Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald 

HAUSHALTSSATZUNG 

2005 

mit Haushaltsplan des Landkreises 

Dezernat 1/ 

Finanzen

Inhaltsverzeichnis Seite 

Überblick über die Aufgabenbereiche der Dezernate und Fachbereiche........................ 3 

Statistische Angaben ...................................................................................................... 5 

Haushaltssatzung ............................................................................................................ 6 

Vorbericht zum Haushaltsplan - Allgemeiner Teil -....................................................... 7 

Gesamtplan ..................................................................................................................... 17 

• Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen ... 18 

• Haushaltsquerschnitt ... 46 

• Gruppierungsübersicht ... 56 

• Finanzierungsübersicht ... 60 

• Grundsätze für die Bewirtschaftung der Budgets ... 61 

• Übersicht über die Bewirtschafter ... 65 

Budgets mit Vorberichten der Dezernate........................................................................ 67 

• Verwaltungshaushalt ... 67 

• Vermögenshaushalt ... 415 

Stellenplan ..................................................................................................................... 479 

Anlagen ......................................................................................................................... 497 

1 Finanzplan und mittelfristiges Investitionsprogramm für die Jahre 2004-2008... 498 

2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben ... 542 

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ... 543 

4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 

und Nachweis über den Schuldendienst ... 544 

5 Nachweis über die Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt ... 546 

6 Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises ... 547 

7 Nachweis der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen 

und der Treuhandvermögen... 548 

8 Zusammenstellung der Service- und Steuerungsleistungen... 549 

9 Berechnung der Sachkostenbeiträge... 561 

10 Übersicht der Deckungsringe und Übertragbarkeitsvermerke ... 564 

11 Zuwendungen an Dritte... 569 

12 Verwaltungsreformbudget 2005 … 572 

Stichwortverzeichnis..................................................................................................... 577

Überblick über die Aufgabenbereiche der Dezernate und Fachbereiche 

Der kamerale Haushalt ist in Einzelpläne bzw. Unterabschnitte gegliedert. 

Diese werden nachfolgend in Budgets dargestellt, um der umfassenden 

dezentralen Ressourcenverantwortung der Dezernate und Fachbereiche Rechnung zu tragen. 

Jedem Fachbereich ist ein Deckblatt mit einer Übersicht der Unterabschnitte vorangestellt. 

Die Budgets der in Dezernate zusammengefasste Fachbereiche finden Sie auf den Seiten: 

Dezernat Fachbereich Bezeichnung / Aufgabenbereiche 

1 Finanzen und Verwaltung 

Seiten 

VwH VmH 

110 Finanzen 85 423 

(Grunderwerb- u- Jagdsteuer, FAG-Zuweisungen, KVJS-, Abwicklungs- 

verbands-/FAG-Umlagen,Zinsen) 

120 Personal 93 425 

130 Informationstechnik & EDV 99 426 

140 Organisation 103 427 

(Gebäudeverwaltung, zentrale Dienste, Versicherungen, 

Beteiligung Helios) 

150 Schulen & Gebäudemanagement 121 430 

(Schulen, Sportanl., Hallenbäder, Kreismedienzentr., VHS, Büchereien, 

Kunst-,Musik- u. Sportförderung) 

160 Schulaufsicht & Bildung 167 - 

170 ÖPNV 173 440 

(Schülerbeförderung, Umlage an ZRF) 

2 Soziales und Jugend 

210 Sozialhilfe 193 443 

(SGB XII-Leistungen, 

220 

Betreuungen, Beteiligung Altenheim Kirchz.,Zuschüsse Wohlfahrtspfl.) 

Sozialer Dienst 215 444 

230 Wohngeld & Grundsicherung 

(SGB II-Leistungen: Grundsicherung i. Alter/Ewerbsminderung) 

219 445 

240 Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz 225 446 

(AsylblG-Leistungen, Unterbringung v. Flüchtlingen, 

Eingliederung v. Spätaussiedlern) 

250 Kinder- & Jugendhilfe 237 447 

(ambulante u. stationäre Leistungen, Jugendhilfeplanung, Suchtberatung, 

260 

Adoptionen) 

Unterhalt & BaföG 

(Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) 

247 - 

270 Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule 251 448 

3 Gesundheit und Versorgung 

310 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung 265 451 

320 Gesundheitsschutz 269 452 

330 Psychosoziale & psychiatrische Dienste 273 453 

340 Kinder- & Jugendärztlicher Dienst 277 454 

350 Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung 281 - 

360 Schwerbehindertenrecht SGB IX 285 - 

370 Orthopädische Versorgung 291 - 

380 Versorgungsmedizinischer Dienst 297 -

Dezernat Fachbereich Bezeichnung / Aufgabenbereiche 

4 Bau und Umwelt 

Seiten 

VwH VmH 

410 Baurecht & Denkmalschutz 

(Baurecht, Wohnungsbauförderung) 

307 457 

420 Naturschutz 311 458 

430 Umweltrecht 317 459 

440 Wasser & Boden 323 - 

450 Gewerbeaufsicht 327 - 

460 Brand - & Katastrohenschutz 331 460 

470 Verbraucherschutz 337 461 

480 Veterinärdienst 341 462 

5 Ländlicher Raum und Wirtschaftsförderung 

510 Forst 

(Forstbezirke: Kirchzarten, Staufen, Titisee-Neustadt) 

351 465 

530 Struktur- & Wirtschaftsförderung 355 466 

540 Flurneuordnung & Landentwicklung 361 - 

550 Vermessung & Geoinformation 365 467 

580 Landwirtschaft 369 - 

6 Verkehr und öffentliche Ordnung 

610 Ausländerbehörde 381 471 

620 Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft 385 472 

630 Kfz. - Zulassung 389 473 

640 Fahrerlaubnisse 393 474 

650 Ordnungswidrigkeiten 397 475 

660 Verkehrslenkung & Straßenverwaltung 401 476 

670 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb 405 477 

680 Straßenplanung & Bau 411 478

Statistische Angaben 

Gesamtfläche des Kreisgebietes: am 01.01.1973 1.411,36 qkm 

am 31.12.2003 1.378,33 qkm 

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden: am 01.01.1973 106 

am 31.12.2004 50 

Einwohnerzahl: 

nach der Volkszählung: am 27.05.1970 172.273 

am 25.05.1987 203.111 

fortgeschrieben nach der VZ 1987 am 30.06.2004 248.888 

Gesamtlänge der Kreisstraßen: am 01.01.2004 348,4 km 

Vorläufige Steuerkraftsumme 2005: Gesamt: je Einwohner: 

a) der kreisangehörigen Gemeinden 167.194.043 EURO 671,76 EURO 

b) des Landkreises 189.544.763 EURO 761,57 EURO 

Kreisumlage 2005 2004 2003 

Landkreis 

Breisgau-Hochschwarzwald 36,50 v. H. 32,00 v. H. 32,00 v. H.

Haushaltssatzung 

des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald 

für das Haushaltsjahr 2005 

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 

19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. 

Dezember 2004 (GBl. S. 882) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden- 

Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 882) hat der Kreistag am 

04.04.2005 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2005 beschlossen: 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 

§ 1 

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 190.166.900 € 

davon im Verwaltungshaushalt 175.755.200 € 

im Vermögenshaushalt 14.411.700 € 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 

für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) von 6.974.300 € 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 2.430.000 € 

. 

§ 2 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Kreiskasse wird festgesetzt auf 30.000.000 €. 

§ 3 

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird gemäß § 35 Abs. 1 FAG auf 36,5 v. H. der Steuerkraftsummen 

der Gemeinden des Landkreises festgesetzt. 

Freiburg, den 04.04.2005 Der Vorsitzende des Kreistages 

Glaeser, Landrat

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald VORBERICHT zum Haushaltsplan 2005 

Vorbericht zum Haushaltsplan 2005 

des 

Landkreises Breisgau - Hochschwarzwald 

1. Allgemeines zur Darstellung 

Das Haushaltsjahr 2005 ist geprägt durch eine Vielzahl rechtlicher und organisatorischer 

Änderungen. 

� Zum 1.Januar 2005 ist im Rahmen einer Verwaltungsreform die Zuständigkeit von zehn bisher 

selbstständigen Sonderbehörden des Landes auf die Landratsämter als untere staatliche Verwaltungsbehörden 

übergegangen. 

� Gleichzeitig sind die beiden Landeswohlfahrtsverbände aufgelöst worden, deren Aufgaben 

nunmehr von den Landkreisen selbst wahrgenommen werden. 

� Das Vierte Gesetz für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt fasst die Arbeitslosenhilfe 

und die Sozialhilfe für erwerbsfähige Sozialhilfeempfänger zu einer einheitlichen Leistung zusammen, 

wodurch sich die gesamte Rechtsgrundlage und ein Gutteil des Tätigkeitsfelds der 

bisherigen Sozialämter grundlegend geändert haben. 

Diese Änderungen haben Auswirkungen auf die Gestaltung und den Inhalt des Haushaltsplanes 

2005. Grundsätzlich jedoch gleicht das Erscheinungsbild des Haushaltsplans 

2005 in seiner Darstellung dem des Haushaltsplans 2004 (und des Rechenschaftsberichts 

2003). 

Der Textteil des Haushaltsplans besteht aus einem übergreifenden Vorbericht, welcher 

neben den Erläuterungen zur allgemeinen Finanz- und Personalentwicklung eine Kurzzusammenfassung 

der wesentlichen Elemente der Verwaltungsreform, der Arbeitsmarktreformen 

und der Auflösung der Landeswohlfahrtsverbände enthält. Außerdem enthält der 

Vorbericht Darstellungen der Schwerpunkte der Dezernate. Die Textteile sind jeweils auf 

gelbem Papier erstellt. Durch Deckblätter der Dezernate und Fachbereiche auf orangem 

Papier werden die Budgets voneinander abgegrenzt und sind so rasch auffindbar. Auf 

grünem Papier sind die (kameralen) Unterabschnitte der Fachbereiche und auf blauem 

Papier die aufgabenbezogenen Aufstellungen aller Einnahmen und Ausgaben von vielfältigen 

und komplexen Fachbereichen zusammenfassend dargestellt. 

Im Gegensatz zu den Vorjahren wird die Interne Leistungsverrechnung nicht mehr in den 

Unterabschnitten des Zahlenteils ausgewiesen. ANLAGE 8 bietet eine komprimierte Darstellung 

der Verflechtungen der einzelnen Bereiche untereinander. Mit dieser Änderung 

soll eine Entzerrung der Unterabschnitte und eine noch größere Übersichtlichkeit erreicht 

werden. Die Ermittlung der internen Kostenströme zur Ermittlung der Produktkosten erfolgt 

ab 2005 direkt über die Kosten-/Leistungsrechnung. 

In der ANLAGE 12 sind die Einnahmen und Ausgaben der Verwaltungsreform in komprimierter 

Form dargestellt. 

2. Rückblick auf den Haushalt 2004 

Im Vergleich zu den Ansätzen wird das Haushaltsjahr 2004 in etwa plangemäß, mit einem 

leichten Überschuss im Verwaltungshaushalt von ca. 270.000 EUR abschließen. Relevante 

Mehrausgaben im Jugendamtsbereich konnten durch Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen 

innerhalb des Sozialdezernats kompensiert, Mindereinnahmen bei der 

Grunderwerbsteuer durch Mehreinnahmen bei Verwaltungsgebühren und sonstigen Einnahmen 

bzw. Minderausgaben ausgeglichen werden.


Der vom Kreistag vorgegebene Stellenabbau um 10 % (ab 2003 bis zum Jahre 2007) 

wurde konsequent fortgesetzt (siehe auch Ziff. 4 b dieses Vorberichts). 

Dieser – formal – planmäßige Haushaltsvollzug 2004 war jedoch nur durch den Einsatz 

des Erlöses aus dem Verkauf des Kreisalten- und Pflegeheims Kirchzarten in Höhe von 

3,5 Mio. EUR und eine globale Minderausgabe (gedeckt durch einen Teil des Jahresergebnisses 

2003) in Höhe von 900.000 EUR möglich. 

Diese einmaligen Einnahmen außer Betracht lassend, weist der Haushalt des Landkreises 

in 2004 – real - ein Defizit in Höhe von ca. 4,13 Mio. EUR auf! 

Dieses strukturelle Defizit (dauerhaften Ausgaben stehen lediglich einmalige Einnahmen 

gegenüber) besteht weiterhin und wird 2005 in voller Höhe zum Tragen kommen. 

3. Rahmenbedingungen für den Haushalt 2005 

Trotz eines Anstiegs des Wirtschaftswachstums im vergangenen Jahr verharrt die Arbeitslosigkeit 

auf einem konstant hohen Niveau von über 10 %. Für das Jahr 2005 prognostizieren 

Bundesregierung und Sachverständigenrat ein Abflachen des Wirtschaftswachstums 

auf ca. 1,4 % bis 1,7 %. Die Steuerschätzung vom November 2004 geht von weiteren 

Steuerausfällen für Bund, Länder und Kommunen in 2004 und 2005 in Höhe von 4,8 

Mrd. EUR aus. Immer weniger Steuerzahler müssen immer mehr Staatslasten tragen, die 

Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben öffnet sich mehr und mehr. Dies gilt in gleicher 

Weise für den Bund, die Länder, die Kreise und die Gemeinden. 

Im Mittelpunkt wird folglich weiterhin die Problematik des gesamten Sozialbereichs stehen 

(müssen). Trotz vielfältiger Ansätze, nicht zuletzt der Gesundheitsreform 2003 und der 

Arbeitsmarktreform 2004 (HARTZ IV) ist es bisher nicht gelungen, die sich – nicht zuletzt 

aufgrund der demographischen Entwicklung – zuspitzende Problematik der Arbeitslosigkeit, 

Behindertenhilfe, Pflegebedürftigkeit, Jugendhilfe etc. nachhaltig zu entschärfen. In 

der Konsequenz werden sich für die Land- und Stadtkreise als den letzt verantwortlichen 

Trägern der Sozialsysteme die Sozialkosten weiter drastisch erhöhen - bei zugleich sinkenden 

Steuereinnahmen. 

So notwendig grundlegende und nachhaltig-wirksame gesetzliche Reformen sind, so 

zentral ist es, bei deren Konzeption das Problem der inzwischen vielfach überbordenden 

„Umsetzungs-Bürokratie“ von Anfang an zu beachten. Jede noch so gut gemeinte Neuregelung 

trüge den Keim ihres Scheiterns bereits in sich, führte sie vorrangig zu Schaffung 

neuer Bürokratien oder zusätzlichem Verwaltungsaufwand. Die Frage ob und wer, 

was, wo und wie, mit welchem Erfolg, zu welchem konkreten Zweck und zu welchen Kosten, 

zu bearbeiten, zu überprüfen, zu kontrollieren, zu genehmigen oder allgemein zu 

verwalten hat, darf nicht weiterhin derart vernachlässigt werden, wie dieses z.Zt. der Fall 

ist. Anderenfalls provozieren selbst die best(gemeint)en Gesetze ihre (Nicht)Umsetzung. 

Bereits im Juli 2004 wurde dem Kreistag die erste Einschätzung der Eckwerte des Haushaltes 

2005 mitgeteilt. Auf Basis der Auswertung des 3. Quartals (per 31. August 2004) 

sowie des vorläufigen Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg wurden diese 

Eckwerte fortgeschrieben und kontinuierlich in die politischen Gremien kommuniziert. Die 

Ansätze dieses Haushalts sind im wesentlichen auf Grund der Haushaltsprognose vom 

31. Oktober, dem Haushaltserlass des Landes vom 11. November, dem Rechnungsergebnis 

des Landeswohlfahrtsverbandes Baden 2003 sowie den Regelungen zur Umsetzung 

des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes abschließend kalkuliert worden. 

Die Vorgabe des Kreistags, die Integration der Sonderbehörden kostenneutral durchzuführen, 

ist hierbei vorrangig beachtet worden.


Im Sozialdezernat, namentlich im Bereich des Sozialamts, ergeben sich durch die Auflösung 

des Landeswohlfahrtsverbands Baden und – insbesondere – das Inkrafttreten des 

Vierten Gesetzes für Moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt gegenüber den Vorjahren 

vollständig neue Zuständigkeiten. Nachdem der Landkreis auf die Möglichkeit, alleiniger 

Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu werden, verzichtet hatte (keine 

Option), werden diese Aufgaben seit Januar 2005 (sukzessive vollständig) in einer Arbeitsgemeinschaft 

Breisgau-Hochschwarzwald zusammen mit der Arbeitsagentur wahrgenommen. 

4. Verwaltungshaushalt 2005 

a) Einnahmen Verwaltungshaushalt 

Grunderwerbsteuer 

Im Jahr 2004 ist landesweit das Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer erheblich zurückgegangen. 

Die Verwaltung hofft für 2005 auf eine Konsolidierung auf niedrigem 

Niveau. Der Ansatz musste daher - der Entwicklung des zweiten Halbjahrs 2004 

Rechnung tragend- auf 7,8 Mio. EUR abgesenkt werden 

Einnahmen nach dem FAG 

Die im Haushalt veranschlagten Zuweisungen nach §§ 8 und 11 FAG basieren auf 

dem 2. Entwurf des Haushaltserlass 2005 des Innenministeriums und des Finanzministerium 

Baden-Württemberg vom 11. November 2004, Grundlage hierfür war die Steuerschätzung 

aus dem November 2004. Danach sind die Schlüsselzuweisungen nach 

§ 8 FAG mit einem Kopfbetrag von 357 EUR bei einer Ausschüttungsquote von 71,5 % 

angekündigt. Hierin enthalten sind die Schlüsselzuweisungen, die dem Landkreis zum 

Ausgleich der Belastungen aus der Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände 

zufließen, weshalb jeglicher rein nominale Vergleich zu 2004 fehl geht. 

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel 

Im Betrachtungszeitraum von 2001 bis 2005 haben sich die allgemeinen Deckungsmittel 

wie folgt entwickelt: 

Einnahmeart 2005 2004 2003 2002 2001 

Jagsteuer 

Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG) 

Kopfbeträge (§ 11 FAG) 

Grunderwerbsteuer 

Kreisumlage 

Summe 

Veränderungen gg. VJ 

95.000 

16.994.900 

3.286.100 

7.800.000 

61.038.100 

89.214.100 

+ 10,12 % 

98.000 

12.466.700 

3.265.300 

8.500.000 

56.765.200 

81.095.200 

- 1,06 % 

97.038 

13.380.975 

3.240.378 

8.861.983 

56.379.272 

81.959.646 

+ 0,55 % 

97.439 

13.836.708 

3.208.277 

8.489.019 

51.174.841 

76.806.284 

+ 1,60 % 

98.700 

16.362.398 

3.173.843 

8.144.580 

48.618.473 

76.397.994 

+ 7,88 % 

Zuweisungen nach §11 Abs. 4 und 5 FAG 

Zur Abgeltung der Sonderbehördeneingliederung des Jahres 1995 erhält der Landkreis 

Zuweisungen nach § 11 Abs.4 FAG. Diese belaufen sich in 2005 auf insgesamt 

2.637.200 EUR und verringern sich damit – steueraufkommensbedingt - gegenüber 

dem Vorjahr um 34.700 EUR. 

Für die interne Verteilung dieser Gesamtsumme ist im Gegensatz zu den früheren Jahren 

die kostenechte Berechnung des Landes zu Grunde gelegt worden. Die Mittel nach 

§ 11 Abs. 4 FAG sind danach wie folgt den Fachbereichen zugeordnet:


Dezernat 3 

FB 310 UA 1.5010 713.600 EUR 

FB 320 UA 1.5020 487.400 EUR 

FB 330 UA 1.5030 174.000 EUR 

FB 340 UA 1.5040 365.500 EUR 1.740.500 EUR 


FB 440 UA 1.1221 683.800 EUR 

FB 450 UA 1.1120 107.400 EUR 

FB 470 UA 1.1101 75.100 EUR 

FB 480 UA 1.5460 30.400 EUR 896.700 EUR 

Zuweisungen insgesamt 2.637.200 EUR 

Auf die Zuweisungen nach § 11 Abs.5 FAG, welche das Land als Kostenerstattung für 

die Verwaltungsreform (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz vom 1.Juli 2004, VRG) ab 

2005 leistet, wird nachfolgend unter Ziffer 6 „Verwaltungsreform“ eingegangen werden. 

Die Höhe der Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG und deren Verteilung auf die Fachbereiche 

ist darüber hinaus ausführlich in ANLAGE 12 dargestellt. 

Gebühreneinnahmen der unteren Verwaltungsbehörden 

Die Gebühreneinnahmen der Dezernate 3 – 6 haben sich in 2004 zufrieden stellend 

entwickelt. Vor allem bei den Baurechtsgebühren, aber auch bei den Gebühren der 

Kfz-Zulassung konnten die Ansätze überschritten werden. Die Verwaltung kalkuliert 

auf dieser Basis für das Jahr 2005 mit einem Gesamtumsatz von 6,96 Mio. EUR und 

damit einer Steigerung von 411.000 EUR (knapp 6 %) gegenüber dem Vorjahr. 

Hinzu kommen die Gebühreneinnahmen der bisher selbstständigen Sonderbehörden, 

die jedoch vollständig zum Ausgleich insoweit geringerer FAG-Zuweisungen seitens 

des Landes berücksichtigt wurden (und deren reales Aufkommen teilweise problematisch 

sein dürfte). In puncto VRG sei ebenfalls auf Ziffer 6 „Verwaltungsreform“ verwiesen. 

b) Ausgaben Verwaltungshaushalt 

Finanzausgleichs- und Landeswohlfahrtsverbands-Umlage 

Durch die auf 22,10 Prozentpunkte gestiegenen Umlagesatz erhöht sich die Finanzausgleichsumlage 

um 387.100 EUR. Infolge der Auflösung des Landeswohlfahrtsverbands 

Baden (LWB) entfällt die bisher zu entrichtende Umlage. Zugleich sind aber 

zwei „Nachfolge-“Umlagen zu entrichten: 

• an den sog. Abwicklungsverband des LWB, welcher bis zum Jahr 2007 die aufgelaufenen 

Verluste des LWB auszugleichen hat (Kredittilgungen) 

• an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS), welcher künftig allein 

die übergreifenden Aufgaben zentral wahrnimmt. 

Ausgabeart 2005 2004 2003 2002 2001 

Finanzausgleichsumlage 

Umlage an LWB (i.A. ab 2005) 

Umlage an Komm.Verb. Jugend & Soziales 

Summe 

Veränderung gg. VJ 

4.939.500 

568.800 

1.720.400 

7.228.700 

- 74,02 % 

4.552.400 

23.268.900 

0 

27.821.300 

+ 6,85 % 

5.138.866 

20.899.090 

0 

26.037.956 

+ 7,30 % 

5.138.866 

19.126.452 

0 

24.265.318 

+ 13,16 % 

5.142.253 

16.300.204 

0 

21.442.457 

+ 3,76 % 

Behinderten-, Sozial- und Jugendhilfeleistungen 

Zugleich gehen mit der Auflösung des Landeswohlfahrtsverbands die Aufgaben der 

Behindertenhilfe in die Zuständigkeit des Landkreises über, der sämtliche bisherigen 

Einnahmen und Ausgaben des Landeswohlfahrtsverbandes übernimmt (die Einnah-


men und Ausgaben der Behindertenhilfe sind im Budget des Dezernates 2 veranschlagt). 

Im Gegenzug entfällt die Umlage an den Landeswohlfahrtsverband (s. Tabelle 

oben). Der Landkreis legt diesem Entwurf des Haushaltsplans eine moderate Steigerungsrate 

von 3 % jährlich zugrunde, was zu Mehrbelastungen gegenüber 2004 in 

Höhe von 818.000 EUR führt. Diese Steigerung ist deutlich geringer als die durchschnittliche 

Umlagesteigerung des Landeswohlfahrtsverbandes in den Vorjahren. 

Im Bereich der Jugendhilfe ist der Trend der steigenden Kosten ungebrochen, was im 

Wesentlichen auf die weiter wachsende Zahl der Heimunterbringungen zurückzuführen 

ist. Mit einer Reorganisation des gesamten Jugendhilfebereichs soll diesem Trend 

Einhalt geboten werden. Im Vergleich zum voraussichtlichen RE 2004 kalkuliert der 

Landkreis daher lediglich mit einer Steigerung von ca. 1 %. Gegenüber dem Planansatz 

2004 bedeutet dies aber gleichwohl eine Erhöhung um ca. 1,55 Mio. EUR. 

Es sei nochmals explizit darauf hingewiesen, dass sich in Folge des Inkrafttretens des 

4. Gesetzes für Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) für den Sozialamtsbereich 

grundlegende Änderungen im Aufgabenzuschnitt ergeben, die eine sachliche 

Vergleichbarkeit mit den Vorjahren - teilweise - unmöglich macht. 

Entwicklung der Personalkosten und -stellen 

Grundlage der Berechnung der Personalkosten für den Haushalt 2005 ist der im Jahr 

2004 um 11,49 Stellen verminderte Stellenplan 2004, der entsprechend der Zielvorgabe 

des Kreistags – zwecks mittelfristiger Haushaltskonsolidierung - 2005 um weitere 

ca. 11,70 Stellen reduziert wird. 

Die Entwicklung des Stellenabbauprogramms ist nachfolgend dargestellt (Basis ist der 

Stand 31.12.2002, d.h. der Stellenplan 2003, welcher um 54 Stellen bis 2007 zu reduzieren 

ist). Die Verwaltung wird alles daran setzen, die Zielvorgabe, bis Ende 2007 die 

Anzahl der Stellen auf etwa 480 zu senken, zu erreichen. 

Darstellung der bisherigen Entwicklung: 

Stand Ende 2002 (= Stellenplan 2003) 529,90 Stellen 

./. Stellenabbau in 2003 8,10 Stellen 

+ Korrektur um bish. Landes - & KAH-Beamte 7,00 Stellen 

Stand Ende 2003 (= Stellenplan 2004) 528,80 Stellen 

./. Stellenabbau in 2004 11,49 Stellen 

Stand Ende 2004 517,31 Stellen 

Außerhalb dieses Abbaurahmens (= „Landratsamt-alt“) hat sich der Stellenplan infolge 

der im Rahmen der Verwaltungsreform (VRG) dem Kreis anteilig zugewiesenen Stellen 

der bisherigen Sonderbehörden und des Landeswohlfahrtsverbands nahezu verdoppelt. 

Hinzukommen vielfältige Änderungen im Zuge der Umsetzung der Arbeitsmarkt 

(Hartz IV) sowie eine Reihe weiterer Änderungen. 

Die für den Stellenabbau relevante Bezugsgröße „Landratsamt-alt“ ändert sich ab 

Haushalt 2005 damit wie folgt: 

Stand Ende 2004 (= Stellenplan 2005 „LRA-alt“) 517,31 Stellen 

+ Stellen Landeswohlfahrtsverband 9,30 Stellen 

+ Stellen Geschwindigkeitsüberwachung (3.Team) 3,00 Stellen * 

Stellenplan 2005 „LRA-alt“ 529,61 Stellen 

./. Stellenabbau in 2005 (geplant) 11,70 Stellen 

voraussichtlicher Stand Ende 2005 

(= Stellenplan 2006 für den Bereich „LRA-alt“) 517,91 Stellen 

* zumind. Kostenneutralität infolge Mehreinnahmen Überwachung fließender Verkehr


Infolgedessen ergibt sich für den Gesamtstellenplan 2005 folgendes Bild: 

Stellenplan „LRA alt“ (s.o.) 529,61 Stellen 

+ Stellen Verwaltungsreform 445,72 Stellen ** 

+ Stellen Hartz IV 12,50 Stellen *** 

+ Stellen bish. Bedienstete Altersheim 3,00 Stellen **** 

Stellenplan 2005 990,83 Stellen 

** vollst. Kostenerstattung durch das Land im Rahmen der Verwaltungsreform 

*** 8,5 Stellen bisher FABE und 4 Stellen Leistungsgewährung, volle Kostenerstattung 

**** 3 Bedienstete haben nachträglich dem Dienstherrenwechsel widersprochen 

Personalkosten 

Im Bereich des „Landratsamts-alt“ (= Stand Ende 2004) belaufen sich die Bruttopersonalkosten 

auf ca. 26,35 Mio. EUR, wovon 144.000 EUR auf Aufwendungen für ehrenamtliche 

Tätigkeiten entfallen. Lässt man die erstmals abzuführende Beihilfeumlage 

für Versorgungsempfänger in Höhe von 424.300 EUR außer Betracht und berücksichtigt 

zugleich die Personalkostenerstattungen (insgesamt 752.700 EUR), so 

liegen die Nettopersonalkosten mit 25,17 Mio. EUR real u n t e r denen des Vorjahres 

(25,29 Mio. EUR). 

Infolge der Kosten der Bediensteten, die im Rahmen der Verwaltungsreform zum 

Kreis wechseln, erhöhen sich die Personalkosten 2005 für das „neue“ Landratsamt 

insgesamt auf 44,577 Mio. EUR. Die Finanzierung der Stellen der eingegliederten 

Sonderbehörden erfolgt vollständig über die Zuweisungen nach § 11 Abs.5 FAG sowie 

über den nach tatsächlichem Aufwand spitz abgerechneten Kostenersatz für die 

Waldarbeiter und Straßenmeister. 

Nachstehend wird die Höhe der Personalkosten wie folgt zusammengefasst: 

Personalkosten „LRA alt“ netto 25.170.500 EUR 

+ Beihilfeumlage f. Versorgungsempfänger 424.300 EUR 

+ Personalkostenerstattungen i.H.v. 752.700 EUR 

Personalkosten „LRA alt“ brutto 26.347.500 EUR 

+ Personalkosten Verwaltungsreform 18.374.000 EUR 

(vollst. Kostenerstattung durch das Land im Rahmen der Verwaltungsreform) 

Personalkosten 2005 insgesamt 44.721.500 EUR 

Eine umfassende Darstellung der Finanzströme zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zur Finanzierung der Umsetzung des VRG sowie die Verteilung 

sämtlicher Mittel ergibt sich aus ANLAGE 12. 

Ausgaben für Maßnahmen im Rahmen der Bauunterhaltung 

Die in allen Bereichen sehr restriktive Veranschlagung schlägt sich folgerichtig auch 

bei den Ansätzen für die Bauunterhaltung nieder. Diese wurden auf das absolute Minimum 

dessen reduziert, was aus Gründen der Sicherheit noch verantwortbar erscheint. 

Davon sind insbesondere die Schulgebäude durch die zeitliche Streckung anstehender 

Maßnahmen betroffen. Hier besteht in naher Zukunft dringender Handlungsbedarf. 

Der Landkreis läuft Gefahr in einen unauflösbaren Sanierungsstau zu geraten. 

Zuschüsse an Dritte – differenzierte Darstellung 

In ANLAGE 11 sind die Zuschüsse an Dritte nach ihrer „Disponibilität“ (also Beeinflussbarkeit 

nach Rechtsgrund bzw. unmittelbare Rechtsfolgen) gegliedert dargestellt: 

Zum einen sog. echte Freiwilligkeitsleistungen (wirklich disponible Zuschüsse), für deren 

Zahlung keine vertragliche oder gesetzliche Verpflichtung besteht und deren Streichung/ 

Kürzung in 2005 durch Kreistagsbeschluss keine anderweitigen gesetzlichen 

Verpflichtungen auslöste; zum anderen die Zahlung von Zuschüssen (vor allem Umla-


gen und Vereinsbeträge) für Aufgaben, die anderenfalls in eigener Regie erbracht werden 

müssten (vielfach im sozialen Bereich der Fall) oder die Kündigung von Verträgen, 

Vereinsaustritte bzw. die Auflösung von Zweckverbänden voraussetzte (z.B. Zweckverband 

Tierkörperbeseitigung Orsingen). 

Aufgrund der Konzentration der Förderung auf Schulen und Jugendmusikschulen und 

der zuletzt nur noch geringen Höhe wurde der Zuschuss für die Volkshochschulen vollständig 

gestrichen. Im Laufe der Haushaltsberatungen wurden darüber hinaus weitere 

Zuschüsse an diverse Empfänger im Sozial-, Kultur- und Landschaftspflegebereich um 

insgesamt 331.300 EUR gekürzt. 

In diesem Zusammenhang sei auf zwei Schwerpunkte hingewiesen. 

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald ist der einzige Landkreis in Baden- 

Württemberg, der Träger der Allgemeinbildenden Gymnasien ist. Eine betriebswirtschaftliche 

(keine bildungspolitische) Betrachtung zeitigt für das Jahr 2005 einen Kostendeckungsgrad 

von 56,86 %. Damit verbleiben dem Landkreis ungedeckte Kosten 

der Allgemeinbildenden Gymnasien in Höhe von 3,1 Mio. EUR. Dies allein entspricht 

aktuell ca. 1,85 Punkten Kreisumlage. 

Ein zweiter Schwerpunkt der Kreistätigkeit ist auf den Bereich ÖPNV/ Schülerbeförderung 

gerichtet. Über den Beitrag an den Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg 

(ZRF) wendet der Landkreis für die Bezuschussung der diversen Regio-Tarifkarten netto 

einen Betrag in Höhe von 2,78 Mio. EUR auf. Dies entspricht aktuell ca. 1,66 Punkten 

Kreisumlage. Es ist – wie in den Vorjahren - vorgesehen, diesen Zuschussbetrag 

um den Anteil der Mittel nach § 25 FAG zu senken, die nicht für Unterhaltung und Ausbau 

von Kreisstraßen benötigt werden (642.700 EUR). Zudem wird sich die Verwaltung 

– entsprechend dem Beschluss des Verkehrsausschusses - im ZRF dafür einsetzen, 

den Mittelaufwand schrittweise zurückzuführen, ohne hierdurch negative Auswirkungen 

auf die Kosten der Schülerbeförderung auszulösen. 

c) Ergebnis Verwaltungshaushalt 

Zur Deckung des Verwaltungshaushalts war eine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage 

um 4,5 Punkte auf 36,5 Punkte erforderlich. Mit dieser Erhöhung ist der Haushaltsplan 

des Jahres 2005 ausgeglichen. 

5. Vermögenshaushalt 2005 

a) Investive Schwerpunkte des Vermögenshaushalts 2005 

Die Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes 2005 bilden die Investitionen für Neubau- 

und Sanierungsmaßnahmen und die Zuweisungen für Investitionsförderungen an 

Dritte. Als wichtigster Block sind der Neubau des Kreisgymnasiums in Neuenburg mit 

3,394 Mio. EUR, die Generalsanierung des Schulzentrums Kirchzarten mit einer weiteren 

Rate in Höhe von 1,505 Mio. EUR sowie die Schlussrate für den Neubau des Landratsamts 

in Freiburg in Höhe von 0,994 Mio. EUR hervorzuheben. Zudem sind Investitionsmittel 

notwendig für den Bau der Cafeteria im Faust-Gymnasium (Abschluss) und 

im Schulzentrum Gundelfingen (Beginn) mit 0,582 Mio. EUR. Hier tragen jedoch Beiträge 

der beteiligten Gemeinden in Höhe von 0,538 Mio. EUR zur Entlastung des 

Landkreishaushalts bei. 

b) Investitionen in die Infrastruktur 

Für den Grunderwerb, die Neueindeckung und den Ausbau der Kreisstraßen sind 

1,885 Mio. EUR angesetzt. Diese Investitionen sind vollständig durch Mittel des Finanzausgleichs 

(§ 25 FAG) und durch Zuweisungen des Landes nach dem GVFG ge-


genfinanziert. Die Zuweisungen für Investitionen Dritter betragen ebenfalls ca. 1,885 

Mio. EUR; davon in 2005 lediglich 1,150 Mio. EUR für die Finanzierung des Ausbaus 

des ÖPNV. 

c) Investitionen 2005 im Übrigen 

Für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschließlich der Beschaffungen 

IuK/ EDV benötigt die Verwaltung ca. 0,562 Mio. EUR sowie für den 

„Schuletat“ weitere 0,650 Mio. EUR. 

Die Sanierungs- und Beschaffungsmaßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform erfordern 

im Vermögenshaushalt weitere 1,252 Mio. EUR. Diese Kosten sind im Rahmen 

der laufenden Zuweisungen gem. § 11 Abs.5 FAG abgedeckt. Die Verwaltung 

wird die hierfür benötigten Aufwendungen insgesamt durch – separate - Kreditaufnahme 

finanzieren, deren Zins und Tilgung ausschließlich das „VRG-Budget“ belasten. 

d) Tilgung von Krediten/ Mindestzuführung 

Für die Tilgung von Krediten werden 1,431 Mio. EUR aufgebracht. Dieser Betrag wird 

entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Gemeindewirtschaftsrechtes durch 

die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt (Mindestzuführungsrate) gedeckt. 

e) Ergebnis des Vermögenshaushalts 2005 

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts mit ca. 14,412 Mio. EUR (2004: 20,504 Mio. 

EUR) werden im Wesentlichen durch Zuweisungen und Zuschüsse sowie Darlehensrückflüsse 

mit 5,895 Mio. EUR, durch die Mindestzuführungsrate des Verwaltungshaushaltes 

mit 1,431 Mio. EUR, durch Erlöse aus der Veräußerung des Anlagevermögens 

in Höhe von 0,112 Mio. EUR (Verkauf einer Eigentumswohnung in Müllheim) sowie 

mittels einer zusätzlichen Kreditaufnahme in Höhe von 6,974 Mio. EUR finanziert. 

f) Anlagevermögen 

Am 31.12.2003 hatte der Landkreis (ohne Sondervermögen) folgende Vermögensbestände: 

Sachanlagen 134.230.296 EUR 

Finanzanlagen 9.138.352 EUR 

Anlagevermögen 143.368.648 EUR 

Die Investitionen 2004 abzüglich der jährlichen Abschreibungen und die Rückzahlung 

von Finanzanlagen werden das Anlagevermögen zum 31.12.2004 um ca. 6,0 Mio. 

EUR erhöhen; das Anlagevermögen wird damit per 31.12.2004 einen Stand in Höhe 

von ca. 149,4 Mio. EUR haben. In 2005 wird sich das Anlagevermögen in etwa auf 

dem Niveau des Vorjahres halten. 

g) Verschuldung, Rücklage und Liquidität 

Der Schuldenstand betrug am 31.12.2003 39,589 Mio. EUR. 

Die tatsächliche Kreditaufnahme in 2004 wird 11,053 Mio. EUR betragen. Vom Kreisalten- 

und Pflegeheim Kirchzarten werden die Kreditmarktschulden in Höhe von 4,769 

Mio. EUR übergeleitet. Getilgt werden 1,218 Mio. EUR, so dass sich der Schuldenstand 

per 31.12.2004 auf ca. 54,193 Mio. EUR belaufen wird. 

Für 2005 ist eine Kreditneuaufnahme in Höhe von ca. 6,974 Mio. EUR geplant. Nach 

Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1,431 Mio. EUR errechnet sich für 2005 

eine Netto-Neuverschuldung von ca. 5,543 Mio. EUR und zum 31.12.2005 ein Schuldenstand 

in Höhe von ca. 59,736 Mio. EUR.


Zum 31.12.2003 betrug der Stand der Allgemeinen Rücklage 2,274 Mio. EUR. Auf der 

Basis des Durchschnitts der Ausgaben des Verwaltungshaushalts der drei Vorjahre erhöht 

sich der Mindestsatz der Allgemeinen Rücklage auf 2,331 Mio. EUR. Die Zuführung 

in Höhe von 57.000 EUR ist bereits im Jahr 2004 erfolgt. Da es sich insofern noch 

immer um den Mindestsatz handelt, stehen hieraus für die Finanzierung des Vermögenshaushaltes 

jedoch weiterhin keinerlei Mittel der Rücklage zur Verfügung, 

Die Liquidität der Kreiskasse stellt sich wie folgt dar: 

31.12.2004 31.12.2003 

EUR 

EUR 

Kassenbestand 1.444.642 2.907.230 

Geldanlagen am Kreditmarkt 14.700.000 16.600.000 

Kassenkredite vom Kreditmarkt 0 0 

Kassenkredite von Sondervermögen -12.341.639 -12.969.705 

Summe 3.803.003 6.537.525 

Die gegenüber den Vorjahren geänderten Rahmenbedingungen haben Auswirkungen 

auf die Liquidität des Landkreises. Auf Grund des Auszahlungstermins von Kreisumlage 

und FAG-Zuweisungen, die großen Einnahmeblöcke fließen der Kreiskasse vierteljährlich 

(10.03. ff.) zu, tritt der Landkreis mit den Ausgaben der bisherigen Sonderbehörden 

in Vorleistung. Wegen des zu diesem Zeitpunkt noch nicht beschlossenen 

Haushalts konnte darüber hinaus die Abschlagszahlung der Kreisumlage für das 1. 

Quartal lediglich auf der Basis der gültigen Vorjahressatzung (d.h. mit 32 Punkten) erfolgen. 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite muss zur Sicherstellung der Liquidität daher 

auf 30 Mio. EUR angehoben werden. 

Nach den Auszahlungsterminen der großen Einnahmeblöcke ist die Liquidität für ca. 

einen Monat gesichert. Für die weiteren zwei Monate muss jedoch ein Kassenkredit in 

Anspruch genommen werden. Dies geschieht durch die Inanspruchnahme der flüssigen 

Mittel des Eigenbetriebs ALB (Sondervermögen) und durch Aufnahme von Finanzmitteln 

des Kreditmarktes. 

6. Verwaltungsreform 

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 30.Juni 2004 das Gesetz zur Reform der 

Verwaltungsstruktur, zur Justizreform und zur Erweiterung des kommunalen Handlungsspielraums 

(Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, VRG) verabschiedet. Mit Inkrafttreten 

des VRG zum 1.Januar 2005 wird die zergliederte Zuständigkeit von zehn bisherigen 

Unteren Sonderbehörden in den Regierungspräsidien sowie den Stadt- und 

Landkreisen gebündelt werden. 

Die Aufgaben der nachstehend aufgeführten Sonderbehörden gehen auf den Landkreis 

über: 

• Staatliches Schulamt 

• Amt für Landwirtschaft, Landschaft und Bodenkultur 

• Staatliches Forstamt 

• Versorgungsamt 

• Gewerbeaufsichtsamt 

• Gewässerdirektion 

• Straßenbauamt 

• Amt für Flurneuordnung und Landentwicklung 

• Staatliches Vermessungsamt 

• Lebensmittelüberwachung (Wirtschaftskontrolldienst)


Mit dieser Reform wird ein wichtiger Schritt zu einer fortschrittlichen und effizienten 

Verwaltung zurücklegt. Durch die Konzentration der Aufgaben vor Ort sollen für Bürger 

und Wirtschaft künftig kurze Wege und einheitliche Anlaufstellen geschaffen werden, 

welche rasche und integrierte Entscheidungen ermöglichen. 

Die Finanzierung der Verwaltungsreform orientiert sich weitgehend an der Systematik 

der Sonderbehördeneingliederung 1995, allerdings ohne deren dynamische Komponente 

(Steueraufkommen). 

Gemäß § 11 Abs.5 FAG erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen 

durch Artikel 1 VRG übertragenen Aufgaben pauschale Finanzzuweisungen, die sich 

nach den Kosten des Landes für die einzugliedernden Sonderbehörden auf der Basis 

Haushalt 2003 bemessen. Die Dynamisierung des Zuweisungsbetrages wird jedoch 

nicht entsprechend der Entwicklung der Steuereinnahmen vorgenommen, sondern 

folgt der Besoldungs- und Vergütungsentwicklung. Zugleich werden die (dynamisierten) 

Zuweisungen bis zum Jahre 2011 stufenweise um insgesamt 20 % reduziert (sog. 

Effizienzrendite), in 2005 um 2 % und in den Jahren 2006 bis 2011 jeweils um 3 %. 

Demzufolge erhält der Landkreis 2005 Zuweisungen nach § 11 Abs.5 FAG in Höhe von 

12,634 Mio. EUR. Hinzu kommen die Verwaltungsgebühren der Behörden (insbesondere 

Vermessung) in Höhe von 2,886 Mio. EUR, Bußgeldern in Höhe von 65.000 EUR 

sowie Zuweisungen nach § 25 FAG (Verkehrslastenausgleich) und Direktzuweisungen 

in Höhe von zusammen 250.000 EUR, so dass für die neu zugewiesenen Aufgaben 

Einnahmen in Höhe von insgesamt 15,836 Mio. EUR in den Plan eingestellt sind. Darüber 

hinaus erfolgen Erstattungen für Waldarbeiter (spitz abgerechnet) nach tatsächlichem 

Aufwand (ca. 2,556 Mio. EUR). Zudem erhält der Landkreis Erstattungen für den 

Aufwand der Straßenmeistereien in puncto Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (ca. 

9,9 Mio. EUR). Ausgewiesen werden ferner kalkulatorische Einnahmen in Höhe von 

151.600 EUR, welche der Höhe der kalkulatorischen Ausgaben entsprechen. 

Über die laufenden Zuweisungen nach § 11 Abs.5 FAG hinaus wird im Jahr 2005 ein 

zusätzlicher Ausgleich für die einmaligen Kosten erfolgen. Hierunter fallen insbesondere 

Kostenersätze für die Anpassung der Informations- und Kommunikationstechnik 

an die veränderten Strukturen und Rahmenbedingungen, außerdem Umzugskosten, 

Trennungsgelder und ähnliche Aufwendungen. Das gesamte nominale Einnahmevolumen 

aus der Verwaltungsreform beläuft sich daher im Jahr 2005 auf 28,487 Mio. 

EUR belaufen. 

Mit diesen Einnahmen werden sämtliche Ausgaben der eingegliederten Behörden 

bestritten, denn gemeinsamer Wille von Verwaltung und Politik ist, die Kostenneutralität 

der Verwaltungsreform zu gewährleisten. Diese Vorgabe bedingt, sämtliche laufenden 

Kosten durch eine effizient-sachgerechte Organisation nachhaltig zu optimieren. 

Es bedarf der stetigen Optimierung der Arbeitsabläufe, um Personal- und Sachkosten 

der 20 %-ige Effizienzrendite anzupassen. 

In der Systematik des Haushaltsplans sind die Kosten für die Unterbringung (Ausnahme: 

Straßenmeistereien, welche im Budget des Dezernats 6 veranschlagt werden) sowie 

die notwendige IuK-Infrastruktur zentral veranschlagt. Personalkosten, Geschäftsausgaben 

sowie die anteiligen FAG-Zuweisungen und die Verwaltungsgebühren 

sind aufgabenbezogen in die Budgets der entsprechenden Fachbereiche eingestellt. 

Dies entspricht der bisherigen Buchungspraxis. 

Der Nachweis der Effizienzrendite erfolgt über die Kosten-/Leistungsrechnung und wird 

in den Rechenschaftsberichten ausgewiesen. 

Eine umfassende Darstellung der Finanzströme auch zwischen den einzelnen Bereichen 

ist in ANLAGE 12 dargestellt.

Gesamtplan

Gesamtplan 2005 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

Verwaltungshaushalt 

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Nr. Bezeichnung 2005 2005 2005 2004 2004 2003 2003 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Allgemeine Verwaltung 1.482.600 13.948.200 0 12.660.200 13.310.400 14.600.599 15.033.345 

1 Öffentliche Sicherheit 

und Ordnung 

7.152.500 7.701.700 0 6.295.100 10.439.700 6.578.385 10.518.396 

2 Schulen 9.084.600 14.943.100 0 10.743.300 18.874.400 10.189.210 19.597.754 

3 Wissenschaft, Forschung, 

Kulturpflege 

376.000 1.230.400 0 434.200 1.747.200 411.952 2.007.197 

4 Soziale Sicherung 21.186.800 86.963.600 0 7.530.300 49.749.300 11.713.777 52.235.487 

5 Gesundheit, Sport, 

Erholung 

2.855.100 2.996.400 0 2.150.900 3.786.100 2.191.641 3.738.488 

6 Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

17.977.200 18.335.400 0 3.671.400 4.882.100 3.911.411 4.649.826 

7 Öffentliche Einrichtungen 

Wirtschaftsförderung 

8.814.400 12.284.100 0 6.503.800 9.989.800 6.076.140 10.054.086 

8 Wirtsch.Unternehmen, allg. 

Grund-u.Sondervermögen 

5.412.800 5.501.700 0 13.600 15.300 17.663 18.837 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 101.413.200 11.850.600 0 93.019.400 30.227.900 94.053.492 31.890.853 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 175.755.200 175.755.200 0 143.022.200 143.022.200 149.744.269 149.744.269



Vermögenshaushalt 

Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Allgemeine Verwaltung 262.500 2.360.900 200.000 1.000 5.833.900 229.838 3.193.396 

1 Öffentliche Sicherheit 

und Ordnung 

0 226.900 0 0 139.900 30.000 294.706 

2 Schulen 3.349.300 6.541.300 1.830.000 5.195.300 8.173.300 1.130.242 5.113.009 

3 Wissenschaft, Forschung, 

Kulturpflege 

3.000 9.500 0 2.500 5.500 13.019 19.572 

4 Soziale Sicherung 0 392.000 0 5.100.000 42.400 0 28.769- 

5 Gesundheit, Sport, 

Erholung 

0 0 0 0 30.300 0 4.878 

6 Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

2.291.300 2.294.500 400.000 1.778.000 1.776.400 2.448.168 2.446.173 

7 Öffentliche Einrichtungen 


0 1.153.500 0 300 1.002.800 307 53.821- 

8 Wirtsch.Unternehmen, allg. 


100.200 2.000 0 0 0 121.000 0 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 8.405.400 1.431.100 0 8.427.400 3.500.000 8.348.995 1.332.425 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 14.411.700 14.411.700 2.430.000 20.504.500 20.504.500 12.321.569 12.321.569 

Summe Gesamthaushalt 190.166.900 190.166.900 2.430.000 163.526.700 163.526.700 162.065.838 162.065.838




EPL 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0000 Kreisorgane 0 265.400 0 447.400 447.400 433.316 433.316 

0010 Verwaltungsführung 0 749.100 0 978.900 978.900 1.239.648 1.239.648 

0100 Rechnungsprüfung (bis einschl. 

2003) 

0 0 0 0 0 216.052 216.052 

0200 Organisation (FB 140) 4.600 581.300 0 556.000 556.000 561.589 561.589 

0220 Personal (FB 120) 22.100 513.300 0 515.000 515.000 495.924 495.924 

0221 Auszubildende, allgemeine 

Aus- und Fortbildung 

6.900 315.600 0 462.600 462.600 365.951 365.951 

0222 Versorgungsempfänger 0 918.100 0 518.200 518.200 483.781 483.781 

0223 Bedienstete im Erziehungsurlaub 0 46.300 0 126.400 126.400 140.703 140.703 

0224 Leistungsstufen, -Zulagen, 

-Prämien 

0 1.000 0 0 1.000 0 1 

0240 Pressestelle -01- 0 105.000 0 113.600 113.600 111.405 111.405 

0280 Rechnungsprüfung & 

Kommunalaufsicht 

7.500 411.100 0 236.000 494.800 16.706 342.700 

0300 Finanzen (Kreiskämmereiund 

Kreiskasse / FB110) 

62.000 1.279.600 0 1.419.600 1.419.600 1.518.001 1.518.001 

0520 Wahlen 0 300 0 4.000 53.300 8.144 461 

0550 Gleichstellungsbeauftragte 0 0 0 0 0 0 1.586 

0610 Eigene Verwaltungsgebäude in 

Freiburg 

143.200 2.389.900 0 2.681.300 2.645.000 2.858.367 2.821.029 

0611 Angemietete Verwaltungsgebäude in 

Freiburg 

0 1.118.600 0 0 36.300 0 37.338 

0612 Verwaltungsgebäude in 

Titisee-Neustadt 

13.200 350.100 0 246.500 246.500 234.346 234.346 

0613 Verwaltungsgebäude in Müllheim 32.800 367.200 0 321.800 321.800 334.989 334.989 

0615 Verwaltungsgebäude in Breisach 0 164.100 0 0 0 0 0 

0616 Verwaltungsgebäude in Staufen 0 42.700 0 0 0 0 0 

0617 Verwaltungsgebäude in Kirchzarten 

(mit St. Peter) 

0 26.600 0 0 0 0 0 

0619 Tiefgarage Landratsamt 

Stadtstrasse 2 und 3 (BgA) 

207.400 304.200 0 173.400 421.500 361.953 415.377 

0620 Kraftfahrzeughaltung 125.000 96.100 0 157.100 157.100 147.288 147.288 

0630 Druckerei 132.000 172.500 0 215.100 215.100 210.713 210.713 

0631 Poststelle 381.600 538.600 0 620.100 620.100 548.125 548.125 

0632 Materialbeschaffung 15.000 15.000 0 0 0 219.890 219.890 

0633 Registratur 10.100 209.700 0 591.800 591.800 593.564 593.564 

0634 Telefonzentrale/Info 9.300 111.500 0 154.200 154.200 148.092 148.092 

0640 Kanzlei/Controlling Dez. 1 0 192.700 0 276.400 276.400 1.368.367 1.368.367 

0650 Informationstechnik & EDV 240.100 1.919.000 0 1.379.800 1.379.800 1.434.202 1.434.202 

0660 Kommunale 

Informationsverarbeitung 

Baden-Franken (KIVBF) 

8.900 253.900 0 177.300 177.300 257.467 257.467









1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0680 Versicherungen, 

Sachschadenersatz 

0 268.800 0 129.500 129.500 135.267 135.267 

0810 Arbeitssicherheit 1.700 22.900 0 27.700 27.700 26.693 26.693 

0820 Personalvertretung/ 

Förderung d.Betriebsgemeinsch. 

0 101.100 0 78.400 78.400 74.906 74.906 

0840 Kantinenbetrieb und 

Sitzungsbetreuung 

Stadtstraße 2 

59.200 96.900 0 52.100 145.100 55.150 114.574 

Summe Einzelplan 0 1.482.600 13.948.200 0 12.660.200 13.310.400 14.600.599 15.033.345




EPL 1 Öffentliche Sicherheitund Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1100 Ordnungsrecht & 

Staatsbürgerschaft (FB 620) 

180.000 356.500 0 170.000 511.100 185.718 564.761 

1101 Verbraucherschutz (FB 470) 310.700 301.600 0 315.100 653.000 294.559 577.822 

1103 Ausländerbehörde (FB 610) 105.000 536.900 0 108.000 753.000 121.411 763.735 

1109 Naturschutz (FB 420) 16.000 322.500 0 20.000 418.900 16.586 435.778 

1110 Kanzlei/Controlling Dez. 6 0 170.700 0 0 189.700 0 0 

1111 Verkehrslenkung & 

Straßenverwaltung (FB 660) 

195.000 437.300 0 191.000 729.100 195.222 811.350 

1112 Fahrerlaubnisse (FB 640) 385.000 408.200 0 370.000 588.600 384.373 685.752 

1113 Kfz. - Zulassung (FB 630) 1.869.800 1.012.300 0 1.785.800 1.852.600 1.884.956 1.815.759 

1114 ÖPNV (FB 170) 60.900 248.000 0 63.800 532.700 69.255 589.927 

1115 Ordnungswidrigkeiten (FB 650) 2.335.200 1.009.900 0 1.800.000 1.038.500 1.860.416 1.031.792 

1120 Gewerbeaufsicht (FB 450) 482.000 494.600 0 0 0 0 0 

1121 Koordination u. interkomm. 

Zusammenarbeit (bis einschl. 

2002) 

0 0 0 0 0 0 82 

1200 Altlasten (früher: 

Kanzlei/Controlling Dez. 5) 

0 0 0 0 301.700 0 127.434 

1201 Wasser (ehem. FB 511) 0 0 0 843.500 909.600 895.207 951.697 

1202 Immissionsschutz, Abfall, 

gewerbl. Abwasser (ehem. FB 512) 

0 0 0 206.200 457.200 524.171 751.729 

1210 Boden, Altlasten 0 0 0 292.300 345.000 0 0 

1220 Umweltrecht (FB 430) 146.400 510.700 0 0 0 0 0 

1221 Wasser & Boden (FB 440) 947.300 923.400 0 0 0 0 0 

1310 Feuerlöschwesen - 

Kreisbrandmeister 

3.000 27.400 0 0 28.000 0 27.394 

1311 Förderung des 

Feuerlöschwesens 

21.000 484.100 0 36.800 476.800 40.456 709.119 

1330 Zentr. Atemschutzwerkstätte 

Eichstetten 

90.500 91.100 0 89.100 91.400 93.562 89.101 

1400 Brand- & Katastrophenschutz 4.700 366.500 0 3.500 562.800 12.492 585.165 





EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2000 Schulen & Gebäudemanagement 

(FB 150) 

670.800 874.800 0 1.909.100 1.909.100 1.613.823 1.613.823 

2010 Allgemeine 

Schulangelegenheiten 

0 65.900 0 86.500 86.500 130.020 130.020 

2040 Schulaufsicht & Bildung (FB 160) 129.300 129.300 0 0 0 0 0 

2300 Kreisgymnasium Hochschwarzwald 


64.900 493.600 0 64.800 598.300 64.832 612.299 

2301 Martin-Schongauer- 

Gymnasium Breisach 

8.700 690.600 0 10.400 831.500 9.813 910.483 

2302 Albert-Schweitzer-Gymn.m. 

Hauptschule Gundelfingen 

116.400 820.600 0 113.000 924.600 118.193 991.687 

2303 Marie-Curie-Gymn. mit 

Haupt-u.Realsch.Kirchzarten 

390.100 888.300 0 368.000 1.046.900 268.991 1.084.485 

2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 29.300 1.335.000 0 48.400 1.367.900 29.171 1.721.814 

2305 Faust-Gymnasium Staufen 89.000 1.013.600 0 127.400 1.253.400 94.014 1.318.506 

2306 Kreisgymnasium 

Bad Krozingen 

110.800 827.300 0 84.500 1.095.900 111.080 1.134.081 

2307 Nebengebäude des Kreisgymnasiums 

Bad Krozingen 

10.000 20.100 0 13.400 37.100 14.854 27.385 

2308 Kreisgymnasium Neuenburg 200 211.900 0 200 73.000 0 481 

2309 Cafeteria im Kreisgymnasium 

Bad Krozingen 

3.700 4.800 0 3.700 6.700 4.044 5.812 

2310 Cafeteria im Kreisgymnasium 

Neuenburg 

1.000 2.500 0 0 0 0 0 

2312 Cafeteria im Faust-Gymnasium 

Staufen 

1.000 2.500 0 0 0 0 0 

2400 Gewerbeschule Breisach m. 

Land- und BM-Halle 

175.000 988.500 0 117.600 1.217.800 160.290 1.316.355 

2401 Hans-Thoma-Schule Titisee 

-Neustadt 

64.800 1.194.900 0 96.700 1.441.400 76.719 1.578.991 

2402 Georg-Kerschensteiner- 

Schule Müllheim 

57.300 1.102.200 0 52.000 1.361.500 56.225 1.494.549 

2412 Kaufm.Schulen u. Wirtschafts- 

Gymnasium Müllheim 

82.500 548.000 0 67.500 606.100 66.360 654.005 

2420 Edith-Stein-Schule 

Freiburg 

10.000 182.700 0 0 304.500 0 311.668 

2500 Fachschule für 

Landwirtschaft, Freiburg 

26.500 170.300 0 216.300 277.800 220.004 305.026 

2710 Schule Günterstal 

(Sonderschule G) Freiburg 

0 50.300 0 0 66.500 0 56.487 

2711 Allmendschule (Sonder- 

Schule G) Titisee-Neustadt 

0 0 0 0 0 290 0 

2712 Malteserschloß-Schule 

(Sondersch.G) Heitersheim 

38.300 329.600 0 38.300 354.300 36.825 372.876 

2713 Kindergarten für Geistig- 

Behinderte Heitersheim 

0 4.200 0 0 6.100 8.326 16.265




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2714 Allmendschule (U.A. Sonder- 

Schule G) Titisee-Neust. 

3.000 5.000 0 5.000 12.000 5.031 22.279 

2715 Richard-Mittermaier-Schule Frbg. 

-Lycée Turenne- 

(Sonderschule G) 

0 10.200 0 0 22.700 0 7.398 

2740 Schule für Sprachbehinderte, 

Freiburg 

5.800 0 0 1.000 0 0 0 

2930 Schülerwohnheime (Internat) 

Breisach am Rhein 

466.800 505.900 0 490.100 597.700 508.656 588.970 

2940 Sachkostenbeiträge 6.020.000 0 0 5.917.900 0 5.720.938 0 

2950 Kreismedienzentrum Freiburg 215.600 467.500 0 249.700 465.300 242.219 498.593 

2951 Ehem. Kreismedienzentrum Freiburg 

Außenstelle Titisee-Neustadt 

0 0 0 1.800 125.900 11.349 151.404 


Außenstelle Müllheim 

0 0 0 17.900 107.300 24.120 152.341 

2953 Freiburger Spielwerkstatt 0 0 0 0 9.100 0 9.181 

2954 Schülerunfall- u. 

Haftpflichtversicherung 

0 237.500 0 276.000 276.000 267.016 267.016 

2959 Deutsch-Franz.-Jugendbegegnungsst 

ätte Breisach 

0 1.600 0 0 1.800 0 978 

2961 Sporthalle Breisach 8.200 125.500 0 6.900 161.700 7.803 154.419 

2962 Sporthalle Gundelfingen 59.300 253.800 0 35.200 136.300 38.792 166.225 

2963 Sporthalle Kirchzarten 63.500 108.600 0 60.900 133.800 59.709 134.435 

2964 Sporthalle Staufen 22.300 173.600 0 17.800 226.900 19.736 233.076 

2965 Sporthalle der beruflichen 

Schulen Müllheim 

9.300 191.100 0 9.600 253.400 8.808 261.368 

2966 Zuschuss f. den Betrieb von 

Sporthallen 

0 212.100 0 0 235.800 0 280.486 

2967 Gemeinschaftshaus im 

Schulzentrum Titisee-Neustadt 

42.900 310.200 0 155.300 879.900 73.683 520.217 

2968 Sporthalle mit Gymnastikhalle 

im Schulzentrum Titisee-Neustadt 

43.500 280.700 0 32.400 236.200 83.692 370.981 

2969 Hallenbad im Martin-Schongauer- 


44.800 108.300 0 48.000 125.700 33.782 121.288 





EPL 3 Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0 16.300 0 0 22.200 0 27.960 

3201 Keramikmuseum Staufen 2.600 14.900 0 400 29.000 2.581 25.771 

3210 Kreisarchivar 1.500 80.700 0 1.200 110.800 1.606 112.089 

3300 Theater, Konzerte, Musikpflege 0 16.500 0 0 22.600 0 24.400 

3330 Jugendmusikschulen 0 266.500 0 0 332.000 0 357.580 

3400 sonstige Kunstpflege 0 9.000 0 500 12.300 719 27.473 

3500 Volkshochschulen 0 25.400 0 0 124.300 0 224.582 

3520 Öffentliche Bücherei 


50.000 87.300 0 51.700 114.900 48.792 133.797 

3521 Öffentliche Bücherei Breisach 

a.Rh. 

68.500 135.400 0 69.800 183.100 66.709 213.172 

3522 Öffentliche Bücherei Gundelfingen 50.100 88.800 0 51.700 120.100 52.849 144.443 

3523 Öffentliche Bücherei Kirchzarten 46.600 87.400 0 48.100 111.200 44.692 131.164 

3524 Öffentliche Bücherei Müllheim 0 82.600 0 0 101.700 0 123.428 

3525 Öffentliche Bücherei Staufen 52.000 88.300 0 52.400 115.800 50.701 137.182 

3527 Öffentliche Bücherei Bad 

Krozingen 

0 47.000 0 0 61.800 0 60.583 

3600 Naturschutz u. Landschaftspflege 94.500 163.500 0 148.000 250.500 143.008 243.570 

3601 Naturschutzfonds 10.200 10.200 0 10.200 10.200 0 0 

3660 Heimatpflege 0 10.600 0 200 24.700 294 20.001 

Summe Einzelplan 3 376.000 1.230.400 0 434.200 1.747.200 411.952 2.007.197




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4000 Sozialhilfe (FB 210) 10.000 1.454.000 0 10.000 2.657.100 0 2.786.092 


4006 Sozialer Dienst (FB 220) 9.000 647.700 0 9.000 748.500 10.434 802.117 

4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 

230) 

0 611.900 0 0 806.000 3.407 867.710 

4010 Kriegsopfervers. & 

Gewaltopferentsch. (FB 350) 

488.300 474.400 0 0 0 0 0 

4011 Schwerbehindertenrecht SGB IX (FB 

360) 

470.100 488.800 0 0 0 0 0 

4012 Orthopädische Versorgung (FB 370) 285.300 290.200 0 0 0 0 0 

4013 Versorgungsmedizinischer Dienst 

(FB 380) 

346.800 337.100 0 0 0 0 0 

4040 Vertrag ARGE BH: 

Verwaltung der Grundsicherung für 

Arbeitssuchende 

791.700 1.177.000 0 0 0 0 0 

4070 Kinder- & Jugendhilfe (FB 250) 26.800 1.879.200 0 26.800 2.683.200 10- 311.591 

4071 Jugendarbeit u. 

Jugendhilfeplanung 

0 0 0 0 0 65.794 359.114 

4072 Unterhalt & Bafög (FB 260) 0 762.100 0 0 969.100 500 1.002.307 

4073 Wirtschaftliche Jugendhilfe, 

BaföG 

0 0 0 0 0 5.835 808.110 

4074 Allg.Sozialer Dienst, Adoptionen 0 0 0 0 0 0 1.371.305 

4080 Versicherungsamt 19.200 107.700 0 19.200 115.900 21.020 107.018 

4100 SGB XII - Hilfe zum 

Lebensunterhalt 

SGB XII (Aufw. ohne 

Erstattungsanspruch) 

1.147.400 2.523.000 0 2.558.000 13.456.500 2.743.360 13.530.992 

4104 SGB XII - Grunsicherung i. Alter/ 

Erwerbsminderung 



619.500 4.408.100 0 16.200 398.100 46.338 362.837 

4105 SH - örtl.Träger Hilfe zum 


Aufw. für abgel. Asylb. §51 

0 0 0 4.500 381.000 19.316 347.033 

4106 SGB XII - Aufw. f. vorl. Unterbr. 

FlüAG 

SGB XII - Hilfe zum 


8.500 42.800 0 11.800 66.000 9.395 55.188 

4107 SGB XII - Aufw. f. Spätaussiedler 

i. ÜWH 



100.100 107.100 0 0 0 0 0 

4110 SGB XII - Hilfe zur Pflege 

SGB XII 

722.800 5.013.500 0 550.200 4.700.900 883.560 5.162.049 

4114 SH - örtl.Träger Hilfe zur Pflege 

Aufw. für Asylberechtigte 

0 8.900 0 0 8.900 0 8.256









1 2 3 4 5 6 7 8 9 


SGB XII 

0 16.100 0 0 13.400 0 10.833 


SGB XII 

0 6.200 0 0 0 0 0 

4120 SH - örtl.Träger Eingl.hilfe f. 

Beh. 

SGB XII 

0 601.300 0 0 514.300 3.741- 574.137 

4124 SH - örtl.Träger Eingl.hilfe f. 

Beh. 

SGB XII 

0 0 0 0 1.300 0 998 

4130 SGB XII - Hilfen zur Gesundheit 

SGB XII 

15.200 48.100 0 94.300 1.925.500 96.987 2.202.666 

4132 Aufw.m.E.A.n. § 103 BSHG - 

eigener LWV - 

SGB XII 

0 0 0 0 0 3.642 3.642 

4134 SH - örtl.Träger Krankenhilfe 

u.dgl. 

SGB XII 

0 0 0 0 31.300 209 29.315 

4135 SH - örtl.Träger Krankenhilfe 

u.dgl. 

SGB XII 

0 0 0 0 15.900 0 21.210 

4136 Aufw. für vorl. Unterbringung 

FlüaG 

SGB XII - Hilfen zur Gesundheit 

0 0 0 62.600 60.700 52.261 52.261 

4140 SGB XII-Hilfen z. Überwindung 

bes. soz. Schwierigk 

Hilfen in anderen Lebenslagen 

0 3.000 0 0 4.200 0 2.940 

4142 SH - örtl.Träger sonstige HibL 

SGB XII 

0 0 0 0 0 3.456 3.456 

4150 SGB XII - Hilfe zum 


Kostenträger b. 31.12.04: LWB 

21.700 536.400 0 0 0 0 0 

4161 SGB XII - Hilfe zur Pflege 


483.900 1.873.800 0 0 0 0 0 

4170 SGB XII - Eingliederungshilfe für 

behind. Menschen 

Kostenträger b. 31.12.04 LWB 

5.487.100 24.881.400 0 0 0 0 0 

4180 SGB XII - Hilfen zur Gesundheit 

Kostenträger b. 31.12 04 LWB 

0 718.200 0 0 0 0 0 

4190 Hilfen z. Überwindung bes. soz. 

Schwierigkeiten 

SGB XII Hilfen i. and. 

Lebenslagen/Kostenträger LW 

0 437.700 0 0 0 0 0 

4201 Leist.n.d. AsylbLG 

Bürgerkriegsfl. -Leist.in 

bes.Fällen § 2- 

0 20.100 0 0 4.000 924 13.264 

4202 AsylbLG -Geduldete- 

§ 2 Leist. in bes. F. (Kommunale 

U.) 

7.500 256.700 0 29.000 199.400 22.011 229.971









1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4203 AsylbLG - Asylbew. - 

§§ 3-6 Spitzabr. Land (innerh.GU) 

0 0 0 273.000 362.000 409.153 411.418 

4208 AsylbLG - Folgeantragst. - 

§ 2 Leist. in bes.F. (Kommun.U.) 

5.500 7.000 0 2.000 6.900 1.037 5.131 

4210 Leist.n.d.AsylbLG-Asylbewerber 

Grundleistungen § 3 

0 0 0 0 0 932- 0 

4211 Leist. n.d.AsylbLG-Bürgerkrfl. 

Grundleist. usw. §§ 3-6 

0 0 0 5.000 98.400 4.117 74.914 

4212 AsylbLG-Geduldete- 

§§ 3-6 Grundl. (Kommunale U.) 

36.900 931.400 0 148.000 1.044.000 221.720 1.083.925 

4213 AsylbLG -Asylbew.- 

§§ 3-6 Leist.pausch.(Innerh.Gu) 

599.900 752.200 0 868.000 628.900 944.009 617.097 

4218 AsylbLG Folgeantragst. 

§§ 3-6 Grundl. (Kommun.U.) 

41.200 45.600 0 30.000 126.800 20.963 103.046 


§ 2 Spitzabr. Land (Innerhalb GU) 

0 0 0 18.000 12.900 12.551 12.551 


§ 2 Leist.pausch. (innerh.GU) 

12.700 88.700 0 0 7.000 0 7.312 


§§ 3-6 Spitzabr.Land (Kommun.U.) 

0 0 0 8.000 42.100 38.294 37.223 

4252 AsylbLG-Geduldete 

§ 2 Leist. in bes. F. (innerh.GU) 

0 4.100 0 0 9.200 0 7.004 


§§ 3-6 Leist.pausch. (komm.U) 

0 0 0 2.000 33.200 103.998 34.007 

4262 AsylbLG -Geduldete- 

§§ 3-6 Grundl. (innerhalb GU) 

4.000 226.400 0 0 202.000 735 145.230 

4263 AsybLG -Asylbew.- 

§ 2 Spitzabr. Land (Komm.U.) 

0 0 0 24.000 13.400 11.959 11.959 

4268 AsylbLG -Folgeantragst.- 

§§ 3-6 Grundl. (innerh.GU) 

0 25.700 0 0 28.800 436 35.391 


§ 2 Leist.pausch. (Komm.U.) 

0 0 0 0 6.500 1.124 5.553 

4320 Kreisalten- und Pflegeheim 

Kirchzarten 

249.000 219.000 0 152.100 122.100 0 12.700 

4360 Spätaussiedler & 

AsylbewerberleistungsG (FB 240) 

556.700 1.704.800 0 488.200 1.500.600 541.780 1.358.194 

4361 Betreuung von Geduldeten 

u.Asylbewerbern 

122.000 203.000 0 236.600 236.600 278.869 237.481 

4362 Eingliederungsgesetz/Spätaussiedl 

er 

368.100 536.200 0 0 0 0 0 

4400 Kriegsopferfürsorge -örtl.Träger- 

Aufw.ohne Erst.anspr. 

204.400 249.800 0 192.600 209.000 189.749 227.275 

4405 Kriegsopferfürsorge -örtl. 

Träger- 

Kostenträger bis 31.12.2004 LWV 

675.400 839.700 0 0 0 0 0 

4530 Förd.d.Erz. in d. Familie 

Aufw. ohne Erst.anspr. 

2.500 6.400 0 4.000 116.600 2.864 68.686









1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4540 Förd.v.Kind. in Tageseinr. u. 

-pflege 


15.800 787.300 0 16.800 682.500 14.791 658.889 

4550 Hilfe zur Erziehung 


419.900 8.150.100 0 315.800 6.781.700 417.526 6.345.497 

4551 Hilfe zur Erziehung 

Aufw. mit Erst.anspr. 

591.700 591.700 0 472.300 472.300 410.693 460.508 

4560 Eingl.Hilfe f. Seel.Beh./ 

H.f.jung.Vollj./Inobhutn. 

119.200 2.399.000 0 73.600 2.287.600 89.201 2.076.641 

4561 Hilfe f. junge Volljährige 

Inobhutn. Aufw.m.Erst.Anspr. 

271.000 271.000 0 166.700 166.700 132.769 154.761 

4563 Hilfe für junge Volljährige 

Aufw. § 89d i.V.m. 89h SGV VIII 

"Altfälle" eig. LWV 

0 0 0 0 0 13.496 13.496 

4570 Kinder-u.Jugendhilfe 

Adoptionsverm. usw. 

Aufwendungen 

0 3.500 0 0 3.500 0 3.576 

4580 Kinder-u.Jugendhilfe übr. Hilfen 

Aufw.o. Erst.anspr. 

7.800 6.900 0 0 0 1.659 1.659 

4650 Erziehungsberatungsstelle 

Freiburg u. T.-Neustadt 

0 534.000 0 0 548.600 0 439.000 


Müllheim (im FB 270) 

0 386.300 0 0 487.300 58.311 501.824 

4652 Familienberatungsstellen 0 0 0 0 35.800 0 35.800 

4653 Drogen- und Suchtberatung 0 248.000 0 0 49.300 0 46.590 

4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im 

FB 270) 

45.700 45.700 0 0 0 0 0 

4680 Verschiedene Organisationen u. 

Verbände 

35.000 96.900 0 35.000 138.100 35.000 137.472 

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 0 130.500 0 0 25.000 0 24.785 

4720 Förderung der Altenarbeit 0 51.500 0 0 81.500 35 53.134 

4810 Unterhaltsvorschussleistungen 1.200.000 1.600.000 0 0 0 3.150.135 3.150.135 

4820 Vertrag ARGE BH: 

Grundsicherung für 

Arbeitssuchende (SGB II) 

4.511.900 14.338.800 0 0 0 0 0 

4840 Landesblindenhilfe 0 992.900 0 0 0 0 0 

4850 Aufwendungen des 

Grundsicherungsträgers 

0 0 0 578.300 2.575.800 597.302 2.353.900 

4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes 0 102.300 0 0 102.300 0 102.300 

4900 Aufwendungen nach LAG 900 3.500 0 2.700 10.800 3.125 12.502 

4980 Sonst. soz. Angelegenheiten 

-Örtl. Träger - 

0 202.100 0 0 236.500 0 117.902 

4985 Vermächtnisse u.Schenkungen 

für Soziale Zwecke 

18.700 18.700 0 16.000 16.000 17.606 17.606 

4986 Jugendfonds 10.000 10.000 0 10.000 10.000 5.000 5.000 





EPL 5 Gesundheit, Sport,Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5000 Untere Gesundheitsbehörde 0 0 0 0 0 26- 0 

5010 Sozialmedizin & 

Gesundheitsförderung 

(FB 310) 

854.600 432.300 0 552.400 732.800 554.348 857.529 


5020 Gesundheitsschutz 

(FB 320) 

555.200 487.800 0 601.700 862.400 622.591 851.408 

5030 Psychosoziale & psychiatrische 

Dienste 

(FB 330) 

179.000 198.700 0 214.300 311.600 221.409 344.586 

5040 Kinder- & jugendärztlicher Dienst 

(FB 340) 

365.900 252.900 0 242.000 447.100 250.658 464.182 

5110 Beteiligung Helios Kliniken 

Breisgau-Hochschwarzw 

369.600 492.600 0 331.500 488.400 324.088 494.134 

5460 Veterinärdienst (FB 480) 35.500 48.700 0 37.200 141.500 37.968 137.814 

5461 Fleischhygiene (im FB 470) 165.400 436.100 0 170.400 445.300 179.163 356.134 

5462 Lebensmittelüberwachung (im FB 

480) 

328.500 328.500 0 0 0 0 0 

5470 Sonst.Einrichtungen und 

Maßnahmen der Gesundheitspflege 

0 0 0 0 0 0 115.900 

5500 Förderung des Sports 1.400 87.900 0 1.400 108.200 1.443 116.801 





EPL 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6010 Hochbau 

(ehem. FB 114)) 

0 0 0 569.600 618.000 593.258 480.435 

6100 Orts- und Regionalplanung 0 180.000 0 0 180.000 0 185.020 

6102 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung 

(ehem. FB 412) 

0 0 0 0 0 971 268.638 

6120 Vermessung & Geoinformation(FB 

550) 

3.292.100 3.292.100 0 0 0 0 0 

6130 Baurecht & Denkmalschutz (FB 410) 1.560.000 1.088.500 0 1.420.000 1.660.500 1.641.095 1.577.922 


6200 Wohnungsbauförderung u. 

Wohnungsfürsorge 

1.700 0 0 1.800 0 1.754 0 

6500 Kreisstraßen 1.780.000 2.091.700 0 1.680.000 2.138.100 1.674.333 2.137.811 

6510 Gemeinsame Dienststelle 

Straßenbetrieb (FB 670) 

1.001.200 1.001.200 0 0 0 0 0 

6511 Straßenmeistereien 5.855.700 5.855.700 0 0 0 0 0 

6520 Straßenplanung & Bau (FB 680) 399.700 399.700 0 0 0 0 0 

6600 Bundesstrassen 1.239.200 1.239.200 0 0 0 0 0 

6650 Landesstrassen 2.847.600 2.847.600 0 0 0 0 0 





EPL 7 Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7200 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 43.800 0 48.700 

7550 Erhalt d.Gräber d.Opfer 

v.Krieg u.Gewaltherrschaft 

0 0 0 0 0 0 300 

7660 Tierkörperbeseitigung 0 168.000 0 0 188.000 0 188.100 

7800 Allgemeine Förderung der 

Land- und Forstwirtschaft 

0 298.500 0 0 283.500 0 295.617 

7810 Landwirtschaft (FB 580) 1.841.000 1.841.000 0 0 0 0 0 

7820 Flurneuordnung & Landentwicklung 

(FB 540) 

613.800 613.800 0 0 0 0 0 

7850 Ber.-Stelle f.Obst-,Wein-, 

Gartenbau undLandsch.-Pflege 

7.100 84.900 0 10.300 98.300 10.972 140.472 

7860 Lehr- und Versuchsgarten 

Freiburg-Opfingen 

35.500 91.500 0 35.500 92.600 39.258 90.814 

7900 Förderung des Fremdenverkehrs 

0 324.900 0 0 337.100 0 355.811 

7910 Struktur- & Wirtschaftsförderung 

(FB 530) 

35.700 395.200 0 35.900 806.500 12.842 786.407 

7911 Grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit 

0 97.700 0 0 35.500 0 30.562 

7920 Förderung des öffentl. 

Personennahverkehrs 

6.281.300 8.368.600 0 6.422.100 8.104.500 6.013.067 8.117.304 





EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8550 Forst (FB 510) 2.848.300 2.853.500 0 0 0 0 0 

8555 Waldarbeiter 2.556.400 2.556.400 0 0 0 0 0 

8559 Controlling / Vorzimmer Dez. 5 0 84.700 0 0 0 0 0 

8700 sonstige Wirtschaftliche 

Unternehmen 

100 0 0 100 0 11 0 

8800 Eigentumswohnung in 


8.000 5.400 0 7.000 7.000 11.353 9.370 


Müllheim, Hügelheimerstr. 1 

0 0 0 6.500 5.800 6.298 6.976 

8890 Allg. Grundvermögen 0 1.700 0 0 2.500 0 2.491 

Summe Einzelplan 8 5.412.800 5.501.700 0 13.600 15.300 17.663 18.837




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9000 Steuern, allgem. Zuweisungen u. 

