen Verzeichnis UM-relevante Rechtsvorschriften bereitgehalten. 

Die Geschäftsführung und der QMB/UMB informieren sich regelmäßig über Fachverbandsinformationen, 

Fachzeitschriften und sonstigen Medien über rechtliche Neuerungen und prüfen, 

ob dadurch ein Handlungsbedarf für die Druck Pruskil GmbH resultiert. Über alle umweltrelevanten 

Behördenschreiben und -bescheide wird der QMB/UMB von der Geschäftsführung 

unterrichtet. 

Der QMB/UMB nimmt derartige Umweltforderungen in das entsprechende Verzeichnis auf 

und leitet in Abstimmung mit der Geschäftsführung Maßnahmen für die Umsetzung ein. Die 

Forderungen aus den Genehmigungsbescheiden stellt der QMB/UMB in der Übersicht umweltrelevante 

Behördenbescheide und -schreiben zusammen. Neue Bescheide bzw. Behördenforderungen 

nimmt der QMB/UMB in dieses Verzeichnis auf. 

Sollten solche Umweltschutzmaßnahmen ein größeres Ausmaß annehmen, sind sie in das 

Umweltprogramm aufzunehmen. 

Für die Aktualisierung und Pflege dieser Verzeichnisse gelten die Festlegungen des Kapitels 

5.3 und 5.4 des Handbuches. 

4.3.3.2 Umweltrelevante Anforderungen aus Genehmigungsbescheiden 

Die Geschäftsleitung ist für die Einholung von Genehmigungen zuständig. Sie kann diese 

Aufgabe auch an die betroffenen Bereichsleiter delegieren, was sie jedoch nicht von ihrer 

Verantwortung entbindet. 

Damit die erteilten Auflagen der Behörden eingehalten und umgesetzt werden, bedarf es 

folgender Regelung: 

• Die Delegation von Aufgaben an den QMB/UMB oder an die Bereichsleiter für die Einholung 

von Genehmigungen legt die Geschäftsleitung individuell und nach ihrem Ermessen 

inhaltlich und zeitlich begrenzt fest, 

• Genehmigungsunterlagen bewahrt der QMB/UMB auf, 

• Der QMB/UMB wird über alle betrieblich umzusetzenden Aufgaben von der Geschäftsführung 

unterrichtet. Der QMB/UMB informiert im Auftrag der Geschäftsführung die betroffenen 

Bereiche über umzusetzende Maßnahmen. 

• Er überwacht und dokumentiert die Erfüllung von einmaligen und regelmäßigen Auflagen 

in den Protokollen und im Umweltprogramm. 

4.3.4 Mitgeltende Unterlagen: 



03/2005 

HK0403.DOC 


Umweltforderungen




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

− Stoffkataster, Betriebsanweisungen 

− Liste Material-, Abfall- und Stoffströme 

− Liste Verbrauch von Energie und Ressourcen 

− Liste Umwelteinflüsse 

− Verzeichnis Rechtsvorschriften 

− Verzeichnis umweltrelevanter Behördenbescheide und -schreiben 

− Messprotokolle Lärmmessung 

− Umwelt-Ist-Analyse (in verschiedenen Ständen) 

− Checkliste: Gefahrstoffe 

Des weiteren siehe Liste der Dokumente 



03/2005 

HK0403.DOC 


Umweltforderungen

Begriffe: 


Datum: Feb. 1999 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


4.4 Umweltzielsetzungen und Umweltprogramm 

umweltbezogene Zielsetzung: Aus der Umweltpolitik des Unternehmens abgeleitetes 

selbst gestecktes übergreifendes umweltbezogenes Ziel, 

das vom Unternehmen, so weit wie möglich, selbst quantifiziert 

wird. 

umweltbezogenes Einzelziel: Detaillierte, möglichst quantifizierte Vorgabe für das Unternehmen 

oder dessen Teilbereiche, die sich aus den umweltbezogen 

Zielsetzungen ergibt. Das festgeschriebene 

und quantifizierte Einzelziel dient für dessen eindeutige 

Realisierung und Erfüllungskontrolle. 

Umweltprogramm: Eine Beschreibung der konkreten Ziele und Tätigkeiten des 

Unternehmens, die einen größeren Schutz der Umwelt an 

einem bestimmten Standort gewährleisten sollen, einschließlich 

einer Beschreibung, der zur Erreichung dieser 

Ziele getroffenen oder in Betracht gezogenen Maßnahmen 

und der gegebenenfalls festgelegten Fristen für die Durchführung 

dieser Maßnahmen. 


Für alle umweltrelevanten Funktionen und Organisationsebenen müssen dokumentierte 

Zielsetzungen und Einzelziele zur Vermeidung und Reduzierung von Umweltbelastungen 

festgelegt werden. Dabei sind die rechtlichen Forderungen, die Umweltaspekte, die Festlegungen 

der Umweltpolitik und die technologischen, finanziellen, betrieblichen und geschäftlichen 

Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

Die Verwirklichung der umweltbezogenen Zielsetzungen mit der Bestimmung von Verantwortlichen, 

eines Zeitrahmens und der zu verwendenden Mittel wird in einem Umweltprogramm 

festgeschrieben. Das Umweltprogramm wird an Modifizierungen der Produktpalette 

sowie an veränderte Produktionsprozesse angepasst. 

Grundsätzlich sind alle Bereiche der Druck Pruskil GmbH bei der Umsetzung dieses Kapitels 

gefordert. Der QMB/UMB erarbeitet gemeinsam mit den betroffenen Bereichen die Umweltzielsetzungen 

und das Umweltprogramm und stimmt sich diesbezüglich mit der Geschäftsführung 

ab. Die Freigabe erfolgt ausschließlich durch die Geschäftsführung. 

Seite 1 von 5 


29.06.00 

HK0404.DOC 


Datum:

4.4.2 Vorgehensweise: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

4.4.2.1 Umweltzielsetzungen 

Auflagen, Verordnungen und Gesetze dienen uns zur Orientierung. Bei der Umsetzung dieser 

Forderungen in den Istzustand der Druck Pruskil GmbH werden die vorgegebenen Maßstabsgrenzen 

voll eingehalten. 

Die Grundziele und Handlungsgrundsätze des Umweltschutzes werden den Mitarbeitern 

durch Aushang bekannt gegeben. 

a) Allgemeingültige Ziele: 

Der betriebliche Umweltschutz ist eine zentrale Unternehmensaufgabe der Druck Pruskil 

GmbH, die bei der Unternehmensführung beginnt und bei jedem einzelnen Mitarbeiter endet. 

(1) Wir denken und handeln umweltbewusst und setzen alles daran, uns vor gesundheitsschädlichen 

Beeinträchtigungen zu bewahren, Vorkehrungen zur Unfallvermeidung 

und zur Verringerung von Umweltbelastungen zu treffen. 

(2) Wir prüfen neue Arbeitsverfahren, Stoffe und Materialien vor Einführung in den 

Arbeitsprozess auf ihre Umweltverträglichkeit. 

(3) Wir wollen die Möglichkeiten für eine ”umweltschonende Produktion” nutzen, soweit es 

technisch und wirtschaftlich vertretbar ist. 

(4) Wir informieren Kunden aktiv über umweltschonende Drucktechniken und Materialauswahl. 

(5) Wir trennen Abfälle konsequent und gehen sparsam mit den Ressourcen Boden, Wasser, 

Luft und den eingesetzten Energiearten um. 

(6) Information und Schulungen sollen die Mitarbeiter weiterhin motivieren, als Mitstreiter 

bei der Erfüllung der Umweltziele dabei zu sein. 

Wir führen mit Kunden, Behörden und Anwohnern einen offenen Dialog. Durch eine aktive 

Informationspolitik werden diese Kreise bei Bedarf auf die Umweltauswirkungen des 

Standortes der Druck Pruskil GmbH in Kenntnis gesetzt. Gleichwohl wird aber auch über 

vorhandene und erbrachte Umweltleistungen informiert. 

b) Mittelfristige Ziele unserer Umweltpolitik 

- Wir wollen die noch offenen Punkte unseres Umweltprogramms umsetzen. 

- Die Lieferanten und Partner der Druck Pruskil GmbH sind auf die Umweltpolitik hinzuweisen 

und, wenn möglich zu einem umweltkonformen Verhalten zu veranlassen. 

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29.06.00 

HK0404.DOC 

QMH/UMH 4.4 Umweltzielsetzungen 

und Umweltprogramm




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

- In Zukunft wird das Unternehmen verstärkt versuchen, den Umweltgedanken auch bei 

den Kunden des Unternehmens zu verbreiten und so auf alle Interessensgruppen eine 

positive Ausstrahlungswirkung zu erreichen . 

4.4.2.2 Ermittlung der Umweltzielsetzungen und des Umweltprogramms 

Der QMB/UMB legt in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und den verschiedenen 

Abteilungen und Bereichen des Unternehmens die Umweltzielsetzungen und die Einzelziele 

fest. Die Ziele sind das Ergebnis der Umweltpolitik und der Ist-Analyse: 

Zuständigkeiten Abläufe 

Zusammenwirken 

Unternehmenspolitik, Unternehmensziele, 

Bereichsziele, Gesamtverantwortlichkeiten 

Geschäftsführung (GF) 

Führungskreis 

GF, Mitarbeiter 

(während MA- 

Informationsveranstaltung) 

GF, Mitarbeiter, 

QM /UMB (Koordination) 

UMB 

Verantwortlicher Mitarbeiter, 

UMB (Koordination) 

Rückkoppelung zur Zielvorgabe 

Festlegung der Unternehmenspolitik 

(Qualitäts- und Umweltpolitik) 

Analyse Qualitäts- 

Schwachstellen 

Korrekturen und 

Formulierung von Projekt- / 

Bereichszielen 

Maßnahmenumsetzung 

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29.06.00 

HK0404.DOC 

Umwelt-Ist-Analyse 

Umweltziele 


Hilfsmittel 

Umwelt- und 

Qualitätspolitik 

Fehlererfassung und 

Korrektur- Maßnahmen 

Umwelt-Ist- 

Analyse 

u.a. Behördenauflagen, Rechtsvorschriften, 

Ortbegehungen etc. 

Bereichsziele 

Umweltziele 

Fehlererfassung und 

Korrektur- Maßnahmen 


Bei der Zielfestschreibung sind besonders die wirtschaftlich und technologisch sinnvollen 

Möglichkeiten zu betrachten und mit der geschäftlichen Weiterentwicklung des Unternehmens 

abzustimmen. Es gilt in diesem Zusammenhang zu prüfen, inwiefern unter wirtschaftlich 

vertretbaren Gesichtspunkten die beste verfügbare Technik eingesetzt werden kann. 

Der QMB/UMB hat die Aufgabe die Verantwortlichkeiten, die Mittel und den Zeitrahmen für 

die Realisierung der Umweltzielsetzungen und Einzelziele zu regeln und zu dokumentieren. 

Dabei ist darauf zu achten, dass alle Zielsetzungen möglichst in Zahlen oder messbaren 

Größen in nachfolgender Weise erarbeitet werden. 

Zeichnung1 

Blatt 1 

24.07.1998 


und Umweltprogramm




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Vorgehensweise bei der Erarbeitung des Umweltprogramms: 

Anhand der Zielsetzungen der Umweltpolitik gilt es zu prüfen, wie in den verschiedenen Unternehmensbereichen 

diese Ziele in konkrete Einzelziele ”heruntergebrochen” werden können. 

Dazu finden im Unternehmen in den Führungskräftebesprechungen auch Gespräche zu 

umweltrelevanten Themen statt, um die technischen und organisatorischen Möglichkeiten 

der Umsetzung der Umweltziele zu prüfen und festzulegen. 

Dabei sind die einzelnen Realisierungsschritte in messbaren Größen, der Realisierungszeitrahmen, 

die zu verwendenden Hilfsmittel und die Verantwortlichkeiten zu beschreiben. Der 

QMB/UMB hat hierbei die Funktion des Moderators und Gruppensprechers. Dabei wird er 

von der Geschäftsleitung und seinem Stellvertreter unterstützt. 

Er stellt für die Erarbeitung des Umweltprogramms einen Zeitplan auf. Das Arbeitsergebnis 

ist in das Dokument Umweltprogramm einzutragen. Das Umweltprogramm ist somit die Auflistung 

aller Arbeitsergebnisse aus den Aufgaben, die in den Führungskräftebesprechungen 

festgelegt wurden. 

Der QMB/UMB präsentiert (evtl. unterstützt durch die verschiedenen Bereichsvertreter) das 

Umweltprogramm der Geschäftsleitung, die über deren letztendliche Verwirklichung und in 

Abstimmung mit den Bereichsleitern über die Dringlichkeit der Einzelmaßnahmen befindet. 

Zusammensetzung der Arbeitsgruppen: 

- Der QMB/UMB prüft, welche Bereiche von der Umsetzung der Umweltpolitikziele betroffen 

sind und vereinbart mit den Bereichsleitern einen Termin bzw. gibt einen Zeitrahmen 

für die Erarbeitung dieser Umweltziele vor. 

- Die Bereichsleiter legen fest, welche Bereichsmitarbeiter in der Arbeitsgruppe mitarbeiten 

und holen, falls nötig, externe Partner (z. B. zur Erörterung spezieller technischer Probleme). 

Hilfsmittel der Arbeitsgruppen: 

Grundsätzlich dürfen im Unternehmen alle Informationsquellen und Hilfsmittel verwendet 

werden. Auf folgende Hilfsmittel sei jedoch besonders hingewiesen: 

- Liste Material-, Abfall- und Stoffströme 

- Liste Verbrauch von Energie und Ressourcen 

- Liste Umwelteinflüsse 

Sollten sich Betriebsabläufe, eingesetzte Materialien oder ganze Dienstleistungen ändern, 

sind die gesteckten Umweltzielsetzungen anzupassen. Eine Überprüfung der Aktualität der 

Umweltzielsetzungen erfolgt immer in sinnvollen Abständen. 

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29.06.00 

HK0404.DOC 


und Umweltprogramm




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Spätestens nach Ablauf der gesteckten Zeitrahmen des Umweltprogramms informieren die 

betroffenen Bereiche den QMB/UMB und die Geschäftsleitung über den Erfüllungsgrad der 

Zielsetzungen. 



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29.06.00 

HK0404.DOC 


und Umweltprogramm






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 




Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Druck Pruskil GmbH haben durch ihre betriebsbezogene 

Ausbildung einen hohen Wissensstand und fachliches Können erworben. Die Auftraggeber 

können somit fachkompetent und umfassend beraten werden und über die optimalen 

technischen Lösungen informiert werden. 

Um die an uns gestellten Anforderungen heute und in Zukunft erfüllen zu können, erfolgt 

eine gezielte Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Jeder Mitarbeiter muss durch spezifische Betreuungs- und Schulungsmaßnahmen in die 

Lage versetzt werden, die sich aus dem Qualitätsmanagementsystem ergebenden Aufgaben 

erfüllen zu können. Darunter fallen auch EDV-Schulungen und Schulungen über Richtlinien, 

Vorschriften und umweltrechtliche Belange. 

Das in diesem Abschnitt beschriebene QM-und UM-Kapitel ”Schulungen” betrifft alle Mitarbeiter 

der Druck Pruskil GmbH, die mit qualitäts- und umweltrelevanten Tätigkeiten betraut 

sind. 

Die Geschäftsleitung plant und genehmigt Schulungsmaßnahmen in Absprache mit dem 

QMB/UMB und den betroffenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. 

Für die Aufrechterhaltung / Veranlassung von wiederkehrenden Schulungen ist der QMB/ 

UMB zuständig 


Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin im Unternehmen hat die Möglichkeit, einen Fortbildungs- 

und Weiterbildungswunsch zu äußern. Dies bezieht sich auch auf eine Erweiterung 

der Aufgaben und fachlichen Fähigkeiten. Der interne Schulungsbedarf und das jeweilige 

Anforderungsprofil der Stelle wird über regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen ermittelt. Jeweils 

zum Jahresbeginn werden die einzuleitenden Maßnahmen im Rahmen eines persönlichen 

Gesprächs mit der Geschäftsführung besprochen und bei Genehmigung durch die Geschäftsführung 

in den Schulungsplan aufgenommen. 

Teilnahmebestätigungen oder Schulungszertifikate werden in den Personalunterlagen aufbewahrt. 

Der Mitarbeiter füllt nach dem Besuch einer Schulung einen Schulungs-Beurteilungsbogen 

Seite 1 von 3 

Änd.-Stand: F 

26.08.03 

HK0405.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

aus. Der zuständige Abteilungsleiter prüft die Wirksamkeit der Schulung und die Umsetzung 

der Seminarergebnisse in der Praxis. 

4.5.2.1 Einarbeitung neuer Mitarbeiter: 

Bei Neueinstellungen von Mitarbeiter wird der Bewerber durch die Geschäftsführung und 

den verantwortlichen Bereich hinsichtlich seiner Eignung (persönliche und fachliche Qualifikation) 

anhand der Bewerbungsunterlagen und dem Vorstellungsgespräch geprüft. 

Neue Mitarbeiter werden durch eine definierte Einarbeitung gemäß Schulungsplan innerhalb 

der Probezeit auf Ihr Aufgabengebiet vorbereitet. Fachspezifische Inhalte werden vom Abteilungsleiter 

übermittelt; qualitäts-, umwelt- und sicherheitsrelevante Aspekte werden vom 

QMB/UMB mitbetreut. Für die allgemeine Information über das Unternehmen und interne 

Abläufe sowie das Aufzeigen von Anforderungen in den einzelnen Arbeitsbereichen ist ebenfalls 

der QMB/UMB zuständig. 

4.5.2.2 Wiederholungsschulungen und Weiterbildung: 

Generell verfolgen Schulungen in der DRUCK PRUSKIL GMBH den Zweck, Fachkenntnisse 

zu vertiefen und zu erweitern bzw. die Persönlichkeit des einzelnen Mitarbeiters zu formen 

und zu fördern. 

Alle an der Entwicklung von neuen Produkten beteiligten Mitarbeiter werden dahingehend 

geschult (ggf. durch externe Schulungen), dass neue Produkte mit umweltrechtlichen Vorschriften 

übereinstimmen und welche Informationen an die Überwachungsbehörden weitergegeben 

werden müssen. Die Informations- bzw. Schulungsverpflichtung besteht auch im 

Falle einer Fremdvergabe von zu entwickelnden oder ins Produktprogramm aufzunehmenden 

Produkten. 

Weiterbildungsmaßnahmen 

Weiterbildungsmaßnahmen (wie EDV-Schulungen) finden in der Regel extern statt. Fortschritte 

und technische Änderungen werden durch die Geschäftsführung bzw. die Führungskräfte 

bekannt gegeben, welche sich durch Messebesuche und ggf. durch Informationen der 

Hersteller auf dem Stand der technischen Möglichkeiten halten. Durch regelmäßige Mitarbeiterinformationen 

ist der Wissenstransfer sichergestellt. 

4.5.2.3 Bewusstsein und Kompetenz für umwelt- und qualitätsrelevante Fragestellungen 

Maßnahmen zur Umwelt- und Qualitätsschulung erfordern das Festlegen der Lernziele, den 

Einsatz geeigneten Schulungspersonals und von geeignetem Schulungsmaterial sowie ggf. 

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26.08.03 

HK0405.DOC 

QMH/UMH 4.5 Schulungen




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

das Festlegen von Erfolgskontrollen. Verantwortlich für die Planung und Durchführung der 

Schulungen ist in der Regel der QMB. Gesamtverantwortlich ist die Geschäftsführung. 



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26.08.03 

HK0405.DOC 

QMH/UMH 4.5 Schulungen

Begriffe: 






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 



interessierter Kreis / 

interessierte Öffentlichkeit: Einzelperson oder Gruppe, welche sich von der umweltorientierten 

Leistung einer Organisation betroffen fühlt 

oder beeinträchtigt wird (z. B.: Kunden / Auftraggeber, 

Nachbarn, Mitbewerber, Behörden, Verbände und andere 

soziale Anspruchsgruppen). 


Die Kommunikation über die betrieblichen Umweltaspekte und das Umweltmanagementsystem 

sowohl mit internen Unternehmensebenen und als auch mit externen interessierten 

Kreisen muss in dokumentierten Verfahren festgelegt werden. 

Kommunikation zu qualitätsrelevanten Fragestellungen sollte den Mitarbeitern bewusst machen, 

wie wichtig effizientes Informieren der Kollegen für die tägliche Arbeit ist. Eine effiziente 

Kommunikation spart Stress und Kosten für das Unternehmen. 


4.6.2.1 Interne Kommunikation 

Umweltaspekte und Aufgaben im Rahmen des Umweltmanagementsystems, die nicht von 

einem einzelnen Unternehmensbereich zu bewältigen sind, bedingen eine bereichsübergreifende 

Zusammenarbeit. Deshalb müssen sich die verschiedenen Bereiche der Druck Pruskil 

GmbH in Abhängigkeit der zu lösenden Thematik gegenseitig ausreichende Informationen 

bereitstellen. Der Wissens- und Erfahrungsaustausch findet in Form von Besprechungen 

statt, die aus aktuellem Anlass einberufen werden. 

Die Bereichsleiter informieren die Mitarbeiter des eigenen Bereichs mündlich über die relevanten 

Umweltthemen der Besprechungen. Durch Information soll das Interesse und die 

Motivation der Mitarbeiter an der Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes geweckt 

werden. Darüber hinaus versorgt der Bereichsleiter alle Mitarbeiter seines Bereiches mit all 

Seite 1 von 3 


29.06.99 

HK0406.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

denjenigen Daten und Informationen, die im Rahmen des Umweltmanagementsystems für 

den jeweiligen Arbeitsplatz nötig sind. 

Mitarbeiterbesprechungen 

Mitarbeiterbesprechungen finden jeden Montag von 8:00 h- 9:00 h statt. Hier werden aufgetretene 

Probleme bei anfallenden Aufträgen behandelt, der Wochenplan für die laufende 

Woche besprochen. An den Besprechungen nehmen die Sachbearbeiter und die Abteilungsleiter 

teil. Als Hilfsmittel dienen die Auftragsübersicht, welche Informationen über den Kunden 

und die Termine beinhalten sowie der Arbeitsplan / die Auftragsmappe. 

Freiräume für Kommunikationsprozesse der Wissensweitergabe werden auch weiterhin unser 

Unternehmen zu einem für seine Mitarbeiter attraktiven Unternehmen machen. Dadurch 

soll es auch möglich sein, dass die Geschäftsführung betriebliche Wissenspotentiale analysiert, 

das Know-how seiner Mitarbeiter und deren Bedürfnisse möglichst gut kennen lernt. 

Das Unternehmen möchte auch gezielt Mitarbeiter dazu motivieren, Wissensaufbau zu 

betreiben. 

4.6.2.2 Anfragen und Mitteilungen 

Alle umweltbezogenen Anfragen und Mitteilungen von externen und internen interessierten 

Kreisen sind an den UM-Beauftragten weiterzuleiten. 

Falls eine mündliche Beantwortung der Fragen möglich ist und keine Auskünfte über interne 

Betriebsdaten abgefordert werden sollen, kann dieser, wenn möglich ebenfalls mündlich, die 

Interessensgruppe über die Umweltschutzmaßnahmen des Unternehmens aufklären. Alle 

umweltbezogenen Fragestellungen werden so beantwortet, dass sich der Anfragende umfassend 

und kompetent informiert fühlen kann. Die Gesprächsergebnisse sind bei besonderen 

Anfragen in einer Notiz festzuhalten. 



4.6.4 Ablaufplan zu Behandlung von internen schutzbedürftigen Informationen: 

Handelt es sich jedoch um besonders schutzbedürftige Informationen, reicht die obige Vorgehensweise 

nicht mehr aus. In solchen Fällen ist das nachfolgend beschriebene Verfahren 

anzuwenden: 

Seite 2 von 3 


29.06.99 

HK0406.DOC 

QMH/UMH 4.6 Kommunikation

Sekretariat / 

Mitarbeiter 




Fachbereich 

(Behörde) 

Fachbereich/ 


Fachbereich/ 




Mitteilung / 

Anfrage 

Mitteilung / 

Anfrage 

Mitteilung / 

Anfrage 

Mitteilung / 

Anfrage 

Mitteilung / 

Anfrage 

Mitteilung / 

Anfrage 

Antwortschreiben 

Antwortschreiben 

Notiz 

Anfrage/ 

Mitteilung 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Externe Anfrage/ 

Mitteilung 

Weiterleitung an 


Prüfung der 

Relevanz und des 

Inhalts 

Anfrage in 

Schriftform? 

Ja 

Fachbereich 

zuständig? 

Ja 

fachliche Bearbeitung 

der Anfrage/Mitteilung 

(evtl. unter 

Behördenmithilfe) 

Potential 

für Verbesserungen? 

Nein 

Beantwortung der 

Anfrage/Mitteilung; 

Freigabe zur 

Weiterleitung 

wichtiger Informationen 

Zusendung des Antwortschreibens; 

Aufbewahrung 

von Anfrage und Antwort 

Nein 

Nein 

Ja 

Interne Anfrage/ 

Mitteilung 

Schriftform fordern 

bzw. Interessentenanliegen 

und 

-adresse notieren 

fachliche Bearbeitung 

der Anfrage/Mitteilung 

(evtl. unter 

Behördenmithilfe) 

Vorschläge für 

Verbesserungsmaßnahmen 

im 

Umweltschutz an 


Entscheidung über 

Aufnahme ins 


Seite 3 von 3 


29.06.99 

HK0406.DOC 

Notiz 

Anfrage/ 

Mitteilung 

Mitteilung / 

Anfrage 

VerbesserungsvorschlagF 

UmweltprogrammVerbesserungsvorschlag 

Bemerkung: 

Mündliche Auskünfte und Zwischeninformationen 

sind als Notizen festzuhalten und zu 

dokumentieren! 



(Behörde) 

Fachbereich 

UMB/ 


7msacu44 

QMH/UMH 4.6 Kommunikation

Inhalt: 


Datum: 25.02.1999 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


5.0 Das dokumentierte Managementsystem 

5.1 Qualitätsmanagementsystem und Umweltmanagementsystem 


5.1.2 Grundlagen des Managementsystems 

5.1.3 Aufbau des QM-/UM-Systems 

5.1.3.1 Das QM-/UM-Handbuch 

5.1.3.2 Ablaufpläne 

5.1.3.3 Prüf- und Arbeitsanweisungen 

5.1.3.4 Qualitätsplanung 

5.1.4 Verteilung 

5.1.5 Mitgeltende Unterlagen und Anlagen 

5.2 Interne Audits (auch Umweltmanagement-Systemaudits) 


5.2 Vorgehensweise 

5.2.1 Planung und Durchführung von Internen Audits 

5.2.2 Auditergebnis 

5.3 Mitgeltende Unterlagen 

5.3 Lenkung der Dokumente und Daten 



5.3.2.1 Übergeordnete Dokumente 

5.3.2.2 Management-Handbuch und mitgeltende Unterlagen 

5.3.2.3 Auftragsunabhängige Dokumente 

5.3.2.4 Auftragsbezogene Dokumente 

5.3.2.5 Schutz und Sicherung von Daten 


Seite 1 von 2 

Änd.-Stand: E 

30.07.02 

HK0500.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

5.4 Lenkung von Qualitäts- und Umweltaufzeichnungen 



5.4.2.1 Anforderungen an Aufzeichnungen 

5.4.2.2 Generelles zur Lenkung von Aufzeichnungen 


5.5 Messung und Überwachung der Kundenzufriedenheit 

5.6 Managementbewertung 

5.6.1 Eingaben für die Bewertung 

5.6.2 Ergebnisse der Bewertung 

5.7 Infrastruktur 

5.8 Arbeitsumgebung 

Seite 2 von 2 


30.07.02 

HK0500.DOC 

QMH/UMH 5.0 Inhaltsverzeichnis


Datum: Jan. 1999 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


5.1 Das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem 


Qualitäts- und 

Umweltmanagementsystem Der Teil des übergreifenden Managementsystems, der die Organisationsstruktur, 

Planungstätigkeiten, Verantwortlichkeiten, 

Methoden, Verfahren, Prozesse und die erforderlichen Mittel 

und Ressourcen zur Entwicklung, Implementierung, Erfüllung, 

Bewertung und Aufrechterhaltung der Qualitäts- und Umweltpolitik 

umfasst. 

Qualitätsplanung: Die Vorplanung der Abläufe, welche vorausschauend die qualitativen 

und ökologischen Voraussetzungen, Arbeitsweisen und 

Hilfsmittel für die sichere Erfüllung der Kundenanforderungen 

und der Funktionsfähigkeit des Managementsystems festlegen. 


Dieses Kapitel enthält die Beschreibung des Managementsystems der Druck Pruskil GmbH 

und gilt für alle Bereiche unseres Unternehmens. Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem 

beruht auf der Grundlage der DIN EN ISO 9001:2000 sowie der DIN EN ISO 

14001:2004 und gilt für alle Bereiche unseres Betriebes. 

Die Verantwortung (Zuständigkeiten und Befugnisse) von Mitarbeitern, die das Managementsystem 

betreffen, sind im Handbuch, in den Ablaufplänen und der Mitarbeiter-Übersicht 

dargelegt. 

Für die Beschreibung der Kapitel im Managementhandbuch ist der QMB/UMB in Abstimmung 

mit den betroffenen Mitarbeitern zuständig. Die Freigabe bzw. Genehmigung der einzelnen 

Abschnitte erfolgt durch die Geschäftsführung. 

5.1.2 Grundlagen des Managementsystems der Druck Pruskil GmbH: 

Das Managementsystem ist zum einen auf der Grundlage der Qualitäts-Forderungen der 

internationalen Normenreihe DIN EN ISO 9000, im speziellen der DIN EN ISO 9001:2000, 

unter Verwendung der DIN EN ISO 9004 aufgebaut. Zum anderen tragen Umweltmanagement-Aspekte, 

wie sie in der DIN EN ISO 14001:2004 gefordert werden, unser Managementsystem. 

Es ist prozessorientiert aufgebaut und berücksichtigt für die Produkte und 

Seite 1 von 5 


30.06.00 

HK0501.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Dienstleistungen in den einzelnen Unternehmensbereichen die gesetzlichen Vorschriften, 

Regelwerke der Technik und sonstige Bestimmungen. 

Bei Neuerscheinungen oder Änderung der jeweiligen Regelwerke wird überprüft, ob dadurch 

eine Revision des Handbuches bzw. entsprechender Anweisungen und Vorschriften erforderlich 

wird. 

5.1.3 Aufbau des QM-Systems: 

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem besteht aus dem Qualitätsmanagementhandbuch 

und diesen untergeordneten Unterlagen wie Arbeits- und Prüfanweisungen, 

Formblätter und Checklisten. Im Unternehmen eingesetzte Normen und Dokumente sind 

darin integriert: 

PRUSKIL-Aufbaudarstellung AD 5.1-1 

Allgemeiner Aufbau des Qualitätssicherungs - und Umweltsschutz-Systems 

Prozeßorientiertes 

Qualitäts- und Umweltmanagementsystem 


Umweltmanagementhandbuch 

Ablaufpläne 

(integriert ins QMH) 

Prüf- und 

Arbeitsanweisungen 

und mitgeltende Unterlagen 

Übergeordnete Dokumente 

Auftragsunabhängige Dokumente 

Auftragsbezogene Dokumente Zeichnung2 

Seite 2 von 5 


30.06.00 

HK0501.DOC 

basiertend auf 

DIN EN ISO 14001 

und 

DIN EN ISO 9001 


Umweltmanagementsystem




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

5.1.3.1 Das Qualitäts- und Umweltmanagement-Handbuch 

Das QM-Handbuch legt die Grundzüge des QM-Systems fest und wird durch entsprechende 

Ablaufpläne ergänzt. Es wird durch den QMB erstellt und gepflegt. Mit der Erklärung der Geschäftsführung 

wird es genehmigt und in Kraft gesetzt (zur Fortschreibung und Verteilung 

siehe auch Kapitel 2 “Benutzung des QM-Handbuches”). 

5.1.3.2 Ablaufpläne: 

Ein wesentlicher Bestandteil ist die ablauforientierte Beschreibung der Verfahren in den Ablaufplänen, 

die in die Kapitel des Handbuches integriert sind. Darin sind für jede Phase der 

Auftragsausführung die verantwortlichen Personen und die durchzuführenden Tätigkeiten 

genannt, sowie die wichtigsten Hilfsmittel und die zu erstellenden Qualitäts- und Umweltaufzeichnungen 

aufgeführt. 

Sie werden unter Verantwortung des QMB/UMB auf dem jeweils neuesten Stand gehalten. 

Neue Ablaufpläne oder Änderungen in bestehenden Abläufen werden vom QMB/UMB in 

Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung erstellt und auf Konformität mit dem QM-/UM- 

System geprüft. Ihre Genehmigung erfolgt durch die Geschäftsführung. 

5.1.3.3 Arbeits- und Prüfanweisungen: 

Arbeits- und Prüfanweisungen sind interne Durchführungsbestimmungen. Sie beziehen sich 

auf qualitäts- und umweltrelevante Arbeitsschritte, Prüfungen und Wartungen und enthalten 

produkt-, dienstleistungs- oder auftragsbezogene Angaben. Neue Arbeits- bzw. Prüfanweisungen 

werden von den betreffenden Verantwortlichen erstellt und vom QMB/UMB und von 

der Geschäftsführung geprüft und genehmigt. 

