Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur ADM
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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<strong>ADM</strong><br />
KSt. 999000<br />
Produkt 16.01.01<br />
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen<br />
Anlage 3<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land 34.091.706,00 33.080.446 37.790.088 0 37.790.088 38.583.680 41.053.036 44.337.279<br />
413101 Zuweisungen für die schulische Inklusion 167.966,44 335.135 538.486 0 538.486 543.871 549.310 554.803<br />
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
vom Land (Bildungspauschale) 5.008.712,30 5.091.333 5.256.848 0 5.256.848 5.367.242 5.710.745 6.167.605<br />
418210 Regionsumlage 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
418410 Regionsumlage (bisher: E/418210) 357.392.663,32 379.611.149 368.838.081 0 368.838.081 378.477.559 394.249.210 403.008.109<br />
418411 Regionsumlage (Bedarfsumlage ELAG-<br />
Abrechnung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
418510 Regionsumlage-Mehrbelastung Jugendhilfe 17.727.624,38 19.707.303 19.707.303 0 19.707.303 20.437.371 20.953.417 21.163.291<br />
418511 RU-Mehrbelastung Jugendhilfe (Abrechnung) 356.759,85 0 0 0 0 0 0 0<br />
418610 Regionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV 12.655.687,71 9.400.000 13.984.000 0 13.984.000 13.999.000 12.854.000 13.209.000<br />
418611 RU-Mehrbelastung ÖPNV (Abrechnung) 188.807,81 0 0 0 0 0 0 0<br />
424200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke<br />
von Gemeinden und GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 427.589.927,81 447.225.366 446.114.806 0 446.114.806 457.408.723 475.369.718 488.440.087<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 427.589.927,81 447.225.366 446.114.806 0 446.114.806 457.408.723 475.369.718 488.440.087<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen<br />
534200 Einheitslastenabrechnung 962.221,63 1.269.506 1.568.925 0 1.568.925 1.584.614 1.600.460 1.616.465<br />
16,15% 14,70% 14,70% 14,90% 15,50% 15,65%<br />
537710 Landschaftsverbandsumlage (bisher A/537201) 139.929.178,00 139.965.765 138.639.801 0 138.639.801 144.474.839 157.266.195 166.362.320<br />
Zwischensumme 140.891.399,63 141.235.271 140.208.726 0 140.208.726 146.059.453 158.866.655 167.978.785<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
(Nie<strong>der</strong>schlagung und Erlass) 380,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573120 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
(Wertberichtigung JA) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 380,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 140.891.779,63 141.235.271 140.208.726 0 140.208.726 146.059.453 158.866.655 167.978.785<br />
Saldo (Zuschussbedarf) 286.698.148,18 305.990.095 305.906.080 0 305.906.080 311.349.270 316.503.063 320.461.302<br />
<br />
0 Einzahlungen aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit<br />
231101 Zugänge Son<strong>der</strong>posten aus Zuwendungen<br />
(Schul- und Investitionspauschale) 0,00 2.287.331 2.660.625 0 2.660.625 2.716.498 2.890.354 3.121.582<br />
Summe vermögenswirksame<br />
Einzahlungen 2.287.331 2.660.625 0 2.660.625 2.716.498 2.890.354 3.121.582
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