Umlagen 

92.403.300 7.228.700 0 80.095.200 27.821.300 81.959.646 25.964.055 

9100 sonstige allgemeine 

Finanzwirtschaft 

9.009.900 4.621.900 0 12.924.200 2.406.600 12.093.846 5.926.797 

Summe Einzelplan 9 101.413.200 11.850.600 0 93.019.400 30.227.900 94.053.492 31.890.853 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 175.755.200 175.755.200 0 143.022.200 143.022.200 149.744.269 149.744.269









1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0000 Kreisorgane 0 0 0 0 0 0 793 

0010 Verwaltungsführung 0 3.000 0 0 0 979 7.891 

0100 Rechnungsprüfung (bis einschl. 

2003) 

0 0 0 0 0 0 349 

0200 Organisation (FB 140) 0 5.000 0 0 100 0 7.337 

0220 Personal (FB 120) 0 2.000 0 0 0 0 2.655 

0240 Pressestelle -01- 0 0 0 0 0 0 1.396 

0280 Rechnungsprüfung & 

Kommunalaufsicht 

0 0 0 0 0 0 1.981 



0 5.000 0 0 5.500 0 11.900 

0610 Eigene Verwaltungsgebäude in 

Freiburg 

0 160.000 0 0 647.900 0 1.784.166 

0611 Angemietete Verwaltungsgebäude in 

Freiburg 

0 280.000 0 0 0 0 0 

0612 Verwaltungsgebäude in 


0 367.000 200.000 0 10.000 0 1.224 

0613 Verwaltungsgebäude in Müllheim 0 70.000 0 0 10.000 0 3.916 

0614 Verwaltungsgebäude 

Freiburg, Stadtstraße 3 

0 994.100 0 0 4.850.000 0 1.000.000 



0 12.800 0 0 12.800 198.000 15.841 

0620 Kraftfahrzeughaltung 0 0 0 0 0 30.860 493 

0630 Druckerei 0 0 0 0 0 0 1.752 

0631 Poststelle 0 0 0 0 0 0 662 

0633 Registratur 0 10.000 0 0 80.000 0 566 

0634 Telefonzentrale/Info 0 0 0 0 0 0 318 

0640 Kanzlei/Controlling Dez. 1 0 0 0 0 0 0 4.671 

0650 Informationstechnik & EDV 262.500 452.000 0 1.000 217.600 0 343.797 

0820 Personalvertretung/ 


0 0 0 0 0 0 1.001 

0840 Kantinenbetrieb und 

Sitzungsbetreuung 


0 0 0 0 0 0 685 

Summe Einzelplan 0 262.500 2.360.900 200.000 1.000 5.833.900 229.838 3.193.396




EPL 1 Öffentliche Sicherheitund Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1100 Ordnungsrecht & 

Staatsbürgerschaft (FB 620) 

0 0 0 0 0 0 7.735 

1101 Verbraucherschutz (FB 470) 0 0 0 0 0 0 1.958 

1103 Ausländerbehörde (FB 610) 0 15.000 0 0 5.000 0 2.789 

1109 Naturschutz (FB 420) 0 0 0 0 0 0 4.577 

1111 Verkehrslenkung & 

Straßenverwaltung (FB 660) 

0 0 0 0 700 0 3.877 

1112 Fahrerlaubnisse (FB 640) 0 0 0 0 1.500 0 82.696 

1113 Kfz. - Zulassung (FB 630) 0 5.200 0 0 4.000 0 33.136 

1114 ÖPNV (FB 170) 0 0 0 0 0 0 698 

1115 Ordnungswidrigkeiten (FB 650) 0 21.000 0 0 6.000 10.000 16.190 

1200 Altlasten (früher: 

Kanzlei/Controlling Dez. 5) 

0 0 0 0 900 0 1.429 

1201 Wasser (ehem. FB 511) 0 0 0 0 900 0 1.848 

1202 Immissionsschutz, Abfall, 


0 0 0 0 0 0 186 

1210 Boden, Altlasten 0 0 0 0 900 0 0 



0 112.700 0 0 105.000 20.000 89.000 


Eichstetten 

0 0 0 0 4.000 0 9.000 

1400 Brand- & Katastrophenschutz 0 73.000 0 0 11.000 0 39.587 

Summe Einzelplan 1 0 226.900 0 0 139.900 30.000 294.706




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 


(FB 150) 

0 2.500 0 0 0 0 4.271 



0 15.000 0 0 36.200 810 23.136 



0 12.900 0 0 13.900 0 12.746 



0 21.500 0 400.000 22.600 200.000- 279.097 



33.100 53.400 0 2.700 18.400 3.034 17.787 



810.200 1.531.000 1.330.000 155.900 306.600 99.500 205.972 

2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 488.000 50.500 0 0 23.000 256.000 2.968.502 

2305 Faust-Gymnasium Staufen 87.000 121.200 0 450.000 522.200 0 72.033 


Bad Krozingen 

0 63.900 0 0 14.200 641.000 217.948 

2308 Kreisgymnasium Neuenburg 1.411.200 3.399.200 500.000 4.111.200 6.855.200 9.020 721.297 

2311 Cafeteria im Schulzentrum 

Gundelfingen 

451.100 483.000 0 0 0 0 0 



0 55.600 0 0 91.000 196.000 385.990 


-Neustadt 

0 69.600 0 0 63.600 0 49.854 



0 90.600 0 0 81.600 0 169.386 



0 45.500 0 0 57.100 48.500 70.971 



0 1.800 0 0 1.900 0 1.353 



0 292.500 0 0 0 0 17.000- 



0 12.000 0 0 32.000 973 15.628 



0 0 0 0 0 0 2.501 



0 80.000 0 0 2.500 0 161.645- 

2941 Pauschale Zuweisungen für 

Sportstättenbau § 16 FAG 

59.200 0 0 69.500 0 67.906 0 

2950 Kreismedienzentrum Freiburg 8.100 16.500 0 4.600 7.000 6.000 12.625 



0 0 0 0 5.000 0 7.912 



0 0 0 0 5.000 0 7.639 

2961 Sporthalle Breisach 0 2.000 0 0 1.000 0 2.230 

2962 Sporthalle Gundelfingen 300 2.000 0 400 2.000 400 300




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2963 Sporthalle Kirchzarten 1.100 2.000 0 1.000 1.800 1.100 1.688 

2964 Sporthalle Staufen 0 3.100 0 0 5.000 0 29.880 

2965 Sporthalle der beruflichen 

Schulen Müllheim 

0 1.000 0 0 1.000 0 4.434 



0 112.000 0 0 3.000 0 4.973 



0 0 0 0 0 0 1.500 



0 1.000 0 0 500 0 0 

2971 Sporthalle Müllheim 0 0 0 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 2 3.349.300 6.541.300 1.830.000 5.195.300 8.173.300 1.130.242 5.113.009




EPL 3 Wissenschaft, Forschung,Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3210 Kreisarchivar 0 2.500 0 0 0 0 715 

3520 Öffentliche Bücherei 


500 1.000 0 500 1.000 1.918 0 

3521 Öffentliche Bücherei Breisach 

a.Rh. 

500 1.000 0 500 1.000 1.081 2.579 

3522 Öffentliche Bücherei Gundelfingen 1.000 2.000 0 500 1.000 1.109 1.088 

3523 Öffentliche Bücherei Kirchzarten 500 1.000 0 500 1.000 8.132 7.934 

3524 Öffentliche Bücherei Müllheim 0 500 0 0 0 0 545 

3525 Öffentliche Bücherei Staufen 500 1.000 0 500 1.000 778 2.271 

3527 Öffentliche Bücherei Bad 

Krozingen 

0 500 0 0 500 0 4.440 

Summe Einzelplan 3 3.000 9.500 0 2.500 5.500 13.019 19.572









1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4000 Sozialhilfe (FB 210) 0 0 0 0 0 0 5.925 

4006 Sozialer Dienst (FB 220) 0 8.200 0 0 2.000 0 203 

4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 

230) 

0 0 0 0 0 0 1.249 

4070 Kinder- & Jugendhilfe (FB 250) 0 0 0 0 30.400 0 0 

4071 Jugendarbeit u. 

Jugendhilfeplanung 

0 0 0 0 0 0 5.700 

4073 Wirtschaftliche Jugendhilfe, 

BaföG 

0 0 0 0 0 0 1.683 

4074 Allg.Sozialer Dienst, Adoptionen 0 0 0 0 0 0 913- 

4320 Kreisalten- und Pflegeheim 

Kirchzarten 

0 0 0 5.100.000 0 0 0 

4322 Altenpflegeheime 0 330.000 0 0 0 0 53.039- 

4360 Spätaussiedler & 

AsylbewerberleistungsG (FB 240) 

0 48.000 0 0 10.000 0 8.757 



0 5.000 0 0 0 0 1.666 

4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im 

FB 270) 

0 800 0 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 4 0 392.000 0 5.100.000 42.400 0 28.769-




EPL 5 Gesundheit, Sport,Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5010 Sozialmedizin & 

Gesundheitsförderung 

(FB 310) 

0 0 0 0 4.000 0 6.265 


(FB 320) 

0 0 0 0 4.000 0 6.937 

5030 Psychosoziale & psychiatrische 

Dienste 

(FB 330) 

0 0 0 0 0 0 1.266 


(FB 340) 

0 0 0 0 7.200 0 8.210 

5110 Beteiligung Helios Kliniken 


0 0 0 0 0 0 24.577- 

5460 Veterinärdienst (FB 480) 0 0 0 0 0 0 6.777 

5461 Fleischhygiene (im FB 470) 0 0 0 0 1.100 0 0 

5500 Förderung des Sports 0 0 0 0 14.000 0 0 

Summe Einzelplan 5 0 0 0 0 30.300 0 4.878




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen,Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6010 Hochbau 

(ehem. FB 114)) 

0 0 0 0 0 0 5.719 

6102 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung 


0 0 0 0 0 0 455 

6120 Vermessung & Geoinformation(FB 

550) 

0 7.000 0 0 0 0 0 

6130 Baurecht & Denkmalschutz (FB 410) 0 0 0 0 4.400 0 0 



6.300 0 0 6.000 0 8.168 0 

6500 Kreisstraßen 1.885.000 1.885.000 400.000 1.772.000 1.772.000 2.440.000 2.440.000 

6510 Gemeinsame Dienststelle 

Straßenbetrieb (FB 670) 

0 1.500 0 0 0 0 0 

6511 Straßenmeistereien 400.000 400.000 0 0 0 0 0 

6520 Straßenplanung & Bau (FB 680) 0 1.000 0 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 6 2.291.300 2.294.500 400.000 1.778.000 1.776.400 2.448.168 2.446.173




EPL 7 Öffentliche EinrichtungenWirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 



0 0 0 300 0 307 0 



0 3.500 0 0 2.500 0 4.132 

7910 Struktur- & Wirtschaftsförderung 

(FB 530) 

0 0 0 0 300 0 3.603 



0 1.150.000 0 0 1.000.000 0 61.557- 

Summe Einzelplan 7 0 1.153.500 0 300 1.002.800 307 53.821-




EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund-u.Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8550 Forst (FB 510) 0 2.000 0 0 0 0 0 


Unternehmen 

200 0 0 0 0 0 0 



0 0 0 0 0 121.000 0 



100.000 0 0 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 8 100.200 2.000 0 0 0 121.000 0




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 



8.405.400 1.431.100 0 8.427.400 3.500.000 8.348.995 1.332.425 

Summe Einzelplan 9 8.405.400 1.431.100 0 8.427.400 3.500.000 8.348.995 1.332.425 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 14.411.700 14.411.700 2.430.000 20.504.500 20.504.500 12.321.569 12.321.569 

Summe Gesamthaushalt 190.166.900 190.166.900 2.430.000 163.526.700 163.526.700 162.065.838 162.065.838

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR 

A: Einzelpläne 0 - 8 

Einwohner: 248.888 Stand 2004 


Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss- 

Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf 

Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse 

und aufwand, wei- 

Betrieb tere Finanzausgaben 

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 

10-19 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

00 Kreisorgane 0 0 876.400 138.100 0 1.014.500 

02 Hauptverwaltung 33.600 7.500 2.687.800 203.900 0 2.850.600 

03 Finanzverwaltung 2.000 60.000 1.008.500 236.200 34.900 1.217.600 

05 Besondere Dienststellen 

der Allgem.Verwaltung 

0 0 0 300 0 300 

06 Einrichtungen für die 

gesamte Verwaltung 

1.268.300 50.300 2.186.700 6.100.600 253.900 7.222.600 

08 Einrichtungen für 

Verwaltungsangehörige 

60.900 0 142.500 78.400 0 160.000 

Summe Einzelplan 0 1.364.800 117.800 6.901.900 6.757.500 288.800 12.465.600 

EUR je Einwohner 5,48 0,47 27,73 27,15 1,16 50,09 

11 öffentliche Ordnung 99.700 5.839.900 4.291.200 1.007.200 100 641.100- 

12 Umweltamt 65.400 1.028.300 1.255.200 178.900 0 340.400 

13 Feuerschutz 93.500 21.000 69.600 499.800 33.200 488.100 

14 Katastrophenschutz 3.200 1.500 267.500 82.000 17.000 361.800 

Summe Einzelplan 1 261.800 6.890.700 5.883.500 1.767.900 50.300 549.200 


20 Schulverwaltung 670.800 129.300 916.100 153.900 0 269.900 

23 Gymnasien 427.900 397.200 774.500 5.536.300 0 5.485.700 

24 Berufsschulen 95.500 294.100 531.000 3.485.300 0 3.626.700 

25 Fachschulen 26.500 0 41.500 128.800 0 143.800 

27 Sonderschulen u. -Schul- 

Kindergärten f.Lernbeh. 

34.800 12.300 103.700 295.600 0 352.200 

29 Sonstiges 6.945.300 50.900 635.400 2.341.000 0 4.019.800-











10-19 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Summe Einzelplan 2 8.200.800 883.800 3.002.200 11.940.900 0 5.858.500 


32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 1.500 2.600 64.200 32.000 15.700 107.800 

33 Theater und Musikpflege 0 0 0 1.500 281.500 283.000 

34 Heimat und sonstige Kunstpflege 0 0 0 9.000 0 9.000 

35 Volksbildung 259.400 7.800 282.900 333.900 25.400 375.000 

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. 

-pflege 

104.700 0 0 0 184.300 79.600 

Summe Einzelplan 3 365.600 10.400 347.100 376.400 506.900 854.400 


40 Verwaltung der sozialen 

Angelegenheiten 

856.700 1.590.500 7.726.900 923.600 0 6.203.300 

41 Sozialhilfe - Örtlicher Träger 

Aufw.o.Erst.an Aand.Träger 

3.013.100 5.593.100 0 100.000 41.125.600 32.619.400 

42 Durchführung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes 

550.000 157.700 0 19.400 2.338.500 1.650.200 

43 Einrichtungen der Sozialhilfe 1.295.800 0 1.349.700 1.313.300 0 1.367.200 

44 KOF n.d.BVG - örtl.Träger 

Aufw.o.Erst.anspr.an andereTräger 

852.500 27.300 0 0 1.089.500 209.700 

45 Jugendhilfe n.d. Kinder- u. 

Jugendhilfegesetz 

929.700 498.200 0 1.228.500 10.987.400 10.788.000 

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 35.000 45.700 406.800 559.200 344.900 1.230.200 

47 Förd.v. anderen Trägern 

d. Wohlfahrtspflege (o. 

0 0 0 0 182.000 182.000 

48 Weitere soziale Bereiche 4.785.200 926.700 0 0 2.695.200 3.016.700- 

49 Sonstige soziale Angelegenheiten 29.600 0 0 900 233.400 204.700











10-19 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Summe Einzelplan 4 12.347.600 8.839.200 9.483.400 4.144.900 58.996.500 51.438.000 


50 Gesundheitsverwaltung, 

Gesundheitsämter 

214.200 1.740.500 1.176.300 426.300 0 352.100- 

51 Krankenhäuser 369.600 0 117.900 110.200 264.500 123.000 


Massn.d.Gesundheitspflege 

169.500 359.900 642.700 170.600 0 283.900 

55 Förderung des Sports 

Förderung des Sports 

1.400 0 0 10.700 77.200 86.500 

Summe Einzelplan 5 754.700 2.100.400 1.936.900 717.800 341.700 141.300 


61 Orts- und Regionalplanung 1.300 4.850.800 4.458.300 262.000 180.000 48.200 

62 Wohnungsbauförderung und 


0 1.700 0 0 0 1.700- 

65 Kreisstrassen 7.758.900 1.277.700 4.621.000 4.727.300 0 311.700 

66 Bundes- und 

Landesstrassen 

4.086.800 0 0 4.086.800 0 0 

Summe Einzelplan 6 11.847.000 6.130.200 9.079.300 9.076.100 180.000 358.200 


76 sonstige öffentliche 

Einrichtungen 

0 0 0 0 168.000 168.000 

78 Förderung der Landund 

Forstwirtschaft 

42.600 2.454.800 2.504.000 127.200 298.500 432.300 

79 Fremdenverk., sonst. Förd. 

v. Wirtschaft und Verkehr 

6.317.000 0 445.400 4.482.100 4.258.900 2.869.400 

Summe Einzelplan 7 6.359.600 2.454.800 2.949.400 4.609.300 4.725.400 3.469.700 

EUR je Einwohner 25,55 9,86 11,85 18,52 18,99 13,94











10-19 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

85 Land- und Forstwirtsch. 

Unternehmen 

3.267.800 2.136.900 5.137.300 352.100 5.200 89.900 


Unternehmen 

0 100 0 0 0 100- 

88 Allgemeines 

Grundvermögen 

8.000 0 0 7.100 0 900- 

Summe Einzelplan 8 3.275.800 2.137.000 5.137.300 359.200 5.200 88.900 


Summe Einzelpläne 0-8 44.777.700 29.564.300 44.721.000 39.750.000 65.094.800 75.223.800 

EUR je Einwohner 179,91 118,79 179,68 159,71 261,54 302,24





Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- 

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- 

Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides 

gungen 

Vermögenshaushalts 

Gruppen Gruppen Gruppen 

32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

00 Kreisorgane 0 0 3.000 0 

02 Hauptverwaltung 0 0 7.000 0 

03 Finanzverwaltung 0 0 5.000 0 

05 Besondere Dienststellen 

der Allgem.Verwaltung 

0 0 0 0 

06 Einrichtungen für die 

gesamte Verwaltung 

262.500 1.406.100 939.800 200.000 

08 Einrichtungen für 

Verwaltungsangehörige 

0 0 0 0 

Summe Einzelplan 0 262.500 1.406.100 954.800 200.000 

EUR je Einwohner 1,05 5,65 3,84 0,80 

11 öffentliche Ordnung 0 0 41.200 0 

12 Umweltamt 0 0 0 0 

13 Feuerschutz 0 0 112.700 0 

14 Katastrophenschutz 0 0 73.000 0 

Summe Einzelplan 1 0 0 226.900 0 


20 Schulverwaltung 0 0 17.500 0 

23 Gymnasien 3.280.600 3.994.700 1.741.900 1.830.000 

24 Berufsschulen 0 0 261.300 0 

25 Fachschulen 0 0 1.800 0 

27 Sonderschulen u. -Schul- 

Kindergärten f.Lernbeh. 

0 0 304.500 0 

29 Sonstiges 68.700 104.000 115.600 0








gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

Summe Einzelplan 2 3.349.300 4.098.700 2.442.600 1.830.000 


32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 0 0 2.500 0 

33 Theater und Musikpflege 0 0 0 0 

34 Heimat und sonstige Kunstpflege 0 0 0 0 

35 Volksbildung 3.000 0 7.000 0 

36 Naturschutz, Denkmalschutz u. 

-pflege 

0 0 0 0 

Summe Einzelplan 3 3.000 0 9.500 0 


40 Verwaltung der sozialen 

Angelegenheiten 

0 0 8.200 0 

41 Sozialhilfe - Örtlicher Träger 

Aufw.o.Erst.an Aand.Träger 

0 0 0 0 

42 Durchführung des 

Asylbewerberleistungsgesetzes 

0 0 0 0 

43 Einrichtungen der Sozialhilfe 0 0 378.000 0 

44 KOF n.d.BVG - örtl.Träger 

Aufw.o.Erst.anspr.an andereTräger 

0 0 0 0 

45 Jugendhilfe n.d. Kinder- u. 

Jugendhilfegesetz 

0 0 0 0 

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0 0 5.800 0 

47 Förd.v. anderen Trägern 

d. Wohlfahrtspflege (o. 

0 0 0 0 

48 Weitere soziale Bereiche 0 0 0 0 

49 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 0 0 0








gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

Summe Einzelplan 4 0 0 392.000 0 


50 Gesundheitsverwaltung, 

Gesundheitsämter 

0 0 0 0 

51 Krankenhäuser 0 0 0 0 


Massn.d.Gesundheitspflege 

0 0 0 0 


Förderung des Sports 

0 0 0 0 

Summe Einzelplan 5 0 0 0 0 


61 Orts- und Regionalplanung 0 0 7.000 0 

62 Wohnungsbauförderung und 


6.300 0 0 0 

65 Kreisstrassen 2.285.000 1.625.000 662.500 400.000 

66 Bundes- und 

Landesstrassen 

0 0 0 0 

Summe Einzelplan 6 2.291.300 1.625.000 669.500 400.000 


76 sonstige öffentliche 

Einrichtungen 

0 0 0 0 

78 Förderung der Landund 

Forstwirtschaft 

0 0 3.500 0 

79 Fremdenverk., sonst. Förd. 

v. Wirtschaft und Verkehr 

0 0 1.150.000 0 

Summe Einzelplan 7 0 0 1.153.500 0 

EUR je Einwohner 0,00 0,00 4,63 0,00








gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

85 Land- und Forstwirtsch. 

Unternehmen 

0 0 2.000 0 


Unternehmen 

200 0 0 0 

88 Allgemeines 

Grundvermögen 

100.000 0 0 0 

Summe Einzelplan 8 100.200 0 2.000 0 


Summe Einzelpläne 0-8 6.006.300 7.129.800 5.850.800 2.430.000 

EUR je Einwohner 24,13 28,65 23,51 9,76


B: Einzelplan 9 



Steuern und Sonstige Sonstige Überschuss 

Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- 

Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben 


00-09 20-28 47, 679, 685-689, 80 (Sp. 3+4 ./. 5) 

01 02 03 04 05 06 

90 Steuern, allg. Zuweisungen 

und allg.Umlagen 

92.403.300 0 7.228.700 85.174.600 

91 Sonstige Allgemeine 


0 9.009.900 4.621.900 4.388.000 

99 Buchmäßiger Kassenbestand 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 9 92.403.300 9.009.900 11.850.600 89.562.600 

EUR je Einwohner 371,26 36,20 47,61 359,85


B: Einzelplan 9 



Sonstige Sonstige 

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben 

Nr. des des 

Vermögens- Vermögenshaushalts 

haushalts 

Gruppen Gruppen 

30, 31, 36, 37 90, 91, 933, 97, 99 

01 02 07 08 

90 Steuern, allg. Zuweisungen 

und allg.Umlagen 

0 0 

91 Sonstige Allgemeine 


8.405.400 1.431.100 

99 Buchmäßiger Kassenbestand 0 0 

Summe Einzelplan 9 8.405.400 1.431.100 

EUR je Einwohner 33,77 5,75

3. Gruppierungsübersicht 



Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz 

Ergebnis der 

Jahresrechnung 

pierungs- Bezeichnung 2005 2005 % 2004 2003 

nummer EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 

02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 95.000 0,38 0,05 98.000 97.038 

Einnahmen 

04 Komm. Investitions- 

Pauschale 

041 Schlüsselzuweisungen 16.994.900 68,28 9,67 12.466.700 13.380.975 

vom Land 

06 sonstige Allgemeine 

Zuweisungen vom Bund 

061 sonstige allgemeine 35.167.400 141,30 20,01 20.608.100 21.539.155 

Zuweisungen vom Land 

07 Allgemeine Umlagen 

072 Kreisumlage 61.038.100 245,24 34,73 55.765.200 56.379.272 

09 Ausgleichsleistungen 

092 Ausgleichsleist. v. Land 570.000 2,29 0,32 0 0 

aus Wohngeldersparnis 

0 Summe Hauptgruppe 0 113.865.400 457,50 64,79 88.938.000 91.396.440 

1 Einnahmen aus Verwaltung 

und Betrieb 

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 1.400.600 5,63 0,80 1.169.800 1.158.281 

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.281.400 9,17 1,30 2.271.400 4.048.080 

16 Erstattungen f.Ausgaben 

d. VwH 

160 Erstattungen f.Ausgaben 2.870.600 11,53 1,63 169.900 167.384 

des VwH v.Bund 

161 Erstattungen f. Ausgaben 8.036.600 32,29 4,57 2.596.500 4.092.410 

des VwH vom Land 

162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 3.496.000 14,05 1,99 1.734.600 1.758.948 

von Gden. u. Gde.-Verb. 

163 Erstatt. f. Ausg. d. VwH 0 0,00 0,00 6.800 7.641 

von Zweckverb.u.dgl. 

164 Erstatt. f. Ausg. d. VwH 8.900 0,04 0,01 8.900 150.790 

v.sonst.öff.Bereich 

165 Erstatt.v.Ausg.d.VwH 248.400 1,00 0,14 245.100 269.161 

kommunalen Sonderrechnungen 

167 Erst. f. Ausg. d. VwH 336.900 1,35 0,19 228.600 103.584 

priv. Unternehmen 


vom übrigen Bereich 

169 Verwaltungskosten- 5.265.500 21,16 3,00 13.698.500 15.118.857 

anteile 

17 Zuweisungen 

171 Zuweisungen vom Land 16.238.200 65,24 9,24 15.265.400 14.218.058 

172 Zuweisungen von 11.900 0,05 0,01 18.600 18.235 

Gemeinden u.Gde.-Verb. 

173 Zuweisungen von 0 0,00 0,00 0 500 

Zweckverbänden 

178 Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 47.800 0,19 0,03 47.100 61.225 

19 Leistungsbeteiligung/-erstattung 

191 Leistungsbeteiligung des Bundes für 3.985.200 16,01 2,27 0 0 

Unterkunft u. Heizung n. § 46 Abs. 5 


2 Sonst. Finanzeinnahmen 

20 Zinseinnahmen 

205-208 von unternehmerischen und übrigen 245.200 0,99 0,14 227.700 300.737 

Bereichen





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 45.700 0,18 0,03 29.200 209.980 

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 

24-25 Ersatz von sozialen Leistungen 7.203.000 28,94 4,10 2.600.700 3.847.823 

26 Weitere Finanzeinnahmen 60.000 0,24 0,03 49.000 59.921 

27 Kalkulatorische Einnahmen 9.558.200 38,40 5,44 11.179.700 12.573.226 

28 allg. Zuführung vom 


280 allg. Zuführung vom 0 0,00 0,00 2.294.500 0 



0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 175.755.200 706,16 100,00 143.022.200 149.744.269 

3 Einnahmen des 


30 Zuführungen vom 


300 Zuführungen vom 1.431.100 5,75 9,93 0 2.160.868 


32 Darl.-Rückflüsse 

vom Bund 

325-328 von kommunalen und sonstigen Sonder- 6.300 0,03 0,04 6.300 8.475 

rechnungen u. v. übrigen Bereichen 

33 Veräußerung von Beteiligungen und 200 0,00 0,00 5.100.000 198.000 

Rückflüsse von Kapitaleinlagen 

34 Veräußerung von Sachen des 111.500 0,45 0,77 1.000 165.793 

Anlagevermögens 

36 Zuweisungen und 

Zuschüsse 

360 vom Bund 66.000 0,27 0,46 0 0 

361 vom Land 4.563.900 18,34 31,67 6.291.500 3.467.406 

362 von Gemeinden 1.258.400 5,06 8,73 678.300 131.927 

365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 0 0 

rechnungen u. v. übrigen Bereichen 

37 Kredite 

370 vom Bund 0 0,00 0,00 0 1.379.000 

377 von privaten Unternehmen 6.974.300 28,02 48,39 8.427.400 4.809.127 

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 14.411.700 57,90 100,00 20.504.500 12.320.596 

(Hauptgruppe 3) 

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 190.166.900 764,07 0,00 163.526.700 162.064.865 

4 Personalausgaben 

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 144.300 0,58 0,08 143.000 121.669 

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 33.878.800 136,12 19,28 18.520.600 18.192.276 

42-43 Versorgung 4.640.750 18,65 2,64 3.793.300 3.595.248 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 4.749.450 19,08 2,70 2.633.800 2.616.543 

sicherung 

45 Beihilfen und Unterstützungen 1.300.000 5,22 0,74 524.200 502.120 

46 Personalnebenausgaben 7.700 0,03 0,00 7.600 7.069 


5 / 6 sächl. Verwaltungsund 

Betriebsaufwand 

50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 2.042.700 8,21 1,16 1.396.700 1.526.373 

u. des sonstigen unbewegl. Vermögens 

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 753.900 3,03 0,43 642.000 613.478 

gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 

53 Mieten und Pachten 2.756.000 11,07 1,57 1.155.200 1.025.323





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 3.602.000 14,47 2,05 2.442.000 2.478.687 

baulichen Anlagen usw. 

55 Haltung von Fahrzeugen 869.300 3,49 0,49 109.600 102.850 

56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 309.100 1,24 0,18 199.600 134.613 

57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 7.794.800 31,32 4,44 6.225.500 6.055.179 

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 4.260.500 17,12 2,42 2.952.500 4.366.594 

67 Erstatt.von Verw.- und 


670 Erstatt.von Verw.- und 100.000 0,40 0,06 0 0 

Betriebsaufwand Bund 

671 Erstatt.von Verw.- und 273.600 1,10 0,16 1.806.500 1.802.142 

Betriebsaufwand Land 

672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 1.695.900 6,81 0,96 1.768.300 1.672.243 

Gemeinden./GV 

675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 1.261.200 5,07 0,72 1.219.400 1.061.312 

rechnungen u.a. übrige Bereiche 

679 Innere Verrechnungen 5.265.500 21,16 3,00 13.698.500 15.118.857 

68 Kalkulatorische Kosten 9.558.200 38,40 5,44 11.179.700 12.573.226 

69 Grundsicherung f. Arbeitssuchende (SGB II 

691 Leistungen nach § 22 SGB II 13.694.800 55,02 7,79 0 0 

693 Leistungen nach § 23 SGB II 644.000 2,59 0,37 0 0 

5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 54.881.500 220,51 31,23 44.795.500 48.530.875 


Zuschüsse (ohne Investitionen) 

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 1.250.500 5,02 0,71 1.181.600 1.200.875 

oder ähnliche Einrichtungen 

71 Zuweisungen u.sonst. 

Zuschüsse 

712 Zuw. u. Zuschüsse 33.200 0,13 0,02 33.200 33.200 

an Gemeinde und GV 

713 Zuw. u. Zuschüsse an 4.766.000 19,15 2,71 4.734.800 4.835.913 

Zweckverbände u.dgl. 

715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 264.500 1,06 0,15 225.000 234.648 

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 

718 Zuw. u. Zuschüsse an 643.200 2,58 0,37 720.500 785.592 

übrigen Bereich 

73-79 Leistungen der Sozialhilfe o. ä. 58.137.400 233,59 33,08 36.258.000 37.574.050 


8 sonst. Finanzausgaben 

80 Zinsen für Kredite 

des Bundes 

800 Zinsen für Kredite 319.000 1,28 0,18 300.700 296.470 

des Bundes 


v.sonst.öff. Bereich 


v.komm.Sonderrechnungen 

807 Zinsen für Kredite 1.942.600 7,81 1,11 1.843.500 1.441.870 

vom Kreditmarkt 


831 Finanzausgleichsum 4.939.500 19,85 2,81 4.552.400 5.064.966 

lage an das Land 

832 Allgemeine Umlagen 2.289.200 9,20 1,30 23.268.900 20.899.090 

an Gden.u.Gde.-Verb. 

84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 0 1.304.100





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

86 Zuführung zum 


860 Zuführung zum 1.431.100 5,75 0,81 0 2.160.868 


88 Globale Minderausgabe 269.700- 1,08- 0,15 901.600- 0 


4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 175.755.200 706,16 100,00 143.022.200 149.744.269 

9 Ausgaben des 


90 allg. Zuführung zum 


900 allg. Zuführung zum 0 0,00 0,00 2.294.500 0 


93 Beteiligungen, 

Kapitaleinlagen 

930 Beteiligungen, 12.800 0,05 0,09 12.900 12.882 

Kapitaleinlagen 

932-933 Erwerb und Leasing von 260.000 1,04 1,80 180.000 115.423 

Grundstücken 

935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 3.698.800 14,86 25,67 1.292.500 1.887.116 

Sachen des Anlagevermögens 

94-96 Baumaßnahmen 7.129.800 28,65 49,47 14.428.600 8.649.296 

97 Tilgung von Krediten 

970 vom Bund 272.400 1,09 1,89 194.200 115.491 

974 vom sonstigen öffentlichen Bereich 22.800 0,09 0,16 46.200 274.819 

977 von privaten Unternehmen 1.135.900 4,56 7,88 965.100 942.115 


Zuschüsse 

982 an Gemeinden 399.200 1,60 2,77 90.500 439.023 

983 an Zweckverbände und dgl. 1.150.000 4,62 7,98 1.000.000 61.557- 

987 an private Unternehmen 330.000 1,33 2,29 0 53.039- 

9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 14.411.700 57,90 100,00 20.504.500 12.321.569 


4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 190.166.900 764,07 0,00 163.526.700 162.065.838

4. Finanzierungsübersicht 

Finanzierungssaldo 

1. Gesamteinnahmen 190.166.900 

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 

6.974.300 

3. Differenz 183.192.600 

4. Gesamtausgaben 190.166.900 

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 

1.431.100 

6. Differenz 188.735.800 

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 5.543.200- 

Besondere Finanzierungsvorgänge 

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 0 

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 

9.3 Differenz 0 

10.1 Einnahmen aus Krediten 6.974.300 

10.2 Tilgung von Krediten 1.431.100 

10.3 Differenz 5.543.200 

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 

11.3 Differenz 0 

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 5.543.200 

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt 

(ohne Umschuldungen) 


Bezeichnung EUR 

1 2 

13.1 Einnahmen 6.974.300 

13.2 Tilgung 1.135.900 

13.3 Saldo 5.838.400

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushalt 2005 

GRUNDSÄTZE für die BEWIRTSCHAFTUNG der BUDGETS 

Seit 2002 wird das Projekt zur Implementierung der umfassenden dezentralen Ressourcenverantwortung, 

Neues Steuerungsmodell, in der zweiten Projektphase umgesetzt. Basierend 

auf den Erfahrungen des Pilotprojekts im Dezernat 6 (Projektphase I) werden nachfolgend 

die Bewirtschaftungsregeln bis zum Übergang in die III.Projektphase, also der eigenverantwortlichen 

aufgabenorientierten („produktbezogenen“) Haushalts- und Wirtschaftsführung 

festgelegt. 

Ziel ist, auf dieser mittelfristig verlässlichen Basis einen effizienten und transparenten Umgang 

mit den übertragenen Finanzmitteln sicherzustellen, um nachhaltig hohe Arbeitsqualität 

zugunsten der BürgerInnen zu erreichen. 

1. Budgetverantwortung/ Zusammensetzung der Budgets 

a) Budgetverantwortung 

Jede Dezernatsleitung trägt die umfassende finanzielle Ressourcenverantwortung für das 

gesamte ihrem Dezernat zugeordnete Budget, verantwortet dessen Bewirtschaftung folglich 

auch gegenüber Landrat und Kreistag. Die Dezernatsleitungen sollen die Wahrnehmung 

dieser Verantwortung auf die jeweiligen Fachbereiche (für deren Budgets) im Lauf 

der Projektphase II vollständig übertragen. Der Fachbereich ist folglich insoweit – im 

Rahmen dieser Bestimmungen - für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung seines Budgets 

verantwortlich. 

b) Budgetzusammensetzung/ Budgetbücher 

Für jeden Fachbereich wird ein Budget (Teilbudget bezogen auf das jeweilige Dezernatsbudget) 

vereinbart. Die Summe dieser Fachbereichs-Budgets ergibt das Budget des einzelnen 

Dezernats (Hauptbudget). Die Budgets (Teil- und Hauptbudgets) werden im Budgetbuch, 

welches einen integralen Bestandteil des Kreishaushalts bildet, dargestellt. Verschiebungen 

von Finanzmitteln zwischen den Teilbudgets sind bei Einhaltung des Hauptbudgets 

aufgrund Anordnung der jeweiligen Dezernatsleitung unter Beachtung dieser Bewirtschaftungsgrundsätze 

zulässig. 

Während der Projektphase II sollte das Budgetbuch zum eigentlichen Maßstab des Kreishaushalts 

gemacht werden – wie etwa im Rhein-Neckar-Kreis. 

c) Zuweisungen und Zuschüsse 

Zuweisungen und Zuschüsse (Haushaltsgruppen 70 und 71) bilden keinen Bestandteil des 

jeweiligen Teil- oder Hauptbudgets des für die Aufgabe verantwortlichen Dezernats – sind 

nicht „Budgetrelevant“ (siehe Auch Ziff.5). Mittelnichtverwendungen führen daher insoweit 

weder zu einer Budgetergebnisverbesserung noch sind diese Gelder für andere Zwecke 

verwendbar oder als Haushaltsausgabenreste in das Hauptbudgets des Folgejahres 

übertragbar (vgl. Ziff.2 und 3). Das gleiche gilt entsprechend bei einem Mehrbedarf, auch 

dieser berührt das jeweilige Budget nicht. 

d) Kosten der Verwaltungssteuerung 

Die Kosten der Verwaltungssteuerung (Kreisorgane, Verwaltungsführung usw.) werden 

auf die Kosten der Produkte aller Dezernate verteilt, auch um der Tatsache der unter-


schiedlichen Dienstherren der Dezernenten Rechnung zu tragen und die Vergleichbarkeit 

mit den Kostenstrukturen anderer Landkreise zu erhalten. 

Diese Kosten sind nicht budgetrelevant, da sie nicht durch die jeweiligen Organisationseinheiten 

steuerbar/ beeinflussbar sind. Sie sind/ werden aber „produktkostenrelevant“. 

e) Kosten der Serviceleistungen 

Im Gegensatz zu Steuerungskosten können die Kosten der/ für die Serviceleistungen – 

grundsätzlich - durch die Leistungsbereiche (Fachbereiche/ Dezernate) beeinflusst werden, 

jedenfalls soweit deren Abruf ihrer Entscheidung unterliegt oder Wettbewerb hergestellt 

werden kann. 

Jedoch werden diese Kosten erst nach Ermittlung verlässlicher, nachvollziehbarer und für die LB transparenter 

Grundlagen (und Preise) und Herstellung vergleichbarer Ausstattungen im gesamten Landratsamt 

(zum Ende der Projektphase II) in die Budgets der Leistungsbereiche einbezogen. Zur Vorbereitung 

hierauf werden sämtliche Bestandteile und die dazugehörigen Umlageschlüssel bis auf weiteres 

verbindlich festgelegt. Hierbei finden aus Vereinfachungsgründen nur wenige transparente Umlageschlüssel 

Verwendung (Budgethöhe, Anzahl MitarbeiterInnen bzw. Anzahl Bildschirmarbeitsplätze, tatsächliche 

Inanspruchnahme der entspr. Leistung). Diese – nachrichtlichen - Übersichten (getrennt 

nach Kostenarten) sollen das Kostenbewusstsein für diesen „Kostenfaktor“ in den Leistungsbereichen 

bereits jetzt fördern. Daher erfolgt vierteljährliche „Verbuchung“ aufgrund der tatsächlichen Inanspruchnahme 

(entsprechend den Geschäftsausgaben) unverzüglich nach Quartalsende, zulasten des 

„bestellenden“ Fachbereichs und zugunsten des „ausführenden“ SB. Aus dem gleichen Grund unterbleiben 

„Preisanpassungen“ für Serviceleistungen im laufenden Haushaltsjahr (ein allfälliger „Ausgleich“ 

erfolgt über eine Preisanpassung im nächsten Haushalt). 

Anders als die Serviceleistungen an sich sind die Ausgaben für notwendige Büroausstattungen 

nebst EDV im Rahmen der Ausstattungsstandards des Landratsamts im jeweiligen 

Teil-/ Hauptbudget (Vermögenshaushalt) zu veranschlagen- Kostenverantwortung der 

„Besteller“. Allerdings erfolgt die Beschaffung und Bebuchung (Bewirtschafter ist der jeweiligen 

„Besteller“) dieser Budgetteile – nach „Auftrag“ des kostenpflichtigen Fachbereichs/ 

Dezernats - einheitlich durch die zuständigen Servicebereiche 130, 140 und 150, 

soweit diese nicht bestimmte Beschaffungen durch die LB freigeben. 

f) Deckungsfähigkeit/ Mehreinnahmen & Minderausgaben 

Sämtliche budgetrelevante Ausgaben im Verwaltungshaushalt eines Hauptbudgets sind 

(einschl. der Personalkosten etc.) gegenseitig deckungsfähig (gleicher Deckungskreis). 

Daher können budgetrelevante Mehreinnahmen können ebenso wie budgetrelevante Minderausgaben 

(„Mittelnichtverwendung“, vgl. oben lit.c bis e) sowohl innerhalb des Teilbudgets, 

als auch innerhalb des Gesamtbudgets für entsprechende Mehrausgaben verwendet 

werden. Mehreinnahmen und Einsparungen im Verwaltungshaushalt können im 

jeweiligen Dezernat/ Fachbereich, sofern im Deckungskreis Verwaltungshaushalt nicht benötigt, 

für Mehrausgaben bei Untergruppe 935 (bewegliche Sachen des Anlagevermögens) 

des Vermögenshaushalts eingesetzt werden. 

2. Übertragbarkeit/ Bildung von Haushaltsresten 

a) Haushaltreste 

Vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Kreistags werden jeweils die Hälfte der im 

einzelnen Hauptbudget (unter vorheriger Saldierung der Ergebnisse der Teilbudgets des 

jeweiligen Dezernats) eingesparten Haushaltsmittel (budgetrelevante Minderausgaben/ 

Mehreinnahmen = Budgetüberschüsse) als Haushaltsrest übertragen. Dieser vom Hundertsatz 

kann entsprechend der allgemeinen Haushaltslage mit Beschluss über den Haushaltsplan 

jährlich angepasst/ verändert werden. Maßstab für die Beurteilung der eingesparten 

Haushaltsmittel ist die Differenz aus dem geplanten Teil-/ Hauptbudgetergebnis 

(lt. Haushaltsplan) mit dem tatsächlich erzielten Teil-/ Hauptbudgetergebnis - einschließlich 

des nicht verbrauchten, aus dem Vorjahr übertragenen Haushaltsausgaberestes (=


„neuer“, zu übertragender Haushaltsrest). Dieses gilt auch hinsichtlich der sog. Transferleistungen 

(HGr.73-79). Auf Ziff.4-6 wird ausdrücklich verwiesen. 

b) Übertragbarkeit 

Im Fall der Erwirtschaftung von Budgetüberschüssen – bezogen auf das jeweilige Hauptbudget 

unter Beachtung von Ziff.4 - bestehen unabhängig von deren tatsächlicher Höhe 

die nachstehenden Obergrenzen für eine Übertragung (als Haushaltsausgabenrest) in das 

nächstfolgende Haushaltsjahr: 

Bei Dezernaten bis zu 30 Mitarbeitern und einem Gesamtbudget von nicht 

mehr als EURO 10.000.000,-- 

Bei Dezernaten bis zu 60 Mitarbeitern und einem Gesamtbudget von mehr als 

EURO 10.000.000,-- und nicht mehr als EURO 20.000.000,-- 

Bei Dezernaten bis zu 90 Mitarbeitern und einem Gesamtbudget von mehr als 

EURO 20.000.000,-- und nicht mehr als EURO 30.000.000,-- 

Bei Dezernaten mit mehr als 90 Mitarbeitern und einem Gesamtbudget von 

mehr als EURO 30.000.000,-- 

EURO 

150.000,-- 

EURO 

200.000,-- 

EURO 

250.000,-- 

EURO 

350.000,-- 

Bei der Ermittlung der Höhe des relevanten Hauptbudgets erfolgt entsprechend den Prinzipien des 

Neuen Steuerungsmodells ohne (Zer-)Gliederung in ein Produktbudget, Leistungsbudget, Finanzbudget 

o.ä. Vielmehr ergibt sich dessen Höhe aus der Summe aller budgetrelevanten Einnahmen und Ausgaben 

im jeweiligen Haushaltsjahr (vgl. Ziff.1. lit.d und e) entspr. geltender Haushaltssatzung. 

c) Vorrang der allgemeinen Haushaltslage 

Die Höhe aller Mittelübertragungen können - abweichend von lit.b) - jährlich entsprechend 

der allgemeinen Haushaltslage angepasst bzw. ausgesetzt werden; Ziff.3.c gilt entsprechend. 

3. Verwendung übertragener Haushaltsmittel (Haushaltsreste) 

a) Verwendbarkeit 

Übertragene Haushaltsmittel können im jeweiligen Dezernat im Rahmen dieser Verfahrensregelungen 

in voller Höhe eigenverantwortlich im Deckungskreis verwendet werden. 

b) Zuordnung 

Die Budgetüberschüsse bzw. –defizite der FB eines Dezernats werden nach ihrer Ermittlung 

auf FB-Ebene in einem Haushaltsrest (bzw. Defizit) auf Dezernatsebene zusammengefasst 

und übertragen. Der jeweiligen Dezernatsleitung bleibt vorbehalten, die einzelnen 

rechnerischen Teilbudgetergebnisse und die hieraus resultierenden Haushaltsreste zu Beginn 

des neuen Haushaltsjahrs neu auf die Fachbereiche (Teilbudgets) zuzuordnen oder in 

einem Gesamthaushaltsrest des Dezernats zu verwalten. 

Die Verantwortung für die Bewirtschaftung der Haushaltsreste obliegt unabhängig hiervon 

der Dezernatsleitung. Sie ist berechtigt, jegliche zweckmäßige Maßnahme - im Rahmen 

von Ziff.2 – während des laufenden Haushaltsjahrs zunächst aus dem übertragenden 

Haushaltsrest zu finanzieren/ zu dessen Lasten verbuchen zu lassen, bevor Mittel aus dem 

bewilligten Budget in Anspruch genommen werden (vgl. auch Ziff.2.a).


c) Der Kreiskämmerer befugt, bei einer wesentlichen Verschlechterung des Gesamtrechnungsergebnisses 

(möglicher Fehlbetrag) die aus dem Vorjahr in die Dezernatsbudgets 

übertragenen Mittel zu kürzen, also dem Gesamthaushalt uneingeschränkt zuzuführen, sofern 

dieses den budgetverantwortlichen Dezernenten rechtzeitig vor Ablauf des laufenden 

Haushaltsjahres angekündigt und begründet wird. Eine konkrete Kürzungsentscheidung 

ist erst nach Anhörung der Dezernenten zu treffen. 

Aufgrund dessen sind alle Budgetverantwortlichen verpflichtet, mittels eines effektiven 

Controllings dafür Sorge zu tragen, dass bis zum 31.Oktober des laufenden Haushaltsjahrs 

übertragene Haushaltsmittel zumindest zu 2/3 frei von Verpflichtungen noch zur Verfügung 

stehen. 

4. Budgetüberschreitungen/ Budgetdefizite 

Überschreitungen der Teilbudgets müssen innerhalb des Haushaltsjahres rechtzeitig erkannt 

und begrenzt werden. Fehlbeträge sind in den folgenden Quartalen aus dem entsprechenden 

Teilbudget, wenn dieses nicht möglich ist, aus dem Gesamtbudget des jeweiligen 

Dezernats zu erwirtschaften, um einen Budgetausgleich sicherzustellen. Ist ein Ausgleich 

innerhalb des laufenden Haushaltsjahrs nicht möglich, so wird der Fehlbetrag, jedoch 

maximal jedoch in Höhe des Betrags gemäß Aufstellung unter Ziff.2.b) bzw. des Anteils 

hiervon (beachte Ziff. 2.c/ 3.c), auf das Budget des Folgejahres belastend angerechnet. 

5. Budgets für Aufgaben nach dem VRG vom 1.7.2004 

Die vorstehenden Budgetbewirtschaftungsregeln gelten für Fachbereiche mit Tätigkeiten, 

welche zufolge des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes (VRG) vom 1.Juli 2004 dem 

Landratsamt zum 1.Januar 2005 als untere staatliche Verwaltungsbehörde übertragen 

wurden, mit der Maßgabe der strikten Einhaltung des „Gesamtbudgets VRG“ entsprechend 

ANLAGE 12. 

Daher steht in 2005 die gesamte Bewirtschaftung der hiervon betroffenen Fachbereichsbudgets 

unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreiskämmerers. Ab 2006 bezieht sich 

dieser Vorbehalt auf sämtliche etwaigen Mehrausgaben. 

6. Abschließende Klarstellung 

Sämtliche Vorgaben dieser Budgetbewirtschaftungsregeln stehen unter dem Vorbehalt anderweitiger 

Beschlüsse des Kreistags bzw. der ständigen Ausschüsse. Insbesondere bleibt 

dem Kreistag unbenommen, für spezielle „Projekte“ besondere Bewirtschaftungsregelungen 

festzulegen.

Übersicht über die Bewirtschafter im Hauhaltsplan 2005: 

01 Pressestelle 

02 Verwaltungsführung/Kreisorgane 

03 Rechnungsprüfung/Kommunalaufsicht 

04 Personalrat 

Dezernat 1 110 Fachbereich 110 - Finanzen (Kämmerei und Kasse) 

120 Fachbereich 120 - Personal 

130 Fachbereich 130 - Informationstechnik & EDV 

140 Fachbereich 140 - Organisation 

150 Fachbereich 150 - Schulen & Gebäudemanagement 

160 Fachbereich 160 - Schulaufsicht & Bildung 

170 Fachbereich 170 - ÖPNV 

Dezernat 2 210 Fachbereich 210 - Sozialhilfe 

220 Fachbereich 220 - Sozialer Dienst 

230 Fachbereich 230 - Wohngeld & Grundsicherung 

240 Fachbereich 240 - Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz 

250 Fachbereich 250 - Kinder- & Jugendhilfe 

260 Fachbereich 260 - Unterhalt & BAföG 

270 Fachbereich 270 - Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule 

Dezernat 3 310 Fachbereich 310 - Sozialmedizin & Gesundheitsförderung 

320 Fachbereich 320 - Gesundheitsschutz 

330 Fachbereich 330 - Psychosoziale & psychiatrische Dienste 

340 Fachbereich 340 - Kinder- & jugendärztlicher Dienst 

350 Fachbereich 350 - Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung 

360 Fachbereich 360 - Schwerbehindertenrecht SGB IX 

370 Fachbereich 370 - Orthopädische Versorgung 

380 Fachbereich 380 - Versorgungsmedizinischer Dienst 

Dezernat 4 410 Fachbereich 410 - Baurecht & Denkmalschutz 

420 Fachbereich 420 - Naturschutz 

430 Fachbereich 430 - Umweltrecht 

440 Fachbereich 440 - Wasser & Bopden 

450 Fachbereich 450 - Gewerbeaufsicht 

460 Fachbereich 460 - Brand- & Katastrophenschutz 

470 Fachbereich 470 - Verbraucherschutz 

480 Fachbereich 480 - Veterinärdienst 

Dezernat 5 510 Fachbereich 510 - Forst 

530 Fachbereich 530 - Struktur- & Wirtschaftsförderung 

540 Fachbereich 540 - Flurneuordnung & Landentwicklung 

550 Fachbereich 550 - Vermessung & Geoinformation 

580 Fachbereich 580 - Landwirtschaft 

Dezernat 6 610 Fachbereich 610 - Ausländerbehörde 

620 Fachbereich 620 - Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft 

630 Fachbereich 630 - Kfz. - Zulassung 

640 Fachbereich 640 - Fahrerlaubnisse 

650 Fachbereich 650 - Ordnungswidrigkeiten 

660 Fachbereich 660 - Verkehrslenkung & Straßenverwaltung 

670 Fachbereich 670 - Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb 

680 Fachbereich 680 - Straßenplanung & Bau

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 Verwaltungshaushalt 

Haushaltsplan 2005 

BUDGETS des VERWALTUNGSHAUSHALTS

Budget Verwaltungshaushalt 


Das Hauptbudget des Dezernates 1 umfasst die Teilbudgets der Fachbereiche 

110 Finanzen S. 85 

120 Personal S. 93 

130 Informationstechnik & EDV S. 99 

140 Organisation S. 103 

150 Schulen & Gebäudemanagement S. 121 

160 Schulaufsicht & Bildung S. 167 

170 ÖPNV S. 173 

Die Budgets der Pressestelle, der Verwaltungsführung/Kreisorgane, des Rechnungsprüfungsamtes/Kommunalaufsicht 

und des Personalrates sind dem Hauptbudget 

des Dezernates 1 zugeordnet und den Teilbudgets der Fachbereiche vorangestellt.

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Vorbericht DEZERNAT 1 

Vorbericht 

zu den 

Budgets der Fachbereiche des DEZERNATS 1 

(Finanzen und Verwaltung) 

Dezernatsstruktur in der Übersicht: 

Fachbereich 110 (Finanzen) 

Fachbereich 120 (Personal) 

Fachbereich 130 (Informationstechnik & EDV) 

Fachbereich 140 (Organisation) 

Fachbereich 150 (Schulen & Gebäudemanagement) 

Fachbereich 160 (Schulaufsicht & Bildung) 

Fachbereich 170 (ÖPNV) 

Die Schulaufsicht ist ab dem 1. Januar 2005 als Fachbereich 160 in das Landratsamt integriert 

Fachbereich 110 (Finanzen) & Fachbereich 120 (Personal) 

Siehe bitte allgemeiner Vorbericht zum Haushaltsplan 2005 

Übersicht über die weiteren Fachbereiche im Dezernat 1 

Fachbereich 130 (Informationstechnik & EDV) 

Den Schwerpunkt der Tätigkeit der IT-Abteilung bildet 2005 die informationstechnische Vernetzung 

der Standorte und neuen Behörden des Landratsamts, da diese die Integration einer 

Vielzahl unterschiedlicher Technologien und an Fachanwendungen mitbringen. Von der 

raschen und funktionsgerechten Bereitstellung und Betreuung dieser oftmals recht komplexen 

Fachverfahren hängt nicht nur die technische Vernetzung und Einbindung der neuen 

Dienststellen ab. Mit ihr steht und fällt ein Gutteil, der Arbeitsfähigkeit dieser Verwaltungseinheiten 

und damit der effizienten Umsetzung des VRG. 

Dem gleichen – sachlichen wie wirtschaftlichen - Zweck dient die Verzahnung der bestehenden 

EDV- und Telefonnetze in den Netzverbund des Landratsamts. Hierzu zählt insbesondere 

die Anbindung der neuen Dienststellen an die EDV- & Telefonzentrale via kostengünstiger 

SDSL-Strecken, da hierdurch die sehr aufwendige und teure Erweiterung/ Neuanschaffung 

von Telefonanlagen vermieden werden kann. Die Standardisierung der heterogenen E- 

Mail Umgebungen, eine einheitliche Telefonrufnummernstruktur und die Ausstattung der 

Verwaltungsstandorte auf Basis der Voice over IP-Technik wird es insgesamt ermöglichen, 

die sog. Effizienzrendite in puncto Informationstechnologie binnen der vorgegebenen Frist zu 

erwirtschaften. 

Fachbereich 140 (Organisation) 

Die organisatorische Umsetzung der Verwaltungsreform ist auch hier im Haushaltsjahr 2005 

die zentrale Aufgabe. Dazu gehören 

� die Anpassung aller Verwaltungsabläufe (Postlauf, Beschaffungen u.a.) an die zusätzlichen Anforderungen 

der neuen Fachbereiche und 

� die Umsetzung der Unterbringungskonzeption mit Schaffung/ Instandsetzung neuer Verwaltungsgebäude 

in Breisach und Titisee-Neustadt


Alle Entscheidungen sind dabei strikt im Rahmen der finanziellen Rahmenbedingungen des 

VRG-„Unterbringungsbudgets“ (vgl. ANLAGE 12) zu treffen. 

Der Neubau wurde Ende 2004 fertig gestellt und bezogen. Seine termingerechte Fertigstellung 

hat entscheidend dazu beigetragen, die Anzahl der Übergangslösungen bei der Unterbringung 

der neuen Fachbereiche im Zuge der Verwaltungsstrukturreform deutlich zu reduzieren 

und hierdurch eine sachgerecht-kostengünstige Verortung zu ermöglichen. 

Fachbereich 150 (Schulen & Gebäudemanagement) 

Die wesentlichen Tätigkeitsaspekte dieses im Zuge der Eingliederung der Schulaufsicht 

(neuer FB 160) neu ausgerichteten Fachbereichs seien wie folgt umrissen: 

Weiter ansteigende Schülerzahlen 

Auch 2005 steigt die Zahl der Schüler an den Schulen in der Trägerschaft oder Mitträgerschaft 

des Landkreises weiter. Die Zuweisungen verringern sich gleichwohl, da ab 2005 der 

bisher zusätzlich gewährte Medienzuschlag in Höhe von 468.300 EUR (2004) entfällt, was 

nur teilweise durch eine Erhöhung des allgemeinen Sachkostenbeitrags nominal kompensiert 

wird. Insgesamt wurden daher Einnahmen aus den Sachkostenbeträgen in Höhe von 

6.020.000 EUR eingestellt. 

Kreismedienzentrum 

Mit der Regionalisierung des Medienangebotes am Standort Freiburg können die Overhead- 

Ausgaben für die Mediendistribution ohne Qualitätsminderung des Angebots gesenkt werden. 

Zusammen mit der Einführung eines Kostenbeitrags für den Mediendienst und der Anpassung 

des Kostenersatzes für die nicht der Medienversorgung der Schulen dienenden 

Dienstleistungen des Kreismedienzentrums kann so eine erhebliche Verbesserung der Einnahmesituation 

erreicht werden. Dieses trägt nachhaltig dazu bei, dauerhaft eine bedarfsgerechte 

Erneuerung des Medienbestands sicherzustellen. 

Kultur & Bibliotheken 

Die Mittel für die Kulturförderung wurden im Umfang der Ansätze 2004 in den Haushaltsentwurf 

2005 übernommen. Durch die Neufassung der Förderrichtlinien für die Jugendmusikschulen 

soll es in den Folgejahren zu einer schrittweisen Reduzierung der Förderung kommen 

- bei Sicherung einer flächendeckenden Musikschulversorgung im Landkreis. Über 

eine grundlegende Neuordnung der durch den Landkreis geförderten Bibliotheksstandorte 

wird in 2005 zeitnah zu beschließen sein. 

Baumaßnahmen (Investitionen und Gebäudeunterhaltung) 

Die Investitionen des Vermögenshaushalts konzentrieren sich auf die Fertigstellung des 

Neubaus des Kreisgymnasiums in Neuenburg. Als Neubaumaßnahme im schulischen Bereich 

ist lediglich der Aufenthaltsbereich/ Cafeteria für das Albert-Schweitzer-Schulzentrum in 

Gundelfingen im Rahmen des IZBB-Programmes vorgesehen. Fertig gestellt wird 2005 die 

Cafeteria beim Faust-Gymnasium Staufen. Die bauliche Instandsetzung und Erneuerung 

des Schulzentrums Dreisamtal (erster Bauabschnitt) bildet 2005 bis 2007 den Schwerpunkt 

der Investitionen im Bildungsbereich. Teil des Konzeptes ist die Erstellung einer Cafeteria 

mit Aufenthaltsbereich. 

Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt werden umfangreiche bauliche und planerische Maßnahmen 

zur Umsetzung des Unterbringungskonzeptes im Zuge der Verwaltungsstrukturreform 

- hier vor allem an den Standorten Titisee-Neustadt und Breisach – sein. 

Für Maßnahmen der Bauunterhaltung sind im Haushaltsplanentwurf lediglich rd. 760.000 

EUR vorgesehen. Dies sind insgesamt etwa 30 % des für Unterhaltungsmaßnahmen der 

Kategorien 1 – 3 (Gefahr im Verzug, Bausubstanz/Funktion gefährdet und dringend) festgestellten 

Mittelbedarfs. Der Bauunterhaltungsbereich, der bereits in den letzten Jahren konti-


nuierlich zurückgefahren wurde, ist seit 2004 auf einem Niveau angekommen, bei dem nur 

sporadische Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden können. Selbst Bausubstanz erhaltende 

oder durch eine Gefährdungslage erforderliche Reparaturen können aufgrund der 

prekären Haushaltslage nicht mehr in dem eigentlich erforderlichen Maß erfolgen. Als – einzige 

– größere Einzelmaßnahme im sog. Sonderbudget sollen Dachflächen und Elektroanlagen 

im Albert-Schweitzer-Schulzentrum Gundelfingen saniert werden, da hier Gefahr im 

Verzug ist. 

Fachbereich 160 (Schulaufsicht & Bildung) 

2005 werden insgesamt 75 Grund-, Grund- und Hauptwerkrealschulen, 9 Realschulen, 16 

Sonderschulen, 6 Schulkindergärten bei ca.1850 Lehrkräften betreut. Aufgabenschwerpunkte 

bilden: 

- Beratung, Begleitung, Fortbildung und qualitative Entwicklung von Schulen 

- Initiierung von Projekten, z. B. Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung der Bildungsplanreform 

- Evaluationsaufgaben 

- Schul-, Lern- und Förderortklärungen 

- Elternarbeit 

- Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleitungsstellen 

- Dienst- und Fachaufsicht 

- Kooperationen, Vernetzungen mit schulischen und außerschulischen Partnern 

- Entwicklungs- und Koordinierungsaufgaben im Verbund Landkreise/Stadt 

Fachbereich 170 (ÖPNV) 

Für die Verbandsumlage an den ZRF werden in 2005 4.147.100 EUR aufgewendet. Die 

weiteren Kosten der Schülerbeförderung schlagen mit 4.218.500 EUR zu Buche. Der Kostenersatz 

des Landes beträgt nach § 18 FAG unverändert insgesamt 4.919.800 EUR. Die 

Ansätze berücksichtigen aufgrund der problematischen Haushaltslage weder steigende Risiken 

in puncto FAG-Ausschüttungen des Landes noch gar Preissteigerungen oder zusätzlich 

erforderliche Verkehrsleistungen in der Schülerbeförderung (Stichwort neuen Gymnasium 

Neuenburg). 

Für Investitionen des Zweckverbands Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF) wird der Landkreis 

im Jahr 2005 auf der Grundlage der Fortschreibung der Investitionsplanung in 2005 lediglich 

1.150.000 EUR bei gleichzeitiger vollständiger Übertragung der noch bestehenden Haushaltsausgabereste 

(etwa 150.000 EUR) aus den Vorjahren kassenwirksam zur Verfügung 

stellen. 

Fazit 

Die Budgets aller Fachbereiche im Dezernat 1 spiegeln die allgemeine Belastung der öffentlichen 

Finanzen wider, wobei keinerlei Vorsorge für eine weitere Verschlechterung im Haushaltsjahr 

2005 eingestellt werden konnte.





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 


02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 95.000 0,38 0,08 98.000 97.038 

Einnahmen 

04 Komm. Investitions- 

Pauschale 

041 Schlüsselzuweisungen 16.994.900 68,28 14,28 12.466.700 13.380.975 

vom Land 






072 Kreisumlage 61.038.100 245,24 51,30 55.765.200 56.379.272 

09 Ausgleichsleistungen 

092 Ausgleichsleist. v. Land 570.000 2,29 0,48 0 0 




und Betrieb 

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 819.000 3,29 0,69 780.800 772.820 

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.023.000 8,13 1,70 2.044.500 2.181.875 


d. VwH 

161 Erstattungen f. Ausgaben 0 0,00 0,00 4.000 8.144 


162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 856.100 3,44 0,72 869.400 857.785 


163 Erstatt. f. Ausg. d. VwH 0 0,00 0,00 6.800 7.641 

von Zweckverb.u.dgl. 

165 Erstatt.v.Ausg.d.VwH 248.400 1,00 0,21 245.100 269.161 

kommunalen Sonderrechnungen 





169 Verwaltungskosten- 26.500 0,11 0,02 13.653.500 15.083.857 

anteile 



178 Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 0 0,00 0,00 2.000 607 



20 Zinseinnahmen 

205-208 von unternehmerischen und übrigen 245.200 0,99 0,21 227.700 300.737 

Bereichen 

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 45.700 0,18 0,04 29.200 209.980 

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 

26 Weitere Finanzeinnahmen 60.000 0,24 0,05 49.000 59.921 

27 Kalkulatorische Einnahmen 9.536.000 38,31 8,02 11.142.900 12.533.854 

28 allg. Zuführung vom 


280 allg. Zuführung vom 0 0,00 0,00 2.294.500 0 


2 Summe Hauptgruppe 2 9.886.900 39,72 8,31 13.743.300 13.104.491





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 






42-43 Versorgung 1.760.600 7,07 3,45 1.639.500 1.625.078 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.188.700 4,78 2,33 963.500 1.178.190 

sicherung 

45 Beihilfen und Unterstützungen 633.700 2,55 1,24 193.800 173.126 

46 Personalnebenausgaben 7.700 0,03 0,02 7.600 7.069 




50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 1.264.400 5,08 2,47 1.211.200 1.349.732 




53 Mieten und Pachten 1.883.300 7,57 3,69 763.500 666.882 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 2.923.000 11,74 5,72 2.350.400 2.403.642 




57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 6.299.500 25,31 12,33 5.869.200 5.802.775 

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 1.556.700 6,25 3,05 1.323.800 1.183.387 



672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 566.600 2,28 1,11 598.300 583.931 

Gemeinden./GV 

675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 7.500 0,03 0,01 17.000 4.070 


679 Innere Verrechnungen 61.500 0,25 0,12 6.750.100 7.024.084 

68 Kalkulatorische Kosten 8.925.100 35,86 17,47 10.295.500 11.273.320 




70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 399.800 1,61 0,78 480.900 550.256 



Zuschüsse 

713 Zuw. u. Zuschüsse an 4.401.000 17,68 8,61 4.347.300 4.441.294 


715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 264.500 1,06 0,52 225.000 234.648 

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 





80 Zinsen für Kredite 

des Bundes 


des Bundes 


v.sonst.öff. Bereich





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 


v.komm.Sonderrechnungen 

807 Zinsen für Kredite 1.942.600 7,81 3,80 1.843.500 1.441.870 

vom Kreditmarkt 


831 Finanzausgleichsum 4.939.500 19,85 9,67 4.552.400 5.064.966 

lage an das Land 

832 Allgemeine Umlagen 2.289.200 9,20 4,48 23.268.900 20.899.090 

an Gden.u.Gde.-Verb. 

84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 0 1.158.100 

86 Zuführung zum 


860 Zuführung zum 1.431.100 5,75 2,80 0 2.160.868 


88 Globale Minderausgabe 269.700- 1,08- 0,53 901.600- 0 




Verwaltungshaushalt 2005 nach Budgets 

DEZERNAT_1 Finanzen und Verwaltung 

01_PRESSE Pressestelle 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

UA 0240 Pressestelle -01- 

1.0240 Einnahmen 

169100 Serviceleistungen 0 5.100 5.700 110 

169200 ________________________________________________________________________________________ 

Steuerungsleistungen 0 108.500 105.705 110 

Einnahmen Unterabschnitt 0240 0 113.600 111.405 

1.0240 Ausgaben 

400000 Personalausgaben 99.900 74.000 73.959 

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 700 700 123 010 

650000 Geschäftsausgaben 3.000 3.000 1.639 010 

654000 Dienstreisen 1.000 1.000 155 010 


682100 Afa f. bewegl. VwVm 400 1.500 1.958 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. VwVm 0 0 171 110 

Ausgaben Unterabschnitt 0240 105.000 113.600 111.405 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 105.000 0 0 

Überschuss 0 0 0 

Ausgaben 01_PRESSE 105.000 113.600 111.405 

Einnahmen 01_PRESSE 0 113.600 111.405 


Überschuss 0 0 0



02_VWFÜHR/KRORG Verwaltungsführung/Kreisorgane 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 0000 Kreisorgane 



169200 ________________________________________________________________________________________ 





520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 200 200 63 020 

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 500 500 40 020 


654000 Dienstreisen 500 500 334 020 

659000 Ehrungen, Jubiläen, Repräsentationen 20.000 15.000 11.432 020 

660000 Verfügungsmittel 20.000 7.700 6.255 020 


682100 Afa f. bewegl. VwVm 300 200 493 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 0010 Verwaltungsführung 



169200 ________________________________________________________________________________________ 

Steuerungsleistungen 0 947.700 1.194.548 110 

Einnahmen Unterabschnitt 0010 0 978.900 1.239.648 




562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 4.000 4.000 2.021 020 


654000 Dienstreisen 30.400 13.100 9.804 020 

658000 Vergleichsringarbeit Landkreistag 5.500 4.500 15.107 020 


682100 Afa f. bewegl. VwVm 5.900 10.900 18.599 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. VwVm 300 800 1.760 110 

Ausgaben Unterabschnitt 0010 749.100 978.900 1.239.648 

________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 7911 Grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit 


400000 Personalausgaben 61.500 0 0 

662000 Vermischte Ausgaben 500 500 184 020 

663000 Sachkosten grenzüberschr. Zus.arbeit 8.900 8.200 3.455 020 

718000 Zuschuss f. Infobest Breisach/Vogelgrün 22.600 22.600 22.603 020 

718100 Zuschuss für Euro-Institut Kehl 1.600 1.600 1.600 020 

718200 ________________________________________________________________________________________ 

Kooperation m.d. Komitat Csongrad/Ungarn 2.600 2.600 2.720 020 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 7911 0 0 0 

Zuschussbedarf 97.700 35.500 30.562 


Erläuterungen: 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

663000 Mitgliedsbeitrag Rat der Regio Trirhena 3.900 

Aufgaben im Bereich Region Freiburg - 

Stadt-Umland-Kooperation 1.500 

Sachkosten grenzüberschreitende Zusammenarbeit 3.500 

--------- 

8.900 

Ausgaben 02_VWFÜHR/KRORG 1.112.200 1.461.800 1.703.526 

Einnahmen 02_VWFÜHR/KRORG 0 1.426.300 1.672.964 

Zuschussbedarf 1.112.200 35.500 30.562 

Überschuss 0 0 0

UA 0100 Rechnungsprüfung (bis einschl. 2003) 


169100 Serviceleistungen 0 0 7.200 110 

169200 ________________________________________________________________________________________ 

Steuerungsleistungen 0 0 208.852 110 

Einnahmen Unterabschnitt 0100 0 0 216.052 


400000 Personalausgaben 0 0 178.110 


650000 Geschäftsausgaben 0 0 1.279 030 

654000 Dienstreisen 0 0 81 030 



685100 ________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 0100 0 0 216.052 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 0 


UA 0280 Rechnungsprüfung & Kommunalaufsicht 


061000 Zuweisungen vom Land (Überl.der Gebühren) 7.500 10.000 9.065 030 

163000 Erstatt.f.Ausg.d.VwH von Zweckverb.u.dgl. 0 6.800 7.641 030 

169100 Serviceleistungen 0 4.500 0 110 

169200 ________________________________________________________________________________________ 

Steuerungsleistungen 0 214.700 0 110 

Einnahmen Unterabschnitt 0280 7.500 236.000 16.706 





654000 Dienstreisen 2.300 2.300 1.641 030 

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten 15.000 15.000 5.505 030 


679200 Steuerungsleistungen 0 14.400 18.000 110 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





163000 Wegfall Kostenersatz von Herrn Büttner 



03_RPA/KOMMAUFS. Rechnungsprüfung & Kommunalaufsicht 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

655000 Gebühren für überörtliche Prüfung 15.000





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 0520 Wahlen 


161000 ________________________________________________________________________________________ 

Kostenerstattung vom Land 0 4.000 8.144 030 



662000 Pflegepauschale für Wahlauswert.-progr. 300 300 461 030 

668100 Kosten der Kreistagswahl 0 49.000 0 030 

668400 ________________________________________________________________________________________ 

Kosten der Europawahl 0 4.000 0 030 

Ausgaben Unterabschnitt 0520 300 53.300 461 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 300 49.300 0 

Überschuss 0 0 7.683 

Ausgaben 03_RPA/KOMMAUFS. 411.400 548.100 559.213 

Einnahmen 03_RPA/KOMMAUFS. 7.500 240.000 240.902 


Überschuss 0 0 0

UA 0820 Personalvertretung/ 




169200 ________________________________________________________________________________________ 





562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 1.200 1.200 907 040 


650100 Geschäftsausgaben Übergangspersonalrat 6.000 0 0 040 

654000 Dienstreisen 1.600 1.600 1.275 040 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







04_PERSONALRAT Personalrat 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

668000 Mittel zur freien Verfügung des Personalrates 800 

Ausgaben 04_PERSONALRAT 101.100 78.400 74.906 

Einnahmen 04_PERSONALRAT 0 78.400 74.906 


Überschuss 0 0 0

Unterabschnitt Bezeichnung 


Fachbereich 110 

Finanzen 

0300 Finanzen (Kreiskämmerei und Kreiskasse – FB 110) 

6200 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge 

7200 Abfallbeseitigung 

8700 sonstige Wirtschaftliche Unternehmen 

8800 Eigentumswohnung in Breisach am Rhein 

8810 Eigentumswohnung in Müllheim, Hügelheimer Str. 1 

8890 Allgemeines Grundvermögen 

9000 Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen 

9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

UA 0300 Finanzen (Kreiskämmereiund 



150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 500 500 510 110 

151000 Euro-Ausrundungen -Einnahmen- 0 0 0 110 

162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchz. 0 0 900 110 

165000 Erstattung ALB 1.500 1.500 7.156 110 



261000 Säumniszuschläge -EDV-Verfahren- 55.000 40.000 53.412 110 

261100 ________________________________________________________________________________________ 

Säumniszuschläge -manuell- 5.000 9.000 6.508 110 

Einnahmen Unterabschnitt 0300 62.000 1.419.600 1.518.001 


400000 Personalausgaben 1.008.500 926.100 940.493 

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 200 200 154 110 



654000 Dienstreisen 500 400 75 110 

655000 Sachverst., Gerichts-und ähnl. Kosten 25.000 25.000 18.274 110 

656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 110.000 74.000 68.339 110 

658000 Kontogebühren 31.900 15.000 25.321 110 



685100 Verzinsung d. VwVm 300 1.700 3.462 110 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Umlage an die GPA 34.900 34.400 76.788 110 

Ausgaben Unterabschnitt 0300 1.279.600 1.419.600 1.518.001 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1.217.600 0 0 





FB_110 Finanzen 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

655000 Gerichtsvollzieherkosten für 

Beitreib.Maßnahmen u.ä. 25.000 

656000 Anwenderkosten für Finanzwesen 

Fiwes-Classic 10.000 

SAP PSM 100.000 

------------- 

110.000 

718000 248.888 Einwohner x 0,14 EUR 34.900

UA 6200 Wohnungsbauförderung u. 



