Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

INHALTSVERZEICHNIS 

Seite 

Inhaltsverzeichnis 1 

Allgemeine statistische Angaben 3 

Verzeichnis der Einzelpläne und Unterabschnitte 4 

TEIL A 

Haushaltssatzung 13 

Vorbericht 15 

Weitere graphische Darstellungen 71 

Gesamtplan Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben 81 

und Verpflichtungsermächtigungen 

Gesamtplan Haushaltsquerschnitt 105 

Gesamtplan Gruppierungsübersicht 115 

Gesamtplan Finanzierungsübersicht 119 

Teil B 

Bewirtschaftungsbefugnis 123 

Haushaltsvermerke 125 

Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 131 

Vermögenshaushalt - Einzelpläne 293 

Sammelnachweis - Personalausgaben 383 

Sammelnachweis - Post- und Fernmeldegebühren 389 

Stellenplan 393 

- 1 -

ANLAGEN zum Haushaltsplan 

Budgetbeschreibungen 399 

Finanzplanung 2010 – 2014 457 

Investitionsprogramm 2010 – 2014 463 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 495 

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 496 

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 497 

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen 498 

und Finanzzuweisungen 2005 – 2011 

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 499 

Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und Verzinsung 507 

Kontenrahmen für haushaltsfremde Vorgänge 515 

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze 527 

Verzeichnis der Abkürzungen 533 

Allgemeine Bemerkungen zur Gestaltung des kommunalen Haushalts 534 

_________________________________________________________________ 

Wirtschaftsplan der Stadtwerke 537 

Stellenübersicht der Stadtwerke 629 

Finanzplanung der Stadtwerke 2010 – 2014 631 

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2008 der Stadtwerke 634 

- 2 -

STADT EBERBACH 

Rhein-Neckar-Kreis 

Allgemeine statistische Angaben 

zum Haushalt 2011 

Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 17.05.39 7.265 Einwohner 

dto. am 13.09.50 11.038 Einwohner 




Einwohnerzahl nach der Fortschreibung am 30.06.05 15.448 Einwohner 






Hiervon in den Stadtteilen: 

Igelsbach = 108 Einwohner Lindach = 203 Einwohner 

Gaimühle = 92 Einwohner Pleutersbach = 638 Einwohner 

Unterdielbach = 189 Einwohner Brombach = 364 Einwohner 

Friedrichsdorf = 301 Einwohner Rockenau = 804 Einwohner 

Schöllenbach = 25 Einwohner 

Gemarkungsfläche 

Stadt Eberbach ha 5.891,1599 

Stadtteil Brombach ha 1.096,3820 

Stadtteil Friedrichsdorf ha 565,6207 

Stadtteil Lindach ha 141,6046 

Stadtteil Pleutersbach ha 225,5291 

Stadtteil Rockenau ha 197,0756 ha 8.117,3719 

darunter Wald 

1. Gemeindebesitz: 

Stadt Eberbach ha 3.318 

Stadtteil Brombach ha 57 

Stadtteil Friedrichsdorf ha 5 

Stadtteil Lindach ha 29 

Stadtteil Pleutersbach ha 62 

Stadtteil Rockenau ha 85 ha 3.556 

2. Privatbesitz ha 2.624 ha 6.180 

Steuerkraft 

2010 2011 

€ € 

Steuerkraftmesszahl 13.561.881 10.704.928 

Bedarfsmesszahl 16.749.412 14.829.454 

Schlüsselzahl 3.187.531 4.124.526 

Steuerkraftsumme für die Berechnung 

der Finanzausgleichsumlage u. Kreisumlage 15.695.095 13.068.221 

Schlüsselzahlen für 2010 2011 

Einkommensteueranteil (30/60.000 €) 0,0012366 0,0012366 

und Familienleistungsausgleich (2009-2011) (2009-2011) 

Umsatzsteueranteil 0,0018019 0,0018019 

(GemFinRefGes) (2009-2011) (2009-2011) 

- 3 -

Verwaltungshaushalt 

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA 

Gemeindeorgane 0010 

Allgemeine Verwaltung 0200 

Personalamt 0220 

Rechtsamt 0230 

Kämmerei 0300 

Stadtkasse 0310 

Steuerverwaltung 0340 

Liegenschaftsverwaltung 0350 

Standesamt 0500 

Statistiken 0510 

Wahlen 0520 

Verwaltungsgebäude und Einrichtungen gesamte Verwaltung 0600 

Datenverarbeitung 0610 

Telefon- / Postdienst 0650 

Vervielfältigungsstelle 0660 

Zentrale Versicherungen 0670 

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 

Personalrat 0830 

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung UA 

Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro) 1110 

Vergleichsbehörde 1130 

Grundbuchamt 1140 

Passamt / Einwohnermeldeamt / Fundbüro (Bürgerbüro) 1150 

Obdachlosenangelegenheiten 1170 

Tierschutz 1180 

Umweltamt 1200 

Feuerwehren 1310 

Katastrophenschutz 1400 

Technisches Hilfswerk 1410 

Hochwasser- / Umweltschäden / Folgebeseitigung 1420 

Einzelplan 2 Schulen UA 

Dr.-Weiß-Grundschule 2111 

Steige-Grundschule 2112 

Hauptschule mit Werkrealschule 2130 

Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Grundschule 2180 

Realschule 2210 

Hohenstaufen-Gymnasium 2300 

Förderschule 2700 

Schülerbeförderung 2900 

Mensa Steige-Schulzentrum 2910 

Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr.-Weiß-Grundschule 2911 

Randzeitenbetreuung Steige Grundschule 2912 

Mensa Hohenstaufen-Gymnasium 2913 

Übrige schulische Aufgaben 2950 

Heizzentrale Schulzentrum Steige 2951 

Schulsozialarbeiter 2952 

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Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege UA 

Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000 

Stadtarchiv 3100 

Museum der Stadt Eberbach 3211 

Ausstellungen 3212 

Theater / Konzerte / Musikpflege 3310 

Musikschule Eberbach e.V. 3330 

Heimatpflege 3410 

Eberbacher Geschichtsblatt 3420 

Jahresmünzen 3450 

Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd e.V. 3500 

Stadtbibliothek 3520 

Naturschutz und Landschaftspflege 3600 

Denkmalpflege 3650 

Kirchliche Angelegenheiten 3700 

Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA 

Sozialamt (allgem. Sozialdienst, Teilw. Bürgerbüro) 4000 

Durchwandererheim 4350 

Jugendarbeit / Sozialarbeit 4511 

Jugendräume in der Dr.-Weiß-Schule 4601 

Jugendzeltplatz 4602 

Jugendtreffplatz „In der Au“ 4603 

Förderung von Kindergärten 4640 

Förderung der Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) 4700 

Sonstige soziale Angelegenheiten 4980 

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA 

Rettungsdienst 5410 

Desinfektor 5450 

Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 5470 

Drogen- und Suchtberatungsstelle 5471 

Förderung des Sports 5500 

Frühlingslauf Eberbach 5501 

Sporthalle / Mehrzweckhalle Rockenau 5610 

Sporthalle / Mehrzweckhalle Dr. Weiß-Schule 5611 

Sporthalle Steige-Schule 5612 

Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage 5613 

Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage 5614 

Stadien, Sportplätze und Bolzplätze 5620 

Sportlerheim 5621 

Park- und Gartenanlagen 5800 

Öffentliche Spielplätze 5830 

Sonstige Erholungseinrichtungen 5900 

Camping-Park 5910 

- 5 -


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA 

Bauverwaltung 6000 

Hochbauverwaltung 6010 

Tiefbauverwaltung 6020 

Ortsplanung 6100 

Gutachterausschuss 6121 

Bauordnung 6130 

Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6200 

Gemeindestraßen 6300 

Brücken 6310 

Straßenbeleuchtung 6700 

Straßenreinigung / Winterdienst 6750 

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800 

Wasserläufe, Wasserbau 6900 

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA 

Klärwerk / Pumpwerke / RÜB / HS / Verbindungsleitungen zu Ortsteilen 7010 

Kleineinleitungen 7011 

Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke 7050 

Altlastenbeseitigung 7240 

Wochenmärkte 7310 

Kuckucksmarkt 7330 

Frühlingsfest 7340 

Schlacht- und Viehhöfe 7400 

Bestattungswesen 7500 

Bestattungswesen (Pflege besonderer Gräber) 7501 

Öffentliche Uhren 7620 

Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen 7630 

Öffentliche Bedürfnisanstalten 7650 

Städt. Servicebetriebe Bauhof / Stadtgärtnerei 7710 

Allgemeine landwirtschaftliche Angelegenheiten 7800 

Zuchttierhaltung 7820 

Wirtschaftswege 7830 

Tourismus 7900 

Förderung von Wirtschaft und Verkehr / Stadtmarketing 7910 

- 6 -


Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen UA__ 

Elektrizitätsversorgung 8100 

Stadtwerke Eberbach 8300 

Stadthalle 8400 

Wein und Obstbau 8500 

Forstbetrieb - Verwaltung - 8550 

Forst - Holzernte - 8551 

Forst - Ernte von Nebenerzeugnissen - 8552 

Forst - Bestandsbegründung - 8553 

Forst - Bestandspflege - 8554 

Forst - Jagd und Schutz gegen Wild - 8555 

Forst - Übriger Forstschutz - 8556 

Forst - Wege und Brücken - 8557 

Forst - Maschinen und Fuhrpark - 8558 

Forst - Betriebsfremde Bereiche - 8559 

Tiefgarage Leopoldsplatz 8720 

Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 

Energie-Management bebaute Grundstücke 8811 

Unbebaute Grundstücke 8820 

Sonstiges Grundvermögen 8830 

Harald-Stoess-Stiftung 8910 

Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten 8930 

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA 

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 9000 

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 

- 7 -

Vermögenshaushalt 

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung UA 

Hauptverwaltung 0200 

Kämmerei 0300 

Verwaltungsgebäude und Einrichtungen gesamte Verwaltung 0600 

Datenverarbeitung 0610 

Telefon- / Postdienst 0650 

Einzelplan 1 Öffentl. Sicherheit u. Ordnung UA 

Ordnungsamt 1110 

Feuerwehren 1310 


Einzelplan 2 Schulen UA 


Steige-Grundschule 2112 

Hauptschule mit Werkrealschule 2130 

Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Grundschule 2180 



Förderschule 2700 

Schülerhort, Randzeitbetreuung Dr.-Weiß-Grundschule 2911 

Mensa Hohenstaufen-Gymnasium 2913 

Ganztagsschule Steige-Schulzentrum 2920 

Heizzentrale Schulzentrum 2951 

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege UA 

Stadtarchiv 3100 

Museum der Stadt Eberbach 3211 

Theater / Konzerte / Musikpflege 3310 

Heimatpflege 3410 


Einzelplan 4 Soziale Sicherung UA 

Jugendzeltplatz 4602 

Förderung von Kindergärten 4640 

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung UA 

Rettungsdienst 5410 


Sporthalle / Mehrzweckhalle Rockenau 5610 

Sporthalle / Mehrzweckhalle Dr.-Weiß-Grundschule 5611 

Sporthalle Steige-Schule 5612 

Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage 5613 

Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage 5614 

Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze 5620 

Öffentliche Spielplätze 5830 

Sonstige Erholungseinrichtungen 5900 


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Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr UA 

Bauverwaltung 6000 

Hochbauverwaltung 6010 

Tiefbauverwaltung 6020 

ÖPP 6050 

Umlegung von Grundstücken 6140 

Sanierungs- / Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch 6150 


Brücken 6310 

Kreisstraßen 6500 

Bundes- und Landesstraßen 6600 


Straßenreinigung / Winterdienst 6750 



Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung UA 

Klärwerk / Pumpwerke / RÜB / HS / Verbindungsleitungen zu Ortsteilen 7010 

Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke 7050 

Kuckucksmarkt 7330 


Öffentliche Uhren 7620 

Städt. Servicebetriebe Bauhof / Stadtgärtnerei 7710 

Wirtschaftswege 7830 


Förderung von Wirtschaft und Verkehr / Stadtmarketing 7910 

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sonderverm. UA 

Breitband-Versorgung 8110 


e.con GmbH 8310 

Stadthalle 8400 

Forstbetrieb - Verwaltung - 8550 

Forst – Holzernte 8551 

Forst - Bestandspflege - 8554 

Forst - Wege und Brücken - 8557 

Forst - Maschinen und Fuhrpark - 8558 

Forst - Sonstige Betriebsbereiche - 8559 

Tiefgarage Leopoldplatz 8720 

Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 


Harald-Stoess-Stiftung 8910 

Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten 8930 

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft UA 

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 

Abwicklung der Vorjahre 9200 

- 9 -

- 10 -


RHEIN-NECKAR-KREIS 

HAUSHALTSPLAN 2011 

Teil A 

- 11 -

- 12 -

- 13 -

- 14 -

VORBERICHT 

zum Haushaltsplan 2011 

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2009 

Die Haushaltssatzung 2009 wurde vom Gemeinderat am 29.01.2009 wie folgt beschlossen: 

1. die Einnahmen und Ausgaben betrugen insgesamt 

davon im Verwaltungshaushalt € 35.920.000,00 

davon im Vermögenshaushalt € 5.994.000,00 

2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen 

Kreditaufnahmen betrug 

3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen 

Verpflichtungsermächtigungen betrug 

€ 41.914.000,00 

€ 1.023.000,00 

€ 3.346.400,00 

4. der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug € 2.500.000,00 

Die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, 

beschlossen am 17.03.2005, festgesetzt: 

1. Für die Grundsteuer 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf 360 v. H. 

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v. H. 

der Steuermessbeträge 

2. für die Gewerbesteuer 

nach dem Gewerbeertrag auf 360 v. H. 

der Steuermessbeträge 

Mit Verfügung vom 19.02.2009 hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, Kommunalrechtsamt, 

die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt. 

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Aufgrund der vom Gemeinderat am 22.10.2009 beschlossenen Nachtragssatzung änderten 

sich die Ansätze wie folgt: 

Es änderten sich die Einnahmen und Ausgaben insgesamt auf € 44.010.000,00 

1. davon durch Minderung im Verwaltungshaushalt 

je um € 227.000,00 auf € 35.693.000,00 

2. durch Erhöhung im Vermögenshaushalt 

je um € 2.323.000,00 auf € 8.317.000,00 

3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) 

erhöhte sich um € 2.952.000,00 auf € 3.975.000,00 

4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 

erhöhte sich um € 445.000,00 auf € 3.791.400,00 

Ursächlicher Grund zum Erlass einer Nachtragssatzung waren die Mindereinnahmen bei der 

Gewerbesteuer, den Einkommensteueranteilen und den FAG-Zuweisungen um rd. 1,7 Mio. 

Euro, hervorgerufen durch die weltweite Wirtschaftskrise. Des weiteren wurden zusätzliche 

Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung finanziert, die mangels 

gesetzlicher Grundlagen bei der Haushaltsplanaufstellung noch nicht berücksichtigt 

werden konnten. 

- 16 -

Die Rechnungsergebnisse betrugen: 

- im Verwaltungshaushalt € 34.982.424,44 

- im Vermögenshaushalt € 7.697.426,21 

Gesamthaushalt € 42.679.850,65 


Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2009 betrug € 34.982.424,44 und lag damit um 

1,99 % oder € 710.575,56 über den Planvorgaben. 

Der Verwaltungshaushalt schloss rechnerisch mit einem Fehlbetrag von insgesamt 

€ 1.148.571,18 ab. Zum Ausgleich des negativen Finanzierungssaldos im Verwaltungshaushalt 

war eine umgekehrte Zuführung in gleicher Höhe erforderlich. 


Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2009 betrug € 7.697.426,21 und lag damit um 

7,45 % oder € 619.573,79 über den Planvorgaben. 

Auf die im Plan vorgesehene Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 

€ 2.400.000 konnte mit einem Teilbetrag in Höhe von € 855.638,90 verzichtet werden. 

Der tatsächliche Schuldenstand der Stadt Eberbach beläuft sich Ende 2009 auf 

17.102.820,29 Euro und entspricht damit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.133,31 Euro je 

Einwohner (Vorjahr 862,55 Euro / Einwohner). 

Das Vermögen wies per 31.12.2009 folgende Stände auf: 

1. Bilanz Aktiva € Passiva € 

Anfangsbestand 2009 127.183.104,56 127.183.104,56 

Zunahme 15.839.196,96 13.754.785,95 

Abnahme -15.312.868,98 -13.228.457,97 

Endbestand 2009 127.709.432,54 127.709.432,54 

2. Kassenbestand am 31.12.2009 5.318.501,72 € 

3. Rücklagenstand auf Ende 2009 3.330.184,66 € 

4. Schuldenstand auf Ende 2009 17.102.820,29 € 

(äußere Kredite) 

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II. Überblick auf das Haushaltsjahr 2010 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.01.2010 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2010 wie folgt beschlossen: 

1. die Einnahmen und Ausgaben betrugen € 45.326.000,00 

davon im Verwaltungshaushalt € 36.053.000,00 

davon im Vermögenshaushalt € 9.273.000,00 

2. die vorgesehenen Kreditaufnahmen betrugen 

3. die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 

betrugen 

€ 4.556.000,00 

€ 4.190.000,00 

4. der Höchstbetrag der Kassenkredite betrug € 2.500.000,00 

5. die Hebesätze wurden im Rahmen einer gesonderten Satzung über die Realsteuerhebesätze, 

beschlossen am 17.03.2005, wie folgt neu festgesetzt: 

Grundsteuer A 360 % 

Grundsteuer B 360 % 

Gewerbesteuer 360 % 

Mit Verfügung vom 25.03.2010 hat das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (Kommunalrechtsamt) 

die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt. 

In der Mai-Steuerschätzung 2010 war davon ausgegangen worden, dass sich die konjunkturelle 

Erholung - zunächst zu einem großen Teil von außenwirtschaftlichen Impulsen getragen 

- im weiteren Jahresverlauf nach zögerlichem Jahresauftakt fortsetzen wird. Für den 

Arbeitsmarkt wurde angenommen, dass im Jahresdurchschnitt 2010 und 2011 die Zahl der 

arbeitslosen Personen nahezu stabil bleiben dürfte. Für den gesamten mittelfristigen Schätzzeitraum 

wurde eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung erwartet. Voraussichtlich bis 

2014, so die Schätzannahme, soll die deutsche Wirtschaft wieder zu einer konjunkturellen 

Normallage zurückgekehrt sein. Die Bundesregierung hat ihre Erwartung für das nominale 

Bruttoinlandsprodukt des Jahres 2010 im Vergleich zur Herbstprojektion 2009 von + 1,6 % 

auf + 1,8 % leicht angehoben. Bei den für die Steuerschätzung relevanten Einkommensaggregaten 

wurden für 2010 im Vergleich zur Schätzung im Herbst 2009 die Niveaus der Bruttolöhne 

und -gehälter deutlich nach oben und der Unternehmens- und Vermögenseinkommen 

deutlich nach unten angepasst. 

Weiter war angenommen worden, dass im Jahr 2010 die Steuereinnahmen mit 510,3 Mrd. € 

etwas unter dem im November 2009 geschätzten Aufkommensbetrag liegen werden. Dabei 

hätten sich die Mindereinnahmen infolge zwischenzeitlich beschlossener Steuerentlastungen 

(- 6,0 Mrd. €) und Mehreinnahmen aufgrund der verbesserten konjunkturellen Entwicklung (+ 

4,8 Mrd. €) weitgehend ausgeglichen. Während Bund (+ 0,6 Mrd. €) und Länder (+ 1,0 Mrd.) 

leichte Mehreinnahmen erwarten können, war bei den Kommunen aufgrund der schwachen 

Entwicklung der Gewerbesteuer mit Steuermindereinnahmen in Höhe von - 1,0 Mrd. € zu 

rechnen. Dabei vergaß das Bundesfinanzministerium in seiner Pressemitteilung zur Steuerschätzung 

nicht zu erwähnen, dass der Bund den Gemeinden in diesem Jahr aus dem Konjunkturprogramm 

erhebliche Mittel für investive Zwecke zur Verfügung stellt. 

- 18 -

Im Haushaltserlass 2011 wurden für das Jahr 2010 höhere Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen 

im Familienleistungsausgleich angekündigt. Konkret bedeutet dies, dass der Gemeindeanteil 

an der Einkommensteuer im Jahr 2010 bei etwa 3,7 Mrd. Euro liegen wird (bisherige 

Annahme: 3,6 Mrd. Euro). Hier ergibt sich eine Verbesserung im Haushalt ebenso wie 

beim Familienleistungsausgleich. Als Folge der Rechtsänderungen durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz 

(höheres Kindergeld, Mindereinnahmen beim Einkommensteueranteil, 

Kompensation über den Familienleistungsausgleich) werden etwa 422 Mio. Euro zur 

Auszahlung an die Kommunen kommen (bisherige Annahme: 337 Mio. Euro). Der Grundkopfbetrag 

für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 7 Abs. 2 FAG) 

bleibt mit 938 Euro zunächst unverändert. Weitere den Finanzausgleich betreffende Veränderungen 

für das Jahr 2010 wurden nicht mitgeteilt. 

Mittlerweile liegen die Ergebnisse der November-Steuerschätzung vor. Für das nominale 

Bruttoinlandsprodukt (BIP) wurden die von der Bundesregierung erwartete Veränderungsrate 

von + 4,1 % für 2010 angesetzt. Damit hat die Bundesregierung ihre Erwartung für das Jahr 

2010 gegenüber der Maiprojektion 2010 um +2,3 nach oben korrigiert. Optimistischer als 

noch im Mai 2010 angenommen, beurteilen die Steuerschätzer vor allem die Steigerungsraten 

der Unternehmens- und Vermögenseinkommen. Die Prognose dieser Einzelaggregate 

wurde für das Jahr 2010 deutlich (von +4,0 auf +17,0 Prozent) nach oben korrigiert, heißt es 

im BMF. Nach oben angepasst wurden aber auch die erwarteten Zuwächse bei der Bruttolohn- 

und -gehaltssumme sowie dem Inlandsverbrauch. Aufsetzend auf diesen deutlich angehobenen 

Niveaus für das Jahr 2010 wachsen die Aggregate in den Jahren 2011 und 2012 

dann zum Teil nicht mehr ganz so stark, wie im Frühjahr unterstellt, so das BMF weiter. 

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2011 

Die deutsche Wirtschaft hat sich schneller, als noch zu Jahresanfang 2010 angenommen, 

erholt. Die führenden Wirtschaftsinstitute und der Rat der Wirtschaftsweisen waren einhellig 

von einer zunächst nur zögerlicheren Erholung ausgegangen. In der November- 

Steuerschätzung wurden nun die für die Jahre 2011 und 2012 erwarteten Wachstumsprognosen 

ermittelt. 

Im Jahr 2011 wird das Steueraufkommen im öffentlichen Gesamthaushalt (Bund, Länder und 

Gemeinde) insgesamt um +22,4 Mrd. Euro höher ausfallen, als noch im Mai 2010 angenommen. 

Auf den Bund entfallen dabei Mehreinnahmen von +8,1 Mrd. Euro. Die Länder 

verzeichnen ein Einnahmeplus von +8,5 Mrd. Euro. Für die Gemeinden wird ein Einnahmezuwachs 

von +5,0 Mrd. Euro gegenüber der letzten Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Für 

die Kommunen ergeben sich aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung in den Jahren 

2010 bis 2012 insgesamt Steuermehreinnahmen von voraussichtlich +14,2 Mrd. Euro. 

- 19 -

Die baden-württembergischen Kommunen können nach der November-Steuerschätzung 

gegenüber der Mai-Steuerschätzung im Jahr 2010 mit Mehreinnahmen von rund 380 Mio. 

Euro, im Jahr 2011 von rund 540 Mio. Euro und 2012 von rund 750 Mio. Euro rechnen (zusammen 

ca. 1,67 Mrd. Euro.). Darin enthalten sind die Mehreinnahmen, die sich aus einer 

Stärkung der Finanzausgleichsmasse durch den Steuerzuwachs beim Land in den Jahren 

2010 bis 2012 ergeben. 

Die Finanzausgleichsmasse soll, wie sich aus der Regionalisierung der Steuerschätzzahlen 

für den Landeshaushalt ergibt, in 2010 um 275 Mio. Euro, in 2011 um 264 Mio. Euro und in 

2012 um 282 Mio. Euro gegenüber den bisherigen Planungen steigen. Der Gemeindeanteil 

an der Einkommensteuer im Jahr 2010 wird bei knapp 4 Mrd. Euro liegen, in 2011 bei 3,95 

Mrd. Euro und in 2012 bei 4,2 Mrd. Euro. 

Da im Jahr 2011 bei einigen Eberbacher Betrieben Betriebsprüfungen durch das Finanzamt 

anstehen und aufgrund der insgesamt guten Konjunkturentwicklung im Jahr 2010, wird von 

einem Gewerbesteuerergebnis 2011 in Höhe von 8,3 Mio. € gerechnet. 

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich sind nach Bekanntwerden der Ergebnisse der 

November-Steuerschätzung um 604.300 € höher, als im Haushaltserlass vom 09.06.2010 

angenommen. Erfreulich ist, dass sich der Kreisumlagehebesatz voraussichtlich nur moderat 

(+ 0,5%) erhöhen wird. 

Im Jahr 2011 ist keine Erhöhung der Realsteuerhebesätze vorgesehen. Zum 1.1.2011 erfolgen 

eine Erhöhung des Kostenersatzes bei Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr und eine 

Änderung im Veranlagungsmaßstab bei der Vergnügungssteuer. 

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen und zur Vermeidung weiterer Kreditaufnahmen 

waren umfangreiche Sparmaßnahmen leider unumgänglich. Den Budgets können für 

das Jahr 2011 nur 90 % der angemeldeten Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden. 

Ausgabekürzungen (und damit auch Einschränkungen) in den Bereichen Bewirtschaftung 

der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude- und Grundstücksunterhalt sowie des 

sonst. unbeweglichen Vermögens waren ebenfalls erforderlich. 

Im Vergleich zu den Haushaltsdaten des Vorjahres weist das Volumen des Haushalts 2011 

mit rd. 43,6 Mio. Euro eine Abnahme um rd. 1,7 Mio. Euro aus und liegt damit um 3,8 % unter 

den Ansätzen des Vorjahres. 

Aufgegliedert liegt das Volumen des Verwaltungshaushaltes mit 37,340 Mio. Euro um 3,57 % 

oder 1,287 Mio. Euro über und das Volumen des Vermögenshaushaltes mit 6,282 Mio. Euro 

um 32,25 % oder 2,991 Mio. Euro unter den Planzahlen des Vorjahres. 

Grundlage verschiedener Einnahme- und Ausgabeschätzungen zur kommunalen Haushalts- 

und Finanzplanung sind die Daten des Haushaltserlasses 2011 vom 09.06.2010 und die 

Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 

2010 vom 10.11.2010. 

- 20 -

Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums 

zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2011 

(Haushaltserlass 2011) 

Vom 9. Juni 2010 - Az.:2-2231/57 

Das Innenministerium und das Finanzministerium weisen im Benehmen mit dem Kul- 

tusministerium auf Folgendes hin: 

A. Allgemeine Hinweise 

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 4. bis 6. Mai 2010 

Vom 4. bis 6. Mai 2010 fand in Lübeck die 136. Sitzung des Arbeitskreises 

„Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jah- 

re 2010 bis 2014. 

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest: 

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Früh- 

jahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Projektion geht davon 

aus, dass sich die konjunkturelle Erholung im weiteren Jahresverlauf nach zö- 

gerlichem Jahresauftakt fortsetzen wird. Sie wird wohl zunächst zu einem gro- 

ßen Teil von außenwirtschaftlichen Impulsen getragen. Im nächsten Jahr dürfte 

die Binnennachfrage mehr zum Wirtschaftswachstum beitragen als in diesem 

Jahr. Der Arbeitsmarkt hat sich bisher gegenüber dem krisenbedingten Konjunk- 

tureinbruch erfreulich robust gezeigt. Im Jahresdurchschnitt 2010 und 2011 dürf- 

te die Zahl der arbeitslosen Personen nahezu stabil bleiben. 

Für den gesamten mittelfristigen Schätzzeitraum wird eine Fortsetzung der wirt- 

schaftlichen Erholung erwartet. Nach dem scharfen Konjunktureinbruch im Win- 

terhalbjahr 2008/2009, mit dem eine deutliche Unterauslastung der gesamtwirt- 

schaftlichen Produktionskapazitäten einherging, wird die deutsche Wirtschaft 

voraussichtlich bis 2014 wieder zu einer konjunkturellen Normallage zurückge- 

kehrt sein. 

Die Bundesregierung hat ihre Erwartung für das nominale Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) des Jahres 2010 im Vergleich zur Herbstprojektion 2009 von + 1,6 % 

- 21 -

- 2 - 

auf + 1,8 % leicht angehoben. Für das Jahr 2011 wird beim nominalen BIP ein 

Zuwachs von + 2,4 % unterstellt, und für die Folgejahre bis 2014 wird eine stär- 

kere Zunahme von jährlich + 2,9 % prognostiziert. 

2. Orientierungsdaten 

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen ba- 

sieren auf Berechnungen des Finanzministeriums. Sie berücksichtigen die Er- 

gebnisse der 136. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom 4. 

bis 6. Mai 2010. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die indi- 

viduelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde 

(GV), anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- 

und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die 

für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. 

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ im Mai 2010: 

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_97344/DE/BMF__Startseite/Aktuelle 

s/Monatsbericht__des__BMF/2010/05/analysen-und-berichte/b01-ergebnisse- 

der-steuersch_C3_A4tzung/ergebnisse-der-steuersch_C3_A4tzung.html#1 

B. Finanzausgleich 2010 

Gegenüber den im Haushaltserlass 2010 mitgeteilten Werten ergeben sich folgende 

Änderungen: 

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 3,7 (bisher 3,6) Milli- 

arden Euro geschätzt. 

2. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) 

Für das Jahr 2010 wird ein Betrag von 422 Mio. € erwartet. Der Betrag wird nach 

den ab 2009 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils 

an der Einkommensteuer aufgeteilt. 

Im Übrigen bleibt es bei den bisher mitgeteilten Orientierungsdaten. 

- 22 -

C. Finanzausgleich 2011 

- 3 - 

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 3,65 Milliarden Euro 

geschätzt. 

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird rund 500 Millionen Euro betragen. 

2. Gewerbesteuerumlage 

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 71 vom Hundert. 

3. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen 

3.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 28 Euro je Einwohner 

betragen. 

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt vor- 

aussichtlich 1.027 Euro je Einwohner. 

3.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden 

(§ 5 FAG) 

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 vom Hundert 

werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben: 

Gemeinden mit Euro je Einwohner 

3.000 oder weniger Einwohnern 862,00 

10.000 Einwohnern 948,20 

20.000 Einwohnern 1.008,60 

50.000 Einwohnern 1.077,50 

100.000 Einwohnern 1.163,70 

200.000 Einwohnern 1.336,10 

500.000 Einwohnern 1.543,00 

600.000 oder mehr Einwohnern 1.603,40 

- 23 -

- 4 - 

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entspre- 

chenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Be- 

träge. 

3.3 Stadtkreise (§ 7a FAG) 

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden etwa 78 Euro je Einwohner errei- 

chen. 

3.4 Landkreise (§ 8 FAG) 

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer 

Ausschüttungsquote von etwa 71 bis 72 vom Hundert voraussichtlich 438 Euro je 

Einwohner betragen. 

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG) 

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung 

entstehenden Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden voraussichtlich 380 Mil- 

lionen Euro. Der Betrag wird nach den in 2011 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur 

Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. 

4. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG) 

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt 22,10 v.H., höchstens jedoch 32 v.H. 

5. Sonstige Zuweisungen 

5.1 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG 

Die Zuweisungen an die Landkreise nach § 11 Abs. 1 FAG ändern sich im Jahr 

2011 voraussichtlich nicht. 

5.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG) 

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverän- 

dert 55,50 vom Hundert. 

- 24 -

- 5 - 

5.3 Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz) 

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG an die Stadt- und Landkrei- 

se betragen voraussichtlich 100 Millionen Euro. Sie werden auf die Stadt- und 

Landkreise nach den in § 11 Abs. 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt. 

5.4 Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG (Verwaltungsstruktur-Reformgesetz) 

Die pauschalen Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG an die Stadt- und Landkrei- 

se betragen voraussichtlich 278 Millionen Euro. In diesem Betrag ist berücksich- 

tigt, dass die Zuweisungen im Haushaltsbegleitgesetz 2010 um 8,2 Millionen Euro 

erhöht werden. Durch das Haushaltsbegleitgesetz wird auch der Verteilungs- 

schlüssel geändert. 

6. Schullastenausgleich (§§ 16 und 17 FAG) 

6.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG) 

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden 

im Jahr 2010 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. 

6.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) 

Die Ergebnisse der Schulkostenerhebung liegen noch nicht vor. Es wird empfoh- 

len, zunächst die Sachkostenbeiträge 2010 zugrunde zu legen. 

7. Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG) 

Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen 170 Millionen Euro. Sie werden 

an die Stadt- und Landkreise nach den in der Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten 

Anteilen aufgeteilt. 

8. Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG) 

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2011 voraussichtlich 18 Cent je 

kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen. 

- 25 -

- 6 - 

9. Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG 

Im Jahr 2011 werden sich voraussichtlich folgende Kilometerbeträge ergeben: 

bei Gemeinden (§ 26 FAG) 

- für Gemeindeverbindungsstraßen 2.800 Euro, 

- für Ortsdurchfahrten im Zuge von 

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 6.800 Euro, 

- für Kreisstraßen der Stadtkreise 

(ohne Ortsdurchfahrten) 4.000 Euro, 

- für abgestufte Landesstraßen 7.400 Euro; 

bei den Landkreisen (§ 25 FAG) 

- für jeden ersten Kilometer 7.500 Euro, 

- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten 9.300 Euro, 

- für jeden weiteren Kilometer 11.200 Euro, 

- für abgestufte Landesstraßen 12.700 Euro. 

10. Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG 

Die Pauschale beträgt voraussichtlich 9,60 Euro je ha Gemeindefläche. 

11. Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG) 

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro. 

12. Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG) 

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 455 Millionen Euro. 

Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in 

Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte aber noch nicht das siebte 

Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Im Jahr 2011 werden bei der Verteilung 

zusätzlich die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrichtun- 

gen mit altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2002 mit 30 

vom Hundert berücksichtigt. 

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des 

Jahres 2010 maßgebend. 

- 26 -

- 7 - 

13. Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) 

Das Land fördert die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Die pauschalen 

Zuweisungen betragen im Jahr 2011 rd. 151 Mio. Euro. Da derzeit die Ergeb- 

nisse der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2010 noch nicht vorliegen, ist eine 

Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind nicht möglich. 

14. Bemessungsgrundlagen 

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grund- 

lage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzaus- 

gleichsgesetz mitteilen. 

D. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2012 bis 2014 

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur 

als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen 

Verhältnissen angepasst werden: 

Einnahmen 

Indexzahlen (2011 = 100 v.H.) 

2012 2013 2014 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 105 109 113 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 102 104 106 

Familienleistungsausgleich 103 105 107 

nachrichtlich 

Steuerkraftsummen 97 97 101 

2. Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtli- 

chen Verhältnisse zu veranschlagen. 

3. Die Gewerbesteuerumlage wird voraussichtlich in den Jahren 2012 und 2013 

70 v.H. und im Jahr 2014 69 v.H. betragen. 

- 27 -

- 8 - 

4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird 

An die 

folgende Entwicklung prognostiziert: 

2012: 850 Euro 

2013: 854 Euro 

2014: 890 Euro . 

Der Prognose liegt die geltende Finanzverteilung zwischen Land und Kommu- 

nen zugrunde (keine Kürzung ab dem Jahr 2012). Die Finanzverteilung ab dem 

Jahr 2012 wird im Jahr 2011 Gegenstand der Verhandlungen zwischen Land 

und Kommunen sein. 

Gemeinden, Landkreise und 

ihre Rechtsaufsichtsbehörden, 

Kommunalverband für Jugend und Soziales, 

Gemeindeprüfungsanstalt, 

Statistisches Landesamt 

- 28 -

Gemeindetag 

Baden-Württemberg 

Landkreistag 


Städtetag 


Nachrichtlich: 

Innenministerium 


Staatsministerium 


F I N A N Z M I N I S T E R I U M 

B A D E N - W Ü R T T E M B E R G 

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart 

E-Mail: poststelle@fm.bwl.de 

FAX: 07 11 / 2 79 - 38 93 

Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2010 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2010 ergeben sich auf der Grund- 

lage des derzeit geltenden Rechts gegenüber den bisherigen Orientierungswerten für die 

kommunale Haushaltsplanung im Jahr 2010 und 2011 folgende Veränderungen: 

A) Für das Jahr 2010 

1. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (§ 5 FAG) 

Stuttgart, 10. November 2010 

Durchwahl (07 11) 2 79- 3588 

Name: Herr Kürtz 

Aktenzeichen: 

(Bitte bei Antwort angeben) 2-2241/61 

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von 70 % ist von einem Grund- 

kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) von 1.003 Euro (bisher 977 Euro) auszugehen. 

- 29 -

- 2 - 

2. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG) 

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Landkreise (§ 10 FAG) wird 

bei einer Ausschüttungsquote von 71,5 % voraussichtlich 518 Euro (bisher 507 Euro) 

betragen. 

B) Für das Jahr 2011 

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 3,9 Mrd. Euro geschätzt (bis- 

her 3,65 Mrd. Euro). 

2. Gewerbesteuerumlage 

Die Gewerbesteuerumlage vermindert sich um einen Punkt auf 70 Punkte. 

3. Schlüsselzuweisungen 

3.1 Kommunale Investitionspauschale 

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 32 Euro je Einwohner 

betragen (bisher 28 Euro). 

3.2 Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden (§ 5 FAG) 

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von 70 % ist von einem Grund- 

kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) von 875 Euro (bisher 862 Euro) auszugehen. 

3.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG) 

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 81 Euro je Einwohner 

betragen (bisher 78 Euro). 

3.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG) 

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl wird bei einer Ausschüttungsquo- 

te von 71/72 % voraussichtlich 443 Euro je Einwohner betragen (bisher 438 Euro). 

4. Entwicklung der Steuerkraftsummen 

Die Indexzahlen für die Entwicklung der Steuerkraftsummen betragen auf der Basis 

des Jahres 2011 im Jahr 2012 und im Jahr 2013 jeweils 100 und im Jahr 2014 103. 

5. Prognose zur Entwicklung der Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der 

Gemeinden 

- 30 -

- 3 - 

Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird für die 

Folgejahre folgende Entwicklung prognostiziert: 

2012: 880 (bisher 850 Euro) 

2013: 890 (bisher 854 Euro) 

2014: 940 (bisher 890 Euro). 

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich gegenüber den bisher mitgeteilten Daten 

keine Änderungen. 

Dieses Schreiben steht im Internet unter der Adresse des Finanzministeriums 

(http://www.fm.baden-wuerttemberg.de/Kommunalfinanzen/Aktuelle_Bekannt- 

machungen/Finanzausgleich) zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dahlinger 

- 31 -

EINNAHMEN: 

VERWALTUNGSHAUSHALT 

Grundsteuer A + B 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis A 32.000 34.000 32.047 

Ansätze / Ergebnis B 1.950.000 1.950.000 1.954.328 

Hebesätze A + B v. H. 360 360 360 

Gewerbesteuer 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 8.300.000 6.800.000 5.748.578 

Hebesätze v. H 360 360 360 

Das Gewerbesteueraufkommen für das Haushaltsjahr 2011 wird auf der Basis des bestehenden 

Hebesatzes auf 8,3 Mio. Euro geschätzt. 

Gegenüber dem Ansatz vom Vorjahr (6,8 Mio.Euro), spiegeln sich im Ansatz 2011 die Aufwärtsbewegungen 

einiger Konjunkturindikatoren wider und tragen dem für 2011 prognostizierten 

Wirtschaftswachstum Rechnung. 

Einkommensteueranteil 2011 2010 2009 

€ € € 


Schlüsselzahl 0,0012366 0,0012366 0,0012366 

Gesamtaufkommen Gemeindeanteil 3,95 Mrd. € 3,6 Mrd. € 4,4 Mrd. € 

Die Gemeinden erhalten nach § 1 Gemeindefinanzreformgesetz 15 % des Aufkommens der 

Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens aus der Zinsabschlagsteuer. 

Dieser Gemeindeanteil wird von jedem Bundesland nach einem durch Bundesgesetz geregelten 

Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt. 

Ab dem Jahr 2009 wurden neue Schlüsselzahlen festgesetzt. Für die Ermittlung der Schlüsselzahlen 

zur Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer für die Jahre 2009 

– 2011 ist die Bundesstatistik für die Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2004 maßgebend. 

Nach Maßgabe des Haushaltserlasses vom Finanzministerium 2011 und nach einer Mitteilung 

des Gemeindetags wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Lande Baden- 

Württemberg auf 3,95 Mrd. Euro geschätzt. 

Bei Anwendung der für die Stadt Eberbach maßgeblichen Schlüsselzahl ergibt sich für 2011 

eine Zuweisung von rd. 4,88 Mio. Euro. 

Gegenüber dem Vorjahr bedeuten dies Mehreinnahmen von rd. 433.000 Euro. 

- 32 -

Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 900.000 882.000 878.982 


Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer im Jahr 1998 erhielten die Städte 

und Gemeinden 2,2 Prozent des Umsatzsteueraufkommens. Bislang galt ein vorläufiger 

Schlüssel. 

Mit dem Jahr 2009 wurde - schrittweise über zehn Jahre - ein endgültiger, fortschreibungsfähiger, 

bundeseinheitlicher Verteilungsschlüssel eingeführt. 

Dieser endgültige Schlüssel enthält folgende Schlüsselmerkmale: 

- Gewerbesteueraufkommen (25 %) 

- Sozialversicherungspflichtige Entgelte (25 %) 

- Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (50 %) 

Diese Schlüsselmerkmale werden fortgeschrieben und im Drei-Jahres-Turnus auf neue statistische 

Grundlagen umgestellt. Die Merkmale „Entgelte“ und „Beschäftigte“ werden mit dem 

durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz gewichtet. 

Für das Land Baden-Württemberg wird der für 2011 festzustellende Anteil voraussichtlich 

500 Mio. Euro betragen. 

Bei Anwendung der für die Stadt Eberbach maßgeblichen Schlüsselzahl ergibt sich für 2011 

eine Zuweisung von rd. 0,9 Mio. Euro. 

Andere Steuern 2011 2010 2009 

€ € € 


Der Planansatz beinhaltet die Vergnügungssteuer mit 54.000 Euro sowie die Hundesteuer 

mit 44.000 Euro. 

- 33 -

12 

10 

8 

6 

4 

Mio.€ 

2 

0 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Jahr 

Steuern und steuerähnliche Einnahmen und 

Zuweisungen 

Umsatzsteueranteil Zuweisungen u. steuerähnl. Einnahmen 

Grundsteuer Einkommensteueranteil 

Gewerbesteuer 

Grund- 

steuer 

Gewerbe- 

steuer 

Einkommen- 

steueranteil 

Umsatz- 

steuerant. 

Zuweisungen 

u. steuerähnl. 

Einnahmen insgesamt 

€ € € € € € 

2002 1.662.301 5.726.340 5.135.400 743.432 696.381 13.963.854 

2003 1.670.849 5.676.056 4.631.027 747.684 2.133.480 14.859.096 

2004 1.726.422 6.335.683 4.239.876 746.951 2.371.654 15.420.586 

2005 1.943.042 7.256.242 4.499.743 758.629 2.011.361 16.469.017 

2006 1.954.609 9.462.604 4.354.372 782.666 3.554.979 20.109.230 

2007 1.958.377 10.020.806 5.150.475 883.796 3.449.656 21.463.110 

2008 1.974.281 9.119.369 5.566.484 915.349 3.273.179 20.848.662 

2009 1.986.375 5.748.578 4.929.170 878.982 3.353.451 16.896.556 

2010 1.984.000 6.800.000 4.451.000 882.000 3.263.000 17.380.000 

2011 1.982.000 8.300.000 4.884.000 900.000 3.955.000 20.021.000 

- 34 -

FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 

€ € € 


Bei den Finanzausgleichszuweisungen steigt der Planansatz 2011 gegenüber dem Ansatz 

des Vorjahres um rd. 0,62 Mio. Euro. Im Planansatz enthalten sind die Schlüsselzuweisungen 

nach der mangelnden Steuerkraft sowie die kommunale Investitionspauschale. 

Die FAG-Zuweisungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Zuweisungen nach der mangelnden 

Steuerkraft 

2011 2010 Änderung 

€ € € 

2.887.000 2.231.000 649.000 

Kommunale Investitionspauschale 501.000 539.000 - 38.000 

3.388.000 2.770.000 611.000 

Zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen wird die Steuerkraftmesszahl der so genannten 

Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. 

Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl 2011 ist maßgebend das Steueraufkommen im 

Basisjahr 2009, das sich aus dem Aufkommen an Realsteuern, Einkommensteueranteil, 

Umsatzsteueranteil und Familienlastenausgleich zusammensetzt. 

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl um rd. 2,857 Mio. Euro gefallen. 

Aufgrund der im Verhältnis zur Steuerkraftmesszahl geringer gesunkenen Bedarfsmesszahl 

ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrzuweisungen in Höhe von rd. 0,66 Mio. € nach 

der mangelnden Steuerkraft. 

Jahr der Berechnung 2009 2008 2007 

€ € € 

Realsteueraufkommen in Euro 7.734.954 11.093.650 11.979.183 

Jahr der FAG-Auswirkung 2011 2010 2009 

€ € € 

Steuerkraftmesszahl 10.704.928 13.561.879 12.799.291 

Bedarfsmesszahl 14.829.454 17.200.781 16.189.955 

Schlüsselzahl 4.124.526 3.638.902 3.390.664 

- 35 -

16 

Mio.€ 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

Entwicklung Steuerkraftmesszahl 

u. eigenes Realsteueraufkommen 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Steuerkraftmesszahl Realsteueraufkommen 

Jahr Steuerkraft- 

Messzahl 

€ 

Realsteuer- 

Aufkommen 

€ 

2002 13.577.514 7.388.641 

2003 10.355.661 7.346.905 

2004 9.980.530 8.062.105 

2005 10.021.469 9.199.284 

2006 9.348.527 11.417.213 

2007 10.307.888 11.979.183 

2008 12.266.701 11.093.650 

2009 12.799.291 7.734.954 

2010 13.561.879 8.784.000 

2011 10.704.928 10.282.000 

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme 2011 der Gemeinden des Landes wird auf 

1.027 € / Einwohner geschätzt (Vorjahr 1.171 € / EW). 

Für Eberbach beläuft sich die Steuerkraftsumme auf 875 € / Einwohner (Vorjahr 1.040 € / 

EW) und liegt damit um 15,87 % unter dem Landesdurchschnitt. 

- 36 -

Familienleistungsausgleich 2011 2010 2009 

€ € € 



Die Zuweisungen nach dem Familienleistungsausgleich belaufen sich auf 0,47 Mio. Euro 

und basieren auf der im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 vorgenommenen Systemumstellung 

bei der Auszahlung des Kindergeldes, die bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen 

bei der Lohn- und Einkommensteuer führt. Zum Ausgleich der hierdurch entstehenden 

Mindereinnahmen werden den Gemeinden im Jahr 2011 voraussichtlich 380 Mio. 

Euro zufließen. 

Dieser Sonderausgleich wird behandelt wie ein Zuschlag zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

und mit der gleichen Schlüsselzahl aufgeteilt. 

Gebühren, Entgelte, Abgaben 2011 2010 2009 

€ € € 


Die Gesamteinnahmen der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sind mit rund 3,0 Mio. 

Euro veranschlagt und liegen damit um rd. 45.000 Euro über dem Planansatz des Vorjahres. 

Der Haushalt 2011 geht von unveränderten Klärgebühren und Kanalgebühren aus. Aufgrund 

des VGH-Urteils (252938/08) vom 11.03.2010 werden alle Kommunen verpflichtet, rückwirkend 

zum 01.01.2010 auf die gesplittete Abwassergebühr umzustellen. Die Vorarbeiten hierzu 

sind bereits im Gange. 

Die Bestattungsgebühren bleiben unverändert. Die Verwaltungsgebühren und die Einnahmen 

für kostenpflichtige Einsätze der Feuerwehren wurden neu kalkuliert. 

Einnahmen Ausgaben + Überschuß Kosten- 

- Fehlbetrag deckung 

Gebührenhaushalte € € € % 

(Epl. 7) 

UA 7010 Klärgebühren 2.400.000 2.447.510 - 47.510 98,06 

UA 7050 Kanalgebühren 1.205.800 1.492.070 - 286.270 80,81 

UA 7500 Bestattungsgebühren 378.700 382.990 - 4.290 98,88 

Anmerkungen: 

Der Gemeinderat hat bei den Gebührenhaushalten grundsätzlich eine Kosten- 

deckung von 100 % beschlossen. Kostenüber- bzw. -unterdeckungen werden im 

Rahmen des mehrjährigen Kalkulationszeitraumes ausgeglichen. 

Der Kostendeckungsgrad berücksichtigt die Planansätze des laufenden Jahres unter 

Einrechnung eventueller Nachholungen von Unterdeckungen oder Abbau von Überdeckungen 

aus Vorjahren. 

- 37 -

Tsd. € 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

0 

-25 

-50 

-75 

-100 

-125 

-150 

-175 

-200 

-225 

-250 

-275 

-300 

Netto-Ergebnisse 

der Gebührenhaushalte 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Klärgebühr Kanalgebühr Bestattungsgebühr 

Jahr Klärgebühr Kanalgebühr Bestattungsgebühr 

€ € € 

RE 2004 -12.769 17.040 55.155 

RE 2005 51.207 101.698 -1.233 

RE 2006 166.971 -14.140 19.822 

RE 2007 106.559 -14.009 30.997 

RE 2008 -165.728 31.245 34.335 

RE 2009 -2.308 -83.376 -10.240 

Plan 2010 30.990 -41.060 -17.690 

Plan 2011 -47.510 -286.270 -4.290 

- 38 -

Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 2009 

Mieten und Pachten € € € 


Im Planansatz sind im Wesentlichen die Holzerlöse mit rd. 1,32 Mio. Euro enthalten. 

Darüber hinaus sind hier die Mieten und Pachten einschließlich Standgelder, sowie Jagd- 

und Fischpachteinnahmen aufgeführt. 

Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr beruhen im Wesentlichen auf höheren Holzerlösen 

entsprechend der derzeitigen Marktsituation. 

Erstattungen 2011 2010 2009 

€ € € 


Der Plansansatz beinhaltet u.a. Erstattungen für Verwaltungskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten 

sowie die Erstattungen der dem Klärwerk angeschlossenen Gemeinden. 

Die veranschlagten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen: 


€ € € 

Verwaltungskostenbeiträge 157.100 158.850 -1.750 

Gemeindeorgane 4.700 5.000 -300 

Vewaltung 1.520 1.520 0 

Wahlen 7.000 0 7.000 

Umwelt SWE Prima Klima 0 20.000 -20.000 

Feuerwehr 5.500 5.500 0 

Fahrdienst Rechenzentrum 0 210 -210 

Schülerbeförderung 30.000 15.000 15.000 

Stadtarchiv 36.000 36.000 0 

Obdachlosenangelegenheiten 36.000 30.000 6.000 

Hohenstaufen- Sporthalle/ Stadien, Sportplätze 13.000 14.500 -1.500 

Gutachterausschuss 600 590 10 

Straßenbeleuchtung 3.000 3.000 0 

Kindergärten 25.000 1.500 23.500 

Klärwerk 463.850 463.850 0 

Forstbetrieb 3.150 3.250 -100 

Wildschadensverhütungskosten 2.500 2.500 0 

Schälschadenaufnahme 2.500 2.900 -400 

Asylbewerber-Pauschale 500 500 0 

Musikschule 13.700 13.200 500 

Forstbetriebsgemeinschaft + Brombach 3.750 3.750 0 

809.370 781.620 27.750 

- 39 -

Zuweisungen und Zuschüsse 2011 2010 2009 

€ € € 


Im Ansatz enthalten sind Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, wie z.B.: 


€ € € 

Zuweisungen für Insp. Anwärter und Altersteilzeit 16.500 14.700 1.800 

Entschädigung für Grundbuchamt 65.000 66.000 -1.000 

Zuweisung v.Land "Prima Klima" 54.670 43.200 11.470 

Förderung des Feuerlöschwesens 17.000 17.000 0 

Förderung Schülerhort und Randzeitbetreuung 69.000 63.000 6.000 

Jugendbegl.Werkrealsch.,Gymnasium,Realsch.,GS-Steige 17.000 8.900 8.100 

Geschichtsblatt - Spende 250 0 250 

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen 13.700 13.700 0 

Investitionspauschale nach § 27 FAG 77.900 75.000 2.900 

Altlastenbeseitigung 23.500 25.000 -1.500 

Entschädigung Kriegsgräber und jüd. Friedhof 4.500 4.500 0 

Förderung von Wirtschaft und Verkehr 148.350 144.350 4.000 

Forst, Bestandspflege 47.000 89.000 -42.000 

Zuweisungen Frühlingsfest 700 700 0 

Betriebsprämie Landwirtschaft 380 350 30 

Naturschutzmaßnahmen 8.000 8.000 0 

Kindergartenlastenausgleich 767.000 637.000 130.000 

Musikschule 4.500 9.000 -4.500 

Sportförderung 6.000 6.000 0 

Stadtarchiv Spende 50 0 50 

Theater / Konzerte - Spende 4.000 4.000 0 

sowie die Sachkostenbeiträge für die Schulen 

Werkrealschule 236.100 233.300 2.800 

Förderklasse 3.700 6.300 -2.600 

Realschule 338.500 348.300 -9.800 

Gymnasium 553.000 563.300 -10.300 

Förderschule 84.000 81.200 2.800 

2.560.300 2.461.800 98.500 

- 40 -

2600 

2400 

2200 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

Entwicklung der Schülerzahlen 

2008 2009 2010 2011 

Dr.Weiß-Grundschule Steige-Grundschule Werkrealschule Realschule 

Gymnasium Förderschule GS-Förderklasse 

Dr.Weiß- Steige- WerkrealRealGym- GS- 

FörderFörder- Jahr Grundsch. Grundsch. schuleschulenasiumschuleklasse Gesamt 

2008 296 308 264 603 1.031 65 13 2.580 

2009 266 307 256 639 1.005 57 6 2.536 

2010 248 281 243 645 990 58 17 2.482 

2011 231 264 246 627 972 60 10 2.410 

Den Schulen werden für den laufenden Betrieb prozentuale Anteile an den nach der Schullastenverordnung 

jeweils festgesetzten Sachkostenbeiträgen zur Bewirtschaftung zugewiesen, 

deren Höhe sich insgesamt nach der Schülerzahl einer Schule richtet. 

Die Schülerzahlen sind gegenüber dem Vorjahr absolut um 72 oder um rd. 1,73 % gefallen. 

- 41 -

Gewinnanteile von wirtschaftlichen 2011 2010 2009 

Unternehmen, Konzessionsabgaben € € € 


Die Konzessionsabgaben entsprechen der erwarteten betriebswirtschaftlichen Entwicklung. 

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen: 

2011 

€ 

2010 

€ 

2009 

€ 

Konzessionsabgabe Badenwerk / HEAG 40.000 40.000 44.703 

Konzessionsabgabe Stadtwerke lfd. Jahr 640.000 670.000 667.000 

Konzessionsabgabe Stadtwerke Vorjahr 0 0 0 

Dividenden 100 100 100 

FORSTHAUSHALT 


€ 

2010 

€ 

2009 

€ 

Ansätze / Ergebnis Einnahmen 1.489.900 1.405.900 1.317.606 

Ausgaben 1.276.700 1.279.900 11.211.912 

+ Überschuss / - Fehlbetrag: 213.200 126.000 105.694 

Der Forsthaushalt 2011 weist im Verwaltungshaushalt eine Überdeckung in Höhe von 

213.200 Euro aus. Diese ergibt sich aus den Einzelergebnissen für die Bereiche Holzproduktion 

(+ 372.200 €), Leistungen für Dritte (+ 5.500 €) und Schutz und Sozialfunktion 

(- 164.500 €). Im Vermögenshaushalt ergibt sich eine Unterdeckung von 208.700 

Euro, so dass als Gesamtergebnis netto ein Überschuss von 4.500 Euro geplant ist. 

Infolge Systemänderung und Angleichung an die landesübliche Zuordnung wurden die 

Aufwendungen für Erholungseinrichtungen im Wald dem UA Forst im Produktionsbereich 

Schutz und Sozialfunktion zugerechnet. 

Der Nutzungsplan für das FWJ 2011 sieht einen Gesamteinschlag in Höhe von 

27.540 Fm vor und entspricht somit dem mit der Forsteinrichtungserneuerung festgelegten 

jährlichen Hiebsatz der kommenden zehn Jahre. 

- 42 -

Tsd. € 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

-50 

-100 

-150 

-200 

-250 

Jahr 

Ergebnisse 

Gesamtforsthaushalt 

2009 2010 2011 

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 

Überschuss/ 

Fehlbetrag 


Überschuss/ 

Fehlbetrag 


€ € € 

RE 2009 105.694 -14.076 91.618 

Plan 2010 126.000 -26.000 100.000 

Plan 2011 213.200 -208.700 4.500 

- 43 - 

3 

Netto-Ergebnis 

Gesamtforsthaushalt

AUSGABEN: 

Personalausgaben 2011 2010 2009 

€ € € 


Anteil am Verwaltungshaushalt 21,93 % 22,16 % 22,47 % 

Die Personalausgaben für das Haushaltsjahr 2011 sind mit rund 8,19 Mio. Euro veranschlagt 

und liegen damit um rd. 199.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. 

Ihr Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt rd. 21,9 %. 

Im Planansatz ist eine Tariferhöhung mit 1,2 % eingerechnet. Für den Bereich der Beamten 

ist die Besoldungsanpassung ab 1.4.2011 mit 1,4 % berücksichtigt. 

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen: 

40/ 400000.1 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT 

- Gemeinderat, Ortsvorsteher – 

(Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze) 

41/ 

42/ 

43/ 

44/ 

45/ 

46/ 

410000 

414000 

416000 

420000 

430000 

434000 

444000 

450000 

454000 

DIENSTBEZÜGE UND DERGL. 

Beamte 

Beschäftigte 

Aufwendungen für nebenamtlich Beschäftigte 

VERSORGUNGSBEZÜGE UND DERGL. 

Beamte 

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 

Beamte 

Beschäftigte 

BEITRÄGE U.UMLAGEN ZUR GESETZL. SOZIALVERSICH. 

Beschäftigte 

BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. 

Beamte 

Beschäftigte 

460000 PERSONALNEBENKOSTEN 

(Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenentschädigung, 

Aufwandentschädigung) 

47/ 470000 DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN 

90.180 € 

564.330 € 

5.171.871 € 

750 € 

338.250 € 

200.460 € 

448.639 € 

1.072.980 € 

230.670 € 

600 € 

70.600 € 

SUMME 8.189.330 € 

Der Forsthaushalt ist im Gesamtaufwand der Personalausgaben mit rd. 0,76 Mio. Euro 

enthalten. 

An Personalkostenerstattungen wie z.B. Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke 

(131.500 Euro), VHS (1.490 Euro), Naturpark (7.960 Euro), Archivverbund 

(36.000 Euro), Stiftung Altersheim (17.270 Euro), Zuschüsse vom Arbeitsamt für Altersteilzeit 

(11.800 Euro), sowie vom Rhein-Neckar-Kreis (4.700 Euro für gehobenen 

Dienst) fließen rd. 210.720 Euro wieder zurück. 

- 44 - 

-

45 

Mio.€ 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Entwicklung der Personalausgaben 

und Anteil am Verwaltungshaushalt 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Verwaltungshaushalt Personalausgaben 

Jahr Verwaltungshaushalt Personalausgaben Anteil in % 

€ € 

2002 29.832.921 7.127.075 23,89 

2003 30.750.943 7.174.038 23,33 

2004 32.052.299 7.140.690 22,28 

2005 32.559.057 7.155.556 21,98 

2006 36.173.823 7.109.175 19,65 

2007 38.423.575 7.114.944 18,52 

2008 38.327.613 7.368.820 19,23 

2009 34.982.425 7.862.262 22,47 

2010 36.053.000 7.990.000 22,16 

2011 37.339.700 8.189.330 21,93 

- 45 -

Verwaltungs- und Betriebsausgaben 

Ansätze / Ergebnis 

Gr.Nr. 2011 2010 2009 

€ € € 

1. 50-51 Unterhaltung von Gebäuden 1.440.850 1.479.850 1.535.607 

und Außenanlagen 

2. 52-56 Geräte, Ausstattung, Mieten, Pachten, 2.833.890 2.870.080 2.487.159 

Bewirtschaftung der G ebäude, 

Fahrzeughaltung u.a. 

3. 57-63 weitere Verwaltungs- 1.482.760 1.452.640 1.461.237 

und Betriebsausgaben 

4. 64-678 Steuern, Versicherungen, Mitglieds- 1.733.650 1.427.580 1.345.257 

beiträge und Geschäftsausgaben, 

Erstattungen 

5. 679-68 Innere Verrechnungen und 7.736.920 7.688.730 7.678.739 

kalkulatorische Kosten 

15.228.070 14.918.880 14.507.999 

Die Summe der Verwaltungs- und Betriebsausgaben beläuft sich insgesamt auf rd. 

15,2 Mio. Euro und liegt damit um rd. 309.000 Euro über den Planansätzen des Vorjahres. 

1. Die veranschlagten Ausgaben für Gebäude- und Straßenunterhaltung (Straßen, Schulen, 

Forstamt, Verwaltung, Sporthallen) liegen um 39.000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres. 

Wenigeraufwendungen ergeben sich insbesondere bei Verbesserung / Instandhaltung Rad- 

/Fußwege (20.000 €), bei Unterhaltung unbewegl.Vermögen, beim Friedhof (15.000 €), Unterhaltung 

baul.Anlagen Forst (6.000 €) und bei Unterhaltung baul.Anlagen Wohn-u. Geschäftsgebäude 

(10.000 €). Mehraufwendungen ergeben sich bei der Unterhaltung der Tiefgarage 

(12.000 €). 

2. Der Ansatz beinhaltet die Beschaffungskosten für Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Mieten 

und Pachten, EDV-Leasing, Bewirtschaftungskosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung, 

Kosten der Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung. 

Wenigerausgaben ergeben sich insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten (173.750 €). 

Mehrausgaben hingegen bei den Mieten und Pachten (6.300 €), bei Haltung/Versicherung für 

Fahrzeuge (12.500 €), Miete/Leasing EDV (9.570 €), Miete Brandmeldeanlage Gymnasium 

(68.300 €) und bei den Unternehmervergütungen (42.050 €). 

3. Die Ausgaben beinhalten die Schulbetriebsmittel, EDV-Kosten, Kosten der Straßenbeleuchtung, 

allg. Verbrauchsmittel, Winterdienst, Kläranlage, Bauhof, Deponiegebühren, Klärschlamm, 

Unternehmerleistungen im Stadtwald wie Holzeinschlag, Rücken, Düngung, Wegebau. 

Mehrausgaben ergeben sich insbesondere beim Forst (Unternehmerleistung Einschlag 

27.200 €) und bei der Schülerbeförderung (15.000 €). 

4. Hierin enthalten sind die weiteren Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Schülerbeförderungskosten, 

Planungskosten, Umlegungsaufwand, Abwasserabgabe. Mehrausgaben 

sind hier vor allem der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (196.000 €) und der Abwasserabgabe 

(50.000 €) geschuldet. 

5. Die Inneren Verrechnungen werden den allgemeinen Kostensteigerungen angepasst. Aufgrund 

des eingesetzten Bauhofabrechnungsprogramms sind alle Arbeiter dem Bauhof zugeordnet. 

Die Inanspruchnahme durch andere Stellen wird voll über Innere Verrechnungen abgewickelt. 

Bei den kalkulatorischen Kosten wird der kalkulatorische Zinssatz mit 3,93 % (Vorjahr 

4,06 %) berechnet. 

- 46 -


€ € € 


Der Planansatz bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt mit ca. 2,7 Mio. Euro um 

214.670 Euro über dem Vorjahresansatz. 

Die veranschlagten Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen: 


€ € € 

ZS Partnerschaften 10.000 0 10.000 

ZS Museumsverein 5.310 5.310 0 

ZS Kulturförderung Vereine 19.040 19.040 0 

ZS an Musikschule 125.350 126.660 -1.310 

ZS an Volkshochschule 37.100 41.750 -4.650 

Betriebskostenzuschüsse für die Kindergärten 1.756.000 1.626.000 130.000 

ZS Zwecke Kleinkindbetreuung 347.000 240.000 107.000 

Fahrtkosten der Kindergartenschüler 45.000 45.000 0 

Kindergarten-Betreuungspass 35.500 65.000 -29.500 

Kindergarten-Fortbildungskosten 0 3.000 -3.000 

Hausaufgabenhilfe 0 30 -30 

ZS für soziale Dienste (Fam.Pass/Weihnachtsbeihilfe) 8.700 8.700 0 

ZS an das Jugendhaus 43.300 41.800 1.500 

ZS Bus Rhein-Neckar, Schwanheim/Eberbach 3.300 3.300 0 

ZS Ruftaxi 22.000 22.000 0 

ZS Wohlfahrtspflege 2.500 2.500 0 

ZS an EWG 3.100 3.100 0 

ZS Jugendaustausch 7.800 7.700 100 

ZS Jugend 7.150 7.150 0 

ZS Drogenberatung 14.400 13.450 950 

ZS mildtätige Z wecke (Har ald-Stoess) 5.300 5.200 100 

ZS Heimatpflege 10.750 8.450 2.300 

ZS Sportförderung 20.700 20.500 200 

ZS Sportlerheim 9.000 9.000 0 

ZS Rettungdienste (THW / DLRG) 6.000 6.000 0 

Umlage Abwasserverband Laxbach 30.000 30.000 0 

Umlage Gemeindeprüfungsanstalt 8.000 8.000 0 

ZS Frühlingsfest 11.760 9.500 2.260 

ZS Tiersc hutz 8.000 5.900 2.100 

ZS Stadtbibliothek 23.500 31.100 -7.600 

ZS Feuerwehr Kameradschaftskasse 1.800 1.800 0 

ZS Verbraucherzentrale 400 400 0 

Vereinsförderung 15.850 14.350 1.500 

Mensa Verpflegungszuschuss - Steige 25.000 22.200 2.800 

Mensa Verpflegungszuschuss - HSG 35.000 38.000 -3.000 

Stadtmarketing 700 700 0 

ZS f.lfd. Zwecke an Bund (Holzabsatzfonds) 0 50 -50 

ZS Kirchliche Angelegenheiten 3.000 0 3.000 

2.707.310 2.492.640 214.670 

- 47 -

Zinsausgaben 2011 2010 2009 

€ € € 


Anteil am Verwaltungshaushalt 2,39 % 2,02 % 1,76 % 

Der Planansatz bei den Zinsausgaben beläuft sich auf rd. 0,89 Mio. Euro und liegt um 

rd. 163.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres. 

Die Zunahme der Zinsausgaben ist auf den hohen Kreditbedarf aus 2009 und 2010 

zurück zu führen. 

Tsd.€ 

1.000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

Entwicklung der Zinsausgaben 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zinsausgaben 

Jahr Verwaltungs- Zinsausgaben Anteil in 

Haushalt 

% 

€ € 

2002 29.832.921 510.896 1,7 

2003 30.750.943 640.670 2,1 

2004 32.052.299 634.603 2,0 

2005 32.559.057 714.972 2,2 

2006 36.173.823 721.526 2,0 

2007 38.423.576 719.676 1,9 

2008 38.327.613 645.556 1,7 

2009 34.982.424 614.294 1,8 

2010 36.053.000 727.980 2,0 

2011 37.339.700 891.100 2,4 

- 48 -

Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 1.613.900 1.341.000 888.769 

Umlagesatz 70 % 71 % 67 % 

Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf rd. 1,614 Mio. Euro und orientiert sich am 

veranschlagten Aufkommen der Gewerbesteuer in Höhe von 8,3 Mio. Euro. 

Die gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,273 Mio. Euro höhere Umlage begründet sich auf 

den um 1,5 Mio. Euro höher veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen. 

Der Umlagesatz setzt sich wie folgt zusammen: 

Finanzierungsanteil nach dem Gemeinde- 

finanzreformgesetz 


€ 

2010 

€ 

2009 

€ 

35 % 35 % 32% 

Erhöhung Fonds dt. Einheit 6 % 7 % 6% 

Erhöhung Solidarpakt 29 % 29 % 29% 

Erhöhung Abschaffung Gewerbekapitalsteuer 

u. Beteilig.USt. 

Absenkung nach dem Unternehmensteuer- 

reformgesetz 

Entwicklung der Gewerbesteuerumlage: 

Jahr Umlagesatz 

2006 74 % 

2007 73 % 

2008 65 % 

2009 67 % 

2010 71 % 

2011 70 % 

- 49 - 

6 % 6 % 6 % 

- 6 % - 6 % - 6 % 

70 % 71 % 67 %

Finanzausgleichs- und Kreisumlage 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 

Finanzausgleichsumlage 2.982.190 3.657.000 3.580.682 

Umlagesatz 22,82 % 23,3 % 23,24 % 

Kreisumlage 4.116.500 4.865.500 5.056.287 

Umlagesatz 31,5 % 31,0 % 32,9 % 

Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. 

Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftsumme um rd. 2,63 Mio. Euro auf 

rd. 13,1 Mio. Euro gefallen. 

Aufgrund dieser gefallenen Steuerkraftsumme, begründet in den niedrigeren Gesamtsteuereinnahmen 

des Basisjahres 2009, ergeben sich bei der Finanzausgleichsumlage 

Wenigerausgaben von rd. 665.700 Euro gegenüber dem Vorjahr. 

Wenn auch der Rhein-Neckar-Kreis den Hebesatz der Kreisumlage auf 31,5 % erhöht 

hat, verringern sich auch hier die Ausgaben um rd. 749.000 Euro infolge der gesunkenen 

Steuerkraftsumme. 

Änderung gegenüber 

Vorjahr in EURO 

Finanzausgleichsumlage -674.810 

Kreisumlage -749.000 

zusammen: -1.423.810 

Der Anteil aller Umlagen beläuft sich mit insgesamt rd. 8,71 Mio. Euro auf 23,3 % 

(Vorjahr 27,4 %) der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes. 

Steuerkraftsumme als 

Bemessungsgrundlage: 

2011 2010 2009 

€ € € 

13.068.221 15.695.095 

- 50 - 

15.368.655

6 

Mio € 

Jahr 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Entwicklung der Finanzumlagen 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Gewerbesteuerumlage 

Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichsumlage Kreisumlage 

Finanzausgleichsumlage 

Kreisumlage Gesamt 

Anteil am 

VwHh in % 

€ € € € € 

2002 1.815.925 3.145.323 3.633.025 8.594.273 28,8 

2003 2.248.996 2.403.104 2.880.587 7.532.687 24,5 

2004 1.495.184 2.135.334 2.964.217 6.594.735 20,6 

2005 1.416.752 2.712.434 3.881.508 8.010.694 24,6 

2006 2.090.781 2.489.231 3.848.988 8.429.000 23,3 

2007 1.819.133 2.688.264 4.113.254 8.620.651 22,4 

2008 1.757.098 3.481.720 5.269.155 10.507.973 27,4 

2009 888.769 3.580.682 5.056.287 9.525.738 27,2 

2010 1.341.000 3.657.000 4.865.500 9.863.500 27,4 

2011 1.613.900 2.982.190 4.116.500 8.712.590 23,3 

- 51 -

Zuführung zum Vermögenshaushalt 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 1.596.300 - 1.476.000 - 1.148.571 

Das Ergebnis der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird maßgeblich beeinflusst 

durch die aufgrund des Basisjahres 2009 gefallene Steuerkraftsumme, die als 

Bemessungsgrundlage für die hieraus resultierenden niedrigeren Ausgaben zur FAG- 

und Kreisumlage dient. Des weiteren erhält die Stadt mehr Zuweisungen als 2010. Es 

wird zudem mit höheren Steuereinnahmen gerechnet. 

Grundsätzlich sind die Gemeinden nach dem Haushaltsrecht verpflichtet, im jährlichen 

Verwaltungshaushalt einen Überschuss mindestens in Höhe der im Vermögenshaushalt 

veranschlagten ordentlichen Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten zu 

erwirtschaften. Dieser Überschuss ist an den Vermögenshaushalt abzuführen und hat 

dort in erster Linie die Aufgabe, die ordentlichen Tilgungen abzudecken. Im Regelfall 

verbleibt danach noch eine freie Spitze, die sogenannte Nettoinvestitionsrate, mit deren 

Hilfe die Gemeinden in die Lage versetzt werden, die im Haushaltsjahr vorgesehenen 

Investitionen ganz oder zum Teil zu finanzieren. 

Im vorliegenden Haushalt 2011 kann diese vorgenannte gesetzliche Forderung erfüllt 

werden. 

- 52 -

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

Mio.€ 

-0,4 

2002 

1,5 

2,6 

2003 2004 2005 

Entwicklung der Zuführungsrate 

Jahr 

2,1 

5, 5 

6,5 

2006 2007 2008 

Jahr Ergebnis 

€ 

2002 -395.816 

2003 1.498.489 

2004 2.642.918 

2005 2.133.055 

2006 5.502.840 

2007 6.459.005 

2008 3.545.935 

2009 -1.148.571 

2010 -1.476.000 

2011 1.596.300 

- 53 - 

3,5 

-1,1 

-1,5 

1,6 

2009 2010 2011

12 

Mio.€ 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

Entwicklung Zuführungsrate 

und Anteil am Vermögenshaushalt 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Vermögenshaushalt Zuführungsrate 

Jahr Vermögenshaushalt Zuführungsrate Anteil in % 

€ € 

2002 9.265.232 -395.816 -4,3 

2003 6.826.847 1.498.489 21,9 

2004 4.866.329 2.642.918 54,3 

2005 4.899.070 2.133.055 43,5 

2006 9.731.808 5.502.840 56,5 

2007 8.149.814 6.459.005 79,3 

2008 5.644.762 3.545.935 62,8 

2009 7.697.426 -1.148.571 -14,9 

2010 9.273.000 -1.476.000 -15,9 

2011 6.282.300 1.596.300 25,4 

- 54 -

EINNAHMEN: 

VERMÖGENSHAUSHALT 

Entnahme aus Rücklagen 2011 2010 2009 

€ € € 


Zur teilweisen Finanzierung der geplanten Investitionen ist eine Rücklageentnahme in 

Höhe von 2,037 Mio. Euro veranschlagt. 

Der Stand der Allgemeinen Rücklage zum 1.1.2010 belief sich auf rund 3,33 Mio. €. Im 

Rahmen des Rechnungsabschlusses 2010 sollen bestehende Haushaltsreste aufgelöst 

und für einige noch nicht begonnene Vorhaben nicht gebildet werden. Die für 2010 

geplante Rücklagenentnahme wird deswegen voraussichtlich 1.188.000 € geringer 

ausfallen als geplant. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 1.1.2011 

somit auf 2.798.000 Mio. €. Im Jahr 2011 sollen der Allgemeinen Rücklage 

2,037 Mio. € entnommen werden. 

Mit dieser Entnahme sinkt der Bestand der Rücklage auf rd. 0,761 Mio. Euro und liegt 

damit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage von rd. 0,729 Mio. Euro. 

Rückflüsse / Veräußerungserlöse 2011 2010 2009 

€ € € 


Der Planansatz stellt sich wie folgt dar: 

Rückerstattung Versicherung Brandschaden G rillhütte 15.000 € 

Unbebaute Grundstücke 600.000 € 

Veräußerung Kfz. Verwaltung 4.000 € 

Veräußerungserlöse Altfahrzeug Forstschlepper 130.000 € 

Veräußerung ehem.Gaststätte "Rose" 50.000 € 

799.000 € 

Beiträge und ähnliche Entgelte 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 3.000 85.250 - 11.362 

Bei den veranschlagten 3.000 Euro handelt es sich um Entwässerungsbeiträge im Bereich 

der Ortskanäle. 

- 55 -


€ € € 


Für 2011 sind insbesondere folgende Zuweisungen und Zuschüsse eingeplant: 

EURO 

Feuerwehr-Gerätehaus Lindach 44.000 

Feuerwehr-Fahrzeuge 10.000 

W erkrealschule - Bildungspauschale 508.000 

Verbreit. Durchf. Neckarhälde 600.000 

Verbreit. D urchf. N eckarhälde - Ausgleichstock 90.000 

Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund - Ausgleichstock 115.000 

Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund Z uw.v.Land (Ausbau) 384.000 

Stadthalle - Ausgleichstock 96.000 

1.847.000 

Kreditaufnahmen 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 0 4.556.000 3.975.000 

Im Plan 2011 kann erstmals wieder seit 1999 auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. 

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung i.H.v. 585.620 € wird sich der Schuldenstand 

per 31.12.2011 auf rd. 20,6 Mio. Euro oder 1.382 Euro je Einwohner belaufen. 

- 56 -

AUSGABEN: 

Zuführung an Rücklagen 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 0 0 0 

Eine Zuführung an Rücklagen ist nicht vorgesehen. 

Grunderwerb, Erwerb von 

Beteiligungen und Anlagevermögen 


€ 

2010 

€ 

2009 

€ 

Ansätze / Ergebnis 920.780 755.360 1.270.737 

Anteil am Vermögenshaushalt 14,66 % 8,15 % 16,5 % 

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen: 

BGV - Erwerb v. Beteiligungen 

EURO 

200 

Verwaltungsgebäude Büroeinrichtung 6.000 

Verwaltungsgebäude - Erwerb bewegl.Vermögen 3.000 

Verwaltungsgebäude - Betriebsgeräte 3.000 

Datenverarbeitungsanlage - EDV-Software 30.000 

Datenverarbeitungsanlage - Betriebsgeräte 5.000 

Ordnungsamt - Fahrzeuge 13.000 

Feuerwehr Ausstattung / Möblierung 23.000 

Feuerwehr - Betriebsgeräte 40.980 

Feuerwehr Fahrzeuge Fahrgestell-Rüstwagen u.MTW 150.000 

Dr.-Weiß-GS - Erwerb bewegl.Vermögen (Budget) 600 

Steige-GS - Erwerb bewegl.Vermögen (Budget) 3.000 

Werkrealschule - Erwerb bewegl.Vermögen (Budget) 5.000 

Realschule - Erwerb bewegl.Vermögen (Budget) 15.000 

Gymnasium - Erwerb bewegl.Vermögen (Budget) 14.800 

Stadtbibliothek - Erwerb bewegl.Vermögen (Budget) 2.200 

Bauverwaltung Fahrzeuge 13.000 

Straßenreinigung/Winterdienst - Salzsilo 55.000 

Einrichtungen f.d. ruhenden Verkehr - Betriebsgeräte 11.000 

Kläranlage - Betriebsgeräte 10.000 

Friedhöfe - Betriebsgeräte 5.000 

Städt. Servicebetriebe - Betriebsgeräte 6.000 

Städt. Servicebetriebe - Betriebsgeräte Anbaugerät John Deere 11.000 

Städt. Servicebetriebe - Kehrmaschine Ersatz 150.000 

e-con GmbH - Kapitaleinlagen 14.300 

Forstbetrieb -Verwaltung- Erwerb bewegl.Vermögen 2.500 

Forst - Holzernte - Betriebsgeräte 1.000 

Forst - Maschinen- u.Fuhrpark - Betriebsgeräte 4.200 

Forst - Maschinen- u.Fuhrpark - Fahrzeuge Forstschlepper 310.000 

Tiefgarage - Betriebsgeräte 5.000 

Unbebaute Grundstücke - Grunderwerb 8.000 

920.780 

- 57 -

Baumaßnahmen 

2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 4.680.800 6.599.400 

Anteil am Vermögenshaushalt 74,51 % 69,33 % 

4.783.635 

62,15 % 

Der Planansatz bei den Baumaßnahmen beläuft sich auf rd.4,681 Mio. Euro und liegt 

damit um rd. 1,919 Mio. Euro unter dem Ansatz des Vorjahres. 

Schwerpunkte im Gesamtaufwand bilden die Fortführung der Baumaßnahmen beim 

Hohenstaufengymnasium, Bau Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund, Altstadtsanierung 

Neckarstraße, Sanierungsmaßnahme Güterbahnhofstraße, Bahnunterführung 

Neckarhälde und energetische Sanierung der Werkrealschule. 

- 58 -

Der Planansatz sieht folgende Maßnahmen vor: 

EURO 

Verwaltungsgebäude Hochbaumaßnahme 18.000 

Verwaltungsgebäude Hochbaumaßn. - Brandmeldeanlage 15.000 

Feuerwehr Hochbaumaßnahme 126.000 

Feuerwehr-Gerätehaus Friedrichsd. Hochbaumaßnahme 60.000 

THW-Gebäude Hochbaumaßnahme 25.000 

Steige-GS Hochbaumaßnahme 85.000 

Werkrealschule Hochbaumaßnahme 110.000 

Werkrealschule Energetische Sanierung 200.000 

Werkrealschule - Fenstererneuerung 318.000 

Realschule Hochbaumaßnahme 5.000 

Realschule - Maßnahme z.Behebung d. Raumnot 15.000 

Gymnasium Hochbau Überbrückung 50.000 

Gymnasium Brandschutzauflagen 150.000 

Gymnasium San.Verbindungsbrücke 20.000 

Gymnasium Projektsteuerung 300.000 

Heimatpflege Neubau Grillh.Friedrichsd.- Hochbaumaßn. 40.000 

Stadien/Sportplätze -Umbau Sportgebiet i.d.Au -Tiefbaumaß. 80.000 

Planungskosten ÖPP 27.500 

Altstadtsan."Neckarstr aß e 1" - Stadtanteil 76.500 

Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.Güterbahnhofstr.Stadtanteil 200.000 

Verbreiterung Durchf.Neckarhälde - Stadtant.Mehrkosten 462.000 

Erschließung Schafacker - Tiefbau 35.000 

Erschließung W olfsacker - T iefbau 100.000 

Sanierung Güterbahnhofstr. - Tiefbaumaßnahme 150.000 

Straßenbeschilderung Innenstadt-Konzeption 50.000 

Güterbahnhofstr. - Aufzug am Steg 15.000 

Breitensteinweg - San. Stützmauer 160.000 

Brücken - Tiefbau Schweizer Wehr 15.000 

Wasserläufe - San.Gebiet Güterbahnhofstr. 175.000 

Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund - Ausbaukosten 657.000 

Campingpark - Sanierung Sanitäre Anlagen 22.000 

Klärwerk - RÜB VII Güterbahnhofstr. 200.000 

Klärwerk - Ausrüstung Pumpwerke Ro./Li. 40.000 

Klärwerk - Meßtechnische Ausrüstung RÜB's 140.000 

Klärwerk - Ersatz Bandräumer 150.000 

Kanalisation - Erschließ ung Schafacker 10.000 

Kanalisation - Erschließ ung W olfsacker 25.000 

Kanalisation - Erschließung San.gebiet Güterbahnhofstr. 150.000 

Kanalisation - Verbreiterung Durchf.Neckarhälde 20.000 

Friedhöfe - Sanierung Friedhofsmauer 50.000 

Städt.Servicebetriebe Bauhof - Hochbaumaßnahme 5.000 

Stadthalle - Betriebseinrichtung 5.000 

Forst - Waldwege Tiefbau 10.000 

Forst - Dach u.Fundamentkranz Rasthütte Marienhöhe 11.000 

Tiefgarage - Brandschutzmaßnahmen 90.000 

Tiefgarage - Bodensanierung 12.800 

4.680.800 

- 59 -

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 

Mio. € 

Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 

2009 2010 2011 

Netto-Inv.Rate Beiträge u. ä. Entgelte 

Entnahmen Rücklagen Einn. a. Kap. u. Grundverm./Beteil. 

Zuweisungen u. Zuschüsse Kredite/ Innere Darlehen 

2009 2010 2011 

in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ 

Investitionsausgaben 6,052 7,362 5,697 

Zuführung an Vermögenshaush. 0,000 0,000 1,596 

- o.Tilgung u. Kred.Besch.K -0,497 -0,435 0,586 

- Zuführung zum Verwaltungshaush. -1,148 -1,476 0,000 

= Netto-Inv.Rate -1,645 -1,911 1,010 

+ Beiträge u. ähnl. Entgelte -0,011 0,085 0,003 

+ Entnahme/ - Zuführung Rückl. 1,544 1,720 2,037 

+ Einn.a.Kap. u. Grundverm./Beteil. 0,109 0,659 0,799 

Veräuß. v. Anlagevermögen 

= Eigenmittel -0,003 0,553 3,849 

Zuweisungen u. Zuschüsse 2,079 2,253 1,847 

Kredite/ Innere Darlehen 3,977 4,556 0,000 

- 60 -

Mio.€ 

8,000 

7,000 

6,000 

5,000 

4,000 

3,000 

2,000 

1,000 

0,000 

-1,000 

-2,000 

Entwicklung der 

Brutto- und Netto-Investitionsrate 

2009 2010 2011 

Investitionsausgaben Brutto-Inv.Rate Netto-Inv.Rate 

2009 2010 2011 

in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ 

Investitionsausgaben 6,052 7,362 5,697 

Zuführung an Vermögenshaushalt 0,000 0,000 1,596 

- Zuführung zum Verwaltungshaush. 1,149 1,476 0,000 

+ Zinsausgaben 0,614 0,728 0,891 

= Brutto-Inv.Rate -0,535 -0,748 2,487 

Zuführung an Vermögensh. 0,000 0,000 1,596 

- o.Tilgung u. Kred.Besch.Ko. -0,497 -0,435 0,586 

- Zuführung zum Verw.Haush. -1,148 -1,476 0,000 

= Netto-Inv.Rate -1,645 -1,911 1,010 

Finanzierungsanteil a. d. Invest. in % -27,2 -26,0 17,7 

- 61 -

- 62 -

Tilgungen / Kreditbeschaffungskosten 2011 2010 2009 

€ € € 


Anteil am Vermögenshaushalt 9,32 % 4,70 % 6,45 % 

Die ordentlichen Tilgungsleistungen belaufen sich auf rd. 0,59 Mio. Euro und liegen 

damit um 150.660 Euro über dem Planansatz des Vorjahres. 

Investitionszuschüsse 2011 2010 2009 

€ € € 

Ansätze / Ergebnis 95.100 7.300 - 2.166 

Anteil am Vermögenshaushalt 1,51 % 0,08 % - 0,03 % 

Der Planansatz bei den Investitionszuschüssen betrifft: 

FINANZPLANUNG 

Zuschüsse Kindergarten "St.Elisabeth" 14.100 € 

Zuschüsse Kindergarten "St.Maria" 33.600 € 

Zuschüsse Kindergarten "St. Josef" 46.100 € 

Regionalbahn RN Ost/West 1.300 € 

95.100 € 

Der Finanzplanung liegen die im Haushaltserlass 2011 aufgeführten Orientierungsdaten 

zugrunde. 