5.1.3.4 Qualitätsplanung: 

Die Qualitätsplanung wird durch das Zusammenwirken der verschiedenen Instrumente und 

Festlegungen im QM-Handbuch festgelegt, die für das gesamte Unternehmen graphisch 

dargelegt werden soll; sie schließt ökologische Zusammenhänge mit ein: 

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HK0501.DOC 



Punkte Inhaltsverzeichnis 

6.1 Vertragsüberprüfung 

9.2 Kundendienst / Retouren 

5.3 Lenkung Dokumente 

5.4 Lenkung Aufzeichnungen 

Anfragen zu Umweltaspekten 

siehe Kapitel: 


6.2 Designlenkung 

9.4 Korrektur- und 

Vorbeugemaßnahmen 



7.1 Arbeitsvorbereitung 



6.4 Beschaffung 


6.3 Beigestellte Produkte 

8.1 Prüfungen 

9.1 Lenkung fehlerhafter 

Einheiten 

9.2 Kundendienst / Retouren 

6.4 Lieferantenbewertung / 

Unterauftragnehmer 

8.5 Instandhaltung der 


7.4 Handhabung, Lagerung 

und Transport 


7.2 und 7.3 Prozeßlenkung 


8.2 Prüfmittel 

8.3 Prüfstatus 


5.3 Lenkung Dokumenten 



9.1 Lenkung fehlerhafter 

Einheiten 

9.3 Statistische Verfahren 

9.4 Korrektur- und 

Vorbeugemaßnahmen 


8.5 Instandhaltung 

7.5 Abfälle und Entsorgung 

6.4 Lieferantenbewertung / 


8.4 Identifikation und 

Rückverfolgbarkeit 

7.4 Handhabung, 

Verpackung, Versand 





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Aufträge zu 

bestehenden 

Produkten 

Kunde 

Vertrieb 

Neuentwicklung / Sonderleistungen 

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PRUSKIL-Aufbaudarstellung 

AD 5.1-2 

Ablauf Qualitäts- und Umweltplanung 

Sonderleistungen 

Einbindung der Dienstleistungen 

von Lieferanten und Unterauftragnehmern 

Material 

Einkauf 

Dienstleistungen 

(z.B. Buchbindung, Werkzeug) 

Wareneingang 

Produkte Dienstleistungen 

Lagerung / Innerbetrieblicher Transport 

(Farblager, Papierlager, sonstige Materialläger) 

Transport- und 



Satzabteilung 

Produktion 

Versand 

Lagerwirtschaft 

Lagerung Fertigwaren Eigene Auslieferung Etikettierung 

Verpackung 

(Umverpackung, 

Transportverpackung) 

Anfragen zu 

Umweltaspekten 

Entwicklung 

Bogenmontage 

Qualitätsprüfungen / Abfalltrennung / Instandhaltung 

Spedition 

Kunde 

Retouren 

Druckbereich 


Weitergabe an 


zur Komplettierung 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

Prüfungen 

Machbarkeitsprüfung 

Prüfung auf ökologische 

Konformität 

Prüfung Vorgaben und 

Umsetzung 

Prüfung auf ökologisch 

verträgliche 

Produktentwicklung 

gültige und sichere Qualitätsund 

Umweltvereinbarungen 

zu den Lieferanten 

Prüfung der 

Umweltverträglichkeit der 

bezogenen Produkte und 

Leistungen 


Terminverfolgung und - 

überwachung 

Produkte: 

Qualitätskontrolle 

Kontrolle der Mengen 

Halbfertigprodukte 

(Papiere, Farben, Lacke) 

Kontrolle: 

- Beschädigungsfreiheit 

- Verunreinigung 

Wochenplanung 

Wartungs- und 

Betriebsmittelplanung 

Einhaltung der intern 

festgelegten Abläufe 

(Selbstprüfungen oder durch 

Abteilungsleiter) auf 

- Sauberkeit im 

Produktionsbereich 

- Arbeitssicherheit 

- Allgemeine Umweltaspekte 

Produktprüfungen 

Arbeits- und 

Prüfanweisungen 

(Umwelt- Qualitätsaspekte) 

End-Kontrolle auf 

Beschädigungsfreiheit, 

Fehler- und 

Vollständigkeitskontrolle 



5.1.4 Verteilung: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Das QM-/UM-Handbuch steht allen Mitarbeitern jederzeit zur Einsicht zur Verfügung. Die 

Verteilung von Prüf- und Arbeitsanweisungen sowie deren Änderungsstand regelt der 

QMB/UMB in Abstimmung mit der Geschäftsführung. 

Extern darf nur das QM-/UM-Handbuch verteilt werden. Über externe Empfänger des QM- 

/UM-Handbuches entscheidet die Geschäftsführung. Die Weitergabe an unberechtigte Dritte 

ist untersagt. 

Alle Handbuch-Exemplare erhalten entsprechend ihrer internen oder externen Verwendung 

den Vermerk “Dieses Handbuch unterliegt dem Änderungsdienst” oder “Dieses Handbuch 

dient nur zur Information (Kein Änderungsdienst)”. Interne Empfänger haben den Erhalt des 

QM-/UM-Handbuches in der “Verteilerliste QM-/UM-Handbuch” zu bestätigen. 

5.1.5. Mitgeltende Unterlagen: 


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HK0501.DOC 



Begriffe: 






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


5.2 Interne Qualitätsaudits und Umweltmanagement-Audits 

Umweltbetriebs- 

prüfung Überprüfung des umweltrechtlichen Status des Unternehmens analog zur ersten 

Umwelt-Ist-Analyse im Rahmen der internen Audits durch Betriebsbegehungen. 

Audit: Systematische Überprüfung aller QM-Elemente bezüglich ihrer Wirksamkeit, Einhaltung 

und Aktualität. (Siehe DIN EN ISO 8402). 

System- 

Audit: Angewandt auf die Prozessorientierung des vorliegenden Handbuchs bedeutet dies 

einen Abgleich der betrieblich stattfindenden Prozesse mit den Festlegungen im 

Qualitäts- und Umweltmanagement-System 

Prozess- 

Audit: Kritische Überprüfung der festgelegten Prozesse auf Zweckmäßigkeit zur Erhöhung 

der Prozesssicherheit und Kontinuierlichen Verbesserung der Qualität und Umwelt. 

Produkt- 

Audit: Überprüfung der erzeugten Produkte auf Qualität, umweltrechtliche Unbedenklichkeit 

und termingerechter und vollständiger Auslieferung. 

5.1 Zweck, Anwendungsbereich und Zuständigkeiten: 

Dieses Kapitel regelt die interne Auditplanung und -durchführung in unserem Unternehmen. 

Durch interne Audits wird das Qualitäts- und Umweltmanagementsystem periodisch und aus 

aktuellem Anlass auf Vollständigkeit, Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit überprüft. 

Das Kapitel Auditplanung und -durchführung gilt für alle am Produkt direkt und indirekt beteiligten 

Abteilungen in unserem Unternehmen. Die internen Audits werden auch bei allen an 

der Produktentstehung beteiligten internen Stellen des Unternehmens angewendet. 

Ziel der internen Audits ist es, Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzudecken, 

ggf. Verbesserungsmaßnahmen einzuleiten und durch Förderung des Verantwortungsbewusstseins 

für Qualität und Umwelt unserer Mitarbeiter das QM-/UM-System immer 

wieder auf ein höheres Niveau hinzuführen. 

Sie werden in allen Bereichen der Druck Pruskil GmbH durchgeführt, deren Aktivitäten für 

die Qualität und die Umweltverträglichkeit der Produkte und der zur Herstellung eingesetzten 

Prozesse von Bedeutung sind. 

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Änd.-Stand: B 

30.06.00 

HK0502.DOC 


Datum:

5.2 Vorgehensweise: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

5.2.1 Planung und Durchführung von internen Audits: 

QM-Aufgaben GF Vertrieb/ 

Verkauf 

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Druckvorstufe 

Druck- 

bereich 


Auditplanung / -häufigkeit M I I I I D 

Zusammenstellung des Audit- M I I I I D 

teams 

Schulung und Unterweisung I I I I I D 

der Mitarbeiter, Auditvorbereitung 

Erstellung Auditbericht I I I I I D 

Einleitung und Überwachung M I I I I D 

von Korrekturmaßnahmen 

Laufende Informationsweiter- I M M M M D 

gabe an die Geschäftsführung 

D = Durchführungsverantwortung M = Mitwirkungspflicht I = Informationsanspruch 

a) Erstellung eines Auditplans 

QMB/UMB 

Zu Beginn eines neuen Geschäftsjahres erstellt der QMB / UMB einen Auditplan und stimmt 

diesen mit der Geschäftsführung ab. Durch Unterschrift der zuständigen Geschäftsführung 

wird der Auditplan in Kraft gesetzt und eine Kopie an alle betroffenen Bereiche weitergeleitet. 

Die Auditplanung für den Umweltbereich umfasst System-, Prozess- und Produktaudits, sowie 

Betriebsbegehungen. Das Produktaudit kann ohne vorherige Abstimmung mit der Geschäftsführung 

durchgeführt werden. 

Der Auditplan muss folgende Informationen enthalten: 

• Anwendungsbereiche 

(Prozesse) 

b) Auditvorbereitung und -durchführung 

• Termine • zuständige Auditoren / 

Auditteams 

Grundlagen zur Durchführung eines Systemaudits sind die Elemente der DIN / ISO 9000 ff., 

QMH/UMH 5.2 Interne Audits (auch 

Umweltmanagement-Sytemaudits)




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

EN 29000 ff. für den Aspekt Qualität, spezielle Kundennormen in ihrer jeweils gültigen Fassung, 

sowie die DIN EN ISO 14001 für den Aspekt Umwelt. 

• QM-, UM-Handbuch 

• QM-UM-Kapitel, 

• Abfallanweisungen, 

• Arbeitsanweisungen, 

• Prüfanweisungen, 

• interne Organisationspläne, 

• Ergebnisse vorangegangener 

Audits, 

• bestehende Maßnahmenpläne, 

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30.06.00 

HK0502.DOC 

• Kundenbeanstandungen, 

• interne Beanstandungen, 

• Umwelt-Kontrollpunkte 

und 

• Qualitätslenkungspunkte 

Die Durchführung der Audits wird erleichtert durch eine entsprechende Auditvorbereitung 

über Audit-Checklisten, die von dem QMB/UMB bzw. den Auditoren erstellt werden. Als Gesprächsvorbereitung 

sollen aber auch die zu auditierenden Mitarbeiter und Bereiche Notizen 

zu kritischen Stellen in ihrem Bereich bzw. eventuellen Verbesserungsvorschlägen machen. 

c) Auditoren/Auditteams und Audithäufigkeit 

Auditinhalt Auditoren/Auditteam Häufigkeit 

Prozesse aller Unternehmensbe- Auditteam aus den jeweils pro- 1 x pro Jahr 

reichezessbeteiligten 

Bereichen 

Arbeits- und Prüfanweisungen, Auditor mit der jeweils fachlichen 1 x pro Jahr 

Handbuch (Systemaudit) Qualifikation 

Produktaudits Auditor oder Auditteam mit der 

jeweils fachlichen Qualifikation 

aus konkretem Anlass 

Gleichzeitig zu den regelmäßig und bei Bedarf durchzuführenden Audits (s.o.) kann der 

QMB/UMB im Rahmen seiner Überprüfungsbefugnis stichprobenartige Audits durchführen. 

Diese sind abhängig von nachfolgenden Faktoren: 

• organisatorische Änderungen 

• Befolgung der Umweltvorschriften 

• Einführung neuer Methoden 

und Techniken 

• Kundenbeanstandungen 

• geänderte gesetzliche 

Vorschriften 

• Personalfluktuation / 

Neueinstellungen 

• gestiegene Qualitätskosten. 

• neue Produkte 



5.2.2 Auditergebnis: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die Ergebnisse der Besprechungsrunde bzw. des stichprobenartig durchgeführten Audits 

sowie daraus resultierende Maßnahmen werden in der Korrekturmaßnahmenliste protokolliert. 

Im Auditbericht geht der Ist-Zustand des QM- und UM-Systems als Ergebnis klar hervor. Der 

Beschreibung von Beanstandungen sind Empfehlungen für ihre Behebung sowie für die Behebung 

der Ursachen zuzuordnen (Abweichungsbericht / Korrekturmaßnahmen). 

Abweichungen von den Anforderungen werden im Auditbericht vom Auditor schriftlich festgehalten 

und dem zuständigen Bereichsleiter bzw. Mitarbeiter schriftlich mitgeteilt. Die betroffene 

Abteilung verpflichten sich, innerhalb des im Auditbericht festgelegten Zeitraums zu 

reagieren und anzugeben, welche Maßnahmen sie treffen werden, um den abweichenden 

Zustand bis zur Terminvorgabe zu beheben. 

Der Termin eines etwaigen Folgeaudits, bei dem der Vollzug der Korrekturmaßnahmen festgestellt 

werden soll, ist mit dem betroffenen Bereich abzustimmen. Berichte dienen als Entscheidungsgrundlage 

für die Einleitung von Korrekturmaßnahmen. 

Nach Abschluss der Korrekturmaßnahmen nach dem Jahresaudit ist ein formloser “Auditbericht” 

zu erstellen und an die Geschäftsführung weiterzuleiten, welche schriftlich dazu Stellung 

nimmt (siehe Kapitel 4.1). Die Auditergebnisse sind auch für die Genehmigungsbehörden 

bei Verlangen einsehbar. 

5.3 Mitgeltende Unterlagen: 

Siehe Dokumentenmatrix 

Seite 4 von 4 


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HK0502.DOC 








Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


5.3 Lenkung der Dokumente und Daten 


Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren sollen sicherstellen, dass nur richtige und 

fehlerfreie Ausgaben der Dokumente/Aufzeichnungen an den Stellen verfügbar sind, wo Tätigkeiten 

ausgeübt werden, die für die wirksame Funktion des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems 

wesentlich sind. 

Dokumente wie Formblätter, Checklisten, auftragsbezogene und übergeordnete Unterlagen 

stellen das Funktionieren unseres Qualitäts- und Umweltmanagementsystems sicher. Sie 

können sowohl in Papierform, als auch in Form eines Datenträgers vorliegen und stellen 

Vorgaben für die tägliche Arbeit dar. 

Alle Unterlagen bzw. EDV - Daten sind eindeutig mit Titel, Ersteller, Datum und Dateiname 

zu kennzeichnen. Dokumente, Formulare usw. werden in der "Liste der Dokumente" vom 

QMB/UMB geführt. Überholte Ausgaben werden an den QMB/UMB zurückgegeben bzw. 

ausgesondert und durch aktuelle ersetzt. 

Alle Dokumente und Unterlagen werden entsprechend den bundes- und EG-rechtlichen Aufbewahrungsfristen 

archiviert. Der Regelkreis der Dokumentenlenkung ist wie folgt: 

6 

7 

1 

5 4 

2 

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HK0503.DOC 

3 


Datum:

5.3.2 Beschreibung: 

5.3.2.1 Übergeordnete Dokumente 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Übergeordnete Dokumente sind externe Richtlinien und Normen, die über das Managementsystem 

hinaus Gültigkeit haben sowie das Qualitäts- und Umweltmanagementhandbuch 

selbst. Übergeordnete Dokumente sind z. B. umweltrechtliche Vorschriften, sonstige Gesetzestexte, 

Normen, Kataloge, Spezifikationen von Kunden. 

Der QMB ist verantwortlich für die Aktualisierung und Beschaffung dieser Dokumente. Um 

jeweils auf dem aktuellsten Stand der jeweils gültigen Angaben und Bestimmungen zu sein 

und sich über Änderungen des Umweltrechts informieren zu können, unterhält unsere Firma 

ein Dauerabonnement mit einem renommierten Verlag. Für rechtliche Änderungen im Gefahrgutbereich 

haben wir zum einen externe Stellen beauftragt, die uns mit den jeweils aktuellen 

Informationen versorgen, zum anderen nutzen wir die Möglichkeit der Internet- 

Recherche. 

Ungültige bzw. überholte Dokumente sind umgehend zu entfernen. Es ist sicherzustellen, 

dass sie nicht mehr (auch irrtümlich) verwendet werden können. Je nach Zweckmäßigkeit 

sind sie zu vernichten oder zu kennzeichnen. Wo es durchführbar ist, muss eine erfolgte 

Änderung (Neuauflage) an den Dokumenten und Daten ausgewiesen werden. 

5.3.2.2 Qualitäts- und Umweltmanagement-Handbuch (MH) u. mitgeltende Unterlagen 

Zuständig für die Erstellung, Kennzeichnung, Änderung, Verteilung und Archivierung des MH 

und Ablaufplanes ist der QMB/UMB. Wird im MH bzw. Ablaufplan eine Änderung vorgenommen, 

erhält das MH bzw. der Ablaufplan einen neuen Ausgabestand. Die Änderung wird 

im Text durch Randstrich gekennzeichnet. Eine Referenzausgabe des MH und der Ablaufpläne 

wird mindestens 10 Jahre archiviert. 

5.3.2.3 Auftragsunabhängige Dokumente 

Werden Checklisten, Formulare wie Urlaubsanträge, Lohn- und Gehaltsabrechnungen usw. 

neu erstellt oder geändert, werden diese mit aktuellem Ausgabestand an die betroffenen 

Mitarbeiter verteilt. Verantwortlich für die Prüfung und Freigabe von Dokumenten ist der 

QMB/UMB zusammen mit der Geschäftsführung. Mit der Aufnahme in die Liste der Dokumente 

wird die Prüfung / Freigabe dokumentiert. 

5.3.2.4 Auftragsbezogene Dokumente 

Auftragsbezogene Dokumente werden von den Einkaufs- und Vertriebs-Sachbearbeitern in 

Zusammenarbeit mit der Produktionsleitung und der Geschäftsleitung erstellt und an die betroffenen 

Mitarbeiter und Kunden verteilt. 

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HK0503.DOC 

QMH/UMH 5.3 Lenkung der Dokumente 

und Daten




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Generell gilt, dass neue oder überarbeitete Dokumente und Daten vor ihrer Herausgabe 

stets durch den QMB/UMB geprüft und die Geschäftsführung genehmigt werden müssen. Es 

muss jederzeit sichergestellt sein, dass alle Dokumente und Daten an allen Stellen verfügbar 

sind, wo sie zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben gebraucht werden. 

Werden umweltrechtlich relevante Vorgabedokumente geändert, muss eine erneute Prüfung 

der umweltrechtlichen Bestimmungen und Vorschriften vorausgehen. 

Zur Verbesserung der internen Abläufe sei jeder Mitarbeiter ermutigt, Vorschläge zu machen 

und diese dem QMB/UMB bzw. der Geschäftsleitung mitzuteilen. 

5.3.2.5 Schutz und Sicherung von Daten 

Schutz und Sicherung von Daten ist damit eine wichtige Aufgabe im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems. 

Verantwortlich für die Sicherung der im kaufmännischen Bereich zentral 

(über Server) verwalteten Daten ist der Leiter des kaufmännischen Bereichs als EDV- 

Beauftragter. Tagessicherungen werden am Ende eines jeden Arbeitstages auf geeigneten 

Datenträgern, welche nur für diesen Zweck verwendet werden dürfen, getätigt. Für jeden 

Wochentag ist ein spezieller Datenträger reserviert. Durch dieses Rotationsverfahren lässt 

sich gewährleisten, dass stets der aktuelle Datenstand einer gesamten Woche im Bedarfsfall 

zur Verfügung steht. 

Weitere Datenträger stehen zur Sicherung des gesamten Datenbestandes zur Verfügung. 

Um äußersten Schutz zu gewährleisten, wird die jeweils aktuelle Sicherungskopie in Verantwortung 

der Geschäftsleitung diebstahl- und feuersicher aufbewahrt. 

Die in diesem Punkt beschriebenen Verfahren stellen sicher, dass bei Datenverlust mit möglichst 

geringem Aufwand und somit ohne größere Störungen im Arbeitsablauf, der notwendige 

Betriebszustand wieder hergestellt werden kann. 

Das Kopieren von Daten jeglicher Art ist nur zu dienstlichen Zwecken gestattet. Die Weitergabe 

von Daten an außerbetriebliche Einrichtungen ist nur mit Wissen und Zustimmung der 

Geschäftsleitung erlaubt. 



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29.06.99 

HK0503.DOC 

QMH/UMH 5.3 Lenkung der Dokumente 

und Daten






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


5.4 Lenkung von Qualitäts- und Umweltaufzeichnungen 


Qualitäts- und Umweltaufzeichnungen sind ausgefüllte, dem Auftrag zuordenbare Formulare, 

Prüfprotokolle und ausgefüllte Checklisten o.ä. Sie dienen dem Nachweis, dass qualitäts- 

und umweltrelevante Tätigkeiten durchgeführt wurden. Sie werden im folgenden kurz als 

Aufzeichnungen bezeichnet. 

Generell ist jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin der Druck Pruskil GmbH selbst für die 

korrekte Erfüllung und Überprüfung seiner Aufgaben und die Führung der notwendigen Qualitätsaufzeichnungen 

verantwortlich. Der QMB gewährleistet die Einhaltung der für Qualitätsaufzeichnungen 

beschriebenen Verfahren durch die Durchführung von internen Audits. 

Die Organisation muss Verfahren für die Kennzeichnung, Pflege und Beseitigung von umweltbezogenen 

Aufzeichnungen einführen und aufrechterhalten. Diese Aufzeichnungen 

schließen Aufzeichnungen über Schulungen und Ergebnisse von Umweltaudits und Bewertungen 

mit ein. 

5.4.2. Vorgehensweise 

5.4.2.1 Anforderungen an Aufzeichnungen: 

Entsprechend den Forderungen der Norm DIN EN ISO 9001 müssen alle gebräuchlichen 

Aufzeichnungen aufbewahrt werden, um die Erfüllung festgelegter Forderungen und somit 

das wirksame Arbeiten des Qualitäts- und Umweltmanagementsystems darzulegen. 

Alle Aufzeichnungen sollen leserlich sein und sind so aufzubewahren, dass deren Beeinträchtigung, 

Beschädigung oder Verlust ausgeschlossen werden kann. 

Sie sind so zu kennzeichnen und abzulegen, dass sie stets leicht aufgefunden und im Bedarfsfall 

auch dem entsprechenden Auftrag bzw. Produkt zugeordnet werden können. Jede 

Art von Aufzeichnungen ist in Papier- oder EDV-Form zulässig. 

5.4.2.2 Generelles zur Lenkung von Aufzeichnungen: 

Aufzeichnungen werden wie alle in unser Managementsystem eingebundenen Unterlagen, 

Dokumente und Daten behandelt. 

Bevor Aufzeichnungen (z. B.: Prüfprotokolle) erstellt, geändert und archiviert werden, wird 

die Übereinstimmung mit den Vorgabedokumenten (z. B.: Prüfanweisung) geprüft. 

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29.06.99 

HK0504.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die Lenkung der Aufzeichnungen geht aus der Dokumentenmatrix hervor. Qualitäts- bzw. 

Umweltaufzeichnungen unterscheiden sich von den Dokumenten in ihrem Ersteller, Prüfer, 

Verteiler und im Ablageort und werden als mit “A” (Aufzeichnung) in der Spalte “Art” gekennzeichnet. 


Siehe Dokumentenmatrix 

Seite 2 von 2 


29.06.99 

HK0504.DOC 

QMH/UMH 5.4 Lenkung von Qualitäts- 

und Umweltaufzeichnungen

Erstellt: QMB/UMB 

Datum: 06/2002 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


5.5 Messung und Überwachung der Kundenzufriedenheit 

Organisatorisch werden alle Kundenanforderungen und Kundenwünsche einer Machbarkeitsprüfung 

unterzogen und entsprechend bestätigt. Spezielle Qualitätsanforderungen und 

Qualitätsnachweise werden vereinbart. Diese Tätigkeiten sollen das Vertrauen des Kunden 

sichern. 

Unser Ziel ist fehlerfreie Produkte zu liefern, welche durch Arbeitsanweisungen und Qualitätsvorgaben 

in der Auftragsannahme und Produktion gesichert sind. 

Durch den Verkauf wird regelmäßig die Zufriedenheit mit dem Kunden besprochen und entsprechen 

protokolliert. Kundenanfragen werden innerhalb 48 Stunden beantwortet. 

Kundenreklamationen werden innerhalb 48 Stunden einer Erstbewertung unterzogen und 

der Kunde entsprechend informiert. 

Alle Vorkommnisse werden vom QMB entsprechen ausgewertet. Bei Bedarf werden Maßnahmen 

eingeleitet. 

Seite 1 von 1 


30.07.02 

HK0505.DOC 


Datum:

5.6 Managementbewertung 

Erstellt: Hannes Arnold 

Datum: 06/2002 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


In angemessenen periodischen Zeitabständen wir das QM-System einem Review unterzogen, 

wobei Korrekturmaßnahmen, Q-Ziele und auch Q-Politik besprochen und protokolliert 

werden. Die Umsetzung der Korrekturmaßnahmen wird vom QMB terminlich überwacht. 

Durch Begehungen der Sicherheitsfachkraft und die internen Audits wird die Bewertung der 

Einhaltung relevanter gesetzlicher Forderungen gewährleistet. Dokumentiert wird dies in der 

Managementbewertung. 

5.6.1 Eingaben für die Bewertung 

Folgende Themen sind in der Managementbewertung (Management-Review) enthalten: 

- Auditergebnisse 

- Mitteilungen von externen interessierten Kreisen 

- Leistung des UM-Systems 

- Erfüllungsgrad der Ziele 

- Status von Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen 

- Folgemaßnahmen früherer Bewertungen 

- veränderte Rahmenbedingungen 

- Verbesserungsempfehlungen 

5.6.2 Ergebnisse der Bewertung 

Handhabung der Ergebnisse der Managementbewertung (Management-Review): 

- Produktverbesserungen in Bezug auf Qualität und Kundenanforderungen 

- Verbesserung der Wirksamkeit des QM-Systems und dessen Prozesse 

- Festlegen von Korrekturmaßnahmen und terminlicher Aufgabenverteilung 

- Bewerten der Wirksamkeit der Korrekturen 

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26.06.2005 

HK0506.DOC 


Datum:

5.7 Infrastruktur 


Datum: 06/2002 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


Eine ständige Verbesserung der Infrastruktur wird von der Firmenleitung als Grundlage der 

Konformität mit den Produktanforderungen und somit des Unternehmens. Dies betrifft die 

Infrastruktur bei Räumlichkeiten, EDV, Ziele, Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsmitteln und Einrichtungen, 

Sicherheit, Verfügbarkeit sowie auch die Instandhaltung. 

Ein Thema der regelmäßigen Besprechungen ist, dass durch die vorhandene Infrastruktur 

die Anforderungen erfüllt werden können. Dazu gehört auch die kritische Beurteilung und 

Funktionsprüfung. 

Folgende Tätigkeiten zur Aufrechterhaltung sind eingeführt: 

- Wartung und Instandhaltung von Maschinen als vorbeugende Maßnahme 

- Wartung und Prüfung von Werkzeugen und Prüfmitteln 

- Machbarkeitsprüfungen bei Entwicklungen und neuen Kundenanforderungen 

- Aufzeichnungen von internen und externen Q-Mängeln und Ablaufstörungen 

- regelmäßige Bewertung der Arbeitsplatzsicherheit 

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30.07.02 

HK0507.DOC 


Datum:

5.8 Arbeitsumgebung 


Datum: 06/2002 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


Der Arbeitsplatz wird als wichtiger Faktor im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz, Arbeitsplatzgestaltung, 

sowie Verbesserung und Aufrechterhaltung des Betriebsklimas bewertet. 

Da es eine Kombination aus menschlichen und physischen Faktoren darstellt, kann der Arbeitsplatz 

Einfluss auf das Wohlbefinden des Personals und seine Fähigkeiten haben, welche 

zum Erreichen der gewünschten Ergebnisse beitragen. 

Regelmäßig geführte Mitarbeitergespräche tragen zur besseren Zusammenarbeit und Mitarbeiterzufriedenheit 

bei. 

Folgende Faktoren werden beim Arbeitsplatz berücksichtig: 

a) menschliche Aspekte: 

- Das Verstehen geplanter Ziele, welche sich auf die Qualität auswirken können 

- Kreative Arbeitsmethoden, um das Potential der Mitarbeiter zu nutzen 

- Anerkennung für Erreichtes, Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung 

- Sicherheit am Arbeitsplatz 

b) physikalische Faktoren: 

- Lärm, Temperatur, Absaugung/Belüftung, Hygiene und Sicherheit 

Folgende Tätigkeiten sind zur Bewertung eingeleitet: 

- Bewertungen über Sicherheit am Arbeitsplatz werden regelmäßig durchgeführt 

- Mitarbeiterschulungen und Besprechungen 

- Mitarbeitergespräche zur Bewertung der Mitarbeiterzufriedenheit 

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30.07.02 

HK0508.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PE 5.9-1 Prüferläuterung Vertrieb / Kalkulation 

Inhalt 

1 Aufteilung der Sachbearbeiter auf Kunden 1 

2 Klärung der Auftragsdaten und der Machbarkeit 1 

3 Kalkulation 2 

4 Kalkulationsaufschläge 3 

5 Angebot 3 

6 Auftragseingang 3 

7 Auftragsbestätigung 4 

8 Nachkalkulation 4 

9 Rechnungsstellung 5 

10 Statistik 6 

1 Aufteilung der Sachbearbeiter auf Kunden 

Jeder Sachbearbeiter soll seine Kunden vom Angebot bis zur Auslieferung komplett betreuen. 

Die anderen Sachbearbeiter sollten jedoch einen gewissen Überblick über die Kunden 

der Kollegen haben, um bei Krankheit oder Urlaub kurzfristig einspringen zu können. 

2 Klärung der Auftragsdaten und der Machbarkeit 

Bei der Beratung am Telefon und der Entgegennahme des Auftrags sind die 10 Goldenen 

Regeln zu beachten. Siehe Aushang. 

Bei jedem Auftrag ist zu klären: 

Handelt es sich um einen unveränderten Nachdruck ? 

Müssen die Einkaufspreise für Papier geprüft werden ? 

Falls der Sachbearbeiter merkt, dass der Kunde verschiedene Angebote einholt bzw. sich 

bereits für einen Mitbewerber entschieden hat, muss behutsam nachgefragt werden, was 

die Gründe für eine Absage sind (zu teuer, andere Gründe), in welcher Höhe sich das Gegenangebot 

beläuft und wer der Mitbewerber ist. 


Datum: 11.04.08 


11.04.2008 

Kalkulation.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Der Sachbearbeiter sollte außerdem genau hinhören, ob der Kunde nur den Preis drücken 

will oder er tatsächlich ein begründetes Gegenangebot vorliegen hat. 

Bei noch offenen Angeboten muß nachgehakt werden. Am besten ist es, der Sachbearbeiter 

vereinbart einen Rückruftermin („Darf ich Sie zurückrufen?“) zusammen mit dem Kunden 

und terminiert sich die Wiedervorlage dementsprechend. 

In den Sommermonaten ist davon auszugehen, daß die Ansprechpartner in Urlaub sind. 

Dies kann zu Terminverzögerungen in der Druckerei führen, da erfahrungsgemäß immer 

wieder Abstimmungsgesrpäche nötig sind. Vor allem bei den Großkunden muß der Sachbearbeiter 

den Namen der Urlaubsvertretung erfragen. 

Sind für den Auftrag im Hause alle technischen Voraussetzungen erfüllt oder müssen Unterauftragnehmer 

eingeschaltet werden ? 

Kann der Auftrag auf der eigenen Falzmaschine erledigt werden oder sind mehr als 6 Bögen 

nötig ? Wenn ja, muß der Unterauftragnehmer verständigt werden. 

Die Dispoliste zur Wochenplanung wird nach jeder Umschichtung oder Auftragsänderung (= 

Änderung des Liefertermins) aktualisiert und neu vom Sachbearbeiter ausgedruckt. Ab sofort 

wird eine gemeinsame Liste , welche die Aufträge aller Sachbearbeiter enthält, ausgedruckt. 

Ab sofort muß diese Liste weitergegeben werden an den Lageristen und den Leiter der Druckerei, 

damit jeder über einen einheitlichen Wissenstand verfügt. Der Lagerist muß außerdem 

über das Wissen verfügen, welche Papiersorten welche Lieferzeiten haben. Wird die 

Lieferzeit unterschritten, muß der Lagerist den Sachbearbeiter informieren, daß die Papiersorte 

noch nicht geliefert wurde, damit dieser unverzüglich beim Lieferanten die Lieferung 

reklamiert.. 

Ist der Auftrag auf der eigenen Falzmaschine auf der eigenen Falzmaschine realisierbar 

oder nicht ? 

3 Kalkulation 

Aus einem Kundengespräch oder einer schriftlichen Anfrage erhält der Sachbearbeiter die 

Daten für ein Druckobjekt (Auflage, Farbe, Papier, Seiten, Satz und Litho-Umfang, Art der 

Verarbeitung, Veredelung etc.). Nach der Prüfung der Machbarkeit (aufgrund der langjährigen 

Erfahrung bzw. Übersicht der maschinellen Ausstattung bzw. Suche nach Subunternehmern) 

errechnet der Sachbearbeiter im Kalkulationsprogramm den Preis für die jeweilige 

Anfrage. 


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Kalkulation.DOC




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Dabei schätzt er die voraussichtlich benötigte Zeit für jeden erforderlichen Arbeitsschritt. Die 

Selbstkostenstundensätze für die verschiedenen Arbeitsschritte und Maschinen sind im DV- 

Programm hinterlegt und dürfen nicht verändert werden. Die für dieses Objekt notwendigen 

Materialien (Papier, Farbe, Montagefolien, Druckplatten, Verpackungsmaterial, Frachtkosten, 

usw.) werden ebenfalls nach Vorgabe oder individueller Preiseinholung von Lieferanten 

oder Subunternehmern eingebeben. 

4 Kalkulationsaufschläge 

Kalkulationsaufschläge auf Produktion oder Material werden nach Erfahrungswerten kalkuliert. 

Beim W+V-Kalkulationsaufschlag (Werbung und Verkauf) sind abweichende Zahlungskonditionen 

(normal 2% Skonto innerhalb 8 Tagen, 30 Tage netto) mit dem jeweiligen 

Kunden zu berücksichtigen. 

Nach dem Ausdruck der Kalkulationen sind die eingegebenen Werte auf Vollständigkeit, 

Plausibilität und richtige Eingabe zu überprüfen. Die Mindestkalkulationsaufschläge für Produktion, 

Material und W+V sind jeweils 10 %. Möchte ein Sachbearbeiter aus bestimmten 

Gründen unter diesem Preis anbieten, ist die Zustimmung der Geschäftsleitung einzuholen. 

Bis zu einem Angebotswert von € 1.000,-- hat der Sachbearbeiter freie Hand. 

5 Angebot 

Nach der Kalkulation wird dem Kunden ein schriftliches Angebot erstellt. Die Angebotsdaten 

werden aus dem Kalkulationsstamm übernommen. Das Angebot wird ausgedruckt und vom 

jeweiligen Sachbearbeiter unterschrieben. Der Kunde erhält das Angebot in der Regel per 

Email bzw. Telefax, auf Wunsch auch schriftlich per Post. 