206000 Zinseinn. aus Wohnungsbauförderkrediten 300 300 344 110 

207000 Zinseinnahmen aus Arbeitgeberkrediten 500 600 612 110 

210000 ________________________________________________________________________________________ 

Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 900 900 799 110 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6200 0 0 0 

________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 1.700 1.800 1.754 


210000 Dividende aus Beteiligungen 

-Familienheim Markgräflerland e.G., Müllheim 100 

-Familienheim Hochschwarzwald e.G., Titisee-N. 200 

-Landsiedl. Baden-Württemb. GmbH, Stuttgart 600 

--------- 

900 

UA 7200 Abfallbeseitigung 


679100 ________________________________________________________________________________________ 

Serviceleistungen 0 43.800 48.700 110 

Ausgaben Unterabschnitt 7200 0 43.800 48.700 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 43.800 48.700 


UA 8700 sonstige Wirtschaftliche 

Unternehmen 


210000 ________________________________________________________________________________________ 

Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 100 100 11 110 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

210000 Dividenden aus Beteiligungen 

Volksbanken Müllheim-Badenweiler e.G. 50 

Volksbank Staufen e.G. 50 

--------- 

100

UA 8800 Eigentumswohnung in 



140000 ________________________________________________________________________________________ 

Mieten 8.000 7.000 11.353 110 



500000 Unterh.d. Grundstücke und baul. Anlagen UE 1.000 2.000 516 110 

540000 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anl. 3.000 2.800 4.680 110 

679100 Serviceleistungen 0 300 400 110 

679200 Steuerungsleistungen 0 100 300 110 

681000 Afa f. unbewegl. Verm. KrE 700 700 1.304 110 

685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. Verm. KrE 700 1.100 2.171 110 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 2.600 0 1.983 




140000 ________________________________________________________________________________________ 

Mieten 0 6.500 6.298 110 



500000 Unterh.d.Grundstücke und baul. Anlagen UE 0 100 354 110 

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul. Anl. 0 2.600 3.387 110 

679100 Serviceleistungen 0 300 300 110 


681000 Afa f. unbewegl. Verm. KrE 0 1.100 1.104 110 

685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. Verm. KrE 0 1.600 1.631 110 


________________________________________________________________________________________ 





UA 8810 Eigentumswohnung wird Anfang 2005 

verkauft 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 8890 Allg. Grundvermögen 


685100 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. VwVm 1.700 2.500 2.491 110 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 9000 Steuern, allgem. Zuweisungen u. Umlagen 


026000 Jagdsteuer 95.000 98.000 97.038 110 

041000 Zuweisungen nach § 8 FAG 16.994.900 12.466.700 13.380.975 110 

061100 Zuweisung Grunderwerbsteuer 7.800.000 8.500.000 8.861.983 110 

061300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG 2.619.200 0 0 110 

061400 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG 3.286.100 3.265.300 3.240.378 110 

072000 Kreisumlage 61.038.100 55.765.200 56.379.272 110 

092000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst. v. Land a. Wohngeldersparnis SGB II 570.000 0 0 110 

Einnahmen Unterabschnitt 9000 92.403.300 80.095.200 81.959.646 


831000 Finanzausgleichs-Umlage 4.939.500 4.552.400 5.064.966 110 

832000 Landeswohlfahrts-Umlage 568.800 23.268.900 20.899.090 110 

832100 ________________________________________________________________________________________ 

Umlage Kommunalverband für Jugend u. Sozi 1.720.400 0 0 110 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 85.174.600 52.273.900 55.995.590 


041000 Bedarfsmesszahl des Landkreises 

248.888 Einwohner * 357 Euro 88.853.016 

vorläufige Steuerkraftmesszahl des Landkreises 

33,62 v. H. der Steuerkraftsummen 

der Gemeinden (167.227.651 Euro) 56.221.936 

Grunderwerbsteuer 2003 8.861.982 65.083.918 

Schlüsselzahl 23.769.098 

Ausschüttungsquote: 71,5 v. H. 16.994.905 16.994.900 

061100 Kreisanteil an der Grunderwerbsteuer: 55,5 % 

-Ansatz lt. vorl. Rechnungsergebnis 2004- 7.800.000 

061300 Zuweisungen des Landes aufgrund des 

Verwaltungsstrukturreformgesetzes (s. Anlage 12) 2.619.200 

061400 218.029 Einwohner * 13,90 Euro 3.030.603 

30.859 Einwohner * 8,28 Euro 255.513 

248.888 Einwohner (Stand 30.06.2004) 3.286.116 3.286.100 

072000 vorl. Steuerkraftsumme der kreisangehörigen 

Gemeinden 167.227.651 

Hebesatz: 36,50 v. H. 61.038.093 61.038.100 

092000 25 % der Einsparung des Landes durch Wegfall 

von Wohngeld für Transferleistungsempfänger 

(Hartz IV) 570.000 

831000 Schlüsselzuweisungen 2003 nach § 8 FAG 13.488.513 

Grunderwerbsteuer 2003 8.861.982 

Umlagesatz: 22,10 v. H. 22.350.495 4.939.459 4.939.500 

832000 vorl. Steuerkraftsumme des Landkreises 189.578.146 

Umlage LWB (alt) - Hebesatz : 0,3 v. H. 568.734 568.800 

832100 Umlage Kommunalverband f. Jugend und Soziales 

-Hebesatz: 0,423 v. H. 801.916 

-248.888 Einwohner x 3,69 EUR 918.397 

1.720.312 1.720.400

UA 9100 sonstige allgemeine 



207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 244.400 226.800 299.781 110 

271000 Afa f. unbewegl. Verm. KrE 161.000 202.800 206.019 110 

271100 AfA f. unbewegl. VwVm 3.733.700 3.460.000 3.678.772 110 

272000 Afa f. bewegl. Verm. KrE 10.400 11.600 11.883 110 

272100 AfA f. bewegl. VwVm 1.211.600 1.211.000 1.946.109 110 

275000 Verzinsung d. Verm. KrE 223.300 354.700 357.914 110 

275100 Verzinsung d. VwVm 3.425.500 5.162.800 5.593.368 110 

280000 ________________________________________________________________________________________ 

allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 2.294.500 0 110 



687000 Auflösung v. Zuw. u. Zusch. KrE 3.000 8.900 9.308 110 

687100 Auflösung v. Zuw. u. Zusch. VwVm 736.000 767.900 769.854 110 

687300 Auflösung von Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 53.700 0 0 110 

800000 Zinsausgaben an Bund 319.000 300.700 296.470 110 

804000 Zinsausgaben an Komm.Vers.verband 6.200 7.200 14.099 110 

805000 Zinsen für Innere Kassenkredite 400.000 380.000 332.728 110 

807000 Zinsausgaben an Kreditmarkt 1.940.600 1.842.300 1.441.028 110 

807100 Zinsen für Äussere Kassenkredite 2.000 1.200 842 110 

841000 Zentrale Budgetmittel UE 0 0 901.600 110 

860000 Zuführung an den Vermögenshaushalt 1.431.100 0 2.160.868 110 

880000 ________________________________________________________________________________________ 

Globale Minderausgabe 269.700- 901.600- 0 110 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 4.388.000 10.517.600 6.167.049 


800000/ siehe besondere Anlage (Schuldendienst) 

804000/ 

807000 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

805000 Kassenkreditzinsen an Eigenbetrieb ALB 400.000 

Ausgaben FB_110 13.137.300 31.706.600 33.476.391 

Einnahmen FB_110 101.485.000 94.454.400 95.590.910 


Überschuss 88.347.700 62.747.800 62.114.519




Personal 

0220 Personal (FB 120) 

0221 Auszubildende, allgemeine Aus- und Fortbildung 

0222 Versorgungsempfänger 

0223 Bedienstete im Erziehungsurlaub 

0224 Leistungsstufen, -zulagen, -prämien 

0680 Versicherungen, Sachschadenersatz

UA 0220 Personal (FB 120) 


150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 6.300 500 3.022 120 

162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchz. 0 1.200 17.505 120 



169200 ________________________________________________________________________________________ 





520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 1.000 0 0 120 

562000 Kosten der Aus- und Fortbildung 2.000 1.000 266 120 


654000 Dienstreisen 600 300 169 120 

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 6.000 6.000 4.244 120 


661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 3.500 3.400 3.223 120 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_120 Personal 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

150000 davon für Personalverwaltung KAP Kirchzarten pauschal 3.200 

davon für Personalverwaltung Helios Kliniken pauschal 1.100 

davon für sonstige Verwaltungseinnahmen 2.000 

--------- 

6.300





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 0221 Auszubildende, allgemeine 

Aus- und Fortbildung 



169100 ________________________________________________________________________________________ 





562000 Aus- u. Fortbildung Auszubildende 15.000 10.000 12.693 120 

562100 Allg. Aus- u.Fortbildungsprogramm 0 20.000 7.200 120 

679100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 0222 Versorgungsempfänger 


169100 ________________________________________________________________________________________ 




400000 ________________________________________________________________________________________ 

Personalausgaben 918.100 518.200 483.781 


________________________________________________________________________________________ 




UA 0223 Bedienstete im Erziehungsurlaub 


169100 ________________________________________________________________________________________ 





679100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 0224 Leistungsstufen, -Zulagen, -Prämien 


400000 ________________________________________________________________________________________ 

Personalausgaben 1.000 1.000 1 

Ausgaben Unterabschnitt 0224 1.000 1.000 1 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1.000 1.000 1 


UA 0680 Versicherungen, 



400000 ________________________________________________________________________________________ 

Personalausgaben 173.500 62.900 60.826 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

400000 Unfallversicherung (bis 2004 im FB 140) 173.500 

Ausgaben FB_120 1.967.800 1.686.100 1.547.186 

Einnahmen FB_120 29.000 1.622.200 1.486.360 


Überschuss 0 0 0




Informationstechnik & EDV 

0650 Informationstechnik & EDV (FB 130) 

0660 Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)



FB_130 Informationstechnik & EDV 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 0650 Informationstechnik & EDV 



167000 Personalkostenersatz Schadensfall 0 0 1.362 130 

169100 Serviceleistungen 0 1.166.300 1.278.087 110 

169200 ________________________________________________________________________________________ 







654000 Dienstreisen 4.500 2.000 1.029 130 



685100 ________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 0650 1.017.900 758.600 818.897 

________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 478.600 529.252 

UA 0660 Kommunale Informationsverarbeitung 

Baden-Franken (KIVBF) 




169200 ________________________________________________________________________________________ 




713000 ________________________________________________________________________________________ 

Umlage an den Zweckverband 253.900 177.300 257.467 130 


________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_130 1.271.800 935.900 1.076.365 

Einnahmen FB_130 52.800 1.414.500 1.605.617 


Überschuss 0 478.600 529.252




Organisation 

0200 Organisation (FB 140) 

0550 nachrichtlich wegen Rechnungsergebnis 2003 

0610 Eigene Verwaltungsgebäude in Freiburg 

0611 Angemietete Verwaltungsgebäude in Freiburg 

0612 Verwaltungsgebäude in Titisee-Neustadt 

0613 Verwaltungsgebäude in Müllheim 

0619 Tiefgarage Landratsamt Stadtstraße 2 (BgA) 

0620 Kraftfahrzeughaltung 

0630 Druckerei 

0631 Poststelle 

0632 Materialbeschaffung 

0633 Registratur 

0634 Telefonzentrale / Info 

0640 Kanzlei / Controlling Dezernat 1 

0650 Informationstechnik & EDV 

0680 Versicherungen, Sachschadenersatz 

0810 Arbeitssicherheit 

0840 Kantinenbetrieb und Sitzungsbetreuung Stadtstraße 2 

5110 Beteiligung Helios Kliniken Breisgau-Hochschwarzwald



Die Gesamtsummen betragen: 

Zusammenstellung 

der Einnahmen und Ausgaben im Fachbereich 140 nach Sachthemen 

HHAnsatz HH Ansatz Ergebnis 

2005 2004 2003 

Euro Euro Euro 

Organisation: UA 0200 * 

Einnahmen 4.600 556.000 561.232 

Ausgaben 581.300 556.000 561.589 


Servicedienste: UA 0610-0614,0550,0620-0810 

Einnahmen 1.060.100 5.564.100 6.911.752 

Ausgaben 6.581.200 6.042.700 7.442.590 


Helios Kliniken und BGA: UA 0619, 0840, 5110 

Einnahmen 636.200 557.000 741.191 

Ausgaben 893.700 1.055.000 1.024.085 


* HHst. 1.0200.162200 357 EURO in 2003 bei FB 110 

Gesamteinnahmen 1.700.900 6.677.100 8.214.175 

Gesamtausgaben 8.056.200 7.653.700 9.028.265 

Gesamtzuschussbedarf 6.355.300 976.600 814.090

UA 0200 Organisation (FB 140) 


100000 Verwaltungsgebühren 400 400 344 140 

150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 4.000 200 3.182 140 

162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchz. 0 0 4.372 140 

162200 Erst.KAV-Umlage Alten- u. Pflegeheim 0 0 357 140 

165200 Erst. KAV-Umlage ALB 200 0 96 140 


169200 ________________________________________________________________________________________ 







654000 Dienstreisen 2.000 1.100 564 140 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 58.800 58.300 58.334 140 



685100 Verzinsung d. VwVm 100 100 465 110 

841000 ________________________________________________________________________________________ 

HH-Mittelübertragung (HAR) Dez. 1 0 0 6.500 140 


________________________________________________________________________________________ 







FB_140 Organisation 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

661000 Beitrag an den Landkreistag 

248.888 Einwohner x 0,23 EURO 57.100 

sonst. Beiträge und Umlagen 1.700 

58.800 

UA 0550 Gleichstellungsbeauftragte 



650000 Geschäftsausgaben 0 0 769 140 

668000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Ausgaben 0 0 585- 140 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 1.586 

Überschuss 0 0 0

UA 0610 Eigene Verwaltungsgebäude in Freiburg 


140000 Mieten und Pachten 60.000 60.000 63.877 140 

150000 Vermischte Einnahmen 2.000 2.000 23.108 140 

150100 sonstige Verwaltungs-einnahmen 3.600 0 1.428 140 


169100 Serviceleistungen 0 2.546.300 2.687.470 110 

277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 100 0 114 110 

277300 ________________________________________________________________________________________ 

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 4.500 0 0 110 




500000 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anl. UE 85.000 85.000 168.523 140 

501000 Instandsetzung der Grundst.u .baul.Anl. 0 0 15.000 140 

509000 Hochbauleistungen 38.600 26.700 26.661 140 

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 20.000 25.000 31.390 140 


530100 Leasinggebühren Büroausstattung EDV und M 159.900 122.000 0 140 

540000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anl 379.500 290.000 303.371 140 

560000 Dienstkleidung 500 400 508 140 


654000 Dienstreisen 200 200 0 140 


681100 Afa f. unbewegl. VwVm 667.800 583.600 619.750 110 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 36.300 37.338 


UA 0610 Verwaltungsgebäude: 

Stadtstraße 2, 2a, 3/ Ludwigstraße 23/ 

Fürstenbergstraße 17 (Landwirtschaft) 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

140000 Mieten der Hausmeister und 

Landratsamtsbediensteten 60.000 

500000 Unterhaltung/Wartungskosten 85.000 

530000 Miete Notrufanlage z. Polizei und 

Miete Hausmeisterwohnung 11.800

UA 0611 Angemietete Verwaltungsgebäude in Freiburg 



500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UE 4.000 1.000 0 140 

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 1.000 300 4 140 

530000 Mieten u. Pachten 729.400 28.000 28.060 140 

540000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u.baul.Anl 244.800 7.000 9.274 140 

682100 Afa f. bewegl. VwVm 14.000 0 0 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. VwVm 5.600 0 0 110 


________________________________________________________________________________________ 






Ludwigstraße 21 

Sautierstraße 28/30 (Versorgungsamt) 

Starkenstraße 44 

Bismarckallee 22 (Vermessung & Geoinformation) 

Bissierstraße 3 (Flurneuordnung & Landentwicklung) 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7

UA 0612 Verwaltungsgebäude in Titisee-Neustadt 



150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 2.800 2.100 2.383 140 

151000 Fernsprechgebührenersatz 700 900 826 140 

162000 Kostenerstattung von Stadt Titisee-Neust. 4.400 16.500 32.053 140 


277100 ________________________________________________________________________________________ 

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 1.000 1.000 1.007 110 




500000 Unterhalt.d.Grundst. u. baul. Anlagen UE 8.000 5.000 0 140 

500100 Unterhalt.d.Grundst. u. baul. Anlagen 5.400 5.400 4.280 140 



530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 66.200 0 0 140 

540000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl 60.500 0 0 140 

540100 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl 0 40.000 39.132 140 




654000 Dienstreisen 900 900 824 140 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


Goethestraße 7 

Franz-Schubert-Weg 4 (Forst) 

Wilhelm-Stahl-Straße 16 (Vermessung & Geoinformation) 

140000 Miete für Hausmeisterwohnung 4.300

UA 0613 Verwaltungsgebäude in Müllheim 


140000 Vermietung von Verwaltungsräumen 32.800 31.500 54.240 140 

169000 Ersatz d. Bewirtschaftungskosten 0 0 35.665 140 

169100 ________________________________________________________________________________________ 




500000 Unterhalt. d. Grundst. u. baul. Anl. UE 5.500 0 207 140 

509000 Hochbauleistungen 2.300 0 0 140 


530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 41.100 0 0 140 

540000 Bewirtschaftung der Grundst. u.baul. Anl. 35.700 500 730 140 


672000 Erst.d.Bew.-Kosten an Stadt Müllheim 110.000 110.000 107.474 140 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Bismarckstraße 3 

Wilhelmstraße 18 (Vermessung & Geoinformation) 

Werderstraße 49 (ehem. KMZ) 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

140000 Wertausgleich (Miete) lt. Vereinbarung 

mit der Stadt Müllheim 32.800

UA 0619 Tiefgarage Landratsamt 



110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 162.500 145.000 152.619 140 

150000 Ersatz von Sachausg. 200 200 165 140 

210000 ________________________________________________________________________________________ 

Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 44.700 28.200 209.169 140 



500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UE 25.000 25.000 20.055 140 


520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 2.500 2.500 5.861 140 

530000 Mieten u.Pachten f. bew.Sachen u.Grundst. 800 800 670 140 

540000 Bewirtschaftungskosten 64.000 54.000 45.792 140 

550000 Betr.aufw.Kehrsauger m.Naßrein.-Automat 200 400 629 140 


655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 0 0 2.075 140 





685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. Verm. KrE 98.400 111.900 118.348 110 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

210000 Dividende (inkl. Steuererstattungen) aus Beteiligungen 

- Rheinhafen Breisach GmbH 28.900 

- RRZ Südlicher Oberrhein GmbH, Freiburg 12.100 

- Bauverein Breisgau eG., Freiburg 3.700 

-------------- 

44.700 

530000 Miete für Brandmeldeanlage Anteil 48 v.H. 800





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 0620 Kraftfahrzeughaltung 


150000 Kostenersatz für Kfz FR-EZ 56 1.100 1.100 768 140 

151000 Kostenersatz für Kfz Benutzung 800 700 3.695 140 

152000 Ersatzl. f. Schadensfällen 0 0 189 140 

165000 Erstattungen ALB 3.300 2.000 3.254 140 

168000 Erst. f. Ausg. d. VwH vom übrigen Bereich 0 1.300 0 140 

168100 Erst. f. Ausg. d. VwH v. d. Fachbereichen 119.800 92.800 0 140 

169100 ________________________________________________________________________________________ 






530200 Leasinggebühren Fahrzeuge 10.300 0 0 140 

540000 Bewirtschaftungs-kosten 500 500 192 140 

552000 Betriebsaufwand für Dienstfahrzeuge 35.000 44.000 42.330 140 

560000 Dienstkleidung 1.500 700 344 140 



654000 Dienstreisen 2.700 2.700 0 140 



685100 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. VwVm 100 1.800 2.184 110 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 28.900 0 0 

UA 0630 Druckerei 


130000 Erlöse aus Erzeugnissen 130.000 60.000 60.448 140 

150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 0 0 6.285 140 

162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeh. Kirchzarten 0 0 575 140 


169100 ________________________________________________________________________________________ 





520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 2.500 2.500 5.082 140 

530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 50.000 35.000 34.138 140 


562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 300 1.500 310 140 

575000 Betriebsaufwand 45.000 52.000 48.698 140 


654000 Dienstreisen 100 200 0 140 


682100 Afa f. bewegl. VwVm 900 900 1.149 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 0631 Poststelle 


130000 Erlöse aus Postversand 338.200 410.000 308.189 140 

150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 1.500 2.000 1.614 140 


169100 ________________________________________________________________________________________ 










654000 Dienstreisen 7.300 2.100 0 140 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 0632 Materialbeschaffung 


130000 Erlöse aus Material 15.000 0 152.649 140 

162000 Erst. Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchz. 0 0 870 140 

165000 Erstattung ALB 0 0 4.024 140 

169100 ________________________________________________________________________________________ 

Serviceleistungen 0 0 62.347 110 

Einnahmen Unterabschnitt 0632 15.000 0 219.890 



562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 0 1.039 140 

575000 Betriebsaufwand 15.000 0 116.546 140 




685100 ________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 0632 15.000 0 219.890 

________________________________________________________________________________________ 





UA 0632 Ab 2004 durch Fremdvergabe ersetzt 

Großbestellungen Papier etc. weiterhin zentral 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 0633 Registratur 


150000 Erstattung Personal-kosten 6.000 0 5.485 140 


169100 ________________________________________________________________________________________ 








654000 Dienstreisen 3.000 100 42 140 

656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 100 300 0 140 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 0634 Telefonzentrale/Info 


150000 Fernsprechgebührenersatz 0 0 10.370 140 


169100 ________________________________________________________________________________________ 






521000 Wartung d. Telekom.-Systeme 0 0 322 140 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 0640 Kanzlei/Controlling Dez. 1 


169100 ________________________________________________________________________________________ 

Serviceleistungen 0 276.400 1.368.367 110 



400000 Personalausgaben 189.900 202.100 1.171.835 

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 100 100 461 140 

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 500 500 1.199 140 


654000 Dienstreisen 100 100 6 140 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0



110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 29.000 600 614 130 

130000 Erlöse aus Telekommunikationdienstl. 154.800 130.000 85.439 130 

150000 Sonstige Verwaltungseinnahmen 400 0 0 130 

151000 ________________________________________________________________________________________ 

Fernsprechgebührenersatz u.a. 12.000 12.000 0 130 



520000 Unterhaltung/Wartung eigener EDV-Anlagen 26.000 15.000 24.218 130 

521000 Wartung d. Telekom.-Systeme 78.200 60.000 56.754 130 

530000 Miete und Wartung 373.400 300.000 346.015 130 

575000 Telekommunikationskosten Syst. u. Fernspr 292.400 143.900 118.282 130 

640000 Elektronik Versicherung 9.900 9.600 0 140 

656000 ________________________________________________________________________________________ 

Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 121.200 92.700 70.037 130 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

110000 Rückerstattung Standleitungskosten 29.000 

520000 Wartung Systemdrucker, Telefaxe, Zeiterfassung 

Reparaturen, Laserdrucker, Bildschirme, PC´s 

EDV-Zubehör 26.000 

521000 Wartung Siemens Telefonanlage u.a. 78.200 

530000 Miete und Wartung Server 185.800 

Softwarewartung Standardsoftware/Netzwerk 187.600 

373.400 

575000 Standleitungskosten zu den Aussenstellen 

Gesundheitsamt, Veterinäramt etc. 

Fernwartung AS 400 

ISDN- und Telefonanschlüsse für zentralen 

EDV-Betrieb 

Telekomgebühren für Multiplexer, Querverbindungen 

GHA, Veterinäramt u.a. 

Tesion Fernsprechgebühren 292.400 

656000 Anwender- und sonstige EDV-Kosten 

- Up-Dates, Neue Versionen 

- Online-Dienste, Internet 121.200

UA 0680 Versicherungen, 



169100 ________________________________________________________________________________________ 





640000 Versicherungen gegen Haftpflicht,Vermögen 85.200 52.400 60.643 140 

679100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 62.900 60.826 


Die Unfallversicherung wird ab 2005 im FB 120 

veranschlagt. 

UA 0810 Arbeitssicherheit 


165000 Erst. Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 1.700 1.700 1.689 140 

169100 ________________________________________________________________________________________ 





561000 Kosten nach dem ASiG 10.000 10.000 10.018 140 


679100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

561000 Fremdkosten Fa. Streit 10.000





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 0840 Kantinenbetrieb und Sitzungsbetreuung 



130000 Erlös aus der Abgabe von Mittagessen 0 500 217 140 

131000 Verkaufserlöse 24.500 24.500 25.615 140 

132000 Essenserlöse 32.200 23.500 25.649 140 

150000 ________________________________________________________________________________________ 

Kostenersatz für Getränkeautomaten 2.500 3.600 3.669 140 




500000 Unterh.d. Grundst. u.baulichen Anlagen UE 500 1.000 0 140 


530000 Mieten u.Pachten f. bew.Sachen u.Grundst. 900 900 1.250 140 

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,baul.Anl 3.600 3.000 2.244 140 

560000 Dienst- und Schutzkleidung 300 200 224 140 

570000 Lebensmittel und Getränke zum Verkauf 15.000 17.000 18.252 140 

571000 Mittagessen aus Großküchen 32.500 23.000 24.461 140 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 5110 Beteiligung Helios Kliniken 



140000 Einnahmen aus Erbbauzins 251.700 225.000 221.866 140 

167000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.v.Ausg.d.VwH v. priv.Unternehmen 117.900 106.500 102.222 140 




540000 Bewirtschaftungskosten/Grundsteuer 14.000 0 0 140 

658000 Sonstige Geschäftsausgaben 20.000 3.000 0 140 


685000 Verzinsung d. Verm. KrE 76.200 111.500 111.464 110 

717000 Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen 12.800 0 12.782 140 

717100 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen Instandhaltung (Erbbauzins) 251.700 225.000 221.866 140 


________________________________________________________________________________________ 




Erläuterungen 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

140000/ Helios-Kliniken Breisach, Titisee-Neustadt 

717100 und Müllheim 251.700 

167000 Erstattung von Personalkosten für an 

Helios-Kliniken ausgeliehene Beamte 117.900 

400000 Personalausgaben für die mit Dienstleistungs-Überlassungsvertrag 

an 

Helios-Kliniken ausgeliehene Beamte 117.900 

658000 Anwalts- und Gutachterkosten u. a. 

(Neubau Helios Klinik Müllheim) 20.000 

Ausgaben FB_140 8.056.200 7.590.800 8.967.439 

Einnahmen FB_140 1.700.900 6.677.100 8.214.532 


Überschuss 0 0 0




Schulen & Gebäudemanagement 

0615 Verwaltungsgebäude in Breisach 

0616 Verwaltungsgebäude in Staufen 

0617 Verwaltungsgebäude in Kirchzarten (mit St. Peter) 

2000 Schulen & Gebäudemanagement (FB 150) 

2010 Allgemeine Schulangelegenheiten 

2300 Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee-Neustadt 

2301 Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 

2302 Albert-Schweitzer-Gymnasium m. Hauptschule Gundelfingen 

2303 Marie-Curie-Gymnasium m. Haupt- u. Realschule Kirchzarten 

2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 

2305 Faust-Gymnasium Staufen 

2306 Kreisgymnasium Bad Krozingen 

2307 Nebengebäude des Kreisgymnasiums Bad Krozingen 

2308 Kreisgymnasium Neuenburg 

2309 Cafeteria im Kreisgymnasium Bad Krozingen 

2310 Cafeteria im Kreisgymnasium Neuenburg 

2312 Cafeteria im Faust-Gymnasium Staufen 

2400 Gewerbeschule Breisach mit Land- und BM-Halle 

2401 Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt 

2402 Georg-Kerschensteiner-Schule Müllheim 

2412 Kaufm. Schule und Wirtschaftsgymnasium Müllheim 

2420 Edith-Stein-Schule Freiburg 

2500 Fachschule für Landwirtschaft Freiburg 

2710 Schule Günterstal (Sonderschule G) Freiburg 

2711 Allmendschule (Sonderschule G) Titisee-Neustadt 

2712 Malteserschloss-Schule Heitersheim 

2713 Kindergarten für geistig Behinderte Heitersheim 

2714 Allmendschule (U.A. Sonderschule G) Titisee-Neustadt


2715 Richard-Mittermaier-Schule Freiburg (Sonderschule G) 

2740 Schule für Sprachbehinderte Freiburg 

2930 Schülerwohnheime (Internat) Breisach 

2940 Sachkostenbeiträge 

2950 Kreismedienzentrum Freiburg 

2951 Ehem. Kreismedienzentrum – Außenstelle Titisee-Neustadt 

2952 Ehem. Kreismedienzentrum – Außenstelle Müllheim 

2953 Freiburger Spielwerkstatt 

2954 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 

2959 Deutsch-Französische Jugendbegegnungsstätte Breisach 

2961 Sporthalle Breisach 

2962 Sporthalle Gundelfingen 

2963 Sporthalle Kirchzarten 

2964 Sporthalle Staufen 

2965 Sporthalle der beruflichen Schulen Müllheim 

2966 Zuschuss für den Betrieb von Sporthallen 

2967 Gemeinschaftshaus im Schulzentrum Titisee-Neustadt 

2968 Sporthalle mit Gymnastikhalle im Gemeinschaftshaus Titisee- 

Neustadt 

2969 Hallenbad im Gymnasium Breisach 

3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 

3201 Keramikmuseum Staufen 

3210 Kreisarchivar 

3300 Theater, Konzerte, Musikpflege 

3330 Jugendmusikschulen 

3400 sonstige Kunstpflege 

3500 Volkshochschulen 

3520 öffentliche Bücherei Titisee-Neustadt 

3521 öffentliche Bücherei Breisach 

3522 öffentliche Bücherei Gundelfingen 

3523 öffentliche Bücherei Kirchzarten 

3524 öffentliche Bücherei Müllheim 

3525 öffentliche Bücherei Staufen 

3527 öffentliche Bücherei Bad Krozingen 

3660 Heimatpflege 


6010 Hochbau (ehem. FB 114) 

7550 Erhalt d. Gräber d. Opfer v. Krieg u. Gewaltherrschaft

Einzelplan 4 (nur Verwaltungshaushalt Dezernat 2) 

Abschnitte 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 und 49 

Die Gesamtsummen der Abschnitte betragen: 


der Leistungen und der Ersätze/Erstattungen des Sozialhaushalts 

Haushaltsabschnitte HHAnsatz HH Ansatz Ergebnis 

2005 2004 2003 


40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 

Einnahmen 856.700 65.000 106.980 

Ausgaben 7.060.000 8.449.600 8.415.363 

Zuschussbedarf 6.203.300 8.384.600 8.308.383 

41 Sozialhilfe nach dem BSHG 

Einnahmen 8.606.200 3.297.600 3.854.786 

Ausgaben 41.225.600 21.578.000 22.367.814 


42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Einnahmen 707.700 1.407.000 1.792.100 

Ausgaben 2.357.900 2.825.500 2.834.996 


43 Einrichtungen der Sozialhilfe 

Einnahmen 1.295.800 876.900 820.648 

Ausgaben 2.663.000 1.859.300 1.595.676 


44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen 

Einnahmen 879.800 192.600 189.749 

Ausgaben 1.089.500 209.000 227.275 


45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

Einnahmen 1.427.900 1.049.200 1.083.000 

Ausgaben 12.159.000 10.510.900 9.783.713 


46 Einrichtungen der Jugendhilfe 

Einnahmen 80.700 35.000 93.311 

Ausgaben 1.310.900 1.259.100 1.160.686 


47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 

Einnahmen 0 0 35 

Ausgaben 182.000 106.500 77.919 


48 Weitere Soziale Bereiche 

Einnahmen 5.711.900 578.300 597.302 

Ausgaben 17.034.000 2.678.100 2.456.200 


49 Sonstige soziale Angelegenheiten 

Einnahmen 29.600 28.700 25.731 

Ausgaben 234.300 273.300 153.010 




Gesamtzuschussbedarf 65.719.900 42.219.000 40.509.011

UA 0615 Verwaltungsgebäude in Breisach 



530000 Mieten u. Pachten f. bew. Sachen u. Grund 117.500 0 0 150 

540000 ________________________________________________________________________________________ 

Bewirtschaftungskosten 30.900 0 0 150 

Ausgaben Unterabschnitt 0615 164.100 0 0 

________________________________________________________________________________________ 






Müllheimer Straße (Landwirtschaft, Vermessung & 

Geoinformation, Flurneuordnung & Landentwicklung) 

UA 0616 Verwaltungsgebäude in Staufen 




540000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Hauptstraße 11 (Forst) 

UA 0617 Verwaltungsgebäude in Kirchzarten (mit St. Peter) 



540000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Burgerstraße 2, Kirchzarten (Forst) 

Scheuergasse 19, St. Peter (Forst) 



FB_150 Schulen & Gebäudemanagement 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7

UA 2000 Schulen & Gebäudemanagement 

(FB 150) 


150000 Ersatz von Sachausgaben 5.000 100 1.034 150 

158000 Verrechnungseinn. v. VmH (UGr. 949) 288.100 0 0 150 

159000 Verrechnungseinn. vom VwH (UGr. 509) 377.700 0 0 150 

169000 Ersatz Bauverwaltungsleistungen von FB114 0 145.800 0 150 

169300 ________________________________________________________________________________________ 

Service- u. Steuerungsleistungen 0 1.763.200 1.612.789 110 




520000 Service-u. Steuerungsleistungen 1.000 0 0 150 


562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 4.000 700 2.162 150 


654000 Dienstreisen 19.200 6.100 1.008 150 

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 2.000 2.000 0 150 





841000 ________________________________________________________________________________________ 

HH-Mittelübertr.(Hallenbad T-N) UE 0 0 250.000 150 

Ausgaben Unterabschnitt 2000 874.800 1.909.100 1.613.823 

________________________________________________________________________________________ 





Hochbauamt ab 01.01.2005 integriert 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

150000 Gebühren für die Leistungsverzeichnisse 

bei öffentlichen Ausschreibungen 5.000 

UA 2010 Allgemeine 



169300 ________________________________________________________________________________________ 

Service- u. Steuerungsleistungen 0 86.500 130.020 110 




650000 Geschäftsausgaben 2.000 2.200 319 150 

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 51.000 76.000 107.782 150 

679200 Steuerungsleistungen 0 0 3.100 110 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2300 Kreisgymnasium Hochschwarzwald 




150000 Sonst. Einn. (Fernsprechgebühreners.) 100 100 72 150 

277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhalt.d.Grundst ücke u. baul. Anl. GD UE 19.500 28.500 10.197 150 

501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 15.156 150 


520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 12.000 12.000 11.594 150 

521000 Aufwand Projekt Energieoptimierung GD 1.300 1.300 0 150 

530100 EDV-Leasinggebühren 10.500 12.800 13.373 150 

540000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl GD 98.000 95.500 97.725 150 

560000 Dienstbekleidung 100 100 132 150 

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 25.200 18.800 20.260 150 

592000 Lernmittel GD 28.000 30.000 28.880 150 

595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.000 1.500 790 150 

596000 Kosten des Sportunterrichts GD 5.000 10.000 9.335 150 

597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 1.000 389 150 

650000 Geschäftsausgaben GD 9.100 7.800 5.600 150 

654000 Dienstreisen 100 100 31 150 

668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 150 


679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 66.200 54.526 110 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2301 Martin-Schongauer- 



140000 Entgelt f.d. Benutzung von Schulräumen 2.000 2.000 1.542 150 

141000 Miete für Kiosk 1.500 1.200 1.864 150 

150000 Sonst. Einn. (Fernsprechgebührenersatz) 500 200 1.707 150 

277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhalt.d.Grundstücke u. baul.Anlagen GD UE 29.500 21.000 25.314 150 




530000 Erbbauzinsen 0 0 1 150 


540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.A GD 84.000 77.300 69.932 150 

550000 Haltung von Kraftfahrzeugen 1.500 1.500 3.809 150 



592000 Lernmittel GD 26.800 20.800 25.103 150 

595000 Lehrfahrten,Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.400 2.400 1.265 150 




654000 Dienstreisen 200 200 134 150 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2302 Albert-Schweitzer-Gymn.m. 




150000 Sonstige Einnahmen (Fernsprechgebühreners 1.000 1.000 835 150 

162000 Ersatz des Aufwandes für andere Schulen 75.900 67.800 72.565 150 

169000 Verwaltungskostenanteil Bücherei 9.600 15.200 15.235 150 

277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 29.500 28.900 29.507 110 

277300 ________________________________________________________________________________________ 

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. bew. VwVm 300 0 0 110 




500000 Unterhalt.d.Grundstücke u. baul. Anlagen GD UE 109.000 41.500 10.162 150 





540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlage GD 117.000 105.000 104.159 150 



592000 Lernmittel GD 41.000 38.200 41.239 150 

593000 Material und Werkstoffe GD 3.000 3.000 2.480 150 

595000 Lehrfahrten,Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.000 1.000 989 150 




654000 Dienstreisen 200 200 210 150 


672000 Erst.v.Bew.kosten an Gem.Gundelfingen 4.000 1.500 1.800 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

162000 Erstattung der Gemeinde Gundelfingen 

für den lfd. Betrieb der Hauptschule 75.900 

169000 Belastete Haushaltsstelle 

1.3522.679000 9.600

UA 2303 Marie-Curie-Gymn. mit 




140000 Entgelt f.d.Benutzung von Schulräumen 2.500 4.000 4.700 150 

143000 Pacht für Verkaufswagen 1.800 1.800 1.841 150 

150000 Sonstige Einnahmen 1.500 1.000 1.320 150 

162000 Ersatz des Aufwandes für andere Schulen 291.500 269.500 166.098 150 


178000 Zuw.u.Zuschüsse übr. Bereich (Spenden) UD 0 0 607 150 


277300 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhalt. d Grundstücke u. baul. Anl. GD UE 32.500 40.500 56.257 150 




521000 Aufwand Projekt Energieoptimierung 1.200 0 0 150 


540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,baul.Anl. GD 210.000 187.200 196.625 150 

550000 Fahrzeughaltung 2.000 2.000 160 150 



592000 Lernmittel GD 42.000 41.400 42.924 150 


595000 Lehrfahrten,Schülerpreise,Schulfeiern GD 4.000 3.500 2.954 150 


597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 800 362 150 


654000 Dienstreisen 100 100 70 150 

667000 Sachausgaben -Spenden- UD 0 0 607 150 

668000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.400 0 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

162000 Erstattung der Gemeinde Kirchzarten für den 

lfd. Betrieb der Haupt- und Realschule 291.500 


1.3523.67900 4.500





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 



150000 Sonstige Einnahmen 100 100 17 150 

277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anl. GD UE 21.000 9.000 32.416 150 




540000 Bewirtschaftung der Grundstücke,baul.Anl GD 120.000 133.700 106.710 150 

550000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.500 1.593 150 



592000 Lernmittel GD 55.200 47.000 63.511 150 



597000 Orchester, Chor, Theater GD 1.000 600 304 150 


654000 Dienstreisen 100 100 82 150 


672000 Betriebskostenersatz an Stadt Müllheim 50.000 65.000 96.704 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2305 Faust-Gymnasium Staufen 



140000 Entgeld f. die Benutzung von Schulräumen 1.000 1.500 918 150 


150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebühreners.) 1.000 1.000 1.056 150 

162000 Erst. der Heizk. für Belchenhalle u. Haup 2.500 1.000 3.723 150 


277100 ________________________________________________________________________________________ 








520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstä GD 21.500 20.600 18.382 150 

530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 24.600 24.600 24.600 150 


540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul.A GD 150.000 143.200 136.007 150 

550000 Haltung von Fahrzeugen 400 400 53 150 



592000 Lernmittel GD 68.000 58.100 48.524 150 





654000 Dienstreisen 100 100 0 150 

668000 Vermischte Ausgaben GD 100 400 1.849 150 

672000 Erst.d.Bewirtschaftungskosten an die Stad 31.000 30.000 28.945 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 924.600 1.126.000 1.224.492 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


1.3525.679000 6.300

UA 2306 Kreisgymnasium 

Bad Krozingen 




277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen GD UE 23.000 8.000 13.209 150 



540000 Bewirtschaftungskosten GD 100.000 85.900 86.773 150 



592000 Lernmittel GD 32.600 29.000 36.844 150 

595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 2.000 2.000 1.007 150 




654000 Dienstreisen 100 100 63 150 


672000 Erst.der Bewirtschaftungskosten an Gemein 6.000 6.000 3.929 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

672000 Außenanlagen 6.000

UA 2307 Nebengebäude des Kreisgymnasiums 

Bad Krozingen 


162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.f.Ausg.des VwH von Gden.u. Gde-V. 10.000 13.400 14.854 150 



400000 Personalausgaben 0 5.800 5.711 

500000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen GD UE 2.000 2.700 1.313 150 




679300 ________________________________________________________________________________________ 

Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 10.500 2.400 110 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

162000 Erst. d. Gemeinde Bad Krozingen f.d. lfd. 

Betrieb des Nebengebäudes 10.000 

UA 2308 Kreisgymnasium Neuenburg 



150000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Einnahmen 100 100 0 150 





520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 9.000 8.500 0 150 

530100 EDV-Leasinggebühren 11.000 0 0 150 

540000 Bewirtschaftungskosten GD 60.000 0 0 150 


591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD 9.800 7.400 0 150 

592000 Lernmittel GD 10.100 5.800 0 150 

595000 Lehrfahrten,Schülerpreise,Schulfeiern GD 500 500 0 150 

596000 Kosten des Sportunterrichts GD 1.400 1.000 0 150 

597000 Orchester, Chor, Theater GD 400 200 0 150 

650000 Geschäftsausgaben GD 3.200 2.800 0 150 

654000 Dienstreisen 200 300 0 150 


672000 Betriebskostenersatz an Stadt Neuenburg 69.000 38.500 0 150 

679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 7.900 0 110 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2309 Cafeteria im Kreisgymnasium 

Bad Krozingen 


141000 Miete, Pacht aus bebauten Grundstücken 3.500 2.500 3.531 150 

162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst. v.der Gemeinde Bad Krozingen 200 1.200 513 150 



400000 Personalausgaben 0 1.100 976 

500000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen GD UE 500 500 0 150 

509000 Hochbauleistungen 400 400 374 150 



679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 700 500 110 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 2310 Cafeteria im Kreisgymnasium Neuenburg 


141000 ________________________________________________________________________________________ 

Miete aus Kiosk 1.000 0 0 150 

Einnahmen Unterabschnitt 2310 1.000 0 0 


540000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 2312 Cafeteria im Faust-Gymnasium Staufen 


141000 ________________________________________________________________________________________ 

Miete, Pacht aus beb. Grundstücken 1.000 0 0 150 



540000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2400 Gewerbeschule Breisach m. 



110000 Kursgebühren 63.000 57.000 51.080 150 


141000 Entgelt f. die Benutzung v. Schulräumen 200 200 0 150 

150000 Sonstige Einnahmen (Fernsprechgebühreners 2.000 1.800 1.734 150 

277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anla GD UE 26.800 25.000 15.507 150 





540000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. GD 160.000 145.100 151.698 150 



591000 Lehr-und Unterrichtsmittel GD 25.700 22.000 23.920 150 

592000 Lernmittel GD 16.000 18.000 7.471 150 


595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.000 600 655 150 



654000 Dienstreisen 300 300 0 150 


679000 Innere Verrechnungen Schulsozialarbeit 5.000 5.000 5.000 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

110000 Meisterkursgebühren lt. Schuka-Beschluss 

vom 12.11.2002 63.000 

596000 Kostenerstattung an die Stadt Breisach 

für die Nutzung der Breisgauhalle, Sportgeräte 5.000





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2401 Hans-Thoma-Schule Titisee 

-Neustadt 



140000 Entgelt für die Benutzung von Schulräumen 100 200 0 150 

150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 500 700 12.564 150 

277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhalt. d. Grundstücke u. baul. Anlage GD UE 81.500 61.500 20.418 150 

501000 Instandsetzung der Grundstücke u. baul. 0 0 133.385 150 




540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 170.000 167.100 171.607 150 



592000 Lernmittel GD 45.000 43.300 32.589 150 


594000 Kochbedarf GD 8.500 8.500 8.889 150 

595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 1.800 1.300 1.371 150 



654000 Dienstreisen 100 100 0 150 

668000 Vermischte Ausgaben GD 0 1.000 74 150 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2402 Georg-Kerschensteiner- 





150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 1.000 500 1.184 150 

277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. An GD UE 58.000 40.500 29.985 150 

501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul.Anl. 0 0 63.970 150 








592000 Lernmittel GD 46.000 44.100 18.074 150 


594000 Kochbedarf GD 5.800 6.000 4.530 150 


596000 Kosten des Sportunterrichts GD 500 1.000 201 150 


654000 Dienstreisen 200 100 141 150 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





UA 2402 Hauswirtschaftliche und gewerbliche 

Schulen mit technischem Gymnasium 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

140000 Miete für Garagenhalle im Untergeschoss 5.500





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2412 Kaufm.Schulen u. Wirtschafts- 




141000 Pacht Kiosk 4.500 4.500 4.448 150 

150000 Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 200 100 157 150 


277300 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anl GD UE 28.500 8.500 9.570 150 





540000 Bewirtschaftung der Grundst. und baul.Anl GD 75.000 66.800 69.449 150 

550000 Haltung von Kraftfahrzeugen 1.400 1.400 772 150 



592000 Lernmittel GD 34.600 26.700 21.315 150 


596000 Kosten des Sportunterrichts GD 600 600 2.382 150 


654000 Dienstreisen 100 100 0 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 2420 Edith-Stein-Schule 

Freiburg 


162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst. d. Überschusses durch die Stadt Fre 10.000 0 0 150 



672000 Erstattung v.Verw.-u. Betriebsaufwand an 0 31.000 32.000 150 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2500 Fachschule für 



110000 Wohnheimgebühren 2.800 3.500 2.073 150 

130000 Verpflegungsgelder für Schüler u. Lehrkrä 1.400 2.500 1.445 150 

140000 Mieten 22.000 210.000 216.098 150 

150000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 300 300 388 150 




500000 Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anl GD UE 3.000 5.000 3.131 150 

501000 Instandsetzung der Grundst. u. baul. Anl. 0 0 6.101 150 







592000 Lernmittel GD 100 100 295 150 

594000 Kochbedarf GD 1.400 1.200 1.273 150 

595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 200 200 172 150 



672000 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gemeinden./G 10.000 0 0 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

110000 Wohnheimgebühren für die Fachschüler 

lt. KT-Beschluss vom 02.05.1991 2.800 

140000 Miete u. Nebenkosten Hausmeisterwohnung, 

Vermietung an Schüler und andere 22.000 

Wegfall Mietzahlungen ALLB 

UA 2710 Schule Günterstal 



672000 Kostenerstattung an Stadt Freiburg 50.000 59.000 50.000 150 



681100 Afa f. unbewegl. VwVm 100 100 102 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2711 Allmendschule (Sonder- 

Schule G) Titisee-Neustadt 


130000 ________________________________________________________________________________________ 

Abgabe von Verpflegung an Schüler 0 0 290 150 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




UA 2712 Malteserschloß-Schule 



130000 Abgabe von Verpflegung an Schüler 9.000 9.000 9.040 150 

168000 Erst.v.Bewirtschaftungsk. durch Caritas 17.000 15.000 15.488 150 

178000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom übr. Bereich UD 0 2.000 0 150 

277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhaltung der Grundstücke und baul. An GD UE 8.000 7.500 4.757 150 




530000 Miete 50.000 50.000 46.539 150 


550000 Kraftfahrzeughaltung GD 4.000 3.500 3.261 150 


570000 Kosten der Verpflegung GD 14.000 14.000 11.305 150 


592000 Lernmittel GD 3.700 3.700 2.132 150 

593000 Material u. Werkstoffe, Lebensmittel GD 3.300 2.600 2.754 150 


596000 Kosten des Schwimmunterrichts GD 1.600 1.000 1.212 150 


654000 Dienstreisen 0 0 44 150 


678000 Erstattung von Bewirtschaftungsk.an Orden 6.000 5.000 4.070 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2713 Kindergarten für Geistig- 



150000 Ersatz von Sachausgaben 0 0 129 150 

168000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung v.Bewirtschaftungskosten vom ü 0 0 8.198 150 




500000 Unterh.d.Grundstücke u. baulichen Anlagen GD UE 2.200 2.000 2.281 150 

540000 Bewirtschaftungskosten GD 0 0 153 150 

678000 Erstattung von Bewirtschaftungskosten an 1.500 3.000 0 150 


679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 600 1.100 110 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





UA 2713 Der Kindergarten wird seit dem Schuljahr 2000/2001 

in der Trägerschaft des Caritasverbandes Freiburg- 

Stadt betrieben 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2714 Allmendschule (U.A. Sonder- 

Schule G) Titisee-Neust. 


140000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermietung Lebenshilfe 3.000 5.000 5.031 150 



672000 Erst.d.Bewirtschaftungskosten an Stadt Ti 5.000 12.000 21.779 150 

679200 ________________________________________________________________________________________ 

Steuerungsleistungen 0 0 500 110 


________________________________________________________________________________________ 




UA 2715 Richard-Mittermaier-Schule Frbg. -Lycée Turenne- 

(Sonderschule G) 


672000 Erstattung d.Bewirtschaftungskosten an St 10.000 22.500 7.000 150 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2740 Schule für Sprachbehinderte, 

Freiburg 


162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst. d. Überschusses d. Stadt Freiburg 5.800 1.000 0 150 

Einnahmen Unterabschnitt 2740 5.800 1.000 0 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 5.800 1.000 0 

UA 2930 Schülerwohnheime (Internat) 



110000 Internatsgebühren u. Gebühren f. Verpfleg 465.000 463.000 470.241 150 

140000 Mieten und Pachten 0 25.600 36.600 150 

150000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonst. Einnahmen (Fernsprechgebührenersat 1.800 1.500 1.815 150 




500000 Unterhalt. d. Grundstücke und baul. Anlag GD UE 8.000 39.500 3.845 150 





550000 Fahrzeughaltung 1.600 1.800 1.525 150 


570000 Lebensmittel GD 120.000 124.000 114.596 150 

580000 Arznei- und Verbandsstoffe GD 0 100 0 150 

595000 Lehrfahrten, Schülerpreise, Schulfeiern GD 0 200 0 150 

640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 0 100 0 150 


654000 Dienstreisen 1.400 1.400 1.431 150 





685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





UA 2930 Bisher UA 2940 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

110000 Internatsgebühren lt. SchuKA-Beschluss 465.000

UA 2940 Sachkostenbeiträge 


171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land 6.020.000 5.917.900 5.720.938 150 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 6.020.000 5.917.900 5.720.938 


1.2940 lt. Anlage 9 des HH-Planes 

Schülerzahlen lt. Statistik 2004; 

Sätze je Schüler lt. FAG 2004 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2950 Kreismedienzentrum Freiburg 


110000 Benutzungsgebühren (Geräte, Bild- u.Tonma 25.000 20.000 4.480 150 

130000 Einnahmen aus Abgabe von Verbrauchsmateri 2.500 2.500 1.772 150 


151000 Reparaturkostenersatz 15.000 10.000 11.150 150 

162000 Kostenanteil der Stadt Freiburg i. Br. 170.000 217.100 220.525 150 

277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 1.200 0 3.592 110 

277300 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhaltung der Grundst. u.baul. Anlagen GD UE 22.500 6.500 26.736 150 



521000 Filme Dias Tonb. usw zum Eigenverbrauch GD 45.000 30.000 17.899 150 

522000 Filme, Dias, Tonb. usw zum Weiterverkauf GD 3.000 8.000 2.223 150 

523000 Fremdreparaturen GD 6.000 3.000 4.614 150 




570000 Jubiläumsausstellung 0 0 50 150 

640000 Versicherungen GD 500 500 69 150 


654000 Dienstreisen 2.000 2.000 966 150 


672000 Erstattung. d. Bewirtschaftungskosten an 15.000 14.000 24.593 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2951 Ehem. Kreismedienzentrum Freiburg 



110000 Benutzungsgebühren (Bild- u.Tonmaterial) 0 1.000 2.689 150 

130000 Einnahmen aus Abgabe von Verbrauchsmateri 0 500 1.057 150 

131000 Einnahmen aus Kopien 0 200 478 150 


150100 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz von Personalkosten 0 0 7.021 150 





520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 0 4.000 7.903 150 

521000 Filme, Dias, Tonb. usw zum Eigenverbrauch GD 0 10.000 16.498 150 

522000 Filme, Dias, Tonb.usw zum Weiterverkauf GD 0 2.000 597 150 

523000 Anschaffung von Material für Fotolabor GD 0 300 286 150 

650000 Geschäftsausgaben GD 0 1.200 2.811 150 

650100 Kosten des Vervielfältigungsgerätes GD 0 500 866 150 

654000 Dienstreisen 0 500 303 150 


679000 Erstattung der Bewirtschaftungskosten 0 15.000 18.468 150 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Schließung zum 31.07.2004 

Kreistagsbeschluss vom 12.01.2004 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7




110000 Benutzungsgebühren Geräte, Bild- u. Tonma 0 1.000 1.728 150 

130000 Einnahmen aus Abgabe von Verbrauchsmat. 0 300 565 150 

140000 Miete für Wohnungen 0 16.500 16.984 150 


150100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhalt.d.Grundstücke u. baul. Anlagen GD UE 0 2.500 2.356 150 

509000 Hochbauleistungen 0 2.300 2.258 150 

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 0 2.500 3.690 150 

521000 Filme, Dias, Tonb. usw. zum Eigenverbrauc GD 0 8.000 21.192 150 

522000 Filme, Dias, Tonb. usw zum Weiterverkauf GD 0 300 289 150 

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. GD 0 8.600 7.630 150 

650000 Geschäftsausgaben GD 0 2.000 1.667 150 

654000 Dienstreisen GD 0 500 122 150 


679000 Erst.d.Bewirtschaftungskosten an Landrats 0 0 6.656 150 



681100 Afa f. unbewegl. VwVm 0 7.700 7.684 110 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Schließung zum 31.07.2004 


UA 2953 Freiburger Spielwerkstatt 



679300 Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 900 800 110 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss zu den Betriebskosten 0 8.200 8.181 150 


________________________________________________________________________________________ 





718000 Vereinbarung mit Stadt Freiburg 

gekündigt zum 31.12.2004 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2954 Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung 


169300 ________________________________________________________________________________________ 

Service. u. Steuerungsleistungen 0 276.000 267.016 110 



640000 Schülerunfallversicherung 237.500 276.000 260.716 150 

679200 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 2959 Deutsch-Franz.-Jugendbegegnungsstätte Breisach 


668000 Vermischte Ausgaben 1.600 1.600 878 150 

679300 ________________________________________________________________________________________ 

Service- und Steuerungsleistungen FB 150 0 200 100 110 


________________________________________________________________________________________ 




UA 2961 Sporthalle Breisach 


140000 ________________________________________________________________________________________ 

Benutzungsgebühren für die Sporthalle 8.200 6.900 7.803 150 




500000 Unterh.d. Grundstücke u. baulichen Anlage GD UE 2.000 2.000 745 150 








685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2962 Sporthalle Gundelfingen 


140000 Benutzungsgebühren für die Sporthalle 26.900 23.000 22.737 150 

162000 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u. Gde- 27.300 7.000 11.000 150 

277100 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterh.d. Grundstücke und baulichen Anlag GD UE 154.000 8.600 4.796 150 



520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 3.000 4.000 382 150 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2963 Sporthalle Kirchzarten 



162000 Ersatz des Aufwands für andere Schulen 30.200 31.100 30.700 150 


277300 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterh.d.Grundstücke und baul. Anlagen GD UE 4.500 7.600 1.282 150 










685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

140000 Pauschale von der Gemeinde Kirchzarten 25.200 

sonstige Benutzungsgebühren 600 

25.800 

162000 Erstattung der Gemeinde Kirchzarten für 

den lfd. Betrieb der Sporthalle 30.200

UA 2964 Sporthalle Staufen 



277100 ________________________________________________________________________________________ 

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 800 800 778 110 












685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





140000 Pauschale von der Stadt Staufen 17.900 

Sonstige Benutzungsgebühren 3.600 

---------- 

21.500 

UA 2965 Sporthalle der beruflichen Schulen Müllheim 



141000 ________________________________________________________________________________________ 

Miete für Wohnungen 4.800 4.800 4.841 150 













685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

141000 Hausmeisterwohnung 4.800





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 2966 Zuschuss f. den Betrieb von Sporthallen 


672100 Erstattung an Stadt Müllheim 35.000 30.000 30.000 150 

672200 Erstattung an Gemeinde Bad Krozingen 30.000 26.000 26.350 150 

672300 Erstattung an Stadt Neuenburg 12.000 0 0 150 



681101 Afa f. unbewegl. VwVm Müllheim 34.800 14.100 51.825 110 

681102 Afa f. unbewegl. VwVm Bad Krozingen 25.200 25.200 25.219 110 

685101 Verzinsung d. VwVm Müllheim 32.200 49.400 48.857 110 

685102 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. VwVm Bad Krozingen 42.900 65.800 67.335 110 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 2967 Gemeinschaftshaus im 



140000 Miete für Wohnungen 16.000 4.500 5.001 150 

142000 Entgelte für die Benutzung der Turnhalle 0 20.000 10.293 150 

143000 Pacht f. Schülermensa 5.300 5.700 4.960 150 


162000 Erstattungen f. Ausg. des VwH von Gden. u 4.200 0 0 150 

169000 Erstattung der Bewirtschaftungskosten 6.100 24.700 28.159 150 

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 75.000 0 150 


277300 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterhalt. d. Grundstücke und baul. Anlag GD UE 27.100 337.000 9.950 150 




530000 Miete Dienstwohnung 6.100 0 0 150 

540000 Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl GD 81.700 124.100 98.645 150 

550000 Haltung von Kraftfahrzeugen 9.000 9.000 6.805 150 


640000 Steuern, Versich., Schadensfälle GD 3.400 0 2.067 150 

650000 Geschäftsausgaben GD 500 300 617 150 

654000 Dienstreisen 100 100 0 150 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





UA 2967 Die Sporthalle im Gemeinschaftshaus ist ab 2005 

im UA 2968 veranschlagt. 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

143000 Pacht für Schülermensa 3.600 

Pauschale Stadt Titisee-Neustadt für 

Mitbenutzung durch städt. Schüler 1.300 

Sonstige Benutzungsgebühren 400 

---------- 

5.300 

162000 Ersatz durch Stadt Titisee-Neustadt 4.200 

169000 1.3520.679000 6.100

UA 2968 Sporthalle mit Gymnastikhalle 



110000 Benutzungsgebühren für d. allg. Badebetri 0 0 19.143 150 

111000 Benutzungsgebühren für den Schulbetrieb 0 0 14.614 150 

140000 Miete für Wohnungen 0 10.500 5.178 150 

142000 Entgelte für die Benutzung der Turnhalle 23.100 0 0 150 

162000 Erstatt.f.Ausg.des VwH von Gden. u. Gde-V 0 16.000 38.466 150 

277000 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. Verm. KrE 0 5.900 6.290 110 

277100 ________________________________________________________________________________________ 

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 20.400 0 0 150 








530000 Miete Dienstwohnung 0 5.900 0 150 


640000 Steuern, Versich., Schadensfälle GD 2.600 0 1.144 150 

650000 Geschäftsausgaben GD 0 0 368 150 

672000 Erst.v.Verw.-u. Betriebsaufwand Gden./Gv 0 20.000 17.045 150 



681000 Afa f. unbewegl. Verm. KrE 0 43.400 43.385 110 

681100 Afa f. unbewegl. VwVm 93.000 0 0 150 

682000 Afa f. bewegl. Verm. KrE 0 1.900 1.886 110 


685000 Verzinsung d. Verm. KrE 0 57.200 54.262 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. VwVm 62.900 0 0 150 


________________________________________________________________________________________ 





Schließung des Hallenbades zum 31.12.2003 


Ab 2005 wird im UA 2968 die Sporthalle mit Gymnastikhalle 

des Gemeinschaftshauses veranschlagt. 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7

UA 2969 Hallenbad im Martin-Schongauer- 



110000 Benutzungsgebühren für d. allg. Badebetri 15.800 14.900 10.555 150 

111000 Benutzungsgebühren für den Schulbetrieb 26.000 30.100 20.210 150 

277000 ________________________________________________________________________________________ 

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. Verm. KrE 3.000 3.000 3.018 110 




500000 Gebäudeunterhaltung GD UE 9.500 8.300 404 150 


509000 Hochbauleistungen 1.200 1.200 0 150 

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. GD 200 200 120 150 





685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 


661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine 600 600 560 150 


700000 Zuschuss an Förderkreis Bergbaum. Sulzb. 2.900 4.600 7.700 150 

701000 ________________________________________________________________________________________ 

Betr.kostenzuschuss ehem. Synagoge Sulzb. 12.800 12.800 12.800 150 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

661000 Mitgliedsbeitrag "Freundeskreis ehemalige 

Synagoge Sulzburg" 

Lt. SchuKA-Beschluss vom 18.08.89 550 

Mitgliedsbeitrag "Förderkreis 

Keramikmuseum Staufen" 50 

------ 

600 

700000 Zuschuss zu den Personalkosten 

Lt. SchuKA-Beschluss vom 14.01.92 / 21.02.05 2.900 

701000 Jährlicher Zuschuss zu den Betriebskosten 

der ehem. Synagoge in Sulzburg lt. SchuKA- 

Beschluss vom 31.08.93 12.800

UA 3201 Keramikmuseum Staufen 


277100 ________________________________________________________________________________________ 

Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 2.600 400 2.581 110 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





UA 3201 Die laufenden Betriebskosten trägt die 

Stadt Staufen 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 3210 Kreisarchivar 


150000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Einnahmen 1.500 1.200 1.606 150 





530000 Mieten u.Pachten f. bew. Sachen u. Grunds 5.900 5.900 6.177 150 


593000 Beschaffung von Archivgut 4.000 4.000 4.093 150 


654000 Dienstreisen 400 400 138 150 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 45 150 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege 



701000 Zuschüsse f. Theater, Konzerte u.a. 2.000 2.300 2.300 150 

702000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Musik-u. Gesangsverbände 14.500 16.100 16.100 150 


________________________________________________________________________________________ 





701000 Wettbewerb und Preisträgerkonzert 

"Jugend musiziert" 2.000 

702000 5 Musikverbände mit ca. 7.600 MusikerInnen 

2 Gesangsverbände mit ca. 3.500 SängerInnen 14.500 

UA 3330 Jugendmusikschulen 


661000 Mitgliedsbeiträge 0 1.400 1.400 150 

668000 Zuschüsse für Veranstaltungen 1.500 1.500 1.400 150 



700000 Zuschuss 265.000 14.300 14.280 150 

701000 Zuschüsse lt. Ziffer 2.2.2 d. Richtlinien 0 101.100 101.100 150 

702000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse lt. Ziffer 2.2.1 d. Richtlinien 0 151.500 151.500 150 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

700000 Förderung nach den neuen Richtlinien 

lt. Kreistagsbeschluss vom 26.07.2004 265.000 

UA 3400 sonstige Kunstpflege 


130000 ________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen aus Verkauf 0 500 719 150 



630000 Förderung der Kunst 7.000 8.000 14.850 150 




679300 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 3500 Volkshochschulen 



700000 Zuschüsse an kommunale Volkshochschulen 15.400 85.300 147.882 150 

701000 Zuschuss an andere Bildungsträger 0 5.700 11.500 150 

702000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an VHS Müllheim Tandem 10.000 10.000 10.000 150 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

700000 Zuschuss Volkshochschule gemäß den 

Richtlinien für die Förderung der kommunalen VHS 

lt. SchuKA-Beschluss 0 

Sonderzuschuss "VHS-Qualifizierungsoffensive" 

Lt. SchuKA-Beschluss vom 13.09.2000 15.400 

Kofinanzierung ESF-Programm ------------ 

15.400 

701000 Zuschüsse für konfessionelle und 

ländliche Bildungswerke 0 

702000 Kofinanzierung 

INTERREG III-Programm 10.000

UA 3520 Öffentliche Bücherei Titisee-Neustadt 




162000 Erstattung der Betriebskostenanteile 40.600 39.600 42.199 150 

171000 Zuweisung vom Land 200 600 654 150 

277300 ________________________________________________________________________________________ 






562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 100 100 55 150 

620000 Anschaffung von Büchern GD 19.500 19.500 19.935 150 



668000 Vermischte Ausgaben GD 2.600 2.600 2.446 150 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

162000 Anteil der Stadt Titisee-Neustadt 50 v. H. 40.600 

171000 Zuweisung des Landes für kulturelle 

Veranstaltungen 200 

620000 Lt. SchuKA-Beschluss vom 13.01.2003 19.500 

679000 Empfangende Haushaltsstelle 

1.2941.169000 

243 qm * 25,00 Euro (6.075 Euro) 6.100

UA 3521 Öffentliche Bücherei Breisach a.Rh. 




162000 Erstatt. der Betriebskostenanteile 55.100 55.100 56.513 150 

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 400 600 618 150 

277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 100 100 88 110 

277300 ________________________________________________________________________________________ 









562000 Aus- und Fortbildung Umschulung GD 100 100 0 150 









685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

162000 Anteil der Stadt Breisach 50 v. H. 55.100 

171000 Zuweisungen des Landes für kulturelle 

Veranstaltungen 400

UA 3522 Öffentliche Bücherei Gundelfingen 




162000 Erstatt. der Betriebskostenanteile 40.600 42.100 44.275 150 

171000 Zuweisungen vom Land 300 600 635 150 

277300 ________________________________________________________________________________________ 
















685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

162000 Anteil der Gemeinde Gundelfingen 50 v. H. 40.600 





1.2302.169000 

382 qm * 25,00 Euro (9.550 Euro) 9.600

UA 3523 Öffentliche Bücherei Kirchzarten 





171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land 200 200 180 150 









668000 Vermischte Ausgaben GD 2.600 2.600 439 150 

679000 Erstattung d. Bewirtschaftungskosten 4.500 7.100 7.099 150 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





162000 Anteil der Gemeinde Kirchzarten 50 v. H. 40.500 





1.2303.169000 

178 qm * 25,00 Euro (4.450 Euro) 4.500 

UA 3524 Öffentliche Bücherei Müllheim 


672000 Erstattung der Verw.-u. Betriebskosten 82.600 82.600 91.428 150 


679300 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

672000 Vereinbarung zwischen der Stadt Müllheim 

und dem Landkreis über die Beteiligung des 

Landkreises am Betrieb der neuen öff. 

Bibliothek in Müllheim vom 04.07.00. 

(SchuKA Beschluss vom 29.06.00 / 13.01.2003) 82.600

UA 3525 Öffentliche Bücherei Staufen 





171000 Zuweisungen vom Land 400 500 519 150 

277300 ________________________________________________________________________________________ 






562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 100 100 0 150 





679000 Erstattung d. Bewirtschaftungskosten 6.300 10.100 10.010 150 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





162000 Anteil der Stadt Staufen 50 v. H. 39.500 





1.2305.169000 

251 qm * 25,00 Euro (6.275 Euro) 6.300 

UA 3527 Öffentliche Bücherei Bad Krozingen 


672000 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufwand Gde/GV 47.000 50.200 44.883 150 


679300 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

672000 Vereinbarung zwischen der Gemeinde Bad Krozingen 

und dem Landkreis über den Betrieb einer öffentl. 

Bibliothek in Bad Krozingen vom 11./18.05.00 

(Beschluss SchuKA vom 10.05.00 / 13.01.2003) 47.000

UA 3660 Heimatpflege 


130000 Erlös aus dem Verkauf v. Heimatbüchern 0 0 19 150 

132000 ________________________________________________________________________________________ 

Erlös a.d. Verkauf d. Wappenbuches 0 200 275 150 



509000 Hochbauleistungen 0 1.000 0 150 


718000 Zuschüsse für Heimatverein, Trachtenveran 2.700 3.000 2.901 150 

718100 Zuschüsse f. Denkmalpflege 1.300 5.100 5.100 150 

718500 Heimatpfad Hochschwarzwald 6.300 7.100 7.100 150 

718600 Zusch.an Verein z.F. d. Landeskunde 0 3.600 0 150 

718700 ________________________________________________________________________________________ 

Zusch. an Volksb. dt. Kriegsopferfürs. 300 300 0 150 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

718000 Mitgliedsbeiträge 2.300 

Zuschuss Trachtenförderung 400 

2.700 

718100 Mitgliedsbeiträge 

Münsterbauverein Breisach und Freiburg, 

Heimatverein Hansmeyerhof, Buchenbach 1.300

UA 5500 Förderung des Sports 


110000 ________________________________________________________________________________________ 

Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 1.400 1.400 1.443 150 



620000 Sporttage, Sportlerehrung 10.000 10.000 11.439 150 




700000 Zusch. für überörtl. Sportveranstaltungen 3.000 3.000 594 150 

701000 Zuschuß an den Sportkreis 71.600 71.600 71.600 150 

702000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuß an den Olympiastützpunkt 2.600 2.600 2.600 150 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

110000 Unkostenbeitrag Kreisjugendskitag 

2,50 Euro/ Person 1.400 

701000 Entsprechend den Richtlinien des Landkreises 

zur Förderung des Sports vom 

06.11.1980 und VuFA-Beschl. v. 14.01.2003 71.600 

702000 Lt. SuKA-Beschluss vom 06.11.1993 2.600

UA 6010 Hochbau 

(ehem. FB 114)) 


150000 Ersatz von Sachausgaben 0 5.000 7.231 150 

158000 Verrechnungseinn.vom VmH (UGr. 949) 0 248.000 273.177 150 

159000 ________________________________________________________________________________________ 

Verrechnungseinn.vom VwH (UGr 509) 0 316.600 312.850 150 





530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst 0 4.000 4.121 150 

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 0 3.000 2.218 150 

650000 Geschäftsausgaben 0 10.000 19.166 150 

654000 Dienstreisen 0 11.500 11.178 150 

677000 Kostenerstattung an REGIOVERBUND 0 9.000 0 150 

679000 Ersatz Bauverwaltungsleistungen an FB 150 0 145.800 0 150 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





ab 01.01.2005 im FB_150 - UA 2000 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 7550 Erhalt d.Gräber d.Opfer 

v.Krieg u.Gewaltherrschaft 


700000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 300 150 


________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_150 16.191.800 21.087.100 21.958.917 

Einnahmen FB_150 9.228.000 11.590.300 11.052.854 


Überschuss 0 0 0




Schulaufsicht & Bildung 

2040 Schulaufsicht & Bildung (FB 160)

UA 2040 Schulaufsicht & Bildung (FB 160) 


061300 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen nach §11 Abs. 5 FAG 129.300 0 0 160 






650000 Geschäftsausgaben 12.000 0 0 160 

654000 Dienstreisen 4.900 0 0 160 

668000 ________________________________________________________________________________________ 

vermischte Ausgaben 100 0 0 160 


________________________________________________________________________________________ 







FB_160 Schulaufsicht & Bildung 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

061300 Zuweisungen des Landes aufgrund 

des Verwaltungsstrukturreformgesetzes 

(s. Anlage 12) 129.300 

Ausgaben FB_160 129.300 0 0 

Einnahmen FB_160 129.300 0 0 


Überschuss 0 0 0




ÖPNV 

1114 ÖPNV (FB 170) 

7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs



FB_170 ÖPNV 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1114 ÖPNV (FB 170) 


061000 Zuweisungen vom Land (Überl.d.Gebühren) 25.000 25.000 31.352 170 

165000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst.f.Ausg.d.VwH von öff.wirtsch.Untern. 35.900 38.800 37.903 170 






654000 Dienstreisen 800 800 10 170 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 7920 Förderung des öffentl. 



162000 Eigenant. d.Schüler -kreisangeh. Gem.- 1.000 1.000 6.818 170 

162100 Erstattung FAG-Ausgl. -Lkr. Emmendingen- 6.800 9.000 10.735 170 

168000 Eigenant. d.Schüler -Kreis-u.Priv.schulen 210.000 110.000 159.304 170 

171000 Zuweisungen d. Landes -ÖPNV- 501.000 500.100 501.001 170 

171100 Zuweisungen d. Landes -Schülerbeförderung 4.919.800 4.919.800 4.919.800 170 

171200 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen d. Landes nach § 25 FAG 642.700 882.200 415.409 170 



600000 Sonstige Maßnahmen zur Förderung des ÖPNV 3.000 3.000 0 170 

639100 Weitere Kosten der Schülerbeförderung 4.218.500 3.931.500 3.933.478 170 

713000 ________________________________________________________________________________________ 

Verbandsumlage an ZRF 4.147.100 4.170.000 4.183.826 170 


________________________________________________________________________________________ 







FB_170 ÖPNV 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

171100 170.000.000 EURO *2,894 v. H. = 4.919.800 EURO 4.919.800 

Ausgaben FB_170 8.616.600 8.637.200 8.707.231 

Einnahmen FB_170 6.342.200 6.485.900 6.082.322 



Ausgaben DEZERNAT_1 51.100.500 73.845.600 78.182.578 

Einnahmen DEZERNAT_1 118.974.700 124.102.700 126.132.772 


Überschuss 67.874.200 50.257.100 47.950.194

Budget Vermögenshaushalt 



210 Sozialhilfe S. 443 

220 Sozialer Dienst S. 444 

230 Wohngeld & Grundsicherung S. 445 

240 Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz S. 446 

250 Kinder- & Jugendhilfe S. 447 

270 Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule S. 448


Vorbericht 

zu den 


(Soziales und Jugend) 


Fachbereich 210 (Sozialhilfe) 

Fachbereich 220 (Sozialer Dienst) 

Fachbereich 230 (Wohngeld & Grundsicherung) 

Fachbereich 240 (Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz) 

Fachbereich 250 (Kinder- & Jugendhilfe) 

Fachbereich 260 (Unterhalt & Bafög) 

Fachbereich 270 (Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule) 

Das Jahr 2005 ist für das Dezernat 2 sowohl aus haushalterischer als auch in organisatorischer 

Sicht von einschneidenden Veränderungen im Sozialbereich geprägt: 

Die Eingliederung der Aufgaben des bisherigen Landeswohlfahrtsverbandes Baden in das 

örtliche Sozialdezernat ebenso wie die Umsetzung der so genannten „Hartz-IV“–Gesetze 

führen zu einer fast völlig neuen haushalterischen Abbildung. Auf die fiskalischen Folgen 

dieser und weiterer Reformen im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald wird im Folgenden 

näher eingegangen. 

Übersicht über die Fachbereiche im Dezernat 2 

Bereich Soziales (Sozialamt) 

Neben den großen Umwälzungen schlägt sich auch die Neuregelung von Flüchtlingsaufnahme- 

und Eingliederungsgesetz (FlüAG und EglG) im Haushalt des Landkreises nieder. 

Da von den bisherigen „Kernaufgaben“ des Sozialamtes als örtlicher Träger der Sozialhilfe 

ein großer Teil wegfällt bzw. völlig neu ausgestaltet wird, können die Zahlen des Haushaltsplans 

2005 nicht mit denen der Vorjahre verglichen werden. 

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die vergleichsweise positive Entwicklung insbesondere 

der Transferleistungen im Sozialamtbereich in den vergangenen Jahren auf, verdeutlicht 

aber auch den in 2005 völlig neuen Aufgabenzuschnitt: 

Transferleistungen des Sozialamtsbereichs mit LWB-Auflösung und Hartz-IV-Reformen ab 2005: 

Jahr Kosten Abweichung % Bemerkungen 

1998 21.944.761 

1999 21.475.392 -469.369 -2,19% 

2000 23.687.846 2.212.454 9,34% Übernahme von bisherigen LWV-Leistungen 

2001 22.811.277 -876.569 -3,84% 

2002 24.610.241 1.798.964 7,31% Fallzahlsteigerung 5,63 % 

2003 27.453.537 2.843.296 10,36% GSIG; Erstattung Spätaussiedler halbiert 

2004 (Plan) 26.832.900 -620.637 -2,31% 

2005 (Plan) 45.550.000 18.717.100 69,76% LWB-Auflösung; Hartz-Reformen


Zu den genannten Transferleistungen in Höhe von über 45,55 Mio. EUR kommen weitere 

14,34 Mio. EUR (Kosten der Unterkunft – KdU - und einmalige Beihilfe gem. SGB II), welche 

unter der Gruppierung 6 als Erstattungsleistung an die ARGE BREISGAU- 

HOCHSCHWARZWALD veranschlagt werden. 

Fachbereich 210 (Sozialhilfe) 

Der Fachbereich 210 ist ab 2005 für eine Vielzahl neuer oder völlig neu strukturierter Aufgaben 

zuständig. 

Übernommen werden die Leistungen, die bisher der Landeswohlfahrtsverband Baden als 

überörtlicher Träger der Sozialhilfe für die Bürger des Landkreises erbrachte. Hierbei handelt 

es sich in erster Linie um die Hilfen für Behinderte, ab 2005 Teil des neuen SGB XII. Als 

völlig neue Aufgabe kommen die Leistungen nach dem SGB II, hier insbesondere die Gewährung 

von Leistungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) sowie für einmalige Bedarfe für 

die Bezieher des neuen Arbeitslosengeldes II auf den Fachbereich 210 zu. Im Gegenzug 

fällt die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem Bundessozialhilfegesetz 

(BSHG) in ihrer bisherigen Ausprägung weg. Zuständig bleibt der Fachberich für 

die „Restsozialhilfe“ auf der Grundlage des SGB XII, d.h. für Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage 

sowie bei Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit außerhalb 

und innerhalb von Einrichtungen, Eingliederungshilfe für Behinderte und Hilfen für 

Wohnsitzlose, Kriegsopferfürsorge. Hinzu treten die Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz, 

die Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung 

u.ä.. 

Leider überlagern die damit einher gehenden haushalterischen Auswirkungen die in vielen 

Aspekten erfreulich erfolgreiche Arbeit des Fachbereichs: 

Soziallastenausgleich 

Indiz der positiven Entwicklung ist der Soziallastenaugleich. Über diesen werden den Kreisen, 

deren Zuschussbedarf für die Abschnitte 41 (Sozialhilfe), 42 (Asylbewerberleistungsgesetz) 

und 48 (Grundsicherung) über dem Zuschussbedarf im Landesdurchschnitt liegt, 40% 

der über dem Durchschnitt liegenden Ausgaben erstattet. 

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald lag mit dem Rechnungsergebnis 2003 (Grundlage 

des Soziallastenausgleichs 2005) im Vergleich zu den Landkreisen im Regierungsbezirk 

Freiburg mit dem Zuschussbedarf für Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz und Grundsicherung 

(in der Tabelle „Sozialhilfe Nettoausgaben“) wie folgt: 

Kreis Einwohner Nettoausgaben Nettoausgaben 

Regierungsbezirk 30.03.2003 Sozialhilfe in EUR Sozialhilfe 

in EUR/Einwohner 

Landreis Breisgau-Hochschwarzwald 247.334 22.011.089 89 

Landkreis Emmendingen 154.708 16.195.071 105 

Landkreis Konstanz 271.809 34.714.137 128 

Landkreis Lörrach 220.820 27.661.700 125 

Landkreis Ortenau 413.676 37.781.818 91 

Landkreis Rottweil 142.276 13.015.835 91 

Landkreis Schwarzwald-Baar 211.961 17.741.192 84 

Landkreis Tuttlingen 134.462 9.299.624 69 

Landkreis Waldshut 167.133 17.865.775 107 

Regierungsbezirk Freiburg 1.964.179 196.286.241 100 

Quelle: Rundschreiben Nr. 688/2004 Landkreistag Baden-Württemberg vom 24.09.2004


Der Zuschussbedarf für Sozialhilfe, Asylbewerberleistungsgesetz und Grundsicherung lag 

also 2003 im Landkreis bei 89 EUR/ Einwohner und damit um 11 EUR/ Einwohner oder 11% 

unter dem Durchschnitt im Regierungsbezirk Freiburg. Nach dem Landkreis Tuttlingen sowie 

knapp hinter dem Schwarzwald-Baar-Kreis belegt der Landkreis Breisgau- 

Hochschwarzwald damit den dritten Platz im Regierungsbezirk. Da dieser schon erfreuliche 

Platz sogar noch einhergeht mit einer weiteren Verbesserung im Vergleich zu 2002 fällt der 

dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 2005 zustehende Soziallastenausgleich mit 

804.700 EUR um 301.700 EUR geringer aus als noch in 2004. 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Sozialhilfe Nettoausgaben EUR/Einwohner 

Auflösung des Landeswohlfahrtsverbands – SGB XII 

Zum 1.Januar 2005 wurde der LWB in seiner bisherigen Form aufgelöst. Die bisher von dort 

wahrgenommenen Aufgaben gehen an den Landkreis als örtlicher Träger der Sozialhilfe 

nach SGB XII (Fachbereich 210) über. Unstrittig ist, dass auch mit dem Übergang der Behindertenhilfe 

von den Landeswohlfahrtsverbänden auf die örtlichen Sozialhilfeträger im Zuge 

der Verwaltungsreform die Betroffenen nach wie vor einen einklagbaren Rechtsanspruch 

auf die Leistungen nach dem SGB XII haben. Die Frage der Finanzierbarkeit der Behindertenhilfe 

im Lichte der demographischen Entwicklung stellt sich mit unverminderter Schärfe. 

Wie die Entwicklung der Behindertenhilfe sich in der jüngsten Vergangenheit finanziell für 

den Landkreis auswirkte, macht eine Betrachtung der Entwicklung der LWB/LWV-Umlage 

der letzten 3 Jahre deutlich: 

2001(RE) 2002 (RE) 2003 (RE) 2004 (Plan) 

in % der Steuerkraftsumme 8,30 % 9,20 % 10,40 % 11,84 % 

Umlage in € 16.300.204 19.126.452 20.899.090 23.268.900 

Veränderung in € 2.826.248 1.772.638 2.369.810 

Veränderung in % 17,34% 9,27% 11,34% 

Durchschnittlich stieg die Umlage seit 2001 um 12,65%! Die hätte bei Fortbestand des LWB 

Mehrkosten in Höhe von ca. 2,95 Mio. EUR für den Landkreis erwarten lassen. 

Die vorgenommene Veranschlagung der Aufwendungen für die bisher vom LWB wahrgenommenen 

Aufgaben der Behindertenhilfe beruht demgegenüber auf folgenden Annahmen: 

Zufolge der (kreisscharfen) Ermittlung seitens des LWB wurden für den Landkreis Breisgau- 

Hochschwarzwald 2003 netto 25.076.700 EUR an Transferleistungen aufgewandt (Ausga-


ben: 30.172.646 EUR; Einnahmen: 5.095.421 EUR). Auf diesen Basis-Zuschussbedarf sind 

die – prognostizierten – Steigerungen der Jahre 2004 (da auch in 2004 dort mit unzureichenden 

Ansätzen gearbeitet wurde!) und 2005 (jeweils bezogen für die einzelnen Hilfearten 

im Transferleistungsbereich) aufzuaddieren. 

Diese Steigerungsrate wird für 2004 und 2005 mit je 3% jährlich angenommen. Hieraus folgt 

ein Zuschussbedarf 2005 in Höhe von (netto) 26.637.400 EUR (Ausgaben: 31.870.700; Einnahmen: 

5.233.300 EUR) – zzgl. der Personal- und Sachkosten für die vom LWB übernommenen 

Mitarbeiter (ca. 500.000 EUR). Zu beachten ist des weiteren, dass der Wegfall des 

Wohngelds für Transferleistungsempfänger den Landkreis auch in diesem Bereich 2005 finanziell 

belastet, da die behinderten Heimbewohner bis 2004 wohngeldberechtigt waren (ca. 

343.000 EUR Mindereinnahmen). 

Diesem – nominalen – Zuschussbedarf steht der – zwecks Ausgleichs der regional unterschiedlichen 

Belastungen in der Behindertenhilfe – geschaffene neue Finanzausgleich nach 

§ 22 FAG entlastend gegenüber, da der Landkreis nach vorläufiger Berechnung 1.434.800 

EUR erhalten dürfte. 