Ausblickend auf die Jahre 2012 - 2014 ist wieder mit positiven Zuführungsraten und 

akzeptablen eigenen Finanzierungsmitteln in Form der Netto-Investitionsraten zu rechnen. 

Im Finanzplanungszeitraum ist die Aufnahme weiterer Darlehen erforderlich. 

- 63 -

Mio.€ 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

-1 

-2 

-3 

2005 

2006 

Eckdaten zur Finanzplanung 

2010 - 2014 

Entwicklung der Zuführungsrate 

2007 

2008 

2009 

2010 


Jahr Zuführungsrate 

€ 

2005 2.133.055 

2006 5.502.840 

2007 6.459.005 

2008 3.545.935 

2009 -1.660.000 

2010 -1.476.000 

2011 1.596.300 

2012 1.749.000 

2013 1.666.000 

2014 2.662.000 

- 64 - 

2012 

2013 

2014

45 

Mio € 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Jahr 


2010 - 2014 

Entwicklung der Umlagen 

und FAG-Zuweisungen 

2010 2011 2012 2013 2014 

Verwaltungshaushalt FAG- und Kreisumalge 

FAG-Zuweisung u. Inv. Pauschale 

FAG- und 

Kreisumlagen 

€ 

FAG-Zuweisungen u. 

Inv.Pauschale 

2010 8.522.500 2.770.000 32,5% 

2011 7.098.690 3.388.000 47,7% 

2012 7.292.000 2.608.000 35,8% 

2013 7.711.000 2.213.000 28,7% 

2014 7.742.000 2.775.000 35,8% 

- 65 - 

€ 

Anteil 

Zuweisungen in 

% an Umlagen

Mio.€ 

9 

6,031468 

3,062936 

0,094404 

-2,874128 


2010 - 2014 

Entwicklung der 

Brutto- und Netto-Investitionsrate 

2010 2011 2012 2013 2014 

Investitionsausgaben Brutto-Inv.Rate Netto-Inv.Rate 

2010 2011 2012 2013 2014 

in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ 

Investitionsausgaben 7,362 5,697 10,071 8,631 6,382 

Zuführung an Vermögensh. 0,000 1,596 1,749 1,666 2,662 

abzügl. Zuführung zum Verw.Haush. -1,476 0,000 0,000 0,000 0,000 

zuzügl. Zinsausgaben 0,728 0,891 0,867 0,841 0,815 

Brutto-Inv.Rate -0,748 2,487 2,616 2,507 3,477 

Zuführung an Vermögensh. 0,000 1,596 1,749 1,666 2,662 

abzügl. Zuführung zum Verw.Haush. -1,476 0,000 0,000 0,000 0,000 

abzügl. o.Tilgung u. Kred.Besch.Ko. -0,435 -0,586 -0,607 -0,718 -0,792 

verbleiben Netto-Inv.Rate -1,911 1,010 1,142 0,948 1,870 

Finanzierungsanteil a. d. Invest. in % -26,0 17,7 11,3 11,0 29,3 

- 66 -

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

-2 

-4 


2010 - 2014 

Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 

Mio. € 

2010 2011 2012 2013 2014 

Netto-Inv.Rate Beiträge u. ä. Entgelte 

Entnahmen Rücklagen Einn. a. Kap. u. Grundverm./Beteil. 

Zuweisungen u. Zuschüsse Kredite/ Innere Darlehen 

2010 2011 2012 2013 2014 

in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ in Mio.€ 

Investitionsausgaben 7,362 5,697 10,071 8,631 6,382 

Zuführung an Vermögenshaush. 0,000 1,596 1,749 1,666 2,662 

- o.Tilgung u. Kred.Besch.K -0,435 -0,586 -0,607 -0,718 -0,792 

- Zuführung zum Verwaltungshaush. -1,476 0,000 0,000 0,000 0,000 

= Netto-Inv.Rate -1,911 1,010 1,142 0,948 1,870 

+ Beiträge u. ähnl. Entgelte 0,085 0,003 0,918 0,325 0,135 

+ Entnahme/ - Zuführung Rückl. 1,720 2,037 0,000 0,000 0,000 

+ Einn.a.Kap. u. Grundverm./Beteil. 0,659 0,799 0,000 0,300 0,200 

Veräuß. v. Anlagevermögen 

= Eigenmittel 0,553 3,849 2,060 1,573 2,205 

Zuweisungen u. Zuschüsse 2,253 1,847 3,226 2,846 2,018 

Kredite/ Innere Darlehen 4,556 0,000 4,784 4,213 2,159 

- 67 -


2010 - 2014 

Entwicklung des Schuldenstandes und 

der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 

Kreditaufnahmen 

Kreditermächtigung 

4.556 0 4.784 4.213 2.159 

Tilgung 435 586 607 718 792 

Netto-Veränderung 4.121 -586 4.177 3.495 1.367 

Vorjahresstand 17.103 21.224 20.638 24.815 28.310 

Neuer Jahresstand 21.224 20.638 24.815 28.310 29.677 

€/ Je Einwohner 1.406 1.382 1.662 1.896 1.988 

Einwohnerzahl 15.091 14.931 14.931 14.931 14.931 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

Tsd. € 

0 

Schuldenstand in Tsd. € 

Pro-Kopf-Verschuldung in € 

2010 2011 2012 2013 2014 

- 68 - 

2.100 € 

1.800 € 

1.500 € 

1.200 € 

900 € 

600 € 

300 € 

0 €


2010 - 2014 

Entwicklung des Schuldenstandes und 

der Pro-Kopf-Verschuldung Stadt + Stadtwerke 

2010 2011 2012 2013 2014 

Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € 

Kreditaufnahmen 5.236 860 5.154 4.683 2.599 

Kreditermächtigung 0 0 0 0 0 

Tilgung 862 1.056 1.124 1.334 1.435 

Netto-Veränderung 4.374 -196 4.030 3.349 1.164 

Vorjahresstand 29.847 34.221 34.025 38.055 41.404 

Neuer Jahresstand 34.221 34.025 38.055 41.404 42.568 

€/ Je Einwohner 2.268 2.279 2.549 2.773 2.851 

Einwohnerzahl 15.091 14.931 14.931 14.931 14.931 

45.000 

40.000 

35.000 

30.000 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

0 

Tsd. € 

Schuldenstand in Tsd. € 

2010 2011 2012 2013 2014 

- 69 - 

Pro-Kopf-Verschuldung in € 

3.500 € 

3.000 € 

2.500 € 

2.000 € 

1.500 € 

1.000 € 

500 € 

0 €

- 70 -

50 

Mio.€ 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

Struktur der Haushalte 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt 

Jahr Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamtvolumen 

€ € € 

1984 20.924.661 6.342.912 27.267.573 

1985 19.389.307 9.204.666 28.593.973 

1986 21.318.494 6.519.287 27.837.781 

1987 24.729.713 8.951.451 33.681.165 

1988 22.127.719 10.262.019 32.389.737 

1989 20.785.087 8.290.404 29.075.491 

1990 23.785.170 10.976.301 34.761.471 

1991 27.180.214 10.498.919 37.679.132 

1992 29.355.080 11.525.859 40.880.939 

1993 31.350.359 8.836.368 40.186.727 

1994 32.253.610 7.541.479 39.795.089 

1995 29.264.120 7.372.251 36.636.371 

1996 30.498.095 5.128.223 35.626.318 

1997 33.148.726 7.908.177 41.056.903 

1998 33.028.236 8.443.480 41.471.716 

1999 32.576.396 8.152.998 40.729.394 

2000 35.671.011 14.875.684 50.546.695 

2001 30.859.600 5.559.638 36.419.238 

2002 29.832.921 9.265.232 39.098.153 

2003 30.750.943 6.826.847 37.577.790 

2004 32.052.299 4.866.329 36.918.628 

2005 32.559.057 4.899.070 37.458.127 

2006 36.173.823 9.731.808 45.905.631 

2007 38.423.575 8.149.814 46.573.389 

2008 38.327.613 5.644.762 43.972.375 

2009 34.982.425 7.697.426 42.679.851 

2010 36.053.000 9.273.000 45.326.000 

2011 37.339.700 6.282.300 43.622.000 

- 71 -

Allgm. Verwaltung 

Allgm. Finanzwirtschaft 

Verwaltungshaushalt 2011 

Einnahmen 

Öffentl. Sicherheit 


Schulen 

Wissenschaft, Kultur 

Gesundheit, Sport, Erholung 

Bau- u. Wohnungswesen 

Einnahmen in € Anteil in % 

Allgemeine Verwaltung 519.110 1,4 

Öffentliche Sicherheit 445.670 1,2 

Schulen 1.456.300 3,9 

Wissenschaft, Kultur 122.150 0,3 

Soziale Sicherung 805.900 2,2 

Gesundheit, Sport, Erholung 1.005.120 2,7 

Bau- u. Wohnungswesen 419.700 1,1 

Öffentliche Einrichtungen 6.401.180 17,1 

Wirtschaftliche Unternehmen 2.658.420 7,1 

Allgemeine Finanzwirtschaft 23.506.150 63,0 

Summe 37.339.700 100,0 

- 72 - 

Soziale Sicherung 

Öffentl. Einrichtungen 

Wirtschaftl. Unternehmen



Ausgaben 




Verwaltungshaushalt 2011 Ausgaben in € 

Schulen 



Anteil in % 

Allgemeine Verwaltung 3.257.850 8,7 

Öffentliche Sicherheit 1.110.970 3,0 

Schulen 2.812.810 7,5 


Soziale Sicherung 2.617.460 7,0 

Gesundheit, Sport, Erholung 1.899.530 5,1 

Bau- u. Wohnungswesen 3.243.390 8,7 

Öffentliche Einrichtungen 6.932.720 18,6 

Wirtschaftliche Unternehmen 2.675.720 7,2 


Summe 37.339.700 100,0 


Wirtschaft. Unternehmen Bau- u. Wohnungswesen 

- 73 -

Zuführung v. Vermögenshaushalt 

Kalkulatorische Einnahmen 

Sonstige Finanzeinnahmen 

Zuweisungen u. Zuschüsse 

Innere Verrechnungen 

Erstattungen v. Bund/Land u.a. 

Einn.a.Verkauf, Mieten, Pachten 

Gebühren u. ä. Entgelte 

Familienlastenausgleich 

Schlüsselzuweisungen FAG 

Andere Steuern u. ä. Einnahmen 

Anteil Umsatzsteuer 

Gemeindeanteil Einkommensteuer 

Gewerbesteuer 

Grundsteuer 


Einnahmen nach Arten 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mio.€ 

Planansatz 2011 Planansatz 2010 

Einnahmen nach Arten Planansatz 2011 Planansatz 2010 

Veränderung 

gegenüber VJ 

Verwaltungshaushalt € € € 

Grundsteuer 1.982.000 1.984.000 -2.000 

Gewerbesteuer 8.300.000 6.800.000 1.500.000 

Gemeindeanteil Einkommensteuer 4.884.000 4.451.000 433.000 

Anteil Umsatzsteuer 900.000 882.000 18.000 

Andere Steuern u. ä. Einnahmen 98.000 76.000 22.000 

Schlüsselzuweisungen FAG 3.388.000 2.770.000 618.000 

Familienlastenausgleich 469.000 417.000 52.000 

Gebühren u. ä. Entgelte 3.033.080 2.987.830 45.250 

Einn.a.Verkauf, Mieten, Pachten 2.167.030 2.023.920 143.110 

Erstattungen v. Bund/Land u.a. 809.370 781.620 27.750 

Innere Verrechnungen 3.606.870 3.665.780 -58.910 

Zuweisungen u. Zuschüsse 2.560.300 2.461.800 98.500 

Sonstige Finanzeinnahmen 1.012.000 1.253.100 -241.100 

Kalkulatorische Einnahmen 4.130.050 4.022.950 107.100 

Zuführung v. Vermögenshaushalt 0 1.476.000 -1.476.000 

Summe 37.339.700 36.053.000 1.286.700 

- 74 -

Zuführung z. Vermögenshaushalt 

Kreisumlage 

Finanzausgleichsumlage 


Zinsausgaben 

Zuweisungen und Zuschüsse 

Kalkulatorische Kosten 


Erstattungen/ Weiter. Finanzausg. 

Steuern, Geschäftsausg. u.a. 

Verw.- u. Betriebsausgaben 

Haltung von Fahrzeugen 

Bewirtschaftung der Grundstücke 

Mieten und Pachten 

Geräte, Ausstattungen 

Unterhaltung der Grundstücke 

Personalausgaben 


Ausgaben nach Arten 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Mio.€ 

Ausgaben nach Arten Planansatz 2011 Planansatz 2010 Veränderung 

gegenüber VJ 

Verwaltungshaushalt: € € € 

Personalausgaben 8.189.330 7.990.000 199.330 

Unterhaltung der Grundstücke 1.440.850 1.479.850 -39.000 

Geräte, Ausstattungen 205.380 208.270 -2.890 

Mieten und Pachten 249.420 165.280 84.140 

Bewirtschaftung der Grundstücke 1.998.690 2.129.710 -131.020 

Haltung von Fahrzeugen 264.650 252.150 12.500 

Verw.- u. Betriebsausgaben 1.598.510 1.567.310 31.200 

Steuern, Geschäftsausg. u.a. 1.607.140 1.329.550 277.590 

Erstattungen/ Weiter. Finanzausg. 141.510 158.030 -16.520 

Innere Verrechnungen 3.606.870 3.665.780 -58.910 

Kalkulatorische Kosten 4.130.050 4.022.950 107.100 

Zuweisungen und Zuschüsse 2.707.310 2.492.640 214.670 

Zinsausgaben 891.100 727.980 163.120 

Gewerbesteuerumlage 1.613.900 1.341.000 272.900 

Finanzausgleichsumlage 2.982.190 3.657.000 -674.810 

Kreisumlage 4.116.500 4.865.500 -749.000 

Zuführung z. Vermögenshaushalt 1.596.300 0 1.596.300 

Summe 37.339.700 36.053.000 1.286.700 

- 75 -


Vermögenshaushalt 2011 

Einnahmen 



Schulen 



Wirtschaftl.Unternehmen 

Einnahmen in € Anteil in % 

Allgemeine Verwaltung 0 0,0 


Schulen 508.000 8,1 


Soziale Sicherung 0 0,0 

Gesundheit, Sport, Erholung 0 0,0 


Öffentliche Einrichtungen 3.000 0,0 

Wirtschaftliche Unternehmen 876.000 13,9 


Summe 6.282.300 100,0 

- 76 -

Allgemeine Finanzwirtschaft 

Wirtschaftl. 

Unternehmen 



Ausgaben 




Öffentliche Sicherheit 

Schulen 


Ausgaben in € Anteil in % 

Allgemeine Verwaltung 80.200 1,3 


Schulen 1.291.400 20,6 


Soziale Sicherung 93.800 1,5 

Gesundheit, Sport, Erholung 102.000 1,6 


Öffentliche Einrichtungen 973.300 15,5 

Wirtschaftliche Unternehmen 473.800 7,5 

Allgemeine Finanzwirtschaft 585.620 9,3 

Summe 6.282.300 100,0 

- 77 - 


Soziale Sicherung

Innere Darlehen 

Kreditaufnahmen 

Zuweisungen f. Investitionen 

Beiträge u. ä. Entgelte 

Veräußerungserlöse 

Rückflüsse v. Darlehen 

Entnahmen aus Rücklagen 

Zuführung v. Verwaltungsh. 


Einnahmen nach Arten 

0 1 2 3 4 5 

Mio.€ 


Einnahmen nach Arten Planansatz 2011 Planansatz 2010 

Veränderung 

gegenüber VJ 

Vermögenshaushalt: € € € 

Zuführung v. Verwaltungsh. 1.596.300 0 1.596.300 

Entnahmen aus Rücklagen 2.037.000 1.720.000 317.000 

Rückflüsse v. Darlehen 0 0 0 

Veräußerungserlöse 799.000 659.000 140.000 

Beiträge u. ä. Entgelte 3.000 85.250 -82.250 

Zuweisungen f. Investitionen 1.847.000 2.252.750 -405.750 

Kreditaufnahmen 0 4.556.000 -4.556.000 

Innere Darlehen 0 0 0 

Summe 6.282.300 9.273.000 -2.990.700 

- 78 -

Investitionszuschüsse 

Tilgung, Innere Darlehen 

Tilgung, Kreditbescha.ko. 

Baumaßnahmen 

Vermögenserwerb 

Zuführung an Rücklagen 

Zuführung z. 

Verwaltungsh. 


Ausgaben nach Arten 

0 1 2 3 4 5 6 7 


Millionen 

Ausgaben nach Arten Planansatz 2011 Planansatz 2010 Veränderung 

gegenüber VJ 

Vermögenshaushalt: € € € 

Zuführung z. Verwaltungsh. 0 1.476.000 -1.476.000 

Zuführung an Rücklagen 0 0 0 

Vermögenserwerb 920.780 755.360 165.420 

Baumaßnahmen 4.680.800 6.599.400 -1.918.600 

Tilgung, Kreditbescha.ko. 585.620 434.940 150.680 

Tilgung, Innere Darlehen 0 0 0 

Investitionszuschüsse 95.100 7.300 87.800 

Summe 6.282.300 9.273.000 -2.990.700 

- 79 -

Schulen 

Sportförderung 

Straßenreinigung 

Park- u. Gartenanlagen 

Abwasserbeseitigung 

Stadthalle 

Straßenbeleuchtung 

Feuerwehr 

Tiefgarage 

Stadtbibliothek 

Musikschule 

Tourismus 

Archiv 

Volkshochschule 

Theater/ Konzerte 

Bedürfnisanstalten 

Museum 

Bestattungswesen 

Zuschussbedarf 2011 

Städt. Einrichtungen 

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 

Tsd. EURO 

Zuschuss gesamt 

UA Zuschuss gesamt Zuschuss je EW Kostendeckung 

Verwaltungshaushalt € € in % 

750 Bestattungswesen 5.490 0,37 98,59 

3211 Museum 37.750 2,53 2,20 

7650 Bedürfnisanstalten 41.050 2,75 0,12 

3310 Theater/ Konzerte 41.830 2,80 23,71 

3500 Volkshochschule 57.100 3,82 0,00 

3100 Archiv 107.630 7,21 34,88 

7900 Tourismus 116.030 7,77 16,30 

3330 Musikschule 119.950 8,03 4,54 

3520 Stadtbibliothek 156.000 10,45 8,45 

8720 Tiefgarage 196.360 13,15 22,13 

1310 Feuerwehr 212.940 14,26 24,89 

6700 Straßenbeleuchtung 253.000 16,94 1,17 

8400 Stadthalle 316.220 21,18 39,67 

70 Abwasserbeseitigung 334.780 22,42 91,50 

58 Park- u. Gartenanlagen 403.490 27,02 0,00 

6750 Straßenreinigung 429.950 28,80 0,05 

5500 Sportförderung 430.830 28,85 0,00 

2 Schulen 1.356.510 90,85 51,77 

Summe 4.616.910 309,22 

- 80 -



Inhalt: 

GESAMTPLAN 

für das 

Haushaltsjahr 2011 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben 

und Verpflichtungsermächtigungen 

2. Haushaltsquerschnitt 

3. Gruppierungsübersicht 

4. Finanzierungsübersicht 

- 81 -

0010 Gemeindeorgane 31.800 415.900 0 27.700 395.460 23.870 397.487 

0200 Hauptverwaltung 22.200 504.440 0 22.950 506.740 24.443 538.169 

0220 Personalamt 80.200 255.740 0 82.950 254.210 82.601 254.764 

0230 Rechtsamt 5.850 120.180 0 5.850 116.930 5.851 116.169 

0300 Kämmerei 205.200 400.790 0 248.850 438.020 86.763 422.434 

0310 Stadtkasse 35.200 249.810 0 36.650 247.020 30.898 216.532 

0340 Steuerverwaltung 11.080 50.490 0 9.630 55.620 10.279 52.046 

0350 Liegenschaftsverwaltung 1.400 128.590 0 1.600 137.820 1.637 122.667 

0500 Standesamt 28.400 85.880 0 28.100 90.300 25.715 79.223 

0510 Statistiken 0 1.000 0 0 0 0 150 

0520 Wahlen 7.000 30.800 0 0 4.700 17.985 74.565 

0600 Verwaltungsgebäude und 16.120 396.470 0 17.120 405.260 16.850 403.360 

Einrichtung ges. Verwaltung 

0610 Datenverarbeitung 100 219.440 0 360 213.990 5.780 196.807 

0650 Telefonzentrale/Postdienst 20.150 76.840 0 20.000 75.720 21.476 66.425 

0660 Vervielfältigungsstelle 54.090 54.090 0 54.990 54.990 47.132 47.132 

0670 Zentrale Versicherungen 0 85.000 0 0 83.000 0 77.337 

0800 Einrichtungen für 320 165.100 0 320 115.300 315 119.058 

Verwaltungsangehörige 

Gesamtplan 2011 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 


EPL 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Nr. Bezeichnung 2011 2011 2011 2010 2010 2009 2009 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0830 Personalrat 0 17.290 0 0 13.970 0 18.160 

Summe Einzelplan 0 519.110 3.257.850 0 557.070 3.209.050 401.595 3.202.484 

- 82 -

1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro) 134.700 259.450 0 129.500 254.910 120.216 250.331 

1130 Vergleichsbehörde 100 2.320 0 100 2.330 0 2.261 

1140 Grundbuchamt 66.250 194.740 0 67.650 193.550 66.993 188.281 

1150 Passamt/Einwohnermeldeamt/Fundbür 81.100 196.440 0 60.800 183.680 65.029 169.068 

o (Bürgerbüro) 

1170 Obdachlosenangelegenheiten 36.000 67.700 0 30.000 79.300 34.715 67.153 

1180 Tierschutz 0 13.000 0 0 11.900 0 9.903 

1200 Umweltamt 54.670 74.440 0 63.200 69.880 0 57.521 

1310 Feuerwehren 70.550 283.490 0 51.000 260.900 59.080 293.076 

1400 Katastrophenschutz 0 16.140 0 0 15.990 8 15.150 

1410 Technisches Hilfswerk 2.300 2.650 0 2.300 2.650 2.240 6.119 

1420 Hochwasser-/Unwetterschäden/Folge 0 600 0 0 2.600 0 304 

nbeseitigung 




EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 


- 83 -

2111 Dr.-Weiß-Grundschule 10.100 254.280 0 15.100 259.380 17.154 251.667 

2112 Steige-Grundschule 4.500 162.710 0 500 169.470 36.741 217.360 

2130 Werkrealschule Eberbach 245.800 302.140 0 243.990 329.470 241.819 322.162 

2180 Schulförderklasse an der 3.700 10.500 0 6.300 11.360 2.250 9.664 

Dr.-Weiß-Schule 

2210 Realschule 348.500 467.970 0 353.800 461.540 370.085 500.440 

2300 Hohenstaufen-Gymnasium 557.700 911.470 0 568.600 877.010 606.016 886.146 

2700 Förderschule 84.000 119.340 0 81.200 122.840 84.667 113.288 

2900 Schülerbeförderung 30.000 30.000 0 15.000 15.000 19.140 19.140 

2910 Mensa Steige-Schulzentrum 0 70.400 0 0 72.850 115 73.926 

2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung 122.000 181.030 0 113.000 155.200 126.589 139.639 

Dr-Weiß-Schule 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2912 Randzeitenbetreuung Steige GS 47.000 79.750 0 42.000 53.320 41.970 57.465 

2913 Mensa Hohenstaufen-Gymnasium 0 59.200 0 0 62.200 0 26.803 

2950 Übrige schulische Aufgaben 0 63.000 0 0 62.530 0 62.763 

2951 Heizzentrale Schulzentrum Steige 3.000 1.000 0 3.000 1.000 0 139 

2952 Schulsozialarbeiter 0 100.020 0 0 98.360 12.284 95.477 

Summe Einzelplan 2 1.456.300 2.812.810 0 1.442.490 2.751.530 1.558.832 2.776.078 

- 84 -

3000 Verwaltung kultureller 14.900 118.860 0 21.000 121.530 22.064 117.452 

Angelegenheiten 

3100 Stadtarchiv 57.650 165.280 0 57.900 168.100 58.511 160.964 

3211 Museum der Stadt Eberbach 850 38.600 0 850 40.660 834 35.950 

3212 Ausstellungen 0 4.650 0 0 5.100 3.038 3.123 

3310 Theater/ Konzerte/ Musikpflege 13.000 54.830 0 13.000 58.640 17.099 59.202 

3330 Musikschule Eberbach e.V. 5.700 125.650 0 10.200 126.660 0 125.388 

3410 Heimatpflege 0 86.160 0 0 76.860 31.010 96.343 

3420 Eberbacher Geschichtsblatt 7.450 27.130 0 7.500 27.930 4.689 27.050 

3450 Jahresmünzen 200 100 0 100 100 707 707 

3500 Volkshochschule 0 57.100 0 0 61.750 0 60.887 

Eberbach-Neckargemünd 




EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3520 Stadtbibliothek 14.400 170.400 0 14.400 181.740 14.038 165.550 

3600 Naturschutz- u. Landschaftspflege 8.000 21.900 0 8.000 21.500 7.644 24.540 

3650 Denkmalpflege 0 10.700 0 0 8.300 0 7.945 

3700 Kirchliche Angelegenheiten 0 4.200 0 0 700 0 1.226 

Summe Einzelplan 3 122.150 885.560 0 132.950 899.570 159.635 886.325 

- 85 -

4000 Sozialamt (allgem.Sozialdienst, 0 209.450 0 0 187.930 0 155.365 

teilw. Bürgerbüro) 

4511 Jugendarbeit/Sozialarbeit 2.500 120.690 0 2.500 93.070 59.765 132.676 

4601 Jugendtreff in der 0 49.300 0 0 49.700 0 44.390 


4602 Jugendzeltplatz 11.000 22.990 0 11.000 28.390 17.509 28.105 

4603 Jugendtreffplatz "In der Au" 400 400 0 400 400 0 358 

4640 Förderung von Kindergärten/ 792.000 2.202.430 0 638.500 1.983.320 612.896 1.971.489 

Tageseinrichtungen 

4700 Förd.d.Wohlfahrtspflege (ohne 0 2.500 0 0 2.500 0 2.308 

Altenarbeit) 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 0 9.700 0 0 10.160 0 9.768 


- 86 -

5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.000 0 4.000 

5450 Desinfektor 100 800 0 100 800 0 0 

5470 Sonstige Einrichtungen u. Maßn. 0 3.000 0 0 3.000 0 2.999 

d. Gesundheitspfle 

5471 Drogen- u. Suchtberatungsstelle 0 15.100 0 0 14.150 0 13.983 

5500 Förderung des Sports 0 430.830 0 0 433.340 0 419.749 

5501 Frühlingslauf Eberbach 6.000 6.000 0 6.000 6.000 21.932 21.932 

5610 Sporthalle/ Mehrzweckhalle 1.500 16.080 0 1.500 17.550 2.188 19.353 

Rockenau 

5611 Mehrzweck-/ Sporthalle 124.300 124.300 0 118.870 118.870 125.808 125.808 

Dr.Weiß-Schule 

5612 Sporthalle Steige-Schule 50.210 50.210 0 49.190 49.190 46.712 46.712 

5613 Sporthalle Ittertal mit 209.860 209.860 0 201.600 201.600 193.101 193.101 

Freisportanlage 

5614 Hohenstaufen-Sporthalle mit 446.380 446.380 0 449.090 449.090 458.980 458.980 


5620 Stadien, Sportplätze u. 108.790 108.790 0 118.310 118.310 101.645 101.645 

Bolzplätze 




EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5621 Sportlerheim 35.730 35.730 0 36.850 36.850 37.922 37.922 

5800 Park- und Gartenanlagen 0 297.440 0 0 292.660 0 293.674 

5830 Öffentliche Spielplätze 0 106.050 0 0 117.150 0 125.483 

5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 3.000 4.810 0 3.000 5.710 3.092 1.959 

5910 Camping-Park 19.250 40.150 0 19.250 39.250 19.171 42.230 


- 87 -

6000 Bauverwaltung 46.100 360.510 0 51.300 369.500 54.229 363.259 

6010 Hochbauverwaltung 1.200 111.750 0 1.300 103.090 1.218 99.725 

6020 Tiefbauverwaltung 64.500 160.110 0 72.000 152.530 60.282 127.788 

6100 Ortsplanung 4.250 254.670 0 1.900 246.800 22.794 139.009 

6121 Gutachterausschuss 7.600 12.100 0 6.590 12.420 7.016 11.747 

6130 Bauordnung 0 43.920 0 0 41.350 0 42.123 

6200 Wohnungsbauförderung und 0 0 0 0 7.200 0 7.328 

Wohnungsfürsorge 

6300 Gemeindestraßen 102.800 1.459.780 0 99.950 1.431.830 103.104 1.499.201 

6310 Brücken 0 24.500 0 0 29.500 0 20.613 

6700 Straßenbeleuchtung 3.000 256.000 0 3.000 261.700 3.007 238.270 

6750 Straßenreinigung-Winterdienst 200 430.150 0 500 382.900 28.970 410.939 

6800 Einrichtungen für den ruhenden 190.050 81.500 0 190.050 84.240 194.238 65.421 

Verkehr 




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 48.400 0 0 53.800 0 33.048 


- 88 -

7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.400.000 2.447.510 0 2.470.900 2.439.910 2.379.621 2.381.930 

/Verb.Leitung.zu Ortst. 

7011 Kleineinleitungen 0 1.000 0 0 1.000 0 2.613 

7050 Kanalisation einschließl. 1.205.800 1.492.070 0 1.196.600 1.237.660 1.007.448 1.090.823 

Sonderbauwerke 

7240 Altlastenbeseitigung 23.500 57.000 0 25.000 51.000 26.245 26.286 

7310 Wochenmärkte 38.000 12.700 0 38.000 12.500 36.003 11.473 

7330 Kuckucksmarkt 79.540 79.540 0 79.700 79.700 87.385 89.338 

7340 Frühlingsfest 18.200 33.740 0 18.200 33.600 14.081 39.457 

7400 Schlacht- und Viehhöfe 2.200 17.900 0 2.200 18.500 2.200 21.689 

7500 Bestattungswesen 378.700 382.990 0 378.600 396.290 366.723 376.964 

7501 Bestattungswesen (Pflege 4.500 5.700 0 4.500 5.700 4.533 755 

besonderer Gräber) 

7620 Öffentliche Uhren 0 1.600 0 0 1.600 0 627 

7630 Anschlagsäulen,Plakattafeln u. 2.200 3.900 0 2.700 1.100 3.213 535 

so. Werbeeinricht. 

7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 50 41.100 0 0 35.600 25 40.049 

7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ 2.077.110 2.077.110 0 2.124.280 2.124.280 2.096.082 2.096.320 

Stadtgärtnerei 

7800 Allg. Landwirtschaftl. 430 4.430 0 400 4.310 388 3.853 


7820 Zuchttierhaltung 0 100 0 0 200 0 42 

7830 Wirtschaftswege 0 42.000 0 0 47.720 0 38.359 

7900 Tourismus 22.600 138.630 0 16.000 139.460 17.026 138.280 

7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ 148.350 93.700 0 144.350 99.250 142.320 88.510 

Stadtmarketing 




EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 


- 89 -

8100 Elektrizitätsversorgung 40.000 0 0 40.000 0 44.703 0 

8300 Stadtwerke Eberbach 640.000 0 0 670.000 0 668.487 0 

8400 Stadthalle 207.900 524.120 0 201.900 541.300 180.552 524.893 

8500 Wein- und Obstbau 150 0 0 0 0 130 0 

8550 Forstbetrieb -Verwaltung- 8.050 333.790 0 8.150 366.930 6.432 348.138 

8551 Forst -Holzernte- 1.321.800 426.500 0 1.196.400 374.500 1.124.591 402.351 

8552 Forst -Ernte von 9.800 1.600 0 2.200 1.150 12.206 2.109 

Nebenerzeugnissen- 

8553 Forst -Bestandsbegründung- 0 17.500 0 0 23.100 2.100 10.444 

8554 Forst -Bestandspflege- 2.000 18.500 0 0 19.150 3.162 23.724 

8555 Forst -Jagd und Schutz gegen 80.150 23.410 0 81.550 18.430 75.924 12.815 

Wild- 

8556 Forst -Übriger Forstschutz- 0 11.800 0 0 13.000 0 4.338 

8557 Forst -Wege und Brücken- 1.750 90.400 0 2.250 85.750 1.230 6.362 

8558 Forst -Maschinen und Fuhrpark- 0 153.050 0 0 139.450 0 133.581 

8559 Forst -Sonstige Betriebsbereiche 66.350 200.150 0 115.350 238.440 91.962 268.051 

8720 Tiefgarage Leopoldsplatz 55.820 252.180 0 60.700 245.850 59.471 247.678 

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 159.450 509.250 0 159.290 530.280 186.802 444.596 

8811 Energie-Management bebaute 0 34.000 0 0 33.000 0 0 

Grundstücke 

8820 Unbebaute Grundstücke 39.700 66.070 0 37.670 62.870 37.391 43.124 

8830 Sonstiges Grundvermögen 12.400 300 0 12.400 300 6.408 220 

8910 Harald-Stoess-Stiftung 5.300 5.300 0 5.200 5.200 5.185 5.185 

8930 Stiftung Jugendaustausch mit 7.800 7.800 0 7.700 7.700 7.759 7.759 

Partnerstädten 




EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 


- 90 -

9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u. 20.021.000 8.712.590 0 17.380.000 9.863.500 16.896.556 9.525.738 

allgm. Umlagen 

9100 Sonstige allgemeine 3.485.150 3.191.100 0 4.951.000 1.376.030 4.744.160 1.286.901 

Finanzwirtschaft 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 


0-9 Summe Verwaltungshaushalt 37.339.700 37.339.700 0 36.053.000 36.053.000 34.982.424 34.982.424 

Summe Gesamthaushalt 37.339.700 37.339.700 0 36.053.000 36.053.000 34.982.424 34.982.424 

- 91 -

0 Allgemeine Verwaltung 519.110 3.257.850 0 557.070 3.209.050 401.595 3.202.484 

1 Öffentliche Sicherheit und 445.670 1.110.970 0 404.550 1.077.690 348.281 1.059.168 

Ordnung 

2 Schulen 1.456.300 2.812.810 0 1.442.490 2.751.530 1.558.832 2.776.078 

3 Wissenschaft, Forschung und 122.150 885.560 0 132.950 899.570 159.635 886.325 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 805.900 2.617.460 0 652.400 2.355.470 690.169 2.344.458 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 1.005.120 1.899.530 0 1.003.760 1.907.520 1.010.551 1.909.531 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 419.700 3.243.390 0 426.590 3.176.860 474.857 3.058.471 

7 Öffentliche Einrichtungen, 6.401.180 6.932.720 0 6.501.430 6.729.380 6.183.295 6.447.902 

Wirtschaftsförderung 

8 Wirtschaftliche Unternehmen, 2.658.420 2.675.720 0 2.600.760 2.706.400 2.514.495 2.485.368 

allgem. Grund- u. Sondervermögen 




Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 23.506.150 11.903.690 0 22.331.000 11.239.530 21.640.716 10.812.638 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 37.339.700 37.339.700 0 36.053.000 36.053.000 34.982.424 34.982.424 

Summe Gesamthaushalt 37.339.700 37.339.700 0 36.053.000 36.053.000 34.982.424 34.982.424 

- 92 -




EPL 0 Allgemeine Verwaltung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0200 Hauptverwaltung 0 0 0 0 0 0 24.439 

0300 Kämmerei 0 200 0 0 250 0 250 

0600 Verwaltungsgebäude und 

Einrichtung ges. Verwaltung 

0 45.000 0 0 64.000 0 54.198 

0610 Datenverarbeitung 0 35.000 0 0 27.500 0 10.849 

0650 Telefonzentrale/Postdienst 0 0 0 0 7.500 0 0 

Summe Einzelplan 0 0 80.200 0 0 99.250 0 89.735 

- 93 -




EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro) 2.000 13.000 0 0 0 0 0 

1310 Feuerwehren 54.000 399.980 325.000 16.000 17.600 27.000 213.681 

1410 Technisches Hilfswerk 0 25.000 0 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 1 56.000 437.980 325.000 16.000 17.600 27.000 213.681 

- 94 -

2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0 0 12.400 0 3.822 

2112 Steige-Grundschule 0 88.000 0 0 20.800 0 478 

2130 Werkrealschule Eberbach 508.000 633.000 0 0 39.800 0 10.425 

2180 Schulförderklasse an der 0 0 0 0 0 0 150 


2210 Realschule 0 35.000 0 0 43.600 0 2.791- 

2300 Hohenstaufen-Gymnasium 0 534.800 0 1.019.250 1.564.210 532.000 3.772.478 

2700 Förderschule 0 0 0 0 1.200 0 2.367 

2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung 0 0 0 0 3.500 0 0 

Dr-Weiß-Schule 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2913 Mensa Hohenstaufen-Gymnasium 0 0 0 0 0 0 17.977 

2920 Ganztagsschule Steigeschulzentrum 0 0 0 0 0 564 0 

Summe Einzelplan 2 508.000 1.291.400 0 1.019.250 1.685.510 532.564 3.804.905 

- 95 -




EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3100 Stadtarchiv 0 0 0 0 4.300 0 0 

3310 Theater/ Konzerte/ Musikpflege 0 0 0 0 0 0 1.000 

3410 Heimatpflege 15.000 40.000 0 0 0 0 7- 

3520 Stadtbibliothek 0 2.200 0 0 0 0 582 

Summe Einzelplan 3 15.000 42.200 0 0 4.300 0 1.575 

- 96 -

4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000 0 661 

4640 Förderung von Kindergärten/ 0 93.800 0 0 0 0 15.355- 

Tageseinrichtungen 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 4 0 93.800 0 0 2.000 0 14.693- 

- 97 -

5410 Rettungsdienst 0 0 0 0 0 0 5.000 

5611 Mehrzweck-/ Sporthalle 0 0 0 0 800 0 684 

Dr.Weiß-Schule 

5612 Sporthalle Steige-Schule 0 0 0 0 200.000 0 85.000 

5613 Sporthalle Ittertal mit 0 0 0 0 8.000 15.431 3.443 


5614 Hohenstaufen-Sporthalle mit 0 0 0 0 0 36.558 2.286 


5620 Stadien, Sportplätze u. 0 80.000 0 0 40.000 0 0 

Bolzplätze 




EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5830 Öffentliche Spielplätze 0 0 0 0 20.000 0 6.581 

5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 0 0 0 0 0 0 18.044 

5910 Camping-Park 0 22.000 0 0 23.000 0 8.500 

Summe Einzelplan 5 0 102.000 0 0 291.800 51.989 129.538 

- 98 -

6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0 0 0 22.000 

6010 Hochbauverwaltung 0 0 0 0 0 0 4.000 

6020 Tiefbauverwaltung 0 0 0 0 0 0 4.000 

6050 ÖPP 0 27.500 0 0 0 0 0 

6140 Umlegung von Grundstücken 0 0 0 30.000 0 0 124.000 

6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. 0 276.500 0 0 323.000 0 550.000 

d. BauGB 

6300 Gemeindestraßen 690.000 972.000 2.563.000 702.500 2.659.000 1.363.581 400.042 

6310 Brücken 0 15.000 0 0 175.000 0 50.808 

6600 Bundes- und Landesstraßen 0 0 0 0 0 0 20.000- 

6700 Straßenbeleuchtung 0 0 0 0 25.000 0 24.905 

6750 Straßenreinigung-Winterdienst 0 55.000 0 0 0 0 3.951 

6800 Einrichtungen für den ruhenden 0 11.000 0 0 12.000 0 1.597- 

Verkehr 




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 499.000 832.000 834.000 382.000 540.000 0 92.879 

Summe Einzelplan 6 1.191.000 2.202.000 3.397.000 1.114.500 3.734.000 1.363.581 1.254.989 

- 99 -

7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 0 540.000 840.000 0 65.000 52.949 95.156 

/Verb.Leitung.zu Ortst. 

7050 Kanalisation einschließl. 3.000 205.000 635.000 50.250 455.000 1.074 69.966 

Sonderbauwerke 

7500 Bestattungswesen 0 55.000 0 0 46.000 0 33.970 

7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ 0 172.000 0 10.000 147.000 18.578 67.859 

Stadtgärtnerei 

7900 Tourismus 0 0 0 0 0 0 945 

7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ 0 1.300 0 5.000 7.300 40.000 7.189 

Stadtmarketing 




EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 7 3.000 973.300 1.475.000 65.250 720.300 112.601 275.085 

- 100 -

8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 400.000 0 300.000 

8310 e.con GmbH 0 14.300 0 0 0 0 0 

8400 Stadthalle 96.000 5.000 0 173.000 290.300 0 50.517 

8550 Forstbetrieb -Verwaltung- 0 2.500 0 0 0 0 5.000 

8551 Forst -Holzernte- 0 1.000 0 0 0 0 0 

8557 Forst -Wege und Brücken- 0 10.000 0 0 4.000 0 7.000 

8558 Forst -Maschinen und Fuhrpark- 130.000 314.200 0 0 4.000 1.849 3.924 

8559 Forst -Sonstige Betriebsbereiche 0 11.000 0 9.000 27.000 0 0 

8720 Tiefgarage Leopoldsplatz 0 107.800 0 0 34.000 0 24.677 

8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 50.000 0 0 0 0 0 0 

8820 Unbebaute Grundstücke 600.000 8.000 0 600.000 48.000 84.892 94.399- 

8910 Harald-Stoess-Stiftung 0 0 0 0 0 1.135 1.135 

8930 Stiftung Jugendaustausch mit 0 0 0 0 0 659 659 

Partnerstädten 




EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 8 876.000 473.800 0 782.000 807.300 88.535 298.514 

- 101 -

9100 Sonstige allgemeine 3.633.300 585.620 0 6.276.000 1.910.940 5.521.156 1.645.220 

Finanzwirtschaft 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Summe Einzelplan 9 3.633.300 585.620 0 6.276.000 1.910.940 5.521.156 1.645.220 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 6.282.300 6.282.300 5.197.000 9.273.000 9.273.000 7.697.426 7.698.548 

Summe Gesamthaushalt 6.282.300 6.282.300 5.197.000 9.273.000 9.273.000 7.697.426 7.698.548 

- 102 -

0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0 0 99.250 0 89.735 

1 Öffentliche Sicherheit und 56.000 437.980 325.000 16.000 17.600 27.000 213.681 

Ordnung 

2 Schulen 508.000 1.291.400 0 1.019.250 1.685.510 532.564 3.804.905 

3 Wissenschaft, Forschung und 15.000 42.200 0 0 4.300 0 1.575 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 0 93.800 0 0 2.000 0 14.693- 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 102.000 0 0 291.800 51.989 129.538 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.191.000 2.202.000 3.397.000 1.114.500 3.734.000 1.363.581 1.254.989 

7 Öffentliche Einrichtungen, 3.000 973.300 1.475.000 65.250 720.300 112.601 275.085 


8 Wirtschaftliche Unternehmen, 876.000 473.800 0 782.000 807.300 88.535 298.514 





Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 3.633.300 585.620 0 6.276.000 1.910.940 5.521.156 1.645.220 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 6.282.300 6.282.300 5.197.000 9.273.000 9.273.000 7.697.426 7.698.548 

Summe Gesamthaushalt 6.282.300 6.282.300 5.197.000 9.273.000 9.273.000 7.697.426 7.698.548 

- 103 -

- 104 -

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR 

A: Einzelpläne 0 - 8 

Einwohner: 14.931 Stand 2010 

00 Gemeindeorgane 31.800 0 311.240 93.260 11.400 384.100 

02 Hauptverwaltung 108.250 0 696.260 184.100 0 772.110 

03 Finanzverwaltung 87.880 165.000 719.660 102.020 8.000 576.800 

05 Besondere Dienststellen der allgm. 35.400 0 77.850 39.830 0 82.280 

Verwaltung 

06 Einrichtungen für die gesamte 90.460 0 390.460 441.380 0 741.380 

Verwaltung 

08 Einrichtungen für 320 0 165.090 17.300 0 182.070 

Verwaltungsanghörige 

Summe Einzelplan 0 354.110 165.000 2.360.560 877.890 19.400 2.738.740 

EUR je Einwohner 23,72 11,05 158,10 58,80 1,30 183,43 

11 Öffentliche Ordnung 223.050 95.100 475.330 250.320 8.000 415.500 

12 Umweltamt 54.670 0 53.740 20.700 0 19.770 

13 Feuerschutz 70.550 0 97.970 183.420 2.100 212.940 

14 Katastrophenschutz 2.300 0 13.610 3.780 2.000 17.090 

Summe Einzelplan 1 350.570 95.100 640.650 458.220 12.100 665.300 


21 Schulen 264.100 0 156.560 573.070 0 465.530 

22 Realschulen 348.500 0 67.320 400.250 400 119.470 

23 Gymnasien (ohne berufliche 557.700 0 99.460 811.410 600 353.770 

Gymnasien) 

27 Sonderschulen und 84.000 0 17.530 101.810 0 35.340 

Sonderschulkindergärten 


Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß- 

Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf 

Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse 

und aufwand, wei- 

Betrieb tere Finanzausgaben 

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

29 Sonstiges 202.000 0 274.320 250.080 60.000 382.400 

- 105 -




Summe Einzelplan 2 1.456.300 0 615.190 2.136.620 61.000 1.356.510 


30 Verwaltung kultureller 14.900 0 104.830 14.030 0 103.960 


31 Wissenschaft und Forschung 57.650 0 122.040 43.240 0 107.630 

32 Museen,Sammlungen,Ausstellungen 850 0 10.690 27.250 5.310 42.400 

33 Theater, Konzerte, Musikpflege 18.700 0 0 29.290 151.190 161.780 

34 Sonstige Kunstpflege 7.650 0 100 100.540 12.750 105.740 

35 Volksbildung 14.400 0 98.820 68.080 60.600 213.100 

36 Naturschutz, Landschaftspflege, 8.000 0 0 31.700 900 24.600 

Heimatpflege 

37 Kirchen 0 0 0 0 4.200 4.200 

Summe Einzelplan 3 122.150 0 336.480 314.130 234.950 763.410 


40 Verwaltung der sozialen 0 0 200.400 9.050 0 209.450 


45 Jugendhilfe nach Kinder- u. 2.500 0 55.000 58.540 7.150 118.190 

Jugendhilfegesetz 

46 Einrichtungen der Jugendhilfe 803.400 0 5.320 43.000 2.226.800 1.471.720 

47 Förderung anderer Träger der 0 0 0 0 2.500 2.500 

Wohlfahrtsplfege 

49 Sonst. Soziale Angelegenheiten 0 0 0 500 9.200 9.700 

Summe Einzelplan 4 805.900 0 260.720 111.090 2.245.650 1.811.560 


54 Sonst.Einrichtungen und Maßn. der 100 0 0 4.500 18.400 22.800 

Gesundheitspfle 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

- 106 -




55 Förderung des Sports 6.000 0 0 415.630 21.200 430.830 

56 Eigene Sportstätten 887.720 89.050 74.270 908.080 9.000 14.580 

58 Park- und Gartenanlagen 0 0 4.500 398.990 0 403.490 

59 Sonstige Erholungseinrichtungen 21.000 1.250 0 44.210 750 22.710 

Summe Einzelplan 5 914.820 90.300 78.770 1.771.410 49.350 894.410 


60 Bauverwaltung 111.800 0 556.760 75.610 0 520.570 

61 Städteplanung, Vermessung, 11.850 0 222.070 88.620 0 298.840 

Bauordnung 

63 Gemeindestraßen 102.800 0 2.220 1.482.060 0 1.381.480 

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 3.200 0 0 686.150 0 682.950 

68 Einrichtungen für den ruhenden 190.050 0 65.000 16.500 0 108.550- 

Verkehr 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 48.400 0 48.400 

Summe Einzelplan 6 419.700 0 846.050 2.397.340 0 2.823.690 


70 Abwasserbeseitigung 3.003.000 602.800 349.810 3.560.770 30.000 334.780 

72 Abfallbeseitigung 23.500 0 0 57.000 0 33.500 

73 Märkte 135.740 0 0 114.220 11.760 9.760- 

74 Schlacht- und Viehhöfe 2.200 0 0 17.900 0 15.700 

75 Bestattungswesen 378.800 4.400 93.190 295.500 0 5.490 

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen 2.250 0 0 46.600 0 44.350 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 2.077.110 0 1.480.560 596.550 0 0 

- 107 -




78 Förderung der Land- und 430 0 3.900 42.630 0 46.100 

Forstwirtschaft 

79 Fremdenverkehr, so. Förder. v. 170.950 0 130.940 71.390 30.000 61.380 

Wirtschaft u. Verke 

Summe Einzelplan 7 5.793.980 607.200 2.058.400 4.802.560 71.760 531.540 


81 Versorgungsunternehmen 0 40.000 0 0 0 40.000- 

83 Kombinierte Versorgungs- u. 0 640.000 0 0 0 640.000- 

Verkehrsunternehmen 

84 Unternehmen der 201.700 6.200 126.590 397.530 0 316.220 


85 Land-und forstwirtschaftliche 1.490.050 0 758.790 517.910 0 213.350- 

Unternehmen 

87 Sonstige wirtschaftliche 55.820 0 15.930 236.250 0 196.360 

Unternehmen 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

88 Allgemeines Grundvermögen 211.550 0 91.200 518.420 0 398.070 

89 Allgemeines Sondervermögen 0 13.100 0 0 13.100 0 

Summe Einzelplan 8 1.959.120 699.300 992.510 1.670.110 13.100 17.300 


Summe Einzelpläne 0-8 12.176.650 1.656.900 8.189.330 14.539.370 2.707.310 11.602.460 


- 108 -


B: Einzelplan 9 


90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgm. 20.021.000 0 8.712.590 11.308.410 

Umlagen 


Steuern und Sonstige Sonstige Überschuß 

Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- 

Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben 

Gruppen Gruppen Gruppen 

00-09 20-28 47, 679, 685-689, 80 (Sp. 3+4 ./. 5) 

01 02 03 04 05 06 

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 3.485.150 3.191.100 294.050 

Summe Einzelplan 9 20.021.000 3.485.150 11.903.690 11.602.460 

EUR je Einwohner 1.340,90 233,42 797,25 777,07 

- 109 -

- 110 -




03 Finanzverwaltung 0 0 200 0 

06 Einrichtungen für die gesamte 0 33.000 47.000 0 

Verwaltung 

Summe Einzelplan 0 0 33.000 47.200 0 

EUR je Einwohner 0,00 2,21 3,16 0,00 

11 Öffentliche Ordnung 2.000 0 13.000 0 

13 Feuerschutz 54.000 186.000 213.980 325.000 

14 Katastrophenschutz 0 25.000 0 0 

Summe Einzelplan 1 56.000 211.000 226.980 325.000 


21 Schulen 508.000 713.000 8.600 0 

22 Realschulen 0 20.000 15.000 0 

23 Gymnasien (ohne berufliche 0 520.000 14.800 0 

Gymnasien) 


Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- 

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- 

Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides 

gungen 

Vermögenshaushalts 


32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

Summe Einzelplan 2 508.000 1.253.000 38.400 0 


34 Sonstige Kunstpflege 15.000 40.000 0 0 

35 Volksbildung 0 0 2.200 0 

Summe Einzelplan 3 15.000 40.000 2.200 0 


46 Einrichtungen der Jugendhilfe 0 0 93.800 0 

Summe Einzelplan 4 0 0 93.800 0 


56 Eigene Sportstätten 0 80.000 0 0 

- 111 -




59 Sonstige Erholungseinrichtungen 0 22.000 0 0 

Summe Einzelplan 5 0 102.000 0 0 


60 Bauverwaltung 2.000 27.500 13.000 0 

61 Städteplanung, Vermessung, 0 276.500 0 0 

Bauordnung 

63 Gemeindestraßen 690.000 987.000 0 2.563.000 

67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 0 0 55.000 0 

68 Einrichtungen für den ruhenden 0 0 11.000 0 

Verkehr 

69 Wasserläufe, Wasserbau 499.000 832.000 0 834.000 

Summe Einzelplan 6 1.191.000 2.123.000 79.000 3.397.000 


70 Abwasserbeseitigung 3.000 735.000 10.000 1.475.000 

75 Bestattungswesen 0 50.000 5.000 0 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 5.000 167.000 0 

79 Fremdenverkehr, so. Förder. v. 0 0 1.300 0 

Wirtschaft u. Verke 

Summe Einzelplan 7 3.000 790.000 183.300 1.475.000 


83 Kombinierte Versorgungs- u. 0 0 14.300 0 

Verkehrsunternehmen 

84 Unternehmen der 96.000 5.000 0 0 


85 Land-und forstwirtschaftliche 130.000 21.000 317.700 0 

Unternehmen 





gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

- 112 -




87 Sonstige wirtschaftliche 0 102.800 5.000 0 

Unternehmen 





gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

88 Allgemeines Grundvermögen 650.000 0 8.000 0 

Summe Einzelplan 8 876.000 128.800 345.000 0 


Summe Einzelpläne 0-8 2.649.000 4.680.800 1.015.880 5.197.000 


- 113 -


B: Einzelplan 9 



Sonstige Sonstige 

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben 

Nr. des des 

Vermögens- Vermögenshaushalts 

haushalts 

Gruppen Gruppen 

30, 31, 36, 37 90, 91, 933, 97, 99 

01 02 07 08 

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3.633.300 585.620 

Summe Einzelplan 9 3.633.300 585.620 

EUR je Einwohner 243,34 39,22 

- 114 -




Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz 

Ergebnis der 

Jahresrechnung 

pierungs- Bezeichnung 2011 2011 % 2010 2009 

nummer EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 

00 Realsteuern 

000 Grundsteuer A 32.000 2,14 0,09 34.000 32.047 

001 Grundsteuer B 1.950.000 130,60 5,22 1.950.000 1.954.328 

003 Gewerbesteuer 8.300.000 555,89 22,23 6.800.000 5.748.578 

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.884.000 327,10 13,08 4.451.000 4.929.170 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 900.000 60,28 2,41 882.000 878.982 

02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 98.000 6,56 0,26 76.000 77.110 

Einnahmen 

04 Schlüsselzuweisungen 

041 vom Land 3.388.000 226,91 9,07 2.770.000 2.863.662 

09 Ausgleichsleistungen 

091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 469.000 31,41 1,26 417.000 412.679 

0 Summe Hauptgruppe 0 20.021.000 1.340,90 53,62 17.380.000 16.896.556 

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.033.080 203,14 8,12 2.987.830 2.814.340 

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.167.030 145,14 5,80 2.023.920 2.088.846 

16 Erstattungen für Ausgaben des 

Verwaltungshaushalts 

160 vom Bund 900 0,06 0,00 900 18.897 

161 vom Land 10.850 0,73 0,03 5.350 4.986 

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 561.250 37,59 1,50 522.950 532.262 

163 Umlageerstattungen Rechenzentrum 0 0,00 0,00 0 5.477 

165 von kommunalen Sonderrechnungen 131.500 8,81 0,35 148.950 126.861 

166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung 12.500 0,84 0,03 12.000 12.456 

167 von privaten Unternehmen 1.200 0,08 0,00 1.200 0 

168 von übrigen Bereichen 91.170 6,11 0,24 90.270 156.235 

169 Innere Verrechnungen innerhalb 3.606.870 241,57 9,66 3.665.780 3.556.557 

des Verwaltungshaushalts 

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke 

170 vom Bund 4.500 0,30 0,01 4.500 4.533 

171 vom Land 2.359.150 158,00 6,32 2.267.950 2.197.361 

172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 161.550 10,82 0,43 155.050 146.315 

173 von Zweckverbänden und dgl. 9.000 0,60 0,02 10.000 8.869 

174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 11.800 0,79 0,03 10.300 27.885 

178 von übrigen Breichen 14.300 0,96 0,04 14.000 101.684 

1 Summe Hauptgruppe 1 12.176.650 815,53 32,61 11.920.950 11.803.562 

2 Sonstige Finanzeinnahmen 

20 Zinseinnahmen 

205-208 von unternehmerischen und übrigen 58.700 3,93 0,16 100.000 145.914 

Bereichen 

209 von inneren Darlehen 13.100 0,88 0,04 12.900 12.945 

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 680.100 45,55 1,82 710.100 713.290 

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 

26 Weitere Finanzeinnahmen 260.100 17,42 0,70 430.100 139.404 

27 Kalkulatorische Einnahmen 4.130.050 276,61 11,06 4.022.950 4.122.182 

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 

280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0,00 1.476.000 1.148.571 

- 115 -





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 


0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 37.339.700 2.500,82 100,00 36.053.000 34.982.424 

3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 

300 Allgemeine Zuführung vom 


1.596.300 106,91 25,41 0 0 

31 Einnahmen aus Rücklagen 

310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 2.037.000 136,43 32,42 1.720.000 1.544.361 

34 Veräußerung von Sachen des 

Anlagevermögens 

799.000 53,51 12,72 659.000 108.982 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 3.000 0,20 0,05 85.250 11.362- 

36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 

360 vom Bund 0 0,00 0,00 0 15.431 

361 vom Land 1.249.000 83,65 19,88 1.568.750 1.803.858 

362 von Gemeinden 598.000 40,05 9,52 584.000 206.000 

365-368 von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen 

u. v. übrigen Bereichen 

0 0,00 0,00 100.000 54.744 

36*1 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten 

Zuweisungen und Zuschüssen 

0 0,00 0,00 0 1.383- 

37 Einnahmen aus Krediten und inneren 

Darlehen einschließlich Umschuldungen 

376 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 

0 0,00 0,00 4.556.000 3.975.000 

379 Innere Darlehen 0 0,00 0,00 0 1.795 

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 

(Hauptgruppe 3) 

6.282.300 420,76 100,00 9.273.000 7.697.426 

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 43.622.000 2.921,57 0,00 45.326.000 42.679.851 

4 Personalausgaben 

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 90.180 6,04 0,24 85.900 98.793 

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 5.736.951 384,23 15,36 5.636.429 5.542.185 

42-43 Versorgung 987.349 66,13 2,64 961.253 1.008.912 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 1.072.980 71,86 2,87 1.040.408 995.059 

sicherung 

45 Beihilfen und Unterstützungen 231.270 15,49 0,62 200.360 187.591 

46 Personalnebenausgaben 70.600 4,73 0,19 65.650 29.722 


5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa 

50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 1.440.850 96,50 3,86 1.479.850 1.535.607 

Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 205.380 13,76 0,55 208.270 182.581 

gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 

53 Mieten und Pachten 249.420 16,70 0,67 165.280 136.696 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 1.998.690 133,86 5,35 2.129.710 1.816.760 

baulichen Anlagen usw. 

55 Haltung von Fahrzeugen 264.650 17,72 0,71 252.150 222.248 

56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 115.750 7,75 0,31 114.670 128.873 

57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.482.760 99,31 3,97 1.452.640 1.461.237 

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 1.607.140 107,64 4,30 1.329.550 1.240.863 

- 116 -





Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

67 Erstattungen von Verwaltungs- und 

Betriebsaufwand 

671 an Land 50.300 3,37 0,13 43.420 43.414 

672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 18.200 1,22 0,05 2.700 7.400 

675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 58.010 3,89 0,16 51.910 53.581 

rechnungen u.a. übrige Bereiche 

679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 3.606.870 241,57 9,66 3.665.780 3.556.557 

68 Kalkulatorische Kosten 4.130.050 276,61 11,06 4.022.950 4.122.182 

5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 15.228.070 1.019,90 40,78 14.918.880 14.507.999 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 2.471.040 165,50 6,62 2.273.500 2.228.806 

oder ähnliche Einrichtungen 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

710 an Bund 0 0,00 0,00 50 0 

712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 700 0,05 0,00 700 0 

713 an Zweckverbände und dgl. 30.000 2,01 0,08 30.000 26.663 

715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 38.800 2,60 0,10 28.800 27.930 

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 

718 an übrigen Bereich 166.770 11,17 0,45 159.590 153.639 


8 Sonstige Finanzausgaben 

80 Zinsausgaben 

805 für Kredite von kommunalen Sonderrechnung 0 0,00 0,00 0 557 

806 für Kredite von sonstigen öffentlichen 813.000 54,45 2,18 647.280 530.331 

Sonderrechnungen 

807 für Kredite von privaten Unternehmen 29.000 1,94 0,08 32.300 35.512 

808 für Kredite vom übrigen Bereich 36.000 2,41 0,10 35.500 34.949 

809 für Kredite von inneren Darlehen 13.100 0,88 0,04 12.900 12.945 

81 Steuerbeteiligungen 

810 Gewerbesteuerumlage 1.613.900 108,09 4,32 1.341.000 888.769 

83 Allgemeine Umlagen 

831 an das Land (FAG-Umlage) 2.982.190 199,73 7,99 3.657.000 3.580.682 

832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 4.116.500 275,70 11,02 4.865.500 5.056.287 

84 Weitere Finanzausgaben 15.000 1,00 0,04 60.000 35.094 

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 

860 Allgemeine Zuführung zum 1.596.300 106,91 4,28 0 0 



4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 37.339.700 2.500,82 100,00 36.053.000 34.982.424 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 

900 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0,00 0,00 1.476.000 1.148.571 

93 Vermögenserwerb 

930 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 14.500 0,97 0,23 400.250 302.045 

932-933 Erwerb und Leasing von 8.000 0,54 0,13 58.000 34.507- 

Grundstücken 

935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 898.280 60,16 14,30 297.110 1.004.321 

Sachen des Anlagevermögens 

- 117 -



94-96 Baumaßnahmen 4.680.800 313,50 74,51 6.599.400 4.783.635 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von 

inneren Darlehen einschl. Umschuldung 

976 von sonstigen öffentlichen Sonder- 504.800 33,81 8,04 357.940 422.376 

rechnungen 

977 von privaten Unternehmen 80.820 5,41 1,29 77.000 74.273 

98 Zuweisungen und Zuschüsse für 

Investitionen 

982 an Gemeinden 1.300 0,09 0,02 7.300 7.189 

987 an private Unternehmen 93.800 6,28 1,49 0 14.355- 

988 an übrige Bereiche 0 0,00 0,00 0 5.000 

9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 6.282.300 420,76 100,00 9.273.000 7.698.548 



Ergebnis der 

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung 



1 2 3 4 5 6 7 

4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 43.622.000 2.921,57 0,00 45.326.000 42.680.973 

- 118 -

4. Finanzierungsübersicht 

Finanzierungssaldo 

1. Gesamteinnahmen 43.622.000 

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 2.037.000 

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 

3. Differenz 41.585.000 

4. Gesamtausgaben 43.622.000 

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 

585.620 

6. Differenz 43.036.380 

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 1.451.380- 

Besondere Finanzierungsvorgänge 

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 2.037.000 

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 

9.3 Differenz 2.037.000 

10.1 Einnahmen aus Krediten 0 

10.2 Tilgung von Krediten 585.620 

10.3 Differenz 585.620- 

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 

11.3 Differenz 0 

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 1.451.380 

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt 

(ohne Umschuldungen) 


Bezeichnung EUR 

1 2 

13.1 Einnahmen 0 

13.2 Tilgung 585.620 

13.3 Saldo 585.620- 

- 119 -

- 120 -



HAUSHALTSPLAN 2011 

Teil B 

- 121 -

- 122 -

BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS 

und andere Zuständigkeiten 

für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 

Unter Bewirtschaftungsbefugnis wird das Recht verstanden, haushaltswirksame 

Sachentscheidungen zu treffen (Eingehen von Verbindlichkeiten, Begründen und 

Geltendmachen von Forderungen). 

Die Ziffern in der Spalte „Bewirtschaftende Stelle“ des Haushaltsplanes bezeichnen 

die folgenden Dienststellen, die im Rahmen ihrer Zuständigkeit sachlich und nach 

den bestehenden Regelungen rechtlich befugt sind, Haushaltsmittel zu bewirtschaften. 

Die Einteilung ist an den Verwaltungsgliederungsplan angelehnt. 

Grundsätzlich ist der Leiter des Amtes (Amt im Sinne des Organisationsplanes) zuständig 

für sich und die ihm untergeordneten Abteilungen und Organisationsstellen. 

Die allgemeine Bewirtschaftungsbefugnis ist im jeweiligen Zuständigkeitsbereich wie 

folgt übertragen: 

(Auszugsweise Darstellung, es gilt die jeweilige Zuständigkeitsordnung) 

Ab EURO 10.000 ist eine Verwaltungsdrucksache erforderlich. 

1. Amtsleiter 10, 20, 30, 60 

2. Abteilungsleiter Kultur, Archiv, 

Tourismus 

3. a) Abteilungsleiter Forstverwaltung 

(ohne Holzernte) 

b) für den Bereich Holzernte 

(Unternehmerleistungen) 

4. Schulleiter 

5. Bewirtschaftungsrahmen für Pflegearbeiten 

(Bauhof- 

Ersatzleistungen) und für Repräsentationszwecke 

(Blumen, Geburtstage, 

Gold. Hochzeiten usw.) 

für die Ortschaften (Ortsvorsteher) 

6. Dto. für die Stadtbezirke (Bezirksbeiratsvorsitzender) 

7. Bürgermeister 

8. Beschließende Ausschüsse 

9. Gemeinderat 

- 123 - 

Bis zu € 10.000 

Bis zu € 10.000 

Bis zu € 10.000 

Bis zu € 37.500 

Bis zu € 10.000 

Je € 3.750 jährlich 

Je € 2.500 jährlich 

Bis zu € 37.500 

(gesetzliche oder vertragliche 

Ausgaben unbegrenzt) 

Bis zu € 125.000 

Über € 125.000

Andere Zuständigkeiten: 

Zustimmung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben: 

Bürgermeister / Stadtkämmerer Bis zu € 5.000 

Beschließende Ausschüsse Bis zu € 25.000 

Gemeinderat Über € 25.000 

Stundung 

Bürgermeister / Stadtkämmerer, im Einzelfall Bis zu € 25.000 

Ausschuss, im Einzelfall Über € 25.000 

Unbefristete Niederschlagung und Erlass: 

Stadtkämmerer Bis zu € 1.500 

Bürgermeister Bis zu € 5.000 

Ausschuss Bis zu € 25.000 

Gemeinderat Über € 25.000 

Bezeichnung der bewirtschaftenden Stellen: 

(für die Organisationseinheiten) 

A, Bürgermeister Martin 

10, 1010, 1011, 1012, 1013, 

4011, 4012, 410, 4200, 5100, 809 

Hauptamt, Amtsleiter Zimmermann 

110 Personalamt, Abteilungsleiter, (für Personalausgaben, 

Aus- und Fortbildung, Dienstreisen 

und Leistungen nach dem BKGG, Dienstund 

Schutzkleidung) 

20, 210, 220 Kämmerei, Stadtkämmerer Müller 

30, 320, 340, 360, 370 Rechtsamt, Stadtoberrechtsrat Jost 

401 Grundschule (Dr. Weiß-Schule), und 

Grundschul-Förderklasse, Rektor König 

402 Grundschule (Steige-Schule), 

Konrektorin Teichtmann 

404 Werkrealschule, Rektorin Strämke 

406 Realschule, Rektorin Sattler-Streitberg 

407 Gymnasium, Direktor Schultz 

408 Förderschule, Rektorin Srivastava 

4700 Archivleiter, Dr. Lenz 

60, 601, 610, 650, 660, 6601, 6700, 230, 

3010 

Stadtbaumeister Koch 

820 Stadtförsterei, Forstverwaltungsleiter Riedl 

- 124 -

Haushaltsvermerke 2011 

1. Zweckbindungsvermerk 

o Die Einnahmen der Untergrupppen 170 bis 178 dürfen nur für den jeweils vorgeschriebenen 

Zweck verwendet werden. 

o Spenden dürfen nur für den der Spende zugrundeliegenden Zweck verwendet werden. 

o Die Erträge aus den Stiftungen dürfen nur für Stiftungszwecke verwendet werden. 

2. Deckungsfähigkeitsvermerke gemäß GemHVO 

o Ausgaben können nach näherer Angabe gemäß § 18 Abs. 2 für gegenseitig 

deckungsfähig erklärt werden (Sachlicher Zusammenhang, she. nachfolgende Angaben). 

o Alle Ausgaben innerhalb eines Unterabschnittes im Vermögenshaushalt sind gemäß § 18 

Abs. 4 gegenseitig deckungsfähig. Sind Maßnahmen, die in Zusammenhang stehen, in 

mehreren Vorhaben unterteilt, können diese als gegenseitig deckungsfähig erklärt 

werden. 

2.1 Budgetierungen (im Rahmen des geltenden Rechts) 

Die in den jeweiligen Budgets enthaltenen Ausgaben sind gemäß § 18 Abs. 1 gegenseitig 

deckungsfähig. Mehreinnahmen können gemäß § 17 Abs. 2 die Ausgabenansätze erhöhen. 

Budgets können untereinander zur gegenseitigen Deckung in Verbindung stehen. Näheres 

bestimmen die Budgetregeln bzw. besonderen Festlegungen bei den Budgets. 

Die Ausgestaltung richtet sich nach der jeweiligen Budgetbeschreibung. 

Einrichtungsbezogene Budgets: 

UA 1310 Feuerwehr (Bewirtschafter 320) 

UA 2111 Dr. Weiß-Schule (Bewirtschafter 401) 

UA 2112 Steige-Grundschule (Bewirtschafter 402) 

UA 2130 Hauptschule (Bewirtschafter 404) 

UA 2180 Schulförderklasse (Bewirtschafter 403) 

UA 2210 Realschule (Bewirtschafter 406) 

UA 2300 Gymnasium (Bewirtschafter 407) 

UA 2700 Förderschule (Bewirtschafter 408) 

UA 2911 Schülerhort/Randzeitenbetreuung (Dr. Weiß-GS) (Bewirtschafter 1010) 

UA 2912 Randzeitenbetreuung Steige GS (Bewirtschafter 1010) 

UA 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten (Bewirtschafter 410) 

UA 3100 Archiv (Bewirtschafter 4700) 

UA 3211 Museum (als Zuschuss) (Bewirtschafter 100) 

UA 3212 Ausstellungen (Bewirtschafter 410) 

UA 3310 Theater, Konzerte, Vorträge (Bewirtschafter 410) 

UA 3520 Stadtbibliothek (Bewirtschafter 100/1010) 

UA 7330 Kuckucksmarkt (Bewirtschafter 410) 

UA 7340 Frühlingsfest (Bewirtschafter 410) 

UA 7900 Tourismus (Bewirtschafter 809) 

UA 7910 Stadtmarketing (Bewirtschafter 410) 

UA 8400 Stadthalle – Marketing (Bewirtschafter 410) 

UA 8550 -8559 Stadtwald (Bewirtschafter 820) 

Die Budgets „Verwaltung kultureller Angelegenheiten“, „Ausstellungen“, „Städtische 

Kulturveranstaltungen“, „Tourismus“, „Stadtmarketing“ und „Stadthalle“ sind gegenseitig 

deckungsfähig. 

- 125 -

Querschnittsbudgets: 

Gruppierung 500/510 Gebäude-/Grundstücksunterhaltung Hochbau (Bewirtschafter 60) 

Gruppierung 500/510 Gebäude-/Grundstücksunterhaltung Tiefbau (Bewirtschafter 60) 

Gruppierung 540* Gebäudebewirtschaftung (Bewirtschafter 60) 

Die Querschnittsbudgets sind gegenseitig deckungsfähig. 

2.2 Unechte Deckungsfähigkeiten 

Im Verwaltungshaushalt stehen 

die Mehreinnahmen der folgenden HH- 

Stellen 

1.1170.157000 

Ersatz von Bestattungskosten 

1.2900.162000 

Einnahmen Schülerbeförderung 

1.5501.150000, 1.5501.178100 

Einnahmen Frühlingslauf 

1.7240.171000 

Zuweisungen u. Zuschüsse 

1.9000.003000 

Gewerbesteuer 

UA 4511 

Einnahmen der jeweiligen Projekte 

in Jugendarbeit/Sozialarbeit 

UA 7310 

Wochenmarkt 

UA 8910 

Einnahmen Harald-Stoess-Stiftung 

UA 8930 

Einnahmen Stiftung Jugendaustausch 

Im Vermögenshaushalt stehen 

zudem Mehreinnahmen der folgenden 

HHStellen 

2.6140.340000 

Einnahmen aus Umlegungen 

UA 8910 

Einnahmen Harald-Stoess-Stiftung 

UA 8930 

Einnahmen Stiftung Jugendaustausch 


den Mehrausgaben folgender HH- 

Stellen zur Verfügung 

1.1170.668001 

Kosten für Bestattungen nach PolG 

1.2900.639000 

Schülerbeförderungskosten 

1.5501.658000 

Ausgaben Frühlingslauf 

1.7240.655000 

Bodenuntersuchungen Altlasten 

1.9000.810000 


UA 4511 

Ausgaben der jeweiligen Projekte in 

Jugendarbeit/Sozialarbeit 

UA 7330 

Frühlingsfest 

UA 8910 

Ausgaben Harald-Stoess-Stiftung 

UA 8930 

Ausgaben Stiftung Jugendaustausch 

den Mehrausgaben folgender HH-Stellen 

zur Verfügung 

2.6140.932000 

Wertausgleich z ur Verfügung 

UA 8910 

Ausgaben Harald-Stoess-Stiftung 

UA 8930 

Ausgaben Stiftung Jugendaustausch 

Mehreinnahmen, die Innere Verrechnungen betreffen, ermächtigen zu entsprechenden 

Mehrausgaben bei den zugeordneten Ausgabehaushaltsstellen. 

- 126 -

Kalkulatorische Kosten 

- AfA unbewegliches Vermögen 

- AfA bewegliches Vermögen 

- Verzinsung des Anlagekapitals 

- Auflösung der Beiträge 

- Auflösung der Zuweisungen 

Ausgleich Städt. Servicebetriebe (I.V. Bauhof) 

- I.V. Löhne 

- I.V. Fahrzeuge und Maschinen 

- I.V. Material 

Ausgleich Sportstätten (I.V. Sportstätten) 

Ausgleich Vervielfältigungsstelle (I.V. 

Kopierkosten) 

Verwaltungskostenbeiträge 

Fiktive Mietverrechnungen 

Musikschule 

VHS 

Bussemerstraße 2a 

Miete Stadthalle (Ermäßigungen) 

Mietverrechnung Pfadfinder mit 

Ausgleichsleistung 

Durchbuchung Abwasser Brunnen 

Fremdwasserdurchbuchung 

I.V. Straßenentwässerungskostenanteil 

Fahrtkostenzuschuss Frühlingsfest 

Heizkostenverrechnung Stadthalle mit 

angeschlossenen Gebäuden 

Überschuss Gedenkmünzenverkauf, 

Abführung an Stiftung Jugendaustausch 

- 127 - 

Gruppierung 271000 und 681000 








Gruppierung 169400 


1.0660.169000 und 




Gruppierung 140100 (Musikschule) mit 

1.3330.700100 (Musikschule) 

Gruppierung 140600 (VHS) mit 

1.3500.700600 (VHS) 

1.8810.140300 mit 

1.3330.700300 und 

1.3500.700300 

1.8400.142000 mit 


1.7710.140000 mit 

1.7501.658001 und 

1.8820.510001 

1.7010.110100 und 

1.7050.110100 mit 

1.3410.541000 

1.7010.16900 mit 

1.6900.67900 

1.7010.169700 und 

1.7050.169700 mit 

1.6300.679700 

1.7340.172000 mit 

1.7910.712000 

1.8400.159100 mit 

1.0600.540100 und 

1.8810.540100 

1.8930.159100 mit 

1.3450.718000

Innere Darlehen Zinsen 

Zuführungsrate 

2.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeiten 

1.8910.209000 und 

1.8930.209000 mit 

1.9100.809000 

2.9100.300000-001 mit 

1.9100.860000 bzw. 

1.9100.280000 mit 

2.9100.900000-001 

Folgende Ausgabengruppen, -untergruppen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig: 

530 

531 

5311 

630 

541/552/640 

545 

550 

650 

650 

651 

654 

4 

6529 

Mieten und Pachten 

EDV (Miete, Leasing, Wartung, Lizenzen) 

Miete/Wartung Kopiergerät 

EDV Kosten allgemein 

Versicherungen 

Unternehmervergütung Reinigung 

Haltung von Fahrzeugen 

Geschäftsausgaben/ Bürobedarf 

Geschäftsausgaben/ Bürobedarf 

Bücher und Zeitschriften 

Kosten für Dienstreisen (soweit nicht im Budget) 

Sammelnachweis Personalausgaben 

Sammelnachweis Post- und Fernmeldegebühren 

Gegenseitig deckungsfähig sind: 

Bei UA 1.0010 die 

Ausgabenansätze 

581000 

583000 

Bei UA 1.1110, UA 

1.1150, UA 1.4000 die 


520000 

650000 

651000 


Ausgabenansätze von 

530000 bis 

542000 



658000 

658100 

Gemeindeorgane 

Repräsentationen 

Ehrungen/Jubiläen 

Bürgerbüro 

Geräte/ Ausstattung 

Bürobedarf 

Bücher und Zeitschriften 

Obdachlosenangelegenheiten 

Ortsplanung 

Planungskosten 

WEB-GIS Kosten für Datenergänzungen 

- 128 - 

230 

1013 

60 

1013 

30 

230 

60 

30 

30 

10 

60 

60 

110 

110 

1012



510000 bis 

675000 und 713000 

sowie bei UA 1.7050 

die Ausgabenansätze 

510000 bis 675000 

Bei UA 1.6750, UA 

1.7500, UA 1.7710 die 


520000 

521000 

Bei UA 1.7500 und UA 

1.7710 die 


561000 

Bei UA 1.7310 und UA 

1.7340 alle 




804000 bis 

808002 



940000-001 bis 

949000-001 

940000-002 

940000-003 

940000-004 und 

960100-004 

Bei UA 2.6300-87 

und 2.7050-003 

die Ausgabensätze 

950000 - 959000 

Bei UA 2.8810-001 

und UA 2.8820-001 

die Ausgabenansätze 

932000 



974100 bis 978100 

Kläranlage 

Betriebskosten 

Kanalisation 

Betriebskosten 

Straßenreinigung-Winterdienst, Friedhof, Städtische 

Servicebetriebe 

Geräte, Ausstattung u. Ausrüstungsgegenstände 

Friedhof, Städtische Servicebetriebe 

Dienst- und Schutzkleidung 

Wochenmarkt und Frühlingsfest 

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Zinsausgaben 

Gymnasium 

Hochbaumaßnahme, Brandschutz, 

Schließanlage, Verbindungsbrücke 

Gemeindestraßen 

Kanalisation 

Sanierungsgebiet Neckarstr. 1 

Wohn- und Geschäftsgebäude 

Unbebaute Grundstücke 

Grunderwerb 

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

Tilgung 

- 129 -

3. Übertragungsvermerke 

Nicht verbrauchte Mittel folgender Haushaltsstellen können übertragen werden: 

1.0010.582000 Partnerschaften 

1.0010.717000 Zuschüsse Partnerschaften 

1.6100.658000 Planungskosten 

1.6300.510000 Unterhaltung der Straßen 

1.7830.510000 Unterhaltung der Wirtschaftswege 

Nicht verbrauchte Mittel bei Schulbudgets und anderen Budgets können übertragen werden. 

Darüber hinaus können im Einzelfall Übertragungen vorgenommen werden, wenn sie eine 

sparsame Bewirtschaftung fördern (§ 19 II GemHVO), d.h. wenn noch Aufträge bestehen, 

eine Neuveranschlagung im Folgejahr nicht finanzierbar und der Haushaltsausgleich des 

laufenden Jahres nicht gefährdet ist. 

- 130 -



Anmerkung: 

VERWALTUNGSHAUSHALT 

für das 


- EINZELPLÄNE - 

ZB 1 : Zuschussbedarf einschl. kalkulatorischer Kosten* und 


ZB 2 : Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten* 

ZB 3 : Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten* und ohne 


* Unter Kalkulatorische Kosten versteht man die Abschreibung und die 

Verzinsung von Anlagekapital. 

Haushaltsvermerke: 

GD: Ersparte Mittel einer Haushaltsstelle dürfen zur Deckung des Mehrbedarfs 

einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt. 

UD: Mehreinnahmen dürfen zu höheren Ausgaben bei Ausgabe-Haushaltsstellen 

verwendet werden. 

UE: Finanzposition im Verwaltungshaushalt ist ins nächste Haushaltsjahr 

übertragbar. 

SN: Sammelnachweis – Zusammenfassung bestimmter Ausgabearten 

(z.B. Personal) zur gegenseitigen Deckung. 

- 131 -

1.0010 Einnahmen 

159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 100 

165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 27.100 22.700 22.474 200 

168000 Erstattung vom übrigen Bereich 3.500 3.800 0 110 

168100 ________________________________________________________________________________________ 

Ersatz für Fahrzeugbenutzung 1.200 1.200 1.397 110 

Einnahmen Unterabschnitt 31.800 27.700 23.870 

1.0010 Ausgaben 

400000 Personalausgaben SN 311.240 306.950 296.380 

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 500 211 100 

531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 3.300 3.500 3.288 101 

550000 Haltung von Fahrzeugen 3.000 4.000 1.180 100 

552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 1.000 700 559 300 

581000 Repräsentation GD 20.000 20.000 20.530 100 

582000 Partnerschaften UE 10.000 10.000 24.495 100 

583000 Ehrungen, Jubiläen GD 13.500 13.500 16.091 100 

584000 Kosten Klausurtagung 5.000 0 0 100 

630000 EDV Kosten allgemein GD 1.650 500 2.185 101 

640000 Steuern, Versichergungen, Schadensfälle GD 250 0 0 300 

650000 Bürobedarf GD 1.500 1.500 920 100 

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 2.500 2.500 2.603 100 

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 3.100 3.200 2.876 101 

652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 1.800 2.000 1.200 101 

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 5.200 1.800 2.169 110 

660000 Verfügungsmittel 1.400 1.400 955 100 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 750 750 699 100 

668000 Vermischte Ausgaben 300 300 326 100 

679000 I.V. Kopierkosten 16.510 19.760 19.164 100 

679300 I.V. Bauhof Löhne 2.000 2.000 215 600 

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 0 600 

700500 I.V. Mietermäßigung Stadthalle 1.400 600 1.443 200 

717000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse Partnerschaften UE 10.000 0 0 100 

Ausgaben Unterabschnitt 415.900 395.460 397.487 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 384.100 367.760 373.616 

Erläuterungen: 


Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 

zu Personalausgaben (.400000) im Jahr 

Stellen 2,00 2,00 2,00 

Ortsvorsteher 5,00 5,00 5,00 

einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte Euro 35.000 

einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 25.500 

abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen 

abzgl. Ersatz Sitzungsgelder Werksausschuss 

168000 Rückersatz Sitzungsgelder Werksausschuss 

168100 Für Privatfahrten 

582000 Besuch von der Partnergemeinde Thonon 

Drucksache 2010-008 

nicht verbrauchte Mittel dürfen gemäß § 19 Abs.2 GemHVO auf das Folgejahr übertragen werden. 

583000 Gemäß den Richtlinien der Stadt für Ehrungen 

654000 Auch Busfahrten Gemeinderat, Ausschüsse, Ehrenamtliche Vertreter 

661000 Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Gemeindetag Baden-Württemberg Kreisverband RNK 

Metropolregion 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 00 415.900 395.460 397.487 

Einnahmen Abschnitt 00 31.800 27.700 23.870 

- 132 -


100000 Verwaltungsgebühren 0 0 0 100 

130000 Verkauf von Geschenkartikeln usw. 0 0 0 100 



169100 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Verwaltungskostenbeitrag 4.800 5.200 4.674 200 




520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.000 1.000 524 100 


531100 Miete und Wartung Kopiergerät 1.400 1.200 1.350 101 


552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 700 600 340 300 

575000 Kosten für Geschenkartikel usw. 2.500 2.500 3.865 100 

630000 EDV Kosten allgemein GD 1.100 2.250 931 101 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 10.000 10.000 7.158 100 

650000 Bürobedarf GD 3.000 3.000 3.343 100 


652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 1.000 900 1.258 101 


653000 Öffentliche Bekanntmachungen 13.000 13.000 11.528 100 

653100 Stellenausschreibungen 20.000 24.000 67.785 110 

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 500 500 303 110 

655000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 10.000 10.000 9.776 300 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 10.000 10.000 9.778 100 



679300 I.V. Bauhof Löhne 500 500 0 600 

679500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 0 600 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 



Stellen nach Plan (0,90 Stellen zu UA 0600) 6,96 6,96 6,96 




2009: Höhergruppierung; Zurücknahme einer Altersteilzeit, die jedoch in 2008 berücksichtigt wurde. 

159000 U.a. Ersatz von Büromaterial, Musikschule Eberbach e.V., VHS Eberbach-Ngd. e.V. 

631000 U.a. Session, Beck-Online, VDBW, Finanzwesen SAP, Gemeindetag, verschiedene Online-Dienste 

661000 Städtetag Baden-Württemberg, Kommunale Gemeinschaftsstelle, Gemeindetag Baden-Württemberg 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 133 -



168000 Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich 22.300 26.500 20.894 200 

168100 Erstattung VHS - Lohnkosten 0 0 0 999 

169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 33.400 33.100 33.610 200 

174000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung Altersteilzeit 0 0 0 110 






531100 Miete und Wartung Kopiergerät 600 560 733 110 

562000 Aus- und Fortbildung, Lehrgangskosten 40.000 40.000 38.455 110 

563000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten 5.500 5.000 5.235 110 

630000 EDV Kosten allgemein GD 100 150 72 101 


641000 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte 0 0 0 110 

650000 Bürobedarf 750 600 508 110 


652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 800 900 500 101 

654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 1.500 150 78 110 



679000 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Kopierkosten 800 1.100 534 100 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 2,95 2,95 2,89 




168000 Stiftung Altersheim Eberb. e.V., Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., VHS Eberbach-Ngd. e.V., Musikschule Eberbach e.V. 