Ab sofort muss das Angebot eine Klausel enthalten, die auf die branchenüblichen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen verweist (u.a. um den Kunden auf Über-/Unterlieferungen 

hinzuweisen). Die ABG’s werden nicht mitgeschickt und dem Kunden nur auf Anforderung 

zur Verfügung gestellt. 

6 Auftragseingang 

Bestellt der Kunde ohne vorherige Anfrage, wird der Auftrag ebenfalls vorkalkuliert. Bei 

ständig wiederkehrenden Aufträgen wird dabei auf Grundkalkulationsdaten zurückgegriffen. 

Trotzdem ist auf Aktualität und Vollständigkeit zu achten, wegen der Arbeitsschritte und 

dem Materialverbrauch auf der Auftragstasche sowie der späteren Nachkalkulation. 


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Bei Aufträgen mit vorhergehenden Angebot werden die tatsächlichen Unterlagen und Vorgaben 

der Kunden mit dem Angebotskriterien verglichen. Bei Abweichungen, die eine Veränderung 

des Preises zur Folge haben, muss der Kunde entsprechend informiert und die 

entsprechende Freigabe eingeholt werden. 

Wenn alle Details geklärt sind, wird eine Auftragstasche erstellt. Hier wird auf die Daten der 

Vorkalkulation zurückgegriffen. Die Auftragstasche, auf der rückseitig der Qualitätsplan aufgedruckt 

ist, wird ergänzt mit Lieferanschrift, Musterversand, Versandart, Terminplan, Nutzenskizze, 

Druckformatanweisungen usw. 

Wenn Kunden eine Berechnung der Überlieferung ablehnt, wird die Technik mit dem Zusatz 

in der Auftragstasche „KEINE ÜBERLIEFERUNG“ informiert, dass keine Mehrlieferung produziert 

werden darf. Fällt aus technischen Gründen dennoch eine Überlieferung an, wird sie 

entweder von der Abteilung Verarbeitung, spätestens von der Abteilung Versand vernichtet. 

Jede Auftragstasche erhält eine laufende Nummer mit Namenskürzel des jeweiligen Sachbearbeiters. 

Der Auftrag wird im Auftragsblock vermerkt und in den Tagesbericht eingetragen. 

Kopien der Auftragstasche gehen und die Abteilungsleitung Satz, Druck und Papierlager, 

Verarbeitung / Versand. Ein Durchschlag bleibt mit den Angebots- und Kalkulationsunterlagen 

beim Sachbearbeiter mit im Auftragordner. 

7 Auftragsbestätigung 

Auftragsbestätigungen erhält der Kunde auf Wunsch, Bei Aufträgen mit einem Auftragswert 

von über........- € wird automatisch eine Auftragsbestätigung an den Kunden gefaxt. 

Der Lagerist trägt täglich bis 16.00 Uhr in das Papierbestellbuch das benötigte Papier ein. 

Die Mitarbeiterinnen im Büro übernehmen dann zentral die Papierbestellung telefonisch. 

Subunternehmer werden vom Sachbearbeiter beauftragt (telefonisch oder per Fax). Besonder 

Materialien zur Weiterverarbeitung (Ordner, Heftstreifen, etc.) werden ebenfalls vom 

Sachbearbeiter direkt bestellt. 

8 Nachkalkulation 

Nach der Auslieferung des Auftrags geht die Auftragtasche mit allen Auftragsunterlagen 

(Qualitätsplan, Korrekturabzüge, Proofs, Vorlagen, Muster, Palettenzettel usw.) zur Abteilung 

Vertrieb zurück. Die für den jeweiligen Auftrag benötigten Zeiten und Materialien, die 

über die Tageszettel und Wareneingangsrechnungen erfasst werden, werden mit dem Formular 

„Nachkalkulation“ ausgedruckt. 

Jede Position wird mit der Vorkalkulation verglichen. Größeren Abweichungen wird nachgegangen. 

Sind Abweichungen nach oben durch den Kunden veranlasst, werden die Abweichungen 

zusätzlich vergütet oder berechnet. Sind die Abweichungen durch fehlerhafte Pro- 


11.04.2008 

Kalkulation.DOC




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duktion, falschen Produktionsweg o.a. verursacht, wird mit dem jeweiligen Abteilungsleiter 

besprochen, wie solche Fehler in Zukunft vermieden werden können. 

Stellt sich heraus, daß die vorkalkulierte Zeit zu gering bemessen war, ist dieser Erfahrungswert 

für zukünftige Vorkalkulationen zu berücksichtigen. Gravierende Abweichungen 

sind der Geschäftsleitung vorzulegen. 

9 Rechnungsstellung 

Der Sachbearbeiter schreibt nach der Überprüfung der Nachkalkulation einen Preis auf die 

Auftragstasche. Basis sind dabei die Angebotspreise bzw. mit dem Kunden vereinbarte 

Listenpreise zu bestimmten Objekten. Zusätzlich vom Kunden veranlasste Änderungen 

(Farbe, Papier, Auflage) werden als Mehr- oder Minderpreis berücksichtigt. 

Überlieferungen werden mit dem Fortdruckpreis per Stück an den Kunden berechnet. 

Ab sofort muss geprüft werden, ob sich zusätzlich zu den Eingangsdaten in Laufe der Auftragsbearbeitung 

noch weitere Aufwendungen ergeben haben, die in den Kalkulationsdaten 

noch nicht berücksichtigt wurden (z.B.: eigene Druckvorstufe-Aufwendungen, weil offene 

Dokumente anstatt Druck-pdfs geliefert werden). Ist sich der Verkaufs-Sachbearbeiter nicht 

sicher, muss er entsprechende Fachabteilungen kontaktieren und sich nach den entstandenen 

Mehraufwendungen erkundigen. 

Der Sachbearbeiter muss vor der Rechnungsstellung außerdem noch prüfen, ob mit dem 

Kunden andere Zahlungsbedingungen als in den Geschäftsbedingungen der Druck Pruskil 

GmbH vereinbart, sind diese auf der Rechnung zu vermerken. Diese Daten werden dann 

auch in die Finanzbuchhaltung und das Mahnwesen übernommen. 

Die komplette Auftragstasche geht dann mit dem Vorschlag der Sachbearbeiter an die Geschäftsführung. 

Dort wird der Preisvorschlag der Sachbearbeitung bestätigt oder - nach 

Rücksprache mit der Sachbearbeitung - in Einzelfällen noch geändert. Anschließend geht 

die Auftragstasche in die Buchhaltung, die Rechnung wird geschrieben, verschickt und anschließend 

im Auftragsbuch bestätigt, dass der Vorgang komplett abgewickelt wurde. 

Bei der Rechnungsstellung sind derzeit über vorgedruckte Formulare Auftragsnummer, Datum 

der letzten Lieferung und Rechnungsdatum festgehalten. Mit diesem Formular werden 

die Zeiten zwischen Lieferung und Rechnungsstellung erfasst und ausgewertet. Darüber 

hinaus 

werden aus dem Qualitätsplan die Durchlaufzeiten auf dem Formular „Durchlaufzeiten“ erfasst. 

Wird nach Rechnungsstellung entdeckt, dass entstandene Aufwendungen nicht berechnet 

wurden, ist der verantwortliche Mitarbeiter ausfindig zu machen, der Mehraufwand abweichend 

von den Angaben auf der Auftragsmappe nicht an den Sachbearbeiter weitergemeldet 

hat. Jede Änderung an den Daten in der Auftragsmappe ist zu dokumentieren. 


11.04.2008 

Kalkulation.DOC




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Bei Neukunden werden die ABG’s mitgeschickt, falls er sie nicht schon von uns nach der 

Angebotsphase angefordert hat. 

10 Statistik 

Reklamationen treffen in der Regel während der ersten 14 Tage nach Auftragsende / 

nach Rechnungsstellung ein. 

Zur Errechnung der Umsatzzahlen je Sachbearbeiter werden die Rechnungsdurchschläge 

in einem Ordner drei Monate gesammelt und monatlich addiert. Leistet ein Kunde die Zahlung 

nicht oder nicht vollständig, wird dieser Betrag nach Mitteilung durch die Buchhaltung 

vom Umsatz abgezogen, in der Kundendatei vermerkt und der Geschäftsführung mitgeteilt. 

Aus dem Qualitätsplan werden die Werte für Durchlaufzeiten und Makulaturauswertung 

übertragen und ausgewertet. 

........................................................... 

Jürgen Arnold /QMB) 


11.04.2008 

Kalkulation.DOC




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PE 5.9-2 Prüferläuterung Verwaltung und Rechnungswesen 

Inhalt 

1 Prüfmerkmale beim Zahlungseingang 1 

2 Prüfmittel 1 

3 Prüftoleranzen 1 

4 Arbeits- und Prüfablauf 1 

1 Prüfmerkmale beim Zahlungseingang 

Als Prüfmerkmale bezeichnen wir die Kunden- und Rechnungsnummern, sowie den Rechnungsbetrag. 

2 Prüfmittel 

Ausgangsrechnungen: Rechnungsdurchschläge 

Eingangsrechnungen: Auftragsbestätigungen, Bestellungen, Lieferscheine 

3 Prüftoleranzen 

Ausgangsrechnungen: Skonto bis zu einer Woche 

zuviel abgezogener Skonto bis zu 4 % des Rechnungs- 

betrages 

Eingangsrechnungen: keine 

4 Arbeits- und Prüfablauf 

Ausgangsrechnungen 

Sind abzurechnende Aufträge mit unserem Programm Prinance fakturiert, werden die Auftragstaschen 

nach Nummern abgelegt und der Rechnungssatz sortiert. Der Rechnungssatz 

besteht aus dem Original und jeweils einem rosa, gelben und blauen Durchschlag. Das Original 

geht per Post an die Kunden bzw. Rechnungen an die Audi AG werden mittels des 


Datum: 11.04.2008 

Änd.-Stand: G 

11.04.2008 

Verwaltung-Rechnungswesen.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Programms First Business Post Online verschickt. Die gelben Zweitschriften werden numerisch 

sortiert, auf Vollständigkeit geprüft und in die Buchhaltung gegeben. Dort werden per 

elektronischer Schnittstelle die Daten vom Programm Prinance mittels einer temporären 

Datei in das Programm IBM Finanzwesen transferiert. Anschließend werden die Buchungen 

kontrolliert, eventuell abgeändert und verbucht. Danach werden die gelben Zweitschriften 

der Geschäftsführung zur Ansicht vorgelegt. Nach Rückgabe in die Buchhaltung werden 

diese abgelegt und 10 Jahre aufbewahrt. 

Die blauen Zweitschriften werden solange in einem separaten Ordner aufbewahrt, bis die 

Rechnung bezahlt wurde oder diese angemahnt werden muss. Die Mahnvorgänge werden 

separat aufbewahrt. 

Die rosa Zweitschriften werden in der Sachbearbeitung - sortiert nach Kundennamen - vier 

Jahre lang aufbewahrt. 

Eingangsrechnungen 

Die Eingangsrechnungen werden nach Erhalt mit dem Eingangsstempel und aktuellem Datum 

versehen: 

Eingegangen 

Rechn. geprüft 

Sachl. geprüft 

Konto-/Kred.-Nr. 

Gebucht 

Bezahlt 

Datum Kürzel 

Anschließend werden Sie der Geschäftsführung zur Ansicht vorgelegt. Danach werden diese 

in die Buchhaltung weitergegeben und dort kontiert sowie Kostenstellen und Kostenträger 

jeder einzelnen Position vermerkt. Danach werden die Rechnungen im Programm IBM 

Finanzwesen verbucht. Nach Verbuchung werden die Rechnungen rechnerisch und sachlich 

(Richtigkeit der Mengenangabe, Übereinstimmung des vereinbarten Preises usw.) mittels 

Auftragsbestätigung, Bestellung und Lieferschein geprüft. Voranging werden die skontierbaren 

Eingangsrechnungen geprüft. 

Jeden Mittwoch werden die am darauffolgenden Freitag fälligen Rechnungen mittels einer 

Zahlungsvorschlagsliste herausgesucht und der Geschäftsführung zur Freizeichnung vorgelegt. 

Nach der Freigabe werden diese am Freitag per Überweisung oder Scheck gezahlt. 

Die Überweisungen werden per elektronischem Datenaustausch mit Hilfe des Programms 

ProfiCash getätigt. Die Schecks werden von der Geschäftsleitung unterschrieben und per 

Post verschickt. Am darauffolgenden Montag werden die bezahlten Eingangsrechnungen 

abgelegt (alphabetisch nach Lieferant) und 10 Jahre aufbewahrt. Gleichzeitig werden alle 

Lieferantenmahnungen bearbeitet. 


11.04.2008 

Verwaltung-Rechnungswesen.DOC

Gang zu den Kreditinstituten 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Unsere zwei Hauptbanken werden von der Geschäftsleitung täglich und unsere zwei Nebenbanken 

einmal wöchentlich angefahren um Wechsel und Schecks einzureichen, Bankauszüge 

zu holen und nach Bedarf Geld für die Bar-Kasse abzuheben. 

Überprüfung und Zuordnung der Gut- und Lastschriften auf den Bankauszügen 

Die Kundenzahlungen werden mittels unserer blauen Rechnungszweitschriften überwacht. 

Der Rechnungsbetrag wird mit dem Zahlungsbetrag verglichen und das Rechnungsdatum 

mit dem Zahlungsdatum, um eine Überziehung der Skontofrist zu erkennen. Ist der Zahlungsvorgang 

in Ordnung, wird die blaue Zweitschrift vernichtet. Es wird bei jeder skontierten 

Rechnung nachgerechnet, ob der Kunde evtl. zuviel Skonto abgezogen hat. Bei einer 

Skontofristüberschreitung oder zu hohem Abzug wird unser Kunde schriftlich oder telefonisch 

benachrichtigt, um die Angelegenheit zu klären bzw. den Differenzbetrag nachzufordern. 

Bei den Zahlungsausgängen handelt es sich größtenteils um Zahlungen der Eingangsrechnungen. 

Kontrolliert werden diese Belastungen durch Überweisungsprotokolle und Scheckdurchschläge. 

Verbuchung der Zahlungseingänge bzw. -ausgänge 

Die Verbuchung der Zahlungseingänge und -ausgänge erfolgt getrennt nach Banken, wobei 

der Bankstand nach jedem Auszug kontrolliert wird. 

Bei dem häufigsten Zahlungseingang (Kundenzahlung) ist durch das Programm IBM Finanzwesen 

vorgesehen, dass sich bei Eingabe eines Debitors im Feld „Haben“ ein zusätzliches 

Feld öffnet, in welches man die Rechnungsnummer eingeben kann. Nach Eingabe 

dieser OP-Nummer wird automatisch ein Vorschlagsbetrag angezeigt, den man jedoch individuell 

überschreiben kann. Diesen Vorschlagsbetrag bringt das Programm aufgrund der 

Hintergrundinformation: Zahlung abzüglich 3 % Skonto innerhalb 3 Wochen. Bei Bezahlung 

des vollen Betrages ist es nicht notwendig, noch Text einzugeben, bei Teilzahlungen ist die 

Eingabe eines kurzes Hinweistextes sinnvoll. 

Die Zahlungsausgänge bestehen, wie oben bereits beschrieben, zum größten Teil aus den 

Abbuchungen der Überweisungen und Schecks. Beim Zahlungslauf jeden Freitag werden 

die Kreditoren ausgeglichen. Das Programm bucht die Zahlungsausgänge auf zwei Zwischenkonten 

(Überweisung Konto-Nr. 1802, Schecks Konto-Nr. 1804). Spricht man nun bei 

der Belastung der Überweisung bzw. des Schecks eines dieser Zwischenkonten als Soll- 

Buchung an, öffnet sich wieder ein Feld in welches die Schecknummer eingegeben werden 

kann. Es kommt wieder ein Vorschlagsbetrag, der mit dem abgebuchten Betrag übereinstimmt, 

und der offene Posten wird ausgeglichen. Außer Überweisungen und Schecks ha- 


11.04.2008 





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

ben wir noch diverse Rechnungen aus Wartungsverträgen zu zahlen, die automatisch abgebucht 

werden. Diese Belastung wird direkt mit Vorsteuerabzug auf dem Sachkonto im 

Soll erfasst. Ebenso verhält es sich mit den Mietzahlungen. Die Löhne und Sozialversicherungsabgaben 

werden periodengerecht über Verbindlichkeiten-Konten gebucht und bei 

Belastung auf dem Bankauszug gegengebucht, so dass diese Verbindlichkeiten zu einem 

bestimmten Zeitpunkt auf „null“ stehen müssen. Dieses wir regelmäßig kontrolliert. 

Die Kasse wird einmal monatlich gebucht. Die Ausgaben werden auf den Sachkonten direkt 

erfasst. 

Mahnwesen 

Wöchentlich wird der Ordner mit den blauen Zweitschriften nach bereits zur Zahlung fälligen 

Rechnungen durchgesehen, die den Fälligkeitstermin von 30 Tagen oder Sondervereinbarungen 

überschritten haben. Für diese Ausgangsrechnungen wird die erste Mahnung 

geschrieben. Die blaue Zweitschrift mit einer Zweitschrift der Mahnung wird in den Ordern 

„Mahnungen“ abgelegt. Nach erfolgter Zahlung wird die blaue Zweitschrift und die Kopie 

vernichtet. Wenn keine Kundenzahlung eintrifft, wird nach einer Woche die zweite Mahnung 

verschickt und noch eine Woche später die dritte. Falls eine Woche nach Versand der 

dritten Mahnung kein Zahlungseingang verbucht werden kann, geht eine allerletzte Zahlungsaufforderung 

mit Androhung der gerichtlichen Geltendmachung unserer Forderung an 

den säumigen Kunden. Kommt innerhalb der nächsten zwei Wochen kein Geld, wird der 

ganze Vorgang an die für uns tätige Rechtsanwaltskanzlei übergeben. 

Ablage 

Die gelben Zweitschriften der Ausgangsrechnungen werden in einem Ordner in der Abteilung 

Buchhaltung numerisch abgelegt, während die rosa Zweitschriften in der Auftragsannahme 

alphabetisch nach Kundennamen abgelegt werden. 

Die Eingangsrechnungen werden bis zur Bezahlung im Ordner „Unbezahlte Eingangsrechnungen“ 

gesammelt, und nach Zahlung alphabetisch nach Lieferanten in extra dafür angelegten 

Ordnern abgelegt. 

Kassenführung 

Zweimal wöchentlich wird der Kassenbestand überprüft und die Einnahmen und Ausgaben 

in das Kassenbuch eingetragen. Die Ausgaben werden durch Ausgabequittungen belegt. 

Für die Bareinnahmen gibt es entsprechende Einnahmequittungen. 

Sicherungen 

Die Sicherung der Server-Dateien erfolgt mittels eines Datenträgerbandes, welches mit dem 

entsprechenden Wochentag beschriftet ist. Täglich um 23.00 Uhr wird das eingelegte Sicherungsband 

beschrieben und am nächsten Arbeitstag ausgewechselt und kontrolliert, ob 

die Sicherung durchgeführt wurde. 


11.04.2008 


Monatsabschluss mit Auswertungen 




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Zunächst wird überprüft, ob alle Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, die Kasse 

und alle Bankauszüge für den abzuschließenden Monat gebucht sind. Auch die Stromkosten 

sind periodengerecht zu buchen. Sind neue Anlagengüter hinzugekommen, wird deren 

Abschreibung für diesen Monat berechnet und zu den anderen Abschreibungsbeträgen, der 

bereits vorhandenen Wirtschaftsgüter, hinzugerechnet. Diese Abschreibungsbeträge werden 

nun gebucht und danach wird ein/das Journal gedruckt. Es wird darauf geachtet, dass 

von den Anlagenzugängen Rechnungskopien im Ordner „Anlagen“ vorhanden sind. Danach 

wird der Monatsabschluss durchgeführt. Zunächst werden folgende Listen ausgedruckt und 

kontrolliert: Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz mit dazugehöriger Saldenliste, numerisch 

geführte Summen- und Saldenlisten der Sachkonten, Debitoren sowie Kreditoren. Sind hier 

keine Auffälligkeiten zu erkennen, wird mit dem Ausdruck der Sachkonten fortgefahren, 

ansonsten werden Berichtigungsbuchungen eingegeben, das dazugehörige Journal ausgedruckt 

und anschließend der Monat noch einmal abgeschlossen. Nun werden die Sachkontoblätter 

ausgedruckt, geprüft und sofort abgelegt. Besonderes Augenmerk gilt hierbei den 

Spalten „Steuer“ und „Text“. Werden hier Fehlbuchungen entdeckt, erfolgen sogleich die 

berichtigenden Buchungen und ein nochmaliger Journalausdruck, Monatsabschluss und 

Sachkontoausdruck. Auch die Personenkonten werden monatlich ausgedruckt. Nächster 

Schritt ist der Ausdruck der Gewinn- und Verlustrechnung und der Bilanz mit jeweilig speziell 

sortierter Saldenliste, Sachkonten und der numerisch sortierte Ausdruck der Summen- 

und Saldenliste der Sach-, Debitoren- und Kreditorenkonten für die Buchhaltung. Sofort 

anschließend wird die Umsatzsteuer-Voranmeldung mittels dieser Summen- und Saldenlisten 

durchgeführt. Ist alles stimmig, kann der gleiche Ausdruck für die Geschäftsleitung erfolgen. 

Ein Eintrag in unsere Monatsabschlussliste und ein vorgezogener Monatsabschluss 

für die nächste Periode verhindern, dass versehentlich in die abgeschlossene Periode gebucht 

wird. Dies ist sehr wichtig, um Unstimmigkeiten bei der Umsatzverprobung zu vermeiden. 

Für die Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldungen haben wir mit Zahlung der Sonder-Vorauszahlung 

eine Fristverlängerung um einen Monat erwirkt. Somit ist die Abgabe 

und Zahlung der Umsatzsteuer erst zum 10. bzw. 15. des zweiten folgenden Monats fällig. 

Die Übermittlung der Umsatzsteuer-Voranmeldungen an das Finanzamt erfolgt online. 

Verständigung bei festgestellten Fehlern 

Die Geschäftsführung wird bei festgestellten Fehlern, die die betriebswirtschaftliche Auswertung 

schwer verfälscht haben, zur Vermeidung von Fehlplanungen sofort von der Buchhaltung 

unterrichtet. Bei Fehlern, die die Finanz- und Investitionsplanung nicht berühren, 

wird davon abgesehen. 

Dokumentation der Prüfungen 

Diverse Listen, Tabellen und Sonstiges 


11.04.2008 


PA 5.9-3 Satz 

Inhalt 


Datum: 11.04.2008 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

1 Prüfmerkmale 1 



4 Prüfmittelkontrolle 1 


5 Verständigung bei festgestellten Fehlern 3 

6 Dokumentation der Prüfungen 3 

1 Prüfmerkmale 

Visuelle Prüfungen 

Prüfungen mit Meßgeräten - Vergleich mit festgelegten Referenzwerten 

2 Prüfmittel 

Farbvorlagen 


Visuelle Vergleiche (Digitalproof) Toleranz in Form von geringen 

mit gelieferten Farbvorlagen Farbabweichungen 

Proofauswertung nach ISO 12642 mit x-vile 800 

4 Prüfmittelkontrolle 

Erfolgt bei täglichem Gebrauch durch Vergleichsmessungen. 


11.04.2008 

Satz.DOC 


Datum:





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Bei Auftragseingang bespricht der Sachbearbeiter mit dem Abteilungsleiter/Setzer den Auftrag. 

Dieser überprüft die Auftragstasche und sichtet die Unterlagen auf Vollständigkeit aller 

benötigten Vorlagen, Manuskripte und evtl. gelieferter Datenträger. Je nach Auftrag wird 

dieser dann an den zuständigen Mitarbeiter weitergegeben. 

Nachfolgend wird die technische Machbarkeit des Produktes überprüft und vom Kunden 

gestellte Datenträger auf Lesbarkeit getestet. Benötigte Texte werden, falls gestellt, lt. Vorgabe 

konvertiert oder - bei keiner datenmäßigen Bereitstellung durch Kunden - vom Schriftsetzer 

selbst erfasst. Nach der Übergabe des Auftrags an den Schriftsetzer beginnt dieser 

je nach Geräteauslastung mit der Lithographie oder dem Seitenlayout. 

Der Aufbau des Seitenlayouts erfolgt in der dafür vorgesehenen Anwendung (QuarkXPress). 

Er sollte so erfolgen, dass jederzeit kleine Änderungen des Kunden ohne große Umbaumaßnahmen 

ausgeführt werden können. Dies bezieht sich z. B. auf Schriftgrad (Stilvorlagen), 

Satzspiegel (Musterseiten) oder Bildgrößen. Das Seitenlayout wird entweder vom 

Kunden vorgegeben oder intern gestaltet. In das aufgebaute Layout werden die Texte eingebaut. 

Die Bilder werden auf dem Trommelscanner in der benötigten Größe eingescannt und in 

der Bildbearbeitungssoftware (Photoshop) weiter bearbeitet. Jedes gescannte Bild muß auf 

Schmutz, Staub, Newton-Ringe oder Kratzer kontrolliert und gegebenenfalls retuschiert 

werden. Nachdem die Bearbeitung der Bilder abgeschlossen ist, können diese in der Layout-Software 

plaziert werden. Jedes gescannte Bild kann grundsätzlich als Grob-Datei (Lay- 

File) in der Layout-Software plaziert werden, solange es in der Anwendung selbst nicht verändert 

wird, d. h. in Farbe gestellt oder in der Gradation verändert wird. Ausgeschlossen 

von der Plazierung als Lay-File sind Quark- und Freehand-EPS-Dateien. 

Nach Fertigstellung des gesamten Dokumentes wird ein erster interner Korrekturlauf durchgeführt, 

d. h. der Auftrag wird nach Ausdruck auf einem Laserdrucker mit dem Originalmanuskript 

korrekturgelesen. Dabei erkannte Fehler werden korrigiert und der anschließend 

gefertigte Laserausdruck dem Sachbearbeiter vorgelegt. Dieser gibt den Laserdruck intern 

frei und leitet diesen per Post oder Fax mit dem Formular „Dringende Druckfreigabe“ an den 

Kunden weiter. Bei Farbdrucksachen wird ein Korrekturlauf durch Digitalproof durchgeführt. 

Dieser wird mit den mitgelieferten Farbvorlagen oder Dias verglichen und nötigenfalls angeglichen. 

Der Setzer muss jeden Arbeitsschritt durch Eingabe in Stratos i.Point sowie auf der Rückseite 

der Auftragstasche dokumentieren, um einen nachvollziehbaren Arbeitsablauf zu gewährleisten. 

Ist die Freigabe durch den Kunden erfolgt, wird von den Daten mit Acrobat- 

Distiller ein Druck-PDF erstellt und anschließend mit Acrobat überprüft. Die PDFs sind eindeutig 

zu benennen und in den CTP Workflow einzustellen. Die kompletten Auftragsunterlagen 

sind an die CTP-Abteilung weiterzugeben und eventuelle Besonderheiten mit dem 

zuständigen Auftragsbearbeiter der CTP-Abteilung durchzusprechen. 


11.04.2008 

Satz.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Anschließend werden die Dateien belichtet. Die fertig belichteten Filme werden mit den 

kompletten Auftragsunterlagen der Abteilung Bogenmontage bereitgestellt. 

5 Verständigung bei festgestellten Fehlern 

Abteilungsleiter Satz, Sachbearbeiter 

6 Dokumentation der Prüfungen 

........................................................... 



11.04.2008 

Satz.DOC

PA 5.9-3.1 CTP 

Inhalt 


Datum: 11.04.08 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 




4 Prüfmittelkontrolle 1 






Prüfungen mit Meßgeräten - Vergleich mit festgelegten Referenzwerten 

2 Prüfmittel 

FOGRA-Farbmessbalken 

FOGRA-PMS-Druckkontrolleiste 


Ermittlung der Rasterweite + 1 %, in 10%iger Abstufung 

mitbelichteter Rasterfelder und 

Volltöne von 0 - 100 % 

Ermittlung der Druckplattenbelichtungszeit 

lt. Standard nach Vierfarbselector 10 - 12 um 

4 Prüfmittelkontrolle 

Erfolgt bei täglichem Gebrauch durch Vergleichsmessungen. 


11.04.2008 

CTP.DOC 


Datum:





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die Auftragsunterlagen werden vom zuständigen Sachbearbeiter in die Abteilung CTP gebracht. 

Sie enthalten die Auftragstasche mit allen wichtigen Daten wie Auflage, Papier, Format, 

Umfang, Farben, Schön- und Widerdruck, Druckformat etc. Zusätzlich bekommt die 

CTP-Abteilung noch die Daten, Andrucke und Muster. Die Daten werden entweder vom 

Kunden zur Verfügung geliefert oder intern von der Abteilung Satz erstellt. 

Nach Durchsicht des Auftrages auf Vollständigkeit der Daten wird der Auftrag einem CTP- 

Mitarbeiter übergeben. Dieser überprüft die Daten auf Richtigkeit, Übereinstimmung zur 

Vorlage und Druckbarkeit. Abweichungen werden dem zuständigen Sachbearbeiter mitgeteilt 

und in Absprache korrigiert oder neu vom Kunden angefordert. Sobald die Daten in 

einwandfreien Zustand sind wird von dem CTP-Mitarbeiter ein Layout erstellt. In diesem wir 

auf Zwischenschnitte und Falzschematas geachtet. Zu dem werden in diesem Layout Marken, 

z.B. Farbmessbalken, Ziehmarken sowie Falz- und Schneidemarken, gesetzt, die zum 

Druck und zur Weiterverarbeitung in der Buchbinderei nötig sind. Ebenso werden auf dem 

Layout die Farbbezeichnung, Auftragsname, Auftragsnummer, Bogensignatur und Datum 

vermerkt. Dies geschieht automatisch durch Verwendung voreingestellte Plattenstandbögen. 

Nach Fertigstellung des kompletten Layouts werden die Daten im Job diesem zugewiesen. 

Zur Kontrolle wird ein Korrekturabzug mittels eines Plotters erstellt. Nach Beendigung des 

Plottvorganges wird der bedruckte Bogen auf richtige Format gefalzt und beschnitten und in 

ein gesondertes Fach mit der Aufschrift „Abzüge“ gelegt. 

Der Ausdruck wird anschließend vom zuständigen Sachbearbeiter an den Kunden übergeben. 

Der Ausdruck enthält ein Begleitschreiben (Druckfreigabe) in welchem der Kunde zur 

genauen Durchsicht auf Fehler und Stand achten muß. Wenn der Kunde keine Beanstandungen 

hat, gibt er den Druck mit Firmenstempel und Unterschrift frei „Abzug in Ordnung“. 

(Bei eventuellen Änderungen in Text, Stand etc. werden neue Daten und eine neuer Ausdruck 

angefertigt, die wiederum freigegeben werden muß.) Der zuständige Sachbearbeiter 

teilt der Abteilung CTP die Freigabe mit. 

Jetzt gehen die gesamten Unterlagen in die Druckplattenkopie. Hier wird jeder Farbauszug 

einzeln auf eine Druckplatte belichtet. Dies geschieht über einen starken Laser im Belichter. 

Dabei werden die Schichtanteile, die nicht mitdrucken sollen, auf der Druckplatte zerstört. 

Ein spezieller Kontrollkeil, der fest auf dem Plattenstandbogen angelegt ist, wird mitbelichtet, 

bei dem nach Entwicklung der Platte die richtige Belichtung (Zeit) und die richtige Entwicklung 

(Geschwindigkeit) abgelesen werden kann (Wiederholgenauigkeit). 

Nach der Belichtung erfolgt die Entwicklung in einer speziellen Entwicklungsmaschine. Dabei 

werden die vom Laser zerstörten Schichtanteile mit Hilfe des Plattenentwicklers in einem 

chemischen Prozeß herausgelöst. Nach Durchlauf des Entwicklerbades erfolgt eine 

Spülung der Platte mit Wasser. Zum Schluß wird die Platte mit einer flüssigen Gummierung 

zum Schutz vor Oxydation überzogen. 


11.04.2008 

CTP.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Sind anschließend noch Korrekturen (z. B. Staubpartikel) vorzunehmen, werden diese mit 

einem speziellen Korrekturmittel entfernt, die Platte anschließend noch einmal gewässert 

und gummiert. 

Die Platten werden nun mit allen Unterlagen (Auftragstasche, Andrucke, Korrekturabzüge) 

in die Druckerei gebracht. 


Abteilungsleiter CTP, Sachbearbeiter 


........................................................... 



11.04.2008 

CTP.DOC


Datum: 11.04.08 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9.-4 Prüferläuterung Druck/Offsetmaschinen 

Inhalt 








Visuelle Sichtprüfungen, Meßtechnisch mit Densitometer 

2 Prüfmittel 

Lineal, Typometer, Fadenzähler, Densitometer, Spectrodemitometer, CPC 24 Image 

Control, Andrucke, Alkoholspindel, Stechhygrometer, Farbmischwaage 


Prüfverfahren Toleranz 

Visuelle Vergleiche mit Farbebogen Toleranz in Form von kleinen „Unterschieden 

in Farbführung und 

Passer 

Farbe rezeptieren nach Vorgaben oder Versuch Toleranz +/- 1 g 

Dichteabgleichung mit vorher festgelegten Farbdich- Toleranz +/- 0,05 (Densitometer) 

tewerten 

Alkohol %-Ermittlung bei Maschinen mit Farbwerk- Toleranz 4 - 6 % Alc. 

temperierung 

Alkohol %-Ermittlung bei der CD-6-Farben, Speed 10 Toleranz 1 – 2 % 

Farben Farbwerktemperierung u. Alko-Smart 

Alkohol %-Ermittlung bei maschinen ohne Farbwerktemperierung 


11.04.2008 

Druck-Offsetmaschinen.DOC 

Toleranz 4 - 6 % Alc. 


Datum:





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Der Abteilungsleiter erteilt mündliche und schriftliche Anweisungen in welcher Reihenfolge 

die Aufträge gedruckt werden und wo das Papier für den jeweiligen Auftrag steht, sofern es 

sich um Standardpapier handelt, ansonsten wird es vom Lageristen nach Aufforderung an 

die Maschine gestellt. 