Zu Unterscheidung von den bisher beim Landkreis wahrgenommenen Aufgaben sowie zur Ermittlung des künftigen 

Finanzausgleichs nach § 21 FAG werden die vom LWB übernommenen Aufgaben in den neuen Unterabschnitten 

4150 bis 4190 sowie 4405 (Kriegsopferfürsorge) und 4840 (Blindenhilfe) im Haushalt abgebildet. 

Im Zuge der Eingliederung des LWB ergeben sich im Einzelplan 9 weitere gewichtige Veränderungen, 

die sachlich aber zur LWB-Auflösung gehören und daher hier Erwähnung finden: 

Der LWB erhielt bis 2004 Schlüsselzuweisungen vom Land. Diese stehen nunmehr anteilig 

den Kreisen zu. Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald erhält netto aus diesen bisher 

dem LWB zugeteilten Schlüsselzuweisungen 3,905 Mio. EUR an Mehreinnahmen (= Entlastung). 

Im Einzelplan 9 sind andererseits veranschlagt die Umlagen an den neuen Kommunalverband 

für Jugend und Soziales mit 1.720.400 EUR sowie für den Abwicklungsverband 

des LWB in Höhe von 568.800 EUR (= Belastungen). 

Unter Berücksichtigung aller Be- und Entlastungen in Folge der Auflösung des LWB wird der 

Landkreis damit mit netto 0,818 Mio. EUR mehr belastet als durch die Umlage des Jahres 

2004. Diese Mehrbelastung liegt wie oben aufgezeigt weit unterhalb der Mehrbelastungen, 

die sich in den vergangenen Jahren aus der jeweiligen Umlageerhöhung ergaben. 

SGB II – Kosten der Unterkunft und einmalige Beihilfen 

Nachdem der Landkreis sich gegen eine Option im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben 

nach dem SGB II entschieden hat verbleibt es fiskalisch im Rahmen der Zusammenlegung 

von Arbeitslosen- und Sozialhilfe bei der gesetzlich vorgesehenen Aufgabenteilung. 

Die Arbeitsagentur ist zuständig für die Leistungen des Arbeitslosengeldes II (Alg II), der 

Landkreis für die Kosten der Unterkunft (KdU) sowie einmalige Beihilfen für Umzüge, Mietkautionen, 

Erstausstattungen für die Wohnung, Erstausstattungen für Bekleidung einschließlich 

bei Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten. 

Für den Haushalt 2005 werden diese Ausgaben auf der Basis der bekannten Fallzahlen 

(Fallabgänge zur Arbeitsagentur, Fallzugänge von der Arbeitsagentur) sowie den Kostenerstattungen 

von Bund für Beteiligung an den Kosten der Unterkunft bzw. Land durch eine 

teilweise Weitergabe dessen Einsparungen beim Wohngeld kalkuliert. Die Kostenerstattung 

des Bundes beträgt 3.985 Mio. EUR (29,1 % an den Kosten der Unterkunft), die Kostenerstattung 

des Landes durch die Weitergabe von 25 % der für 2005 entfallenden Wohngeldaufwendungen 

des Landes beläuft sich auf 570.000 EUR (veranschlagt im Einzelplan 9). 

Die Bildung der ARGE BREISGAU-HOCHSCHWARZWALD mindert das hiernach zu veranschlagende 

Delta: für zusätzliches Personal, das der Landkreis über sein Aufgabenkontingent 

hinaus in die ARGE einbringt, leistet die ARGE eine Kostenerstattung in Höhe 

von ca. 400.000 EUR netto.


„Rest-Sozialhilfe“ - SGB XII 

Hier wurden die Ausgabe- und Einnahmeansätze ebenfalls auf Basis der bekannten Fallzahlen 

(Fallabgänge zur Arbeitsagentur; Fallzugänge von der Arbeitsagentur) kalkuliert. Weitere 

zu berücksichtigende Faktoren waren: 

• Wegfall des Wohngeldes für Transferleistungsempfänger; 

• Veranschlagung des Barbetrages der Hilfe zur Pflege als Hilfe zum Lebensunterhalt; 

• Veranschlagung der Erstattung nach § 264 SGB V (bisher Krankenhilfe) als Hilfe zum Lebensunterhalt . 

In der stationären Hilfe zur Pflege (Unterabschnitt 4110) ist eine Kostensteigerung von 1,75 

% veranschlagt. Diese Steigerung beinhaltet eine Fallzahlensteigerung aufgrund der demographischen 

Entwicklung, eine Steigerung der Heimentgelte sowie die Tatsache, dass aufgrund 

der fehlenden Dynamisierung der Leistungen der Pflegeversicherung die Lücke zwischen 

Heimkosten und Einkommen der Heimbewohner in immer mehr Fällen dazu führt, 

dass bisherige Selbstzahler auf Sozialhilfeleistungen angewiesen sind. Da die Erstattung 

nach § 264 SGB V (bisher Krankenhilfe) künftig als Hilfe zum Lebensunterhalt im Unterabschnitt 

4100 zu veranschlagen ist, spielt Krankenhilfe als solche mit einem Zuschussbedarf 

von 32.900 EUR nur noch eine untergeordnete Rolle. 

Im Ergebnis ergibt sich im Plan 2005 gegenüber dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2004 

eine nominelle Entlastung des Landkreises in Höhe von ca. 1,57 Mio. EUR durch „Hartz IV“. 

Fachbereich 220 (Sozialer Dienst) 

Der Fachbereich 220 umfasst den Sozialen Dienst des Kreissozialamtes (SDS), den Sozialdienst 

für Asylbewerber (SDA), die Schuldner- und Insolvenzberatung sowie die Fachstelle 

für Altenhilfe. 

Mit dem Wegfall des BSHG und damit der Aufgabe der Vermittlung arbeitsfähiger Sozialhilfeempfänger 

im Rahmen der Umsetzung des Kreiskonzepts "Wege in die Erwerbstätigkeit 

und Entwicklung von Alternativen zur Sozialhilfe" (Auswegeberatung / Hilfe zur Arbeit") verändert 

sich die Aufgabenstruktur des Fachbereichs grundlegend. Der SDS ist künftig zuständig 

für die Aufgaben nach § 16 SGB II (Unterstützung von Leistungsbeziehern nach 

SGB II bei der Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder häuslicher Pflege von 

Angehörigen, psychosoziale Betreuung, Suchtberatung, Schuldnerberatung). Weiterhin 

nimmt er die Aufgaben nach § 11 SGB XII wahr. Dabei geht es um die Beratung, Unterstützung 

und Aktivierung von nicht arbeitsfähigen Beziehern von Leistungen nach SGB XII, die 

über die Wiederherstellung ihrer Arbeitsfähigkeit in den Leistungsbezug des SGB II überführt 

werden sollen. Im Rahmen der Übernahme der Aufgaben des LWB werden Begutachtungen 

und Beratungen im Bereich der Behindertenhilfe zu leisten sein, ergänzend zur bisherigen 

Begutachtung der Notwendigkeit gesetzlicher Betreuungen. 

Der SDA berät und betreut im Rahmen aktivierender Unterstützung Asylbewerber in den 

Gemeinschaftsunterkünften und kommunalen Unterkünften. Hier werden im Laufe des Jahres 

gemäß dem Beschluss des Sozial- und Krankenhausausschusses im Rahmen der 

Haushaltsberatungen 2 Stellen in der Betreuung der Asylbewerber abgebaut. 

Fachbereich 230 (Wohngeld & Grundsicherung) 

Die Bearbeitung von Miet- und Lastenzuschüssen für Bewohner der Kreisgemeinden und die 

Durchführung des 4.Kapitels des SGB XII (Grundsicherung) bildet die Schwerpunkte der 

Arbeit dieses Fachbereichs. Zum 1.Januar 2005 wird die Grundsicherung in das SGB XII 

integriert und darauf ausgerichtet, für Personen ab dem 65.Lebensjahr sowie dauerhaft zur 

Gänze erwerbsgeminderte Personen eine eigenständige soziale Leistung vorzusehen, die 

den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt.


Die Verwaltung rechnet für die Grundsicherung mit Kostensteigerungen von rund 2 % - aufgrund 

der anstehenden Regelsatzerhöhung einerseits sowie aufgrund der Tatsache, dass 

demographisch im Landkreis 2005 eine überdurchschnittliche Zunahme der über 65jährigen 

Bevölkerung zu erwarten ist. Zudem steigt der Aufwand für die Grundsicherung 2005 deutlich 

infolge des Wegfalls des Anspruchs von Transferleistungsempfängern auf Wohngeld, 

Mehraufwand für den Landkreis: 682.000 EUR. Fälle, in denen bisher neben dem Anspruch 

auf Grundsicherung noch Anspruch auf laufende Leistungen nach dem BSHG bestand, werden 

2005 in der Grundsicherung zusammengeführt, was den Aufwand der Grundsicherung 

um zusätzlich 170.000 EUR erhöht. 

Infolge der Auflösung des LWB übernommen werden müssen die dortigen Grundsicherungsfälle 

mit einem Aufwand von 1,24 Mio. EUR. Diese sind im aufgeführten Gesamtaufwand der 

Transferleistungen in Höhe von 31.870.700EUR (vgl. Seite 182) bereits enthalten. 

Aufgrund der Änderungen im Buchungsplan für den Einzelplan 4 wird die Grundsicherung ab 2005 im Unterabschnitt 

4104 und nicht mehr wie bisher im Unterabschnitt 4850 veranschlagt. 

Fachbereich 240 (Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz) 

Im Fachbereich 240 erfolgt die Bearbeitung der Hilfen zur Sicherung der Lebensgrundlage 

und Hilfen bei Krankheit für Flüchtlinge nach AsylbLG und FlüAG (Flüchtlingsaufnahmegesetz) 

sowie Eingliederungsmaßnahmen und -hilfen für Spätaussiedler nach dem EglG (Eingliederungsgesetz). 

Darüber hinaus ist der Fachbereich zuständig für die Unterbringung von 

Spätaussiedlern und Flüchtlingen in Wohnheimen und die Verwaltung der Übergangswohnheime 

und Gemeinschaftsunterkünfte. 

Die Neufassung des FlüAG sowie des EglG ab dem 1.April 2004 sieht die Zahlung einer einmaligen 

Gesamtpauschale des Landes für jede zugeteilte und übernommene Person und 

deren Familienangehörige vor. Die auf eine durchschnittliche Verfahrens- und Verweildauer 

von 20 Monaten ausgelegte Pauschale umfasst neben den Leistungs- und Krankenhilfeausgaben, 

den Kosten der Betreuung sowie dem sächlichen und personellen Verwaltungsaufwand 

auch die liegenschaftsbezogenen Ausgaben (laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung 

der Unterkünfte) sowie die Aufwendungen der Anschlussunterbringung. Die Veranschlagung 

im Haushalt erfolgt 2005 erstmals nach dieser Neuregelung. Insofern verändern 

sich die Haushaltsansätze insbesondere im Bereich der Erstattungsleistungen vom Land und 

in den Ausgabeansätzen für Mieten und Gebäudebewirtschaftung im Vergleich zu den Vorjahren 

beträchtlich. Eine Vergleichbarkeit ist nicht mehr gegeben. 

Der Ansatz der Landes-Gesetzgebung ist grundsätzlich zu begrüßen, stärkt er doch die Eigenverantwortung 

der zuständigen Behörden. Eine finanzielle Bewertung der vorgesehenen 

Gesetzesänderung lässt Mehrkosten des Landkreises erwarten, auch weil infolge der deutlich 

längeren Verfahrens- und Verweildauer im Verwaltungsgerichtsbezirk Freiburg die 

zugrunde gelegten 20 Monaten regelmäßig überschritten werden. Steuerungsmöglichkeiten 

des Landkreises sind nicht gegeben. 

Der Wegfall des Wohngeldes für Transferleistungsempfänger betrifft letztlich auch Hilfeempfänger 

nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und belastet das Budget des Fachbereichs 

2005 mit 150.000 EUR. 

Bereich Jugend (Jugendamt) 

Fachbereich 250 (Kinder- & Jugendhilfe) 

Der Handlungsdruck auf die Kinder- und Jugendhilfe hat sich in den letzten Jahren dramatisch 

erhöht. Unter anderem führen zunehmende Defizite in der elterlichen Erziehungskompetenz, 

eine gestiegene Erwartungs- und Anspruchshaltung der Gesellschaft und der Anspruchsberechtigten, 

eine Zunahme psychosozialer Problemlagen sowie vom Gesetzgeber 

und durch die Rechtsprechung ständig ausgebaute Leistungsansprüche zu einem starken


Fallzahlen- und damit einhergehend Kostenanstieg in der kommunalen Jugendhilfe. Beispielhaft 

sei hier genannt, dass der Landkreis auf der Grundlage des SGB VIII selbst dann 

für ambulante Therapien von durch „seelische Behinderung“ nur bedrohte Kinder und Jugendliche 

in voller Höhe die Kosten übernehmen muss, wenn die Eltern sich diese Therapien 

ohne Rücksprache mit dem Jugendamt selbst „besorgt“ haben. Ein Elternbeitrag zu den 

Kosten darf, unabhängig von Einkommen und Vermögen der Eltern, nicht erhoben werden! 

Gesetzesinitiativen mit dem Ziel der Beseitigung dieser Tatbestände waren bisher nicht erfolgreich. 

So sind im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald die Kosten für Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe in den Jahren 1998 bis 2003 im Jahresschnitt um ca. 17 % gestiegen. Die Fallzahlen 

bei den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederung seelisch behinderter Kinder- und Jugendlicher 

und für junge Volljährige stiegen um durchschnittlich 11,5 % jährlich. Für das 

Jahr 2004 werden vergleichbare Steigerungen prognostiziert. 

Zur Verbesserung dieser Situation wurden seit Mitte 2003 im Projekt der Reorganisation des 

Jugendamtes im Allgemeinen Sozialen Dienst Ablaufprozesse optimiert. Darüber hinaus 

wurde begonnen, alternative ambulante Angebote der Jugendhilfe aufzubauen, Maßnahmetransparenz 

mit einem Berichtswesen geschaffen und die Mitarbeiter fortgebildet. Leistungserbringer 

wurden im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft nach §78 SGB VIII in die Entwicklung 

eingebunden, erste Abstimmungsgespräche mit Kreisgemeinden sind erfolgt. Die bisherigen 

Ergebnisse werden positiv bewertet. Der erhoffte – rasche - Kostendämpfungseffekt 

ist jedoch nicht eingetreten. Insbesondere sind die Fallzahlen bei den stationären Hilfen 

zur Erziehung stark angestiegen. Da diese Hilfeformen sehr kostenintensiv sind, wirkt sich 

dies besonders negativ auf die Entwicklung des Jugendhilfehaushalts aus. 

Die Umsetzung notweniger Arbeitshilfen und Konzepte steht noch am Anfang. So konnten 

beispielsweise erst zwei neue ambulante Hilfeangebote eingerichtet werden konnten (Beginn 

1.6.04 und 15.9.04). Bestehende Heimhilfen konnten nicht im erhofften Umfang beendet 

werden, weil Pflegestellen als alternative Unterbringungsmöglichkeit gerade für ältere Kinder 

fehlen. 

Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald liegt nach Ergebnissen des KGST- 

Vergleichsringes der Jugendämter in Baden-Württemberg mit den Jugendhilfekosten pro 

Jugendeinwohner und bei den Fallzahlen im Durchschnitt. Jedoch ist festzustellen: 

� Die Zahl der Heimunterbringungen ist überdurchschnittlich hoch; 

� Es fehlen (noch) ambulante und präventive Hilfen und Betreuungsmöglichkeiten vor Ort; 

� Die Fallzahl pro Mitarbeiter ist im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald am höchsten. 

Um die rasante Kostensteigerung zu stoppen, wird der im Projekt „Reorganisation des Jugendamts“ 

bereits eingeschlagene Weg der Umsetzung der Zusammenführung von Fachund 

Ressourcenverantwortung weiter gegangen. Die konzeptionelle und strukturelle Neuausrichtung 

der Hilfen nach SGB VIII hat eine Optimierung des Mitteleinsatzes und in der 

Konsequenz eine Dämpfung des Kostenanstiegs in diesem Bereich zum Ziel. Dabei steht 

die Umsetzung der begonnen Schritte im Vordergrund, insbesondere: 

� Ausbau des (kostengünstigeren) ambulanten Hilfesystems um ausreichend Alternativen zu 

teuren Fremdunterbringungen zur Verfügung zu haben; 

� Ein zeitnahes Controlling, dass sowohl die Entwicklung der Fallzahlen wie auch der Kosten 

überwacht, Planabweichungen analysiert und Gegensteuerungsmaßnahmen vorschlägt; 

� Sozialräumliches Handeln, d.h. die Ausnutzung der vor Ort gegeben Hilfsmöglichkeiten bzw. 

der Aufbau derselben möglichst unter Vermeindung von stationären Fremdunterbringungen.


Planung des Haushalts 2005 – Notwendigkeit & Finanzierung befristeter Mehrstellen 

Vor dem Hintergrund der sehr hohen Fallzahlenbelastung der einzelnen Mitarbeiter der Allgemeinen 

Sozialen Dienstes sieht die Verwaltung darüber hinaus ein zusätzliches Potential 

für Einsparungen ohne gleichzeitigen Qualitätsverlust durch die befristete Einstellung von 

zusätzlichen Sozialarbeitern. Stelleninhalt dieser zusätzlichen befristeten Stellen wäre nicht 

die allgemeine Bezirksarbeit, sondern für den gesamten Landkreis die Ausleitung aus teuren 

stationären Hilfen bzw. die Vermeidung solcher Hilfen durch verstärkte Elternarbeit sowie 

weitere Schwerpunktsetzungen. Die Weiterführung der Stellen nach Auslauf der Befristung 

wird im Rahmen einer Zielvereinbarung vom Erfolg dieses Konzeptes, d.h. einer deutlich 

messbaren und nachweisbaren Reduzierung des Kostenanstiegs in der Jugendhilfe abhängig 

gemacht. Mit der aktuellen Personalausstattung sind Ausleitungen aus stationären Hilfen, 

die einer eingehenden Beschäftigung mit dem Einzelfall bedürfen, nicht in dem Maße 

möglich, wie dies bei Umsetzung des vorgeschlagenen Konzeptes erreichbar wäre. Die 

Verwaltung geht davon aus, dass aufgrund der Tatsache, dass Heimunterbringungen die 

weitaus teuerste Hilfeform sind, relevante Einsparungen bei den Jugendhilfemaßnahmen 

erzielt werden können. 

Trotz der oben aufgezeigten Entwicklung der Kosten im Jugendhilfebereich plant die Verwaltung 

für 2005 mit einer Steigerung von nur ca. 1 % zum vorläufigen Rechnungsergebnis 

2004 bei den Transferleistungen der Jugendhilfe, da von einem Erfolg des konzeptionell fundierten 

Einsatzes der Mehrkräfte ausgegangen wird. 

Überdies: die befristeten zusätzlichen Stellen müssen ihre Personalkosten ähnlich dem Konzept 

des in den 90er Jahren geschaffenen und ausgebauten Sozialen Dienstes im Sozialamt 

über die Ergebnisse der laufenden Arbeit „refinanzieren“. Konkret heißt dies, dass die Einsparungen 

aus beendeten und nicht eingeleiteten stationären Unterbringungen abzüglich der 

ggfs. noch aufzubringenden Kosten für sich anschließende ambulante Hilfemaßnahmen höher 

sein müssen, als die für die beiden zusätzlichen befristeten Stellen aufzuwendenden 

Personal- und Sachkosten. Hierüber wird Nachweis geführt. 

Fachbereich 260 (Unterhalt & Bafög) 

Bis 31.März 2004 oblag den Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg lediglich die 

Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes. Die Leistungen wurden zu 1/3 vom Bund 

und zu 2/3 vom Land getragen. Seit April.2004 werden die Stadt- und Landkreise an den 

Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes und an den Rückflüssen in Höhe eines Drittels 

beteiligt. Die Veranschlagung im Haushalt erfolgt 2005 erstmals nach dieser Neuregelung. 

Im Jahr 2003 wurden insgesamt 1.355.124 EUR an Unterhaltsvorschussmitteln ausbezahlt 

und 304.556 EUR von Unterhaltsverpflichteten vereinnahmt, knapp 22,5 v.H. Auf der Basis 

der bisherigen Zahlen für 2004 und unter der Annahme einer Rückholquote von 25% im Jahr 

2005 wird im Haushalt 2005 ein Aufwand von netto 400.000 EUR für die Beteiligung des 

Landkreises an den Leistungen des Unterhaltsvorschussgesetzes veranschlagt. 

Fachbereich 270 (Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule) 

Die Zahl der angemeldeten Kinder in der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche 

in Müllheim hat sich bei fast gleichbleibendem Personalstand seit 1991 mehr als verdoppelt.(von 

458 im Jahr 1991 auf 947 im Jahr 2003). Es zeichnet sich ab, dass der Trend einer 

steigernden Nachfrage nach dieser Leistung der Hilfe zur Erziehung weiter anhält. Neben 

den oben schon genannten gesellschaftspolitischen Faktoren wirkt sich auch aus, dass die 

Zahl der Kinder und Jugendlichen in der Zielgruppe der Beratungsstelle (1-18 Jahre) noch 

bis 2010 ansteigen wird. Erziehungsberatung ist dabei die im Vergleich zu anderen ambulanten 

und stationären Hilfen die weitaus kostengünstigste Jugendhilfeleistung.


Im Rahmen der Verwaltungsreform wird die Schulpsychologische Beratungsstelle Freiburg 

organisatorisch und haushalterisch dem Fachbereich 270 angegliedert. 

Fazit 

Der vorliegende Haushalt 2005 ist nominell per Saldo nicht von steigenden Lasten im Sozialbereich 

geprägt: 

Ein Vergleich von vorläufigem Rechnungsergebnis 2004 (inklusive der Umlage an den LWB) 

und den Planzahlen 2005 (inklusive Umlagen an Abwicklungsverband LWB und KVJS, Erhöhung 

der Schlüsselzuweisungen in Folge der Auflösung des LWB und Weiterleitung 

Wohngeldersparnis des Landes in Folge von Hartz IV) ergibt eine Mehrbelastung des Landkreises 

in Höhe von 357.000 EUR (ca. 0,21 Punkte Kreisumlage) oder 0,56% zum vorläufigen 

Rechnungsergebnis 2004 (ohne ILV und kalkulatorische Kosten) 

Der Vergleich der nominellen Planzahlen des Haushaltsplans 2004 (inklusive der Umlage an 

den LWB) mit den geplanten Ansätzen im vorliegenden Haushaltsplan 2005 (inklusive Umlagen 

an Abwicklungsverband LWB und KVJS, Erhöhung der Schlüsselzuweisungen in Folge 

der Auflösung des LWB und Weiterleitung Wohngeldersparnis des Landes in Folge von 

Hartz IV) zeigt lediglich eine geringe Mehrbelastung des Landkreises: ca. 767.000 EUR (ca. 

0,46 Punkte Kreisumlage) oder 1,95 % zum Haushaltsplan 2004. (ohne ILV und kalkulatorische 

Kosten). 

Die in den Plan eingestellte deutliche Haushaltsentlastung durch Hartz IV soll somit die Kostensteigerungen 

anderer Bereiche des Sozialhaushalts, vor allem der Behindertenhilfe, weitgehend 

finanzieren. 

Vor dem Hintergrund der aufgezeigten Entwicklungen ist dennoch nicht zu erwarten, dass 

mittelfristig die Probleme aus steigenden sozialen Lasten auf der kommunalen Ebene zu 

lösen sind. 

Nach Ansicht der Verwaltung ist es zur Begrenzung der Belastung der kommunalen Haushalte 

im Sozialbereich daher unumgänglich dass 

� Standards, insbesondere in der Behindern- und Jugendhilfe angepasst (abgesenkt) werden 

und das Prinzip der Eigenvorsorge eingefordert wird. Der Abbau von nicht mehr finanzierbaren 

Standards ist notwendig, um die Hilfen künftig den wirklich Bedürftigen gewähren zu können. 

� keine weitere Sanierung von Bundes- und Landeshaushalt zu Lasten der kommunalen Ebene 

stattfindet, das Konnexitätsprinzip zukünftig strikt beachtet wird. 

� kommunaler Sachverstand künftig bei der Verabschiedung von Gesetzesvorhaben stärker 

beachtet wird und somit effizientere Bearbeitungsstrukturen geschaffen werden können.





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 




061 sonstige allgemeine 45.700 0,18 0,23 0 245 


0 Summe Hauptgruppe 0 45.700 0,18 0,23 0 245 


und Betrieb 

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 206.400 0,83 1,05 0 140 

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 38.600 0,16 0,20 37.500 1.702.321 


d. VwH 

160 Erstattungen f.Ausgaben 1.631.400 6,55 8,33 169.900 167.384 


161 Erstattungen f. Ausgaben 2.880.500 11,57 14,70 2.549.300 4.043.101 


162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 1.055.400 4,24 5,39 855.500 889.731 


164 Erstatt. f. Ausg. d. VwH 8.900 0,04 0,05 8.900 150.790 

v.sonst.öff.Bereich 

167 Erst. f. Ausg. d. VwH 219.000 0,88 1,12 122.100 0 


169 Verwaltungskosten- 45.000 0,18 0,23 45.000 35.000 

anteile 


171 Zuweisungen vom Land 2.239.500 9,00 11,43 1.106.400 816.124 

173 Zuweisungen von 0 0,00 0,00 0 500 

Zweckverbänden 

178 Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 37.700 0,15 0,19 35.000 60.618 

19 Leistungsbeteiligung/-erstattung 

191 Leistungsbeteiligung des Bundes für 3.985.200 16,01 20,34 0 0 




24-25 Ersatz von sozialen Leistungen 7.203.000 28,94 36,76 2.600.700 3.847.823 





40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 1.200 0,00 0,00 1.200 0 


42-43 Versorgung 1.093.600 4,39 1,28 1.078.600 966.829 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 891.300 3,58 1,04 716.000 636.169 

sicherung 





50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 45.000 0,18 0,05 0 0 

u. des sonstigen unbewegl. Vermögens





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 



53 Mieten und Pachten 557.200 2,24 0,65 40.100 33.589 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 557.600 2,24 0,65 2.600 0 




57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.300 0,01 0,00 1.300 0 

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 457.800 1,84 0,54 402.900 2.160.964 



670 Erstatt.von Verw.- und 100.000 0,40 0,12 0 0 

Betriebsaufwand Bund 


Gemeinden./GV 

675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 1.246.700 5,01 1,46 1.193.300 1.053.834 


679 Innere Verrechnungen 10.000 0,04 0,01 2.624.800 3.146.572 

68 Kalkulatorische Kosten 43.200 0,17 0,05 92.100 127.440 

69 Grundsicherung f. Arbeitssuchende (SGB II 

691 Leistungen nach § 22 SGB II 13.694.800 55,02 16,04 0 0 

693 Leistungen nach § 23 SGB II 644.000 2,59 0,75 0 0 




70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 840.400 3,38 0,98 690.400 650.544 



Zuschüsse 



73-79 Leistungen der Sozialhilfe o. ä. 58.137.400 233,59 68,10 36.258.000 37.574.050 



84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 0 51.500 

8 Summe Hauptgruppe 8 0 0,00 0,00 0 51.500 



Einzelplan 4 (nur Verwaltungshaushalt Dezernat 2) 

Abschnitte 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 und 49 

Die Gesamtsummen der Abschnitte betragen: 


der Leistungen und der Ersätze/Erstattungen des Sozialhaushalts 

Haushaltsabschnitte HHAnsatz HH Ansatz Ergebnis 

2005 2004 2003 


40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 

Einnahmen 856.700 65.000 106.980 

Ausgaben 7.060.000 8.449.600 8.415.363 


41 Sozialhilfe nach dem BSHG 

Einnahmen 8.606.200 3.297.600 3.854.786 

Ausgaben 41.225.600 21.578.000 22.367.814 


42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes 

Einnahmen 707.700 1.407.000 1.792.100 

Ausgaben 2.357.900 2.825.500 2.834.996 


43 Einrichtungen der Sozialhilfe 

Einnahmen 1.295.800 876.900 820.648 

Ausgaben 2.663.000 1.859.300 1.595.676 


44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen 

Einnahmen 879.800 192.600 189.749 

Ausgaben 1.089.500 209.000 227.275 


45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz 

Einnahmen 1.427.900 1.049.200 1.083.000 

Ausgaben 12.159.000 10.510.900 9.783.713 


46 Einrichtungen der Jugendhilfe 

Einnahmen 80.700 35.000 93.311 

Ausgaben 1.310.900 1.259.100 1.160.686 


47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege 

Einnahmen 0 0 35 

Ausgaben 182.000 106.500 77.919 


48 Weitere Soziale Bereiche 

Einnahmen 5.711.900 578.300 597.302 

Ausgaben 17.034.000 2.678.100 2.456.200 


49 Sonstige soziale Angelegenheiten 

Einnahmen 29.600 28.700 25.731 

Ausgaben 234.300 273.300 153.010 




Gesamtzuschussbedarf 65.719.900 42.219.000 40.509.011




Sozialhilfe 

4000 Sozialhilfe (FB 210) 

4003 Kanzlei / Controlling Dezernat 2 

4040 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

4080 Versicherungsamt 

4100 Transferleistungen gem. SGB XII (FB 210 ) 

bis Verbuchung nach dem Musterbuchungsplan des 

4405 Landkreis- und Städtetages 

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 

4820 Transferleistungen des FB 210 (Grundsicherung für Arbeitssuchende; 

SGB II) 

4860 Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte 

bis Aufwendungen nach LAG 

4985

DEZERNAT_2 Soziales und Jugend 

01_SOZIALES Soziale Hilfen 

FB_210 Sozialhilfe 

UA 4000 Sozialhilfe (FB 210) 


169000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh 10.000 10.000 0 210 



400000 Personalausgaben 1.318.200 1.621.100 1.596.058 

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 3.000 3.000 136 210 


562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 12.700 12.700 6.444 210 

620000 Förd. ehrenamtl. und gemeinn. Initiativen 1.300 1.300 0 210 


654000 Dienstreisen 3.400 3.400 916 210 



658000 anteilige Kosten f. d. Sozialhilfeabgleic 500 500 512 210 






841000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





UA 4000 Der FB 212 wird ab 2004 in FB 210 umbenannt 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

169000 Belastete Haushaltsstelle: 1.4360.697000 10.000 



400000 Personalausgaben 413.600 464.100 0 



650000 ________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsausgaben 5.700 4.600 0 210 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0




UA 4040 Vertrag ARGE BH: 

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 


160000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f.Ausgaben des VwH v.Bund 791.700 0 0 210 



400000 Personalausgaben 1.077.000 0 0 

670000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.von Verw.- und Betriebsaufwand Bu 100.000 0 0 210 

Ausgaben Unterabschnitt 4040 1.177.000 0 0 

________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4040 Die Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 

nach dem SGB II ("Hartz IV") erfolgt im UA 4040. 

UA 4080 Versicherungsamt 


150000 Erstattung Personalkosten 7.200 7.200 6.880 210 

162000 ________________________________________________________________________________________ 

Kostenanteil der Stadt Freiburg i.Br. 12.000 12.000 14.140 210 






654000 Dienstreisen 500 500 44 210 

682100 ________________________________________________________________________________________ 

Afa f. bewegl. VwVm 0 1.300 0 110 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0




UA 4100 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt 

SGB XII (Aufw. ohne Erstattungsanspruch) 


162000 Erstattung f. Ausgaben des VwH v. Gemeind 100.000 216.600 224.558 210 

171000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG 804.700 1.106.400 812.124 210 

241000 Kostenbeitr.,Aufwend.ers., Kosteners.(a.v 5.900 18.000 2.542 210 

243000 übergeg./übergel. Unterhaltsanspr. (a.v.E 42.600 116.100 100.006 210 

245000 Leistg. v. Soz.leist.trägern (a.v.E.) 69.000 724.500 1.273.636 210 

247000 sonst. Ersatzleistg./ Erstattg. (a.v.E.) 44.800 10.800 10.310 210 

249000 Tilg./Zins/Rückzahlg. unberecht. Leistg. 80.400 365.600 318.522 210 

253000 Übergeg./übergel. Unterhaltsanspr. (i.E.) 0 0 164 210 

259000 ________________________________________________________________________________________ 

Tilg./Zins/Rückzahlg. unberecht. Leist. ( 0 0 1.498 210 



672000 Kostenerstattung an örtl. Träger 100.000 346.200 341.066 210 

730000 HzL - lfd. u. einm. Leistungen (a.v.E.) 1.832.500 13.078.100 13.157.026 210 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

HzL- lfd. u. einm. Leistg. (i.E.) 590.500 32.200 32.900 210 


________________________________________________________________________________________ 





162000 Nur noch Restabwicklung 

171000 lt. Mitteilung Landkreistag Baden-Württemberg vom 

24.09.2004 

241000- 

249000 Aufgrund des Wegfalls des BSHG und Wechsel 

von ca. 90% der Hilfeempfänger in das SGB II 

730000 ca. 90% der bisherigen Sozialhilfeempfänger erhalten 

künftig Leistungen nach SGB II. 

Krankenhilfe wird als Erstattung nach § 264 SGB V 

künftig in UA 4100 veranschlagt 

740000 Der Barbetrag der Hilfe zur Pflege wird künftig 

als HLU veranschlagt (561.100 EUR) 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4105 SH - örtl.Träger Hilfe zum Lebensunterhalt 

Aufw. für abgel. Asylb. §51 


241000 Kostenbeitr.,Aufw.Ers., Kosteners.(a.E.) 0 0 43 210 

245000 Leistungen v. Soz.leist.trägern (a.v.E.) 0 4.500 18.513 210 

247000 Sonst. Ersatzleist./ Erstattungen (a.v.E. 0 0 2.016 210 

249000 ________________________________________________________________________________________ 

Tilg./Zins/Rückz. unberecht. Leist.(a.v.E 0 0 1.256- 210 



730000 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Personen a.v.E. 0 381.000 347.033 210 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4106 SGB XII - Aufw. f. vorl. Unterbr. FlüAG 

SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt 


245000 Leist.v. Soz.leist.trägern (a.v.E.) 8.500 0 3.567 210 

249000 ________________________________________________________________________________________ 

Tilg./Zins/Rückzahlg. unberecht. Leistg.( 0 11.800 5.828 210 



730000 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Personen a.v.E. 42.800 66.000 55.188 210 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4107 SGB XII - Aufw. f. Spätaussiedler i. ÜWH 



161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 98.600 0 0 210 

245000 ________________________________________________________________________________________ 

Leist.v.Soz.Leist.Trägern 1.500 0 0 210 



730000 ________________________________________________________________________________________ 

HzL lfd u. einm. Lstg. a.v.E. f. Spätauss 107.100 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0




UA 4110 SGB XII - Hilfe zur Pflege 

SGB XII 


243000 Übergeg./übergel. Unterhaltsanspr.(a.v.E) 0 0 797 210 

245000 Leist.v. Soz.leist.trägern (a.v.E.) 1.100 0 508 210 

249000 Tilg./Zins/Rückzahlg. unberecht. Leistg. 2.600 5.700 3.739 210 

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners.(i.E.) 27.900 9.400 7.434 210 

251100 Kostenbeitr., Aufw.ers. -ü. 65j./Üb.v.LWV 0 22.700 64.978 210 

253000 Übergeg./übergel. Unterhaltsanspr.(i.E.) 291.700 33.400 35.590 210 

253100 Übergel. Unterhaltsanspr. -ü. 65j./Üb.v.L 0 118.900 116.005 210 

255000 Leist.v. Soz.leist.trägern (i.E.) 220.900 48.300 63.331 210 

255100 Leist.v.Soz.leist.trägern -ü. 65j./Üb.v.L 0 201.300 343.965 210 

257000 sonst. Ersatzleist./ sonst. Einnahmen 41.200 0 1.000 210 

257100 sonst. Ersatzleist. -über 65j./Üb.v.LWV- 0 9.800 29.403 210 

259000 Tilg./Zins/Rückzahlg. unberecht. Leistg.( 137.400 4.800 20.857 210 

259100 ________________________________________________________________________________________ 

Tilg./Zinsen v. Darl. -ü. 65j./Üb.v.LWV- 0 95.900 195.953 210 



730000 Pflegegeld 662.800 750.000 592.906 210 

740000 Ausgaben in Einrichtungen HzPflege 4.350.700 742.500 947.900 210 

740100 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg. i.Einrichtungen -ü. 65j./Üb.v.LWV- 0 3.208.400 3.621.242 210 


________________________________________________________________________________________ 





ab 2005 werden die Unterkonten 1.4110.740000 

und 1.4110.740100 in HHST 1.4110.740000 

zusammengefasst. 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4114 SH - örtl.Träger Hilfe zur Pflege 

Aufw. für Asylberechtigte 


730000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben außerhalb v. Einrichtungen 8.900 8.900 8.256 210 


________________________________________________________________________________________ 





SGB XII 


730000 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Pers. außerh.v. Einricht. 16.100 13.400 10.833 210 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


SGB XII 


730000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfe zur Plfege außerh. v. Einrichtungen 6.200 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4120 SH - örtl.Träger Eingl.hilfe f. Beh. 

SGB XII 


243000 ________________________________________________________________________________________ 

Übergeg./übergel. Unterhaltsanspr.(a.v.E) 0 0 3.741- 210 

Einnahmen Unterabschnitt 4120 0 0 3.741- 


730000 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Personen a.v.E. 601.300 514.300 574.137 210 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 4120 0 0 3.741- 



UA 4124 SH - örtl.Träger Eingl.hilfe f. Beh. 

SGB XII 


730000 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Pers. außerh.v. Einricht.A 0 1.300 998 210 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0




UA 4130 SGB XII - Hilfen zur Gesundheit 

SGB XII 


162000 Erstattungen von Kostenträgern 0 16.000 13.705 210 

241000 Kostenbeitr.,Aufw.ers., Kosteners. (a.v.E 0 2.400 4.010 210 

245000 Leist.v. Soz.leist.trägern (a.v.E.) 0 71.400 76.304 210 

247000 Sonst. Ersatzleist./ Erstattungen (a.v.E) 0 4.500 2.969 210 

251000 Kostenbeitr.,Aufw.ers., Kosteners.(i.E) 10.100 0 0 210 

255000 ________________________________________________________________________________________ 

Leist.v. Soz.leist.trägern (i.E.) 5.100 0 0 210 



672000 Hilfe z. Gesundheit 0 2.500 2.062 210 

730000 Hilfe z. Gesundheit Ausgaben auß. v. Einr 22.100 884.900 1.046.354 210 

730100 Sozialhilfe an Pers. außerh.v. Einricht. 0 0 573- 210 

740000 Hilfe z. Gesundheit in Einrichtungen 26.000 1.038.100 122.360 210 

740100 Sozialhilfe an Personen i.E. 0 0 261.260 210 

740200 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Personen i.E. -Fb 210- 0 0 771.203 210 


________________________________________________________________________________________ 





Aufwand für Krankenhilfe beträgt nur noch 1/4 

des bisherigen Aufwandes, da ca. 90% der bisherigen 

Sozialhilfeempfänger Leistungen nach SGB II 

erhalten werden. Erstattungen nach SGB V § 264 

werden in UA 4100 veranschlagt. 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4132 Aufw.m.E.A.n. § 103 BSHG - eigener LWV - 

SGB XII 


162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst.v.Ausg.des VWH v. Gemeinden u. Gde.- 0 0 3.642 210 



740100 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Pers. in Einrichtungen 0 0 3.642 210 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4134 SH - örtl.Träger Krankenhilfe u.dgl. 

SGB XII 


245000 ________________________________________________________________________________________ 

Leist.v. Soz.leist.trägern (a.v.E.) 0 0 209 210 



730000 Sozialhilfe an Personen a.v.E. 0 18.100 19.811 210 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Personen i.E. 0 13.200 9.504 210 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4135 SH - örtl.Träger Krankenhilfe u.dgl. 

SGB XII 


730000 Sozialhilfe an Personen a.v.E. 0 15.900 17.643 210 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

Sozialhilfe an Personen i.E. 0 0 3.568 210 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4136 Aufw. für vorl. Unterbringung FlüaG 

SGB XII - Hilfen zur Gesundheit 


161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f. Ausg. d. VwH v. Land 0 62.600 52.261 210 



730000 Hilfe z. Gesundh./außerh. v. Einrichtg./V 0 32.300 31.759 210 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfe z. Gesundh./in Einrichtungen Vorl. 0 28.400 20.502 210 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 1.900 0 

UA 4140 SGB XII-Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigk 

Hilfen in anderen Lebenslagen 


730000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben außerh. v. Einrichtungen Hilfen 3.000 4.200 2.940 210 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0




UA 4142 SH - örtl.Träger sonstige HibL 

SGB XII 


162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f. Ausg. des VwH von Gden. u 0 0 3.456 210 



740100 ________________________________________________________________________________________ 

SH, H. i. bes. L. Ausg. i. Einrichtungen 0 0 3.456 210 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4150 SGB XII - Hilfe zum Lebensunterhalt 



241000 Kostenbeitr.,Aufw.Ers., Kosteners.(a.E.) 11.000 0 0 210 

245000 ________________________________________________________________________________________ 

Leist.v.Sozialleistungs-trägern (a.E.) 10.700 0 0 210 



730000 HLU-Ausg. b. gleichz. Gewährg. v. Hilfen/ 337.900 0 0 210 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

stat. Hilfe z. Pflege unter 65 Jahre inne 198.500 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

- Hilfe zum Lebensunterhalt sowie einmalige Beihilfen im Bereich des Aufnahmehauses, Betreutes Wohnen 

sowie den Fachberatungsstellen 

- Beihilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 

- laufende Leistungen und einmalige Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bei stationären Hilfen zur Pflege: 

- unter 65 Jahren 

- von stationärer Eingliederungshilfe 

- in Werkstätten für behinderte Menschen 

- in Förder- und Betreuungsgruppen 

- sonstigen Hilfen 

- von Hilfen nach §§ 67/68 SGB XII 

Wegen der Auflösung des LWB werden ab dem 01.01.2005 die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.




UA 4161 SGB XII - Hilfe zur Pflege 



251000 Kostenbeitr.,Aufw.Ers., Kosteners. (i.E.) 6.700 0 0 210 

252000 Erstattung v. Leist. v. soz. gef. Pflege 21.000 0 0 210 

253000 Übergeg./Übergel.Un-terhaltsanspr. (i.E.) 51.500 0 0 210 

255000 Leist.v.Sozialleistungs-trägern (i.E.) 319.000 0 0 210 

257000 Sonst.Ersatzleist./ Erstattungen (i.E.) 3.500 0 0 210 

259000 ________________________________________________________________________________________ 

Tilg./Zins u.Rückz. unberecht.Lstg.(i.E.) 82.200 0 0 210 



740000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfe z. Pflege unter 65 Jahre in Einrich 1.873.800 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 





Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen der 

unter 65-jährigen. 

Aufgaben wurden bisher im Rahmen der Delegation 

für den LWB erfüllt. Die entstandenen Kosten 

wurden erstattet. Wegen der Auflösung des LWB 

werden ab dem 01.01.2005 die Aufgaben in 

eigener Zuständigkeit wahrgenommen. 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7




UA 4170 SGB XII - Eingliederungshilfe für behind. Menschen 

Kostenträger b. 31.12.04 LWB 


171000 Soziallastenausgleich nach § 22 FAG 1.434.800 0 0 210 

241000 Kostenbeitr.,Aufw.Ers., Kosteners.(a.E.) 1.900 0 0 210 

243000 Übergeg./Übergel.Un-terhaltsanspr.(a.E.) 10.600 0 0 210 

245000 Leist.v.Sozialleistungs-trägern (a.E.) 81.100 0 0 210 

250000 Ersatz v.soz.Leist. in Einrichtungen 3.090.600 0 0 210 

250100 Ersatz v.soz.Leist. in Einrichtungen 860.700 0 0 210 

251000 Kostenbeitr.,Aufw.Ers., Kosteners. (i.E.) 4.200 0 0 210 

252000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung v. Leist. v. soz. gef. Pflege 3.200 0 0 210 

Einnahmen Unterabschnitt 4170 5.487.100 0 0 


730000 Leistungen z. Teilh. a. Leben i.d. Gemein 1.701.100 0 0 210 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

Eingliederungshilfe innerh. v. Einr. f. b 23.180.300 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 





Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen: 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

- Leistungsvergütungen 

- Sozialversicherungsbeiträge 

- Fahrtkosten sowie Arbeitsförderungsgeld 

- Leistungen in Förder- und Betreuungsgruppen 

- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, davon Hilfsmittel sowie 

heilpädagogische Leistungen für Kinder 

- Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten in einer 

Einrichtung/in einer Kurzzeitunterbringung 

- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung: 

- teilstationär in Schulkindergärten 

- teilstätionär in Sonderschulen 

- vollstationär in Kindergärten und Schulen 

- Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf, Hochschulhilfen 

- Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige anmessene Tätigkeit 

- Sonstige Hilfen und Hilfen der Eingliederungshilfe 

Wegen der Auflösung des LWB werden ab dem 01.01.2005 die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrgenommen.




UA 4180 SGB XII - Hilfen zur Gesundheit 

Kostenträger b. 31.12 04 LWB 


730000 Hilfen z. Gesundheit -außerh. von Einrich 35.100 0 0 210 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfen z. Gesundheit innerhalb von Einric 683.100 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 





- Hilfen zur Gesundheit außerhalb von Einrichtungen 

- bei ambulanten Hilfen 

- bei Gewährung von Hilfe zur Pflege in stationären Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren 

- Hilfen zur Gesundheit innerhalb von Einrichtungen 

- stationäre und teilstationäre Hilfen zur Gesundheit bei Gewährung von Eingliederungshilfen in Einrichtungen 

- stationäre/teilstationäre Hilfen zur Gesundheit bei Gewährung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen 

unter 65 Jahren 

- Behandlung in einem psychiatrischen oder neurologischen Krankenhaus bzw. einer psychiatrischen oder 

neurologischen Fachabteilung eines Krankenhauses 

- stationäre Hilfen zur Gesundheit, wenn ein zusammenhängender Zeitraum nach zwei Monaten überschritten wird 

- Entgiftung und Entwöhnungsbehandlungen für Suchtkranke 

- Ausgaben bei gleichzeitiger Gewährung von Hilfen nach §§ 67/68 SGB XII bei Hilfen zur Gesundheit außerhalb und innerhalb von 

Einrichtungen. 

Wegen der Auflösung des LWB werden ab dem 01.01.2005 die Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrgenommen. 

UA 4190 Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 

SGB XII Hilfen i. and. Lebenslagen/Kostenträger LW 


730000 Ausgaben außerhalb v. Einrichtg. 339.400 0 0 210 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben i. Einrichtungen 98.300 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 





Blindenhilfe, Hilfen zu Überwindung besonderer 

sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in besonderen 

Lebenslagen. 

Wegen der Auflösung des LWB werden ab dem 

01.01.2005 die Aufgaben in eigener Zuständigkeit 

wahrgenommen. 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7




UA 4202 AsylbLG -Geduldete- 

§ 2 Leist. in bes. F. (Kommunale U.) 


790100 ________________________________________________________________________________________ 

Leist. n. § 2 i.b.Fällen 28.600 28.600 27.938 210 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4210 Leist.n.d.AsylbLG-Asylbewerber 

Grundleistungen § 3 


255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Soz.leist.trägern 0 0 932- 210 

Einnahmen Unterabschnitt 4210 0 0 932- 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4212 AsylbLG-Geduldete- 



790200 ________________________________________________________________________________________ 

Leist. n. § 4 als Sachleistungen FB 212 64.700 48.500 49.053 210 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4320 Kreisalten- und Pflegeheim Kirchzarten 


140000 Einnahmen aus Erbbauzins 30.000 30.000 0 210 

167000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.v.Ausg.d.VwH v. priv.Unternehmen 219.000 122.100 0 210 




679100 ________________________________________________________________________________________ 

Serviceleistungen 0 0 12.700 110 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 30.000 30.000 0 




Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

140000 Erbauzins 2005 30.000




UA 4400 Kriegsopferfürsorge -örtl.Träger- 



160000 Erstattungen v. Bund Kriegsopferfürsorge 181.500 167.200 164.259 210 

164000 Erst.v. Sozialleistungsträgern 0 0 181 210 

240000 ________________________________________________________________________________________ 

Tilgung aus Darlehen Kriegsopferfürsorge 22.900 25.400 25.309 210 



750000 ________________________________________________________________________________________ 

Krankenhilfe (§ 26 b) Kriegsopferfürsorge 249.800 209.000 227.275 210 


________________________________________________________________________________________ 





UA 4400 KOF = Kriegsopferfürsorge 

UA 4405 Kriegsopferfürsorge -örtl. Träger- 

Kostenträger bis 31.12.2004 LWV 


160000 Erstattungen v. Bund Kostenträger bis 31. 657.300 0 0 210 

162000 Erstattungen v. Trägern Kostenträger bis 13.700 0 0 210 

240000 ________________________________________________________________________________________ 

Tilgung von Darlehen Kostenträger bis 31. 4.400 0 0 210 



750000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfen z. berufl. Rehabilitation Kostentr 839.700 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 







wahrgenommen. 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7




UA 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege 


704000 Zusch.f.Beratung/ Betreuung Wohnsitzl. 25.000 25.000 24.785 210 

705000 Zuschuss f. institutionelle Förderung f. 90.400 0 0 210 

706000 ________________________________________________________________________________________ 

Institutionelle Förderung für Tagesstätte 15.100 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

704000 Betriebskostenzuschuss an AGJ für die ambulanten 

Fachberatungsstellen in Breisach, Müllheim und 

Titisee-Neustadt zur Beratung und Betreuung von 

Wohnsitzlosen 

lt. SuKA-Beschluss vom 31.03.2003 25.000 

705000 Institutionelle Förderung für Fachberatungsstellen 90.400 

(bisher beim LWB) 

706000 Institutionelle Förderung für Tagesstätten 15.100 

(bisher beim LWB)




UA 4820 Vertrag ARGE BH: 

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 


191000 Erstattungen v. Kostenträgern Grundsicher 3.985.200 0 0 210 

240000 ________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen/ Grundsicherung f. Arbeitssuche 526.700 0 0 210 



691000 Leistungen n. § 22 SGB II/ Grundsicherung 13.694.800 0 0 210 

693000 ________________________________________________________________________________________ 

einmalige Leistungen nach § 23 SGB II 644.000 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 





Nach dem SGB II ist der Landkreis ab 01.01.2005 

zuständig für die Kosten der Unterkunft sowie einmalige 

Beihilfen für Umzüge, Mietkautionen, Erstausstattungen 

für die Wohnung, Erstatusstattungen 

für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft 

und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahren. 

191000 29,1% Bundeszuschuss an den Kosten der Unterkunft 

3.985.200 

691000 

bis 

693000 wenn kommunale Aufgaben durch gemeinsam mit 

der Agentur für Arbeit gebildete Arbeitsgemeinschaften 

erfülllt werden, sind anfallende kommunale 

Ausgaben als sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

in der neu gebildeten Gruppe 69 zu 

veranschlagen. 

691000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft 

und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II 13.694.800 

693000 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an 

Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II 644.000 

UA 4840 Landesblindenhilfe 


788000 ________________________________________________________________________________________ 

Landesblindenhilfe Ausgaben 992.900 0 0 210 


________________________________________________________________________________________ 







wahrgenommen. 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7




UA 4860 Vollzug des Betreuungsgesetzes 


700000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse f. Betreuungsvereine 102.300 102.300 102.300 210 


________________________________________________________________________________________ 





700000 lt. KT-Beschluss vom 10.06.1992 und 

SuKA-Beschluss vom 31.03.2003 102.300 

UA 4900 Aufwendungen nach LAG 


160000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f.Ausg. d. VwH v. Bund 900 2.700 3.125 210 



780000 sonstige soziale Leistungen 2.700 9.100 10.651 210 

780100 ________________________________________________________________________________________ 

sonst. soziale Leist. 800 1.700 1.851 210 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4980 Sonst. soz. Angelegenheiten 

-Örtl. Träger - 


661000 Mitgliedsbeitr. an Verbände und Vereine 900 900 894 210 

701000 Zusch.an soz.-psych. Dienst -Clubarbeit- 0 14.400 0 210 

702000 Zusch.an soz.-psych. Dienst i. Landkr.B/H 101.800 101.800 0 210 

703000 Zuw.an Frauen-u. Kinderschutzhaus e.V. 36.000 36.000 36.000 210 

704000 Zusch. Beförd.kosten f. Schwerstbehindert 25.000 25.000 20.471 210 

705000 Zusch.f. Behindertenarbeit im Landkr. 38.400 38.400 38.400 210 

709000 ________________________________________________________________________________________ 

Zusch.f.allg. Beratung u. Hilfeangebote 0 20.000 22.137 210 


________________________________________________________________________________________ 





661000- generell gekürzt lt. VuFA-Beschluss v. 14.01.2003 

709000 und SuKA-Beschluss vom 31.03.2003 



Bew. 

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1 2 3 4 5 6 7 

661000 Mitgliedsbeitrag an Freiburger Frauen- und 

Kinderschutzhaus e.V. und Weißer Ring 900 

701000 lt. SuKA-Beschluss vom 07.09.1989 / 28.02.2005 

bis 2003 im UA 5470 abgebildet 0




702000 lt. Kreistagsbeschluss vom 06.10.1986 

bis 2003 im UA 5470 abgebildet 101.800 

703000 lt. Kreistagsbeschluss vom 09.01.1995 

gekürzt lt. SuKA-Beschluss vom 

28.02.2005 36.000 

704000 lt. Richtlinien des Kreises vom 27.07.1995 25.000 

705000 lt. Richtlinien des Kreises vom 12.10.1992 38.400 

709000 lt. Richtlinien des Kreises vom 27.07.1995 

gestrichen lt. SuKA-Beschluss vom 28.02.2005 0 

UA 4985 Vermächtnisse u.Schenkungen 

für Soziale Zwecke 


178000 Erträge aus Treuhandverm. Fischer/Neuburg UD 18.700 16.000 16.106 210 

178200 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden Allgemein UD 0 0 1.500 210 



718000 Zuweis. a. Treuhandverm. Fischer/Neuburg UD UE 18.700 16.000 16.106 210 

718200 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden Allgemeines UD 0 0 1.500 210 


________________________________________________________________________________________ 





UA 4985 HH-Vermerk: 

Die Einnahmen sind zweckgebunden (§ 17 GemHVO) 

Die Ausgaben werden für übertragbar erklärt 

( § 19 GemHVO) 



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Bew. 

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1 2 3 4 5 6 7 

UA 5470 Sonst.Einrichtungen und 

Maßnahmen der Gesundheitspflege 


702000 Zusch.an soz.-psych. Dienst -Clubarbeit- 0 0 14.400 210 

704000 ________________________________________________________________________________________ 

Zusch.an soz.-psych. Dienst i. Landkr.B/H 0 0 101.500 210 


________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_210 57.167.200 25.221.500 25.606.047 

Einnahmen FB_210 14.467.900 3.674.000 4.039.015 


Überschuss 0 0 0




Sozialer Dienst 

4006 Sozialer Dienst (FB 220) 

4361 Betreuung von Geduldeten und Asylbewerbern 

4720 Förderung der Altenarbeit



FB_220 Sozialer Dienst 



Bew. 

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1 2 3 4 5 6 7 

UA 4006 Sozialer Dienst (FB 220) 


161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 0 2.170 220 

178000 ________________________________________________________________________________________ 

Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 9.000 9.000 8.264 220 





530000 Mieten u. Pachten für bew.Sachen u.Grunds 1.000 1.000 585 220 



654000 Dienstreisen 16.500 16.100 17.861 220 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 4361 Betreuung von Geduldeten 

u.Asylbewerbern 


155000 Vermischte Einnahmen 0 0 145 220 

161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f. Ausg. d. VwH vom Land 122.000 236.600 278.724 220 






654000 Dienstreisen 5.200 5.000 4.229 220 

668000 ________________________________________________________________________________________ 

Sachmittel für Betreuer 2.000 2.000 1.794 220 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 41.387




UA 4720 Förderung der Altenarbeit 


130000 ________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen aus Verkauf 0 0 35 220 



703000 Zuschuss an Kreisseniorenrat 1.100 1.100 1.100 220 

704000 Öffentlichkeitsarbeit 2.600 2.600 2.600 220 

706000 Zuschuss für Mobilen Sozialen Dienst 0 30.000 24.928 220 

707000 Zuschuss f. gerontopsych. Betreuung 35.000 35.000 14.507 220 

708000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss f. Demenzbetreuung 12.800 12.800 10.000 220 


________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

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1 2 3 4 5 6 7 

703000 lt. SuKA-Beschl. v. 09.02.1990 u. 31.03.2003 1.100 

704000 Senioreninfo u. a. 


706000 lt. Richtlinien des Landkreises vom 01.07.1996 

lt. SuKA-Beschluss vom 28.02.2005 0 

707000 lt. Richtlinien des Landkreises vom 1.1.2001 

(Beschluss vom 26.4.2001) und 


708000 lt. Beschluss des Kreistages vom 12.07.2001 12.800 

Ausgaben FB_220 902.200 1.066.600 1.092.732 

Einnahmen FB_220 131.000 245.600 289.338 


Überschuss 0 0 0




Wohngeld & Grundsicherung 

4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 230) 

4104 Transferleistungen (FB 230) gem. SGB XII/ Grundsicherung im 

Alter bzw. bei dauerhafter Erwerbsminderung 

4850 Aufwendungen des Grundsicherungsträgers (bis 2004)




FB_230 Wohngeld & Grundsicherung 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 230) 


150100 ________________________________________________________________________________________ 





520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 2.000 2.000 696 230 




654000 Dienstreisen 300 300 300 230 


655200 Gutachterkosten GSIG 8.500 7.000 10.050 230 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4104 SGB XII - Grunsicherung i. Alter/ Erwerbsminderung 



161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 575.000 0 0 230 

241000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners.(a.v. 10.900 0 33 230 

245000 Leist.v. Soz.leist.trägern (a.v.E.) 21.900 9.800 8.189 230 

249000 Tilg./Zins/Rückzahlg. unberecht. Leist.(a 0 6.400 38.116 230 

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. (i.E. 6.900 0 0 230 

253000 ________________________________________________________________________________________ 

Übergeg./übergel. Unterhaltsanspr. (i.E.) 4.800 0 0 230 



730000 Laufende Leistungen Leistg. a. Empfänger 2.848.700 398.100 362.837 230 

740000 ________________________________________________________________________________________ 

stat. HzPflege (alle Altersgruppen) 1.559.400 0 0 230 


________________________________________________________________________________________ 





- Seit dem 01.01.2003 ist der Landkreis für die bedarfsorietierte Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung 

zuständig. 

- Ab 1.1.2005 wird das Grundsicherungsgesetz als IV Kapitel in das SGB XII eingeordnet. Die Veranschagung im Haushalt erfolgt ab 

diesem Zeitpunkt nicht wie bisher im Unterabschnitt 4850 sondern im Unterabschnitt 4104. 

- Der Mehraufwand für den Landkreis durch Wegfall des Wohngeldanspruchs für Transferleistungsempfänger beträgt 682.000 EUR. 

- Die Veranschlagung von bisherigen Doppelfällen mit der Hilfe zum Lebensunterhalt ab 2005 in der Grundsicherung verursacht hier 

einen Mehraufwand von 170.000 EUR. 

- Durch Übergang der Aufgaben des LWB kommen ab 2005 die Ausgaben der vollstationären Grundsicherungsbezieher hinzu 

(Zuschussbedarf: 1.240.100 EUR)

UA 4850 Aufwendungen des 

Grundsicherungsträgers 


161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 573.300 573.269 230 

241000 Einnahmen f. Empfänger außerhalb von Einr 0 0 1.341 230 

245000 Einnahmen von Sozialleistungstr. Empf.auß 0 5.000 18.975 230 

251000 Einnahmen für Empfänger in Einrichtungen 0 0 521 230 

255000 ________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen von Sozialleistungsträgern Empf 0 0 3.196 230 



781000 Leistungen an Empfänger außerhalb von Ein 0 1.938.800 1.845.613 230 

782000 ________________________________________________________________________________________ 

Leistungen an Empfänger innerhallb von Ei 0 637.000 508.287 230 

Ausgaben Unterabschnitt 4850 0 2.575.800 2.353.900 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 1.997.500 1.756.599 



Grundsicherung wird auf Grund einer 

Änderung des Buchungsplanes künftig 

im Unterabschnitt 4104 veranschlagt. 

Siehe auch Erläuterungen zu UA 4104 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben FB_230 5.020.000 3.779.900 3.584.447 

Einnahmen FB_230 619.500 594.500 647.047 


Überschuss 0 0 0



Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz 


4201 Transferleistungen des FB 240 



4360 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG (FB 240) 

4362 Eingliederungsgesetz/Spätaussiedler

UA 4201 Leist.n.d. AsylbLG 

Bürgerkriegsfl. -Leist.in bes.Fällen § 2- 


255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Soz.leist.trägern 0 0 924 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg. f. Leistungen i.b.F. § 2 20.100 4.000 13.264 240 


________________________________________________________________________________________ 





§ 2 Leist. in bes. F. (Kommunale U.) 


251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 1.500 16.000 4.145 240 

255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz von Soz.leist.trägern 6.000 13.000 17.865 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f. Leist. i.b.F. § 2 (kommunale U.) 228.100 170.800 202.032 240 


________________________________________________________________________________________ 





Personenkreis: sonstige Personen, deren Asylverfahren 

abgeschlossen ist, jedoch die Ausreise nicht 

durchgesetzt werden kann, weil tatsächliche Abschiebehindernisse 

(kein Pass, fehlende Aufnahmebereitschaft 

der Heimatländer usw.) entgegenstehen, 

sowie Personen, die illegal eingereist sind. 

Diesem Personenkreis werden Leistungen analog 

dem BSHG (Sozialhilfe-Regelsatz) gewährt. 




FB_240 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7

UA 4203 AsylbLG - Asylbew. - 

§§ 3-6 Spitzabr. Land (innerh.GU) 


161000 Erst. f. Ausg. d. VwH v. Land 0 270.000 405.108 240 

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 0 3.000 227 240 

253000 Unterhaltsanspr., sonst. Ersatzleist. 0 0 3.168 240 

255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz von Soz.leist.trägern 0 0 650 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f.Gundleist. §§ 3-6 (innerh.Gu) 0 362.000 411.418 240 


________________________________________________________________________________________ 





Aufgrund der Änderung des FlüAG und des Musterbuchungsplans 

entfällt dieser Unterabschnitt; 

jetzt im Unterabschnitt 4213 enthalten. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4208 AsylbLG - Folgeantragst. - 

§ 2 Leist. in bes.F. (Kommun.U.) 


255000 ________________________________________________________________________________________ 




790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f.Leist.n.§ 2 (komm. U.) 7.000 6.900 5.131 240 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 4211 Leist. n.d.AsylbLG-Bürgerkrfl. 

Grundleist. usw. §§ 3-6 


255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz von Soz.leist.trägern 0 5.000 4.117 240 



672000 Erstattungen an Leistungsträger 0 17.500 0 240 

790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben f. Grundleist. usw. §§ 3-6 0 80.900 74.914 240 


________________________________________________________________________________________ 






entfällt dieser Unterabschnitt; 

jetzt im Unterabschnitt 4212 enthalten 

UA 4212 AsylbLG-Geduldete- 



161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 0 52.152 240 


253000 Unterhaltsansprüche, sonst. Ersatzleist. 4.600 0 399 240 

255000 ________________________________________________________________________________________ 




672000 Erstattungen an Leistungsträger 19.400 0 0 240 

790000 Ausg.f. Grundleist. usw. §§ 3-6 (komm.U.) 847.300 995.500 1.034.369 240 

790100 ________________________________________________________________________________________ 

Leist. n. § 3-6 Grundleistungen 0 0 503 240 


________________________________________________________________________________________ 




Erläuerungen: 





der Heimatländer, usw.) entgegenstehen, 



ist hier der Unterabschnitt 4211 

mit enthalten. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7

UA 4213 AsylbLG -Asylbew.- 

§§ 3-6 Leist.pausch.(Innerh.Gu) 


161000 Erstatt. f. Ausg. d. VwH v. Land 550.000 855.000 915.035 240 


251100 Kostenbeitr., Aufw.ers., u.dgl. 0 0 300- 240 

253000 Unterhaltsanspr., sonst. Ersatzleist. 0 4.000 2.478 240 

255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Soz.leist.trägern 26.500 0 4.725 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg. f. Grundleist. §§ 3-6 (innerh.Gu) 752.200 628.900 617.097 240 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 239.100 326.912 


Personenkreis: Ayslbewerber 

161000 Aufgrund der Änderung des FlüAG zum 01.04.2004 

ändern sich die Erstattungen vom Land grundlegend. 

Die Übergangsregelung aus 2004 greift 2005 nicht 

mehr. 

Die Asylbewerberzugangszahlen (Grundlage der 

Erstattung) sind rückläufig . Für 2005 wird mit einem 

monatlichen Zugang von 11 erstattungsfähigen 

Personen gerechnet. 


ist hier der Unterabschnitt 4203 mit 

enthalten. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4218 AsylbLG Folgeantragst. 

§§ 3-6 Grundl. (Kommun.U.) 


161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 8.000 3.068 240 

162000 Erst. v. Kostenträgern 0 6.000 2.208 240 


253000 Unterhaltsanspr., sonst. Ersatzleist. 0 0 69 240 

255000 ________________________________________________________________________________________ 




790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f. Grundl. §§ 3-6 (komm. U.) 45.600 126.800 103.046 240 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0


§ 2 Spitzabr. Land (Innerhalb GU) 


161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt. f. Ausg. d. VwH v. Land 0 18.000 12.551 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg. f. Leist.n.§ 2 (innerh. GU) 0 12.900 12.551 240 


________________________________________________________________________________________ 






entfällt dieser Unterabschnitt; jetzt 

in Unterabschnitt 4233 enthalten. 


§ 2 Leist.pausch. (innerh.GU) 


255000 ________________________________________________________________________________________ 

Leist.v.Sozialleistungs-trägern (i.E.) 12.700 0 0 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f. Leist.n. § 2 (innerh. GU) 88.700 7.000 7.312 240 


________________________________________________________________________________________ 






sind hier die Unterabschnitte 4223, 

4243, 4253, 4263 und 4273 mit enthalten. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


§§ 3-6 Spitzabr.Land (Kommun.U.) 


161000 Erstatt. f. Ausg. d. VwH v. Land 0 2.000 25.812 240 

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 0 0 303 240 

255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Soz.leist.trägern 0 6.000 12.179 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f. Grundl. §§ 3-6 (komm.U.) 0 42.100 37.223 240 


________________________________________________________________________________________ 




Erläuterungenh: 


entfällt dieser Unterabschnitt; jetzt in 

Unterabschnitt 4233 enthalten. 

UA 4252 AsylbLG-Geduldete 

§ 2 Leist. in bes. F. (innerh.GU) 


790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f.Leist. i.b.F. §2 (innerhalb GU) 4.100 9.200 7.004 240 


________________________________________________________________________________________ 





§§ 3-6 Leist.pausch. (komm.U) 


161000 Erstatt. f.Ausg. d. VwH v. Land 0 0 101.461 240 

251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kostenersatz 0 0 157 240 

255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v.Soz.leist.trägern 0 2.000 2.381 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f. Grundl. §§ 3-6 (komm.U.) 0 33.200 34.007 240 


________________________________________________________________________________________ 






entfällt dieser Unterabschnitt; jetzt in 

Unterabschnitt 4233 enthalten. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7


§§ 3-6 Grundl. (innerhalb GU) 


251000 Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 0 0 689 240 

255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Soz.leist.trägern 4.000 0 46 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f.Grundleist.usw. §§ 3-6 (innerh.GU) 226.400 202.000 145.230 240 


________________________________________________________________________________________ 









der Heimatländer usw.) entgegenstehen, 


UA 4263 AsybLG -Asylbew.- 

§ 2 Spitzabr. Land (Komm.U.) 


161000 Erstatt. f.Ausg.d. VwH v. Land 0 18.000 11.909 240 

251000 ________________________________________________________________________________________ 

Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 0 6.000 50 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f. Leist.n.§ 2 (komm.U.) 0 13.400 11.959 240 


________________________________________________________________________________________ 






entfällt dieser Unterabschnitt; jetzt 

im Unterabschnitt 4233 enthalten. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7

UA 4268 AsylbLG -Folgeantragst.- 

§§ 3-6 Grundl. (innerh.GU) 


251000 ________________________________________________________________________________________ 

Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. 0 0 436 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f.Grundl.usw. §§ 3-6 (innerh. GU) 25.700 28.800 35.391 240 


________________________________________________________________________________________ 





§ 2 Leist.pausch. (Komm.U.) 


255000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Soz.leist.trägern 0 0 1.124 240 



790000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausg.f. Leist.n.§ 2 (komm.U.) 0 6.500 5.553 240 


________________________________________________________________________________________ 






entfälllt dieser Unterabschnitt; jetzt 

im Unterabschnitt 4233 enthalten. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7

UA 4360 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG (FB 240) 


061000 Zuweisungen v. Land (Überl.der Gebühren) 0 0 51 240 

110000 Benutzungsgebühren Flüchtlinge 38.300 0 0 240 

140000 Einnahmen für die Nutzung von Räumen 1.400 0 0 240 


155000 Vermischte Einnahmen 0 0 10 240 

161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen v. Land (Pers.kost.pausch.) 517.000 487.900 541.372 240 



400000 Personalausgaben 943.400 1.051.600 954.385 

500000 Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen UE 27.400 0 0 240 



530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 253.200 2.500 1.552 240 

540000 Bewirtschaftungskosten 194.600 2.600 0 240 

541000 Energiebewirtschaftungskosten 120.300 0 0 240 


560000 Dienst- und Schutzkleidung 1.300 1.300 537 240 



654000 Dienstreisen 18.000 23.100 18.385 240 

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 700 700 0 240 

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 7.000 0 0 240 

678000 Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. an Dritt 30.700 30.700 834 240 

679000 Innere Verrechnungen 10.000 10.000 0 240 





701000 ________________________________________________________________________________________ 

Projektförderung z. Eingl. jung.Spätauss. 0 12.800 12.554 240 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1.148.100 1.012.400 816.414 



UA 4360 Der bisherige Fachbereich 221 wird in 240 umbenannt. 

UA 4360+ 

4362: Gravierende Veränderungen ergeben sich durch die 

Änderung des Flüchtlingaufnahme- und des Eingliederungsgesetzes. 

Das Erstattungsverfahren verändert 

sich dahingehend, dass für Flüchtlinge und Aussiedler 

nur noch ein einmaliger Erstattungsbetrag 

pauschal vom Land gewährt wird. Spitzabrechnungen 

entfallen zukünftig. Der Kreis übernimmt selbst die 

Kostenträgerschaft für die von ihm verwalteten 

Unterkünfte. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

679000 Empfangende Haushaltsstelle: 1.4000.169000 10.000 

701000 Projektförderung zur Eingliederung 

junger Spätaussiedler 

(Beschluss Kreistag vom 31.01.2001 und 

lt. SuKA - Beschluss v. 28.02.2005) 0

UA 4362 Eingliederungsgesetz/Spätaussiedler 


110000 Benutzungsgebühren Spätaussiedler 168.100 0 0 240 

161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 200.000 0 0 240 



500000 Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen 12.600 0 0 240 



540000 Bewirtschaftungs-kosten 145.600 0 0 240 

541000 ________________________________________________________________________________________ 

Energiebewirtschaftungskosten 97.100 0 0 240 


________________________________________________________________________________________ 





UA 4360+ 

4362: Gravierende Veränderungen ergeben sich durch die 

Änderung des Flüchtlingaufnahme- und des Eingliederungsgesetzes. 

Das Erstattungsverfahren verändert 

sich dahingehend, dass für Flüchtlinge und Aussiedler 

nur noch ein einmaliger Erstattungsbetrag 

pauschal vom Land gewährt wird. Spitzabrechnungen 

entfallen zukünftig. Der Kreis übernimmt selbst die 

Kostenträgerschaft für die von ihm verwalteten 

Unterkünfte. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben FB_240 4.505.600 4.249.000 4.116.199 

Einnahmen FB_240 1.632.500 1.895.200 2.334.812 



Ausgaben 01_SOZIALES 67.595.000 34.317.000 34.399.426 

Einnahmen 01_SOZIALES 16.850.900 6.409.300 7.310.212 


Überschuss 0 0 0




Kinder- & Jugendhilfe 

4070 Kinder- & Jugendhilfe (FB 250) 




4530 Transferleistungen des FB 250 



4650 Erziehungsberatungsstelle Freiburg u. Titisee-Neustadt 

4652 Familienberatungsstellen 

4653 Drogen- und Suchtberatung 

4680 Verschiedene Organisationen und Verbände 

4986 Jugendfonds

UA 4070 Kinder- & Jugendhilfe (FB 250) 


061000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 0 0 10- 250 

161000 Kostenersatz vom Land 17.900 17.900 0 250 

164000 ________________________________________________________________________________________ 

Kost.erst. v. Land.verb. d. gesetzl. Kr.k 8.900 8.900 0 250 

Einnahmen Unterabschnitt 4070 26.800 26.800 10- 


400000 Personalausgaben 1.702.900 1.693.100 72.028 

520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenst. 3.200 3.200 85 250 

530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 7.500 7.500 0 250 


640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 900 900 0 250 


654000 Dienstreisen 44.900 42.800 114 250 



668000 Sachaufw. Jugendarbeit / Suchtprävention 22.700 22.700 0 250 

668100 Sachaufwand Konzept. Jugendhilfeplanung 7.600 7.600 0 250 



682100 Afa f. bewegl. VwVm 9.900 22.800 587 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 4070 1.879.200 2.683.200 311.591 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 4070 26.800 26.800 10- 

Zuschussbedarf 1.852.400 2.656.400 311.601 



UA 4070 Der bisherige FB 233 wird in FB 250 

umbenannt. 



02_JUGEND Hilfen für Kinder u. Jugendliche 

FB_250 Kinder- & Jugendhilfe 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4071 Jugendarbeit u. Jugendhilfeplanung 


161000 Kostenersatz vom Land 0 0 17.900 250 

164000 Kost.ers. v. Landesverb. d. gesetzl. Kr.k 0 0 14.145 250 

178000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.u. Zuschüsse v. übr. Bereich (Spenden 0 0 33.749 250 




562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 3.319 250 

640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 0 26 250 


654000 Dienstreisen 0 0 4.081 250 

668000 Sachaufwand Jugendarbeit 0 0 56.449 250 

668100 Sachaufwand konzept. Jugendhilfeplanung 0 0 7.603 250 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 4073 Wirtschaftliche Jugendhilfe, BaföG 


061000 sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 0 0 204 250 

150000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Einnahmen (Erst.Personalk.) 0 0 5.631 120 





530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 0 0 5.551 250 



654000 Dienstreisen 0 0 199 250 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4074 Allg.Sozialer Dienst, Adoptionen 


400000 Personalausgaben 0 0 1.019.076 




654000 Dienstreisen 0 0 22.605 250 





685100 ________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 4074 0 0 1.371.305 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 1.371.305 


UA 4530 Förd.d.Erz. in d. Familie 



162000 Erstattungen v.anderen Jugenhilfeträgern 1.600 0 124 250 

240000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz von sozialen Leistungen 900 4.000 2.741 250 



760000 ________________________________________________________________________________________ 

Förd.d.Erziehung i.d.Fam. -o.Erst.§16/19/ 6.400 116.600 68.686 250 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4540 Förd.v.Kind. in Tageseinr. u. -pflege 



110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 140 250 

161000 Erstattungen f. Ausg. d. VwH v. Land 0 0 383- 250 

240000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Sozialleistungen a.v.E. 15.800 16.800 15.034 250 



672000 Kostenerst. an Gemeinden u. Gemeindeverb. 0 2.500 0 250 

760000 ________________________________________________________________________________________ 

Förd.v.Kindern i. Tageseinr./pfl. §22/23 787.300 680.000 658.889 250 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4550 Hilfe zur Erziehung 



162000 Erstatt.f.Ausg. d.VwH v. Gden./Gde-Verb. 125.800 91.800 122.689 250 

164000 Erst.f. Ausg. d.VwH v. sonst.öff.Bereich 0 0 99.735 250 

240000 ________________________________________________________________________________________ 





672000 Erstattung an Gemeinden u. Gemeindeverb. 374.800 401.700 358.182 250 

678000 Erstattungen an Verb.f.soz.päd.Fam.Hilfe 682.000 614.000 614.000 250 

760000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfe zur Erziehung §§ 27 - 35 7.093.300 5.766.000 5.369.598 250 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4551 Hilfe zur Erziehung 

Aufw. mit Erst.anspr. 


162000 Erstatt. f. Ausg. d.VWH v. Gden./Gde-Verb 548.300 357.000 310.679 250 

164000 Erstatt. f.Ausg. d.VwH v. sonst. öff.Ber. 0 0 11.206 250 

240000 ________________________________________________________________________________________ 




760000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfe zur Erziehung §§ 27 - 35 591.700 472.300 460.508 250 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4560 Eingl.Hilfe f. Seel.Beh./ 

H.f.jung.Vollj./Inobhutn. 


162000 Erstatt.f.Ausg.d. VwH v. Gden./Gde-Verb. 4.300 2.000 4.411 250 

164000 Erst.f.Ausg.des Vwh v.sonst. öff. Bereich 0 0 18.802 250 

240000 ________________________________________________________________________________________ 




672000 Erst.v. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Gden./G 171.700 67.600 61.913 250 

760000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfe f.jg.Vollj./Inobhutn. § 41-43 2.227.300 2.220.000 2.014.728 250 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4561 Hilfe f. junge Volljährige 

Inobhutn. Aufw.m.Erst.Anspr. 


162000 Erstatt.f.Ausg. d.VwH v. Gden./Gde-Verb. 249.700 154.100 118.311 250 

164000 Erst.f.Ausg.des Vwh v.sonst. öff. Bereich 0 0 6.720 250 

240000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Soz.leist. a.v.E. 21.300 12.600 7.738 250 



760000 ________________________________________________________________________________________ 

Hilfe f.jg. Vollj./Inobhutn. § 41 - 43 271.000 166.700 154.761 250 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4563 Hilfe für junge Volljährige 

Aufw. § 89d i.V.m. 89h SGV VIII "Altfälle" eig. LWV 


162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f. Ausg. des VwH v. and. Jug 0 0 13.496 250 



760000 ________________________________________________________________________________________ 

Aufw. § 89d i.V.m. 89h SGB VIII "Altfälle 0 0 13.496 250 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4570 Kinder-u.Jugendhilfe Adoptionsverm. usw. 

Aufwendungen 


760000 ________________________________________________________________________________________ 

Adoptionsvermittlung usw. 3.500 3.500 3.576 250 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 4580 Kinder-u.Jugendhilfe übr. Hilfen 

Aufw.o. Erst.anspr. 