168100 Ersatz über Verwaltungskostenbeitrag 

169100 Verwaltungskostenbeiträge Stadthalle, Friedhöfe, Bauhof, Klärwerk, Kanalisation, Tiefgarage 

562000 Ausgaben für die gesamte Verwaltung 

563000 Ausgaben für die gesamte Verwaltung 

631000 U.a. Personalwesen, verschiedene Online-Dienste, Finanzwesen SAP, dvv-personal 

641000 Fällt zur Zeit nicht an 

651000 Haufe-TVÖD-Online u.a. 

661000 Kommunaler Arbeitgeberverband, Fachverband für Standesbeamte 

- 134 -



169100 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Verwaltungskostenbeitrag 50 50 11 200 




520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.500 300 0 300 

531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 500 600 443 101 


631000 EDV-Kosten Fachverfahren 800 800 569 300 

650000 Bürobedarf 250 250 74 300 


652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 1.400 1.600 900 101 


679000 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Kopierkosten 400 500 281 100 


________________________________________________________________________________________ 





Stellen 1,61 1,61 1,61 


169100 Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (Kinderfest) 



Unterabschnitt 0230 Rechtsamt 0230 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 135 -






261000 Säumnizuschl./Stundungszinsen 15.000 20.000 13.716 220 

261100 ________________________________________________________________________________________ 

GewSt. Erstattungs-/Nachzahlungszinsen 150.000 200.000 30.419 220 









650000 Bürobedarf 770 900 411 200 


651100 Kosten Herstellung HHPlan/Jahresrechn. 8.500 7.000 8.494 200 

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 50 100 9 200 



655000 Vollstreckungskosten 2.000 1.500 1.387 200 

655100 Gebühren für Aufsichtsprüfung 0 0 23.000 200 

655300 Sachverständigen- u.ä. Kosten 7.000 7.000 0 200 



718000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt 8.000 8.000 7.742 200 

842000 ________________________________________________________________________________________ 

Zinserstattungen aus der Gew.St.Vollverz 15.000 60.000 35.094 220 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 0300 Kämmerei 0300 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen nach Plan 4,49 4,49 4,49 




168000 Verein "Stiftung Altersheim e.V.", Musikschule Eberbach e.V., Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. 

169100 Verwaltungskostenbeiträge Bauhof, Klärwerk, Kanalisation, Friedhöfe, Stadthalle, Tiefgarage, Kuckucksmarkt (Kinderfest) 

631000 Darlehensverwaltung, Finanzwesen SAP 

655000 I. d. R. Ersatz durch die Schuldner 

655300 Beratungskosten Umstellung auf das "Neues Kommunales Haushaltsrecht" 

718000 0,50 Euro pro EW 

- 136 -




169100 ________________________________________________________________________________________ 







531100 Miete und Wartung Kopiergerät 1.100 0 0 101 



650000 Bürobedarf 1.000 1.000 1.056 211 

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 1.100 1.100 818 211 



655000 Mahn- und Betreibungskosten 100 100 0 211 

658000 Konto- und Buchungsgebühren 5.000 5.000 5.438 211 


679000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 0310 Stadtkasse 0310 



Stellen (0,10 Stellen zu UA 0600) 3,99 3,99 4,00 



abzgl. Personalkostenanteil inVerwaltungskostenbeiträgen 

168000 Verein Naturpark 

169100 Verwaltungskostenbeiträge Stadthalle, Tiefgarage, Wochenmarkt, Kuckucksmarkt 

531100 Neues Kopiergerät 

631000 Finanzwesen SAP, Top-cash 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 137 -



169100 ________________________________________________________________________________________ 









650000 Bürobedarf 150 200 30- 220 

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 400 350 349 220 



679000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung 0340 



Stellen 0,85 1,00 1,00 

0,15 Stellen unter UA 0830 (Personalrat) 


169100 Verwaltungskostenbeiträge Klärwerk, Kanäle, Friedhöfe, Tiefgarage, Stadthalle, Wochenmarkt 

631000 U.a. Steuerprogramm KAS-EVA, Finanzwesen SAP 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 138 -


169100 ________________________________________________________________________________________ 







531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD 900 900 981 601 


631000 EDV-Kosten Fachverfahren 1.900 1.600 902 230 

650000 Bürobedarf 200 200 182 230 


652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 800 1.000 500 101 


679000 I.V. Kopierkosten 200 250 24 100 

679300 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Löhne 0 0 0 600 


________________________________________________________________________________________ 





Stellen (0,30 Stellen von UA 6000) (1 Stelle Elternzeit) 2,98 2,85 3,00 


einschl. Beihilfeumlage Pensionäre Euro 8.000 


169100 Verwaltungskostenbeitrag Stadthalle 

631000 SKS, Finanzwesen SAP 



Unterabschnitt 0350 Liegenschaftsverwaltung 0350 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 139 -


100000 Verwaltungsgebühren 20.000 20.000 20.840 340 


174000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 1.533 110 









650000 Bürobedarf 2.000 2.000 1.465 340 





679000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Stellenmehrung in 2010 wegen Elternzeitvertetung 1,35 1,75 1,30 


169100 Verwaltungskostenbeitrag Friedhöfe 

631000 Programm Autista, Finanzwesen SAP, Top-cash 



Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 140 -



Unterabschnitt 0510 Statistiken 0510 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


600000 ________________________________________________________________________________________ 

Erhebungen Zensus 2010 1.000 0 150 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 1.000 0 150 

320 

Zuschussbedarf 1.000 0 150 

- 141 -


160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 0 0 17.985 100 

161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 7.000 0 0 100 

Einnahmen Unterabschnitt 7.000 0 17.985 



520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.500 0 1.352 100 

531000 EDV (Miete, Leasing, Wartung, Lizenzen) GD 0 0 0 101 

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel GD 3.000 0 16.408 100 

579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 660 


631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD 1.200 500 350 101 

650000 Bürobedarf GD 1.000 0 940 100 

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 1.000 1.000 1.205 100 

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 5.000 0 9.535 101 

652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 3.000 0 3.000 101 


658000 Entschäd. f. Nutz. fremd. Räumlichkeiten 1.000 0 1.745 100 

668000 Vermischte Ausgaben GD 3.000 0 5.434 100 

679000 I.V. Kopierkosten 2.000 100 1.490 100 

679300 I.V. Bauhof Löhne 3.000 0 11.373 600 

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 1.000 0 619 600 

700500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Mietermäßigung Stadthalle 0 0 0 200 


________________________________________________________________________________________ 




631000 Jährliche Kosten für Programmpflege 

651000 Landtagswahl 2011 



Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 142 -


130000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 0 101 

140000 Mieten und Pachten 120 120 123 101 


165100 Erstattung von Stadtwerke 1.200 1.200 1.148 110 

171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 4.700 4.400 4.470 200 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 40.000 45.000 37.717 650 

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 3.000 3.000 2.655 100 

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 40.000 37.000 39.209 600 

540100 Verrechn. Heizko. Heiz.verbund Stadthalle 37.000 35.000 44.398 601 

541000 Sachversicherungen Gebäude GD 15.500 15.000 14.083 300 

545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 5.000 5.000 4.033 230 

579000 Material Bauhof-Lager 6.500 0 0 650 

654000 Dienstfahrten, Reisekosten 50 0 47 110 

679300 I.V. Bauhof Löhne 35.000 35.000 34.429 600 

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 2.000 2.000 415 600 

679600 I.V. Bauhof Material 0 6.500 10.500 999 

700000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für laufende Zwecke UE 0 0 0 999 


________________________________________________________________________________________ 







Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung 0600 



Weitere Personalkosten ggf. über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf 

4,18 4,68 4,20 

Zwei Hausmeisterstellen und der Aufwand dazu bei UA 8400. Der tatsächliche Aufwand wird aufgrund von Tätigkeitsnachweisen dem 

Rechnungsergebnis zugebucht. 

Zugeordnetes Anwesen: 

Gebäude Rathaus (Leopoldsplatz ) und Hauptaufzug TG - Rathaus ohne darunterliegende öffentliche Tiefgarage 

Die Tiefgarage wird als gemeinsame Einrichtung unter UA 8720 geführt. 

165000 Für kalkulatorische Kosten und Betriebskosten 

165100 Anteilige Unfallversicherung Personal Badezentrum (Stadtwerke) 

171000 Leistung nach § 29 FAG (Ausbildung gehobener Dienst) 2011 1 Anwärter 

500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau 

540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt 

541000 Auch für Ortsteile, sofern reine Verwaltungsgebäude 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 143 -




162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 0 210 210 999 

163000 Umlageerstattungen Rechenzentrum 0 0 5.477 101 

169100 ________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 100 360 5.780 





630000 EDV Kosten allgemein 57.500 65.500 65.494 101 


650000 Bürobedarf 300 300 266 101 





668000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Ausgaben 250 250 0 101 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610 



Stellen 3,10 3,10 2,10 

incl. 1 BA - Ausbildungsstelle ab 1.09.2011 


162000 Fahrdienst Rechenzentrum (Schönbrunn, Waldbrunn) bis zum 31.12.2009 

169100 Ab 2009 wird der Verwaltungskostenbeitrag über Gemeinkosten abgedeckt 

400000 Anteil BA-Student f. 4 Monate (3.270 Euro) 

531000 Umsetzung EDV-Konzept; Beschaffung von neuer Hardware durch Leasing 

630000 DSL, Netzdienste, Standleitung, EDV-Umlage; 

Kosten Servicevertrag, Homepage- und Internetkosten 

631000 Pirobase, Zentraler Dialogzugang, web to Host, Finanzwesen SAP 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 144 -


151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren 20.000 20.000 21.476 101 

159000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Einnahmen 150 0 0 101 




510100 Installation Telefonanlage 0 0 0 101 

520000 Geräte u. Ausstattung Postdienst 1.500 1.500 1.427 101 

531200 Miete und Wartung Frankiermaschine 3.600 3.600 0 101 

630000 EDV-Kosten allgemein 0 0 0 101 


632000 Telefonanlage allgemein 10.000 10.000 8.654 101 

650000 Geschäftsausgaben GD 600 600 1.471 100 


652800 Kurierdienst KIVBF 1.000 0 0 101 

652900 ________________________________________________________________________________________ 

Post- und Fernmeldegebühren SN 22.000 22.000 21.476 101 


________________________________________________________________________________________ 





Stellen 0,87 0,87 0,87 

Die Haushaltsstellen .151000 und .652900 sind deckungsgleich. 



Unterabschnitt 0650 Telefonzentrale/Postdienst 0650 


151000 Porto für Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd e.V. (VHS), Musikschule Eberbach e.V., 

Verein "Stiftung Altersheim e.V.", Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., Museumsverein und Stadtwerke Eberbach, 

u.a. Ersatz für private Telefongespräche 

631000 Exchange Connector für UMS System 

632000 Telefonanlage 8 Jahre alt; kein Wartungsvertrag vorhanden 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 145 -


159000 Vermischte Einnahmen 10.000 10.000 8.794 100 

169000 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Kopierkosten 44.090 44.990 38.338 100 








650000 Geschäftsausgaben GD 7.000 8.000 3.839 100 

652900 ________________________________________________________________________________________ 

Post- und Fernmeldegebühren SN 200 200 200 101 


________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 0660 Vervielfältigungsstelle 0660 



Stellen 0,60 0,60 0,60 

Der Unterabschnitt soll durch innere Verrechnungen bei Veranschlagung und Buchung ausgeglichen sein. Evtl. Veränderungen in 

einem Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt. 

159000 Ersätze von Einrichtungen außerhalb des Haushaltes 

650000 Papier für Vervielfältigungen, Abgabe "VGW" (Kopierrechte) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 146 -


640000 ________________________________________________________________________________________ 

Verschiedene Sammelversicherungen GD 85.000 83.000 77.337 

________________________________________________________________________________________ 


300 



640000 Pauschale Elektronikversicherung 

Verschiedene Haftpflichtversicherungen 

Eigenschadenversicherung 

Rechtsschutzversicherung 



Unterabschnitt 0670 Zentrale Versicherungen 0670 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 147 -


168000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung vom übrigen Bereich 320 320 315 110 

Einnahmen Unterabschnitt 320 320 315 



560000 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte 16.000 15.500 18.227 110 

658000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 85 100 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 0800 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

168000 Kostenersatz für "Besondere Aufwendungen für Beschäftigte" von Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd e.V., 

Musikschule Eberbach e.V., Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. 

400000 Zuschlag Umlage Pensionäre i.H.v. 109.000 Euro; Höhe ist abhängig vom Verhältnis der Aktiven zu Pensionären 

1,5% der ständigen Monatsentgelte als Leistungszulage (40.000 Euro) 

560000 Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen betriebsärztlichen Versorgung und 

sicherheitstechnischen Betreuung (ca. 12.700 Euro); Betriebsversammlung und -ausflug (ca. 3.300 Euro) 

- 148 -





668000 Vermischte Ausgaben 100 1.000 0 100 



679500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 50 0 

________________________________________________________________________________________ 


600 





Unterabschnitt 0830 Personalrat 0830 


Freistellung für die Personalratsarbeit 0,30 

668000 Personalratswahlen in 2010 

679300 Wegen Bauhof-Abrechnungsprogramm Ausweis bei Teilnahme der gewählten Bauhofarbeiter an Sitzungen 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 08 320 320 315 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 0 3.257.850 3.209.050 3.202.484 

________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 0 519.110 557.070 401.595 

Zuschussbedarf 0 2.738.740 2.651.980 2.800.889 

- 149 -



157000 Ersatz von Bestattungskosten 10.000 10.000 11.115 320 

159000 Vermischte Einnahmen 100 100 139- 320 


260000 Bußgelder sonst. OWI (Zwangsgelder) 100 100 0 320 

260100 ________________________________________________________________________________________ 

Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr 95.000 90.000 81.646 320 




520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.500 1.500 934 320 




561000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.219 110 

561100 Kleidergeld 400 400 307 110 

620000 Unternehmerleistung Geschwindigk.Überw. 33.000 25.000 24.126 320 



650000 Bürobedarf GD 3.000 3.000 4.393 320 





658200 Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1.000 1.000 259 320 



668001 Kosten f.Bestattungen nach Pol.Ges. 13.000 13.000 14.731 320 



679500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro) 1110 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 3,50 3,50 3,50 


einschl. Beihilfeumlage Pensionäre 10.800 Euro 


169100 Verwaltungskostenbeiträge Bauhof, Friedhöfe, Frühlingsfest, Tiefgarage, Wochenmarkt, Kuckucksmarkt (auch Kinderfest) 

620000 Erhöhung der Messstunden gem. GR-Beschluss, dadurch höhere Ausgaben f. Miete Messanlage 

631000 U.a. OWIG, Gewerberegister, Finanzwesen SAP, Top-cash 

661000 Kreisverkehrswacht 

668001 Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei .157000 zulässig 

- 150 -


100000 ________________________________________________________________________________________ 

Verwaltungsgebühren 100 100 0 300 



400000 ________________________________________________________________________________________ 

Personalausgaben SN 2.320 2.330 2.261 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 1130 Vergleichsbehörde 1130 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 0,05 0,05 0,05 

- 151 -




169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 50 50 59 200 

171000 ________________________________________________________________________________________ 







531100 Miete und Wartung Kopiergerät 500 1.000 0 360 

630000 EDV Kosten allgemein GD 500 500 3.218 101 


650000 Bürobedarf 500 500 272 360 






679500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt 1140 



Stellen 3,50 3,50 3,50 



abzgl. Personalkostenanteil in Verwatungskostenbeiträgen 

169100 Kuckucksmarkt (Kinderfest) 

171000 Entschädigung Land für Verwaltungskosten, 4,30 Euro pro Einwohner 

531100 Erwerb/Leasing neues Gerät 

631000 U.a. Programm Folia, Finanzwesen SAP 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 152 -





174000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 2.299 110 




520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.500 950 252 320 



630000 EDV Kosten allgemein GD 1.200 700 1.127 101 


650000 Bürobedarf/Ausweis- u.Passvordrucke GD 50.000 40.000 39.088 320 

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 1.000 900 627 320 




679000 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Kopierkosten 2.300 2.100 2.193 100 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 1150 Passamt/Einwohnermeldeamt/Fundbüro (Bürgerbüro) 1150 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 2,50 3,10 2,70 


100000 Ab 01.11.2010 Einführung neue Personalausweis i.V.m. einer Gebührenerhöhung 

169100 Verwaltungskostenbeitrag Wochenmarkt 

520000 Neue Möblierung f. Bürgerbüro Zi.-Nr. 0.05 geplant 

531100 Kauf/Leasing neuer Kopierer geplant 

631000 Einwohnerwesen (Lewis/Digant, dvv.Meldeportal), Finanzwesen SAP, Top-cash 

650000 Erhöhung der Produktionskosten (Bundesdruckerei) aufgrund Einführung neuer Personalausweis zum 01.11.2010 

- 153 -


168000 Erstattung vom übrigen Bereich 36.000 30.000 34.715 320 

168100 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung v. übr.Bereich (privatrechtl.) 0 0 0 320 






541000 Sachversicherungen Gebäude 800 800 646 300 




679600 I.V. Bauhof Material 0 0 0 999 

681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 13.100 13.100 13.243 200 

685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals 15.800 16.900 17.468 200 


________________________________________________________________________________________ 




Zuschussbedarf 1 46,8 % 62,2 % 48,3 % 


Zugeordnete Gebäude: Uferstraße 3 und 4 

Zur Verhinderung der Obdachlosigkeit 



Unterabschnitt 1170 Obdachlosenangelegenheiten 1170 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

168000 Öffentlicher Bereich = nach Einweisung in eine städt. Wohnung - Nutzungsentgelt incl. Nebenkosten 

168100 Privater Bereich = nach Wiedereinweisung zur Fortsetzung der Nutzung einer Wohnung in einem privaten Gebäude - 

Ersatz der Miete incl. Nebenkosten; 

sukzessiver Wegfall der Unterkünfte der EBG 

530000 Kein Fremdwohnraum angemietet 

685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2011 3,93 % 

- 154 -


545000 Fundtierversorgung/Tierkörperbeseitigung 5.000 6.000 4.056 320 



700000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für laufende Zwecke 8.000 5.900 5.847 

________________________________________________________________________________________ 


200 





Unterabschnitt 1180 Tierschutz 1180 


679300 + 

679500 Kosten für Einfangen, Beherbergen und Abliefern von Fundtieren durch den Bauhof 

Durchbuchung, nur wenn tatsächlich tätig; Ausnahmefall 

700000 Tierschutzverein Mosbach u.U. e.V., vertragliche Regelung für die Aufnahme von Fundtieren 

Erhöhung ab 2011 von 0,36 Euro auf 0,50 Euro pro Einwohner zzgl. 7 % MwSt. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 155 -



165100 Erstattung Stadtwerke - "Prima Klima" 0 20.000 0 410 

171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. Land "Prima Klima" 54.670 43.200 0 410 

Einnahmen Unterabschnitt 54.670 63.200 0 






580000 Aufwand "Prima Klima" 15.000 10.000 344 410 

600000 Öffentlichkeitsarbeit 300 300 411 301 


650000 Bürobedarf GD 400 400 120 301 

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 700 700 940 301 





679500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 1200 Umweltamt 1200 



Stellen 0,75 0,75 0,75 

Einzelmaßnahmen des Umweltschutzes, soweit es sich nicht um Verwaltungsangelegenheiten handelt, sind bei den jeweiligen 

Aufgabenbereichen zu veranschlagen und zu buchen. 

165100 Ds 2008-012 

171000 Gemäß Antrag vom 02.09.2010 beim Land 

580000 Öffentliche Präsentation Strategie u. Folgeprojekte; Printmedien; Anzeigen u.a. 

654000 Für Dienstfahren mit Privat-PKW 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 12 54.670 63.200 0 

- 156 -



Unterabschnitt 1310 Feuerwehren 1310 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


110000 Einn. kostenpfl. Einsätze (innerh.Budget) UD 30.000 12.000 14.570 320 

110100 Einn. kostenpfl. Einsätze (außerh.Budget) 3.000 1.500 2.168 320 

140000 Miete incl.Nebenkosten 14.500 14.500 14.731 230 

159000 Rückerst .f. FW-Fremde Einsätze/VermEinn. UD 500 500 522 320 

168000 Erstattung vom übrigen Bereich 5.500 5.500 4.923 230 


171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 17.000 17.000 17.159 200 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden UD 0 0 5.000 320 





510100 Wartung der Sirenenanlagen GD UD 700 700 777 320 

510200 Unterhaltung der Hydranten GD UD 500 500 0 320 

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 13.820 9.500 5.087 320 

530000 Mieten und Pachten GD 10 10 10 230 


531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 400 400 355 320 



542000 Grundsteuer 200 200 161 230 

550000 Unterhaltung d. Fahrzeuge u. techn.Geräte GD UD 35.000 25.000 22.859 320 

552000 Versicherung für Fahrzeuge u. Maschinen GD 9.500 9.500 8.410 300 

561000 Dienst- und Schutzkleidung GD UD 19.050 20.000 30.762 320 

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung GD UD 5.380 9.200 15.074 320 

570000 Sonstiger Betriebsbedarf GD UD 1.700 500 0 320 


630000 EDV Kosten allgemein GD 500 500 1.501 101 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 360 360 300 320 

640000 Versicherungen GD 5.000 5.000 3.707 300 

640100 Unfallversicherung GD UD 8.800 8.800 8.702 320 

650000 Bürobedarf GD UD 500 500 179 320 

651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 800 800 801 320 

652200 Rundfunkgebühren GD UD 300 300 285 320 

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 2.600 2.600 2.067 320 


654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD UD 100 50 0 110 

658000 Übungen/Einsätze GD UD 5.000 3.500 8.104 320 

658100 Unterhaltung Feuerlöschteiche GD UD 500 500 439 320 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UD 1.800 1.800 1.445 320 

668000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.500 500 388 320 

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 0 200 

668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200 

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 1.417 200 





700500 I.V. Mietermäßigung Stadthalle 300 350 248 200 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss an FW-Kameradschaftskasse GD UD 1.800 1.800 1.780 320 


________________________________________________________________________________________ 





Stellen 2,49 2,49 1,99 

einschl. Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte Euro 1.300 


- 157 -





Weitere Personalkosten über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf. 

Die Gelder des Wirtschafters 320 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. 

Modifiziertes Ausgabenbudget : (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig) 

Budgethöhe Plan Plan Ergebnis 

Verwaltungshaushalt 100.610 87.310 82.330 

Vermögenshaushalt 48.980 15.500 12.400 

Gesamtbetrag 149.590 102.810 94.730 

Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung - - 0 

Veränderungen in der Budgethöhe können durch Zugang oder Wegnahme von Aufgaben ausgelöst sein. 


Güterbahnhofstraße 11 und 12 einschl. dem durch das THW angemietete Gebäudeteil sowie je ein 

Feuerwehrgerätehaus in den Ortsteilen Brombach, Friedrichsdorf, Lindach, Pleutersbach und Rockenau 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

110100 Für interne Verrechnungen 

140000 Wohnung, THW und Nebenkosten 

168000 Heizkostenersatz THW 


171000 Zuschüsse für Anschaffungen; - jährliche Pauschale für FW-Angehörige und jährliche Pauschale Jugendfeuerwehr zur 

Finanzierung bestimmter Anschaffungen der Wehr 


Brombach, Sockelsanierung; Friedrichsdorf, Renovierung Sanitäranlagen 

510100 50 % Anteil (50 % bei UA 1400) 

520000 1 Kfz-Ladegerät 12/24 V (300 Euro) 1 Endoskopkamera (250 Euro) 

4 Reifen für TSF Rockenau (520 Euro) 4 Reifen für LIMA (550 Euro) 

6 Reifen für TSF-W Friedrichsdorf (720 Euro) 2 Reifen für TSF-W Brombach (260 Euro) 

6 Reifen für LF 16/12 (2.190 Euro) 4 Reifen für TSF Lindach (520 Euro) 

4 Reifen MTW (700 Euro) 6 Digitale Funkmeldeempfänger (1.500 Euro) 

2 Ersatzkisten für Hydraulikzylinder (440 Euro) 1 Teleskopeinreißhaken (350 Euro) 

1 Tankkanister für Stromerzeuger (270 Euro) 12 Atemschutzflaschen Stahl 300 bar (4.320 Euro) 

10 Druckschläuche (800 Euro) 

552000 Vers.-Erhöhung durch Anschaffung Rüstwagen 


541000 Neubau Feuerwehrhaus Lindach 


550000 10 6-Jahresprüfungen Atemschutzgeräte (4.200 Euro) 20 TÜV Atemluftflaschen (1.700 Euro) 

15 6-Jahresprüfungen Lungenautomaten (1.200 Euro) Ersatzteile Atemschutzmasken/Geräte (500 Euro) 

10 Ersatzakkus f. Funk (400 Euro) 1 TÜV-Prüfung Sprungretter (1.200 Euro) 

6 Hydraulikschläuche f. Rettungsgeräte (1.500 Euro) 22 Hydraulikkupplungen f. Hydraulikgeräte (3.500 Euro) 

4 Neufüllungen f. Verbandskästen (400 Euro) 1 Generalüberholung Seilwinde, Bj. 1986 (5.000 Euro) 

Kraftstoffe/Reparaturen/Sonstiges (15.400 Euro) 

561000 20 Paar Stiefel (3.600 Euro) 20 Einsatzjacken (8.600 Euro) 

20 Einsatzhosen (2.500 Euro) 10 Paar Sicherheitshandschuhe (400 Euro) 

5 Ausgehuniformen (600 Euro) 6 Mützen (120 Euro) 

5 Jugendfeuerwehruniformen (350 Euro) 20 Hemden (400 Euro) 

20 Paar Handschuhe techn. Hilfeleistung (240 Euro) Reinigungskosten Uniformen/Dienst-/Schutzkl.(1.500 Euro) 

8 Waldarbeiterhelme (360 Euro) 10 Atemschutzunterziehhauben (380 Euro) 

562000 G26-Untersuchungen; Truppführerausbildung, Grundausbildung; Erste-Hilfe-Ausbildungen; Ausschreibung 

Lkw-Führerscheine f. FW-Angehörige 

631000 MP-Feuer Verwaltungssoftware / Wartungsvertrag 

658000 Lohnausgleich für nichtstädtische Feuerwehr-Mitglieder bei Einsätzen/ Feuerwache 

661000 Kreisfeuerwehrverband RNK 

668000 RNK-Kommandantendienstversammlung Miete Stadthalle; Anzeigen, Nachrufe, sonstige Kosten 

718000 Ab 2007 pro aktives Mitglied 10 Euro 

________________________________________________________________________________________ 



- 158 -


169100 ________________________________________________________________________________________ 





510100 Wartung der Sirenenanlagen 700 700 777 320 

650000 Bürobedarf 100 100 86 320 

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 1.000 1.000 807 320 




679300 I.V. Bauhof Löhne 0 1.000 0 600 

679500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Fahrzeuge 100 100 0 600 


________________________________________________________________________________________ 





Stellen 0,20 0,20 0,20 



510100 50 % Anteil (50 % bei UA 1310) 



Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz 1400 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 159 -


140000 ________________________________________________________________________________________ 

Mieten und Pachten 2.300 2.300 2.240 230 



400000 Personalausgaben SN 0 0 0 

541000 Sachversicherungen Gebäude GD 450 450 422 300 

542000 Grundsteuer 200 200 161 230 

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.000 2.000 2.000 320 

701000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss Landesjugendlager 0 0 3.536 101 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 350 350 3.879 




Unterabschnitt 1410 Technisches Hilfswerk 1410 


Bei der Betrachtung der Endsummen ist zu beachten, dass derzeit weder kalkulatorische Kosten für das vorhandene Anlagevermögen 

noch Betriebskosten für die Nutzung der Räume im Feuerwehrhaus ausgewiesen sind. 

140000 THW für Garagen 

700000 Zuschuss an THW-Förderverein Eberbach e.V. für Gerätschaften Hochwasserschutz 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 160 -


510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens 0 0 0 320 




679500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 100 100 0 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 600 2.600 304 

600 

Zuschussbedarf 600 2.600 304 




Unterabschnitt 1420 Hochwasser-/Unwetterschäden/Folgenbeseitigung 1420 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

510000 U.a. Einsätze vom Forst und der Feuerwehr bei Unwetterschäden 

679* Auch interne Lohnverrechnung von Mitarbeitern bei Einsätzen im Alarm- und Katastrophenfall während der Arbeitszeit 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1 665.300 673.140 710.887 

- 161 -



140000 Mieten und Pachten 3.500 3.500 3.331 101 

140100 Miete (Durchbuchung MS) 0 0 0 101 

140200 Mieten und Pachten (Liegenschaftsamt) 1.100 1.100 1.043 230 

140600 Miete (Durchbuchung VHS) 5.500 10.500 10.436 101 

151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren UD 0 0 0 401 

159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 0 401 

159001 Eigenanteile für Projekte UD 0 0 0 401 

168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 1.844 401 

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte 0 0 250 401 

172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden 0 0 0 101 

178100 Spenden UD 0 0 250 401 

178101 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden für schuleigene Projekte UD 0 0 0 401 






522000 Schulausstattung GD UD 2.060 3.040 1.476 401 


531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 3.000 3.000 3.304 401 





583000 Ehrungen, Jubiläen GD UD 100 100 507 401 

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 4.500 4.500 8.736 401 

592000 Lernmittel GD UD 3.610 6.900 6.764 401 

594000 Auslagen des Elternbeirates GD UD 0 0 0 401 

594100 Feiern/Ausflüge/ Preise GD UD 500 500 365 401 

594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 500 500 0 401 

594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 1.000 1.000 781 401 


650000 Geschäftsausgaben GD UD 1.000 1.000 1.759 401 


652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 2.000 2.000 1.525 401 


658100 Ausgaben für schuleigene Projekte GD UD 2.000 2.000 1.463 401 

668000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 1.000 850 401 

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 1.302- 200 


668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 925- 200 

672000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb. 1.200 1.200 400 101 

675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum GD UD 500 500 498 401 


679400 I.V. Sportstättenbenutzung 50.770 49.130 51.317 200 


679600 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Material 0 5.500 7.471 999 


________________________________________________________________________________________ 





Einzelplan 2 Schulen 

Unterabschnitt 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 2111 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 1,88 1,88 1,88 


weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf 

- 162 -



Unterabschnitt 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 2111 


Schülerzahlen 

Gesamt 231 248 266 

davon auswärtige 11 10 7 

Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 401) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang 

Schulbetriebsmittel pro Schüler 110 107 107 

Modifiziertes Ausgabenbudget 

(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig) 



Vermögenshaushalt 600 0 0 

Gesamtbetrag 22.870 26.540 28.460 

Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung - - 1.302 

Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude und Nebengebäude, ohne Schülerhort (UA 2911) und Turnhalle (UA 5611) 

140200 Verein Eisenbahnfreunde Eberbach e.V. 

140600 VHS-Kurse im Gebäude 

168000 Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung) 


172000 Für auswärtige Schüler aus Baden-Württemberg, evt. Aufrechnung 

178100 Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung) 



672000 Schullastenausgleich 

679400 An UA 5611 (Sporthalle Dr.-Weiß-Schule) 40 % 

an UA 5620 (Stadien, Sporplätze) 5 % 

an UA 5621 (Sportlerheim) 5 % 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten 

(Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die 

Betrachtung einzubeziehen. 

- 163 -





159000 Essengeld Ganztagsschule UD 0 0 30.672 402 


171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 0 0 101 

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte UD 0 0 1.613 402 

171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter 4.000 0 0 402 

172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden 0 0 0 101 

178100 Spenden Allgemein UD 0 0 0 402 

178101 Spenden Projekt "Ganztagsbetrieb" UD 0 0 850 402 

178102 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden Projekte (f. Ko. außerh.Budget) 0 0 0 101 












545100 Mittagstisch, Lohnkosten fremd 0 1.750 1.562 101 





594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 400 400 445 402 


594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 1.000 1.000 631 402 



651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 800 800 1.096 402 



658100 Mh.Jahrg.Übergr.-Kl.Ganzt.Betr (a.Spende) GD UD 1.000 0 32.395 402 

658101 Mh.Jahrg.Übergr.1-Kl Ganzt.Betr.(Invest) 0 0 0 101 

658200 Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag) GD UD 5.230 5.900 7.215 402 

658300 Ausgaben für Jugendbegleiter UE 4.000 0 0 402 

668000 Vermischte Ausgaben GD UD 350 350 822 402 

668001 Freiwilliges Soziales Jahr Sport GD UD 0 1.420 1.320 510 

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 432- 200 


668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 0 200 





679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2112 Steige-Grundschule 2112 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 0,95 0,95 0,95 

Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf. 

- 164 -






Gesamt 264 281 307 



Schulbetriebsmittel pro Schüler (Euro) 110 107 107 

für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (Euro) 22 21 21 






Gesamtbetrag 31.360 35.970 39.300 


Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude ohne Turnhalle (UA 5612) 

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden, wenn nicht eindeutig einem Unterabschnitt zuordenbar, im Verhältnis 

UA 2111 40 % - UA 2130 50 % - UA 5612 10 % aufgeteilt. 


172000 Für auswärtige Schüler aus Baden-Württemberg, evt. Aufrechnung 




545100 Ab 2011 unter 1.2912.545001 

658200 Drucksache 2007-215a: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen 

679400 An UA 5612 (Sporthalle Steigeschule) 10 % 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 




- 165 -




140100 Miete (Durchbuchung MS) 4.500 5.500 4.501 101 

140600 Miete (Durchbuchung VHS) 200 100 160 101 



168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 0 404 



171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter UD 5.000 4.900 4.160 404 

178100 Spenden UD 0 0 250 404 

178101 ________________________________________________________________________________________ 

















594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 500 1.000 747 404 

594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 2.500 2.500 2.207 404 

594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 700 800 682 404 



651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 2.000 2.400 2.861 404 



658100 Ausgaben für schuleigene Projekte GD UD 900 1.000 8.072 404 


658300 Ausgaben für Jugendbegleiter UD 5.000 4.900 6.967 404 


668001 Freiwilliges Soziales Jahr Sport GD UD 2.430 1.420 1.320 510 








679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Eberbach 2130 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 0,79 0,79 0,79 


- 166 -






Gesamt 246 243 256 



Schulbetriebsmittel pro Schüler (Euro) 254 254 215 

für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (Euro) 51 51 43 






Gesamtbetrag 67.530 74.110 72.700 




UA 2111 40 %, UA 2130 50 %, UA 5612 10 % aufgeteilt. 

140000 Chorproben Schlossfestspiele Zwingenberg 


171000 960 Euro pro Schüler (Vorjahr: 895 Euro) 


500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt Bereich Hochbau 


658200 Drucksache 2007-215.a: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen 

679400 An UA 5612 (Sporthalle Steigeschule) 50 % 

an UA 5613 (Sporthalle Ittertal) 10 % 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 




- 167 -



171000 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 500 500 344 650 

522000 Schulausstattung GD UD 100 100 0 403 


591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 520 900 711 403 

592000 Lernmittel GD UD 300 700 44 403 

650000 Geschäftsausgaben GD UD 0 0 0 403 




668300 ________________________________________________________________________________________ 

Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 225- 200 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2180 Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule 2180 



Stellen 0,13 0,13 0,13 


Gesamt 10 17 6 






Verwaltungshaushalt 1.020 1.900 680 


Gesamtbetrag 1.020 1.900 680 


Zugeordnetes Anwesen: Dr.-Weiß-Schule - anteilige Kosten; ohne Schülerhort und ohne Turnhalle 

171000 375 Euro pro Schüler (Vorjahr 375 Euro) 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 




________________________________________________________________________________________ 



- 168 -



Unterabschnitt 2210 Realschule 2210 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



140600 Miete (Durchbuchung VHS) 6.000 5.500 5.407 101 

151000 Ersatz von Porto-u. Fernsprechgebühren UD 0 0 118 406 

152000 Energiesparprämien UD 0 0 0 406 


159001 Einnahmen aus Schulfesten UD 0 0 0 406 




171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter 4.000 0 0 406 

178100 Spenden UD 0 0 25 406 

178101 Spenden für schuleigene Projkete 0 0 0 406 

178102 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden für "Mädchenprojekt" 0 0 1.250 406 









532000 Miete Material- und Lagercontainer 6.500 6.500 6.426 650 








594100 Feiern/Ausflüge/ Preise GD UD 7.000 5.000 5.502 406 

594101 Ausgaben für Schulfeste GD UD 0 0 0 406 


594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 2.000 1.000 1.540 406 


640000 Versicherungen GD 60 150 95 300 







658300 Ausgaben für Jugendbegleiter 4.000 0 0 406 

668000 Vermischte Ausgaben GD UD 2.000 4.000 2.898 406 

668001 Freiwilliges Soziales Jahr Sport GD UD 2.430 1.420 1.320 510 


668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 23.730 200 


675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum GD UD 1.000 1.000 1.018 406 





700500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



- 169 -




Unterabschnitt 2210 Realschule 2210 



Stellen 1,47 1,47 1,47 



Gesamt 627 645 639 



Schulbetriebsmittel pro Schüler (Euo) 176 176 163 

für Ganztagsmaßnahmen pro Schüler zzgl. (Euro) 35 35 33 






Gesamtbetrag 119.060 136.100 136.750 


Zugeordnetes Anwesen: Realschulgebäude ohne angrenzende Sporthalle 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

594101 I. d. R. nur durchlaufende Posten, Abrechnung mit SMV 



171100 Zuschüsse stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung) 

178* Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung) 

178102 Siehe Ausgaben .658300 



658100 Projekte: Die Buchungen müssen nicht in jedem Falle übereinstimmen. Bei den Ausgaben werden nur direkt zuordenbare 

Kosten gebucht. Insgesamt werden aber noch andere Kosten ohne Umbuchung einbezogen. 

658200 Drucksache 2007-215.a: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen 

658300 Siehe Einnahmen .178102 

679400 An UA 5613 (Sporthalle Ittertal) 38 % 




________________________________________________________________________________________ 



- 170 -




140100 Miete (Durchbuchung MS) 700 1.200 690 101 



159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 2.500 407 




171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter 4.000 4.000 0 407 

174000 Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden UD 0 0 1.000 407 









532000 Miete für Brandmeldeanlage 68.300 0 0 650 




545100 Mittagstisch, Lohnkosten Fremd 0 0 820 101 





594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 2.500 2.500 2.684 407 


594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au GD UD 4.000 4.000 2.874 407 






658100 Ausgaben für schuleigene Projekte GD UD 0 0 3.086 407 


658300 Ausgaben für Jugendbegleiter 4.000 4.000 0 407 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UD 250 250 363 407 


668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 12.796 200 


668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 33.692- 200 

675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum GD UD 1.500 1.500 1.044 407 



679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 5.000 5.000 2.708 600 


700500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Mietermäßigung Stadthalle Ermäßigung 600 800 568 200 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2300 Hohenstaufen-Gymnasium 2300 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 2,28 2,28 2,28 

- 171 -




Gesamt 972 990 1.005 


Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 407) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. 


für Ganztagsmaßnahmen pro Schüler zzgl. (Euro) 34 34 16 






Gesamtbetrag 176.710 199.980 187.940 







140000 Durch die Baumaßnahme kaum eine Vermietung möglich. 



171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte (im Budget) stehen ggf. zusätzlich zur Verfügung (keine Veranschlagung) 




erhöhter Bedarf durch Baumaßnahme 

541000 Vers.-Erhöhung aufgrund Fertigstellung Baumaßnahme 

545000 Zusätzliche Fläche nach Umbau, Neubaugebäude und Nutzung ab Sommer 2009 

658100 Schuleigene Projekte, ebenfalls im Budget eingeschlossen 

658200 Drucksache 2007-375: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen 

679400 An UA 5614 (Sporthalle Gymnasium) 60 % 

an UA 5620 (Stadien/ Sportplätze) 23 % 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 




________________________________________________________________________________________ 



- 172 -




168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 485 408 



178100 Spenden UD 0 0 250 408 

178101 ________________________________________________________________________________________ 





500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 5.000 5.000 142 650 












594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 1.000 1.000 474 408 


594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 500 500 490 408 














679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2700 Förderschule 2700 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 0,40 0,40 0,40 




Gesamt 60 58 57 




- 173 -










Gesamtbetrag 24.570 26.390 26.280 


Zugeordnetes Anwesen: Dr.-Weiß-Schule - anteilige Kosten -, ohne Turnhalle (UA 5611) 

168000 Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.) 

171000 1.400 Euro pro Schüler (Vorjahr 1.400 Euro) 

178* Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung. (Keine Veranschlagung.) 




an UA 5620 (Stadien/ Sportplätze) 2 % 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 




________________________________________________________________________________________ 



- 174 -


162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 30.000 15.000 19.140 101 



639000 ________________________________________________________________________________________ 

Kosten der Schülerbeförderung 30.000 15.000 19.140 101 


________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900 


Kosten zur Beförderung (Busfahrten, Einzelfahrten) von Schülern in Abspache mit dem Rhein-Neckar-Kreis. 

Ab 2009 zusätzlich Sammelbeförderung Diagnoseklasse Förderschule; Kostenersatz durch den Rhein-Neckar-Kreis 

Schuljahr 2010/2011 3 Taxilinien 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 175 -


130000 Einnahmen aus Verpflegung 0 0 0 101 




178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 0 101 



400000 Personalausgaben SN 0 0 1- 

500000 Unterh.d-Grundst.u.baul.Anlagen GD 10.000 10.000 22.903 650 



541000 Sachversicherungen Gebäude 2.000 2.000 1.509 300 


630000 EDV Kosten allgemein 0 0 0 101 


668000 Vermischte Ausgaben 750 1.000 994 101 




701000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss für Verpflegung GD 25.000 22.200 23.036 101 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2910 Mensa Steige-Schulzentrum 2910 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



Stellen 0,08 0,08 0,08 

701000 Drucksache 2010-127/1: Kosten für Schüler 2,70 Euro. Die Differenz zu den tatsächlichen Kosten übernimmt die Stadt als 

Zuschuss. Kosten für sonstige Essensteilnehmer 3,90 Euro. 

- 176 -


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 55.000 52.000 61.335 101 

130000 Ersätze Verpflegung UD 10.000 10.000 10.559 101 




172000 Zuschuss Schülerhortprojekt UD 21.000 15.000 18.500 101 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden UD 0 0 0 101 





522000 Schulausstattung GD UD 610 1.200 623 101 

531000 EDV (Miete/ Leasing) 500 600 0 101 



545100 Vergütung Fremdpersonal 6.300 1.500 9.151 101 

545101 Honorarkraft Schülerhortprojekt 21.000 15.000 16.150 101 

570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD UD 500 500 259 101 

571000 Aufwendung Verpflegung GD UD 10.000 10.000 10.559 101 



594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 850 850 898 101 

630000 EDV Kosten allgemein 2.200 2.200 0 101 



652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 400 400 406 101 




668001 Freiwilliges Soziales Jahr v. IB 8.000 8.000 0 101 







679600 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Material 0 0 54 999 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule 2911 


Zuschussbedarf 1 32,6 % 28,1% 9,3 % 


Stellen 2,12 2,12 2,12 

zzgl. Praktikant 1,00 1,00 1,00 

Benutzerzahlen 

Randzeitbetreuung 

Betreute Kinder 33 33 34 

Hort 


Die Ausgaben des Wirtschafters 101 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. 

Folgende Ausgabenhaushaltsstellen sind nicht in das Budget eingeschlossen: 

.400000, .500000, .531000, .540000 - 545101, .630000, .652900, .679000 - .679600 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 177 -










Gesamtbetrag 15.360 15.950 15.970 



Zugeordnetes Anwesen: Anbau Dr.-Weiß-Schule (ohne Dr.-Weiß-Schule selbst und ohne Turnhalle) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

110000 Die Einnahmen richten sich nicht nur nach der Anzahl der Kinder, sondern auch nach dem Einkommen der Eltern. 

171000 Hort 24.700 Euro, Randzeitenbetreuung 11.300 Euro (Ausweisung von 2 Gruppen) 

172000 Zuschuss vom Rhein-Neckar-Kreis für Zusatzbetreuung von bis zu 4 Hortkindern mit besonderem Betreuungsbedarf 

500000 Querschnittsbudget Geäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau 

540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung 

545100 Ausleihung über internationalen Bund 

545101 Fremdpersonal für die Betreuung von 1-4 Kindern mit besonderem Beratungsbedarf (Einnahmen siehe .172000) 

630000 VPN-Einrichtung, Toner, Datenleitung-Einrichtung 

668001 FSJ (Internationaler Bund) 

- 178 -





178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 0 101 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 500 500 2.757 650 


531000 EDV (Miete/ Leasing) 500 0 0 101 


545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 1.500 1.000 964 230 

545001 Vergütung für Fremdpersonal 2.000 0 0 101 


630000 EDV Kosten allgemein 2.450 0 0 101 












679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 2912 Randzeitenbetreuung Steige GS 2912 




Stellenanzahl 1,00 1,00 0,93 

Häufig wechselnde Aushilfen 


Gruppen 2 2 2 


Die Ausgaben des Wirtschafters 101 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. 

Folgende Ausgabenhaushaltsstellen sind nicht in das Budget eingeschlossen: 

.400000, .500000, .540000 - .545001, .652900, .679000 - .679600 






Gesamtbetrag 4.230 4.700 4.700 




545001 Bisher unter 1.2112.545100 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 179 -


159000 ________________________________________________________________________________________ 



500000 Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen GD 5.000 5.000 2.677 650 








701000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss für Verpflegung GD 35.000 38.000 10.588 

________________________________________________________________________________________ 


101 





Unterabschnitt 2913 Mensa Hohenstaufen-Gymnasium 2913 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

701000 Drucksache 2010-127/1: Kosten für Schüler 2,70 Euro. Die Differenz zu den tatsächlichen Kosten übernimmt die Stadt 

als Zuschuss. Kosten für sonstige Essensteilnehmer 3,90 Euro. 

- 180 -



Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben 2950 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



640000 Versicherungen 61.000 61.000 60.763 999 

672000 Betreuung Brombacher Grundschüler 2.000 1.500 2.000 101 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 0 30 0 

________________________________________________________________________________________ 


101 


- 181 -


140000 ________________________________________________________________________________________ 

Miete incl. Nebenkosten 3.000 3.000 0 230 




540000 ________________________________________________________________________________________ 

Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 500 500 0 600 

Ausgaben Unterabschnitt 1.000 1.000 139 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 139 

Überschuss 2.000 2.000 0 




Energiekosten werden direkt bei der Verbrauchsstelle verbucht 



Unterabschnitt 2951 Heizzentrale Schulzentrum Steige 2951 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 182 -


178000 ________________________________________________________________________________________ 

ESF-Förderung 0 0 12.284 200 




520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 1.000 68 510 


540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 1.000 1.000 0 600 

620000 Unternehmervergütung Personal 0 0 0 510 


650000 Bürobedarf 200 250 51 510 




654000 Dienstfahrten, Reisekosten 1.150 550 1.154 110 

658100 Projektkosten ESF 0 0 1.660 510 

658101 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0 510 


679000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Stellen 1,75 1,75 1,74 

Fremdpersonal 0,125 0,125 - 

Altersteilzeit eines Mitarbeiters (auch bei UA 4511) 

630000 VPN-Anbindung 



Unterabschnitt 2952 Schulsozialarbeiter 2952 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 2 1.456.300 1.442.490 1.558.832 


- 183 -



166000 Personalkostenerstattung von Musikschule 12.500 12.000 12.456 110 


178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 0 200 




520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 0 0 0 410 


531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 1.100 1.100 737 410 

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD UD 0 300 0 410 


631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 350 350 2.694 410 


650000 Bürobedarf GD UD 1.280 1.500 1.265 410 










700500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000 





Stellen 1,66 1,66 1,66 

Auszubildende 1,00 1,00 1,00 

abzgl. Einnahmen von Musikschule 12.500 12.000 11.300 


Einrichtungsbezogenes Teilbudget (ab 2005) 

Budgethöhe Euro Euro Euro 


Ausführungen über das Budget im Anhang 

Das Budget steht mit dem Budget "Ausstellungen" und dem Budget "Städtische Kulturveranstaltungen" zum gegenseitigen Ausgleich in 

Verbindung. 

169100 Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (auch Kinderfest), Frühlingsfest 

631000 Top-cash, Finanzwesen SAP 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 184 -


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte UD 600 600 473 470 



162000 Kostenersatz aus Archivverbund 36.000 36.000 37.214 470 



178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 50 0 50 470 





520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 200 500 1.256 470 

521000 Unterhaltung Bibliothek (alt) GD UD 0 0 0 470 

521100 Unterhaltung/ Ergänzung Fotolabor GD UD 100 200 0 470 

521200 Unterhaltung/ Ergänzung Werkstatt GD UD 500 500 658 470 




541000 Sachversicherungen Gebäude GD 1.500 1.500 962 300 


570000 Kosten Mikroverfilmung u. Digitalisierung GD UD 3.000 3.000 3.060 470 

571000 Ankauf von Archivgut und Literatur GD UD 500 500 1.938 470 



631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 300 300 126 470 

640000 Versicherung GD 0 0 0 300 

650000 Bürobedarf GD UD 800 800 1.170 470 





661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UD 150 150 146 470 








679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 3100 Stadtarchiv 3100 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 




Stellen 2,00 2,00 2,00 


Teilersatz für Archivar und Archivverbund 36.000 36.000 37.214 

Kommunales Verbundarchiv: 

Archivverbund mit Hirschhorn, Neckarsteinach, Schönbrunn, Aglasterhausen, Neunkirchen, Schwarzach, Waldbrunn, Neckarzimmern 

und Neckargerach. 

Die Gelder des Archivs (Bewirtschafter 470) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang 

- 185 -










Gesamtbetrag 8.120 8.850 8.650 



Zugeordnetes Anwesen: Schulweg 6, Anteil Archiv, ohne Anteil Dorfgemeinschaftshaus 

140000 Für Einlagerungen Fremdarchive 

(Neckarsteinach; Hirschhorn; Aglasterhausen, Neckarzimmern, Neunkirchen und Schwarzach/Unterschwarzach, 

Neckargerach) 

159000 Ersatz für Tätigkeiten für andere Stellen 

162000 Ersatz Personalkosten Archivar 

169100 Verwaltungskostenbeitrag Eberbacher Geschichtsblatt 


521000 Neu unter .571000 


570000 Primär- und Ersatzverfilmungen 

571000 Bisher unter .521000 

631000 Finanzwesen SAP 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 186 -


140000 ________________________________________________________________________________________ 

Mieten und Pachten 850 850 834 230 






541000 Sachversicherungen Gebäude GD 1.000 1.000 713 300 





718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 5.310 5.310 5.310 410 


________________________________________________________________________________________ 





zu Personalausgaben (.400000): Ehrenamtliche Tätigkeit 



Unterabschnitt 3211 Museum der Stadt Eberbach 3211 


Zugeordnetes Anwesen: "Altes Rathaus" Neuer Markt, Fischergasse 5/6 

140000 Trafostation der Stadtwerke 


540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt - Zurechnung Gebäude Fischergasse 4 

640000 Für alle Ausstellungen innerhalb des Museums (nur für diese, sonst unter UA 3212); Rahmenvertrag durch die Stadt 

679300 + 

679500 + 

679600 Innere Verrechnungen dürfen hier nur für das Gebäude, nicht für den Betrieb gebucht werden 

(siehe Anmerkung zu .718000) 

718000 Budgetierung für den Betrieb des Museums durch den Museumsverein (Zuschussbudget); 

Ausführungen über das Budget im Anhang 

Einrichtungsbezogenes Teilbudget 

Zuschussbudget Euro Euro Euro 

Budgethöhe 5.310 5.310 5.310 

Mit dem Zuschuss sind die folgenden Aufwendungen abgedeckt: 

(soweit solche Kosten bei der Stadt anfallen, sind diese zurück zu fordern) 

Beschaffungen 

Erwerb/ Unterhaltung von Kunstgegenständen 

Sonstige spezielle Zweckausgaben z.B. für Ausstellungen 

Geschäftsausgaben 

Post- und Fernmeldegebühren 

Entschädigung von Dienstreisen 

Vermischte Ausgaben 

Kosten der Vervielfältigungen 

Leistungen des Baufhofs für Löhne, Fahrzeuge/ Maschinen, Material 

Vom Verein eingenommene Spenden verbleiben ihm zur zweckentsprechenden Verwendung. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 187 -



178100 ________________________________________________________________________________________ 




520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 1.800 2.000 0 410 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben GD UD 2.250 2.500 2.783 410 






718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche GD UD 0 0 0 410 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 4.650 5.100 85 




Unterabschnitt 3212 Ausstellungen 3212 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Die Gelder des Wirtschafters sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. 

Das Budget steht mit dem Budget "Verwaltung kultureller Angelgenheiten" und dem Budget "Städtische Kulturveranstaltungen" zum 

gegenseitigen Ausgleich in Verbindung. 

Modifiziertes Ausgabenbudget Euro Euro Euro 




Gesamtbetrag 4.050 4.500 4.500 

Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung 0 

640000 Für Versicherung von Ausstellungsgegenständen nach Rahmenvertrag (für Ausstellungen außerhalb des Museums) 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 32 850 850 3.873 

- 188 -


111000 Eintrittsgelder UD 9.000 9.000 17.099 410 


166000 Kostenerstattung/Sponsoring UD 0 0 0 410 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden UD 4.000 4.000 0 410 



530000 Mieten und Pachten 8.000 0 0 410 

638000 Ausgaben für städtische Veranstaltungen GD UD 18.190 29.100 34.161 410 

640000 Versicherungen, Schadensfälle 150 250 130 300 







700500 I.V. Mietermäßigung Stadthalle 6.500 7.000 6.304 200 

701000 Theatergutscheine f. Hochzeitspaare 200 200 0 340 

702000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss Fanfarenzug 3.000 3.000 3.000 410 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 3310 Theater/ Konzerte/ Musikpflege 3310 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Die Gelder für die Durchführung der städtischen Veranstaltungen sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. 

Das Budget steht mit dem Budget "Verwaltung kultureller Angelgenheiten" und dem Budget "Ausstellungen" zum gegenseitigen 

Ausgleich in Verbindung. 

Defizitbudget Euro Euro Euro 


Ausgaben für Veranstaltungen 18.190 29.100 29.100 

Einnahmen (Eintrittsgelder; sonst. Einnahmen, Spenden) 13.000 13.000 13.000 

Tatsächliches Defizit - 5.190 -16.100 -16.100 

Aufrechnung m. Überschuss Budget "Verwalt.kult.Angelegenheiten" (UA 3000) 

Aufrechnung m. Überschuss Budget "Ausstellungen" (UA 3212) 0 

Aufrechnung m. Überschuss Budget "Tourismus" (UA 7900) 16.100 

Zulässiges Budgetdefizit - 5.190 -16.100 -16.100 

178100 Eberbacher Fußball EM 

638000 Eberbacher Mädchen-Fußball-WM (8.000 Euro) 

640000 Unfallversicherung Fanfarenzug 

661000 Schlossfestspiele Zwingenberg; Mitgliedsbeitrag für Badische Landesbühne direkt durch Sponsor 

679300 + 

679500 Leistungen des Bauhofs zugunsten der Schlossfestspiele Zwingenberg bis zum Höchstbetrag von insg. 3.600 Euro. 

Leistungen des Bauhofs für städtische Veranstaltungen dürfen nicht als innere Verrechnungen behandelt werden. 

Sie sind über Rechnungen zu Lasten des Budgets zu buchen. 

700000 Regelförderung Vereine und verschiedene Institutionen (9,20 Euro pro aktives Mitglied); 

Vereine, Kulturlabor, Kunstfreunde, Evang. Kantorei, Kath. Kantorei, KG Kuckuck 

- 189 -


167000 Ersatz Bewirtsch.K.Geschäftsstelle 1.200 1.200 0 230 

172000 ________________________________________________________________________________________ 

Beiträge von Mitgliedsgemeinden 4.500 9.000 0 410 



700000 Zuschuss Musikschule 88.200 88.200 88.200 410 

700100 Zuschuss (Mietdurchb. für Schulbenutzung) 5.650 6.960 5.649 101 

700110 Zuschuss (Reinigung d. Schulbenutzung) 1.000 1.000 810 230 

700300 Zuschuss/Fiktivmiete Haus Bussemerstr. 2a 26.900 26.900 26.835 230 

700310 Zuschuss Nebenkosten 3.600 3.600 3.600 230 

700500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




Zuschussbedarf 1 95,5% 91,7 % 100,0 % 

Mitgliedsgemeinden: Eberbach, Schönbrunn , 



Unterabschnitt 3330 Musikschule Eberbach e.V. 3330 


Anwesen: Bussemerstraße 2a 

Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten unter UA 8810. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

172000 3,00 Euro pro Einwohner an die Musikschule, davon erhält die Stadt 50 %, 

Austritt der Mitgliedsgemeinden Neckargerach und Zwingenberg zum 31.12.2010 

700000 Gemeinderatsbeschluss vom 06.06.2005 

700100 Fiktivmiete für Nutzung Räumlichkeiten Hauptschule, Hohenstaufen-Gymnasium, Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach 

700110 Reinigung der genutzen Räumlichkeiten im Steigeschulzentrum 

700300 Die Räume werden kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Zur Darstellung der tatsächlichen Kosten wird fiktiv eine angemessene Miete durchgebucht 

(siehe Einnahmen 1.8810.140300) 

700310 In Höhe der eingesparten Nebenkosten aufgrund Aufgabe der Kellerräume Bussemerstr. 2a 

________________________________________________________________________________________ 



- 190 -



168000 Einnahmen 725-Jahr-Feier Rockenau 0 0 27.115 410 


178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden "725-Feier-Rockenau" 0 0 3.895 999 




510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD 9.000 5.000 16.104 650 

510100 Unterhaltung Naturparktafeln 2.500 2.500 0 301 

510200 Unterhaltung Bärlauchweg 500 500 0 301 



541000 Abwassergebühren Brunnen 13.700 13.700 12.784 220 


638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 15.000 15.000 3.530 660 

638100 Ausgaben Royal Engineers 3.500 3.500 4.181 301 

638200 Ausgaben Volkstrauertag 1.500 1.500 900 410 



667000 Übertrag Mehreinn. 725-J.-Feier Rockenau 0 0 0 999 


668100 725-Jahr-Feier Rockenau 0 0 22.865 410 




700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 750 750 750 410 

700500 I.V. Mietermäßigung Stadthalle 2.000 2.000 1.953 200 

701000 Zuschüsse an Ortsteile u. Stadtbezirke 1.700 1.700 1.300 200 

702000 Zuschuss Heilkräutergarten 0 0 0 660 

718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 8.300 6.000 5.679 200 

718001 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für Maßnamen an Gebäuden 0 0 1.000 601 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 3410 Heimatpflege 3410 


400000 Aushilfskräfte 


510200 Drucksache 2007-035 


541000 Interne Durchbuchung für die Kalkulation (Einnahmen bei UA 7010 und UA 7050); 

638000 Z.B. Maibaum, Weihnachtsschmuck, Adventskalender Rathaus (nur Aufwendungen für eigene Maßnahmen) 

638100 Sachausgaben 

638200 Bauhof, Stadtwerke (Strom), Reservistenkameradschaft (500 Euro) 

640000 Versicherung innerhalb des Rahmenvertrages der Stadt für die Gerätschaften des Küfereimuseums 

661000 Bürger- und Heimatverein Eberbach, ARGE Heimatpflege Nordbaden, Verein Odenwälder Freilandmuseum, 

Museumstraße Odenwälder Bauernhaus 

668000 U.a. Martinszüge, Feuerräder 

700000 Bürger- und Heimatverein Eberbach 

702000 BUND 

701000 Verfügungsrahmen für Heimat- und Brauchtumspflege (je Ortschaft 260 Euro, je Stadtbezirk 130 Euro) 

718000 Beitrag VDK, Zuschuss Hospizdienst, Übernahme Frühlingsfest-Platzgelder für Vereine (ca. 6.500 Euro) 

718001 Mühlrad Brombach 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 191 -


130000 Einnahmen aus Verkauf 6.500 7.000 4.117 470 

130001 Verrechnungserlöse 700 500 572 470 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 250 0 0 470 




658000 Sonstige Geschäftsausgaben 7.500 7.500 7.683 470 


679100 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0200, 3100 



Unterabschnitt 3420 Eberbacher Geschichtsblatt 3420 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Wert der Frei- und Tauschexemplare rd. 1.705 Euro (nicht durchgebucht). 

- 192 -



159000 ________________________________________________________________________________________ 

Abdeckung Fehlbetrag lfd.Jahr 0 0 168 200 



658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0 470 

668000 Abdeckung Fehlbetrag Vorjahr 100 100 707 200 


718000 ________________________________________________________________________________________ 

Abführung an Stift. Jugendaustausch 0 0 0 200 

Ausgaben Unterabschnitt 100 100 707 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 100 0 0 


ab 2006 werden keine neuen Münzen mehr geprägt 



Unterabschnitt 3450 Jahresmünzen 3450 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 193 -


661000 Mitgliedsbeitrag an Verbände und Vereine 20.000 20.000 19.353 410 

700300 Zuschuss/Fiktivmiete Bussemerstr.2a 25.250 25.250 25.234 230 


700600 ________________________________________________________________________________________ 

Miete (Durchbuchung VHS) 11.850 16.500 16.300 

________________________________________________________________________________________ 


101 



Anwesen: Bussemerstraße 2a 

Gebäudeunterhaltungs- und Gebäudebewirtschaftungskosten unter UA 8810. 

661000 1,29 Euro/ Einwohner 

700300 Die Räume werden kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Zur Darstellung der tatsächlichen Kosten wird fiktiv eine angemessene Miete durchgebucht. 

(siehe Einnahmen 1.8810.140300) 

Nebenkosten für die Geschäftsstelle werden erhoben (UA 8810). 



Unterabschnitt 3500 Volkshochschule Eberbach-Neckargemünd 3500 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 194 -


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte UD 14.000 14.000 13.031 420 



178100 ________________________________________________________________________________________ 








531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 1.100 500 0 420 


540100 Verrechn. Heizko. Heiz.verbund Stadthalle 7.000 5.000 6.464 601 


570000 Beschaffungen (Bücher, Medien usw.) GD UD 20.000 20.000 22.760 420 


630000 EDV Kosten allgemein GD 850 1.000 117 101 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 6.400 8.800 6.388 420 


651000 Bücher/Zeitschriften/Medien (Eigenbed.) GD UD 600 700 11 420 




658000 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen GD UD 1.500 2.000 1.492 420 









700700 Miete (Durchbuchung Stadthalle) 22.900 22.600 22.863 230 

700701 ________________________________________________________________________________________ 

Mietnebenkosten Stadthalle 600 8.500 600 230 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek 3520 




Stellen 2,28 2,28 2,28 

Die Gelder der Stadtbibliothek (Wirtschafter 100/101/420) sind budgetiert. Ausführung über das Budget im Anhang. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 





Vermögenshaushalt 2.200 0 0 

Gesamtbetrag 33.530 34.450 33.450 

Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung 1.668 


- 195 -



Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek 3520 


110000 (01.07.2005) Jahreskarte Einzelbenutzer 

Erwachsene 15,00 Euro 2,00 Euro 

Kinder/ Jugendliche/ Begünstigte 6,00 Euro 1,00 Euro 

zzgl. weitere Gebühren für Vorbestellungen, Leihverkehr, Säumnisgebühren, Mahnkosten 


531100 Neues Gerät mit Full-Service 

540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt (Kleiner Saal Stadthalle) 

631000 Bibliotheca 2000, Finanzwesen SAP 

700700 Mietverrechnung mit Stadthalle; Ansatz brutto (1.8400.140700) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 196 -


171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 8.000 8.000 7.644 301 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 0 301 



510100 Landschaftspflege-u.Naturschutzmaßnahmen 15.000 15.000 14.452 301 




700500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 3600 Naturschutz- u. Landschaftspflege 3600 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

171000 Förderung Landschaftspflege 

510100 Der Ansatz beinhaltet nur externe Ausgaben. Leistungen des Bauhofs können aus fördertechnischen Gründen hier 

gebucht werden. Der Haushaltsansatz darf dann um diesen Betrag überschritten werden. 

- 197 -


171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 0 0 200 




500002 Unterhaltung Burg 500 500 0 650 







679600 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Material 0 100 0 

________________________________________________________________________________________ 


999 





Unterabschnitt 3650 Denkmalpflege 3650 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Vermörtelung Stadtmauer 


________________________________________________________________________________________ 



- 198 -


700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.000 0 0 660 

700500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Mietermäßigung Stadthalle 1.200 700 1.226 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 4.200 700 1.226 

200 

Zuschussbedarf 4.200 700 1.226 


700000 Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Nepomuk 



Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten 3700 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 37 4.200 700 1.226 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 3 885.560 899.570 886.325 

________________________________________________________________________________________ 



- 199 -



520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.000 1.000 0 400 

531000 EDV (Miete/ Leasing) 1.100 1.100 1.054 101 




650000 Bürobedarf GD 500 500 307 400 






679000 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Kopierkosten 0 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


100 



Stellen 3,29 3,14 3,14 

631000 Finanzwesen SAP 


Einzelplan 4 Soziale Sicherung 

Unterabschnitt 4000 Sozialamt (allgem.Sozialdienst, teilw. Bürgerbüro) 4000 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


- 200 -



Unterabschnitt 4350 Durchwandererheim 4350 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


579000 ________________________________________________________________________________________ 

Material Bauhof-Lager 0 0 0 

________________________________________________________________________________________ 

650 

________________________________________________________________________________________ 

- 201 -


140000 Entgelt für Busausleihe 2.500 2.500 3.043 510 


178039 Proj. 2008 RNK Integr.jg.Spätaussiedler 0 0 6.000 510 

178040 Proj. 2008 BAMF 0 0 3.949 510 

178041 Proj. 2009 BAMF 0 0 46.773 510 

178042 Proj. 2009 RNK Integr.jg.Spätaussiedler 0 0 0 510 

178043 Proj. 2010 BAMF 0 0 0 510 


178045 Proj. 2011-2014 BAMF 0 0 0 510 

178046 Proj. 2011 RNK Integr.jg.Spätaussiedler 0 0 0 510 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 0 510 





550000 Haltung von Fahrzeugen 1.500 1.500 957 510 

552000 Versicherung für Fahrzeuge 1.500 2.000 1.122 300 

620000 Vergütung f. Fremdpersonal 5.640 0 0 110 


650000 Bürobedarf 300 300 196 510 





658001 Allg. Förderung der Jugendarbeit GD 20.000 25.000 365 510 

658008 Kosten Beratungsstelle Spätaussiedler 1.000 800 789 510 

658009 Proj. Stadtteil Koordinationsstelle 20.000 0 0 510 

658040 Proj. 2008 BAMF 0 0 3.356 510 

658041 Proj. 2009 BAMF 0 0 58.244 510 

658042 Proj. 2009 RNK Integr.jg.Spätaussiedler 0 0 8.954 510 

658043 Proj. 2010 BAMF 0 0 0 510 


658045 Proj. 2011-2014 BAMF GD 0 0 0 510 

658046 Proj. 2011 RNK Integr.jg.Spätaussiedler GD 6.000 0 0 510 



679000 I.V. Kopierkosten 700 1.000 309 100 

700000 Jugendförderung 3.500 3.500 2.604 510 

701000 Aktion Ferienspaß 3.000 3.000 2.679 510 

702000 Gutscheine für Babyschwimmen 350 350 0 340 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss Stadtjugendring 300 300 98 510 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 4511 Jugendarbeit/Sozialarbeit 4511 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



Stellen 0,88 0,88 0,88 

ohne befristet beschäftigte Personen bei geförderten Projekten 0,125 0,125 - 

Altersteilzeit eines MA (auch bei UA 2952) 

Grundsätzliche Ausführungen: 

Die Projekte werden nicht im voraus veranschlagt, weil i. d. R. das Förderprogramm oder die tatsächliche Förderung nicht vorher 

bekannt ist. Projekte werden meist erst wegen einer Fördermöglichkeit durchgeführt. 

Sofern keine volle Kostendeckung erreicht wird, erfolgt die Deckung über die HHStelle 1.4511.658001 Allgemeine Förderung der 

- 202 -



Unterabschnitt 4511 Jugendarbeit/Sozialarbeit 4511 


Jugendarbeit. Soweit möglich erfolgt hier Ausbuchung des Betrages zugunsten des Projektes. 

Teilweise dürfen Personalkosten, die sowieso eingeschlossen sind als Teil der Finanzierung eingerechnet werden. (Gebucht unter den 

Konten .400000) 

Personalkosten für durch Projekte zeitlich beschränkt Beschäftigte sind nicht in den allgemeinen Personalkosten enthalten. Sie werden 

zwar zur Auszahlung zunächst dort gebucht, aber am Jahresende oder zur Abrechnung auf die Projekte umgebucht. 

140000 Busausleihe dem Grunde nach kostendeckend kalkuliert. 

Das Erreichen der Kostendeckung ist abhängig von der Nutzungsintensität. 

550000 Reifen, Reparaturen, TÜV, Steuern, Unterhaltungskosten 

620000 Erstattung geringfügiger Tätigkeit an VHS 

661000 Mitgliedschaft Verein Waldklassenzimmer 

700000 Jugendförderung: umgerechnet 3,68 Euro pro Mitglied; 

Kath. junge Gemeinde; Evang. Kirchengemeinde, Pfadfinder 

701000 Durch verschiedene Organisationen 

718000 Sachaufwand Stadtjugendring (Projektbezogener Zuschuss auf Kostennachweis) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 203 -



151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren 0 0 0 101 


178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 0 510 













718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 43.300 41.800 39.694 

________________________________________________________________________________________ 


510 





Unterabschnitt 4601 Jugendtreff in der Dr.-Weiß-Schule 4601 



Der Jugendtreff befindet sich in den Kellerräumen der Dr.-Weiß-Schule. Der Jugendtreff wird im Auftrag der Stadt durch den Verein 

"Postillion e.V." betreut. 


540000 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt 

679* Innere Verrechnungen nur soweit das Gebäude betroffen ist, nicht aus dem Betrieb der Einrichtung 

718000 Zuschuss an den Trägerverein; GR-Beschluss DS 2008-156 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 204 -





279000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 0 0 2.863 200 





510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD 500 500 215 650 


540000 Bewirtschaftung d. Grundst.u.baul.Anlagen GD 4.000 5.000 2.768 600 


650000 Geschäftsausgaben 100 100 0 410 





679600 I.V. Bauhof Material 0 1.000 645 999 


682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 400 0 77 200 

685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals 600 800 1.053 200 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 4602 Jugendzeltplatz 4602 




Zuschussbedarf 3 24,1 % 33,3 % -1,5 % 


Grundstück Jugendzeltplatz mit Betriebsgebäuden und Einrichtungen 

ohne Wohnhaus Friedrichsdorfer Landstraße 77 (UA 8810). 

110000 (06.06.2005) pro Person und Tag 

Benutzungsgebühr 2,50 Euro 

Nebenkosten (Strom, Wasser, Abfall) 1,00 Euro 

279000 Verrechnung mit 1.9100.689000; 

Anpassung d. Auflösung an die Nutzungsdauer 



679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 6010, 7900 

681000 Verrechnung mit 1.9100.271000 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 205 -


110000 ________________________________________________________________________________________ 

Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 400 400 0 410 




540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 100 100 0 600 



679500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 4603 Jugendtreffplatz "In der Au" 4603 




Zuschussbedarf 3 -300,0 % -300,0 % 100,0 % 

540000 Querschnitttsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt 

679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 7900 

Abrechnung: Die Berechnung erfolgt nach der Anzahl der tatsächlichen Veranstaltungen 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 206 -


161000 Erst. für Ausgaben des VWHH vom Land 0 1.500 1.553 101 

162000 Ausgleich f Betreuung auswärtiger Kinder 25.000 0 0 101 

171000 Zuweisungen u. Zuschüsse v. Land f. Kiga 536.000 480.000 487.575 101 

171100 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw. u. Zuschüsse f. Kleinkindbetreuung 231.000 157.000 123.768 101 




672000 Ausgleich f. Betreuung Eberbacher Kinder 15.000 0 0 101 

700000 Zuschüsse für lfd. Zwecke f. Kindergärten GD UE 1.756.000 1.626.000 1.658.575 101 

700100 Zusch. f. lfd. Zwecke Kleinkindbetreuung GD UE 347.000 240.000 215.000 101 

701000 Fortbildungskosten Orientierungsplan 0 3.000 2.087 101 

702000 Zuschuss Betreuungpass 35.500 65.000 51.677 101 

718000 ________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 2.202.430 1.983.320 1.971.489 

________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1.410.430 1.344.820 1.358.593 




Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen 4640 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 0,13 0,13 0,16 

161000 Erstattung für Fortbildung Orientierungsplan Kindergartenpersonal 

171000 Nach Gesetzesänderung Auszahlung über Finanzausgleich 

2011: 30% Gruppenpauschale, 70% nach tatsächl. Kinderzahl 

171100 Masse Kleinkindförderung Land (151.000.000 Euro) wird im Verhältnis zu gewichteter Kinderzahl Land und Stadt verteilt 

700000 Anteil an den konfessionellen Kindergärten Eberbach lt. Vertrag (lfd. Jahr) 

Beteiligung an den Kosten des Kindergartens Hirschhorn-Langental für Kinder aus Brombach (lfd. Jahr) 

Beteiligung an den Kosten des Kindergartens Waldbrunn für Kinder aus Unterdielbach (lfd. Jahr) 

Erstattungs-Prozentsatz ab 2006 90 % der nicht durch Elternbeiträge und sonstige Einnahmen gedeckte Betriebsausgaben 

Kirchliche Gelder, Zuschüsse, Sammlungen und Spenden werden dabei nicht angerechnet. 

2011 2010 2009 

Zuschuss Kath. Kindergärten 1.054.000 Euro 920.000 Euro 969.900 Euro 

Zuschuss Evang. Kindergärten 670.000 Euro 620.000 Euro 656.600 Euro 

Zuschuss Hirschhorn- Langenthal 20.000 Euro 24.000 Euro 35.000 Euro 

Zuschuss Oberdielbach 12.000 Euro 12.000 Euro 12.000 Euro 

Die veranschlagten Beträge dienen dem Nachvollzug des Haushaltsansatzes und sind nicht in jedem Falle identisch mit 

dem tatsächlich zu ersetzenden Defizit. Der Haushaltsansatz bzw. die Einzelsumme berücksichtigt u. U. Nachzahlungen 

und/oder Rückzahlungen für frühere Jahre oder Restgeld (Haushaltsrest des Vorjahres) 

700100 68% Zuschuss (§ 8 KiTaG rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft): SpatzenNest e.V. (272.000 Euro), Rappelkiste e.V. 

(65.000 Euro) 

Schlusszahlung an Kinderkrippen 2010 (10.000 Euro) 

702000 Drucksache 2010-143; SpatzenNest e.V. (25.200 Euro) und Rappelkiste e.V. (10.200 Euro) 

718000 Beförderungskosten für Kinder aus den Ortsteilen 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 46 2.275.120 2.061.810 2.044.341 


- 207 -


700000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für laufende Zwecke 2.500 2.500 2.308 

________________________________________________________________________________________ 


400 



700000 Arbeiterwohlfahrt (Seniorennachmittag) 



Unterabschnitt 4700 Förd.d.Wohlfahrtspflege (ohne Altenarbeit) 4700 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


- 208 -








701000 Zusch. z. Seniorenfeiern i. d. Ortsteilen 2.200 2.200 2.168 200 

718000 Kosten Familienpass 3.500 3.500 2.961 400 

718100 ________________________________________________________________________________________ 

Zuwendungen an bedürftige Personen 3.000 3.000 3.000 

________________________________________________________________________________________ 


400 





Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten 4980 


400000 Pflegeunfallversicherung Städte und Gemeinden 

661000 Stiftung Altersheim e.V. 

718000 Familienpassrichtlinien sollen geändert werden. Künftige Kosten sind noch nicht bekannt. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



- 209 -


700000 ________________________________________________________________________________________ 

DLRG Zuschuss für laufende Zwecke 4.000 4.000 4.000 

________________________________________________________________________________________ 


320 




Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung 

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst 5410 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

700000 DLRG Eberbach pauschal zur Unterhaltung der für Hochwassereinsätze benötigten Fahrzeuge und Geräte 

- 210 -



Unterabschnitt 5450 Desinfektor 5450 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


110000 ________________________________________________________________________________________ 

Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 100 100 0 320 




620000 Unternehmervergütung 500 500 0 320 

658000 ________________________________________________________________________________________ 

Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 200 200 0 320 


________________________________________________________________________________________ 



- 211 -


620000 Kosten für Ungezieferbekämpfung 3.000 3.000 2.999 320 

700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 0 0 200 

700500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Mietermäßigung Stadthalle 0 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


200 



700* DRK Eberbach; Übernahme der Saalmiete Stadthalle 



Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspfle 5470 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 212 -


168000 ________________________________________________________________________________________ 

Rückerstattung von Nebenkosten 0 0 0 230 



545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 700 700 576 230 

718000 Zuschuss 5.100 5.100 5.100 510 

718100 ________________________________________________________________________________________ 

Übernahme der Miete 9.300 8.350 8.307 

________________________________________________________________________________________ 


230 





Unterabschnitt 5471 Drogen- u. Suchtberatungsstelle 5471 


718000 Zuschuss an Drogen e.V. Heidelberg für Büromaterial, Buchhaltung, Betriebsbedarf, Telefon- und Reisekosten 

718100 Friedrich-Ebert-Straße 6 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 213 -


583000 Kosten für Sportlerehrungen 7.000 5.000 5.178 101 





700500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Mietermäßigung Stadthalle 500 600 470 

________________________________________________________________________________________ 


200 



Abwicklung Frühlingslauf ab 2008 in UA 5501 



Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

583000 Urkunden, Medaillen, Auszeichnungen; Ehrungsanzahlsteigerung durch Änderung Richtlinien 


an UA 5612 (Sporthalle Steige-Schule) 40 % 

an UA 5613 (Sporthalle Ittertal) 52 % 

an UA 5614 (Sporthalle Gymnasium) 40 % 

an UA 5620 (Stadien und Sportplätze) 70 % 


700000 Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports Ehrungen und Jugendförderung; 

Jugendförderung 7,50 Euro pro aktivem Jugendlichen (ab 01.01.2009, zuvor 5,11 Euro); 

Jubiläum VfB Eberbach e.V. (200,00 Euro) 

Berücksichtigung von Kosten(z.B. Energiekosten) für jugendliche Sportveranstaltungen z.B. Mosca-Cup, Jugend -WM/ EM 

etc. 

- 214 -



Unterabschnitt 5501 Frühlingslauf Eberbach 5501 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


150000 Einnahmen Frühlingslauf UD 0 0 2.118 410 

159100 Überschuss aus Vorjahr 0 0 6.744 410 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Sponsoring UD 6.000 6.000 13.070 410 



658000 Frühlingslauf Eberbach UD 6.000 6.000 14.914 410 

668000 ________________________________________________________________________________________ 

Übertrag/ Fehlbetrag 0 0 7.018 410 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



- 215 -


140000 ________________________________________________________________________________________ 









545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 100 100 36 230 







679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 5610 Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau 5610 





ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 216 -



168000 Ersätze f. Wochenend- u.Sonderreinigungen UD 2.500 2.500 1.851 101 


279000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 9.000 9.000 8.998 200 









545001 Wochenend- und Sonderreinigungen UD 3.000 3.000 1.851 230 










685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




Stellen 0,10 0,10 0,10 

Der Unterabschnitt ist durch innere Verrechnungen im Ansatz und Rechnungsergebnis auszugleichen. Evtl. Änderungen in einem 

Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt. Ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. 

über Ergänzungslisten. 

168000 Separate Abrechnung der Reinigung 

169400 Von UA 2111 (Dr.-Weiß-Grundschule) 40 % 

von UA 2700 (Förderschule) 24 % 

von UA 5500 (Förderung des Sports) 36 % 



Unterabschnitt 5611 Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule 5611 







685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2011 3,93% 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 217 -




279000 ________________________________________________________________________________________ 


















685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals 400 600 803 200 


________________________________________________________________________________________ 




Stellen 0,10 0,10 0,10 





UA 2111 40 %, UA 2130 50 %, UA 5612 10 % aufgeteilt. 

169400 Von UA 2112 (Grundschule Steige) 10 % 

von UA 2130 (Hauptschule) 50 % 




Unterabschnitt 5612 Sporthalle Steige-Schule 5612 








ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 218 -



141000 Pachteinnahmen Fotovoltaik 1.000 0 0 230 

151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren 0 0 0 101 


279000 ________________________________________________________________________________________ 






510000 Unterhaltung Außenanlagen GD UE 6.000 6.000 0 650 










679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 500 1.000 30 600 




685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 5613 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage 5613 



Stellen 0,20 0,20 0,20 

zzgl. Schließdienst 0,42 0,42 0,42 





UA 2200 75 % und UA 5613 25% aufgeteilt 

169400 Von UA 2130 (Hauptschule) 10 % 

von UA 2210 (Realschule) 38 % 



500000 + 






ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 219 -



162000 Erstattung Betriebskosten durch Kreis 5.500 7.000 5.222 101 


279000 ________________________________________________________________________________________ 






510000 Unterhaltung Außenanlagen GD 4.000 4.000 0 650 













682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 13.500 13.000 13.085 200 

685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Unterabschnitt 5614 Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage 5614 



Stellen (0,34 AK Hausmeister) 1,00 1,00 1,00 


Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt, ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. 


162000 Verhältnis Raumbelegung Kreis/Stadt 

Die Theodor-Frey-Schule nutzt die Hohenstaufen-Sporthalle mit deutlich geringerem Stundenanteil 

wie in den Vorjahren 

169400 Von UA 2300 (Gymnasium) 60 % 



500000 + 






ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 220 -


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 300 300 350 101 

168000 Erstattung von privaten Unternehmen 5.000 5.000 6.000 101 

169400 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Sportstättenbenutzung 103.490 113.010 95.295 200 











678000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.übrigen Bereich 8.500 8.600 8.479 101 






685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Personalkosten über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf. 



Unterabschnitt 5620 Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze 5620 



Nachtrag werden erst bei der Endabrechnung berücksichtigt, ebenso evtl. nicht ausgeglichene Änderungen während der Beratung bzw. 


Auf diesem Unterabschnitt werden auch die Aufwendungen für die Bolzplätze verrechnet. 

169400 Die Kosten von 1.5620.678000 gehen vorab zu Lasten von UA 5500 (Förderung des Sports). 

Der Rest wird nach Prozenten umgelegt 

von UA 2111 (Dr.-Weiß-Grundschule) 5 % 

von UA 2300 (Gymnasium) 23 % 

von UA 2700 (Förderschule) 2 % 


168000 Ersatz für Rasenpflege neuer Platz durch VFB/SV 

500000 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau 


678000 Sportplatz Rockenau (auf Nachweis) und Bolzplatz Brombach 

Sportfreunde Brombach, SG Rockenau 




ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 221 -



279000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 2.250 2.250 0 200 














685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.800 6.300 6.528 200 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Vereine 9.000 9.000 8.714 101 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 5621 Sportlerheim 5621 





169400 Von UA 2111 (Grundschule Dr.-Weiß-Schule) 5 % 

von UA 2300 (Gymnasium) 23 % 

von UA 2700 ( Förderschule) 2 % 

von UA 5500 (Allgem. Sportförderung) 70 % 



Erneuerung Duschen 4. BA 

681000 Verrechnung mi t 1.9100.271000 



718000 Für Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und bauliche Anlagen -öffentlicher Teilfür 

die Nutzung durch Stadt und Dritte. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 222 -






545000 Kosten Abfallentsorgung GD 15.000 25.000 14.936 660 

570000 Pflanzen/Dünger 15.000 15.000 13.050 660 









685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals 3.100 3.600 4.020 

________________________________________________________________________________________ 


200 





Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 



540000 Querschnittsbudget Grundstückbewirtschaftung Bauamt 

545000 Kosten für Entsorgung Grünschnitt 

570000 Incl. Kosten für Ortsteile 




ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 223 -







672000 Erstatt.f.Spielplatz Hess.Schöllenbach 0 0 5.000 660 



679600 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Bauhof Material 0 1.000 3.868 

________________________________________________________________________________________ 


999 





Unterabschnitt 5830 Öffentliche Spielplätze 5830 



520000 Diverse Spielgeräte 

672000 Beteiligung an Spielplatz in Hessisch Schöllenbach 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


- 224 -




171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 0 0 200 




510001 Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Tiefbau) GD 1.000 1.000 0 660 

510002 Unterh. sonst. unbew. Vermögen (Hochbau) GD 500 500 658- 650 









700100 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse an Vereine u.Verbände 750 750 750 200 


________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 1.133 




Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 5900 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Zuschussbedarf 1 37,6 % 47,5 % -57,9 % 

140000 Sendemasten Ohrsbergturm 


510002 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau (Reduzierung von Erholungseinrichtungen) 

661000 Naturpark Neckartal-Odenwald (rd. 1.620 Euro); Ges. Deutsches Arboretum (rd. 50 Euro) 

700100 Verein der Vogelfreunde (lt. Vertrag) 

- 225 -


140000 Mieten u. Pachten 18.000 18.000 17.954 230 

279000 ________________________________________________________________________________________ 







542000 Grundsteuer 1.150 1.150 1.148 230 



679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 500 300 1.284 600 




685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 5910 Camping-Park 5910 



Zuschussbedarf 2 - 79,1 % -92,5 % -49,6 % 

Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig! (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen) 

Gebäude- und Grundstücksunterhaltungskosten nur nach Maßgabe des Mietvertrages 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

140000 Pacht Platz (Mwstpfl.), Miete Restaurant (Mwstpfl.), Miete Wohnung (MwStfrei, Vorsteuerabzug insoweit ausgeschlossen), 

Nebenkostenersatz 


500000 Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



- 226 -


100000 Verwaltungsgebühren 2.500 800 990 601 

100100 Verw.Geb. Kenntnisgabeverfahren 1.200 1.500 1.629 601 




174000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. sonst.Öff.Bereich 0 10.300 10.899 110 






531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD 1.200 1.200 1.755 601 

550000 Haltung von Fahrzeugen GD 3.000 3.500 1.818 601 

552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 1.800 1.500 502 300 



650000 Bürobedarf GD 3.500 4.000 1.868 601 






679000 I.V. Kopierkosten 1.500 1.500 633 100 

679300 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 



Stellen 6,15 6,15 6,15 




100000 Änderung der Verwaltungsgebührensatzung 

165000 Für Beitragsveranlagung 

169100 Verwaltungskostenbeiträge Klärwerk, Kanäle, Bauhof, Friedhöfe, Stadthalle, Wochenmarkt 

Kuckucksmarkt (Kinderfest) 

174000 Beschäftigungszuschuss gem. §16a SGB II gewährt bis einschl. 17.06.2010 

631000 Top-cash, Finanzwesen SAP, ASBwin-AVA, Beck-Kommunalpraxis BW, Acrobat Reader 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 227 -


169100 ________________________________________________________________________________________ 












650000 Bürobedarf GD 1.000 1.000 919 650 






679300 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung 6010 



Stellen 1,60 1,60 1,10 


169100 Verwaltungskostenbeiträge Stadthalle, Bauhof, Tiefgarage, Jugendzeltplatz 

630000 Neuer Farblaserdrucker 

631000 ADT-Lizenz incl. Installation u. Subskription; Lizenz Acrobat Reader; Lizenz Standartleistungsbuch 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 228 -


100000 Verwaltungsgebühren 1.300 700 1.000 601 

165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 3.500 3.000 482 200 


174000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. sonst.Öff.Bereich 0 0 5.283 110 







550000 Haltung von Fahrzeugen GD 2.700 1.500 632 660 



631000 EDV-Kosten Fachverfahren UE 8.100 4.000 0 660 

650000 Bürobedarf GD 1.200 1.200 359 660 







679500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung 6020 



Stellen 2,50 2,50 2,00 




169100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 7500, 7010, 7050, 7710 

631000 Software zur Bearbeitung, Erstellung u. Aufbereitung v. Mediadateien f. Beschlussvorlagen u. Veröffentlichungen 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 229 -


162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 0 0 20.930 610 

169100 ________________________________________________________________________________________ 





520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 600 1.200 15 610 





650000 Bürobedarf GD 1.500 1.500 1.265 610 


652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 800 1.000 500 101 


658000 Planungskosten UE 63.000 55.000 52.065- 610 

658100 WEB-GIS Kosten f.Datenergänzungen 0 0 5.088 999 



679500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 6100 Ortsplanung 6100 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 2,50 2,50 2,50 


Auszubildender 1,00 1,00 1,00 



1 Ausbildungsplatz für Bauzeichner 

162000 Erstattung Planungskosten FNP/LP durch die Gemeinde Schönbrunn 

169100 Verwaltungskostenbeitrag Bauhof, Kuckucksmarkt (Kinderfest) 

631000 WebGIS (rd. 4.500 Euro); Schnittstelle, Update/Wartung AutoCAD / ADT (rd. 5.850 Euro); Extranet Zugang (rd. 600 Euro); 

Update ALK / ALB (rd. 3.000 Euro); Lizenz Acrobat Leader (rd. 300 Euro); Update LandCAD (rd. 770 Euro); Schulungen 

650000 Druckkosten FNP/ LP 

658000 Nicht verbrauchte Mittel dürfen gemäß § 19 Abs.2 GemHVO auf das Folgejahr übertragen werden. 

Überarbeitung Bauleitplanung zur Stärkung Entwicklungskonzept "Einzelhandelsstandort Stadt 

Eberbach" (rd. 15.000 Euro); Gestaltungssatzung (rd. 10.000 Euro); Planungsgebiet Innenstadt (rd. 16.000 Euro); 

Bebauungsplan mit Grünordnungsplan und Umweltbericht "Grenzweg" Unterdielbach (rd. 15.000 Euro); 

Bebauungsvorschlag Neckarstr. 8 (rd. 7.000 Euro) 

658100 Ab 2010 unter .631000; Update Automatisiertes Liegenschaftskataster/ Automatisiertes Liegenschaftsbuch 

und Orthophotos des Landesvermessungsamtes BW. 