Der Drucker liest als erstes die Auftragstasche und beginnt dann selbständig mit der Druckabwicklung 

des Auftrages. Er hat sich vor der technischen Umsetzung zu vergewissern, ob 

er mit den Druckplatten und der Auftragstasche sämtliche, zur Fertigung notwendige Unterlagen 

wie Farbvorlagen, Korrekturabzüge, Dias etc. erhalten hat. Als nächstes prüft er das 

für den Auftrag bereitgestellte Papier auf Richtigkeit (Sorte, Format und Menge im Vergleich 

mit den Angaben auf der Auftragstasche und dem Papierbestellzettel), anschließend organisiert 

er die für die Auftragsbearbeitung notwendigen sonstigen Materialien wie Farben, 

Sonderfarben, Vorläufer (Makulaturen) usw. 

Nun beginnt der Drucker mit dem eigentlichen Druckauftrag. Zuerst wird die Druckmaschine 

eingerichtet und bestückt. In der Einrichtephase stellt er das Druckbild auf den richtigen 

Stand bzw. auf das Register der Rückseite. Dabei muß der Drucker Falzanlagen und auch 

technische Vorgaben der Abteilung Weiterverarbeitung wissen und beachten. Er tastet sich 

auch gleich an den Passer und an die Farbvorlage heran, überprüft den Druckbogen auf 

Fehler, Kratzer, Schnittkanten, Hohlkopien u. ä. 

Ist der Drucker der Meinung, daß der Passer, die Farbe und alle anderen Faktoren in Ordnung 

sind, liniert er einen Druckbogen aus und kontrolliert diesen auf Richtigkeit und Sauberkeit. 

Bei Unstimmigkeiten hält der Drucker Rücksprache mit dem Abteilungsleiter Druck 

oder dem zuständigen Sachbearbeiter. 

Anschließend fertigt der Drucker noch Probedrucke an für Farbangleichung an die Vorlagen, 

die er erhalten hat oder an die festgelegten Farbdichtewerte. Erst jetzt wird der Kunde 

zur Überprüfung und Einsicht bestellt, oder der Abteilungsleiter Druck gibt den Druckbogen 

selbst zum Druck frei. 

Der Drucker muß während des Fortdruckes ständig visuelle Prüfungen und Kontrollen mit 

Hilfe von Prüfmitteln durchführen, damit das gedruckte Ergebnis den Vorgaben und dem 

Aussehen des vorgegebenen Druckbogens entspricht. Wenn nötig werden kleine Veränderungen 

zum Angleichen der Auflage durchgeführt. 

Ist der Auftrag abgeschlossen, wird die Auftragstasche ausgefüllt. Die Unterlagen mit der 

Auftragstasche und den Halbfertigprodukten werden an die nächste Abteilung weitergegeben 

und an dafür vorgesehen Plätzen zwischengelagert. 

Jetzt werden die Druckplatten aus der Maschine genommen und die Druckmaschine wird 

soweit gereinigt, daß mit einem neuen Auftrag begonnen werden kann. 


11.04.2008 

Druck-Offsetmaschinen.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Desweiteren erteilt der Drucker dem Druckhelfer mündlich seine Arbeiten. Der Druckhelfer 

ist für die Sauberkeit der Maschine, Palettenverpackung mit Stahlband oder Stretchfolie 

und Entleerung der Papiertonnen zuständig. 


Abteilungsleiter Druck, Abteilungsleiter Montage/Kopie, Sachbearbeiter 


Qualitätsplan und Übersichtslisten 

........................................................... 



11.04.2008 

Druck-Offsetmaschinen.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9-5 Prüferläuterung Buchdruck 

(Stanzen, Prägen, Schlitzen, Perforieren, Nummerieren, Rillen) 

Inhalt 









2 Prüfmittel 

Lineal, Typometer, Mikrometerschraube 


Visuelle Vergleiche von Formaten, leichte Abweichungen technisch nicht auszuschließen 


Der Abteilungsleiter Druck erteilt mündliche Anweisungen in welcher Reihenfolge die Aufträge 

bearbeitet werden. 

Der Buchdrucker liest als erstes die Auftragstasche, bei Unklarheiten hält er Rücksprache 

mit dem Abteilungsleiter oder dem Sachbearbeiter. Dann beginnt er mit der Auftragsabwicklung. 

Fertige oder selbsterstelle Formen werden in einen Rahmen geschlossen und davon 

ein Probeabzug angefertigt. Nach Prüfung des vorgegebenen Standes erfolgt die Standkorrektur, 

dann die Zurichtung der Druckform. Nach Freigabe wird der Auftrag gedruckt. Wäh- 


Datum: 11.04.08 


11.04.08 

Buchdruck.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

rend des Fortdruckes werden regelmäßig einzelne Druckbogen aus der Maschine gezogen 

und kontrolliert. 


Abteilungsleiter Druck, Sachbearbeiter 



........................................................... 



11.04.2008 

Buchdruck.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PE 5.9-6 Prüferläuterung Verarbeitung / Falzen 

Inhalt 

1 Falzbuch 1 

2 Prüftätigkeiten der Mitarbeiter 1 

.3 Arbeits- und Prüfablauf 2 

1 Falzbuch 

Das Falzbuch enthält zur Rückverfolgung und Identifikation folgende Informationen: 

� Mitarbeiter-Name 

� Datum 

� Auftragsnummer 

� Uhrzeit/Schicht 

� Auflage/Stückzahl 

� Störungen 

Es muß von jedem Mitarbeiter geführt werden. 

2 Prüftätigkeiten der Mitarbeiter 

Vorbereitung 

1) Auftragstasche prüfen (z.B.: Wickel- oder Zickzackfalzung) 

2) Auftragsunterlagen einsehen: Anzahl / Umfang / Format 

3) Einstellungen gemäß Auftrag 

4) Stapel prüfen 

- jede Palette ist mit einem Paletten-Zettel gekennzeichnet 

- Menge der Paletten 

- Bogen 1, Stapel 1 von 5 

- Index / Sprache (verbal, z.B.: „41 / frz.“) 

5) Probefalzungen sind sofort dem Meister Weiterverarbeitung vorzulegen. 

6) Liegt die Freigabe vor, Falzung auslösen. 

Zwischenprüfungen: 

7) Nach dem Anfahren der Maschine Anschläge bzw. Schrauben kontrollieren. 


Datum: 11.04.08 


11.04.2008 

Falzen.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

8) Regelmäßige Sichtprüfung der Falzbögen auf Übergänge bzw. Falzmarken. 

9) Anzahl der Bögen 

Endprüfungen: 

wie 8) und 9) 

Prüfmittel: 

Lineale, Typometer 

Lenkung fehlerhafter Einheiten: 

Bei fehlerhaften Einheiten muß die Maschine sofort gestoppt werden. 

Vorklärung des Fehlers (Einstellfehler oder Anschlag locker) 

Ist der Fehler durch die eigene Arbeit entstanden oder durch vorgeschaltete Arbeiten (Zuschnitt) 

oder Passerungenauigkeiten beim Druck. 

Menge an Fehlfalzungen wird dementsprechend nachgefüllt. Bei Unklarheiten ist der jeweilige 

Schichtführer zu kontaktieren.Meldung an den Schichtmeister / Leiter Weiterverarbeitung. 

Wartungen durch den Maschinenführer: 

wöchentlich schmieren 

Abfallentsorgung: 

Entsorgung in Papiertonne, Container bzw. Absaugung 


Der Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung erteilt mündliche Anweisungen, wie an welcher 

Falzmaschine was gefalzt werden soll. 

Die Maschinenführer lesen als erstes die Auftragstasche und überprüfen die bereitgestellten 

Paletten auf Anzahl, Anlage (müssen evtl. noch vorher im Stapelwender umstülpt werden) 

und Identität zwischen Auftragstasche und Palettenzettel. Erst jetzt beginnt die Auftragsbearbeitung, 

die zu falzende Papierpalette wird in die Anlage der Falzmaschine gefahren, 

bzw. die Bogen werden per Hand vorgestapelt. 

Im Anschluß werden die Walzen und die Doppelbogenkontrolle auf die entsprechende Papierstärke 

justiert, die Falztaschen und Falzschwerter werden auf benötigten Längen und 

Formate eingestellt. 

Nun erfolgen einzelne Probefalzungen von Einzelbögen, dabei werden die Seitenreihenfolgen, 

Motivüberläufe und sonstige Kriterien solange geprüft, die Maschine nachgestellt und 

justiert, bis das Ergebnis der Falzung in Ordnung scheint und keine Abweichungen mehr 

festzustellen sind. Die Buchbinder legen dem Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung 

den Probefalzbogen vor, dieser überprüft genau die Kriterien der Probefalzung mit dem 

Muster bzw. den Vorgaben der Auftragstasche und gibt die Falzung frei. 

Der Maschinenbediener falzt die Auflage unter Abgleich ständiger visueller Sichtkontrollen, 

ob die Falzung und die Überläufe noch den Qualitätskriterien entsprechen. Der mitlaufende 

Zähler ermittelt die exakte Menge der Falzbögen. 


11.04.2008 

Falzen.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Ist der Auftrag fertig gefalzt oder erfolgt eine Auftragsunterbrechung, so dokumentiert sich 

der Buchbinder in den Qualitätsplan bzw. Übersichtslisten der Auftragstasche. In die gefalzten 

Paletten werden die Palettenzettel mit der Menge der Falzbogen wieder eingelegt, oder 

die fertigen Druckprodukte werden abgezählt in Kartons verpackt (Aufkleber mit Kunde, 

Produkt, Menge von der Abteilung Versand und Artikelnummer.) 

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11.04.2008 

Falzen.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9-7 Prüferläuterung Verarbeitung, Zusammentragen 

Inhalt 








Visuelle Sichtprüfungen 

2 Prüfmittel 

Keine 


Keine 


Der Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung erteilt mündliche Anweisungen, wie und 

was zusammengetragen wird. 

Der Buchbinder liest als erstes die Auftragstasche, und stellt den Umfang anhand eines 

Musters der Seitenreihenfolgen oder verschiedenen Blättern fest. Jetzt erst richtet er die 

entsprechenden Stationen der Zusammentragmschine ein (exaktes Einstellen der Doppelbogen- 

und Fehlbogenkontrolle) und füllt die Bestückungsstationen auf (Reihenfolge beachten!). 

Nun erfolgen die ersten Probeläufe, wenn die Seitenreihenfolge richtig ist, wird ein 

Musterblock dem Abteilungsleiter Verarbeitung zur Überprüfung vorgelegt. 


Datum: 11.04.2008 


11.04.2008 

Zusammentragen.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Es ist ständig die richtige Seitenreihenfolge sowie die Lage der Blätter (Vorder- und Rückseite, 

Kopf und Fuß) zu kontrollieren. Bei Auftragsunterbrechungen bzw. Fertigstellung des 

Auftrages hat sich der Buchbinder in den Qualitätsplan bzw. in die Übersichtsliste einzutragen, 

die zusammengetragenen Blöcke werden je nach Verarbeitung für die nächsten Produktionsschritte 

bereitgestellt, die Vorgänge wiederholen sich. 


Abteilungsleiter Verarbeitung 



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11.04.2008 

Zusammentragen.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9-8 Prüferläuterung Verarbeitung, Sammelhefter 

Inhalt 









2 Prüfmittel 



Kleine Abweichungen bedingt durch Maschinenlauf und Papiermaterialien. 


Der Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung erteilt mündliche Anweisungen in welcher 

Reihenfolge die Aufträge am Sammelhefer verarbeitet werden. 

Der Buchbinder liest als erstes die Auftragstasche und überprüft, ob die gefalzten Bogenelemente 

mit der Auftragstasche und den eingesteckten Palettenzettel übereinstimmen. 

Erst jetzt beginnt der Buchbinder mit der Arbeitsausführung, er bestückt die Anlegestationen 

mit den verschiedenen Bogenteilen und stellt den Trimmer (Dreischneider) auf das angegebene 

Format ein. Im Anschluß erfolgen die ersten Probeläufe, dabei werden die Bogenfehlkontrollen 

der einzelnen Stationen und die Heftklammerfehlkontrolle justiert. Parallel 


Datum: 11.04.2008 


11.04.2008 

Sammelhefter.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

werden auch die Broschürschenkellängen, das Schnittbild allgemein (Winkel!) und die Seitenreihenfolgen 

überprüft. 

Sind nun keine Abweichungen mehr festzustellen, wird ein Probeexemplar dem Abteilungsleiter 

der Abteilung Verarbeitung zur Überprüfung vorgelegt, dieser begutachtet und bewertet 

das Probeexemplar nach den Vorgaben und Kriterien der Auftragstasche bzw. den Mustern 

und gibt es frei. 

Der Buchbinder produziert an den Sammelheftern unter ständiger visueller Sichtkontrollen 

auf Richtigkeit mit Abgleich des Probeexemplares und sonstiger Faktoren. Die Broschüren 

und sonstige gefertigte Produkte der Sammelheftung werden in Kartons verpackt und mit 

Etiketten versehen oder auf Paletten aufgelegt und in die Abteilung Versand zum Verpacken 

und zur Versendung gefahren (Palettenzettel). 

Ist der Auftrag fertiggestellt oder erfolgt eine Unterbrechung, so dokumentieren sich die 

Mitarbeiter in den Qualitätsplan bzw. Übersichtslisten der Auftragstasche, die Vorgänge 

wiederholen sich. 





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11.04.2008 

Sammelhefter.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9-9 Prüferläuterung Verarbeitung, 

Wire-O-Binden und Wire-O-Stanzen 

Inhalt 









2 Prüfmittel 



Leichte Abweichungen technisch nicht vermeidbar 


Der Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung erteilt mündliche Anweisung, wie und was 

wire-O gestanzt und wire-O gebunden wird. 

Der Buchbinder liest als erstes die Auftragstasche, sichtet das Stanzmuster bzw. die Angaben 

der Auftragstasche. Erst jetzt beginnt er mit dem Einrichten der Maschine. Er montiert 

das Stanzwerkzeug (Zähne) und führt solange Probestanzungen durch, bis keine Abweichungen 

und Differenzen mehr mit der Mustervorlage bzw. den Vorgaben der Auftragsta- 


Datum: 11.04.2008 


11.04.2008 

Wire-O.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

sche festzustellen sind. Anschließend legt er die Probestanzung dem Abteilungsleiter der 

Abteilung Verarbeitung zur Überprüfung vor, dieser überprüft alle Vorgaben und gibt die 

Stanzung fei. 

Während des Stanzvorgangs sind ständige Sichtprüfungen (Stanzung verstellt sich leicht) 

durchzuführen. Ist der Auftrag fertig, oder erfolgt eine Auftragsunterbrechung, muß sich der 

Buchbinder in den Qualitätsplan bzw. in die Übersichtsliste eintragen, die gestanzten Bogen 

werden für die Wire-O-Bindung bereitgestellt. 

Bei der Wire-O-Bindung werden die zusammengetragenen Stanzbogen in die Wire-O- 

Schlaufen eingehängt. Anhand des zusammengetragenen Stanzblocks kann die Dicke des 

Binderückens bestimmt werden. Durch die Anzahl der Stanzzähne wird die Menge der 

Schlaufen ermittelt, damit kann man die Ringe des Binderückens einstellen. Im Anschluß 

erfolgt eine Probebindung, dabei dürfen die Schlaufen der Wire-O-Bindung nicht zu fest 

und nicht zu locker sein, der so gefertigte Wire-O-Block wird dem Abteilungsleiter Verarbeitung 

zur Überprüfung und Freigabe vorgelegt. 

Bei der Produktion werden laufend visuelle Kontrollen durchgeführt. Bei Arbeitsunterbrechung 

oder Auftragsfertigstellung muß sich der Ausführende in den Qualitätsplan der Auftragstasche 

eintragen, die fertigen Broschüren werden in Wellpapp-Faltkartons verpackt 

und beschriftet (Etiketten mit Kunde, Objekt, Anzahl). 





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11.04.2008 

Wire-O.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9-10 Prüferläuterung Verarbeitung, Papierschneider 

Inhalt 









2 Prüfmittel 



Visuelle Vergleiche von Formaten und Schneidezeichen, leichte Abweichungen technisch 

bedingt. 


Der Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung erteilt mündliche Anweisungen, in welcher 

Reihenfolge Aufträge beschnitten werden und auf welche Besonderheiten dabei geachtet 

werden muß. 

Der Buchbinder oder Papierschneider besorgt sich die Auftragstasche des zu verarbeitenden 

Auftrages und liest sie durch. Nachdem er sich informiert hat, fährt er eine Palette in 

den Stapellift der Schneidmaschine, erst jetzt beginnt er mit der eigentlichen Arbeitsausfüh- 


Datum: 11.04.2008 


11.04.2008 

Papierschneider.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

rung. Nun vergleicht er das Schneidezeichenformat mit den angegebenen Formaten der 

Auftragstasche, programmiert die Schnittlängen und -reihenfolgen in die Schneidemaschinen 

ein. Ist dies soweit geschehen, überprüft er das Schnittprogramm an einem Probebogen, 

korrigiert Abweichungen des Programmes und sonstige Differenzen. Ist er nach nochmaliger 

Überprüfung der Überzeugung, es müßte so in Ordnung sein, macht er an einem 

kleinen Päckchen einen Probeschnitt. Sind auch hier keine Abweichungen mehr festzustellen, 

läßt er sich vom Abteilungsleiter die Freigabe erteilen und schneidet die Bogen auf Format, 

wobei er ständig visuelle Sichtkontrollen durchführt, ob noch alles so mit den Vorgaben 

übereinstimmt. Die beschnittenen Lagen werden auf einen Ablagelift mit Palette gelegt, ist 

die Palette voll oder der Auftrag fertig, dokumentiert er seine Arbeit auf dem Qualitätsplan 

der Auftragstasche bzw. der Übersichtsliste, legt die Palettenzettel wieder in die geschnittenen 

Drucksachen und fährt diese zum Verpacken in die Abteilung Versand oder zur Weiterverarbeitung 

an einer Falz- oder Zusammentragmaschine. Die Abläufe wiederholen sich. 





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11.04.2008 

Papierschneider.DOC


Carl-Benz-Ring 9Telefon 0 84 58 / 32 95-0 


Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9-11 Prüferläuterung Verarbeitung, Papier rütteln 

Inhalt 









2 Prüfmittel 

Keine 


Keine 


Der Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung erteilt eine mündliche Anweisung, welcher 

Auftrag „aufgestoßen“ wird (Bogen müssen genau übereinanderliegen). Der Arbeiter an der 

Rüttelstation nimmt sich die Auftragstasche aus dem Taschenarchiv bzw. von der bedruckten 

Palette. Er sichtet die zu rüttelnden Paletten, stellt deren Anzahl fest und fährt eine Palette 

mittels Handhubwagen zur Rüttelstation. Bevor er die Palette in den Stapellift fährt, 

sieht er sie sich nochmals genau an, um bei Unklarheiten sofort nachfragen zu können. Er 

muß darauf achten, daß er die Bogen an der Druckanlage aufrüttelt, außerdem muß er auf 

eingelegte Zettel mit Hinweisen und auf Markierungen aufpassen, um Makulaturbogen und 


Datum: 11.04.2008 


11.04.2008 

Papier rütteln.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Vorläufer aus der Palette zu nehmen, damit sie nicht in den weiteren Verarbeitungsprozeß 

kommen und Reklamationen verursachen. Er muß auch auf die optimale Lagenhöhe achten, 

da eine zu geringe Höhe zu Mehrarbeit in den Schneidmaschinen führt (mehr Einheiten 

sind mehr Schnitte!) und zu hohe Lagen können nicht geschnitten werden, was ein unnötiges 

Umstapeln verursachen würde. So rüttelt er Lage für Lage, setzt sie auf Stapelbretter 

ab, bis die Palette ganz gerüttelt ist. Anschließend legt er den Palettenzettel ein und führt 

diese Palette auf einen separaten Lagerplatz, in dem sie zur weiteren Verarbeitung bereitgestellt 

werden. Ist der Auftrag fertiggerüttelt, wird die Auftragstasche auf die letzte Palette 

gelegt, der Rüttler trägt sich in den Qualitätsplan ein und der Vorgang wiederholt sich. 




Keine 

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11.04.2008 

Papier rütteln.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9-12 Prüferläuterung Verarbeitung, Bohren 

Inhalt 









2 Prüfmittel 



Visuelle Vergleiche mit Muster bzw. freigegebenen Probebogen, leichte Abweichungen entsprechen 

dem Toleranzspektrum 


Der Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung erteilt mündliche Anweisungen, wie und 

welcher Auftrag gebohrt werden soll. Hierzu müssen verbindliche Bohrmuster und verbindliche 

Bohrangaben vorliegen. Erst jetzt beginnt das eigentliche Einrichten der Bohranlage. 

Anhand des Bohrmusters und der Angaben der Auftragstasche werden die Durchmesser 

der Bohrung, die Anzahl der Bohrer und die Abstände untereinander bestimmt. 

Der Buchbinder programmiert und justiert die Bohranlage entsprechend den Vorgaben. Ist 

soweit alles eingestellt, erfolgen die ersten Probebohrungen mit je nur einem Bogen. Sind 


Datum: 11.04.08 


11.04.08 

Bohren.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

keine Differenzen mehr auszumachen, wird ein größerer Packen getestet. Ist auch jetzt 

noch alles den Vorgaben entsprechend, wird die Probebohrung dem Abteilungsleiter der 

Abteilung Verarbeitung zur Kontrolle vorgelegt, dieser überprüft alles und erteilt die Freigabe. 

Während des Bohrvorgangs überprüft der Buchbinder ständig die Bohrungen anhand 

des Musterbogens und durch Messungen. Fertig gebohrte Paletten werden zur Bereitstellung 

der Weiterverarbeitung zwischengelagert, Palettenzettel werden wieder eingelegt, der 

Buchbinder muß sich mit jeder Palette in den Qualitätsplan bzw. der Übersichtsliste dokumentieren. 

Die Vorgänge wiederholen sich. 





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11.04.2008 

Bohren.DOC

PE 5.9-13Prüferläuterung Versand 

Inhalt 


Datum: 11.04.2008 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 








Visuelle Überprüfung des Auftrages auf Richtigkeit (Menge, Verarbeitung, etc.) anhand der 

Auftragstasche. 

2 Prüfmittel 

Waage, Hubwagen-Waage 


Keine 


Der Abteilungsleiter Versand macht seine Mitarbeiter bereits im Vorfeld und bei Verpackungsbeginn 

(anhand von Mitteilungen des Kunden und Sachbearbeiters oder Auftragsdurchschriften) 

auf Sonderwünsche des Kunden und wichtige Informationen aufmerksam. 

Das Druckerzeugnis kommt von der Abteilung Fertigmacherei in die Abteilung Versand. 

Entweder ist das Produkt bereits verpackt, oder es muss noch im Versand verpackt werden. 


11.04.2008 

Versand.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Produkte, die bei anderen Firmen weiterverarbeitet werden, kommen meist als Planobogen 

direkt von der Abteilung Druck in die Abteilung Versand. 

Anhand der Auftragstasche wird der Auftrag auf Richtigkeit (Menge, Verarbeitung, etc.) 

kontrolliert. 

Bei auffallenden Mängeln ist der Abteilungsleiter Versand sofort zu verständigen. Dieser 

macht eine Rückverfolgung des Auftrages. Gibt es keine Beanstandungen, werden zuerst 

Musterexemplare, für die Auftragstasche und für die Abteilung PrePress der Auflage entnommen. 

Die Muster sind deshalb so wichtig, da bei Nachdrucken, Reklamationen und Auftragsabrechnung 

Ausfallmuster zur Einsicht vorgelegt werden müssen. 

Wird der Auftrag an eine andere Adresse als die des Auftraggebers versandt, müssen auch 

für den Auftraggeber noch separate Muster weggenommen und verschickt werden. 

Nun beginnt die Verpackung der Ware. Die Ware ist so zu verpacken, dass eine Minderung 

der Qualität auf dem Versandweg und bei Einlagerung ausgeschlossen ist. 

Der Abteilungsleiter Versand gibt hier bereits frühzeitig Anweisung auf welchem Versandweg 

(Spedition, GP, eigener LKW usw.) der einzelne Auftrag ausgeliefert wird. Dafür stehen 

verschiedene Kartongrößen, EW-Paletten, Euro-Paletten, Folienverpackung, Stahlbandumreifung 

und Klebebänder zur Verfügung. Beim Verpacken des Produktes sind die 

Sonderwünsche (Stück-Bündelweise, verschiedene Adressen) des Kunden oder die Anlieferbedingungen 

des Empfängers (nur Euro-Paletten, Palettenhöhe etc.) zu beachten. 

Bei größeren Aufträgen (mehrere Paletten) ist jede verpackte Einheit in eine Übersichtsliste 

einzutragen. Diese dient zur Übersicht der bereits fertig verpackten Mengen. Ist der Auftrag 

komplett versandfertig verpackt, ist der Qualitätsplan auf der Rückseite der Auftragstasche 

auszufüllen. Der Auftrag wird durch Etiketten (Kunde, Artikel-Nr., Objekt, Menge) gekennzeichnet, 

um eine Falschlieferung auszuschließen. 

Die Auftragstasche wird an den Abteilungsleiter Versand weitergegeben. Dieser überprüft 

noch einmal den Auftrag auf Richtigkeit. 

Oft müssen bei der Lieferung auch gleich die Montagen, Filme usw. zurückgegeben werden. 

Diese müssen dann der Auftragstasche entnommen, oder in den Abteilungen Pre- 

Press und Druckerei angefordert werden. Die Rückgabe solcher Druckunterlagen, die in der 

Abteilung PrePress archiviert werden (größere Verpackungen), werden in die Abteilung 

PrePress gebracht; kleinere Druckunterlagen, die in der Auftragstasche Platz haben, bleiben 

in dieser. 

Soll nach Anweisung des Kunden oder Sachbearbeiters nur eine Teilmenge ausgeliefert 

werden, so ist der Rest bis auf weitere Anweisungen unter Kennzeichnung des Kunden, 

Produkt, Auftragsnummer, Menge Datum mit einem Palettenzettel auf Lager zu nehmen. 

Diese Einlagerung ist im Lagerbestandsordner festzuhalten (Kopie der Auftragstasche mit 

Lagermenge). 


11.04.2008 

Versand.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Der Abteilungsleiter Versand erstellt nun die notwendigen Versandpapiere für die verschiedenen 

Versandwege (eigener LKW, Spedition, GP, Post etc.). Bei Auslandslieferungen ist 

auf die notwendigen Zollpapiere und Rechnungen sowie Umsatzsteuer-Identnummer zu 

achten. 

Bis zum endgültigen Versand der Ware wird diese im Versandbereich gelagert, bei Auslieferung 

ist noch einmal auf Richtigkeit und Vollständigkeit dieser zu achten. 

Der Abteilungsleiter Versand überprüft noch einmal die Eintragungen auf der Auftragstasche 

(Liefermenge, Qualitätsplan etc.) und ergänzt diese bei Bedarf. Die Auftragstasche 

geht nach der Fertigstellung des Auftrages zur Nachkalkulation und Rechnungstellung. Es 

ist noch darauf zu achten, daß angefallene Versandkosten auf der Auftragstasche vermerkt 

sind. 


Abteilungsleiter Versand 



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11.04.2008 

Versand.DOC




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

PA 5.9-14 Prüfanweisung zur Wareneingangsprüfung 

Inhalt 


2 Prüfungsablauf 1 


4 Zu beachtende Toleranzen 1 

5 Prüfungsablauf 2 

6 Bei festgestellten Fehlern ist zu verständigen 2 

7 Dokumentation der Prüfung 2 


Visuelle Prüfung in Bezug auf die eindeutige Identität des Artikels, Abgleich mit dem Lieferschein 

und der Bestellung. 

2 Prüfungsablauf 

Jede Anlieferung ist hinsichtlich des korrekten Inhaltes zu prüfen. 

3 Prüfmittel 

Keine 

4 Zu beachtende Toleranzen 

Keine 


Datum: 11.04.2008 


11.04.2008 

Wareneingangsprüfung.DOC 


Datum:

5 Prüfungsablauf 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Jede Anlieferung ist hinsichtlich des korrekten Inhaltes zu prüfen. Da es bei dem festgelegten 

Prüfmerkmal in der Praxis keinen Unterschied gibt (Abweichung von Meßergebnissen), 

reicht die Prüfung eines einzigen Teiles (n=1) pro Behältnis aus. 

Ist die zufällig aus dem Los ausgewählte Stichprobe fehlerhaft, so ist davon auszugehen, 

daß mehrere fehlerhafte Einheiten enthalten sind. Durch die Prüfung weiterer Einheiten ist 

abzuklären, ob generell der Inhalt vom ausgewiesenen bzw. bestellten Artikel abweicht. 

6 Bei festgestellten Fehlern ist zu verständigen 

- Verkauf (zuständiger Sachbearbeiter) 

- Jeweils zuständiger Abteilungsleiter 

7 Dokumentation der Prüfung 

Eintrag auf Vordruck Meldestempel der Rechnungen 

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11.04.2008 

Wareneingangsprüfung.DOC

Inhalt: 






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


6.0 Kundenanfragen, Vertragsabschluß und Beschaffung 

6.1 Vertragsprüfung 



6.1.2.1 Prüfung der Machbarkeit und Realisierbarkeit, Änderungen 

6.1.2.2 Aufbewahrung und Archivierung 


6.1.4 Ablaufplan Kundenanfragen / Angebotserstellung 





6.2.4 Ablaufplan (Designlenkung DRUCK PRUSKIL GMBH) 

6.3 Lenkung der vom Kunden beigestellten Produkte 







6.4.2.1 Beschaffungsablauf 

6.4.2.1.1 Dezentrale Bestellung – Verantwortlichkeiten, Prüfungen und Freigaberegeln 

6.4.2.2 Wareneingang 

6.4.2.3 Lieferantenauswahl und -beurteilung 

6.4.2.4 Bewertung von Lieferanten 


Seite 1 von 1 


29.06.99 

HK0600.DOC 


Datum:






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


6.1 Vertragsprüfung 


Um eine Übereinstimmung zwischen Auftrag und Ausführung sowie die Erfüllbarkeit von Verträgen 

zu erreichen, wird jeder Auftrag bereits in der Angebotsphase und auch bei Vertragsänderungen 

nach festgelegten Regeln auf alle qualitätsrelevanten Merkmale und die Erfüllbarkeit 

der Kundenforderungen geprüft. 

Dies gilt für alle Verträge, Kundenaufträge und Lieferantenverträge für die vom Unternehmen 

benötigten, hergestellten oder vertriebenen Produkte (Produkte aus eigener Entwicklung 

sowie Vertriebsprodukte, z.B.: Informations-Broschüren). 

I.e.S. wird die Machbarkeitsprüfung vor der Annahme des Kundenauftrages eine Prüfung 

preislicher, qualitativer und zeitlicher Belange sowie Abstimmungen mit den Lieferanten 

beinhalten. Der bestehende umweltrechtliche Rahmen wird sowohl für Verträge als auch für 

Auftragsänderungen in der Weise berücksichtigt, dass bei jeder Neuanfrage des Kunden 

geprüft wird, ob für den Kundenwunsch auch die innerbetrieblichen Voraussetzungen bestehen 

bzw. ggf. eine Genehmigungspflicht (für die Verwendung von speziellen Materialien und 

Druckfarben) besteht. 

Verantwortlich für die Vertragsprüfung ist jeder Mitarbeiter (Sachbearbeiter) mit Kundenkontakt. 

Alle Unklarheiten, die das QM-/UM-System betreffen, werden zusammen mit dem 

QMB/UMB abgeklärt. 


6.1.2.1 Prüfung der Machbarkeit und Realisierbarkeit, Änderungen 

In der Anfrage-/Angebotsphase wird geklärt, ob ein möglicher Auftrag kundenorientiert (terminlich, 

preislich, qualitativ, ggf. ökologische Unbedenklichkeit) ausgeführt werden kann. Die 

Kundenanfrage wird dabei systematisch erfasst und vom Sachbearbeiter auf ihre Machbarkeit 

geprüft. Enthält eine Anfrage unklare Angaben oder Forderungen, so werden diese möglichst 

umgehend (Telefon, Fax) vor der Angebotsabgabe mit dem Kunden geklärt. 

Ein reger Austausch von Fachwissen unter den Verkaufs-Sachbearbeitern stellt dabei sicher, 

dass der Kunde optimal beraten und betreut werden kann. Bei der Angebotserstellung müssen 

zur korrekten Kalkulation alle auftragsbezogenen Daten (Produktionskosten, Herstellkosten, 

Einkaufskonditionen, Lieferantendaten) vollständig und richtig vorhanden sein. 

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HK0601.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Daraufhin ermittelt der Vertrieb mit einem Kalkulationsprogramm und ggf. unter Rücksprache 

mit der Geschäftsführung den Verkaufspreis. Eingehende Aufträge werden auf Übereinstimmung 

mit dem Angebot geprüft. Falls hier Abweichungen festgestellt werden, werden 

diese vom Verkauf geklärt. Eine schriftliche Auftragsbestätigung und schriftliche Gegenbestätigung 

durch den Kunden ist generell nicht erforderlich. 

Gegebenfalls stellt der Kunde auch Muster zur Verfügung. Hier muss noch vor der Preiskalkulation 

eine Qualitätsprüfung und ein Abgleich mit der eigenen Produktqualität erfolgen. 

Dieser Machbarkeitsvergleich muss zur Erhöhung der Objektivität, Verlässlichkeit und Aussagefähigkeit 

mindestens von zwei Personen durchgeführt werden, um qualifiziert zu sein. 

Für Eigenschaften und Forderungen, die nicht preislich und technisch realisiert werden können, 

werden bei gegebener Einwilligung der Geschäftsführung alternative Lösungen erarbeitet 

und dem Kunden vorgeschlagen. 

Vertragsänderungen bedürfen einer erneuten Machbarkeitsprüfung. Alle Änderungen eines 

Vertrages werden schriftlich festgehalten und den Kunden mitgeteilt. Nach der Bestätigung 

werden die Änderungen an die betroffenen Stellen weitergeleitet. 

6.1.2.2 Aufbewahrung und Archivierung 

Verträge, Angebote, Auftragsbestätigungen und Aufzeichnungen über Änderungen werden 

in den Kundenordnern / Auftragsordnern aufbewahrt. 

Dort werden während des Auftragsablaufs alle verwendeten Unterlagen abgelegt, so dass 

jederzeit Auskunft über alle Anforderungen, den Stand der Herstellung und Prüfung, Schriftwechsel, 

Vereinbarungen und Termine möglich ist. 

Nach Vertragserfüllung werden die Kundenordner / Auftragsordner ins Archiv überführt 

und gemäß den gesetzlichen Fristen aufbewahrt. 