240000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz v. Soz.leist. a.v.E. 7.800 0 1.659 250 



760000 ________________________________________________________________________________________ 

übrige Hilfen, Täter-Opfer-Ausgl. 6.900 0 1.659 250 

Ausgaben Unterabschnitt 4580 6.900 0 1.659 

________________________________________________________________________________________ 




UA 4650 Erziehungsberatungsstelle 

Freiburg u. T.-Neustadt 


678000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen an den Caritasverband 534.000 548.600 439.000 250 


________________________________________________________________________________________ 




UA 4652 Familienberatungsstellen 


700000 ________________________________________________________________________________________ 

Förderung d. Fam.beratungsstellen 0 35.800 35.800 250 


________________________________________________________________________________________ 










Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

700000 lt. SuKA-Beschluss vom 28.02.2005 0

UA 4653 Drogen- und Suchtberatung 


700000 Zuschüsse für Suchtberatung, AGJ 119.000 49.300 46.590 250 

702000 Zuschüsse für Suchtberatung, BLV 126.000 0 0 250 

703000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für Suchtberatung, Elternselbst 3.000 0 0 250 


________________________________________________________________________________________ 





700000 Suchtberatung 

Beschluss des SuKA vom 12.09.2001 und 

31.03.2003; Aufstockung um den Betrag, der 

bisher vom Landeswohlfahrtsverband an die 

Psychosoziale Beratungstelle und Kontaktladen 

Müllheim gezahlt wurde (135.700 EUR); 

gekürzt lt. SuKA-Beschluss vom 28.02.2005 119.000 

702000 Bisher beim LWB (144.000) 


703000 Bisher in HHST 1.4653.700000 3.000 

enthalten 

UA 4680 Verschiedene Organisationen u. Verbände 


169000 ________________________________________________________________________________________ 

Verwaltungskostenant. (Schulsozialarbeit) 35.000 35.000 35.000 250 



700000 Zuschüsse an versch. Organisationen 0 14.400 13.790 250 

701000 Förderung der Jugendverbände 26.900 53.700 53.682 250 

702000 ________________________________________________________________________________________ 

Z.a Forum J. u. B. Mlh. (Schulsozialarb.) 70.000 70.000 70.000 250 


________________________________________________________________________________________ 










Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

700000 gekürzt lt. SuKA-Beschluss vom 28.02.05 0 

701000 Entsprechend den Richtlinien für die Gewährung 

von Zuschüssen für Maßnahmen der freien 

Jugendhilfe und Jugendpflege im Landkreis 

vom 20.06.1979, geändert am 20.12.1983 

und SuKA-Beschluss vom 09.01.1991 


702000 Zuschuss an Forum Jugend-Beruf e.V. Müllheim 

lt. SuKA-Beschluss vom 29.01.2002 70.000

UA 4986 Jugendfonds 


171000 Zuweisungen vom Land 0 0 4.000 250 

178000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse v. übrigen Bereich (Spenden) UD 10.000 10.000 1.000 250 



700000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für lfd. Zwecke (Ausgaben) UD 10.000 10.000 5.000 250 


________________________________________________________________________________________ 






Die Einnahmen sind zweckgebunden ( § 17 GemHVO) 

Die Ausgaben werden für übertragbar erklärt 

(§ 19 GemHVO) 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben FB_250 14.984.000 13.975.900 13.297.695 

Einnahmen FB_250 1.499.700 1.121.000 1.194.618 


Überschuss 0 0 0




Unterhalt & BaföG 

4072 Unterhalt & BaföG (FB 260) 

4810 Unterhaltsvorschussleistungen




FB_260 Unterhalt & Bafög 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 4072 Unterhalt & Bafög (FB 260) 


173000 ________________________________________________________________________________________ 

Personalkostenzuschuss vom LWV 0 0 500 260 





530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst 10.400 9.300 8.923 260 



654000 Dienstreisen 900 900 442 260 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 762.100 969.100 1.001.807 

Überschuss 0 0 0

UA 4810 Unterhaltsvorschussleistungen 


150000 Rechnungsabgrenzung-Einnahmen 0 0 1.685.867 260 

161000 Erstattungen vom Land 800.000 0 1.050.692 260 

240000 ________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen (§ 7 UVG) 400.000 0 413.576 260 

Einnahmen Unterabschnitt 4810 1.200.000 0 3.150.135 


668000 Rechnungsabgrenzung-Ausgaben 0 0 1.775.346 260 

780000 ________________________________________________________________________________________ 

Leistungen n. dem UVG 1.600.000 0 1.374.789 260 

Ausgaben Unterabschnitt 4810 1.600.000 0 3.150.135 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 4810 1.200.000 0 3.150.135 




Seit dem 1.4.2004 müssen sich die Kommunen 

mit einem Drittel am ungedeckten Aufwand der 

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 

beteiligen. 




FB_260 Unterhalt & Bafög 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben FB_260 2.362.100 969.100 4.152.442 

Einnahmen FB_260 1.200.000 0 3.150.635 

Zuschussbedarf 1.162.100 969.100 1.001.807 

Überschuss 0 0 0



Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule 


4651 Erziehungsberatungsstelle Müllheim (FB 270) 

4654 Schulpsychologische Beratungsstelle (FB 270)




FB_270 Beratungsst. Erziehung, Familie, Schule 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 




162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.f.Ausg.d. VwH von Gden.u.Gde-V 0 0 58.311 270 







654000 Dienstreisen 1.400 1.400 1.777 270 

679000 Innere Verrechnungen 0 0 23.309 270 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0

UA 4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im FB 270) 


061300 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen nach §11 Abs.5 FAG 45.700 0 0 270 






654000 ________________________________________________________________________________________ 

Dienstreisen 7.100 0 0 270 


________________________________________________________________________________________ 





Im Rahmen der Verwaltungsreform werden die 

Aufgaben der Schulpsychologischen Beratungsstelle 

im Fachbereich 270 verortet. 






Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 45.700 

Ausgaben FB_270 432.000 487.300 501.824 

Einnahmen FB_270 45.700 0 58.311 



Ausgaben 02_JUGEND 17.778.100 15.432.300 17.951.962 

Einnahmen 02_JUGEND 2.745.400 1.121.000 4.403.565 






Überschuss 0 0 0




310 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung S. 265 

320 Gesundheitsschutz S. 269 

330 Psychosoziale & psychiatrische Dienste S. 273 

340 Kinder- & jugendärztlicher Dienst S. 277 

350 Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung S. 281 

360 Schwerbehindertenrecht SGB IX S. 285 

370 Orthopädische Versorgung S. 291 

380 Versorgungsmedizinischer Dienst S. 297


Vorbericht 

zu den 


(Gesundheit und Versorgung) 

Dezernatsstruktur in der Übersicht 

Fachbereich 310 (Sozialmedizin & Gesundheitsförderung) 

Fachbereich 320 (Gesundheitsschutz) 

Fachbereich 330 (Psychosoziale & psychiatrische Dienste) 

Fachbereich 340 (Kinder- & jugendärztlicher Dienst) 

Fachbereich 350 (Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung) 

Fachbereich 360 (Schwerbehindertenrecht) 

Fachbereich 370 (Orthopädische Versorgung) 

Fachbereich 380 (Versorgungsmedizinischer Dienst) 

Im Rahmen des Verwaltungsstruktur-Reformgesetzes ist das Versorgungsamt Freiburg zum 

1.Januar 2005 in das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald eingegliedert worden, wobei 

die Einbindung in das Dezernat 3 des Landratsamts unter Bildung der neuen Fachbereiche 

350 – 380 erfolgt ist. 

Übersicht über die Fachbereiche 

Bereich Gesundheit (Gesundheitsamt) 

Im Rahmen des Sonderbehördeneingliederungsgesetzes wurde das damalige Staatliche 

Gesundheitsamt zum 1.Juli 1995 in das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald eingegliedert. 

Die Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde sind im Gesetz über den Öffentlichen 

Gesundheitsdienst (ÖGDG) festgeschrieben. Für die Aufgaben nach dem ÖGDG ist die untere 

Gesundheitsbehörde (Gesundheitsamt) zugleich für die Stadt Freiburg zuständig. 

Darüber hinaus nehmen die Gesundheits-Fachbereiche im Dezernat 3 (310 – 340) Aufgaben 

der Heimaufsicht, des § 30 Gewerbeordnung sowie des Heilpraktikerwesens wahr. Im Bereich 

des Heilpraktikerwesens wurde die Zuständigkeit für die Erteilung und die Entziehung 

der Zulassungen für den gesamten Regierungsbezirk Freiburg zum 1.Januar.1999 auf die 

untere Gesundheitsbehörde im Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald übertragen. 

Das Land Baden-Württemberg leistet für die Erfüllung dieser Aufgaben im Rahmen des Finanzausgleichs 

Kostenersatz gemäß § 11 Abs.4 FAG. Diese Mittel belaufen sich in 2005 

auf 1.729.100 EUR (in 2004 1.386.700 EUR). Die Steigerung der FAG-Mittel für das Dezernat 

3 in Höhe von 342.400 EUR begründet sich ausschließlich dadurch, dass der Verteilungsmodus 

der Gesamtzuweisungen nunmehr entsprechend der tatsächlichen Kostenermittlung 

(Personal- und Sachkosten) zum Zeitpunkt der Eingliederung festgelegt wurde (Gesundheitsamt 

66 %, Veterinäramt 4 %, Wasserwirtschaftsamt 30 %). 

Die Höhe der Gesamt-Zuweisungen an den Landkreis nach § 11 Abs.4 FAG (für das SoBeG 

1995) sowie die Zuweisungen an das Gesundheitsamt seit 1996 sind der nachfolgenden 

Graphik zu entnehmen, aus welcher die – steueraufkommensabhängig – rückläufigen Zuweisungen 

der letzten Jahre ersichtlich sind:


Betrag in Euro 

3.000.000 

2.500.000 

2.000.000 

1.500.000 

1.000.000 

500.000 

0 

Zuweisungen § 11 Abs. 4 FAG 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Jahr 

Gesamtzuweisungen an den Landkreis Breisgau- 

Hochschwarzwald 

davon Zuweisungen an das Dezernat 3 

Fachbereich 310 (Sozialmedizin & Gesundheitsförderung) 

In diesem Fachbereich sind neben der sozialmedizinischen Begutachtung und Gesundheitsförderung 

die ordnungsrechtlichen Aufgaben der Heimaufsicht der Überwachung der Privatkrankenanstalten 

und das Heilpraktikerwesen angesiedelt. Gemäß § 12 Gesundheitsdienstgesetz 

(ÖGDG) haben die unteren Gesundheitsbehörden Gutachten, Zeugnisse oder Bescheinigungen 

zu erstellen, sofern dies durch Gesetz, Rechtsverordnung, Verwaltungsvorschrift 

des Sozialministeriums oder durch Verwaltungsvorschrift, der das Sozialministerium 

zugestimmt hat, vorgesehen ist. Ca. 30 % der Aufträge werden derzeit im Wege der Amtshilfe 

für die Sozial- und Jugendämter durchgeführt. 

Fachbereich 320 (Gesundheitsschutz) 

Den unteren Gesundheitsbehörden obliegt die Beobachtung, Beurteilung und Bewertung von 

Einwirkungen aus der Umwelt auf die menschliche Gesundheit. Die Gesundheitsämter informieren 

und beraten die Bevölkerung und Behörden in Fragen des umweltbezogenen Gesundheitsschutzes. 

Weitere Aufgaben sind die hygienische Überwachung von z.B. 

- Schulen, Kindertagesstätten, 

- Krankenhäuser und Alten-/Pflegeheimen, 

- Einrichtungen des Kur- und Bäderwesens, 

- Anlagen zur Trinkwasserversorgung, 

- öffentliche Bäder und Badestellen 

- Einrichtungen der Körperpflege, 

und die Erledigung von Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz, so z.B. die Aids- und 

Impfberatung, Tuberkulosebekämpfung sowie die Durchführung von Schutzmaßnahmen 

beim Auftreten von übertragbaren Erkrankungen. Im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung/Epidemiologie 

beobachten, bewerten und beschreiben die Gesundheitsämter die gesundheitliche 

Situation der Bevölkerung, erheben die Daten und übermitteln diese dem Landesgesundheitsamt 

und dem Robert-Koch-Institut (RKI).


Fachbereich 330 (Psychosoziale & psychiatrische Dienste) 

In diesem Fachbereich werden die Aufgabenbereiche im Vorfeld des Unterbringungsgesetzes 

(UBG) wahrgenommen. Die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter des Gesundheitsamtes 

haben im Auftrag der Ordnungsämter in enger Kooperation mit der Psychiaterin mit verschiedenen 

Einrichtungen im Umfeld des Klienten zu klären, ob dieser wegen einer psychischen 

Erkrankung gegen seinen Willen in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden 

muss, oder ob dieser sehr einschneidende Schritt durch andere Maßnahmen ersetzt werden 

kann. Ziel der Intervention ist keine Langzeitbetreuung, sondern neben der Klärung der Unterbringungsbedürftigkeit 

die Anbindung des Klienten an andere Einrichtungen. Dieser 

Transfer ist bei Schwerstgestörten, bei denen sich die Problematik gesundheitlicher und sozialer 

Art addieren bzw. potenzieren, besonders schwierig. 

Fachbereich 340 (Kinder- & jugendärztlicher Dienst) 

Die Ärztinnen und sozialmedizinischen Assistentinnen untersuchen zur Schule angemeldete 

Kinder (Einschulungsuntersuchungen) sowie Schülerinnen und Schüler der 4. und 9.Klasse 

der Förderschulen. Zur Verbesserung des Impfschutzes werden Erhebungen über den Impfstatus 

der Schüler durchgeführt und Empfehlungen über notwendige Impfungen gegeben 

(§ 8 ÖGDG). Für die Sozial- und Jugendämter sowie die Schulaufsicht werden Gutachten zu 

unterschiedlichen Fragestellungen erstellt. Den MitarbeiterInnen des Fachbereichs obliegt 

zudem, Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe 

nach § 21 SGB V) bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 Jahren durchzuführen. 

Bereich Versorgung (Versorgungsamt) 

Fachbereich 350 (Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung) 

Aufgabenspektrum dieses Sachbereichs ist das Soziale Entschädigungsrecht. Der Fachbereich 

350 ist für die Betreuung und Versorgung der Kriegsopfer und deren Hinterbliebene 

nach dem Bundesversorgungsgesetz zuständig. Die körperlichen und seelischen Schäden 

infolge des Krieges stellen ein besonderes Opfer für die Gemeinschaft dar. Die daraus resultierenden 

finanziellen Ansprüche werden in Form von Renten an Beschädigte und Hinterbliebene, 

Heil- und Krankenbehandlung, Sterbegelder sowie Bestattungsgelder gewährt. 

Diese Leistungen sind Ausgaben, die zu 100% durch den Bund getragen werden. 

Den zweiten Aufgabenbereich bildet die Bearbeitung von seit Jahren steigenden Ansprüchen 

auf Leistungen nach den so genannten Nebengesetzen. Hierunter fällt die Versorgung von 

� ehemaligen Soldaten der Bundeswehr nach einer Wehrdienstbeschädigung ( Soldatenversorgungsgesetz 

– SVG) 

� ehemaligen Zivildienstleistenden nach einer Zivildienstbeschädigung (Zivildienstgesetz – ZDG) 

� Impfgeschädigten nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

� Personen, die aus politischen Gründen in Gewahrsam genommen und dadurch gesundheitlich geschädigt 

wurden (Häftlingshilfegesetz – HHG) 

� Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen in der ehemaligen DDR (Strafrechtliches und 

Verwaltungsrechtliches Rehabilitationsgesetz) 

� Opfer von kriminellen Gewalttaten nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), wenn sie gesundheitlich 

geschädigt wurden. 

Fachbereich 360 (Schwerbehindertenrecht) 

Im Fachbereich 360 wird das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht abgewickelt. 

Die Rechtsgrundlage ist im SGB IX verankert. Weitere Aufgaben sind die Ausstellung 

von Schwerbehindertenausweisen, Ausgaben von Wertmarken sowie Streckenverzeichnissen. 

Die Inanspruchnahme von Vergünstigungen, welche mit der Anerkennung nach dem 

Schwerbehindertenrecht verbunden ist, hat gerade in sozial schwierigeren Zeiten zur Folge,


dass sich die Antragszahlen in diesem Bereich eher nach oben bewegen. Zudem muss im 

Hinblick auf nachgelagerte Besteuerung der Renten mit einem weiteren sprunghaften Anstieg 

der Antragszahlen in den nächsten Jahren gerechnet werden. 

Fachbereich 370 (Orthopädische Versorgung) 

Die Orthopädische Versorgung aller Versorgungsberechtigten nach dem Bundesversorgungsgesetz 

sowie den Nebengesetzen wird im Fachbereich 370 abgewickelt. Die hohe Altersstruktur 

der Kriegsbeschädigten hat zur Folge, dass immer mehr Berechtigte auf die Versorgung 

mit orthopädischen Hilfsmitteln angewiesen sind. 

Im Verwaltungsstruktur-Reformgesetz ist der Zuständigkeitsbereich der Orthopädischen Versorgung 

beim Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald zusätzlich für die Landkreise Emmendingen, 

Konstanz, Lörrach, Ortenaukreis, Rottweil, Schwarzwald-Baar-Kreis, Tuttlingen, 

Waldshut sowie den Stadtkreis Freiburg festgelegt worden. Ein Teil dieser Aufgabenerledigung 

erfolgt unter anderem durch Abhaltung auswärtiger Sprechtage. Gleichzeitig wurde die 

Zuständigkeit der Versorgung mit kleinen orthopädischen Hilfsmitteln für alle Anspruchsberechtigte 

im Land Baden-Württemberg dem Zentrallager Baden-Württemberg mit Sitz beim 

Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald übertragen. Der Versand dieser Artikel wird täglich 

auf dem Postwege vorgenommen. 

Fachbereich 380 (Versorgungsmedizinischer Dienst) 

Im Versorgungsmedizinischen Dienst werden ärztliche Gutachten erstellt, die Grundlage sind 

für Verwaltungsentscheidungen wie z.B. die Gewährung von Rentenleistungen, die Zuerkennung 

der Schwerbehinderteneigenschaft oder Anerkennung von Nachteilsausgleichen. Mit 

dem zum 1.Juli 2004 in Kraft getretenen Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz wurde 

eine Erhöhung der Vergütungssätze beschlossen. Dies hat aller Voraussicht nach zur Folge, 

dass sich die Beweiserhebungskosten aufgrund der Erhöhung insgesamt um ca. 20 % steigern 

werden. Hierbei sind zu erwartende höhere Antragszahlen noch nicht berücksichtigt. 

Zwecks fristgerechter Verfahrensdurchführung werden zwar auch in Zukunft Außengutachter 

herangezogen werden müssen, wobei allerdings die budgetierte Mittelzuweisung für diese 

Aufgabe strikt beachtet wird.





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 








und Betrieb 


13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 4.000 0,02 0,11 5.200 3.458 

1 Summe Hauptgruppe 1 214.200 0,86 6,04 223.700 208.270 




41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.135.400 8,58 66,88 929.800 768.719 

42-43 Versorgung 120.200 0,48 3,76 121.500 104.024 


sicherung 





50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 0 0,00 0,00 3.500 159 




53 Mieten und Pachten 0 0,00 0,00 266.500 266.465 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 0 0,00 0,00 76.100 65.910 



57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 22.500 0,09 0,70 29.700 22.431 

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 409.700 1,65 12,83 98.900 65.503 



671 Erstatt.von Verw.- und 273.600 1,10 8,57 306.500 304.007 




679 Innere Verrechnungen 0 0,00 0,00 531.500 707.500 


5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 763.300 3,07 23,90 1.380.200 1.504.308 








Sozialmedizin & Gesundheitsförderung 



5010 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung (FB 310) 

5011 Kanzlei / Controlling Dezernat 3

UA 5000 Untere Gesundheitsbehörde 


110000 ________________________________________________________________________________________ 

Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 26- 310 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 




UA 5010 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung 

(FB 310) 


061000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 713.600 410.400 426.398 310 


150000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Einnahmen 1.000 2.000 738 310 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UE 0 1.000 159 310 


530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 0 83.800 83.765 310 

540000 Bewirtschaftungskosten 0 24.000 20.432 310 



570000 Verbrauchsmittel 800 1.000 684 310 

590000 Kosten der Gesundheitserziehung 1.000 4.000 3.119 310 

600000 Heilpraktikerüberprüfung 7.000 8.000 5.160 310 


654000 Dienstreisen 5.000 5.000 4.903 310 


658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 200 50 310 

671000 Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land 53.800 54.900 53.527 310 

678000 Erstattungen an übrigen Bereich 3.000 4.000 0 310 

679000 Innere Verrechnungen 0 0 5.700 310 





841000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






DEZERNAT_3 Gesundheit und Versorgung 

FB_310 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

061000 Aufteilung siehe Allg. Vorbericht, Ziffer 4.a) 713.600






650000 ________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsausgaben 1.000 2.500 0 310 


________________________________________________________________________________________ 





UA 5011 Bis 2003 in UA 0640 und 0010 enthalten 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben FB_310 663.200 981.600 857.529 

Einnahmen FB_310 854.600 552.400 554.322 


Überschuss 191.400 0 0




Gesundheitsschutz 

5020 Gesundheitsschutz (FB 320)

UA 5020 Gesundheitsschutz 

(FB 320) 




150000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz von Sachausgaben 2.800 3.000 2.720 320 




500000 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen UE 0 1.000 0 320 


530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst 0 94.000 94.000 320 




570000 Röntgen- und Laborbedarf 4.000 5.000 4.100 320 

580000 Impfkosten 4.500 6.000 4.897 320 

610000 Aids- Prävention 2.500 2.500 2.151 320 


654000 Dienstreisen 9.000 9.500 5.206 320 


658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 10.200 32 320 


678000 Erstattungen an übrigen Bereich 2.000 3.000 1.638 320 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_320 Gesundheitsschutz 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

061000 Aufteilung siehe Allg. Vorbericht, Ziffer 4.a) 487.400 

Ausgaben FB_320 487.800 862.400 851.408 

Einnahmen FB_320 555.200 601.700 622.591 





Psychosoziale & psychiatrische Dienste 


5030 Psychosoziale & psychiatrische Dienste (FB 330)

UA 5030 Psychosoziale & psychiatrische Dienste 

(FB 330) 



110000 ________________________________________________________________________________________ 

Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 5.000 8.000 7.182 330 




500000 Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen UE 0 500 0 330 






600000 Heilpraktikerüberprüfung 2.500 2.800 2.280 330 


654000 Dienstreisen 4.000 5.700 2.470 330 

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 500 500 500 330 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_330 Psychosoziale & psychiatrische Dienste 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


Ausgaben FB_330 198.700 311.600 344.586 

Einnahmen FB_330 179.000 214.300 221.409 


Überschuss 0 0 0




Kinder- & Jugendärztlicher Dienst 

5040 Kinder- & Jugendärztlicher Dienst (FB 340)

UA 5040 Kinder- & jugendärztlicher Dienst 

(FB 340) 



110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 200 500 40 340 

150000 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterh.d. Grundstücke u. baul. Anlagen UE 0 1.000 0 340 






570000 Röntgen- und Laborbedarf 200 200 41 340 

580000 Impfkosten 0 200 0 340 


654000 Dienstreisen 9.000 10.100 7.502 340 



678000 Erstattungen an übrigen Bereich 200 300 0 340 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_340 Kinder- & jugendärztlicher Dienst 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


Ausgaben FB_340 252.900 447.100 464.182 

Einnahmen FB_340 365.900 242.000 250.658 





Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung 


4010 Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung (FB 350)

UA 4010 Kriegsopfervers. & Gewaltopferentsch. (FB 350) 


061000 Überlassung der Gebühren 100 0 0 350 

061300 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG 488.200 0 0 350 







654000 Dienstreisen 100 0 0 350 

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten 1.300 0 0 350 

668000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Ausgaben 100 0 0 350 


________________________________________________________________________________________ 







FB_350 Kriegsopfervers. & Gewaltopferentsch. 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 488.200 

Ausgaben FB_350 474.400 0 0 

Einnahmen FB_350 488.300 0 0 






Schwerbehindertenrecht SGB IX 

4011 Schwerbehindertenrecht SGB IX (FB 360)

UA 4011 Schwerbehindertenrecht SGB IX (FB 360) 


061300 ________________________________________________________________________________________ 








654000 Dienstreisen 200 0 0 360 


668000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_360 Schwerbehindertenrecht SGB IX 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 470.100 

Ausgaben FB_360 488.800 0 0 

Einnahmen FB_360 470.100 0 0 


Überschuss 0 0 0




Orthopädische Versorgung 

4012 Orthopädische Versorgung

UA 4012 Orthopädische Versorgung (FB 370) 


061300 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG 285.300 0 0 370 








654000 Dienstreisen 4.500 0 0 370 

668000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_370 Orthopädische Versorgung 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 285.300 

Ausgaben FB_370 290.200 0 0 

Einnahmen FB_370 285.300 0 0 


Überschuss 0 0 0




Versorgungsmedizinischer Dienst 

4013 Versorgungsmedizinischer Dienst (FB 380)

UA 4013 Versorgungsmedizinischer Dienst (FB 380) 


061300 ________________________________________________________________________________________ 









654000 Dienstreisen 100 0 0 380 


668000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_380 Versorgungsmedizinischer Dienst 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 346.800 

Ausgaben FB_380 337.100 0 0 

Einnahmen FB_380 346.800 0 0 










410 Baurecht & Denkmalschutz S. 307 

420 Naturschutz S. 311 

430 Umweltrecht S. 317 

440 Wasser & Boden S. 323 

450 Gewerbeaufsicht S. 327 

460 Brand- & Katastrophenschutz S. 331 

470 Verbraucherschutz S. 337 

480 Veterinärdienst S. 341


Vorbericht 

zu den 


(Bau und Umwelt) 


Fachbereich 410 (Baurecht & Denkmalschutz) 

Fachbereich 420 (Naturschutz) 

Fachbereich 430 (Umweltrecht) 

Fachbereich 440 (Wasser & Boden) 

Fachbereich 450 (Gewerbeaufsicht) 

Fachbereich 460 (Brand- & Katastrophenschutz) 

Fachbereich 470 (Verbraucherschutz) 

Fachbereich 480 (Veterinärdienst) 

Die infolge der Verwaltungsreform notwendigen Änderungen in der Organisationsstruktur 

bedingen, dass der FB 421 (Kommunalaufsicht) aus dem Dezernat 4 ausgegliedert wurde, 

zugleich werden die Fachbereiche 420, 430, 440, 450 und 460 aus dem bisherigen Dezernat 

5 übernommen, wobei eine strukturelle Neuorganisation auch innerhalb dieser Fachbereiche 

erfolgt. 


Fachbereich 410 (Baurecht & Denkmalschutz) 

Die Entwicklung der Baurechtsgebühreneinnahmen weist seit 2002 eine stetige Steigerung 

auf. O sich diese fiskalisch-günstige Entwicklung in 2005 fortsetzen wird, muss angesichts 

stark rückläufiger Grunderwerbsteuern allerdings in Frage gestellt werden. Darüber hinaus 

hat der Gesetzgeber vorgesehen, Baugenehmigungsgebühren künftig nicht mehr pauschal 

zu erheben, sondern im Einzelfall entsprechend dem Aufwand zu kalkulieren. Gegenüber 

dem Plan 2004 gehen die Ansätze 2005 gleichwohl von einem steigenden Gebührenaufkommen 

aus, wenn auch einem leicht rückläufigen im Vergleich zum prog. RE 2004. 

Fachbereich 420 (Naturschutz) 

Der Fachbereich 420 entspricht in seinem Zuschnitt dem früheren Fachbereich 513, mit Ausnahme 

der Projektgruppe PLENUM, welche dem FB Wirtschaftsförderung zugeordnet 

wurde. Sowohl bei den Einnahmen als auch den Ausgaben können die Zahlen des Jahrs 

2004 in modifizierter Form dem Haushaltsplan 2005 zugrunde gelegt werden. 

Fachbereich 430 bis 450 (Umweltrecht) 

Diese Fachbereiche werden aus den bisherigen Fachbereichen 511, 512 und 514 restrukturiert, 

wobei im FB 430 die Umweltverwaltung konzentriert und in den Fachbereichen 440 und 

450 die fachtechnischen Aufgaben zusammengefasst werden. In den FB 450 wird das bisherige 

Gewerbeaufsichtsamt aufgenommen, die Gewässerdirektion in den FB 440. 

Wegen dieser Änderungen und der Tatsache, dass die Budgets von Gewerbeaufsicht und 

Gewässerdirektion im Staatshaushalt veranschlagt waren, ist ein direkter Vergleich mit 2004 

nur sehr eingeschränkt möglich.


Fachbereich 460 (Brand- & Katastrophenschutz) 

Der Fachbereich 460 entspricht dem früheren FB 521. Änderungen bei Einnahmen oder 

Ausgaben sind gegenüber 2004 vernachlässigbar. 

Die integrierte Leitstelle mit der Stadt Freiburg ist 2005 weiter in Planung. 

Fachbereich 470 (Verbraucherschutz) 

Der Unterabschnitt 1101 weist bei den Einnahmen geringfügige Veränderungen auf. So sind 

sinkende Gebühreneinnahmen sind bei den Gaststättenanträgen zu erwarten, weil sich die 

Anträge immer häufiger auf Erweiterungen, Ergänzungen u.ä. beziehen, die trotz erheblichen 

Arbeitsaufwands nur geringere Gebühren einbringen. 

Bei der Einnahmehaushaltstelle 1.1101.151000 (Ersatz für die Unterbringungskosten für 

Tiere) wurde ein Betrag in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt, da in vermehrtem Maße Tiere 

fortgenommen und anderweitig untergebracht werden müssen, wobei der Tierhalter überwiegend 

für die Kosten aufkommen muss. Diese Einnahmehaushaltsstelle korrespondiert 

mit der Ausgabehaushaltsstelle 1.1101.580000. 

Im Bereich der Fleischhygiene und Fleischbeschau werden sich die Einnahmen relevant verringern. 

Aufgrund eines EuGH-Urteiles darf für die Trichinenschau bei gewerblichen 

Schlachtungen keine zusätzliche Gebühr (zur normalen Fleischbeschaugebühr) mehr erhoben 

werden. Ob bzw. bis wann auch das Land eine andere oder neue Regelung schafft, 

bleibt weiter ungewiss. 

Auf der Ausgabenseite ist auf die Haushaltsstelle 1.5461.581000 auf mögliche Kosten für 

Rückstandsuntersuchungen als Ausgaberisiko hinzuweisen. Im Haushalt für das Jahr 2001 

betrug der damalige Haushaltsansatz insgesamt 18.918 EUR. Ab dem Haushaltsjahr 2002 

wurden die Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht, Rückstandsuntersuchungen, 

die jährlich von der Untersuchungseinrichtung (CVUA in Freiburg) in Rechnung 

gestellt werden, nicht mehr in den Haushalt eingestellt, da das Einziehungsverfahren 

dieser Gebühren gemäß Erlass des MLR vom 23.12.1999 ausgesetzt wurde. Sofern die 

Aussetzung der Gebühreneinziehung zurückgenommen würde, würde der angesprochene 

Betrag von knapp 40.000 EUR zur Auszahlung fällig. 

Die Verbandsumlage für die Tierkörperbeseitigung (UA 7660) des Zweckverbandes Protec 

Orsingen wird um voraussichtlich rund 20.000 EUR geringer ausfallen als 2004. 

Fachbereich 480 (Veterinärdienst) 

In diesem Fachbereich sind sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben (Personalkosten 

fallen nicht an, Landesbedienstete) nur sehr geringe Abweichungen gegenüber 

den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2004 zu veranschlagen. 

Fazit 

Für das Dezernat 4 wird bei den Einnahmen ein höheres Ergebnis als 2004 erwartet. 

Voraussetzung wird sein, dass durch eine konjunkturelle Belebung die Zahl der Neubauten 

im gewerblichen aber auch privaten Bereich steigt. Bei den Personal- und Sachkosten ergeben 

sich keine nennenswerten Abweichungen im Vergleich zum Vorjahr.





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 








und Betrieb 




d. VwH 

161 Erstattungen f. Ausgaben 30.500 0,12 0,72 30.500 28.382 



171 Zuweisungen vom Land 133.700 0,54 3,17 181.500 168.489 

172 Zuweisungen von 11.900 0,05 0,28 18.600 18.235 

Gemeinden u.Gde.-Verb. 

178 Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 10.100 0,04 0,24 10.100 0 



27 Kalkulatorische Einnahmen 22.200 0,09 0,53 36.800 39.372 







42-43 Versorgung 553.900 2,23 9,07 513.900 466.612 


sicherung 





50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 1.000 0,00 0,02 1.000 218 




53 Mieten und Pachten 75.800 0,30 1,24 84.600 57.931 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 10.200 0,04 0,17 12.900 9.135 









Gemeinden./GV





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 



679 Innere Verrechnungen 0 0,00 0,00 1.696.000 1.872.000 





70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 10.200 0,04 0,17 10.200 0 



Zuschüsse 

712 Zuw. u. Zuschüsse 33.200 0,13 0,54 33.200 33.200 

an Gemeinde und GV 














Baurecht & Denkmalschutz 


6130 Baurecht & Denkmalschutz (FB 410) 

6131 Kanzlei / Controlling Dezernat 4


DEZERNAT_4 Bau und Umwelt 

FB_410 Baurecht & Denkmalschutz 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 6102 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung 



100000 ________________________________________________________________________________________ 

Verwaltungsgebühren 0 0 971 410 





654000 Dienstreisen 0 0 109 410 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 6130 Baurecht & Denkmalschutz (FB 410) 


061000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 1.560.000 1.420.000 1.641.095 410 



400000 Personalausgaben 1.019.000 982.300 808.277 



654000 Dienstreisen 22.500 21.700 19.724 410 

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten 3.000 8.000 8.670 410 






841000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 471.500 0 63.173





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 







654000 Dienstreisen 100 100 0 410 

682100 ________________________________________________________________________________________ 

Afa f. bewegl. VwVm 500 0 0 110 


________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_410 1.428.200 1.946.000 1.846.560 

Einnahmen FB_410 1.560.000 1.420.000 1.642.066 




1109 Naturschutz (FB 420) 



Naturschutz 

3600 Naturschutz und Landschaftspflege 

3601 Naturschutzfonds


FB_420 Naturschutz 

UA 1109 Naturschutz (FB 420) 



171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land 9.000 13.000 5.641 420 







651000 Kartierungen UE 9.000 13.000 5.641 420 

654000 Dienstreisen 12.200 12.200 4.118 420 


658000 Sonstige Geschäftsausgaben 2.500 2.500 2.455 420 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





171000/ Restmittel für Biotopkartierung 9.000 

651000 

HH-Vermerk: Die Mittel sind zweckgebunden und 

werden für übertragbar erklärt 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

658000 Schreibkosten für Naturschutzbeauftragte 2.500



UA 3600 Naturschutz u. Landschaftspflege 


171000 Zuweisungen vom Land 82.700 129.500 124.773 420 

172000 Zuweisungen v. Gemeinden u. Gde.verbänden 11.800 18.500 17.527 420 

172200 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.v.Gden u. Gde.verb. (Naturschutzfonds 0 0 708 420 



718000 Zuschüsse für landschaftspfl. Maßnahmen 35.300 55.500 54.723 420 

718100 Zuschüsse für Grünlandprogramm 118.200 185.000 178.247 420 

718200 ________________________________________________________________________________________ 

Sonst. Zuw. u. Zusch. (Naturschutzfonds) UE 10.000 10.000 10.600 420 


________________________________________________________________________________________ 





Biotoppflegeprogramm 

171000 70 % Land 82.700 

172000 10 % Gemeinden 11.800 

20 % Landkreis -Netto- 23.700 

--------------------------------- ------------ 

718100 100 % Bruttoausgaben 118.200 

718000 Vereinsbeiträge: 

IG Schauinsland, IG Feldberg, Bergwacht u.a. 5800 

Zuschüsse: 

NSG-Großprojekt Belchen-Feldberg-Ob. Wiesental 9.200 

Naturschutzzentrum Südschwarzwald 20.300 

35.300 

718200 Kreisanteil Naturschutzfonds (s. UA 3601) 10.000 

HH-Vermerk: Die Ausgaben werden für übertragbar 

erklärt (§ 19 GemHVO) 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7



UA 3601 Naturschutzfonds 


172000 Zuweisungen von Gemeinden u.Gde.-Verb. UD 100 100 0 420 

178000 ________________________________________________________________________________________ 

Zusch.u.Zuw.vom übrigen Bereich 10.100 10.100 0 420 



700100 Zusch. f. lfd. Zw. d. Naturschutzfonds UE 10.100 10.100 0 420 

700200 ________________________________________________________________________________________ 

Zusch. f. lfd. Zw. d. Naturlehrpfades UD UE 100 100 0 420 


________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

172000 zweckgebundene Broschürenerlöse 

Naturlehrpfad 100 

178000 Kreisanteil Naturschutzfonds (s. UA 3600) 10.000 

zweckgebundene Pachteinnahme 100 

--------- 

10.100 

Ausgaben FB_420 496.200 679.600 679.348 

Einnahmen FB_420 120.700 178.200 159.594 


Überschuss 0 0 0




Umweltrecht 

1200 nachrichtlich wegen HH-Ansatz 2004 u. Rechnungsergebnis 

bis 2003 

1210 

1220 Umweltrecht (FB 430)


FB_430 Umweltrecht 

UA 1200 Altlasten (früher: Kanzlei/Controlling Dez. 5) 




530000 Wartungs- u. Betreuungspausch. Waabis 0 0 9.703 430 



654000 Dienstreisen 0 300 793 430 

656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 0 0 4.871 430 





841000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





UA 1200 Bis 2003 teilweise in UA 0640 und 0010 enthalten 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1201 Wasser (ehem. FB 511) 


061000 Zuweisungen nach § 11 Abs.4 FAG 0 759.100 788.840 430 

061100 Zuweisungen vom Land (Überl.der Gebühren) 0 58.000 79.967 430 

161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 0 26.400 26.400 430 







654000 Dienstreisen 0 17.300 13.027 430 

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 0 1.000 2.488 430 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1202 Immissionsschutz, Abfall, 



061000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 0 168.900 438.308 430 

061100 Zuweisungen vom Land (Überl.der Gebühren) 0 37.300 48.872 430 

171100 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land f.Gefahrenerk.Maßn. 0 0 36.991 430 






590000 Kosten für Gefahrenerkundungsmaßnahmen 0 0 74.166 430 

640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 1.000 0 430 


654000 Dienstreisen 0 3.500 2.129 430 

655000 Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten 0 1.000 0 430 

656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 0 2.500 264 430 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 1210 Boden, Altlasten 


061000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 0 253.000 0 430 

061100 Zuweisungen vom Land (Überl. d. Gebühren) 0 300 0 430 

171100 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land f.Gefahrenerk.Maßn. 0 39.000 0 430 

Einnahmen Unterabschnitt 1210 0 292.300 0 


400000 Personalausgaben 0 185.400 0 


530000 Wartungs- u. Betreuungspauschale WAABIS 0 17.500 0 430 


590000 Kosten für Gefahrenerkundungsmaßnahmen 0 79.000 0 430 

650000 Geschäftsausgaben 0 3.500 0 430 

654000 Dienstreisen 0 5.100 0 430 

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 0 5.000 0 430 


679200 Steuerungsleistungen 0 14.800 0 110 

682100 Afa f. bewegl. VwVm 0 3.200 0 110 

685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Unterabschnitt 1210 0 292.300 0 


Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1220 Umweltrecht (FB 430) 


061100 Überlassung der Gebühren 120.000 0 0 430 

161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen für Ausgaben IRP 26.400 0 0 430 





562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 2.600 0 0 430 

640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.000 0 0 430 


654000 Dienstreisen 2.000 0 0 430 


682100 ________________________________________________________________________________________ 

Afa f. bewegl. VwVm 2.700 0 0 110 


________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_430 510.700 2.013.500 1.830.860 

Einnahmen FB_430 146.400 1.342.000 1.419.379 


Überschuss 0 0 0




Wasser & Boden 

1221 Wasser & Boden (FB 440)


FB_440 Wasser & Boden 

UA 1221 Wasser & Boden (FB 440) 


061000 Zuweisungen nach §11 Abs. 4 FAG 683.800 0 0 440 

061300 Zuweisung nach §11 Abs.5 FAG 224.500 0 0 440 

171100 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis. v. Land Gefahrenerkundungsmaßn. 39.000 0 0 440 





530000 Wartungs-u. Betreuuungspauschale WAABIS 16.000 0 0 440 


590000 Kosten für Gefahrenerkundungsmaßnahmen 79.000 0 0 440 


654000 Dienstreisen 26.500 0 0 440 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1221 Der bisherige Fachbereich 511 wurde umstrukturiert. 

Hier handelt es sich um zusätzliche Aufgaben (im Rahmen 

der Sonderbe hördeneingliederung) der bisherigen 

Gewässerdirektion. 




(s. Anlage 12) 224.500 

Ausgaben FB_440 923.400 0 0 

Einnahmen FB_440 947.300 0 0 






Gewerbeaufsicht 

1120 Gewerbeaufsicht (FB 450)


FB_450 Gewerbeaufsicht 

UA 1120 Gewerbeaufsicht (FB 450) 


061000 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG 107.400 0 0 450 

061300 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisung nach §11 Abs. 5 FAG 374.600 0 0 450 




520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 2.100 0 0 450 

530200 Leasinggebühr Fahrzeuge 300 0 0 450 




654000 Dienstreisen 7.500 0 0 450 

656000 Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 500 0 0 450 

668000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





UA 1120 bisher Gewerbeaufsichtsamt 

(Eingliederung der Sonderbehörde) 



Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 




(s. Anlage 12) 374.600 

Ausgaben FB_450 494.600 0 0 

Einnahmen FB_450 482.000 0 0 


Überschuss 0 0 0




Brand- & Katastrophenschutz 

1310 Feuerlöschwesen-Kreisbrandmeister 

1311 Förderung des Feuerlöschwesens 

1330 Zentr. Atemschutzwerkstätte Eichstetten 

1400 Brand- & Katastrophenschutz

UA 1310 Feuerlöschwesen - 

Kreisbrandmeister 


171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land 3.000 0 0 460 





530000 Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst 1.000 1.000 300 460 

560000 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 2.216 460 

650000 ________________________________________________________________________________________ 

Geschäftsausgaben 1.500 1.900 1.906 460 


________________________________________________________________________________________ 







FB_460 Brand- & Katastrophenschutz 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

520000 Wartungs- u. Reparaturkosten für Handfunkgeräte 

und Meldeempfänger der Kreisbrandmeister 1.500 

530000 Büromiete für zwei Kreisbrandmeister 700 

Garagenmiete für Kreisbrandmeister Lai 300 

--------- 

1.000 

560000 Kleidergeld für Dienstkleidung der Kreisbrandmeister 

(Reinig. u. Ersatzbeschaffung) 2.000 

650000 Pauschalentschädigung an zwei Brandmeister 

Telefonpauschale u. sonst. Geschäftsausg. 1.500

UA 1311 Förderung des 



171000 Zuweisungen vom Land 0 0 1.084 460 

277100 Aufl. v. Zuw. u. Zusch. unbew. VwVm 0 36.800 39.372 110 

277300 ________________________________________________________________________________________ 







562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 2.500 2.500 2.281 460 

672000 Kostenanteil für Alarmierungszentrale 335.000 332.000 325.088 460 


685100 Verzinsung d. VwVm 13.600 6.600 195.796 110 

712000 Zuweisung an Kreisjugendfeuerwehren 5.100 5.100 5.100 460 

712200 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisung an die Stadt Müllheim 28.100 28.100 28.100 460 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

520000 Wartungskosten für die Atemluftkompressoren 

des Landkreises 12.000 

550000 Haftpflichtversicherung für Feuerlöschfahrzeuge 

des Landkreises bei den Standortgemeinden 7.600 

560000 Dienstkleidung für Kreisausbilder 1.000 

562000 Ausbildung auf Kreisebene 2.500 

672000 Kostenanteile an der Leitstelle 

lt. Vertrag vom 31.03.1993 335.000 

712000 Regelzuweisung für Kreisjugendfeuerwehr 2.550 

Zuschuss Kreiszeltlager 2.550 

--------- 

5.100 

712200 Personalkosten für den Chemiezug Müllheim 28.100





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1330 Zentr. Atemschutzwerkstätte 

Eichstetten 


130000 ________________________________________________________________________________________ 

Erlöse für Erzeugnisse u. Leistungen 90.500 89.100 93.562 460 










654000 Dienstreisen 200 500 0 460 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 4.461

UA 1400 Brand- & Katastrophenschutz 


061000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land 300 300 5.571 460 

150000 Ersatz von Sachausgaben 3.200 3.200 6.920 460 

277300 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UE 1.000 1.000 218 460 





550100 Betriebsaufwand für Audi FR-2800 4.800 4.500 5.806 460 



654000 Dienstreisen 2.000 2.600 400 460 

678000 Erstattungen an übrigen Bereich 1.800 1.800 1.771 460 




685100 Verzinsung d. VwVm 2.000 1.900 4.172 110 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 17.000 17.000 15.022 460 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

150000 Kostenersatz für private Kfz-Benutzung 1.600 

Gebühr f. Einr. Feuerwehrschlüsseldepots 1.600 

------- 

3.200 

540000 Bewirtschaftungskosten Kat-Lager Eschbach 3.000 

550000 Haftpflichtversicherung für Kfz des Kats 9.000 

550100 Unterhaltung Einsatzleitfahrzeug 4.800 

718000 Kosten für übernommene Fahrzeuge des 

Bundes an Kats-Organisation Landkreis 

(San.Org., leitende Notärzte) 17.000 

Ausgaben FB_460 969.100 1.159.000 1.410.779 

Einnahmen FB_460 119.200 129.400 146.510 


Überschuss 0 0 0




Verbraucherschutz 

1101 Verbraucherschutz (FB 470) 

5461 Fleischhygiene (im FB 470) 

7660 Tierkörperbeseitigung


FB_470 Verbraucherschutz 

UA 1101 Verbraucherschutz (FB 470) 



061100 Zuweisungen vom Land n. § 11 Abs. 4 FAG 75.100 74.300 77.118 470 

061200 Geb. für Verhaltensprüfung Kampfhunde 600 800 559 470 

151000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz von UnterbingungsKo. für Tiere 50.000 50.000 50 470 








580000 Erstattung Unterbringung von Tieren 50.000 51.000 0 470 


654000 Dienstreisen 300 300 265 470 


655100 Sachverst.Kosten f. Kampfhundeprüfung 200 300 256 470 





685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

061100 Aufteilung siehe Allg. Vorbericht, Ziffer 4.a) 75.100



UA 5461 Fleischhygiene (im FB 470) 



150000 ________________________________________________________________________________________ 






530000 Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundst. 7.000 8.300 7.636 470 

540000 Bewirtschaftungskosten 700 1.200 800 470 



570000 Verbrauchsmittel 500 500 300 470 

580000 Kosten der Trichinenuntersuchung 2.000 2.000 1.565 470 

581000 Kosten für Rückstandsuntersuchung 700 200 220 470 

591000 Sachaufwendungen BSE- Proben 46.500 48.000 37.195 470 


654000 Dienstreisen 34.000 35.000 24.773 470 

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 500 500 0 470 

656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 600 300 232 470 

658000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Geschäftsausgaben 3.000 3.000 2.030 470 


________________________________________________________________________________________ 





658000 Inkassogebühren 3.000 

UA 7660 Tierkörperbeseitigung 


713000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl 168.000 188.000 188.100 470 


________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

713000 Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung 

Orsingen 168.000 

Ausgaben FB_470 905.700 1.286.300 1.122.056 

Einnahmen FB_470 476.100 485.500 473.722 


Überschuss 0 0 0




Veterinärdienst 

5460 Veterinärdienst (FB 480) 

5462 Lebensmittelüberwachung (im FB 480)


FB_480 Veterinärdienst 

UA 5460 Veterinärdienst (FB 480) 




161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f. Ausgaben d. VwH v. Land 4.100 4.100 1.982 480 








570000 Verbrauchsmittel 300 300 169 480 

590000 Sachaufw. MKS, Bruc., TBC, sonst. Seuchen 4.100 4.100 5.924 480 


654000 Dienstreisen 17.500 18.000 14.911 480 

655000 Sachverst., Gerichts- u.ä.Kosten 500 500 57 480 

656000 Anwender- u. sonstige EDV-Kosten 2.800 1.500 894 480 

658000 Sonstige Geschäftsausgaben 200 800 1.241 480 




685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


530000 Miete Gebäude Freiburg 

Miete und Wartung Telefonanlage Freiburg 7.000 

540000 Mietnebenkosten Gebäude 

Mozartstr. 30 in Freiburg 2.200



UA 5462 Lebensmittelüberwachung (im FB 480) 


061300 ________________________________________________________________________________________ 






530200 Leasinggebühren Fahrzeuge 6.600 0 0 480 

550000 Haltung von Fahrzeugen 4.000 0 0 480 

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 6.200 0 0 480 

570000 Betriebsaufwand, Lebensmittelproben 100 0 0 480 


654000 ________________________________________________________________________________________ 

Dienstreisen 200 0 0 480 


________________________________________________________________________________________ 







Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


des Verwaltungsstrukturrefomgesetzes 

(s. Anlage 12) 328.500 

Ausgaben FB_480 377.200 141.500 137.814 

Einnahmen FB_480 364.000 37.200 37.968 






Überschuss 0 0 0




510 Forst S. 351 

530 Struktur- & Wirtschaftsförderung S. 355 

540 Flurneuordnung & Landentwicklung S. 361 

550 Vermessung & Geoinformation S. 365 

580 Landwirtschaft S. 369


Vorbericht 

zu den 


(Wirtschaft und Ländlicher Raum) 


Das Dezernat 5 erhält durch die Eingliederung der Sonderbehördenteile nach dem Verwaltungsreformgesetz 

einen völlig neuen Zuschnitt und gliedert sich in: 

Fachbereich 510 (Forst) 

Fachbereich 530 (Struktur- & Wirtschaftsförderung) 

Fachbereich 540 (Flurneuordnung & Landentwicklung) 

Fachbereich 550 (Vermessung & Geoinformation) 

Fachbereich 580 (Landwirtschaft) 

Die Fachbereiche des Umweltschutzes (frühere Fachbereiche 510 bis 514) sowie der Fachbereich 

Brand- und Katastrophenschutz einschließlich der Zentralen Atemschutzwerkstatt 

Eichstetten wurden zum 1.Januar 2005 in das Dezernat 4 integriert. Die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit wird künftig von der Stabsstelle Koordination wahrgenommen (früher 

im FB 531), Budgetkreis des Dezernats 1, zugeordnet. 

Abgesehen vom – im Zuschnitt veränderten - Fachbereich 530 setzt sich das neue Dezernat 

5 aus vier zentralen bisherigen Sonderbehörden mit Bezug zum ländlichen Raum zusammen, 

deren Mittel im Staatshaushalt des Landes Baden-Württemberg veranschlagt waren. 

Auf Grund dessen ist eine Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr nicht gegeben. 


Fachbereich 510 (Forst) 

Der Fachbereich 510 gliedert sich in das Kreisforstamt mit Sitz in Freiburg und drei Forstbezirke 

in Kirchzarten, Staufen und Titisee-Neustadt. 

Für die Planung und die Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wurden 

für das HHJ 2005 zwei Unterabschnitte gebildet. Im UA 8550 sind die Einnahmen und 

Ausgaben des Kreisforstamtes und der Forstbezirke insgesamt veranschlagt. Im UA 8555 

werden die Personal- und sonstigen Kosten der Waldarbeiter auf der Ausgabenseite und die 

Rückersatzbeträge von Gemeinden, Privatwaldbesitzern und Land für den Einsatz der Waldarbeiter 

auf der Einnahmenseite verbucht. Dieser UA ist ausgeglichen, da die Kosten der 

Waldarbeiter qua Spitzabrechnung zur Gänze ersetzt werden. 

Risiken in der Bewirtschaftung des (eigentlichen) Forstbudgets bestehen hingegen auf der 

Einnahmenseite. Kalkulierbar sind die Erträge aus den Beförsterungsverträgen für den 

Kommunalwald und den Verträgen mit Privatwaldbesitzern über eine ständige Betreuung 

ihres Waldes. Dieses gilt nicht für zu erwartenden Einnahmen aus einer nur fallweisen 

Betreuung von Privatwald. Hier sind die Einnahmen abhängig vom tatsächlichen Holzschlag. 

Gleiches trifft auf die Beträge aus der Wirtschaftsverwaltung zu, die sich nach den 

vermarkteten Festmetern richten. Der Haushalt arbeitet insoweit mit ersten Einschätzungen. 

Dem Budget Forst ist der Naturpark Südschwarzwald zugeordnet.


Fachbereich 530 (Wirtschaftsförderung) 

Der FB 530 verändert sich gegenüber den Vorjahren infolge der Zusammenfassung grenzüberschreitenden 

Zusammenarbeit mit der Koordination und durch die Angliederung der Projektgruppe 

PLENUM. Zudem wird in 2005 der bisher im FB 530 angesiedelte Bereich Landwirtschaftsförderung 

mit Lehr- und Versuchsgarten Opfingen, Obst- und Gartenbauberatung 

und Teile der Förderprogramme wegen der fachlichen Nähe dem FB 580 (Landwirtschaft) 

zugeordnet werden. 

Hinzuweisen ist letztlich auf die zum 1.Januar 2005 in Kraft tretende Arbeitsmarktreform. Als 

Konsequenz läuft die EU- Förderung für das Regionale Bündnis für Beschäftigungsförderung 

(FABE) aus. Mit dem Wegfall des Co Finanzierungsanteils verringert sich der Finanzbedarf 

des Fachbereichs um 76.700 EUR. 

Fachbereich 540 (Flurneuordnung) 

Der FB 540 besteht aus dem dem Landkreis nach dem Verwaltungsreformgesetz zugeordneten 

Grundteam. Dieses Grundteam wird im Laufe des Jahres 2005 nach Breisach verlegt. 

Das Budget für das Grundteam ist im Unterabschnitt 7820 veranschlagt. 

Fachbereich 550 (Vermessung & Geoinformation) 

Der Fachbereich 550 wird seinen Sitz im Lauf des Jahres 2005 ebenfalls von Freiburg nach 

Breisach verlegen. Darüber hinaus unterhält der Fachbereich zur Stärkung der Präsenz in 

der Fläche Außenstellen in Müllheim und Titisee-Neustadt. 

Das gesamte Budget des FB 550 ist im UA 6120 veranschlagt. Durchaus nennenswerte 

Risiken in der Bewirtschaftung des Budgets bestehen auf der Einnahmenseite (Vermessungsgebühren). 

Ob die im VRG festgesetzte Höhe von 2 Mio. EUR zu erreichen sein wird, 

muss abgewartet werden. 

Fachbereich 580 (Landwirtschaft) 

Ebenso wie beim Fachbereich 550 wird der Sitz dieses Fachbereichs im Spätsommer 2005 

nach Breisach verlegt. Zur Stärkung der Präsenz in der Fläche unterhält der Fachbereich 

eine Außenstelle in Titisee-Neustadt. 

Das gesamte Budget des Fachbereichs ist im UA 7810 veranschlagt. Größere Risiken sind 

bei der Bewirtschaftung nicht zu erwarten. 

Fazit 

Hauptaufgabe des Dezernates 5 wird in 2005 sein, die aus den Sonderbehörden hinzugekommenen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Aufgaben in das Landratsamt verantwortungsvoll 

zu integrieren und die noch anstehenden Standortverlagerungen effizient 

umzusetzen.





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 




061 sonstige allgemeine 7.882.500 31,67 70,19 0 0 


0 Summe Hauptgruppe 0 7.882.500 31,67 70,19 0 0 


und Betrieb 

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 500 699 



d. VwH 

161 Erstattungen f. Ausgaben 2.369.100 9,52 21,10 12.700 12.782 


162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 727.000 2,92 6,47 9.700 10.255 


168 Erst. f. Ausg. d. VwH 202.900 0,82 1,81 23.100 0 


1 Summe Hauptgruppe 1 3.347.400 13,45 29,81 81.700 63.072 

0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 11.229.900 45,12 100,00 81.700 63.072 

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 11.229.900 45,12 100,00 81.700 63.072 


41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 9.396.400 37,75 74,48 467.700 476.069 

42-43 Versorgung 421.300 1,69 3,34 52.200 66.640 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.041.100 4,18 8,25 79.500 77.651 

sicherung 


4 Summe Hauptgruppe 4 11.131.400 44,72 88,23 604.700 626.000 



50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 1.000 0,00 0,01 1.000 66 


52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 10.700 0,04 0,08 1.500 817 


53 Mieten und Pachten 500 0,00 0,00 500 457 







672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 9.900 0,04 0,08 0 0 

Gemeinden./GV 

679 Innere Verrechnungen 0 0,00 0,00 281.000 309.300 


5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 916.400 3,68 7,26 645.300 639.301





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 




Zuschüsse 











Forst 

8550 Forst (FB 510) 

8555 Waldarbeiter 

8559 Controlling/ Vorzimmer Dezernat 5

UA 8550 Forst (FB 510) 



061300 Zuweisungen nach §11 Abs. 5 FAG 2.135.900 0 0 510 

150000 sonstige Einnahmen 5.800 0 0 510 

151000 Ersatz von Fernsprechgebühren 5.600 0 0 510 

162100 Forstverw.Kostenbeitrag Körperschaftswald 392.000 0 0 510 

162200 Wirtschaftsverwaltung Körperschaftswald 168.000 0 0 510 

168100 Waldinsp.Vertr., ständ.Betr.Privatwald 35.000 0 0 510 

168200 ________________________________________________________________________________________ 

Fallweise Betreuung Privatwald 105.000 0 0 510 




520000 Geräte, Ausst. u. Einricht.gegenstände 600 0 0 510 

560000 Dienst- und Schutzkleidung 10.500 0 0 510 



654000 Dienstreisen 125.800 0 0 510 

668000 vermischte Ausgaben 500 0 0 510 

672000 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. v. Gden. 9.900 0 0 510 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 5.200 0 0 510 


________________________________________________________________________________________ 






DEZERNAT_5 Ländlicher Raum und Wirtschaftsförderung 

FB_510 Forst 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 2.135.900 

718000 Kostenbeitrag Naturpark 

bisher 1.3600.718000, FB 513/420 5.200 

UA 8555 Waldarbeiter 


161000 Erstattungen f. Ausgaben des VwH vom Land 2.356.400 0 0 510 

162000 Erstattungen f. Ausg. des VwH von Gden. 160.000 0 0 510 

168000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst. f. Ausg. d. VwH vom übrigen Bereich 40.000 0 0 510 





654000 ________________________________________________________________________________________ 

Dienstreisen 100.000 0 0 510 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0



FB_510 Forst 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 8559 Controlling / Vorzimmer Dez. 5 






654000 Dienstreisen 300 0 0 510 

682100 ________________________________________________________________________________________ 

Afa f. bewegl. VwVm 500 0 0 110 


________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_510 5.494.600 0 0 

Einnahmen FB_510 5.404.700 0 0 


Überschuss 0 0 0




Struktur- & Wirtschaftsförderung 


6100 Orts- und Regionalplanung 

7800 Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft 

7850 Ber.-Stelle für Obst-, Wein-, Gartenbau und Landschaftspflege 

7860 Lehr- und Versuchsgarten Freiburg-Opfingen 

7900 Förderung des Fremdenverkehrs 

7910 Struktur- & Wirtschaftsförderung (FB 530)

UA 1121 Koordination u. interkomm. 

Zusammenarbeit (bis einschl. 2002) 


400000 ________________________________________________________________________________________ 

Personalausgaben 0 0 82 


________________________________________________________________________________________ 




UA 6100 Orts- und Regionalplanung 


713000 ________________________________________________________________________________________ 

Umlage an den Regionalverband 180.000 180.000 185.020 530 


________________________________________________________________________________________ 




UA 7800 Allgemeine Förderung der 



718000 Landschaftspflegegeld 145.000 145.000 147.499 530 

718100 Strukturmaßn., Freihaltung/ Pflege v.Stei 130.000 130.000 133.754 530 

718300 Zusch. f. Umweltschutzmaßn. i.d. Landwirt 15.000 0 0 530 

718600 Förderung v.überbetrieblichen Kooperation 8.500 8.500 8.864 530 

718700 ________________________________________________________________________________________ 

Förderung v. Maschinen-u.Betr.-Hilfsring 0 0 5.500 530 


________________________________________________________________________________________ 






Die Mittel sind gesperrt laut AWVuU-Beschluss 

vom 15.02.2005 



FB_530 Struktur- & Wirtschaftsförderung 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7

UA 7850 Ber.-Stelle f.Obst-,Wein-, 

Gartenbau undLandsch.-Pflege 


100000 Gutachtergebühren 0 500 699 530 

150000 Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen 100 100 18 530 

162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung von der Stadt Freiburg 7.000 9.700 10.255 530 







654000 Dienstreisen 5.500 6.500 6.462 530 


685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




UA 7860 Lehr- und Versuchsgarten 



130000 Einnahmen aus Verkauf v. Gartenerträgen 23.000 23.000 25.778 530 

150000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen 12.500 12.500 13.480 530 




500000 Unterhaltung der Grundstücke UE 800 800 257 530 

501000 Instandsetzung der Grundst.u.baul. Anl. 0 0 402- 530 



530000 Miete und Pacht 500 500 457 530 




640000 Versicherungen 200 200 111 530 

650000 Geschäftsausgaben 800 1.000 724 530 

654000 Dienstreisen 1.300 1.300 1.436 530 



685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

150000 Führungen, Baumwartkurse, Beteiligung v. Komm. u.a. Org. 12.500

UA 7900 Förderung des Fremdenverkehrs 



661000 Mitgliedsbeiträge 200.000 200.000 199.000 530 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Betriebskostenzuschuss an TSS 35.000 47.000 66.698 530 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

400000 Personalgestellung für Tourismus 

Südlicher Schwarzwald e. V. 89.900 

661000 Mitgliedsbeiträge an 

-Tourismus Südlicher Schwarzwald e. V. 199.900 

-Grüne Straße 100 

200.000

UA 7910 Struktur- & Wirtschaftsförderung (FB 530) 



161000 Kostenersatz ESF- Arbeitskreis 12.700 12.700 12.782 530 

168000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst. f. Ausg. d. VwH vom übrigen Bereich 22.900 23.100 0 530 






630000 Werbe- u.sonst. Wirtschaftsfördermaßn. 22.000 25.000 15.514 530 

631000 Reg. Bündnis f.Beschäftigungsförderung 0 76.700 55.680 530 


654000 Dienstreisen 6.000 7.600 3.509 530 

658000 Kosten Dorfverschönerungswettbewerb 1.300 0 0 530 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 6.000 6.000 6.000 530 





713000 Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl. 17.000 19.500 21.500 530 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 33.000 18.000 20.087 530 


________________________________________________________________________________________ 









Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

661000 Beitrag Wirtschaftsregion Freiburg 6.000 

713000 Verbandsuml. Zweckverb. Gewerbepark Breisgau 17.000 

718000 Leader plus, Südschwarzwald 15.000 

lt. AWVuU-Beschluss vom 03.12.2002 

PLENUM (Naturschutzgarten Kaiserstuhl) 15.000 

Förderung der Verbraucherberatungsstelle 

Freiburg 3.000 

33.000 

Ausgaben FB_530 1.375.000 1.798.000 1.854.222 

Einnahmen FB_530 78.300 81.700 63.072 


Überschuss 0 0 0



Flurneuordnung & Landentwicklung 


7820 Flurneuordnung & Landentwicklung (FB 540)

UA 7820 Flurneuordnung & Landentwicklung (FB 540) 



061300 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisung nach §11 Abs. 5 FAG 613.400 0 0 540 




520000 Geräte, Ausstatt. u. Einricht.gegenstände 200 0 0 540 


560000 Dienst- u. Schutzkleidung 300 0 0 540 



654000 Dienstreisen 4.500 0 0 540 

668000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_540 Flurneuordnung & Landentwicklung 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


Verwaltungsstrukturreformgesetzes 

(s. Anlage 12) 613.400 

Ausgaben FB_540 613.800 0 0 

Einnahmen FB_540 613.800 0 0 


Überschuss 0 0 0




Vermessung & Geoinformation 

6120 Vermessung & Geoinformation (FB 550)

UA 6120 Vermessung & Geoinformation(FB 550) 


061000 Überlassung der Gebühren 2.025.300 0 0 550 

061300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG 1.265.500 0 0 550 

150000 ________________________________________________________________________________________ 

sonstige Einnahmen 1.300 0 0 550 








570000 Betriebsaufwand 12.000 0 0 550 

581000 Kostenerstattung für Messgehilfen 30.000 0 0 550 


654000 Dienstreisen 26.700 0 0 550 


668000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Ausgaben 1.000 0 0 550 


________________________________________________________________________________________ 







FB_550 Vermessung & Geoinformation 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 


Verwaltungsstrukturreformgesetzes 

(s. Anlage 12) 1.265.500 

Ausgaben FB_550 3.292.100 0 0 

Einnahmen FB_550 3.292.100 0 0 


Überschuss 0 0 0




Landwirtschaft 

7810 Landwirtschaft (FB 580)

UA 7810 Landwirtschaft (FB 580) 



061300 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen nach §11 Abs. 5 FAG 1.835.500 0 0 580 




520000 Geräte, Ausst. u. Einricht.gegenstände 400 0 0 580 





654000 Dienstreisen 14.500 0 0 580 

668000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Ausgaben 1.000 0 0 580 


________________________________________________________________________________________ 







FB_580 Landwirtschaft 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 1.835.500 

Ausgaben FB_580 1.841.000 0 0 

Einnahmen FB_580 1.841.000 0 0 




Einnahmen DEZERNAT_5 11.229.900 81.700 63.072 


Überschuss 0 0 0




610 Ausländerbehörde S. 381 

620 Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft S. 385 

630 Kfz. - Zulassung S. 389 

640 Fahrerlaubnisse S. 393 

650 Ordnungswidrigkeiten S. 397 

660 Verkehrslenkung & Straßenverwaltung S. 401 

670 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb S. 405 

680 Straßenplanung & Bau S. 411


Vorbericht 

zu den 


(Verkehr und Öffentliche Ordnung) 


Fachbereich 610 (Ausländerbehörde) 

Fachbereich 620 (Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft) 

Fachbereich 630 (KFZ- Zulassung) 

Fachbereich 640 (Fahrerlaubnisse) 

Fachbereich 650 (Ordnungswidrigkeiten) 

Fachbereich 660 (Verkehrslenkung & Straßenverwaltung) 

Fachbereich 670 (Gemeinsame Dienstelle Straßenbetrieb) 

Fachbereich 680 (Straßenplanung & Bau) 

Im Rahmen der Verwaltungsreform werden im Dezernat 6 die neuen Fachbereiche Gemeinsame 

Dienststelle Straßenbetrieb (670) sowie Straßenplanung & Bau (680) gebildet. Für die 

durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz übertragenen Aufgaben werden Zuweisungen 

nach § 11 Abs.5 FAG sowie - in erheblichem Umfang - Unterhaltungs- und Instandsetzungsmittel 

(UI-Mittel) des Bundes und des Landes zur Verfügung gestellt. Die für die gemeinsame 

Unterhaltung der Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen entstehenden Kosten werden 

als Gemeinschaftsaufwand von den verschiedenen Baulastträgern getragen, während 

die einer Straße direkt zuzuordnenden Kosten vom jeweiligen Baulastträgen allein zu tragen 

sind. 


Fachbereich 610 (Ausländerbehörde) 

Für das Haushaltsjahr 2005 zeichnet sich im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang 

bei den Gebühreneinnahmen ab, da für die Staatsangehörigen der zehn neuen EU- Beitrittsländer 

Gebührenfreiheit für ausländerrechtliche Maßnahmen besteht. 

Zum 1.Januar 2005 tritt das Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung und 

zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und Ausländern (Zuwanderungsgesetz) 

in Kraft. Damit werden den Ausländerbehörden als zusätzliche Aufgaben 

die Erteilung von Arbeitserlaubnissen und die Vermittlung von Ausländern in Integrationskurse 

übertragen. Der Fachbereich 610 strebt an, diese zusätzlichen Aufgaben mit dem 

vorhandenen Personal zu bewältigen. 

Auf Grund der neuen Sicherheitsvorgaben, Eindrucken von Lichtbildern und Erfassen biometrischer 

Daten beim Ausstellen der Aufenthaltstitel muss die Ausländerbehörde im Jahr 

2005 allerdings mit neuer Drucktechnik (Scanner, Digitalkamera und Tintenstrahldrucker) 

ausgestattet werden.


Fachbereich 620 (Allgemeines Ordnungsrecht & und Staatsbürgerschaft) sowie 

Fachbereich 630 (Kfz-Zulassung) 

In den Fachbereichen 620 und 630 sind in 2005 keine grundlegenden Änderungen zu erwarten. 

Die Ansätze orientieren sich daher stark an den Ergebnissen der Vorjahre. 

Fachbereich 640 (Fahrerlaubnisse) 

Im Fachbereich 640 hat sich der in den vergangenen Jahren zu verzeichnende Rückgang 

der Gebühren (insbesondere beim „Umtauschführerschein“) auf niedrigerem Niveau eingependelt. 

Die Fallzahlen der Vorjahre werden hier voraussichtlich nicht mehr erreicht. Eine 

Pflicht zum Umtausch alter Fahrerlaubnisse wird der Gesetzgeber voraussichtlich nicht beschließen. 

Die in 2004 installierte EDV-Software für den Führerscheinbereich führt zu einem reduzierten 

Haushaltsansatz in Höhe von 16.000 EUR gegenüber dem Rechnungsergebnis 2003. Vor 

allem aber profitieren die Bürger des Landkreises spürbar von dieser neuen Software infolge 

schnellerer Bearbeitung. 

Fachbereich 650 (Ordnungswidrigkeiten) 

Basierend auf dem Rechnungsergebnis 2003, der Prognose für 2004 sowie der Beschaffung 

eines weiteren Geschwindigkeitsmessfahrzeuges wurden die Fallzahlen und damit die 

Ansätze bei den Gebühreneinnahmen nach oben angepasst. Dabei ist zu beachten, dass im 

Jahr 2004 bis zum Stand der Haushaltsplanaufstellung 2005 ein im Vergleich zu den Vorjahren 

relativ hoher Anteil an polizeilichen Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren einschl. der 

von dort vorgenommenen Geschwindigkeitsmessungen vorgelegen hatte. Ob dies auch im 

Hinblick auf das VRG 2005 und der darin beschriebenen und gewollten örtlich eingeschränkten 

Durchführung von polizeilichen Geschwindigkeitsmessungen noch haltbar ist, bleibt abzuwarten. 

Im Zuge des VRG 2005 erhält der Fachbereich Ordnungswidrigkeiten als zentrale Bußgeldstelle 

des Landratsamtes zusätzliche Aufgaben bei der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. 

Hierbei sei beispielhaft die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, die bisher in der Zuständigkeit 

der Gewerbeaufsichtsämter (Sozialvorschriften im Straßenverkehr), der Forstverwaltung, 

der Versorgungsverwaltung (Pflegeversicherungsgesetz), sowie der Landwirtschaftsämter 

lagen, erwähnt. 

Fachbereich 660 (Verkehrslenkung & Straßenverwaltung) 

Für die 348,4 km Kreisstraßen erhält der Landkreis im Jahr 2005 (voraussichtlich) Zuweisungen 

nach § 25 FAG in Höhe von 3,343 Mio. EUR (siehe auch Erläuterungen im UA 

1.6500). Die Zuweisungen haben sich aufgrund einer Absenkung der Kilometerbeträge um 

13.000 EUR gegenüber dem Vorjahr verringert. Im Verwaltungshaushalt werden 1,78 Mio. 

EUR für die laufende Unterhaltung der Kreisstraßen und für den Gemeinschaftsaufwand benötigt 

sowie 642.700 EUR zur Förderung des ÖPNV (UA 1.7920) zur Absenkung des dortigen 

Fehlbetrages verwendet. 880.000 EUR stehen als Investitionszuschuss für Straßenbaumaßnahmen 

im Vermögenshaushalt zur Verfügung. 

Das Straßenbauprogramm 2005 enthält 1,185 Mio. EUR für den Ausbau, 440.000 EUR für 

die Neueindeckung von Kreisstraßen sowie und 260.000 EUR für Grunderwerb. Aufgrund 

der nach wie vor angespannten Haushaltslage wird im Jahr 2005 nur eine, in 2004 nicht 

mehr begonnene förderfähige Maßnahme (K 4934 Feldkirch – K 4912) in Angriff genommen. 

Zudem sind wiederum Verpflichtungsermächtigungen (400.000 EUR) notwendig, damit die 

laufenden Maßnahmen fortgesetzt werden können. Für diese Investitionen in Höhe von 

1,885 Mio. EUR sind Zuweisungen nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz in Höhe 

von 1,005 Mio. EUR veranschlagt. Zusammen mit den anteiligen Zuweisungen nach § 25 

FAG sind die Investitionen vollständig finanziert.


Die einzelnen Maßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sind im UA 6500 des Vermögenshaushaltes 

erläutert. 

Die Entwicklung des Straßenbauprogramms zeigt nachfolgende Übersicht: 

Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

2005 

2004 

2003 

2002 

2001 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

EUR 

Einnahmen 1.885.000 1.772.000 2.440.000 2.506.724 3.521.177 

Ausgaben 1.885.000 1.772.000 2.440.000 2.218.257 2.307.212 

Netto 0 0 0 288.467 1.213.965 

Fachbereich 670 (Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb) 

Der Fachbereich 670 übernimmt die nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz übertragene 

Aufgabe des Betriebes und der Unterhaltung an Bundes-, Landes-, und Kreisstraßen 

einschließlich der zugehörigen Straßenmeistereien Breisach, Kirchzarten, Müllheim, Titisee 

und Waldkirch sowie der Bauamtswerkstatt (Kfz-Werkstatt) in Kirchzarten. 

Hier wurde von der Möglichkeit des § 13 a Landesverwaltungsgesetz Gebrauch gemacht 

und zusammen mit dem Landkreis Emmendingen eine gemeinsame Dienststelle beim Landratsamt 

Breisgau-Hochschwarzwald mit Sitz in Freiburg errichtet. 

Fachbereich 680 (Straßenplanung & Bau) 

Der Fachbereich 680 übernimmt die bisher vom Straßenbauamt Freiburg wahrgenommenen 

Aufgaben wie die Planung, Ausschreibung und Bauausführung an Kreisstraßen, die Fortführung 

der Straßendatenbank sowie die Bauwerkskontrolle. 

Fazit 

Die Einnahmen im Dezernat 6 sind durch Gebühreneinnahmen für erbrachte Leistungen, 

Bußgeldern aus Ordnungswidrigkeiten einschließlich der kommunalen Geschwindigkeitsmessungen 

sowie zweckgebundene Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz 

(§§ 25 und 27 FAG) geprägt. Die Ausgaben für Sachkosten konnten im Ansatz gegenüber 

dem Vorjahr reduziert werden.





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 








und Betrieb 



d. VwH 

160 Erstattungen f.Ausgaben 1.239.200 4,98 6,81 0 0 


161 Erstattungen f. Ausgaben 2.756.500 11,08 15,15 0 0 


162 Erstattungen f. Ausg. des VwH 857.500 3,45 4,71 0 1.177 


169 Verwaltungskosten- 5.194.000 20,87 28,55 0 0 

anteile 








42-43 Versorgung 691.150 2,78 3,98 387.600 366.065 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.042.150 4,19 6,00 335.900 305.223 

sicherung 





50-51 Unterhalt. d. Grundstücke u.baul. Anlagen 731.300 2,94 4,21 180.000 176.199 




53 Mieten und Pachten 239.200 0,96 1,38 0 0 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 111.200 0,45 0,64 0 0 




57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.185.300 4,76 6,83 0 0 




671 Erstatt.von Verw.- und 0 0,00 0,00 1.500.000 1.498.135 


672 Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. 118.500 0,48 0,68 0 0 

Gemeinden./GV 

679 Innere Verrechnungen 5.194.000 20,87 29,91 1.815.100 2.059.400 

68 Kalkulatorische Kosten 410.400 1,65 2,36 570.100 660.430





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 




70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 100 0,00 0,00 100 75 


7 Summe Hauptgruppe 7 100 0,00 0,00 100 75 









Ausländerbehörde 

1103 Ausländerbehörde (FB 610) 

1110 Kanzlei/ Controlling Dezernat 6


DEZERNAT_6 Verkehr und Öffentliche Ordnung 

FB_610 Ausländerbehörde 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1103 Ausländerbehörde (FB 610) 


061000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land (Überl.der Gebühren) 105.000 108.000 121.411 610 







654000 Dienstreisen 2.100 2.100 569 610 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 










654000 Dienstreisen 600 600 0 610 



685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_610 707.600 942.700 763.735 

Einnahmen FB_610 105.000 108.000 121.411 


Überschuss 0 0 0



Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft 


1100 Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft (FB 620)



FB_620 Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1100 Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft (FB 620) 


061000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land (Überl.der Gebühren) 180.000 170.000 185.718 620 







654000 Dienstreisen 800 1.100 222 620 







685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_620 356.500 511.100 564.761 

Einnahmen FB_620 180.000 170.000 185.718 


Überschuss 0 0 0




Kfz. - Zulassung 

1113 Kfz. - Zulassung (FB 630)



FB_630 Kfz. - Zulassung 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1113 Kfz. - Zulassung (FB 630) 


061000 Zuweisungen vom Land (Überl.d.Gebühren) 1.865.000 1.780.000 1.865.365 630 

150000 Ersatz von Sachausgaben 4.800 5.800 7.702 630 

150100 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung von Personalausgaben 0 0 11.889 630 




520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtungsgegenstä 10.000 12.000 3.003 630 

562000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 7.500 4.000 929 630 


654000 Dienstreisen 16.000 21.500 10.049 630 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 857.500 0 69.198 

Ausgaben FB_630 1.012.300 1.852.600 1.815.759 

Einnahmen FB_630 1.869.800 1.785.800 1.884.956 


Überschuss 857.500 0 69.198




Fahrerlaubnisse 

1112 Fahrerlaubnisse (FB 640)



FB_640 Fahrerlaubnisse 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 1112 Fahrerlaubnisse (FB 640) 


061000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen vom Land (Überl.d.Gebühren) 385.000 370.000 384.373 640 







654000 Dienstreisen 1.000 900 14 640 






685100 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung d. VwVm 1.200 200 1.444 110 


________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_640 408.200 588.600 685.752 

Einnahmen FB_640 385.000 370.000 384.373 


Überschuss 0 0 0




Ordnungswidrigkeiten 

1115 Ordnungswidrigkeiten (FB 650)

UA 1115 Ordnungswidrigkeiten (FB 650) 


061000 Zuweisungen vom Land (Überl.d.Gebühren) 2.290.000 1.800.000 1.860.416 650 

061300 ________________________________________________________________________________________ 









654000 Dienstreisen 800 1.200 1.609 650 






685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 1.325.300 761.500 828.624 




FB_650 Ordnungswidrigkeiten 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 45.200 

Ausgaben FB_650 1.009.900 1.038.500 1.031.792 

Einnahmen FB_650 2.335.200 1.800.000 1.860.416 


Überschuss 1.325.300 761.500 828.624



Verkehrslenkung & Straßenverwaltung 


1111 Verkehrslenkung & Straßenverwaltung (FB 660) 

6500 Kreisstraßen

UA 1111 Verkehrslenkung & Straßenverwaltung (FB 660) 


061000 Zuweisungen vom Land (Überl. d. Gebühren) 195.000 191.000 194.045 660 

162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst.f.Radwegebeschilderung 0 0 1.177 660 







654000 Dienstreisen 13.000 14.600 923 660 

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten 1.300 1.300 0 660 


668000 Radwegebeschilderung 0 20.000 24.122 660 





700000 Zusch. an Strassenverkehrseinrichtungen 100 100 75 660 

841000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







FB_660 Verkehrslenkung & Straßenverwaltung 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

700000 Mitgliedsbeiträge Verkehrswachten 

und Verkehrsforum Freiburg e.V. 100

UA 6500 Kreisstraßen 



171000 ________________________________________________________________________________________ 

Laufende Zuschüsse nach § 25 FAG 1.780.000 1.680.000 1.673.691 660 



510000 Laufende Unterhaltung von Kreisstraßen 180.000 180.000 176.199 660 

671000 Zuweis. an d. Land -Gemeinschaftsaufwand- 0 1.500.000 1.498.135 660 

679400 Innere Verrechn. - Gemeinschaftsaufwand - 1.600.000 0 0 660 

685100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





171000 182,4 km * 7.400 = 1.349.760 

33,9 km * 9.300 = 315.270 

132,1 km * 12.700 = 1.677.670 

-------------- -------------- 

348,4 km 3.342.700 





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

Deckungsbedarf im VWH 1.6500 1.780.000 

Zuweisung an ÖPNV 1.7920 (FB 170) 642.700 

Deckungsmittel im VMH 2.6500-611 880.000 

Deckungsbedarf VMH 2.6511 40.000 

3.342.700 

Ausgaben FB_660 2.529.000 2.867.200 2.949.161 

Einnahmen FB_660 1.975.000 1.871.000 1.869.555 

Zuschussbedarf 554.000 996.200 1.079.606 

Überschuss 0 0 0



Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb 


6510 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb (FB 670) 

6511 Straßenmeistereien 

6600 Bundesstrassen 

6650 Landesstrassen

UA 6510 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb (FB 670) 




150000 sonstige Einnahmen 16.500 0 0 670 

162100 ________________________________________________________________________________________ 

Erst.Verw. u-. Betriebsaufw. v. LK EM 95.700 0 0 670 





520000 Geräte, Ausst. u. Einricht.gegenstände 1.000 0 0 670 





600000 Dienstleistungen Dritter 2.500 0 0 670 

640000 Ersatz von Sachschäden 16.200 0 0 670 


654000 Dienstreisen 8.000 0 0 670 



672000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gemeinden./G 23.500 0 0 670 


________________________________________________________________________________________ 







FB_670 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

061300 Zuweisungen des Lands aufgrund 


(s. Anlage 12) 888.500





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 6511 Straßenmeistereien 


162000 Erst. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Gemeinden 661.700 0 0 670 

169400 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechn. - Gemeinschaftsaufwand - 5.194.000 0 0 670 





510000 Instandhaltung B-, L- u. K-Straßen 486.300 0 0 670 







640000 Ersatz von Sachschäden 72.000 0 0 670 

654000 Dienstreisen 1.000 0 0 670 

672000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gemeinden./G 95.000 0 0 670 


________________________________________________________________________________________ 




UA 6600 Bundesstrassen 


160000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst. v. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Bund 1.239.200 0 0 670 



679400 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0





Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 

UA 6650 Landesstrassen 


161000 Erst. v. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Land 2.354.800 0 0 670 

161100 Erstattungen UA-Mitteln vom Land 400.000 0 0 670 

162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen UA-Mitteln von Gemeinden 92.800 0 0 670 



580000 Betriebsaufwand aus UA-Mitteln 492.800 0 0 670 

679400 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben FB_670 10.943.700 0 0 

Einnahmen FB_670 10.943.700 0 0 


Überschuss 0 0 0




Straßenplanung & Bau 

6520 Straßenplanung & Bau (FB 680)

UA 6520 Straßenplanung & Bau (FB 680) 



130000 Verkaufserlöse 2.000 0 0 680 

161000 Erst. v. Verw.-u. Betriebsaufw. v. Land 1.700 0 0 680 

162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattungen f. Ausg. des VwH von Gden. u 7.300 0 0 680 




520000 Geräte, Ausst., Einricht.gegenstände 1.000 0 0 680 





654000 Dienstreisen 15.000 0 0 680 

656000 ________________________________________________________________________________________ 

Anwender- u. sonst. EDV-Kosten 1.000 0 0 680 


________________________________________________________________________________________ 







FB_680 Straßenplanung & Bau 


Bew. 