- 230 -



162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 600 590 654 200 





631000 EDV Kosten Fachverfahren 350 500 0 601 

650000 Bürobedarf GD 100 100 86 601 





679000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Stellen 0,08 0,08 0,08 

einschl. Kosten ehrenamtliche Tätigkeit (Gutachter) 

162000 Gemeinde Schönbrunn 

631000 Automatisierte Kaufpreissammlung 

668000 Gemarkungskarten 



Unterabschnitt 6121 Gutachterausschuss 6121 


Ermittlung der Bodenrichtwerte - kostenfrei 

Führen einer Kaufpreissammlung und Auswertung der Kaufverträge - kostenfrei 

Wertgutachten für Sozialämter - kostenfrei 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 231 -



652900 ________________________________________________________________________________________ 

Post- und Fernmeldegebühren SN 300 400 200 

________________________________________________________________________________________ 


101 





Unterabschnitt 6130 Bauordnung 6130 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 0,50 0,50 0,50 

________________________________________________________________________________________ 



- 232 -


400000 ________________________________________________________________________________________ 

Personalausgaben SN 0 7.200 7.328 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0 7.200 7.328 

Zuschussbedarf 0 7.200 7.328 




Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge 6200 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

4000 Versicherung "Bauarbeiten- und Pflegeunfallversicherung" 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 62 0 7.200 7.328 

- 233 -


110000 Sondernutzungsgebühren 8.800 8.800 8.119 320 


140100 Platzmiete Festplatz "In der Au" 1.000 1.000 160 410 

140200 Standgelder Sammelgefäße 1.250 1.250 1.250 230 


165100 Erstattung Stadtwerke - Lohnkosten 0 0 0 110 

171000 FAG Pauschale Gemeindeverbindungsstraßen UD 13.700 13.700 14.210 200 

171100 FAG Pauschale für Investitionen UD 77.900 75.000 79.141 200 

260000 ________________________________________________________________________________________ 

Ablösebetrag BÜ Neckarhälde 0 0 0 200 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 5.000 0 0 650 

510000 Unterhaltung der Gemeindestraßen GD UE 200.000 200.000 359.920 660 

511000 Verbesserung/Instandhaltung Rad-/Fußwege GD 0 20.000 0 660 

512000 Beschilderungen GD 17.500 17.500 15.589 660 

513000 Signalanlagen u. bel. Verkehrszeichen GD 18.000 18.000 16.074 660 


540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 4.000 800 1.185 600 


545000 Untern.vergütung Reinigung GD 5.000 1.500 1.190 230 



631000 EDV-Kosten Fachverfahren 4.200 0 0 660 




658000 Grundbuch- und Vermessungskosten 5.000 5.000 619 230 

658100 Kosten Straßenerhaltungsmanagement 20.000 20.000 30.000 660 





679700 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Straßenentwässungskostenanteil 441.950 441.950 432.267 220 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1.356.980 1.331.880 1.396.097 




Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

110000 Gebühren für Aufstellen von Warenauslagen, Schaukästen, Werbeanlagen, Verkaufsbuden, Kiosken, Imbissständen, 

Fahrende Gewerbebetrieben, Tischen, Stühlen, Lampen, Sonnenschirme. 

140100 Für sonstige Veranstaltungen 

165100 Für Aushilfearbeiten in Ortsteilen 

171000 Gemeinde-Verbindungsstraßen (4,9 km x 2.800 Euro HH-Erlass 2011) 

(Gaimühle-Waldkatzenbach 1.200m; Brombach-Heddesbach 900m; Bad.Schöllenbach-Hesseneck 976m; 

Breitensteinweg 1.800m; aufgerundet 4,9 km) 

171100 Pauschale (8.117 ha x 9,60 Euro HH-Erlass 2011) 

260000 Die DB AG wird der Stadt Eberbach eine Ablöse für die Stützmauer (BÜ-Neckarhälde) zahlen 

400000 Aushilfsarbeiten in Ortsteilen 

500000 Aufzug Steg bei REWE 


nicht verbrauchte Mittel dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO auf das Folgejahr übertragen werden 



652500 Notruf im Aufzug Steg / REWE 

658000 Diverse Straßenvermessungen 

658100 Datenerfassung Straßenerhaltungsmanagement Teil 2 

679700 An 1.7010.169700 und 1.7050.169700 

- 234 -



530000 Mieten und Pachten GD 1.000 1.200 0 230 


658000 Brückenbücher 6.000 6.000 5.000 660 



679600 ________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


999 



Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf 

510000 Jugendzeltplatz 

530000 Gestattungsvertrag Behelfsbrücke Gaimühle 

658000 Fortschreibung Brückenbücher 



Unterabschnitt 6310 Brücken 6310 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 235 -


160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 900 900 902 200 

161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 1.800 1.800 1.778 200 

162000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 300 300 327 200 




570000 Beleuchtungskosten 195.000 200.000 176.229 601 




679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 


160000 Ersatz für Beleuchtung von Fußgängerüberwegen B 37 

161000 dto. L 524, 590, 595 

162000 dto. K 4112 


679* Unterhaltungsarbeiten i. d. R. von den Stadtwerken gegen Berechnung ausgeführt 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 236 -



169500 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Straßen Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 28.970 600 



400000 Personalausgaben SN 0 950 1.074 

510000 Kosten Straßenreinigung GD 5.000 5.000 6.321 660 

520000 Kosten Geräte/ Fahrzeuge Straßenreinigung GD 3.500 3.500 5.978 660 

521000 Kosten Geräte/ Fahrzeuge Winterdienst GD 12.000 12.000 7.073 660 

545000 Unternehmervergütung Winterdienst 20.000 14.000 9.063 660 

545100 Unternvergütung Reinigung Straßeneinläufe 17.000 17.000 5.529 660 

550000 Kosten Kehrmaschine GD 12.500 12.500 8.673 660 


570000 Material Winterdienst GD 20.000 20.000 22.975 660 

575000 Kosten Abfallentsorgung GD 55.000 55.000 48.131 660 



668100 Kosten Wetterinformationen 150 150 0 660 





685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf. 



Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung-Winterdienst 6750 


159000 Winterdienst Hess. Igelsbach; nach Einführung WebGIS exaktere Abrechnung der Leistungen möglich. 


552000 Bisher bei 1.7710.552000 

575000 Anfallende Abfälle Straßenverkehr, Entsorgungskosten / Ablagerungskosten, 

für ordnungsgemäße Entsorgung von Kehrgut; anfallende Abfälle Kehrmaschine; Entsorgung Fa. Inast/ AVR 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 237 -



169100 ________________________________________________________________________________________ 





510000 Unterh. sonst. unbewegl. Vermögen GD 7.500 7.500 327- 660 

520000 Unterhaltung Geräte und Automaten 2.000 5.000 366 320 


650100 Kosten für Parkautomatenrollen 1.500 1.500 1.092 320 



679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 108.550 105.810 128.817 




Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6800 





Der Unterabschnitt beinhaltet nicht die Kosten der Herstellung und Unterhaltung der Parkplätze (= bei UA 6300 im allgemeinen 

Aufwand enthalten.) 

Ebenso sind keine kalkulatorische Kosten für das vorhandene Vermögen ausgewiesen (Parkuhren, Parkautomaten). 

Versicherung der Parkuhren/Automaten über die pauschale Elektronikversicherung (siehe 1.0670.640000). 

110000 Ansatz einschl. der Durchbuchung EWG-Förderung (Freies Parken an Advents-Samstagen) 

Höchstzulässige Parkdauer 0,5/ 1,0/ 2,0 Std. (01.01.2002) 

Tarif Stundensatz 1,00 Euro 

in Schritten von 6 Minuten a 0,10 Euro 


520000 Bisher unter .510000 verbucht 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 238 -






679000 I. V. Fremdwasser UD 7.300 7.300 7.261 220 



679600 ________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


999 






Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 



530000 Fährsteiger in Pleutersbach 

679000 Verrechnung an 1.7010.169000 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



- 239 -


110000 Gebühren (Stadtwerke Abrechnung) 1.291.400 1.291.400 1.253.285 220 

110100 Gebühren (Durchbuchung Brunnen) 9.000 9.000 8.930 220 

110200 Gebühren (Anlieferung aus Gruben) 7.300 7.300 8.263 220 

110400 Gebühr Bad.Schöll. u. Sonderanschlussneh. 56.250 56.250 49.537 220 



159001 Rückf.a.Unerl.Einleit./Schadensf. 0 0 0 601 

162000 Angeschl. Gemeinden (incl.Str-entw/Fr.W) 463.850 463.850 448.566 220 

168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0 0 0 660 

169000 I.V. Fremdwasser UD 7.300 7.300 7.261 220 

169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 0 0 3.786 999 

169700 I.V. Straßenentwässerungskostenanteil 161.600 161.600 185.113 220 

174000 Zuweisung u. Zuschüsse v. sonst. öff. Ber 5.900 0 3.935 110 

263000 Verrechnung Abwasserabgabe 0 120.000 13.624 200 

279000 ________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 2.400.000 2.470.900 2.379.621 



510000 Unterh. sonst. unbew.Vermög. (Geb./Masch) GD 170.000 170.000 175.098 660 

510100 Unternehmervergütung GD 130.000 130.000 115.251 660 

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 7.500 5.000 9.806 660 



541000 Sachversicherungen Gebäude/Maschinen GD 22.000 24.000 16.560 300 

542000 Grundsteuer 100 100 93 230 



561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 1.500 1.000 1.034 660 

570000 Verbrauchsmittel (ohne Energiekosten) GD 100.000 100.000 71.603 660 

575000 Deponiegeb. f.Rechengut incl. Untern.Verg GD 12.000 12.000 4.676 660 

579000 Material Bauhof-Lager UE 5.000 0 0 660 


641000 Abwasserabgabe (ohne Kleineinleiterabg.) 170.000 120.000 166.209 660 

650000 Bürobedarf GD 150 150 331 660 




658300 Einführung gesplittete Abwassergebühr GD 98.000 0 0 660 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 800 800 725 660 

668000 Vermischte Ausgaben GD 200 200 22.903 660 

675000 Erst.Verw.u.Betriebs -Aufw.a.öff.Wirt.Unt GD 13.500 13.500 13.746 200 



679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 3.000 900 4.369 600 




685000 Verzinsung des Anlagekapitals 385.800 414.200 433.050 200 

713000 ________________________________________________________________________________________ 

Umlage an Abwasserverband Laxbach GD 30.000 30.000 26.663 220 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 47.510 0 2.308 

Überschuss 0 30.990 0 



Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

Unterabschnitt 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.Leitung.zu Ortst. 7010 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 3,81 3,81 3,56 


- 240 -


aufgrund Altersteilzeit eine Stelle in 2010 doppelt besetzt (siehe auch UA 7050) 

Statistik: 

Kläranlage 1 (EW 38.200) 

Regenüberlaufbecken 14 

Pumpwerke 6 

Angeschlossene Gemeinden/ Ortsteile: 

Beerfelden: Gammelsbach 

Hesseneck 

Hirschhorn: Hess. Igelsbach 

Schönbrunn: Schönbrunn; Moosbrunn; Allemühl 

Sensbachtal: OT Salmshütte 

Waldbrunn: Oberdielbach, Dielbach-Post, Feriendorf Waldbrunn 

Zwingenberg 

Deckungsgrad nach Plan Plan Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis 

im Jahr 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

Prozent 98,06 101,27 99,90 93,22 104,99 109,26 107,29 

Kalkulations-, Veranschlagungs- und Buchungsgrundsätze und Hinweise: 

Aus kalkulationsrechtlichen Gründen sind die Einnahmen und Ausgaben exakt auf das jeweils betreffende Haushaltsjahr abzugrenzen 

(Veranschlagung und Buchung) -Entstehungsprinzip- § 14 Abs.6 GemHVO. 

Rückwirkend zum 01.01.2010 muss eine Neukalkulation der Gebührensätze aufgrund der Pflicht zur Einführung einer gesplitteten 

Abwassergebühr erfolgen (VGH BW. v. 11.03.2010, 2 S 2938/08). 

Es besteht Grundsatzbeschluss über 100% Kostendeckung. 





ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Die Deckungsgradzahlen nach Rechnungsergebnissen berücksichtigen nur das gebuchte Ergebnis im laufenden Jahr, das nicht mit der 

nach der Vornahme der kalkulatorisch notwendigen Abgrenzung übereinstimmen muss. 

Die Deckungsgradzahlen nach Planansätzen berücksichtigen die Zahlen des laufenden Jahres unter Einrechnung evtl. Nachholungen 

von Unterdeckungen oder Abbau von Überdeckungen. 

Ein Überschuss dient der Aufrechnung von früheren Fehlbeträgen; ein Fehlbetrag dem Abbau von früheren Überschüssen jeweils nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 

Mehrausgaben bei 1.7010.641000 Abwasserabgabe sind zulässig, soweit entsprechende Mehreinnahmen aus der Verrechnung bei 

1.7010.263000 gegenüberstehen. 

Die Ausgaben des Wirtschafters 660 und die Haushaltsstellen .675000 und .713000 des Wirtschafters 200 sind jeweils gegenseitg 


110100 Verrechnung, Deckungsgleich mit 1.3410.541000 (Teil bei UA 7050) 

110200 Gebührensatz 57,60 Euro/ cbm (Gruben mit Überlauf) 

169000 Verrechnung von 1.6900.679000 

174000 Zuschuss nach dem Altersteilzeitgesetz (AtG) 

263000 Verrechnung mit .641000 soweit Aufrechnung mit Investitionen erfolgen können 


510000 Inbetriebnahme Kläranlage; zusätzliche Wartungsverträge für neue Aggregate 

510100 Vetragliche Entsorgung Klärschlamm; Inbetriebnahme Kläranlage 

552000 Übernahme des Fahrzeuges HD-AT 403 vom Hauptamt 

641000 Gesetzliche Schmutzwasserabgabe (Abgabe aus Kleineinleitungen siehe: UA 7011); 

zur Verrechnung mit Investitionen, soweit sachlich/zeitlich zulässig (siehe .263000) 

658300 Nach einer groben Kostenschätzung entstehen für die Datenerhebung Kanalnetzmodell ca. 150.000 Euro und für das 

Versiegelungskataster ca. 46.000 Euro. Diese werden hälftig aufgeteilt auf 1.7010.658300 und 1.7050.658300; 

GR-Ds 2010-196 

661000 Abwasser-Technische-Vereinigung 

675000 Anteil für Einzugskosten an Stadtwerke 

679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0340, 6000, 6020 



- 241 -






713000 Für Ortsteil Brombach an Abwasserverband "Laxbach", 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 242 -


641000 ________________________________________________________________________________________ 

Abwasserabgabe für Kleineinleitungen 1.000 1.000 2.613 

________________________________________________________________________________________ 


660 



UA 7011 aus Kalkulationsgründen abgetrennt von UA 7010 



Unterabschnitt 7011 Kleineinleitungen 7011 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

641000 Abwasserabgabe für Einleitungen (Anwesen die nicht/noch nicht an die Kläranlage angeschlossen sind.) 

- 243 -


110000 Gebühren (Stadtwerke Abrechnung) 672.600 672.600 539.782 220 

110100 Gebühren (Durchbuchung Brunnen) 4.700 4.700 3.854 220 

110200 Gebühren "rollender Kanal" 1.350 1.350 1.188 220 

110400 Gebühr. Bad.Schöll.u. Sonderanschlussneh. 29.600 29.600 21.519 220 


165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 1.500 1.300 335 200 

169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 0 0 3.786 999 

169700 I.V. Straßenentwässerungskostenanteil 280.350 280.350 247.154 220 


174000 Zuweisung u. Zuschüsse v. sonst. öff. Ber 5.900 0 3.935 110 

276000 Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten 170.800 168.300 146.901 200 

279000 ________________________________________________________________________________________ 






510100 Unternehmervergütung GD 35.000 35.000 37.366 660 

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 500 500 51 660 



545000 Unternehmervergütung "rollender Kanal" 2.500 2.500 1.535 660 


552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 1.500 1.500 1.096 300 

561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 800 800 562 660 

575000 Deponiegeb.Kanalreinigung incl.Untn.verg. GD 15.000 15.000 5.789 660 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 4.700 0 0 660 



658000 Kosten Kanaldatenbank GD 20.000 22.500 24.991 660 

658100 Generalentwässerungsplan Eberbach GD 60.000 120.000 0 660 

658200 Eigenkontrollverordnung 85.000 0 0 660 

658300 Einführung gesplittete Abwassergebühr GD 98.000 0 0 660 

668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 660 

675000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öff.Wirt.Untern. GD 13.500 13.500 13.746 200 







685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Stelle 2,25 1,75 1,50 

einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte Euro 850 

einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 800 


aufgrund Altersteillzeit eine Stelle doppelt besetzt (siehe auch UA 7010) 

Statistik: Kanalnetzlänge ca. 100 km 



Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke 7050 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



Prozent 80,81 96,68 92,36 102,98 98,73 98,82 100,80 

- 244 -

Kalkulations-, Veranschlagungs- und Buchungsgrundsätze und Hinweise 


(Veranschlagung und Buchung) -Entstehungsprinzip- § 14 Abs.6 GemHVO. 

Rückwirkend zum 01.01.2010 muss eine Neukalkulation der Gebührensätze aufgrund der Pflicht zur Einführung einer gesplitteten 

Abwassergebühr erfolgen (VGH BW. v. 11.03.2010, 2 S 2938/08). 

Es besteht Grundsatzbeschluss über 100 % Kostendeckung. 





ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Die Deckungsgrad-Zahlen nach Rechnungsergebnissen berücksichtigen nur das gebuchte Ergebnis im laufenden Jahr, das nicht mit 

der nach der Vornahme der kalkulatorisch notwendigen Abgrenzung übereinstimmen muss. 

Die Deckungsgrad-Zahlen nach Planansätzen berücksichtigen die Zahlen des laufenden Jahres unter Einrechnung evtl. Nachholungen 

von Unterdeckungen oder Abbau von Überdeckungen. 

Ein Überschuss dient der Aufrechnung von früheren Fehlbeträgen; ein Fehlbetrag dem Abbau von früheren Überschüssen jeweils nach 

Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. 

Die Ausgabehaushaltsstellen des Wirtschafters 660 und die Haushaltsstelle .675000 des Wirtschafters 200 sind jeweils gegenseitig 


169700 Von UA 6300 als Straßen-Entwässerungskosten-Anteil (als Kostenabzugsregelung) 

174000 Zuschuss nach dem Altersteilzeitgesetz (AtG) 



510000 Geschlossene Sanierung Odenwaldstr. u. Neuer Weg-Nord 

510100 Neuausschreibung Kanalreinigung 

658000 Analogen Bestand aktualisieren und digitalisieren, Resterfassung Kernstadt; Datenbank erfassen 

658100 Überrechnung Kanalisation f. ausstehende Maßnahmen 

658300 Nach einer groben Kostenschätzung entstehen für die Datenerhebung Kanalnetzmodell ca. 150.000 Euro und für das 

Versiegelungskataster ca. 46.000 Euro. Diese werden hälftig aufgeteilt auf 1.7010.658300 und 1.7050.658300; 

GR-Ds 2010-196 

679100 Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 0340, 6000, 6020 




________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 70 3.605.800 3.667.500 3.387.069 

- 245 -


171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land UD 0 0 0 200 

171100 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss Land Altablagerung Itteraue 23.500 25.000 26.245 301 



655000 Bodenuntersuchungen f. Deponie-Altlasten UD 10.000 0 0 301 

655100 ________________________________________________________________________________________ 

Sachverst.kosten Altablagerung Itteraue 47.000 51.000 26.286 301 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung 7240 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

655000 Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei .171000 zulässig 

________________________________________________________________________________________ 



- 246 -


110000 ________________________________________________________________________________________ 

Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 38.000 38.000 36.003 320 








681000 ________________________________________________________________________________________ 

Abschreibung für unbewegliches Vermögen 0 0 0 200 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 25.300 25.500 24.530 


Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag. 



Unterabschnitt 7310 Wochenmärkte 7310 



(Veranschlagung und Buchung) - Entstehungsprinzip - § 14 Abs. 6 GemHVo. 

110000 (01.01.2002) je qm und Markttag 0,64 Euro 


540000 Querschnittsbudget Gebäudebewirtschaftung Bauamt 

679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0310, 0340, 1110, 1150, 6000 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 247 -


140000 Platz- und Standgelder UD 79.440 79.600 86.385 410 

159000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Einnahmen UD 100 100 1.000 410 



500000 Platzunterhaltung GD UD 0 0 112 410 

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 1.000 200 1.940 410 

530000 Mieten und Pachten GD UD 1.000 2.000 1.000 410 

545000 Entschädigung an Dritte (Marktm.u.a.) GD UD 11.000 5.500 11.471 410 


600000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung GD UD 11.000 13.600 9.436 410 




658000 Kosten Feuerwerk GD UD 8.000 8.000 6.480 410 

658100 Kosten Kinderfest GD UD 1.500 1.500 1.191 410 

658200 Kosten Fleckviehrinderschau GD UD 4.000 5.000 3.402 410 

658300 Kosten Ballonfestival GD UD 0 1.500 0 410 

658400 Müllentsorgung und Toiletten GD UD 8.300 9.500 6.457 410 


668001 Bauhofleistungen (aller Art) GD UD 11.850 11.850 11.521 410 



675000 Kostenerstattung Stadtwerke GD UD 5.600 5.600 6.067 410 

679000 I.V. Kopierkosten GD UD 250 300 33 100 

679100 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Verwaltungskostenbeitrag GD UD 9.250 9.250 9.861 200 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 1.954 



Zuschussbedarf 3 -14,8 % -13,1 % -9,9 % 

Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag 

Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. - zu erfolgen.) 

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden. 



Unterabschnitt 7330 Kuckucksmarkt 7330 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Defizitbudget 


Verwaltungshaushalt Einnahmen 79.540 79.700 79.200 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 79.540 79.700 79.200 


668001 Bauhofleistungen aller Art gegen Rechnung. Keine Durchbuchung als innere Verrechnung. 

679100 An UA 1110, 3000, 6100, 7900 

Kinderfest: UA 0200, 0230, 0300, 0310, 0500, 0610, 1110, 1140, 1150, 1310, 1400, 3000, 6000, 6800, 7800, 7900, 8720 

- 248 -


140000 Mieten und Pachten UD 5.500 5.500 12.608 410 

140100 Mieten und Pachten (Vereine) UD 6.500 6.500 0 410 

159000 Vermischte Einnahmen UD 5.500 5.500 1.474 410 

172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden UD 700 700 0 410 

178100 ________________________________________________________________________________________ 





530000 Mieten und Pachten GD UD 2.000 2.500 5.533 410 

600000 Öffentlichkeitsarb./ Werbung/Beförd.Kost. GD UD 2.500 2.000 2.260 410 




658200 Ordnungsrechtliche Maßnahmen 0 0 3.229 410 

668001 Bauhofleistungen (aller Art) GD UD 3.400 3.400 3.249 410 


675000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öff.Wirt.Untern. GD UD 4.500 3.700 4.008 410 

679000 I.V. Kopierkosten GD UD 100 100 1 100 

679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag GD UD 6.700 6.100 6.192 200 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche GD UD 11.760 9.500 12.264 410 


________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 7340 Frühlingsfest 7340 




Personalkosten über Verwaltungskostenbeitrag und innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf 

Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig (Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt.- zu erfolgen.) 

Defizitbudget ab 2006 


Verwaltungshaushalt Einnahmen 18.200 18.200 15.900 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 33.740 33.600 22.150 

zulässiges Defizit in Höhe vom Verw.-Kostenbeitrag 6.700 6.100 7.000 

tatsächlich geplantes Defizit 15.540 15.400 


140100 Übernahme der Platzgelder der Vereine durch die Stadt; (siehe 1.3410.718000) 

159000 Beteiligung der EWG und gewerblicher "Flohmarkt" 

172000 Zuschuss aus Wirtschaftsförderung zum Ausgleich der Beförderungskosten (siehe 1.7910.712000) 

530000 Anmietung Toilettenwagen; Miete Stadthalle; Miete/Aufbau Bühne; 

650000 Abfallbeseitigung; Toilettenreinigung, GEMA, Security, Beschilderung 

675000 Stadtwerke Fähre, Strom, Erweiterung Marktgelände "Neuer Markt" 

679100 Verwaltungskostenbeiträge an UA 1110, 3000, 6100, 7900 

718000 Kulturvereine, Musikgruppen, Erweiterung Marktgelände "Neuer Markt" 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 249 -


140000 ________________________________________________________________________________________ 






542000 Grundsteuer 200 200 209 230 



685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Der Schlachtbetrieb ist seit Ende Dezember 2004 geschlossen, vorübergehende Vermietung. 

685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2011 3,93% 



Unterabschnitt 7400 Schlacht- und Viehhöfe 7400 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 250 -



110000 Friedhofsgebühren Gesamt 370.000 370.000 357.418 220 


169300 I.V. Friedhof Löhne 0 0 0 600 

169500 I.V. Friedhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 727 600 

279000 ________________________________________________________________________________________ 










532000 Miete f. Arbeitsgeräte u. Maschinen 500 500 0 660 



545000 Unternehmervergütung Hallenreinigung GD 3.800 3.500 3.397 230 

545001 Unternehmervergütung Toilettenreinigung GD 4.000 2.500 2.259 230 

545100 Kosten Abfallentsorgung incl. Untern.verg GD 20.000 25.000 21.217 660 



561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 1.500 1.500 337 601 


620000 Unternehmervergütung Grabmalprüfungen 3.500 0 0 660 



650000 Geschäftsausgaben GD 100 100 131 660 




658000 Digitale Erhebung Friedhofspläne 0 0 1.800 999 

658100 Kosten für Umbettungen 1.500 1.500 274 660 





679600 I.V. Bauhof Material 0 500 1.776 999 



685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen 2,00 2,00 2,00 




Statistische Zahlen: 

Anzahl der Friedhöfe: 6 

Weglängen gesamt: 5.429 m 

Wegflächen gesamt: 9.032 qm 

davon in Split 6.982 qm 

Pflaster 578 qm 

Bitumen 1.472 qm 

- 251 -



Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 




Prozent Gesamtkosten 98,88 95,46 97,28 109,68 108,60 105,54 97,87 

Kalkulations-, Veranschlagungs und Buchungsgrundsätze und Hinweise: 


(Veranschlagung und Buchung) - Entstehungsprinzip - § 14 Abs. 6 GemHVO. 

Im Plan können Veränderungen enthalten sein, die in der Kalkulation nicht berücksichtigt werden konnten. 

Die Deckungsgrad-Zahlen nach Rechnungsergebnissen berücksichtigen nur das gebuchte Ergebnis im laufenden Jahr, das nicht mit 

der nach der Vornahme der kalkulatorisch notwendigen Abgrenzung übereinstimmen muss. 

Zugeordnete Anwesen: Friedhof Eberbach und Friedhöfe der fünf Ortsteile 




Hauptfriedh.-Eberbach Ersatzbepflanzung 

530000 Teilfläche Parkplatz Friedrichsdorf 


631000 Lizenz WinFried 2010 

679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0340, 0500, 1110, 6000, 6020, 6100 




ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 252 -


170000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. Bund 4.500 4.500 4.533 200 



510000 Unterhaltungskosten GD 3.000 3.000 0 660 

658000 Pflegeaufwendungen / mit besond. Nachweis 1.300 1.300 0 660 

658001 Pflegeaufwendungen (Verrechnungen) 800 800 755 230 


679500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 3.778 




Unterabschnitt 7501 Bestattungswesen (Pflege besonderer Gräber) 7501 


Abtrennung da die Einnahmen und Ausgaben nicht in die Friedhofskalkulation einließen dürfen. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

170000 Entschädigung für Kriegsgräber, Ruherechtsentschädigung, Entschädigung für Pflege jüdischer 

Friedhof als Regelförderung. 

658000 Pflege jüdischer Friedhof (Die Kosten müssen für die Zuschussabrechnung separat geführt werden. 

Hierzu zählen auch Leistungen der Städtischen Servicebetriebe - Einnahmen unter 1.7710.159000) 


679300 Eigene Aufwendungen für die Pflege als echte innere Verrechnungen, soweit nicht für Zuschusszwecke besonders 

nachzuweisen. 

________________________________________________________________________________________ 



- 253 -


510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD 1.500 1.500 627 650 

540000 ________________________________________________________________________________________ 

Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 100 100 0 

________________________________________________________________________________________ 


600 





Unterabschnitt 7620 Öffentliche Uhren 7620 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


- 254 -


140000 ________________________________________________________________________________________ 




510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD 500 500 177 650 

520000 Geräte, Ausstatt. und Ausrüstungsgegenst. 2.000 0 0 650 


679300 I.V. Bauhof Löhne 1.300 500 358 600 

679500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1.700 0 0 

Überschuss 0 1.600 2.678 




Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen,Plakattafeln u. so. Werbeeinricht. 7630 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


- 255 -


159000 ________________________________________________________________________________________ 








545100 Kosten "Nette Toilette" 2.500 3.000 1.500 230 




679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





Zugeordnete Einrichtungen: 

in der Dr.-Weiß-Schule und am Bahnhofsplatz 



Unterabschnitt 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 7650 


nicht zugeordnete Einrichtungen: 

in der Tiefgarage (aus steuerlichen Gründen, nicht abgrenzbare Verbräuche) UA 8720 

alle in anderen Einrichtungen, die nicht aus allgemeinen Gründen, sondern wegen der Einrichtung betrieben werden 

(objektbezogene Betrachtung) z.B. Friedhof. 



545000 Hinzugekommen: Toilettenanlage am Bahnhof, zuvor über Eigenleistung erbracht 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 256 -

Buchungen). 

Innere Verrechnungen: 

Die Haushaltsstellen 

.169300 hier (Löhne) und .679300 bei den verschiedenen UA 

.169500 hier (Fahrzeuge/ Maschinen)und .679500 bei den verschiedenen UA 

stehen jeweils untereinander in wechselseitiger Beziehung. 

Überschreitungen bei den einzelnen Ausgaben-Haushaltsstellen führen wegen des notwendigen Gesamtausgleichs zwischen 

Einnahmen und Ausgaben zu Einsparungen an anderer Stelle. 

Ausgabenansätze müssen nicht zwangsläufig dort verbraucht werden, wo sie im Plan ausgewiesen sind. Umgekehrt sind auch dort 

Ausgaben möglich, wo keine Ansätze ausgewiesen sind. 

Ermittlung der Einnahmeansätze: 

Die Ansätze bei den einzelnen Verrechnungsgruppen Löhne Fahrzeuge/ Maschinen müssen 

mindestens so hoch sein wie die Ausgaben zzgl. allgemeine Betriebskosten. Die direkten Betriebskosten sind wie folgt ermittelt 

worden: 

Löhne: HHST .400000, 

Fahrzeuge/Maschinen: HHST: .520000, .550000, .552000, .682000, .685000 anteilsmäßig 

Material: HHST: .570000 

Allgemeine Betriebskosten sind anteilsmäßig zugeschlagen. Absetzungen für Einnahmen außerhalb der Inneren Verrechnungen sind 

anteilsmäßig berücksichtigt. 

Berechnung der Verrechnungssätze (nur intern gültig): 

Löhne 

Es werden 51.500 voraussichtliche Produktivstunden und ein Stundenlohn von 35,00 Euro angenommen. (Der offene Ausweis des 

Eigenverbrauchs des Bauhofs erhöht die Produktivstunden, gleichzeitig aber auch den zu verteilenden Aufwand) 

Fahrzeuge/ Maschinen: 

Entsprechend den bisherigen Festlegungen und Kalkulationen. 

Alle Verrechnungssätze sind ggf. jährlich anzupassen. 

Zugeordnete Anwesen: 

Gebäude und Grundstücke Güterbahnhofstraße 



Unterabschnitt 7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei 7710 


Ab dem Jahr 2009 wird die Stadtgärtnerei (UA 5810) den städtischen Servicebetrieben zugeordnet. (Die Gebäude -Gewächshäuserwerden 

dem UA 8810 zugeordnet.) 

140000 Pfadfinder, Verrechnung für Pflegeleistungen bei 1.7501.658001 und. 1.8820.510001 

159000 Leistungen für Stadtwerke, Stiftung Altersheim e.V., Kuckucksmarkt, Fremde 


520000 Unterhaltungs-, Wartungs-, Betriebskosten für Geräte, Ersatzbeschaffungen Maschinen/ Werkzeuge 


631000 Finanzwesen SAP, Programm Materialwirtschaft 

679100 Verwaltungskostenbeiträge an UA 0220, 0300, 1110, 6000, 6010, 6020 




ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 258 -



171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss/Zuw. Land einh.Betriebsprämie 380 350 382 230 








668000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Ausgaben 100 100 0 320 


________________________________________________________________________________________ 






169100 Verwaltungskostenbeiträge Kuckucksmarkt (Kinderfest) 



Unterabschnitt 7800 Allg. Landwirtschaftl. Angelegenheiten 7800 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 259 -


570000 ________________________________________________________________________________________ 

Künstliche Besamung 100 200 42 

________________________________________________________________________________________ 


200 



570000 Freiwillige Leistungen 



Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung 7820 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 260 -



510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD UE 12.000 17.000 19.991 660 




679600 ________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


999 



Personalkosten über Innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf 



Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

510000 Nicht verbrauchte Mittel dürfen gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO auf das Folgejahr übertragen werden. 

Querschnittsbudget Grundstücksunterhaltung Bauamt - Bereich Tiefbau 

________________________________________________________________________________________ 



- 261 -


111000 Provisionen UD 1.000 1.000 165 410 

120000 Kurtaxe 0 0 16 410 

130000 Einnahmen aus Verkauf UD 1.500 1.500 2.242 410 



174000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110 






531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 1.100 1.100 0 410 

570000 Wareneinkauf GD UD 4.000 4.000 1.046 410 


630000 EDV Kosten allgemein GD 500 1.100 147 101 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 1.900 1.900 2.302 410 

650000 Bürobedarf GD UD 800 2.000 332 410 





658000 Marketing, Werbung (Eigene) GD UD 10.700 13.700 10.579 410 

658100 Gästebetreuung GD UD 3.000 3.000 3.421 410 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UD 14.500 14.500 15.294 410 









700500 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 7900 Tourismus 7900 





Stellen 2,00 2,00 2,00 

abzgl. Personalkostenanteil bei Verwaltungskostenbeitrag 

Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig ! (Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt.- zu erfolgen.) 


Die Haushaltsstellen mit dem Bewirtschafter 410 sind im Gesamtbudget "Kultur, Tourismus, Stadtmarketing" zusammengefasst. 

Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig) 




Gesamtbetrag 37.920 42.050 42.050 



111000 Für Vorverkäufe für städt. Veranstaltungen wird keine Provision berechnet 

120000 Kurtaxesatzung zum 30.04.2009 aufgehoben 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 262 -




158000 Einn. v. VermHh. Lohn/ Masch./ Material 0 0 69.309 660 


169300 I.V. Löhne 1.768.850 1.731.560 1.674.128 600 

169500 I.V. Fahrzeuge/ Maschinen 246.060 250.170 169.664 600 

169600 ________________________________________________________________________________________ 

I.V. Material 0 95.350 122.645 999 



400000 Personalausgaben SN 1.480.560 1.452.810 1.467.340 



531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.000 1.500 886 101 







570000 Material 0 80.000 133.857 601 


579100 Materialverluste Bauhof-Lager 0 0 0 660 



650000 Bürobedarf GD 1.000 1.000 1.375 660 

652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 1.500 1.500 714 660 






679300 I.V. Bauhof Löhne (Eigenverbrauch) 180.000 180.000 146.662 600 

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/Masch.(Eigenverbr.) 6.000 6.000 5.567 600 

679600 I.V. Bauhof Material (Eigenverbrauch) 0 8.000 7.161 999 



685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 






Unterabschnitt 7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei 7710 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Stellen (zur Verrechnung nach Inanspruchnahmen) 34,30 34,30 34,30 




Produktivstunden 51.500 50.000 51.684 

Geplanter/ errechneter Stundenverrechnungssatz Euro 34,00 32,00 34,73 

Aufgrund des eingesetzten Bauhofabrechnungsprogramms sind alle Arbeiter dem Bauhof zugeordnet (außer bei 7010/ 7050/ 7500). Die 

Inanspruchnahme durch andere Stellen erfolgt über Innere Verrechnungen. 

Der Unterabschnitt wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt. (Jahresmäßige Abgrenzung beachten!) Resteabkauf am 

Jahresende - § 14 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO) 

Durch entsprechende Kalkulationen soll der Unterabschnitt ausgeglichen werden. Evtl. Änderungen während der Beratungen oder in 

einem Nachtrag werden bei den Planansätzen der Inneren Verrechnungen nicht mehr berücksichtigt (erst bei den tatsächlichen 

- 257 -



Unterabschnitt 7900 Tourismus 7900 


169100 Verwaltungskostenbeitrag Stadthalle, Frühlingsfest, Jugendzeltplatz, Jugendtreffplatz in der Au 

631000 Finanzwesen SAP, Top-cash 

661000 incl. Beitrag Geo-Park 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 263 -


168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0 0 350 410 

172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden 135.000 130.000 127.432 200 

172001 Zuschuss RNK Buslinie Pleutersbach 350 350 383 101 

173000 Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl 9.000 10.000 8.869 200 

178000 Sponsoring Aktion Kunstschaufenster 4.000 4.000 5.287 410 

178100 Spenden 0 0 0 410 

178200 ________________________________________________________________________________________ 

Sponsoring 0 0 0 410 







632000 Eberbacher Informationsinitiative 0 6.000 6.089 101 


655000 Umsetzungsbegl. Stadtentwicklungskonzept 10.000 10.000 0 230 

658000 Stadtmarketing GD 6.820 8.000 4.273 410 

658100 Aktion Kunstschaufenster UE 6.000 6.000 7.296 410 

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UE 0 0 4.849 200 




712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. GD 700 700 0 410 

717000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an priv.Unternehmen 800 800 813 101 

717001 Zusch. f. Linie 822 Schwanh.-Eberbach 2.500 2.500 2.206 200 

717100 Zuschüsse für Ruf-Taxi 22.000 22.000 21.919 200 

717200 Zuschuss an EWG GD 3.100 3.100 2.677 410 

717300 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuss an Verbraucherzentrale 400 400 315 200 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 54.650 45.100 53.811 




Unterabschnitt 7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing 7910 






Ausgabenbudget 



Nähere Einzelheiten unter Budgetbeschreibung 

172000 Zuschuss des RNK für Betriebsverluste im ÖPNV für das vorangegangene Jahr 

172001 Zuschuss aus Ausgaben bei .717000 

173000 Zuschuss Verkehrsverbund Rhein-Neckar für Ruf-Taxi (45%, Höchstens 15.339 Euro p. Jahr) 

632000 Ab 2011 unter 1.0610.630000 

679* Innere Verrechnungen für Leistungen Bauhof bei eigenen Veranstaltungen nach Bedarf 

712000 an Frühlingsfest (Beförderungskosten, als Wirtschaftsförderung) - she. 1.7340.172000 

717000 Busverkehr Rhein-Neckar GmbH 

717200 Leistung an Eberbacher Werbegemeinschaft 

Durchbuchung Hingabe von Geschenken zur Weihnachtsverlosung ca. 500 Euro 

Durchbuchung Gegenwert kostenloses Parken für Kunden an den Advents-Samstagen ca. 2.556 Euro 

oder Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung in gleicher Höhe 

717300 Energieberatung 5,00 Euro pro Gespräch 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 264 -



Unterabschnitt 7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing 7910 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


- 265 -


220000 ________________________________________________________________________________________ 

Konzessionsabgabe ENBW/ HEAG 40.000 40.000 44.703 200 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 40.000 40.000 44.703 



Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 


Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 8100 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

220000 EnBW rd. 29.000 Euro: Ortsteile Friedrichsdorf, Gaimühle, Unterdielbach, Lindach, Bad. Igelsbach 

HSE (HEAG) rd. 11.000 Euro: Ortsteile Brombach und Bad. Schöllenbach 

________________________________________________________________________________________ 


- 266 -


220000 Konzessionsabgabe (AZ lfd. Jahr) 640.000 670.000 667.000 200 

220100 ________________________________________________________________________________________ 

Konzessionsabgabe (Restz. Vorjahr) 0 0 1.487 200 


________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 640.000 670.000 668.487 

Erläuterungen 




Unterabschnitt 8300 Stadtwerke Eberbach 8300 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

220100 Eine evtl. Nachzahlung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt 

________________________________________________________________________________________ 


- 267 -



140000 Pacht 36.000 36.000 35.904 230 

140100 Nebenkostenersatz Restaurant/Wohnung 14.000 14.000 14.122 230 

140700 Miete Stadtbibliothek 22.600 22.600 18.992 230 

140701 Nebenkostenersatz fiktiv 8.500 8.500 504 230 

141000 Saalmiete (ohne Durchb.Förderbeträge) 51.000 51.000 43.559 410 

142000 I.V. Durchbuchung Miete Stadthalle 15.100 13.600 15.074 200 

143000 Ersatz Heizkosten Friedrich-Ebert-St.6 1.500 1.500 1.128 601 


159100 Verrechnung Heizkosten 49.500 45.000 47.016 601 

171200 ZS vom Land für Energieberatungen 0 0 0 200 


279000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 6.200 6.200 0 200 





500100 Unterhaltung Heizung GD 2.000 2.000 2.642 650 

520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 500 1.217 650 




542000 Grundsteuer 4.300 4.300 4.320 230 

545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 1.000 1.000 620 230 



638000 Marketingmaßnahmen GD 4.400 5.000 0 410 





653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0 230 

655000 Energieberatung 0 0 3.500 650 

668000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 1.068 410 

668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UE 0 0 4.931 200 








685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







Unterabschnitt 8400 Stadthalle 8400 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 






Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf 

Bei den Personalkosten sind im Haushaltsansatz zwei Hausmeister enthalten mit Zuständigkeiten für mehrere Anwesen. Die endgültige 

Verbuchung erfolgt auf die entsprechenden Stellen beim Rechnungsergebnis aufgrund von Tätigkeitsnachweisen (i. d. R. UA 0600, UA 

8400, UA 8720) 

- 268 -






Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen). 

Aus steuerlichen Gründen jahresmäßige Buchungsabgrenzung nach dem Entstehungsprinzip. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Einrichtungsbezogenes Teilbudget Plan Plan Ergebnis 

Ausgabenbudget 5.400 6.000 6.000 

Nähere Angaben über das Budget im Anhang. 

140700 Mietverrechnung mit Stadtbibliothek, Nettoveranschlagung 

159100 Rathaus, Friedrich-Ebert-Straße 6, Bussemerstraße 2A 

500100 Kosten für Blockheizwerk separat ausgewiesen 



Einschließlich der Kosten der Beheizung der angeschlossenen Gebäude: Rathaus UA 0600 und MS/ VHS UA 8810 

Die Kosten Wärmelieferung werden verrechnet - siehe 1.8400.159100 

668000 Stimmung Flügel 

679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0310, 0340, 0350, 6000, 6010, 7900 




________________________________________________________________________________________ 



- 269 -




Unterabschnitt 8500 Wein- und Obstbau 8500 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



140000 ________________________________________________________________________________________ 

Mieten und Pachten 0 0 0 230 



668000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Ausgaben 0 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


230 

Überschuss 150 0 130 

- 270 -



140100 Hüttenmieten 100 100 29 820 


168000 Erstattung Telefongebühren 1.600 1.700 1.536 110 

174000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110 








541000 Sachversicherung Gebäude GD 510 470 4.154 820 

542000 Grundsteuer 9.500 9.450 9.695 820 



561100 Kleidergeld für Forstbeamte 420 420 315 820 

562000 Aus- und Fortbildung Umschulung GD 1.500 1.500 217 820 

570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD 200 150 128 820 




640000 Beitrag Berufsgenossenschaft 0 37.100 0 110 

650000 Bürobedarf GD 500 500 575 820 


652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD 5.000 5.500 4.448 820 


654000 KFZ-Entschädigung für Forstwirte 4.900 6.400 6.384 820 


658000 Bürgernutzen 50 50 40 820 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 3.000 3.000 2.989 820 

668000 Vermischte Ausgaben GD 500 500 47 820 

671000 Forstverwaltungskostenbeitrag GD 50.300 43.420 43.414 820 


710000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Bund GD 0 50 0 820 


________________________________________________________________________________________ 







Unterabschnitt 8550 Forstbetrieb -Verwaltung- 8550 


zu Personalausgaben (.400000) im Jahr 2011 2010 2009 

Stellen 13,5 13,5 13,5 

zzgl. in staatl. Beförsterung/nicht im Stellenplan/ Personalaufw. 1,0 1,0 1,0 

einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte 43.000 Euro 

einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre 39.000 Euro 

Gesamte Personalausgaben 758.790 728.700 764.203 

Gültig für den gesamten Forstbetrieb. Jährlich unterschiedliche Verteilung der Arbeiterlöhne auf die Betriebszweige nach 

Arbeitsumfang. 

Die Ausgaben des Bewirtschafters 820 sind bis auf nachfolgend aufgeführte Haushaltsstellen budgetiert (Ausgabenbudget). 

Ausführungen über das Budget Anhang. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Folgende Haushaltsstellen sind nicht im Budget enthalten: .541000, .542000, .561100, .640000, .652900, .654000, .654100, .710000. 



Verwaltungshaushalt * 502.670 452.770 525.110 

- 271 -


Gesamtbetrag 841.370 460.770 541.110 

Die Budgethöhe ist abhängig vom jeweiligen Aufgabenumfang. 

Forstwirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. 




Unterabschnitt 8550 Forstbetrieb -Verwaltung- 8550 


Ergebnis Forstbetrieb Plan Plan Ergebnis 


Überschuss 213.200 126.000 105.694 

Fehlbetrag - - 


Überschuss - - 

Fehlbetrag 208.700 26.000 14.076 

Gesamt Überschuss 4.500 100.000 91.618 

Fehlbetrag 

Zugeordnete Anwesen: Forsthof Neuer Weg, Waldhütte (ohne Jagdhäuser) 

8550-8559 .400000 

Die Zuordnung der Arbeiterlöhne zu den einzelnen Unterabschnitten richtet sich nach dem unterschiedlichen Arbeitsanfall. Vergleiche 

mit Vorjahren sind nur eingeschränkt möglich. 

Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen. 

140000 Waldgelände, 1 Dienstzimmer, Steinbruch Mühlberg 

545000 Gebäudereinigung Verwaltungsgebäude 

570000 Beleuchtungs- und Heizmaterial Hütten, Sonstiges 

631000 Lizenz für Forstprogramm "Fokus"; Finanzwesen SAP 

640000 bisher anteilig in den Personalausgaben (UA 8550 bis UA 8559), da jedoch personalunabhänig ab 2009 

getrennt ausgewiesen. 

661000 Forstkammer, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Forstbetriebsgemeinschaft Brombach, Rotwildverein., PEFC 

668000 u.a. Submissionsgebühren, Waldbegang 

671000 Fostbetriebsdienst Revier 2 

710000 Holzabsatzfonds, nach der Holzverkaufssumme Stammholz (CMA-Beitrag) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 272 -


130000 Einnahmen aus Verkauf von Holz 1.320.300 1.194.900 1.124.041 820 

159000 Vermischte Einnahmen 1.500 1.500 550 820 

167000 ________________________________________________________________________________________ 

Versicherungsleistungen 0 0 0 820 





570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD 4.000 4.300 2.685 820 

620000 Unternehmerleistung Einschlag GD 33.200 6.000 43.079 820 

620100 Unternehmerleistung Rücken GD 93.000 87.000 89.875 820 

668000 Vermischte Ausgaben GD 500 500 1.179 820 

678000 ________________________________________________________________________________________ 

Gebühren Forstl.Vereinigg. Odenw.-Bauland 5.500 0 0 820 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 895.300 821.900 722.240 





Unterabschnitt 8551 Forst -Holzernte- 8551 


Holzeinschlagsmenge Plan 27.540 28.030 28.370 

Ergebnis 24.937 


620000 Harvestereinsatz und sonstige Holzernte 

668000 Präsente u. Werbung Holzkunden, Fuhrlohn für Submissionen bzw. Versteigerung 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 273 -


130000 Einnahmen Verkauf von Weihnachtsbäumen 900 900 1.813 820 

130100 Einnahmen Verkauf von Reisig u.a. 900 500 938- 820 

130200 ________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Verkauf von Schlagraum 8.000 800 11.331 820 




570000 ________________________________________________________________________________________ 

Verbrauchs-und Betriebsmittel GD 500 50 16 820 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 8.200 1.050 10.098 





Unterabschnitt 8552 Forst -Ernte von Nebenerzeugnissen- 8552 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 274 -



171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 0 2.100 820 





620000 ________________________________________________________________________________________ 

Unternehmerleistungen GD 3.000 2.600 0 820 


________________________________________________________________________________________ 





620000 Pflanzung durch Unternehmer 




Unterabschnitt 8553 Forst -Bestandsbegründung- 8553 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 275 -


171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 2.000 0 3.162 820 





570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD 700 150 1.013 820 

620100 ________________________________________________________________________________________ 

Unternehmerleistungen Ästungen GD 5.000 0 0 820 


________________________________________________________________________________________ 







Unterabschnitt 8554 Forst -Bestandspflege- 8554 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


- 276 -


146000 Jagdpacht 74.000 75.000 74.774 230 

159100 Entschädigung Land "rote Fährte" 1.150 1.150 1.150 820 

168000 Erstattung Wildschadensverhütungskosten 2.500 2.500 0 820 

168100 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung Schälschadensaufnahme 2.500 2.900 0 820 




535000 Jagdpachtanteile GD 950 980 955 230 



542000 Grundsteuer (Jagdhäuser) 250 250 0 820 


620000 Unternehmerleistungen 5.500 0 5.720 820 

620100 Unternehmerleistungen Jagdkataster 3.000 0 0 820 

620200 ________________________________________________________________________________________ 

Unternehmerleistung Schälschadenerhebung 5.000 5.800 0 820 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 56.740 63.120 63.109 


Ab 01.01.2000 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt. zu erfolgen. 

Zugeordnete Anwesen: Jagdhäuser 




Unterabschnitt 8555 Forst -Jagd und Schutz gegen Wild- 8555 


535000 Wasserjagd Neckar 

541000 Gebäudeversicherung Jagdhäuser 

620000 Einzelschutzmaßnahmen (zusammen mit Pflanzung) 

620100 Anteil für Stadtwaldflächen (siehe auch 1.8559.620200) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 277 -



541100 Waldbrandversicherung Stadtwald 3.200 3.200 0 820 

570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD 2.000 1.800 0 820 

620000 ________________________________________________________________________________________ 

Unternehmerleistungen GD 3.500 3.000 0 

________________________________________________________________________________________ 


820 






Unterabschnitt 8556 Forst -Übriger Forstschutz- 8556 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. Die Veranschlagung hat netto - ohne MwSt. zu erfolgen 

- 278 -



158000 ________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen vom Vermögenshaushalt 1.700 2.200 1.221 820 




500000 Unterh. baul.Anlagen (Wege) GD 70.000 65.000 17.111- 820 


668001 ________________________________________________________________________________________ 

Bauhofleistungen (aller Art) 0 0 0 999 


________________________________________________________________________________________ 





158000 Erdaushubablagerungen auf Gelände des Stadtwaldes 




Unterabschnitt 8557 Forst -Wege und Brücken- 8557 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 279 -


159000 ________________________________________________________________________________________ 








668000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Ausgaben GD 0 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


820 


Erläuterugnen: 


550000 u.a. Bereifung Forstschlepper 




Unterabschnitt 8558 Forst -Maschinen und Fuhrpark- 8558 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 280 -




130100 Einnahmen aus Verkauf von Wild 1.000 1.000 1.874 820 

150000 Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 15.000 20.000 10.310 820 


161000 Erstattung Forstaufsicht 1.550 1.550 1.531 820 

168000 Erstattung Forstbetriebsgem. Brombach 3.750 3.750 3.126 820 

169200 I.V. Erholungseinrichtungen 0 0 0 820 


171100 Zuweis.u.Zusch.v. Land f. Meliorationen 40.500 85.500 68.843 820 

178100 ________________________________________________________________________________________ 

Spenden 0 0 1.000 820 




510000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen GD 25.000 30.000 43.910 820 


541000 Sachversicherungen Gebäude 250 220 192 820 

541100 Waldbrandvers. Kleinprivatwald 500 500 0 820 

562000 Aufw.f.Ausbildung Forstwirte GD 2.000 1.650 133 820 


571000 Futterkosten für Wildgehege GD 3.000 3.200 3.607 820 

620000 Unternehmerleistungen GD 3.000 3.000 6.762 820 

620100 Unternehmerleistungen Meliorationen GD 45.000 95.000 99.493 820 

620200 Unternehmerleistungen Jagdkataster 1.000 0 0 820 

620300 Unternehmerleistungen Verkehrssicherung 20.000 29.000 0 820 

654000 KFZ-Entschädigung für Forstwirte 0 0 0 820 

678000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst.Verw.u.Betr.auf.W.a.übrigen Bereich GD 2.300 2.300 3.288 820 


________________________________________________________________________________________ 







Unterabschnitt 8559 Forst -Sonstige Betriebsbereiche 8559 



Bei ausgewiesenem Überschuss: Ein Teil der Rückforderungen entfällt auf die Kosten, die bei anderen Abschnitten gebucht sind und 

nicht aufgeteilt werden (z.B. Personalkosten Beamte und Beschäftigte aus Bereich UA 8550) 

110000 Vermietung Hütten (Max-Hauck) 

130100 Wild aus Gehege 

150000 Arbeiten für Fremde 

159000 Versicherungssumme für Hiobskehre 

161000 Entschädigung für Forstaufsicht der städt. Forstrevierleiter im Kleinprivatwald 

168000 diverse Kostenersätze von FBG Brombach 

171000 Naturparkförderung 

171100 Fördermittel des Landes / der EU für Meliorationskalkungen 

510000 Unterhaltung Erholungseinrichtungen 

540000 Erholungseinrichtungen 

541000 Versicherung für Rast- und Wanderhütten 

620000 Kosten Betreuung Wildschaugehege 

620200 Anteil für Nichtstadtwaldflächen (siehe auch 1.8555.620100) 

678000 Pauschale Vergütung der Beförsterung PW Brombach und Pleutersbach 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 281 -





160000 Erstattungen vom Bund 0 0 10 650 


210000 ________________________________________________________________________________________ 

Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 0 0 0 200 








542000 Grundsteuer 5.900 5.900 5.919 230 

545000 Unternehmervergütung Toilettenreinigung GD 7.000 6.000 4.963 230 


650000 Geschäftsausgaben GD 50 50 20 650 

650100 Kosten für Parkkarten/ Automatenrollen 500 1.500 360 320 


655000 Steuerberatungskosten 2.000 2.000 1.869 200 






682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.350 550 1.599 200 

685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 







Unterabschnitt 8720 Tiefgarage Leopoldsplatz 8720 







Zubuchung zum Haushaltsansatz von Kosten aus den Stellen der Hausmeister von UA 8400 Stadthalle 

Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen.) 

Aus steuerlichen Gründen jahresmäßige Buchungsabgrenzung nach dem Entstehungsprinzip. 


Tiefgarage Leopoldsplatz (incl. öffentliche Toiletten und angeschlossene Tiefgarage unter dem Rathaus) 

und Aufzug TG - Leopoldsplatz 

-Die Toilettenanlage wird der Tiefgarage zugerechnet, weil die Kosten nicht eindeutig abgrenzbar sind- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

110000 Parkgebühren (MwSt.-Pflicht, voller Steuersatz), unterschiedliche Gebühren für 

Tag/ Nacht/ Wochenende/ Dauerparker (Vollzeit/ Teilzeit) (01.04.2004) 

Verringerung der Stellplatzanzahl durch geplante Neueinteilung der Stellplätze, dadurch weniger Gebühreneinnahmen 

140000 Mieteinnahmen Werbefläche 

160000 Schutzraumfunktion 

169100 Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (Kinderfest) 

210000 Dividende aus Anteilen bei der Eberbacher Baugenossenschaft ist in 2011 keine zu erwarten. 

Geschäftsanteile zum 31.12.2008 Euro 918.160 (rd. 2.993 Anteile a Euro 306,77), z.Zt. wertlos 

500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau- 

- 282 -






incl. Kosten für Prüfung Schutzraumfunktion 


679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0310, 0340, 1110, 6010 




ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 283 -



140000 Miete incl. Nebenkosten 101.100 101.100 127.092 230 

140100 Miete (Durchbuchung MS) 450 260 459 101 

140300 Fiktivmiete Bussemer Str.2 A -MS/VHS- 55.700 55.700 52.069 230 


159000 Vermischte Einnahmen 50 50 5.842 230 

161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstattung vom Land für Flüchtlinge 500 500 125 320 





520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.300 0 0 101 


540100 Verrechn.Heizkosten mit Stadthalle 5.500 5.000 5.087 601 


542000 Grundsteuer 11.000 13.300 9.092 230 



655000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 1.000 1.000 300 230 

658000 Grundbuch- und Vermessungskosten 500 1.000 0 230 






685000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 









Alle Ausgaben für die Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vorhaltung der eigenen Gebäude sind, soweit sie Wohn- und 

Geschäftszwecken dienen und nicht bei anderen Unterabschnitten enthalten sind, hier zu buchen. 

Dies ist unabhängig davon, ob normale Mietverhältnisse bestehen oder es sich um Einweisungen handelt. Bei Einweisung 

(Obdachlosenfürsorge) erfolgt die Erhebung des Nutzungsentgelts unter UA 1170. 

Hier sind folgende Anwesen zugeordnet: 




Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 8810 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Lage: Objekt Verwendung: 

Adolf-Knecht-Straße 17 Sanierungsgebiet vermietet 

Amorbacher Straße 24 Altes Schulhaus Ortschaftsverw.; Mietwohnung z.Zt. leer 

Breitenstein 2 Landwirtschaft. Aussiedlerhof Landschaftspflege im L-Schutzgebiet 

Brombacher Straße 31 altes Waaghaus z.Zt. leer 

Bussemerstraße 2a VHS/ MS VHS/ MS/ Schulsozialdienst 

Brombacher Straße 39 Altes Rathaus Ortschaftsverwaltung und Vermietung 

Friedrich-Ebert-Straße 7 z.Zt. leer Vorrat Rathaus-Erweiterung bzw. 

Beratungsdienste 

Friedrichsdorfer Landstraße 77 Wohnhaus i. V. mit Jugendzeltplatz 

Güterbahnhofstraße 6 Sanierungsgebiet z.Zt. leer 

- 284 -




Unterabschnitt 8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 8810 


Güterbahnhofstraße 8 anteilig Sanierungsgebiet vermietet 

Güterbahnhofstraße 9 Sanierungsgebiet vermietet 

Güterbahnhofstraße 9A Sanierungsgebiet z.Zt. leer 

Hainbrunner Weg 9 Altes Schulhaus Brombach Vereine und Vermietung 

Kellereistraße 36 Thalheim´sches Haus Naturparkzentrum 

Lindenstraße 27/1 Waaghaus z.Zt. leer 

Lindenstraße 31 Altes Schulhaus/ Rathaus Ortschaftsverwaltung und Vermietung 

Mühlgasse 1 altes Waaghaus z.Zt. leer 

Neuer Markt 5 ehemals Gasthaus Rose z.Zt. leer 

Neuer Weg 4 Wohnhaus Schlachthofgelände vermietet 

Neugereuther Gässel 4 Wohnhaus z.Zt. leer 

Pleutersbacher Straße 43Gewächshäuser, Holzhaus, Garagen vermietet 

Rockenauer Straße 100 Altes Schulhaus/ Rathaus (Ortschaftsverw., FFW., Vermietung) 

Schafwiesenweg 1 Geschäftsräume vermietet 

Schulweg 6 (ohne Stadtarchiv) Altes Schulhaus/ Rathaus Dorfgemeinschaftshaus 

Untere Badstraße 34 Wohnhaus z.Zt. leer 

Zwingerstraße 19 Sanierungsgebiet (Vermietung; Vorrat Schul-/ 

Turnhallenerweiterung) 

140000 Ab 2009 incl. Mieten für Gebäude Stadtgärtnerei 

140300 Verrechnung mit 1.3330.700300/ 1.3500.700300 

161000 Asylbewerber-Pauschale (Verwaltungskosten-Abgeltung) 


Dach Altes Schulhaus Rockenau; Dach und Fassade Altes Schulhaus Brombach; Fenstererneuerung 

Altes Schulhaus Brombach 

520000 Ausstattung DGH Pleutersbach: Ersatzbeschaffung Geschirr, Neuanschaffung Kühlschrank 


540100 Bussemerstraße 2 A (Musikschule/ Volkshochschule, Jugendreferat), Friedrich-Ebert-Straße 6 

541000 Gelände Schafwiesenweg, Güterbahnhofstraße 8 + 9 

545000 Dorfgemeinschaftshaus Pleutersbach, Thalheim´sches Haus, Bussemerstraße 2 A (MS/ VHS, Jugendreferat) 

655000 Schätzungen Gutachterausschuss und andere Sachverständige 

658000 Grenzfeststellungen/ Wiederbestimmung von Grenzpunkten 

681000 Verrechnung mit 1.9100.271000; Es sind noch nicht alle Objekte erfasst. Vermögensdatei im Aufbau. 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 285 -


540000 Energie-Management für versch. Gebäude GD 18.000 18.000 0 650 

541000 ________________________________________________________________________________________ 

Technisches Anlagen-Management 16.000 15.000 0 

________________________________________________________________________________________ 


650 






Unterabschnitt 8811 Energie-Management bebaute Grundstücke 8811 


540000 Kosten Energie-Management für betriebliche genutzte Gebäude 

inkl. Prämien für Energieteams der Schulen 

541000 Kosten technisches Anlagen-Management für betrieblich genutzte Gebäude 

Betreuung aller techn. Anlagen wie Heizung/Lüftung/Sanitär, Aufzug, Brandmeldeanlagen, sicherheitsrelevante 

Einrichtungen (Bsp.: Rauchschutztüren) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Tatsächliche verbrauchte Beträge werden am Jahresende mit exakten Beträgen (soweit möglich) oder mit geschätzten Beträgen auf die 

richtige Haushaltsstelle umgebucht. 

- 286 -



143000 Erbbauzinsen 2.700 2.670 3.425 230 

159000 ________________________________________________________________________________________ 






510001 Unterhaltungskosten (Verrechnungen) 1.450 1.450 1.434 230 



542000 Grundsteuer 7.900 5.600 6.062 230 


655000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 1.000 1.000 99 230 

658000 Grundbuch-,Vermess.- u. Ausschreib.Kosten 5.000 5.000 6.469 230 




679600 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 








Unterabschnitt 8820 Unbebaute Grundstücke 8820 



510001 Pfadfinder Silberreiher, Verrechnung mit 1.7710.140000 

655000 Gutachterausschuss und andere Sachverständige 

658000 Grenzfeststellungen/ Wiederbestimmung von Grenzpunkten 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 287 -


145000 ________________________________________________________________________________________ 

Fischereipacht 12.400 12.400 6.408 230 




530000 Fischereipacht GD 300 300 220 230 

658000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Geschäftsausgaben 0 0 0 110 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 12.100 12.100 6.187 





Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 


Der UA ist mehrwertsteuerpflichtig (ab 01/2000). Die Veranschlagung hat netto zu erfolgen. 

145000 Krebsbach ab 2009 wieder verpachtet 

530000 Pleutersbach-Krebsbach (Gemeinde Schönbrunn); Fahrbach (Fürstl. Leining. Verwaltung Amorbach) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 288 -


207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 0 0 0 200 

209000 ________________________________________________________________________________________ 

Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen 5.300 5.200 5.185 200 




718000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Der Unterabschnitt ist im Planansatz und im Rechnungsergebnis auszugleichen. 


Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

Kapitalstand am 31.12.2009 99.619 Euro 




Unterabschnitt 8910 Harald-Stoess-Stiftung 8910 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

- 289 -


159000 Ausgleich Mehrausgaben 0 0 0 200 

178100 Spenden 0 0 0 200 

209000 ________________________________________________________________________________________ 

Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen 7.800 7.700 7.759 200 




668000 Ausgleich Überschuss 0 0 0 200 

718000 ________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Der Unterabschnitt ist im Planansatz und im Rechnungsergebnis auszugleichen. 


Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 

Kapitalstand 31.12.2009 147.902 Euro 




Unterabschnitt 8930 Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten 8930 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

718000 gemäß den Richtlinien für Zuschüsse bei Jugendaustausch 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 8 17.300 105.640 0 

Überschuss 8 0 0 29.126 

- 290 -


000100 Grundsteuer A 32.000 34.000 32.047 220 

001000 Grundsteuer B UD 1.950.000 1.950.000 1.954.328 220 

003000 Gewerbesteuer UD 8.300.000 6.800.000 5.748.578 220 

010000 Einkommensteueranteil 4.884.000 4.451.000 4.929.170 200 

012000 Umsatzsteueranteil 900.000 882.000 878.982 200 

020000 Vergnügungssteuer 54.000 34.000 35.950 220 

022000 Hundesteuer 44.000 42.000 41.135 220 

032000 Bürgergenussauflage 0 0 25 200 

041000 FAG Schlüsselzuw.n. mang. Steuerkraft UD 2.887.000 2.231.000 2.350.832 200 

041100 FAG Investitionspauschale UD 501.000 539.000 512.830 200 

091000 ________________________________________________________________________________________ 

FAG Familienleistungsausgleich UD 469.000 417.000 412.679 200 



810000 Gewerbesteuerumlage GD UD 1.613.900 1.341.000 888.769 200 

831000 FAG-Umlage UD 2.982.190 3.657.000 3.580.682 200 

832000 ________________________________________________________________________________________ 

Kreisumlage UD 4.116.500 4.865.500 5.056.287 200 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 11.308.410 7.516.500 7.370.818 



Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u. allgm. Umlagen 9000 


Die Haushaltsstellen .810000 und .003000 sind wegen ihres Sachzusammenhangs gegenseitig deckungsfähig. 

Die Haushaltsstellen .831000, .832000, .041000, .041100, .091000 sowie 1.2950.171000, 1.6300.171000 und 1.6300.171100 sind 

wegen ihres Sachzusammenhangs gegenseitig deckungsfähig. 

Hebesätze bei Grundsteuer A und B sowie der Gewerbsteuer ab dem 01.01.2005 jeweils 360% 

020000 Vergnügungssteuer Gewinnspielgeräte in Lokalen mtl. 15 v.H. v. Einspielergebnis od. mind. 40,00 Euro 

Gewinnspielgeräte in Spielhallen mtl. 15 v.H. v. Einspielergebnis od. mind. 80,00 Euro 

Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Lokalen mtl. 30,00 Euro, in Spielhallen mtl. 60,00 Euro 

022000 Hundesteuer Ersthund 75 Euro, Zweithund 150 Euro, Zwingersteuer 225 Euro 

Nach Haushaltserlass 2011 

010000 ca. 3,95 Mrd. Euro (Nov. Steuerschätzung 2010) x Schlüsselzahl 0,0012366 

(* 15 % Anteil des Aufkommens der Lohn-/ Einkommens-Steuer, 12 % Aufkommen Zinsabschlagssteuer für BW) 

(** Die Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der Steuerleistungen der hiesigen Bürger am Gesamtaufkommen, 

hierbei wird die Steuer nur bis zu einem bestimmten Einkommen berücksichtigt 

(Ledige 30.000 Euro/ Verheiratete 60.000 Euro). 

012000 500 Mio. Euro x Schlüsselzahl 0,0018019 

041000 Schlüsselzahl 4.124.526 Euro (vorl.) x 70% voraussichtlicher Ausschüttung 

041100 105% der EW-Zahl, 15.682 EW x 32,00 Euro/ EW 

091000 ca. 380 Mio. Euro x 0,0012366 

810000 Ansatz 8.300.000 : 360 % Hebesatz x 70 % 

831000 Umlagesatz 22,82 % aus Steuerkraftsumme 13.068.221 Euro 

832000 Umlagesatz 31,50 % aus Steuerkraftsumme 13.068.221 Euro 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

________________________________________________________________________________________ 



- 291 -


205000 Zinseinnahmen von Stadtwerken 28.700 0 62.110 200 

207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 30.000 100.000 83.804 200 

210000 Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 100 100 100 200 

271000 Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte 1.975.500 1.953.550 1.968.504 200 


275000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.313.800 1.295.900 1.365.354 200 

280000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 1.476.000 1.148.571 200 




686000 Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten 170.800 168.300 146.901 200 

689000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 532.900 479.750 525.707 200 

804000 Zinsausg. f. Kred .v. sonst .öff. Bereich GD 0 0 0 200 

805000 Zinsausgaben an Stadtwerke 0 0 557 200 

806000 Zinsausg. f. Kred. v. sonst. öff. Sonderr GD 813.000 647.280 530.331 200 

807000 Zinsausg. f. Kred. v. priv. Unternehmen GD 29.000 32.300 35.512 200 

808000 Zinsausg. f. Kred. v. übrigen Bereich GD 1.000 1.000 1.023 200 

808001 Leibrenten (Zinsanteil) GD 35.000 34.500 33.926 200 

809000 Zinsen für Innere Darlehen GD 13.100 12.900 12.945 200 

850000 Deckungsreserve 0 0 0 200 

860000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.596.300 0 0 200 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 294.050 3.574.970 3.457.259 




Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 


809000 Mehrausgaben sind zulässig bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 1.8910.209000/ 1.8930.2090000 

Genossenschaftsanteile bei der Volksbank Neckartal e.G. 700 Euro 31.12.2009 

Geschäftsanteile beim Bad.Gemeinde-Versich.-Verband 3.100 Euro 31.12.2009 

Genossenschaftsanteile bei Baugen. Familienheim Mosbach 1.600 Euro 31.12.2009 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

207000 Festgeldzinsen 

210000 Dividenden, ohne Eberbacher Baugenossenschaft (siehe UA .8720) 

271000 Verrechnung der Ausgaben 681000 der UA 

1170, 4602, 5611, 5612, 5613, 5614, 5620, 5621, 5800, 5910, 7010, 7050, 7400, 7500, 7710, 8400, 8720, 8810 

272000 Verrechnung der Ausgaben .682000 der UA 

4602, 5611, 5613, 5614, 5620, 6750, 7010, 7050, 7500, 7710, 8400, 8720, 8810 

275000 Verrechnung der Ausgaben .685000 der UA 

1170, 4602, 5611, 5612, 5613, 5614, 5620, 5621, 5800, 5910, 6750, 7010, 7050, 7400, 7500, 7710, 8400, 8720, 8810 

686000 Verrechnung der Einnahmen .276000 des UA 7050 

689000 Verrechnung der Einnahmen .279000 der UA 

4602, 5611, 5612, 5613, 5614, 5621, 5910, 7010, 7050, 7500, 8400 

809000 an die Stiftungen (1.8910.209000/ 1.8930.209000) 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 9 11.602.460 11.091.470 10.828.077 

- 292 -



VERMÖGENSHAUSHALT 

für das 


- EINZELPLÄNE - 

Alle Ausgaben innerhalb eines Unterabschnittes sind gegenseitig 

deckungsfähig (§ 18 Abs. 4 GemHVO) 

(Beschränkt auf die jeweilige Vorhabenskennzahl). 

Alle Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind übertragbar 

(§ 19 Abs. 1 GemHVO). 

- 293 -



Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 

2011 2011 2010 2009 Gesamt- Bisher Bew. 

HH- VE einnahmen/ bereitgest. bis Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben einschl. 2010 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0200 001 Erwerb bewegl.Vermögens 

935500 Fahrzeuge 0 0 0 24.439 100 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 24.439 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 0 24.439 0 0 

Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0 0 0 

- 294 -

2.0300 001 Geschäftsanteile Volksbank 

930000 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 0 0 


Geschäftsanteile Stand 31.12.2009: Euro 700 

2.0300 002 Kämmerei 

935100 Büroeinrichtung 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


2.0300 003 Stammkapital beim BGV KA 

330000 Einn. a. Veräußerung v. Beteiligungen 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 0 0 0 

930000 _______________________________________________________________ 

Erwerb von Beteiligungen 200 0 250 250 200 


Zuschussbedarf 200 250 250 0 0 

Überschuss 0 0 0 0 0 


Die Geschäftsanteile sind an die Höhe der gezahlten Gesamtprämien gebunden. 

Stand am 31.12.2009: Euro 3.100 



Unterabschnitt 0300 Kämmerei 0300 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 200 0 250 250 0 0 


- 295 -

2.0600 001 Verwaltungsgebäude u.Einricht.gesamte Verwaltung 

345000 Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen 0 0 0 0 0 101 

_______________________________________________________________ 


935100 Büroeinrichtung 6.000 0 0 0 650 

935101 Erwerb bewegl. Vermögen 3.000 0 0 208 101 

935102 Lautsprecheranlage Ratssaal 0 0 0 129- 0 34.871 999 

935300 Betriebsgeräte 3.000 0 0 11.692 100 

940000 Hochbaumaßnahme 18.000 0 0 42.427 171.008 123.008 650 

941000 Brandmeldeanlage 15.000 0 64.000 0 79.000 64.000 650 

942000 Klimatisierung (Planungskosten) 0 0 0 0 15.000 0 650 

943000 Fluchtweg Ratssaal 0 0 0 0 25.000 0 650 

948000 Überfallmeldeanlage GD 0 0 0 0 22.000 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 45.000 0 64.000 54.198 312.008 221.879 

Zuschussbedarf 45.000 64.000 54.198 312.008 221.879 



935100 Umbau Stadtkasse 

935101 Stühle, Büromöbel 

935300 Neuer Geschirrspüler Ratssaal 

940000 Umbau Stadtkasse 



Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung 0600 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0600 002 Rathaus Erweiterung 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


940000 _______________________________________________________________ 

Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 603.344 3.344 650 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 603.344 3.344 

Zuschussbedarf 0 0 0 603.344 3.344 


- 296 -

2.0610 001 Beteilig.Grundstückseigent.Gem.RRH (Gbr) 

930000 Eigenvermögensumlage 0 0 0 0 101 

_______________________________________________________________ 



Die Beteiligung am RRH beträgt zum 31.12.2009: Euro 58.470 

2.0610 002 Datenverarbeitungsanlage 

935000 EDV-Software 30.000 0 22.500 850 101 

935300 Betriebsgeräte 5.000 0 5.000 9.999 101 

940000 Umbau/ Erweit.Verteilerschrank f. PC-Netz 0 0 0 0 101 

950000 EDV-Anbindung Forst/FFW/Bauhof an Stadt 0 0 0 0 101 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 35.000 0 27.500 10.849 0 0 


Die Verbuchung der Hardware erfolgt über den jeweiligen Unterabschnitt, für den sie angeschafft wird. Soweit Software nicht allgemein genutzt wird, erfolgt die Verbuchung direkt bei der 

nutzenden Stelle. 

Sofern für spezielle EDV-Kosten auf einem anderen Unterabschnitt keine Mittel bereitgestellt sind, kann ein Ansatz hier oder Restmittel ganz oder teilweise in Anspruch genommen werden. 

935000 Umsetzung Server-Konzept; Lizenzen; Dienstleistungen 

2.0610 

330000 

003 Beteilig. ZV RRZ Franken- Unterer Neckar 

_______________________________________________________________ 

Reduzierung Eigenkapital 0 0 0 0 542 101 


930000 _______________________________________________________________ 

Eigenvermögensumlage 0 0 0 0 101 





Die Beteiligung beträgt zum 31.12.2009: Euro 11.914. 



Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung 0610 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 297 -



Unterabschnitt 0650 Telefonzentrale/Postdienst 0650 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0650 001 Telefon-/Postdienst 

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 0 100 

935100 Erweiterung der Telefonanlage 0 0 7.500 0 15.708 15.708 101 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 7.500 0 15.708 15.708 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 80.000 0 99.000 65.047 931.060 240.931 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 0 80.200 0 99.250 89.735 931.060 240.931 

Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 542 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 80.200 99.250 89.735 931.060 240.389 

- 298 -

2.1110 001 Ordnungsamt 

345000 Einnahmen aus der Veräußerung von bewegli 2.000 0 0 0 0 320 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 2.000 0 0 0 0 

935000 _______________________________________________________________ 

Fahrzeuge 13.000 0 0 0 100 

Ausgaben Maßnahme 13.000 0 0 0 0 0 

Zuschussbedarf 11.000 0 0 0 0 



345000 Veräußerung OPEL Vectra 

935000 50% bei UA 6000 



Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro) 1110 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 13.000 0 0 0 0 0 

Einnahmen Abschnitt 11 2.000 0 0 0 0 

- 299 -

2.1310 001 Feuerwehr 

345000 Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen 0 0 3.000 9.785 9.785 320 

361000 Zuschuss vom Land für Digitalfunkgeräte 0 0 0 185.601 172.601 200 

361001 Zuschüsse Fahrzeuge 10.000 0 0 278.050 17.050 200 

361002 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 1.000.000 0 200 

361100 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 0 0 200 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 1.000.000 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 10.000 0 3.000 2.473.436 199.436 

935000 Beschaffung Digitalfunkgeräte GD 0 0 0 1.016 67.816 1.016 320 

935100 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev GD 8.000 0 0 0 0 0 320 

935200 Ausstattung/ Möbilierung FW/ THW 15.000 0 0 0 34.346 19.346 650 

935300 Betriebsgeräte GD 40.980 0 15.500 2.044 320 

935500 Fahrzeuge 150.000 325.000 0 0 1.197.769 29.769 320 

935505 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MTW) 0 0 2.100 30.028 32.128 32.128 999 

940000 Hochbaumaßnahme 126.000 0 0 0 3.546.000 0 650 

941000 Sanierung Feuerwehrgerätehaus 0 0 0 0 73.678 5.678 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 339.980 325.000 17.600 33.088 4.951.737 87.937 

Zuschussbedarf 329.980 17.600 30.088 2.478.301 0 

Überschuss 0 0 0 0 111.499 

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 

935500 2012 

325.000 


Budgetierung im Bereich des Wirtschafters 320. Ausführungen über das Budget im Anhang. 

Die Gelder im Verwaltungshaushalt und im Vermögenshaushalt sind nicht gegenseitig deckungsfähig. 

361000 600 EUR pro Funkgerät (auf 2013 verschoben) 

361001 MTW 10.000 Euro 

935000 Umrüstung auf Digitalfunk lt. Forderung Bund/Land ist auf 2013 verschoben; geschätzte Gesamtkosten 66.800 EUR hälftig in 2013 u. 2014 

935200 Spinde FFW Friedrichsdorf u. Brombach; Regale FFW Rockenau 

935300 4 Atemschutzgeräte Ersatz für Dräger PA 80 (7.800 Euro); 6 Atemschutzmasken (1.080 Euro); Rollcontainer (1.800 Euro); 

Rollgliss f. Höhenrettung (1.500 Euro); Auffangbehälter (1.000 Euro); Atemschutztrupprettungstasche (1.000 Euro); 

Atemschutzkompressor (25.450 Euro); 2 Gerätesatz Absturzsicherung (1.360 Euro) 

935500 Fahrgestell Rüstwagen (95.000 Euro) als Ersatz f. 31 Jahre alten GW-Öl u. MTW (55.000 Euro) als Ersatz f. 45 J. alten GW 

940000 Sperrvermerk für Planung Neubau Feuerwehrgerätehaus (rd. 120.000 Euro) 

Erneuerung Schließanlagen FFW Eberbach, Rockenau, Pleutersbach u. Brombach (rd. 6.000 Euro) 

2.1310 002 Feuerwehrgerätehaus Lindach 

340000 Grundstückserlöse 0 10.000 0 230 

361000 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus 44.000 6.000 0 50.000 6.000 200 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 24.000 80.000 80.000 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 44.000 16.000 24.000 130.000 86.000 

940000 _______________________________________________________________ 

Feuerwehrgerätehaus 0 0 0 180.593 385.508 385.508 999 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 180.593 385.508 385.508 

Zuschussbedarf 0 0 156.593 255.508 299.508 

Überschuss 44.000 16.000 0 0 0 

2.1310 003 Feuerwehrgerätehaus Friedrichsdorf 

940000 Hochbaumaßnahme 60.000 0 0 0 60.000 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 60.000 0 0 0 60.000 0 


940000 Feuchteschutz/Isolierungen Außenwand 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 399.980 325.000 17.600 213.681 5.397.245 473.445 

Einnahmen Abschnitt 13 54.000 16.000 27.000 2.603.436 285.436 

- 300 -

Einzelplan 

Unterabschnitt 

1 

1410 


Öffentliche Sicherheit und Ordnung 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1410 001 THW-Gebäude 


_______________________________________________________________ 



940000 Errichtung Carport 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 25.000 0 0 0 182.000 0 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 1 437.980 325.000 17.600 213.681 5.579.245 473.445 

Einnahmen Einzelplan 1 56.000 16.000 27.000 2.603.436 285.436 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1 381.980 1.600 186.681 2.975.809 188.009 

- 301 -

Einzelplan 


2 

2111 


Schulen 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2111 001 Dr.-Weiß-Grundschule 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) 600 0 0 3.822 21.124 20.524 401 

940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 8.000 0 650 

941000 Schließanlage GD 0 0 10.000 0 20.000 20.000 650 

942000 Fenstererneuerung 0 0 0 0 224.000 0 650 

948000 Überfallmeldeanlage GD 0 0 2.400 0 2.400 2.400 650 

950000 Außenanlage 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 600 0 12.400 3.822 275.524 42.924 



935000 Ausgaben innerhalb des Budgets. 

2.2111 002 Umbau Dr.-Weiß-Schulgeb. BA 1 (GS-Anteil) 

361000 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 30.600 30.600 200 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 0 51.000- 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 0 30.600 20.400- 

935200 Möblierung 0 0 0 0 29.622 29.622 650 

940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 917.143 917.143 650 

_______________________________________________________________ 




2.2111 003 Umbau/Erweit.Dr.-Weiß-Sch. BA 2 (GS-Ant.) 