Weiterführende Regelungen sind in der “Prüferläuterung Verkauf”. Hierin sind alle Schnittstellen 

und Prüftätigkeiten, die erfahrungsgemäß Abstimmungs- und Klärungsaufwand verursachen, 

enthalten. 



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29.06.99 

HK0601.DOC 

QMH/UMH 6.1 Vertragsprüfung




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

6.1.4 Ablaufplan Kundenanfragen / Angebotserstellung 


Kunde 

Sachbearbeiter 

Sachbearbeiter, 

GF, Verkaufs-SB 

SB, GF 

Zuständiger Verkaufs-SB 

Kunde 


nein 

Kunden-Anfrage 

Spezifikationen aufnehmen 

neuartiger Auftrag, 

Neuentwicklung 

nein 

Kalkulation erstellen 

potentielles Auftragsvolumen > 

5.000.- DM 

nein 

Angebotspreis für Kunden 

ermitteln 

Auftragsbestätigung 

nötig ? 

ja 

schriftliche 


weiter mit Beschaffung 

6.1-1 

Anfragebearbeitung 

ja 

ja 

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29.06.99 

HK0601.DOC 


Preislich, qualitativ, zeitlich 

weiter mit Kapitel 6.2 

Designlenkung 

Schwierigkeit des Auftrags 

inkl. Makulatur hinterlegt. 

Freigabe-Pflicht durch die 


eig. Kalkulation, ggf. preisliche 

und technische Anfragen 

beim Lieferanten 

Bei größeren Aufträgen ist 

eine Auftragsbestätigung 

unbedingt erforderlich 

evtl. wird auch hier eine Gegenbestätigung 

erstellt und dem Kunden zugeleitet. 

Proof: analog (manuell erstellte Kontakte) 

oder digital erstellte 4-Farben-Filme und 

Andruckbögen 

siehe Ablaufplan im 

Handbuch-Kapitel 6.4 

Zeichnung3 

Blatt 1 

09.06.1998 

Hilfsmittel 

Telefon, Fax, Brief 

Ausschreibungsunterlagen 

bei 

geschätztem 

Auftragsvolumen 

Kundenspezifikation 

Kalkulations- 

Software 

Zuschlag auf 

Ausschreibung 


Gegenbestätigung 

(bei Bedarf) 

Muster 

(vom Kunden 

beigestellte Produkte) 

Vorlaufbögen 

qualitative 

Ausführungsnormen 

Freigabe 

Kalkulationsblatt 

(4-Augen-Prinzip) 

evtl. Preisverhandlungen 

mit dem Lieferanten 

Annahme und Angebot 

Lieferant 

Angebot an 

Kunden 

Proof 

QMH/UMH 6.1 Vertragsprüfung


Begriffserläuterungen: 

Design und 

Designvorgaben 

Designprüfung 

Designverifizierung 

Designvalidierung 






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


Unter Design werden alle Tätigkeiten der Produktgestaltung in ihrer Ausstattung 

und Druckvorlagen oder neuartigen Aufträgen (Sonderwünschen) 

zusammengefasst, die vor der Leistungserbringung erforderlich sind. Dabei 

sind alle marktlichen, ökologischen und gesetzlichen Forderungen als 

Designvorgaben zu berücksichtigen. 

Unter Designprüfung wird die dokumentierte Prüfung der Designergebnisse 

im Hinblick auf die Angemessenheit und Güte sowie die Erfüllung der 

marktlichen und rechtlichen Forderungen verstanden. 

Bei der Designverifizierung wird an geeigneten Entwicklungsphasen ein 

Abgleich der Designvorgaben mit den Entwicklungsergebnissen durchgeführt, 

um den Nachweis zu erbringen, dass die festgelegten Forderungen 

erfüllt worden sind. 

Mit der Designvalidierung wird mittels einer (auch extern erfolgenden) Prüfung 

der Nachweis am Endprodukt erbracht, dass die besonderen Forderungen 

für einen “speziellen vorgesehenen Gebrauch” erfüllt werden. 


Durch dieses Kapitel wird sichergestellt, dass die Beratung, Planung, Ausführung, Kontrolle 

und Dokumentation zur Erfüllung der Kundenforderungen und Einhaltung von sonstigen 

Vorgaben führt. Das Element Designlenkung gilt für alle Bereiche der Druck Pruskil GmbH 

sowie die zur Musterteil- und Serienfertigung beauftragten Geschäftspartner. Unter “Designlenkung” 

werden alle Planungstätigkeiten des Unternehmens verstanden, die außerhalb der 

Angebotserstellung bzw. der Auftragsabwicklung von der Druck Pruskil GmbH erbracht werden. 

Planungstätigkeiten zur Umsetzung von Kunden-, Behörden- und Betriebsforderungen erfolgen 

unter der Verantwortung der Geschäftsleitung und den Projektverantwortlichen. Zu diesen 

Aktivitäten gehören: 


− Marktbeobachtungen 

− Erarbeitung der notwendigen Produktspezifikationen 

− Farbmischungen / Aromatisierungen von Druckseiten 

− Erstellung Anfragen bei Lieferanten 

− Erstellung von Mustern 

− Probeläufe und Probeandrucke 

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29.06.99 

HK0602.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Planungstätigkeiten werden auftragsbezogen, als Vorleistung für einen Auftrag oder aus 

Strategiegründen durchgeführt. In der Regel handelt es sich dabei um die Umsetzung von 

Kundenwünschen. 

Die Geschäftsleitung beachtet während des gesamten Planungsprozesses die gesetzlichen 

Bestimmungen und Normen. Soweit nötig und möglich, werden hierbei auch Umweltaspekte 

berücksichtigt. 

Die Planungsergebnisse werden vollständig und nachvollziehbar dokumentiert und mit den 

an der Planungsausführung beteiligten Mitarbeitern, Herstellern, Behörden, Gutachtern und 

sonstigen externen Partnern, bei auftragsbezogenen Entwicklungen auch mit dem Auftraggeber 

abgestimmt. Diese Abstimmung dient zur Überprüfung der Richtigkeit und Machbarkeit 

der Planungsergebnisse. 

Es wird sichergestellt, dass auf Basis der Planungsergebnisse eine Überprüfung in bezug 

auf die Einhaltung der Vorschriften und Kundenforderungen möglich ist. Die Planungsergebnisse 

werden in den Auftragsordnern archiviert. 

Planungsänderungen durchlaufen den gleichen Prozess wie alle neuen Planungstätigkeiten. 

Erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Kunden darf eine Änderung in den 

Planungsprozess einfließen. Änderungen des Umweltrechts werden hierbei, soweit relevant, 

berücksichtigt. Die weitere Arbeit erfolgt auf Basis der korrigierten Vorgaben. 



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29.06.99 

HK0602.DOC 

QMH/UMH 6.2 Designlenkung




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

6.2.4 Ablaufdarstellung “Designlenkung Druck Pruskil GmbH” 


Kunde 

SB-Verkauf 

SB-Verkauf, Einkauf, 

Druckbereich, GF 

ja 

Anfrage für 

Sonderaufträge 

allg. Machbarkeitsprüfung 

techn. Machbarkeitsprüfung 

des Kundenwunsches 

Über eigene Produktion 

realisierbar ? 

nein 

Über geeignete Lieferanten 

realisierbar ? 

Beteiligte Bereiche (s.o.) Kalkulation erstellen 

ja 

Angebotspreis ermitteln 

Ablauf wie 

lfd. Produktion (s.o.) 

6.2-1 

Designlenkung 

nein 

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29.06.99 

HK0602.DOC 

Offene Aufgabenstellung, 

evtl. stehen Muster zur 

Verfügung 

Qualitätsanforderungen Kunde 

Konzentration, Farbkreation, 

Farbzusammenstellung / 

Mischungsverhältnis 

selbständige Mustererstellung, um 

technische Durchführbarkeit 

festzustellen, 

Testen von neuen Verfahren zur 

Sicherstellung des technischen Know- 

Hows 

Entwicklungstätigkeiten, 

u.a. Probeläufe 

Absage, Abbruch, ggf. 

Neuverhandlungen 

Anmerkung: 

für Sonderaufträge arbeitet die Fa. Pruskil z.B. 

mit geeigneten Siebdruckern, Display- 

Herstellern, Werkzeugbauern und 

Buchbindereien zusammen. 

Alle Beteilgten ermitteln vorher die 

Einflußgrößen auf konkurrenzfähiges 

Angebot 

- Mehraufwand abschätzen 

- Rüstzeitenaufschlag 

- Materialzuschuß 

- Erschwernis bei Vorlauf 

- Aufschlag für Probeläufe 

- Festlegung der Durchlaufzeit 

Info an Kunden, Angebot 

Zeichnung1 

Blatt 1 

20.08.1998 

Hilfsmittel 


Muster 

(=Qualitätsvorgabe) 

Spezifikation des 

Kundenwunsches 

interne 

Gesprächsnotizen 

Schriftverkehr 

Lieferanten / 



Liefervereinbarungen 

Einkauf 

mündliche Info 

Angebot 

Ablauf Druckerei 

QMH/UMH 6.2 Designlenkung






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


6.3 Lenkung der vom Kunden beigestellten Produkte 


Dieses Kapitel regelt die sichere Handhabung, Abstellung, Lagerung und Erhaltung aller vom 

Kunden beigestellten Produkte und Dienstleistungen. Dadurch werden Mängel an unseren 

Produkten und Dienstleistungen durch beigestellte Produkte vermieden. 

Alle beigestellten Produkte/Dienstleistungen, die die Qualität des Endproduktes beeinflussen 

werden berücksichtigt. 

Die Geschäftsführung, die betroffenen Bereiche und der QMB/UMB ermitteln gemeinsam die 

Maßnahmen zum sicheren Umgang und Gebrauch beigestellter Produkte und Dienstleistungen. 


Beigestellte Produkte und Dienstleistungen werden wie selbst beschaffte Produkte und 

Dienstleistungen, also mit größter Vorsicht behandelt. 

Sie unterliegen in jedem Fall einer formlosen Erstprüfung, in der die Unversehrtheit und die 

Vollständigkeit der Lieferung geprüft wird. Obgleich diese Prüfungen durchgeführt werden, 

ist der Auftraggeber nicht von seiner Sorgfaltspflicht und Verantwortung zur Bereitstellung 

annehmbarer Produkte befreit. Werden bei der Erstprüfung oder bei der weiteren Verwendung 

beigestellter Produkte Qualitätsmängel entdeckt, so wird dies umgehend beim Auftraggeber 

reklamiert. Der Auftraggeber ist für eventuell daraus resultierende terminliche Probleme 

(=Lieferverzögerungen) verantwortlich. 

Beigestellte Produkte durchlaufen die technischen Bereiche wie die eigenen Produkte bzw. 

werden an den jeweiligen Arbeitsplätzen bereitgestellt (Lenkung durch Unterlagen der Auftragsmappe). 

Einlagerungen sowie Abgänge werden dokumentiert. Vor der Rückgabe von 

vom Kunden zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel stimmt sich der Bereich Satz und Bogen- 

montage mit dem zuständigen Vertriebs-Sachbearbeiter ab. Dieser ist dafür verantwortlich, 

dass alle vertraglich vereinbarten Leistungen erbracht worden sind. Die vertraglich vereinbarten 

Leistungen schließen dabei die Leistungen des Kunden mit ein (Vergütung). 

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29.06.99 

HK0603.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Dabei hat der Vertriebs-Sachbearbeiter das Recht und die Pflicht, sich von weiteren Fachstellen 

des Unternehmens Informationen über den Kunden einzuholen, z. B.: um weitere 

Informationen über die Bonität, das Zahlungsverhalten des Kunden sowie etwaige Außenstände 

einzuholen. 

Die den Fachbereichen bekannten Stammkunden, mit denen aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit 

ein hohes Vertrauensverhältnis aufgebaut wurde, unterliegen nicht diesem 

Verfahren. Die Rückgabe von beigestellten Produkten (Arbeitsmittel wie Filme, Montagen, 

Druckplatten, Prägestempel, Stanzwerkzeuge sowie Materialien z. B.: Papier, Farben, Buchbinderzubehör 

und Verpackungen) erfolgt über den Lieferschein. 

Wird es von Kunden ausdrücklich anders gefordert, werden nach Auftragsbearbeitung wertlose 

beigestellte Produkte wie übrige einzelne Falzbögen, Vorläufer, Makulaturen sowie 

Fremddaten im Satz ordnungsgemäß dem Wertstoffkreislauf zugeführt. 

Für die ordnungsgemäße Übernahme und Koordination dieser Aufgaben ist der Fachbereich 

Vertrieb zuständig. 

Werden mit dem Kunden keine Vereinbarungen zur Behebung von festgestellten Mängeln 

oder voraussichtlich eintretenden Fehlern getroffen, erfolgt schriftlich eine Fehlermeldung an 

den Kunden. Dabei wird darauf hingewiesen, dass für beigestellte Produkte keine Gewährleistung 

für Mängel, die aus diesen Komponenten resultieren, übernommen wird. 

Nach Absprache mit dem Kunden treten ansonsten Behebungsmaßnahmen an beigestellten 

Produkten und Dienstleistungen in Kraft. Zusätzlich muss das weitere Vorgehen bzw. Behandeln 

der beigestellten Produkte oder Dienstleistungen mit dem Kunden abgestimmt werden. 



Seite 2 von 2 


29.06.99 

HK0603.DOC 

QMH/ UMH 6.3 Beigestellte Produkte

Inhalt 






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 




Die in diesem Abschnitt beschriebenen Verfahren dienen der Sicherstellung, dass nur geeignete 

Zulieferer bzw. Lieferanten für die Beschaffung notwendiger Produkte herangezogen 

werden. Durch ein verbindlich festgelegtes Bestellverfahren wird sichergestellt, dass Produkte 

bedarfsgerecht und entsprechend den Qualitätserwartungen unserer Kunden beschafft 

werden. 

Für Bestellungen mit geeigneten Beschaffungsunterlagen (vollständige Angabe aller notwendigen 

Daten) sind die einzelnen Fachabteilungen in Vertrieb und der Produktion zuständig. 

Die Bestellüberwachung obliegt dem Bereich Lager zusammen mit den Sachbearbeitern. 


6.4.2.1 Beschaffungsablauf: 

Nach Auftragserteilung wird der Lagerbestand geprüft und die Bestellmenge ermittelt (Erfassung 

und Bestellüberwachung). Noch benötigte Produkte werden bei zugelassenen Lieferanten 

bestellt. Steht der Lieferant noch nicht fest, werden vorher Angebote eingeholt. 

Der Sachbearbeiter übergibt den Auftragszettel (grün) (Papierbestellung) an den Lageristen 

bzw. den Leiter der Druckabteilung. Hier erfolgt eine Kontrolle der angezeigten Auftragsspezifikationen. 

Der Lagerist muss erkennen, ob es sich bei der Papierspezifikation um eine 

Standardsorte handelt oder nicht und daraufhin eine Lagerbestandskontrolle der jeweiligen 

Papiersorte vornehmen. Ist die geforderte Sorte nicht vorrätig, erfolgt die Information ”Papier 

nicht auf Lager”, damit der Sachbearbeiter eine Bestellung tätigen kann. 

Die Bestellung wird i.d.R. per Fax (Faxformular für Angebotsanforderung und Bestellung) 

ausgelöst. 

Es wird darauf geachtet, dass der Lieferant die Bestelldaten (genauer Liefertermin, Artikelbezeichnung, 

Menge, Adresse usw.) vollständig erhält und die Ware so rechtzeitig bestellt 

wird, dass Terminprobleme ausgeschlossen werden können. 

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26.08.03 

HK0604.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

6.4.2.1.1 Dezentrale Bestellung - Verantwortlichkeiten, Prüfungen und Freigaberegeln 

Warengruppe Dokument Bestellung durch: durch GF 

freizugeben ab 

... € 

Papier Standard 

(Lagerware) 

Papier Sonderauftrag(auf- 

tragsbezogen) 

grüner Auftragszettel,handschriftlichesPapier- 

bestellbuch 

handschriftliche 

Papierbestell- 

liste 

Druckplatten Vordruck 

Bestellung Repro-Kopie 

6.4.2.2 Wareneingang: 

Seite 2 von 3 


26.08.03 

HK0604.DOC 

Wareneingangsprüfung 

(Ware/Lieferschein) 

durch: 

Telefonzentrale 2.500 € Lagerist Lagerist 

Meister 

Druckbereich, 

GF 

Meister 

Repro / Kopie 

1.250 € Lagerist 

keine 

Begrenzung 

Mitarbeiter 

Repro / Kopie 

Abgleich Auftragszettel 

grün / 

Lieferschein 

durch: 

Abteilungsleiter 

Repro/Kopie 

Nach dem Eintreffen der bestellten Ware im Unternehmen (Entgegennahme der Ware) ist 

die Ware gemäß den vorgesehenen Verfahren einer Eingangsprüfung zu unterziehen. Ungeprüfte 

Ware darf nicht eingelagert bzw. ausgeliefert werden. Läuft eine Wareneingangsprüfung 

nicht beanstandungsfrei ab, ist der Lieferschein mit einer Beschreibung des Fehlers 

zu kennzeichnen. 

Der Lieferschein bzw. die Rechnung der Papierhersteller (grün + weiß) werden im Lager 

abgelegt. Die Wareneingangsprüfung bei Papier kann nur eine Kontrolle der Papierspezifikation 

und ein Abgleich des Lieferscheins mit der Bestellung sein, da fehlerhafte Einheiten innerhalb 

eines Stapels erst an der Druckmaschine erkannt werden können. Wenn dies geschieht, 

ist der Fehler in Hinblick auf die Lieferantenbewertung zu dokumentieren. 

Dabei ist die Prüferläuterung Wareneingangskontrolle zu beachten, die für jede Produktart 

den Prüfungsumfang festlegt. Wareneingangprüfungen sind durch Lieferscheinvermerk belegbar. 

Genaueres wird in Kapitel 9.1 Qualitäts- und Umweltaspekte bei Prüfungen geregelt. 

6.4.2.3 Lieferantenauswahl und - beurteilung 

Die meisten eingesetzten Produkte, die für die Ausführung der Aufträge benötigt werden, 

beziehen wir von namhaften Großhändlern und Herstellern. Falls diese zertifiziert sind, lassen 

wir uns Kopien der Zertifikate für unsere Unterlagen zukommen. 

Von Lieferanten, mit denen bisher keine Geschäftsbeziehungen bestanden haben oder beim 

Einsatz neuer Materialien werden ggf. - um spätere Fehlleistungen zu vermeiden - Probelieferungen 

bzw. Muster angefordert, anhand derer beurteilt wird, ob der Lieferant zukünftig 

eingesetzt werden kann oder nicht. 

QMH/UMH 6.4 Beschaffung

6.4.2.4 Bewertung von Lieferanten: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die Bewertung der Lieferanten hängt vom Produkt, vom Einfluss des zugelieferten Produktes 

auf die Umwelt sowie auf die Qualität des Endproduktes und von Erfahrungen mit der früher 

dargelegten Termintreue des Lieferanten ab. Die Bewertung der Lieferanten erfolgt ständig 

über die Wareneingangskontrolle (Lieferscheinvermerk bei fehlerhafter Ware, Korrekturmaßnahmenliste). 

Die Lieferanten werden durch die Geschäftsleitung, den QMB/UMB unter Mitwirkung des 

Büros ausgewählt und regelmäßig bewertet. Es wird darauf geachtet, dass grundsätzlich nur 

Qualitätsprodukte eingesetzt werden und die qualitäts- und umweltrelevanten Anforderungen 

unseres Hauses erfüllt werden. 

Mittelfristig setzt sich die DRUCK PRUSKIL GMBH das Ziel, zu allen wichtigen Lieferanten 

Qualitätssicherungs- und Liefervereinbarungen abzuschließen, bzw. Prüfprotokolle von den 

Warenausgangsprüfungen der Lieferanten anzufordern, um das Qualitätsniveau, die Umweltstandards 

und die bestehenden guten und vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen dauerhaft 

zu sichern. 

Bewährte Lieferanten (A-Lieferanten) sind in der Lieferantenmatrix festgehalten und in der 

EDV als solche kenntlich gemacht. B-Lieferanten, sind grundsätzlich qualitätsfähige Lieferanten, 

welche allerdings nur berücksichtigt werden, wenn A-Lieferanten keine kapazitiven 

oder terminbedingten Möglichkeiten zur Lieferung sehen. C-Lieferanten stehen unter Beobachtung, 

werden aber grundsätzlich nicht bei Bestellaufträgen berücksichtigt. 

Die zugrunde liegenden Bewertungskriterien zur Lieferantenbewertung und das dafür eingesetzte 

Punktesystem geht aus der Lieferantenmatrix hervor. 



Seite 3 von 3 


26.08.03 

HK0604.DOC 

QMH/UMH 6.4 Beschaffung

Inhalt 







Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


7.0 Produktionsbereiche und Druck 



7.1.2.1 Auftragsvorbereitung 

7.1.2.2 Globaldarstellung der technischen Auftragsbearbeitung 


7.2 Prozesslenkung Druckvorstufe (Satz, Bogenmontage), Druck 


7.2.2 Begriffe und Abkürzungen 

7.2.3 Zuständigkeiten 


7.2.4.1 Satzabteilung 

7.2.4.2 Repro / Kopie 

7.2.4.3 Druckerei 

7.2.4.4 Wartung 


7.3 Prozesslenkung Weiterverarbeitung, Verpackung und 

Konservierung 



7.3.2.1 Weiterverarbeitung 

7.3.2.1.1 Falzbuch 

7.3.2.1.2 Arbeits- und Prüfablauf 

7.3.2.1.3 Ablaufgraphik Weiterarbeitung 

7.3.2.2 Verpackung 

7.3.2.3 Konservierung 


7.4 Lagerung, Verpackung und Versand sowie Nachkalkulation 


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29.06.99 

HK0700.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


7.4.2.1 Handhabung 

7.4.2.2 Lagerung 

7.4.2.3 Versand 

7.4.2.3.1 Ablaufgraphik Versand 

7.4.2.4 Nachkalkulation 





7.5.2.1 Sauberkeit der Arbeitsstätte 

7.5.2.2 Arbeitssicherheit 

7.5.2.3 Umweltbezogene Aufgaben der Abteilungsleiter und der Mitarbeiter 

7.5.2.4 Pflichten des QMB/UMB 

7.5.2.5 Pflichten des Lagerverantwortlichen 


Seite 2 von 2 


29.06.99 

HK0700.DOC 

QMH/UMH 7.0 Inhaltsverzeichnis






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 




Durch Planung von Produktionsaufträgen wird sichergestellt, dass die Anlagen optimal ausgelastet 

werden und Produkte gemäß den internen Anweisungen und den Spezifikationen 

durch den Kunden rechtzeitig und termingerecht geliefert werden. Eine vorausschauende 

auftragsabhängige Produktion mit optimierten Maschinenbelegungen und Reihenfolgeplanungen 

ist dabei unabdingbar. 

Neben den in Kapitel 6.1 beschriebenen Tätigkeiten der Vertragsprüfung und der Kalkulation 

werden nach Auftragseingang auch alle arbeitsvorbereitenden Tätigkeiten durch den Vertriebs-Sachbearbeiter 

wahrgenommen. 


7.1.2.1 Auftragsvorbereitung 

Dazu gehören im wesentlichen die DV-gestützte Auftragseinplanung im Rahmen der ständig 

stattfindenden Koordinationsgespräche mit den technischen Fachbereichen sowie die Bestellung 

aller notwendigen Produkte von Zulieferern. Der zuständige Sachbearbeiter im Verkauf 

erstellt alle notwendigen Produktionsunterlagen, die in der Auftragstasche gesammelt 

werden und das Produkt bei seinem Werdegang ständig begleiten. Außerdem wird eine 

zentrale Auftragsübersicht täglich ausgedruckt und an alle Fachstellen verteilt. Bei Eilaufträgen 

muss eine neue Auftragsübersicht angefertigt werden. 

7.1.2.2 Globaldarstellung der technischen Auftragsbearbeitung 

Zur Arbeitsvorbereitung gehört auch die Erstellung eines Qualitätsplanes, in der die durchzuführenden 

Tätigkeiten vorstrukturiert sind und von den Mitarbeitern der Bereiche, bei denen 

der Auftrag durchläuft dokumentiert werden müssen. 

Die prinzipiell stattfindenden Abläufe werden im folgenden kurz visuell dargestellt: 

Seite 1 von 3 


29.06.99 

HK0701.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

7.1.2.2 a) Ablaufplan Produktion (bis Übergabe der Druckplatte an Druckbereich) 



Papier, Lagerist 


Satz 

Satz 

Montage 

ja 

Erstellung einer 

Auftragstasche 

Übergabe 2. Durchschlag 

aus Lager 

Bestellung 

(Kleinauflagen) 

Auftragstasche enthält 

mitgelieferte Filme 

nein 

Neusatz 

geänderter Nachdruck 

a) Montage bekommt Filme 

von entwickelten Satz 

b) Auftragstasche enthält 

Filme von Kunden 

Sachbearbeiter Erstellung der Blaupause 

Sachbearbeiter, Kunde 

Plattenkopie 

(Montage Abteilung) 

Druckerei 


Durchsprache mit dem 

Kunden 

Montage: Arbeitsanweisung 

7.1-1 

Produktion 

Kennzeichnung und Identifizierbarkeit: 

Auftragsnummer, 

Datum der Lieferung an Kunden 

Kennzeichnung mit Fixtermin 

Kennzeichnung mit Fixtermin 

ja 

Seite 2 von 3 


29.06.99 

HK0701.DOC 

Lagerbestandsprüfung, 

Ermittlung des Nettobedarfs 



Wareneingangsprüfung für beigestellte 

Produkte 

Vollständigkeit der Anzahl Filme, keine 

inhaltliche Kontrolle 

Filme = beigestellte Produkte 

Identifizierbarkeit: bei Rubrik "Montage" 

Archivnummer / -ortFilme: z.B.: Eingang, 

Produktgruppennummer, Kunde 

Auftragsnummer (wenn Satz schon beim 

Erstdruck/ am letzten Druck beteiligt 

war). Archivierungsort der Filme 





Sichtprüfung und Info an 

Kunden bei offensichtlichen 

Fehlern 

Modifikationen werden 

schriftlich mit Datum und 

Namenskürzel aufgenommen 

Berechnung des Nutzens, 

wie ist zu montieren? 

Druckplatte in Druckerei Papierspezifikationen 

weiter mit Produktion 

Druckbereich 

siehe auch Handbuch- 

Kapitel 7.2 und 7.3 

Hilfsmittel 

Mo: Wochenbesprechungen mit anstehenden 

Aufträgen, Schnellschüsse sind 

Tagesgeschäft, 


(mitgeltende Unterlage) 

= Arbeitsplan, Deiskette, Filme, allgemeine 

Unterlagen, Satzmontage, Druck, Papier) 

Bestellanforderung 

1. Durchschlag Lagerist 

2. Durchschlag SB 

"Kontrakte" 

werden von der Gf 

abgeschlossen 

Auftragsbezogene Bestellung von Papier 

Filme 

2 X Blaupausen 

1. ->SB-> Übergabe an 

Kunden 

2. Verbleib SB 

2. Blaupause 

(gekennzeichnet mit 

Änderungen) 

gesondertes Blatt 

mit Modifikationen 

(bei Bedarf) 

Auftragstasche, 

DB, 

archivierte Filme 

Zeichnung4 

Blatt 1 

07.09.98 

QMH/UMH 7.1 Arbeitsvorbereitung




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

7.1.2.2 b) Ablaufplan Produktion (Fortsetzung) 


Lagerist 

Schneiderei 

Druckerei , 

Druckereimeister 

mit anderen Fachabteilungen 

Feinplanung 

(=Einteilung auf Druckmaschine) 

Ende 

7.1-1 

Produktion 

Seite 3 von 3 


29.06.99 

HK0701.DOC 

Entscheidung, 

ob schneller Auftrag (Liefertermin) 

"Betriebsauftrag" 

Hilfsmittel 

Verarbeitung, Verpackung, 

Kennzeichnung der 


Etikettierung 

Kartonagen 


Versand, 

Buchbindermeister, 


Bereitstellung des Papiers 

an der Maschine 

Vorschnitt 

Versand 

mdl. Info an Maschinenbediener, wo 

Papier bereitgestellt wird. 

Durchschlag Lagerist auf 

bereitgestellten Papierpaletten 

Prüfung, wenn 

Rechnungsanschrift von der 

Lieferanschrift abweicht 

Kennzeichnung Papier 

Kommission 

{Auftrag} 

Gespräch 

MO Sitzung 

Zeitplanung und mdl. 

Einteilung 

MPPRUIM_HK0701.DOC 

Blatt 2 

07.09.1998 

Weitere Regelungen finden sich in den Prüferläuterungen der jeweiligen Arbeitsplätze. 


Siehe Dokumentenmatrix. 

QMH/UMH 7.1 Arbeitsvorbereitung






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


7.2 Prozesslenkung Druckvorstufe (Satz, Bogenmontage), Druck 

7.2.1 Zweck und Anwendungsbereich: 

Durch Planung und Festlegung des Prozessablaufes wird sichergestellt, dass bei der Ausführung 

der Aufträge die vorgegebenen Anforderungen eingehalten werden. Dieses Kapitel 

bezieht sich auf alle durchgeführten qualitätsrelevanten Vertriebsprozesse im Betrieb, d. h. 

die Erstellung der Versandunterlagen und Verpackungs- und Versandtätigkeiten. In den Vertriebsprozess 

integriert wurden die Schnittstellen zum Lager und zur Buchhaltung (Rechnungsstellung 

und Zahlungsverfolgung). 


Prozesse 

- sind sowohl Verfahren zur Bearbeitung von Ausgangsmaterialien, wie auch Verfahren zur 

Montage von zugekauften Komponenten und Einzelteilen. Die Ausgangsmaterialien werden 

mit Hilfe von Einrichtungen und Anlagen, Technologie und Methode, nicht zuletzt durch das 

planvolle Verhalten unserer Mitarbeiter in Ergebnisse umgesetzt. 

Prozessplanung und -lenkung 

- ist die Wiedergabe aller auftrags-, verfahrens- und qualitätsbezogenen Daten. Deren kontrollierte 

Anwendung stellt die Erreichung der vorgeplanten Qualitätsziele sicher. Bei der 

Druck Pruskil GmbH wird unter Prozesslenkung jeder das Produkt betreffende Ablauf beginnend 

mit der Akquisition bis zur Eigentumsübertragung an den Kunden verstanden. 

7.2.3 Zuständigkeiten 

Die Arbeitsverteilung erfolgt unter Berücksichtigung der vorhandenen Kapazitäten. Die 

Sachbearbeiter sind für die rechtzeitige Materialdisposition, die Erstellung der Versandunterlagen, 

für die Übergabe der erforderlichen Arbeitsunterlagen an das Lager und für die termingerechte 

Abwicklung des Auftrages verantwortlich. 

Änderungen, Probleme etc. während des Bearbeitungsprozesses werden regelmäßig zwischen 

den betroffenen Mitarbeitern, dem Sachbearbeiter und dem Lager abgeklärt und auf 

den auftragsbegleitenden Unterlagen (Auftragstasche) dokumentiert und überwacht. Für die 

termingerechte, fehlerlose und vollständige Verpackung der Produkte ist die Leitung Weiterverarbeitung 

/ Versand zuständig. 

Die Hinzufügung wie auch der Wegfall eines Artikels innerhalb eines Auftrags / einer Lieferung 

wird vom Sachbearbeiter via EDV erfasst und an den Lagermitarbeiter weitergeleitet. 

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Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die Änderung des Kundenauftrags sowie der Inhalt dieser Änderung ist an den Auftragspapieren 

ersichtlich. 


7.2.4.1 Satzabteilung 

Als Auftragsunterlagen dienen die Auftragstasche und die Unterlagen (Vorlagen, Manuskripte, 

evtl. Datenträger, ISDN-Dateien), die der zuständige Sachbearbeiter an den Abteilungsleiter 

Satz übergibt. 

Der Kunde stellt die zu druckenden Unterlagen unserem Unternehmen als Vorlage (z. B. 

Klebeumbruch) zur Verfügung. Weiterhin erhalten wir Dateien auf Diskette, über die ISDN- 

Leitung oder als E-Mail. Damit diese Bild-Text-Daten nicht unbeabsichtigt verloren gehen, 

werden sie täglich gesichert (Backups auf Magnetbänder über 2 Server von Bild und Text). 

Ein reiner Satzauftrag wird zunächst von zwei Mitarbeitern geprüft. Fließtexte werden in der 

Regel vom Kunden als Datei gestellt. In seltenen Fällen werden diese - je nach Länge - intern 

oder extern nach genauen Spezifikationen eingegeben. Alle externen Zulieferer sind in 

bezug auf die eingesetzte Software geschult. 

Bilder und Fotos werden eingescannt und mit DTP-Software, falls nötig, bearbeitet. Anschließend 

wird mit einem gängigen Software-System (QuarkXPress, Freehand, Photoshop) 

das Layout gestaltet. 

7.2.4.2 Repro / Kopie 

Die Auftragsunterlagen werden vom zuständigen Sachbearbeiter in die Montage gebracht. 

Sie enthalten die Auftragstasche mit allen wichtigen Daten wie Auflage, Papier, Format, Umfang, 

Farben, Schön- und Widerdruck, Druckformat etc. Zusätzlich bekommen die Montageabteilung 

noch die Filme, Andrucke und Muster. Die Filme werden entweder vom Kunden 

zur Verfügung gestellt oder intern von der Abteilung Satz und Lithoerstellung produziert. 

Nach Durchsicht des Auftrages auf Vollständigkeit der Filme und Angaben der Daten, wird 

der Auftrag einem Montierer übergeben. Dieser zeichnet nun einen Standbogen auf Polyesterfolie 

und überträgt darauf Druck- und Endformat sowie Zwischenschnitt. Die einzelnen 

Seiten werden dann nach einem festgelegten Ausschießschema auf Polyesterfolie montiert. 

Dabei wird für jede Farbe eine eigene Montage angefertigt. Diese Montage enthält die Farbbezeichnung, 

Schnitt-, Falz- und Eckmarken, Auftragsnummer und evtl. das Datum. 