HH- 2005 2004 2003 Stelle 


1 2 3 4 5 6 7 



(s. Anlage 12) 388.700 

Ausgaben FB_680 399.700 0 0 

Einnahmen FB_680 399.700 0 0 





Zuschussbedarf 0 1.695.900 1.504.530 


Ausgaben Gesamthaushalt 175.755.200 143.022.200 149.744.269 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Gesamthaushalt 175.755.200 143.022.200 149.744.269 


Überschuss 0 0 0

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 Vermögenshaushalt 


BUDGETS des VERMÖGENSHAUSHALTS




110 Finanzen S. 423 

120 Personal S. 425 

130 Informationstechnik & EDV S. 426 

140 Organisation S. 427 

150 Schulen & Gebäudemanagement S. 430 

170 ÖPNV S. 440 

Die Budgets der Pressestelle, der Verwaltungsführung/Kreisorgane, des Rechnungsprüfungsamtes/Kommunalaufsicht 

und des Personalrates sind dem Hauptbudget 

des Dezernates 1 zugeordnet und den Teilbudgets der Fachbereiche vorangestellt.

Vermögenshaushalt 2005 nach Budgets 


01_PRESSE Pressestelle 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 

2005 2005 2004 2003 Gesamt- Bisher Bew. 

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2004 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 0240 Pressestelle -01- 

2.0240 

935000 

001 Beschaffungen 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever 0 0 0 1.396 010 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 1.396 0 0 

Ausgaben 01_PRESSE 0 0 0 1.396 0 0 

Einnahmen 01_PRESSE 0 0 0 0 0 

Zuschussbedarf 0 0 1.396 0 0 

Überschuss 0 0 0 0 0









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 0000 Kreisorgane 

2.0000 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever 0 0 0 793 020 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 793 0 0 

UA 0010 Verwaltungsführung 

2.0010 

345000 


_______________________________________________________________ 

Veräußerung von bewegl. Sachen 0 0 979 020 

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 979 0 0 

935000 _______________________________________________________________ 

Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever 3.000 0 0 7.891 020 

Ausgaben Maßnahme 001 3.000 0 0 7.891 0 0 

Ausgaben 02_VWFÜHR/KRORG 3.000 0 0 8.685 0 0 

Einnahmen 02_VWFÜHR/KRORG 0 0 979 0 0 

Zuschussbedarf 3.000 0 7.706 0 0 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 0100 Rechnungsprüfung (bis einschl. 2003) 

2.0100 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 0 349 030 


UA 0280 Rechnungsprüfung & Kommunalaufsicht 

2.0280 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlageverm 0 0 0 1.981 030 


Ausgaben 03_RPA/KOMMAUFS. 0 0 0 2.330 0 0 

Einnahmen 03_RPA/KOMMAUFS. 0 0 0 0 0 





04_PERSONALRAT Personalrat 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 0820 Personalvertretung/ 


2.0820 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 0 0 0 1.001 040 


Ausgaben 04_PERSONALRAT 0 0 0 1.001 0 0 

Einnahmen 04_PERSONALRAT 0 0 0 0 0 




2.0200 

930000 

001 Beteiligung beim BGV Karlsruhe 

_______________________________________________________________ 

Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0 100 100 110 


UA 0300 Finanzen (Kreiskämmereiund 


2.0300 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 5.000 0 5.500 11.900 110 

Ausgaben Maßnahme 001 5.000 0 5.500 11.900 0 0 


935000 Ersatzbeschaffungen 5.000 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



2.0619 

330000 

001 LRA-Tiefgarage, Stadtstr. 

_______________________________________________________________ 

Veräusserung von Beteiligungen 0 0 198.000 110 

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 198.000 0 0 

UA 6200 Wohnungsbauförderung u. 


2.6200 610 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 

326000 

327000 

Darl. Rückflüsse v. privaten Unternehmen 1.300 1.300 1.329 110 

_______________________________________________________________ 

Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen 5.000 4.700 6.839 110 

Einnahmen Maßnahme 610 6.300 6.000 8.168 0 0 

UA 8700 sonstige Wirtschaftliche 

Unternehmen 

2.8700 

330000 

001 Beteiligungen 

_______________________________________________________________ 

Veräusserung von Beteiligungen 200 0 0 110 




2.8800 

340000 

001 Eigentumswohnung in Breisach am Rhein 

_______________________________________________________________ 

Erlöse aus d. Veräußerung v. Grundstücken 0 0 121.000 110 

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 121.000 0 0



2.8810 

340000 

001 Eigentumswohnung in Müllheim 

_______________________________________________________________ 

Erlös aus D. Veräußerung v. Grundst. 100.000 0 0 110 

Einnahmen Maßnahme 001 100.000 0 0 0 0 


340000 Wohnung wird Anfang 2005 verkauft 

UA 9100 sonstige allgemeine 


2.9100 910 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 

300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.431.100 0 2.160.868 110 

370100 

377100 

Kredite vom Bund 0 0 1.379.000 110 

_______________________________________________________________ 

Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung 6.974.300 8.427.400 4.809.127 110 

Einnahmen Maßnahme 910 8.405.400 8.427.400 8.348.995 0 0 

900000 allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 2.294.500 0 110 

970000 Tilgung von Krediten des Bundes GD 272.400 0 194.200 115.491 110 

974000 Tilgung von Krediten v.komm.Vers.Verband GD 22.800 0 46.200 274.819 110 

977100 Tilgung vom Kreditmarkt o. Umschuldung GD 1.135.900 0 965.100 942.115 110 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 910 1.431.100 0 3.500.000 1.332.425 0 0 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

970000 - siehe besondere Anlage (Schuldendienst) 

977100 

Ausgaben FB_110 1.436.100 0 3.505.600 1.344.425 0 0 

Einnahmen FB_110 8.511.900 8.433.400 8.676.163 0 0 

Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 

Überschuss 7.075.800 4.927.800 7.331.738 0 0









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 0220 Personal (FB 120) 

2.0220 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlageverm 2.000 0 0 2.655 120 


Ausgaben FB_120 2.000 0 0 2.655 0 0 

Einnahmen FB_120 0 0 0 0 0 




2.0650 001 Informations- und Kommunikationstechnik 

345000 

361000 

Veräusserung von bew. Sachen 1.500 1.000 0 130 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 261.000 0 0 261.000 0 130 

Einnahmen Maßnahme 001 262.500 1.000 0 261.000 0 

935000 _______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlageverm 452.000 0 217.600 343.797 130 



361000 Einmalige Zuweisung des Landes für 

die Migrationskosten aufgrund 

der Verwaltungsreform 261.000 


935000 Informations- u. Kommunikationstechnik 

Ersatzbeschaffung und Erweiterung zentraler 

Seversysteme/ Speichernetzwerk: 

LRA Bestand: 60.000 

Verwaltungsreform 11.000 

Telekommunikationssysteme/ 

Telefoninfrastruktur: 


Verwaltungsreform 77.000 

Ersatzbeschaffung/ Erweiterung 

der Kommunikationsnetze: 


Verwaltungsreform: 22.000 

Software auf PC Arbeitsplätzen und 

zentralen Systemen: 


Verwaltungsreform: 162.000 

gesamt: 

LRA Bestand 180.000 

Verwaltungsreform 272.000 452.000 



FB_130 Informationstechnik & EDV 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben FB_130 452.000 0 217.600 343.797 0 0 

Einnahmen FB_130 262.500 1.000 0 261.000 0 

Zuschussbedarf 189.500 216.600 343.797 0 0 

Überschuss 0 0 0 261.000 0


2.0200 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb b. beweglichen Sachen d. Anlagever 5.000 0 0 7.237 140 


UA 0610 Eigene Verwaltungsgebäude in Freiburg 

2.0610 001 Inhausverkabelung Verw.Gebäude Freib., Stadtstr. 

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 0 0 4.800 0 39.975 39.975 140 

940000 Erschließungskosten GD 0 0 0 20.000 20.000 20.000 140 

941000 Reine Baukosten GD 0 0 457.700 1.300.500 2.364.966 2.364.966 140 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 0 0 30.400 302.000 573.988 573.988 140 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen GD 0 0 7.000 35.000 90.928 90.928 140 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 499.900 1.657.500 3.089.857 3.089.857 

2.0610 002 Verwaltungsgebäude Freiburg, Ludwigstr. 23 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 2.000 0 140 

941000 

943000 

EDV-Verkabelung GD 0 0 0 0 418- 418- 140 

_______________________________________________________________ 

Baunebenkosten GD 0 0 0 0 2.954 2.954 140 

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 2.000 0 2.536 2.536 

2.0610 010 Verw.Gebäude Freibg.,Stadtstr. 2, 2a und 3 

935000 

935100 

Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 20.000 0 50.000 126.666 140 

_______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 140.000 0 96.000 0 140 



935000 Möblierung und Geräte 20.000 

935100 Erwerb von EDV-Geräten - zentral 90.000 

Erwerb von EDV-Geräten - Verwaltungsreform 50.000 

140.000 

UA 0611 Angemietete Verwaltungsgebäude in Freiburg 

2.0611 

935000 

001 Angemietete Verwaltungsgebäude Freiburg 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 280.000 0 0 0 280.000 0 140 

Ausgaben Maßnahme 001 280.000 0 0 0 280.000 0 


935000 Erwerb von Büromöbeln aufgrund 

der Verwaltungsreform 280.000 

UA 0612 Verwaltungsgebäude in Titisee-Neustadt 

2.0612 001 Umbau und Vernetzung Verw.Gebäude, Goethestr. 7 

941000 Reine Baukosten 280.000 175.000 0 0 455.000 0 140 

943000 

949000 

Baunebenkosten 35.000 5.000 0 0 40.000 0 140 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen 37.000 20.000 0 0 57.000 0 140 

Ausgaben Maßnahme 001 352.000 200.000 0 0 552.000 0 


941000 - Umbau und Vernetzung des Verwaltungsgebäudes 

949000 in Titisee-Neustadt, Goethestraße 7 

aufgrund der Verwaltungsreform 

2.0612 016 Verw.gebäude Titisee-n. Goethestr.7 

935000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 15.000 0 10.000 1.224 140 

_______________________________________________________________ 



935000 Möbel 15.000 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UA 0613 Verwaltungsgebäude in Müllheim 

2.0613 

941000 

001 Umbau und Vernetzung ehem. KMZ, Werderstr. 49 

_______________________________________________________________ 

Reine Baukosten 60.000 0 0 0 60.000 0 140 



941000 Umbau und Vernetzung des ehem. KMZ 

in Müllheim, Werderstraße 49 

aufgrund der Verwaltungsreform 60.000 

2.0613 012 Verwaltungsgebäude Müllheim, Bismarckstraße 3 

935000 Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 10.000 0 10.000 3.916 140 

_______________________________________________________________ 



935000 Möbel 10.000 

UA 0614 Verwaltungsgebäude 


2.0614 001 Neubau Verw.Gebäude, Freiburg, Stadtr. 3 

932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 3.017.256 3.017.256 140 

940000 Erschließungskosten GD 0 0 0 0 76.372 76.372 140 

941000 Reine Baukosten GD 757.000 0 4.550.000 926.913 6.624.161 5.867.161 140 

942000 Kosten der Außenanlagen GD 100.000 0 80.000 4.117 184.117 84.117 140 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 103.100 0 131.000 41.970 1.420.426 1.317.260 140 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen GD 34.000 0 89.000 27.000 222.668 188.668 140 

Ausgaben Maßnahme 001 994.100 0 4.850.000 1.000.000 11.545.000 10.550.834 



2.0619 001 LRA-Tiefgarage, Stadtstr. 

930000 

935000 

Beteiligungen, Kapitaleinlagen 12.800 0 12.800 12.782 140 

_______________________________________________________________ 




930000 Erwerb von Geschäftsanteilen 

bei der Baugenossenschaft Freiburg, 

jetzt Bauverein Breisgau e. G., Freiburg 

(Bau von Wohnungen mit Mieterbenennungsrechten 

für das 

Rosmannkrankenhaus Breisach) 12.800 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 0620 Kraftfahrzeughaltung 

2.0620 

345000 

013 Kraftfahrzeughaltung 

_______________________________________________________________ 

Einn.aus der Veräussserung v. bew.Verm. 0 0 30.860 140 


935000 _______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 493 140 

Ausgaben Maßnahme 013 0 0 0 493 0 0









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 0630 Druckerei 

2.0630 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 0631 Poststelle 

2.0631 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagever 0 0 0 662 140 


UA 0633 Registratur 

2.0633 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 10.000 0 80.000 566 140 

Ausgaben Maßnahme 001 10.000 0 80.000 566 0 0 

UA 0634 Telefonzentrale/Info 

2.0634 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 318 140 



2.0640 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 0840 Kantinenbetrieb und Sitzungsbetreuung 


2.0840 

935000 

001 Laufender Kantinenbetrieb und Sitzungsbetreuung 

_______________________________________________________________ 



UA 5110 Beteiligung Helios Kliniken 


2.5110 

932000 

001 Beteiligung Helios-klin. Breisgau-hochschwarzwald 

_______________________________________________________________ 

Erwerb von Grundstücken 0 0 0 24.577- 140 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 24.577- 0 0 

Ausgaben FB_140 1.898.900 200.000 5.610.700 2.796.955 15.529.393 13.643.227 

Einnahmen FB_140 0 0 30.860 0 0 

Zuschussbedarf 1.898.900 5.610.700 2.766.095 15.529.393 13.643.227 


UA 2000 Schulen & Gebäudemanagement 

(FB 150) 

2.2000 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 2.500 0 0 4.271 150 


UA 2010 Allgemeine 


2.2010 

345000 

001 Allgemeine Beschaffungen 

_______________________________________________________________ 



935000 _______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 15.000 0 36.200 23.136 150 



935000 Ersatzbeschaffung Schulnetz 

Breisgau-Hochschwarzwald, 

Netzwerk-Komponenten 15.000 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 2300 Kreisgymnasium Hochschwarzwald 


2.2300 

935000 

210 Gebäude d.Kreisgymnasiums Hochschw. T.-Neustadt 

_______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d.Anl.verm. 12.900 0 13.900 12.746 150 


UA 2301 Martin-Schongauer- 


2.2301 

361000 

002 Erweiterung des Gymnasium 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 400.000 200.000- 150 

Einnahmen Maßnahme 002 0 400.000 200.000- 0 0 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 0 0 0 7.359 55.359 55.359 150 

940000 Erschließungskosten GD 0 0 0 1.933 28.933 28.933 150 

941000 Reine Baukosten GD 0 0 0 278.776 741.776 741.776 150 

942000 Außenanlagen GD 0 0 0 9.856 24.856 24.856 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 0 0 0 35.632- 31.368 31.368 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen GD 0 0 0 4.424 24.424 24.424 150 

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 266.716 906.716 906.716 

2.2301 

941000 

003 Gebäude 

_______________________________________________________________ 

Baukosten 0 0 0 0 22.545 22.545 150 

Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 0 22.545 22.545 

2.2301 211 Gebäude des Martin-Schongauer-Gymnasiums Breisach 

935000 

935100 

Erwerb von bewegl. Sachen d.Anl. Verm. 16.500 0 22.600 12.381 150 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - EDV Sond 5.000 0 0 0 150 

Ausgaben Maßnahme 211 21.500 0 22.600 12.381 0 0









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 2302 Albert-Schweitzer-Gymn.m. 


2.2302 003 Außensanierung 

941000 Reine Baukosten 0 0 0 0 1.850.000 0 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten 0 0 0 0 150.000 25.565 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen 0 0 0 0 100.000 10.393 150 

Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 0 2.100.000 35.958 

2.2302 213 Albert-Schweitzer-Gymn.m. Hauptschule Gundelfingen 

361200 

362000 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land IZBB 29.000 0 0 150 

_______________________________________________________________ 

Zuweisung der Gemeinde Gundelfingen 4.100 2.700 3.034 150 


935000 Erwerb von bewegl. Sachen d.Anl. Verm. 50.400 0 18.400 17.787 150 

935100 Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - EDV Sond 3.000 0 0 0 150 

982000 Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 0 484 484 150 

_______________________________________________________________ 


UA 2303 Marie-Curie-Gymn. mit 


2.2303 

362000 

001 EDV-Sondermaßnahmen 

_______________________________________________________________ 

Zuw. Gemeinde Kirchzarten EDV-Sonderm. 0 16.900 0 150 

Einnahmen Maßnahme 001 0 16.900 0 0 0 

935000 EDV Sondermaßn.Hard-und Software 0 0 31.000 0 39.732 39.732 150 

941000 Reine Baukosten 0 0 0 0 92.332 92.332 150 

943000 

949000 


_______________________________________________________________ 


Ausgaben Maßnahme 001 0 0 31.000 0 151.689 151.689 

2.2303 006 Generalsanierung Schulzentrum Kirchzarten 

361000 

362000 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 230.000 0 0 423.000 0 150 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse v.Gden u.GV. 565.800 124.500 90.000 3.770.337 338.437 150 

Einnahmen Maßnahme 006 795.800 124.500 90.000 4.193.337 338.437 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 40.000 0 0 2.180 500.000 2.180 150 

940000 Erschließung GD 0 0 0 0 70.000 0 150 

941000 Reine Baukosten GD 1.110.000 1.330.000 210.000 150.000 5.300.000 361.369 150 

942000 Aussenanlagen GD 75.000 0 0 0 230.000 0 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 230.000 0 19.000 2.180- 1.400.000 269.078 150 

_______________________________________________________________ 


Ausgaben Maßnahme 006 1.505.000 1.330.000 249.000 180.000 7.817.000 711.258 

2.2303 

362000 

215 Marie-Curie-Gymnasium im Schulzentrum Kirchzarten 

_______________________________________________________________ 

Zuweisung der Gemeinde Kirchzarten 14.400 14.500 9.500 150 


935000 _______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d.Anl.Verm UD 26.000 0 26.600 25.972 150 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 2304 Markgräfler-Gymnasium Müllheim 

2.2304 004 EDV Sondermaßnahmen 

935000 Hard- und Software 0 0 0 17.932 11.904 11.904 150 

941000 

943000 

Baukosten 0 0 0 0 1.696 1.696 150 

_______________________________________________________________ 



2.2304 

361000 

005 Sanierung Markgräfler-Gymnasium Müllheim 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 297.000 0 256.000 553.000 256.000 150 

Einnahmen Maßnahme 005 297.000 0 256.000 553.000 256.000 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 0 0 0 200.000 362.443 362.443 150 

941000 Reine Baukosten GD 0 0 0 1.818.700 4.415.771 4.415.771 150 

942000 Aussenanlagen GD 0 0 0 100.000 100.000 100.000 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 0 0 0 390.763 778.996 778.996 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen GD 0 0 0 162.237 496.741 496.741 150 

Ausgaben Maßnahme 005 0 0 0 2.671.700 6.153.951 6.153.951 

2.2304 

361000 

006 Umbau der alten Bibliothek 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 191.000 0 0 150 

Einnahmen Maßnahme 006 191.000 0 0 0 0 

941000 Baukosten 0 0 0 0 191.162 191.162 150 

943000 

949000 


_______________________________________________________________ 



2.2304 

982000 

007 Sanierung B-Bau Markgräfler-Gymnasium Müllheim 

_______________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 250.000 250.000 250.000 150 


2.2304 219 Gebäude des Markgräfler-Gymnasiums Müllheim 

935000 

935100 

Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.Verm. 24.500 0 23.000 28.870 150 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. AV - EDV-Sond 26.000 0 0 0 150 


UA 2305 Faust-Gymnasium Staufen 

2.2305 

361200 

003 Faust-Gymnasium Staufen - Cafeteria - 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land IZBB 87.000 450.000 0 150 

Einnahmen Maßnahme 003 87.000 450.000 0 0 0 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 10.000 0 55.000 0 65.000 55.000 150 

941000 Reine Baukosten GD 61.000 0 400.000 0 491.000 430.000 150 

942000 Aussenanlagen GD 19.000 0 20.000 0 39.000 20.000 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 5.000 0 14.000 47.000 86.000 81.000 150 

_______________________________________________________________ 


Ausgaben Maßnahme 003 99.000 0 500.000 50.000 710.000 611.000 

2.2305 

935000 

220 Gebäude des Faustgymnasiums Staufen 

_______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d Anl.Verm. 22.200 0 22.200 22.033 150 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 2306 Kreisgymnasium 

Bad Krozingen 

2.2306 

361000 

002 Neubau Kreisgymnasium Bad Krozingen 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 0 0 641.000 150 


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 0 0 138.112 138.112 150 

940000 Erschließungskosten 0 0 0 0 103.942- 103.942- 150 

941000 Reine Baukosten 0 0 0 31.520 54.406- 54.406- 150 

942000 

943000 

Kosten der Außenanlagen 0 0 0 1.932 216.347- 216.347- 150 

_______________________________________________________________ 

Baunebenkosten 0 0 0 33.452- 128.334- 128.334- 150 

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 0 364.917- 364.917- 

2.2306 

935000 

004 Gebäude d.Kreisgymnasiums Bad Krozingen 

_______________________________________________________________ 



2.2306 

982000 

005 Neubau einer Schul- und Vereinssportanlage 

_______________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 174.600 174.600 174.600 150 


2.2306 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 49.000 0 0 0 150 

Ausgaben Maßnahme 006 49.000 0 0 0 0 0 

UA 2308 Kreisgymnasium Neuenburg 

2.2308 001 Neubau Gymnasium Neuenburg 

361000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 900.000 3.000.000 0 3.900.000 3.000.000 150 

361200 

362000 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land IZBB 0 600.000 0 600.000 600.000 150 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zu-schüsse v.Gden u.GV. 511.200 511.200 0 1.022.400 511.200 150 

Einnahmen Maßnahme 001 1.411.200 4.111.200 0 5.522.400 4.111.200 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 1.400.100 300.000 55.000 2.839 1.758.000 57.839 150 

940000 Erschließungskosten GD 0 0 65.000 0 65.000 65.000 150 

941000 Reine Baukosten GD 1.210.000 200.000 5.900.000 690.000 8.000.000 6.590.000 150 

942000 Kosten der Außenanlagen GD 370.000 0 110.000 0 480.000 110.000 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 283.600 0 599.000 2.839- 2.160.000 1.876.324 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen GD 130.100 0 121.000 0 287.000 156.879 150 

Ausgaben Maßnahme 001 3.393.800 500.000 6.850.000 690.000 12.750.000 8.856.042 

2.2308 

362000 

002 Neubau einer Sporthalle beim Kreisgymnasium 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse v.Gden u.GV. 0 0 9.020 150 


943000 

949000 

Baunebenkosten 0 0 0 27.995 168.410 168.410 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen 0 0 0 3.302 3.302 3.302 150 


2.2308 

935000 

003 Gebäude des Kreisgymnasiums Neuenburg 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 5.400 0 5.200 0 25.600 5.200 150 

Ausgaben Maßnahme 003 5.400 0 5.200 0 25.600 5.200 

UA 2311 Cafeteria im Schulzentrum Gundelfingen 

2.2311 001 Cafeteria im Schulzentrum Gundelfingen 

361200 

362000 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land IZBB 434.700 0 0 625.500 0 150 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse v. Gden u. GV. 16.400 0 0 23.600 0 150 

Einnahmen Maßnahme 001 451.100 0 0 649.100 0 

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 36.000 0 0 0 86.000 0 150 

941000 Reine Baukosten 316.000 0 0 0 401.000 0 150 

942000 Kosten der Außenanlagen 25.000 0 0 0 55.000 0 150 

943000 Baunebenkosten 90.000 0 0 0 130.000 0 150 

949000 Hochbauleistungen 16.000 0 0 0 23.000 0 150 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 483.000 0 0 0 695.000 0









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 2400 Gewerbeschule Breisach m. 


2.2400 001 Erwerb und Umbau eines Konversionsgebäudes in Br. 

347000 

361000 

Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 2.000 150 

_______________________________________________________________ 



932000 Erwerb von Grundstücken GD 0 0 0 0 51.129- 51.129- 150 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 0 0 61.850 61.850 150 

935100 Erwerb. v. bewegl. Anlageverm. ZIBS 0 0 0 0 15.344 15.344 150 

940000 Erschließungskosten GD 0 0 0 0 179.912- 179.912- 150 

941000 Reine Baukosten GD 0 0 0 592- 620.099 620.099 150 

942000 Kosten der Außenanlagen GD 0 0 0 0 111.394 111.394 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 0 0 0 592 44.005 44.005 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen GD 0 0 0 0 86.618 86.618 150 


2.2400 002 EDV-Sondermaßnahmen 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 36.000 49.365 113.586 113.586 150 

941000 Reine Baukosten 0 0 0 65.000 130.050 130.050 150 

943000 

949000 


_______________________________________________________________ 


Ausgaben Maßnahme 002 0 0 36.000 131.365 278.482 278.482 

2.2400 

935000 

224 Gebäude der Gewerbeschule Breisach 

_______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d.Anl.verm. 55.600 0 55.000 254.625 150 


UA 2401 Hans-Thoma-Schule Titisee 

-Neustadt 

2.2401 001 Gebäude der Kaufm.- u.Hauswirtschaftl. Abteilung 

935000 

935100 

Erw.v.bew.Sachen des Anl.verm. -Kaufm.Sch 11.300 0 17.400 7.341 150 

_______________________________________________________________ 

Erw.v.bew.Sachen des Anl.Verm. -Hausw.Sch 2.800 0 9.400 10.191 150 


2.2401 226 Gebäude der Gewerblichen Abteilung 

935000 

935200 

Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl.Verm. 35.500 0 36.800 32.322 150 

_______________________________________________________________ 



UA 2402 Georg-Kerschensteiner- 


2.2402 001 Abteilung Hauswirtschaft Umbau / Sanierung 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 0 0 50.000 0 150 

941000 Reine Baukosten 0 0 0 0 560.000 0 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten 0 0 0 0 150.000 0 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen 0 0 0 0 78.000 0 150 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 0 838.000 0 

2.2402 003 EDV Sondermassnahmen 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 0 10.627 58.937 58.937 150 

941000 Reine Baukosten 0 0 0 75.000 138.546 138.546 150 

943000 

949000 


_______________________________________________________________ 



2.2402 228 Gebäude d. Georg-Kerschensteiner-Schule Müllheim 

935000 Erwerb von bewegl. Sachen 64.800 0 64.100 64.439 150 

935100 

935300 

Erwerb von bewegl. Sachen -Hausw.Abt.- 2.300 0 17.500 2.320 150 

_______________________________________________________________ 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 2412 Kaufm.Schulen u. Wirtschafts- 


2.2412 001 EDV Sondermassnahmen 

935000 Hard- und Software 23.500 0 27.000 0 47.287 23.787 150 

941000 Baukosten 0 0 0 0 19.125 19.125 150 

943000 

949000 


_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen 0 0 0 0 861 861 150 

Ausgaben Maßnahme 001 23.500 0 27.000 0 69.055 45.555 

2.2412 

361000 

002 Einrichtung einer Übungsfirma 

_______________________________________________________________ 



935000 _______________________________________________________________ 



2.2412 

935000 

231 Gebäude der Kaufmännischen Schulen Müllheim 

_______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl. Verm. 22.000 0 30.100 15.939 150 


UA 2500 Fachschule für 


2.2500 

935000 

238 Gebäude d. Fachschule für Landwirtschaft Freiburg 

_______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d.Anl.Verm. 1.800 0 1.900 1.353 150 


UA 2710 Schule Günterstal 


2.2710 

982000 

003 Richard-Mittermaier-Schule/Lycée Turenne 

_______________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 17.000- 252.068- 252.068- 150 

Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 17.000- 252.068- 252.068- 

2.2710 

982000 

004 Schule Günterstal/ Deckensanierung 

_______________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 292.500 0 0 0 292.500 0 150 


UA 2712 Malteserschloß-Schule 


2.2712 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d. Anlageverm 7.000 0 26.000 0 150 


2.2712 

367100 

241 Gebäude der Malteserschloss-Schule Heitersheim 

_______________________________________________________________ 

Zuw.u.zusch.v.übrig. Bereich (Spenden) 0 0 973 973 973 150 


935000 _______________________________________________________________ 

Erwerb von bewegl. Sachen d. Anl. Verm. 5.000 0 6.000 15.628 150 


UA 2713 Kindergarten für Geistig- 


2.2713 

982000 

001 Neubau Sonderschulkinderg. f..geistb.Kind.Heitersh 

_______________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 2.501 49.982- 49.982- 150 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 2.501 49.982- 49.982-

UA 2930 Schülerwohnheime (Internat) 


2.2930 

346000 

002 Nutzungskonzept Altbau Internat Breisach 

_______________________________________________________________ 

Ersatzleist.f. Sach-schäden d. Anlageverm 0 0 0 11.100 11.100 150 

Einnahmen Maßnahme 002 0 0 0 11.100 11.100 

940000 Erschließungskosten GD 0 0 0 7.000- 0 0 150 

941000 Reine Baukosten GD 0 0 0 176.478- 26.522 26.522 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 0 0 0 25.109 90.866 90.866 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen GD 0 0 0 3.277- 23.530 23.530 150 

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 161.645- 140.919 140.919 

2.2930 

935000 

243 Gebäude des Schülerwohnheims (Internat) Breisach 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 80.000 0 2.500 0 150 


UA 2941 Pauschale Zuweisungen für 


2.2941 

361000 

001 Pauschale Zuweisungen für Sportstättenbau § 16 FAG 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 59.200 69.500 67.906 150 


361000 8.001 Vollzeitschüler * 6,80 EURO = 54.407 EURO 

1.4.24 Teilzeitschüler * 3,40 EURO = 4.842 EURO 

59.249 EURO 59.200 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 2950 Kreismedienzentrum Freiburg 

2.2950 

362000 


_______________________________________________________________ 

Zuweisung von der Stadt Freiburg 8.100 4.600 6.000 150 


935000 Erw.v.bew.Sachen des Anlagevermögens 16.500 0 7.000 8.989 150 

982000 Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 3.636 5.402 5.402 150 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 242 16.500 0 7.000 12.625 5.402 5.402 



2.2951 

935000 

246 Ehem.Kreismedienzentrum Frbg. ASt. Titisee-Neust. 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 5.000 7.912 150 

Ausgaben Maßnahme 246 0 0 5.000 7.912 0 0 



2.2952 

935000 

247 Ehem. Kreismedienzentrum Freiburg ASt. Müllheim 

_______________________________________________________________ 



UA 2961 Sporthalle Breisach 

2.2961 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 2962 Sporthalle Gundelfingen 

2.2962 

362000 


_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse v.Gden u.GV. 300 400 400 150 


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 2.000 0 2.000 0 150 

982000 Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 0 300 150 

_______________________________________________________________ 


UA 2963 Sporthalle Kirchzarten 

2.2963 

362000 


_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse v.Gden u.GV. 1.100 1.000 1.100 150 


935000 _______________________________________________________________ 



UA 2964 Sporthalle Staufen 

2.2964 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 2965 Sporthalle der beruflichen Schulen Müllheim 

2.2965 

935000 

001 Sporthalle Berufliche Schulen Müllheim 

_______________________________________________________________ 



UA 2967 Gemeinschaftshaus im 


2.2967 003 Umbau Kreismedienzentrum für schulische Nutzung 

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 6.000 0 0 0 6.000 0 150 

941000 Umbau Erweiterung 79.000 0 0 0 79.000 0 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten 8.000 0 0 0 8.000 0 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen 17.000 0 0 0 17.000 0 150 



941000 - Umbau Kreismdienzentrum Titisee-Neustadt 

949000 für schulische Nutzung (Allmendschule) 

aufgrund der Verwaltungsreform 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2967 244 Gemeinschaftshaus im Schulzentrum Titisee-Neust. 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 2.000 0 3.000 4.973 150 

_______________________________________________________________ 


UA 2968 Sporthalle mit Gymnastikhalle 


2.2968 245 Hallenbad und Sporthalle im Gemeinschaftshaus 

935000 

943000 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 0 1.500 150 

_______________________________________________________________ 


Ausgaben Maßnahme 245 0 0 0 1.500 2.137 2.137









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 2969 Hallenbad im Martin-Schongauer- 


2.2969 

935000 

001 Hallenbad im Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 1.000 0 500 0 150 


UA 2971 Sporthalle Müllheim 

2.2971 001 Sporthalle Müllheim - Neubau/Sanierung alte Halle 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. GD 0 0 0 0 50.000 0 150 

941000 Reine Baukosten GD 0 0 0 0 1.500.000 0 150 

942000 Kosten der Aussenanlagen GD 0 0 0 0 50.000 0 150 

943000 

949000 

Baunebenkosten GD 0 0 0 483- 400.000 199.486 150 

_______________________________________________________________ 

Hochbauleistungen GD 0 0 0 483 100.000 514 150 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 0 2.100.000 200.000 

UA 3210 Kreisarchivar 

2.3210 

935000 

001 Beschaffung von Archivgut durch den Kreisarchivar 

_______________________________________________________________ 



UA 3520 Öffentliche Bücherei Titisee-Neustadt 

2.3520 313 Öffentl.Bücherei Titisee-Neustadt 

345000 

362000 


_______________________________________________________________ 

Anteil der Stadt Titisee-Neustadt 500 500 1.773 150 


935000 _______________________________________________________________ 



UA 3521 Öffentliche Bücherei Breisach a.Rh. 

2.3521 

362000 

001 Öffentliche Bücherei Breisach am Rhein 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zuschüsse v.Gden u.GV. 500 500 1.081 150 


935000 _______________________________________________________________ 



UA 3522 Öffentliche Bücherei Gundelfingen 

2.3522 

362000 

317 Öffentliche Bücherei Gundelfingen 

_______________________________________________________________ 

Anteil der Gemeinde Gundelfingen 1.000 500 1.109 150 

Einnahmen Maßnahme 317 1.000 500 1.109 0 0 

935000 _______________________________________________________________ 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 3523 Öffentliche Bücherei Kirchzarten 

2.3523 

362000 

314 Öffentliche Bücherei Kirchzarten 

_______________________________________________________________ 

Anteil der Gemeinde Kirchzarten 500 500 8.132 150 


935000 _______________________________________________________________ 



UA 3524 Öffentliche Bücherei Müllheim 

2.3524 

982000 

002 EDV-Ausstattung 

_______________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 500 0 0 545 150 


UA 3525 Öffentliche Bücherei Staufen 

2.3525 

362000 

318 Öffentliche Bücherei Staufen 

_______________________________________________________________ 

Anteil der Stadt Staufen 500 500 778 150 


935000 _______________________________________________________________ 



UA 3527 Öffentliche Bücherei Bad Krozingen 

2.3527 

982000 

001 Öffentliche Bücherei Bad Krozingen 

_______________________________________________________________ 

Zuw.u.zuschüsse an Gden. u. Gde.Verb. 500 0 500 4.440 150 


UA 5500 Förderung des Sports 

2.5500 

982000 

003 Sanierung Freisportanlage Kirchzarten 

_______________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 0 0 14.000 0 150 

Ausgaben Maßnahme 003 0 0 14.000 0 0 0 

UA 6010 Hochbau 

(ehem. FB 114)) 

2.6010 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_150 6.550.800 1.830.000 8.192.800 5.138.300 36.271.229 19.229.087 

Einnahmen FB_150 3.352.300 5.197.800 1.143.261 10.929.910 4.717.710 

Zuschussbedarf 3.198.500 2.995.000 3.995.039 25.341.319 14.511.377 

Überschuss 0 0 0 0 0 

Ausgaben FB_160 0 0 0 0 0 0 






FB_170 ÖPNV 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 1114 ÖPNV (FB 170) 

2.1114 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 0 0 0 698 170 


UA 7920 Förderung des öffentl. 


2.7920 

983000 

001 Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen an Zweckverbände 1.150.000 0 1.000.000 61.557- 170 

Ausgaben Maßnahme 001 1.150.000 0 1.000.000 61.557- 0 0 

Ausgaben FB_170 1.150.000 0 1.000.000 60.858- 0 0 


Zuschussbedarf 1.150.000 1.000.000 0 0 0 

Überschuss 0 0 60.858 0 0 

Ausgaben DEZERNAT_1 11.492.800 2.030.000 18.526.700 9.578.685 51.800.622 32.872.314 

Einnahmen DEZERNAT_1 12.126.700 13.632.200 9.851.262 11.190.910 4.717.710 

Zuschussbedarf 0 4.894.500 0 40.609.712 28.154.604 

Überschuss 633.900 0 272.577 0 0




210 Sozialhilfe S. 443 

220 Sozialer Dienst S. 444 

230 Wohngeld & Grundsicherung S. 445 

240 Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz S. 446 

250 Kinder- & Jugendhilfe S. 447 

270 Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule S. 448










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 4000 Sozialhilfe (FB 210) 

2.4000 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 4320 Kreisalten- und Pflegeheim Kirchzarten 

2.4320 

330000 

001 Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchzarten 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen aus dem Verkauf von Beteiligung 0 5.100.000 0 210 

Einnahmen Maßnahme 001 0 5.100.000 0 0 0 

Ausgaben FB_210 0 0 0 5.925 0 0 

Einnahmen FB_210 0 5.100.000 0 0 0 


Überschuss 0 5.100.000 0 0 0




UA 4006 Sozialer Dienst (FB 220) 

2.4006 

935000 

001 Sozialer Dienst Fb 220 

_______________________________________________________________ 




935000 1 Rolltürenschrank GU Kirchzarten 1.500 

Fax mit Kopierer fpr GÜ Müllheim 300 

3 Lehnen für Stühle 400 

Alternative Software zu Lotus notes 6000 

(wird nicht mehr von KIVBF gepflegt) 8.200 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 4322 Altenpflegeheime 

2.4322 001 Förderung der Altenpflegeheime 

987200 Inv.zusch.Altenpflegeheim Ehrenkirchen 150.000 0 0 0 627.000 0 220 

987400 Inv.zusch. Altenpflegeheim Breisach 180.000 0 0 0 743.000 0 220 

987500 Zusch. Haus St.Raphael Titisee-Neustadt 0 0 0 53.039- 74.426 74.426 220 

987600 Inv.Zuschuss Altenpflegeheim Haus Ulrika 0 0 0 0 97.970 97.970 220 

987700 

987800 

Inv.Zuschuss ev.soz. Werk/Umw.Krhs.Sulzb. 0 0 0 0 57.776 57.776 220 

_______________________________________________________________ 

Inv.Zusch.Altersheim St.Martin Löffingen 0 0 0 0 118.900 118.900 220 

Ausgaben Maßnahme 001 330.000 0 0 53.039- 1.719.072 349.072 

Ausgaben FB_220 338.200 0 2.000 52.836- 1.719.072 349.072 


Zuschussbedarf 338.200 2.000 0 1.719.072 349.072 

Überschuss 0 0 52.836 0 0










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 4008 Wohngeld & Grundsicherung (FB 230) 

2.4008 

935000 

001 Wohngeld FB 230 

_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_230 0 0 0 1.249 0 0 




UA 4360 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG (FB 240) 

2.4360 001 Beschaffungen 

935000 

935100 


_______________________________________________________________ 




935100 Anschaffungen > 410 Euro für GU 

(z. B. Möbel, Waschmaschinen, Herde etc.) 38.000 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben FB_240 48.000 0 10.000 8.757 0 0 




Ausgaben 01_SOZIALES 386.200 0 12.000 36.905- 1.719.072 349.072 

Einnahmen 01_SOZIALES 0 5.100.000 0 0 0 

Zuschussbedarf 386.200 0 0 1.719.072 349.072 

Überschuss 0 5.088.000 36.905 0 0










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 4070 Kinder- & Jugendhilfe (FB 250) 

2.4070 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 30.400 0 250 


UA 4071 Jugendarbeit u. Jugendhilfeplanung 

2.4071 

935000 

001 Jugendarbeit u.Hilfeplanung, Suchthilfe 

_______________________________________________________________ 



UA 4073 Wirtschaftliche Jugendhilfe, BaföG 

2.4073 

935000 

001 wirtschaftl. Jugenhilfe, Bafög 

_______________________________________________________________ 



UA 4074 Allg.Sozialer Dienst, Adoptionen 

2.4074 

935000 

001 Allg.Sozialdienst, Adoptionen 

_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 0 913- 250 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 913- 0 0 

Ausgaben FB_250 0 0 30.400 6.470 0 0 


Zuschussbedarf 0 30.400 6.470 0 0 


Ausgaben FB_260 0 0 0 0 0 0 






2.4651 

935000 


_______________________________________________________________ 




935000 1 Laptop mit Software für Arbeit außerhalb 

der EB (z. B. in Schulen); 1 Beamer 5.000 

UA 4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im FB 270) 

2.4654 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 800 0 0 0 270 



935000 Klientenprogramm f. Schulpsychologische 

Beratungsstelle 800 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben FB_270 5.800 0 0 1.666 0 0 




Ausgaben 02_JUGEND 5.800 0 30.400 8.136 0 0 

Einnahmen 02_JUGEND 0 0 0 0 0 



Ausgaben DEZERNAT_2 392.000 0 42.400 28.769- 1.719.072 349.072 

Einnahmen DEZERNAT_2 0 5.100.000 0 0 0 

Zuschussbedarf 392.000 0 0 1.719.072 349.072 

Überschuss 0 5.057.600 28.769 0 0




310 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung S. 451 

320 Gesundheitsschutz S. 452 

330 Psychosoziale & psychiatrische Dienste S. 453 

340 Kinder- & jugendärztlicher Dienst S. 454









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 5010 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung 

(FB 310) 

2.5010 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_310 0 0 4.000 6.265 0 0 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 5020 Gesundheitsschutz 

(FB 320) 

2.5020 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_320 0 0 4.000 6.937 0 0 






FB_330 Psychosoziale & psychiatrische Dienste 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 5030 Psychosoziale & psychiatrische Dienste 

(FB 330) 

2.5030 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_330 0 0 0 1.266 0 0 






FB_340 Kinder- & jugendärztlicher Dienst 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 5040 Kinder- & jugendärztlicher Dienst 

(FB 340) 

2.5040 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_340 0 0 7.200 8.210 0 0 




Ausgaben FB_350 0 0 0 0 0 0 




Ausgaben FB_360 0 0 0 0 0 0 




Ausgaben FB_370 0 0 0 0 0 0 




Ausgaben FB_380 0 0 0 0 0 0 




Ausgaben DEZERNAT_3 0 0 15.200 22.678 0 0 

Einnahmen DEZERNAT_3 0 0 0 0 0 






410 Baurecht & Denkmalschutz S. 457 

420 Naturschutz S. 458 

430 Umweltrecht S. 459 

460 Brand- & Katastrophenschutz S. 460 

470 Verbraucherschutz S. 461 

480 Veterinärdienst S. 462

UA 6102 Bauleitplanung, Wohnungsbauförderung 


2.6102 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 6130 Baurecht & Denkmalschutz (FB 410) 

2.6130 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 0 0 4.400 0 410 



935000 Software-Update für Bauprogramm 4.400 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben FB_410 0 0 4.400 455 0 0 


Zuschussbedarf 0 4.400 455 0 0 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 1109 Naturschutz (FB 420) 

2.1109 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_420 0 0 0 4.577 0 0 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 1200 Altlasten (früher: Kanzlei/Controlling Dez. 5) 

2.1200 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 1201 Wasser (ehem. FB 511) 

2.1201 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 1202 Immissionsschutz, Abfall, 


2.1202 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 1210 Boden, Altlasten 

2.1210 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_430 0 0 2.700 3.463 0 0 




Ausgaben FB_440 0 0 0 0 0 0 




Ausgaben FB_450 0 0 0 0 0 0 




UA 1311 Förderung des 


2.1311 

361000 


_______________________________________________________________ 



935000 Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 7.000 0 29.000 69.000 460 

982000 Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb. 66.200 0 16.000 20.000 460 

982200 Zuweisung an die Stadt Freiburg 39.500 0 60.000 0 460 

_______________________________________________________________ 



935000 Ersatz Laptop in 3 GW-Meßtechnik 7.000 

982000 Zuschuss an Stadt Breisach für 

Drehleiter 66.200 

982200 Ersatzbeschaffung Leitstellengerät 

Atemluftkompressor 39.500 

UA 1330 Zentr. Atemschutzwerkstätte 

Eichstetten 

2.1330 

935000 


_______________________________________________________________ 




935000 Ersatz Werkzeugsätze, Ausstattung 4.000 

UA 1400 Brand- & Katastrophenschutz 

2.1400 001 Investitionsförderung für Katastrophenschutz 

935000 

935100 


_______________________________________________________________ 




935000 Beschaffung 4 Schnelleinsatzzelte 22.000 

Ersatzbeschaffung Führungsfahrzeug/ 

Leitfahrzeug 45.000 

67.000 

935100 Software für Schadstoffmessungen 6.000 

(4 Lizenzen) 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben FB_460 185.700 0 120.000 137.587 0 0 

Einnahmen FB_460 0 0 20.000 0 0 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 1101 Verbraucherschutz (FB 470) 

2.1101 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erw. v.bew.Sach.d. Anl.verm. 0 0 0 1.958 470 


UA 5461 Fleischhygiene (im FB 470) 

2.5461 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 0 0 1.100 0 470 


Ausgaben FB_470 0 0 1.100 1.958 0 0 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 5460 Veterinärdienst (FB 480) 

2.5460 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_480 0 0 0 6.777 0 0 




Ausgaben DEZERNAT_4 185.700 0 128.200 154.817 0 0 

Einnahmen DEZERNAT_4 0 0 20.000 0 0 






510 Forst S. 465 

530 Struktur- & Wirtschaftsförderung S. 466 

550 Vermessung & Geoinformation S. 467



FB_510 Forst 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 8550 Forst (FB 510) 

2.8550 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_510 2.000 0 0 0 0 0 


Zuschussbedarf 2.000 0 0 0 0 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 7800 Allgemeine Förderung der 


2.7800 

326000 

712 Allgemeine Förderung der Land-u. Forstwirtschaft 

_______________________________________________________________ 

Darl. Rückflüsse v. privaten Unternehmen 0 300 307 530 


UA 7860 Lehr- und Versuchsgarten 


2.7860 715 Lehr- u. Versuchsgarten Freiburg-Opfingen 

935000 

951000 


_______________________________________________________________ 

Erneuerung der Beregnungsanlage 0 0 2.500 2.107 530 


UA 7910 Struktur- & Wirtschaftsförderung (FB 530) 

2.7910 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_530 3.500 0 2.800 7.736 0 0 

Einnahmen FB_530 0 300 307 0 0 



Ausgaben FB_540 0 0 0 0 0 0 






FB_550 Vermessung & Geoinformation 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 6120 Vermessung & Geoinformation(FB 550) 

2.6120 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_550 7.000 0 0 0 0 0 




Ausgaben FB_580 0 0 0 0 0 0 




Ausgaben DEZERNAT_5 12.500 0 2.800 7.736 0 0 

Einnahmen DEZERNAT_5 0 300 307 0 0 






610 Ausländerbehörde S. 471 

620 Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft S. 472 

630 Kfz. - Zulassung S. 473 

640 Fahrerlaubnisse S. 474 

650 Ordnungswidrigkeiten S. 475 

660 Verkehrslenkung & Straßenverwaltung S. 476 

670 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb S. 477 

680 Straßenplanung & Bau S. 478

UA 1103 Ausländerbehörde (FB 610) 

2.1103 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erw. v. bew. Sachen d. Anl.Verm. 15.000 0 5.000 2.789 610 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

935000 neue Drucktechnik: 15.000 

Scanner, Digitalkamera, 

Tintenstrahldrucker 

Ausgaben FB_610 15.000 0 5.000 2.789 0 0 






FB_620 Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 1100 Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft (FB 620) 

2.1100 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erw. v. bew. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 7.735 620 


Ausgaben FB_620 0 0 0 7.735 0 0 




UA 1113 Kfz. - Zulassung (FB 630) 

2.1113 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.bew.Sachen d. Anl.verm. 5.200 0 4.000 33.136 630 



935000 Neuanschaffung von EDV Hard- und Software 5.200 



FB_630 Kfz. - Zulassung 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben FB_630 5.200 0 4.000 33.136 0 0 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 1112 Fahrerlaubnisse (FB 640) 

2.1112 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.bew.Sach.d. Anl.verm. 0 0 1.500 82.696 640 


Ausgaben FB_640 0 0 1.500 82.696 0 0 




UA 1115 Ordnungswidrigkeiten (FB 650) 

2.1115 

345000 


_______________________________________________________________ 

Veräusserung von bewegl. Sachen 0 0 10.000 650 


935000 _______________________________________________________________ 

Erwerb v.bew.Sach.d. Anl.verm. FB 615 21.000 0 6.000 16.190 650 



935000 Softwarelizenzen und Ersatzbeschaffung Hardware 21.000 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben FB_650 21.000 0 6.000 16.190 0 0 

Einnahmen FB_650 0 0 10.000 0 0 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 1111 Verkehrslenkung & Straßenverwaltung (FB 660) 

2.1111 

935000 


_______________________________________________________________ 

Erwerb v.bew.Sach.d. Anl.Verm. 0 0 700 3.877 660 


UA 6500 Kreisstraßen 

2.6500 611 Kreisstraßen 

361000 

361200 

Zuweisungen vom Land (§ 27 FAG) 1.005.000 977.900 1.629.000 660 

_______________________________________________________________ 

Investitionszuschuss nach § 25 FAG 880.000 794.100 811.000 660 

Einnahmen Maßnahme 611 1.885.000 1.772.000 2.440.000 0 0 

932000 Grunderwerb GD 260.000 0 180.000 140.000 660 

951000 Neueindeckung GD 440.000 0 440.000 464.801 660 

952000 Ausbau von Kreisstraßen (ua.) GD 1.185.000 400.000 1.152.000 1.835.199 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 611 1.885.000 400.000 1.772.000 2.440.000 0 0 


Grunderwerb Ausbau 

STR.-NR. MAßNAHME AUSGABEN AUSGABEN Davon EINNAHMEN 

HH-Stelle HH-Stelle Radwegebau HH-Stelle 

932000 952000 Ant. Spalte 3/4 361000 

1 2 3 4 5 6 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4900 Breitnau 700.000 150.000 490.000 

4903 Schwärzenbach, Vermessung 3. BA 50.000 40.000 

4928 Ihringen, Achkarren, Vermessung 1. BA 50.000 40.000 

4934 Feldkirch - K 4912 50.000 200.000 200.000 128.000 

4941 RW Ballrechten-Dottingen-Sulzburg Verm. 15.500 10.700 

4951 Scherzingen BÜ Vermessung 23.000 285.000 246.400 

4984 Müllheim/Vögisheim - Feldberg, RW. 2 BA 27.000 18.900 

4984 Auggen-Feldberg 20.000 14.000 

sonstiger Grunderwerb 24.500 17.000 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Summe: 260.000 1.185.000 350.000 1.005.000 

+ Verpflichtungsermächtigungen 400.000 

STR.-NR. NEUEINDECKUNG AUSGABEN 

HH-Stelle 

951000 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

4902 Unterschwärzenbach 100.000 

4917 Kanalzuschuss Gundelfingen 26.000 

4946 OD Müllheim 60.000 

4987 Neuhäusle - Glashütte 100.000 

4992 Friedenweiler-Kleineisenbach 1. BA 100.000 

4992 Kanalzuschuss Löffingen 54.000 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Summe: 440.000 

+ Verpflichtungsermächtigungen 0 

Ausgaben FB_660 1.885.000 400.000 1.772.700 2.443.876 0 0 

Einnahmen FB_660 1.885.000 1.772.000 2.440.000 0 0 



UA 6510 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb (FB 670) 

2.6510 

935000 


_______________________________________________________________ 



UA 6511 Straßenmeistereien 

2.6511 001 Beschaffungen 

345000 Veräußerung von bewegl. Sachen 10.000 0 0 10.000 0 670 

360000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund 66.000 0 0 66.000 0 670 

361200 Investitionszuschuss nach § 25 FAG 40.000 0 0 40.000 0 670 

361300 

362000 

Zuweisungen nach § 11 V FAG 150.000 0 0 150.000 0 670 

_______________________________________________________________ 

Zuweisungen und Zu-schüsse v.Gden u.GV. 134.000 0 0 134.000 0 670 

Einnahmen Maßnahme 001 400.000 0 0 400.000 0 

935000 _______________________________________________________________ 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermöge 400.000 0 0 0 400.000 0 670 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

935000 Fahrzeuge, Geräte und 

Maschinen 

(Verwaltungsreform) 400.000 

Ausgaben FB_670 401.500 0 0 0 400.000 0 

Einnahmen FB_670 400.000 0 0 400.000 0 





FB_680 Straßenplanung & Bau 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

UA 6520 Straßenplanung & Bau (FB 680) 

2.6520 

935000 


_______________________________________________________________ 



Ausgaben FB_680 1.000 0 0 0 0 0 




Ausgaben DEZERNAT_6 2.328.700 400.000 1.789.200 2.586.422 400.000 0 

Einnahmen DEZERNAT_6 2.285.000 1.772.000 2.450.000 400.000 0 



Ausgaben Gesamthaushalt 14.411.700 2.430.000 20.504.500 12.321.569 53.919.694 33.221.386 

Einnahmen Gesamthaushalt 14.411.700 20.504.500 12.321.569 11.590.910 4.717.710 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 0 0 42.328.784 28.503.676 


Stellenplan 2005

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2005 

Teil A: Beamte 

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

darunter Zahl der 

Zahl tatsächlich 

Laufbahngruppe und Besol- insge- mit ausge- Sonder- Leer- der besetzten Vermerke, Erläuterungen 

Amtsbezeichnung dungs- samt Zulage son- schlüssel stellen Stellen Stellen am 

gruppe dert 2004 30.06.2004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung - 

Landrat B 7 1,00 - 1,00 - - 1,00 1,00 

Höherer Dienst A 16 1,00 - - - - - - 

A 15 1,00 - - - - 2,00 2,00 

A 14 3,00 - - - - 4,00 3,00 

A 13 7,00 - - - - 6,00 6,00 1,0 ku in A 12 (UA 2000); FB 150 

13,00 - 1,00 - - 13,00 12,00 

Gehobener Dienst A 13 13,00 1,00 - - - 6,00 6,80 1,0 ku in A 11 (UA 1103) FB 630 

A 12 52,50 - - - - 25,00 21,60 1,0 ku in A 10 (UA 1100); FB 610 

A 11 71,55 - - - - 33,30 29,80 

A 10 70,20 - - - - 43,00 31,76 

A 9 19,15 - - - - 11,15 24,10 

nachrichtlich A 9 zA 1,00 - - - - 4,00 5,00 

227,40 - - - - 122,45 119,06 

Mittlerer Dienst A 9 26,00 6,00 - - - 13,00 12,25 

A 8 51,77 - - - - 23,70 22,55 

A 7 19,75 - - - - 7,50 6,00 

A 6 7,50 - - - - - - 

105,02 6,00 - - - 44,20 40,80 

Summe Teil A I 345,42 6,00 1,00 - - 179,65 171,86 

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Eigenbetrieb Abfallwirtschaft - 

Höherer Dienst A 15 1,00 - - - - 1,00 1,00 

1,00 - - - - 1,00 1,00 

Gehobener Dienst A 13 1,00 - - - - 1,00 0,00 

A 12 - - - - - - 1,00 

A 11 1,60 - - - - 1,60 1,60 

A 10 0,50 - - - - - - 

A 9 - - - - - 0,50 0,50 

3,10 - - - - 3,10 3,10 

Mittlerer Dienst A 8 1,00 - - - - 2,00 2,00 

A 7 1,00 - - - - 1,00 1,00 

2,00 - - - 3,00 3,00 

Summe Teil A II 6,10 - *6,10 - - 7,10 7,10 

Summe Teil A I und II 351,52 3,00 7,10 - - 186,75 178,96 

0,5 kw (UA 1201) FB 430 

1,0 ku in A 10 (UA 4070) FB 250


Teil B : Angestellte 



Zahl tatsächlich Vermerke, 

Ver- insge- mit ausge- Sonder- Leer- der besetzten Erläuterungen 

gütungs- samt Zulage son- schlüssel stellen Stellen Stellen am 

gruppe dert 2004 30.06.2004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


I b 5,92 - - - - 4,92 5,92 

II 9,56 - - - - 8,45 9,56 

III 14,80 - - - - 11,00 10,00 

IV a 32,17 - - - - 24,37 23,05 

IV b 56,31 - - - - 45,51 44,83 

V b 67,90 - - - - 24,80 24,90 

V c 78,36 - - - - 56,30 53,15 

VI b 86,30 - - - - 63,45 67,79 

VII 78,18 - - - - 57,75 51,94 

VIII 4,00 - - - - 4,10 4,10 

IX-X 2,50 - - - - - - 

Summe Teil B I 

davon entfallen auf 

Landratsamt 

436,00 - - - - 300,65 295,24 

I b 5,00 - - - - 4,00 5,00 

II 8,00 - - - - 7,00 8,00 

III 14,80 - - - - 11,00 10,00 

IV a 30,55 - - - - 22,75 21,43 

IV b 54,55 - - - - 44,25 43,57 

V b 45,50 - - - - 18,80 18,90 

V c 73,11 - - - - 51,05 47,15 

VI b 65,86 - - - - 43,45 47,18 

VII 73,28 - - - - 53,30 47,49 

VIII 3,50 - - - - 3,50 3,50 

IX-X 2,50 - - - - - - 

Summe 

Schulen und Kreismedienzentrum 

376,65 - - - - 259,10 252,22 

V b 2,00 - - - - 2,00 2,00 

V c 1,75 - - - - 2,75 2,75 

VI b 17,90 - - - - 19,50 18,86 

VII 2,70 - - - - 1,30 1,30 

VIII 0,50 - - - - 0,60 0,60 

Summe 

Sonstige Kreiseinrichtungen 

24,85 - - - - 26,15 25,51 

Öffentliche Büchereien, Ib 0,92 - - - - 0,92 0,92 

Erziehungsberatungsstelle, II 1,56 - - - - 1,45 1,56 

Obst- u. Versuchsgarten, IV a 1,62 - - - - 1,62 1,62 

Atemschutzwerkstatt IV b 1,26 - - - - 1,26 1,26 

Vb 2,90 - - - - 3,00 3,00 

Vc 1,75 1,75 1,50 

VI b 1,04 - - - - - 0,25 

VII 2,20 - - - - 3,15 3,15 

Summe 

Sonstige 

13,25 - - - - 13,15 13,26 

"Personalgestellungen" IV b 0,50 0,00 0,00 

(siehe Teil D) Vb 17,50 - - - - 1,00 1,00 

Vc 1,75 - - - - 0,75 1,75 

VI b 1,50 - - - - 0,50 1,50 

Summe 21,25 - - - - 2,25 4,25 


III 0,80 - - - - 0,80 0,80 

IV a 1,50 - - - - 1,30 1,30 

IV b 4,00 - - - - 3,00 3,00 

V b - - - - - 1,00 1,00 

V c 2,60 - - - - 1,60 1,60 

VI b 7,00 - - - - 5,00 4,00 

VII 4,90 - - - - 5,20 7,40 

Summe Teil B II 20,80 - - - - 17,90 19,10 

Summe Teil B I und II 456,80 - - - - 318,55 314,34


Teil C: Arbeiter 



Zahl tatsächlich Vermerke, 

Lohn- insge- mit ausge- Sonder- Leer- der besetzten Erläuterungen 

Gr. samt Zulage son- schlüssel stellen Stellen Stellen am 

dert 2004 30.06.2004 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


1 - 9 209,41 - - - - 48,50 48,73 

Summe Teil C I 209,41 - - - - 48,50 48,73 


Landratsamt 1 - 9 182,21 - - - - 19,00 19,00 einschl. Forstarbeiter 

Schulen und Kreismedienzentrum 1 - 9 24,60 - - - - 27,90 27,13 


öffentliche Büchereien 

Obst- u. Versuchsgarten 

Atemschutzwerkstatt 1 - 9 1,60 - - - - 1,60 1,60 

Sonstige 

"Personalgestellung" 

(siehe Teil D) 1 - 9 1,00 - - - - 0,00 1,00 


Summe Teil C II 1 - 9 0,00 - - - - 0,00 0,00 

Summe Teil C I und II 209,41 48,50 48,73


Gesamtzusammenstellung 

Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächlich 

2005 2004 besetzten Stellen am 

30.06.2004 


Beamte 341,42 175,65 166,86 

Beamte zur Anstellung 4,00 4,00 5,00 

Angestellte 436,00 300,65 295,24 

Arbeiter 209,41 48,50 48,73 

Zwischensumme Landkreis 

- ohne Sondervermögen- 


990,83 528,80 515,83 

Landratsamt 

Beamte 326,92 170,65 161,86 

Beamte zur Anstellung 4,00 4,00 5,00 

Angestellte 376,65 259,10 252,22 

Arbeiter 182,21 19,00 19,00 

889,78 452,75 438,08 

Schulen und Kreismedienzentrum 

Beamte 0,00 1,00 1,00 

Angestellte 24,85 26,15 25,51 

Arbeiter 24,60 27,90 27,13 

49,45 55,05 53,64 


Beamte 0,00 0,00 0,00 

Angestellte 13,25 13,15 13,26 

Arbeiter 1,60 1,60 1,60 

Sonstige 

("Personalgestellungen") 

14,85 14,75 14,86 

Beamte 14,50 4,00 4,00 

Angestellte 21,25 2,25 4,25 

Arbeiter 1,00 0,00 1,00 

36,75 6,25 9,25 


Beamte 6,10 7,10 7,10 

Angestellte 20,80 17,90 17,80 

Arbeiter 0,00 0,00 0,00 

26,90 25,00 24,90 

Zwischensumme Landkreis 

- Sondervermögen- 

26,90 25,00 24,90 

Summe Landkreis insgesamt 1.017,73 553,80 540,73 

Nachrichtlich aus Teil E 

Landesbedienstete (LRA alt Stand: 30.06.2004) 33,75 33,50 33,75 

Landesbedienstete höherer Dienst Verwaltungsreform 2005 39,00 0,00 0,00 

Ehrenbeamte 6,00 6,00 6,00 

Nachwuchskräfte 57,00 36,00 32,00 

Angestellte i.d. Fleischbeschau 34,00 35,00 34,00 

169,75 110,50 105,75 

1187,48 664,30 646,48


Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Dezernaten und Unterabschnitten 

Einzel- Land- Beamte 

plan Gliederungsplan rat Höherer Dienst 

Gehobener Dienst Mittlerer Dienst 

UAB B 7 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 Summe 

0000 

Verwaltungssteuerung 

Kreisorgane 

(Kreistag, Ausschüsse) 1,50 1,50 

0010 Verwaltungsführung 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,50 7,00 

0240 Pressestelle 0,50 0,50 

7911 

0280 

Grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit 1,00 0,60 1,60 

Rechnungsprüfung & 

Kommunalaufsicht 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 6,00 

0820 Personalrat 0,00 

0300 

Summen 16,60 

Dezernat 1 Finanzen und Verwaltung 

Fachbereich 110 - Finanzen - 

Finanzen 

Kreiskämmerei und 

Kreiskasse 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 3,50 1,00 1,00 14,50 

Fachbereich 120 - Personal - 

0220 Personal 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 6,00 

0650 

Fachbereich 130 - Informationstechnik & EDV 

Informationstechnik & 

EDV 1,00 2,00 1,00 4,00 

Fachbereich 140 - Organisation - 

0200 Organisation 1,00 0,20 1,00 2,00 1,00 3,00 8,20 

0610 

0611 

0612 

0616 

Eigene Gebäude 

Freiburg 0,00 

Mietgebäude 

Freiburg 0,00 

Gebäude 

Titisee-Neustadt 0,00 

Gebäude 

Staufen 0,00 

0620 Kraftfahrzeughaltung 0,00 

0630 Druckerei 0,00 

0631 Poststelle 0,00 

0633 Registratur 1,00 1,00 

0634 Telefonzentrale/Info 0,00 

0640 

0680 

Kanzlei 

Controlling Dezernat 1 0,70 0,70 

Versicherungen 

Sachschadenersatz 0,20 0,20 

0810 Arbeitssicherheit 0,00 

0840 

Kantinenbetrieb 

Sitzungsbetreuung 0,00 

Fachbereich 150 - Schulen & Gebäudemanagement - 

Schulen, Kultur, 

1) 

2000 Hochbau 

Kreisgymnasium 

2,00 1,00 1,00 1,00 2,20 7,20 

2300 Hochschwarzwald Titisee-Neustadt 

0,00 

2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

Martin-Schongauer 

Gymnasium Breisach a.Rh. 0,00 

Albert-Schweitzer-Gymn. 

Gundelfingen 0,00 

Marie-Curie-Gymnasium 

Kirchzarten 0,00 

Markgräfler-Gymnasium 

Müllheim 0,00 

Faust-Gymnasium 

Staufen 0,00



Einzel- Angestellte Arbeiter Gesamt- davon 

plan Gliederungsplan Vergütungsgruppe summe Verwaltungs- 

UAB I a I b II III IV a IV b V b V c VI b VII VIII IX-X Summe form 

0000 

Verwaltungssteuerung 

Kreisorgane 

(Kreistag, Ausschüsse) 0,00 1,50 

0010 Verwaltungsführung 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 11,00 1,50 

0240 Pressestelle 1,00 1,00 1,50 

7911 

0280 

Grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit 0,00 1,60 

Rechnungsprüfung & 

Kommunalaufsicht 0,50 0,50 6,50 

0820 Personalrat 2,00 2,00 2,00 1,00 

Summen 7,50 0,00 24,10 2,50 

Dezernat 1 Finanzen und Verwaltung 

0300 

Fachbereich 110 - Finanzen - 

Finanzen 

Kreiskämmerei und 

Kreiskasse 4,00 1,00 4,20 9,20 23,70 4,50 

Fachbereich 120 - Personal - 

0220 Personal 2,00 1,00 1,00 4,00 10,00 4,00 

0650 

Fachbereich 130 - Informationstechnik & EDV 

Informationstechnik & 

EDV 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 11,00 15,00 5,00 

Fachbereich 140 - Organisation - 

0200 Organisation 1,00 1,00 2,50 4,50 12,70 3,50 

0610 

0611 

0612 

0616 

Eigene Gebäude 

Freiburg 2,00 2,00 6,75 8,75 0,50 

Mietgebäude 

Freiburg 0,00 4,00 4,00 4,00 

Gebäude 

Titisee-Neustadt 1,00 1,00 0,75 1,75 0,75 

Gebäude 

Staufen 0,00 0,25 0,25 0,25 

0620 Kraftfahrzeughaltung 0,00 1,00 1,00 

0630 Druckerei 1,00 1,00 2,00 2,00 

0631 Poststelle 4,00 0,50 4,50 4,50 1,00 

0633 Registratur 2,00 2,50 4,50 5,50 

0634 Telefonzentrale/Info 0,16 2,00 1,40 3,56 3,56 

0640 

0680 

Kanzlei 

Controlling Dezernat 1 1,00 0,80 1,55 0,60 3,95 4,65 

Versicherungen 

Sachschadenersatz 0,00 0,20 

0810 Arbeitssicherheit 0,20 0,20 0,20 

0840 

Kantinenbetrieb 

Sitzungsbetreuung 0,00 1,75 1,75 

Fachbereich 150 - Schulen & Gebäudemanagement - 

Schulen, Kultur, 

2000 Hochbau - Fachbereich 


1,00 0,80 2,00 2,00 1,00 0,50 7,30 14,50 

2300 Hochschwarzwald Titisee-Neustadt 

1,00 1,00 1,00 2,00 

2301 

2302 

2303 

2304 

2305 

Martin-Schongauer 

Gymnasium Breisach a.Rh. 1,00 1,00 2,80 3,80 

Albert-Schweitzer-Gymn. 

Gundelfingen 1,15 1,15 2,50 3,65 

Marie-Curie-Gymnasium 

Kirchzarten 1,00 1,00 1,50 2,50 

Markgräfler-Gymnasium 

Müllheim 0,90 0,60 1,50 1,00 2,50 

Faust-Gymnasium 

Staufen 1,40 1,40 2,50 3,90







2306 


Bad Krozingen 0,00 

2308 Kreisgymnasium Neuenburg 0,00 

2400 Gewerbeschule Breisach 0,00 

2401 

2402 

2412 

2500 

2712 

Hans-Thoma-Schule 


Georg-Kerschensteiner- 

Schule Müllheim 0,00 

Kaufmännische Schulen u. 

Wirtschaftsgym. Müllheim 0,00 

Fachschule für 

Landwirtschaft 0,00 

Malteserschloßschule 

Heitersheim 0,00 

2930 Internat Breisach a.Rh. 0,00 

2950 


Freiburg 0,00 

2961 Sporthalle Breisach 0,00 

2962 Sporthalle Gundelfingen 0,00 

2963 Sporthalle Kirchzarten 0,00 

2964 Sporthalle Staufen 0,00 

2965 

2967 

2969 

Sporthalle berufliche 

Schulen Müllheim 0,00 

Gemeinschaftshaus im 

Schulzentrum Titisee-N. 0,00 

Hallenbad 

Martin-Schongauer- 

Gymnasium Breisach a.Rh. 0,00 

3210 Kreisarchivar 0,00 

3520 

3521 

3522 

3523 

3525 

Öffentliche Bücherei 



Breisach a.Rh. 0,00 


Gundelfingen 0,00 


Kirchzarten 0,00 


Staufen 0,00 

Fachbereich 160 - Schulaufsicht & Bildung - 

2040 Schulaufsicht & Bildung 1,00 1,00 

Fachbereich 170 - ÖPNV - 

1114 ÖPNV 1,00 0,30 1,00 1,00 3,30 

Summen 46,10 

Dezernat 2 Soziales und Jugend 

Fachbereich 210 - Sozialhilfe - 

4000 Sozialhilfe 1,00 2,00 6,50 7,50 5,15 1,00 1,00 24,15 

4003 

Kanzlei 

Controlling Dezernat 2 0,00 

4080 Versicherungsamt 1,00 1,00 2,00 

Fachbereich 220 - Sozialer Dienst - 

4006 Sozialer Dienst 0,00 

4361 

Betreuung von Geduldeten 

und Asylbewerbern 0,00






2306 


Bad Krozingen 0,75 0,75 1,00 1,75 

2308 Kreisgymnasium Neuenburg 0,50 0,50 0,50 

2400 Gewerbeschule Breisach 1,70 1,70 1,50 3,20 

2401 

2402 

2412 

2500 

2712 

Hans-Thoma-Schule 

Titisee-Neustadt 2,00 2,00 2,00 4,00 

Georg-Kerschensteiner- 

Schule Müllheim 2,00 2,00 0,80 2,80 

Kaufmännische Schulen u. 