_______________________________________________________________ 


935200 Möbel 0 0 0 0 0 0 650 

940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 




- 302 -

2.2112 001 Steige-Grundschule 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) 0 0 1.000 478 402 

935100 Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage) 3.000 0 0 0 402 

940000 Hochbaumaßnahme 85.000 0 8.000 0 93.000 8.000 650 

941000 Schließanlage 0 0 10.000 0 10.000 10.000 650 

942000 Dachsanierung 0 0 0 0 95.000 0 650 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 88.000 0 20.800 478 199.800 19.800 



935100 Ausgaben innerhalb des Budgets 

940000 Auflagen Brandverhütungsschau 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 303 -

2.2130 001 Werkrealschule Eberbach 

362000 ZS Land (Bildungspauschale) 508.000 0 0 508.000 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 508.000 0 0 508.000 0 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) GD 0 0 0 10.425 404 

935100 Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage) GD 5.000 0 5.000 0 404 

935201 Anschaffung f. schuleigene Projekte 0 0 0 0 404 



942000 Hochbau (Sanierung/Neuordnung) 0 0 12.000 0 12.000 12.000 650 

943000 Fenstererneuerung 318.000 0 0 0 318.000 0 650 

944000 Energetische Sanierung 200.000 0 0 0 200.000 0 650 


_______________________________________________________________ 













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


935000 - 935201 Ausgaben innerhalb des Budgets 

940000 Auflagen Brandverhütungsschau 

943000 Entsorgung asbesthaltiger Fensterkitt 

in 2010 Umplanungen i.H.v. 445.000 Euro von 2.2300.943000-001 (DS 2010-108; energetische Sanierung); 

in 2010 Umplanungen i.H.v. 140.000 Euro von 2.2300.943000-001 (DS 2010-044/1; Grundsatzbeschl. Fenstererneuerung) 

944000 in 2010 Umplanungen i.H.v. 432.000 Euro von 2.2300.941100-001 (405.000 Euro) u. 2.2300.945000-001 (27.000 Euro) 

(DS 2010-108) 

- 304 -

Einzelplan 


2 

2180 


Schulen 

Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule 2180 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2180 001 Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) 0 0 0 150 403 

948000 Überfallmeldeanlage GD 0 0 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 




_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 721.600 0 73.000 14.875 2.099.889 1.044.289 

Einnahmen Abschnitt 21 508.000 0 0 538.600 20.400- 

- 305 -

Einzelplan 


2 

2210 


Schulen 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2210 001 Realschule 

361000 Zuschuss Ausgleichstock (Dachsanierung) 0 0 0 159.000 159.000 200 

367000 Zuschüsse/ Spenden v. Privat 0 0 0 0 0 406 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 0 159.000 159.000 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) GD 15.000 0 15.000 15.000 406 

935100 Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage) GD 0 0 5.000 5.000 406 

940000 Hochbaumaßnahme 5.000 0 0 0 264.806 259.806 650 


942000 Erneuerung Metallpaneeldecke 0 0 0 0 25.000 0 650 

943000 Sanierung Westfassade 0 0 0 0 25.000 0 650 

944000 Dachsanierung 0 0 0 62- 574.775 574.775 650 

945000 Blitzschutzanlage 0 0 0 3.000- 11.924 11.924 650 

946000 Lüftungsgerät 0 0 0 0 15.000 0 650 


950000 Entwässerung nördliche Außenanlage 0 0 0 0 35.000 0 650 

_______________________________________________________________ 






935000-935100 Ausgaben innerhalb des Budgets 

940000 Wasseraufbereitungsanlage 

in 2010 Umplanungen i.H.v. 4.050 Euro zugunsten 2.4640.987003-001 und i.H.v. 22.500 Euro zugunsten 2.4640.987004-001 sowie i.H.v. 4.450 Euro 

zugunsten 2.4640.987005-001 (DS 2010-071) 

2.2210 002 Realschule Hochbau 

940000 Hochbaumaßnahme 15.000 0 0 19.729- 86.431 51.431 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 15.000 0 0 19.729- 86.431 51.431 


940000 Maßnahmen zur Behebung der Raumnot 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 35.000 0 43.600 2.791- 1.061.536 921.536 

Einnahmen Abschnitt 22 0 0 0 159.000 159.000 

- 306 -

2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 


361000 Zuschuss Ausgleichstock (Fensterern.) 0 0 0 196.200 196.200 200 

361300 Zuschuss Ausgleichstock (Dachsan. BA2) 0 0 0 0 0 200 

361400 ZS Ausgleichstock (Brandschutzauflagen) 0 30.000 36.000 66.000 66.000 200 

361500 ZS Ausgleichstock (Bildungspausch.) 0 77.000 0 77.000 77.000 200 

361600 ZS Wärmeversorgung 0 26.000 0 26.000 26.000 200 

362000 ZS Land (Bildungspauschale) 0 579.000 166.000 745.000 745.000 200 

366000 Spenden m. bestimmter Zweckbindung 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 712.000 202.000 1.110.200 1.110.200 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) GD 14.800 0 18.210 52.468 407 

935100 Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage) GD 0 0 0 0 407 

935300 NWT-Raum Ausstattung 0 0 0 149.993 149.993 149.993 650 

935400 EDV-Erstausstattung des neuen EDV-Raumes 0 0 0 30.000 30.000 30.000 650 

935500 Telefonanlage 0 0 6.500 0 6.500 6.500 650 

940000 Hochbaumaßnahme (Überbrückungsmaßnahme) GD 50.000 0 0 59.966 175.432 125.432 650 

941000 Dachsanierung (BA 1) GD 0 0 0 186.961 186.961 180.961 650 

941100 Dachsanierung (BA 2) GD 0 0 405.000 0 405.000 405.000 650 

942000 Erneuerung Zentral-Heizanlage GD 0 0 0 178.316 250.226 250.226 650 

943000 Fenstererneuerung GD 0 0 450.000 165.000 981.948 981.948 650 

944000 Maßnahmen zur Schallminderung GD 0 0 0 0 54.234 54.234 650 

945000 Brandschutzauflagen GD 150.000 0 165.000 225.000 540.000 390.000 650 

946000 NWT-Raum Baumaßnahme GD 0 0 0 135.000 155.000 155.000 650 

947000 Schließanlage GD 0 0 0 20.932 20.932 20.932 650 


949000 Sanierung Verbindungsbrücke Vw. Hauptbau GD 20.000 0 180.000 0 200.000 180.000 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 234.800 0 1.229.210 1.203.636 3.160.726 2.934.726 

Zuschussbedarf 234.800 517.210 1.001.636 2.050.526 1.824.526 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


935100 Ausgaben innerhalb des Budgets 

941100 in 2010 Umplanungen i.H.v. 405.000 Euro zugunsten 2.2130.944000-001 (DS 2010-108) 

943000 in 2010 Umplanungen i.H.v. 140.000 Euro (DS 2010-044/1) und i.H.v. 445.000 Euro zugunsten 2.2130.943000-001 (DS 2010-108) 

945000 Brandschutzgutachten; Kosten sind nicht in die Zuschussanträge VKZ 002 und 003 einbezogen, daher unter VKZ 001 zu führen; 

in 2010 Umplanungen i.H.v. 28.830 Euro (DS 2010-178) und i.H.v. 88.420 Euro zugunsten von 2.2300.940000-002 (DS 2010-162) und 

Umplanungen i.H.v. 27.000 Euro zugunsten von 2.2130.944000-001 (DS 2010-108) 

Die Finanzpositionen 2.2300.940000-001 bis 2.2300.949000-001, 2.2300.940000-002, 2.2300.940000-003, 2.2300.940000-004 und 2.2300.960100-004 sind gegenseitig deckungsfähig. 

- 307 -

2.2300 002 Gymnasium-Erweiterung 


361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 353.000 353.000 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 0 1.181.000 1.181.000 

935200 Ausstattung 0 0 0 198.986 202.458 202.458 650 

935400 Medienausstattung 0 0 0 9.921 39.921 39.921 650 

940000 Hochbaumaßnahme GD 0 0 335.000 1.919.057 5.896.786 5.896.786 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 335.000 2.127.964 6.139.165 6.139.165 

Zuschussbedarf 0 335.000 2.127.964 4.958.165 4.958.165 



940000 in 2010 Umplanungen i.H.v. 28.830 Euro von 2.2300.945000-001 (DS 2010-178; Vergabe Betonsanierungsarbeiten) 

und i.H.v. 88.420 Euro von 2.2300.945000-001 (DS 2010-162; Vergabe Außenanlagenarbeiten) 


Kostenschätzung: 

Erweiterung (Programmfläche) 1.084.000 

Umbau (Programmfläche) 103.000 

Organisatorische Optimierung 615.000 

Zwischensumme 1.802.000 

Ausstattung 199.000 

Gesamtsumme 2.001.000 

Förderung (Bewilligungsbescheid liegt vor) 828.000 Fachförderung 

Förderung (Bewilligungsbescheid liegt vor) 353.000 Ausgleichstock 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Abwicklung der Maßnahmen in Einnahmen und Ausgaben. 

ohne Übergangsmaßnahme 

Zuschüsse Bauausgaben 

Fachförderung Ausgleichstock Baukosten Ausstattung 

Euro Euro Euro Euro 

____________________________________________________________________________________ 

Abwicklung: 

2001 10.226 

2002 16.490 

2003 160.000 

2004 12.952 

2005 75.000 

2006 455.000 265.000 703.417 

2007 261.000 823.592 

2008 112.000 88.0000 0 0 

2009 860.000 199.000 

2010 0 0 0 0 

____________________________________________________________________________________ 

Gesamt (Finanziert) 828.000 353.000 2.661.677 

Die Finanzpositionen 2.2300.940000-001 bis 2.2300.949000-001, 2.2300.940000-002, 2.2300.940000-003, 2.2300.940000-004 und 2.2300.960100-004 sind gegenseitig deckungsfähig,. 

- 308 -

Einzelplan 


2 

2300 


Schulen 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2300 003 Ganztagseinrichtungen 

361000 Fachförderung 0 116.000 330.000 875.000 875.000 200 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 191.250 0 765.000 765.000 200 

_______________________________________________________________ 


935200 Schulausstattung 0 0 0 249.977 253.165 253.165 650 

935300 Medienausstattung 0 0 0 0 32.500 32.500 650 

940000 Hochbaumaßnahme GD 0 0 0 190.900 250.467 250.467 650 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 110.877 0 0 

Überschuss 0 307.250 0 1.103.868 1.103.868 



Kostenschätzung: 

Konzeptplanung 11.000 Euro 

Erweiterung 2.028.000 Euro 

Umbau 996.000 Euro 

Zwischensumme 3.035.000 Euro 

Ausstattung 250.000 Euro 

Gesamtsumme 3.285.000 Euro 

Förderung (Bewilligung liegt vor) 875.000 Euro Schulbauförderung (neuer Teil Ganztagsschule) 

Förderung (Bewilligung liegt vor) 765.000 Euro Ausgleichstock 


Zuschüsse Bauausgaben 

Fachförderung Ausgleichstock Baukosten Ausstattung 


____________________________________________________________________________________ 

Abwicklung: 

2005 21.500 

2006 374.500 

2007 180.000 0 424.991 0 

2008 249.000 573.750 664.000 0 

2009 330.000 0 1.250.000 250.000 

2010 116.000 191.250 

____________________________________________________________________________________ 

Gesamt (Finanziert) 875.000 765.000 2.734.991 0 


2.2300 004 Gymnasium Sanierung/Modernisierung 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 2.200.000 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 0 2.200.000 0 

940000 Hochbaumaßnahme GD 0 0 0 0 6.600.000 0 650 

960100 Projektsteuerung GD 300.000 0 0 0 300.000 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 300.000 0 0 0 6.900.000 0 

Zuschussbedarf 300.000 0 0 4.700.000 0 



960100 Honorar Projektsteuerung (GR-Drucksache 2010-015/1) u. weitere Planungskosten 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 534.800 0 1.564.210 3.772.478 16.736.023 9.610.023 

Einnahmen Abschnitt 23 0 1.019.250 532.000 6.131.200 3.931.200 

- 309 -

2.2700 001 Förderschule 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) GD 0 0 0 2.367 408 

935100 Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage) GD 0 0 0 0 408 

941000 Schließanlage GD 0 0 0 0 10.000 10.000 650 

942000 Fenstererneuerung 0 0 0 0 56.000 0 650 


_______________________________________________________________ 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


935000-935100 Anschaffungen innerhalb des Budgets. 

2.2700 002 Umbau Dr.Weiß-Schulgeb. BA 1 (FÖS-Anteil) 


361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 0 78.000- 200 

_______________________________________________________________ 


935200 Möblierung 0 0 0 0 84.045 84.045 650 

940000 Hochbaumassnahme 0 0 0 0 1.829.875 1.829.875 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.913.920 1.913.919 

Zuschussbedarf 0 0 0 1.668.720 1.746.719 


2.2700 003 Förderschule Werkraumgebäude Ausbau 

935300 Ausstattung 0 0 0 0 650 

940000 Baukosten 0 0 0 0 0 234 650 

_______________________________________________________________ 


2.2700 004 Umbau/Erweit.Dr.Weiß-Sch. BA 2 Erweitert/FÖS-Ant. 



_______________________________________________________________ 


935200 Möbel 0 0 0 0 0 0 650 

940000 Hochbaumassnahme 0 0 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 




_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 1.200 2.367 1.981.120 1.925.354 

Einnahmen Abschnitt 27 0 0 0 245.200 167.200 

- 310 -









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2911 001 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr.-Weiß-Schule 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) GD UD 0 0 0 0 0 0 101 

940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 35.000 0 650 



_______________________________________________________________ 


- 311 -



Unterabschnitt 2913 Mensa Hohenstaufen-Gymnasium 2913 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2913 001 Mensa-Küchenausstattung 

935200 Küchenausstattung 0 0 0 17.977 17.977 17.977 650 

_______________________________________________________________ 


- 312 -



Unterabschnitt 2920 Ganztagsschule Steigeschulzentrum 2920 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2920 001 Ganztagsschule/-Angebot Schulzentrum Steige 

347000 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 564 601 

368000 Spende Ausstattung Schülercafe 0 0 0 510 

_______________________________________________________________ 


935200 Schulausstattung GS Steige 0 0 0 0 1.085 1.085 402 

935201 Schulausstattung HS/WRS 0 0 0 0 0 0 404 

935202 Schulausstattung RS 0 0 0 0 6.735 6.735 406 

935203 Ausst.Schülercafe aus Spenden 0 0 0 0 0 701 510 

935204 Möblierung Bauseits 0 0 0 0 81.535 81.535 650 

940000 Baukosten Mensa (GS/HSWRS/RS) 0 0 0 0 1.239.857 1.239.857 650 

940001 Baukosten HS Umbau (GS/HSWRS) 0 0 0 0 322.738 322.738 650 

940002 Baukosten RS Umbau/ Anbau 0 0 0 0 180.525 180.525 650 

940003 Planungskosten 0 0 0 0 358.852 358.852 650 

940004 Mensaanbau Schulsoz.Arbeiter 0 0 0 0 28.081 28.081 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 2.219.408 2.220.109 



- 313 -



Unterabschnitt 2951 Heizzentrale Schulzentrum Steige 2951 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2951 001 Heizzentrale Schulzentrum Steige 

940000 Deckenabdichtung Heizzentrale 0 0 0 0 35.000 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 35.000 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 3.500 17.977 2.315.885 2.246.586 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 2 1.291.400 0 1.685.510 3.804.905 24.194.453 15.747.786 

Einnahmen Einzelplan 2 508.000 1.019.250 532.564 7.074.000 4.237.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2 783.400 666.260 3.272.341 17.120.453 11.510.786 

- 314 -









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3100 001 Stadtarchiv 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen GD 0 0 0 0 650 

935300 EDV-Betriebsgeräte GD 0 0 0 0 101 

940000 Dacherneuerung 0 0 0 0 85.000 0 650 

941000 Schließanlage 0 0 0 0 7.000 0 650 


960000 Technische und sonstige Anlagen 0 0 0 0 10.100 10.100 650 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 4.300 0 106.400 14.400 


- 315 -



Unterabschnitt 3211 Museum der Stadt Eberbach 3211 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3211 001 Museum der Stadt Eberbach 

941000 Schließanlage 0 0 0 0 5.000 0 650 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 0 0 5.000 0 


- 316 -



Unterabschnitt 3310 Theater/ Konzerte/ Musikpflege 3310 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3310 001 Theater/Konzerte/Musikpflege 


940000 Hofüberdachung Pulverturm 0 0 0 0 18.000 0 650 

987000 Zuschuss an private Unternehmen 0 0 0 1.000 0 1.000 410 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 0 1.000 18.000 1.000 


- 317 -

2.3410 001 Heimatpflege 

346000 Ersatzleistungen für Sachschäden des Anla 15.000 0 0 15.000 0 650 

365000 Zuschuss Naturpark (Themenweg) 0 0 0 14.000 14.000 410 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 15.000 0 0 29.000 14.000 


950000 Geschichtlicher Themenweg Eberbach 0 0 0 7- 23.993 23.993 410 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 40.000 0 0 7- 63.993 23.993 

Zuschussbedarf 25.000 0 0 34.993 9.993 



346000 Rückerstattung Versicherung Grillhütte Friedrichsdorf 

940000 Neubau Grillhütte Friedrichsdorf 



Unterabschnitt 3410 Heimatpflege 3410 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 40.000 0 0 7- 63.993 23.993 

Einnahmen Abschnitt 34 15.000 0 0 29.000 14.000 

- 318 -

Einzelplan 


3 

3520 


Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3520 001 Stadtbibliothek 

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 2.200 0 0 582 420 

_______________________________________________________________ 



935000 Ausgaben innerhalb Budget. Ausführungen über das Budget im Anhang. 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 2.200 0 0 582 0 0 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 3 42.200 0 4.300 1.575 193.393 39.393 

Einnahmen Einzelplan 3 15.000 0 0 29.000 14.000 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 3 27.200 4.300 1.575 164.393 25.393 

- 319 -



Unterabschnitt 4602 Jugendzeltplatz 4602 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4602 001 Jugendzeltplatz 

935000 Betriebseinrichtung 0 0 2.000 0 0 2.000 650 

935300 Betriebsgeräte 0 0 0 661 0 661 650 

940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 2.000 661 0 2.661 

- 320 -

2.4640 001 Allgemeine Fördermaßnahmen 

987000 Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen 0 0 0 0 295.866 202.066 101 

987001 Zusch.Kiga Steige (Energietechn.Maßn.) 0 0 0 0 0 0 101 

987002 Zusch. Kiga "Arche Noah" 0 0 0 15.355- 148.145 148.145 101 

987003 Zusch.Kiga "St. Elisabeth" 14.100 0 0 0 14.100 0 

987004 Zusch.Kiga "St. Maria" 33.600 0 0 0 33.600 0 

987005 Zusch.Kiga "St. Josef" 46.100 0 0 0 46.100 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 93.800 0 0 15.355- 537.811 350.211 




Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen 4640 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Förderquote der Stadt ab 2004 90 % des durch sonstige öffentliche Zuschüsse nicht gedeckten Aufwandes. 

Kirchliche Zuschüsse, Sammelgelder, Spenden werden dabei nicht angerechnet. 

987000 Beseitigung v. Brandschutz- und Sicherheitsmängeln in den Kath. Kindergärten (Drucksache 2010-071) 

987003 Teppichboden, Fliesen Vorbereich Küche (2.100 Euro); Fallschutzplatten Halle (6.300 Euro); 

Ballfangzaun (5.400 Euro); Verglasung Spielhalle (1.800 Euro); 

in 2010 Umplanungen i.H.v. 4.050 Euro von 2.2210.940000-001 (DS 2010-071; Beseitigung Brandschutzund 

Sicherheitsmängel in den Kath. Kindergärten) 

987004 Erneuerung Heizungsanlage (32.100 Euro); Malerarbeiten (5.200 Euro); 

in 2010 Umplanungen i.H.v. 22.500 Euro von 2.2210.940000-001 (DS 2010-071) 

987005 Schallschutz Gruppenräume (3.200 Euro); Spielgeräte Außengelände (20.000 Euro); 

Erneuerung Heizungsanlage (24.000 Euro); Maler- und Renovierungsarbeiten (2.500 Euro) 

Austausch Sonnenschirmbespannung (1.500 Euro) 

in 2010 Umplanungen i.H.v. 58.950 Euro von 2.2210.940000-001 (4.450 Euro) und von 2.6300.950000-007 (54.500 Euro), (DS 2010-071) 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 93.800 0 2.000 14.693- 537.811 352.872 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 4 93.800 0 2.000 14.693- 537.811 352.872 

Einnahmen Einzelplan 4 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 4 93.800 2.000 0 537.811 352.872 

Überschuss 4 0 0 14.693 0 0 

- 321 -

Einzelplan 


5 

5500 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5500 001 Zuweisungen an Dritte 

987000 Zuweisung / Zuschüsse für Investitionen 0 0 0 0 999 

_______________________________________________________________ 



Investitionsförderungs-Zuschüsse an Sportvereine nach Maßgabe der bestehenden Förderrichtlinien. 

_______________________________________________________________ 



- 322 -



Unterabschnitt 5610 Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau 5610 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5610 001 Bauliche u. technische Verbesserungen 

940000 Dachsanierung 0 0 0 0 60.000 0 650 

941000 Ern. Lüftungsanlage/Dachstrahlheizung 0 0 0 0 45.000 0 650 

_______________________________________________________________ 


- 323 -



Unterabschnitt 5611 Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule 5611 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5611 001 Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.-Weiß-Schule 

935000 Erw. v. bewegl. Vermögen 0 0 0 0 650 

935300 Betriebsgeräte 0 0 800 684 101 

940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 395.948 218.948 650 


944000 Anschluss Nahwärmeverbund/ Heizk.Ern. 0 0 0 0 650 

946000 Blitzschutzanlage 0 0 0 0 11.145 1.145 650 

947000 Beleuchtungserneuerung 0 0 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 


- 324 -



Unterabschnitt 5612 Sporthalle Steige-Schule 5612 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5612 001 Sporthalle Steige-Schule 


940000 Dachsanierung (altern.z.Neubau) 0 0 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 


2.5612 002 Neubau Sporthalle Steige (1,5-Feldhalle) 

361000 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 509.000 0 200 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 0 763.000 0 200 

_______________________________________________________________ 


940000 Hochbaumaßnahme 0 0 200.000 85.000 3.140.000 285.000 650 

941000 Projektsteuerung Neubau 0 0 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 200.000 85.000 3.140.000 285.000 

Zuschussbedarf 0 200.000 85.000 1.868.000 285.000 


- 325 -



Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst 5410 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5410 001 Rettungsdienst 

988000 Zuschuss DLRG (Boot) 0 0 0 5.000 5.000 5.000 999 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 0 5.000 5.000 5.000 


- 326 -



Unterabschnitt 5613 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage 5613 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5613 001 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage 

360000 Zuschuss Bund (Lüftungsanlage) 0 0 15.431 15.431 15.431 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 15.431 15.431 15.431 

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 3.529 101 


940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 40- 48.960 48.960 650 

941000 Umbau Flachdach 0 0 0 0 404.595 404.595 650 

943000 Deckenabdichtung Umkleide 0 0 0 60.000- 60.000 0 650 

944000 Blitzschutzanlage 0 0 0 5.000- 8.715 8.715 650 

946000 Erneuerung Lüftungsgerät 0 0 0 64.954 64.954 64.954 650 


950000 Außenanlage 0 0 0 0 144.679 34.679 650 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 8.000 0 724.472 554.472 

Überschuss 0 0 11.988 0 0 

- 327 -



Unterabschnitt 5614 Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage 5614 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5614 002 Hohenstaufen-Sporthalle 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 0 0 36.558 1.506.230 1.506.230 200 

362000 Beteiligung Rhein-Neckar-Kreis 0 0 0 1.600.000 1.600.000 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 36.558 3.106.230 3.106.230 

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 2.286 101 


940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 6.660.787 6.660.787 650 

950000 Außenanlage 0 0 0 0 143.683 143.683 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 2.286 6.804.470 6.804.470 


Überschuss 0 0 34.272 0 0 

- 328 -

Einzelplan 


5 

5620 



Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze 5620 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



954100 Drainage 0 0 0 0 0 0 660 

954200 Beregnungsanlage 0 0 0 0 0 0 660 

954300 Flutlicht 0 0 0 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 


2.5620 002 Umbau Sportgebiet Au 

361000 Zuschuss Fachförderung 0 0 0 375.000 0 200 

362000 Förderung Ausgleichstock 0 0 0 560.000 0 660 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 0 935.000 0 

950000 _______________________________________________________________ 

Tiefbaumaßnahme 80.000 0 40.000 0 2.370.000 40.000 660 

Ausgaben Maßnahme 80.000 0 40.000 0 2.370.000 40.000 

Zuschussbedarf 80.000 40.000 0 1.435.000 40.000 



950000 1. Rate Genehmigungsplanung Neubau Kunstrasen Stadion, Leichtathletikanlage einschl. Hochwasserabflusskonzept 

_______________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 56 0 0 51.989 5.328.661 3.121.661 

- 329 -



Unterabschnitt 5830 Öffentliche Spielplätze 5830 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5830 001 Spielplätze/ Bolzplätze 

932000 Grunderwerb Bolzplatz Unterdielbach 0 0 0 3.160 0 3.160 999 

935300 Ersatz Spielgeräte 0 0 0 0 660 

950000 Neubau 0 0 0 0 660 

952000 Bolzplatz Unterdielbach 0 0 20.000 0 20.000 20.000 660 

953000 Dirt-Park Schweizer Wehr 0 0 0 3.421 0 3.421 660 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 20.000 6.581 20.000 26.581 


- 330 -



Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 5900 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5900 001 Erholungsmaßnahmen 

940000 Dachsanierung Pavillion Ottohöhe 0 0 0 18.044 18.044 18.044 650 

_______________________________________________________________ 


- 331 -

Einzelplan 


5 

5910 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5910 001 Campingpark 

940000 Dachsanierung 0 0 0 0 0 0 650 

941000 Sanierung Sanitäre Anlagen 22.000 0 0 0 22.000 0 650 

942000 Stromverteiler Gelände 0 0 0 0 19.000 19.000 650 

943000 Energetische Modernisierung 0 0 0 8.500 374.500 8.500 650 

950000 Rückbau Wegeabsch./Neubau Wegeverbind. 0 0 23.000 0 23.000 23.000 660 

_______________________________________________________________ 



Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig ! (Veranschlagung netto) 

_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 5 102.000 0 291.800 129.538 14.055.510 8.027.091 

Einnahmen Einzelplan 5 0 0 51.989 5.328.661 3.121.661 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 5 102.000 291.800 77.549 8.726.849 4.905.430 

- 332 -

2.6000 001 Bauverwaltung 

345000 Einnahmen aus der Veräußerung von bewegli 2.000 0 0 0 0 601 

_______________________________________________________________ 


935500 _______________________________________________________________ 

Fahrzeuge 13.000 0 0 22.000 601 

Ausgaben Maßnahme 13.000 0 0 22.000 0 0 

Zuschussbedarf 11.000 0 22.000 0 0 



345000 Veräußerung FORD Mondeo 

935500 50% bei UA 1110 



Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 333 -



Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung 6010 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6010 001 Hochbauverwaltung 


935500 Fahrzeuge 0 0 0 4.000 0 4.000 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 4.000 0 4.000 

- 334 -



Unterabschnitt 6020 Tiefbauverwaltung 6020 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6020 001 Tiefbauverwaltung 

935500 Fahrzeuge 0 0 0 4.000 660 

_______________________________________________________________ 


- 335 -

Einzelplan 


6 

6050 


Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

ÖPP 6050 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6050 001 ÖPP 

940000 Planungskosten 27.500 0 0 0 27.500 0 650 

_______________________________________________________________ 



940000 Sperrvermerk (27.500 Euro) 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 40.500 0 0 30.000 27.500 4.000 

Einnahmen Abschnitt 60 2.000 0 0 0 0 

- 336 -

Einzelplan 


6 

6140 



Umlegung von Grundstücken 6140 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6140 001 Abwicklung von Umlegungsmaßnahmen/Grenzregelung 

340000 Wertausgleich Überschuss a. SHV-Abwickl. UD 0 30.000 0 601 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 30.000 0 0 0 

932000 Wertausgleich Fehlbetrag a. SHV-Abwickl. UD 0 0 0 0 601 

932100 Planungs- /Vermessungskosten 0 0 0 124.000 601 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 124.000 0 0 

Überschuss 0 30.000 0 0 0 

Erläuterung: 

340000 Badisch Schöllenbach 

- 337 -

2.6150 001 Landessanierungsprogramm (Altstadt West u. Ost) 

347000 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


2.6150 005 Altstadtsanierung "Neckarstr.I" 

945000 Stadtanteil 76.500 0 173.000 350.000 3.285.451 3.208.951 601 

945100 Nicht förderfähige Kosten 0 0 0 0 204.986 204.986 601 

945200 Ideenwettbewerb 0 0 0 0 65.000 65.000 601 

947000 Rückz. Sanierungsgrundstücksvermögen 0 0 0 0 528.100 0 601 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 76.500 0 173.000 350.000 4.083.537 3.478.937 


Fortsetzung Sanierung Altstadt "Ost" (San. Ost Teil II) 

Teilbezirk "Neckarstraße I" 

Momentaner Bewilligungszeitraum: 01.01.1999 - 31.12.2011 

Erhöhungsantrag ist gestellt 

Förderrahmen (nach Erhöhung): Euro 8.213.625 

Anteil Bund und Land 60% Euro 4.928.175 

Anteil Stadt 40% Euro 3.285.450 

Förderrahmen nicht förderf.Kosten 

Bereitgestellt im Haushaltsjahr 1998 Euro 119.642 Euro 

1999 Euro 56.242 

2000 Euro 102.258 

2001 Euro 715.809 

2002 Euro 65.000 

2003 Euro 500.000 

2004 Euro 290.000 

2005 Euro 0 80.000 

2006 Euro 200.000 0 

2007 Euro 300.000 124.986 

2008 Euro 337.000 0 

2009 Euro 350.000 0 

2010 Euro 173.000 0 

2011 Euro 76.499 0 

__________________________________________________________________ 

Summe bisher Euro 3.285.450 Summe bisher 204.986 

Die Abwicklung erfolgt im SHV UA 4.6156. 



Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. d. BauGB 6150 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 338 -

2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vorhaben. Güterbahnhofstraße 

945000 Stadtanteil 200.000 0 150.000 200.000 1.750.000 1.360.000 601 

_______________________________________________________________ 



Der Stadtanteil wird an SHV 4.6157 überstellt. 

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Güterbahnhofstraße" 

Förderantrag zum Programm "Stadtumbau West" 

Durchführungszeitraum : 2004 - 2012 

Förderrahmen 4.500.000 Euro 

Finanzhilfe 60% (Bund und Land) 2.700.000 Euro 

Stadtanteil 40% 1.800.000 Euro 

Die Bewilligung der Bundeszuwendungen über Euro 1.500.000 liegt vor. 

Die Bewilligung der Landeszuwendungen über Euro 1.200.000 liegt vor. 



Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. d. BauGB 6150 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Förderrrahmen Stadtanteil 

Bereitgestellt: (jew.ohne nicht föfä Kosten) 2005 50.000 Euro 

2006 160.000 Euro 

2007 500.000 Euro 

2008 300.000 Euro 

2009 200.000 Euro 

2010 150.000 Euro 

2011 200.000 Euro 

Summe bisher 1.560.000 Euro 

__________________________________________________________ 

noch zu veranschlagen 240.000 Euro 

Summe gesamt 1.800.000 Euro 

_______________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 61 0 30.000 0 0 0 

- 339 -

2.6300 002 Erneuerungsmaßnahmen 

340000 Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken 0 0 0 0 5.169 230 

347000 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 0 0 1.963 601 

350000 Erschließungsbeiträge 0 0 66 0 2.041 601 

352000 Stellplatzablösungsbeträge 0 0 2.402- 0 8.509 601 

361000 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 2.336- 0 17.682 

932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 230 

950300 Kreuzung Friedrichstraße/Bahnhofstr. 0 0 0 14.291 244.934 244.934 660 

950400 Güterbahnhofstr. Ampel am Steg 0 0 0 16.000- 660 

950500 Sanierung Bergheckenweg 0 0 0 0 144.000 0 660 

950600 Güterbahnhofstr. Aufzug am Steg 15.000 0 0 0 15.000 0 650 

950700 Gehweg Allemühler Straße, Pl 0 0 0 4.671 4.671 4.671 999 

950800 Blumenstraße Stützmauer/Straßenbau 0 0 0 10.423 97.923 97.923 660 

950900 Treppe am Pulverturm / Zwingerstraße 0 0 0 2.500 2.500 2.500 999 

951000 Ohrsbergweg Wendehammer 0 0 0 0 50.000 50.000 660 

951100 Erneuerungsmaßnahme Beckstraße 0 0 0 0 37.000 0 660 

952200 Baumannstrasse 2.BA 0 0 0 0 170.000 0 660 

953000 Königsberger Strasse BA 2 0 0 0 0 260.000 0 660 

953200 Scheuerbergstrasse 0 0 0 0 75.000 0 660 

953300 Parallelweg BA 1 0 0 0 0 125.000 0 660 

953500 Schützenhausweg 0 0 0 0 100.000 0 660 

953800 Breitensteinweg Sanierung Stützmauer 160.000 0 110.000 0 320.000 160.000 660 

954100 Elmele BA 2 0 0 0 0 75.000 0 660 

955700 Ersheimer Straße 0 0 0 0 200.000 0 660 

955800 Friedhofsweg FD 0 0 0 0 150.000 0 660 

959500 Bahnhofstr. West Erneuerung 0 0 0 0 520.000 0 660 

959700 Adalbert-Stifter-Straße 0 0 0 0 80.000 0 660 

959800 Ausbau-Konzept Alte Dielbacher Str. 0 0 40.000 0 40.000 40.000 999 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 175.000 0 150.000 15.885 2.711.028 600.028 

Zuschussbedarf 175.000 150.000 18.221 2.711.028 582.346 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

950600 Temperaturüberwachung, Befüftung Fahrschacht 

950900 in 2010 Umplanungen i.H.v. 18.500 Euro von 2.7710.941000-002 (DS 2010-065/1; Vergabe Stahlbauarbeiten) 

2.6300 003 Stichweg Schwanheimer Straße 

950000 Tiefbaumassnahme 0 0 0 31.584 0 31.584 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 31.584 0 31.584 

- 340 -

2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 

361000 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 0 180.000 0 1.004.185 1.004.185 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 180.000 0 1.004.185 1.004.185 

950000 _______________________________________________________________ 

Straßenbau/ Bahnbrückenverbr./ Geh-Radweg 0 0 0 76.278 1.045.341 1.045.341 660 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 76.278 1.045.341 1.045.341 


Überschuss 0 180.000 0 0 0 


361000 Förderung durch GVFG. Der Grundbewilligungsbescheid liegt vor. 

Die Förderung beträgt 80 %. Ein Erhöhungsantrag ist gestellt. 

Sanierungsmaßnahmen und GVFG laufen parallel. 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zuschüsse Kosten 

hier gebuchte (r) 

GVFG Grunderwerb Baukosten 

Euro Euro Euro 

______________________________________________________________________ 

Abwicklung: 

1993 459.873 

1994 -464 

1995 163.613 1.346 -117 

1996 368.028 254 -43 

1997 255.646 91.430 257.804 

1998 511 15.339 -68 

1999 0 0 7.104 

2000 0 57.776 0 

2001 153.388 0 0 

2002 -88 -5 0 

2003 0 0 0 

2004 0 0 0 

2005 0 0 24.993 

2006 0 0 35.000 

2007 0 0 14.980 

2008 0 0 0 

2009 0 0 76.278 

2010 180.000 0 112.302 bis einschl. Sept. 

2011 0 0 0 

____________________________________________________________________ 

Gesamt (Finanziert) 1.121.098 164.940 987.642 

Der Grunderwerb und die Nebenkosten liegen teilweise bis in die 60-er Jahre zurück. 

In früheren Jahren sind unter anderem Haushaltsstellen für Grunderwerbe und Freilegungen Gelder ausgegeben worden, die hier auf den Gesamtaufwand anzurechnen sind. 

2.6300 005 Bahnüberführung Lindach 

361000 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 0 230.000 230.000 1.779.517 1.779.517 200 

361100 Rückzahl. Vorleistungen/ Entschädigungen 0 0 1.383- 0 343.569 999 

_______________________________________________________________ 


950000 _______________________________________________________________ 

Tiefbaumaßnahme 0 0 0 12- 2.713.532 2.713.532 999 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 12- 2.713.532 2.713.532 


Überschuss 0 230.000 228.629 0 0 

- 341 -

Einzelplan 


6 

6300 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 007 Verbreit.Durchfahrt Neckarhälde/ Brückenerneuerung 

361000 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 600.000 0 0 1.095.492 64.992 200 

362000 ZS. Ausgleichstock 90.000 0 0 172.000 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 690.000 0 0 1.267.492 64.992 

950000 _______________________________________________________________ 

Stadtanteil Mehrkosten Brücke 462.000 698.000 60.000 5.500- 1.746.500 114.500 660 

Ausgaben Maßnahme 462.000 698.000 60.000 5.500- 1.746.500 114.500 


Überschuss 228.000 0 5.500 0 0 


950000 2012 

698.000 


361000 Zuschussantrag wurde bereits gestellt; Bescheid liegt noch nicht vor 

950000 in 2010 Umplanungen i.H.v. 54.500 Euro zugunsten 2.4640.987005-001 (DS 2010-071) 

Mit der Bahn ist eine Vereinbarung abzuschließen. 

Ein Förderantrag nach GVFG und zum Ausgleichstock ist gestellt. Vor der Bewilligung darf nicht begonnen werden. (Auch nicht von der Bahn) 

2.6300 022 Fortsetzung der Erschließung in der Au 

350000 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 0 601 

_______________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 230 

950000 Tiefbaumaßnahme 0 0 0 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 




2.6300 029 Erschließung Böser Berg 


_______________________________________________________________ 


2.6300 040 Im Sand 


_______________________________________________________________ 


2.6300 054 Zum Tannenkopf (IG) 

350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 540.000 0 601 

_______________________________________________________________ 



950000 Tiefbaumaßnahme 0 0 0 0 530.000 0 660 

_______________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0 10.000 0 

- 342 -

Einzelplan 


6 

6300 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 056 Straße "An der Itter" 

350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 10.000 10.000- 601 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 10.000 10.000- 0 0 

2.6300 060 Erschließung "Unter'm Busskopf" (BR) 

350000 Erschließungsbeiträge 0 0 0 20.000 0 601 

_______________________________________________________________ 


950000 _______________________________________________________________ 

Tiefbaumaßnahme 0 0 0 0 20.000 0 660 




2.6300 061 Erschließung "Im Hochfeld" BA 1 (Bad.Sch.) 

350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 135.000 5.402- 601 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 0 135.000 5.402- 

932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 10.000 0 230 

950000 Tiefbaumaßnahme 0 0 0 16.000- 170.000 0 660 

950001 "Im Hochfeld" Fußweg 0 0 0 2.000- 0 0 999 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 10.000 18.000- 170.000 0 


Überschuss 0 0 18.000 0 0 


932000 Umlegung beitragspflichtige Zuteilung 

2.6300 062 Mühlenweg Querspange 

350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 25.000 0 150.000 25.000 601 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 25.000 0 150.000 25.000 

932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 233.976 233.976 230 

950000 Tiefbaumaßnahme 0 0 100.000 0 250.358 100.358 660 

951000 Abbrucharbeiten Querspange 0 0 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 




2.6300 063 Erschließung Wimmersbacher Weg 


_______________________________________________________________ 


2.6300 

350000 

066 Erschließung Wiesenweg (Brombach) 

_______________________________________________________________ 

Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 31.077 3.077 601 


950000 _______________________________________________________________ 




Überschuss 0 0 0 806 2.806 

- 343 -









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 071 Im Mühlgrund (FR) 


_______________________________________________________________ 




_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 0 30.000 0 


2.6300 076 Ausbau Höhfeldstraße (FR) 


_______________________________________________________________ 


950000 _______________________________________________________________ 





2.6300 077 Weg zum Friedhof-Parkplatz (FR) 


_______________________________________________________________ 


950000 _______________________________________________________________ 





2.6300 078 Ausbau Baumannstraße "Ende" 


_______________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 1.575 230 

950000 Tiefbaumaßnahme 0 0 0 0 107.135 7.135 660 

_______________________________________________________________ 




2.6300 079 Martinsweg 


_______________________________________________________________ 



951000 Martinsweg n. beitragsf. 0 0 0 0 48.000 0 660 

_______________________________________________________________ 




2.6300 080 Ittertal 

350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 0 97.000 97.000 601 

_______________________________________________________________ 


- 344 -









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 082 Grenzweg UD 

350000 Erschließungsbeiträge 0 0 0 337.000 0 601 

_______________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 6.646 230 

950000 Erschließung Grenzweg 0 0 0 0 355.000 0 660 

_______________________________________________________________ 




2.6300 084 Gewerbestr.ehem.DB-Gelände 

361000 Zuschuss aus Sanierung 0 0 0 36.000 36.000 660 

_______________________________________________________________ 


2.6300 085 Richard-Schirrmann-Straße 


_______________________________________________________________ 


2.6300 086 Alte Dielbacher Straße 


_______________________________________________________________ 


- 345 -

Einzelplan 


6 

6300 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 087 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1 - ZS aus Sanierung 

361000 ZS f. Ausg. 950000 Adolf-Knecht-Straße 0 0 45.000 59.000 59.000 601 

361200 ZS f .Ausg 950200 Quersp. Breitensteinweg 0 0 50.800 75.000 75.000 601 

361210 ZS f. Ausg. 950210 Brückenstr 0 0 501.000 741.500 741.500 601 

361220 ZS f. Ausg. 950220 Synagogenplatz 0 0 98.000 98.000 98.000 601 

361230 ZS f. Ausg. Treppe Dr.Weiß-MZH 0 60.000 0 60.000 60.000 601 

361240 ZS f. Ausg. Fahrradrampe 0 22.500 0 22.500 22.500 601 

361300 ZS f. Ausg. 950300 Quersp. Neckarstr 0 0 0 34.130 34.130 601 

361400 ZS f. Ausg. 950400 Neckarstraße 0 0 324.000 358.500 358.500 601 

361500 ZS f. Ausg. 950500 Neuer Markt 0 0 80.500 113.500 113.500 601 

361600 ZS f. Ausg. 950600 Weidenstr. 0 0 48.000 91.200 91.200 601 

361700 ZS f. Ausgaben "Telekom" 0 75.000 0 75.000 75.000 601 

361800 ZS f. .Ausg. .950800 Zwingerstr. 0 0 0 0 0 601 

361900 ZS f. Ausg. .950900 Treppe an Dr.-Weiß-G 0 0 0 28.000 28.000 601 

368000 Rückerstattung Straßenbau (Stadtwerke) 0 100.000 0 100.000 100.000 660 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 257.500 1.147.300 1.856.330 1.856.330 

950000 Adolf-Knecht-Straße GD 0 0 0 69.200 83.200 83.200 660 

950200 Querspange Breitensteinweg GD 0 0 0 21.900 50.100 50.100 660 

950210 Brückenstraße GD 0 0 0 25.649 300.600 300.600 660 

950220 Synagogenplatz GD 0 0 0 28.100 28.400 28.400 660 

950240 Fahrradrampe Brückenkopf Nord GD 0 0 89.000 0 89.000 89.000 660 

950300 Querspange Neckarstraße/ Brückenstraße GD 0 0 0 1.000- 38.000 38.000 660 

950400 Neckarstraße GD 0 0 0 4.800- 29.700 29.700 660 

950500 Neuer Markt GD 0 0 0 5.000- 28.000 28.000 660 

950600 Weidenstraße GD 0 0 0 40.712 91.688 91.688 660 

950800 Ern.Zwingerstr.(v.Brücke-Parkpl.Dr.W-Sch) GD 0 0 200.000 0 200.000 200.000 660 

950900 Treppe a.d.Dr.Weiß-Sch-Turnh. GD 0 0 0 0 58.217 58.217 660 

951000 Fußweg/Treppe westl. Dr.Weiß-MZH GD 0 0 60.000 60.000 120.000 120.000 660 

952000 San.Treppe Zwingerstr. z. Brücke GD 0 0 0 0 0 0 660 

959000 Sanierungsg. Neckarstr.1 Ordnungsmaßn.Str GD 0 0 1.990.000 65.045 2.055.045 2.055.045 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 2.339.000 299.806 3.171.950 3.171.950 

Zuschussbedarf 0 2.081.500 0 1.315.620 1.315.620 

Überschuss 0 0 847.494 0 0 

Erläuterungstext 

361600 anerkannt werden 150 Euro pro qm 

361700 Zuschuss vom Land für Maßnahme Telekom 

368000 Bauabschnitt V-VII (Ds Nr. 2009-069) 

alle Ausgabenhaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig 

2.6300 088 Erschließung Schafacker 


_______________________________________________________________ 



950000 Tiefbaumaßnahme 35.000 200.000 0 0 235.000 0 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 35.000 200.000 0 0 235.000 0 

Zuschussbedarf 35.000 0 0 25.000 0 



950000 2012 

200.000 



- 346 -

Einzelplan 


6 

6300 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 089 Erschließung Wolfsacker 


_______________________________________________________________ 


950000 _______________________________________________________________ 

Tiefbaumaßnahme 100.000 665.000 0 0 765.000 0 660 

Ausgaben Maßnahme 100.000 665.000 0 0 765.000 0 




950000 2012 

665.000 



2.6300 

361000 

090 Sanierung Güterbahnhofstraße 

_______________________________________________________________ 

Zuschuss vom Land 0 0 0 0 0 601 


950000 _______________________________________________________________ 

Tiefbaumaßnahme 150.000 1.000.000 0 0 1.150.000 0 660 

Ausgaben Maßnahme 150.000 1.000.000 0 0 1.150.000 0 

Zuschussbedarf 150.000 0 0 1.150.000 0 



950000 2012 2013 

500.000 500.000 

2.6300 091 Alte Dielbacher Straße 

950000 Erneuerung Alte Dielbacher Straße 0 0 0 0 1.555.000 0 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 0 1.555.000 0 

2.6300 092 Straßenbeschilderung Innenstadtkonzeption 

950000 Tiefbaumaßnahme 50.000 0 0 0 150.000 0 660 

_______________________________________________________________ 


- 347 -

Einzelplan 


6 

6310 



Brücken 6310 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6310 001 Brücken 

950000 Schweizer Wehr 15.000 0 0 0 100.000 0 660 

951000 Brückensanierung "Untere Talstraße" GD 0 0 65.000 0 65.000 65.000 660 

952000 Brückensanierung "Höllgrundstraße" GD 0 0 110.000 50.808 160.808 160.808 660 

_______________________________________________________________ 



952000 Denkmalschutzrechtlicher Mehraufwand 

2.6310 002 Neubau Fußgänger-/ Radwegbrücke 

951000 Baukosten (Wettbewerbskosten) 0 0 0 0 135.000 0 660 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 987.000 2.563.000 2.834.000 450.850 18.513.899 8.253.128 

Einnahmen Abschnitt 63 690.000 702.500 1.363.581 8.983.601 5.221.950 

- 348 -



Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen 6500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6500 001 Kreisstraßen 

362000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Gden.u.Gdeverb. 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



- 349 -



Unterabschnitt 6600 Bundes- und Landesstraßen 6600 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6600 008 OD Lindach 

361000 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 20.000- 0 0 230 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 20.000- 292.292 292 


Überschuss 0 0 20.000 0 0 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 0 20.000- 292.292 292 


- 350 -

Einzelplan 


6 

6700 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6700 001 Investitionen für die Straßenbeleuchtung 

950000 Baumaßnahmen 0 0 25.000 24.905 207.636 207.636 660 

_______________________________________________________________ 



950000 B 37 abschnittweise; Konzepterstellung 

- 351 -



Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung-Winterdienst 6750 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6750 001 Erwerb beweglichen Vermögens 

935300 Betriebsgeräte 0 0 0 2.436 660 

935301 Schneepflug für LKW 0 0 0 7.204- 999 

935302 Geräte Winterdienst 0 0 0 8.719 660 

935305 Salzsilo (Ersatz) 55.000 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



- 352 -

Einzelplan 


6 

6800 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6800 001 Parkierungsmaßnahmen 

361000 Zuschuss aus Sanierung 0 0 0 0 0 601 

_______________________________________________________________ 


951000 _______________________________________________________________ 

Stellplätze östlich REWE-Markt 0 0 0 2.603 62.545 62.545 660 





935300 Betriebsgeräte 11.000 0 12.000 4.200- 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 11.000 0 12.000 4.200- 0 0 


935300 Parkscheinautomaten Luisenstraße und Friedrich-Ebert-Straße 

_______________________________________________________________ 



- 353 -

Einzelplan 


6 

6900 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6900 001 Wasserläufe/ Wasserbau (Fremdwasserableitung) 

952700 Im Hochfeld (B.Schö.) FW-Abltg. 0 0 0 6.000- 50.799 4.201- 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 6.000- 50.799 4.201- 

2.6900 002 Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund 

361000 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land (Planung) 0 0 0 57.650 57.650 200 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 115.000 110.000 0 316.000 110.000 200 

361300 Zuw.Zusch.f.Invst.v. Land (Ausbau) 384.000 200.000 0 884.000 200.000 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 499.000 310.000 0 1.257.650 367.650 

950000 Planungskosten Zuschussantrag GD 0 0 0 61- 196.788 196.788 660 

951000 Ausbaukosten GD 657.000 214.000 450.000 16.000 1.907.000 536.000 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 657.000 214.000 450.000 15.939 2.103.788 732.788 




951000 2012 

214.000 


361200 Zuschussantrag wurde bereits gestellt; Bescheid liegt noch nicht vor 

361300 voraussichtlich 55% Förderung; Bescheid liegt noch nicht vor 

2.6900 003 Holderbach 

361000 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


950000 _______________________________________________________________ 

Hochwasserschutz - Planung 0 0 25.000 0 75.000 25.000 660 





950000 Planungsrate Hochwasserschutz 

2.6900 004 Anlegestelle Pleutersbach 

950000 Landebrücke 0 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 


2.6900 008 Pleutersbach 

950000 Bachbrücke Pleutersbach i.d.Mühlgasse 0 0 0 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 


2.6900 009 Einlaufbauwerk Holderbach/ Mühlenweg 

950000 Einlaufbauwerk Holderbach/ Mühlenweg 0 0 0 10.000 80.000 80.000 660 

_______________________________________________________________ 


- 354 -

2.6900 010 Brombach 

950000 Quellfassung Brombach 0 0 0 0 11.990 11.990 660 

_______________________________________________________________ 


2.6900 011 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1 

361000 Zusch. f. Invest. Fremdwasserleitung 0 72.000 0 72.000 72.000 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 72.000 0 72.000 72.000 

950000 _______________________________________________________________ 

Tiefbau Fremdwasserleitung GD 0 0 65.000 72.940 139.870 139.870 660 



Überschuss 0 7.000 0 0 0 

2.6900 012 Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße 

950000 Tiefbaumaßnahme 175.000 620.000 0 0 1.415.000 0 660 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 175.000 620.000 0 0 1.415.000 0 


950000 2012 

620.000 



Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 832.000 834.000 540.000 92.879 3.876.447 985.447 

Einnahmen Abschnitt 69 499.000 382.000 0 1.329.650 439.650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 6 2.202.000 3.397.000 3.734.000 1.254.989 28.813.856 14.351.985 

Einnahmen Einzelplan 6 1.191.000 1.114.500 1.363.581 10.313.251 5.661.600 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 6 1.011.000 2.619.500 0 18.500.605 8.690.384 

Überschuss 6 0 0 108.592 0 0 

- 355 -

2.7010 001 Entwässerungsmaßnahmen 

361004 ZS HS Neckar RÜB XII bis HW I + RÜB XIII 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


955400 HS Neckar RÜB XII bis HW I + RÜB XIII 0 0 50.000 0 3.899.903 99.903 660 

960000 Pumpwerke Rockenau u. Lindach Ausrüstung 40.000 0 0 80.000 120.000 80.000 660 

961000 Hebewerk II Lüftungsanlage 0 0 0 12.000 12.000 12.000 660 

962000 RÜB Friedrichsdorf (Ern.techn.Ausrüstung) 0 0 0 0 6.000 0 660 

964000 Messtechnische Ausrüstung RÜB's 140.000 0 0 0 140.000 0 660 

965000 Klärwerk, Ersatz Bandräumer 150.000 0 0 0 250.000 0 660 

_______________________________________________________________ 




2.7010 002 Bauliche u. technische Verbesserungen Kläranlage 

345000 Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen 0 0 0 0 1.205 660 

347000 Rückzahlung überz. Bauausgaben 0 0 0 660 

361000 Zuschuss Wasserwirtschaft KLA (Alle BA) 0 0 0 2.975.150 2.975.150 200 

368000 Erstattung BGV 0 0 52.949 300 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 52.949 2.975.150 2.976.355 


935301 Fahrzeuge (PKW) 0 0 0 0 660 

965000 Erweiterung Kläranlage (Alle BA) 0 0 0 32- 8.968.544 8.968.544 660 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 10.000 15.000 0 5.993.394 5.992.189 

Überschuss 0 0 49.794 0 0 

2.7010 003 RÜB VII Güterbahnhofstraße 

361000 Zuschuss RÜB VII Güterbahnhofstraße 0 0 0 1.250.000 0 200 

_______________________________________________________________ 


955000 _______________________________________________________________ 

RÜB VII Güterbahnhofstraße 200.000 840.000 0 0 1.880.000 0 660 





955000 2012 

840.000 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 356 -

Einzelplan 


7 

7050 


Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke 7050 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7050 001 Ortskanäle 


347000 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 0 0 13.625 13.625 601 

350000 Beiträge und ähnliche Entgelte 3.000 50.250 974 244.045 241.045 601 

361000 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 3.000 50.250 1.074 257.670 254.769 

935300 Betriebsgeräte 0 0 7.000 0 660 

935301 Fahrzeuge (PKW) 0 0 0 0 660 

950000 Burghälde Nord Anschlusskanal 0 0 0 0 30.000 2.600- 660 

950500 Campingpark 0 0 30.000 0 30.000 30.000 660 

951200 Im Hochfeld BA 2 0 0 0 5.000- 155.000 0 660 

951400 Elmele 0 0 0 0 74.956 74.956 660 

954500 Martinsweg 0 0 0 0 43.000 0 660 

954600 Friedrichstraße 0 0 0 0 366.863 366.863 660 

955000 Bergheckenweg 0 0 0 0 100.000 0 660 

955100 Schützenhausweg 0 0 0 0 100.000 0 660 

955200 Bahnhofstraße West 0 0 0 0 500.000 0 660 

955300 Alte Dielbacher/Scheuerb./R.-Epp-Str. 0 0 0 0 280.000 0 660 

955400 Adalbert-Stifter-Straße 0 0 0 0 40.000 0 660 

955500 Alte Dielbacher/Odenwald/Scheuerbergstr. 0 0 0 0 200.000 0 660 

955600 Verbreiterung Durchfahrt Neckarhälde 20.000 0 10.000 10.000 40.000 20.000 660 

955800 Richard-Schirrmann-Straße 0 0 0 0 40.000 0 660 

956200 Beckstraße 0 0 0 0 32.000 0 660 

956700 Friedhofsweg FD 0 0 0 0 50.000 0 660 

957700 Grenzweg 0 0 0 0 162.233 12.233 660 

958000 B 37 / OD Lindach 0 0 0 0 800.000 0 660 

958200 Fortsetzung der Erschließung "In der Au" 0 0 0 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 17.000 0 3.926 2.786.382 246.683 

Überschuss 0 3.250 0 0 0 


955600 Planung 2010, Ausführung 2011 u. 2012 

Gegenseitig deckungsfähig: .95400, .954300, 954400, . 954700 und 2.6900.958000-001 

2.7050 003 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1 

361000 Zuschuss Land Weidenstraße 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


950000 Weidenstraße GD 0 0 0 0 136.218 136.218 660 

950100 Brückenstraße GD 0 0 0 42.600 192.600 192.600 660 

950200 Neckarstraße GD 0 0 0 0 61.600 61.600 660 

950300 Querspange Neckarstraße/Brückenstraße GD 0 0 0 0 32.200 32.200 660 

950400 Querspange Breitensteinweg GD 0 0 0 15.000 39.400 39.400 660 

950500 Neuer Markt GD 0 0 0 15.000- 0 0 660 

950600 Adolf-Knecht-Straße GD 0 0 0 400- 14.600 14.600 660 

959000 Sanierungsgeb. Neckarstr.1 Baumaßn.Kanäle GD 0 0 408.000 22.766 430.766 430.766 660 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 408.000 64.966 907.384 907.384 



alle Ausgabenhaushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig 

HHReste übertragen 

- 357 -

2.7050 004 Erschließung Schafacker 


_______________________________________________________________ 


950000 _______________________________________________________________ 

Tiefbaumaßnahme 10.000 0 0 0 75.000 0 660 




2.7050 005 Erschließung Wolfsacker 


_______________________________________________________________ 


950000 _______________________________________________________________ 

Tiefbaumaßnahme 25.000 0 0 0 205.000 0 660 




2.7050 006 Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße 

950000 Tiefbaumaßnahme 150.000 635.000 0 0 1.420.000 0 660 

_______________________________________________________________ 



950000 2012 

635.000 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 745.000 1.475.000 520.000 165.122 20.927.883 10.569.284 

Einnahmen Abschnitt 70 3.000 50.250 54.024 4.587.820 3.231.124 

- 358 -



Unterabschnitt 7330 Kuckucksmarkt 7330 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7330 001 Kuckucksmarkt 

367000 Zuw. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen 0 0 0 410 

_______________________________________________________________ 


935000 Erw. v. bewegl. Vermögen 0 0 0 0 410 

950001 Verbesserung der Stromversorgung 0 0 0 0 410 

_______________________________________________________________ 




_______________________________________________________________ 



- 359 -

Einzelplan 


7 

7500 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7500 001 Friedhöfe 

345000 Einnahmen aus Veräußerung v.bewgl.Sachen 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 




935100 Erneuerung der Bestuhlung (Hauptfriedhof) 0 0 0 0 660 


935301 EDV -Ausstattung 0 0 0 0 101 

935500 Fahrzeuge 0 0 0 0 93.631 33.631 660 

941000 Anlage von Urnennischen (Kolumbarien) 0 0 0 0 82.381 17.381 660 

942000 Erneuerung d. Beleuchtung (Hauptfriedhof) 0 0 0 0 12.000 0 660 

950001 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 230 

951000 Sanierung Friedhofsmauer 50.000 0 30.000 20.000 100.000 50.000 660 

_______________________________________________________________ 





951000 Aufteilung in mehrere Bauabschnitte, 3. Bauabschnitt 

in 2010 Umplanungen i.H.v. 42.100 Euro von 2.8820.932000-001 (DS 2010-043/1; Sanierung Friedhofsmauer) 

2.7500 003 Friedhof Rockenau 

940000 Anlage von Urnengräbern 0 0 10.000 0 10.000 10.000 660 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



- 360 -



Unterabschnitt 7620 Öffentliche Uhren 7620 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7620 001 Michaelskirche 

368000 Spenden f. öff. Uhren 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


940000 _______________________________________________________________ 

Ziffernblätter Turmuhr 0 0 0 0 0 0 650 




_______________________________________________________________ 



- 361 -

Einzelplan 


7 

7710 



Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei 7710 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7710 001 Verschiedenes 

345000 Einn.a. Veräußerung v.bewegl.Sachen 0 10.000 18.578 39.178 39.178 660 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 10.000 18.578 39.178 39.178 

935000 Betriebsausstattung 0 0 0 0 650 


935500 Pickup Ford (Ersatz) 0 0 0 0 158.092 128.092 660 

935501 LKW mit Hydraulik 0 0 0 96 144.000 144.000 999 

935502 Pritschenwagen (Ersatz) 0 0 0 59.896 239.896 59.896 660 

935503 Geräteträger mit Mulchgerät 0 0 25.000 0 25.000 25.000 660 

935504 Anbaugeräte JohnDeere 11.000 0 0 0 11.000 0 660 

935600 Unimog (Ersatz) 0 0 110.000 0 110.000 110.000 660 

935700 Kehrmaschine (Ersatz) 150.000 0 0 0 150.000 0 660 

935800 Geräteträger (Ersatz) 0 0 0 0 160.000 0 660 

935801 Böschungsmäher für Geräteträger (Ersatz) 0 0 0 0 60.000 0 660 

940000 Hochbaumaßnahme 5.000 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 





935504 Grasauffangwagen, Schneeschild, Salz- und Sandstreuer 

940000 Erneuerung Eingangstüre Sozialgebäude 

2.7710 002 Städtischer Betriebshof 

361000 ZS vom Land (Neubau Betriebshof) 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


935000 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0 650 

940000 Neubau Betriebshof 0 0 0 0 1.950.000 12.974- 650 

941000 Halle Schreinerei Dacherneuerung 0 0 0 21.500- 68.500 18.500 650 

942000 Halle Schilderlager Dacherneuerung 0 0 0 0 35.000 0 650 

943000 Holzlager Dachereneuerung 0 0 0 0 20.000 0 650 

944000 Schiebetor 0 0 0 0 15.000 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 0 0 0 21.500- 2.088.500 5.526 

Zuschussbedarf 0 0 0 2.088.500 5.526 

Überschuss 0 0 21.500 0 0 


941000 in 2010 Umplanungen i.H.v. 18.500 Euro zugunsten 2.6300.950900-002 (DS 2010-065/1) 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 172.000 0 147.000 67.859 3.146.488 472.513 

Einnahmen Abschnitt 77 0 10.000 18.578 39.178 39.178 

- 362 -



Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7830 002 "Im Hochfeld" (Bad. Schöllenbach) 

950000 Wirtschaftsweg 0 0 0 0 10.000 0 660 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 0 0 10.000 0 


- 363 -

Einzelplan 


7 

7900 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7900 001 Tourismus 


935100 Büroeinrichtung 0 0 0 0 410 

940000 Hochbaumaßnahme 0 0 0 0 410 

950000 Tiefbaumaßnahme (Beschilderung) 0 0 0 945 410 

_______________________________________________________________ 



Die Mittel Wirtschafters 410 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang. 

- 364 -

Einzelplan 


7 

7910 



Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing 7910 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7910 001 Planung, Geländekauf, Erschließung usw. 

982000 Zuw. RNK (Ant.Regional Bahn RN Ost/West) 1.300 0 7.300 7.189 0 141.521 200 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 1.300 0 7.300 7.189 0 141.521 

2.7910 002 Interkommunaler Gewerbepark 

362000 Kostenerstattung Anteil Schönbrunn 0 5.000 40.000 0 88.277 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 5.000 40.000 0 88.277 


362000 DS 2007-335, bis 2016 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 1.300 0 7.300 8.133 0 141.521 

Einnahmen Abschnitt 79 0 5.000 40.000 0 88.277 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 7 973.300 1.475.000 720.300 275.085 24.382.383 11.294.330 

Einnahmen Einzelplan 7 3.000 65.250 112.601 4.626.998 3.358.579 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 7 970.300 655.050 162.484 19.755.385 7.935.751 

- 365 -




Unterabschnitt 8110 Breitbandversorgung 8110 

Breitbandversorgung 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8110 001 Breitbandversorgung 

950000 Ausbaukosten 0 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



- 366 -

Einzelplan 


8 

8300 


Wirtschaftliche Unternehmen, 








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8300 001 Kapitalerhöhung bei den Stadtwerken 

930000 Kapitaleinlagen 0 0 400.000 300.000 700.000 700.000 200 

_______________________________________________________________ 



930000 Zuführung zur Kapitalrücklage zur Vermeidung einer Unterkapitalisierung 

- 367 -




Unterabschnitt 8310 e.con GmbH 8310 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8310 001 Kapitaleinlagen bei der e.con GmbH 

930000 Kapitaleinlagen 14.300 0 0 0 14.300 0 200 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 



- 368 -


361000 Infrastrukturpauschale (Zuw. v. Land) 0 155.000 0 155.000 155.000 200 

361200 Zuschuss Ausgleichstock 96.000 18.000 0 114.000 18.000 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 96.000 173.000 0 269.000 173.000 

940000 Hochbaumaßnahme 0 0 25.000 64- 138.686 138.686 650 

941000 Erneuerung Heizungsanlage 0 0 0 0 109.404 19.404 650 

942000 Dachsanierung u. Attika 0 0 0 0 300.000 0 650 

943000 Instandsetzung Bühneneinrichtung 0 0 0 0 25.000 25.000 650 

944000 Brandmeldeanlage 0 0 87.000 0 87.000 87.000 650 

945000 Energetische Sanierung 0 0 170.000 50.000 582.000 220.000 650 

948000 Überfallmeldeanlage 0 0 4.300 0 4.300 4.300 650 

950000 Außenanlagen 0 0 0 0 80.000 0 650 

960000 Betriebseinrichtung 5.000 0 4.000 2.581 650 

961000 Erneuerung Stühle Restaurant 0 0 0 2.000- 63.946 63.946 650 

962000 Erneuerung Terrassenmöblierung Restaurant 0 0 0 0 0 0 650 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 117.300 50.517 1.121.336 385.336 

Überschuss 91.000 0 0 0 0 


940000 Planungskonzept 

945000 Dachsanierung Kleiner Saal in 2010; 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 5.000 0 290.300 50.517 1.390.336 558.336 

Einnahmen Abschnitt 84 96.000 173.000 0 269.000 173.000 

- 369 -

Einzelplan 


8 

8550 




Forstbetrieb -Verwaltung- 8550 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8550 001 Forstbetrieb -Verwaltung- 

935000 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. GD 2.500 0 0 5.000 820 

935300 Betriebsgeräte GD 0 0 0 0 820 

_______________________________________________________________ 




Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig, Veranschlagung netto. 

- 370 -




Unterabschnitt 8551 Forst -Holzernte- 8551 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8551 001 Forst -Holzernte- 

935300 Betriebsgeräte 1.000 0 0 0 820 

_______________________________________________________________ 


- 371 -




Unterabschnitt 8554 Forst -Bestandspflege- 8554 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8554 001 Forst -Bestandspflege 


_______________________________________________________________ 


- 372 -




Unterabschnitt 8557 Forst -Wege und Brücken- 8557 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8557 001 Waldwege 

935300 Betriebsgeräte GD 0 0 0 0 820 

950000 Tiefbaumaßnahme GD 10.000 0 4.000 7.000 820 

_______________________________________________________________ 


- 373 -

2.8558 001 Erwerb beweglichen Vermögens 

345000 Einn.a. Veräußerung v.bewegl.Sachen 130.000 0 1.849 0 48.849 820 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 130.000 0 1.849 0 48.849 

935300 Betriebsgeräte GD 4.200 0 4.000 3.924 820 

935500 Fahrzeuge GD 310.000 0 0 0 820 

_______________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 184.200 4.000 2.076 0 0 

Überschuss 0 0 0 0 48.849 


345000 Inzahlungnahme des Fortschleppers Welte 100K 

935500 Ersatzbeschaffung für den Forstschlepper Welte 100K 




Unterabschnitt 8558 Forst -Maschinen und Fuhrpark- 8558 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 374 -

2.8559 001 Verschiedenes 

346000 Ersatzleistungen für Hiobskehre 0 9.000 0 0 9.000 820 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 9.000 0 0 9.000 

940000 Hüttenneubau / Hüttenumsetzungen GD 0 0 0 0 0 6.277 820 

951000 Kosten Anlegung Arboretum Kreuzberg GD 0 0 0 0 820 

952000 Kosten Wiederaufbau Hütte "Hiobskehre" 0 0 16.000 0 0 16.000 820 

953000 Dach u. Fundamentkranz Ludwig-Neuer-Hütte 0 0 11.000 0 0 11.000 820 

954000 Dach u. Fundamentkranz Rasthü. Marienhöhe 11.000 0 0 0 0 0 820 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 11.000 0 27.000 0 0 33.277 

Zuschussbedarf 11.000 18.000 0 0 24.277 


Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig, Veranschlagung netto. 




Unterabschnitt 8559 Forst -Sonstige Betriebsbereiche 8559 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 338.700 0 35.000 15.924 0 33.277 

Einnahmen Abschnitt 85 130.000 9.000 1.849 0 57.849 

- 375 -

2.8720 001 Tiefgarage 

935300 Betriebsgeräte 5.000 0 0 3.186 650 

935310 Drainagepumpen 0 0 0 21.491 650 

940000 Hochbau 0 0 0 0 34.000 0 650 

941000 Brandschutzmaßnahmen 90.000 0 34.000 0 650 

950000 Bodensanierung 12.800 0 0 0 12.800 0 650 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 107.800 0 34.000 24.677 46.800 0 


940000 Sanierungskonzept Tiefgarage 

941000 Erneuerungen Rohrleitungen und Sprinklerköpfe 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 107.800 0 34.000 24.677 46.800 0 


- 376 -

Einzelplan 


8 

8810 




Wohn- u. Geschäftsgebäude 8810 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8810 001 Erwerb u. Veräußerung von bebauten Grundstücken 

340000 Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken 50.000 0 0 230 

_______________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken GD 0 0 0 0 230 

940001 Erschließungsbeiträge 0 0 0 0 230 

950000 Ausbaukosten 0 0 0 0 0 0 660 

_______________________________________________________________ 



Überschuss 50.000 0 0 0 0 


340000 Verkauf ehem. Gaststätte "Rose" 


940000 Hochbaumaßnahmen 0 0 0 0 5.000 0 650 

943000 Schulhaus Lindach 0 0 0 0 61.956 61.956 650 

_______________________________________________________________ 


- 377 -

Einzelplan 


8 

8820 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8820 001 Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken 

340000 Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken 600.000 600.000 84.892 230 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 600.000 600.000 84.892 0 0 

932000 Erwerb von Grundstücken GD 8.000 0 30.000 141.667- 230 

932100 Wertausgleich/Entsch .aus Umlegungen 0 0 18.000 0 601 

940001 Erschließungsbeiträge Ittertal 0 0 0 0 230 

940002 Erschließ.beitrag Klingenacker/ Im Sand 0 0 0 0 230 

940003 Erschließungsbeiträge Scheffelstraße 0 0 0 0 230 

940004 Erschließungsbeiträge allgem.Nachveranl. 0 0 0 0 230 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 8.000 0 48.000 141.667- 0 0 


Überschuss 592.000 552.000 226.559 0 0 


932000 in 2010 Umplanungen i.H.v. 42.100 Euro zugunsten 2.7500.951000-001 (DS 2010-043/1) 

932100 Badisch Schöllenbach 

2.8820 002 Bauliche und technische Verbesserungen 

940000 Einzäunung ehem. DB-Gelände 0 0 0 47.268 660 

_______________________________________________________________ 


_______________________________________________________________ 


Einnahmen Abschnitt 88 650.000 600.000 84.892 0 0 

- 378 -

2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 

330000 Rückflüsse von Einlagen 0 0 0 200 

367000 Spenden/Einlagen zur Erhöh.d.Stiftungskap 0 0 1.135 0 7.244 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 1.135 0 7.244 

930000 _______________________________________________________________ 

Stiftungseinlagen 0 0 0 1.135 200 



Überschuss 0 0 0 0 7.244 


Der Unterabschnitt ist im Haushaltsansatz und im Rechnungsergebnis auszugleichen. 


Gründung September 1976 

Stand des Stiftungskapitals am 31.12.2009: 99.616 Euro (ursprünglich 51.129 Euro) 




Unterabschnitt 8910 Harald-Stoess-Stiftung 8910 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 379 -

2.8930 001 Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten 

330000 Rückflüsse von Einlagen 0 0 0 200 

367000 Spenden/Einlagen zur Erhöh.d.Stiftungskap 0 0 659 0 17.122 200 

367200 Überschuss aus Münzverkauf 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 0 0 659 0 17.122 

930000 _______________________________________________________________ 

Stiftungseinlage vom übrigen Bereich 0 0 0 659 200 



Überschuss 0 0 0 0 17.122 


Der Unterabschnitt ist im Haushaltsansatz und im Rechnungsergebnis auszugleichen. 


Gründung 10.06.1988 

Stand des Stiftungskapitals am 31.12.2009: 147.902 Euro (ursprünglich 51.129 Euro) 




Unterabschnitt 8930 Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten 8930 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 0 0 0 1.795 0 0 

Einnahmen Abschnitt 89 0 0 1.795 0 24.366 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 8 473.800 0 807.300 298.514 2.218.392 1.353.568 

Einnahmen Einzelplan 8 876.000 782.000 88.535 269.000 255.215 

_______________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 8 0 25.300 209.979 1.949.392 1.098.353 

Überschuss 8 402.200 0 0 0 0 

- 380 -

2.9100 001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.596.300 0 0 200 

310000 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 2.037.000 1.720.000 1.544.361 200 

374100 Einn. aus Krediten o. Umsch. v. sonst öB 0 0 0 200 

376100 Einn.aus Krediten o. Umsch. v. sonst. öSR 0 4.556.000 3.975.000 200 

377100 Einn.aus Krediten o. Umsch. v. priv. Unt. 0 0 0 200 

378100 Einn.a.Krediten v. übrig.Bereich o. Umsch 0 0 0 200 

379100 Innere Darlehen (aus den Stiftungen) 0 0 1.795 200 

_______________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 3.633.300 6.276.000 5.521.156 0 0 

900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 1.476.000 1.148.571 200 

910000 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 0 200 

930000 Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen 0 0 0 0 200 

976100 Ordentliche Tilgung von sonst. öff. SR GD 504.800 0 357.940 422.376 200 

977100 Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen GD 80.820 0 77.000 74.273 200 

978100 Ordentliche Tilgung vom übrigen Bereich GD 0 0 0 0 200 

979000 Tilgung Innere Darlehen GD 0 0 0 0 200 

979100 Tilgung Innere Darlehen 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 585.620 0 1.910.940 1.645.220 0 0 


Überschuss 3.047.680 4.365.060 3.875.936 0 0 


Bei Umschuldungen: Mehreinnahmen sind für Mehrausgaben zu verwenden. Ausgaben sind nur in Höhe der Einnahmen zulässig. 

Alle Tilgungsausgaben sind gegenseitig deckungsfähig 

Entwicklung von: nach Planzahlen 

Rücklage 

Tatsächlicher Stand am 31.12.2009 3.330.185 

Entnahme nach Plan 2010 -1.720.000 (-532.000 voraussichtl. Entnahme aufgr. Auflösung HH.-Ausgabereste) 

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 2.798.185 

Entnahme nach Plan 2011 -2.037.000 

Zuführung nach Plan 2011 0 

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 761.185 

Gesetzliche Mindesthöhe der allgemeine Rücklage für 2011 729.087 

Kredite 

Tatsächlicher Stand am 31.12.2009 17.102.820 

Zuzügliche HHR 2009 0 

Zunahme nach Plan 2010 4.556.000 

Abnahme nach Plan 2010 (Tilgung) -434.940 

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 21.223.880 

Zunahme nach Plan 2011 0 

Abnahme nach Plan 2011 (Tilgung) - 585.620 

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 20.638.260 

Innere Darlehen 

Tatsächlicher Stand am 31.12.2009 247.521 

Zunahme nach Plan 2010 + 0 

Abnahme nach Plan 2010 - 0 

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2010 247.521 

Zunahme nach Plan 2011 + 0 

Abnahme nach Plan 2011 - 0 

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2011 247.521 



Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

_______________________________________________________________ 

Ausgaben Abschnitt 585.620 0 1.910.940 1.645.220 0 0 

Einnahmen Abschnitt 91 3.633.300 6.276.000 5.521.156 0 0 

- 381 -



Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre 9200 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.9200 001 Verschiedene Übernahmeabwicklungen 

390000 Abwicklung von Vorjahresergebnissen 0 0 0 0 0 200 

_______________________________________________________________ 


992000 _______________________________________________________________ 

Abwicklung von Vorjahresergebnissen 0 0 0 0 200 




_______________________________________________________________ 



_______________________________________________________________ 

Ausgaben Einzelplan 9 585.620 0 1.910.940 1.645.220 0 0 

Einnahmen Einzelplan 9 3.633.300 6.276.000 5.521.156 0 0 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Überschuss 9 3.047.680 4.365.060 3.875.936 0 0 

Zuschussbedarf 0 0 1.122 70.661.757 34.947.369 

- 382 -



SAMMELNACHWEIS 

PERSONALAUSGABEN 

für das Haushaltsjahr 2011 

Summe: EURO 8.189.330 

Plan 2011 Plan 2010 RE 2009 

Kontierungs-Bezeichnung Euro Euro Euro 

40/ 400000 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT 90.180 85.900 98.793 

- Gemeinderat, Ortsvorsteher – 

(Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze) 

41/ DIENSTBEZÜGE UND DERGL. 

410000 Beamte 564.330 641.780 708.447 

414000 Beschäftigte 5.171.871 4.993.899 4.832.987 

416000 Aufwendungen für nebenamtlich Beschäftigte 750 750 750 

42/ VERSORGUNGSBEZÜGE UND DERGL. 

420000 Beamte 338.250 301.850 300.905 

424000 Beschäftigte 

43/ BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN 

430000 Beamte 200.460 209.150 253.221 

434000 Beschäftigte 448.639 450.253 454.790 

44/ BEITRÄGE U. UMLAGEN ZUR GESETZL.SOZIALVERS. 

444000 Beschäftigte 1.072.980 1.040.358 995.056 

448000 Sonstige 0 50 0 

45/ BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN U. DERGLEICHEN 

450000 Beamte 230.670 200.360 187.591 

454000 Beschäftigte 600 0 0 

46/ 460000 PERSONALNEBENKOSTEN 70.600 65.650 31.913 

(Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenentschädigung, 

Aufwandentschädigung) 

47/ 470000 DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN 

Summe: 8.189.330 7.990.000 7.864.453 

� Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO). 

� Vermerk gemäß § 42 a BBesG: Es können Leistungsprämien und 

-zulagen bis zur Höhe von insgesamt EURO 5.000 gewährt werden. 

- 383 -

Summe von Plan 2011 Untergruppe 

UAbsch. 4000 4100 4140 4160 4200 4300 

0010 66.040 101.400 41.100 0 35.000 30.300 

0200 0 51.500 244.080 0 14.500 20.210 

0220 0 133.690 5.500 0 

0230 0 59.140 21.010 21.950 

0300 0 129.760 58.000 44.000 51.840 

0310 0 143.810 18.600 0 

0340 0 28.460 0 

0350 0 79.450 12.000 

0500 0 56.600 0 0 

0520 5.000 0 0 

0600 6.080 103.900 0 

0610 41.290 50.320 14.640 

0650 25.500 0 

0660 17.590 

0800 0 109.000 

0830 12.480 

1110 44.740 79.400 0 10.500 14.620 

1130 1.800 

1140 45.420 80.220 16.000 16.640 

1150 0 76.890 0 0 

1200 42.100 

1310 2.850 5.600 66.070 750 1.300 1.830 

1400 5.600 3.500 1.300 1.830 

1410 0 

2111 56.240 0 

2112 34.220 

2130 27.680 

2180 3.470 

2210 52.290 

2300 76.950 

2700 13.570 

2910 0 

2911 91.650 

2912 55.990 0 

2950 

2952 71.430 

3000 83.520 0 

3100 0 0 95.530 0 

3211 10.290 400 

3410 100 0 

3520 76.280 0 

3650 0 

4000 151.550 

4511 41.770 0 

4601 0 0 

4602 1.000 

4640 3.080 

4980 

- 384 -

4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesamtergebnis Uabsch. 

3.610 8.280 25.500 10 0 311.240 0010 

21.770 49.260 0 2.100 20 0 403.440 0200 

11.480 25.450 8.000 20 0 184.140 0220 

1.860 4.220 500 108.680 0230 

5.580 12.080 36.500 10 337.770 0300 

13.550 30.680 16.000 20 0 222.660 0310 

2.520 5.760 0 0 36.740 0340 

7.030 16.000 8.000 10 0 122.490 0350 

5.020 11.220 0 10 0 72.850 0500 

0 5.000 0520 

9.560 46.690 0 46.170 20 0 212.420 0600 

4.810 10.870 500 10 0 122.440 0610 

2.260 5.120 0 10 0 32.890 0650 

1.560 3.550 10 22.710 0660 

0 40.000 149.000 0800 

1.110 2.490 10 16.090 0830 

7.890 17.930 10.800 10 0 185.890 1110 

160 360 2.320 1130 

7.280 16.560 4.700 10 0 186.830 1140 

7.140 16.250 0 10 100.290 1150 

3.750 7.880 10 0 53.740 1200 

5.850 13.360 350 10 0 97.970 1310 

310 710 350 10 13.610 1400 

0 1410 

4.980 11.260 0 10 0 72.490 2111 

2.970 6.710 0 10 43.910 2112 

2.450 5.540 0 10 35.680 2130 

310 690 10 4.480 2180 

4.620 10.400 0 10 67.320 2210 

6.820 15.680 0 10 99.460 2300 

1.210 2.740 0 10 17.530 2700 

0 0 0 2910 

6.970 15.890 10 114.520 2911 

3.050 6.890 0 65.930 2912 

0 0 2950 

6.880 15.560 93.870 2952 

6.770 14.540 0 104.830 3000 

8.480 18.010 20 0 122.040 3100 

0 0 10.690 3211 

0 0 100 3410 

6.760 15.770 0 10 0 98.820 3520 

0 3650 

15.240 33.590 0 20 200.400 4000 

4.070 9.150 0 0 10 55.000 4511 

0 0 0 4601 

150 240 1.390 4602 

260 590 3.930 4640 

0 0 0 4980 

- 385 -

UAbsch. 4000 4100 4140 4160 4200 4300 

5610 1.700 0 

5611 3.540 

5612 3.530 

5613 16.920 

5614 33.190 

5620 0 0 

5800 0 0 

5830 0 0 

5900 0 0 

6000 0 0 240.030 9.200 0 

6010 68.230 

6020 0 98.880 4.600 0 

6100 0 0 125.390 4.100 0 

6121 6.000 0 4.030 0 

6130 34.770 0 

6200 

6300 1.930 0 

6750 0 0 

6800 50.400 0 

6900 0 0 

7010 0 169.460 2.500 0 

7050 0 100.330 850 0 

7400 

7500 0 69.580 0 1.900 0 

7710 0 1.132.050 0 7.000 0 

7800 0 3.020 0 

7830 0 0 

7900 67.110 0 0 

7910 30.810 

8400 96.590 0 

8550 73.800 45.498 40.400 26.600 

8551 204.453 

8552 874 

8553 5.560 

8554 9.611 

8555 1.430 

8556 2.463 

8557 15.886 

8558 70.693 

8559 77.683 

8720 12.340 

8810 71.200 0 

8820 0 0 

8830 0 

9100 

9990 0 0 0 0 0 0 

Gesamtergebnis 90.180 564.330 5.171.871 750 338.250 200.460 

Ansatz VJ (2010) 85.900 641.780 4.993.899 750 301.850 209.150 

Ergebnis VVJ (2009) 98.793 708.447 4.832.987 750 300.905 253.221 

- 386 -

4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesamtergebnis Uabsch. 

200 650 0 2.550 5610 

320 720 0 10 4.590 5611 

320 720 10 4.580 5612 

990 1.840 19.750 5613 

2.920 6.690 0 42.800 5614 

0 5620 

0 4.500 0 4.500 5800 

0 0 5830 

0 0 0 5900 

20.400 47.110 13.240 20 0 330.000 6000 

6.940 14.170 0 10 0 89.350 6010 

9.740 19.390 4.800 0 137.410 6020 

11.120 24.310 2.640 10 0 167.570 6100 

270 580 0 10.880 6121 

3.100 5.750 0 0 43.620 6130 

0 0 6200 

20 270 0 0 2.220 6300 

0 0 0 6750 

4.460 10.130 0 10 65.000 6800 

0 0 6900 

15.150 34.530 2.400 20 0 224.060 7010 

7.590 16.170 800 10 125.750 7050 

0 0 7400 

6.120 13.980 0 1.600 10 93.190 7500 

105.190 229.820 6.400 100 0 1.480.560 7710 

270 610 0 3.900 7800 

0 7830 

6.960 15.940 0 0 90.010 7900 

3.900 6.220 0 40.930 7910 

9.200 20.790 0 10 126.590 8400 

3.989 9.283 39.320 0 0 238.890 8550 

8.417 44.530 0 30.600 288.000 8551 

36 190 0 0 1.100 8552 

229 1.211 0 0 7.000 8553 

396 2.093 0 0 12.100 8554 

59 311 0 0 1.800 8555 

101 536 0 0 3.100 8556 

654 3.460 0 0 20.000 8557 

2.910 15.397 0 0 89.000 8558 

3.198 16.919 0 0 97.800 8559 

1.100 2.480 10 15.930 8720 

6.280 13.710 0 0 10 91.200 8810 

0 8820 

0 0 8830 

0 9100 

0 0 0 0 0 9990 

448.639 1.072.980 0 230.670 600 70.600 8.189.330 

450.253 1.040.358 50 200.360 0 65.650 7.990.000 

454.790 995.056 0 187.591 0 29.722 7.862.262 

- 387 -

- 388 -



SAMMELNACHWEIS 

POST- u. FERNMELDEGEBÜHREN 

Kontierungs-Nr. Bezeichnung 

1.++++.652900 

ANMERKUNG 

für das Haushaltsjahr 2011 

Summe: EURO 89.070 

Post- und Fernmeldegebühren, Porto, Pauschalentschädigung 

für die dienstliche Benutzung von Privatfernsprechern, 

einmalige Gebühren für die Verlegung und Änderung von 

Fernmeldeanlagen, Wartungsgebühren, Rundfunk- und 

Fernsehgebühren 

Der Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle, sofern keine direkte Verbuchung 

möglich ist. Die vorläufig gebuchten Ausgaben sind jährlich als Pauschalbeträge aufzulösen, 

soweit keine Einzelaufzeichnungen zur korrekten Erfassung möglich sind und den entsprechenden 

Einrichtungen zuzubuchen. 

Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig ( § 18 Abs. 1 GemHVO). 

Der Sammelnachweis beinhaltet nicht die Kosten, die bei den Schulen für diesen Zweck entstehen 

und die im Rahmen der dort zugewiesenen Schulbetriebsmittel in eigener Bewirtschaftungsbefugnis 

zu leisten sind. 

- 389 -

Zusätzliche Änderung ab 2001: 

Aufgrund Änderung der Zuständigkeit (Dezentrale Resourcenverantwortung) 

Soweit Telefonkosten für separate Anlagen oder zusätzliche Telefone (z.B. Handy´s) direkt 

zuzuordnen sind, werden sie sofort bei der entsprechenden Einrichtung gebucht und sind 

hier nicht mehr enthalten. Sind für solche Einrichtungen Budgets gebildet, sind die Kosten in 

das Budget eingeschlossen. 

Übersicht über im Haushaltsplan enthaltene unterschiedliche Haushaltsstellen: 

1. .652000 Porto u n d Telefonkosten (ausschließlich bei den Schulen) 

2. .652500 Telefonkosten als alleinige Telefonkosten für separate Anlagen oder als 

zusätzliche Telefonkosten (zu 652900), auch für bewegliche Telefone. 

3. .652900 Nicht betragsmäßig genau zuordenbare Telefonkosten (z.B. Telefonanlage 

Rathaus) u n d nicht zuordenbare Portokosten (Diese Kosten 

werden am Jahresende über Pauschbeträge ausgebucht). 

Immer dann, wenn sich Kosten eindeutig zuordnen lassen, erfolgt Umsetzung aus dem Sammelnachweis 

auf direkte Verbuchung. 

- 390 -

Sammelnachweis Post- und Fernmeldegebühren 2011 

Summe von Plan 2011 

Unterabschnitt Ergebnis 

0010 1.800 

0200 8.000 

0220 800 

0230 1.400 

0300 1.500 

0310 2.500 

0340 5.300 

0350 800 

0500 1.100 

0520 3.000 

0610 350 

0650 22.000 

0660 200 

1110 3.300 

1140 1.400 

1150 4.000 

1200 700 

1310 1.000 

1400 600 

2911 400 

2912 70 

2952 100 

3000 4.200 

3100 500 

3420 500 

3520 800 

4000 2.800 

4511 800 

4601 0 

5610 30 

5611 30 

5612 30 

5613 30 

5614 50 

5620 30 

5621 30 

5800 30 

6000 4.700 

6010 1.800 

6020 1.800 

6100 800 

6121 200 

6130 300 

7010 500 

7330 400 

7340 80 

7500 400 

7710 900 

7800 80 

7900 6.500 

8400 80 

8550 300 

8720 50 

Gesamtergebnis -Planung 2011 89.070,00 

Ansatz VJ (2010) 92.750,00 

Ergebnis VVJ (2009) 70.766,59 

- 391 -

- 392 -

STADT EBERBACH Anlage zum 

RHEIN-NECKAR-KREIS Haushaltsplan 

STELLENPLAN 

für das 


- 393 -

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 

Teil A: Beamte 

Vermerke, Erläuterungen z.B. 