Nach Fertigstellung der kompletten Montagen für alle Farben wird zur Kontrolle ein Korrekturabzug 

auf Diazopapier (Lichtpause) erstellt. Dabei werden die Montagen lesbar auf das 

Papier gelegt, mit UV-Licht belichtet und anschließend in einem speziellen Entwicklungsgerät 

mit Salmiakgeist entwickelt. Die Dämpfe des Salmiakgeistes färben bei diesem Vorgang 

die ursprünglich gelbe Schicht des Papiers an den unbelichteten Stellen schwarz. Nach Beendigung 

des Entwicklungsvorganges wird die Lichtpause auf das richtige Format beschnitten 

und in ein gesondertes Fach mit der Aufschrift „Abzüge“ gelegt. 

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QMH/UMH 7.2 Prozesslenkung Druckvorstufe 

und Druck




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Die Lichtpause wird anschließend vom zuständigen Sachbearbeiter an den Kunden übergeben. 

Der Abzug enthält ein Begleitschreiben (Druckfreigabe) in welchem der Kunde zur genauen 

Durchsicht auf Fehler und Stand angehalten wird. Wenn der Kunde keine Beanstandungen 

hat, gibt er den Druck mit Firmenstempel und Unterschrift frei „Abzug in Ordnung“. 

(Bei eventuellen Änderungen in Text, Stand etc. werden neue Montagen und eine neue 

Lichtpause angefertigt, die wiederum freigegeben werden muss.) Der zuständige Sachbearbeiter 

teilt der Abteilung Montage die Freigabe mit. 

Jetzt gehen die Montagen in die Druckplattenkopie. Hier wird jeweils eine Montage und eine 

neue Druckplatte in einem Kopierrahmen Schicht auf Schicht gelegt. Mit UV-Licht wird der 

Kopierrahmen nun belichtet. Dabei werden die Schichtanteile, die nicht durch Schrift oder 

Bild auf der Montagefolie abgedeckt sind, auf der Druckplatte zerstört. 

Es wird jedes Mal ein spezieller Kontrollkeil mitbelichtet, bei dem nach Entwicklung der Platte 

die richtige Belichtung (Zeit) und die richtige Entwicklung (Geschwindigkeit) abgelesen 

werden kann (Wiederholgenauigkeit). Anschließend werden Farbmessbalken für das jeweilige 

Druckformat einbelichtet zur späteren Kontrolle an der Druckmaschine. 

Nach der Belichtung erfolgt die Entwicklung in einer speziellen Entwicklungsmaschine. Dabei 

werden die vom UV-Licht zerstörten Schichtanteile mit Hilfe des Plattenentwicklers in einem 

chemischen Prozess herausgelöst. Nach Durchlauf des Entwicklerbades erfolgt eine Spülung 

der Platte mit Wasser. Zum Schluss wird die Platte mit einer flüssigen Gummierung 

zum Schutz vor Oxydation überzogen. 

Sind anschließend noch Korrekturen (z. B. Schnittkanten, Staubpartikel) vorzunehmen, werden 

diese mit einem speziellen Korrekturmittel entfernt, die Platte anschließend noch einmal 

gewässert und gummiert. Nach der Kopie aller Platten für diesen Auftrag werden die Montagen 

nach einem Nummernschlüssel (für jede Druckmaschine ein eigener Schlüssel) archiviert. 

Die Platten werden nun mit allen Unterlagen (Auftragstasche, Andrucke, Korrekturabzüge) in 

die Druckerei gebracht. 

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und Druck




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a) Ablaufdarstellung Satz, Bogenmontage und Entwicklung 


7.2-1 

Satz, Bogenmontage und 

Entwicklung 

Kunde Auftragserteilung 

SB-Verkauf 

Druckvorbereitung 

(Satz, Bogenmontage, 

Entwicklung) 

Abstimmungen 

Graphiker 


(Satz, Bogenmontage, Entwicklung) 



Kunde 

Korrektur- 

Annahme 

durch den 

Leiter Montage / 

Leiter 



Archiventnahme 

Repro 

Litho / Scanner 

ja 

Montage 

ggf. Abstimmungen mit anderen 

Fachbereichen 

Freigabe (FG) durch den 

Kunden 

oder den Sachbearbeiter 

Druckplattenkopie 

inklusive Prüfung 

Sichtprüfung durch Leiter 

Montage 

oder 2. Mitarbeiter 

(4-Augenprinzip) 

Auftragseingang und 


Mündliche Abstimmungen, 

schriftliche Auftragsbeschreibung, 

Kunde kommt ins Haus 

Sichtung der 

Auftragsunterlagen 

Fotosatz 

DTP 

Folgeauftrag ? nein 

weiter mit 7.2-2 

Druckbereich 

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Verschiedene 

Ablageboxen in der 

Bogenmontage und 

Entwicklng 

(Unveränderteer 

Nachdruck, Montieren, 

Druckfreigabe Repro, 

Abzüge, Unklar). 

Layouterstellung durch 

Graphiker 

Prüfung durch Graphiker 

und 

durch den Kunden 

Ökologie in Filmentwicklung 

- Regenerat des Entwicklers 

- Einsatz von Digitalproofs 

- Regenerat des Fixierers 

Silberhalogenidrückgewinnung 

Ökologie in Montage / 

Plattenentwicklung 

- Entwicklerregenerat 

- Spülwasserumlauf 

- Verringerung des Abwassers 

- Ausfilterung von 

Schmutzpartikeln 

Prüfung durch Leiter 

Montage 

oder 2. Mitarbeiter 

(4-Augenprinzip) 

Zeichnung2 

Blatt 1 

16.09.1998 

Hilfsmittel 


Auftragstasche mit 

Qualitätsplan 

Übersichtsliste 

Auftragsnummer 

auf 


Satzdaten, Bilder 

ISDN 


Qualitätsplan, ggf. 


Laserausdruck s/w 

Digitalproof oder 

Analog Proof 

Korrekturabzüge 

FG der 

Korrekturabzüge 

durch Unterschrift 

ggf. Fehlermeldung an 

Sachbearbeiter / Kunde 





und Druck

7.2.4.3 Druckerei 




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Der Sachbearbeiter übergibt den Auftragszettel (grün/weiß) an den Lageristen bzw. den Leiter 

der Druckabteilung zur Papierbereitstellung. Hier erfolgt eine Kontrolle der angezeigten 

Auftragsspezifikationen. Der Lagerist muss erkennen, ob es sich bei der Papierspezifikation 

um eine Standardsorte handelt oder nicht und daraufhin eine Lagerbestandskontrolle der 

jeweiligen Papiersorte vornehmen. Dabei ist eine zweckmäßige Lagerung von Standardformaten 

einzuhalten. Auch Standardformate sind so weit wie möglich auftragsbezogen und 

”just-in-time” abzurufen. Die Standardformate sind an festen gekennzeichneten Lagerplätzen 

gelagert. Die Papierstapel sind nach Papiersorten gestapelt. 

Beim Kleinformat werden die Druckplatten alphabetisch in einem dafür vorgesehenen Regal 

abgelegt. Für die Druckplatten, die an den großen Druckmaschinen benötigt, steht ein eigenes 

Regal zur Verfügung. 

Der Leiter der Druckabteilung kann die Änderung der Reihenfolge zur Feinplanung der 

Druckaufträge vornehmen. Dabei werden Aufträge so eingeplant, dass Waschzeiten und 

Reinigungsarbeiten minimiert werden können. Dies erspart auch den Einsatz von Reinigungsmitteln 

und den Verbrauch von Putztüchern und ist somit auch unter ökologischen Aspekten 

wichtig. 

Wartungsarbeiten werden maschinenbezogen in den Betriebsanleitungen der Hersteller geregelt 

und werden in Wartungsordnern dokumentiert. Der Leiter der Druckabteilung teilt die 

Schichten ein und kontrolliert stichprobenartig von den Mitarbeitern durchgeführte Wartungen. 

Der Arbeitszettel Druck dient dazu, die Zeiten für Farbwechsel, Einrichten, Druckzeit und 

Druckzahl für den jeweiligen Job festzuhalten. Außerdem sind auf dem Arbeitszettel auch die 

Hilfszeiten (Waschen, Reinigen, Wartung) sowie die Zeiten für Störung, Wartezeit (Grund 

muss angegeben werden) ersichtlich. Die beiden Maschinenterminals an den Druckmaschinen 

„Heidelberger Speedmaster 102“ dienen zur Betriebsdatenerfassung, wobei die Produktionsbelege 

den jeweiligen Aufträgen (Auftragstasche) beigefügt werden müssen. 

Passer-, Platten- oder Montagefehler können durch Fadenzähler (siehe auch Prüfmittel) und 

durch Sichtkontrolle ermittelt werden. Bei einem Plattenfehler während der Nacht ist durch 

die Qualifikation und die Ausbildung der Mitarbeiter des Unternehmens gewährleistet, dass 

Druckplatten vom Maschinenführer der Nachtschicht neu kopiert werden können. 

Zum Aufgabenbereich des Leiters der Druckabteilung gehört auch die Angebotseinholung 

und Bestellung für neue Walzen, Farben, Drucktüchern, Druckhilfsmitteln sowie die Kostenabwägung. 

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und Druck




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a) Ablaufdarstellung Druckbereich und Papierlager 


Repro 

Lager, Druckbereich 

Druckbereich 

Leiter Druckerei (Tag) oder 

Technischer Leiter, Kunde 

2. Mitarbeiter (Nachtschicht) 

Druckbereich 

Druckbereich 


Druckfreigabe 

Auftragsabwicklung und 

Druck 

Stanzen, Rillen, Prägen, 

Numerieren 

7.2-2 

Druckbereich und Papierlager 

Bereitstellung der 

Druckplatte 

Bereitstellung von Papier 

Bereitstellung von Farbe an 

der Maschine 

Einrichten der Maschine 

und Probedruck 

Lagerung neben Maschine 

bis zur Trocknung des 

Produktes 

weiter mit 7.3-1 


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Papier ggf. zum 

Formatieren in den 

Zuschnitt 

Der Verantwortliche der 

Druckfreigabe ist abhängig 

vom Auftrag 

Ständige 

Qualitätsprüfungen nein 

Ökologie im Druckbereich 

- Putztuchrecycling, 

- angemessene Schutzausrüstung 

- nur lösungsmittel- und alkoholfreie Lacke 

- ausreichende Belüftung 

- Abfalltrennung und -entsorgung 

Zuschnitt, Verarbeitung 

Hilfsmittel 



Identifikation 

durch 

Papierbestellliste 

Bogenrevision, Freigabe 

durch Datum und 

Unterschrift auf 

Druckbogen 

Dokumentation auf 

Qualitätsplan bzw. 




ständiger Abgleich 

mit freigegebenen 

Revisionsbogen 

Betriebsanleitungen 

§ 20 GefStoffVO 


dokumentiertem 


Zeichnung3 

Blatt 2 

16.09.1998 


und Druck

7.2.4.4 Wartung 




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Generell gilt der Grundsatz, dass mit allen Betriebsmitteln sorgfältig umzugehen ist. Erkannte 

Schäden sind der Geschäftsführung und dem QMB/UMB umgehend zu melden. 

Für die Planung, Durchführung und Kontrolle aller Wartungsarbeiten ist der entsprechende 

Abteilungsleiter gesamtverantwortlich. Dies entbindet die Mitarbeiter jedoch nicht vor der 

Pflicht, die Geräte nach der Benutzung regelmäßig zu pflegen und zu reinigen. Die Registrierung 

und Dokumentation der Wartungsarbeiten erfolgt auf entsprechenden Unterlagen (Ordner 

mit mitgeltenden Unterlagen). Die eingesetzten Maschinen werden planmäßig instandgehalten 

und gewartet. 



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und Druck






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7.3 Prozesslenkung Weiterverarbeitung, Verpackung 

und Konservierung 


Dieses Kapitel bezieht sich auf alle relevanten Tätigkeiten nach Erstellung der Drucksachen 

im Bereich der Weiterverarbeitung. Hierzu zählen der Zuschnitt, das Bohren, Binden und 

Stanzen von Drucksachen sowie das Verpacken. Durch eine planvolle Qualitätssicherung in 

diesem Bereich soll sichergestellt werden, dass die Qualität der Dienstleistung der Druck 

Pruskil GmbH unabhängig von den einzelnen beauftragten Mitarbeitern gleichbleibend gut 

ist. 

Dieser Bereich ist durch einen hohen Rationalisierungsanteil gekennzeichnet. Überwachungs- 

und Qualitätskontrollen werden von den Maschinen bereits verrichtet. Die Aufgaben 

der auch angelernten Mitarbeiter bestehen in der Hauptsache aus maschinenbezogenen 

Überwachungstätigkeiten. Zu den Prüftätigkeiten kommen deshalb auch Wartungstätigkeiten, 

die von den Mitarbeitern zu übernehmen sind. Für sämtliche Prüf- und Arbeitstätigkeiten 

verantwortlich sind die Mitarbeiter des zuständigen Bereiches. Der Leiter ist Ansprechpartner 

bei Unklarheiten. 


7.3.2.1 Weiterverarbeitung 

In der Weiterverarbeitung werden die gedruckten Seiten versandfertig zusammengestellt. Je 

nach Spezifikation des Kundenauftrags stehen hierfür verschiedene Maschinen und Verfahren 

zur Verfügung. In der Regel erfolgt die Komplettierung und Zusammenstellung über eine 

Sammelheftung. Durch das elektronische Prüfverfahren der Stärkeprüfung und der Doppelbogenkontrolle 

können fehlerhafte Blätter automatisch ausgesondert werden. Diese Exemplare 

werden dann nicht mehr geklammert. Der Mitarbeiter muss von Zeit zu Zeit überprüfen, 

ob die ausgesonderten Einheiten weiterverwendet werden können. 

Die Endkontrolle wird auf dem Etikett dokumentiert, das an der Verpackung anzubringen ist. 

Pro Schicht steht in der Weiterverarbeitung ein Maschinenführer als Ansprechpartner zur 

Verfügung. In den am Arbeitsplatz der Mitarbeiter ausgehängten Prüfanweisungen ist zudem 

ersichtlich, welche Prüf- und Arbeitsschritte die Mitarbeiter außerdem zur Sicherstellung der 

Qualität einhalten. Jeder Mitarbeiter ist aufgefordert, diese Anweisungen gewissenhaft zu 

befolgen. 

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Datum:

7.3.2.1.1 Falzbuch 




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Das Falzbuch enthält zur Rückverfolgung und Identifikation folgende Informationen: 

� Mitarbeiter-Name 

� Datum 

� Auftragsnummer 

Es muss von jedem Mitarbeiter geführt werden. 

7.3.2.1.2 Arbeits- und Prüfablauf 

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� Uhrzeit 

� Schicht 

� Menge an Fehlheftungen 

Der Abteilungsleiter der Abteilung Verarbeitung erteilt mündliche Anweisungen, wie an welcher 

Falzmaschine was gefalzt werden soll. Die Maschinenführer lesen als erstes die Auftragstasche 

und überprüfen die bereitgestellten Paletten auf Anzahl, Anlage (müssen evtl. 

noch vorher im Stapelwender umstülpt werden) und Identität zwischen Auftragstasche und 

Palettenzettel. Erst jetzt beginnt die Auftragsbearbeitung, die zu falzende Papierpalette wird 

in die Anlage der Falzmaschine gefahren, bzw. die Bogen werden per Hand vorgestapelt. 

Im Anschluss werden die Walzen und die Doppelbogenkontrolle auf die entsprechende Papierstärke 

justiert, die Falztaschen und Falzschwerter werden auf benötigten Längen und 

Formate eingestellt. Nun erfolgen einzelne Probefalzungen von Einzelbogen, dabei werden 

die Seitenreihenfolgen, Motivüberläufe und sonstige Kriterien solange geprüft, die Maschine 

nachgestellt und justiert, bis das Ergebnis der Falzung in Ordnung scheint und keine Abweichungen 

mehr festzustellen sind. Die Buchbinder legen dem Abteilungsleiter der Abteilung 

Verarbeitung den Probefalzbogen vor, dieser überprüft genau die Kriterien der Probefalzung 

mit dem Muster bzw. den Vorgaben der Auftragstasche und gibt die Falzung frei. 

Der Maschinenbediener falzt die Auflage unter Abgleich ständiger visueller Sichtkontrollen, 

ob die Falzung und die Überläufe noch den Qualitätskriterien entsprechen. Der mitlaufende 

Zähler ermittelt die exakte Menge der Falzbogen. 

Ist der Auftrag fertig gefalzt oder erfolgt eine Auftragsunterbrechung, so dokumentiert sich 

der Buchbinder in den Qualitätsplan bzw. Übersichtslisten der Auftragstasche. In die eingefalzten 

Paletten werden die Palettenzettel mit der Menge der Falzbogen wieder eingelegt, 

oder die fertigen Druckprodukte werden abgezählt in Kartons verpackt (Aufkleber mit Kunde, 

Produkt, Menge von der Abteilung Versand.) 

In den Sammelheftern werden die halbfertigen Produkte gleich nach dem Heften geschnitten. 

Einzelne Seiten (z. B. Briefbögen) werden gleich nach dem Druck in den Papierschneidern 

geschnitten und verpackt. Weitere Möglichkeiten in der Buchbinderei sind die Klebebindung 

(z. B. Formularsätze), das Bohren oder nur falzen (Folder). Es gibt auch zahlreiche 

Möglichkeiten bei welchen von Hand ausgeführte Arbeiten erforderlich sind: einkleben von 

CD-Roms in Broschüren, anbringen von Anstecknadeln, Lederstücken, konfektionieren etc. 

Hier gibt der Abteilungsleiter den Auftrag mündlich an die Aushilfskräfte weiter und überprüft 

stichprobenartig die Qualität der fertigen Produkte. 

7.3.2.1.3 Ablaufgraphik Weiterverarbeitung 

QMH/UMH 7.3 Weiterverarbeitung, 

Verpackung und Konservierung




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Druckerei 




Druckbereich 




7.3-1 

Druckbereich und Papierlager 

Bereitstellung zur 


Falzen Rüttelstation 

Einrichten nach Vorgaben 

Freigabe Abteilungsleiter 

Sichtprüfungen 

Sammelhefter 




Manuelles Heften von 

Vorabmustern 




Zusammentragen 

Einrichtung Reihenfolge 

Freigabe durch Abteilungsleiter 


manuelle Wire-O-Stanzung / 

Bindung 

Einrichtung Reihenfolge 

Freigabe durch Abteilungsleiter 


Verpacken 

Bandroliermaschine / Umreifungsanlage, 

Stretchfolie mit Handabroller 

Ökologie im Bereich Weiterverarbeitung 

- Einsatz von lärmarmen Maschinen, die den Anforderungen der Arbeitssicherheit 

entsprechen. 

- Wiedereinspeisung von fehlerhaften Einheiten (z.B. beim Klammern) 

- Abfalltrennung 

- Gehörschutz 

weiter mit 

7.3-2 Versand 

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Prüfen Anlage 

Makulatur aus Paletten entfernen 


Bohranlagen 




Schneiden 




Zylinderstanze 




Hilfsmittel 





















mppruim_ad_49_.vsd 

14.10.1998 



7.3.2.2 Verpackung 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Um den hohen Qualitätsstandard der Produkte auch nach ihrer Herstellung zu erhalten, sind 

sie in Abhängigkeit vom jeweiligen Auftrag stets so zu verpacken, dass eine nachträgliche 

Beeinträchtigung ihrer Qualität ausgeschlossen werden kann. Dies zu gewährleisten liegt im 

Verantwortungsbereich des Fachbereichs Weiterverarbeitung / Versand. 

Die Verpackung der Produkte wird den internen Spezifikationen oder den Kundenwünschen 

gemäß gewählt. Die wesentlichen Verpackungsmittel sind Faltkartons, Stülpschachteln, EW- 

Paletten, Euro-Paletten, Paltainer, Folien und Stahlbandumreifungen. Gelagert werden sie 

im Bereich der Fertigwaren. Der Bereich Weiterverarbeitung und Versand achtet auch auf 

die ordnungsgemäße Verladung der Produkte und hält die festgelegten Palettenhöhen ein. 

Verpackte Produkte werden so etikettiert und gekennzeichnet, dass Verwechslungen ausgeschlossen 

sind. Bei allen verpackten Einheiten wird vor Weitergabe an den Spediteur eine 

Vollständigkeitsprüfung durchgeführt. Insbesondere müssen neben dem Produkt sämtliche 

Versandpapiere beigefügt werden. 

7.3.2.3 Konservierung 

Es muss sichergestellt werden, dass, solange die Verfügungsgewalt nicht an den Kunden 

übergegangen ist, die Produkte angemessen geschützt werden. Alle möglichen Einflüsse, 

welche die Qualität der Produkte während und nach ihrer Fertigstellung beeinträchtigen 

könnten, sind im Vorfeld auszuschalten. Während der Fertigung stellen dies geeignete Prüf- 

und Arbeitsanweisungen sicher. Druckplatten werden mit Trennblättern gegen Verkratzungen 

der Oberfläche geschützt. Verantwortlich hierbei sind die Bereiche Repro / Kopie. 

Nach ihrer Herstellung sind die Produkte vor allem gegen Feuchtigkeit und gegen Beschädigungen 

zu sichern. Verantwortlich ist der Fachbereich Weiterverarbeitung und Versand, dem 

hierfür geeignete Stretchfolien zur Verfügung stehen und der für eine sachgemäße Lagerung 

bis zur Abholung durch den Spediteur oder bis zur Verladung durch Eigenauslieferung zu 

sorgen hat. 



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7.4 Handhabung, Lagerung und Versand sowie Nachkalkulation 


Durch sach- und anforderungsgerechten Umgang mit unseren Produkten und Materialien 

werden diese vor Beschädigungen geschützt und die Qualität der Produkte aufrechterhalten. 

Dieses Kapitel bezieht sich auf alle verwendeten, hergestellten und weiterverarbeiteten Materialien 

und Produkte während des gesamten Produktentstehungsprozesses, vom Wareneingang 

bis zur Auslieferung bzw. Übergabe an den Kunden oder den Spediteur. 

Die Verantwortung für die richtige Behandlung der Produkte trägt jeder bei der Druck Pruskil 

GmbH beschäftigte Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Der QMB und die Geschäftsführung 

sowie die Leitung der technischen Bereiche und des Lagers sind befugt, alle zum Schutz der 

Produkte erforderlichen Maßnahmen anzuordnen. Die Behandlung von fehlerhaften Produkten, 

welche während der Druckerstellung festgestellt werden, übernimmt jeder einzelne Mitarbeiter 

gemäß den vereinbarten Vorgaben. 

Für das Papierlager ist der Fachbereich Druck und Papierlager zuständig. 


7.4.2.1 Handhabung 

Alle Halb- und Fertigprodukte sind so sorgfältig zu behandeln oder zu transportieren, dass 

weder das Produkt selbst, noch Mitarbeiter oder Dritte Schaden erleiden. Die Personen, die 

mit Transportmitteln zu tun haben, sind entsprechend den Anforderungen geschult. Dies gilt 

vor allem für die innerbetriebliche Logistik und die Handhabung von Transportmitteln in den 

Betriebshallen und auf dem Betriebsgelände. 

Hierzu werden geeignete Systeme (saubere Stellflächen zur Einlagerung, saubere Flächen 

zur Zwischenlagerung, Paletten und geeignete Kartonagen zur Verpackung und zum Versand) 

eingesetzt, um so Schaden oder Verschlechterungen an Produkten und Dienstleistungen 

durch Beschädigungen, Abtrag infolge mangelhafter Lagerung, Abnutzungen, Temperaturschwankungen 

und Feuchtigkeitseinwirkungen, Staubentwicklung etc. vorzubeugen. 

7.4.2.2 Lagerung 

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Datum:




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Zu Lagerzwecken sind geeignete Bereiche vorhanden, um die Produkte entsprechend ihren 

Anforderungen vor Beschädigung, Verschmutzung und Witterungseinflüssen zu schützen. 

Durch Kontrolle des Lagerbestandes (siehe Kapitel 7.1) werden überlagerte Produkte oder 

zu großer Lagerbestand festgestellt. Diese Überprüfung wird dokumentiert. Die Produkte 

werden grundsätzlich so eingelagert, dass die am längsten gelagerten Stoffe als erste wieder 

verbraucht werden. 

Alle Mitarbeiter unseres Unternehmens sind angewiesen, mit Waren, beigestellten Produkten, 

Werkzeugen usw. sorgfältig umzugehen, um Beschädigungen zu vermeiden. Eingehende 

bzw. bereitgestellte Materialien im Lager oder in der Fertigung sind sauber und übersichtlich 

in die dafür vorgesehenen Lager- und Abstellflächen mit einer eindeutigen Kennzeichnung 

(durch Regalbeschriftungen in den Lagern bzw. durch Kennzeichnung der Sperrflächen, 

Kennzeichnung der Zwischenprodukte) zwischen zu lagern. 

Die wesentlichen Bereiche sind dabei das Außenlager des Fachbereichs Vertrieb/Versand, 

das Papierlager sowie definierte Lagerplätze zur Zwischenlagerung von Beiwerk und Abfall 

(siehe auch Kapitel 7.5 Abfälle und Entsorgung). Bei der Konservierung und Lagerung von 

Papier ist vor allem in Wintermonaten ist zu achten, dass sich Papier wenigstens 24 Stunden 

vor der Fabrikation akklimatisieren kann. Eine Temperatur von 21 ° C mit ca. 50 - 55 % 

Feuchtigkeit wird als ideal angesehen. 

Das Außenlager dient zur Zwischenlagerung von Produkten, die zur Abholung bereitgestellt 

werden oder Standard-Papier. Die Identifizierbarkeit wird durch einen Lagerzettel (Palettenzettel), 

der sich an der Palette bzw. den Behältnissen befindet, sichergestellt. Für die korrekte 

Lagerhaltung in diesem Bereich, der auch als Ladestation (Stapler) dient, ist der Fachbereich 

Versand verantwortlich. 

Im Papierlager werden keine Erzeugnisse der Druck Pruskil zwischengelagert, sondern übriges 

Papier aus Aufträgen (Restposten). Mindestens vierteljährlich wird eine Druck- und Papierinventur 

durchgeführt, um somit stets eine aktuelle Übersicht über die in diesem Bereich 

gelagerten Sorten und Mengen zu erhalten. Die Inventurergebnisse (Listen) werden an den 

Verkauf weitergegeben. 

Die dortigen Auftragssachbearbeiter gleichen den Lagerbestand mit bevorstehenden Aufträgen 

ab und sind angewiesen, wann immer möglich, die Restposten einzubeziehen, um die 

Bestände im Papierlager so gering wie möglich zu halten. Weitere eingelagerte Güter sind 

vom Kunden beigestellte Fertigprodukte, Altmaschinen, Ersatzteile usw. 

Für Papier gilt bei der Druck Pruskil GmbH generell das “Just-in-time-Vefahren”, d. h. dass 

Papier auftragsbezogen bestellt und erst kurz vor Druckbeginn an den Druckmaschinen bereitgestellt 

wird. Die Prozesse werden somit vereinfacht und der Bedarf an Lagerstätten wird 

gering gehalten. Weitere dem Fachbereich Druck unterstehende Lagerbereiche sind die Lagerung 

von Fetten, Spezialölen, Öl für Zentralschmierung, sowie das Farblager. 

In Farbregalen werden HKS-Farben, Sonderfarben, Öldrucklacke und Druckhilfsmittel wie 

Bestäubungspuder, Plattenreiniger etc. aufbewahrt. Im Fachbereich Entwicklung bzw. in der 

Satz- und Bogenmontage werden wichtiges Beiwerk wie Filme, Filmentwickler, Filmreiniger 

sowie Abfälle an einem geeigneten Ort gelagert. Im Bereich der Plattenkopie wird zur Bear- 

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QMH/UMH 7.4 Handhabung, Lagerung, 

und Versand sowie Nachkalkulation




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beitung notwendiges Material wie Offsetplattenreiniger, Ammoniak, Plattenentwickler, Plattengummierungen 

etc. entsprechend allen Vorschriften und unter Beachtung der umweltrechtlichen 

Auflagen aufbewahrt. 

Bei der Lagerung der Waren bzw. bei allen Transportvorgängen ist darauf zu achten, dass 

diese nicht beschädigt werden. Bei Bedarf sind für den Transport der Waren mechanische 

Sicherungen und geeignete Verpackungsmaterialien bzw. Schutzvorrichtungen vorzusehen. 

7.4.2.3 Versand 

Transport, Transportmittel und Transportverpackung werden auf das Produkt abgestimmt. 

Beim Versand werden kritische Punkte wie Stoßempfindlichkeit, Feuchtigkeitsempfindlichkeit 

usw. beachtet. Im Betrieb werden gebrauchte Kartons für Verpackungen wiederverwertet. 

Die Identifikation versandbereiter Produkte erfolgt durch den Lieferschein, Versandpapiere 

und die Kennzeichnung auf der Produktverpackung. 

Verpackung und Etikettierung erfolgten aufgrund von Erfahrungswerten und Erfordernissen 

der Zweckmäßigkeit und Stabilität in bezug auf Volumen und Gewicht des Artikels. Die Verpackungsbeschriftung 

kann bei loser Ware auch versandbedingten Erfordernissen unterliegen 

(z. B.: bestimmte Kennzeichnung für den ausführenden Spediteur). Die eindeutige Identifikation 

der versandfertigen Produkte ist hierbei oberstes Gebot. 

Der Mitarbeiter des Bereiches Weiterverarbeitung / Versand fügt alle je nach Anforderung 

zur Auslieferung notwendigen Papiere (Ladelisten, Speditionsscheine Inland, Ausland usw.) 

bei. Die auf Paletten bereitgestellten Aufträge werden mit Hilfe einer im Transporthubwagen 

integrierten Waage gewogen, das ermittelte Gewicht wird in Form eines Aufklebers, der Bestandteil 

der Lieferunterlagen ist, erzeugt. Jede Auslieferung wird durch einen Lieferschein 

begleitet. Der Versandweg wird im folgenden graphisch verdeutlicht: 

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7.4.2.3.1 Ablaufgraphik Versand 




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7.3-2 

Versand 

Weiterverarbeitung Verpacken der Produkte 

SB-Verkauf 


SB-Verkauf 

Druckbereich (Archiv) 


an 

an 

Einlagerung und Aufnahme 

in die EDV 

Auftragstaschenübergabe 

zur Nachkalkulation und 

Abrechnung 

Versendung mit eigenem 

Fuhrpark 

Ladeliste erstellen 

Anweisungen beachten 

Anweisungen des Kunden, durch den 

Sachbearbeiter Vertrieb, durch 

Assistenz der Geschäftsführung 

- Restlieferung 

- ... Stück auf Lager 

Bereitstellung zum Versand, 

Zwischenlagerung 

Ende der Auftragsabwicklung / 

Rechnungsstellung 

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HK0704.DOC 

Entnahme und Archivierung 

von Mustern und 

Belegexemplaren 

Archivierung sämtlicher Unterlagen, 

die in der Auftragstasche keinen Platz 

haben 

Versendung, Abholung 

durch Unterauftragnehmer 

Spedition, Paketdienste, Termingut, 

Zustellung 

Hilfsmittel 



Vermerke auf 


Abruf durch den Kunden 

oder den Sachbearbeiter 

Andrucke, Proofs, 

Muster, Belegexemplare 




Muster, 

Belegexemplare 

Zeichnung4 

Blatt 1 

14.10.1998 

Ladeliste 

Versandpapiere 




7.4.2.4 Nachkalkulation 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die Nachkalkulation wird von dem zuständigen (bei Auftragsannahme festgelegten) Vertriebs-Sachbearbeiter 

durchgeführt. Dabei ist es unumgänglich, dass er über den tatsächlichen 

Verlauf der Auftragsabarbeitung von allen Unternehmensbereichen (auch und vor allem 

bei Änderungen und Unterbrechungen) informiert wird. Zur Nachkalkulation werden auch 

geeignete statistische Verfahren angewandt. Näheres geht aus der Prüferläuterung Vertrieb / 

Kalkulation hervor. 



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Telefax 0 84 58 / 32 95 13 




Dieses Kapitel regelt die Sortierung, den Transport, die Entsorgung und die Verwertung von 

Abfällen in den Produktionsbereichen und in der Verwaltung. Die Abfälle müssen in den Abteilungen 

der Druck Pruskil GmbH getrennt gesammelt werden. Die Abteilungen sind dafür 

verantwortlich, dass die Abfälle in die bekannten Sammelplätze im Papierlager, im Farb- und 

im Fertigwarenlager bzw. dem Außenlager so getrennt werden, dass die Entsorgungskosten 

minimiert werden. 

Verantwortlich für den Umfang der Abfallentstehung, die ordnungsgemäße Sammlung und 

Bereitstellung zum Abtransport sind die Abteilungsleiter. Verantwortlich für die vorschriftsmäßige 

Ausstattung des Abfallsammelplatzes und des Sonderabfall-Lagers ist der 

QMB/UMB. Er stellt zusammen mit dem Leiter des Druckbereichs sicher, dass geeignete 

Sammelbehälter bzw. ausreichend Behälterkapazitäten zur Verfügung stehen. Dies entbindet 

die Mitarbeiter jedoch nicht vor ihren Informationspflichten, wenn abzusehen ist, dass der 

Behälter übervoll wird. 

Der QMB/UMB legt in Abstimmung mit der Geschäftsführung die Entsorgungswege fest. Er 

verhandelt unter Berücksichtigung der Vorgaben des Abfallentsorgers mit Entsorgern und 

legt diese zur Prüfung der Geschäftsführung vor, welche über die entsprechenden Maßnahmen 

entscheidet. Der QMB/UMB hat hierbei eine beratende Funktion. Er informiert die einzelnen 

Bereiche über die Handhabung und die Umsetzung der Entsorgungsvereinbarungen 

und überprüft die Ausführungen. Der Abruf von Entsorgern erfolgt über den QMB/UMB und 

dem Lagerverantwortlichen. Die Nachweisbelege über die Entsorgung werden vom Entsorger 

direkt an die Druckerei zurückgeschickt, wo in der Buchhaltung aufbewahrt werden. 

Außerdem ist der QMB/UMB zuständig für die Überprüfung der Entsorgungswege, der Entsorgungsdokumentation 

und die Abfallbilanz der Stoffströme, ebenso für die Führung des 

Abfallnachweisordners für Sondermüll und Recycling. 