Wirtschaftsgym. Müllheim 0,50 0,80 1,30 0,80 2,10 

Fachschule für 

Landwirtschaft 0,00 0,50 0,50 

Malteserschloßschule 

Heitersheim 0,50 0,50 1,00 1,00 2,00 

2930 Internat Breisach a.Rh. 1,75 0,50 2,25 3,00 5,25 

2950 


Freiburg 2,00 3,50 0,80 6,30 6,30 

2961 Sporthalle Breisach 0,00 1,00 1,00 

2962 Sporthalle Gundelfingen 0,00 0,50 0,50 

2963 Sporthalle Kirchzarten 0,00 0,50 0,50 

2964 Sporthalle Staufen 0,00 0,50 0,50 

2965 

2967 

2969 

Sporthalle berufliche 

Schulen Müllheim 0,00 0,40 0,40 

Gemeinschaftshaus im 

Schulzentrum Titisee-N. 0,00 1,00 1,00 

Hallenbad 

Martin-Schongauer- 

Gymnasium Breisach a.Rh. 0,00 0,60 0,60 

3210 Kreisarchivar 1,00 1,00 1,00 

3520 

3521 

3522 

3523 

3525 


Titisee-Neustadt 0,70 0,50 1,20 1,20 


Breisach a.Rh. 0,50 0,50 0,50 1,50 0,10 1,60 


Gundelfingen 0,70 0,50 1,20 1,20 


Kirchzarten 0,70 0,40 1,10 1,10 


Staufen 0,80 0,30 1,10 1,10 

Fachbereich 160 - Schulaufsicht & Bildung - 

2040 Schulaufsicht & Bildung 2,00 2,00 3,00 3,00 

Fachbereich 170 - ÖPNV - 

1114 ÖPNV 1,00 1,00 4,30 

Summen 92,66 41,00 179,76 26,50 

Dezernat 2 Soziales und Jugend 

Fachbereich 210 - Sozialhilfe - 

4002 Sozialhilfe 1,00 2,30 3,30 27,45 

4003 

Kanzlei 


4080 Versicherungsamt 0,50 0,50 2,50 

Fachbereich 220 - Sozialer Dienst - 

4006 Sozialer Dienst 2,00 2,00 6,00 1,00 11,00 11,00 

4361 

Betreuung von Geduldeten 

und Asylbewerbern 4,50 4,50 4,50







4008 

Wohngeld & 

Grundsicherung 1,00 3,00 1,50 5,50 

4360 

Spätaussiedler & 

Asylbewerberleistungsgesetz 

1,00 0,50 1,00 2,50 

Fachbereich 250 - Kinder- & Jugendhilfe 2) 

4070 Kinder- & Jugendhilfe 2,00 2,00 2,00 6,00 

Fachbereich 260 - Unterhalt & Bafög - 

4072 Unterhalt & Bafög 1,00 0,80 3,70 1,00 1,00 3,50 11,00 

4651 

4654 

5010 

5011 

Fachbereich 270 - Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule 

Beratungsstelle für Eltern, 

Kinder und Jugendiche 0,00 

schulspychologische 

Beratungsstelle 0,00 

Summen 51,15 

Dezernat 3 Gesundheit und Versorgung 

Fachbereich 310 - Sozialmedizin & Gesundheitsförderung - 

Sozialmedizin & 

Gesundheitsförderung 0,50 1,00 1,50 

Kanzlei 


Fachbereich 320 - Gesundheitsschutz - 

5020 Gesundheitsschutz 1,00 1,00 3,00 5,00 

5030 

5040 

4010 

Fachbereich 330 - Psychosoziale & Psychiatrische Dienste - 

Psychosoziale & 

Psychiatrische Dienste 1,00 1,00 1,00 3,00 

Fachbereich 340 - Kinder- & Jugendärztlicher Dienst - 

Kinder- & 

Jugendärztlicher Dienst 0,00 

Fachbereich 350 -Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung - 

Kriegsopferversorgung & 

Gewaltopferentschädigung 1,00 2,60 1,50 5,10 

Fachbereich 360 - Schwerbehindertenrecht 

4011 Schwerbehindertenrecht 1,00 2,25 1,00 4,25 

4012 Orthopädische Versorgung 1,00 0,50 1,00 2,50 

4013 

6130 

6131 

Fachbereich 230 - Wohngeld & Grundsicherung - 

Fachbereich 240 - Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz - 

Fachbereich 370 - Orthopädische Versorgung 

Fachbereich 380 - Versorgungsmedizinischer Dienst 

Versorgungsmedizinischer 

Dienst 1,75 1,75 

Summen 23,60 

Dezernat 4 Bau und Umwelt 

Fachbereich 410 - Baurecht & Denkmalschutz - 

Baurecht & 

Denkmalschutz 4,80 2,40 0,50 2,00 9,70 

Kanzlei 


Fachbereich 420 - Naturschutz - 

1109 Naturschutz 2,25 0,33 1,00 3,58






4008 

Wohngeld & 

Grundsicherung 2,00 3,60 1,00 1,00 7,60 13,10 

4360 

Spätaussiedler & 


5,00 2,00 1,00 3,30 11,30 9,00 22,80 

Fachbereich 250 - Kinder- & Jugendhilfe 

4070 Kinder- & Jugendhilfe 1,00 4,25 21,00 26,25 32,25 

Fachbereich 260 - Unterhalt & Bafög - 

4072 Unterhalt & Bafög 0,50 4,50 5,00 16,00 

4651 

4654 

5010 

5011 

Fachbereich 270 - Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule 

Beratungsstelle für Eltern, 

Kinder und Jugendiche 0,92 1,56 1,62 0,76 1,04 5,90 5,90 

schulspychologische 

Beratungsstelle 1,00 1,00 1,00 1,00 

Summen 86,87 9,00 147,02 1,00 

Dezernat 3 Gesundheit und Versorgung 

Fachbereich 310 - Sozialmedizin & Gesundheitsförderung - 

Sozialmedizin & 

Gesundheitsförderung 0,35 5,90 6,25 7,75 

Kanzlei 

Controlling Dezernat 3 2,00 2,35 4,35 4,85 

Fachbereich 320 - Gesundheitsschutz - 

5020 Gesundheitsschutz 0,65 0,50 3,95 5,10 10,10 

5030 

5040 

4010 

Fachbereich 330 - Psychosoziale & Psychiatrische Dienste - 

Psychosoziale & 

Psychiatrische Dienste 0,75 0,75 3,75 

Fachbereich 340 - Kinder- & Jugendärztlicher Dienst - 

Kinder- & 

Jugendärztlicher Dienst 1,00 0,50 1,75 1,40 4,65 4,65 

Fachbereich 350 -Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung - 

Kriegsopferversorgung & 

Gewaltopferentschädigung 3,00 1,55 0,91 2,04 7,50 12,60 12,60 

Fachbereich 360 - Schwerbehindertenrecht - 

4011 Schwerbehindertenrecht 0,80 4,00 1,02 0,50 6,32 10,57 10,57 

4012 Orthopädische Versorgung 1,75 1,40 3,15 5,65 5,65 

4013 

6130 

6131 

Fachbereich 230 - Wohngeld & Grundsicherung - 

Fachbereich 240 - Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz - 

Fachbereich 370 - Orthopädische Versorgung 

Fachbereich 380 - Versorgungsmedizinischer Dienst 

Versorgungsmedizinischer 

Dienst 0,50 0,50 2,25 2,25 

Summen 38,57 0,00 62,17 31,07 

Dezernat 4 Bau und Umwelt 

Fachbereich 410 - Baurecht & Denkmalschutz - 

Baurecht & 

Denkmalschutz 2,00 1,00 2,50 0,50 1,00 1,00 8,00 17,70 

Kanzlei 


Fachbereich 420 - Naturschutz - 

1109 Naturschutz 1,00 1,00 2,00 5,58







Fachbereich 430 - Umwelt - 3) 

1220 Umwelt 1,00 6,00 1,00 1,00 0,67 1,00 10,67 

Fachbereich 440 - Wasser & Boden - 

1221 Wasser & Boden 2,00 1,16 2,18 1,00 6,34 

Fachbereich 450 - Gewerbeaufsicht - 

1120 Gewerbeaufsicht 2,00 1,00 3,00 

1330 

1400 

Fachbereich 460 - Brand- & Katastrophenschutz 

Zentrale Atemschutzwerkstätte 

Eichstetten 0,00 

Brand- & 

Katastrophenschutz 1,00 1,00 

Fachbereich 470 - Verbraucherschutz - 

1101 Verbraucherschutz 0,70 0,70 

5461 Fleischhygiene 0,30 0,30 

Fachbereich 480 - Veterinärdienst - 

5462 Wirtschafskontrolldienst 0,00 

Summen 36,29 

Fachbereich 510 - Forst - 

8550 Forstverwaltung 1,00 10,00 12,00 19,91 4,00 46,91 

8555 Forstbezirke 0,00 

8559 

7850 

7860 

7910 

7820 

6120 

Kanzlei 

Controlling Dezerna 5 1,00 1,00 

Fachbereich 530 - Struktur- & Wirtschaftsförderung - 

Beratungsstelle für Obst, 

Wein, Gartenbau, 

Landschaftspflege 0,00 

Lehr- und Versuchsgarten 

Freiburg-Opfingen 0,00 

Struktur- & 

Wirtschaftsförderung 0,00 

Fachbereich 540 - Flurneuordnung & Landentwicklung - 

Flurneuordnung & 

Landentwicklung 2,00 1,00 3,00 

Fachbereich 550 - Vermessung & Geoinformation - 

Vermessung & 

Geoinformation 3,00 9,00 11,00 8,00 16,39 12,25 59,64 

Fachbereich 580 - Landwirtschaft - 

7810 Landwirtschaft 1,00 2,50 1,00 2,50 1,00 8,00 

Summen 118,55 

Dezernat 6 Verkehr und öffentliche Ordnung 

Fachbereich 610 - Ausländerbehörde - 5) 

1103 Ausländerbehörde 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 4,50 

1110 

Dezernat 5 Ländlicher Raum und Wirtschaftsförderung 

Kanzlei 

Controlling Dezernat 6 1,00 1,00






Fachbereich 430 - Umwelt - 

1220 Umwelt 0,00 10,67 1,00 

Fachbereich 440 - Wasser & Boden - 

1221 Wasser & Boden 2,00 1,00 0,50 3,00 1,00 7,50 13,84 3,84 

Fachbereich 450 - Gewerbeaufsicht - 

1120 Gewerbeaufsicht 2,00 2,00 1,00 0,50 1,00 6,50 9,50 7,50 

1330 

1400 

Fachbereich 460 - Brand- & Katastrophenschutz 

Zentrale Atemschutzwerkstätte 

Eichstetten 0,25 0,25 1,00 1,25 

Brand- & 

Katastrophenschutz 1,00 2,85 0,70 4,55 5,55 

Fachbereich 470 - Verbraucherschutz - 

1101 Verbraucherschutz 2,00 1,00 1,00 1,00 5,00 5,70 

5461 Fleischhygiene 1,00 1,00 1,30 

Fachbereich 480 - Veterinärdienst - 

5462 Wirtschafskontrolldienst 3,00 2,00 1,03 6,03 6,03 6,03 

Summen 50,25 1,00 87,54 18,77 

Fachbereich 510 - Forst - 

8550 Forstverwaltung 4,30 5,00 3,70 3,50 16,50 63,41 63,41 

8555 Forstbezirke 0,00 58,50 58,50 58,50 

8559 

7850 

7860 

7910 

7820 

6120 

Kanzlei 

Controlling Dezerna 5 1,00 1,00 2,00 0,50 

Fachbereich 530 - Struktur- & Wirtschaftsförderung - 

Beratungsstelle für Obst, 

Wein, Gartenbau, 

Landschaftspflege 1,00 0,50 1,50 1,50 

Lehr- und Versuchsgarten 

Freiburg-Opfingen 1,00 1,00 0,50 1,50 

Struktur- & 

Wirtschaftsförderung 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 4,50 4,50 

Fachbereich 540 - Flurneuordnung & Landentwicklung - 

Flurneuordnung & 

Landentwicklung 2,80 1,80 2,80 2,33 9,73 12,73 12,73 

Fachbereich 550 - Vermessung & Geoinformation - 

Vermessung & 

Geoinformation 1,00 5,87 2,75 9,62 8,70 77,96 77,96 

Fachbereich 580 - Landwirtschaft - 

7810 Landwirtschaft 3,00 4,50 3,00 8,00 1,00 3,25 5,75 2,00 30,50 0,50 39,00 39,00 

Summen 74,35 68,20 261,10 252,10 

Dezernat 6 Verkehr und öffentliche Ordnung 

Fachbereich 610 - Ausländerbehörde - 

1103 Ausländerbehörde 1,00 3,50 1,00 2,00 7,50 12,00 

1110 

Dezernat 5 Ländlicher Raum und Wirtschaftsförderung 

Kanzlei 

Controlling Dezernat 6 1,00 1,00 1,63 3,63 4,63 0,50







1100 

1113 

Ordnungsrecht & 

Staatsbürgerschaft 2,00 3,13 1,00 6,13 

Fachbereich 630 - Kfz-Zulassung - 

Kraftfahrzeugzulassung 

Freiburg 


1,00 1,00 

Müllheim 


0,50 0,50 

Titisee-Neustadt 1,00 1,00 

Fachbereich 640 - Fahrerlaubnisse - 

1112 Fahrerlaubnisse 1,00 1,00 0,50 1,00 3,50 

Fachbereich 650 - Ordnungswidrigkeiten - 

1115 Ordnungswidrigkeiten 1,00 1,00 2,00 

1111 

6510 

Fachbereich 660 - Verkehrslenkung & Straßenverwaltung - 

Verkehrslenkung & 

Straßenverwaltung 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 

Gemeinsame Dienststelle 

Straßenbetrieb 0,50 1,00 3,00 4,00 8,50 

6511 Straßenmeistereien 0,00 

Fachbereich 680 - Straßenplanung & Bau - 

6520 Straßenplanung & Bau 1,00 1,00 2,00 

4040 

4320 

5110 

7900 

Fachbereich 620 - Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft 

Fachbereich 670 - Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb - 

Summen 35,13 

Sonstige ("Personalgestellung") 

Arbeitsgemeinschaft 


(ARGE / FB 210) 

4) 

1,00 8,50 1,00 10,50 

Caritasverband Landkreis 


Alten- und Pflegeheim 

Kirchzarten (FB 210) 1,00 1,00 2,00 

Beteiligung Helios Kliniken 


(FB 140) 1,00 1,00 2,00 

Förderung des 

Fremdenverkehrs, 

TSS e.V. (FB 530) 0,00 

Summen 14,50 

Ende Beurlaubung/Erziehungsurlaub 0,50 1,50 1,00 0,50 3,50 

Summe 1,00 1,00 1,00 3,00 7,00 13,00 52,50 71,55 70,20 20,15 26,00 51,77 19,75 7,50 345,42 

1) FB 150 UA 2000 A 13 hD ku in A 12 

2) FB 250 UA 4070; 1,0 Stelle in A 11 Ku in A 10 

3) FB 430 UA 1220; 0,5 Stelle in A 11 kw (befristet auf 3 Jahre ab 2003) 

4) FB 620 UA 1100 ; 1,0 Stelle in A 12 ku in A 10 

5) FB 610 UA 1103; 1,0 Stelle A 13 gD ku in A 11 

6) Alten- und Pflegeheim Kirchzarten 

1,0 Stellen KR Va (Altenpflegerinnen) enstpricht VI b BAT






1100 

1113 

Ordnungsrecht & 

Staatsbürgerschaft 1,00 1,00 7,13 

Fachbereich 630 - Kfz-Zulassung - 


Freiburg 


1,00 3,00 5,50 6,00 15,50 16,50 

Müllheim 


3,50 3,50 4,00 

Titisee-Neustadt 1,75 1,75 2,75 

Fachbereich 640 - Fahrerlaubnisse - 

1112 Fahrerlaubnisse 3,50 3,50 7,00 

Fachbereich 650 - Ordnungswidrigkeiten - 

1115 Ordnungswidrigkeiten 5,00 1,50 5,50 12,00 14,00 1,00 

1111 

6510 

Fachbereich 660 - Verkehrslenkung & Straßenverwaltung - 

Verkehrslenkung & 

Straßenverwaltung 0,80 0,80 2,00 3,60 8,60 

Gemeinsame Dienststelle 

Straßenbetrieb 2,00 1,00 3,57 2,00 8,57 17,07 17,07 

6511 Straßenmeistereien 0,00 89,21 89,21 89,21 

Fachbereich 680 - Straßenplanung & Bau - 

6520 Straßenplanung & Bau 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 6,00 6,00 

Summen 64,55 89,21 188,89 113,78 

Sonstige ("Personalgestellung") 

Arbeitsgemeinschaft 

Breisgau- 


6) 

4040 (ARGE / FB 210) 

Caritasverband Landkreis 

Breisgau- 


Alten- und Pflegeheim 

0,50 16,50 17,00 27,50 

4320 Kirchzarten (FB 210) 

Beteiligung Helios 

Kliniken Breisgau- 


1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 

5110 (FB 140) 0,00 2,00 

7900 

Fachbereich 620 - Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft 

Fachbereich 670 - Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb - 

Förderung des 

Fremdenverkehrs, 

TSS e.V. (FB 530) 1,00 0,75 0,50 2,25 2,25 

Summen 21,25 1,00 36,75 0,00 

Ende Beurlaubung/Erziehungsurlaub 0,00 3,50 

Summe 0,00 5,92 9,56 14,80 32,17 56,31 67,90 78,36 86,30 78,18 4,00 2,50 436,00 209,41 990,83 445,72


Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 

Angestellte in der Fleischbeschau 

I. Ehrenbeamte 

Aufwandsentschädigung 

Zahl der 

Stellen 

2005 

Zahl der 

Stellen 

2004 

Beschäftige 

am 

30.06.2004 

Kreisbrandmeister nach Satzung 3 3 3 

stellv. Kreisbrandmeister 3 3 3 

Summe Teil E I 

II. Beamte zur Anstellung 

Besoldungsgruppe 

6 6 6 

Zahl der 

Stellen 

2005 

Zahl der 

Stellen 

2004 

Beschäftige 

am 

30.06.2004 

Kreissekretäre z.A. A 6 - - - 

Kreisinspektoren z.A. A 9 1 4 5 

Summe Teil E II 

III. Nachwuchskräfte 

Art der 

Vergütung 

1 4 5 

Zahl der 

Stellen 

2005 

Zahl der 

Stellen 

2004 

Beschäftige 

am 

30.06.2004 

Ausbildung zum 

Verwaltungsfachangestellten Ausbildungsvergütung 27 25 22 1) 

Ausbildung zum Fachinformatiker 

Ausbildung zum Forstwirt 

Ausbildungsvergütung 1 - - 

(Waldarbeiter) 



Vermessungstechniker 

Kreisvermessungsoberinspektor- 


anwärter Anwärterbezüge 1 - - 

Kreisforstinspektoranwärter 

Kreislandwirtschaftinspektor- 

Anwärterbezüge 2 - - 

anwärter 


Anwärterbezüge 4 - - 

Sozialbetriebswirt BA Ausbildungsvergütung 2 3 2 

Praktikanten fester Satz 8 8 8 

Summe Teil E III 

57 36 32 

IV. Angestellte in der Fleischbeschau 

1) Ausbildungsbeginn 1. September 

Ausbildungsende Februar und Juli 

Zahl der Zahl der Beschäftige 

Beschäftigten Beschäftigten am 

Bezeichnung Art der 

2005 2004 30.06.2004 

Amtl. Tierärzte/Tierärztin Stückvergütung 22 22 22 

Fleischkontrolleure Stückvergütung 12 13 12 

Summe Teil E IV 

34 35 34


Teil F - nachrichtlich - Landesbedienstete (Stand 30.06.2004) 

A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 8 I a I b II a IV b 

Dezernat 3 1,00 2,75 4,20 0,80 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 4,50 1,00 0,50 20,75 

Dezernat 4 2,00 4,00 0,50 0,50 7,00 

Dezernat 5 1,00 3,00 1,00 5,00 

Dezernat 6 1,00 1,00 

Summe Teil F I 2,00 4,75 11,20 1,80 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,50 0,50 33,75 

Landesbedienstete höherer Dienst der Verwaltungsreform 2005 

Beamte 

Beamte 

Für die beim Landratsamt als untere Verwaltungsbehörde nach dem 31.12.1989 im Landesdienst verbliebenen Beamten des 

mittleren und gehobenen Dienstes, hat der Landkreis dem Land Baden-Württemberg die Personalausgaben (Pauschalbeträge) 

zu erstatten (§ 39 Abs. 18 FAG). Dies gilt auch für die im Rahmen der Sonderbehördeneingliederung zum 1.07.1995 beim Land 

verbliebenen Beamten des mittleren und gehobenen Dienstes des ehemaligen Staatlichen Gesundheitsamts (grau hinterlegt). Für 

diese Beamten wurde erstmals in 2004 im Stellenplan Teil A und Teil D insgesamt 5 Leerstellen ausgewiesen, um ihnen mit 

Zustimmung des Landes eine Versetzung zum Landkreis zu ermöglichen. 

Angestellte 

A 16 A 15 A 14 A 13 I a I b II a 

insg. 



Dezernat 3 1,00 1,00 1,00 2,00 5,00 


Dezernat 5 2,00 8,00 11,00 1,00 0,50 22,50 

Dezernat 6 2,00 2,00 

Summe Teil F II 4,00 12,50 15,00 3,50 0,00 1,00 3,00 39,00 

Angestellte 

insg.

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 ANLAGEN-Übersicht 


Verzeichnis der ANLAGEN 

1 Finanzplan und mittelfristiges Investitionsprogramm 2004 – 2008 

• Finanzplan 

- Einnahmen und Ausgaben nach Arten 

- Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 

Aufgabenbereichen 

• Investitionsprogramm - detailliert 

• Investitionsprogramm - Kurzfassung 

• Investitionsprogramm - Kreisstraßen 

2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig 

werdenden Ausgaben 

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis 

über den Schuldendienst 

5 Nachweis über die Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt 

6 Übersicht über die Beteiligungen des Landkreises 

7 Nachweis der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen und der 

Treuhandvermögen 

8 Zusammenstellung der Service- und Steuerungsleistungen 

9 Berechnung der Sachkostenbeiträge 

10 Übersicht der Deckungsringe und Übertragbarkeitsvermerke 

11 Zuwendungen an Dritte 

• Disponible Zuschüsse an Dritte („echte Freiwilligkeitsleistungen“) 

• Verbandsumlagen, Beiträge u.ä. an Dritte 

12 Verwaltungsreformbudget 2005

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 

Finanzplan 2005 

Gruppierung Haushaltsansätze in TEUR 

2004 2005 2006 2007 2008 

Nr. Bezeichnung 

1 2 3 4 5 6 7 

02 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

Andere Steuern 98 95 95 95 95 

00-02 Steuern zusammen 98 95 95 95 95 

041 Schlüsselzuweisungen 12.467 16.995 17.200 17.400 17.600 

05,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 20.608 35.167 35.000 35.200 35.400 

07 Allgemeine Umlagen 55.765 61.038 61.302 61.063 60.828 

092 Ausgleichsleist. v. Land 


0 570 570 570 570 

0 Steuern, allg. Zuweisungen und 

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 

88.938 113.865 114.167 114.328 114.493 

10,11,12 

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

Gebühren und ähnliche Entgelte, 

zweckgebundene Abgaben 

1.170 1.401 1.450 1.500 1.550 

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 

sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 

2.271 2.281 2.300 2.325 2.350 

16 Erstattungen 

160-163 von Bund, Land, von Gemeinden, 

Gemeindeverbänden, Zweckverbänden 

u. dgl. 

4.508 14.403 14.500 14.600 14.700 

164-168 von übrigen Bereichen 725 1.144 1.150 1.175 1.200 

169 Innere Verrechnungen 13.699 5.266 5.200 5.200 5.200 

17 Zuweisungen und Zuschüsse für 

laufende Zwecke 

170,172-178 von übrigen Bereichen 66 60 67 68 68 

171 vom Land 15.265 16.238 16.300 16.400 16.500 

191 Leistungsbeteiligung des Bundes für 


0 3.985 4.250 4.500 4.750 

1 Einnahmen aus Verwaltung und 

Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 

37.703 44.778 45.217 45.768 46.318 

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 2.907 7.554 7.900 8.300 8.700 

27 Kalkulatorische Einnahmen 11.180 9.558 10.000 10.000 10.000 

280 Allgemeine Zuführung vom 


2.295 0 0 0 0 

0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

(Hauptgruppe 0 - 2) 

143.022 175.755 177.284 178.396 179.511 

300 

Einnahmen des Vermögenshaushalts 

Allgemeine Zuführung vom 


0 1.431 1.584 1.646 1.711 

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von 

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der 

Veräußerung von Beteiligungen und von 


5.107 118 5 4 3 


Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

360,361 von Bund, Land 6.292 4.630 2.212 2.140 2.050


362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 

Zweckverbänden und dgl. 

678 1.258 914 260 461 

37 Einnahmen aus Krediten und inneren 

Darlehen 

374,377-378 vom sonstigen Bereich 8.427 6.974 4.677 3.422 4.806 

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 

20.505 14.412 9.393 7.472 9.031 

0 - 3 Summe der Einnahmen 

(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39) 

163.527 190.167 186.677 185.868 188.542 

40-47 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

Personalausgaben 25.623 44.721 43.000 42.000 41.000 

40 - 47 Personalausgaben 


25.623 44.721 43.000 42.000 41.000 

50-677 

Sächlicher Verwaltungs- und 


Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

(ohne 679 und 68) 

19.917 40.058 40.200 40.400 40.600 

679 Innere Verrechnungen 13.699 5.266 5.200 5.200 5.200 

68 Kalkulatorische Kosten 11.180 9.558 10.000 10.000 10.000 

5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

zusammen (Hauptgruppe 5/6) 

44.796 54.882 55.400 55.600 55.800 

70 

Zuweisungen und Zuschüsse 

(nicht für Investitionen) 

Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, 

mildtätige, kirchliche oder 

ähnliche Einrichtungen 

1.182 1.251 1.200 1.200 1.200 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände 

und dgl. 

4.768 4.799 4.800 4.800 4.800 

714,717-719 an übrige Bereiche 946 908 1.000 1.000 1.000 

73-79 Soziale Leistungen 36.258 58.137 60.000 61.500 63.000 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 

zusammen (Hauptgruppe 7) 

43.153 65.095 67.000 68.500 70.000 

80 

Sonstige Finanzausgaben 

Zinsausgaben 2.531 2.668 2.800 2.900 3.000 

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 27.821 7.229 7.500 7.750 8.000 

860 Allgemeine Zuführung zum 


0 1.431 1.584 1.646 1.711 

88 Globale Minderausgabe 902- 270- 0 0 0 

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 


29.451 11.058 11.884 12.296 12.711 

4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

(Hauptgruppe 4 - 8) 

143.022 175.755 177.284 178.396 179.511 

Ausgaben des Vermögenshaushalts 



2004 2005 2006 2007 2008 


1 2 3 4 5 6 7




2004 2005 2006 2007 2008 


1 2 3 4 5 6 7 

900 Allgemeine Zuführung zum 


2.295 0 0 0 0 

93 Vermögenserwerb 

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 13 13 13 13 0 

932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 180 260 200 200 200 

935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 


1.293 3.699 1.468 1.222 1.268 

94-96 Baumaßnahmen 14.429 7.130 3.851 2.304 3.336 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von 

inneren Darlehen einschl. Umschuldung 

970 an Bund 194 272 272 272 272 

974,977-978 an sonstige Bereiche 1.011 1.159 1.312 1.374 1.439 


Investitionen 

980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, 

Zweckverbände und dgl., 

sonstigen öffentlichen Bereich 

1.091 1.549 1.877 1.760 2.202 

985-988 an übrige Bereiche 0 330 400 327 313 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 

(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 

20.505 14.412 9.393 7.472 9.031 

4 - 9 Summe der Ausgaben 

(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995) 

163.527 190.167 186.677 185.868 188.542


2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen 

Beträge in TEUR 

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach 

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2004 2008 

jahr Gesamt- veran- zu veran- 

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2004 2005 2006 2007 2008 einnahmen schlagt schlagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00-08 Allgemeine Verwaltung 0 261 0 0 0 261 0 0 

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 

Schulen 

Gymnasien 5.120 3.281 1.189 345 449 12.493 494 1.617 

24-25 Berufliche Schulen 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 Sonderschulen 0 0 0 0 0 1 1 0 

20,28,29 Sonstiges 76 69 69 69 69 352 0 0 

2 Epl. 2 zusammen 5.195 3.349 1.258 414 518 12.846 495 1.617 

35 Volksbildung 3 3 3 3 3 15 0 0 

43, 46 Soziale Einrichtungen 

Einrichtungen der Jugendhilfe 

0 0 0 0 0 0 0 0 

65 

Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

Kreisstraßen 1.772 2.275 1.865 1.983 1.990 9.885 0 0 

60, 62, 

67-69 

Übriges 6 6 5 4 3 25 0 0 

6 Epl. 6 zusammen 1.778 2.281 1.870 1.987 1.993 9.910 0 0 

73-79 Übriges 0 0 0 0 0 0 0 0 

0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 6.976 5.895 3.132 2.404 2.514 23.032 495 1.617


2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

nach Aufgabenbereichen - Ausgaben 

Beträge in TEUR 

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach 

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2004 2008 

jahr Gesamt- veran- zu veran- 

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2004 2005 2006 2007 2008 ausgaben schlagt schlagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00-08 Allgemeine Verwaltung 5.834 2.361 758 558 545 15.046 4.991 0 

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 140 227 350 520 555 1.792 0 0 

23 

Schulen 

Gymnasien 7.776 5.737 2.612 681 1.717 31.675 9.347 3.805 

24-25 Berufliche Schulen 295 263 194 194 194 3.181 1.202 838 

27 Sonderschulen 32 305 5 5 5 49 302- 0 

20,28,29 Sonstiges 70 237 29 29 29 2.643 348 1.900 

2 Epl. 2 zusammen 8.173 6.541 2.840 909 1.945 37.548 10.596 6.543 

35 

Wissenschaft, Forschung, 

Kulturpflege 

Volksbildung 6 7 7 7 7 34 0 0 

30-34,36, 

37 

Übriges 0 3 3 3 3 10 0 0 

3 Epl. 3 zusammen 6 10 10 10 10 44 0 0 

43, 46 

Soziale Sicherung 

Soziale Einrichtungen 

Einrichtungen der Jugendhilfe 

10 384 400 327 313 1.783 349 0 

40-42,44, 

45, 47-49 

Übriges 32 8 0 0 0 41 0 0 

4 Epl. 4 zusammen 42 392 400 327 313 1.823 349 0 

51 

Gesundheit, Sport, 

Erholung 

Krankenhäuser 0 0 0 0 0 0 0 0 

50, 54 Sonstige Einrichtungen des 

Gesundheitswesens 

16 0 0 0 0 16 0 0 

55,56,57 Sport, Badeanstalten 14 0 0 0 0 14 0 0 

5 Epl. 5 zusammen 30 0 0 0 0 30 0 0 

61 


Verkehr 

Städteplanung, Vermessung, 

Bauordnung 

4 7 0 0 0 11 0 0 

65 Kreisstraßen 1.772 2.288 1.865 1.983 1.990 9.898 0 0 

60, 62, 

67-69 

Übriges 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Epl. 6 zusammen 1.776 2.295 1.865 1.983 1.990 9.909 0 0 

73-79 Übriges 1.003 1.154 1.586 1.519 1.961 7.222 0 0 

80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 0 2 0 0 0 2 0 0 

0-8 (Sach-)Investitionen insgesamt 17.005 12.981 7.809 5.825 7.319 73.417 15.936 6.544

Investitionsprogramm 2005 - Einnahmen 

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung 

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren 

sichtlicher gestellt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ff 

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2003 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


001 Informations- und Kommunikationstechnik 

3450 Veräusserung von bew. 2.500 0 1.000 1.500 0 0 0 0 

00 Sachen 

3610 Zuweisungen und 261.000 0 0 261.000 0 0 0 0 

00 Zuschüsse vom Land 

Summe der Maßnahme 001 263.500 0 1.000 262.500 0 0 0 0 

Einnahmen Einzelplan 0 263.500 0 1.000 262.500 0 0 0 0

Einzelplan 2 Schulen 




3610 Zuweisungen und 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 


Summe der Maßnahme 002 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 



003 Außensanierung 

3620 Zuweisungen und Zuschüsse 294.000 0 0 0 0 0 147.000 147.000 

00 v.Gden u.GV. 

Summe der Maßnahme 003 294.000 0 0 0 0 0 147.000 147.000 

213 Albert-Schweitzer-Gymn.m. Hauptschule Gundelfingen 


00 Zuschüsse vom Land IZBB 

3620 

00 

Zuweisung der Gemeinde Gundelfingen 13.100 0 2.700 4.100 2.100 2.100 2.100 0 

Summe der Maßnahme 213 42.100 0 2.700 33.100 2.100 2.100 2.100 0 




3620 Zuw. Gemeinde Kirchzarten 16.900 0 16.900 0 0 0 0 0 

00 EDV-Sonderm. 


006 Generalsanierung Schulzentrum Kirchzarten 

3610 Zuweisungen und 423.000 0 0 230.000 96.500 96.500 0 0 


3620 Zuweisungen und Zuschüsse 3.770.337 213.937 124.500 565.800 878.500 232.100 285.700 1.469.800 


Summe der Maßnahme 006 4.193.337 213.937 124.500 795.800 975.000 328.600 285.700 1.469.800 


3620 Zuweisung der 70.300 0 14.500 14.400 13.800 13.800 13.800 0 

00 Gemeinde Kirchzarten 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


3610 Zuweisungen und 553.000 256.000 0 297.000 0 0 0 0 


Summe der Maßnahme 005 553.000 256.000 0 297.000 0 0 0 0 




Summe der Maßnahme 006 191.000 0 0 191.000 0 0 0 0




3612 Zuweisungen und 537.000 0 450.000 87.000 0 0 0 0 




001 Neubau Gymnasium Neuenburg 

3610 Zuweisungen und 3.900.000 0 3.000.000 900.000 0 0 0 0 


3612 Zuweisungen und 600.000 0 600.000 0 0 0 0 0 


3620 Zuweisungen und Zu- 1.022.400 0 511.200 511.200 0 0 0 0 

00 schüsse v.Gden u.GV. 

Summe der Maßnahme 001 5.522.400 0 4.111.200 1.411.200 0 0 0 0 

2311 Cafeteria im Schulzentrum Gundelfingen 


3612 Zuweisungen und 625.500 0 0 434.700 190.800 0 0 0 


3620 Zuweisungen und Zuschüsse 23.600 0 0 16.400 7.200 0 0 0 

00 v. Gden u. GV. 

Summe der Maßnahme 001 649.100 0 0 451.100 198.000 0 0 0 




3671 Zuw.u.zusch.v.übrig. 973 973 0 0 0 0 0 0 

00 Bereich (Spenden) 

Summe der Maßnahme 241 973 973 0 0 0 0 0 0 




3460 Ersatzleist.f. Sach- 11.100 11.100 0 0 0 0 0 0 

00 schäden d. Anlageverm 

Summe der Maßnahme 002 11.100 11.100 0 0 0 0 0 0 

2941 Pauschale Zuweisungen für 


001 Pauschale Zuweisungen für Sportstättenbau § 16 FAG 

3610 Zuweisungen und 308.700 0 69.500 59.200 60.000 60.000 60.000 0 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


3620 Zuweisung von der 36.700 0 4.600 8.100 8.000 8.000 8.000 0 

00 Stadt Freiburg 

Summe der Maßnahme 242 36.700 0 4.600 8.100 8.000 8.000 8.000 0




3620 Zuweisungen und Zuschüsse 1.600 0 400 300 300 300 300 0 


Summe der Maßnahme 001 1.600 0 400 300 300 300 300 0 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


3620 Zuweisungen und Zuschüsse 5.400 0 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100 0 



Einnahmen Einzelplan 2 12.833.610 482.010 5.195.300 3.349.300 1.258.300 413.900 518.000 1.616.800


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3520 Öffentliche Bücherei Titisee-Neustadt 

313 Öffentl.Bücherei Titisee-Neustadt 

3620 Anteil der Stadt 2.500 0 500 500 500 500 500 0 

00 Titisee-Neustadt 


3521 Öffentliche Bücherei Breisach a.Rh. 


3620 Zuweisungen und Zuschüsse 2.500 0 500 500 500 500 500 0 





3620 Anteil der Gemeinde 4.500 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 

00 Gundelfingen 

Summe der Maßnahme 317 4.500 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 



3620 Anteil der Gemeinde 2.500 0 500 500 500 500 500 0 

00 Kirchzarten 




3620 

00 

Anteil der Stadt Staufen 2.500 0 500 500 500 500 500 0 


Einnahmen Einzelplan 3 14.500 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 0


Einzelplan 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4320 Kreisalten- und Pflegeheim Kirchzarten 

001 Kreisalten- u. Pflegeheim Kirchzarten 

3300 

00 

Einnahmen aus dem Verkauf von Beteiligung 5.100.000 0 5.100.000 0 0 0 0 0 

Summe der Maßnahme 001 5.100.000 0 5.100.000 0 0 0 0 0 

Einnahmen Einzelplan 4 5.100.000 0 5.100.000 0 0 0 0 0


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



610 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 

3260 Darl. Rückflüsse v. 6.500 0 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 0 

00 privaten Unternehmen 

3270 Rückflüsse von 18.700 0 4.700 5.000 4.000 3.000 2.000 0 

00 Arbeitgeberdarlehen 


6500 Kreisstraßen 


3610 Zuweisungen vom Land 3.501.900 0 977.900 1.005.000 497.000 580.000 442.000 0 

00 (§ 27 FAG) 

3612 Investitionszuschuss 5.993.100 0 794.100 880.000 1.368.000 1.403.000 1.548.000 0 

00 nach § 25 FAG 

Summe der Maßnahme 611 9.495.000 0 1.772.000 1.885.000 1.865.000 1.983.000 1.990.000 0 



3450 Veräußerung von 10.000 0 0 10.000 0 0 0 0 

00 bewegl. Sachen 


00 Zuschüsse vom Bund 

3612 Investitionszuschuss nach 40.000 0 0 40.000 0 0 0 0 

00 § 25 FAG 

3613 

00 

Zuweisungen nach § 11 V FAG 150.000 0 0 150.000 0 0 0 0 

3620 Zuweisungen und Zu- 134.000 0 0 134.000 0 0 0 0 

00 schüsse v.Gden u.GV. 

Summe der Maßnahme 001 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 

Einnahmen Einzelplan 6 9.920.200 0 1.778.000 2.291.300 1.870.300 1.987.300 1.993.300 0


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



712 Allgemeine Förderung der Land-u. Forstwirtschaft 

3260 Darl. Rückflüsse v. 300 0 300 0 0 0 0 0 

00 privaten Unternehmen 


Einnahmen Einzelplan 7 300 0 300 0 0 0 0 0


Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermög 

en 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Unternehmen 


3300 Veräusserung von 200 0 0 200 0 0 0 0 





001 Eigentumswohnung in Müllheim 

3400 Erlös aus D. Veräußerung 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0 

00 v. Grundst. 


Einnahmen Einzelplan 8 100.200 0 0 100.200 0 0 0 0


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



910 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 

3000 Zuführung vom 6.372.100 0 0 1.431.100 1.584.000 1.646.000 1.711.000 0 

00 Verwaltungshaushalt 

3771 

00 

Kredite vom Kreditmarkt o. Umschuldung 28.306.700 0 8.427.400 6.974.300 4.677.000 3.422.000 4.806.000 0 


Einnahmen Einzelplan 9 34.678.800 0 8.427.400 8.405.400 6.261.000 5.068.000 6.517.000 0

Einzelplan 

Zusammenstellung der Einzelpläne 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 0 263.500 0 1.000 262.500 0 0 0 0 

Allgemeine Verwaltung 

Einzelplan 2 12.833.610 482.010 5.195.300 3.349.300 1.258.300 413.900 518.000 1.616.800 

Schulen 

Einzelplan 3 14.500 0 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000 0 


Kulturpflege 

Einzelplan 4 5.100.000 0 5.100.000 0 0 0 0 0 


Einzelplan 6 9.920.200 0 1.778.000 2.291.300 1.870.300 1.987.300 1.993.300 0 


Verkehr 

Einzelplan 7 300 0 300 0 0 0 0 0 

Öffentliche Einrichtungen 


Einzelplan 8 100.200 0 0 100.200 0 0 0 0 

Wirtsch.Unternehmen, allg. 


Einzelplan 9 34.678.800 0 8.427.400 8.405.400 6.261.000 5.068.000 6.517.000 0 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Zusammen 62.911.110 482.010 20.504.500 14.411.700 9.392.600 7.472.200 9.031.300 1.616.800

Investitionsprogramm 2005 - Ausgaben 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0010 Verwaltungsführung 


9350 Erwerb v. beweglichen 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 

00 Sachen d. Anlagevermögen 


0200 Organisation (FB 140) 

001 Beteiligung beim BGV Karlsruhe 

9300 Beteiligungen, 100 0 100 0 0 0 0 0 

00 Kapitaleinlagen 



9350 Erwerb b. beweglichen 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 

00 Sachen d. Anlageverm. 


0220 Personal (FB 120) 


9350 Erwerb v.beweglichen 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 






9350 Erwerb von bewegl. 10.500 0 5.500 5.000 0 0 0 0 



0610 Eigene Verwaltungsgebäude in Freiburg 

001 Inhausverkabelung Verw.Gebäude Freib., Stadtstr. 

9350 Erwerb v. bewegl. 39.975 35.175 4.800 0 0 0 0 0 

00 Sachen d. Anlagevermögens 

9400 

00 

Erschließungskosten 20.000 20.000 0 0 0 0 0 0 

9410 

00 

Reine Baukosten 2.364.966 1.907.266 457.700 0 0 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 573.988 543.588 30.400 0 0 0 0 0 

9490 

00 

Hochbauleistungen 90.928 83.928 7.000 0 0 0 0 0 

Summe der Maßnahme 001 3.089.857 2.589.957 499.900 0 0 0 0 0 

002 Verwaltungsgebäude Freiburg, Ludwigstr. 23 

9350 Erwerb v.beweglichen 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0 

00 Sachen d.Anlageverm. 

9410 

00 

EDV-Verkabelung 418- 418- 0 0 0 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 2.954 2.954 0 0 0 0 0 0 

Summe der Maßnahme 002 4.536 2.536 2.000 0 0 0 0 0







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

010 Verw.Gebäude Freibg.,Stadtstr. 2, 2a und 3 

9350 Erwerb von bewegl. 130.000 0 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 0 



00 Sachen d. Anlageverm. EDV 


0611 Angemietete Verwaltungsgebäude in Freiburg 

001 Angemietete Verwaltungsgebäude Freiburg 

9350 Erwerb v. bewegl. 280.000 0 0 280.000 0 0 0 0 



0612 Verwaltungsgebäude in Titisee-Neustadt 

001 Umbau und Vernetzung Verw.Gebäude, Goethestr. 7 

9410 

00 

Reine Baukosten 455.000 0 0 280.000 175.000 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 40.000 0 0 35.000 5.000 0 0 0 

9490 

00 

Hochbauleistungen 57.000 0 0 37.000 20.000 0 0 0 


016 Verw.gebäude Titisee-n. Goethestr.7 




0613 Verwaltungsgebäude in Müllheim 

001 Umbau und Vernetzung ehem. KMZ, Werderstr. 49 

9410 

00 

Reine Baukosten 60.000 0 0 60.000 0 0 0 0 


012 Verwaltungsgebäude Müllheim, Bismarckstraße 3 




0614 Verwaltungsgebäude 


001 Neubau Verw.Gebäude, Freiburg, Stadtr. 3 

9320 Erwerb von 3.017.256 3.017.256 0 0 0 0 0 0 

00 Grundstücken 

9400 

00 


9410 

00 

Reine Baukosten 6.624.161 1.317.161 4.550.000 757.000 0 0 0 0 

9420 

00 

Kosten der Außenanlagen 184.117 4.117 80.000 100.000 0 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 1.420.426 1.186.260 131.000 103.100 0 0 0 66







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9490 Hochbauleistungen 222.668 99.668 89.000 34.000 0 0 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 001 11.545.000 5.700.834 4.850.000 994.100 0 0 0 66 



001 LRA-Tiefgarage, Stadtstr. 

9300 Beteiligungen, 51.200 0 12.800 12.800 12.800 12.800 0 0 

00 Kapitaleinlagen 

Summe der Maßnahme 001 51.200 0 12.800 12.800 12.800 12.800 0 0 

0633 Registratur 


9350 

00 

Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 120.000 0 80.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 



001 Informations- und Kommunikationstechnik 

9350 Erwerb v.beweglichen 1.719.600 0 217.600 452.000 350.000 350.000 350.000 0 


Summe der Maßnahme 001 1.719.600 0 217.600 452.000 350.000 350.000 350.000 0 

Ausgaben Einzelplan 0 18.348.793 8.293.327 5.833.900 2.360.900 757.800 557.800 545.000 66


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1103 Ausländerbehörde (FB 610) 


9350 Erw. v. bew. Sachen 20.000 0 5.000 15.000 0 0 0 0 

00 d. Anl.Verm. 


1111 Verkehrslenkung & Straßenverwaltung (FB 660) 


9350 Erwerb v.bew.Sach.d. 700 0 700 0 0 0 0 0 

00 Anl.Verm. 


1112 Fahrerlaubnisse (FB 640) 


9350 Erwerb v.bew.Sach.d. 1.500 0 1.500 0 0 0 0 0 

00 Anl.verm. 


1113 Kfz. - Zulassung (FB 630) 


9350 Erwerb v.bew.Sachen d. 9.200 0 4.000 5.200 0 0 0 0 

00 Anl.verm. 


1115 Ordnungswidrigkeiten (FB 650) 


9350 Erwerb v.bew.Sach.d. 27.000 0 6.000 21.000 0 0 0 0 

00 Anl.verm. FB 615 


1200 Altlasten (früher: Kanzlei/Controlling Dez. 5) 


9350 Erwerb v.beweglichen 900 0 900 0 0 0 0 0 



1201 Wasser (ehem. FB 511) 





1210 Boden, Altlasten 




Summe der Maßnahme 001 900 0 900 0 0 0 0 0


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




9350 Erwerb v.beweglichen 456.000 0 29.000 7.000 0 160.000 260.000 0 


9820 Zuw. u. Zuschüsse an 352.200 0 16.000 66.200 90.000 90.000 90.000 0 

00 Gden. und Gde.-Verb. 

9822 Zuweisung an die 599.500 0 60.000 39.500 200.000 150.000 150.000 0 

00 Stadt Freiburg 

Summe der Maßnahme 110 1.407.700 0 105.000 112.700 290.000 400.000 500.000 0 


Eichstetten 


9350 Erwerb v.beweglichen 71.000 0 4.000 0 7.000 40.000 20.000 0 


Summe der Maßnahme 001 71.000 0 4.000 0 7.000 40.000 20.000 0 

1400 Brand- & Katastrophenschutz 

001 Investitionsförderung für Katastrophenschutz 

9350 Erwerb v.beweglichen 181.000 0 6.000 67.000 28.000 60.000 20.000 0 





Ausgaben Einzelplan 1 1.791.800 0 139.900 226.900 350.000 520.000 555.000 0



(FB 150) 


9350 Erwerb v.beweglichen 2.500 0 0 2.500 0 0 0 0 





001 Allgemeine Beschaffungen 

9350 Erwerb v.beweglichen 51.200 0 36.200 15.000 0 0 0 0 





210 Gebäude d.Kreisgymnasiums Hochschw. T.-Neustadt 


00 Sachen d.Anl.verm. 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


9350 Erwerb v.beweglichen 55.359 55.359 0 0 0 0 0 0 


9400 

00 


9410 

00 

Reine Baukosten 741.776 741.776 0 0 0 0 0 0 

9420 

00 

Außenanlagen 24.856 24.856 0 0 0 0 0 0 

9430 

00 


9490 

00 

Hochbauleistungen 24.424 24.424 0 0 0 0 0 0 


003 Gebäude 

9410 

00 

Baukosten 22.545 22.545 0 0 0 0 0 0 


211 Gebäude des Martin-Schongauer-Gymnasiums Breisach 


00 Sachen d.Anl. Verm. 


00 Sachen d. AV - EDV Sondermaßnahmen 





003 Außensanierung 

9410 

00 

Reine Baukosten 1.850.000 0 0 0 0 0 925.000 925.000 

9430 

00 

Baunebenkosten 150.000 25.565 0 0 0 0 62.200 62.235 

9490 

00 

Hochbauleistungen 100.000 10.393 0 0 0 0 44.800 44.807 

Summe der Maßnahme 003 2.100.000 35.958 0 0 0 0 1.032.000 1.032.042 

213 Albert-Schweitzer-Gymn.m. Hauptschule Gundelfingen 


00 Sachen d.Anl. Verm. 



9820 Zuw. u. Zuschüsse an 484 484 0 0 0 0 0 0 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


9350 EDV Sondermaßn.Hard- 39.732 8.732 31.000 0 0 0 0 0 

00 und Software 

9410 

00 


9430 

00 


9490 

00 


Summe der Maßnahme 001 151.689 120.689 31.000 0 0 0 0 0 

006 Generalsanierung Schulzentrum Kirchzarten 

9350 Erwerb v.beweglichen 500.000 2.180 0 40.000 130.000 14.000 25.000 288.820 


9400 

00 

Erschließung 70.000 0 0 0 0 22.500 10.000 37.500 

9410 

00 

Reine Baukosten 5.300.000 151.369 210.000 1.110.000 1.330.000 400.000 400.000 1.698.631 

9420 

00 

Aussenanlagen 230.000 0 0 75.000 55.000 10.000 15.000 75.000 

9430 

00 

Baunebenkosten 1.400.000 250.078 19.000 230.000 180.000 70.000 71.000 579.922 

9490 

00 

Hochbauleistungen 317.000 58.631 20.000 50.000 59.000 18.000 18.000 93.369 

Summe der Maßnahme 006 7.817.000 462.258 249.000 1.505.000 1.754.000 534.500 539.000 2.773.242 



00 Sachen d.Anl.Verm 




004 EDV Sondermaßnahmen 

9350 

00 

Hard- und Software 11.904 11.904 0 0 0 0 0 0 

9410 

00 

Baukosten 1.696 1.696 0 0 0 0 0 0 

9430 

00 






9410 

00 

Reine Baukosten 4.415.771 4.415.771 0 0 0 0 0 0 

9420 

00 

Aussenanlagen 100.000 100.000 0 0 0 0 0 0 

9430 

00 


9490 

00 


Summe der Maßnahme 005 6.153.951 6.153.951 0 0 0 0 0 0 


9410 

00 

Baukosten 191.162 191.162 0 0 0 0 0 0 

9430 

00 


9490 

00 



007 Sanierung B-Bau Markgräfler-Gymnasium Müllheim 

9820 Zuw. u. Zuschüsse an 250.000 250.000 0 0 0 0 0 0 



219 Gebäude des Markgräfler-Gymnasiums Müllheim 


00 Sachen d. Anl.Verm. 


00 Sachen d. AV - EDV-Sondermaßnahmen 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 




9410 

00 

Reine Baukosten 491.000 30.000 400.000 61.000 0 0 0 0 

9420 

00 

Aussenanlagen 39.000 0 20.000 19.000 0 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 86.000 67.000 14.000 5.000 0 0 0 0


9490 Hochbauleistungen 29.000 14.000 11.000 4.000 0 0 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 003 710.000 111.000 500.000 99.000 0 0 0 0 

220 Gebäude des Faustgymnasiums Staufen 


00 Sachen d Anl.Verm. 



Bad Krozingen 

002 Neubau Kreisgymnasium Bad Krozingen 



9400 

00 

Erschließungskosten 103.942- 103.942- 0 0 0 0 0 0 

9410 

00 

Reine Baukosten 54.406- 54.406- 0 0 0 0 0 0 

9420 

00 

Kosten der Außenanlagen 216.347- 216.347- 0 0 0 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 128.334- 128.334- 0 0 0 0 0 0 

Summe der Maßnahme 002 364.917- 364.917- 0 0 0 0 0 0 

004 Gebäude d.Kreisgymnasiums Bad Krozingen 




005 Neubau einer Schul- und Vereinssportanlage 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001 Neubau Gymnasium Neuenburg 

9350 Erwerb v.beweglichen 1.758.000 2.839 55.000 1.400.100 300.000 0 0 61 


9400 

00 

Erschließungskosten 65.000 0 65.000 0 0 0 0 0 

9410 

00 

Reine Baukosten 8.000.000 690.000 5.900.000 1.210.000 200.000 0 0 0 

9420 

00 

Kosten der Außenanlagen 480.000 0 110.000 370.000 0 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 2.160.000 1.277.324 599.000 283.600 0 0 0 76 

9490 

00 

Hochbauleistungen 287.000 35.879 121.000 130.100 0 0 0 21 

Summe der Maßnahme 001 12.750.000 2.006.042 6.850.000 3.393.800 500.000 0 0 158


002 Neubau einer Sporthalle beim Kreisgymnasium 

9430 

00 


9490 

00 



003 Gebäude des Kreisgymnasiums Neuenburg 

9350 Erwerb v. bewegl. 25.600 0 5.200 5.400 5.000 5.000 5.000 0 





9350 Erwerb v. bewegl. 86.000 0 0 36.000 50.000 0 0 0 


9410 

00 

Reine Baukosten 401.000 0 0 316.000 85.000 0 0 0 

9420 

00 

Kosten der Außenanlagen 55.000 0 0 25.000 30.000 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 130.000 0 0 90.000 40.000 0 0 0 

9490 

00 

Hochbauleistungen 23.000 0 0 16.000 7.000 0 0 0 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001 Erwerb und Umbau eines Konversionsgebäudes in Br. 

9320 Erwerb von 51.129- 51.129- 0 0 0 0 0 0 

00 Grundstücken 



9351 Erwerb. v. bewegl. 15.344 15.344 0 0 0 0 0 0 

00 Anlageverm. ZIBS 

9400 

00 

Erschließungskosten 179.912- 179.912- 0 0 0 0 0 0 

9410 

00 


9420 

00 

Kosten der Außenanlagen 111.394 111.394 0 0 0 0 0 0 

9430 

00 


9490 

00 




9350 Erwerb v.beweglichen 113.586 77.586 36.000 0 0 0 0 0 


9410 

00 


9430 

00 

Baunebenkosten 29.756 29.756 0 0 0 0 0 0


9490 Hochbauleistungen 5.090 5.090 0 0 0 0 0 0 

00 

Summe der Maßnahme 002 278.482 242.482 36.000 0 0 0 0 0 

224 Gebäude der Gewerbeschule Breisach 


00 Sachen d.Anl.verm. 



-Neustadt 

001 Gebäude der Kaufm.- u.Hauswirtschaftl. Abteilung 

9350 Erw.v.bew.Sachen des 64.700 0 17.400 11.300 12.000 12.000 12.000 0 

00 Anl.verm. -Kaufm.Sch. 


00 Anl.Verm. -Hausw.Sch. 


226 Gebäude der Gewerblichen Abteilung 


00 Sachen d. Anl.Verm. 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001 Abteilung Hauswirtschaft Umbau / Sanierung 

9350 Erwerb v.beweglichen 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 


9410 

00 

Reine Baukosten 560.000 0 0 0 0 0 0 560.000 

9430 

00 

Baunebenkosten 150.000 0 0 0 0 0 0 150.000 

9490 

00 

Hochbauleistungen 78.000 0 0 0 0 0 0 78.000 

Summe der Maßnahme 001 838.000 0 0 0 0 0 0 838.000 

003 EDV Sondermassnahmen 



9410 

00 


9430 

00 


9490 

00 



228 Gebäude d. Georg-Kerschensteiner-Schule Müllheim 


00 Sachen 


00 Sachen -Hausw.Abt.- 







001 EDV Sondermassnahmen 

9350 

00 

Hard- und Software 47.287 3.214- 27.000 23.500 0 0 0 0 

9410 

00 

Baukosten 19.125 19.125 0 0 0 0 0 0 

9430 

00 


9490 

00 

Hochbauleistungen 861 861 0 0 0 0 0 0 

Summe der Maßnahme 001 69.055 18.555 27.000 23.500 0 0 0 0 

231 Gebäude der Kaufmännischen Schulen Müllheim 


00 Sachen d. Anl. Verm. 




238 Gebäude d. Fachschule für Landwirtschaft Freiburg 

9350 Erwerb von bewegl. 3.700 0 1.900 1.800 0 0 0 0 

00 Sachen d.Anl.Verm. 




003 Richard-Mittermaier-Schule/Lycée Turenne 

9820 Zuw. u. Zuschüsse an 252.068- 252.068- 0 0 0 0 0 0 



004 Schule Günterstal/ Deckensanierung 

9820 Zuw. u. Zuschüsse an 292.500 0 0 292.500 0 0 0 0 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 







00 Sachen d. Anl. Verm. 





001 Neubau Sonderschulkinderg. f..geistb.Kind.Heitersh 

9820 Zuw. u. Zuschüsse an 49.982- 49.982- 0 0 0 0 0 0 






9410 

00 


9430 

00 


9490 

00 



243 Gebäude des Schülerwohnheims (Internat) Breisach 

9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 82.500 0 2.500 80.000 0 0 0 0 





00 Anlagevermögens 



Summe der Maßnahme 242 76.902 5.402 7.000 16.500 16.000 16.000 16.000 0 



246 Ehem.Kreismedienzentrum Frbg. ASt. Titisee-Neust. 






247 Ehem. Kreismedienzentrum Freiburg ASt. Müllheim 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 








9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 10.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 




9350 

00 





9350 

00 



2965 Sporthalle der beruflichen Schulen Müllheim 

001 Sporthalle Berufliche Schulen Müllheim 

9350 

00 





003 Umbau Kreismedienzentrum für schulische Nutzung 



9410 

00 

Umbau Erweiterung 79.000 0 0 79.000 0 0 0 0 

9430 

00 

Baunebenkosten 8.000 0 0 8.000 0 0 0 0 

9490 

00 

Hochbauleistungen 17.000 0 0 17.000 0 0 0 0 


244 Gemeinschaftshaus im Schulzentrum Titisee-Neust. 

9350 

00 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

245 Hallenbad und Sporthalle im Gem.Haus Titisee-Neust 

9430 

00 


Summe der Maßnahme 245 2.137 2.137 0 0 0 0 0 0




001 Hallenbad im Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 

9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 4.500 0 500 1.000 1.000 1.000 1.000 0 


2971 Sporthalle Müllheim 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

001 Sporthalle Müllheim - Neubau/Sanierung alte Halle 

9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 

9410 

00 

Reine Baukosten 1.500.000 0 0 0 0 0 0 1.500.000 

9420 

00 

Kosten der Aussenanlagen 50.000 0 0 0 0 0 0 50.000 

9430 

00 

Baunebenkosten 400.000 199.486 0 0 0 0 0 200.514 

9490 

00 

Hochbauleistungen 100.000 514 0 0 0 0 0 99.486 

Summe der Maßnahme 001 2.100.000 200.000 0 0 0 0 0 1.900.000 

Ausgaben Einzelplan 2 38.483.329 11.530.887 8.173.300 6.541.300 2.840.300 908.800 1.945.300 6.543.442


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3210 Kreisarchivar 

001 Beschaffung von Archivgut durch den Kreisarchivar 

9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 10.000 0 0 2.500 2.500 2.500 2.500 0 


3520 Öffentliche Bücherei Titisee-Neustadt 

313 Öffentl.Bücherei Titisee-Neustadt 

9350 

00 



3521 Öffentliche Bücherei Breisach a.Rh. 


9350 

00 





9350 

00 





9350 

00 



3524 Öffentliche Bücherei Müllheim 

002 EDV-Ausstattung 

9820 Zuw. u. Zuschüsse an 2.000 0 0 500 500 500 500 0 





9350 

00 





9820 Zuw.u.zuschüsse an 2.500 0 500 500 500 500 500 0 

00 Gden. u. Gde.Verb. 


Ausgaben Einzelplan 3 43.500 0 5.500 9.500 9.500 9.500 9.500 0


Einzelplan 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4006 Sozialer Dienst (FB 220) 

001 Sozialer Dienst Fb 220 

9350 

00 



4070 Kinder- & Jugendhilfe (FB 250) 


9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 30.400 0 30.400 0 0 0 0 0 


4322 Altenpflegeheime 

001 Förderung der Altenpflegeheime 

9872 Inv.zusch.Altenpflegeheim 627.000 0 0 150.000 200.000 177.000 100.000 0 

00 Ehrenkirchen 

9874 Inv.zusch. Altenpflegeheim 743.000 0 0 180.000 200.000 150.000 213.000 0 

00 Breisach 

9875 Zusch. Haus St.Raphael 74.426 74.426 0 0 0 0 0 0 

00 Titisee-Neustadt 

9876 Inv.Zuschuss Altenpflegeheim 97.970 97.970 0 0 0 0 0 0 

00 Haus Ulrika 

9877 Inv.Zuschuss ev.soz. 57.776 57.776 0 0 0 0 0 0 

00 Werk/Umw.Krhs.Sulzb. 

9878 Inv.Zusch.Altersheim 118.900 118.900 0 0 0 0 0 0 

00 St.Martin Löffingen 

Summe der Maßnahme 001 1.719.072 349.072 0 330.000 400.000 327.000 313.000 0 

4360 Spätaussiedler & AsylbewerberleistungsG (FB 240) 


9350 

00 


9351 Erwerb v.beweglichen Sachen 38.000 0 0 38.000 0 0 0 0 

00 d.Anlageverm. GU 





9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0 


4654 Schulpsychol. Beratungsstelle (im FB 270) 


9350 Erwerb v. bewegl. 800 0 0 800 0 0 0 0 



Ausgaben Einzelplan 4 1.823.472 349.072 42.400 392.000 400.000 327.000 313.000 0


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5010 Sozialmedizin & Gesundheitsförderung 

(FB 310) 


9350 

00 




(FB 320) 


9350 

00 




(FB 340) 


9350 

00 



5461 Fleischhygiene (im FB 470) 


9350 Erwerb v. bewegl. 1.100 0 1.100 0 0 0 0 0 




003 Sanierung Freisportanlage Kirchzarten 

9820 Zuw. u. Zuschüsse an 14.000 0 14.000 0 0 0 0 0 



Ausgaben Einzelplan 5 30.300 0 30.300 0 0 0 0 0


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6120 Vermessung & Geoinformation(FB 550) 





6130 Baurecht & Denkmalschutz (FB 410) 


9350 

00 





9320 

00 

Grunderwerb 1.040.000 0 180.000 260.000 200.000 200.000 200.000 0 

9510 

00 

Neueindeckung 2.200.000 0 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 0 

9520 Ausbau von 6.255.000 0 1.152.000 1.185.000 1.225.000 1.343.000 1.350.000 0 

00 Kreisstraßen (ua.) 


6510 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb (FB 670) 










6520 Straßenplanung & Bau (FB 680) 





Ausgaben Einzelplan 6 9.908.900 0 1.776.400 2.294.500 1.865.000 1.983.000 1.990.000 0


Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



715 Lehr- u. Versuchsgarten Freiburg-Opfingen 

9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 3.500 0 0 3.500 0 0 0 0 

9510 Erneuerung der 2.500 0 2.500 0 0 0 0 0 

00 Beregnungsanlage 


7910 Struktur- & Wirtschaftsförderung (FB 530) 


9350 

00 

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm. 300 0 300 0 0 0 0 0 




001 Förderung des Öffentlichen Nahverkehrs 

9830 Zuweisungen an 7.216.000 0 1.000.000 1.150.000 1.586.000 1.519.000 1.961.000 0 

00 Zweckverbände 




Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund-u.Sondervermög 

en 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8550 Forst (FB 510) 





Ausgaben Einzelplan 8 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0


Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



910 sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 

9000 allg. Zuführung zum 2.294.500 0 2.294.500 0 0 0 0 0 

00 Verwaltungshaushalt 

9700 Tilgung von Krediten 1.283.800 0 194.200 272.400 272.400 272.400 272.400 0 

00 des Bundes 

9740 Tilgung von Krediten 137.400 0 46.200 22.800 22.800 22.800 22.800 0 

00 v.komm.Vers.Verband 

9771 Tilgung vom Kreditmarkt 6.158.500 0 965.100 1.135.900 1.289.600 1.351.400 1.416.500 0 

00 o. Umschuldung 



Einzelplan 

Zusammenstellung der Einzelpläne 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Einzelplan 0 18.348.793 8.293.327 5.833.900 2.360.900 757.800 557.800 545.000 66 

Allgemeine Verwaltung 

Einzelplan 1 1.791.800 0 139.900 226.900 350.000 520.000 555.000 0 

Öffentliche Sicherheit 

und Ordnung 

Einzelplan 2 38.483.329 11.530.887 8.173.300 6.541.300 2.840.300 908.800 1.945.300 6.543.442 

Schulen 

Einzelplan 3 43.500 0 5.500 9.500 9.500 9.500 9.500 0 


Kulturpflege 

Einzelplan 4 1.823.472 349.072 42.400 392.000 400.000 327.000 313.000 0 


Einzelplan 5 30.300 0 30.300 0 0 0 0 0 

Gesundheit, Sport, 

Erholung 

Einzelplan 6 9.908.900 0 1.776.400 2.294.500 1.865.000 1.983.000 1.990.000 0 


Verkehr 

Einzelplan 7 7.222.300 0 1.002.800 1.153.500 1.586.000 1.519.000 1.961.000 0 

Öffentliche Einrichtungen 


Einzelplan 8 2.000 0 0 2.000 0 0 0 0 

Wirtsch.Unternehmen, allg. 


Einzelplan 9 9.874.200 0 3.500.000 1.431.100 1.584.800 1.646.600 1.711.700 0 

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Zusammen 87.528.594 20.173.286 20.504.500 14.411.700 9.393.400 7.471.700 9.030.500 6.543.508

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 Anlage 1 

Haushaltsplan 2005 - Anlage 1 

Investitionsprogramm - Kurzfassung 

Investitionsprogramm - Kreisstraßen


Investitionsprogramm zum Haushaltsplan 2005- Kurzfassung 

UA - VHZ Bezeichnung Voraussichtl. bereitgestellt HH-Ansatz Finanzplanung 

Gruppe Gesamtaufwand bis 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ff. 


2.0612-001 Umbau u. Vernetzung VwGeb. TN-VR 

Summe Ausgaben 552.000 0 352.000 200.000 0 0 0 

2.0613-001 Umbau u.Vernetzg.ehem.KMZ Mül -VR 

941000 Reine Baukosten 60.000 0 60.000 0 0 0 0 

2.0614-001 Neubau LRA, FR, Stadtstr. 3 

Summe Ausgaben 11.545.000 10.550.834 994.100 0 0 0 192 

2.2302-003 Außensanierung Albert-Schweitzer-Gymn. 

Summe Ausgaben 2.100.000 35.958 0 0 0 1.032.000 1.032.042 

Summe Einnahmen 0 0 0 0 0 -147.000 -147.000 

Saldo 0 0 0 -1.179.000 885.042 

2.2303-006 Generalsanierung Schulzentrum KT 

Summe Ausgaben 7.817.000 711.258 1.505.000 1.754.000 534.500 539.000 1.699.742 

Einnahmen 0 0 -795.800 -975.000 -328.600 -285.700 -1.469.800 

Saldo 709.200 779.000 205.900 253.300 229.942 

2.2304-005 Sanierung Markgräfler Gymn.Müllh. 

Summe Ausgaben 6.153.951 6.153.951 0 0 0 0 0 

Summe Einnahmen 0 0 -297.000 0 0 0 0 

Saldo -297.000 0 0 0 0 

2.2304-006 Umbau der alten Bibliothek, Müllh. 

Summe Einnahmen -191.000 0 0 0 0 

2.2305-003 Faustgymn. Staufen -Cafeteria- 

Summe Ausgaben 710.000 611.000 99.000 0 0 0 0 

Einnahmen 0 0 -87.000 0 0 0 0 

Saldo 12.000 0 0 0 0 

2.2308-001 Neubau Gymnasium Neuenburg 

Summe Ausgaben 12.750.000 8.856.042 3.393.800 500.000 0 0 158 

Einnahmen 0 0 -1.411.200 0 0 0 0 

Saldo 1.982.600 500.000 0 0 158 

2.2311-001 Cafeteria i. Schulzentrum Gundelfingen 

Summe Ausgaben 695.000 0 483.000 212.000 0 0 0 

Einnahmen -649.100 0 -451.100 -198.000 0 0 0 

Saldo 45.900 0 31.900 14.000 0 0 0 

2.2402-001 Umbau/Sanierung Georg-Kersch. 

Schule Abt.Hauswirtsch. Müllheim 

Summe Ausgaben 838.000 0 0 0 0 0 838.000 

2.2967-003 Umbau KMZ f.schulische Nutzung-VR 

Summe Ausgaben 110.000 0 110.000 0 0 0 0 

2.2971-001 Neubau/Sanierung Sporthalle Müllheim 

Summe Ausgaben 2.100.000 200.000 0 0 0 0 1.900.000 

2.6500-611 Kreisstraßen 

Summe Ausgaben 0 0 1.885.000 1.865.000 1.983.000 1.990.000 0 

Einnahmen 0 0 -1.885.000 -1.865.000 -1.983.000 -1.990.000 0 

Saldo 0 0 0 0 0 0 0 

2.8810-001 Eigentumswohnung in Müllheim 

340000 Veräußerungserlös -100.000 0 0 0 0 

Zuweisungen an Dritte f.Ivestitionen 

2.1311-110 Förderung des Feuerlöschwesen 

Summe Ausgaben 0 0 112.700 290.000 400.000 500.000 0 

2.2710-004 Deckensanierung Schule Günterstal 

982000 Zuschuss an Stadt Freiburg 292.500 0 292.500 0 0 0 0 

2.4322-001 Förderung der Altenpflegeheime 

9872 Inv.Zusch.Altenpflegeheim Ehrenkirchen 627.000 0 150.000 200.000 177.000 100.000 0 

9874 Inv.Zusch. Altenpflegeheim Breisach 743.000 0 180.000 200.000 150.000 213.000 0 

Summe Ausgaben 1.370.000 0 330.000 400.000 327.000 313.000 0 

2.7920-001 Förderung des ÖPNV 

9830 Zuweisung an Zweckverband (ZRF) 0 0 1.150.000 1.586.000 1.519.000 1.961.000 0


UA - VHZ Bezeichnung Voraussichtl. bereitgestellt HH-Ansatz Finanzplanung 

Gruppe Gesamtaufwand bis 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ff. 


Beschaffungen 

2.0610-010 Verw.Geb.Freiburg 


935100 Erwerb v.bewegl.Sachen-EDV - VR 0 0 50.000 55.000 55.000 55.000 0 

2.0611-001 Angemietete Verw.Geb., Freiburg - VR 

935000 Erwerb von bewegl.Sachen des AV. 0 0 280.000 0 0 0 0 

2.0650-001 Inormationstechnik & EDV 

935000 Erwerb von bewegl.Sachen des AV. 0 0 180.000 222.000 222.000 222.000 0 

935000 Erwerb v.bewegl.Sachen des AV. - VR 272.000 128.000 128.000 128.000 


345000 Einnahmen 0 0 -1.500 0 0 0 0 

361000 Einnahmen - VR -261.000 0 0 0 0 

Summe Einnahmen 0 0 -262.500 0 0 0 0 

Saldo 0 0 189.500 350.000 350.000 350.000 0 

Epl. 2 und 3 Schulen & Gebäudemanagement 

935000 Erwerb von bewegl.Sachen d.AV. 0 0 650.000 383.800 383.800 383.800 0 

361/362 Einnahmen -119.200 -88.300 -88.300 -88.300 

Saldo 0 0 530.800 295.500 295.500 295.500 0 

2.6511-001 Straßenmeistereien - VR 

935000 Erwerb von bewegl.Sachen d.AV. 0 0 400.000 0 0 0 0 

345000 ff Einnahmen -400.000 0 0 0 0 

0 

Epl. 0 - 9 Sonstiges 

Sonstige Ausgaben 0 0 271.500 107.800 167.800 90.000 

Sonstige Einnahmen 0 0 -6.500 -5.300 -4.300 -3.300 0 

Saldo 0 0 265.000 102.500 163.500 86.700 0 

2.9100-910 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft 

30 Zuführung vom Verw.Haushalt 0 0 -1.431.100 -1.584.800 -1.646.600 -1.711.700 0 

37 Kreditaufnahme 0 0 -6.974.300 -4.677.000 -3.420.900 -4.804.500 

Summe Einnahmen -8.405.400 -6.261.800 -5.067.500 -6.516.200 

97 Kredittilgung 0 0 1.431.100 1.584.800 1.646.600 1.711.700 

Saldo -6.974.300 -4.677.000 -3.420.900 -4.804.500 

Gesamtausgaben 14.411.700 9.393.400 7.471.700 9.030.500 

Gesamteinnahmen -14.411.700 -9.393.400 -7.471.700 -9.030.500 

Saldo 0 0 0 0


Investitionsprogramm Kreisstraßen (detailliert) 

Nr. der 

A u s g a b e n - in 1.000 Euro 

Kreisstr. Inv.Kosten 2004 - 2008 Haushaltsansatz 

neu Spalte 5 - Spalte 9 

Gesamt Anteil 

Radwegebau 

2004 2005 2006 2007 2008 

1 2 

Ausbau von Kreisstraßen 

3 4 5 6 7 8 9 

4900 Breitnau 900 150 349 700 0 0 0 

4902/03 Schwärzenbach L172-K4903 II./ III. BA 0 0 0 0 0 0 0 

4905 Oberbränd - Bubenbach, Radweg 25 25 0 0 25 0 0 

4921 March/Hugstetten - Frbg/Hochdorf 100 100 0 0 100 0 0 

4925 Burkheim-L113 mit Gehweg 350 0 0 0 0 100 250 

4927 Vogtsb./Oberrotw.- Vogtsb/Bickensohl RW 150 100 0 0 0 0 0 

4928 Ihringen - Achkarren mit Radweg 330 40 330 0 0 0 0 

4931 Radweg Oberimsingen- Merdingen 300 188 0 0 0 300 

(Lückenschluß) 

4931 L 120 - OD Oberrimsingen 300 0 0 0 0 300 

4934 Feldkirch - K 4912 mit Radweg 600 300 349 200 400 0 0 

4938 Bremgarten - Schlatt 563 0 0 0 0 363 200 

4941 Heitersheim Beseitigung BÜ 0 0 0 0 0 0 0 

4941 Heitersheim-Dottingen-Sulzburg,Radweg 601 601 0 0 0 0 0 

4951 Scherzingen Beseitig. BÜ 285 0 0 285 0 0 0 

4960 Radweg Oberried in Richtg.Zastler 100 143 0 0 0 0 100 

4979 L 134 Gündlingen - K 4931 Kalk.Mathis 400 310 0 0 0 200 200 

4983 Tunsel - B 3 mit Radweg 500 150 0 0 200 300 0 

4984 Müllheim/Vögisheim - Feldberg, Radweg 124 124 124 0 0 0 0 

4986 Zarten-Stegen 25 0 0 0 0 0 0 

4988 Schluchsee - K 4967 Dresselbach 101 101 0 0 0 0 0 

4992 Friedenweiler-Kleineisenbach 430 0 0 0 250 180 0 

4993 L 172 Obereisenbach- K 4904 Oberbränd RW 450 310 0 0 250 200 0 

4998 Anbindung Gew.Park Breisgau mit Radw. 50 50 0 0 0 0 0 

- Zwischensumme 6.255 2.692 1.152 1.185 1.225 1.343 1.350 

- Grunderwerb 1.040 307 180 260 200 200 200 

- Neueindeckungen 2.200 0 440 440 440 440 440 

- Summe Ausgaben 9.830 2.999 1.772 1.885 1.865 1.983 1.990 

+ voraussichtliche "echte" HAR 335 0 

Summe Ausgaben 2.107 1.885 1.865 1.983 1.990 

- Nachrichtlich: 

zusätzlich zu decken über VE 1.008 400 

- GVFG-Zuwendungen 3.502 0 978 1.005 497 580 442 

- Investitionszuschuss 5.993 0 794 880 1.368 1.403 1.548 

- + Deckung über voraussichtliche "echte" 

HAR 335 0 

Summe Einnahmen 9.830 0 2.107 1.885 1.865 1.983 1.990 

Ungedeckter Aufwand 0 0 0 0 0 0 0


Einnahmen - in 1.000 Euro 

Haushaltsansatz Summe Summe Summe 

2004-2008 (10 - 14) Eigen- 

2004 2005 2006 2007 2008 (10 - 14) mittel 

-361 

10 11 12 13 14 15 16 17 

244 490 0 0 0 734 734 166 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 25 

0 0 0 0 0 0 0 100 

0 0 0 34 84 118 118 232 

0 0 0 0 0 0 0 150 

264 0 0 0 0 264 264 66 

0 0 0 0 85 85 85 215 

0 0 0 

0 0 0 0 85 85 85 215 

244 95 189 0 0 528 528 72 

0 0 0 167 92 259 259 304 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 601 

0 228 0 0 0 228 228 57 

0 0 0 0 0 0 0 100 

0 0 0 75 76 151 151 249 

0 0 87 130 0 217 217 283 

87 0 0 0 0 87 87 37 

0 0 0 0 0 0 0 25 

0 0 0 0 0 0 0 101 

0 0 99 72 0 171 171 259 

0 0 102 82 0 184 184 266 

0 0 0 0 0 0 0 50 

839 813 477 560 422 3.111 3.111 3.573 

139 192 20 20 20 391 391 649 

0 0 0 0 0 0 0 2.030 

- - - - - - - - 

978 1.005 497 580 442 3.502 3.502 - 

794 880 1.368 1.403 1.548 5.993 5.993 - 

335 0 

2.107 1.885 1.865 1.983 1.990 9.495 9.495 4.222


Verpflichtungsermächtigungen 

im Haushaltsplan des Jahres UA 2006 2007 2008 2009 

1 

2 3 4 5 6 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 Neubau LRA 2.0614-001 200.000 0 0 0 

KG Kirchzarten 2.2303-006 1.330.000 0 0 0 

KG Neuenburg 2.2308-001 500.000 0 0 0 

Kreisstraßen 2.6500-611 400.000 0 0 0 

Nachrichtlich 

Summe 


Ü b e r s i c h t 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

- in 1.000 Euro - 

- 2.430.000 0 0 0 

im Finanzplan vorgesehene 

Kreditaufnahmen 2.9100-910 4.677 3.421 4.804 0



über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

- in 1.000 Euro - 

Stand zu Beginn Entnahme/Zuführung voraussichtlicher 

des Vorjahres im Haushaltsjahr Stand zu Beginn 

Art (RE) des Haushaltsjahres 

01.01.2004 2004 2005 

1. Allgemeine Rücklage 

2. Rücklage Kreisalten- und 

2.274 57 2.331 

Pflegeheim Kirchzarten 0 0 0 

Summe 2.274 57 2.331 

nachrichtlich 


Mindestbetrag der Allgemeinen 

Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 - - 2.331 

GemHVO) 

Berechnung des Mindestsatzes der Allgemeinen Rücklage 

(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 

2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem 

Haushaltsjahr vorangehenden Jahre. 

Ausgaben Durchschnitt der Ausgaben Mindesthöhe 

Haushaltsjahr VwH (Gesamtsumme : 3) der Allgemeinen 

*) 

Euro 

Rücklage 

2002 112.570.317 

2003 118.902.050 

2004 118.144.000 116.538.789 2.330.776 

*) Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts wurden um die Service- und Steuerungsleistungen, 

die Inneren Verrechnungen sowie um die Kalkulatorischen Kosten bereinigt 

Der Mindesbetrag der Allgemeinen Rücklage wird durch eine Zuführung im Jahresabschluss 2004 gwährleistet.


Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) und 

Nr. Art der Schulden Aufnahme Ursprünglicher Stand zu Beginn Voraussichtlicher 

- Gläubiger - Umshchuldung (U) Betrag der Schuld des Vorjahres Stand zu Beginn d. 

Übernahme (Ü) Haushaltsjahres 

Zusammenleg (Z) 01.01.2004 01.01.2005 

Jahr Euro Euro Euro 

1 2 3 4 5 6 

1 Schulden aus Krediten von/vom 

1.1 Bund 

10 Deutsche Ausgleichsbank, Bonn 1959 25.565 2.659 0 

14 KfW, Frankfurt, (KG Bad Krozingen) - 1. Rate 1996 217.299 195.569 186.877 

14 KfW, Frankfurt, - 2. Rate 1.278.230 Euro 1997 

14 KfW, Frankfurt, - 3. Rate 1.378.954 Euro 1998 2.657.184 2.497.753 2.391.466 

14 KfW, Frankfurt, - 4. Rate 398.424 Euro 1999 

14 KfW, Frankfurt, - 5. Rate 398.424 Euro 1999 796.848 796.848 780.911 

18 KfW, Frankfurt, (LRA FR-Grunderwerb) - 1. Rate 1.457.182 Euro 1999 

18 KfW, Frankfurt, - 2. Rate 268.428 Euro 2000 1.725.610 1.725.610 1.691.098 

19 KfW, Frankfurt, (Gewerbeschule Breisach) 1999 364.551 364.551 357.260 

20 KfW, Frankfurt, (Schul-u.Vereinssportanlage Gundelfingen) 2000 383.469 383.469 375.800 

21 KfW, Frankfurt, (Lycée Turenne FR) - 1. Rate 332.340 Euro 1999 

21 KfW, Frankfurt, - 2. Rate 332.339 Euro 1999 664.679 664.679 651.386 

22 KfW, Frankfurt, (LRA FR-Neubau) - 1. Rate 909.500 Euro 2003 

23 KfW, Frankfurt, (Gymnsium Neuenburg) - 1. Rate 469.500 Euro 2003 1.379.000 1.379.000 1.379.000 

22 KfW, Frankfurt, (LRA FR-Neubau) - 2. Rate 2.641.000 Euro 2004 0 

23 KfW, Frankfurt, (Gymnsium Neuenburg) - 2. Rate 2.372.000 Euro 2004 5.013.000 0 5.013.000 

Summe 1.1 13.227.205 8.010.138 12.826.798 

1.4 Zweckverbände und dergl. 

51 Bad.Kom.Versorgungsverband-ZVK, Karlsruhe 1990 (Z) 3.552.367 23.430 0 

52 Bad.Kom.Versorgungsverband-ZVK, Karlsruhe 1990 97.145 37.644 32.787 

53 Bad.Kom.Versorgungsverband-ZVK, Karlsruhe 1992 357.904 170.005 152.109 

Summe 1.4 4.007.417 231.079 184.896 

1.6 Kreditmarkt 

660 Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe (LB-BW) 1997 (U) 5.785.779 4.838.179 4.663.806 

667 Landeskreditbank, Karlsruhe (L-Bank) 1968 132.425 82.635 81.059 

670 LB-BW, Karlsruhe 2003 (U) 3.222.868 1.459.153 1.428.686 

683 Landesbank NRW, Münster 1999 (U) 2.556.459 1.913.533 1.833.342 

684 Hypothekenbank in Essen AG, Essen 1995 (U) 5.317.436 4.209.904 4.026.353 

685 NORD/LB, Hannover 2003 (U) 3.823.441 3.045.915 3.045.915 

686 Deutsche Bank, Hamburg 1996 (U) 1.065.021 840.123 804.587 

687 Bremer Landesbank, Oldenburg 1996 511.292 416.990 400.453 

688 Eurohypo AG, Frankfurt am Main 1997 2.045.168 1.748.728 1.689.940 

689 LB-BW, Stuttgart ( EIB-Darlehen-Kreisgymn.Bad Krozingen) 1998 2.556.459 2.236.726 2.169.009 

690 Hypothekenbank in Essen AG, Essen 1998 2.045.168 1.816.883 1.764.673 

691 LB-BW, Stuttgart ( EIB-Darlehen-Kreisgymn.Bad Krozingen) 1998 1.457.182 1.297.221 1.261.353 

692 Commerzbank AG, Mannheim 2002 1.500.000 1.461.652 1.429.403 

693 NORD/LB, Hannover (EIB-Darlehen-Kreisgymn. Neuenburg) 2003 2.000.000 1.990.000 1.949.117 

694 HSH Nordbank AG, Kiel (Umsch. 1.960.000 E/Neuaufnahme 2.040.000 E) 2004 4.000.000 1.990.000 3.980.000 

695 Landesbank NRW, Münster - Übernahme von KAP Kirchz. zum 01.01.2004 2004 (Ü) 5.034.691 0 4.654.102 

696 Commerzbank AG, Mannheim 2003 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

697 NORD/LB, Hannover (EIB-Darlehen-Kreisgymn. Neuenburg) 2004 4.000.000 0 4.000.000 

698 voraussichtliche Neuaufnahme 2005 (1/2 aus ca. 6 Mio. EURO) 2005 6.000.000 0 0 

Summe 1.6 55.053.388 31.347.642 41.181.798 


Summe 1.1 13.227.205 8.010.138 12.826.798 

Summe 1.4 4.007.417 231.079 184.896 

Summe 1.6 55.053.388 31.347.642 41.181.798 

Summe 1 72.288.009 39.588.859 54.193.492 

2 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 

wirschaftlich gleichkommen 

921.514 Ausfallbürgschaft für auf die Helios-Kliniken Breisgau- 

Hochschwarzwald GmbH übertragene Kredite 3.637.995 3.019.815 2.909.311 

Nachrichtlich 

3 Schulden der Sondervermögen mit 

Sonderrechnung 

3.1 Aus Krediten 

3.11 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 12.466.677 6.660.691 6.427.450 

Summe 3 12.466.677 6.660.691 6.427.450


1 

1.1 

1.4 

1.6 

Nachweis über den Schuldendienst 

Nr. Schuldendienst 2005 Zinsfestschreibung 

Im Haushaltsplan vorgesehen 

Laufzeit Zinssatz Tilgungs- Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Jahre Ablauf 

bis % satz % +) UGr. Zinsen UGr. Tilgung 

Euro Euro 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10 2009 - 2 800 0 970 0 unverzinsl. 2009 

14 2026 5,25 2 800 9.697 970 8.692 10 2006 

14 2027 4,3735 2 800 103.429 970 106.287 10 2007 

14 2029 4,5750 2 800 35.362 970 31.874 10 2009 

18 2029 3,9256 2 800 65.708 970 69.024 10 2009 

19 2029 4,25 2 800 15.029 970 14.582 10 2009 

20 2029 5,20 2 800 19.342 970 15.339 10 2009 

21 2029 4,5750 2 800 29.497 970 26.587 10 2009 

22 

23 2033 0,9 /1,90 (31.8) 20 800 15.859 970 (15.02.2009) 0 5 15.02.2009 

22 

23 2034 0,50 2 800 25.065 970 (15.11.2009) 0 5 15.11.2009 

- - - 800 318.988 970 272.385 - - 

51 2004 3,50 5 804 0 974 0 variabel - 

52 2011 3,50 5 804 1.084 974 4.857 variabel - 

53 2013 3,50 5 804 5.089 974 17.895 variabel - 

- - - 804 6.173 974 22.752 - - 

660 2022 5,795 2+ 8070 266.302 9771 184.700 10 30.01.07 

667 2050 0,500 1+ 8070 403 9771 1.583 fest 2050 

670 2016 3,779 2+ 8070 53.545 9771 31.635 10 30.05.13 

683 2020 4,320 2+ 8070 77.856 9771 83.712 Restlaufzeit 30.09.20 

684 2020 6,568 2+ 8070 259.691 9771 195.907 10 30.10.05 

685 2030 3,670 2* 8070 111.785 9771 (28.02.2006) 0 4 30.11.07 

686 2021 5,980 2+ 8070 47.279 9771 37.710 10 30.01.06 

687 2019 6,285 2+ 8070 24.759 9771 17.710 10 30.04.06 

688 2022 5,620 2+ 8070 93.680 9771 62.162 10 30.11.07 

689 2023 4,810 2+ 8070 103.061 9771 71.034 10 30.06.08 

690 2023 4,565 2+ 8070 79.631 9771 54.634 15 29.11.13 

691 2023 3,880 2+ 8070 48.402 9771 37.280 8 30.12.06 

692 2027 4,470 2+ 8070 63.334 9771 33.716 10 30.09.12 

693 2028 3,500 2+ 8070 67.668 9771 42.332 5 31.08.08 

694 2054 3,000 2 8070 118.200 9771 80.000 3M-Euribor 01.12.04 ff 

695 2026 4,690 2+ 8070 216.176 9771 120.645 5 15.05.06 

696 2031 3,600 2+ 8070 72.000 9771 (30.03.2006) 0 5 30.12.08 

697 2031 3,698 2+ 8070 146.804 9071 81.116 10 30.11.14 

698 - 3,000 - 8070 90.000 9771 0 - - 

- - - - 1.940.576 - 1.135.876 - - 

1.1 - - - 800 318.988 9700 272.385 - - 

1.4 - - - 804 6.173 9740 22.752 - - 

1.6 - - - 807 1.940.576 9771 1.135.876 - - 

1 - - - - 2.265.737 - 1.431.013 - - 

- - - - - - - - - 

- - - - - - - - -



N a c h w e i s 

über die Höhe der Zuführung zum Vermögenshaushalt 

gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO 

1. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muß mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten 

und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können (Mußzuführung). 