Zahl der tatsächlich 

besetzten Stellen am 

Besoldungsgruppe 

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

Insgesamt darunter Stellen 2010 

Laufbahngruppe Mit Zulage Sonderschlüssel Leerstellen 

30. Juni 2010 

Aufwandsentschädigung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

Bürgermeister B4 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesetzl. Änderung DRG 

B3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Höherer Dienst A14 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 

A13/H 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 

Gehobener Dienst A12 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 

A11 2,50 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

A10 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

Insgesamt A I 10,50 0,00 0,00 0,00 11,50 11,50 

- 394 - 

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung 

Insgesamt A I und A II 10,50 0,00 0,00 0,00 11,50 11,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 

Teil B: Beschäftigte 

Entgeltgruppe 

Zahl der Stellen Nachrichtlich 

Insgesamt 

Stellen 2010 Zahl der tatsächlich Vermerke, Erläuterungen z.B. 

Tarifart 

besetzten Stellen am 

30. Juni 2010 

Aufwandsentschädigung 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

TVÖD VKA E14 1,00 0,00 1,00 

E12 3,00 3,00 3,00 

E11 4,00 3,00 3,00 

E10 6,50 7,00 7,50 

E09ST49J 7,52 7,52 7,96 EG 09 / vgl. Endstufe mittlerer Dienst 

E09 8,78 10,43 8,29 

E08 7,49 10,46 6,98 

E06 21,69 22,19 21,19 

E05 42,38 44,55 41,89 

E04 9,00 8,00 8,00 

E03 4,87 4,87 4,87 

E02UE 1,30 1,30 1,30 Überleitungsgruppe 

E02 4,99 6,91 4,49 

TV Wald Ba-Wü Mischl W9 1,00 1,00 1,00 

W7 1,00 1,00 1,00 

W5 7,00 7,00 7,00 

W3 1,00 1,00 1,00 

W2 1,00 1,00 1,00 

BT-V Soz.&Erz.Dienst S11UE 0,65 0,65 Überleitungsgruppe 

S11 1,00 1,00 

S10 1,00 1,00 

S06 0,68 0,68 

S04 1,17 1,17 

Insgesamt B I 138,02 140,23 134,96 

- 395 - 

keine Daten 

Beschäftigte insgesamt (A I + B I) 148,52 153,23 146,46 

Beschäftigte insgesamt (A II + B II) 0,00 0,00 0,00 

Beschäftigte insgesamt (A+B) 148,52 153,23 146,46

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2011 

I. Beamte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

Bürgermeister Höherer Dienst Gehobener Dienst Vermerke, Erläuterungen 

UA's Gliederungsplan A14 A13/H A12 A11 A10 Summen der UA's 

0010 Gemeindeorgane 1,00 1,00 

0200 Hauptverwaltung 1,00 1,00 

0230 Rechtsamt 1,00 1,00 

0300 Kämmerei 1,00 1,00 1,00 3,00 

0610 Datenverarbeitung 1,00 1,00 

1111 Ordnungsamt 0,80 0,80 

1140 Grundbuchamt 1,00 1,00 

1310 Feuerwehren 0,10 0,10 

1400 Katastrophenschutz 0,10 0,10 

8550 Forstverwaltung 1,00 0,50 1,50 

Insgesamt: 1,00 2,00 1,00 3,00 2,50 1,00 10,50 

- 396 -

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit. Jahr 2011 

I. Ehrenbeamte 

Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Zahl der Stellen 2010 Beschäftigt am 30. Juni 2010 Erläuterungen 

EHRBEA 5,00 5,00 5,00 

Insgesamt 5,00 5,00 5,00 

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Zahl der Stellen 2010 Beschäftigt am 30. Juni 2010 

Altersteilzeit Freizeitphase TVÖD VKA E06 1,00 0,00 0,00 

TVÖD VKA E09 1,00 1,00 0,50 

TVÖD VKA E10 1,00 1,00 0,49 

Auszubildende Azubi TVöD Ausbildungsvergütung 7,00 6,00 5,00 

B.A., Public Management (Inspektoranwärter) Anwärterbezüge 2,00 2,00 0,00 

Elternzeit Besoldungsordnung A A10 0,50 0,50 0,50 

TVÖD VKA E11 1,00 1,00 1,00 

Insgesamt 13,50 11,50 7,49 

- 397 -

III. Beschäftigte: Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung 

TVÖD VKA TV Wald Ba-Wü 

BT-V Soz.- 

Vermerke 

UA's Gliederungsplan E14 E12 E11 E10 E09ST49J E09 E08 E06 E05 E04 E03 E02UE E02 Mischl W9 W7 W5 W3 W2 &Erz.Dienst S11UE S11 S10 S06 S04 Erläuterungen Summen der UA's 

0010 Gemeindeorgane 1,00 1,00 

0200 Hauptverwaltung 0,25 1,00 0,90 0,84 1,57 1,00 0,40 5,96 

0220 Personalamt 1,00 1,52 0,43 2,95 

0230 Rechtsamt 0,16 0,45 0,61 

0300 Kämmerei 0,49 1,00 1,49 

0310 Stadtkasse 1,00 1,00 0,49 1,01 0,50 4,00 

0340 Steuerverwaltung 0,85 0,85 

0350 Liegenschaftsverw. 1,52 0,83 2,35 

0500 Standesamt 0,85 0,50 1,35 

0600 Verw.gebäude allgem. 1,72 1,51 3,23 

0610 Datenverarbeitung 1,00 0,10 1,10 

0650 Telefonzentrale/Post 0,87 0,87 

0660 Vervielfältigungsste 0,60 0,60 

0830 Personalrat 0,30 0,30 

1111 Ordnungsamt 0,80 1,00 0,70 0,20 2,70 

1130 Vergleichsbehörde 0,05 0,05 

1140 Grundbuchamt 1,00 1,00 0,50 2,50 

1150 Bürgerbüro 0,50 2,00 2,50 

1310 Feuerwehren 0,10 1,00 1,00 0,29 2,39 

1400 Katastrophenschutz 0,10 0,10 

2000 Umweltamt 0,75 0,75 

2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0,60 0,41 0,87 1,88 

2112 Steige Grundschule 0,79 0,17 0,96 

2130 Steige Hauptschule 0,78 0,78 

2180 Schulförderkl.Dr.Wei 0,13 0,13 

2210 Realschule 0,67 0,80 1,47 

2300 Hohenst.-Gymnasium 0,64 1,64 2,28 

2700 Dr.-WeißFörderschule 0,30 0,10 0,40 

2911 Kinderhort 0,44 1,00 0,68 2,12 

2912 Randzeitbetr. Steige 1,00 1,00 

2952 Schulsozialarbeiter 0,50 1,00 1,50 

3000 Kulturelle Angel. 0,51 1,14 1,65 

3100 Stadtarchiv 1,00 0,50 0,50 2,00 

3520 Stadtbücherei 0,79 1,49 2,28 

4000 Sozialamt 1,00 0,85 0,65 2,50 

4511 Jugend/Sozialarbeit 0,50 0,13 0,63 

4640 Kindergärten 0,13 0,13 

5611 Sporthalle Dr.Weiss 0,10 0,10 

5612 Sporthalle Steige 0,10 0,10 

5613 Sporthalle Ittertal 0,20 0,20 

5614 Sporthalle HSG 1,00 1,00 

6000 Bauverwaltung 0,50 0,92 1,00 1,73 2,00 6,15 

6010 Hochbauverwaltung 0,50 0,30 0,30 0,50 1,60 

6020 Tiefbauverwaltung 1,00 1,00 0,50 2,50 

6100 Ortsplanung 0,50 1,00 1,00 2,50 

6121 Gutachterausschuss 0,08 0,08 

6130 Bauordnung 0,50 0,50 

6800 ruhender Verkehr 1,62 1,62 

7010 Kläranlage allgemein 0,50 1,00 2,00 0,06 3,56 

7050 Kanalisation allg. 1,00 1,00 2,00 

7500 Bestattungswesen 1,00 1,00 2,00 

7710 Bauhof 2,00 1,00 19,50 8,00 3,00 1,30 34,80 

7800 Landwirtschaft 0,10 0,10 

7900 Tourismus 1,50 0,50 2,00 

7910 Wirtsch.Förderung 0,49 0,49 

8400 Stadthalle 2,00 1,56 3,56 

8550 Forstverwaltung 0,50 0,50 1,00 

8559 Forst -Betriebsfremd 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00 11,00 

8720 Tiefgarage 0,20 0,20 0,40 

8810 Wohngeb. Allg. 0,70 0,70 1,40 

Insgesamt: 1,00 3,00 4,00 6,50 7,52 8,78 7,49 21,69 42,38 9,00 4,87 1,30 4,99 1,00 1,00 7,00 1,00 1,00 0,65 1,00 1,00 0,68 1,17 138,02 

- 398 -

STADT EBERBACH Anlagen zum 

RHEIN-NECKAR-KREIS Haushaltsplan 2011 

BUDGETBESCHREIBUNGEN 

Einrichtungsbezogene Budgets 

(Teilbudgets) 

Feuerwehr UA 1310 

Dr. Weiß-Grundschule UA 2111 

Grundschule Steige UA 2112 

Werkrealschule Eberbach UA 2130 

Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule UA 2180 

Realschule UA 2210 

Gymnasium UA 2300 

Förderschule in der Dr.-Weiß-Schule UA 2700 

Schülerhort, Randzeitbetreuung, (Dr.-Weiß-Schule) UA 2911 

Randzeitenbetreuung Steige GS UA 2912 

Verwaltung kultureller Angelegenheiten UA 3000 

Stadtarchiv UA 3100 

Museum der Stadt Eberbach UA 3211 

Ausstellungen UA 3212 

Städt. Kulturveranstaltungen (Theater/Konzerte/Vorträge) UA 3310 

Stadtbibliothek UA 3520 

Tourismus UA 7900 

Stadtmarketing (Förd.Wirtschaft u.Verkehr) UA 7910 

Stadtmarketing (Stadthalle) UA 8400 

Forstbetrieb UA 8550 - 8559 

Querschnittsbudget 

Gebäude- /Grundstücksunterhaltung Hochbau Gruppierung 500/510 

Gebäude- /Grundstücksunterhaltung Tiefbau Gruppierung 500/510 

Gebäudebewirtschaftung Gruppierung 540 u.U.Gr. 

Außerdem gelten die unter der Rubrik „Haushaltsvermerke“ aufgeführten Sachverhalte 

als Budgets (Querschnittsbudgets), soweit es nicht Innere Verrechnungen sind. 

Es handelt sich dort jeweils um abgegrenzte gleichartige Sachverhalte mit einheitlichem 

Verwendungszweck quer durch den Haushalt. Zurzeit ist noch keine Budgetbeschreibung 

vorhanden. 

Bei diesen Budgets werden allerdings in der Regel keine Reste übertragen oder 

Überschreitungen aufgerechnet (Resteübertrag ggf. nur für noch offene Aufträge). 

- 399 -

Stadt Eberbach 

Konkretisierung von Planansätzen: 

Budgetbewirtschaftungsregeln 2011 

Die Budgetierung erfordert genaue Planung im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt, 

sowie die konkrete Bezeichnung der vorgesehenen Geldverwendung, zumindest in den 

Bereichen, in denen die Ausgaben mehr als den normalen, laufenden Umfang darstellen. 

Die Planungsziele sind bei der Haushaltsanmeldung für den Haushalt anzugeben. Ohne solche 

Vorgaben kann keine Beurteilung der Zielerreichung erfolgen und die Wirtschaftlichkeit 

des Handelns nicht bewertet werden. 

Abweichungen von den Planungszielen: 

Abweichungen von den Planungszielen sollen nur in zwingenden Fällen erfolgen und bedürfen 

entsprechender Begründung in den Budgetberichten. 

Gegenüber der Planung abweichende, ggf. zusätzliche Inanspruchnahme von Geldern im 

Vermögenshaushalt ist ohne Zustimmung der Verwaltung oder eines Gremiums nur für die 

nachfolgend genannten Fälle zulässig: 

Soweit im Budget insgesamt Deckung vorliegt (auf Fälle mit Beträgen bis € 5.000 im Einzelfall 

begrenzt), 

> wenn eine Anschaffung im Verwaltungshaushalt geplant war, wegen Überschreitung der 

410-Euro-Grenze aber im Vermögenshaushalt zu buchen ist, 

> bei dringend notwendigen Ersatzbeschaffungen, deren Notwendigkeit vorher nicht bekannt 

ist, 

> wenn das Budget gegenüber der Haushaltsanmeldung pauschal gekürzt wurde und es 

dem Budgetverantwortlichen überlassen wurde, die Kürzungen umzusetzen. 

Buchungsvorschriften 

Die Vorschriften über die Gliederung und Gruppierung des Haushalts sind auch für Budgets 

anzuwenden, d.h. Einnahmen und Ausgaben sind dort zu verbuchen, wo sie der Sache nach 

entsprechend der gesetzlichen Vorgaben (Zuordnung zu den Haushaltsstellen) hingehören. 

Insbesondere Ausgaben sind sachgerecht zu verbuchen und dürfen nicht, wenn der eigentliche 

Haushaltsansatz nicht ausreicht, auf eine andere Haushaltsstelle angewiesen werden. 

Zu Überschreitungen einzelner Planansätze zu Lasten anderer innerhalb des Budgets ist zu 

stehen, sie sind dann im Budgetbericht ausreichend zu erklären. 

Sofern zur Vermeidung von Überschreitungen unzulässigerweise falsch gebucht werden 

würde, wäre keine vernünftige Aussage über die Geldverwendung mehr möglich. 

Hinweis für die Haushaltsstellen 668100, 668200, 935100 

Diese Ausgabenhaushaltsstellen dienen zur Übertragung von Geldern aus dem Vorjahr und 

zur Bereitstellung von Geldern, die zur Deckung anderweitiger Mehrausgaben dienen. Sie 

dürfen nicht bebucht werden (keine Anweisungen auf diese Haushaltsstelle). 

Deckungsfähigkeit: 

Die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und die des Vermögenshaushaltes sind jeweils 

getrennt untereinander gegenseitig deckungsfähig. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 

sind auf Antrag im Einzelfall einseitig deckungsfähig zugunsten des Vermögenshaushaltes. 

- 400 -

Beschränkung der Geldverwendung: 

Anschaffungen, für die der Gemeinderat ausdrücklich keine Gelder bereitgestellt hat oder die 

im Vorfeld der Planberatungen bereits von der Verwaltung gestrichen wurden, dürfen nicht 

im Wege der abweichenden Budgetverwendung oder der Verwendung von zusätzlichen Einnahmen 

getätigt werden. Die Verwendung von Mehreinnahmen für solche Ausgaben kann 

auf Antrag je nach Lage des Einzelfalls durch die Verwaltung genehmigt werden, wenn sich 

neue Erkenntnisse über die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit ergeben. 

Einschränkung der Budgetflexibilität: 

In Einzelfällen können Ausgaben für einen bestimmten Zweck als vorrangig erklärt werden, 

wodurch die Verwendung der bereitgestellten Gelder für andere Zwecke ausgeschlossen 

wird (z.B. Ausgaben, die zu Zuschüssen führen). 

Finanzierungsvorbehalt: 

Ausgabensperren oder Kürzungen aufgrund der Haushaltslage bleiben vorbehalten. 

Überschreitungen: 

Überschreitungen werden im folgenden Haushaltsjahr aufgerechnet. 

Einschränkung der Resteübertragung: 

Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält 

sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor. 

Die Möglichkeit der Übertragung von nicht verbrauchten Geldern auf das Folgejahr steht unter 

dem Vorbehalt des Ausgleichs des jeweiligen Gesamthaushalts, zu dessen Lasten die 

Resteübertragung erfolgt. 

Die Reste werden unabhängig von § 19 Abs. 2 GemHVO nur einmal übertragen (außer Budgetrücklagen 

bei Schulen). 

Regelung für Mehreinnahmen: 

Einnahmen aus inneren Verrechnungen (Gruppierung .169...) sind nicht in die Budgets einbezogen. 

Sofern solche Einnahmen über Rechnungen bei anderen Haushaltsstellen eingehen 

(z.B. Gebühren, Erstattungen, Vermischte Einnahmen), werden diese Einnahmen nicht 

dem Budget zugerechnet (Budgetfremde Einnahmen). 

Ebenso werden Einnahmen, die keinen Zusammenhang mit dem Budget haben, aber auf 

einem Einnahmekonto gebucht sind, das dem Budget zugerechnet ist (Budgetfremde Einnahmen), 

nicht gewertet. 

Sofern für das Budget überplanmäßige oder außerplanmäßige Gelder bewilligt wurden, sind 

Mehreinnahmen dafür zu verrechnen. 

Mehreinnahmen gelten erst als entstanden, wenn insgesamt die Summen aller dem Budget 

zugeordneten Einnahmenansätze überschritten sind. Die Differenz zu nicht erreichten Ansätzen 

im Einzelfall wird an anderen berechtigten Mehreinnahmen abgezogen. 

- 401 -

Zurechnung von Mehreinnahmen zum Budget. 

Selbst erwirtschaftete Einnahmen / Mehreinnahmen werden dem Budget zugerechnet. Die 

Verwaltung behält sich vor, über die Tatsache der Selbstbewirtschaftung Nachweise zu verlangen. 

Die Höhe der Anrechung bleibt einer Einzelentscheidung unter Beachtung der jeweiligen 

Haushaltslage vorbehalten. 

Berichtspflicht 

Einrichtungsbezogene Budgets haben halbjährlich Budgetberichte zu erstellen. 

Für Querschnittsbudgets ist jährliche Berichtspflicht festgesetzt. In der Budgetbeschreibung 

der Querschnittsbudgets wird festgelegt, über was zu berichten ist. 

Budgetberichte gehen an den Gemeinderat, sie sind deshalb so zu verfassen, dass sie veröffentlicht 

werden können. 

Sie sind so zu gestalten, dass nach Möglichkeit keine Rückfragen erfolgen müssen (ausreichend 

ausführlich, sinnvolle Angaben, logische Ausführungen). 

Die Ausführungen in den Berichten müssen erkennen lassen, wofür Geld ausgegeben wurde 

und ggf. welche geplanten Maßnahmen warum nicht durchgeführt wurden. - Auskunft über 

Erreichen oder Nichterreichung der Planziele bzw. Begründung bei Abweichungen -. 

Wenn Budgetreste bestehen, muss aus den Berichten der Grund dafür ersichtlich sein 

(Mehreinnahmen, Aufgabe günstiger erledigt, Aufgaben nicht erledigt - Nachholung oder 

Wegfall -). 

Wenn Aufgaben und Geld in das Folgejahr übertragen sind, ist über die Erledigung und die 

Geldverwendung im nächsten Bericht entsprechend zu berichten (Kontinuität der Berichte). 

Für jedes Budget muss ein separater Bericht auf einer extra Mitteilung erstellt werden. 

Soweit in der Budgetbeschreibung Leistungsumfänge festgehalten sind, ist der 2. Halbjahresbericht 

so abzufassen, dass die tatsächlichen Zahlen des Leistungsumfanges für das abgelaufene 

Jahr daraus hervorgehen. 

Abweichungen von den allgemeinen Regelungen: 

In den Budgetbeschreibungen können abweichende oder weitergehende Regelungen getroffen 

werden. 

Ko 

……………..................................................... 

- 402 -

Finanzziel: in EURO 

BUDGETHÖHE 

HH. BEZEICHNUNG 

2011 2010 

2009 

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN 

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene 

Einnahmen 

110000 Einn.kostpfl. Einsätze 

30.000 12.000 12.000 15.112 

159000 Rückerstatt. f. fw-fremde Einsätze 

500 500 500 521 

178100 Spenden 

0 0 0 5.000 

Einnahmen 

30.500 12.500 12.500 20.633 

tatsächl. anerkannte Mehreinnahmen 

- 

Verw.HH. Ausgaben 

510100 Wartung der Sirenenanlagen 

700 700 700 777 

510200 Unterhaltung der Hydranten 

500 500 500 0 

520000 Geräte, Ausstattung, Ausrüstung 

13.820 9.500 6.000 5.087 

531100 Miete u. Wartung Kopiergerät NEU 400 400 400 355 

550000 Unterhaltung d. Fahrzeuge u. Geräte 

35.000 25.000 25.000 22.859 

561000 Dienst- u. Schutzkleidung 

19.430 20.000 23.000 30.762 

562000 Aus- u. Fortbildung (tw. incl. Vorfinanzierung) 5.000 9.200 5.000 15.074 

570000 Sonstiger Betriebsbedarf 

1.700 500 500 0 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren NEU 360 360 100 300 

640100 Unfallversicherung 

8.800 8.800 8.800 8.702 

650000 Bürobedarf 

500 500 500 179 

651000 Bücher u. Zeitschriften 

800 800 800 801 

652200 Rundfunkgebühren 

300 300 280 285 

652500 Telefongebühren 

2.600 2.600 2.600 2.067 

654000 Dienstreisen 

100 50 50 0 

658000 Übungen, Einsätze 

5.000 3.500 3.500 8.104 

658100 Unterhaltung Feuerlöschteich 500 500 500 438 

661000 Mitgliedsbeiträge 

1.800 1.800 1.800 1.445 

668000 Vermischte Ausgaben 

1.500 500 500 388 

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0 

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0 

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0 

718000 Kameradschaftskasse 1.800 1.800 1.800 1.780 

Budgetsumme Ausgaben 

abzgl. verbrauchter Reste Vorjahr 

100.610 87.310 82.330 99.403 

Ausgaben bezogen auf Budget 2009 

Übertrag Reste ins Folgejahr 

99.403 

Summe 

99.403 

Verm.HH. Ausgaben 

935000 Beschaffung Digitalfunkgeräte 1.016 

935100 Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens 8.000 - - - 

935300 Betriebsgeräte 

40.980 15.500 12.400 11.572 


abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr 

48.980 15.500 12.400 12.588 



12.588 

Summe 

12.588 

Budgetsumme Ausgaben Gesamt 

BUDGETBESCHREIBUNG 


FEUERWEHR (UA 1310) 

Verantwortlich: Abt. Leiter Amt f. öffentl. Ordnung 

- 403 - 

149.590 102.810 94.730 111.991

Besondere Budgetfestlegungen: 

Budgetart: 

Bewirtschaft. Befugnis: Amtsleiter 30 bis € 10.000 im Einzelfall. 

Reste am Jahresende: 

Beschränkung der 

Budgetflexibilität: 

Kennzahlen: 

EW-Zahlen (30.06.VJ) 

Gesamt-Budgetaufwand in € 

pro Einwohner 

Budgetzuschuss in € 

pro Einwohner 

Nachrichtlich: (Gesamteinrichtung) 

Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben 

Summe Vermögenshaushalt Ausgaben 

Gesamtaufwand 

pro Einwohner 

Zuschuss Verwaltungshaushalt 

Zuschuss Vermögenshaushalt 

Gesamtzuschuss 

pro Einwohner 

37.1.1.01 

37.1.1.02 

37.1.1.03 

37.1.1.04 

37.1.1.05 

37.1.3.03 

37.1.4.02 

37.1.4.03 

(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln) 

Einrichtungsbezogenes Teilbudget. 

Budgetform: Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen 

erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen. 

Produkte: 

Leistungsziel: 

Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die 

Verwaltung behält sich die Entscheidung entspr. der Haushaltslage vor. 

Ausgaben die bezuschusst werden haben Vorrang. 

Diese Gelder dürfen nicht für andere Zwecke verbraucht werden. 

Es sind keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt. 

Rettung v. Menschen u. Tieren aus lebensbedrohl. Lagen 

Hilfeleistungen in anderen Notlagen und bei Großschadensereignissen 

Gewährleistung des Katastrophenschutzes, Bergungsdienstes und ABC-Dienstes 

2011 2010 2009 

Plan Plan Tatsächl. 

14.931 15.091 15.180 

149.590 102.810 111.991 

10,02 6,81 7,38 

119.090 90.310 82.230 

7,98 5,98 5,42 

283.490 260.900 293.076 

399.980 17.600 213.681 

683.470 278.500 506.757 

45,78 18,45 33,38 

212.940 209.900 233.996 

345.980 1.600 186.681 

558.920 211.500 420.677 

37,43 14,01 27,71 

Brandbekämpfung 

Technische Hilfeleistungen 

Katastrophenabwehr 

Bevölkerungsschutz 

Brandsicherheitswachdienst 

Brandschutzerziehung und -aufklärung 

Aus- u. Fortbildung für Dritte in den Bereichen Feuerwehrtechnik, Rettungsdienst und 

Katastrophenschutz 

Dienstleistungen für Dritte 

Allgemein: 

Gewährleistung des Brandschutzes 

Abhaltung von Brandsicherheitswachen 

Vorbeugender Brandschutz 

Mitwirkung bei Brandschauen 

Öffentlichkeitsarbeit 

Gewährleistung von Aus- und Fortbildung und Beratung 


- 404 -

Fortsetzung Leistungsziel: 

Für das Haushaltsjahr: 

Haltung/Erhöhung des Personalstandes 

Haltung/Verbesserung der Ausbildung 

Unterhaltung/Ersatz/Ergänzung/Verbesserung der technischen Ausstattung 

Außerhalb des Budgets: 

Fahrzeuge bzw. größere Anschaffungen bleiben außerhalb des Budgets, weil dieses in der Regel 

nur den Normalaufwand darstellen soll und die Budgetsummen sonst zu sehr schwanken würden. 

Bauaufwand ist ebenfalls nicht enthalten. 

Gestellte Zuschussanträge: 

Leistungsumfang: 

Funktion als Stützpunktwehr 

Topographische Lage und Besonderheit und Feuerwehr-Strukturen im Umland bedingen einen 

erhöhten Ausrüstungsstandard. 

Soweit für einzelne Anschaffungen Zuschüsse gewährt werden drückt sich dies in einem höheren 

Zuschuss-Prozentsatz aus. 

Fortsetzung Kennzahlen: 

Bestand 

Feuerwehren gesamt 

Jugendfeuerwehr 

Feuerwehrhäuser 

Aktive Fw-Mitglieder (31.12.d.lfd.J. im Feld Ergebnis) 

Jugend-Fw-Mitglieder (31.12.d.lfd.J im Feld Ergebnis) 

Hauptberufliche Aktive 

2011 2010 2009 

Prognose Prognose Tatsächlich 

6 6 6 

3 3 3 

6 6 6 

180 180 177 

50 50 46 

2 2 1,50 

Einsätze gesamt 170 170 152 

davon Brände, Explosionen 

26 

Katastropheneinsätze 0 


85 

Sonstige Einsätze 

41 

Größere, technische Ausstattung 

Atemschutzgeräte 

Atemschutzmasken 

Ortsfeste Alarmanlagen 

Fahrzeug-Sprechfunkgeräte 

Hand-Sprechfunkgeräte 

Funk-Meldeempfänger 

Fahrzeuge aller Art 

43 43 43 

104 104 104 

2 2 2 

17 17 17 

28 28 28 

93 93 93 

17 17 17 


Personal (hauptberuflich) 

(nicht im Budget) 

Feuerwehrbetrieb 

2,00 2,00 1,50 

Fw-Sachb. i.d. Verwaltung (ohne Zuschussbearbeitung) 

0,20 0,20 

Reinigung 0,29 0,29 

- 405 -

Budgetverwendung: 

Verwaltungshaushalt: 

.520000 Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände 

1 x Kfz-Ladegerät 12/24 V 

4 x Reifen für TSF Rockenau (HD-DY 112) 

4 x Reifen für LIMA (HD-AH 112) 

6 x Reifen für TSF-W Friedrichsdorf (HD-AJ 112) 

2 x Reifen für TSF-W Brombach (HD-CT 201) 

6 x Reifen für LF 16/12 (HD-CT 112) 

4 x Reifen für TSF Lindach (HD-CZ 112) 

4 x Reifen für MTW (HD-FE 119) 

6 x Digitale Funkmeldeempfänger 

1 x Endoskopkamera 

2 x Ersatzkisten für Hydraulikzylinder 

1 x Teleskopeinreißhaken 

1 x Tankkanister für Stromerzeuger 

12 x Atemschutzflaschen Stahl 300 bar / 6 Liter 

10 x Druckschläuche 

Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren 

.550000 Unterhaltung der Fahrzeuge u. technischer Geräte 

6 x Hydraulikschläuche für Rettungsgeräte; 4 x Neufüllungen f. Verbandskästen; 

1 x TÜV-Prüfung Sprungretter; 22 x Hydraulikkupplungen "Singel" für Hydraulikgerät; 

15 x 6-Jahresprüfungen Lungenautomaten; 10 x 6-Jahresprüfung Atemschutzgeräte 

10 x Ersatzakkus für Funk; 20 Atemluftflaschen TÜV; Kraftstoffe/Reparaturen/Sonstiges 

Ersatzteile - Atemschutzmasken/Geräte; Generalüberholung Seilwinde LF 16/12, Bj. 1986 

.561000 Dienst- und Schutzkleidung 

20 x Paar Stiefel 

20 x Einsatzjacken 

20 x Einsatzhosen 

20 x Paar Handschuhe techn. Hilfeleistung 

10 x Paar Sicherheitshandschuhe 

5 x Ausgehuniformen 

6 x Mützen 

5 x Jugendfeuerwehruniformen 

20 x Hemden 

Reinigungskosten Uniformen/Dienst-/Schutzkleidung 

8 x Waldarbeiterhelme 

10 x Atemschutzunterziehhauben 


.935100 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 

Mobiliar 

.935300 Betriebsgeräte 

1 x Rollcontainer 

4 x Atemschutzgeräte, 6 x Atemschutzmasken 

1 x Rollgliss f. Höhenrettung, 2 x Gerätesatz Absturzsicherung 

1 x Atemschutztrupprettungstasche, 1 x Auffangbehälter, 1 x Atemschutzkompressor 

.935505 Rüstwagen als Ersatz des bisherigen GW-Öl 

MTW für Abt. Friedrichsdorf als Ersatz des bisherigen GW 

- 406 -



Dr. Weiß- Grundschule (UA 2111) 

Verantwortlich: Rektor König 

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 

151000 Ersatz Porto und Telefon 

0 0 0 0 

159000 Vermischte Einnahmen 

0 0 0 0 

159001 Eigenanteile f. Projekte 

0 0 - 

168000 Erstattungen für Lernmittel 0 0 0 1.844 


0 0 0 250 

178101 Spenden für schuleigene Projekte 0 0 0 0 

Einnahmen 


0 0 0 2.094 


522000 Schulausstattung 

2.060 3.040 6.000 1.476 

531100 Miete/Wartung Kopiergerät 3.000 3.000 3.000 3.304 

583000 Ehrungen, Jubiläen 

100 100 100 507 

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 

4.500 4.500 4.200 8.736 

592000 Lernmittel 

3.610 6.900 7.060 6.764 

594000 Auslagen Elternbeirat 

0 0 100 0 

594100 Feiern, Ausflüge, Preise 

500 500 500 365 

594200 Spiel , Sport , Turnen 

500 500 1.000 0 

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 1.000 1.000 1.000 781 

650000 Geschäftsausgaben 

1.000 1.000 1.000 1.759 

651000 Bücher und Zeitschriften 

500 500 300 931 

652000 Post- u. Fernmeldegebühren 

2.000 2.000 2.000 1.525 

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte 2.000 2.000 1.200 1.463 


1.000 1.000 700 850 




675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum 500 500 300 498 


abzgl. Verbrauchter Reste Vorjahr 

22.270 26.540 28.460 28.959 



28.959 

Summe 

28.959 


935000 Erw.bewegl. Verm. (Schulausstattung) 

600 0 0 3.822 


600 0 0 3.822 


0 


- 407 - 

22.870 26.540 28.460 32.781 

incl. o.a. ME

Budgetberechnung 

Ersatzberechnung bei Grundschulen 

Landesdurchschnitt Sachkostenbeiträge 

von Hauptschule, Realschule, Gymnasium x Anteil 66 2/3 % 

x Zuteilungsprozentsatz 

Budgetbetrag pro Schüler 

Schülerzahlen nach amtlicher Statistik 

2011 2010 2009 

459 € 445 € 445 € 

24,0% 24,0% 24,0% 

110 € 107 € 107 € 

231 248 266 

Höhe des Gesamtbudgets gerundet 22.870 29.010 32.781 


Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget. 




Bewirtschaft.Befugnis: Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche 

Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt. 

Mehreinnahmen: 


Besonderheiten bei Schulbudgets: 

Budgetumfang: 

Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei 

Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden 

Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht 

auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken. 

Vorfinanzierungsmöglichkeit: 

Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung 

des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils 

laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern. 

Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: Keine 

Kennzahlen: 


Schülerzahl 



(Gesamteinrichtung) 

Kosten der Schule 

Ausgaben Verwaltungshaushalt 

Ausgaben Vermögenshaushalt 

Ausgaben Gesamt 

Kosten je Schüler 

Kosten je Einwohner 

Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu. 

Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung 

behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage 

vor. 

- 408 - 

incl. o.a. ME 

2011 2010 2009 

110 107 98 

231 248 266 

14.931 15.091 15.180 

254.280 259.380 251.667 

600 12.400 3.822 

254.880 271.780 255.489 

1.103,38 1095,89 960,48 

17,07 18,01 16,83


Zuschussbedarf der Schule 

Gesamteinnahmen 

Gesamtausgaben 

Zuschuss 

je Schüler 

je Einwohner 

2011 2010 2009 

10.100 15.250 17.154 

254.880 271.780 255.489 

244.780 256.530 238.335 

1.059,65 1.034,40 896,00 

16,39 17,00 15,70 

Anmerkung: 

Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer 

Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaues soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer 

in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind. 


Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 

und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen 

Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung). 

Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994) 

Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der 

Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art, 

sowie die Informatikausstattung. 

Für die Neuausstattung n e u e r Klassenzimmer und Fachräume können zusätzliche Gelder gewährt werden. 

(Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, she. unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets") 


Keine Angaben 


- 409 - 

€



Grundschule Steige (UA 2112) 

Verantwortlich: Konrektorin Teichtmann 

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 


0 0 0 0 

159000 Essengeld Ganztagsschule 

0 0 0 30.672 

168000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen 

0 0 0 3.091 

171100 Zuschüsse f. schuleigene Projekte 0 0 0 1.613 

178100 Spenden allgemein 

0 0 0 0 

178101 Spenden Projekt "Ganztagsbetrieb" 

0 0 0 850 

Einnahmen 

0 0 0 36.226 

tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen 

- - - 



1.410 2.200 2.200 5.941 



4.500 4.500 4.500 4.677 


6.020 12.170 14.950 14.118 


350 350 350 0 


400 400 400 445 

594200 Spiel, Sport, Turnen 

950 950 950 835 

594300 Benutzungsentgelte Badezentrum Au 1.000 1.000 1.000 631 


1.100 1.100 1.100 1.485 


800 800 800 1.097 

652000 Post- und Fernmeldegebühren 

1.500 1.500 1.500 1.077 

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte 1.000 0 0 32.395 

658200 Ganztagsmaßnahme (Zuschlag) 

5.230 5.900 6.450 7.215 


350 350 350 822 

668001 Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ) 0 0 0 1.320 




675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum 550 550 550 497 


abzgl. verbrauchter Reste Vorjahr 

28.360 34.970 38.300 76.278 



76.278 

Untergang Reste 0 

Summe 

76.278 



1.000 1.000 478 

935100 Rücklagen 3.000 0 0 0 


3.000 1.000 1.000 478 

abzgl. Reste Vorjahr 

0 


Untergang Reste 

478 

Summe 

478 


- 410 - 

31.360 35.970 39.300 76.756 

incl. o.a. ME


Ersatzberechnung bei Grundschulen 

Landesdurchschnitt Sachkostenbeiträge 

von Hauptschule, Realschule, Gymnasium x Anteil 66 2/3 % 


2011 2010 2009 

459 € 445 € 410 € 

24,0% 24,0% 24,0% 


110 € 107 € 98 € 

Zuschlag für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (20%) 22 € 21 € 20 € 

Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme 132 € 128 € 118 € 


264 281 307 









Mehreinnahmen: Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu. 

Reste am Jahresende: Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung 

behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haus- 

haltslage vor. 


Budgetumfang: 







des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den je- 

weils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern. 

Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: Keine. 

Kennzahlen: 

incl. o.a. ME 

2011 2010 2009 


110 107 98 

Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme 132 128 118 

Schülerzahl 

264 281 307 


14.931 15.091 15.180 









- 411 - 

162.710 169.470 217.360 

88.000 20.800 478 

250.710 190.270 217.838 

949,66 677,12 709,57 

16,79 12,61 14,35





Zuschuss 

je Schüler 

je Einwohner 

Vermögenshaushalt: 

.935500 Erwerb v. bewegl. Vermögen 

Musikinstrumente 

2011 2010 2009 

4.500 500 36.741 

250.710 190.270 217.838 

246.210 189.770 181.097 

932,61 675,34 589,89 

16,49 12,58 11,93 

Anmerkung: 


Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaues soweit solche unter einer besonderen Vor- 

habenskennziffer in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind. 









sowie die Informatikausstattung. Für die Neuausstattung n e u e r Klassenzimmer und Fachräume 

können zusätzliche Gelder gewährt werden. 


Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren 


Keine Angaben 

- 412 -



Werkrealschule (UA 2130) 

Verantwortlich: Rektorin Strämke 

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 

130000 Ersätze Verpflegung 0 0 0 0 


0 0 0 0 


0 0 0 5 

168000 Erstattungen für Lernmittel 

0 0 0 0 

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte 

0 0 0 2.907 


0 0 0 250 

178101 Spenden für schuleigene Projekte 

0 0 0 500 

Einnahmen 

0 0 0 3.662 


- - - 



12.000 8.230 12.800 16.251 

531100 Miete und Wartung Kopiergerät 3.000 3.000 3.000 2.297 

571000 Verpflegungskosten 0 0 0 0 


11.500 12.000 11.000 9.213 


13.530 21.130 17.510 6.508 


100 160 100 50 


500 1.000 1.000 747 


2.500 2.500 2.000 2.207 

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 700 800 800 681 


1.600 1.600 1.600 2.493 


2.000 2.400 2.160 2.861 


1.500 1.500 1.500 1.506 

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte 

900 1.000 1.000 8.071 


11.300 12.390 12.030 5.556 


700 600 400 745 

668001 Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ) 0 0 1.320 

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 

675000 Fahrtkosten Stadtwerke Badezentrum 700 800 800 942 

Budgetsumme Ausgaben-Einnahmen 


62.530 69.110 67.700 61.448 



Aufrechnung Überschreitung VermHH. 

61.448 

Summe 

61.448 



0 0 0 10.425 

935100 Budgetrücklage 

5.000 5.000 5.000 0 


5.000 5.000 5.000 10.425 


0 


10.425 

Aufrechnung Überschreitung im Verw.HH. 

-36.728 

Summe 

-26.303 


67.530 74.110 72.700 35.145 

incl. o.a. ME 

- 413 -


Sachkostenbeitrag lfd. Jahr 


2011 2010 2009 

960 € 895 € 812 € 

26,5% 26,5% 26,5% 


254 € 237 € 215 € 

Zuschlag für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (20%) 51 € 47 € 43 € 



246 243 256 


Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln) 

Budgetart: 









vor. 


Budgetumfang: 










Kennzahlen: 

Einnahmen für. Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu. 

€ 

incl. o.a. ME 

2011 2010 2009 


254 237 215 


Schülerzahl 

246 243 256 


14.931 15.091 15.180 


Kosten der Schule (Gesamteinrichtung) 





Landesdurchschnitt 

Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 % 



- 414 - 

302.140 329.470 322.162 

633.000 39.800 10.425 

935.140 369.270 332.587 

3.801,38 1.519,63 1.299,17 

62,63 24,47 21,91


2011 2010 2009 


753.800 243.990 241.819 


935.140 369.270 332.587 

Zuschuss 

181.340 125.280 90.768 

je Schüler 

737,15 515,56 354,56 

je Einwohner 

12,15 8,30 5,98 

Im Jahre 2010 Mittelumbuchungen i.H.v. 1.017.000 € von 2.2300.943000-001, ..941100-001 u. ..945000-001 

zugunsten 2.2130.943000-001 u. 2.2130.945000-001 

Anmerkung: 













Mit der vollen Weitergabe des Medienzuschlages sind die Schulen für alle Aufgaben in diesem 

Zusammenhang (Beschaffung, Vernetzung, Netzunterhaltung/Betriebskosten) zuständig und die 

Kosten aus dem Budget zu bestreiten. 




.522000 Schulausstattung 

Klassenzimmermöbel, Ausstattg. Chemie u. Physik 

.592000 Lernmittel 

Schulbuchanschaffungen Kl. 5-10 

.591000 Lehr- u. Unterrichtsmittel 

Anschaffungen für Schülerbibliothek 


Keine Angaben 

- 415 -


HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 


0 0 0 0 

Einnahmen 

0 0 0 0 


- 



100 100 100 0 


520 900 300 711 


300 700 200 44 


0 0 0 0 


100 200 80 0 






1.020 1.900 680 755 


Übertrag Überschreitung 

755 

Summe 

755 


935000 Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung) 0 0 0 150 


0 0 0 150 






1.020 1.900 680 905 

2011 2010 2009 

375 € 375 € 375 € 

30,0% 30,0% 30,0% 

113 € 113 € 113 € 

10 17 6 

Höhe des Gesamtbudgets gerundet 1.020 1.900 905 











Schulförderklasse Dr.Weiß-Schule (UA 2180) 


Verantwortlich: Rektor König 



behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor. 

- 416 -


Budgetumfang: 









Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: 

Keine. 

Kennzahlen: 2011 2010 2009 


Schülerzahl 














Zuschuss 

je Schüler 

je Einwohner 



Keine Angaben 

113 113 113 

10 17 13 

14.931 15.091 15.180 

10.500 11.360 9.664 

0 0 150 

10.500 11.360 9.814 

1.050,00 668,24 754,92 

416,67 416,67 416,67 

375,00 375,00 375,00 

0,70 0,75 0,65 


und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allge- 

meinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung). 

3.700 6.300 2.250 

10.500 11.360 9.814 

6.800 5.060 7.564 

680,00 297,65 581,85 

0,46 0,34 0,50 

Anmerkung: 












- 417 -



Realschule (UA 2210) 

Verantwortlich: Rektorin Sattler-Streitberg 

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 


0 0 0 118 


0 0 0 285 

159001 Schulfeste 0 0 0 0 

168000 Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übr.Bereichen 

0 0 0 11.547 


0 0 0 1.860 


0 0 0 25 

178101 Spenden für schuleigene Projekte 0 0 0 0 

178102 Spenden für Mädchenprojekt 0 0 0 0 

Einnahmen 

0 0 0 13.835 


- - - 



7.320 11.610 8.000 9.321 



16.490 26.500 25.000 23.609 


15.000 16.910 19.370 26.933 


0 0 0 31 


7.000 5.000 7.000 5.502 

594101 Ausgaben für Schulfeste 

0 0 0 0 


2.000 3.000 1.000 1.611 

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 2.000 1.000 1.300 1.540 


6.000 5.500 6.500 7.553 


3.500 3.500 3.000 3.241 


5.000 5.000 6.000 3.801 


9.500 3.000 2.000 9.395 


19.750 22.580 23.000 10.906 


2.000 4.000 2.780 2.898 

668001 Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ) 0 0 0 1.320 

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 

0 0 0 0 

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 3.000 0 


675000 Fahrtkosten Stadtwerke z. Badezentrum 1.000 1.000 1.300 1.018 



104.060 116.100 116.750 114.406 



114.406 

Summe 

114.406 


935000 Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung) 

15.000 15.000 15.000 7.341 


5.000 5.000 0 


abzgl. Übertrag aus Vorjahr 

15.000 20.000 20.000 7.341 


Übertrag Reste 

7.341 

Summe 

7.341 


119.060 136.100 136.750 121.747 

- 418 - 

incl. o.a. ME



x Zuteilungsprozentsatz (Änderung in 2007) 

2011 2010 2009 

540 € 547 € 502 € 

32,5% 32,5% 32,5% 


176 € 178 € 163 € 

Zuschlag für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. 20% 35 € 36 € 33 € 



627 645 639 



Budgetart: 

Budgetform: 





Mehreinnahmen: Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu. 


Budgetumfang: 







des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den je- 

weils laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern. 


Kennzahlen: 


Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen 




vor. 

Keine. 

incl. o.a. ME 

2011 2010 2009 


176 178 163 


Schülerzahl 

627 645 639 


14.931 15.091 15.180 










- 419 - 

467.970 461.540 500.440 

35.000 43.600 -2.791 

502.970 505.140 497.649 

802,19 783,16 778,79 

585,56 557,78 557,78 

527,00 502,00 502,00 

33,69 33,47 32,78

Kennzahlen: 




Zuschuss 

je Schüler 

je Einwohner 


Keine Angaben 

Keine Angaben 

2011 2010 2009 

348.500 353.800 370.085 

502.970 505.140 497.649 

154.470 151.340 127.564 

246,36 234,64 199,63 

10,35 10,03 8,40 

Anmerkung: 





Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirt- 

schaftlichkeit und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allgemeinen 














- 420 -



Gymnasium (UA 2300) 

Verantwortlich: Direktor Schultz 

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 

151000 Erstattungen Porto-/Telefonkosten 

0 0 0 0 


0 0 0 2.499 

168000 Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übrig.Bereichen 

0 0 0 32.465 


0 0 0 5.844 


0 0 0 1.000 

Einnahmen 

0 0 41.808 


- - - 



20.700 28.490 28.670 23.115 

531100 Miete/Wartung Kopiergerät 

15.000 15.000 15.000 12.137 


31.430 32.930 32.000 25.928 


37.640 43.190 45.660 102.720 


150 150 150 0 


2.500 2.500 2.500 2.684 


1.000 1.000 1.000 1.137 

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 4.000 4.000 4.000 2.874 


8.000 8.000 8.000 8.182 


2.000 2.500 2.500 1.698 


6.000 6.000 6.000 5.483 


0 0 0 3.086 


29.740 33.660 22.110 3.992 


250 250 250 363 


2.000 2.600 2.600 3.733 




675000 Fahrtkosten Stadtwerke z. Badezentrum 1.500 1.500 1.500 1.044 



161.910 181.770 171.940 198.176 



198.176 

Summe 

198.176 



14.800 18.210 16.000 52.468 


14.800 18.210 16.000 52.468 


0 


0 

Summe 

52.468 


- 421 - 

176.710 199.980 187.940 250.644 

incl. o.a. ME

Budgetberechnung 2011 2010 2009 




569 € 560 € 548 € 

29,5% 29,5% 29,5% 

168 € 165 € 162 € 

Zuschlag f. Ganztagsmaßn. p. Schüler zzgl. 20% 34 € 22 € 16 € 


Schülerzahlen nach amtlicher Statistik 972 990 1.005 


incl. o.a. ME 


Budgetart: 

Budgetform: 

Bewirtschaft.Befugnis: 




Budgetumfang: 










Kennzahlen: 




Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche 



Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die 

Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor. 

2011 2010 2009 

Budgetbetrag pro Schüler 168 165 162 


Schülerzahl 972 990 1.005 


14.931 15.091 15.180 




Ausgaben Verwaltungshaushalt 911.470 877.010 886.146 

Ausgaben Vermögenshaushalt 534.800 1.564.210 3.772.478 


1.446.270 2.441.220 4.658.624 


1.487,93 2.465,88 4.635,45 


620,00 620,00 608,89 

Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 % 558,00 558,00 548,00 


96,86 161,77 306,89 

- 422 -



2011 2010 2009 


557.700 1.587.850 1.138.016 


1.446.270 2.441.220 4.658.624 

Zuschuss 

888.570 853.370 3.520.608 

je Schüler 

914,17 861,99 3.503,09 

je Einwohner 

Anmerkung: 

59,51 56,55 231,92 




















.522000 Schulausstattung 

Fachschaft Nwt, Biologie, Chemie: DVD-Rec., Präparate, Messgeräte 

Fachschaft Medien: Radiorecorder, CD/DVD-Player, Overheadprojektoren 

Foto-AG: Blitzgerät 

Fachschaften Deutsch u. Musik: USB-Plattenspieler 

Reparaturen 


.935000 Erwerb v. bewegl. Vermögen 

Fachschaft NwT, Biologie, Chemie: Beamer, Modell Quastenflosser, Messgerät 

Fachschaft Physik: div. Geräte für Messungen, Experimentiersatz 

Foto-AG: Kamera 

- 423 -



Förderschule (UA 2700) 

Verantwortlich: Rektorin Srivastava 

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 


0 0 0 0 


0 0 0 54 

168000 Erstattungen f.Ausg.d.VWH v.übrig.Bereichen 

0 0 0 485 


0 0 0 3.052 


0 0 0 250 

178101 Spenden für schuleigene Projekte 

0 0 0 0 

Einnahmen 

0 0 0 3.841 


- - - 



4.400 5.000 3.000 4.430 



5.000 4.700 6.300 11.170 


4.630 5.650 7.080 2.163 


500 500 500 0 


1.000 1.000 1.000 474 


500 500 500 0 

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 500 500 500 490 


2.000 2.500 2.000 2.664 


400 400 400 636 


1.000 1.000 1.000 1.463 


1.500 1.500 1.000 5.520 


500 500 420 722 




675000 Fahrtkosten Stadtwerke z. Badezentrum 360 360 300 250 


24.570 26.390 26.280 32.263 

abzgl. Verbrauchte Reste Vorjahr 

0 


Übertrag Überschreitung Folgejahr 

32.263 

Summe 

32.263 



0 0 0 2.367 


0 0 0 0 


0 0 0 2.367 

Summe 

2.367 


24.570 26.390 26.280 34.630 

inkl. o.a.ME 

- 424 -





2011 2010 2009 

1.400 € 1.418 € 1.194 € 

32,5% 32,5% 32,5% 

455 € 461 € 388 € 


60 58 57 




Budgetform: 




Schülerzahl 



















vor. 

Budgetumfang: 










Kennzahlen: 


- 425 - 

Keine. 

incl. o.a. ME 

2011 2010 2009 

455 461 388 

60 58 57 

14.931 15.091 15.180 

119.340 122.940 113.288 

0 1.200 2.367 

119.340 124.140 115.655 

1.989,00 2.140,34 2.029,04 

1.274,00 1.274,00 1.194,00 

7,99 8,23 7,62 

1.415,56 1.415,56 1.326,67

Forsetzung Kennzahlen 



Zuschuss 

je Schüler 

je Einwohner 



Keine Angaben 

2011 2010 2009 

84.000 81.200 84.667 

119.340 124.140 115.655 

35.340 42.940 30.988 

589,00 740,34 543,65 

2,37 2,85 2,04 

Anmerkung: 


















- 426 -


HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 

130000 Ersätze Verpflegung 

10.000 10.000 10.000 10.559 

151000 Ersätze Porto- und Fernsprechgebühren 

0 10 0 


0 0 0 0 


0 0 

Einnahmen 


10.000 10.000 10.010 10.559 



610 1.200 1.200 623 

570000 Verbrauchs- u. Betriebsmittel 

500 500 500 260 

571000 Aufwendungen für Verpflegung 

10.000 10.000 10.000 10.559 

591000 Lehr- u. Unterrichtsmittel 

1.500 1.500 1.500 1.184 


850 850 850 898 


100 100 100 237 


250 250 250 166 


400 400 420 406 

654000 Reisekosten 

150 150 150 50 


1000 1000 1000 418 





abzügl. Reste Vorjahr 

15.360 15.950 15.970 14.801 



14.801 

Mindereinnahmen 0 

Summe 14.801 

Verm.HH. 

935000 



Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr. Weiß-Schule (UA 2911) 

Ausgaben 

Erw. bewegl. Verm. (Schulausstattung) 




Summe 



Verantwortlich: Abt. für Schul- und Sportangelegenheiten 


0 0 0 0 

0 

0 

0 




Bewirtschaft.Befugnis: Amtsleiter 10 bis € 10.000 im Einzelfall. 

14.801 

incl. o.a. ME 

Reste am Jahresende: Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung 

behält sich die Entscheidung ü.d.H. entsprechend der Haushaltslage vor. 

- 427 -

Kennzahlen: 

Benutzerzahl 


Budgetaufwand 

pro Benutzer 

pro Einwohner 




Gesamtkosten 

pro Benutzer 

pro Einwohner 

2011 2010 2009 

61 60 61 

14.931 15.091 15.180 

15.360 15.950 14.801 

251,80 265,83 242,64 

1,03 1,06 0,98 

181.030 155.200 139.639 

0 3.500 0 

181.030 158.700 139.639 

2.967,70 2.645,00 2.289,16 

12,12 10,52 9,20 

Einnahmen 

122.000 113.000 126.589 


59.030 45.700 13.050 

pro Benutzer 

967,70 761,67 213,93 

pro Einwohner 

Produkte: 

3,95 3,03 0,86 

40.1.1.01 Bereitstellen und Betrieb von Grund- und Hauptschulen incl. Vorschulen Unterprodukt 

Randzeitbetreuung. 

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb 

gewisser Randzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene u. spielerische Aktivitäten. 

51.1.1.03 Förderung von Kindern im Alter von 6 - 12 bzw. 15 Jahren in Tageseinrichtungen 

Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter im Hort an der Schule, in dem 

außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten 

gegen Entgelt mit Verpflegung angeboten werden. 


Bereitstellung von Räumen, Personal, Einrichtung und Sachmitteln in ausreichendem Umfang und innerhalb 

eines vertretbaren finanziellen Rahmens. 

Randzeitbetreuung: 

Ergänzend zur verlässlichen Grundschule betreibt die Stadt eine Randzeitbetreuung für Grundschüler. 

Die Randzeitbetreuung umfasst folgende Betreuungszeiten: 

Montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.05 Uhr bis 14.00 Uhr. 

In der Zeit von 8.45 Uhr bis 14.00 wird die Betreuung durch die Lehrkräfte an den Grundschulen geleistet. 

Schülerhort: 

Der Hort hat den pädagogischen Auftrag, die Erziehung der Kinder in den Familien zu ergänzen und zu 

unterstützen und die Entwicklung der Kinder zu fördern. Der Hort arbeitet eng mit den Schulen und 

den Erziehungsberechtigten zusammen. 

Aufgenommen werden Kinder im schulpflichtigen Alter von 6 bis zur Vollendung des 12. Lj., 

in Ausnahmefällen bis zum 15. Lebensjahr. 

Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 7.00 bis 17.00 Uhr. An Schultagen wird in der 

Zeit von 8.45 Uhr bis 12.05 Uhr die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule von 

den Schulen gewährleistet. 

Die Kinder erhalten ein Mittagessen gegen Entgelt. 


2011 2010 2009 

Plan Plan Ist 

Benutzer Schülerhort 

28 27 27 

Benutzermonate (idR. x 12 ) 

336 324 324 

Benutzer Randzeitbetreuung 

33 33 34 


396 396 408 

Gesamt 61 60 61 

Fortsetzung Leistungsumfang: 2011 2010 2009 

Personal (Stellen) (nicht im Budget) 

Beschäftigte 2,12 2,12 2,12 


Normaler Bedarf 


- 428 -

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 


0 0 0 0 

Einnahmen 


0 0 0 0 



1.530 1.800 1.800 2.708 

591000 Lehr- u. Unterrichtsmittel 

1.500 1.500 1.500 1.318 


100 200 200 86 


100 200 200 0 


100 100 100 7 


900 900 900 987 

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 




4.230 4.700 4.700 5.106 



5.106 

Summe 

5.106 


Budgetart: 




Randzeitenbetreuung Steige GS (UA 2912) 

Verantwortlich: Abt. für Schul- und Sportangelegenheiten 






Kennzahlen: 

Benutzerzahl 


Budgetaufwand 

pro Benutzer 

pro Einwohner 




Gesamtkosten 

pro Benutzer 

pro Einwohner 

Amtsleiter 10 bis € 10.000 im Einzelfall. 

Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. 

Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend 

der Haushaltslage vor. 

- 429 - 

2011 2010 2009 

75 70 65 

14.931 15.091 15.180 

4.230 4.700 5.106 

56,40 67,14 78,55 

0,28 0,31 0,34 

79.750 53.320 57.465 

0 0 0 

79.750 53.320 57.465 

1.063,33 761,71 884,08 

5,34 3,53 3,79


Einnahmen 


pro Benutzer 

pro Einwohner 

Produkte: 

40.1.1.01 

51.1.1.03 


2011 2010 2009 

47.000 42.000 41.970 

32.750 11.320 15.495 

436,67 161,71 238,38 

2,19 0,75 1,02 

Bereitstellen und Betrieb von Grund- und Hauptschulen incl. Vorschulen Unterprodukt 

Randzeitbetreuung. 

Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb 

gewisser Randzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene u. spielerische Aktivitäten. 

Förderung von Kindern im Alter von 6 - 12 bzw. 15 Jahren in Tageseinrichtungen 

Pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter im Hort an der Schule, in dem 

außerhalb der Schulzeit umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten 

gegen Entgelt mit Verpflegung angeboten werden. 

Bereitstellung von Räumen, Personal, Einrichtung und Sachmitteln in ausreichendem Umfang und innerhalb 

eines vertretbaren finanziellen Rahmens. 

Randzeitbetreuung: 

Ergänzend zur verlässlichen Grundschule betreibt die Stadt eine Randzeitbetreuung für Grundschüler. 

Die Randzeitbetreuung umfasst folgende Betreuungszeiten: 

Montags bis freitags von 7.15 Uhr bis 8.45 Uhr und von 12.05 Uhr bis 13.05 Uhr. 

In der Zeit von 8.45 Uhr bis 12.05 wird die Betreuung durch die Lehrkräfte der Steige-Grundschulen geleistet. 

Aufgenommen werden Kinder im schulpflichtigen Alter von 6 bis zur Vollendung des 11. Lebensjahres. 

Die Kinder erhalten ein Mittagessen gegen Entgelt. 


2011 2010 2009 

Plan Plan Ist 

Benutzer Schülerhort 

75 70 65 


900 840 780 

Gruppen 2 2 2 

Personal (Stellen) (nicht im Budget) 

Beschäftigte 

Häufig wechselnde Aushilfen 

1,00 1,00 0,93 


Normaler Bedarf 


- 430 -

Verantwortlich: Kulturamtsleiter 

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 


0 0 0 0 

Einnahmen 


0 0 0 0 


520000 Geräte, Ausstattung 

0 0 0 0 

531000 EDV (Miete,Wartung,Lizenzen) 

- - - - 

531100 Miete u. Wartung Kopiergerät 

1.100 1.100 1.100 737 

540000 Bewirtschaftung d. Grdst. u. baul. Anlagen 0 300 300 0 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 350 350 350 2.694 

650000 Bürobedarf 1.280 1.500 1.500 1.265 


100 100 100 59 

652500 Post- und Fernmeldegebühren 1.700 1.700 1.700 2.039 


668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 


4.730 5.250 5.250 7.142 


7.142 

Aufr. m. Budget 3212 "Ausstellungen" 0 

Aufr. m. Budget 3310 "Städt. Veranstaltungen" 

0 

Summe 

7.142 


Budgetart: 

Budgetform: 

Bewirtschaft.Befugnis: Kulturamtsleiter 


behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der 

Haushaltslage vor. 

Deckungsberechtigung 

mit anderen Budgets: 

Kennzahlen: 

Festlegung folgt 

Produkte: 






Verwaltung kultureller Angelegenheiten (UA 3000) 




Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" 

(UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), 

"Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig 



Keine Angaben 

- 431 - 

2011 2010 2009 

2011 2010 2009 

2011 2010 2009



Stadtarchiv (UA 3100) 

Verantwortlich: Archivleiter 


HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 

110000 Benutzungsgebühren 

600 600 600 


600 600 600 

Einnahmen 


1.200 1.200 1.200 0 



200 500 500 1.256 

521000 Unterhaltung Bibliothek 

0 0 0 0 

521100 Unterhaltung/Ergänzung Fotolabor 

100 200 200 0 

521200 Unterhaltung/Ergänzung Werkstatt 

500 500 500 658 


- - - - 

531100 Miete u. Wartung Kopiergerät 

1.100 1.100 1.100 1.124 

570000 Kosten Mikroverfilmung u. Digitalisierung 3.000 3.000 3.000 3.680 

571000 Ankauf von Archivgut u. Literatur 500 500 500 1.939 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 300 300 - 126 


800 800 800 1.170 


200 400 400 424 


1.000 1.200 1.200 1.001 


270 100 200 264 


150 150 150 146 


0 100 100 0 





abzügl. verbrauchter Reste Vorjahr 

8.120 8.850 8.650 11.788 



11.788 

Summe 

11.788 


935000 Erwerb bewegl. Vermögen 

0 0 0 0 


0 0 0 


0 0 0 0 


8.120 8.850 8.650 11.788 








Abteilungsleiter Stadtarchiv bis € 10.000 im Einzelfall 

Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. 

Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe ent- 

sprechend der Haushaltslage vor. 

- 432 -

Kennzahlen: 


Budgetaufwand 

pro Einwohner 





Einnahmen Verwaltungshaushalt 

Einnahmen Vermögenshaushalt 

Einnahmen Gesamt 


pro Einwohner 

Anmerkung: 

Produkte: 

47.1.1.01 

47.1.1.02 

47.1.1.03 

47.1.1.04 


Es sind keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt. 

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände 

Benutzerdienst 

Erforschung und Ermittlung der örtlichen Geschichte 

Serviceleistungen 

2011 2010 2009 


14.931 15.091 15.180 

8.120 8.850 11.788 

0,54 0,59 0,78 

165.280 168.100 160.964 

0 4.300 0 

165.280 172.400 160.964 

57.650 57.900 58.511 

0 0 0 

57.650 57.900 58.511 

107.630 114.500 102.453 

7,21 7,59 6,75 

Öffentlichkeitsarbeit: 

> Verbesserung der Internet-Präsentation des Archivs/Archivverbundes (Vorteile für Autoren z.B. 

Ebb Geschichtsblatt; Gewinnung PC-Gewohnter Jahrgänge, vor allem auch jüngere, als Archivbenutzer) 

> Intensivierung des Kontaktes zu sog. Multiplikatoren (Hochschulen, Studenten, Lehrer) 

Mikroverfilmung: 

> Ersatzverfilmung von Archivalien (außerhalb Budget) 

> Ausbau durch kostengünstige Duplikatfilme (außerhalb Budget) 

> Ausweitung der Sicherungsverfilmung auf die älteren Bestände (außerhalb Budget) 

> Verbesserung des Zustandes der älteren Aktenabteilungen (säurefreie Entkernung, PC-Erfassung, 

Mikroverfilmung) mit anschließender Sicherungsverfilmung 

> Fortsetzung der Kassation aus den Zwischenarchiven 

Innere Rationalisierung: 

> Erweiterung der Fotosammlung 

> Fortführung notwendiger Kassationen 

> Intensivierung der Verzeichnisarbeiten 

Betriebswirtschaftliche Intensivierung der Möglichkeiten der Restaurierungswerkstatt u. Buchbinderei 

Aktualisierung der Archivbibliothek 


Status als Verbundarchiv 

Verbundpartner 

2011 2010 2009 

Prognose Prognose Ergebnis 

9 9 9 


855 840 857 

davon Mehrfachbenutzer in % 

62 63 76 

schriftliche Anfragen 

12 12 13 

Email-Anfragen 80 75 64 

Anfragen der Verwaltung 

130 120 76 

- 433 -

Fortsetzung Leistungsumfang: 2011 2010 2009 

Archivbibliothek 

Zugänge (teilweise auch geschenkt) 

320 320 245 

Gesamtbestand 

10.120 9.800 9.077 

Zuwächse Ansichtskartensammlung 

Zuwächse Mikrofilme 

Aktenablieferungen lfdm. 

Buchbindeaufträge 

15 34 17 

2 7 3 

20 20 10,2 

40 40 30 

Öffentlichkeitsarbeit 

Ausstellungen 

- - - 

Führungen 

1 1 2 

Vorträge Archivleiter 

5 7 3 

Veröffentlichungen Archivleiter 

5 5 3 

Sonstige - - - 


(Außerhalb Budget) 

Personal 2,0 2,0 2,0 



keine Angaben 


- 434 -

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



718000 Zuschuss an Verein 

5.310 5.310 5.310 5.310 



Anzahl der Besucher 

Anzahl der Öffnungen 


Budgetbetrag 

Budgetbetrag pro Besucher 

Budgetbetrag pro Einwohner 





5.310 5.310 5.310 5.310 


Budgetform: Zuschussbudget. Auszahlung an den Verein. 

Spenden und Einnahmen aus dem Betrieb verbleiben beim Verein. 


Kulturamt 



Museum der Stadt Eberbach (UA 3211) 

Verantwortlich: Museumsverein Eberbach e.V. 

Betroffene Ausgaben: Mit dem Zuschuss sind folgende Aufwendungen abgedeckt: 

Beschaffungen 

Erwerb u. Unterhaltung von Kunstgegenständen 

sonstige Ausgaben (z.B. für Ausstellungen) 

allgemeine Geschäftsausgaben 

Post- und Fernsprechgebühren 

Entschädigung von Reisen 

Kosten für Vervielfältigungen 

Leistungen des Bauhofes für Löhne, Fahrzeuge/Maschinen, Material 

(Leistungen für den Betrieb, nicht für das Gebäude) 

Nicht eingeschlossen: Vergütung ehrenamtl. Tätigkeiten, 

Gebäudekosten (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Versicherung, Reinigung) 

Reste/Überschreitungen: Der Betrag ist bindend. 

Reste oder Überschreitungen können nicht entstehen. 

Kennzahlen: 

Gesamtsumme 

- 435 - 

2011 2010 2009 

k.A. k.A. 

k.A. k.A. 

14.931 15.091 15.180 

5.310 5.310 5.310 

0,36 0,35 0,35 

38.600 40.660 35.950 

0 0 0 

38.600 40.660 35.950


Einnahmen Verwaltungshaushalt 

Einnahmen Vermögenshaushalt 


pro Besucher 

pro Einwohner 

Anmerkung: Es sind keine kalkulatorischen Kosten berücksichtigt. 

Produkte: 

45.1.1.01 

45.1.2.01 

45.1.2.02 

45.1.2.03 

45.1.2.04 

45.1.2.05 


Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen 

Präsentation von Dauerausstellungen 

Präsentation von Sonderausstellungen 

Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten 

Fachliche Beratung und Betreuung 

Bereitstellung von museumsbezogenen Medien 

2011 2010 2009 

850 850 834 

0 0 0 

37.750 39.810 35.116 

- - - 

2,53 2,64 2,31 

Führung eines Museums mit hauptsächlich örtlicher Bezogenheit, mit der Maßgabe, die Dauerausstellung 

durch Setzung von wechselnden Schwerpunkten und kontinuierlichem Ausbau interessant 

zu halten. 

Darüber hinaus ist durch Sonderausstellungen mit oder ohne örtlichem Bezug das Museum attraktiv 

zu halten um das Interesse der Bevölkerung zu wecken bzw. zu erhalten. Sonderausstellungen 

sollen mit ihren Einnahmen, die dem Verein verbleiben, auch weiterhin die finanzielle 

Grundlage für die Gewährleistung der Museumsbetriebs bilden unter Einbezug des beschriebenen 

Zuschusses. 

Die Aufgaben werden durch den Museumsverein Eberbach e.V. wahrgenommen. 


Dauerausstellung 

Sonderausstellungen: 

2011 2010 2009 

k.A. k.A. 1 

k.A. k.A. 2 

Ferienspaß 1 

- 436 -



HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen 


0 0 0 3.038 


0 0 0 0 

Einnahmen 


0 0 0 3.038 



1.800 2.000 2.000 0 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 

2.250 2.500 2.500 2.783 




718000 Zuweisung. f.lfd.Zwecke a.übrige Bereiche 

0 0 0 0 


4.050 4.500 4.500 2.783 

Aufrechnung m. "Verw.kultureller Angelegenhei 

0 



2.783 

Summe 2.783 









Deckungsberechtigung 

mit anderen Budgets: 

Kennzahlen: 

Ausstellungen 


Budgetsumme 

Budgetsumme pro Ausstellung 

Gesamtkosten 

pro Ausstellung 

pro Einwohner 



Ausstellungen (UA 3212) 

Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" 

(UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), 



- 437 - 

2011 2010 2009 


2 2 2 

14.931 15.091 15.180 

4.050 4.500 2.783 

2.025 2.250 1.392 

4.650 5.100 85 

2.325 2.550 43 

0,31 0,34 0,01


2011 2010 2009 

Einnahmen 0 0 0 

Zuschuss 4.650 5.100 85 

pro Ausstellung 

2.325 2.550 43 

pro Einwohner 

0,31 0,34 0,01 

Produkte: 

Im Produktplan (noch) nicht vorhanden, ähnlich 45.1.2.02 "Präsentation von Sonderausstellungen". 

Die Ziffer 45.1.2.02 ist im Produktplan dem Betrieb des Museums zugeordnet. 


Abhaltung von Ausstellungen aller Art (Außerhalb der Ausstellungen, die der Museumsverein 

abhält). 


Ausstellungen 


Keine Angaben 

- 438 - 

2011 2010 2009 

Plan Plan Ist 

3 3 2

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 


Verw.HH. Für die Mehreinnahmen einbezogene 

Einnahmen: 

111000 Eintrittsgelder 

9.000 9.000 9.000 14.227 


0 0 0 


4.000 4.000 4.000 0 

Einnahmen: 

anerkannte Mehreinnahmen 

13.000 13.000 13.000 14.227 

Verw.HH. Ausgaben: 

638000 Ausgaben für städt. Veranstaltungen 

18.190 29.100 29.100 34.161 





18.190 29.100 29.100 34.161 

Aufr. m. Budget 3000 "Verw.kult.Angeleg." 

Aufr. m. Budget 7900 "Tourismus" 

0 


18.190 29.100 29.100 34.161 



Budgetform: 


Deckungsfähigkeiten: 


5.190 16.100 16.100 19.934 


Deckungsberechtigung Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen 

mit anderen Budgets: (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), 



Kennzahlen: 

Budgetdefizit 

Anzahl der Veranstaltungen 




Städtische Kulturveranstaltungen (UA 3310) 

(Theater, Konzerte, Vorträge) 


Defizitbudget. Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben bildet den 

Höchstrahmen des Budgets zu Lasten des Haushaltes. 

Abteilungsleiter bis € 10.000 im Einzelfall. 

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen Einnahmen und Ausgaben. 




- 439 - 

2011 2010 2009 

Plan Plan Ergebnis 

34 35 34 

14.931 15.091 15.180


Budget: 

Bruttokosten der Veranstaltungen 

pro Veranstaltung 

pro Einwohner 

2011 2010 2009 

18.190 29.100 34.161 

535 831 1.005 

1,22 1,93 2,25 

Einnahmen Budget 13.000 13.000 14.227 


382 371 418 

pro Einwohner 

0,87 0,86 0,94 

Budgetdefizit (Nettokosten der Veranstaltungen) 


pro Einwohner 

5.190 16.100 19.934 

153 460 586 

0,35 1,07 1,31 

Kostendeckungsgrad 

Einnahmen 13.000 13.000 14.227 

Ausgaben 18.190 29.100 34.161 

% der Kostendeckung 

71,47 44,67 41,65 

Produkte: 

41.1.1.01 

41.1.1.02 

jeweils Teilprodukt bzw. Teilkosten: Finanzielle Abwicklung, Zusammenarbeit mit Sponsoren 

nicht eingeschlossen: Konzeption, Organisation (unter UA 3000) 


Anbietung eines möglichst repräsentativen, abwechslungsreichen, ausgewogenen und vorwiegend auf den 

Bedarf der Bevölkerung abgestimmten Kulturprogramms unter Berücksichtigung ortsansässiger oder 

sonstiger Anbieter. Dabei werden in ausreichendem Maße Veranstaltungen mit kulturlenkendem und 

bildendem Charakter berücksichtigt. 

Das Budgetdefizit ist mit einer Mischung aus 

Eigenveranstaltungen (eigenes Risiko) 

Veranstaltung mit anderen Anbietern (geteiltes Risiko) 

Veranstaltungen mit Agenturen (ohne Risiko -Prozentuale Beteiligung an den Einnahmen) 

einzuhalten. 

Wiederkehrende kulturelle Aktionen/Veranstaltungen. 

Einzelne Aktionen/Veranstaltungen 

sowie der Einbindung von Spendern und Sponsoren 


zugleich Budgetverwendung 

2011 2010 2009 


Veranstaltungen: 

Konzerte (E-Musik, U-Musik, Musiktheater, Jazz, Serenaden) 

10 10 11 

Tanzveranstaltungen 0 0 0 

Kino (Anzahl Filme an drei Terminen) 10 10 10 

Diavorträge 

3 3 2 

Volks-Theater 

0 1 0 

Kleinkunst 

2 2 0 

Kindertheater 

4 4 4 

Kabarett 

0 0 0 

Kreiskulturwoche 

0 0 0 

Sonstige Veranstaltungen 5 5 7 

Gesamtzahl 


34 35 34 

Bad. Landesbühne 

6 6 6 

- 440 -

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen: 

110000 Benutzungsgebühren 

14.000 14.000 12.000 13.031 


400 400 400 757 


0 0 0 0 


14.400 14.400 12.400 13.788 


- - - 



280 500 500 359 


- - - `- 

531100 Miete, Wartung Kopiergerät 

1.100 500 500 0 

570000 Bücher/Zeitschriften/Medien (Ausleihe) 20.000 20.000 20.000 22.760 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 6.400 8.800 8.800 6.389 


300 300 300 202 

651000 Bücher und Zeitschriften (Eigenbedarf) 

600 700 700 11 

652100 EDV-Leitungsgebühren 

652500 Post-/Telefongebühren 

100 100 100 99 

654000 Dienstfahrten 

50 50 50 0 

658000 Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen 

1.500 2.000 1.000 1.492 


1.000 1.500 1.500 786 






31.330 34.450 33.450 32.098 



Aufrechnung VermHH 

32.098 

Summe 

32.098 

Verm.HH. Ausgaben: 

935000 Erwerb bewegl. Vermögens 

2.200 0 0 582 


0 0 0 0 


2.200 0 0 582 


0 


Aufrechnung im VerwHH 

2.200 0 0 582 

Summe 

582 




Stadtbibliothek (UA 3520) 

Verantwortlich: Bibliotheksleiterin 

- 441 - 

33.530 34.450 33.450 32.680 

incl. o.a. ME




Einschränkung der 





Bewirtschaft.Befugnis: Amtsleiter 10 bis € 10.000 im Einzelfall. 

Kennzahlen: 

2011 2010 2009 



14.931 15.091 15.180 

Benutzer 1.300 1.300 1.286 

Besucher 16.000 16.000 16.127 

Entleihungen 

60.000 59.000 58.417 

Budgetkosten 

pro Einwohner 

Budgeteinnahmen 

Budgetausgaben 

Budgetzuschuss 

pro Einwohner 

pro Benutzer 

pro Besuch 

pro Entleihung 


Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt 

Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt 

Mehrausgaben 

Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt 

Gesamtausgaben Vermögenshaushalt 

Mehrausgaben 

Gesamtkosten 

pro Einwohner 

pro Benutzer 

pro Besuch 



pro Einwohner 

pro Benutzer 

pro Besuch 





Das Geld für den Ankauf von Büchern darf nicht anderweitig verwendet 

werden. 

- 442 - 

33.530 34.450 32.680 

2,25 2,28 2,15 

14.400 14.400 13.788 

33.530 34.450 32.680 

19.130 20.050 18.892 

1,28 1,33 1,24 

14,72 15,42 14,69 

1,20 1,25 1,17 

0,32 0,34 0,32 

14.400 14.400 14.038 

170.400 181.740 165.550 

156.000 167.340 151.512 

0 0 0 

2.200 0 582 

2.200 0 582 

172.600 181.740 166.132 

11,56 12,04 10,94 

132,77 139,80 129,19 

10,79 11,36 10,30 

2,88 3,08 2,84 

158.200 167.340 152.094 

10,60 11,09 10,02 

121,69 128,72 118,27 

9,89 10,46 9,43 

2,64 2,84 2,60

Produkte: 

42.1.1.01 

42.1.1.02 

42.1.1.03 

42.1.1.04 

42.1.1.06 

42.1.2.01 

42.1.3.01 

42.1.3.02 

42.1.3.03 

Allgemeines: 

Bereitstellung von Medien und Informationen für verschiedene Sachbereiche 

dto. für schöne Literatur 

dto. im Kinder- und Jugendbereich 

dto. im Bereich Zeitungen und Zeitschriften 

Bereitstellung von Informationsdiensten 

Veranstaltungen / Ausstellungen / Führungen 

Verkauf (und Vermietungen) 

Fernleihe 

Bereitstellung von Arbeitsmitteln und Dienstleistungen 

Die Stadtbibliothek ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Eberbach. Sie dient dem allgemeinen 

Bildungsinteresse, der Information, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie der 

Freizeitgestaltung durch die Bereitstellung verschiedener Medien. 

Die Stadtbibliothek steht allen Einwohnern der Stadt Eberbach sowie Personen, die in Eberbach 

zur Schule gehen oder ihren Arbeits- und Ausbildungsplatz haben, zur Verfügung. Andere Personen 

können zur Benutzung durch die Leitung der Bibliothek zugelassen werden. 

Es ist eine Anmeldung und die Benutzung eines Leseausweises erforderlich. 

Es werden Gebühren erhoben. 


Angebot 

Bereithalten eines qualifizierten, aktuellen Medienangebotes (Bücher, Kassetten, CDs, DVDs, Videos, 

Spiele, CD-ROMs, Zeitungen, Zeitschriften) zur Ausleihe zur Förderung des Lesens insbesondere durch 

Zusammenarbeit mit den Schulen, Aus- und Weiterbildung und zur sinnvollen Freizeitgestaltung 

Durchführung von Beratungen und Bereitstellen von Informationen. Abhaltung 

von Veranstaltungen (Lesungen, Führungen, insbesondere von Schulklassen) zur 

Heranführung an die Bücherei. Durchführung der Fernleihe. Werbung zur Steigerung der 

Leserzahlen und der Ausleihen. 

Fernleihe zur Aus- und Weiterbildung, sowie für wissenschaftliches Arbeiten 

Veranstaltungs- und Programmarbeit zur Leseförderung, als Beitrag zum kulturellen Leben der Stadt 

und als Werbung für die Bibliothek. 

Aussondern alter und beschädigter Medien 

Bestandsausbau und Bestandsaufbau im Bereich neuer / elektronischer Medien 

> Medienkompetenz fördern, Medienvielfalt anbieten, hochwertige Medien anbieten (vor allem im 

Bereich Sachvideo und Kinderfilm sowie bei CD-ROMs Angebot an Edutainment , Sach-CD´s 

und Nachschlagewerke). 

Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen 

> Im Etat 2001 wurde erstmals ein eigenständiger Etat Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen beantragt. 

Damit soll ein attraktives und reichhaltiges Veranstaltungsprogramm ermöglicht werden. 

Zusätzlich zu Vorleserunden, Leseclub und Lesetee sind 2 - 3 Autorenlesungen mit Schulen 

sowie eine Abendveranstaltung für Erwachsene möglich. 

Das Geld darf nur verwendet werden, wenn für die Veranstaltungen Kooperationspartner 

gefunden werden. 

Rationalisierung und Verbesserung im Beratungsdienst/Mahnwesen/Statistik 

durch EDV-Einsatz 

> Bessere Sucheinstiege und Verwendung elektronischer Nachschlagemittel. 

> Zeitersparnis im Mahnwesen 

> Detaillierter Statistik möglich (Bestandsaufbau, Leserzusammensetzung, usw.) 

Zusammenarbeit mit den Schulen 

- 443 -


Gesamtfläche Bibliothek qm 

Öffnungsstunden pro Woche 

Öffnungstage (kalenderabhängig) 

Führungen Schulklassen, Gruppen 

Veranstaltungen 

2011 2010 2009 

Plan Plan Ist 

306,79 306,79 306,79 

18 18 18 

230 230 232 

10 10 9 

50 50 56 

Medienverzeichnisse 

15 15 15 

Beratungen und Auskünfte (ohne Internet) 

2.000 2.000 2.078 

Präsentationen 10 10 7 

Aktive Benutzer 

Neuanmeldungen 

Besucher 

1.300 1.300 1.286 

300 300 293 

16.000 16.000 16.127 

Medien 

Bücher 20.000 20.000 20.155 

Zeitschriften 

18 18 18 

Tageszeitungen 

2 2 2 

Kassetten und CDs 

1.000 1.000 1.047 

Videos, DVDs 750 700 604 

CD-ROM 275 275 265 

Spiele 75 75 71 

Entleihungen 

60.000 59.000 58.417 

Leihverkehr 

50 50 65 


Personal 


Personen 4,00 4,00 4,00 

auf Stellen 2,28 2,28 2,28 



.570000 Bücher/Zeitschriften/Medien (Ausleihe) 

jährlich ca. 2.000 Medien * Durchschnittspreis 10,- bis 15,- € 

letztmalige Erhöhung im Jahre 2001 auf 14.000 € 


935000 Anschaffung eines Regals im Kinderbereich 

- 444 -

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen: 

140000 Platz- und Standgelder 

79.440 79.600 79.600 86.385 


100 100 100 1.000 

Einnahmen 


79.540 79.700 79.700 87.385 


500000 Platzunterhaltung 

0 0 0 112 

520000 Geräte, Aussattung- u. Ausrüst.Gegenstände 1.000 200 200 1.940 

530000 Mieten und Pachten 

1.000 2.000 2.000 1.000 

545000 Entschädigung an Dritte 

11.000 5.500 5.500 11.471 

600000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung 

11.000 13.600 13.600 9.437 


290 300 300 7 

652500 Post-/Telefongebühren u. 652900 

1.500 1.600 1.600 1.205 

658000 Kosten Feuerwerk 

8.000 8.000 8.000 6.480 

658100 Kosten Kinderfest 

1.500 1.500 1.500 1.191 

658200 Kosten Fleckviehrinderschau 

4.000 5.000 5.000 1.197 

658300 Kosten Ballonfestival 

0 1.500 1.500 0 

658400 Müllentsorgung und Toiletten 

8.300 9.500 9.500 6.457 


5.000 4.000 4.000 5.155 

668001 Bauhofleistungen aller Art 11.850 11.850 11.850 11.521 




675000 Kostenerstattung Stadtwerke 5.600 5.600 5.600 6.067 

679000 I. V. Kopierkosten 250 300 300 33 

679100 I. V. Verwaltungskostenbeiträge 9.250 9.250 9.250 9.861 



79.540 79.700 79.700 73.134 


73.134 

Untergang Reste 


0 

Summe 

73.134 

Verm.HH Ausgaben 

935000 Erwerb bewegl. Vermögens 


Budgetsumme Ausgaben gesamt 

Budgetdefizit 



Kuckucksmarkt (UA 7330) 


- 445 - 

0 0 0 14.251



Budgetform: 


Deckungsfähigkeiten: Unechte Deckungsfähigkeit zwischen Einnahmen und Ausgaben. 

Fortsetzung Besondere Budgetfestlegungen: 

Deckungsberechtigung Ab 2008 steht das Budget mit dem Wochenmarkt (UA 7310) 

mit anderen Budgets: zum gegenseitigen Ausgleich in Verbindung. 

Kennzahlen: 

2011 2010 2009 

Keine Angaben 

Defizitbudget. Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben bildet den 

Höchstrahmen des Budgets zu Lasten des Haushaltes. 

Bewirtschaft.Befugnis: Abteilungsleiter/in im Einzelfall bis € 10.000 

Reste am Jahresende: Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Dies gilt nur für 

selbst erwirtschaftete Reste. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung 

über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor. 


Budget-Einnahmen 

Budget-Ausgaben 

Budget-Ausgaben pro Einwohner 

Budget-Zuschuss 

pro Einwohner 




- 446 - 

14.931 15.091 15.180 

79.540 79.700 87.385 

79.540 79.700 73.134 

5,33 5,28 4,82 

0 0 0 

0,00 0,00 0,00

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



Einnahmen: 


5.500 5.500 10.600 12.608 

140100 Mieten und Pachten (Vereine) 6.500 6.500 5.800 


5.500 5.500 1.200 1.473 

172000 Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb. 700 700 700 0 

18.200 18.200 18.300 14.081 


520000 Geräte, Ausstattung- u. Ausrüst.Gegenstände 100 100 100 127 


2.000 2.500 2.500 5.533 

600000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung/ Beförd.Kosten 2.500 2.000 2.000 2.260 

650000 Geschäftsausgaben 2.500 6.000 2.000 2.443 

652500 Post-/Telefongebühren + 652900 

180 100 100 100 

658200 Ordnungsrechtliche Maßnahmen; Security 0 0 0 3.229 

668001 Bauhofleistungen allgemein 3.400 3.400 3.400 3.250 

675000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öffentl.Wirt.Untern. 4.500 3.700 3.000 4.008 

679000 I. V. Kopierkosten 100 100 100 1 

679100 I. V. Verwaltungskostenbeiträge 6.700 6.100 6.100 6.192 

679300 I.V. Bauhof Löhne 

0 0 0 0 

679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 

0 0 0 0 

679600 I.V. Bauhof Material 

0 0 0 0 


718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 

11.760 9.500 9.500 12.264 


33.740 33.500 28.800 39.407 

Budgetdefizit 15.540 15.300 10.500 25.326 


Deckungsfähigkeiten: 

Einnahmen 




Frühlingsfest (UA 7340) 



Budgetform: 



Defizitbudget. Zulässiges Defizit in Höhe des Verwaltungskostenbeitrages 

Abteilungsleiter/in im Einzelfall bis € 10.000 

Unechte Deckungsfähigkeit zwischen Einnahmen und Ausgaben. 