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Datum:


Grund-Voraussetzungen: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Bereitstellung geeigneter Behältnisse im Betrieb und im Büro 

Sortierung am Arbeitsplatz (siehe Prüfanweisungen) 

Einbringung in größere Transportgebinde / ggf. mit Transportbelegen 

Transport 

Zuordnung des vorsortierten Abfalls in die Sammelcontainer (im Hof) 

Prüfung und Unterschrift der Begleitpapiere für die externe Entsorgung 


Mengenerfassung des Abfalls 

Unterweisung von Vorgesetzten und Mitarbeitern 

Saubere und zweckentsprechende Arbeitsplätze sind Grundvoraussetzung für die Erreichung 

einer optimalen Qualität. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, ihren Arbeitsbereich und die 

gemeinschaftlich genutzten Betriebsbereiche sauber und ordentlich zu halten. Dies gilt auch 

für das Lager, die Werkstatt und die sanitären Einrichtungen. Bei Neueinstellungen, Einweisungen 

und Unterweisungen erläutert der QMB/UMB in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 

auch diese Erfordernisse. 

7.5.2.2 Arbeitssicherheit 

Die Druck Pruskil GmbH legt höchsten Wert auf die Sicherheit ihrer Mitarbeiter. Gefahrenstoffe 

(wie z.B.: Lacke und Lösungsmittel) werden gemäß den festgelegten Sicherheitsvorschriften 

gehandhabt und entsorgt. 

Anfallende Abfälle wie fester und flüssiger Sondermüll oder Papiermakulatur werden vorschriftsmäßig 

(z.B.: Mewa-Lumpentonnen) im Außenlager des Fachbereiches Druck und 

Papierlager zwischengelagert. 

Die Mitarbeiter sind auf die entsprechenden Verfahren geschult. 

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QMH/UMH 7.5 Abfälle und Entsorgung




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Abfallarten (Abfallschlüsselnummer existiert: ASN) 

Abfälle zur Verwertung: 

Bedrucktes Papier (Makulatur) - 

Verpackungspapier, Papier aus Papierkörben, Akten - 

Abfälle zur Beseitigung: 

Lösemittelfreie Lacke (ASN) 

Restmüll 

Verunreinigte Kunststofffolien (Gelber Sack) 

Sonstige ausgehärtete Lacke (restentleert) (ASN) 

Entwickler (ASN) 

Plattenentwickler (ASN) 

Waschwasser (ASN) 

Fixierbad (entsilbert) (ASN) 

Filmreste (ASN) 

Überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung (ASN) 

Zellstoff-Mehrwegtücher mit Verunreinigungen (Recycling / Mehrwegsystem) 

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Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

7.5.2.3 Umweltbezogene Aufgaben der Abteilungsleiter und der Mitarbeiter 

� Abfälle sind soweit als möglich zu vermeiden 

� Auf getrenntes sammeln des Abfalls unter Beachtung des gesetzlichen Vermischungsverbots 

und der daraus festgelegten Entsorgungswege ist zu achten. 

� Der Transport zum Abfallsammelplatz bzw. Sonderabfall-Lager und die vorschriftsmäßige 

Einlagerung in die bereitgestellten Behälter unterliegt dem Abfallerzeuger. 

� Regelmäßige Kontrollen zur Sicherstellung, dass Abfälle entsprechend dieser internen 

Richtlinie getrennt gesammelt werden, sind durchzuführen. 

7.5.2.4 Pflichten des QMB/UMB 

� der QMB/UMB bzw. der Abfallbeauftragte hat sicherzustellen, dass der Entsorger bzw. 

Transporteur über die erforderlichen Genehmigungen und Nachweise verfügt, zuverlässig 

ist und die Entsorgung vorschriftsmäßig durchführen kann. 

� er führt die Verhandlungen mit Entsorgern über Entsorgungsverträge. 

� er führt alle Unterlagen über Entsorgungsvorgänge, die im Nachweisordner für Sondermüll 

abzuheften sind (Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Verträge usw.) 

� Durch regelmäßige Betriebsrundgänge stellt er sicher, dass Abfälle entsprechend dieser 

Betriebsanweisung gesammelt und entsorgt werden. 

� Er überprüft die Nachweisordner für Sondermüll und Recycling. 

� Er koordiniert die jährliche Erstellung die Listen ”Material-, Abfall- und Stoffströme” 

7.5.2.5 Pflichten des Lagerverantwortlichen 

�� die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit im Abfalllager obliegt ihm 

�� er zeichnet verantwortlich, dass alle Abfälle in geeigneten Behältnissen gelagert werden 

können. 

�� er meldet dem Abfallbeauftragten, wann der Entsorger bestellt werden muss. 



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Inhalt 






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


8.0 Prüfungen, Kennzeichnung und Instandhaltung 

8.1 Qualitäts- und Umweltaspekte bei Prüfungen 




8.2 Prüfmittelüberwachung 








8.4 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Produkten 




8.5 Instandhaltung der Betriebsmittel 




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Datum:






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


8.1 Qualitäts- und Umweltaspekte bei Prüfungen 


Dieses Handbuchkapitel stellt sicher, dass alle von den Mitarbeitern durchzuführenden Prüfverfahren 

eingehalten werden, um fehlerhafte Produkte frühzeitig zu erkennen, damit diese 

nicht weiter verarbeitet bzw. fehlerhaft an den Kunden übergeben werden. Wenn fehlerhafte 

Arbeiten festgestellt werden, ist nach Kapitel 9.1 zu verfahren. Die Prüfplanung schließt sowohl 

Qualitäts- als auch Umweltaspekte mit ein. 

Eingangsprüfungen dienen der Erbringung des Nachweises, dass zugelieferte Produkte die 

vorgegebenen Forderungen erfüllen. Zwischen- und Endprüfungen dienen dem Erkennen 

und der Lenkung fehlerhafter Einheiten während und am Ende des Arbeitsablaufes. 

Büromittel und Drucksachen werden im Sekretariat einer eigenverantwortlichen Prüfung unterzogen. 

Der QMB gewährleistet im Rahmen seiner Verantwortlichkeit für das gesamte Qualitätsmanagementsystem 

bzw. aufgrund seiner Überwachungsfunktion die Einhaltung der beschriebenen 

Verfahren durch die Durchführung von internen Audits und ist in Abstimmung mit der 

Geschäftsleitung und den Mitarbeitern ggf. zu ändern und zu aktualisieren. 


Im Unternehmen wird generell versucht, das Just-in-Time-Prinzip bei der Beschaffung von 

Papieren und anderen Materialien einzuhalten. Einige Lagerbereiche mit Standardpapieren 

sind räumlich und funktional von der Produktion getrennt. Die Lagerplätze bei Standardpapieren 

sind festgelegt und gekennzeichnet. Fehlerhafte Materialien und Rohstoffe werden in 

mit ”gesperrt” gekennzeichneten Bereichen (Sperrlager) zwischengelagert. Die weitere Behandlung 

von fehlerhaften Teilen geht aus Kapitel 9.1 hervor. 

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Datum:

Wareneingang: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Gelieferte Ware wird im Wareneingang mit Hilfe des Lieferscheins auf Identität, Vollständigkeit, 

Beschädigung und Termineinhaltung überprüft. Bei der Überprüfung der Ware werden 

folgende Kriterien kontrolliert: 

• Menge/Stückzahl, 

• Gewicht, Volumen, Dimension, 

• Oberflächen, Farbe 

• Kennzeichnung des Produkts 

• Funktion, Beschädigungsfreiheit 

Weitere Regelungen gehen aus der Prüferläuterung Wareneingang/Lager und dem 

Kapitel 6.4 hervor. 

Werden bei der Wareneingangsprüfung Fehler festgestellt, wird dies durch ein Prüfprotokoll 

auf dem Lieferschein dokumentiert. Bei der Abfüllung entdeckte Fehler werden an die Buchhaltung 

zur Kreditoren-Sachbearbeitung gemeldet. 

Daraufhin wird die Bestellung berichtigt / storniert und der Großhändler per Rücklieferschein 

veranlasst, dass die fehlerhafte Lieferung zurückgenommen wird und ggf. eine neue Lieferung 

erfolgt. Gleichzeitig wird dies in den Bestellunterlagen zur Lieferantenbewertung vermerkt. 

In dringenden Fällen ist eine Freigabe von Produkten, Materialien und / oder Dienstleistungen 

ohne Eingangsprüfung zulässig. In diesen Fällen muss eine entsprechende Kennzeichnung 

erfolgen, um eine Rückverfolgbarkeit im Schadensfall zu ermöglichen. 

Zwischenprüfung: 

Die Auftragstasche wird vom Vertriebs-Sachbearbeiter angelegt und legt den Dokumentationsumfang 

von allen technischen Bereichen im Qualitätsplan auf der Rückseite fest. Alle 

Zwischenprüfungen werden auf dem Qualitätsplan dokumentiert. 

Ausnahmen können nur bei echten Kleinaufträgen entstehen, wo Zwischenprüfungen nur in 

einem reduzierten Umfang vorgenommen werden. Eine Endprüfung erfolgt aber generell. 

In komplexeren Fällen oder bei umfangreichen Druckaufträgen werden evtl. weitere Übersichtslisten 

und Ergänzungsblätter ausgefüllt, damit Prüfungen vollständig dokumentiert 

werden können. 

Die komplette Auftragstasche gelangt zur Auftragsbearbeitung zu den jeweiligen technischen 

Abteilungen. Welche Punkte in den technischen Abteilungen geklärt werden müssen, geht 

aus den Prozessdarstellungen (Abläufe der Kapitels 7.1-7.4) hervor. Die vom Mitarbeiter 

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QMH/UMH 8.1 Qualitäts- und Umweltaspekte 

bei Prüfungen




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

auszuführenden Maßnahmen, Prüfungen und Dokumentationspflichten werden in Prüferläuterungen 

geregelt. 

Durch Zwischenprüfungen werden während der Herstellung die qualitätsbeeinflussenden 

Tätigkeiten überwacht. Dabei werden von allen Mitarbeitern vor der Abarbeitung der Druckaufträge 

Rohstoffe und halbfertige Ware, Anlagenteile und / oder Teilkomponenten geprüft, 

insbesondere solche, die bei der Endprüfung nicht mehr geprüft werden können. 

Das Ergebnis der Prüfungen wird, wie in den Prüferläuterungen festgelegt, dokumentiert. 

Der jeweils zuständige Mitarbeiter ist für die Einhaltung der Prüfungen verantwortlich. Bei 

negativem Ergebnis der Zwischenprüfung werden, wenn nötig, die weiteren Schritte und Korrekturmaßnahmen 

mit dem Verantwortlichen besprochen. 

Dadurch soll sichergestellt werden, dass mögliche Fehler frühzeitig erkannt werden und kein 

Arbeitsaufwand mit den damit verbundenen Kosten, in die Verarbeitung von fehlerhaften 

Produkten investiert wird. Weiterhin werden auf dem Qualitätsplan die vorgeschriebenen 

Arbeitsschritte mit den dazugehörigen Prüfungen dokumentiert und wer mit der Durchführung 

betraut war. 

Endprüfung / Warenausgang: 

Die Endprüfungen werden entsprechend der vorgesehenen Prüfungen ausgeführt. Dadurch 

wird sichergestellt, dass das fertige Produkt die Qualitätsanforderungen erfüllt. Die Ergebnisse 

der Endprüfung werden durch Abhaken an den Paletten dokumentiert. 

Die Warenlieferung erfolgt nicht, bevor nicht alle prüfrelevanten Tätigkeiten abgeschlossen 

sind. Nur einwandfreie, ordnungsgemäß dokumentierte Aufträge dürfen unser Haus verlassen. 

Nach der Dokumentation durch den Fachbereich Vertrieb wird die Auftragstasche mit 

dem Qualitätsplan zur Abrechnung weitergegeben. Die Freigabe beinhaltet eine Dokumentationskontrolle 

aller vorangegangener Prüfschritte. Die Auftragstasche wird aus Gründen der 

späteren Rückverfolgbarkeit archiviert. 

Die Abläufe der Prüfplanung und die Integration von bereits existierenden Normen 

sowie die vollständige Berücksichtigung der Kundenanforderungen wird in der nachstehenden 

Graphik kurz verdeutlicht. 

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bei Prüfungen




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Qualitätssicherungsvereinbarungen mit Lieferanten als Grundlage für eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Grundsätzlich wird mit den Lieferanten eine 

einwandfreie Lieferung der Waren vereinbart. 

Welche produktbezogenen 

Kriterien müssen überprüft 

werden ? 

Kundenanforderunge, Normen 

usw. 

Pruskil- 

Normen 



Wo ist eine Prüfung sinnvoll ? 

Festlegung von Prüfungen im 

Rahmen der Druckvorstufe 

der Produktion und der 


Umsetzung in konkrete Anweisungen für Mitarbeiter 

Wareneingangs-, Zwischen- und Endprüfungen 

Prüferläuterungen 

Selbstprüfungen 

Jeder Mitarbeiter ist für die Qualität seiner Arbeit verantwortlich ! 

Prüfpläne 

Eigenverantwortung 

Qualität 

sonst. Normen 

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Nach welcher Methode und mit 

welchen Mitteln muß geprüft 

werden ? 

Festlegung der Prüfmethode 

und des Ablaufs für die 

einzelnen Prüfstellen 

6lhöb10a.vsd 

Grundsatz 

Prüfplanung 

Prüfdurchführung 


bei Prüfungen







Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

QM-Handbuch 

8.2 Prüfmittelüberwachung 

Eichen ist das messtechnische Beurteilen von Prüfmitteln durch eine amtliche Stelle. 

Kalibrieren ist die vergleichende Messung von Prüfmitteln mit einem “Referenznormal” 

(= ein Messgerät, das zum Zweck des Kalibrierens nicht benutzt wird.) 

Prüfmittel sind im Rahmen dieser Vorschrift alle Messinstrumente, die zum direkten 

Nachweis der Qualitätsforderungen eingesetzt werden und für Prüfaufgaben 

und Freigaben verwendet werden. 


Der Einsatz zuverlässiger Prüfmittel stellt sicher, das eventuelle Fehler im Herstellungsprozess 

aufgedeckt werden und verhindert so, dass fehlerhafte Produkte verwendet werden. 

Die in unserem Unternehmen eingesetzten Prüfmittel sind in der Prüfmittelliste aufgeführt. 

Für die Prüfmittelüberwachung ist der Prüfmittelbeauftragte zuständig. Er ist befugt, geprüfte 

und entsprechend gekennzeichnete Prüfmittel freizugeben bzw. abweichende und fehlerhafte 

Prüfmittel einzuziehen. Diese Aufgabe ist einem Mitarbeiter laut “Aufgabenbeschreibung 

Mitarbeiter” übertragen und allen Mitarbeitern mitgeteilt worden. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, 

fehlerhafte Prüfmittel dem Verantwortlichen zu melden. 

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HK0802.DOC 


Datum:


8.2.2.1 Beschaffung und Kennzeichnung 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Alle zur Durchführung von Messungen und Prüfungen vorgesehenen Messmittel werden 

durch den Prüfmittelbeauftragten bzw. die Geschäftsleitung beschafft, einer Eingangsprüfung 

unterzogen und zum Einsatz freigegeben. Der Prüfmittelbeauftragte ist dafür verantwortlich, 

dass vor Gebrauch die Eigenschaften der Messgeräte laut Herstellerangaben, wie 

z.B. Messgenauigkeiten usw. in der Prüfmittelliste eingetragen und überwacht werden. 

Die Messgeräte werden mit einer dauerhaften Registriernummer gekennzeichnet. Die Benutzer 

von Prüfmitteln sind verpflichtet, nur freigegebene Prüfmittel zu verwenden. Fehlerhafte 

Prüfmittel sind dem Prüfmittelbeauftragten sofort zu melden. Alle Mess- bzw. Prüfmittel 

werden turnusmäßig überwacht. 

Es werden nur gekennzeichnete und damit freigegebene Prüfmittel eingesetzt. Diese Kennzeichnung 

durch einen Aufkleber mit einer fortlaufenden Nummer. 

8.2.2.2 Überwachung 

Die regelmäßige Eichung und Kalibrierung der Prüfmittel erfolgt nach den in Prüfmittelliste 

vorgesehenen Intervallen. Dabei wird, soweit notwendig, nach den vom Hersteller vorgegebenen 

Prüfanweisungen verfahren. Verantwortlich hierfür ist der Prüfmittelbeauftragte. 

Alle Prüfmittel werden in der Prüfmittelliste zusammengefasst. Dort sind folgende Daten enthalten: 

− Prüfmittel Nr., 

− Prüfer und Prüfdatum, 

− Toleranzen 

− Prüfintervall, 

− Prüfergebnis 

− Aufbewahrungsort 

Soweit die Prüfmittel nicht ständig am Arbeitsplatz aufbewahrt bzw. fest mit der Anlage verbunden 

werden, befinden sich diese im Verantwortungsbereich des Prüfmittelbeauftragten. 

Für die vollständige Rückgabe in einem einwandfreien Zustand des Prüfmittels ist der / die 

jeweilige Mitarbeiter / -in selbst verantwortlich. 

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HK0802.DOC 

QMH/UMH 8.2 Prüfmittelüberwachung




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die Funktionsfähigkeit eines Prüfmittels wird ebenfalls vor dem Gebrauch vom jeweiligen 

Benutzer geprüft. Der jeweilige Benutzer ist für den richtigen Gebrauch und die pflegliche 

Verwendung des Prüfmittels verantwortlich. 

8.2.2.3 Fehlerhafte Prüfmittel 

Während des Gebrauchs defekt gewordene Prüfmittel werden vom Benutzer umgehend an 

den für die Prüfmittel Verantwortlichen zurückgegeben. Dieser entscheidet über Reparatur, 

Justierung, Kalibrierung, Ersatz oder Verschrottung des Prüfmittels. 

Über die Wiederholung von Prüfungen, die mit fehlerhaften Messgeräten erfolgten, entscheidet 

der jeweilige Meister zusammen mit der Geschäftsführung. 



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QMH/UMH 8.2 Prüfmittelüberwachung







Telefax 0 84 58 / 32 95 13 



Prüfstatus ist der augenblickliche Stand der bereits durchgeführten Arbeiten und 

Prüfungen. 


Durch die Kennzeichnung des Prüfstatus der Produkte und Dienstleistungen ist erkennbar, 

ob, wann und wer die Produkte zur Weiterverarbeitung freigegeben hat. Somit ist ausgeschlossen, 

dass versehentlich nicht geprüfte Ware verarbeitet oder an den Kunden ausgeliefert 

wird. 

Dieses Kapitel gilt für die gesamte Prüfstatusvergabe in Vertrieb, Verpackung und Lager, 

sowie für Wareneingangs-, Zwischen- und Endprüfungen. Es gilt für das fertige Produkt, die 

beigestellten Produkte, fremdbezogene Produkte und Dienstleistungen. 

Die jeweils betroffenen Mitarbeiter sind für die ordnungsgemäße Anwendung und Erteilung 

des Prüfstatus zuständig. 


Um feststellen zu können, ob abgearbeitete Tätigkeiten bereits geprüft wurden, ist der jeweilige 

Prüfstatus auf den begleitenden Unterlagen (Qualitätsaufzeichnungen laut Ablaufplan) 

ersichtlich. Generell gilt, dass fehlerhafte Produkte oder Produkte, bei denen vorgeschriebene 

Prüfungen noch nicht erfolgt sind, nicht zum Einlagern, Bearbeiten, Weiterverarbeiten und 

zur Auslieferung weitergegeben werden dürfen. 

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Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Weiterhin wird der jeweilige Prüfstatus durch die Eintragungen auf der Auftragstasche bzw. 

im Qualitätsplan aufgezeigt. Er weist alle notwendigen Prüfungsschritte während der Auftragsabwicklung 

bis zur Eigentumsübertragung an den Kunden aus. Die mit den definierten 

Prüfungen betrauten Mitarbeiter bestätigen durch Datum und Unterschrift die Prüfung sowie 

den fehlerlosen Zustand der weitergegebenen Produkte. Für dabei ermittelte fehlerhafte 

Produkte gelten die Verfahren des Kapitels 9.1 (Lenkung fehlerhafter Einheiten). 

FEHLERHAFTE PRODUKTE: 

Es werden folgende Arten von Prüfstatus unterschieden: 

i. O. = geprüft, freigegeben 

gesperrt = nicht in Ordnung, weiteres Vorgehen wird abgestimmt 

bzw. bedingte Freigabe 

Die Kennzeichnung des Prüfstatus erfolgt durch: 

- Nachweis in den Unterlagen 

- Aufkleber und Anhänger 

- Prüfberichte, Messprotokolle, Übergabeprotokolle 

- besonderer Lagerort 

Durchgeführte Prüfungen werden durch eines der zuvor aufgeführten Mittel kenntlich gemacht. 

Zusätzlich werden die durchgeführten Prüfungen in der Auftragsakte archiviert. Aus 

der Kennzeichnung ist ersichtlich, wer mit welchen Mitteln und welchem Ergebnis geprüft, 

gekennzeichnet und freigegeben hat. 

Falls erforderlich, müssen Lieferanten Prüfkennzeichnungen am Produkt mitliefern. Führt der 

Kunde Zwischenprüfungen am Objekt durch, so werden diese in den Auftragsakten mit dem 

entsprechenden Ergebnis der Prüfung dokumentiert. 



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HK0803.DOC 

QMH/UMH 8.3 Prüfstatus






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

QM-Handbuch 

8.4 Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Produkten 


Durch klare Kennzeichnung wird, wenn nötig, die Identifikation aller Produkte und der zugehörenden 

Dokumente so sichergestellt, dass in allen Phasen der Produktwerdung keine Verwechslungen 

auftreten und eine anforderungsgerechte Rückverfolgbarkeit, auch nach der 

Fertigstellung der Druckseiten, der Weiterverarbeitung und Auslieferung an den Kunden, 

gewährleistet ist. 

Wenn notwendig werden Produkte, Anlagen und Anlagenteile während des gesamten Entstehungsprozesses 

durch entsprechende Beschriftungen gekennzeichnet. Die Kennzeichnung 

erfolgt in der Regel durch den Lieferanten oder Hersteller der Produkte und Bauteile. 

Für die Prüfung und Überwachung der Kennzeichnung ist der jeweils verantwortliche Mitarbeiter 

in den einzelnen Wareneingangsbereichen zuständig. 

Die Identifizierbarkeit und Kennzeichnung durch intern erstellte Leistungen liegt im Zuständigkeitsbereich 

aller Mitarbeiter, die mit dem Werdegang unserer Produkte betraut sind. 


Grundsätzlich ist die Zuordenbarkeit der Produkte und den evtl. im Voraus resultierenden 

Bestellungen zur Abwicklung eines Auftrags anhand der Auftragsbezeichnung / -nummer auf 

der dazugehörenden Auftragstasche möglich. Die Auftragstasche begleitet den Auftrag und 

damit das Produkt vom Beginn der Auftragserteilung durch den Kunden bis zur Lieferung 

und Nachkalkulation mit. 

Produktart 

Kennzeichnungsart 

und Rückverfolgbarkeit 

Anlagen und 

Anlagenteile 

eingegossener 

Stempel, 

Herstellerkennzeichen, 

Teile-ID 

Papier Sonstige 


Palettenzettel Bezeichnung, 

(Auskunft über Verpackung 

Auftrag), Kommis- Etikett, Lossionsnummer, 

ggf. kennzeichnung 

Lagerplatz 

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Datum: 

Produkte zur 

Auslieferung 

Mitarbeiterkontrollnr.,Versandunterlagen




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

In anderen, nicht speziell ausgewiesenen Fällen können Kennzeichnungen erfolgen durch: 

Typenschilder, Aufkleber, Anhänger, Prägung, Stempel, Begleitpapiere, Prüfbescheide, 

Prüfzeugnisse, Verpackungen, Beschriftungen. 

Für jeden Auftrag wird durch die Sachbearbeiter im Vertrieb eine Auftragstasche mit allen 

notwendigen Fertigungsunterlagen angelegt. Jede daraus resultierende Materialbestellung 

oder Dienstleistung erhält ebenfalls die auf der Auftragstasche verzeichnete Bezeichnung / - 

nummer. 

Gleichzeitig füllt der Auftragssachbearbeiter ein Papierbestellformular aus, das nach Rücksprache 

mit dem Papierlager bzw. nach der Bestellung bei Papierfabriken an die Abteilung 

Druck weitergeleitet wird. Papierreservierungen und Lieferungen werden anhand dieses 

Formulars identifiziert, kontrolliert, gekennzeichnet und bereitgestellt. Schnellschüsse sind 

extra farbig zu kennzeichnen. 

Paletten, die für die Druckerei oder die Weiterverarbeitung bereitstehen, werden von den an 

der Produktion beteiligten Mitarbeitern mit Palettenzetteln versehen. Auf den Palettenzetteln 

sind auftragsspezifische Eckdaten enthalten. Diese so gekennzeichnete Paletten können 

auch bei umfangreichen Aufträgen (auch versehentlich abgestellte Lose) jederzeit identifiziert 

werden. 

Ein weiteres wichtiges Dokument stellt der Qualitätsplan dar, er wird vom Fachbereich Vertrieb 

mit ausgegeben und gelangt über die einzelnen Fertigungsbereiche zur Auftragsmappe. 

Im Qualitätsplan dokumentieren die Mitarbeiter alle im Rahmen der Arbeitsschritte wesentlichen 

Prüfungen. 

Änderungen der Auftragsgrundlagen müssen festgehalten werden und bedürfen immer der 

Freigabe des Kunden. Hier ist der Vertrieb von den entsprechenden Fachbereichen gegebenenfalls 

zu informieren. 

Der Qualitätsplan wird nach Auftragsende zusammen mit der Auftragstasche abgelegt. Neben 

der Prüfdokumentation stellt der Qualitätsplan sicher, dass der Werdegang der Produkte 

(Druckaufträge) auch nach der Auslieferung zurückverfolgt werden kann. 

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HK0804.DOC 

QMH/UMH 8.4 Kennzeichnung und 

Rückverfolgbarkeit




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Sind Produkte durch den Hersteller/Lieferanten nicht eindeutig gekennzeichnet oder ist 

durch die Verarbeitung der Teile eine Rückverfolgbarkeit nicht oder nur unverhältnismäßig 

gewährleistet, so wird das Produkt in den Auftragsakten spezifiziert. Wo eine Kennzeichnung 

am Produkt nicht möglich ist, werden folgende Informationen in den Begleitpapieren aufgenommen 

und in den Auftragsakten aufbewahrt: 

• genaue Artikelbezeichnung, 

• Menge, 

• Hersteller-, Lieferantenname, 

• besondere Produktspezifikationen. 

Die Identifikation erfolgt über den Namen des Kunden, die Kundenbestellung mit Datum (auf 

Lieferschein bzw. Rechnung) und die Auftragstasche. 

Eingeleitete Maßnahmen im Rahmen von Reklamationen werden auf dem Prüfprotokoll dokumentiert, 

das in zweifacher Ausfertigung erstellt wird (Kundenexemplar, für interne Dokumentation). 



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HK0804.DOC 

QMH/UMH 8.4 Kennzeichnung und 

Rückverfolgbarkeit






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


8.5 Instandhaltung der Betriebsmittel 


Eine ordnungsgemäße Wartung an Betriebsmitteln beugt dem vorzeitigen Verschleiß von 

Betriebs- und Produktionsanlagen sowie Anlagenteilen vor, spart Geld und soll auch hier das 

Hygienebewusstsein der Druck Pruskil GmbH unterstreichen. Generell gilt der Grundsatz, 

dass mit allen Betriebsmitteln sorgfältig umzugehen ist. Erkannte Schäden sind der Geschäftsführung 

und dem QMB umgehend zu melden. 

Für alle Wartungsarbeiten ist der QMB verantwortlich. Dies entbindet die Mitarbeiter jedoch 

nicht vor der Pflicht, die Geräte nach der Benutzung regelmäßig zu pflegen und zu reinigen. 

Die Registrierung und Dokumentation der Wartungsarbeiten erfolgt auf der Betriebsmittelliste 

(Ordner QM und mitgeltende Unterlagen). Die eingesetzten Maschinen werden planmäßig 

instandgehalten und gewartet. 

Für die Führung der Betriebsmittelliste ist der UMB/QMB zusammen mit den Abteilungsleitern 

zuständig. Er ist befugt, diese Aufgabe auf Fachpersonal zu delegieren. Diese Aufgabe 

ist einem Mitarbeiter laut “Aufgabenbeschreibung der wichtigsten Funktionsträger” übertragen 

und allen Mitarbeitern mitgeteilt worden. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, Fehler und 

Störungen an Betriebsmittel dem verantwortlichen Meister in der Produktion zu melden. 


8.5.2.1 Beschaffung und Inventarisierung 

Alle neuen Betriebs- und Produktionsmittel werden von der Geschäftsführung unter Mitwirkung 

von Mitgliedern des Führungskreises (Leiter Druckerei / QMB/UMB bzw. Leiter Weiterverarbeitung 

und Leiter Satz / Bogenmontage) beschafft. Hierbei werden finanzielle Aspekte 

bei den Anschaffungskosten sowie die Kosten der laufenden Unterhaltung der Anlage berücksichtigt. 

Zudem muss die neuanzuschaffende Anlage sowohl in Hinblick auf die zu erwartende Rentabilität 

in den Jahren der voraussichtlichen Nutzung als auch ihre umweltrechtliche Unbedenklichkeit 

beurteilt werden. 

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HK0805.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Neue Betriebsmittel werden in der Betriebsmittel-Datenbank aufgenommen. Der QMB/UMB 

bzw. Abteilungsleiter der jeweiligen Abteilung ist dafür verantwortlich, dass die Daten der 

Betriebsmittel laut Herstellerangaben in der Betriebsmittel-Datenbank eingetragen und 

überwacht werden. 

Alle Betriebsmittel werden turnusmäßig gemäß den festgelegten Wartungsintervallen überwacht. 

8.5.2.2 Überwachung 

In der Betriebsmittel-Datenbank sind folgende Informationen enthalten: 

− Hersteller 

− Standort 

− Wartungsintervall 

− Type 

− Baujahr 

− Ansprechpartner 

− Telefonnummer 

− Wartungsdatum 

− Datum der nächsten Wartung 

Der verantwortliche Mitarbeiter kennzeichnet durchgeführte Wartungsarbeiten mit Erstellt / 

Geprüft und Datum. 

Zusätzlich sind in den Wartungsplänen die Aufgaben definiert, die von der Werkstatt und den 

jeweiligen Benutzern der Betriebsmittel selbst durchgeführt werden müssen. 

8.5.2.3 Fehlerhafte Betriebsmittel 

Während der Produktion defekt gewordene Betriebsmittel bzw. Anlagenteile werden umgehend 

ausgetauscht. Dabei werden Informationen über die Stillstandszeiten der Anlage bzw. 

der Linie erfasst, damit mittelfristig eine Kosteneinschätzung und Entscheidung über eine 

eventuelle Bevorratung bzw. einen vorbeugenden Austausch eines Verschleißteils nach einer 

absehbaren Nutzungsdauer möglich wird. 

Über die Festlegung von neuen Wartungsintervallen entscheidet die Geschäftsführung, die 

sich von der Leitung Produktion beraten lässt. 

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29.06.99 

HK0805.DOC 

UMH/QMH 8.5 Instandhaltung der Betriebsmittel





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Saubere und zweckentsprechende Arbeitsplätze sind Grundvoraussetzung für die Erreichung 

einer optimalen Qualität. Alle Mitarbeiter sind verpflichtet, ihren Arbeitsbereich und die 

gemeinschaftlich genutzten Betriebsbereiche sauber und ordentlich zu halten. Dies gilt auch 

für das Lager, die Werkstatt und die sanitären Einrichtungen. Bei Neueinstellungen, Einweisungen 

und Unterweisungen erläutert der QMB/UMB in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung 

auch diese Erfordernisse. 

Flankierend dazu sind alle Reinigungstätigkeiten an Anlagen und Anlagenteilen mit Nennung 

der Intervalle und der Verantwortlichkeiten geregelt. Zur Einhaltung der Sauberkeit gehört 

ebenfalls die fachgerechte Handhabung von Betriebs- und Arbeitsmitteln. Dies ist vom 

QMB/UMB zu erläutern und ggf. zu überwachen. 



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29.06.99 

HK0805.DOC 

UMH/QMH 8.5 Instandhaltung der Betriebsmittel

Inhalt: 






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


9. Fehler- und Reklamationsbehandlung, 

Fehlerauswertung und -vermeidung / Notfallplanung 

9.1 Lenkung fehlerhafter Einheiten 




9.2 Kundendienst und Retouren 




9.3 Statistische Verfahren 




9.4 Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 




9.5 Notfallplanung 



9.5.2.1 Aufgabenverteilung bei Notfällen 

9.5.2.2 Meldepflichtige Ereignisse 


9.6 Ständige Verbesserungen 

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30.07.02 

HK0900.DOC 


Datum:







Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


9.1 Lenkung fehlerhafter Produkte 

Abweichungen sind Differenzen von Ist-Werten gegenüber den Anforderungen. Sie 

können unbedeutend sein mit keinerlei Auswirkung auf Sicherheit, Funktion 

und Lebensdauer oder auf Fehler hinweisen. Mit dem Einverständnis 

aller Beteiligten (Kunde und Firmenvertreter) können Abweichungen 

toleriert werden. 

Fehler ist eine nicht mehr tolerierbare Abweichung. Fehler müssen in jedem 

Fall durch Reparatur, Nacharbeit oder Neuerstellung beseitigt werden. 

Sonderfreigabe ist eine schriftliche Ermächtigung, ein Produkt, das die festgelegten Forderungen 

nicht erfüllt, zu gebrauchen oder freizugeben. 


Es soll ausgeschlossen werden, dass als fehlerhaft und in ihrem aktuellen Status als nicht 

zulässig erkannte Produkte und Ausstattungen ausgeliefert werden. Dieses Kapitel bezieht 

sich auf alle beschafften, beigestellten und zu verarbeitenden Rohprodukte, die im Betrieb 

verarbeitet, vertrieben oder verwendet werden. 

Mit nachfolgenden Maßnahmen wird sichergestellt, dass fehlerhafte Ware, wenn erforderlich, 

eindeutig als solche gekennzeichnet, separat gelagert und somit vor einer eventuellen versehentlichen 

Weiterverarbeitung geschützt wird. 

Alle Mitarbeiter haben die Pflicht, fehlerhafte Ware an den zuständigen Vorgesetzten zu 

melden und in den vorgesehenen Bereich (Sperrlager) zu verbringen. 