2. Die Zuführung soll ferner die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und insgesamt mindestens 

so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen (Sollzuführung). 

Zuführung lt. Muß- Soll- 

Bezeichnung HH-Stelle Haushaltsplan zuführung zuführung 

EUR EUR EUR 

Zuführung zum Vermögenshaushalt 

1.9100.860000 1.431.100 - - 

Kreditbeschaffungskosten 2.9100.970000und 

ordentliche Tilgung 977000 - 1.431.100 - 

Ansammlung von Rücklagen 2.9100.910000 - - - 

Aus Entgelten gedeckte 681000/ 

Abschreibungen 682000 - - 120.000 

Summe - 1.431.100 1.431.100 120.000




über die Beteiligungen des Landkreises 

Diese Übersicht enthält nur die Beteiligungen, bei denen der Landkreis einen Anteil am Stammkapital der Gesellschaft hält. 

Weitere Beteiligungen des Landkreises, insbesondere an Zweckverbänden, sonstigen Organisationen, Gesellschaften und Vereinen 

sind aus dem Beteiligungsbericht ersichtlich. 

Buchwerte und Unter- Gewinnanteile/Dividende 

Gesellschaften Anteilquote abschnitt Haushaltsansatz Rechnungs- 

Stand 01.01.2004 ergebnis 

2005 2004 2003 

Euro v.H. Euro Euro Euro 

1. Wohnungsbaugesellschaften 

Bauverein 

Breisgau e.G. 205.985 1,00 0619 3.700 3.000 2.404 

Familienheim Markgräflerland 

Müllheim e.G. 3.780 *) 6200 100 100 116 

Familienheim Hochschwarzwald 

Titisee-Neustadt e.G 10.500 *) 6200 200 200 0 

Summe 1. 220.265 - - 4.000 3.300 2.520 

2. Kreditinstitute 

Volksbank 

Müllheim-Badenweiler e.G. **) 150 *) 8700 50 50 6 

Volksbank Staufen e.G. **) 100 *) 8700 50 50 5 

Summe 2. 250 - - 100 100 11 

3. Sonstige Gesellschaften 

Badischer Gemeinde Versicherungverband, 

Karlsruhe 2.350 0,40 0200 - - - 

Landsiedlung Baden-Württemberg 

GmbH, Stuttgart 4.160 *) 6200 600 600 624 

Erzeugergroßmarkt Südbaden e.G. 

Vogtsburg 1.500 *) 7860 - - - 

Rheinhafen Breisach GmbH 177.930 23,20 0619 28.900 21.500 28.077 

Regionales Rechenzentrum Südlicher 

Oberrhein GmbH, Freiburg 

- Stammeinlage (60.000 Euro) 60.000 12,00 0619 3.700 3.700 14.202 

- Kapitalrücklage (126.000 Euro) - - - - - 

Helios-Kliniken GmbH 1.329.380 26,00 5110 - - - 

GAB-Gesellschaft Abfallw. Breisgau mbh 154.200 50,12 - - - - 

Breisgau Kompost GmbH 15.850 50,83 - - - - 

Summe 3. 1.745.370 - - 33.200 25.800 42.903 

4. Gesamtsumme 1.965.885 - - 37.300 29.200 45.434 

*) weniger als 0,5 v.H. / **) Kündigung der Geschäftsanteile zum 31.12.04

Landkreis Breisgsau-Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 Anlage 7 

N a c h w e i s 

der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen und der Treuhandvermögen 

(Sondervermögen im Kreishaushalt gem. § 96 Abs. 1 Nr. 2, § 97 Abs. 2 und § 101 GemO) 

Lfd. Bezeichnung, Art des Stand zu Beginn Voraussichtlicher 

Nr. Verwendungszweck Vermögens des Vorjahres Stand zu Beginn 

des Haushaltsjahres 

01.01.2004 01.01.2005 

EURO EURO 

A. Soziale Zwecke 

1 Vermächtnis Fischer / Neuburger 

(UA 1.4985/4.9531) 

Förderung behinderter 

Kinder aus dem Ertrag der 

Stiftung 

Geldanlage 536.856,00 536.000,00 

2 Jugendfonds (UA 1.4986/4.9531) 

Beschluss des SuKA vom 18.11.1998 

Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, 

Prävention etc. 

Geldanlage 35.000,00 35.000,00 

3 Nachlass Lindner 

(UA 4.9531) 

Förderung des Kreisalten- und Kassenmittel/ 258.532,31 265.000,00 

Pflegeheimes Kirchzarten Geldanlage 

4 Pflegeheim u. betreutes Wohnen, zweckgeb. Rücklage 

Kirchzarten (UA 4.9531) (Spende) 

Förderung des Kreisalten- und 

Pflegeheimes Kirchzarten 

Kassenmittel 15.411,29 15.411,29 

5 Mündelvermögen (UA 4.9531) 


Verwahrung von Mündelvermögen diverse Anlageformen 22.022,13 22.022,13 

Summe (4.9531) 867.821,73 873.433,42


Hauhaltsplan 2005 - Anlage 8 


der 

Service- und Steuerungsleistungen

Landkreis Breisgau- Hochschwarzwald Haushaltsplan 2005 Anlage 8 

Serviceleistungen 2005 

Bereiche die Leistungen senden 0000 0010 0200 0200 0220 0220 

erhalten Objekt 11100 11000 I101101010 I231203000I111101000 I111102000 

01_Presse (UA 0240) 101000 0 0 0 0 200 200 

02_Verwaltungsführung (UA 0000) 11100 0 0 0 0 300 400 

02_Verwaltungsführung (UA 0010) 11000 0 0 0 0 1.700 1.800 

03_ RPA (UA 0280) 501000 0 0 0 0 500 500 

03_Kommunalaufsicht (UA 0280) 506000 0 0 0 0 1.000 1.100 

Personalrat (UA 0820) 401000 0 0 0 0 300 400 

FB_110 Finanzen (UA 0300) 11001000 0 0 0 0 4.200 4.200 

FB_120 Personal-Verw. (UA 0220) 12001000 0 0 0 0 1.900 1.900 

FB_120 (Ausbildung. UA 0221) 12001001 0 0 0 0 7.200 7.200 

FB_120 (ErziehungsurlaubUA0223) 12001003 0 0 0 0 3.500 3.500 

FB_130 IUK (UA 0650) 13001000 0 0 0 0 2.600 2.600 

FB_140 Organisation (UA 0200) 14001000 0 0 0 0 2.100 2.100 

FB_140 (Geb. FR eigen UA 0610) 14061011 0 0 0 154.400 2.800 2.800 

FB_140 (Geb. FR Miete UA 0611) 14061111 0 0 0 30.900 1.200 1.200 

FB_140 (Geb. TN UA 0612) 15061221 0 0 0 46.300 700 700 

FB_140 (Gebäude MÜ UA 0613) 15061331 0 0 0 46.300 0 0 

FB_140 BGA Tiefgarage (UA 0619) P231201619 0 0 0 0 0 0 

FB_140 (Fuhrpark UA 0620) 14021400 0 0 0 0 200 200 

FB_140 (Druckservice UA 0630) 14022200 0 0 0 0 300 400 

FB_140 (Poststelle UA 0631) 14021000 0 0 0 0 1.000 1.100 

FB_140 (Registratur UA 0633) 14011000 0 0 0 0 1.000 1.100 

FB_140 (Pforte UA 0634) 14021300 0 0 0 0 700 700 

FB_140 (Contr./Kanzlei UA 0640) 14051011 0 0 0 0 900 900 

FB_140 (Versicherungen UA 0680) 14001003 0 0 0 0 0 0 

FB_140 (Arbeitssicherheit UA0810) 14001001 0 0 0 0 0 0 

FB_140 BGA Kantine (UA 0840) P111106010 0 0 300 0 200 200 

FB_150 (Geb.Breisach UA 0615) 15071561 0 0 0 30.900 0 0 

FB_150 Geb.management+Kultur I991212000 0 0 37.100 0 18.500 18.600 

FB_160 Schulaufsicht und Bildung I991212011 0 0 3.800 0 1.900 1.900 

FB 170 ÖPNV 17006000 0 0 1.400 0 700 700 

FB_210 Sozialhilfe 21006010 0 0 14.700 0 6.800 6.800 

FB_220 sozialer Dienst 22006010 0 0 6.300 0 3.100 3.200 

FB_230 Wohngeld+Grunds. 23006010 0 0 4.900 0 2.400 2.500 

FB_240 Spätaussiedler+Asyl 24006010 0 0 8.700 0 4.400 4.400 

FB_250 Kinder+Jugendhilfe 25006010 0 0 13.300 0 6.600 6.700 

FB_260 Unterhalt+Bafög 26006010 0 0 0 0 0 0 

FB_270 Ber.st. Erz.,Fam.+Sch. 27006030 0 0 2.800 0 1.400 1.400 

FB_310 Soz.med.+Gesundh.förd. 31006010 0 0 8.700 0 4.400 4.400 

FB_320 Gesundheitsschutz 32006010 0 0 4.200 0 2.100 2.100 

FB_330 Psy.soz.+psych.Dienste 33006010 0 0 1.700 0 900 900 

FB_340 Kinder+jugendärztl.Dienst 34006010 0 0 4.500 0 2.300 2.300 

FB_350 Kr.opf.vers.+Gew.opf.ent. 35076010 0 0 6.300 0 3.100 3.200 

FB_360 Schwerbehindertenrecht 36076010 0 0 5.200 0 2.600 2.600 

FB_370 Orthopäd. Versorgung 37076010 0 0 2.800 0 1.400 1.400 

FB_380 versorgungsmed.Dienst 38076010 0 0 3.500 0 1.700 1.800 

FB_410 Baurecht+Denkmalsch. 41006000 0 0 10.100 0 5.100 5.100 

FB_420 Naturschutz 42006000 0 0 2.400 0 1.200 1.200 

FB_430 Umweltrecht 43006000 0 0 4.900 0 2.400 2.500 

FB_440 Wasser+Boden 44006000 0 0 4.500 0 2.300 2.300 

FB_450 Gewerbeaufsicht 45006000 0 0 3.800 0 1.900 1.900 

FB_460 Brand+Katastrophensch. 46006000 0 0 2.400 0 1.200 1.200 

FB_470 Verbraucherschutz 47006000 0 0 2.800 0 1.400 1.400 

FB_480 Veterinärdienst 48006000 0 0 3.800 0 1.900 1.900 

FB_510 Forst 51076010 0 0 26.600 0 13.300 13.300 

FB_530 Struktur+Wirtschaftsförd. 53006000 0 0 3.800 0 1.900 1.900 

FB_540 Flurneuordn.+Landentw. 54076010 0 0 4.900 0 2.400 2.500 

FB_550 Vermessung+Geoinform. 55071000 0 0 29.000 0 14.500 14.500 

FB_580 Landwirtschaft 58076010 0 0 14.700 0 7.300 7.400 

FB_610 Ausländerbehörde 61006010 0 0 6.600 0 3.300 3.300 

FB_620 Ordn.recht+Staatsbürg. 62006000 0 0 3.100 0 1.600 1.600 

FB_630 Kfz-Zulassung 63006010 0 0 8.700 0 4.400 4.400 

FB_640 Fahrerlaubnisse 64006000 0 0 2.800 0 1.400 1.400 

FB_650 Ordnungswidrigkeiten 65006000 0 0 3.800 0 1.900 1.900 

FB_660 Verk.lenkung+Str.verw. 66006000 0 0 3.100 0 1.600 1.600 

FB_670 Gem.Dienstst.Str.betrieb 67071000 0 0 6.600 0 3.300 3.300 

FB_680 Straßenplanung+Bau 68076000 0 0 2.400 0 1.200 1.200 

ALB (nicht abrechenbare ILV) 81006000 12.900 19.300 0 0 0 0 

Helios (nicht abrechenbare ILV) 83006001 2.200 11.900 28.000 0 0 0 

Gesamtergeb 15.100 31.200 309.000 308.800 174.300 175.900



Bereiche die Leistungen 

erhalten 

01_Presse (UA 0240) 

02_Verwaltungsführung (UA 0000) 


03_ RPA (UA 0280) 

03_Kommunalaufsicht (UA 0280) 

Personalrat (UA 0820) 

FB_110 Finanzen (UA 0300) 

FB_120 Personal-Verw. (UA 0220) 

FB_120 (Ausbildung. UA 0221) 

FB_120 (ErziehungsurlaubUA0223) 

FB_130 IUK (UA 0650) 

FB_140 Organisation (UA 0200) 

FB_140 (Geb. FR eigen UA 0610) 

FB_140 (Geb. FR Miete UA 0611) 

FB_140 (Geb. TN UA 0612) 

FB_140 (Gebäude MÜ UA 0613) 

FB_140 BGA Tiefgarage (UA 0619) 

FB_140 (Fuhrpark UA 0620) 

FB_140 (Druckservice UA 0630) 

FB_140 (Poststelle UA 0631) 

FB_140 (Registratur UA 0633) 

FB_140 (Pforte UA 0634) 

FB_140 (Contr./Kanzlei UA 0640) 

FB_140 (Versicherungen UA 0680) 

FB_140 (Arbeitssicherheit UA0810) 

FB_140 BGA Kantine (UA 0840) 

FB_150 (Geb.Breisach UA 0615) 

FB_150 Geb.management+Kultur 

FB_160 Schulaufsicht und Bildung 

FB 170 ÖPNV 


FB_220 sozialer Dienst 

FB_230 Wohngeld+Grunds. 

FB_240 Spätaussiedler+Asyl 

FB_250 Kinder+Jugendhilfe 

FB_260 Unterhalt+Bafög 

FB_270 Ber.st. Erz.,Fam.+Sch. 

FB_310 Soz.med.+Gesundh.förd. 


FB_330 Psy.soz.+psych.Dienste 

FB_340 Kinder+jugendärztl.Dienst 

FB_350 Kr.opf.vers.+Gew.opf.ent. 

FB_360 Schwerbehindertenrecht 

FB_370 Orthopäd. Versorgung 

FB_380 versorgungsmed.Dienst 

FB_410 Baurecht+Denkmalsch. 



FB_440 Wasser+Boden 


FB_460 Brand+Katastrophensch. 



FB_510 Forst 

FB_530 Struktur+Wirtschaftsförd. 

FB_540 Flurneuordn.+Landentw. 

FB_550 Vermessung+Geoinform. 



FB_620 Ordn.recht+Staatsbürg. 

FB_630 Kfz-Zulassung 



FB_660 Verk.lenkung+Str.verw. 

FB_670 Gem.Dienstst.Str.betrieb 

FB_680 Straßenplanung+Bau 

ALB (nicht abrechenbare ILV) 

Helios (nicht abrechenbare ILV) 

0220 0221 0222 0223 0240 0280 0300 

I111105000 I111103000 I111102020 I111102030 I011504010 I011401000 I201103000 

200 400 900 100 0 0 0 

400 800 1.800 200 0 0 0 

2.000 4.000 9.200 900 0 0 0 

600 1.200 2.800 300 0 0 0 

1.200 2.400 5.500 500 0 0 0 

400 800 1.800 200 0 0 0 

4.700 9.600 22.000 2.200 0 0 0 

2.200 4.400 10.100 1.000 0 0 0 

8.100 16.500 37.600 3.800 0 0 0 

4.000 8.000 18.300 1.800 0 0 0 

3.000 6.000 13.800 1.400 0 0 0 

2.400 4.800 11.000 1.100 0 0 0 

3.200 6.400 14.700 1.500 0 0 0 

1.400 2.800 6.400 600 0 0 0 

800 1.600 3.700 400 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 700 

200 400 900 100 0 0 0 

400 800 1.800 200 0 0 0 

1.200 2.400 5.500 500 0 0 0 

1.200 2.400 5.500 500 0 0 0 

800 1.600 3.700 400 0 0 0 

1.000 2.000 4.600 500 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

200 400 900 100 0 0 700 

0 0 0 0 0 0 0 

20.900 42.600 97.200 9.700 0 0 2.800 

2.200 4.400 10.100 1.000 0 0 0 

800 1.600 3.700 400 0 0 0 

7.700 16.800 36.100 3.700 0 0 0 

3.600 7.200 16.500 1.600 0 0 0 

2.800 5.600 12.800 1.300 0 0 0 

4.900 10.000 22.900 2.300 0 0 0 

7.500 15.300 34.900 3.500 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

1.600 3.200 7.300 700 0 0 0 

4.900 10.000 22.900 2.300 0 0 0 

2.400 4.800 11.000 1.100 0 0 0 

1.000 2.000 4.600 500 0 0 0 

2.600 5.200 11.900 1.200 0 0 0 

3.600 7.200 16.500 1.600 0 0 0 

3.000 6.000 13.800 1.400 0 0 0 

1.600 3.200 7.300 700 0 0 0 

2.000 4.000 9.200 900 0 0 0 

5.700 11.600 26.600 2.700 0 0 0 

1.400 2.800 6.400 600 0 0 0 

2.800 5.600 12.800 1.300 0 0 0 

2.600 5.200 11.900 1.200 0 0 0 

2.200 4.400 10.100 1.000 0 0 0 

1.400 2.800 6.400 600 0 0 0 

1.600 3.200 7.300 700 0 0 0 

2.200 4.400 10.100 1.000 0 0 0 

15.000 30.500 69.700 7.000 0 0 0 

2.200 4.400 10.100 1.000 0 0 0 

2.800 5.600 12.800 1.300 0 0 0 

16.400 33.300 76.100 7.600 0 0 0 

8.300 16.900 38.500 3.800 0 0 0 

3.800 7.600 17.400 1.700 0 0 0 

1.800 3.600 8.300 800 0 0 0 

4.900 10.000 22.900 2.300 0 0 0 

1.600 3.200 7.300 700 0 0 0 

2.200 4.400 10.100 1.000 0 0 0 

1.800 3.600 8.300 800 0 0 0 

3.800 7.600 17.400 1.700 0 0 0 

1.400 2.800 6.400 600 0 0 0 

0 0 0 0 4.500 4.500 0 

0 0 0 0 600 0 0 

198.600 402.300 918.100 91.600 5.100 4.500 4.200




erhalten 




03_ RPA (UA 0280) 







FB_130 IUK (UA 0650) 




FB_140 (Geb. TN UA 0612) 















FB 170 ÖPNV 
























FB_510 Forst 















0300 0300 0300 0610 0611 0612 0613 

I211103000 I211102000 I211104000 I231203610 I231203611 I231203612 I231203613 

800 0 0 7.000 3.300 0 0 

10.200 0 0 95.600 45.400 0 0 

5.300 0 0 110.300 52.400 0 0 

400 0 0 10.900 5.200 0 0 

1.000 0 900 13.600 6.500 0 0 

1.000 0 0 22.100 10.500 0 0 

0 0 0 55.800 26.500 5.700 3.900 

8.000 0 0 33.700 16.000 0 0 

1.300 0 0 0 0 0 0 

300 0 0 0 0 0 0 

7.500 0 0 43.800 20.800 5.400 3.300 

4.300 1.500 0 44.600 21.200 49.700 0 

12.200 0 0 0 0 0 0 

2.400 0 0 0 0 0 0 

4.800 0 0 0 0 0 0 

2.400 0 0 0 0 0 0 

1.800 0 0 39.300 18.600 0 0 

5.900 0 0 11.400 5.400 0 0 

0 0 400 18.200 8.600 0 0 

4.600 0 0 8.700 4.100 0 0 

700 0 0 143.800 68.300 0 41.300 

700 0 0 10.900 5.200 0 0 

900 0 0 8.500 4.000 0 8.000 

700 0 0 0 0 0 0 

600 0 0 600 300 0 0 

0 0 0 28.300 13.400 0 0 

1.200 0 0 0 0 0 0 

164.000 0 0 54.700 26.000 0 0 

2.400 0 0 37.800 18.000 0 0 

4.200 0 1.300 10.500 5.000 0 0 

57.900 15.600 0 131.300 62.200 0 28.600 

2.400 0 0 22.300 10.600 0 0 

2.400 0 0 36.600 17.400 6.400 4.700 

5.600 0 0 26.000 12.400 0 4.700 

2.400 0 0 64.700 30.700 16.500 23.100 

2.400 0 0 35.100 16.700 0 4.700 

0 0 0 35.500 16.900 0 42.600 

2.400 0 0 117.300 55.700 0 17.100 

2.400 0 0 121.100 57.500 0 4.100 

2.400 0 0 23.800 11.300 0 2.200 

2.400 0 0 69.400 33.000 0 0 

2.400 0 0 77.100 36.600 0 0 

2.400 0 0 64.200 30.500 0 0 

2.400 0 0 34.300 16.300 0 0 

2.400 0 0 42.800 20.300 0 0 

2.800 0 15.300 65.700 31.200 19.000 0 

2.000 8.800 1.300 23.600 11.200 0 0 

1.900 0 2.600 47.100 22.400 0 0 

2.400 0 0 49.600 23.500 0 0 

2.400 0 0 35.900 17.100 0 0 

6.400 0 600 17.600 8.300 0 0 

2.400 0 0 37.200 17.700 0 0 

8.400 0 13.100 32.200 15.300 0 0 

2.400 0 0 28.500 13.500 25.300 0 

6.900 0 0 25.200 12.000 0 0 

2.400 0 0 67.100 31.900 0 0 

2.400 0 0 96.100 45.600 158.300 148.500 

2.400 0 0 0 0 84.500 0 

2.400 0 0 35.700 17.000 0 14.900 

2.400 0 8.000 24.800 11.800 0 31.400 

6.700 177.700 204.700 55.000 26.100 26.300 0 

4.700 3.800 61.500 19.800 9.400 0 0 

2.100 800 105.300 35.900 17.100 0 0 

6.900 0 2.800 18.200 8.600 0 0 

2.400 0 0 17.400 8.200 0 0 

2.400 0 0 14.500 6.900 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

417.100 208.200 417.800 2.458.700 1.167.600 397.100 383.100




erhalten 




03_ RPA (UA 0280) 







FB_130 IUK (UA 0650) 




FB_140 (Geb. TN UA 0612) 















FB 170 ÖPNV 
























FB_510 Forst 















0615 0616 0617 0630 0631 0633 0634 

I231203615 I231203616 I231203617 I101304000 I101303000 I101305010 I101305030 

0 0 0 0 0 0 200 

0 0 0 6.800 800 1.700 0 

0 0 0 500 800 0 3.500 

0 0 0 200 200 0 200 

0 0 0 0 0 12.100 300 

0 0 0 100 100 200 300 

0 0 0 10.600 6.900 24.300 2.100 

0 0 0 100 2.200 8.100 1.100 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 100 0 4.200 15.400 

0 0 0 500 300 12.200 200 

0 0 0 0 0 8.700 600 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 100 

0 0 0 0 0 0 200 

0 0 0 0 0 0 100 

0 0 0 0 0 0 100 

0 0 0 100 0 0 100 

0 0 0 100 0 0 0 

0 0 0 600 0 100 200 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 6.300 4.900 13.100 5.700 

0 0 0 100 2.200 10.000 1.700 

0 0 0 0 900 4.000 700 

0 0 0 2.200 14.300 44.700 4.900 

0 0 0 1.200 1.600 4.000 3.300 

0 0 0 600 6.900 9.700 3.900 

0 0 0 300 2.900 8.200 2.900 

0 0 0 3.600 6.600 17.100 12.600 

0 0 0 100 6.700 8.200 2.300 

0 0 0 0 900 800 700 

0 0 0 1.800 2.200 0 2.500 

0 0 0 1.100 1.300 0 3.400 

0 0 0 0 300 0 1.700 

0 0 0 4.800 1.000 0 1.700 

0 0 0 800 1.300 0 1.700 

0 0 0 800 1.300 0 1.700 

0 0 0 800 1.300 0 1.700 

0 0 0 800 1.300 0 1.700 

0 0 0 400 6.600 129.400 3.000 

0 0 0 300 1.100 200 1.400 

0 0 0 200 1.100 12.500 3.200 

0 0 0 200 1.300 8.100 2.000 

0 0 0 200 1.300 0 1.300 

0 0 0 1.000 900 4.100 1.800 

0 0 0 500 2.100 0 1.900 

0 0 0 0 300 8.000 2.000 

0 42.700 26.600 4.000 1.700 4.100 6.600 

0 0 0 3.900 1.600 4.000 7.000 

27.200 0 0 3.600 1.700 3.300 700 

81.600 0 0 4.000 1.700 4.100 6.600 

87.400 0 0 4.000 1.700 4.100 6.600 

0 0 0 300 2.000 12.500 2.000 

0 0 0 200 2.200 8.200 800 

0 0 0 2.300 14.300 12.100 4.100 

0 0 0 100 9.400 16.200 2.100 

0 0 0 5.300 64.100 16.200 900 

0 0 0 500 1.800 8.300 4.200 

0 0 0 300 2.000 12.500 2.000 

0 0 0 300 2.000 12.500 2.000 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

196.200 42.700 26.600 76.600 190.100 471.800 141.700




erhalten 




03_ RPA (UA 0280) 







FB_130 IUK (UA 0650) 




FB_140 (Geb. TN UA 0612) 















FB 170 ÖPNV 
























FB_510 Forst 















0650 0650 0650 0650 0660 0680 0810 

I101201000 I101202000 I101203000 I101204011 I101204012 I301401010 I111107010 

2.500 700 500 200 600 300 0 

1.300 300 200 100 300 500 0 

16.500 4.300 3.200 1.500 3.600 2.700 200 

3.800 1.000 700 400 800 800 100 

7.600 2.000 1.500 700 1.700 1.600 100 

1.300 300 200 100 300 500 0 

32.900 8.600 6.400 3.000 7.300 6.500 500 

20.200 5.300 3.900 1.900 4.500 3.000 200 

0 0 0 0 0 11.000 900 

0 0 0 0 0 5.400 500 

0 0 0 0 0 4.000 300 

15.200 4.000 3.000 1.400 3.400 3.200 300 

0 0 0 0 0 4.300 400 

0 0 0 0 0 1.900 200 

0 0 0 0 0 1.100 100 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

1.300 300 200 100 300 300 0 

2.500 700 500 200 600 500 0 

1.300 300 200 100 300 1.600 100 

2.500 700 500 200 600 1.600 100 

7.600 2.000 1.500 700 1.700 1.100 100 

6.300 1.700 1.200 600 1.400 1.300 100 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 300 0 

0 0 0 0 0 0 0 

140.500 36.900 27.300 13.000 31.000 28.500 2.400 

12.700 3.300 2.500 1.200 2.800 3.000 200 

3.800 1.000 700 400 800 1.100 100 

47.600 13.300 9.900 4.700 10.900 10.500 1.200 

24.000 6.300 4.700 2.200 5.300 4.800 400 

20.200 5.300 3.900 1.900 4.500 3.800 300 

31.600 8.300 6.200 2.900 7.000 6.700 600 

55.700 14.600 10.800 5.100 12.300 10.200 900 

22.800 6.000 4.400 2.100 5.000 0 0 

10.100 2.700 2.000 900 2.200 2.200 200 

30.400 8.000 5.900 2.800 6.700 6.700 600 

24.000 6.300 4.700 2.200 5.300 3.200 300 

7.600 2.000 1.500 700 1.700 1.300 100 

11.400 3.000 2.200 1.100 2.500 3.500 300 

20.200 5.300 3.900 1.900 4.500 4.800 400 

16.500 4.300 3.200 1.500 3.600 4.000 300 

8.900 2.300 1.700 800 2.000 2.200 200 

11.400 3.000 2.200 1.100 2.500 2.700 200 

25.300 6.600 4.900 2.300 5.600 7.800 700 

12.700 3.300 2.500 1.200 2.800 1.900 200 

21.500 5.600 4.200 2.000 4.700 3.800 300 

13.900 3.700 2.700 1.300 3.100 3.500 300 

13.900 3.700 2.700 1.300 3.100 3.000 200 

10.100 2.700 2.000 900 2.200 1.900 200 

11.400 3.000 2.200 1.100 2.500 2.200 200 

7.600 2.000 1.500 700 1.700 3.000 200 

73.400 19.300 14.300 6.800 16.200 20.500 1.700 

29.100 7.600 5.700 2.700 6.400 3.000 200 

17.700 4.600 3.400 1.600 3.900 3.800 300 

75.900 19.900 14.800 7.000 16.800 22.300 1.900 

50.600 13.300 9.900 4.700 11.200 11.300 1.000 

17.700 4.600 3.400 1.600 3.900 5.100 400 

12.700 3.300 2.500 1.200 2.800 2.400 200 

34.200 9.000 6.600 3.200 7.500 6.700 600 

11.400 3.000 2.200 1.100 2.500 2.200 200 

13.900 3.700 2.700 1.300 3.100 3.000 200 

11.400 3.000 2.200 1.100 2.500 2.400 200 

11.400 3.000 2.200 1.100 2.500 5.100 400 

8.900 2.300 1.700 800 2.000 1.900 200 

0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 

1.106.900 291.300 215.700 102.700 245.000 269.500 22.700




erhalten 




03_ RPA (UA 0280) 







FB_130 IUK (UA 0650) 




FB_140 (Geb. TN UA 0612) 















FB 170 ÖPNV 
























FB_510 Forst 















0820 

I011502000 Gesamtergebnis 

0 18.100 

0 167.100 

0 224.400 

0 30.600 

0 61.300 

0 40.900 

0 247.900 

0 129.700 

0 93.600 

0 45.300 

0 134.200 

0 188.500 

0 212.000 

0 49.000 

0 60.200 

0 48.700 

0 60.500 

0 27.400 

0 36.200 

0 33.100 

0 272.200 

0 39.500 

0 44.800 

0 700 

0 1.500 

0 45.000 

0 32.100 

0 801.700 

0 123.200 

0 43.800 

0 552.400 

0 134.600 

0 160.800 

0 183.900 

0 374.700 

0 116.500 

0 136.100 

0 317.700 

0 264.600 

0 68.200 

0 166.300 

0 202.400 

0 168.900 

0 93.300 

0 115.500 

0 393.500 

0 90.500 

0 165.400 

0 145.600 

0 111.400 

0 76.700 

0 102.800 

0 121.300 

0 483.000 

0 140.600 

0 205.500 

0 898.900 

0 389.600 

0 167.200 

0 135.700 

0 654.700 

0 168.000 

0 300.900 

0 94.900 

0 114.200 

0 74.400 

2.100 43.300 

0 42.700 

2.100 11.489.900


Steuerungsleistungen 2005 nach Produkten 

Bereiche die Leistungen 0000 0010 0200 0220 

erhalten Objekt I011101200 I011101100 I011301010 I011301030 

BGA_140 Kantine P111106010 600 1.200 200 100 

BGA_140 Tiefgarage P231201619 900 2.100 300 200 

FB_150 Geb.management+Kultur I991212000 74.100 167.300 26.200 13.600 

FB_170 Schulaufsicht und Bildung I991212011 2.900 6.500 1.000 500 

FB 170 ÖPNV 17006000 14.500 32.800 5.100 2.700 

FB_210 Sozialhilfe 21006010 19.200 43.900 6.900 3.600 

FB_220 sozialer Dienst 22006010 7.400 16.700 2.600 1.400 

FB_230 Wohngeld+Grunds. 23006010 5.500 12.400 1.900 1.000 

FB_240 Spätaussiedler+Asyl 24006010 13.300 29.900 4.700 2.400 

FB_250 Kinder+Jugendhilfe 25006010 19.200 43.400 6.800 3.500 

FB_260 Unterhalt+Bafög 26006010 2.300 5.200 800 400 

FB_270 Ber.st. Erz.,Fam.+Sch. 27006030 3.400 7.600 1.200 600 

FB_310 Soz.med.+Gesundh.förd. 31006010 8.500 19.200 3.000 1.600 

FB_320 Gesundheitsschutz 32006010 4.600 10.400 1.600 800 

FB_330 Psy.soz.+psych.Dienste 33006010 1.900 4.300 700 300 

FB_340 Kinder+jugendärztl.Dienst 34006010 4.100 9.400 1.500 800 

FB_350 Kr.opf.vers.+Gew.opf.ent. 35076010 6.100 13.800 2.200 1.100 

FB_360 Schwerbehindertenrecht 36076010 5.400 12.100 1.900 1.000 

FB_370 Orthopäd. Versorgung 37076010 3.000 6.700 1.000 500 

FB_380 versorgungsmed.Dienst 38076010 3.600 8.200 1.300 700 

FB_410 Baurecht+Denkmalsch. 41006000 11.900 26.800 4.200 2.200 

FB_420 Naturschutz 42006000 2.800 6.300 1.000 500 

FB_430 Umweltrecht 43006000 5.200 11.700 1.800 1.000 

FB_440 Wasser+Boden 44006000 6.200 13.900 2.200 1.100 

FB_450 Gewerbeaufsicht 45006000 4.400 9.800 1.500 800 

FB_460 Brand+Katastrophensch. 46006000 3.600 8.100 1.300 700 

FB_470 Verbraucherschutz 47006000 4.300 9.700 1.500 800 

FB_480 Veterinärdienst 48006000 4.000 9.000 1.400 700 

FB_510 Forst 51076010 36.300 82.000 12.800 6.700 

FB_530 Struktur+Wirtschaftsförd. 53006000 5.300 12.000 1.900 1.000 

FB_540 Flurneuordn.+Landentw. 54076010 5.500 12.400 1.900 1.000 

FB_550 Vermessung+Geoinform. 55071000 31.500 71.100 11.100 5.800 

FB_580 Landwirtschaft 58076010 16.500 37.200 5.800 3.000 

FB_610 Ausländerbehörde 61006010 7.100 16.000 2.500 1.300 

FB_620 Ordn.recht+Staatsbürg. 62006000 3.400 7.700 1.200 600 

FB_630 Kfz-Zulassung 63006010 9.600 21.600 3.400 1.800 

FB_640 Fahrerlaubnisse 64006000 3.300 7.500 1.200 600 

FB_650 Ordnungswidrigkeiten 65006000 5.200 11.800 1.800 1.000 

FB_660 Verk.lenkung+Str.verw. 66006000 9.700 21.800 3.400 1.800 

FB_670 Gem.Dienstst.Str.betrieb 67071000 38.100 86.000 13.500 7.000 

FB_680 Straßenplanung+Bau 68076000 3.000 6.800 1.100 600 

Gesamtergeb 417.400 942.300 147.400 76.800




0240 0280 0300 0300 

erhalten Objekt I011504010 I011401000 I011301000 I011303100 

BGA_140 Kantine P111106010 200 300 300 300 

BGA_140 Tiefgarage P231201619 300 400 500 500 

FB_150 Geb.management+Kultur I991212000 20.900 35.400 37.100 37.100 

FB_170 Schulaufsicht und Bildung I991212011 800 1.400 1.400 1.400 

FB 170 ÖPNV 17006000 4.100 6.900 7.300 7.300 

FB_210 Sozialhilfe 21006010 5.500 9.300 9.700 9.700 

FB_220 sozialer Dienst 22006010 2.100 3.500 3.700 3.700 

FB_230 Wohngeld+Grunds. 23006010 1.600 2.600 2.700 2.700 

FB_240 Spätaussiedler+Asyl 24006010 3.700 6.300 6.600 6.600 

FB_250 Kinder+Jugendhilfe 25006010 5.400 9.200 9.600 9.600 

FB_260 Unterhalt+Bafög 26006010 

700 1.100 1.200 1.200 

FB_270 Ber.st. Erz.,Fam.+Sch. 27006030 1.000 1.600 1.700 1.700 

FB_310 Soz.med.+Gesundh.förd. 31006010 2.400 4.100 4.300 4.300 

FB_320 Gesundheitsschutz 32006010 1.300 2.200 2.300 2.300 

FB_330 Psy.soz.+psych.Dienste 33006010 

500 900 1.000 1.000 

FB_340 Kinder+jugendärztl.Dienst 34006010 1.200 2.000 2.100 2.100 

FB_350 Kr.opf.vers.+Gew.opf.ent. 35076010 1.700 2.900 3.100 3.100 

FB_360 Schwerbehindertenrecht 36076010 1.500 2.600 2.700 2.700 

FB_370 Orthopäd. Versorgung 37076010 

800 1.400 1.500 1.500 

FB_380 versorgungsmed.Dienst 38076010 1.000 1.700 1.800 1.800 

FB_410 Baurecht+Denkmalsch. 41006000 3.300 5.700 5.900 5.900 

FB_420 Naturschutz 42006000 

800 1.300 1.400 1.400 

FB_430 Umweltrecht 43006000 1.500 2.500 2.600 2.600 

FB_440 Wasser+Boden 44006000 1.700 2.900 3.100 3.100 

FB_450 Gewerbeaufsicht 45006000 1.200 2.100 2.200 2.200 

FB_460 Brand+Katastrophensch. 46006000 1.000 1.700 1.800 1.800 

FB_470 Verbraucherschutz 47006000 1.200 2.100 2.200 2.200 

FB_480 Veterinärdienst 48006000 1.100 1.900 2.000 2.000 

FB_510 Forst 51076010 10.300 17.300 18.200 18.200 

FB_530 Struktur+Wirtschaftsförd. 53006000 1.500 2.500 2.700 2.700 

FB_540 Flurneuordn.+Landentw. 54076010 1.600 2.600 2.700 2.700 

FB_550 Vermessung+Geoinform. 55071000 8.900 15.000 15.800 15.800 

FB_580 Landwirtschaft 58076010 4.700 7.900 8.200 8.200 

FB_610 Ausländerbehörde 61006010 2.000 3.400 3.500 3.500 

FB_620 Ordn.recht+Staatsbürg. 62006000 1.000 1.600 1.700 1.700 

FB_630 Kfz-Zulassung 63006010 2.700 4.600 4.800 4.800 

FB_640 Fahrerlaubnisse 64006000 

900 1.600 1.700 1.700 

FB_650 Ordnungswidrigkeiten 65006000 1.500 2.500 2.600 2.600 

FB_660 Verk.lenkung+Str.verw. 66006000 2.700 4.600 4.800 4.800 

FB_670 Gem.Dienstst.Str.betrieb 67071000 10.800 18.200 19.100 19.100 

FB_680 Straßenplanung+Bau 68076000 

900 1.400 1.500 1.500 

Gesamtergeb 118.000 199.200 209.100 209.100




0650 0820 

erhalten Objekt I011301020 I011502000 Gesamtergebnis 

BGA_140 Kantine P111106010 100 200 3.500 

BGA_140 Tiefgarage P231201619 200 300 5.700 

FB_150 Geb.management+Kultur I991212000 17.200 24.900 453.800 

FB_170 Schulaufsicht und Bildung I991212011 700 1.000 17.600 

FB 170 ÖPNV 17006000 3.400 4.900 89.000 

FB_210 Sozialhilfe 21006010 4.500 6.700 119.000 

FB_220 sozialer Dienst 22006010 1.700 2.500 45.300 

FB_230 Wohngeld+Grunds. 23006010 1.300 1.800 33.500 

FB_240 Spätaussiedler+Asyl 24006010 3.100 4.400 81.000 

FB_250 Kinder+Jugendhilfe 25006010 4.500 6.400 117.600 

FB_260 Unterhalt+Bafög 26006010 

500 800 14.200 

FB_270 Ber.st. Erz.,Fam.+Sch. 27006030 

800 1.100 20.700 

FB_310 Soz.med.+Gesundh.förd. 31006010 2.000 2.900 52.300 

FB_320 Gesundheitsschutz 32006010 1.100 1.500 28.100 

FB_330 Psy.soz.+psych.Dienste 33006010 

400 600 11.600 

FB_340 Kinder+jugendärztl.Dienst 34006010 1.000 1.400 25.600 

FB_350 Kr.opf.vers.+Gew.opf.ent. 35076010 1.400 2.000 37.400 

FB_360 Schwerbehindertenrecht 36076010 1.200 1.800 32.900 

FB_370 Orthopäd. Versorgung 37076010 

700 1.000 18.100 

FB_380 versorgungsmed.Dienst 38076010 

800 1.200 22.100 

FB_410 Baurecht+Denkmalsch. 41006000 2.700 4.000 72.600 

FB_420 Naturschutz 42006000 

600 900 17.000 

FB_430 Umweltrecht 43006000 1.200 1.700 31.800 

FB_440 Wasser+Boden 44006000 1.400 2.100 37.700 

FB_450 Gewerbeaufsicht 45006000 1.000 1.500 26.700 

FB_460 Brand+Katastrophensch. 46006000 

800 1.200 22.000 

FB_470 Verbraucherschutz 47006000 1.000 1.400 26.400 

FB_480 Veterinärdienst 48006000 

900 1.300 24.300 

FB_510 Forst 51076010 8.400 12.200 222.400 

FB_530 Struktur+Wirtschaftsförd. 53006000 1.200 1.800 32.600 

FB_540 Flurneuordn.+Landentw. 54076010 1.300 1.800 33.500 

FB_550 Vermessung+Geoinform. 55071000 7.300 10.600 192.900 

FB_580 Landwirtschaft 58076010 3.800 5.500 100.800 

FB_610 Ausländerbehörde 61006010 1.600 2.400 43.300 

FB_620 Ordn.recht+Staatsbürg. 62006000 

800 1.100 20.800 

FB_630 Kfz-Zulassung 63006010 2.200 3.200 58.700 

FB_640 Fahrerlaubnisse 64006000 

800 1.100 20.400 

FB_650 Ordnungswidrigkeiten 65006000 1.200 1.700 31.900 

FB_660 Verk.lenkung+Str.verw. 66006000 2.200 3.200 59.000 

FB_670 Gem.Dienstst.Str.betrieb 67071000 8.800 12.800 233.400 

FB_680 Straßenplanung+Bau 68076000 

700 1.000 18.500 

Gesamtergeb 96.500 139.900 2.555.700


Service - und Steuerungsleistungen im FB_150 Schulen & Gebäudemanagement 

Die Leistungsabrechnung im FB_150 Schulen & Gebäudemanagement 

wird für den Haushalt 2005 in SAP ausgeführt. 

Dadurch besteht die Möglichkeit, unterschiedliche Abrechnungsschlüssel zu benutzen. 

I991212000 Leistungen der Schulverwaltung im Unterabschnitt 2000 

Dabei sind die Leistungen der Fachgruppe Hochbau, 

die vor allem für den Schulbereich arbeitet, eingeschlossen. 

Die Erlöse der Fachgruppe Hochbau und der Verwaltungsanteil 

für die Fachgruppe Hochbau können als ausgeglichen betrachtet werden. 

Abrechnungsmaßstab: Ausgabensumme im Verwaltungshaushalt 

I991212010 Leistungen für alle Schulen im UA 2010. 

Hierbei handelt es sich um Leistungen, die den Ausgabenbereich 

für alle Schulen betreffen, ohne dass es eine genaue Zuweisung 

für jeden einzelnen Buchungsvorgang gibt. 

Damit kann ein periodisch anfallender Bedarf ohne detaillierte 

Einzelveranschlagung sparsamer veranschlagt werden. 

Abrechnungsmaßstab: Anzahl der Schüler 

I991212954 Haftpflichtversicherung für die Schüler in den 

Einrichtungen des Landkreises. 

Abrechnungsmaßstab: Anzahl der Schüler


Service- und Steuerungsleistungen im FB_150 Gebäudemanagament + Schulen 

Bereiche die Leistungen erbringen 

UA 2000 2010 2954 

Leistungen aufnehmen Objekt I991212000 I991212010 I991212954 Summe 

2303 Gymn. Kirchz. 15001100 82.200 4.600 15.800 102.600 

2300 Gymn. T-N 15006100 45.600 5.000 18.100 68.700 

2301 Gymn. Breisach 15006101 63.700 6.400 23.200 93.300 

2302 Gymn. Gufi 15006102 75.700 6.300 22.700 104.700 

2304 Gymn.Müllheim 15006104 123.200 9.600 34.400 167.200 

2305 Gymn. Staufen 15006105 93.600 8.600 31.100 133.300 

2306 Gymn. Bad K 15006106 76.400 5.800 21.000 103.200 

2307 Gymn. Nebengeb. 15006107 1.900 0 0 1.900 

2308 Gymn. Neuenburg 15006108 19.600 2.100 7.600 29.300 

2309 Gymn.Cafeteria BK 15006109 400 0 0 400 

2310 Gymn. Cafeteria N. 15006110 200 0 0 200 

2312 Gymn. Cafeteria S. 15006112 200 0 0 200 

2400 Gewerbes. Breisach 15006200 91.200 5.100 18.600 114.900 

2402 Georg-K. Müllheim 15006202 101.700 7.200 26.100 135.000 

2500 Fachsch. Landw. 15006203 15.700 0 0 15.700 

2420 Edith-Stein FR 15006205 16.900 0 0 16.900 

2401 Hans Thoma TN 15006206 110.300 4.800 17.400 132.500 

2412 Kfm. Schule MÜ 15006207 50.600 0 0 50.600 

2712 Malteserschloß HAT 15006300 30.400 400 1.500 32.300 

2713 KIGA HAT 15006301 400 0 0 400 

2714 Hebelschule TN 15006302 500 0 0 500 

2710 Schule Günterstal 15006303 4.600 0 0 4.600 

2712 +2740 Schulen FR 15006306 900 0 0 900 

2930 Internat Breisach 15006400 46.700 0 0 46.700 

2961 Sporthalle Breisach 15006611 11.600 0 0 11.600 

2962 Sporthalle Gufi 15006612 23.400 0 0 23.400 

2963 Sporthalle Kirchz. 15006613 10.000 0 0 10.000 

2964 Sporthalle Staufen 15006614 16.000 0 0 16.000 

2965 Sporthalle MÜ 15006615 17.600 0 0 17.600 

2967 Gem.haus TN 15006617 24.300 0 0 24.300 

2968 Sporthalle TN 15006618 22.500 0 0 22.500 

2969 Sporthalle Gufi 15006619 10.000 0 0 10.000 

2966 Sporthalle Zuschüsse 15006650 19.600 0 0 19.600 

2950 Kreismedienzentrum 15006700 43.100 0 0 43.100 

2959 dt.-frz.-Jugendbeg. 15006800 100 0 0 100 

5500 Sportförderung 15016000 8.100 0 0 8.100 

3200 +3201 Kulturförderung 15026000 5.000 0 0 5.000 

3521 Bücherei Breisach 15026200 25.000 0 0 25.000 

3522 Bücherei Gundelfingen 15026201 16.400 0 0 16.400 

3523 Bücherei Kirchzarten 15026202 16.100 0 0 16.100 

3525 Bücherei Staufen 15026203 16.300 0 0 16.300 

3524 Bücherei Müllheim 15026204 15.200 0 0 15.200 

3520 Bücherei T-N 15026205 16.100 0 0 16.100 

3527 Bücherei Bad Krotz. 15026206 8.700 0 0 8.700 

3300 Theater, Musik 15026300 3.400 0 0 3.400 

3330 +3340 VHS+Jugendm 15026400 53.900 0 0 53.900 

3660 Heimatpflege 15026500 3.200 0 0 3.200 

3210 Kreisarchiv 15036000 14.900 0 0 14.900 

0616 Geb. Staufen 15071651 3.900 0 0 3.900 

0617 Geb. Kirchzarten 15071741 2.500 0 0 2.500 

Gesamtergeb 1.459.500 65.900 237.500 1.762.900



Sachkostenbeiträge


HH-Stelle Bezeichnung Schülerzahl Satz je Vorläufige 

lt. Schul- Schüler lt. Sachkosten- 

- UA - statistik 2004 SchVO beiträge 

EUR EUR 

1 2 3 4 5 


Titisee-Neustadt 648 578 374.544 


Gymnasium Breisach 829 578 479.162 

2302 Albert-Schweitzer-Gymnasium 

Gundelfingen 811 578 468.758 

2303 Marie-Curie-Gymnasium 

Kirchzarten 570 578 329.460 

2304 Markgräfler Gymnasium 

Müllheim 1.232 578 712.096 

2305 Faust-Gymnasium 

Staufen 1.113 578 643.314 


Bad Krozingen 750 578 433.500 


Neuenburg 272 578 157.216 

2400 Gewerbeschule 

Breisach 

- Teilzeit 513 392 201.096 

- Vollzeit 151 664 957 144.507 

2401 Hans-Thoma-Schule 



Berechnung der Sachkostenbeiträge 

Haushaltsstelle: 1.2940.171001 

a) Kaufm.- Abteilung 

- Teilzeit 0 392 0 

- Vollzeit 119 957 113.883 

-Techn.-u.Wirtsch. Gymn. 219 957 209.583 

b) Gewerbl.- Abteilung 

- Teilzeit 154 392 60.368 

- Vollzeit 162 957 155.034 

c) Hausw.- Abteilung 

- Teilzeit 138 392 54.096 

- Vollzeit 132 924 957 126.324 

Übertrag 1.588 7.813 - 4.662.941


HH-Stelle Bezeichnung Schülerzahl Satz je Vorläufige 

lt. Schul- Schüler lt. Sachkosten- 

- UA - statistik 2004 SchVO beiträge 

EUR EUR 

1 2 3 4 5 

Übertrag 1.588 7.813 - 4.662.941 



a) Gewerbl.- Abteilung 

- Teilzeit 379 392 148.568 

- Vollzeit 217 957 207.669 

- Techn. Gymnasium 153 957 146.421 

b) Hausw.- Abteilung 

- Teilzeit 50 392 19.600 

- Vollzeit 136 935 957 130.152 

2412 Kaufm. Schulen 

Müllheim 

- Teilzeit 190 392 74.480 

- Vollzeit 178 957 170.346 

- Wirtsch.- Gymnasium 255 623 957 244.035 

2712 Schule für Geistigbehinderte 

Heitersheim 54 3.996 215.784 

Summe: 9.425 - 6.019.996


Fachbereich Naturschutz 

1 1109 171000 1 1109 651000 

1 3601 172000 1 3601 700100 

1 3601 178000 1 3601 700200 

Fachbereich Schulen & Gebäudemanagement 

1 2303 178000 1 2303 667000 

1 2712 178000 1 2712 667000 

Fachbereich Sozialhilfe 

1 4985 178000 1 4985 718000 

1 4985 178200 1 4985 718200 

Fachbereich Kinder- & Jugenhilfe 

1 4986 178000 1 4986 700000 

Haushaltsvermerk 


Übersicht der Deckungsringe und Übertragbarkeitsvermerke 

U n e c h t e D e c k u n g s f ä h i g k e i t 

Die Haushaltsansätze der Untergruppe 500 werden 

für übertragbar erklärt (§ 19 Abs. 2 GemHVO)



Zuwendungen an Dritte


Beiträge, Verbandsumlagen u.ä. 

(ohne Austritt/Kündigung nicht disponibel bzw. entspr. "Pflichtausgaben" bei Aufgabe) 

FB HH-Stelle Leistungsempfänger / Maßnahmen Ansatz Ansatz 

2005 2004 

I. Beiträge/ Zuwendungen im Rahmen von Mitgliedschaften u.ä., 

deren Kürzung/ Streichung vielfach erhebliche Ausgaben mit sog.Pflichtbereich zur Folge hätten: 

02 1.7911.663000 Mitgleidsbeitrag Rat der Regio Trirhena 3.900 3.000 

140 1.0200.661000 Mitgliedschaft Landkreistag 57.100 56.600 

Mitgliedschaft Regiogesellschaft 1.534 1.534 

Sonstige Mitgliedschaften 166 166 

150 1.2400.679000 Schulträgeranteil Sozialarbeit-Gewerbeschule Breisach- 5.000 5.000 

1.2401.679000 Schulträgeranteil Sozialarbeit-Hans-Thoma-Schule T.-N. 15.000 15.000 

1.2402.679000 Schulträgeranteil Sozialarbeit-Georg Kerschensteiner-S., Müllheim 15.000 15.000 

1.3500.700000 Sonderzuschuß "VHS-Qualifizierungsoffensive" 15.400 15.400 

1.3500.702000 Tandem Regional-Partnerschaften 10.000 10.000 

1.3660.718100 Münsterbauverein 1.300 5.100 

1.3660.718500 Heimatpfad Hochschwarzwald 6.300 7.100 

1.3660.718600 Verein zur Förderung der Landeskunde in Schulen 0 3.600 

210 1.4700.704000 Zuschuss für Beratung und Betreuung Wohnsitzloser 25.000 25.000 

1.4860.700000 Zuschuss für Betreuungsvereine 102.300 102.300 

1.4980.661000 Mitgliedsbeiträge "Weißer Ring" und Frauenschutzhaus" 900 900 

1.4980.702000 Zuschuss an Psych.-Sozialen Dienst im Landkreis 101.800 101.800 

1.4980.703000 Zuweisungen an Frauen- und Kinderschutzhaus e.V. 36.000 36.000 

1.4980.704000 Zuschuss Beförderungskosten Schwerstbehinderte 25.000 25.000 

1.4980.705000 Zuschuss für Behindertenarbeit im Landkreis 38.400 38.400 

220 1.4720.706000 Zuschuss für mobilen sozialen Dienst 0 30.000 

1.4720.707000 Zuschuss für gerontopsych. Betreuung 35.000 35.000 

250 1.4652.700000 Förderung der Familienberatungsstellen 0 35.800 

1.4680.702000 Forum Jugend und Beruf Müllheim (Schulsoz.Arb.), netto 70.000 70.000 

420 1.3600.718000 Beiträge IG Schauinsland, Bergwacht, u.a. 5.800 5.800 

Beitrag Stiftung Naturschutzzentrum Südschwarzwald 20.300 20.300 

460 1.1311.712000 Zuweisung an Gemeinden für Jugendfeuerwehren 5.100 5.100 

1.1311.712200 Personalkostenanteil Chemiezug Stadt Müllheim 28.100 28.100 

1.1400.718000 Sonstige Zuschüsse (San.Org., ltd. Notärzte) 17.000 17.000 

510 1.8550.718000 Naturpark Südschwarzwald 5.200 5.200 

NSG-Großprojekt Belchen-Feldberg-Oberes Wiesental 9.200 9.200 

530 1.7900.661000 Mitgliedsbeitrag TSS e.V. und "Grüne Straße" 200.000 200.000 

1.7910.631000 Kreisanteil "Regionales Bündnis für Arbeit" 0 76.700 

1.7910.661000 Beitrag Wirtschaftsregion Freiburg 6.000 6.000 

1.7910.718000 Naturgarten Kaiserstuhl (Co-Finanzierung PLENUM) 15.000 15.000 

Kreisanteil für LEADER plus 15.000 15.000 

Beiträge u.ä. an Dritte insgesamt 891.800 1.041.100 

II. Verbandsumlagen, die n u r bei Austritt bzw. Auflösungs des Verbands als solche entfielen, 

aber zwingend entsprechende ggf. höhere "eigene" Folgekosten nach sich zögen: 

130 1.0660.713000 Umlage an KIVBF (= "Rechenzentrum") 253.900 177.300 

170 1.7920.713000 Umlage an ZRF (=Nahverkehr); ÖPNV-Zuschuss netto ca.€ 2,1 Mio. 4.147.100 4.170.000 

470 1.7660.713000 Umlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Orsingen 168.000 188.000 

530 1.7910.713000 Umlage an Zweckverband Gewerbepark Breisgau 17.000 19.500 

Verbandsumlagen insgesamt 4.586.000 4.554.800 

nachrichtlich 

gesetzliche "Zwangsumlagen", bei denen weder Kündigung noch Austritt möglich sind: 

110 1.9000.832000 Umlage a. d. Landeswohlfahrtsverband Baden/Abwicklg.Vorjahre 568.800 23.268.900 

1.9000.832100 Umlage Kommunalverband f. Jugend u. Soziales 1.720.400 0 

530 1.6100.713000 Umlage an den Regionalverband Südlicher Oberrhein 180.000 180.000


Disponible Zuschüsse an Dritte ("echte" Freiwilligkeitsleistungen) 

FB HH-Stelle Leistungsempfänger / Maßnahmen Ansatz Ansatz 

2005 2004 

02 1.7911.718000 Infobest Breisach/Vogelgrün 22.600 22.600 

1.7911.7182/3 Euro Institut Kehl, Kooperation Csongrad/Ungarn 4.200 4.200 

04 1.0820.668000 Freie Mittel Personalrat 800 800 

150 1.2953.718000 Spielwerkstatt Freiburg 0 8.200 

1.2959.668000 Deutsch-Französische Jugendbegegnungsstätte 1.600 1.600 

1.3200.661000 Freundeskreis Synagoge Sulzburg 550 550 

1.3200.661000 Förderverein Keramikmuseum Staufen 50 50 

1.3200.700000 Förderverein Bergbaumuseum Sulzburg 2.900 4.600 

1.3200.701000 Betriebskostenzuschuss Synagoge Sulzburg 12.800 12.800 

1.3300.701000 Preisträgerkonzert "Jugend musiziert" 2.000 2.300 

1.3300.702000 Musik- und Gesangsverbände 14.500 16.100 

1.3330.6*/7* Jugendmusikschulen 266.500 269.800 

1.3400.630/650 Kunstförderung insgesamt 9.000 10.000 

1.3500.700000 Volkshochschulen 0 69.900 

1.3500.701000 Zuschüsse für konfessionelle und ländliche Bildungswerke 0 5.700 

1.3660.718000 Heimat- und Trachtenvereine 2.700 3.000 

1.3660.718700 Volksbund für Kriegsgräberfürsorge 300 300 

1.5500.700000 überörtliche Sportveranstaltungen 3.000 3.000 

1.5500.701000 Sportkreis 71.600 71.600 

1.5500.702000 Olympiastützpunkt 2.600 2.600 

1.5500.620000 Sporttage und Sportlerehrung 10.000 10.000 

210 1.4980.701000 Sozial-Psychiatrischer Dienst (Clubarbeit) 0 14.400 

1.4980.709000 diverse Empfänger von Beratungs- und Hilfsangeboten 0 20.000 

220 1.4720.703/704 Kreisseniorenrat, Öffentlichkeitsarbeit 3.700 3.700 

1.4720.708000 Demenzbetreuung 12.800 12.800 

240 1.4360.701000 Projektförderung Eingliederung junger Spätaussiedler 0 12.800 

250 1.4653.700000 Zuschüsse Drogen- und Suchtberatung 119.000 49.300 

1.4680.700000 Zuschüsse an diverse Organisationen der Jugendhilfe 0 14.400 

1.4680.701000 Zuschuss an Kreisjugendforum 26.900 53.700 

1.4986.700000 Zuschuss Jugendfonds 10.000 10.000 

420 1.3600.718000 NSG-Projekt Belchen-Feldberg-Oberes Wiesental 9.200 9.200 

1.3600.718100 Biotoppflege-/Grünlandprogramm (netto) 23.700 37.000 

1.3600.718200 Naturschutzfonds 10.000 10.000 

530 1.7800.718000 Landschaftspflegegeld 145.000 145.000 

1.7800.718100 Steillagenprogramm 130.000 130.000 

1.7800.718600 Förderung überbetrieblicher Kooperationen 8.500 8.500 

1.7800.718700 Förderung Maschinenringe 0 0 

1.7900.400000 Personalgestellung TSS 89.900 90.100 

1.7900.718000 Betriebskostenzuschuss TSS 35.000 47.000 

1.7910.630000 Maßnahmen der Wirtschafts- und Arbeitsmarktförd. 22.000 25.000 

1.7910.718000 Verbraucherberatungsstelle Freiburg 3.000 3.000 

Zuschüsse an Dritte ("echte" Freiwilligkeitsleistungen) insgesamt 1.076.400 1.215.600


Gesamtbudget 

FAG-Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG 12.634.900,00 € 

Dezentrale Einnahmen der Sonderbehörden (überlassene Gebühren, Beiträge) 3.136.700,00 € 

Zentrale Einnahmen (Bußgelder) 65.000,00 € 

Zwischensumme Einnahmen 15.836.600,00 € 

Erstattungen aus Spitzabrechnung / Verrechnungen* 12.650.500,00 € 

Gesamtsumme Einnahmen 28.487.100,00 € 

Personalausgaben (entspr. Zuweisung des Landes im FAG) 11.811.900,00 € 

Sachausgaben 1.615.300,00 € 

Unterbringung inkl. EDV-Ausstattung und IuK-Infrastruktur 2.279.100,00 € 

Sonst. zentrale Veranschlagung (Versicherungen, Ersatzbeschaffungen u.ä.) 130.300,00 € 

Zwischensumme Ausgaben 15.836.600,00 € 

Aufwendungen aus Spitzabrechnung / Verrechnungen* 12.650.500,00 € 

Gesamtsumme Ausgaben 28.487.100,00 € 

* Aufwendungen / Erstattungen für Waldarbeiter, Aufwendungen / Erstattungen / Verrechnungen im Bereich der 

Straßenmeistereien für Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (Gemeinschaftsaufwand, Fahrzeug- und Gerätebeschaffungen), 

kalkulatorische Kosten 

Einzelbudgets 

FB 110 Finanzen 

Zuweisung n. § 11 Abs. 5 FAG 2.619.200,00 € Personalausgaben 152.400,00 € 

Sonstige Einnahmen 126.200,00 € Sachausgaben 137.800,00 € 

Summe Einnahmen 2.745.400,00 € Summe Ausgaben 290.200,00 € 

FB 120 Personal 

Zuweisung n. § 11 Abs. 5 FAG 0,00 € Personalausgaben 142.000,00 € 

Sonstige Einnahmen 0,00 € Sachausgaben 9.900,00 € 

Summe Einnahmen 0,00 € Summe Ausgaben 151.900,00 € 

FB 130 Informationstechnik & EDV 



Summe Einnahmen 25.400,00 € Summe Ausgaben 591.700,00 € 

FB 140 Organisation 

Verwaltungsreformbudget 2005 


Sonstige Einnahmen 0,00 € Sachausgaben 1.304.700,00 € 

Summe Einnahmen 0,00 € Summe Ausgaben 1.562.200,00 €


FB 150 Schulen & Gebäudemanagement 



Summe Einnahmen 0,00 € Summe Ausgaben 239.800,00 € 

FB 160 Schulaufsicht & Bildung 

Zuweisung n. § 11 Abs. 5 FAG 129.300,00 € Personalausgaben 111.700,00 € 



FB 270 Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule 




FB 350 Kriegsopferversorgung & Gewaltopferentschädigung 




FB 360 Schwerbehindertenrecht SGB IX 




FB 370 Orthopädische Versorgung 




FB 380 Versorgungsmedizinischer Dienst 



Summe Einnahmen 346.800,00 € Summe Ausgaben 337.100,00 €


FB 430 Umweltschutz 

Zuweisung n. § 11 Abs. 5 FAG 0,00 € Personalausgaben 0,00 € 

Sonstige Einnahmen 18.000,00 € vgl. FB 450 Sachausgaben 0,00 € 

Summe Einnahmen 18.000,00 € Summe Ausgaben 0,00 € 

FB 440 Wasser & Boden 




FB 450 Gewerbeaufsicht 


Sonstige Einnahmen 0,00 € vgl. FB 430 Sachausgaben 17.800,00 € 


FB 480 Veterinärdienst 




FB 510 Forst 

Zuweisung n. § 11 Abs. 5 FAG 2.135.900,00 € Personalausgaben 2.619.400,00 € 


Erst. Waldarbeiter 2.556.400,00 € Aufw. Waldarbeiter 2.556.400,00 € 

Summe Einnahmen 5.404.700,00 € Summe Ausgaben 5.404.700,00 € 

FB 540 Flurneuordnung & Landentwicklung 




FB 550 Vermessung & Geoinformation 


Sonstige Einnahmen 2.026.600,00 € Sachausgaben 185.900,00 € 

Summe Einnahmen 3.292.100,00 € Summe Ausgaben 3.292.100,00 €


FB 580 Landwirtschaft 




FB 650 Ordnungswidrigkeiten 




FB 670 Gemeinsame Dienststelle Straßenbetrieb (inkl. Investitionsvolumen) 

Zuweisung n. § 11 Abs. 5 FAG 1.038.500,00 € Personalausgaben 635.500,00 € 


Erst./Verr. Straßenmeistereien 5.855.700,00 € Aufw. Straßenmeistereien 5.855.700,00 € 

Erst./Verr. Bundesstraßen 1.239.200,00 € Aufw. Bundesstraßen 1.239.200,00 € 

Erst./Verr. Landesstraßen 2.847.600,00 € Aufw. Landesstraßen 2.847.600,00 € 


FB 680 Straßenplanung & Bau 




Gesamtsumme Einnahmen 28.487.100,00 € Gesamtsumme Ausgaben 28.487.100,00 €

Stichwortverzeichnis 

Bezeichnung Fachbereich Seite 

Abfallbeseitigung siehe Wirtschaftsplan ALB 

Abschreibungen 110 91 

Adoptionen, allg. sozialer Dienst 250 241 

Allg.Förderung der Land- und Forstwirtschaft 530 357 

Allg. Grundvermögen 110 89 

Allg. Schulangelegenheiten 150 126 

Altenarbeit 220 218 

Arbeitssicherheit 140 118 


- Bürgerkriegsflüchtlinge 240 227, 229 

- Folgeantragstellung 240 228, 230, 234 

- Geduldete 240 227, 229, 232, 233 

- Leistungspauschale 240 230, 231, 232, 234 

- Spitzabrechnung Land 240 228, 231, 232, 233 

Atemschutzwerkstätte Eichstetten 460 335 

Aufwendungen des Grundsicherungsträgers 230 223 

Ausländerbehörde 610 381, 383, 471 

Auszubildende, allg. Aus- und Fortbildung 120 96 

BaföG 260 249 

Bau und Umwelt Dez. 4 301 

Bauleitplanung 410 309 

Baurecht & Denkmalschutz 410 307, 309, 457 

Bedienstete im Erziehungsurlaub 120 96 

Beratungsstellen Erziehung, Familie, Schule 270 251, 253, 448 

Beratungsstelle f. Obst-, Wein-, Gartenbau 

und Landschaftspflege 530 358 

Beteiligung Helios Kliniken Brsg.-Hochschw. 140 120 

Betreuungsgesetz, Vollzug 210 211 

Boden, Altlasten 430 320 

Brand- & Katastrophenschutz 460 331, 336, 460 

Büchereien 

- Bad Krozingen 150 162, 439 

- Breisach 150 159, 438 

- Gundelfingen 150 160, 438 

- Kirchzarten 150 161, 439 

- Müllheim 150 161, 439 

- Staufen 150 162, 439 

- Titisee-Neustadt 150 158, 438 

Bundesstraßen 670 408 

Cafeteria im Faustgymnasium Staufen 150 135, 432 

Cafeteria im Kreisgymnasium Bad Krozingen 150 135 

Cafeteria im Kreisgymnasium Neuenburg 150 135 

Cafeteria im Schulzentrum Gundelfingen 150 433 

Deutsch-Franz. Jugendbegegnungsstätte Breisach 150 147 

Drogen- und Suchtberatung 250 245 

Druckerei 140 113 

Eigentumswohnung Breisach 110 89 

Eigentumswohnung Müllheim 110 89 

Eingliederungsgesetz/ Spätaussiedler 240 236 

Eingliederungshilfe für Behinderte 210 205 

Eingliederungshilfe für Seelisch Behinderte 250 242 

Erziehungsberatungsstellen 250/270 244, 253 

Fahrerlaubnisse 640 393, 395, 474 

Feuerlöschwesen 460 333, 334 

Finanzausgleich, allgemein 110 9, 10, 90 

Finanzen Dez. 1 69 

Finanzen, Kreiskämmerei und Kreiskasse 110 71, 87, 423 

Fleischhygiene 470 340 

Flurneuordnung & Landentwicklung 540 361, 363 

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 170 176, 442


Forst 510 351, 353, 465 

Fremdenverkehrsförderung 530 359 

Gebäudemanagement & Kultur 150 123, 128, 432 

Gemeinsame Diensstelle Straßenbetrieb 670 405, 407, 477 

Geoinformation & Vermessung 550 365, 367, 467 

Gesundheit Dez. 3 255 

Gesundheitsbehörde, Gesundheitsamt 310-340 265-280, 451-454 

Gesundheitsschutz 320 269, 271, 452 

Gewaltopferentschädigung 350 283 

Gewerbeaufsicht 450 327, 329 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit 02 81 

Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 210 210 

Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung (SGB XII) 230 222 

Heimatpflege 150 165 

Helios Kliniken 140 120 

Hilfe f. junge Volljährige 250 244, 245 

Hilfe in anderen Lebenslagen 210 206 

Hilfe zum Lebensunterhalt 210 197, 198 

Hilfe zur Erziehung 250 242 

Hilfe zur Gesundheit 210 206 

Hilfe zur Pflege 210 199, 200, 204 

Hochbau 150 165 

Immissionsschutz, Abfall, gewerbl. Abwasser 430 320 

Informationstechnik & EDV 130 99, 101, 117, 426 

Jugend Dez. 2 177 

Jugendarbeit, Jugendhilfeplanung 250 240 

Jugendfonds 250 246 

Jugendmusikschulen 150 156 

Kalkulatorische Kosten 

(Abschreibungen, Verzinsung, Ertragszuschüsse) 110 91 

Kantinenbetrieb und Sitzungsbetreuung Stadtstraße 2 140 119 

Keramikmuseum Staufen 150 155 

Kinder- & Jugendärztlicher Dienst 340 2797 279, 454 

Kinder- & Jugendhilfe 250 237, 239, 447 

Kindertageseinrichtungen u. -pflege 250 243 

Kommunalaufsicht und Rechnungsprüfung 03 82, 421 

Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken 130 101 

Kraftfahrzeughaltung 140 113 

Kraftfahrzeugzulassung 630 389, 391, 473 

Krankenhilfe 210 208 

Kredite, Kreditaufnahme, Kreditermächtigung 110 6, 424 

Kreisalten- und Pflegeheim Kirchzarten 210 207, 443 

Kreisarchivar 150 155 

Kreismedienzentrum Freiburg 150 144, 436 

-Ehem. Außenstelle Müllheim 150 146 

-Ehem. Außenstelle Titisee-Neustadt 150 145 

Kreisorgane 02 80, 420 

Kreisstraßen 660 404, 476, 540, 541 

Kriegsgräberfürsorge/ -opferfürsorge 210 208 

Kriegsopferversorgung, Gewaltopferentschädigung 350 281, 283 

Kunstpflege 150 156 

Ländlicher Raum Dez. 5 345 

Landentwicklung & Flurneuordnung 540 361, 363 

Landesblindenhilfe 210 210 

Land- u. Forstwirtschaft, Förderung 530 357 

Landwirtschaft 580 369, 371 

Landesstraßen 670 409 

Lebensmittelüberwachung 480 344 

Lehr- und Versuchsgarten Freiburg-Opfingen 530 358 

Materialbeschaffung 140 114 

Museen, Sammlungen, Ausstellungen 150 154 

Naturschutz 420 311, 313, 458 

Naturschutzfonds 420 314, 315


Naturschutz und Landschaftspflege 420 314 

Öffentliche Ordnung Dez. 6 373 

ÖPNV 170 173, 175, 440 

Ordnungsrecht & Staatsbürgerschaft 620 385, 387, 472 

Ordnungswidrigkeiten 650 397, 399, 475 

Organisation 140 103, 107, 427 

Orthopädische Versorgung 370 291, 293 

Orts- und Regionalplanung 530 357 

Personal, Stellenplan 120 93, 95, 425, 479 

Personalausgaben 120 11, 12 

Personalrat 04 84, 422 

Personalvertretung 04 84 

Poststelle 140 114 

Pressestelle 01 79,419 

Psychosoziale & Psychiatrische Dienste 330 273, 275, 453 

Rechnungsprüfung und Kommunalaufsicht 03 82, 421 

Registratur 140 115 

Sachkostenbeiträge 150 144, 561 

Schülerunfall- u. Haftpflichtversicherung 150 149 

Schulaufsicht & Bildung 160 167, 169 

Schuldendienst und Schuldenstand 544, 545 

Schulen 

- Albert-Schweitzer-Gymn.m.Hauptschule Gundelfingen 150 129, 431 

- Allmendschule (Sonderschule G) Titisee-Neustadt 150 142 

- Cafeteria Faustgymnasium Staufen 150 135, 432 

- Cafeteria Kreisgymnasium Bad Krozingen 150 135 

- Cafeteria Kreisgymnasium Neuenburg 150 135 

- Cafeteria Schulzentrum Gundelfingen 150 433 

- Edith-Stein-Schule Freiburg 150 139 

- Fachschule f. Landwirtschaft Freiburg 150 140, 435 

- Faust-Gymnasium Staufen 150 132, 432 

- Georg-Kerschensteiner-Schule Müllheim 150 138, 434 

- Gewerbeschule Breisach mit Land- und BM-Halle 150 136 ,434 

- Hallenbad im Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 150 154, 438 

- Hans-Thoma-Schule Titisee-Neustadt 150 137, 434 

- Kaufm. Schulen u. Wirtschaftsgymnasium Müllheim 150 139, 435 

- Kindergarten f. Geistig-Behinderte Heitersheim 150 142, 435 

- Kreisgymnasium Bad Krozingen 150 133, 433 

- Kreisgymnasium Hochschwarzwald Titisee-Neustadt 150 127, 430 

- Kreisgymnasium Neuenburg 150 134, 433 

- Malteserschloß-Schule (Sonderschule G) Heitersheim 150 141, 435 

- Marie-Curie-Gymn. mit Haupt- u. Realschule Kirchzarten 150 130, 431 

- Markgräfler-Gymnasium Müllheim 150 131, 432 

- Martin-Schongauer-Gymnasium Breisach 150 128, 430 

- Nebengeb. Kreisgymnasium Bad Krozingen 150 134 

- Richard-Mittermaier-Schule (Sonderschule G) Freiburg 150 142 

- Schule f. Sprachbehinderte 150 143 

- Schule Günterstal (Sonderschule G) Freiburg 150 140, 435 

- Schülerwohnheime Breisach 150 143, 436 

- Schulzentrum Titisee-Neustadt Gemeinschaftshaus 150 152, 437 

Schulpsychologische Beratungsstelle 270 254 

Schulsozialarbeit 250 245 

Schwerbehindertenrecht SGB IX 360 285, 287 

Service-, Steuerungsleistungen 549-560 

Soz. Angelegenheiten, sonstige 210 211 

Sozialer Dienst 220 215, 217, 444 

Soziales Dez. 2 177 

Soziales, versch. Organisationen 250 245 

Sozialhilfe 210 193,195, 443 

Sozialmedizin & Gesundheitsförderung 310 265, 267, 451 

Spätaussiedler & Asylbewerberleistungsgesetz 240 225, 235, 446 

Spielwerkstatt Freiburg 150 146 

Sportförderung 150 164, 439 

Sporthallen 150 147-151, 436, 437


Staatsbürgerschaft 620 385, 387, 472 

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen 110 90 

Straßenmeistereien 670 408, 477 

Straßenplanung & Bau 680 411, 413, 478 

Straßenverwaltung 660 401, 403, 476 

Struktur- u. Wirtschaftsförderung 530 355, 360, 466 

Telefonzentrale/Info 140 115 

Theater, Konzerte, Musikpflege 150 156 

Tiefgarage Landratsamt 140 112 

Tierkörperbeseitigung 470 340 

Tilgungsleistungen 110 424, 544, 545 

Umwelt Dez. 4 301 

Umweltrecht 430 317, 321, 459 

Untere Gesundheitsbehörde 310 257-265, 451-454 

Unterhalt & BaföG 260 247, 249 

Unterhaltsvorschussleistungen 260 250 

Verbraucherschutz 470 337, 339, 461 

Verkehr Dez. 6 373 

Verkehrslenkung & Straßenverwaltung 660 401, 403, 476 

Vermächtnisse u. Schenkungen 210 212 

Vermessung & Geoinformation 550 365, 367, 467 

Verpflichtungsermächtigungen 110 542 

Versicherungen, Schadensersatz 120/140 97/118 

Versicherungsamt 210 196 

Versorgung Dez. 3 255 

Versorgungsamt 350-380 281-300 

Versorgungsempfänger 120 96 

Versorgungsmedizinischer Dienst 380 297, 299 

Verwaltung Dez. 1 69 

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 210 196 

Verwaltungsführung 

Verwaltungsgebäude 

02 80, 420 

- Breisach 150 125 

- Freiburg 140 108, 109, 427 

- Kirchzarten 150 125 

- Müllheim 140 111,428 

- Staufen 150 125 

- Titisee-Neustadt 140 110, 427 

Verwaltungsreform 15, 16, 64, 572 

Verwaltungsreformbudget 572 

Veterinärärdienst 480 341, 343, 462 

Volkshochschulen 150 157 

Wahlen 03 83 

Waldarbeiter 510 353 

Wasser & Boden 440 323, 325 

Wirtschaftskontrolldienst 480 344 

Wirtschaftsförderung Dez. 5 345 

Wohlfahrtspflege 210 209 

Wohngeld & Grundsicherung 230 219, 221, 445 

Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge 110 88 

Zinseinnahmen und -ausgaben 110 91, 544, 545 

Zuwendungen an Dritte 571

Budget Verwaltungshaushalt Dezernat 1 - Landratsamt Breisgau ...

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