Deckungsberechtigung Das Budget steht mit dem Budget "Wochenmarkt" (UA 7310) zum gegenseitigen 

mit anderen Budgets: Ausgleich in Verbindung 

- 447 -

Kennzahlen: 






pro Einwohner 



Keine Angaben 


- 448 - 

2011 2010 2009 

14.931 15.091 15.180 

18.200 18.200 14.081 

33.740 33.500 39.407 

2,26 2,22 2,60 

15.540 15.300 25.326 

1,04 1,01 1,67

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 


netto 


Einnahmen: 

111000 Provisionen 

1.000 1.000 1.000 165 

130000 Einnahmen aus Verkauf 

1.500 1.500 1.500 2.126 


0 0 0 767 

Einnahmen 

2.500 2.500 2.500 3.058 


- - 



500 500 500 0 

531000 EDV (Miete,Wartung,Lizenzen)* 

- - - `- 

531100 Leasing Kopiergerät 

1.100 1.100 1.100 0 

531200 Leasing Telefon- und Faxgerät 0 0 0 0 

570000 Wareneinkauf 

4.000 4.000 4.000 1.046 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren* 1.900 1.900 1.900 2.302 


800 2.000 2.000 380 


400 400 400 433 


800 800 800 7 


120 50 50 118 

658000 Marketing, Werbung (eigene) 

10.700 13.700 13.700 10.579 

658100 Gästebetreuung 

3.000 3.000 3.000 3.421 


14.500 14.500 14.500 15.294 


100 100 100 114 






37.920 42.050 42.050 33.694 


Aufr. m. Budget 3310 "Theater/Konz./Musik" 


33.694 

Summe 

33.694 

Verm.HH. Ausgaben: 

935000 Erwerb bewegl. Vermögen 

0 0 0 0 

935100 Büroeinrichtung 

0 0 0 0 


0 0 0 0 




Tourismus (UA 7900) 


- 449 - 

37.920 42.050 42.050 33.694 

incl. o. a. ME



Budgetform: 




Deckungsberechtigung Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen" 









pro Einwohner 


Gesamteinnahmen Verwaltungshaushalt 

Gesamtausgaben Verwaltungshaushalt 

Gesamteinnahmen Vermögenshaushalt 

Gesamtausgaben Vermögenshaushalt 

Gesamt-Defizit 

pro Einwohner 

pro Gast 

pro Übernachtung 

Produkte: 

81.2.1.01 

81.2.1.02 

81.2.2.01 

81.2.2.02 

81.2.3.02 

81.2.3.04 



Abteilungsleiter/in im Einzelfall bis € 10.000 




Kennzahlen: 


Mehreinnahmen bei .1300000 (Einnahmen aus Verkauf) werden abhängig vom 

.570000 (Wareneinkauf) anerkannt. 

2011 2010 2009 

14.931 15.091 15.180 

2.500 2.500 3.058 

37.920 42.050 33.694 

2,54 2,79 2,22 

35.420 39.550 30.636 

2,37 2,62 2,02 

22.600 16.000 17.026 

138.630 139.460 138.280 

0 0 0 

0 0 0 

116.030 123.460 121.254 

7,77 8,18 7,99 

Marketing und Konzeption 

Marketingmaßnahmen 

Durchführung von Eigenveranstaltungen 

Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 

Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten (Vermietung, 

Terminkalender, Berechnung) 

Gästeinformation 

Im Werben um Gäste wird unter Ausnutzung aller Möglichkeiten auf die vielfältigen Vorzüge der Stadt 

(Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, Freizeitmöglichkeiten, Vorzüge/Möglichkeiten im Natur- und 

Gesundheitsbereich, Veranstaltungen) und ihres Umlandes hingewiesen. Es werden eigene Veranstaltungen 

durchgeführt und fremde Veranstaltungen, die diesen Zwecken dienen, unterstützt, um den Tourismus zu 

stärken. Bei Werbung und Öffentlichkeitsarbeit sowie Zielgruppenansprache werden neue Wege für eine 

Verbesserung gesucht. 

- 450 -


Anzeigen 

> Allgemeine Werbung 

> Werbung für einzelne Erlebnisthemen 

> Anzeigen in ausgesuchten Publikationen 

Aktionen 

> Präsentationen von Eberbach an anderen Orten bei besonderen Anlässen 

Wahrnehmung Pressedienst und Internetpräsentation 

Marketing 

> Anbieten von Pauschalangeboten ("Schöne Aussichten", Schlossfestspiele Zwingenberg, 

Weihnachts- und Silvesterprogramm) 

> Ausarbeitung neuer Angebote (Bärlauchtage, Wildtage, Waldpädagogik, Wanderung auf dem 

Neckarhöhenweg ) 

Kooperatives Marketing 

> Zusammenarbeit mit den "Romantischen Vier" 

Neues Unterkunftsverzeichnis mit Angebot der Leistungsträger, bessere Information der 

einzelnen Orte, Darstellung von Fakten 

Digitalisierung der Daten (Die digitalisierten Daten können immer wieder verwendet werden) 

Jede der beteiligten Städte bringt einen Anteil von € 5.500 auf, auch die Leistungsträger entrichten 

ihren Anteil. 

Gästebetreuung 

> Veranstaltungen, Führungen, Ehrungen 

Ersatz des veralteten Prospektautomaten für Stadtplan und Schaukasten 

Ein- und Verkauf verschiedener Produkte 

Weitere Umsetzung des Marketingkonzeptes 


angekommene Gäste 

Übernachtungen 



Keine Angaben 


- 451 - 

2009 2008 2007 

29.423 30.663 22.713 

61.487 62.054 52.320

Finanzziel: 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 


658000 Stadtmarketing 6.820 8.000 8.000 4.274 

712000 Zuschüsse u. Zuweis. a. Gde. u. Gdeverb. 700 700 700 0 

717200 Zuschuss an EWG 3.100 3.100 3.100 2.677 


10.620 11.800 11.800 6.951 

Aufr.m. Budget "Stadthalle" 

0 


Übertrag Überschreitung 

6.951 

Summe 6.951 



Budgetform: 






Finanzziel: 




HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 


638000 Marketingmaßnahmen 4.400 5.000 5.000 0 

668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 1.000 1.069 


5.400 6.000 6.000 1.069 

Aufr. m. Budget "Stadtmarketing" 


0 

Summe 1.069 


Budgetart: 


Budgetform: Ausgabebudget 




Stadtmarketing (UA 7910) 






2010 

Stadthalle (UA 8400) 






"Stadtmarketing" (UA 7910) u. "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig 


- 452 -



Forstbetrieb (UA 8550 - 8559) 

Verantwortlich: Forstverwaltungsleiter 

Finanzziel: 

in EURO 

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 



8550 Verwaltung 

500000 Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen 

2.000 8.000 8.000 1.212 


1.200 1.300 1.000 1.132 

531000 EDV (Miete, Wartung, Lizenzen) 

1.500 1.500 1.500 1.278 

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke 

4.600 4.200 5.000 4.447 

545000 Unternehmervergütung Reinigung 

2.100 2.000 1.850 1.709 

561000 Dienst- und Schutzkleidung 

4.700 4.700 4.200 4.106 

561100 Kleidergeld f. Forstbeamte 420 420 420 315 

562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung 

1.500 1.500 1.500 217 

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel 

200 150 250 128 

620000 Unternehmerleistungen 

0 0 0 0 

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 1.150 1.250 1.250 1.090 


500 500 350 575 


400 400 400 376 

652100 EDV-Leitungsgebühren 

0 0 0 


5.000 5.500 5.500 4.448 

654000 Kfz.-Entschädigung f. Forstbeamte 4.900 6.400 5.200 6.384 


300 300 300 263 


3.000 3.000 3.000 2.989 


500 500 500 47 

671000 Forstverwaltungskostenbeitrag 

50.300 43.420 43.420 43.414 

678000 Erstattung Betriebsaufw.an übr.Bereich 

0 0 0 

710000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Bund 

0 50 100 0 

8551 Holzernte 


2.300 2.500 1.700 2.002 


4.000 4.300 4.000 2.685 

620000 Unternehmerleistung Einschlag 

apl./üpl. Mittel 

33.200 6.000 42.000 14.906 

620100 Unternehmerleistung Rücken 

apl./üpl. Mittel 

93.000 87.000 90.000 51.875 


500 500 500 1.179 

678000 Gebühren für FVOB 5.500 0 

8552 Ernte Nebenerzeugnisse 


500 50 150 16 

8553 Bestandsbegründung 


7.500 5.500 5.500 2.167 


3.000 2.600 2.600 0 

8554 Bestandspflege 


700 500 500 743 


700 150 150 1.013 

620100 Unternehmerleistungen Ästungen 

5.000 0 0 0 

8555 Jagd und Schutz gegen Wild 

535000 Jagdpachtanteile 

950 980 980 955 

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlag. 

2.000 1.000 1.000 0 


4.500 8.000 6.500 1.996 

- 453 -

HH. 

BUDGETHÖHE 

BEZEICHNUNG 


2009 


8555 Jagd und Schutz gegen Wild 


5.500 0 3.000 5.720 

620100 Unternehmerleistg. Jagdkataster Stadtwald 3.000 0 1.200 0 

620200 Unternehmerleistg. Schälschadenerhebung 5.000 5.800 

8556 Übriger Forstschutz 


2.000 1.800 2.400 0 


3.500 3.000 6.000 0 

8557 Wege und Brücken 

500000 Unterhaltung Wege 

70.000 65.000 65.000 25.366 


400 150 250 365 

8558 Maschinen und Fuhrpark 


2.400 1.000 2.000 2.340 

550000 Haltung von Fahrzeugen 

58.000 50.000 35.650 56.322 

552000 Versicherungen Fahrzeuge 3.250 3.250 


400 200 200 379 


0 0 0 0 

8559 Sonstige Betriebsbereiche 

510000 Unterh. sonst. unbew. Vermögen 25.000 30.000 46.000 17.499 

540000 Bewirtschaftung der Grdst. u. baul. Anlagen 200 250 400 0 

562000 Aus- und Fortbildung für Forstwirte 2.000 1.650 1.650 133 


100 120 200 100 

571000 Futterkosten für Wildgehege 3.000 3.200 3.100 3.607 


3.000 3.000 3.000 6.762 

620100 Unternehmerleistungen Meliorationen 45.000 95.000 120.000 76.493 

620200 Unternehmerleistg. Jagdkataster Nichtstadtw. 1.000 0 300 0 

620300 Unternehmerleistg. Verkehrssicherung 20.000 29.000 

678000 Betreuungsaufwand KPW-Besitzer 2.300 2.300 2.310 3.288 



502.670 498.890 531.980 352.041 



352.041 

zzgl. untergehender Reste 0 

Summe 

352.041 

Verm.HH. 

Ausgaben 

8550 Verwaltung 

935000 Erwerb v. bewegl. Vermögen 

2.500 0 5.000 0 

8551 Holzernte 


1.000 0 0 0 

8554 Bestandspflege 

935300 Betriebsgeräte 0 0 0 

8557 Wege und Brücken 


0 0 0 0 

950000 Tiefbau 

10.000 4.000 7.000 

8558 Maschinen und Fuhrpark 

935300 Betriebsgerät 

4.200 4.000 4.000 4.924 

935500 Fahrzeuge 

310.000 0 0 

8559 Sonstige Betriebsbereiche 

954000 Hütten (Marienhöhe) 11.000 0 0 

951000 Arboretum Kreuzberg 0 0 0 0 


abzügl. Verbrauchte Reste Vorjahr 


338.700 8.000 16.000 4.924 

Summe 4.924 


841.370 506.890 547.980 356.965 

Die Budgethöhe ist außerordentlich stark abhängig vom jeweiligen Arbeitsumfang 

- 454 -



Budgetform: Ausgabenbudget 

Einschränkung der 


Kennzahlen: 

Holzerlöse in € 

Holzeinschlag fm 

durchschnittlicher Holzerlös € pro fm 


Bewirtschaft.Befugnis Für den Bereich Holzernte -Unternehmerleistungen- bis € 37.500 i.E. 

des Verwaltungsleiters: Für die übrigen Bereiche bis € 10.000 im Einzelfall 


Ha Holzbodenfläche 

2011 2010 2009 


3.393 3.393 3.393 

1.320.300 1.194.900 1.124.041 

27.540 28.030 24.937 

47,94 42,63 45,08 

Lohnkosten Verwaltung 

UA 8550 238.890 234.100 255.213 

Pro Ha Holzbodenfläche 

70,41 68,99 77,67 

Lohnkosten Holzernte UA 8551 288.000 274.200 263.530 


84,88 80,81 77,67 

Lohnkosten Nebenerzeugnisse 

UA 8552 1.100 1.100 2.092 


0,32 0,32 0,62 

Lohnkosten Bestandsbegründung UA 8553 7.000 15.000 8.277 


2,06 4,42 2,44 

Lohnkosten Bestandspflege 

UA 8554 12.100 18.500 21.969 


3,57 5,45 6,47 

Lohnkosten Jagd u. Wildschutz 

UA 8555 1.800 2.000 3.815 


0,53 0,59 1,12 

Lohnkosten Übriger Forstschutz 

UA 8556 3.100 5.000 4.338 


0,91 1,47 1,28 

Lohnkosten Wege und Brücken 

UA 8557 20.000 20.600 23.108 

Pro Ha Holzbodenfläche 5,89 6,07 6,81 

Lohnkosten Maschinen und Fuhrpark UA 8558 89.000 85.000 71.292 


26,23 25,05 21,01 

Lohnkosten Betriebsfremde Bereiche UA 8559 97.800 73.200 110.567 


28,82 21,57 32,59 

Unternehmerkosten Gesamt 

(Unternehmerleistungen beinhalten Personal und Sachkosten) 


Produkte: 

82.1.1.01 

82.1.1.02 

82.1.1.03 

82.1.1.04 

Selbst erwirtschaftete Reste dürfen in das Folgejahr übertragen werden. Die 

Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der 


Die Höchstgrenze der übertragbaren Reste bildet die Summe, die noch nicht 

ausgeschöpft ist um das ursprünglich beschlossene Ergebnis des Gesamt- 

Forsthaushaltes des lfd. Jahres zu erreichen. 

Die Ausgaben für die Bestandsdüngung dürfen nur für diesen Zweck 

verwendet und nur bei Zuschussgewährung ausgegeben werden. 

Holzproduktion 

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes 

Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 

Leistungen für Dritte 

- 455 - 

222.300 233.400 91.534 

65,52 68,79 26,98


Alles Handeln orientiert sich an der vom Gemeinderat am 14.5.1998 für den Stadtwald beschlossenen 

Zielsetzung und den dazugehörigen Grundprinzipien zur Zielerreichung (Nachhaltigkeit, 

Funktionenvielfalt, naturgemäße Waldbewirtschaftung, Wirtschaftlichkeit) 


Holzernte 

Holzeinschlag fm 

Durchforstungsfläche ha 

2011 2010 2009 


27.540 28.030 24.937 

364,90 

Kulturen 

Kultursicherung ha 12,40 5,00 1,80 

Anbau ha 4,90 1,30 1,90 

Bestandspflege 

Jungbestandspflege ha 21,30 18,60 23,10 

Ästungen (5 m) ha/Stück 640 -/110 21,00 

Meliorationen ha 303,90 371,90 327,50 

Waldschutz 

Zaunabbau km/ha 

Zaunneubau km/ha 


Personal 


Verwaltung (Auslastung durch Fremdaufgaben) 1 1 1 

Revierleiter, eigene, davon 1 mit Leitungsfunktion 

2 2 2 

dto. staatliche Beförsterung 

0,75 0,75 0,75 

Waldarbeiter 


Ab 01.01.2006 mehrwertsteuerpflichtig. 

* Daten lagen der Kämmerei bei der Erstellung des HH-Plan-Entwurfes noch nicht vor 

- 456 - 

11,00 11,00 11,00



FINANZPLAN 

für den 

PLANUNGSZEITRAUM 

2010 bis 2014 

- 457 -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 

Finanzplan 2011 

Gruppierung Haushaltsansätze in TEUR 

2010 2011 2012 2013 2014 

Nr. Bezeichnung 

1 2 3 4 5 6 7 

000,001 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 

Grundsteuer A und B 1.984 1.982 2.042 2.102 2.162 

003 Gewerbesteuer 6.800 8.300 9.300 9.500 9.500 

010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 4.451 4.884 5.070 5.392 5.589 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 882 900 919 937 936 

02 Andere Steuern 76 98 100 100 100 

00-02 Steuern zusammen 14.193 16.164 17.431 18.031 18.287 

041 Schlüsselzuweisungen 2.770 3.388 2.608 2.213 2.775 

091 Ausgleichsleistungen nach dem 

Familienleistungsausgleich 

417 469 484 493 503 

0 Steuern, allg. Zuweisungen und 

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 

17.380 20.021 20.523 20.737 21.565 

10,11,12 

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

Gebühren und ähnliche Entgelte, 

zweckgebundene Abgaben 

2.988 3.033 3.100 3.200 3.300 

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 

sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 

2.024 2.167 2.200 2.250 2.300 

16 Erstattungen 

160-163 von Bund, Land, von Gemeinden, 

Gemeindeverbänden, Zweckverbänden 

u. dgl. 

529 573 570 570 580 

164-168 von übrigen Bereichen 252 236 235 240 245 

169 Innere Verrechnungen 3.666 3.607 3.700 3.700 3.700 


laufende Zwecke 

170,172-178 von übrigen Bereichen 194 201 201 201 201 

171 vom Land 2.268 2.359 2.284 2.284 2.284 

1 Einnahmen aus Verwaltung und 

Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 

11.921 12.177 12.290 12.445 12.610 

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 1.253 1.012 1.000 1.100 1.200 

27 Kalkulatorische Einnahmen 4.023 4.130 4.130 4.130 4.130 

280 Allgemeine Zuführung vom 


1.476 0 0 0 0 

0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

(Hauptgruppe 0 - 2) 

36.053 37.340 37.943 38.412 39.505 

300 

Einnahmen des Vermögenshaushalts 

Allgemeine Zuführung vom 


0 1.596 1.749 1.666 2.662 

310 Entnahmen aus Rücklagen 1.720 2.037 0 0 0 

32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von 

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der 

Veräußerung von Beteiligungen und von 


659 799 0 300 200 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 85 3 918 325 135 


Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

- 458 -


360,361 von Bund, Land 1.569 1.249 2.864 2.566 2.018 

362,363 von Gemeinden, Gemeindeverbänden, 584 598 362 280 0 

Zweckverbänden und dgl. 



2010 2011 2012 2013 2014 


1 2 3 4 5 6 7 

364-368 von anderen Bereichen 100 0 0 0 0 

37 Einnahmen aus Krediten und inneren 

Darlehen 

375-376 von kommunalen und sonstigen 

öffentlichen Sonderrechnungen 

4.556 0 4.784 4.213 2.159 


(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 

9.273 6.282 10.678 9.349 7.174 

0 - 3 Summe der Einnahmen 

(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39) 

45.326 43.622 48.621 47.761 46.680 

40-47 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

Personalausgaben 7.990 8.189 8.200 8.300 8.400 

40 - 47 Personalausgaben 


7.990 8.189 8.200 8.300 8.400 

50-677 

Sächlicher Verwaltungs- und 

Betriebsaufwand 

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

(ohne 679 und 68) 

7.230 7.491 7.450 7.470 7.490 

679 Innere Verrechnungen 3.666 3.607 3.700 3.700 3.700 

68 Kalkulatorische Kosten 4.023 4.130 4.130 4.130 4.130 

5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

zusammen (Hauptgruppe 5/6) 

14.919 15.228 15.280 15.300 15.320 

70 

Zuweisungen und Zuschüsse 

(nicht für Investitionen) 

Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, 

mildtätige, kirchliche oder 

ähnliche Einrichtungen 

2.274 2.471 2.500 2.500 2.500 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

710,711 an Bund und Land 0 0 0 0 0 

712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände 

und dgl. 

31 31 31 31 31 

714,717-719 an übrige Bereiche 188 206 200 200 200 


zusammen (Hauptgruppe 7) 

2.493 2.707 2.731 2.731 2.731 

80 

Sonstige Finanzausgaben 

Zinsausgaben 728 891 867 841 815 

81 Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen 

1.341 1.614 1.809 1.848 1.821 

82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 8.523 7.099 7.292 7.711 7.742 

84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 60 15 15 15 15 

860 Allgemeine Zuführung zum 


0 1.596 1.749 1.666 2.662 

8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 


10.651 11.215 11.732 12.081 13.054 

- 459 -


4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 36.053 37.340 37.943 38.412 39.505 

(Hauptgruppe 4 - 8) 

Ausgaben des Vermögenshaushalts 

900 Allgemeine Zuführung zum 1.476 0 0 0 0 


93 Vermögenserwerb 

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 400 15 0 0 0 

932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 58 8 0 0 0 

935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 297 898 325 386 348 




2010 2011 2012 2013 2014 


1 2 3 4 5 6 7 

94-96 Baumaßnahmen 6.599 4.681 9.746 8.245 6.034 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von 

inneren Darlehen einschl. Umschuldung 

974,977-978 an sonstige Bereiche 77 81 84 88 92 

975-976 an kommunale und sonstige 

öffentliche Sonderrechnungen 

358 505 523 630 700 


Investitionen 

980-984 an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, 

Zweckverbände und dgl., 

sonstigen öffentlichen Bereich 

7 1 0 0 0 

985-988 an übrige Bereiche 0 94 0 0 0 


(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) 

9.273 6.282 10.678 9.349 7.174 

4 - 9 Summe der Ausgaben 

(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995) 

45.326 43.622 48.621 47.761 46.680 

- 460 -


2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

nach Aufgabenbereichen - Ausgaben 

Beträge in TEUR 

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach 

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2010 2014 

jahr Gesamt- veran- zu veran- 

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2010 2011 2012 2013 2014 ausgaben schlagt schlagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00-08 Allgemeine Verwaltung 99 80 0 0 0 931 169 692 

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 18 438 2.245 1.716 288 5.579 471 450 

Schulen 

21 Grund- und Hauptschulen 73 722 0 0 224 2.100 977 118 

22 Realschulen 44 35 0 0 20 1.062 898 100 

23 Gymnasien 1.564 535 600 2.000 2.000 16.736 8.064 2.000 

27 Sonderschulen 1 0 0 0 0 1.981 1.924 56 

20,28,29 Sonstiges 4 0 35 0 0 2.316 2.243 35 

2 Epl. 2 zusammen 1.686 1.291 635 2.000 2.244 24.194 14.106 2.309 


35 Volksbildung 0 2 0 0 0 0 0 0 

30-34,36, Übriges 4 40 0 0 0 193 35 135 

37 

3 Epl. 3 zusammen 4 42 0 0 0 193 35 135 

43, 46 Soziale Einrichtungen 

Einrichtungen der Jugendhilfe 

2 94 0 0 0 538 351 0 


50, 54 Sonstige Einrichtungen des 0 0 0 0 0 5 5 0 

Gesundheitswesens 

55,56,57 Sport, Badeanstalten 249 80 1.185 1.157 3.020 13.574 7.679 250 

58, 59 Übriges 43 22 0 0 0 477 52 366 

5 Epl. 5 zusammen 292 102 1.185 1.157 3.020 14.056 7.736 616 


61 Städteplanung, Vermessung, 323 277 718 0 0 5.834 4.516 0 

Bauordnung 

63 Gemeindestraßen 2.834 987 2.228 1.302 510 18.514 5.429 5.274 

66 Bundes- und Landesstraßen 0 0 0 0 0 292 0 292 

60, 62, Übriges 577 939 1.334 630 45 4.174 695 50 

67-69 

6 Epl. 6 zusammen 3.734 2.202 4.280 1.932 555 28.814 10.640 5.616 

70 


Abwasserbeseitigung 520 745 1.726 1.620 150 20.928 10.071 6.145 

73-79 Übriges 200 228 0 167 125 3.455 543 2.396 

7 Epl. 7 zusammen 720 973 1.726 1.787 275 24.382 10.614 8.541 

80-87 



Wirtschaftliche Unternehmen 759 466 0 34 0 2.151 578 832 

88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 

(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen) 

48 8 0 5 0 67 62 0 

8 Epl. 8 zusammen 807 474 0 39 0 2.218 640 832 

0-8 (Sach-)Investitionen insgesamt 7.362 5.697 10.071 8.631 6.382 100.906 44.764 19.191 

- 461 -


2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen 

Beträge in TEUR 

Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach 

Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2010 2014 

jahr Gesamt- veran- zu veran- 

Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2010 2011 2012 2013 2014 einnahmen schlagt schlagen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 6 54 1.130 1.053 46 2.594 270 35 

Schulen 

21 Grund- und Hauptschulen 0 508 0 0 0 539 20- 0 

22 Realschulen 0 0 0 0 0 159 159 0 

23 Gymnasien 1.019 0 100 700 700 6.131 2.912 700 

27 Sonderschulen 0 0 0 0 0 245 167 0 

20,28,29 Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Epl. 2 zusammen 1.019 508 100 700 700 7.074 3.218 700 

30-34,36, Übriges 0 0 0 0 0 14 14 0 

37 

55,56,57 Sport, Badeanstalten 0 0 468 468 1.272 5.329 3.122 0 

63 


Gemeindestraßen 703 690 1.431 220 135 8.984 4.522 1.642 

65 Kreisstraßen 0 0 0 0 0 0 0 0 

66 Bundes- und Landesstraßen 0 0 0 0 0 0 0 0 

60, 62, 

67-69 

Übriges 382 499 391 0 0 1.330 58 0 

6 Epl. 6 zusammen 1.085 1.189 1.822 220 135 10.313 4.580 1.642 

70 


Abwasserbeseitigung 50 3 625 730 0 4.574 3.166 0 

73-79 Übriges 5 0 0 0 0 0 83 0 

7 Epl. 7 zusammen 55 3 625 730 0 4.574 3.249 0 

80-87 



Wirtschaftliche Unternehmen 173 96 0 0 0 269 0 0 

88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 

(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen) 

0 0 0 0 0 0 24 0 

8 Epl. 8 zusammen 173 96 0 0 0 269 24 0 

0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 2.338 1.850 4.144 3.171 2.153 30.167 14.477 2.377 

- 462 -



FINANZPLAN 

für die Jahre 

2010 bis 2014 

-INVESTITIONSPROGRAMM- 

- 463 -

Investitionsprogramm 2011 - Einnahmen und Ausgaben 


0300 Kämmerei 

Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren 

Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2009 

003 Stammkapital beim BGV KA 

9300 Erwerb von Beteiligungen 0 0 0 0 0 0 0 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 0 0 0 0 0 

0600 Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung 

001 Verwaltungsgebäude u.Einricht.gesamte Verwaltung 

9351 Büroeinrichtung 0 0 0 6 0 0 0 0 

00 

9351 Erwerb bewegl. Vermögen 0 0 0 3 0 0 0 0 

01 

9351 Lautsprecheranlage Ratssaal 0 35 0 0 0 0 0 0 

02 

9353 Betriebsgeräte 0 0 0 3 0 0 0 0 

00 

9400 Hochbaumaßnahme 171 123 0 18 0 0 0 30 

00 

9410 Brandmeldeanlage 79 0 64 15 0 0 0 0 

00 

9420 Klimatisierung (Planungskosten) 15 0 0 0 0 0 0 15 

00 

9430 Fluchtweg Ratssaal 25 0 0 0 0 0 0 25 

00 

9480 Überfallmeldeanlage 22 0 0 0 0 0 0 22 

00 


002 Rathaus Erweiterung 


00 


0610 Datenverarbeitung 

002 Datenverarbeitungsanlage 

9350 EDV-Software 0 0 23 30 0 0 0 0 

00 


00 


003 Beteilig. ZV RRZ Franken- Unterer Neckar 

3300 Reduzierung Eigenkapital 0 1 0 0 0 0 0 0 

00 

Einnahmen Maßnahme 003 0 1 0 0 0 0 0 0 

0650 Telefonzentrale/Postdienst 

001 Telefon-/Postdienst 

bis 0650 

sichtlicher gestellt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ff 

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9351 Erweiterung der Telefonanlage 16 8 8 0 0 0 0 0 

00 


Einnahmen Einzelplan 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Ausgaben Einzelplan 0 931 169 99 80 0 0 0 692 

- 464 -



1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro) 

001 Ordnungsamt 

3450 Einnahmen aus der Veräußerung von 0 0 0 2 0 0 0 0 

00 beweglichen Sachen 


9350 Fahrzeuge 0 0 0 13 0 0 0 0 

00 


1310 Feuerwehren 

001 Feuerwehr 



3450 Einn. a. Veräußerung v. bewegl. Sachen 10 10 0 0 0 0 0 0 

00 

3610 Zuschuss vom Land für Digitalfunkgeräte 186 173 0 0 0 7 7 0 

00 

3610 Zuschüsse Fahrzeuge 278 17 0 10 130 47 40 35 

01 

3610 Zuschuss Fachförderung 1.000 0 0 0 500 500 0 0 

02 

3612 Zuschuss Ausgleichstock 1.000 0 0 0 500 500 0 0 

00 

Einnahmen Maßnahme 001 2.473 199 0 10 1.130 1.053 46 35 

9350 Beschaffung Digitalfunkgeräte 68 1 0 0 0 33 33 0 

00 

9351 Erwerb von beweglichen Sachen des 0 0 0 8 0 0 0 0 

00 Anlagevermögens 

9352 Ausstattung/ Möbilierung FW/ THW 34 19 0 15 0 0 0 0 

00 


00 

9355 Fahrzeuge 1.198 30 0 150 325 183 255 225 

00 

9355 Mehrzweckfahrzeug (Ersatz MTW) 32 30 2 0 0 0 0 0 

05 

9400 Hochbaumaßnahme 3.546 0 0 126 1.920 1.500 0 0 

00 

9410 Sanierung Feuerwehrgerätehaus 74 6 0 0 0 0 0 68 

00 

Ausgaben Maßnahme 001 4.952 86 18 340 2.245 1.716 288 293 

002 Feuerwehrgerätehaus Lindach 

bis 1310 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3400 Grundstückserlöse 0 0 10 0 0 0 0 0 

00 

3610 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus 50 0 6 44 0 0 0 0 

00 

3612 Zuschuss Ausgleichstock 80 80 0 0 0 0 0 0 

00 


9400 Feuerwehrgerätehaus 386 386 0 0 0 0 0 0 

00 


- 465 -



003 Feuerwehrgerätehaus Friedrichsdorf 


00 


1410 Technisches Hilfswerk 

001 THW-Gebäude 



bis 1410 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 


Einnahmen Einzelplan 1 2.603 279 16 56 1.130 1.053 46 35 

Ausgaben Einzelplan 1 5.579 471 18 438 2.245 1.716 288 450 

- 466 -





2111 Dr.-Weiß-Grundschule 

001 Dr.-Weiß-Grundschule 

9350 Erw. v. bewegl. Vermögen (Schulausst.) 21 21 0 1 0 0 0 0 

00 


00 

9410 Schließanlage 20 10 10 0 0 0 0 0 

00 

9420 Fenstererneuerung 224 0 0 0 0 0 224 0 

00 


00 


002 Umbau Dr.-Weiß-Schulgeb. BA 1 (GS-Anteil) 

3610 Zuschuss Fachförderung 31 31 0 0 0 0 0 0 

00 

3612 Zuschuss Ausgleichstock 0 51- 0 0 0 0 0 0 

00 

Einnahmen Maßnahme 002 31 20- 0 0 0 0 0 0 

9352 Möblierung 30 30 0 0 0 0 0 0 

00 


00 


2112 Steige-Grundschule 

001 Steige-Grundschule 


00 

9351 Erw. v. bewegl. Vermög. (Rücklage) 0 0 0 3 0 0 0 0 

00 


00 


00 

9420 Dachsanierung 95 0 0 0 0 0 0 95 

00 


00 


2130 Werkrealschule Eberbach 

001 Werkrealschule Eberbach 

bis 2130 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3620 ZS Land (Bildungspauschale) 508 0 0 508 0 0 0 0 

00 



00 


00 


00 

- 467 -



9420 Hochbau (Sanierung/Neuordnung) 12 0 12 0 0 0 0 0 

00 


00 

9440 Energetische Sanierung 200 0 0 200 0 0 0 0 

00 


00 


2210 Realschule 

001 Realschule 



3610 Zuschuss Ausgleichstock (Dachsanierung) 159 159 0 0 0 0 0 0 

00 



00 


00 


00 


00 

9420 Erneuerung Metallpaneeldecke 25 0 0 0 0 0 0 25 

00 

9430 Sanierung Westfassade 25 0 0 0 0 0 0 25 

00 


00 

9450 Blitzschutzanlage 12 12 0 0 0 0 0 0 

00 

9460 Lüftungsgerät 15 0 0 0 0 0 0 15 

00 


00 

9500 Entwässerung nördliche Außenanlage 35 0 0 0 0 0 0 35 

00 


002 Realschule Hochbau 


00 


2300 Hohenstaufen-Gymnasium 

001 Hohenstaufen Gymnasium 

bis 2300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3610 Zuschuss Ausgleichstock (Fensterern.) 196 196 0 0 0 0 0 0 

00 

3614 ZS Ausgleichstock (Brandschutzauflagen) 66 36 30 0 0 0 0 0 

00 

3615 ZS Ausgleichstock (Bildungspausch.) 77 0 77 0 0 0 0 0 

00 

3616 ZS Wärmeversorgung 26 0 26 0 0 0 0 0 

00 

- 468 -





3620 ZS Land (Bildungspauschale) 745 166 579 0 0 0 0 0 

00 

Einnahmen Maßnahme 001 1.110 398 712 0 0 0 0 0 


00 

9353 NWT-Raum Ausstattung 150 150 0 0 0 0 0 0 

00 

9354 EDV-Erstausstattung des neuen EDV-Raumes 30 30 0 0 0 0 0 0 

00 

9355 Telefonanlage 7 0 7 0 0 0 0 0 

00 

9400 Hochbaumaßnahme (Überbrückungsmaßnahme) 175 125 0 50 0 0 0 0 

00 

9410 Dachsanierung (BA 1) 187 181 0 0 0 0 0 0 

00 

9411 Dachsanierung (BA 2) 405 0 405 0 0 0 0 0 

00 

9420 Erneuerung Zentral-Heizanlage 250 250 0 0 0 0 0 0 

00 


00 

9440 Maßnahmen zur Schallminderung 54 54 0 0 0 0 0 0 

00 

9450 Brandschutzauflagen 540 225 165 150 0 0 0 0 

00 

9460 NWT-Raum Baumaßnahme 155 155 0 0 0 0 0 0 

00 


00 


00 

9490 Sanierung Verbindungsbrücke Vw. Hauptbau 200 0 180 20 0 0 0 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 001 3.161 1.724 1.229 235 0 0 0 0 

002 Gymnasium-Erweiterung 


00 


00 

Einnahmen Maßnahme 002 1.181 1.181 0 0 0 0 0 0 

9352 Ausstattung 202 202 0 0 0 0 0 0 

00 

9354 Medienausstattung 40 40 0 0 0 0 0 0 

00 

9400 Hochbaumaßnahme 5.897 5.562 335 0 0 0 0 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 002 6.139 5.804 335 0 0 0 0 0 

003 Ganztagseinrichtungen 

bis 2300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3610 Fachförderung 875 759 116 0 0 0 0 0 

00 


00 


- 469 -



9352 Schulausstattung 253 253 0 0 0 0 0 0 

00 

9353 Medienausstattung 33 33 0 0 0 0 0 0 

00 


00 


004 Gymnasium Sanierung/Modernisierung 

3612 Zuschuss Ausgleichstock 2.200 0 0 0 100 700 700 700 

00 


9400 Hochbaumaßnahme 6.600 0 0 0 600 2.000 2.000 2.000 

00 

9601 Projektsteuerung 300 0 0 300 0 0 0 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 004 6.900 0 0 300 600 2.000 2.000 2.000 

2700 Förderschule 

001 Förderschule 




00 


00 


00 


002 Umbau Dr.Weiß-Schulgeb. BA 1 (FÖS-Anteil) 


00 

3612 Zuschuss Ausgleichstock 0 78- 0 0 0 0 0 0 

00 


9352 Möblierung 84 84 0 0 0 0 0 0 

00 

9400 Hochbaumassnahme 1.830 1.830 0 0 0 0 0 0 

00 


003 Förderschule Werkraumgebäude Ausbau 

9400 Baukosten 0 0 0 0 0 0 0 0 

00 


2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule 

001 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr.-Weiß-Schule 

bis 2913 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 


00 


00 


- 470 -





2913 Mensa Hohenstaufen-Gymnasium 

001 Mensa-Küchenausstattung 

9352 Küchenausstattung 18 18 0 0 0 0 0 0 

00 


2920 Ganztagsschule Steigeschulzentrum 

001 Ganztagsschule/-Angebot Schulzentrum Steige 

9352 Schulausstattung GS Steige 1 1 0 0 0 0 0 0 

00 

9352 Schulausstattung RS 7 7 0 0 0 0 0 0 

02 

9352 Ausst.Schülercafe aus Spenden 0 1 0 0 0 0 0 0 

03 

9352 Möblierung Bauseits 82 82 0 0 0 0 0 0 

04 

9400 Baukosten Mensa (GS/HSWRS/RS) 1.240 1.240 0 0 0 0 0 0 

00 

9400 Baukosten HS Umbau (GS/HSWRS) 323 323 0 0 0 0 0 0 

01 

9400 Baukosten RS Umbau/ Anbau 181 181 0 0 0 0 0 0 

02 

9400 Planungskosten 359 359 0 0 0 0 0 0 

03 

9400 Mensaanbau Schulsoz.Arbeiter 28 28 0 0 0 0 0 0 

04 


2951 Heizzentrale Schulzentrum Steige 

001 Heizzentrale Schulzentrum Steige 

bis 2951 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9400 Deckenabdichtung Heizzentrale 35 0 0 0 35 0 0 0 

00 


Einnahmen Einzelplan 2 7.074 3.218 1.019 508 100 700 700 700 

Ausgaben Einzelplan 2 24.194 14.106 1.686 1.291 635 2.000 2.244 2.309 

- 471 -



3100 Stadtarchiv 

001 Stadtarchiv 

9350 Erw. v. bewegl. Vermögen 0 0 0 0 0 0 0 20 

00 

9400 Dacherneuerung 85 0 0 0 0 0 0 85 

00 


00 


00 

9600 Technische und sonstige Anlagen 10 10 0 0 0 0 0 0 

00 


3211 Museum der Stadt Eberbach 

001 Museum der Stadt Eberbach 


00 


3310 Theater/ Konzerte/ Musikpflege 

001 Theater/Konzerte/Musikpflege 

9400 Hofüberdachung Pulverturm 18 0 0 0 0 0 0 18 

00 

9870 Zuschuss an private Unternehmen 0 1 0 0 0 0 0 0 

00 


3410 Heimatpflege 

001 Heimatpflege 

3460 Ersatzleistungen für Sachschäden des 15 0 0 15 0 0 0 0 

00 Anlagevermögens 

3650 Zuschuss Naturpark (Themenweg) 14 14 0 0 0 0 0 0 

00 



00 

9500 Geschichtlicher Themenweg Eberbach 24 24 0 0 0 0 0 0 

00 


3520 Stadtbibliothek 

001 Stadtbibliothek 



bis 3520 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 2 0 0 0 0 

00 




- 472 -







9350 Betriebseinrichtung 0 0 2 0 0 0 0 0 

00 


00 


4640 Förderung von Kindergärten/ Tageseinrichtungen 

001 Allgemeine Fördermaßnahmen 

bis 4640 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9870 Zuweisungen/ Zuschüsse für Investitionen 296 202 0 0 0 0 0 0 

00 

9870 Zusch. Kiga "Arche Noah" 148 148 0 0 0 0 0 0 

02 

9870 Zusch.Kiga "St. Elisabeth" 14 0 0 14 0 0 0 0 

03 

9870 Zusch.Kiga "St. Maria" 34 0 0 34 0 0 0 0 

04 

9870 Zusch.Kiga "St. Josef" 46 0 0 46 0 0 0 0 

05 



- 473 -



5410 Rettungsdienst 

001 Rettungsdienst 



9880 Zuschuss DLRG (Boot) 5 5 0 0 0 0 0 0 

00 


5610 Sporthalle/ Mehrzweckhalle Rockenau 

001 Bauliche u. technische Verbesserungen 


00 

9410 Ern. Lüftungsanlage/Dachstrahlheizung 45 0 0 0 0 0 45 0 

00 


5611 Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.Weiß-Schule 

001 Mehrzweck-/ Sporthalle Dr.-Weiß-Schule 

9350 Erw. v. bewegl. Vermögen 0 0 0 0 0 0 0 45 

00 


00 


00 


00 


00 


5612 Sporthalle Steige-Schule 

002 Neubau Sporthalle Steige (1,5-Feldhalle) 


00 


00 

Einnahmen Maßnahme 002 1.272 0 0 0 0 0 1.272 0 

9400 Hochbaumaßnahme 3.140 85 200 0 0 0 2.855 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 002 3.140 85 200 0 0 0 2.855 0 

5613 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage 

001 Sporthalle Ittertal mit Freisportanlage 

bis 5613 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3600 Zuschuss Bund (Lüftungsanlage) 15 15 0 0 0 0 0 0 

00 



00 

9410 Umbau Flachdach 405 405 0 0 0 0 0 0 

00 

9430 Deckenabdichtung Umkleide 60 0 0 0 60 0 0 0 

00 

- 474 -






00 

9460 Erneuerung Lüftungsgerät 65 65 0 0 0 0 0 0 

00 


00 

9500 Außenanlage 145 35 0 0 0 0 60 50 

00 


5614 Hohenstaufen-Sporthalle mit Freisportanlage 

002 Hohenstaufen-Sporthalle 

3612 Zuschuss Ausgleichstock 1.506 1.506 0 0 0 0 0 0 

00 

3620 Beteiligung Rhein-Neckar-Kreis 1.600 1.600 0 0 0 0 0 0 

00 


9400 Hochbaumaßnahme 6.661 6.661 0 0 0 0 0 0 

00 

9500 Außenanlage 144 144 0 0 0 0 0 0 

00 


5620 Stadien, Sportplätze u. Bolzplätze 

002 Umbau Sportgebiet Au 


00 

3620 Förderung Ausgleichstock 560 0 0 0 280 280 0 0 

00 


9500 Tiefbaumaßnahme 2.370 0 40 80 1.125 1.125 0 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 002 2.370 0 40 80 1.125 1.125 0 0 

5830 Öffentliche Spielplätze 

001 Spielplätze/ Bolzplätze 

9320 Grunderwerb Bolzplatz Unterdielbach 0 3 0 0 0 0 0 0 

00 

9520 Bolzplatz Unterdielbach 20 0 20 0 0 0 0 0 

00 

9530 Dirt-Park Schweizer Wehr 0 3 0 0 0 0 0 0 

00 


5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 

001 Erholungsmaßnahmen 

bis 5910 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9400 Dachsanierung Pavillion Ottohöhe 18 18 0 0 0 0 0 0 

00 


- 475 -



5910 Camping-Park 

001 Campingpark 



bis 5910 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9410 Sanierung Sanitäre Anlagen 22 0 0 22 0 0 0 0 

00 

9420 Stromverteiler Gelände 19 19 0 0 0 0 0 0 

00 

9430 Energetische Modernisierung 375 9 0 0 0 0 0 366 

00 

9500 Rückbau Wegeabsch./Neubau Wegeverbind. 23 0 23 0 0 0 0 0 

00 


Einnahmen Einzelplan 5 5.329 3.122 0 0 468 468 1.272 0 

Ausgaben Einzelplan 5 14.056 7.736 292 102 1.185 1.157 3.020 616 

- 476 -



6000 Bauverwaltung 

001 Bauverwaltung 

3450 Einnahmen aus der Veräußerung von 0 0 0 2 0 0 0 0 

00 beweglichen Sachen 


9355 Fahrzeuge 0 0 0 13 0 0 0 0 

00 


6010 Hochbauverwaltung 

001 Hochbauverwaltung 

9355 Fahrzeuge 0 4 0 0 0 0 0 0 

00 


6050 ÖPP 

001 ÖPP 



9400 Planungskosten 28 0 0 28 0 0 0 0 

00 


6140 Umlegung von Grundstücken 

001 Abwicklung von Umlegungsmaßnahmen/Grenzregelung 

3400 Wertausgleich Überschuss a. SHV-Abwickl. 0 0 30 0 0 0 0 0 

00 


6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßn. n. d. BauGB 

005 Altstadtsanierung "Neckarstr.I" 

9450 Stadtanteil 3.285 3.036 173 77 0 0 0 0 

00 

9451 Nicht förderfähige Kosten 205 205 0 0 0 0 0 0 

00 

9452 Ideenwettbewerb 65 65 0 0 0 0 0 0 

00 

9470 Rückz. Sanierungsgrundstücksvermögen 528 0 0 0 528 0 0 0 

00 


006 Sanierungs-/Entwickl.vorhaben. Güterbahnhofstraße 

9450 Stadtanteil 1.750 1.210 150 200 190 0 0 0 

00 


6300 Gemeindestraßen 

002 Erneuerungsmaßnahmen 

bis 6300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3400 Einn. a. Veräußerung v. Grundstücken 0 5 0 0 0 0 0 0 

00 

3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 0 2 0 0 0 0 0 0 

00 

- 477 -





3500 Erschließungsbeiträge 0 2 0 0 0 0 0 0 

00 

3520 Stellplatzablösungsbeträge 0 9 0 0 0 0 0 0 

00 


9503 Kreuzung Friedrichstraße/Bahnhofstr. 245 245 0 0 0 0 0 0 

00 

9505 Sanierung Bergheckenweg 144 0 0 0 0 0 0 144 

00 

9506 Güterbahnhofstr. Aufzug am Steg 15 0 0 15 0 0 0 0 

00 

9507 Gehweg Allemühler Straße, Pl 5 5 0 0 0 0 0 0 

00 

9508 Blumenstraße Stützmauer/Straßenbau 98 98 0 0 0 0 0 0 

00 

9509 Treppe am Pulverturm / Zwingerstraße 3 3 0 0 0 0 0 0 

00 

9510 Ohrsbergweg Wendehammer 50 50 0 0 0 0 0 0 

00 

9511 Erneuerungsmaßnahme Beckstraße 37 0 0 0 0 0 0 37 

00 

9522 Baumannstrasse 2.BA 170 0 0 0 0 0 0 170 

00 

9530 Königsberger Strasse BA 2 260 0 0 0 0 0 0 260 

00 

9532 Scheuerbergstrasse 75 0 0 0 0 0 0 75 

00 

9533 Parallelweg BA 1 125 0 0 0 0 0 0 125 

00 

9535 Schützenhausweg 100 0 0 0 0 0 0 100 

00 

9538 Breitensteinweg Sanierung Stützmauer 320 50 110 160 0 0 0 0 

00 

9541 Elmele BA 2 75 0 0 0 0 0 0 75 

00 

9557 Ersheimer Straße 200 0 0 0 0 0 0 200 

00 

9558 Friedhofsweg FD 150 0 0 0 0 0 0 150 

00 

9595 Bahnhofstr. West Erneuerung 520 0 0 0 0 0 0 520 

00 

9597 Adalbert-Stifter-Straße 80 0 0 0 0 0 0 80 

00 

9598 Ausbau-Konzept Alte Dielbacher Str. 40 0 40 0 0 0 0 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 002 2.711 450 150 175 0 0 0 1.936 

003 Stichweg Schwanheimer Straße 

9500 Tiefbaumassnahme 0 32 0 0 0 0 0 0 

00 


004 Ausbau Odenwaldstraße 

bis 6300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3610 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 1.004 824 180 0 0 0 0 0 

00 


- 478 -



9500 Straßenbau/ Bahnbrückenverbr./ Geh-Radweg 1.045 1.045 0 0 0 0 0 0 

00 


005 Bahnüberführung Lindach 

3610 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 1.780 1.550 230 0 0 0 0 0 

00 

3611 Rückzahl. Vorleistungen/ Entschädigungen 0 344 0 0 0 0 0 0 

00 


9500 Tiefbaumaßnahme 2.714 2.714 0 0 0 0 0 0 

00 


007 Verbreit.Durchfahrt Neckarhälde/ Brückenerneuerung 

3610 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land 1.095 65 0 600 431 0 0 0 

00 

3620 ZS. Ausgleichstock 172 0 0 90 82 0 0 0 

00 


9500 Stadtanteil Mehrkosten Brücke 1.747 55 60 462 698 472 0 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 007 1.747 55 60 462 698 472 0 0 

040 Im Sand 



9320 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 0 0 

00 


054 Zum Tannenkopf (IG) 

3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 540 0 0 0 0 0 0 540 

00 


9500 Tiefbaumaßnahme 530 0 0 0 0 0 0 530 

00 


056 Straße "An der Itter" 


00 


060 Erschließung "Unter'm Busskopf" (BR) 


00 



00 


061 Erschließung "Im Hochfeld" BA 1 (Bad.Sch.) 

bis 6300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3500 Beiträge und ähnliche Entgelte 135 5- 0 0 0 0 135 0 

00 

Einnahmen Maßnahme 061 135 5- 0 0 0 0 135 0 


00 

- 479 -






00 


062 Mühlenweg Querspange 


00 



00 


00 


063 Erschließung Wimmersbacher Weg 


00 


066 Erschließung Wiesenweg (Brombach) 


00 



00 


071 Im Mühlgrund (FR) 


00 



00 


076 Ausbau Höhfeldstraße (FR) 


00 



00 


077 Weg zum Friedhof-Parkplatz (FR) 


00 



00 


078 Ausbau Baumannstraße "Ende" 

bis 6300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 


- 480 -




00 


00 


079 Martinsweg 


00 



00 

9510 Martinsweg n. beitragsf. 48 0 0 0 0 0 0 48 

00 


080 Ittertal 


00 


082 Grenzweg UD 




00 



00 

9500 Erschließung Grenzweg 355 0 0 0 0 0 0 355 

00 


084 Gewerbestr.ehem.DB-Gelände 

3610 Zuschuss aus Sanierung 36 36 0 0 0 0 0 0 

00 


085 Richard-Schirrmann-Straße 


00 


087 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1 - ZS aus Sanierung 

bis 6300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3610 ZS f. Ausg. 950000 Adolf-Knecht-Straße 59 59 0 0 0 0 0 0 

00 

3612 ZS f .Ausg 950200 Quersp. Breitensteinweg 75 75 0 0 0 0 0 0 

00 

3612 ZS f. Ausg. 950210 Brückenstr 742 742 0 0 0 0 0 0 

10 

3612 ZS f. Ausg. 950220 Synagogenplatz 98 98 0 0 0 0 0 0 

20 

3612 ZS f. Ausg. Treppe Dr.Weiß-MZH 60 0 60 0 0 0 0 0 

30 

3612 ZS f. Ausg. Fahrradrampe 23 0 23 0 0 0 0 0 

40 

3613 ZS f. Ausg. 950300 Quersp. Neckarstr 34 34 0 0 0 0 0 0 

00 

3614 ZS f. Ausg. 950400 Neckarstraße 359 359 0 0 0 0 0 0 

00 

- 481 -





3615 ZS f. Ausg. 950500 Neuer Markt 114 114 0 0 0 0 0 0 

00 

3616 ZS f. Ausg. 950600 Weidenstr. 91 91 0 0 0 0 0 0 

00 

3617 ZS f. Ausgaben "Telekom" 75 0 75 0 0 0 0 0 

00 

3619 ZS f. Ausg. .950900 Treppe an Dr.-Weiß-G 28 28 0 0 0 0 0 0 

00 

3680 Rückerstattung Straßenbau (Stadtwerke) 100 0 100 0 0 0 0 0 

00 


9500 Adolf-Knecht-Straße 83 83 0 0 0 0 0 0 

00 

9502 Querspange Breitensteinweg 50 50 0 0 0 0 0 0 

00 

9502 Brückenstraße 301 301 0 0 0 0 0 0 

10 

9502 Synagogenplatz 28 28 0 0 0 0 0 0 

20 

9502 Fahrradrampe Brückenkopf Nord 89 0 89 0 0 0 0 0 

40 

9503 Querspange Neckarstraße/ Brückenstraße 38 38 0 0 0 0 0 0 

00 

9504 Neckarstraße 30 30 0 0 0 0 0 0 

00 

9505 Neuer Markt 28 28 0 0 0 0 0 0 

00 

9506 Weidenstraße 92 92 0 0 0 0 0 0 

00 

9508 Ern.Zwingerstr.(v.Brücke-Parkpl.Dr.W-Sch) 200 0 200 0 0 0 0 0 

00 

9509 Treppe a.d.Dr.Weiß-Sch-Turnh. 58 58 0 0 0 0 0 0 

00 

9510 Fußweg/Treppe westl. Dr.Weiß-MZH 120 60 60 0 0 0 0 0 

00 

9590 Sanierungsg. Neckarstr.1 Ordnungsmaßn.Str 2.055 65 1.990 0 0 0 0 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 087 3.172 833 2.339 0 0 0 0 0 

088 Erschließung Schafacker 


00 



00 


089 Erschließung Wolfsacker 

bis 6300 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 



00 


- 482 -



090 Sanierung Güterbahnhofstraße 

9500 Tiefbaumaßnahme 1.150 0 0 150 500 500 0 0 

00 


091 Alte Dielbacher Straße 

9500 Erneuerung Alte Dielbacher Straße 1.555 0 0 0 0 0 305 1.250 

00 


092 Straßenbeschilderung Innenstadtkonzeption 


00 


6310 Brücken 

001 Brücken 

9500 Schweizer Wehr 100 0 0 15 85 0 0 0 

00 

9510 Brückensanierung "Untere Talstraße" 65 0 65 0 0 0 0 0 

00 

9520 Brückensanierung "Höllgrundstraße" 161 51 110 0 0 0 0 0 

00 


002 Neubau Fußgänger-/ Radwegbrücke 

9510 Baukosten (Wettbewerbskosten) 135 0 0 0 0 0 0 135 

00 


6600 Bundes- und Landesstraßen 

008 OD Lindach 




00 


6700 Straßenbeleuchtung 

001 Investitionen für die Straßenbeleuchtung 

9500 Baumaßnahmen 208 183 25 0 0 0 0 0 

00 


6750 Straßenreinigung-Winterdienst 

001 Erwerb beweglichen Vermögens 

9353 Salzsilo (Ersatz) 0 0 0 55 0 0 0 0 

05 


6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 

001 Parkierungsmaßnahmen 

bis 6800 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9510 Stellplätze östlich REWE-Markt 63 63 0 0 0 0 0 0 

00 


- 483 -





00 


6900 Wasserläufe, Wasserbau 

001 Wasserläufe/ Wasserbau (Fremdwasserableitung) 

9527 Im Hochfeld (B.Schö.) FW-Abltg. 51 4- 0 0 0 10 45 0 

00 

Ausgaben Maßnahme 001 51 4- 0 0 0 10 45 0 

002 Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund 

3610 Zuw. Zusch. f. Invest. v. Land (Planung) 58 58 0 0 0 0 0 0 

00 


00 

3613 Zuw.Zusch.f.Invst.v. Land (Ausbau) 884 0 200 384 300 0 0 0 

00 


9500 Planungskosten Zuschussantrag 197 197 0 0 0 0 0 0 

00 

9510 Ausbaukosten 1.907 86 450 657 714 0 0 0 

00 


003 Holderbach 

9500 Hochwasserschutz - Planung 75 0 25 0 0 0 0 50 

00 


009 Einlaufbauwerk Holderbach/ Mühlenweg 

9500 Einlaufbauwerk Holderbach/ Mühlenweg 80 80 0 0 0 0 0 0 

00 


010 Brombach 



9500 Quellfassung Brombach 12 12 0 0 0 0 0 0 

00 


011 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1 

3610 Zusch. f. Invest. Fremdwasserleitung 72 0 72 0 0 0 0 0 

00 


9500 Tiefbau Fremdwasserleitung 140 75 65 0 0 0 0 0 

00 


012 Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße 

bis 6900 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 


Einnahmen Einzelplan 6 10.313 4.587 1.115 1.191 1.822 220 135 1.642 

Ausgaben Einzelplan 6 28.814 10.640 3.734 2.202 4.280 1.932 555 5.616 

- 484 -



7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS /Verb.Leitung.zu Ortst. 

001 Entwässerungsmaßnahmen 

9554 HS Neckar RÜB XII bis HW I + RÜB XIII 3.900 50 50 0 0 0 0 3.800 

00 

9600 Pumpwerke Rockenau u. Lindach Ausrüstung 120 80 0 40 0 0 0 0 

00 

9610 Hebewerk II Lüftungsanlage 12 12 0 0 0 0 0 0 

00 

9620 RÜB Friedrichsdorf (Ern.techn.Ausrüstung) 6 0 0 0 6 0 0 0 

00 

9640 Messtechnische Ausrüstung RÜB's 140 0 0 140 0 0 0 0 

00 

9650 Klärwerk, Ersatz Bandräumer 250 0 0 150 0 100 0 0 

00 


002 Bauliche u. technische Verbesserungen Kläranlage 


00 

3610 Zuschuss Wasserwirtschaft KLA (Alle BA) 2.975 2.975 0 0 0 0 0 0 

00 



00 

9353 Fahrzeuge (PKW) 0 0 0 0 0 13 0 0 

01 

9650 Erweiterung Kläranlage (Alle BA) 8.969 8.969 0 0 0 0 0 0 

00 


003 RÜB VII Güterbahnhofstraße 

3610 Zuschuss RÜB VII Güterbahnhofstraße 1.250 0 0 0 625 625 0 0 

00 


9550 RÜB VII Güterbahnhofstraße 1.880 0 0 200 840 840 0 0 

00 


7050 Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke 

001 Ortskanäle 



bis 7050 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 

3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben 14 14 0 0 0 0 0 0 

00 


00 



00 

9353 Fahrzeuge (PKW) 0 0 0 0 0 13 0 0 

01 

9500 Burghälde Nord Anschlusskanal 30 3- 0 0 0 0 0 30 

00 

- 485 -





9505 Campingpark 30 0 30 0 0 0 0 0 

00 

9512 Im Hochfeld BA 2 155 0 0 0 0 20 130 0 

00 

9514 Elmele 75 75 0 0 0 0 0 0 

00 

9545 Martinsweg 43 0 0 0 0 0 0 43 

00 

9546 Friedrichstraße 367 367 0 0 0 0 0 0 

00 

9550 Bergheckenweg 100 0 0 0 0 0 0 100 

00 

9551 Schützenhausweg 100 0 0 0 0 0 0 100 

00 

9552 Bahnhofstraße West 500 0 0 0 0 0 0 500 

00 

9553 Alte Dielbacher/Scheuerb./R.-Epp-Str. 280 0 0 0 0 0 20 260 

00 

9554 Adalbert-Stifter-Straße 40 0 0 0 0 0 0 40 

00 

9555 Alte Dielbacher/Odenwald/Scheuerbergstr. 200 0 0 0 0 0 0 200 

00 o. Gehweg 

9556 Verbreiterung Durchfahrt Neckarhälde 40 10 10 20 0 0 0 0 

00 

9558 Richard-Schirrmann-Straße 40 0 0 0 0 0 0 40 

00 

9562 Beckstraße 32 0 0 0 0 0 0 32 

00 

9567 Friedhofsweg FD 50 0 0 0 0 0 0 50 

00 

9577 Grenzweg 162 12 0 0 0 0 0 150 

00 

9580 B 37 / OD Lindach 800 0 0 0 0 0 0 800 

00 


003 Sanierungsgebiet Neckarstraße 1 

9500 Weidenstraße 136 136 0 0 0 0 0 0 

00 

9501 Brückenstraße 193 193 0 0 0 0 0 0 

00 

9502 Neckarstraße 62 62 0 0 0 0 0 0 

00 

9503 Querspange Neckarstraße/Brückenstraße 32 32 0 0 0 0 0 0 

00 

9504 Querspange Breitensteinweg 39 39 0 0 0 0 0 0 

00 

9506 Adolf-Knecht-Straße 15 15 0 0 0 0 0 0 

00 

9590 Sanierungsgeb. Neckarstr.1 Baumaßn.Kanäle 431 23 408 0 0 0 0 0 

00 


004 Erschließung Schafacker 

bis 7050 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 


- 486 -




00 


005 Erschließung Wolfsacker 


00 



00 


006 Sanierungsgebiet Güterbahnhofstraße 


00 


7500 Bestattungswesen 

001 Friedhöfe 

9351 Erneuerung der Bestuhlung (Hauptfriedhof) 0 0 0 0 0 15 0 0 

00 


00 

9355 Fahrzeuge 94 34 0 0 0 60 0 0 

00 

9410 Anlage von Urnennischen (Kolumbarien) 82 17 0 0 0 0 65 0 

00 

9420 Erneuerung d. Beleuchtung (Hauptfriedhof) 12 0 0 0 0 12 0 0 

00 

9510 Sanierung Friedhofsmauer 100 20 30 50 0 0 0 0 

00 


003 Friedhof Rockenau 

9400 Anlage von Urnengräbern 10 0 10 0 0 0 0 0 

00 


7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei 

001 Verschiedenes 



bis 7710 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3450 Einn.a. Veräußerung v.bewegl.Sachen 39 29 10 0 0 0 0 0 

00 


9350 Betriebsausstattung 0 0 0 0 0 0 0 16 

00 


00 

9355 Pickup Ford (Ersatz) 158 128 0 0 0 30 0 0 

00 

9355 LKW mit Hydraulik 144 144 0 0 0 0 0 0 

01 

9355 Pritschenwagen (Ersatz) 240 60 0 0 0 30 60 90 

02 

9355 Geräteträger mit Mulchgerät 25 0 25 0 0 0 0 0 

03 

- 487 -





9355 Anbaugeräte JohnDeere 11 0 0 11 0 0 0 0 

04 

9356 Unimog (Ersatz) 110 0 110 0 0 0 0 0 

00 

9357 Kehrmaschine (Ersatz) 150 0 0 150 0 0 0 0 

00 

9358 Geräteträger (Ersatz) 160 0 0 0 0 0 0 160 

00 

9358 Böschungsmäher für Geräteträger (Ersatz) 60 0 0 0 0 0 0 60 

01 


00 


002 Städtischer Betriebshof 

9400 Neubau Betriebshof 1.950 13- 0 0 0 0 0 1.950 

00 

9410 Halle Schreinerei Dacherneuerung 69 19 0 0 0 0 0 50 

00 

9420 Halle Schilderlager Dacherneuerung 35 0 0 0 0 0 0 35 

00 

9430 Holzlager Dachereneuerung 20 0 0 0 0 0 0 20 

00 

9440 Schiebetor 15 0 0 0 0 0 0 15 

00 


7830 Wirtschaftswege 

002 "Im Hochfeld" (Bad. Schöllenbach) 

9500 Wirtschaftsweg 10 0 0 0 0 10 0 0 

00 


7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing 

001 Planung, Geländekauf, Erschließung usw. 

9820 Zuw. RNK (Ant.Regional Bahn RN Ost/West) 0 134 7 1 0 0 0 0 

00 


002 Interkommunaler Gewerbepark 

bis 7910 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3620 Kostenerstattung Anteil Schönbrunn 0 83 5 0 0 0 0 0 

00 


Einnahmen Einzelplan 7 4.627 3.293 65 3 625 730 0 0 

Ausgaben Einzelplan 7 24.382 10.614 720 973 1.726 1.787 275 8.541 

- 488 -



allgem. Grund- u. Sondervermögen bis 8551 

8300 Stadtwerke Eberbach 

001 Kapitalerhöhung bei den Stadtwerken 

9300 Kapitaleinlagen 700 300 400 0 0 0 0 0 

00 


8310 e.con GmbH 

001 Kapitaleinlagen bei der e.con GmbH 

9300 Kapitaleinlagen 14 0 0 14 0 0 0 0 

00 


8400 Stadthalle 




3610 Infrastrukturpauschale (Zuw. v. Land) 155 0 155 0 0 0 0 0 

00 


00 



00 

9410 Erneuerung Heizungsanlage 109 19 0 0 0 0 0 90 

00 

9420 Dachsanierung u. Attika 300 0 0 0 0 0 0 300 

00 

9430 Instandsetzung Bühneneinrichtung 25 25 0 0 0 0 0 0 

00 

9440 Brandmeldeanlage 87 0 87 0 0 0 0 0 

00 

9450 Energetische Sanierung 582 50 170 0 0 0 0 362 

00 


00 

9500 Außenanlagen 80 0 0 0 0 0 0 80 

00 

9600 Betriebseinrichtung 0 0 4 5 0 0 0 0 

00 

9610 Erneuerung Stühle Restaurant 64 64 0 0 0 0 0 0 

00 


8550 Forstbetrieb -Verwaltung- 

001 Forstbetrieb -Verwaltung- 

9350 Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. 0 0 0 3 0 0 0 0 

00 


8551 Forst -Holzernte- 

001 Forst -Holzernte- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


00 


- 489 -




8557 Forst -Wege und Brücken- 

001 Waldwege 


00 


8558 Forst -Maschinen und Fuhrpark- 

001 Erwerb beweglichen Vermögens 

3450 Einn.a. Veräußerung v.bewegl.Sachen 0 49 0 130 0 0 0 0 

00 



00 

9355 Fahrzeuge 0 0 0 310 0 0 0 0 

00 


8559 Forst -Sonstige Betriebsbereiche 

001 Verschiedenes 

3460 Ersatzleistungen für Hiobskehre 0 0 9 0 0 0 0 0 

00 


9400 Hüttenneubau / Hüttenumsetzungen 0 6 0 0 0 0 0 0 

00 

9520 Kosten Wiederaufbau Hütte "Hiobskehre" 0 0 16 0 0 0 0 0 

00 

9530 Dach u. Fundamentkranz Ludwig-Neuer-Hütte 0 0 11 0 0 0 0 0 

00 

9540 Dach u. Fundamentkranz Rasthü. Marienhöhe 0 0 0 11 0 0 0 0 

00 


8720 Tiefgarage Leopoldsplatz 

001 Tiefgarage 




00 

9400 Hochbau 34 0 0 0 0 34 0 0 

00 

9410 Brandschutzmaßnahmen 0 0 34 90 0 0 0 0 

00 

9500 Bodensanierung 13 0 0 13 0 0 0 0 

00 


8810 Wohn- u. Geschäftsgebäude 

001 Erwerb u. Veräußerung von bebauten Grundstücken 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3400 Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken 0 0 0 50 0 0 0 0 

00 


- 490 -







9400 Hochbaumaßnahmen 5 0 0 0 0 5 0 0 

00 

9430 Schulhaus Lindach 62 62 0 0 0 0 0 0 

00 


8820 Unbebaute Grundstücke 

001 Erwerb u. Veräußerung von unbebauten Grundstücken 

3400 Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken 0 0 600 600 0 300 200 0 

00 



00 

9321 Wertausgleich/Entsch .aus Umlegungen 0 0 18 0 0 0 0 0 

00 


8910 Harald-Stoess-Stiftung 

001 Harald-Stoess-Stiftung 

3670 Spenden/Einlagen zur Erhöh.d.Stiftungskap 0 7 0 0 0 0 0 0 

00 


8930 Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten 

001 Stiftung Jugendaustausch mit Partnerstädten 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3670 Spenden/Einlagen zur Erhöh.d.Stiftungskap 0 17 0 0 0 0 0 0 

00 



Ausgaben Einzelplan 8 2.218 640 807 474 0 39 0 832 

- 491 -





9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 

bis 9100 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 0 1.596 1.749 1.666 2.662 0 

00 

3100 Entnahme aus der allgemeinen Rücklage 0 0 1.720 2.037 0 0 0 0 

00 

3761 Einn.aus Krediten o. Umsch. v. sonst. öSR 0 0 4.556 0 4.784 4.213 2.159 17.640 

00 

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 6.276 3.633 6.534 5.878 4.821 17.640 

9000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 1.476 0 0 0 0 0 

00 

9761 Ordentliche Tilgung von sonst. öff. SR 0 0 358 505 523 630 700 730 

00 

9771 Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen 0 0 77 81 84 88 92 96 

00 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 1.911 586 607 718 792 826 

Einnahmen Einzelplan 9 0 0 6.276 3.633 6.534 5.878 4.821 17.640 

Ausgaben Einzelplan 9 0 0 1.911 586 607 718 792 826 

- 492 -

Einzelplan 

Zusammenstellung der Einzelpläne 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Allgemeine Verwaltung 


Allgemeine Verwaltung 

Einnahmen Einzelplan 1 2.603 279 16 56 1.130 1.053 46 35 


Ausgaben Einzelplan 1 5.579 471 18 438 2.245 1.716 288 450 


Einnahmen Einzelplan 2 7.074 3.218 1.019 508 100 700 700 700 

Schulen 

Ausgaben Einzelplan 2 24.194 14.106 1.686 1.291 635 2.000 2.244 2.309 

Schulen 







Ausgaben Einzelplan 5 14.056 7.736 292 102 1.185 1.157 3.020 616 


Einnahmen Einzelplan 5 5.329 3.122 0 0 468 468 1.272 0 


Einnahmen Einzelplan 6 10.313 4.587 1.115 1.191 1.822 220 135 1.642 


Ausgaben Einzelplan 6 28.814 10.640 3.734 2.202 4.280 1.932 555 5.616 


Einnahmen Einzelplan 7 4.627 3.293 65 3 625 730 0 0 


Ausgaben Einzelplan 7 24.382 10.614 720 973 1.726 1.787 275 8.541 





Ausgaben Einzelplan 8 2.218 640 807 474 0 39 0 832 



Einnahmen Einzelplan 9 0 0 6.276 3.633 6.534 5.878 4.821 17.640 


Ausgaben Einzelplan 9 0 0 1.911 586 607 718 792 826 


Einnahmen Zusammen 30.244 14.587 9.273 6.282 10.678 9.349 7.174 20.017 

Ausgaben Zusammen 100.906 44.764 9.273 6.282 10.678 9.349 7.174 20.017 

- 493 -

- 494 -

Anlage 


ÜBERSICHT 

über den voraussichtlichen Stand der Schulden 

(ohne Kassenkredite) 

- in 1000 EURO - 

A r t Stand zu Beginn Voraussichtl. Stand zu 

des Vorjahres Beginn des Haush.Jahres 

01.01.2010 01.01.2011 

1. Schulden aus Krediten von/vom 

1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 

1.2. Land 0 0 

1.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 

1.4. Zweckverbänden und dergleichen 0 0 

1.5. sonstigem öffentlichen Bereich 0 

1.6. Kreditmarkt 17.103 21.224 

1.9. Summe 1 17.103 21.224 

2. Innere Darlehen 

2.1. aus Sonderrücklagen 0 0 

2.2. von Sonderverm.ohne Sonderrechnung 248 248 

2.9. Summe 2 248 248 

3. Schulden aus Vorgängen, die 0 0 

Kreditaufnahmen wirtschaftlich 

gleichkommen (Leibrenten) 

Nachrichtlich 

4. Schulden der Sondervermögen 

mit Sonderrechnung 

4.1. aus Krediten - Werke 12.744 12.997 

4.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen 0 0 

wirtschaftlich gleichkommen 

- 495 -

Anlage 

zum Haushaltsplan 2011 (§ 2 Abs.2 Nr. 3 GemHVO) 

ÜBERSICHT 

über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

Verpflichtungsermächtigung 

Voraussichtlich fällige Ausgaben 

im Haushaltsplan 

in 1000 EURO 

des Jahres: 2012 2013 2014 später Gesamt 

1 2 3 4 5 6 

2011 4.697 500 0 0 5.197 

Summe: 4.697 500 0 0 5.197 

Nachrichtlich 

im Finanzplan vorgesehene 

Kreditaufnahmen 4.784 4.213 2.159 17.640 28.796 

Neue bzw. wieder zu beantragende Verpflichtungsermächtigungen: 

HHSt. Betrag € fällig Betrag € Bemerkungen 

2.1310.935500-002 325.000 2012 325.000 

2.6300.950000-007 698.000 2012 698.000 

2.6300.950000-088 200.000 2012 200.000 

2.6300.950000-089 665.000 2012 665.000 

2.6300.950000-090 500.000 2012 500.000 

2.6900.951000-002 214.000 2012 214.000 

2.6900.950000-012 620.000 2012 620.000 

2.7010.955600-001 840.000 2012 840.000 

2.7050.950000-006 635.000 2012 635.000 

Summe: 4.697.000 4.697.000 

2.6300.950000-090 500.000 2013 500.000 

Summe: 5.197.000 5.197.000 

- 496 -

Anlage 

zum Haushaltsplan 2011 (§ 2 Abs.2 Nr. 4 GemHVO) 

ÜBERSICHT 

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

- in 1000 EURO - 

A r t Stand zu Beginn Voraussichtl. Stand zu 

des Vorjahres Beginn des Haush.Jahres 

01.01.2010 01.01.2011 

1. Allgemeine Rücklage 3.330 2.798 

2. Sonderrücklagen 

2.1. Ruhegehaltsrücklage 0 0 

2.9. Summe 2 0 0 

3. Summe 1 und 2 3.330 2.798 

Nachrichtlich 

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage 

(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) 

750 729 

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf 

nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO [2 % des (Solls) Verwaltungshaushalt] nach dem 

Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre. 

Ausgaben des Verwaltungs- EURO EURO 

haushaltes: 2007 38.424 (RE) 2008 38.328 (RE) 

2008 38.328 (RE) 2009 34.982 (RE) 

2009 35.693 (PL) 2010 36.053 (PL) 

Summe: 112.445 109.363 

Jahresdurchschnitt: 37.482 36.454 

davon 2 %: 750 729 

- 497 -

Anlage 


ÜBERSICHT 

über die Entwicklung der Steuereinnahmen 

und Finanzzuweisungen 2005 - 2011 

- in 1000 €- 

IST-Aufkommen in den letzten fünf 

Sollaufkommen 

Steuerart abgeschlossenen Jahren 

Planansatz Planjahr 

I. Gemeindesteuern 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Grundsteuer A 30,4 32,6 32,6 33,7 32,0 34,0 32,0 

Grundsteuer B 1.915,6 1.919,8 1.927,7 1.942,9 1.959,1 1.950,0 1.950,0 

Gewerbesteuer (brutto) 7.273,4 9.650,1 9.499,5 9.347,8 5.797,6 6.800,0 8.300,0 

Ant.a.d.Einkommenst. 4.344,6 4.509,6 5.043,6 5.673,3 4.929,2 4.451,0 4.884,0 

Ant.a.d.Umsatzsteuer 750,9 790,4 883,8 915,3 879,0 882,0 900,0 

Vergnügungssteuer 34,9 23,7 25,8 25,6 38,9 34,0 54,0 

Hundesteuer 43,0 42,7 42,2 42,1 43,2 42,0 44,0 

Summe I 14.392,8 16.968,9 17.455,2 17.980,7 13.679,0 14.193,0 16.164,0 

II. Finanzzuweisungen 

a) Invest. Pauschale 186,6 359,3 463,1 574,9 512,8 539,0 501,0 

b) nach mangelnder 1.389,5 2.764,0 2.516,0 2.215,2 2.350,8 2.231,0 2.887,0 

Steuerkraft 

Familienleistungsausgl. 360,0 362,2 404,5 413,1 412,7 417,0 469,0 

Summe II 1.936,1 3.485,5 3.383,6 3.203,2 3.276,3 3.187,0 3.857,0 

Summe I + II 16.328,9 20.454,4 20.838,8 21.183,9 16.955,3 17.380,0 20.021,0 

III. Abgänge 

Gewerbesteuer-Umlage -1.704,6 -1.803,0 -1.616,5 -1.959,7 -888,8 -1.341,0 -1.613,9 

Summe III -1.704,6 -1.803,0 -1.616,5 -1.959,7 -888,8 -1.341,0 -1.613,9 

IV. Der Gemeinde 14.624,3 18.651,4 19.222,3 19.224,2 16.066,5 16.039,0 18.407,1 

verbleibende Steuern 

und Finanzzuweisungen 


FAG-Umlage -2.712,4 -2.489,2 -2.688,3 -3.481,7 -3.580,7 -3.657,0 -2.982,2 

Kreis-Umlage -3.881,5 -3.849,0 -4.113,3 -5.269,2 -5.056,3 -4.865,5 -4.116,5 

verbleiben: 8.030,4 12.313,2 12.420,7 10.473,3 7.429,5 7.516,5 11.308,4 

- 498 -

Finanzkreis 1000 

69412 Eberbach 

Landkreis Rhein-Neckar-Kreis 

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 

im Haushaltsjahr 2011 

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans 

am 07.02.2011 

Bearbeiter Dieter Koch 

Telefon 06271/87-226 

E-Mail-Adresse 

Aktenzeichen 20-22.04 

A Angaben zur Struktur 

01. Einwohnerzahl 

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2010 14.931 

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2006 15.362 

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 2,81- 

02. Interkommunale Zusammenarbeit 

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft 

02.01.01 ( x) als erfüllende Gemeinde 

Eberbach-Schönbrunn (Bauleitplanung) 

02.01.02 ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands 

02.02 ( ) Mitglied der Zweckverbände 

- 499 -

Finanzkreis: 1000 

69412 Eberbach Haushaltsübersicht 2011 


B Kennziffern Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

Euro/Einwohner 

03. Haushalt 

03.01 Haushaltsvolumen 2.921,57 3.003,51 2.811,58 

03.01.01 davon VwH (8) 2.500,82 2.389,04 2.304,51 

03.01.02 davon VmH (9) 420,76 614,47 507,08 

03.01.03 Investitionsausgaben (22.1.3) 381,53 487,84 398,77 

04. Steuerkraft 

04.01 Steuerkraftmesszahl 716,96 898,67 843,17 

04.02 Steuerkraftsumme 875,24 1.040,03 1.012,43 

05. Investitionsrate 

05.01 Netto-Investitionsrate (11.3) 67,69 126,63- 108,38- 

05.02 Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. 2,71 5,30- 4,70- 

05.03 Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. 17,74 25,96- 27,18- 

06. Schuldenstand -nur Kredite- 

06.01 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 1.421,46 1.133,31 862,55 

06.02 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 870,50 844,50 795,23 

06.03 Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) 2.291,96 1.977,81 1.657,77 

06.04 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 1.382,24 1.406,39 1.126,67 

06.05 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 959,57 861,27 839,55 

06.06 Ende des Jahres (6.4 + 6.5) 2.341,82 2.267,66 1.966,22 

07. Finanzierungssaldo nach der 97,21- 387,06- 331,00- 

Finanzierungsübersicht 

- 500 -




C Haushaltsstruktur Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

08. Verwaltungshaushalt (VwH) 37.340 36.053 34.982 

08.01 davon entfallen auf 

08.01.01 Personalausgaben 8.189 7.990 7.862 

08.01.02 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 15.228 14.919 14.508 

08.01.03 Darunter: 

08.01.03.01 Erstattungen (670-678) 127 98 104 

08.01.03.02 Innere Verrechnungen (679) 3.607 3.666 3.557 

08.01.03.03 Kalkulatorische Kosten (68) 4.130 4.023 4.122 

08.01.04 Zinsausgaben 891 728 614 

08.01.05 Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) 8.713 9.864 9.526 

08.02 davon sind gedeckt durch 

08.02.01 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern 16.164 14.193 13.620 

08.02.02 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine 3.857 3.187 3.276 

Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) 

08.02.03 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 12.177 11.921 11.804 

09. Vermögenshaushalt (VmH) 6.282 9.273 7.697 

09.01 davon entfallen auf 

09.01.01 Investitionsausgaben 5.697 7.362 6.053 

09.01.02 Tilgungsausgaben (16.4.1) 586 435 497 

09.01.03 Zuführung zu Rücklagen und Deckung 0 0 0 

von Fehlbeträgen 

09.02 davon sind gedeckt durch 

09.02.01 Zuführung vom VwH 1.596 0 0 

09.02.02 Rücklagen 2.037 1.720 1.544 

09.02.03 Kredite 0 4.556 3.977 

10. Summe von VwH und VmH 43.622 45.326 42.680 

10.01 davon ab 

10.01.01 Zuführung an/vom VmH 1.596 1.476- 1.149- 

10.01.02 Zuführung an Rücklagen 0 0 0 

10.01.03 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 

10.01.04 Tilgungsausgaben (16.4.1) 586 435 497 

10.02 bereinigtes Haushaltsvolumen 41.440 46.367 43.332 

11.01 Zuführung an VmH 1.596 0 0 

11.02 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben 586 435 497 

und (990) Kreditbeschaffungskosten 

11.03 Netto-Investitionsrate 1.011 1.911- 1.645- 

12. Vorgetragene Fehlbeträge 0 0 0 

12.01 aus Vorjahren 0 0 0 

12.02 des HJ (nur bei RE) 0 0 0 

13. Verpflichtungsermächtigungen 5.697 4.190 3.791 

- 501 -




D Steuern und Finanzausgleich Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 


14.01.01 Grundsteuer A (000) 32 34 32 

14.01.02 Grundsteuer B (001) 1.950 1.950 1.954 

14.01.03 Gewerbesteuer (003) 8.300 6.800 5.749 

14.01.04 Andere Steuern und (02/03) 98 76 77 

steuerähnliche Einnahmen 

14.01.05 Summe eigene Steuern 10.380 8.860 7.812 

(14.1.1 - 14.1.4) 

14.01.06 Anteil an der Einkommensteuer (010) 4.884 4.451 4.929 

14.01.07 Anteil an der Umsatzsteuer (012) 900 882 879 

14.01.08 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern 5.784 5.333 5.808 

(14.1.6 + 14.1.7) 

14.01.09 Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) 3.857 3.187 3.276 

14.01.10 Allgemeine Umlagen (07) 0 0 0 

14.01.11 Summe Einnahmen 20.021 17.380 16.897 

(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10) 


14.02.01 Gewerbesteuerumlage (810) 1.614 1.341 889 

14.02.02 Finanzausgleichsumlagen (831) 2.982 3.657 3.581 

14.02.03 Kreisumlage (832) 4.117 4.866 5.056 

14.02.04 LWV-Umlage (832) 0 0 0 

14.02.05 Summe Ausgaben 8.713 9.864 9.526 

(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) 

14.03 Bereinigte Steuereinnahmen 11.308 7.517 7.371 

(14.1.11 - 14.2.5) 

E Hebesätze/ Umlagesätze Vergleichsdaten 

HJ VJ VVJ 

15.01 Grundsteuer A in v.H. 360,00 360,00 360,00 

15.02 Grundsteuer B in v.H. 360,00 360,00 360,00 

15.03 Gewerbesteuer in v.H. 360,00 360,00 360,00 

15.04 Kreisumlage in v.H. 31,50 31,00 32,90 

- 502 -




F Schulden Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

16. Stand der Kredite 

16.01 Beginn des Jahres (ohne HER) 21.224 17.103 13.093 

16.02 Ende des Jahres 20.638 21.224 17.103 

16.03.01 Von Nummer 16.02 in den drei folgenden 1.888 1.821 1.688 

Jahren fällig 

16.03.02 davon mit rechtsverbindlichen 0 0 0 

Prolongationszusagen 

16.04.01 Tilgungsausgaben 586 435 497 

16.04.02 davon ordentliche Tilgung 586 435 497 

16.04.03 davon außerordentliche Tilgung 0 0 0 

16.04.04 Zinsausgaben 891 728 614 

16.04.05 Summe (16.4.1 + 16.4.4) 1.477 1.163 1.111 

17. Stand der inneren Darlehen 

17.01 Beginn des Jahres 248 248 246 

17.02 Ende des Jahres 248 248 248 

18. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0 0 0 

Stand Beginn des Jahres 

G Rücklagen Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

19. Stand der allgemeinen Rücklage 

19.01 Beginn des Jahres 2.798 3.330 4.875 

19.02 Ende des Jahres 729 1.610 3.330 

19.03 Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 729 745 753 

20. Stand der Sonderrücklagen 

20.01 Beginn des Jahres 0 0 0 

20.02 Ende des Jahres 0 0 0 

H Wesentliche kostenrechnende Aufwand Zuschussbedarf 

Einrichtungen HJ HJ HJ VJ RE/VVJ 

in 1000 Euro in 1000 Euro in v.H. 

21.01.01 Klärwerk 2.448 48 1,94 1,27- 0,10 

21.01.02 Kanäle 1.492 286 19,19 3,32 7,64 

21.01.03 Wochenmarkt 13 25- 199,21- 204,00- 213,82- 

21.01.04 Friedhöfe 383 4 1,12 4,46 2,72 

21.01.05 Tiefgarage 252 196 77,87 75,31 75,99 

21.01.06 Bebaute Grundstücke 509 350 68,69 69,96 57,98 

21.01.07 Summe 5.097 859 16,85 11,48 11,36 

21.02.01 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 1.484 0 0,00 0,00 0,00 

21.02.02 davon erwirtschaftet 1.234 0 0,00 0,00 0,00 

- 503 -




I Investitionsplanung VJ HJ Finanzplanungsjahre 

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH) 2010 2011 2012 2013 2014 

in 1000 Euro 


22.01.01 Sachinvestitionen (932-936, 94-96) 6.955 5.587 10.071 8.631 6.382 

22.01.02 Finanzinvestitionen (92, 930, 98) 408 110 0 0 0 

22.01.03 Investitionsausgaben zusammen 7.362 5.697 10.071 8.631 6.382 

22.01.04 Zuführung an Rücklagen (91) 0 0 0 0 0 

22.01.05 Tilgungsausgaben (97) 435 586 607 718 792 

22.01.06 Zuf. an VwH und Deckung (90/992) v. Fehlb. 1.476 0 0 0 0 

22.01.07 Sonstige Ausgaben (99) 0 0 0 0 0 

22.01.08 Summe 9.273 6.282 10.678 9.349 7.174 

22.02 Deckungsmittel 

22.02.01 Zuführung vom VwH (30) 0 1.596 1.749 1.666 2.662 

22.02.02 Beiträge und desgleichen (35) 85 3 918 325 135 

22.02.03 Zuweisungen/ Zuschüsse (36) 2.253 1.847 3.226 2.846 2.018 

22.02.04 Kredite und Innere Darlehen (37) 4.556 0 4.784 4.213 2.159 

22.02.05 Sonst. Eigenfin. i.R.d. Ges.deck. (31-34) 2.379 2.836 0 300 200 

22.02.06 Summe 9.273 6.282 10.678 9.349 7.174 

22.03 Netto-Investitionsrate 1.911- 1.011 1.143 948 1.870 

23. Schwerpunkte der Investitionen im HJ: 

23.01 Feuerwehr 18 340 2.245 1.716 288 

23.02 Gymnasium 1.229 235 0 0 0 

23.03 Gymnasium Erweiterung 335 0 0 0 0 

23.04 Gymnasium Ganztagseinrichtung 0 0 0 0 0 

23.06 Sanierungen 2.662 427 1.218 500 0 

23.07 Straßenbau 210 637 698 472 0 

23.08 Wassserläufe, Wasserbau 515 657 714 0 0 

23.09 Pumpwerke/ Hebewerke 50 330 6 100 0 

23.10 Kanalisation 455 20 0 33 150 

- 504 -




K Sondervermögen/ Treuhandvermögen Vergleichsdaten 

mit Sonderrechnung HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

Stadtwerke 0 0 0 

24. Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne 0 0 0 

24.01 Erfolgsplan/VwH 16.338 15.711 16.412 

24.02 Vermögensplan/ VmH 2.377 3.778 3.232 

24.03 Summe 18.715 19.489 19.644 

25. Stand der Kredite 

25.01 Beginn des Jahres 12.997 12.744 12.072 

25.02 Ende des Jahres 14.327 12.997 12.744 

26. Zuführungen an Haushalt aus 

26.01 Konzessionsabgabe 640 670 668 

26.02 Gewinn 0 0 0 

26.03 Eigenkapital 0 0 0 

27. Zuführungen vom Haushalt 

27.01 zum Verlustausgleich 0 0 0 

27.02 als Kapitaleinlage 14 400 300 

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen Vergleichsdaten 

HJ VJ RE/VVJ 

in 1.000 Euro 

28. Zuführungen an Haushalt aus 

28.01 Konzessionsabgabe 0 0 0 

28.02 Gewinn 0 0 0 

29. Zuführungen vom Haushalt 

29.01 zum Verlustausgleich 0 0 0 

29.02 als Kapitaleinlage 0 0 0 

- 505 - 

______________________________ 

Unterschrift

- 506 -

Stadt Eberbach Anlage zum 

Rhein-Neckar Kreis Haushaltsplan 2011 

Übersicht über die Berechnung der Abschreibungen und der 

Verzinsung des Anlagekapitals im Haushaltsjahr 2011 

Vorbemerkungen 

1. Die Berechnung der Abschreibungen und der Verzinsung des Anlage- 

kapitals wurde entsprechend den Festlegungen des Kommunal- 

abgabengesetzes für Baden-Württemberg vorgenommen. 