Verantwortlich für die Behandlung von Abweichungen von den in den Prüferläuterungen 

festgelegten Abläufen ist der jeweilige Mitarbeiter. Er beurteilt die Schwere des Fehlers und 

entscheidet, bei Bedarf zusammen mit seinem Vorgesetzten, in bezug auf die Weiterverwendung. 

Er ist auch für die Fehlerdokumentation und, wenn Nacharbeiten möglich sind, für 

die Wiederherstellung der Produktqualität zuständig. 

Bei besonders schwerwiegenden Fehlern erfolgt die Entscheidung über das weitere Vorgehen 

immer in Abstimmung mit der Geschäftsleitung. 

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29.06.99 

HK0901.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Sonderfreigaben von Produkten, welche die Anforderungen in punkto Qualität nicht erfüllen, 

erteilt ausschließlich die Geschäftsleitung. Sonderfreigaben von Produkten, welche die Anforderungen 

der Umweltpolitik des Unternehmens bzw. der Qualitätsanforderungen des 

Kunden nicht erfüllen, werden nicht erteilt. Letzteres gilt generell. 


9.1.2.1 Lenkung fehlerhafter Einheiten nach der Produktart 

Lieferungen / Wareneingang 

Der Fehler ist unter Angabe der Fehlerursache auf dem Lieferschein bzw. dem beizuheftenden 

Beiblatt zu dokumentieren. Falsche Lieferungen von Rohstoffen werden grundsätzlich 

nicht angenommen. In Ausnahmen werden Großteile auf der Sperrfläche im Lager mit Datum 

und Fehlerbeschreibung gekennzeichnet. Der Lieferant wird durch den Sachbearbeiter 

Vertrieb verständigt, die Ware geht zurück und wird durch eine Neulieferung ausgetauscht. 

Ersatzlieferungen / Rückgabe an den Lieferanten / Verpackungsfehler 

Fehlerhafte Einheiten, die zurück an den Lieferanten gehen, werden gesondert gelagert (zurück 

an Lieferanten). Auf der Ware selbst wird ein Zettel mit der Art des Mangels, dem Datum 

und dem Mitarbeiternamen, der den Fehler festgestellt hat, angebracht. Der Fehler wird 

dann in den Begleitpapieren mit der Fehlerbeschreibung vermerkt. Fehlerhafte Lieferungen 

werden von den eingeschalteten Transportdiensten bzw. Lieferanten zurückgenommen. 

Eigene Produktion 

Die Fehlerursache wird durch die begutachtende Stelle ermittelt und durch den Verursacher 

abgestellt. Mögliche Maßnahmen zur Behandlung von fehlerhaften Produkten sind: 

− Entsorgung 

− Reparatur 

− Nachbesserung 

− Ausschuss 

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29.06.99 

HK0901.DOC 

− Wiederholungsprüfung 

− Rücksendung an Lieferanten 

− Sperrung 

− Neudruck 

Wenn Abweichungen oder Fehler festgestellt werden, die nicht direkt beseitigt werden können, 

werden die Teile und Produkte zunächst mit einer Kennzeichnung gesondert gelagert 

(ausgesonderte Ware). Entscheidet man sich für eine Aufbewahrung wegen Neuverwendung, 

werden diese Produkte besonders gekennzeichnet. 

Näheres geht aus den Herstellerangaben der eingesetzten Maschinen und den Prüferläuterungen, 

die in jedem Arbeitsbereich ausliegen, hervor. 

QMH/UMH 9.1 Lenkung 

fehlerhafter Einheiten

9.1.2.2 Lenkung externer Fehler 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Bei bereits ausgelieferten Produkten gelten die Regelung des Abschnitts 8.4 Kennzeichnung 

zur Rückverfolgbarkeit und ggf. Auslösung einer Rückrufaktion, sowie die Regelungen des 

nachfolgenden Abschnitts 9.2 Kundendienst und Retouren. Kundenreklamationen werden 

zusammen mit der betroffenen Abteilung geklärt und bevorzugt behandelt, um die schnellstmögliche 

Beseitigung zu gewährleisten. Jedes ersetzte Produkt wird erneut geprüft, um die 

Erfüllung der Qualitätsforderung und umweltrechtlichen Unbedenklichkeit nachweisen zu 

können. 

9.1.2.3 Systematische Fehlererfassung 

Über immer wieder auftretende Fehler, erforderliche sowie vorbeugende Korrekturmaßnahmen 

beratschlagen QMB/UMB, Geschäftsleitung und die betroffenen Mitarbeiter in den Besprechungsräumen 

des Betriebes, um zukünftige Wiederholungen des Fehlers zu vermeiden. 



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HK0901.DOC 

QMH/UMH 9.1 Lenkung 

fehlerhafter Einheiten






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


9.2 Kundendienst und Reklamationen 


Durch Wartung und Kundendienst wird der unbedenkliche Gebrauch der erworbenen Produkte 

sichergestellt. Dadurch wird beim Kunden das Bewusstsein entwickelt, mit anforderungsgerechten 

und qualitativ hochwertigen Produkten beliefert worden zu sein. Darüber 

hinaus wird ein kontinuierlicher Erfahrungsrückfluss in den Vertriebs-, Planungs-, Beschaffungs-, 

Produktions-, und Verpackungsprozess gewährleistet. 

Dieses Kapitel bezieht sich auf alle Wartungs- und Kundendienstleistungen der Druck Pruskil 

GmbH. Der zuständige Sachbearbeiter ist für alle Fragen, Anforderungen, Wünsche und 

Aufgaben zuständig, die sich nach der Auslieferung der Produkte aus Sicht des Kunden ergeben. 

Die Pflege von guten Kontakten und freundschaftlichen Geschäftsbeziehungen zu 

unseren Kunden ist für unsere Geschäftsführung selbstverständlich und schließt diese in die 

Kontaktpflege genauso mit ein wie den einzelnen Vertriebs-Sachbearbeiter. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieses Kapitels ist der Umgang mit von Kunden reklamierten 

Produkten und die Ursachenermittlung und Festlegung einer Handlungsmaßnahme nach einem 

entstandenen externen (= beim Kunden aufgetretenen) Fehler. 

Jeder zuständige Vertriebs-Sachbearbeiter ist durch seine Hilfs- und Informationsbereitschaft 

verantwortlich, dass der Auftraggeber auch weiterhin Vertrauen in den Qualitätsstandard 

der Druck Pruskil GmbH hat. Sein Verhalten ist Werbung und Aushängeschild für unsere 

Firma. 


9.2.2.1 Kundenbetreuung 

Bei der Druck Pruskil GmbH wird auf die Kundenpflege höchster Wert gelegt. Dazu ist 

grundlegend eine hohe Produktqualität oberste Voraussetzung, um den Kunden zufrieden zu 

stellen. Weiterhin ist man um ständigen Kontakt zu den Kunden bemüht. Durch geeignete 

Maßnahmen werden die Produkte einem möglichst breiten Kundenkreis vorgestellt. Neben 

persönlichen Kontakten zu den Kunden durch die Geschäftsleitung und durch die Sachbearbeiter 

Vertrieb zählt verstärkt das Leistungsvermögen unseres Verlages, um auf dem Markt 

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29.06.99 

HK0902.DOC 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

überzeugen zu können. Das Eingehen-Können und die unkomplizierte Umsetzung von Kundenwünschen, 

die Beratung, der Preis, die Qualität und die Einhaltung von Lieferterminen 

sind die Richtlinien, mit denen wir Kunden zufrieden stellen und auf Dauer an unser Unternehmen 

binden wollen. 

Wir sind starke Förderer hiesiger und international renommierter Künstler. Bei unseren Kunden 

bedanken wir uns für das Vertrauen, dass sie uns durch die gemeinsamen Geschäftsbeziehungen 

entgegenbringen. Auch bei unseren Weihnachtspräsenten sind wir deshalb 

bemüht, immer wieder originelle und drucktechnisch ansprechende Geschenke zu machen, 

z.B. auch durch anspruchsvolle Künstler-Editionen. 

9.2.2.2 Reklamationsbearbeitung 

Durch ständigen Kontakt zu unseren Kunden sind wir bemüht, einen optimalen Informationsfluss 

zu gewährleisten und eine fehlerhafte Übermittlung von Informationen an interne und 

externe Stellen zu vermeiden (Schnittstellenprobleme sollen möglichst eingedämmt werden). 

Trotz vorausschauender Qualitätsplanung sind Fehler jedoch nie ganz auszuschließen. 

Wichtig ist jedoch, dass sich auch in einem Reklamationsfall der Kunde ernst genommen 

und gut betreut fühlt. 

Hier erstellen die Vertriebs-Sachbearbeiter zusammen mit dem Kunden bzw. dem Auftraggeber 

ein Konzept, um die Minderung eines Produktes beheben zu können. Der Sachbearbeiter 

erstellt daraufhin einen internen formlosen Bericht über die Reklamation, in dem festgehalten 

werden muss, durch wen und wodurch die Reklamation verursacht worden ist, sowie 

der Vorschlag zur Vorgehensweise, um die Reklamation verursachungsgerecht beheben 

zu können. Maßnahmen, die zur Vermeidung von Reklamationen eingeleitet werden, sind 

vorher intern mit der Geschäftsführung, dem QMB/UMB und ggf. den involvierten Fachbereichen 

durchzusprechen und müssen ebenfalls auf dem Reklamationsbericht festgehalten 

werden. 

Für den Nachweis der Einhaltung von Qualitäts- und Umweltansprüchen stellt die Druck 

Pruskil GmbH dem Kunden folgende Unterlagen zur Verfügung: 

− Einsicht in das betriebseigene QM-/UM-Handbuch 

− ggf. Prüferläuterungen 

− ggf. entsprechende Nachweisdokumente (Prüfprotokolle) 

Mängel und Reklamationen, die auf Qualitätseinbußen basieren, fließen zur Verbesserung 

unseres Management-Systems in eine systematische Fehlerauswertung mit ein. Hierbei wird 

besonders auf sich wiederholende, gleichartige Störungen und Mängel geachtet. Aus der 

Auswertung werden gegebenenfalls Verbesserungsmaßnahmen aufgestellt. Rücklieferungen 

werden festgehalten. 

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29.06.99 

HK0902.DOC 

QMH/UMH 9.2 Kundendienst und Reklamationen

Kunde 

wünscht 

Ersatzlieferung 

Reklamationsannahme 

im Vertrieb 


im Vertrieb 


im Büro 

Transportfehler 

Qualitäts- 

Fehler 

unvollständige 

/ 

Fehllieferung 

(Versandfehler) 

Vollständigkeit 

der 

Kunden- 

informationen 

und 

Unterlagen 

VerantwortlichenBearbeiterbestimmen; 

Anlage einesVorgangs 

Verschulden 

bei 

Druck 

Pruskil 

GmbH oder 

Kulanzregelung 






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

nein Auslieferungsort,Datum, 

Artikel 

und WE- 

Protokoll 

des Kunden 

anfordern 

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29.06.99 

HK0902.DOC 

Verpakkungsfehler 

(Druck 

Pruskil 

GmbH trifft 

Mitverschulden) 

nein SchadensbegleichungdurchSchadensverursacher(Transporteur) 

ja ja Ersatzlieferung,ÄnderungVer- 

der 

packungsart 

Fehlerursachenanalyse 

mit 

allen Beteiligten 

Verwaltung 

laufende 

Reklamationen(Anrufer 

/ Kunde, 

Fahrzeug, 

Datum, Teile, 

zur Erledigung 

bis 

..., W/V) 

ja Ersatzlieferung 

Reklamationsbearbeitung,Information 

des 

Kunden 

Lenkung 

fehlerhafte 

Produkte 

siehe 9.1 

a) Falschlieferung: 

Zusätzliche 

Versandkosten 

trägt 

Druck 

Pruskil 

GmbH 

nein b) Unvollständige 

Lieferung: 

Frachtfreie 

Lieferung 

Ablage bei 

erledigte 

Reklamationen 

Ware wird 

berechnet 

Ware wird 

nicht berechnet;Warenabgangverbuchen 

Reklamationskostenauswertung 

Nachlieferung, 

(Kosten des 

Artikels trägt 

Kunde) 

Nachlieferung, 

Kosten des 

Artikels trägt 

Druck 

Pruskil 

GmbH 

QMH/UMH 9.2 Kundendienst und Reklamationen






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


9.3 Statistische Methoden 


Durch den sinnvollen Einsatz statistischer Methoden innerhalb der Druck Pruskil GmbH wird 

die Grundlage zur Beurteilung von Prozessen, Abläufen und Produkten geschaffen. Hierdurch 

werden Schwachstellen aufgedeckt und die Basis für Verbesserungen geliefert. Dieses 

Kapitel bezieht sich auf alle Mitarbeiter im gesamten Betriebsprozess einschließlich der 

Nutzungsphase. Es soll die geplante und dokumentierte Anwendung sicherstellen. Für die 

Bedarfsermittlung von statistischen Methoden ist der Qualitätsbeauftragte zuständig. 


Wo der Bedarf für statistische Methoden festgestellt wird, bzw. notwendig oder vorgeschrieben 

ist, werden leicht handhabbare Regelungen für die Anwendung zur Verfügung gestellt. 

Eingesetzt werden z.B.: 

− Stichprobenverfahren 

− Übersichten, Auswertungen 

− Strichlisten, ABC-Analyse 

Monatlich werden von der Finanzbuchhaltung Umsatzstatistiken und BWA’s ausgewertet. 

Die Reparaturkosten, Kosten für Wartungsarbeiten pro Druckmaschine und Kosten für Ersatzteile 

werden jährlich erfasst. 

9.3.2.1 Fehlerauswertung “Fehlkopien” 

Alle Druckplatten werden bei der jährlich zu erhebenden Stoff- und Materialdatenübersicht 

erfasst. Normale, also fehlerfreie Produktion und Fehlkopien als Folge von Hohlkopien, 

Testbelichtungen, falscher Stand, werden getrennt ausgewiesen. Zusätzlich zu fertigende 

Platten auf Veranlassung des Kunden (falsche Filme etc.) sind gesondert in der Übersicht 

auszuweisen. Bei allen fehlerhaften Druckplatten ist stets der Grund (die Fehlerursache) 

anzugeben. Die Auswertung der Fehlkopien (Anteil an der Gesamtheit in Prozent) erfolgt 

regelmäßig durch den Fachbereichsverantwortlichen Satz/Bogenmontage, bzw. den Sachbearbeiter 

Vertrieb. Der QMB/UMB hat Einsicht in diese Daten und stellt sie bei Bedarf, mindestens 

jedoch jährlich der Geschäftsleitung vor. 

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HK0903.DOC 


Datum:

9.3.2.2 Fehlerauswertung “Makulatur” 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die Fehlererfassung “Makulatur” erfolgt direkt an der jeweiligen Druckmaschine. Jeder Fehler 

wird einzeln erfasst. Der für die jeweilige Maschine verantwortliche Drucker trägt auftragsbezogen 

die Fehlermengen in den Qualitätsplan (Rückseite der Auftragstasche) ein. 

Die Qualitätspläne werden ausgewertet und in der Stoff- und Materialdatenübersicht dokumentiert. 

Dem QMB/UMB zusammen mit den Sachbearbeitern Vertrieb ist es somit möglich, 

die Anzahl der Makulaturen an der Gesamtdruckzahl zu ermitteln und der Geschäftsführung 

mindestens einmal jährlich vorzulegen. 



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HK0903.DOC 

QMH/UMB 9.3 Statistische Methoden

Was noch Sinn machen könnte bei Pruskil: 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

� Angebotsdurchfallliste durch den Sachbearbeiter Vertrieb. Anhand dieser Liste werden 

Angebote analysiert, bei denen der Zuschlag an den Mitbewerber gegangen ist. 

� Monatlich werden mit den Sachbearbeitern Vertrieb und den Leitern des Produktionsbereiches 

die Kundenreklamationen ausgewertet, um zu überprüfen, welche 

Punkte vom Kunden am meisten reklamiert werden, um diese Punkte abzustellen. 

� Einmal pro Monat wird die Überstundenliste ausgewertet, um festzustellen, warum 

Überstunden gemacht werden müssen, um diese evtl. zu vermeiden. 

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HK0903.DOC 

QMH/UMB 9.3 Statistische Methoden






Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


9.4 Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 


Durch Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen soll verhindert werden, dass aufgetretene 

Fehler oder Schwachstellen sich wiederholen. Erkannte Qualitätsabweichungen werden innerhalb 

des gesamten Betriebs und durch die systematische Erfassung und Bewertung von 

Fehlern und Reklamationen in Korrekturmaßnahmen umgesetzt. 

Grundlage für die Auswertung ist die Korrekturmaßnahmenliste (Geschäftsleitung, QMB = 

Bewertung der Zulieferer, Sachbearbeiter, Büro = Kundenreklamationen) bzw. die Fehlerprotokolle. 

Speziell für Montagefehler ist der Leiter Montage (siehe Mitarbeiterliste) Ansprechpartner 

für die Mitarbeiter, um gemeinsam Korrekturmaßnahmen festzulegen. 


9.4.2.1 Grundlegendes 

Der Prozess der Qualitätssicherung kann durch ein einfaches Vier-Stufen-Schema mit anschließender 

Rückkoppelung beschrieben werden. 

Planen: Die Geschäftsführung ist in der obersten Verantwortlichkeit für die Qualität der 

Produkte, definiert Unternehmensziele und stellt die Qualifikation der Mitarbeiter 

sicher, damit auch in Zukunft die Ausführungsqualität gewährleistet ist. 

Tun: Alle Mitarbeiter handeln qualitätsbewusst und kundenorientiert. Dies beinhaltet 

auch die Notwendigkeit, sich an gemeinsam festgelegte Verfahren zur Qualitätssicherung 

zu halten und eine Null-Fehler-Qualität anzustreben. 

Prüfen: Durch Wareneingangs-, Zwischen- und Endprüfungen soll sichergestellt werden, 

dass Fehler von den Mitarbeitern unseres Unternehmens erkannt werden. Eine 

vollständige Fehlervermeidung wird aber dennoch nie möglich sein. 

Aktion: Der Betrieb setzt auf Fehlervorbeugung und wirksame Korrekturmaßnahmen. 

Durch die betrieblichen Fehlererfassungs-Maßnahmen und die Ursachenanalyse 

sollen dieselben Fehler aber in Zukunft vermieden werden. 

Damit alle Mitarbeiter von den Erfahrungen des anderen profitieren können, gibt es den internen 

Erfahrungsaustausch. Wird ein Problem gelöst, wird diese Lösung auch den Kollegen 

zugänglich gemacht. 

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29.06.99 

HK0904.DOC 


Datum:

Prüferläuterungen 

interne Audits 

Aufgabenbeschreibungen 

MPPRUIM_AD0KVP.vsd 

Statistische 

Methoden 

Prozeßabläufe 

3 4 

2 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Schulungen 

1 

Auditberichte 

Korrekturmaßnahmen 

Unternehmensgrundsätze 

und 

-ziele 

Unternehmenspolitik 

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29.06.99 

HK0904.DOC 

KVP-Zyklus in t 




1 

PLANEN: 

- konkrete Zielvorgaben ! 

- konkrete Maßnahmen ! 

- konkrete Termine ! 

- konkrete Verantwortliche ! 

KVP-Zyklus in 

t+1 

HANDELN: 

- Fehler abstellen ! 

- Ursachen ermitteln ! 

- Fehler zukünftig vermeiden ! 

- Neue Ziele formulieren ! 

PRÜFEN: 

- Fehlerauswertung ! 

- Ermittlung der Zielerfüllung ! 

- Controlling ! 

- Selbstverantwortung ! 

TUN: 

- Kräfte und Wissen bündeln ! 

- Aufgaben effizient verteilen ! 

- Aufgaben effizient abarbeiten ! 

Die Rückkoppelung einer durchgeführten Korrekturmaßnahme und die anschließende 

Wirksamkeitskontrolle an die Geschäftsführung verpflichtet diese, wieder neue Ziele zu setzen. 

So wird langfristig das Unternehmen und die von ihm erbrachte Produktqualität und 

Kundenorientierung immer besser (kontinuierliche Verbesserung). 

Unsere Mitarbeiter werden gefordert, mitzudenken und an der Verbesserung unseres Qualitäts-Management-Systems 

aktiv mitzuwirken. 

9.4.2.2 Maßnahmen zur Einleitung von Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen 

Wöchentliche Maßnahmen: 

Formlose wöchentliche Besprechungen während der morgendlichen Arbeitseinteilung der 

Fachbereichsleiter mit QMB/UMB schließen eine kurzfristige Fehlerdiskussion über Erfahrungen, 

problematische Arbeitsabläufe oder Produkte ein, welche in den Vortagen aufgetaucht 

sind. Die Fehlerursachen werden hier diskutiert, so dass alle Mitarbeiter von den Erfahrungen 

der anderen profitieren. 

4 

3 

2 

1 

QMH/UMH 9.4 Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Die wöchentlichen Festlegungen werden in formlosen täglichen Besprechungen der Fachbereichsleiter 

mit ihren Mitarbeitern an diese weitergegeben und dienen zur kurzfristigen Arbeitsplanung. 

Monatliche Maßnahmen: 

Regelmäßige monatliche Besprechungen zur Entdeckung von immer wiederkehrenden Fehlern 

und zur Einleitung von Korrekturmaßnahmen zur Beseitigung des Wiederauftretens des 

Fehlers werden vom QMB/UMB und der Geschäftsführung einberufen und geleitet: 

• Vollständige Erfassung von Fehlern in Prüfprotokollen oder der Korrekturmaßnahmenliste 

bei intern festgestellten Fehlern, Einbeziehung von Kundenreklamationen 

• Durchführung von geeigneten Korrekturmaßnahmen nach Auswertung der Fehlerursachen 

und Ortung der Fehlerquellen (wenn möglich und sinnvoll) zur Vorbeugung 

• Überwachung der Wirksamkeit dieser Korrekturmaßnahmen, um gegebenenfalls notwendige 

Änderungen zur Wiedererlangung der qualitativen, gesundheitlichen bzw. lebensmittelrechtlichen 

Unbedenklichkeit einzuleiten 

• Berichterstattung über eingeleitete und durchgeführte Korrekturmaßnahmen, Information 

des Kunden und der Überwachungsbehörden bei Änderungen, die in die Umwelt- 

Politik aufgenommen werden sollen 

9.4.2.3 Aufgaben des QMB/UMB - Hilfsmittel 

Der QMB/UMB hat weiterhin sicherzustellen, dass bei der Auswertung der Qualitätsabweichungen 

Zuordnungen der Fehler möglich sind nach Art, Ursache, betroffenem Produkt oder 

Erzeugnis und der fehlerverursachenden Stelle, soweit dies zweckmäßig erscheint. 

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HK0904.DOC 





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Dabei sollten die 6-M-Fragen beachtet werden: Lässt sich der Fehler begründen durch 

(mehrere Gründe können zutreffen) 

⇒ Menschliches Versagen? 

⇒ Material? (Ausstattung, Rohstoffe) 

⇒ Methode? 

War zum fraglichen Zeitpunkt oder ist generell die Prozesssicherheit nicht vollständig 

gewährleistet? Müssen zusätzliche Prüfpunke und -verfahren festgelegt werden? 

⇒ Milieu? 

Waren zum fraglichen Zeitpunkt oder sind generell die Sauberkeit des Arbeitsbereiches, 

die Anlagensicherheit oder andere äußere Umstände nicht gewährleistet? Sind 

evtl. weitere Maßnahmen zur Wiederherstellung eines tadellosen Zustandes notwendig? 

⇒ Management? 

Wurden regelungsbedürftige Bereiche nicht klar organisiert, die von der Geschäftsführung 

erwarteten Anforderungen nicht dokumentiert und die durchzuführenden qualitätssichernden 

und umweltrelevanten Maßnahmen den Mitarbeitern nicht in vollem 

Unfang und verständlich kommuniziert? 

⇒ Maschine? 

Sind Maschinen und Messvorrichtungen zum fraglichen Zeitpunkt nicht vollständig 

funktionsfähig gewesen? 

Der QMB/UMB überwacht die Durchführung von Korrekturmaßnahmen und deren Dokumentation 

und prüft aufgrund der zugeleiteten Informationen, ob die Korrekturmaßnahmen den 

gewünschten Erfolg bringen. Im Einzelfall kann dies z.B. durch Prüfung geänderter Unterlagen 

und Verfahren geschehen. Das Ergebnis wird kurz schriftlich zusammengefasst. 

9.4.2.4 Vorbeugepflichten aus der Produkthaftung 

Produkthaftung nach § 823 BGB: 

Durch präventive, d.h. fehlerverhütende Maßnahmen soll im Unternehmen sichergestellt 

werden, dass bei der Herstellung des Produktsortiments die notwendige Sorgfalt berücksichtigt 

und erfüllt wurde. Dies betrifft insbesondere 

⇒ die Planung, Produktion und Abfüllung unter Beachtung des Stands der Technik 

⇒ die Produktion und Abfüllung unter Beachtung der neuesten Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften 

⇒ die Kontrolle zugelieferter Produkte oder Produktbestandteile bzw. Rohstoffe auf Mängelfreiheit 

⇒ die Qualitäts- und Ausgangskontrolle des fertigen Produktes 

⇒ die Marktbeobachtung, was sich insbesondere auf die Verwendung des Produktes und 

die damit verbundenen Gefahren bezieht, insbesondere Fragen der chemiekalischen 

Unbedenklichkeit von Farben. 

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HK0904.DOC 





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Produkthaftung im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes 

Das Produkthaftungsgesetz ist auch für unser Unternehmen relevant. Eine Haftungsentlastung 

nach dem Produkthaftungsgesetz ist u.a. dann möglich, wenn unser Unternehmen 

nachweisen kann, dass 

⇒ unser Produkt zum Zeitpunkt der Übergabe an den Kunden keinen Fehler hatte, der 

schadensverursachend war oder sich nachweisen lässt, dass der Fehler später entstanden 

sein muss 

⇒ wenn der Fehler nach dem Stand der Technik noch nicht erkennbar war 

⇒ die einzelnen oben stehenden Verpflichtungen durch die Vorlage einer entsprechenden 

Dokumentation erfüllt werden können. 



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HK0904.DOC 







Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


9.5 Notfallplanung 


Unser Unternehmen legt fest, welche Maßnahmen zur Notfallbekämpfung eingeleitet werden, 

damit auch ein eventueller Störfall in seinen Auswirkungen auf das Unvermeidliche beschränkt 

bleibt und nicht noch weitere Folgeschäden durch planloses Handeln in einer Notfallsituation 

entstehen. Alle Mitarbeiter sind durch eine entsprechende Schulung eingewiesen 

und für ein planvolles Handeln verantwortlich. 


Notfälle sind Ereignisse, die Leben, Gesundheit, Umwelt oder Eigentum so gefährden, dass 

diese nur durch besondere Maßnahmen beseitigt werden können. Ursachen und Folgen 

derartiger Notfälle können sein: 

Über die möglichen Notfälle in unserem Unternehmen gibt es detaillierte Aufzeichnungen 

über die Gefahrenart, die einzuleitenden Sofortmaßnahmen und die einzuhaltenden Meldewege. 

Im einzelnen ist in der QM-/UM-Anweisung Notfallplanung (Arbeitsanweisung 9.5-1 

Stör- und Notfallmaßnahmenplanung) geregelt, wie zu verfahren ist im Fall von: 

⇒ Personenschäden und Krankheiten von Personen (Mitarbeiterschulungen) 

⇒ Ausfall von Mess- oder Prüfeinrichtungen 

⇒ Bränden und Explosionen 

⇒ Bränden mit Rauchgasentwicklung und verunreinigtem Abwasser 

⇒ Austritt von wassergefährdenden, brennbaren Stoffen und Gefahrstoffen im Betriebsgebäude 

Des weiteren wird auf die Kapitel Prozesslenkung, Prüfungen und Reklamationen verwiesen. 

Bei eingetretenen Notfällen müssen Sofortmaßnahmen getroffen und unverzüglich Meldung 

an die Geschäftsführung gemacht werden. Dazu sind die entsprechenden Meldewege und 

evtl. einzuleitende Sofortmaßnahmen zu beachten und allen Mitarbeitern bekannt zu geben. 

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29.06.99 

HK0905.DOC 


Datum:

Personenschäden 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Feuer / Brand 

Knappe, präzise Meldung 

Was passiert? 

Wo ist etwas passiert? 

Wann ist etwas passiert? 

Wer hat gemeldet? 

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HK0905.DOC 

Austritt von 

gefährlichen Stoffen 

Alarmmeldung an die Geschäftsführung / UMB)! 

MPRIeIM_GRMELD.VSD 

Hierbei sind alle Mitarbeiter auf die Arbeitsanweisung Stör- und Notfallplanung sowie auf die 

mitgeltenden Unterlagen (Anlagen zu Meldewegen, Formblätter zur Notfallmeldung) unterwiesen 

worden. Die zu benachrichtigen Stellen gehen aus dem Telefonnummern- 

Verzeichnis hervor. 

Gefahrenstoffe 

In allen Fertigungsbereichen kommen verschiedene Stoffe zum Einsatz, von denen ein Gefährdungspotential 

ausgehen kann. Für all diese Stoffe liegen Sicherheitsdatenblätter und 

entsprechende Anweisungen auf, die die Lagerung, Verwendung und Handhabung verbindlich 

regeln. In jedem Unternehmensbereich, in dem derartige Stoffe verwendet werden, liegen 

die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter und Anweisungen an zentraler Stelle aus. 

Mitarbeiter, die mit der Handhabung, Lagerung und Verwendung gefährlicher Stoffe beauftragt 

sind, haben sich über die Festlegungen in den Sicherheitsdatenblättern und in den Betriebsanweisungen 

zu informieren, ggf. Schutzausrüstung zu benützen. Die Mitarbeiter wurden 

von den jeweiligen Bereichsleitern dahingehend geschult und haben sich per Unterschrift 

zur Einhaltung dieser Festlegungen verpflichtet. 

Brandschutz 

Die notwendige brandschutztechnische Ausstattung (Feuerlöscher u.ä.) wird regelmäßig 

überprüft und entspricht den Anforderungen. Die Mitarbeiter sind über regelmäßige Brandschutzübungen 

geschult, wie im Gefahrenfalle zu reagieren ist und kennen die Fluchtwege. 

Alle Fluchtpläne sind ausgehängt und mit den Feuerlöschern, Erste-Hilfe-Einrichtungen und 

Fluchtwegsymbolen gekennzeichnet. 





Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

9.5.2.1 Aufgabenverteilung bei Notfällen 

Geschäftsführung oder QMB/UMB als ihr Vertreter bei Abwesenheit: 

• Einstufung des Störfalls und Entscheidung über die Alarmierung von externen Unterstützungskräften. 

• Entscheidung über Information von Behörden und Öffentlichkeit. 

QMB/UMB bei Unfällen auf dem Betriebsgelände oder sein Vertreter bei Abwesenheit: 

• Einweisung der Feuerwehr und der Rettungskräfte. 

• Zugangskontrolle zur Unfallstelle; Vermeidung des Zutritts von Unbefugten; Absperrung 

der Unfallstelle. 

• Aufschreibung von ausgetretenen Stoffen. 

• Fotodokumentation des Unfallgeschehens und Protokollierung des Ereignisablaufs. 

Nach dem Notfall analysieren die Geschäftsführung bzw. der QMB/UMB die Unfallursachen 

und erarbeiten geeignete Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen. 

9.5.2.2 Meldepflichtige Ereignisse 

Ereignis Folgen Meldestelle 

Arbeitsunfall Alle Verletzungen und Gesundheitsschäden Geschäftsführung 

Unfälle Unfallverletzungen eines Beschäftigten mit mehr als Gewerbeaufsicht, 

drei Tagen völliger oder teilweiser ArbeitsunfähigBerufsgenossenkeitschaft Schwere Unfälle Tod einer Person oder mehrere Personen erheblich Gewerbeaufsicht, 

verletzt 

Berufsgenossenschaft, 

Ortspolizei 

Schwere Scha- Sachschäden durch das Ereignis von mehr als Gewerbeaufsicht 

densfälle 50.000 € 

Brände Brände, die nicht eigenständig gelöscht werden Feuerwehr, Polizei 

können 

Betriebsstörun- Erhebliche Umweltauswirkungen durch Stoffe oder Gewerbeaufsicht 

gen 

gesundheitliche Beeinträchtigungen oder erhebliche 

Belästigungen von Menschen 

Austritt wasserge- Eindringen bedeutender Stoffmengen in ein oberir- Untere Wasserbefährdender 

Stoffe disches Gewässer, in Abwasseranlagen oder in den hörde 

Boden 



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29.06.99 

HK0905.DOC 



Datum: 06/2002 




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 


9.6 Ständige Verbesserungen 

Eine weitere Aufgabe des QMB ist es, in Zusammenarbeit mit dem Verkauf, Einkauf und 

Produktion Verfahren zur Ermittlung der Gründe von Fehlern und Störungen und deren Beseitigung 

einzuführen. 

Bei diesen Verfahren kann Qualitätspolitik, Qualitätsziele, Datenaufzeichnungen für Korrektur- 

und Vorbeugungsmaßnahmen, Ablauf von internen Audits, sowie die Datenanalyse verbessert 

werden. 

Das Setzen der jährlichen Qualitätszielvorgaben ist ein kontinuierliches Verfahren zur Verbesserung 

des QM-Systems. 

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30.07.02 

HK0906.DOC 


Datum:

Erstellt: D. Stepanek 

Datum: 12.07.2000 


Gutenbergstraße 7 Telefon 0 84 58 / 32 95-0 


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Verteilerliste QM/UM-Handbuch 

EXTERN 

Lfd. Nr. Empfänger Änderungsdienst 

Änderungsstand 

Datum Unterschrift 

QM/UM 


Datum:




Telefax 0 84 58 / 32 95 13 

Verteilerliste QM/UM-Handbuch 

INTERN (Lose-Blatt-Sammlung) 

Lfd. Nr. Empfänger Änderungsdienst 

1 Geschäftsleitung ja 11.07.06 

2 Abt.: Verwaltung ja 11.07.06 

3 Abt.: Druck ja 11.07.06 

4 Abt.: Buchbinderei ja 11.07.06 

5 Abt.: Satz/CTP ja 11.07.06 

Erstellt: Christine Hettich 

Datum: 10.11.2006 

Datum Unterschrift 


Datum:

QM-/UM-Handbuch - druck pruskil

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