Grundsätzlich wird von den Anschaffungs- und Herstellungskosten aus- 

gegangen. Erhaltene Beiträge, Zuweisungen und Zuschüsse werden als 

Ertragszuschüsse passiviert, mit dem durchschnittlichen AfA-Satz jährlich 

aufgelöst und als kalkulatorische Einnahmen behandelt. 

Abweichend hiervon werden bei den Betrieben gewerblicher Art, Kurhaus 

und Tiefgarage, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aus steuerlichen 

Gründen um solche Einnahmen gekürzt. 

Die Verzinsung erfolgt ab Inbetriebnahme der Investition. Zur Verzinsung wird 

der Mittelwert aus den Restbuchwerten Stand Jahresanfang und Stand 

Jahresende herangezogen. Bis zur Inbetriebnahme sind bei den Anlagen im 

Bau zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten Bauzeitzinsen zu 

aktivieren. Die Abschreibung des unbeweglichen und des beweglichen 

Anlagegutes erfolgt ab dem Monat der Fertigstellung der Maßnahme bzw. der 

Inbetriebnahme des Anlagegutes. 

2. Als Abschreibungssätze gelten die Mittelwerte, bei den Kanälen 

die Höchstwerte der im Bericht der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für 

Verwaltungsvereinfachung (KGST) Nr. 1/1999 vom 16.02.1999 festgestellten 

niedrigsten und höchsten Abschreibungssätze. 

- 507 -

Berechnung des Zinssatzes für die Verzinsung des Anlagekapitals 2011 

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 

der Jahre 2000 - 2009 € 77.516.609,11 

abzüglich Ausgaben für Tilgungen 

der Jahre 2000 - 2009 € 12.207.849,79 

Umschuldungen/Negativzuführung u.a. € 1.544.387,11 

Investitionsausgaben € 63.764.372,21 

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt € 77.516.609,11 

der Jahre 2000 - 2009 

davon finanziert durch: 

a.) Kreditaufnahmen € 14.514.641,84 

b.) Staatsbeiträge, Anliegerbeiträge € 19.732.867,65 

c.) Umschuldungen/Negativzuführung u.a. € 1.544.387,11 

Eigenmittel € 41.724.712,51 

d) für Tilgungen zu verwenden € 12.207.849,79 

bereinigte Eigenmittel netto € 29.516.862,72 

Investionsausgaben 

der Jahre 2000 - 2009 € 63.764.372,21 

abzügl. Staats-/Anliegerbeiträge € 19.732.867,65 

eigenfinanzierte Investionsausgaben € 44.031.504,56 

Die Eigenfinanzierungsquote in dem 

Zeitraum 2000 - 2009 liegt somit bei 

Die Fremdfinanzierungsquote liegt demnach 

für den gleichen Zeitraum bei 

Der Durchschnittszinssatz für aufgenomme 

Kommunalkredite in den Jahren 2000 - 2009 % 4,93% 

Der Durchschnittszinssatz für festverzinsliche 

Wertpapiere bzw. Festgelder in den Jahren 

2000 - 2009 lag lt. Auskunft unserer Hausbanken 

bei % 3,45% 

Im Verhältinis Fremdfinanzierung zu Eigenfinanzierung 

ergibt sich ein Mischzinssatz von 

29.516.862,72 X 100 = 67,04% 

44.031.504,56 

14.514.641,84 X 100 = 32,96% 

44.031.504,56 100,00% 

67,04% X 3,45% = 2,31% 

32,96% X 4,93% = 1,62% 

Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals des Jahres 2011 3,93% 

- 508 -

Berechnung der Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals 2011 

1. Obdachlosenangelegenheiten (1170) 

Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 13.100 

Bewegl. Vermögen € 0 

Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 

402.911,54 x 3,93% € 15.834,42 

2. Jugendzeltplatz Ittertal (UA 4602) 

HHPL € 15.800,00 

Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 3.900 

Bewegl. Vermögen € 400 


14.370,50 x 3,93% € 564,76 

3. Sporthalle Dr.-Weis-Grundschule (UA 5611) 

HHPL € 600,00 

Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 33.800,00 

Bewegl. Vermögen € 500,00 


723.248,81 x 3,93% € 28.423,68 

4. Sporthalle Steigeschule (UA 5612) 

HHPL € 28.400,00 




9.934,41 x 3,93% € 390,42 

HHPL € 400,00 

- 509 -

5. Ittertal-Sporthalle mit Freisportanlage (UA 5613) 




690.774,60 x 3,93% € 27.147,44 

6. Sporthalle Gymnasium mit Freisportanlage (UA 5614) 

HHPL € 27.200,00 


Bewegl. Vermögen € 13.500,00 


2.682.966,21 x 3,93% € 105.440,57 

7. Stadien, Sportplätze und Bolzplätze (UA 5620) 

HHPL € 105.500,00 




540.532,64 x 3,93% € 21.242,93 

8. Sportlerheim "Au'" (UA 5621) 

HHPL € 21.300,00 




147.347,53 x 3,93% € 5.790,76 

HHPL € 5.800,00 

- 510 -

9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800) 




79.183,90 x 3,93% € 3.111,93 

10. Camping-Park (UA 5910) 

HHPL € 3.100,00 




517.293,40 x 3,93% € 20.329,63 

11. Stadtreinigung/Winterdienst (6750) 

HHPL € 20.300,00 

Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 0,00 



70.231,50 x 3,93% € 2.760,10 

12. Klärwerk/HS/PW/RÜB (UA 7010) 

HHPL € 2.800,00 




9.816.912,29 x 3,93% € 385.804,65 

HHPL € 385.800,00 

- 511 -

13. Kanalisation (UA 7050) 




10.627.440,04 x 3,93% € 417.658,39 

14. Wochenmarkt (UA 7310) 

HHPL € 430.400,00 

Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 0,00 



0,00 x 3,93% € 0,00 

15. Schlacht- und Viehhöfe (UA 7400) 

HHPL € 0,00 




222.230,97 x 3,93% € 8.733,68 

16. Bestattungswesen (UA 7500) 

HHPL € 8.800,00 




1.118.215,71 x 3,93% € 43.945,88 

HHPL € 43.900,00 

- 512 -

17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) 




851.884,64 x 3,93% € 33.479,07 

18. Stadthalle (UA 8400) 

HHPL € 33.500,00 




1.372.797,42 x 3,93% € 53.950,94 

19. Tiefgarage Leopoldsplatz (UA 8720) 

HHPL € 54.000,00 




1.344.330,64 x 3,93% € 52.832,19 

20. Wohn- und Geschäftsgebäude (UA 8810) 

HHPL € 52.800,00 




1.867.850,88 x 3,93% € 73.406,54 

HHPL € 73.400,00 

- 513 -

- 514 -



SACHBUCH 

für 

HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE 

für das 

HAUSHALTSJAHR 2011 

- KONTENRAHMEN - 

- 515 -

Verzeichnis der Sachkonten 

Finanzposition Unterabschnitt Bezeichnung der Finanzposition Bew.St. 

4.0200.201000 Hauptverwaltung Allg. Verwaltung 20100 

4.0200.801000 Hauptverwaltung Allg. Verwaltung 20100 

4.0201.201000 Ortschaftsrat Brombach Ortsch.Rat Brombach 20000 

4.0201.202000 Ortschaftsrat Brombach Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0201.801000 Ortschaftsrat Brombach Ortsch.Rat Brombach 20000 

4.0201.802000 Ortschaftsrat Brombach Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0202.201000 Ortschaftsrat Friedrichsdorf Ort.Rat Friedrichsd. 20000 

4.0202.202000 Ortschaftsrat Friedrichsdorf Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0202.801000 Ortschaftsrat Friedrichsdorf Ort.Rat Friedrichsd. 20000 

4.0202.802000 Ortschaftsrat Friedrichsdorf Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0203.201000 Ortschaftsrat Lindach Ortsch.Rat Lindach Verschiedene Einnahmen 20000 

4.0203.202000 Ortschaftsrat Lindach Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0203.801000 Ortschaftsrat Lindach Ortsch.Rat Lindach Verschiedene Ausgaben 20000 

4.0203.802000 Ortschaftsrat Lindach Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0204.201000 Ortschaftsrat Pleutersbach Ort.Rat Pleutersbach Versch. Einnahmen 20000 

4.0204.202000 Ortschaftsrat Pleutersbach Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0204.801000 Ortschaftsrat Pleutersbach Ort.Rat Pleutersbach Versch. Ausgaben 20000 

4.0204.802000 Ortschaftsrat Pleutersbach Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0205.201000 Ortschaftsrat Rockenau Ortsch.Rat Rockenau Verschiedene Einnahmen 20000 

4.0205.202000 Ortschaftsrat Rockenau Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0205.801000 Ortschaftsrat Rockenau Ortsch.Rat Rockenau Verschiedene Ausgaben 20000 

4.0205.802000 Ortschaftsrat Rockenau Abschluss-u.Übertragungsbuchungen 20000 

4.0220.100100 Personalamt Interner Vorschuß 11000 

4.0220.100200 Personalamt Lohnsteuer und Kindergeld 11000 

4.0220.100300 Personalamt Sozialversicherungsbeiträge 11000 

4.0220.100400 Personalamt Versorgungskassen 11000 

4.0220.100401 Personalamt Versorgungskassen (Wahlleist.Krankenh.) 11000 

4.0220.100600 Personalamt Privatabzüge mit späterer Auszahlung 11000 

4.0220.100610 Personalamt Einbehalt Gemeinschaftskasse 11000 

4.0220.201000 Personalamt Lohn-, Gehalts- u. sonstige Vorschüsse 11000 

4.0220.500100 Personalamt Interner Vorschuss 11000 

4.0220.500200 Personalamt Lohnsteuer und Kindergeld 11000 

4.0220.500300 Personalamt Sozialversicherungsbeiträge 11000 

4.0220.500400 Personalamt Versorgungskassen 11000 

- 516 -


4.0220.500401 Personalamt Versorgungskassen (Wahlleist.Krankenh.) 11000 

4.0220.500600 Personalamt Privatabzüge mit späterer Auszahlung 11000 

4.0220.500610 Personalamt Einbehalt Gemeinschaftskasse 11000 

4.0220.801000 Personalamt Lohn-, Gehalts- und sonstige Vorschüsse 11000 

4.0300.103000 Kämmerei Vorsteuerkonto 99000 

4.0300.104000 Kämmerei Bauabzugssteuer Einnahmen 21100 

4.0300.201000 Kämmerei Allgemeine Finanzverwaltung 20100 

4.0300.203000 Kämmerei Vorschuss VHS 20100 

4.0300.204000 Kämmerei Festgeldanlagen 20121 

4.0300.207000 Kämmerei Bestandsabgrenzungen 60000 

4.0300.208000 Kämmerei Konto z. Bereinigung v. Fehlbuchungen 20100 

4.0300.503000 Kämmerei Mehrwertsteuerkonto 99000 

4.0300.504000 Kämmerei Bauabzugssteuer Ausgaben 21100 

4.0300.801000 Kämmerei Allgemeine Finanzverwaltung 20100 

4.0300.803000 Kämmerei Vorschuss VHS 20100 

4.0300.804000 Kämmerei Festgeldanlagen 20121 

4.0300.807000 Kämmerei Bestandsabgrenzungen 60000 

4.0300.808000 Kämmerei Konto z. Bereinigung v. Fehlbuchungen 20100 

4.0301.201000 Forstverwaltungsbereich Forstwirtschaft 82000 

4.0301.801000 Forstverwaltungsbereich Forstwirtschaft 82000 

4.0310.100100 Stadtkasse Ertrag Toleranz 20000 

4.0310.202000 Stadtkasse Vollstreckung für andere Behörden 21100 

4.0310.204000 Stadtkasse Spenden für Vereine 21100 


4.0310.204300 Stadtkasse Spenden Bürgerstiftung 21100 

4.0310.205000 Stadtkasse Durchlaufende Posten 21100 

4.0310.206000 Stadtkasse Sicherheitseinbehalte 21100 

4.0310.207000 Stadtkasse Berichtigung Konto Gegenbuch 21100 

4.0310.500100 Stadtkasse Aufwand Toleranz 20000 

4.0310.802000 Stadtkasse Vollstreckung für andere Behörden 21100 


4.0310.804001 Stadtkasse Spenden für Vereine (Blg. Masch.) 21100 

4.0310.804300 Stadtkasse Spendenweiterleitung Bürgerstiftung 21100 

4.0310.805000 Stadtkasse Durchlaufende Posten 21100 

4.0310.806000 Stadtkasse Sicherheitseinbehalte 21100 

4.0399.333333 Pro Diverse Ausgleichsposten Konto pro-Diverse 20000 

4.0399.888888 Pro Diverse Sammelkonto f. geleistete Anzahlungen 20000 

4.0600.201000 Verw.-Gebäude u. Einrichtung ges. Vw. Post- u. Fernmeldegebühren 10120 

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4.0600.801000 Verw.-Gebäude u. Einrichtung ges. Vw. Post- u. Fernmeldegebühren 10120 

4.0610.201000 Datenverarbeitung EDV allgemein 10130 

4.0610.801000 Datenverarbeitung EDV allgemein 10130 

4.1000.201000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öff.Sicherheit u. Ordnung -allgemein 32000 

4.1000.202000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Standesamt - allgemein 34000 

4.1000.801000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öff. Sicherheit u. Ordnung -allgemein 32000 

4.1000.802000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Standesamt - allgemein 34000 

4.1110.201000 Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro) Fundsachen 32000 

4.1110.202000 Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro) Gebühren für Führungszeugnisse 32000 

4.1110.203000 Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro) Gebühren für Fischereischeine 30000 

4.1110.801000 Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro) Fundsachen 32000 

4.1110.802000 Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro) Gebühren für Führungszeugnisse 32000 

4.1110.803000 Ordnungsamt (teilw. Bürgerbüro) Gebühren für Fischereischeine 32000 

4.1310.201000 Feuerwehren Feuerlöschwesen 32000 

4.1310.801000 Feuerwehren Feuerlöschwesen 32000 

4.2100.201000 Grund- und Hauptschulen Schulen Allgemein 20100 

4.2100.203000 Grund- und Hauptschulen Dr.-W.-Schule, freies Schulkto. Einn. 40100 

4.2100.204000 Grund- und Hauptschulen GS-Steige, freies Schulkto. Einn. 40200 

4.2100.205000 Grund- und Hauptschulen HS/WRS, freies Schulkto. Einn. 40400 

4.2100.206000 Grund- und Hauptschulen Realschule, freies Schulkto. Einn. 40600 

4.2100.207000 Grund- und Hauptschulen Gymnasium, freies Schulkto. Einn. 40700 

4.2100.208000 Grund- und Hauptschulen FÖS, freies Schulkto. Einn. 40800 

4.2100.801000 Grund- und Hauptschulen Schulen Allgemein 20100 

4.2100.803000 Grund- und Hauptschulen Dr.-W.-Schule, freies Schulkto. Ausg. 40100 

4.2100.804000 Grund- und Hauptschulen GS-Steige, freies Schulkto. Ausg. 40200 

4.2100.805000 Grund- und Hauptschulen HS/WRS, freies Schulkto. Ausg. 40400 

4.2100.806000 Grund- und Hauptschulen Realsch.,Schulkonto 40600 

4.2100.807000 Grund- und Hauptschulen Gymnasium, freies Schulkto. Ausg. 40700 

4.2100.808000 Grund- und Hauptschulen FÖS, freies Schulkto. Ausg. 40800 

4.2910.201000 Mensa Steigeschulzentrum Steigeschulzentrum 11000 

4.2910.202000 Mensa Steigeschulzentrum Mensa allgemein 11000 

4.2910.801000 Mensa Steigeschulzentrum Steigeschulzentrum 11000 

4.2910.802000 Mensa Steigeschulzentrum Mensa allgemein 11000 

4.2930.201000 Schülerhort Essengeld Rückersatz Üb.Soz.Hilfe 10100 

4.2930.801000 Schülerhort Essengeld Schülerhort 10100 

4.3000.201000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Kultur Allgemeines 20100 

4.3000.202000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Vorschuss Interkultureller Garten Eberbach e.V. 20100 

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4.3000.801000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Kultur Allgemeines 20100 

4.3000.802000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten Rückz.Vorschuss Interkulturell.Garten Eberbach e.V. 20100 

4.3300.205000 Theater und Musikpflege Theater-Abo Landesbühne 41000 

4.3300.805000 Theater und Musikpflege Theater-Abo Landesbühne 41000 

4.3410.201000 Heimatpflege Einnahmen 650-Jahr-Feier Pl. 20100 

4.3410.202000 Heimatpflege Spenden 650-Jahr-Feier Pl. 20100 

4.3410.801000 Heimatpflege Ausgaben 650-Jahr-Feier Pl. 20100 

4.3520.202000 Stadtbibliothek Abwicklung von Versicherungsfällen 42000 

4.3520.802000 Stadtbibliothek Abwicklung von Versicherungsfällen 42000 

4.3600.201000 Naturschutz- u. Landschaftspflege Heimatpflege,Versch. Einnahmen 20000 

4.3600.202000 Naturschutz- u. Landschaftspflege Naturschutzfonds (a. Erdabl."Zitterkopf) 30100 

4.3600.202001 Naturschutz- u. Landschaftspflege Natursch.Fonds/Abschluss u. Übertr.Buch. 30100 

4.3600.801000 Naturschutz- u. Landschaftspflege Heimatpflege,Versch. Ausgaben 20000 

4.3600.802000 Naturschutz- u. Landschaftspflege Naturschutzfonds 30100 

4.3600.802001 Naturschutz- u. Landschaftspflege Natursch.Fonds/Abschluss u. Übertr.Buch. 30100 

4.3661.101001 Rosenturm Restaurierung Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.3661.201000 Rosenturm Restaurierung Spenden Rosenturm 20000 

4.3661.801000 Rosenturm Restaurierung Ausgaben Rosenturm 20000 

4.3661.801001 Rosenturm Restaurierung Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.4000.201000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Soziale Sicherung Allgemeines 20100 

4.4000.202000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Unterstützung und Vorschüsse 40000 

4.4000.203000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Stiftung Völker (Spenden) 20000 

4.4000.204000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Vermächtnisse Altersheime 20000 

4.4000.205000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Erstattungen für Asylbewerber 32000 

4.4000.206131 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Steigestr. 104 (Neu) 23000 

4.4000.206140 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Gütschowstr.9, 4.Og 23000 

4.4000.206180 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Hauptstr.11, Zi.2 23000 

4.4000.206182 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Hauptstr.11, Zi.4 23000 

4.4000.206183 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Hauptstr. 11, Zi 5 23000 

4.4000.206190 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Holdergrund 34, EG 23000 

4.4000.206230 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Backgasse 23 EG 23000 

4.4000.206282 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Pfarrgasse 2 Wohn. Og. Mitte 23000 

4.4000.801000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Soziale Sicherung Allgemeines 20100 

4.4000.802000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Unterstützung und Vorschüsse 40000 

4.4000.803000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Stiftung Völker (Verwendung) 20000 

4.4000.804000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Verwendung von Vermächtnissen Altersheime 20000 

4.4000.805000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Aufwendungen für Asylbewerber 40000 

4.4000.806000 Sozialamt (allgem.Soz.dienst, teilw. Bürgerbüro) Miete Versch. Gebäude 23000 

4.4350.201000 Durchwandererheim Spenden 20000 

4.4350.801000 Durchwandererheim Ausgaben Durchwandererheim 20000 

- 519 -


4.4650.201000 Kinderspielplatz Rockenau Spenden/Rückersätze 60000 

4.4650.202000 Kinderspielplatz Rockenau Abschluss- u. Übertragsbuchungen 60000 

4.4650.802000 Kinderspielplatz Rockenau Abschluss- u. Übertragsbuchungen 60000 

4.4652.201000 Kindergarten-Neubau Rockenau Kindergarten Rockenau Spenden 20000 

4.4652.202000 Kindergarten-Neubau Rockenau Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.4652.802000 Kindergarten-Neubau Rockenau Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.4980.201000 Sonsige soziale Angelegenheiten Spenden Brandopfer 32000 

4.4980.202000 soziale Angelegenheiten Ausflug Schwerkriegsbeschädigte 10120 

4.4980.801000 Sonstige soziale Angelegenheiten Ausgaben Brandopfer Brombacher Straße 32000 

4.4980.802000 soziale Angelegenheiten Ausflug Schwerkriegsbeschädigte 10120 

4.5470.802000 Sonstige Einrichtungen u. Maßn. d. Gesundheitspfl. Ausgaben im Bereich "Vogelgrippe" 60000 

4.6000.201000 Bauverwaltung Bau- u.Wohnungswesen 60000 

4.6000.202000 Bauverwaltung Abwicklung von Versicherungsfällen 60000 

4.6000.203000 Bauverwaltung Direktmaßnahmen Landschaftspflege-Programm 60000 

4.6000.801000 Bauverwaltung Bau-u.Wohnungswesen 60000 

4.6000.802000 Bauverwaltung Abwicklung von Versicherungsfällen 60000 

4.6000.803000 Bauverwaltung Direktmaßnahmen Landschaftspflege-Programm 60000 

4.6140.201000 Umlegung von Grundstücken Grenzregelungen Allgemein 60000 

4.6140.206000 Umlegung von Grundstücken Umleg. Klingenacker- Im Sand 60000 

4.6140.206100 Umlegung von Grundstücken Umleg. Alte Dielbacher/Schafbrunnen 60000 

4.6140.801000 Umlegung von Grundstücken Grenzregelungen Allgemein 60000 

4.6140.806000 Umlegung von Grundstücken Umleg. Klingenacker- Im Sand 60000 

4.6140.806100 Umlegung von Grundstücken Umleg. Alte Dielbacher/Schafbrunnen 60000 

4.6140.808100 Umlegung von Grundstücken Abschluss- u. Übertragsbuchungen 60000 

4.6151.201012 Landessanierungsprogramm Altstadt-West Ausgleichsbeträge 60000 

4.6151.208100 Landessanierungsprogramm Altstadt-West Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6151.808100 Landessanierungsprogramm Altstadt-West Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6152.201010 Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost Zuschüsse vom Land 60000 

4.6152.201012 Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost Ausgleichsbeträge 60000 

4.6152.201013 Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost Miet- und Pachteinnahmen 60000 

4.6152.201015 Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost Stadtanteil incl. der nichtgef. Kosten 60000 

4.6152.208100 Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6152.807010 Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost Sanierungsträger 60000 

4.6152.808100 Landessanierungsprogramm Altstadt-Ost Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6153.808100 PES-Programm Odenwaldstraße Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6154.201010 Alte Dielbacher Straße-Schafbrunnenstr. Zuschuss Land 60000 

4.6154.801010 Alte Dielbacher Straße-Schafbrunnenstr. Voruntersuchungen 60000 

4.6156.201010 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Zuschuss Land 60000 

- 520 -


4.6156.201011 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Grundstückserlöse 60000 

4.6156.201015 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Stadtanteil incl. der nichtgef. Kosten 60000 

4.6156.201016 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Vermischte Einnahmen 60000 

4.6156.202010 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Städtebaul. Gutachten u. Wettbewerbe 60000 

4.6156.204100 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Sonstige Einnahmen 60000 

4.6156.204200 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Mängelbeseitigung Asphaltarbeiten 60000 

4.6156.208100 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6156.801010 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Voruntersuchungen 60000 

4.6156.801020 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Vorbereitende Untersuchungen 60000 

4.6156.801030 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Sondergutachten (Verkehrsgutachten) 60000 

4.6156.802010 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Städtebaul. Gutachten u. Wettbewerbe 60000 

4.6156.802030 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Städtebaul. Rahmenplan 60000 

4.6156.802060 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Bebauungsplan 60000 

4.6156.803010 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Bodenwerte 60000 

4.6156.803020 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Gebäudewerte 60000 

4.6156.803030 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Schätzungen u. Gutachten 60000 

4.6156.803040 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Erwerbsnebenkosten 60000 

4.6156.804010 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Bodenordnung 60000 

4.6156.804020 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Umzugskosten 60000 

4.6156.804030 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Beseitigung baulicher Anlagen 60000 

4.6156.804040 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Erschließung 60000 

4.6156.804100 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Sonstiges / Bewirtschaftungskosten 60000 

4.6156.804200 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Mängelbeseitigung Asphaltarbeiten 60000 

4.6156.805010 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Modernisierung (Gde. u. Treuhandbesitz) 60000 

4.6156.805020 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Modernisierung (Privatbesitz) 60000 

4.6156.807010 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Sanierungsträger 60000 

4.6156.808100 Altstadtsanierung "Neckarstraße I" Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6157.201010 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Zuschuss Land 60000 

4.6157.201011 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Grundstückserlöse 60000 

4.6157.201015 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Stadtanteil incl. der nichtgef. Kosten 60000 

4.6157.201016 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Vermischte Einnahmen 60000 

4.6157.208100 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6157.801020 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Vorbereitende Untersuchungen 60000 

4.6157.801030 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Sondergutachten 60000 

4.6157.802030 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Städtebaul. Rahmenplan 60000 

4.6157.802060 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Bebauungsplan 60000 

4.6157.803010 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Bodenwerte 60000 

4.6157.803020 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Gebäudewerte 60000 

4.6157.803030 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Schätzungen/Gutachten 60000 

- 521 -


4.6157.803040 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Erwerbsnebenkosten 60000 

4.6157.804010 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Bodenordnung 60000 

4.6157.804030 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Beseitigung baul.Anlagen 60000 

4.6157.804040 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Erschließung 60000 

4.6157.805010 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Modernisierung (Gde. u. Treuhandbesitz) 60000 

4.6157.805020 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Modernisierung (Privatbesitz) 60000 

4.6157.807010 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Sanierungsträger 60000 

4.6157.808100 Sanierungs-/Entwicklungsvorhaben Güterbahnhofstr. Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.6300.201000 Gemeindestraßen Erdrutsch Parallelweg 60000 

4.6300.202000 Gemeindestraßen, Sanierungsgebiet Rückersatz SWE 60000 

4.6300.801000 Gemeindestraßen Erdrutsch Parallelweg 60000 

4.6300.802000 Gemeindestraßen, Sanierungsgebiet Rückersatz SWE 60000 

4.6310.201000 Brücken Spende Fuß- und Radwegebrücke Neckar 20000 

4.6310.801000 Brücken Fuß- und Radwegebrücke Neckar 20000 

4.7000.201000 Abwasserbeseitigung Öffentl. Einrichtung 60000 

4.7000.202000 Abwasserbeseitigung Rückerst. Abwassergebühr 22000 

4.7000.801000 Abwasserbeseitigung Öffentl. Einrichtung 60000 

4.7000.802000 Abwasserbeseitigung Rückerst. Abwassergebühr 22000 

4.7050.202000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke Hausanschl. Dr.-Weiß-Str. 60000 

4.7050.204000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke Sonstige Fälle/Rückersatz H.Anschl.Kosten 60000 

4.7050.205000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H.-Anschl. Sanierungs.-geb. Neckarstr. 1 60000 

4.7050.208000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke Tannenkopf 60000 

4.7050.209000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl.Bad.Schöllenbach BA1 60000 

4.7050.210000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl.Bad.Schöllenbach BA2 60000 

4.7050.211000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl. Theodor-Bansb.-Str. 60000 

4.7050.212000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl. Ringstr. 60000 

4.7050.213000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl. Hebrotsweg 60000 

4.7050.802000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke Hausanschl.Dr.-Weiß-Str. 60000 

4.7050.804000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke Sonstige Fälle/Hausa 60000 

4.7050.805000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H.-Anschl. Sanierungs.-geb. Neckarstr. 1 60000 

4.7050.806000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke Klingen-Stückelacker 60000 

4.7050.808000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke Tannenkopf 60000 

4.7050.809000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl.Bad.Schöllenbach 60000 

4.7050.810000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl.Bad.Schöllenbach 60000 

4.7050.811000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl. Theodor-Bansbach-Str. 60000 

4.7050.812000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl. Ringstr. 60000 

4.7050.813000 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke H-Anschl. Hebrotsweg 60000 

4.7300.201000 Märkte Kuckucksmarkt 41000 

4.7300.801000 Märkte Kuckucksmarkt 41000 

4.7500.201000 Friedhof Friedhof (Spende) 20000 

4.7500.801000 Friedhof Friedhof (Spende) 20000 

- 522 -


4.7620.201000 Öffentliche Uhren Spende Restaurierung Uhr Michaelskirche 20000 

4.7620.801000 Öffentliche Uhren Restaurierung Uhr Michaelskirche 20000 

4.7710.201000 Städtische Servicebetriebe Bauhof/Gärtnerei Bestandsabgrenzungen Lager 60000 

4.7710.801000 Städtische Servicebetriebe Bauhof/Gärtnerei Bestandsabgrenzungen Lager 60000 

4.7900.201000 Tourismus Einn.im Fremdenverkehrsbereich 41010 

4.7900.202000 Tourismus Pauschal-Arrangement 41010 

4.7900.204000 Tourismus Benefizv. "EAG" 41010 

4.7900.205000 Tourismus "Die Romantischen Vier" ROM4 41010 

4.7900.206000 Tourismus Eberbacher Bärlauchtage 41010 

4.7900.207000 Tourismus Kommission "Kartenverkauf" 41010 

4.7900.207100 Tourismus Kommission "Warenverkauf" 41010 

4.7900.208000 Tourismus Touristinfo allgemein 41010 

4.7900.299000 Tourismus Abschluss- u. Übertragsbuchungen 41010 

4.7900.801000 Tourismus Ausgaben im Fremdenverkehrsbereich 41010 

4.7900.802000 Tourismus Pauschal-Arrangement 41010 

4.7900.804000 Tourismus Benefizv."EAG" 41010 

4.7900.805000 Tourismus "Die Romantischen Vier" ROM4 41010 

4.7900.806000 Tourismus Eberbacher Bärlauchtage 41010 

4.7900.807000 Tourismus Kommission "Kartenverkauf" 41010 

4.7900.807100 Tourismus Kommission "Warenverkauf" 41010 

4.7900.808000 Tourismus Touristinfo allgemein 41010 

4.7900.899000 Tourismus Abschluss- u. Übertragsbuchungen 41010 

4.8000.801000 Verwaltung wirtschaftlicher Unternehmen Ab SHV 4.8000 Alles Sonderrechnungen 99999 

4.8300.150000 Stadtwerke Eberbach Stadtwerke Einnahmen 81000 

4.8300.201000 Stadtwerke Eberbach Verbrauchsabrechnung 81000 

4.8300.202000 Stadtwerke Eberbach Stadtwerke Einnahmen Groß- u. Sonderabnehmer 21000 

4.8300.203000 Stadtwerke Eberbach Wasserversorgungsbeiträge 60000 

4.8300.204000 Stadtwerke Eberbach Wasservers.Beiträge (maschin. Pk.-Verg.) 60000 

4.8300.650000 Stadtwerke Eberbach Stadtwerke Ausgaben 21000 

4.8800.103000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Vorsteuer-Konto Naturpark 20000 

4.8800.201000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Beitrag Naturpark Neckartal-Odenwald 20000 

4.8800.201500 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Förderung v. Öffentlichkeitsarbeit 20000 

4.8800.202000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Spenden 20000 

4.8800.203000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Vermischte Einnahmen 20000 

4.8800.204000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Naturpark-Werkstatt 20000 

4.8800.204100 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Zuschüsse für Naturpark-Werkstatt 20000 

4.8800.204200 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Sonstige Zuschüsse 20000 

4.8800.205000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Warenverkauf 20000 

4.8800.206000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Werbeschilder 20000 

4.8800.206500 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Rück.Ausl. Wanderweg 20000 

4.8800.206600 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Rückersatz "Wander Walter" 20000 

4.8800.207000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Naturpark-Informations-Zentrum 20000 

4.8800.207500 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Geopark-Umlage 20000 

- 523 -


4.8800.208000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Auslagen Geschäftsführung 20000 

4.8800.209000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Abschluss-u. Bestandskonto 20000 

4.8800.503000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. MwSt.Konto Naturpark Neckartal-Odenw. 20000 

4.8800.801000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Sonstiger sächlicher Verwaltungsaufwand 20000 

4.8800.801100 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Naturpark-Rundwegeschilder 20000 

4.8800.801101 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Kartografiearbeiten, Mark. Rundwanderwege 20000 

4.8800.801102 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Kosten Naturpark-Plan 20000 

4.8800.801200 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Mitgliedsbeiträge 20000 

4.8800.801300 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Fotoarbeiten 20000 

4.8800.801400 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Literatur 20000 

4.8800.801500 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Öffentlichkeitsarbeit 20000 

4.8800.801600 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Eigene Veröffentlichungen 20000 

4.8800.802000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Reisekosten/Sitz.-Gelder 20000 

4.8800.803000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Repräsentation 20000 

4.8800.804000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Zuschussfäh.Pers.Ko. NP-Werkstatt 20000 

4.8800.804100 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Zuschussfäh.Sachko. NP-Werkstatt 20000 

4.8800.804200 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Sonstige Kosten für NP-Werkstatt 20000 

4.8800.805000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Wareneinkauf 20000 

4.8800.806000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Werbeschilder 20000 

4.8800.806600 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. WanderWalter 20000 

4.8800.807000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Naturpark-Informations-Zentrum 20000 

4.8800.808000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Auslagen Geschäftsführung 20000 

4.8800.809000 Naturpark Neckartal-Odenwald e.V. Abschluss-u. Bestandskonto 20000 

4.9210.201000 Einlagen bei Kreditinstituten Geldanlagen 20100 

4.9210.801000 Einlagen bei Kreditinstituten Geldanlagen 20100 

4.9220.201000 Bauspareinlagen Geldanlagen 20000 

4.9220.801000 Bauspareinlagen Geldanlagen 20000 

4.9230.201000 Wertpapiere Geldanlagen 20000 

4.9230.801000 Wertpapiere Geldanlagen 20000 

4.9490.201000 Innere Darlehen Forderung aus Inneren Darlehen 20000 

4.9490.202000 Innere Darlehen Fo. In.Darl. H-Stoess-Stiftung 20000 

4.9490.203000 Innere Darlehen Fo. In.Darl. Jugendaustausch 20000 

4.9490.801000 Innere Darlehen Innere Darlehen 20000 

4.9490.802000 Innere Darlehen Inn.Darl. H-Stoess-Stiftung 20000 

4.9490.803000 Innere Darlehen Inn.Darl. Jugendaustausch 20000 

- 524 -


4.9510.201000 Allgemeine Rücklage Rücklagen 20000 

4.9510.801000 Allgemeine Rücklage Rücklagen 20000 

4.9530.201000 Sondervermögen in Geld Harald-Stoess-Stiftung 20000 

4.9530.203000 Sondervermögen in Geld Stiftung Jugendaustausch 20000 

4.9530.801000 Sondervermögen in Geld Harald-Stoess-Stiftung 20000 

4.9530.803000 Sondervermögen in Geld Stiftung Jugendaustausch 20000 

4.9700.201000 Kassenkredite Kassenkredite 20000 

4.9700.801000 Kassenkredite Kassenkredite 20000 

4.9900.201000 Unaufgeklärte Kassenüberschüsse u. -fehlbeträge Unaufgekl.Kassenübersch. + fehlbeträge 20000 

4.9900.801000 Unaufgeklärte Kassenüberschüsse u. -fehlbeträge Unaufgekl.Kassenübersch. + fehlbeträge 20000 

4.9910.201000 Kassenbestände Kassenbestand Stadt Abschl.u.Übertr.Buch. 20000 

4.9910.202000 Kassenbestände Kassenbestand SWE Abschl.u.Übertr.Buch. 20000 

4.9910.203000 Kassenbestände Kassenbestand NP Abschl.u.Übertr.Buch. 20000 

4.9910.801000 Kassenbestände Kassenbestand Stadt Abschl.u.Übertr.Buch. 20000 

4.9910.802000 Kassenbestände Kassenbestand SWE Abschl.u.Übertr.Buch. 20000 

4.9910.803000 Kassenbestände Kassenbestand NP Abschl.u.Übertr.Buch. 20000 

4.9920.201000 Kassenvorgriffe Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

4.9920.801000 Kassenvorgriffe Abschluss- u. Übertragsbuchungen 20000 

- 525 -

- 526 -

Darstellung der wesentlichen Steuer-, Beitrags- 

und Gebührensätze der Stadt Eberbach 

(geordnet nach Haushaltsplan-Unterabschnitten) 

Stand: 01.01.2011 

Art Satz Beschl.(B) vom/ 

Gültig (G) ab 

UA 1.3520 

Jahreskarte Dauerbenutzer 

B 06.06.2005/ 

Stadtbibliothek 

Erwachsene 

Kinder/Jugendl. bis 

EUR 15,00 G 01.07.2005 

18 Jahre u. Begünstigte EUR 6,00 

UA 1.4602 

Jugendzeltplatz 

UA 1.6300 

Sondernutzungsgebühren 

Einzelbenutzer 

Erwachsene 

Kinder/Jugendl. bis 

EUR 2,00 

18 Jahre u. Begünstigte EUR 1,00 

weitere Gebühren für Vorbestellungen, 

Leihverkehr, Säumnisgebühren bei 

Überschreitung Rückgabefrist, Mahnkosten 

Pro Person und Tag 

zuzüglich Nebenkosten 

Pauschale für Strom, 

Wasser, Abfall pro Person 

EUR 2,50 

und Tag EUR 1,00 

a.) Aufstellen von Warenauslagen, 

Schaukästen, Werbeanlagen u. sonst. 

Gegenstände je angefangene 1,0 qm 

beanspruchte Verkehrsfläche: 

Monatlich EUR 1,50 

Jährlich EUR 8,00 

b.) Aufstellen von Verkaufsbuden, 

Kiosken, Imbissständen, fahrbaren 

Gewerbebetrieben und sonst. 

Einrichtungen, die unmittelbar der 

Erzielung von Umsätzen dienen; je 

angefangenen 1,0 qm beanspruchte 

Verkehrsfläche: 

Monatlich 

Jährlich 

EUR 

EUR 

1,50 

12,00 

c.) Aufstellen von Tischen, Stühlen, 

Lampen, Sonnenschirmen und 

sonst. Gegenständen für einen 

Gaststättenbetrieb je angefangene 

1,0 qm beanspruchte Verkehrsfläche: 

Jährlich EUR 12,00 

- 527 - 

B 06.06.2005/ 

G 13.07.2005 

B 04.10.2004/ 

G 29.10.2004



UA 1.6800 

Auf öffentlichen Straßen und Plätzen 

B 01.12.2005/ 

Parkgebühren 

höchstzulässige Parkdauer 0,5/ 1,0/ 2,0 

Std. 

G 19.01.2006 

Tarif Stundensatz EUR 1,00 

in Schritten von 6 Min. à EUR 0,10 

UA 1.7010 

UA 1.7050 

Abwassergebühren 

UA 1.7310 

Wochenmarktgebühren 

UA 1.7400 

Schlachthofgebühren 

UA 1.7500 

Bestattungsgebühren 

Vorjahr: 

EUR 1,92 je cbm Klärgebühr 

EUR 1,00 je cbm Kanalgebühr 

EUR 2,92 Zusammen 

Vorauszahlungen i.H. des Vorjahres (aufgrund 

Einführung gesplittete Abwassergebühr 

– DS 2010-196) 

EUR 0,64 qm und Markttag 

Ab 15.10.1995 privatisiert / Einrichtung in 

der Zwischenzeit geschlossen 

Erwerb von Grabplätzen (doppeltief) 

einstell. Grabplatz EUR 2.000,00 

zweistell. Grabplatz 

dreistell. Grabplatz 

EUR 3.780,00 

(auslaufend) 

vierstell. Grabplatz 

EUR 5.810,00 

(auslaufend) 

EUR 

7.580,00 

Kinderwahlgrab EUR 920,00 

Urnenwahlgrab EUR 475,00 

Urnennische EUR 583,00 

Verlängerung für jedes Jahr:1/25 bzw. 1/20; 

bei Urnengräbern und Urnennischen: 

1/15 der o.a. Gebühren 

Reihengräber 

für Pers. über 5 Jahre EUR 1.035,00 

für Pers. bis 5 Jahre EUR 510,00 

Urnenreihengrab EUR 175,00 

Beisetzg.einer Totgeburt EUR 180,00 

Mitbenutzg.f.eine Urne 

Zuschlag f.eine zweite 

u.jede weitere Belegung 

EUR 108,00 

in Urnennische 

EUR 216,00 

Beerdigungsgebühren inkl. Träger 

Erwachs. 

EUR 

Kinder 

EUR 

Wahlgrab 1.160,00 655,00 

Reihengrab 1.160,00 625,00 

Umbettung 1.900,00 1.160,00 

Tieferbettung 1.220,00 625,00 

Tieferlegung 

Urnenumbettung 

- 528 - 

215,00 

245,00 

105,00 

245,00 

B 19.11.2009 

G 01.01.2010 

B 21.05.2001/ 

G 01.01.2002 

entfällt 

B 19.12.2002/ 

G 01.01.2003



UA 1.8720 

Parkgebühren 

Tiefgarage 

UA 1.9000 

Grundsteuer A 

Grundsteuer B 

Gewerbesteuer 

Hundesteuer 

zuzüglich Beträge für Inanspruchnahme 

der Halle 

EUR 340,00 

Aufbewahrung pro Tag EUR 45,00 

Nebenräume, Verbringung von Kränzen 

und Blumen zum Grab und andere 

Sonderleistungen 

Tag: 

Mo.-Fr. 8:30 – 19:30 h, Sa. 8:30 – 13:30 

je 20 Minuten EUR 0,10 

Nacht: 

Mo.-Fr. 19:30 – 8:30 EUR 1,00 

oder anteilig 

Wochenende: 

Sa. 13:30 – Mo. 8:30 

EUR 1,00 

oder anteilig 

Teilzeitparker: 

Mo.-Sa. 7:00 – 20:30 EUR 15,00 

pro Monat 

Dauerparker: EUR 40,00 

pro Monat 

Zu beiden Regelungen gibt es auch kürzere 

Abstufungen! 

Grundsteuer A 360 v.H. 

Grundsteuer B 360 v.H. 

Gewerbesteuer 360 v.H. 

Vergnügungssteuer Gewinnspielgeräte 

in Lokalen mtl. 15 % 

vom Einspielergebnis 

UA 2.6300 

Erschl.Beitrag 

Hundesteuer 

für den 1. Hund 

für jeden weiteren 

EUR 75,00 

Hund EUR 150,00 

Zwingersteuer 

EUR 225,00 

od. mindestens EUR 

in Spielhallen mtl.15% 

vom Einspielergebnis 

od. mindestens 

Spielgeräte ohne 

Gewinnmöglichkeit 

in Lokalen mtl. 

in Spielhallen mtl. 

EUR 

EUR 

EUR 

40,00 

80,00 

30,00 

60,00 

95 v.H. des beitragsf. Aufwandes, 

Verteilung des umlagefähigen Erschliessungsaufwandes 

im Verhältnis der Nutzungsflächen 

der Grundstücke zueinander 

(Grdst.-Fläche x Nutzungsfaktor) 

- 529 - 

B 04.03.2004/ 

G 01.04.2004 

B 17.03.2005/ 

G 01.01.2005 

G 01.01.2005 

G 01.01.2005 

B 21.05.2001/ 

G 01.01.2002 

B vorauss. 

25.11.2010 

G 01.01.2011 

B 22.10 2009/ 

G 08.11.2009



Stellplatzabl. Beitr. je Platz im 

B 19.07.2001/ 

(gem. § 39 LBO) 

Innenstadtbereich EUR 5.000,00 G 01.01.2002 

in den übrigen Gebieten EUR 3.000,00 

UA 2.7010 

Klärbeitrag 

wird nicht erhoben 

entfällt 

UA 2.7050 

Entwässerungsbeitrag 

EIGENBETRIEB 

(Stadtwerke) 

Wasservers. Beitrag 

je qm Grundstücks- und 

Geschossfläche 

EUR 

2,84 

EUR 1,97 je qm Geschoss- und 

Grundstücksfläche zuzüglich MwSt. (voller 

Steuersatz) 

Wassergebühr EUR 2,48 je cbm zuzüglich MwSt. 

(ermäßigter Steuersatz) 

Verkehrstarife Bus Innerörtliche Preise 

(Stufe 0 Verkehrsverbund) 

Anlegegebühr 

Neckarlauer 

Einzelfahrschein EUR 1,40 

Kinder EUR 1,00 

Monatskarte EUR 32,50 

Schüler EUR 29,50 

Jahreskarte Erwachsene EUR 336,00 

Jahreskarte Karte ab 60 EUR 378,00 

als Verbundticket 

inkl. MwSt (ermäßigter Steuersatz) 

Fahrgastschiffe 

bis zu 50 Personen pro 

Tag EUR 20,00 

über 50 Personen pro Tag EUR 40,00 

zuzüglich MwSt. (voller Steuersatz) 

Neckarhafen Je to der Güterklasse 

II 37 Cent 

III 29 Cent 

IV 29 Cent 

V 22 Cent 

VI 16 Cent 

VIa 25 Cent 

zuzüglich MwSt. (voller Steuersatz) 

Freibad 

Erwachsene 

Einzelkarte EUR 3,00 

Zehnerkarte EUR 25,00 

- 530 - 

B 20.12.2001/ 

G 01.01.2002 

B 28.09.2000/ 

G 01.10.2000 

G 01.08.2003 

(Verkehrsverbund) 

G 01.01.2010 

Eberbach 

Verkehrsverbund 

B 22.11.2001/ 

G 01.01.2002 

B 22.11.2001/ 

G 01.01.2002 

G 01.05.2003



Kinder ab 6 Jahren 



Saisonkarten 

Erwachsene Einzelperson EUR 55,00 

Kinder Einzelperson EUR 27,50 

Familien 

Für alleinstehenden 

EUR 115,00 

Elternteil mit Kinder EUR 

60,00 

Schwerbehinderte erhalten für Saisonkarten 

Ermäßigung 

inkl. MwSt. (ermäßigter Steuersatz) 

Hallenbad Erwachsene 



Kinder ab 6 Jahren 



Saisonkarten 

Erwachsene Einzelperson EUR 150,00 

Kinder Einzelperson EUR 75,00 

Familien 

Für alleinstehenden 

EUR 310,00 

Elternteil mit Kinder EUR 

160,00 

Schwerbehinderte erhalten für Saisonkarten 

Ermäßigung 


Ganzjahreskarte 

Erwachsene EUR 190,00 

Erwachsene m.Schwerbehindertenausweis 

EUR 95,00 

Kinder,Jugendl.,Studenten 

1 Elternteil m. eigenen 

EUR 95,00 

Kindern 

2 Elternteile m. eigenen 

EUR 205,00 

Kindern 

EUR 395,00 

Sauna 


10er Karte EUR 65,00 


- 531 - 

G 01.05.2003

- 532 -

VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN 

AWO = Arbeiterwohlfahrt 

B = Bundesstraße 

BA = Bauabschnitt 

DB = Deutsche Bundesbahn AG 

DRK = Deutsches Rotes Kreuz 

DVO = Durchführungs-Verordnung 

ED = einseitige Deckungsfähigkeit 

EigBG = Eigenbetriebsgesetz 

EigBVO = Eigenbetriebsverordnung 

ELR = Entwicklungsprogramm „Ländlicher Raum“ 

Epl = Einzelplan 

Ew = Einwohner 

FAG = Finanzausgleichsgesetz 

Fm = Festmeter 

GD = gegenseitige Deckungsfähigkeit 

GemHVO = Gemeindehaushaltsverordnung 

GemO = Gemeindeordnung 

GR = Gemeinderat 

GVFG = Gemeinde-Verkehrs-Finanzierungs-Gesetz 

HHSt = Haushaltsstelle 

K = Kreisstraße 

L = Landesstraße 

Mio = Millionen 

Mrd = Milliarden 

SN = Sammelnachweis 

OD = Ortsdurchfahrt 

p.a. = pro anno = fürs Jahr 

PES = Programm „Einfache Stadterneuerung“ 

RÜB = Regenüberlaufbecken 

s.a. = siehe auch 

SchG = Schulgesetz 

SE = Stadterneuerung 

ShV = Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 

UA = Unterabschnitt 

UD = unechte Deckungsfähigkeit 

VFA = Verwaltungs- und Finanzausschuss 

VHS = Volkshochschule 

VmH = Vermögenshaushalt 

VwH = Verwaltungshaushalt 

- 533 -

Allgemeine Bemerkungen zur 

Gestaltung des kommunalen Haushalts 

Für die Aufstellung des kommunalen Haushalts sind verbindliche Regelungen vorgeschrieben, 

zu deren Anwendung die Gemeinden nach der Gemeindeordnung 

verpflichtet sind. 

Maßgebend hierfür sind die 

"Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und 

Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weiterer Muster für die 

Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Gliederung und Gruppierung)" 

und die dazu bekannt gegebenen Muster in der Fassung vom 13.07.1989 und den 

hierzu ergangenen Änderungen. 

Als wichtigste Muster sind zu nennen: 

� Gliederung nach Aufgabenbereichen (Gliederungsplan) 

� Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Gruppierungsplan) 

� Haushaltssatzung 

� Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich 

fällig werdenden Ausgaben 

� Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Schulden 

� Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungser- 

mächtigungen 

� Haushaltsquerschnitt 

� Gruppierungsübersicht 

� Finanzierungsübersicht 

� Einzelpläne 

� Stellenplan 

� Kommunale Finanzplanung 

Im Haushaltsplan sind die im Gliederungs- und Gruppierungsplan aufgeführten 

Positionen auszuweisen, wenn entsprechende Einnahmen und Ausgaben 

anfallen. 

- 534 -

Die jeweiligen Haushaltsstellen setzen sich insgesamt aus folgenden 11 Stellen 

zusammen. 

1. Die 1. Stelle bezeichnet das Sachbuch des Haushalts 

(EDV-technisches Merkmal) 

2. die nächsten 4 Stellen betreffen die Gliederung 

3. die folgenden 6 Stellen die Gruppierung 

Zusätzlich gibt es für den Vermögenshaushalt noch eine 3-stellige Vorhabenskennziffer 

zur Unterscheidung bzw. Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben zu einem 

bestimmten Vorhaben. 

Zu 1. Sachbücher des Haushaltes sind: 

� Verwaltungshaushalt -Ziffer 1 

� Vermögenshaushalt -Ziffer 2 

� Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) -Ziffer 4 

Zu 2. Gliederung 

� Die 1. Stelle bezeichnet einen von 10 Einzelplänen – s. nachfolgende Übersicht 

� die 1. + 2. Stelle den Haushaltsabschnitt 

� die 1. - 3. Stelle den Haushaltsunterabschnitt 

� die 4. Stelle erlaubt eine weitere Untergliederung. 

ÜBERSICHT ÜBER DIE EINZELPLÄNE: 

0 Allgemeine Verwaltung 

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 

2 Schulen 

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 

5 Gesundheit, Sport, Erholung 

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

8 Wirtschaftl. Unternehmen, allgemeines Grund- u. Sondervermögen 

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 

Zu 3. Gruppierung: 

Zu unterscheiden sind 10 Hauptgruppen entsprechend nachfolgender Aufstellung, 

die jeweils wieder unterteilt werden in Gruppen, Untergruppen usw. 

- 535 -

ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUPTGRUPPEN 

Einnahmen: 


0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

2 Sonstige Finanzeinnahmen 


Ausgaben 


4 Personalausgaben 

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) 

8 Sonstige Finanzausgaben 


Beispiel einer Haushaltsstelle: 

2. 7710. 935000 - 999 Bezeichnung: Bauhof (Unterabschnitt) 

Erwerb von beweglichen Sachen (Untergruppe) 

- 536 - 

Vorhabenskennziffer (001 bis 999 möglich) 

Gruppierung (Erw.v.bewegl.Vermögen) 

Gliederung / Unterabschnitt (Bauhof) 

Sachbuch Vermögenshaushalt

STADTWERKE EBERBACH 


WIRTSCHAFTSPLAN 

für das 

HAUSHALTSJAHR 2011 

Inhalt: 

1. Feststellungsbeschluss 

2. Vorbericht 

3. Erfolgsplan 

4. Vermögensplan 

5. Stellenübersicht 

6. Planungsübersicht (Finanzplanung) 

7. Bilanz 2009 

8. Gewinn- und Verlustrechnung 2009 

- 537 -

- 538 -

- 539 -

Zusammenstellung 

I. Erfolgsplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz) 

Ausgaben Einnahmen Mehraus- Mehreingaben 

nahmen 

€ € € € 

Stromversorgung 7.720.000 8.440.700 720.700 

Gasversorgung 4.095.800 4.464.400 368.600 

Wasserversorgung 1.898.300 1.971.100 72.800 

Wärmeversorgung 242.900 250.100 7.200 

Verkehrsbetriebe 891.300 595.600 295.700 

Fährbetrieb 4.900 2.500 2.400 

Hafenbetrieb 15.900 16.000 100 

Bäderbetriebe 1.156.500 367.700 788.800 

Aktivierte Eigenleistungen 230.000 230.000 

16.255.600 16.338.100 1.086.900 1.169.400 

Mehrausgaben 1.086.900 

damit verbleibt ein Gewinn 82.500 

II. Vermögensplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz) 

Ausgaben Einnahmen 

€ € 

Stromversorgung 543.000 Abschreibungen 1.432.600 

Gasversorgung 276.000 Anlagenabgänge 

Wasserversorgung 645.000 Zuweisungen/Zuschüsse 

Verkehrsbetriebe 13.000 

Zuführung zu Rücklagen 

Bäderbetriebe 45.000 Zuführung zu Sonderposten 

m. Rücklagenanteil 

Gem. Anlagen 207.000 

Fremddarlehen 860.000 

Finanzanlagen 

Zuführung zu langfristigen 

Entn.Sonderposten m .Rücklagenanteil 20.000 Rückstellungen 

Auflösung Ertragszuschüsse 158.000 Rückstellungen 

Entnahme langfr. Rückstellungen Restmittel aus Vorjahren 

Veränderg.kurzfr.Forderg./Verbindlichk. Jahresgewinn 82.500 

Tilgung langfr. Kredite 470.000 Veränderung der Vorräte 1.900 

2.377.000 2.377.000 

- 540 -

- 541 -

- 542 -

ERFOLGSÜBERSICHT 

PLAN 2011 

- 543 -

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2011 ( Plan ) 

Aufwendungen Betrag insgesamt Allgemeine und gemeinsame Versorgungsbetriebe 

nach Bereichen Betriebsabteilungen 

nach Aufwandarten Verwaltung Sonstige Stromver- Gasver- Wasserver- Wärmever- Verkehrs- Fährbetrieb Bäder- Hafen- Hilfs- Aktivierte 

und Vertrieb sorgung sorgung sorgung sorgung betriebe betriebe betrieb betriebe Eigenleist. 

€ € € € € € € € € € € € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Materialaufwand 

a) Bezug von Fremden 9.541.800 400 500 5.558.700 3.208.800 325.200 88.600 171.500 500 146.600 1.000 40.000 

b) Bezug von Betriebszweigen 425.000 77.000 35.000 55.000 32.000 6.000 220.000 

2. Löhne und Gehälter 2.173.700 480.000 295.000 364.000 130.700 270.000 363.000 194.000 3.000 74.000 

3. Soziale Abgaben 434.200 95.800 50.000 76.700 22.600 57.000 77.000 39.400 900 14.800 

4. Aufwendungen für Altersversorgung 

und für Unterstützung 202.900 43.800 27.100 35.200 11.200 26.100 34.600 17.800 100 7.000 

5. Abschreibungen 1.432.600 89.900 57.800 381.100 239.700 387.800 48.200 84.300 800 137.600 1.300 4.100 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 593.300 161.900 132.300 174.700 47.300 11.800 64.200 1.100 

7. Steuern 12.500 600 1.000 2.200 3.900 300 4.500 

(soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen) 

8. Konzessionsabgabe 640.000 400.000 70.000 170.000 

9. Andere betriebliche Aufwendungen 799.600 333.100 45.800 111.900 43.800 43.300 12.700 32.700 1.800 161.900 600 12.000 

10. Summe 1-9 16.255.600 1.043.000 476.200 7.167.100 3.895.100 1.511.300 228.800 780.900 3.100 985.400 8.300 156.400 

11. Umlage der Zurechnung [ + ] 1.519.200 710.900 278.700 373.000 6.100 80.400 300 63.700 6.100 

Spalten 3 und 4 Abgabe [ - ] 1.519.200 1.043.000 476.200 

- 544 - 

12. Leistungsausgleich Zurechnung [ + ] 780.000 82.000 62.000 169.500 8.000 30.000 1.500 107.400 1.500 88.100 230.000 

der Aufwandbereiche Abgabe [ - ] 780.000 240.000 140.000 155.500 244.500 

13. Aufwendungen 1 - 12 16.255.600 7.720.000 4.095.800 1.898.300 242.900 891.300 4.900 1.156.500 15.900 230.000 

14. Betriebserträge 

a) nach der GuV - Rechnung 15.908.000 8.324.000 4.273.000 1.914.500 250.000 595.400 2.500 302.700 15.900 230.000 

b) aus Lieferungen an andere 

Betriebszweige 425.000 114.000 190.000 56.000 65.000 

15. Betriebserträge insgesamt 16.333.000 8.438.000 4.463.000 1.970.500 250.000 595.400 2.500 367.700 15.900 230.000 

16. Betriebsergebnis [ + = Überschuß + 77.400 + 718.000 + 367.200 + 72.200 + 7.100 - 295.900 - 2.400 - 788.800 + 0 

- = Fehlbetrag ] 

17. Finanzerträge 5.100 2.700 1.400 600 100 200 100 

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn + 82.500 + 720.700 + 368.600 + 72.800 + 7.200 - 295.700 - 2.400 - 788.800 + 100 

- = Jahresverlust]


PLAN 2010 

- 545 -

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2010 ( Plan ) 

Aufwendungen Betrag insgesamt Allgemeine und gemeinsame Versorgungsbetriebe 

nach Bereichen Betriebsabteilungen 



€ € € € € € € € € € € € 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 


a) Bezug von Fremden 8.795.900 800 400 4.767.100 3.217.200 352.500 109.400 177.700 300 104.100 1.300 65.100 

b) Bezug von Betriebszweigen 377.000 81.000 38.000 27.000 15.000 6.000 210.000 

2. Löhne und Gehälter 2.267.200 509.400 314.600 361.400 175.400 286.400 357.000 188.400 3.000 71.600 

3. Soziale Abgaben 465.700 103.900 54.800 83.400 35.300 61.400 75.100 36.200 1.000 14.600 


und für Unterstützung 221.200 50.300 31.200 34.900 17.400 28.100 34.800 17.300 200 7.000 

5. Abschreibungen 1.433.300 76.600 56.600 407.000 236.100 363.500 49.000 81.700 1.600 156.300 1.300 3.600 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 599.600 169.000 129.300 179.500 49.700 11.500 100 59.500 1.000 

7. Steuern 12.700 600 1.000 2.300 3.900 400 4.500 


8. Konzessionsabgabe 670.000 410.000 90.000 170.000 

9. Andere betriebliche Aufwendungen 852.100 258.100 145.200 128.900 45.900 82.900 16.800 36.600 200 132.700 1.600 3.200 

10. Summe 1-9 15.694.700 999.100 602.800 6.443.300 3.985.600 1.553.600 239.900 780.400 2.200 908.400 9.800 169.600 

11. Umlage der Zurechnung [ + ] 1.601.900 749.700 294.200 393.300 6.200 84.700 300 67.100 6.400 

Spalten 3 und 4 Abgabe [ - ] 1.601.900 999.100 602.800 

12. Leistungsausgleich Zurechnung [ + ] 790.000 2.000 10.000 79.000 30.000 140.000 1.000 30.000 1.500 144.600 1.500 40.400 310.000 

der Aufwandbereiche Abgabe [ - ] 790.000 2.000 10.000 215.000 170.000 160.000 23.000 210.000 

- 546 - 

13. Aufwendungen 1 - 12 15.694.700 7.057.000 4.139.800 1.926.900 247.100 895.100 4.000 1.097.100 17.700 310.000 


a) nach der GuV - Rechnung 15.328.700 7.449.100 4.513.600 1.942.500 250.000 564.700 4.000 281.200 13.600 310.000 


Betriebszweige 377.000 87.000 170.000 50.000 70.000 

15. Betriebserträge insgesamt 15.705.700 7.536.100 4.683.600 1.992.500 250.000 564.700 4.000 351.200 13.600 310.000 

16. Betriebsergebnis [ + = Überschuß + 11.000 + 479.100 + 543.800 + 65.600 + 2.900 - 330.400 + 0 - 745.900 - 4.100 


17. Finanzerträge 5.000 2.400 1.600 600 100 200 100 

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 

19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn + 16.000 + 481.500 + 545.400 + 66.200 + 3.000 - 330.200 + 0 - 745.900 - 4.000 

- = Jahresverlust]


ERGEBNIS 2009 

- 547 -

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Eberbach für das Wirtschaftsjahr 2009 (01.01. - 31.12.) 

Aufwendungen Betrag Allgemeine und gemeinsame 

Versorgungsbetriebe 

nach Bereichen insgesamt Betriebsabteilungen 



€ € € € € € € € € € € € € 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 


a) Bezug von Fremden 9.572.295,64 200,79 15.621,06 5.304.724,50 3.545.588,70 342.583,55 0,00 187.674,86 2.468,04 127.763,02 21,95 45.649,17 

b) Bezug von Betriebszweigen 391.850,34 0,00 0,00 76.573,42 34.165,02 55.060,51 0,00 5.351,56 0,00 220.699,83 0,00 0,00 

2. Löhne und Gehälter 2.214.968,24 500.551,18 274.929,13 396.232,16 161.208,29 265.905,87 0,00 356.740,49 0,00 185.506,37 2.956,84 70.937,91 

3. Soziale Abgaben 450.578,11 96.177,76 54.648,25 75.908,14 38.512,58 57.947,21 0,00 76.626,95 0,00 35.485,58 828,75 14.442,89 


und für Unterstützung 210.031,80 44.526,60 30.018,04 35.697,79 15.507,23 26.003,39 0,00 34.404,01 0,00 16.969,89 113,29 6.791,56 

5. Abschreibungen 1.332.964,41 14.540,25 27.397,00 432.350,89 247.713,65 378.948,08 0,00 43.545,17 1.689,52 178.047,29 5.225,56 3.507,00 

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 604.569,07 0,00 0,00 172.015,50 151.681,18 195.046,37 5.277,66 4.653,90 119,32 74.343,17 1.431,97 0,00 

7. Steuern 12.538,02 0,00 0,00 620,42 958,80 2.207,73 0,00 16,12 0,00 3.915,89 338,41 4.480,65 


8. Konzessionsabgabe 643.775,03 0,00 0,00 402.271,16 65.888,72 175.615,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9. Andere betriebliche Aufwendungen 978.924,08 275.772,62 240.437,25 132.411,49 39.203,43 66.008,21 0,00 31.600,53 1.846,61 177.049,24 507,47 14.087,23 

10. Summe 1-9 16.412.494,74 931.769,20 643.050,73 7.028.805,47 4.300.427,60 1.565.326,07 5.277,66 740.613,59 6.123,49 1.019.780,28 11.424,24 159.896,41 

- 548 - 

11. Umlage der Zurechnung [ + ] 1.574.819,93 754.440,48 314.046,40 333.094,67 8.180,48 92.122,52 165,20 67.261,94 5.508,24 

Spalten 3 und 4 Abgabe [ - ] -1.574.819,93 -931.769,20 -643.050,73 

7.783.245,95 4.614.474,00 1.898.420,74 13.458,14 832.736,11 6.288,69 1.087.042,22 16.932,48 159.896,41 

12. Leistungsausgleich Zurechnung [ + ] 872.032,73 1.504,00 25.026,00 79.591,31 62.017,36 190.698,56 1.271,00 27.178,11 1.381,67 106.775,02 1.425,54 111.980,23 263.183,93 

der Aufwandbereiche Abgabe [ - ] 872.032,73 1.504,00 25.026,00 229.634,40 189.953,79 152.612,01 585,44 840,45 0,00 271.876,64 

13. Aufwendungen 1 - 12 16.412.494,74 0,00 0,00 7.633.202,86 4.486.537,57 1.936.507,29 14.729,14 859.328,78 7.670,36 1.192.976,79 18.358,02 263.183,93 


a) nach der GuV - Rechnung 15.118.236,22 7.266.477,30 4.815.439,92 1.913.141,57 0,00 555.260,74 2.781,63 288.676,76 13.274,37 263.183,93 


Betriebszweige 391.850,34 100.537,71 172.608,82 53.963,81 0,00 0,00 0,00 64.740,00 

15. Betriebserträge insgesamt 15.510.086,56 7.367.015,01 4.988.048,74 1.967.105,38 0,00 555.260,74 2.781,63 353.416,76 13.274,37 263.183,93 

16. Betriebsergebnis [ + = Überschuß - 902.408,18 - 266.187,85 + 501.511,17 + 30.598,09 - 14.729,14 - 304.068,04 - 4.888,73 - 839.560,03 - 5.083,65 


17. Finanzerträge 9.928,32 9.345,66 156,42 226,97 0,00 153,63 2,43 40,26 2,95 

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 

19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn - 892.479,86 - 256.842,19 + 501.667,59 + 30.825,06 - 14.729,14 - 303.914,41 - 4.886,30 - 839.519,77 - 5.080,70 

- = Jahresverlust]

Erfolgsplan 2011 

Gesamtübersicht 

- 549 -

ERFOLGSPLAN - GESAMTÜBERSICHT - 

1 

Erfolgsplan Erfolgsplan Ergebnis 

2011 2010 2009 

€ € € 

2 3 4 

1. Umsatzerlöse 16.675.900 15.890.000 15.842.167 

abzgl. Strom- und Energiesteuer -1.220.000 -1.200.000 -1.205.449 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 230.000 310.000 263.184 

3. Sonstige betriebliche Erträge 222.100 328.700 218.334 

+ Erträge aus Lieferungen an 

andere Betriebszweige 425.000 377.000 391.850 

16.333.000 15.705.700 15.510.087 


a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren -9.020.200 -8.291.100 -9.155.122 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -521.600 -504.800 -417.173 

c) Bezug von Betriebszweigen -425.000 -377.000 -391.850 

5. Personalaufwand 

a) Löhne und Gehälter -2.173.700 -2.267.200 -2.214.968 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f 

Altersversorgung und für Unterstützung -637.100 -686.900 -660.610 

6. Abschreibungen 

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände 

des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.432.600 -1.433.300 -1.332.964 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -799.600 -852.100 -978.924 

Konzessionsabgabe -640.000 -670.000 -643.775 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.100 5.000 9.928 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -593.300 -599.600 -604.569 

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit + 95.000 + 28.700 - 879.942 

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag + 0 + 0 + 0 

12. Sonstige Steuern (ohne Strom- u. Energiesteuer) - 12.500 - 12.700 - 12.538 

13. Jahresgewinn/Jahresverlust + 82.500 + 16.000 - 892.480 

- 550 -

Erläuterungen zum 

Erfolgsplan 2011 

- 551 -

Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan 2010 Ergebnis 

2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

1. Umsatzerlöse 

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011 

zum Vergleich Plan 2010 und Ergebnis 2009 

4100.1 Erlöse Stromabgabe Tarifkunden 5.310.000 4.820.000 4.703.230 

4100.5 Erlöse Stromabgabe Sonderkunden 2.100.000 1.780.000 1.661.165 

4100.8 Erlöse Stromabgabe Stadt 450.000 400.000 451.276 

4175 Stromsteuer 770.000 750.000 758.662 

4180 Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. EV 42.000 45.600 48.183 

4181 Erlöse aus Baukostenzuschüssen EV 2.000 8.000 2.132 

4190 Erlöse aus Arbeiten für Fremde EV 130.000 140.000 130.643 

4195 Abrechnung Solarstrom 220.000 130.000 190.428 

9.024.000 8.073.600 7.945.719 

4210 Erlöse aus Gasabgabe Tarifkunden 2.988.600 3.085.000 3.235.679 

4220 Erlöse aus Gasabgabe Sonderkunden 1.188.900 1.305.000 1.473.384 

4275 Energiesteuer Gas 450.000 450.000 446.787 

4280 Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. GV 56.000 60.600 62.933 

4281 Erlöse aus Baukostenzuschüssen GV 8.000 8.000 19.851 

4290 Erlöse aus Arbeiten für Fremde GV 3.000 5.000 3.466 

4.694.500 4.913.600 5.242.100 

4300 Umsatzerlöse aus Wasserabgabe 1.800.000 1.800.000 1.793.718 

4380 Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV 60.000 61.000 64.127 

4381 Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV 3.000 1.000 2.740 

4390 Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV 30.000 30.000 24.903 

1.893.000 1.892.000 1.885.488 

4400.1 Umsatzerlöse Wärmeversorgung 110.000 110.000 0 

4400.5 Umsatzerlöse Wärmeversorgung Stadt 140.000 140.000 0 

4490 Umsatzerlöse Wärmeversorgung Sonstige 0 0 

250.000 250.000 0 

4700/1 Umsatzerlöse aus Linienverkehr 506.000 472.000 456.457 

4710 Erstattungsleistungen § 45 A PBef.G VB 27.000 25.000 27.876 

4711 Erstattungsleistungen SchwbG VB 12.000 8.000 12.708 

4770 Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB 8.000 5.200 10.387 

4775 Erlöse aus Fährbetrieb 2.500 4.000 2.587 

4780 Reklameflächenvermietung VB 6.000 6.500 6.484 

4790 Sonstige Erlöse VB 5.000 7.000 5.434 

566.500 527.700 521.934 

4800 Umsatzerlöse Ufergeld HB 6.500 5.200 6.473 

4801 Umsatzerlöse Anlegegebühren HB 6.000 5.000 3.168 

4802 Umsatzerlöse Mieten und Pachten HB 3.400 3.400 3.396 

15.900 13.600 13.037 

4900 Umsatzerlöse Hallenbad 55.000 50.000 54.980 

4905 Umsatzerlöse Freibad 115.000 110.000 111.169 

4990 Miete, Heizkosten 6.000 3.000 6.420 

4991 Einnahmen aus Solarien, Haartrockner u.a. BB 1.000 1.500 1.018 

4995 Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB 30.000 30.000 26.661 

4996 Sonst. Erlöse Bäderbetriebe 25.000 25.000 33.643 

232.000 219.500 233.890 

- 552 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 

5100 Andere aktivierte Eigenleistungen 230.000 310.000 263.184 

3. Sonstige betriebliche Erträge 

5200 Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil 20.000 25.000 14.408 

5300 Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib. 1.000 15.000 

5315 Erträge a. Herabsetz. d. Einzelwertb. 

z. Forderungen 3.000 15.000 18.307 

5320 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 34.000 63.000 18.097 

5340 Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam 110.000 169.000 99.702 

5345 Wohnungsmieten 39.700 39.700 37.048 

5349 Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe 0 0 0 

5355 Mahngebühren 13.400 13.000 13.858 

5356/57 Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme 1.200 1.500 1.176 

5358 Berechnete Rückläuferspesen 800 1.500 739 

222.100 328.700 218.334 


5401 Strombezug 2.715.000 2.874.000 3.121.173 

5401/2 Durchleitungsentgelt 0 0 0 

5401/3 Solarstrombezug 180.000 120.000 161.703 

5401/4 KWK-Strombezug 20.000 0 18.983 

5401/5 Netznutzung EnBW 705.000 736.000 739.825 

5401/6 Netznutzung fremde Netze 147.000 61.000 41.834 

5401/8 EEG-Anteile Strombezug 1.599.500 769.000 1.021.896 

5401/9 KWKG-Anteile Strombezug 100.000 100.000 104.794 

5402 Erdgasbezug RHE 2.597.000 2.604.000 3.038.888 

5402/5 Netznutznung vorgel. Netze Gas 498.000 509.000 453.750 

5402/6 Netznutzung fremde Netze 2.000 0 1.570 

5403 Fremdwasserbezug 90.000 100.000 107.313 

5403/1 Pumpstrombezug 0 0 10.305 

5404/5 Bezug Holzhackschnitzel 88.600 75.900 0 

5404/9 Wärmebezug Steigeschule (e.con GmbH) 0 21.900 0 

5410 Dieselöl, Benzin 83.500 94.600 77.646 

5440 Material-Lagerentnahme 55.400 63.400 77.675 

5450 Material-Direktverbrauch 109.900 126.300 145.125 

5470 Fremdleistungen 521.600 504.800 417.173 

5480 Inventurdifferenzen 3.300 6.000 5.055 

5490 Entgelt für Wasserentnahme 26.000 30.000 27.587 

9.541.800 8.795.900 9.572.296 


a) Löhne und Gehälter 

5500 Brutto-Entgelt 2.168.700 2.267.200 2.194.781 

5590 Leiharbeitnehmer/-innen 0 0 11.592 

5681 Bildung von Rückstellungen für ATZ 

5.000 0 8.595 

2.173.700 2.267.200 2.214.968 

- 553 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung 

5600 AG-Anteil Soz. -Versicherung 413.600 444.800 427.431 

5620 Beiträge zu den Berufsgenossenschaften 20.600 20.900 23.147 

5640 Zuführung zur Pensionsrückstellung 0 0 505 

5650 Zuweisung zur ZVK 194.500 210.300 203.348 

5652 Pensionskassenbeiträge 7.600 10.000 5.934 

5660 Beihilfen und sonst. Unterstützungen 800 900 245 

637.100 686.900 660.610 


5700 Planmäßige Abschreibungen a. immat. 

Anlagen 34.300 36.200 16.759 

5710 Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen 1.393.200 1.393.100 1.312.039 

5730 Planmäßige Vollabschreibung GWG 5.100 4.000 4.167 

1.432.600 1.433.300 1.332.964 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

5820 Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 

5840 Abschreibungen a. Forderungen / 

Erh. Pauschalwertberichtigung 8.300 9.000 31.117 

5900 Konzessionsabgabe 640.000 670.000 643.775 

5910 Mieten, Pachten und Leasinggebühren 26.600 26.700 26.460 

5911 Netznutzungentgelte 0 0 0 

5912 Gebühren und Beiträge 73.700 71.000 98.474 

5920 Haftpflichtversicherung 24.700 30.300 23.367 

5921 Kraftfahrzeugversicherung 27.000 16.000 25.035 

5922 Gebäudeversicherung 19.300 33.400 20.370 

5929 Übrige Versicherungen 21.600 14.300 22.580 

5930 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften 15.700 20.500 23.794 

5940 Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen 26.400 35.300 29.377 

5950 Werbung und Inserate 29.800 36.800 25.389 

5960 Reiseaufwand, Auslösungen 2.900 3.100 2.129 

5961 Bewirtungen und Geschenke an Kunden 0 500 542 

5962 Spenden 0 0 20 

5970 Beratung und Prüfung 69.000 144.600 127.217 

5971 Andere Dienst- und Fremdleistungen 180.100 143.100 228.989 

5990 Verwaltungskostenbeitrag 125.200 126.500 125.720 

5991 Freiwillige soziale Aufwendungen 2.100 1.900 1.855 

5992 Grundstücksaufwendungen 61.300 48.400 75.475 

5993 Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer 1.500 2.800 2.860 

5994 Aufwendungen für Lehrgänge 21.600 26.500 22.916 

5995 Bankgebühren 9.600 9.300 9.771 

5996 Sonstige betriebliche Aufwendungen 53.200 52.100 55.467 

- 554 - 

1.439.600 1.522.100 1.622.699


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

8. Sonstige Zinsen und 

ähnliche Erträge 

6210 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 5.100 5.000 9.928 

6600 Außerordentliche Erträge 

5.100 5.000 9.928 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

6510 Zinsen für Darlehen 577.700 565.800 533.890 

6500 Sonstige Zinsen 15.600 31.300 70.679 

6512 Auflösung Disagio 0 2.500 0 

6610 Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 

593.300 599.600 604.569 

10. Steuern vom Einkommen und vom 

Ertrag 

6700 Körperschaftsteuer 0 0 0 

6701 Gewerbeertragsteuer 0 0 0 

0 0 0 

11. Sonstige Steuern 

5997 Stromsteuer 770.000 750.000 758.662 


6800 Vermögensteuer 0 0 0 

6801 Gewerbekapitalsteuer 0 0 0 

6802 Grundsteuer 8.000 8.200 8.057 

6805 Umsatzsteuer 0 0 0 

6810 Kraftfahrzeugsteuer 4.500 4.500 4.481 

1.232.500 1.212.700 1.217.987 

12. Interne Leistungsverrechnung 

7010 Erträge a.d. Abgabe v. Strom 114.000 87.000 100.538 

7020 Erträge a.d. Abgabe v. Gas 190.000 170.000 172.609 

7030 Erträge a.d. Abgabe v. Wasser 56.000 50.000 53.964 


425.000 377.000 391.850 

7110 Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen SV 77.000 81.000 76.573 

7120 dto. GV 35.000 38.000 34.165 

7130 dto. WV 55.000 27.000 55.061 

7140 dto. WäV 32.000 15.000 0 

7170 dto. VB 6.000 6.000 5.352 

7190 dto. BB 220.000 210.000 220.700 

425.000 377.000 391.850 

- 555 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 


4110 Erlöse Stromabgabe Tarifkunden 5.310.000 4.820.000 4.703.230 

4120 Erlöse Stromabgabe Sonderkunden 2.100.000 1.780.000 1.661.165 

4100.8 Erlöse Stromabgabe Stadt 450.000 400.000 451.276 

4175 Stromsteuer 770.000 750.000 758.662 

4180 Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. EV 42.000 45.600 48.183 

4181 Erlöse aus Baukostenzuschüssen EV 2.000 8.000 2.132 

4190 Erlöse aus Arbeiten für Fremde EV 130.000 140.000 130.643 

4195 Abrechnung Solarstrom 220.000 130.000 190.428 

9.024.000 8.073.600 7.945.719 




5200 Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenanteil 0 0 0 

5300 Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib. 0 500 0 


z. Forderungen 1.000 5.000 9.439 

5320 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 20.000 50.000 18.086 


5345 Wohnungsmieten 0 0 0 


5355 Mahngebühren 6.000 6.000 6.125 

5356/57 Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme 600 800 557 

5358 Berechnete Rückläuferspesen 400 700 350 

70.000 125.500 79.420 




Stromversorgung 

5401 Strombezug 2.715.000 2.874.000 3.121.173 

5401/2 Durchleitungsentgelt 0 0 0 

5401/3 Solarstrombezug 180.000 120.000 161.703 

5401/4 KWK-Strombezug 20.000 0 18.983 

5401/5 Netznutzung EnBW 705.000 736.000 739.825 

5401/6 Netznutzung fremde Netze 147.000 61.000 41.834 

5401/8 EEG-Anteile Strombezug 1.599.500 769.000 1.021.896 

5401/9 KWKG-Anteile Strombezug 100.000 100.000 104.794 

5410 Dieselöl, Benzin 500 1.000 51 




5480 Inventurdifferenzen 2.000 0 3.097 

5490 Entgelt für Wasserentnahme 0 0 0 

5.558.700 4.767.100 5.304.725 

- 556 -


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 

5500 Brutto-Entgelt 364.000 361.400 363.706 

5590 Leiharbeitnehmer/-innen 0 0 0 


0 0 32.526 



364.000 361.400 396.232 







111.900 118.300 111.606 



Anlagen 1.700 1.700 1.748 

5710 Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen 379.000 404.800 429.256 

5730 Planmäßige Vollabschreibung GWG 400 500 1.347 

381.100 407.000 432.351 


5820 Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 0 








5921 Kraftfahrzeugversicherung 0 0 0 



5930 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften 800 1.000 303 

5940 Postaufwand, Frachten u. ä. Aufwendungen 400 400 384 


5960 Reiseaufwand, Auslösungen 100 200 20 


5962 Spenden 0 0 0 



5990 Verwaltungskostenbeitrag 0 0 0 

5991 Freiwillige soziale Aufwendungen 300 300 262 


5993 Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer 0 0 0 


5995 Bankgebühren 0 0 0 


- 557 - 

511.900 538.900 534.683


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 



6210 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 2.700 2.400 9.346 


2.700 2.400 9.346 




6512 Auflösung Disagio 0 0 0 


161.900 169.000 172.016 


Ertrag 



0 0 0 


5997 Stromsteuer 770.000 750.000 758.662 



6802 Grundsteuer 600 600 620 


6810 Kraftfahrzeugsteuer 0 0 0 

770.600 750.600 759.282 



7020 Erträge a.d. Abgabe v. Gas 0 0 0 

7030 Erträge a.d. Abgabe v. Wasser 0 0 0 

7090 Erträge a.d. Abgabe v. Strom 0 0 0 

114.000 87.000 100.538 

7110 Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen SV 77.000 81.000 76.573 

7120 dto. GV 0 0 0 

7130 dto. WV 0 0 0 

7170 dto. VB 0 0 0 

7190 dto. BB 0 0 0 

77.000 81.000 76.573 

- 558 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

Zwischensumme 1.373.600 1.205.200 450.151 

13. Umlage und Leistungsausgleich 

Umlage der Hilfsbetriebe und gemeinsamen 

Betriebsteile 710.900 749.700 754.440 

Belastung für erbrachte Leistungen von: 

Stromversorgung 0 0 0 

Gasversorgung 3.000 3.000 145 

Wasserversorgung 15.000 25.000 12.703 

Verkehrsbetrieb 0 0 0 

Fährbetrieb 0 0 0 

Hafenbetrieb 0 0 0 

Bäderbetrieb 0 0 0 

Hilfsbetriebe 64.000 51.000 66.744 

82.000 79.000 79.591 

Entlastung für erbrachte Leistungen an: 


Gasversorgung 6.000 5.000 7.706 


Wärmeversorgung 1.000 1.000 425 


Fährbetrieb 1.000 1.000 724 

Hafenbetrieb 1.500 1.500 921 

Bäderbetrieb 40.000 41.500 27.775 


Aktivierte Eigenleistungen 78.400 74.000 65.319 

240.000 215.000 229.634 

Aktivierte Eigenleistungen Pos.2 -100.000 -110.000 -102.596 

Betriebsergebnis 720.700 481.500 -256.842 

- 559 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 


4210 Erlöse aus Gasabgabe Tarifkunden 2.988.600 3.085.000 3.235.679 

4220 Erlöse aus Gasabgabe Sonderkunden 1.188.900 1.305.000 1.473.384 


4280 Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. GV 56.000 60.600 62.933 

4281 Erlöse aus Baukostenzuschüssen GV 8.000 8.000 19.851 

4290 Erlöse aus Arbeiten für Fremde GV 3.000 5.000 3.466 

4.694.500 4.913.600 5.242.100 




5200 Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenantei 0 0 0 



z. Forderungen 1.000 5.000 5.089 

5320 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10.000 5.000 11 




5355 Mahngebühren 2.000 2.000 2.255 



28.500 50.000 20.127 




Gasversorgung 

5402 Erdgasbezug RHE 2.597.000 2.604.000 3.038.888 

5402/5 Netznutznung vorgel. Netze Gas 498.000 509.000 453.750 

5402/6 Netznutzung fremde Netze 2.000 0 1.570 

5410 Dieselöl, Benzin 0 500 0 




5480 Inventurdifferenzen 1.000 0 1.140 


3.208.800 3.217.200 3.545.589 

- 560 -


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 




0 0 0 



130.700 175.400 161.208 


5620 Beiträge zu den Berufsgenossenschaften 5.000 0 6.334 



5652 Pensionskassenbeiträge 600 800 402 


33.800 52.700 54.020 



Anlagen 2.500 300 0 


5730 Planmäßige Vollabschreibung GWG 700 0 1.097 

239.700 236.100 247.714 






5910 Mieten, Pachten und Leasinggebühren 200 200 232 





5922 Gebäudeversicherung 700 700 566 


5930 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften 100 100 253 





5962 Spenden 0 0 0 

5970 Beratung und Prüfung 4.500 8.200 427 









- 561 - 

113.800 135.900 105.092


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 



6210 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 1.400 1.600 156 

6600 Außerordentliche Erträge 0 0 

1.400 1.600 156 






132.300 129.300 151.681 


Ertrag 



0 0 0 


5997 Stromsteuer 0 0 0 




6802 Grundsteuer 1.000 1.000 959 



451.000 451.000 447.746 



7020 Erträge a.d. Abgabe v. Gas 190.000 170.000 172.609 



190.000 170.000 172.609 

7110 Aufw. f. Lief. v. anderen Betriebszweigen SV 0 0 0 

7120 dto. GV 35.000 38.000 34.165 

7130 dto. WV 0 0 0 

7170 dto. VB 0 0 0 

7190 dto. BB 0 0 0 

35.000 38.000 34.165 

- 562 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

Zwischensumme 599.300 799.600 738.548 





Stromversorgung 6.000 5.000 7.706 

Gasversorgung 0 0 0 







62.000 30.000 62.017 


Stromversorgung 0 3.000 145 



Wärmeversorgung 3.000 0 340 




Bäderbetrieb 20.000 33.000 60.813 



140.000 170.000 189.954 


Betriebsergebnis 368.600 545.400 501.668 

- 563 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 


4300 Umsatzerlöse aus Wasserabgabe 1.800.000 1.800.000 1.793.718 

4380 Erträge a. d. Aufl. Pass. Ertragszusch. WV 60.000 61.000 64.127 

4381 Erlöse aus Baukostenzuschüssen WV 3.000 1.000 2.740 

4390 Erlöse aus Arbeiten für Fremde WV 30.000 30.000 24.903 

1.893.000 1.892.000 1.885.488 







z. Forderungen 1.000 5.000 3.758 





5355 Mahngebühren 3.000 3.000 3.272 



21.500 50.500 27.654 




Wasserversorgung 

5403 Fremdwasserbezug 90.000 100.000 107.313 

5403/1 Pumpstrombezug 0 0 10.305 





5480 Inventurdifferenzen 200 0 1.658 

5490 Entgelt für Wasserentnahme 26.000 30.000 27.587 

325.200 352.500 342.584 

- 564 -


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 




0 0 0 



270.000 286.400 265.906 





5652 Pensionskassenbeiträge 1.000 1.100 704 


83.100 89.500 83.951 



Anlagen 6.900 6.900 6.881 


5730 Planmäßige Vollabschreibung GWG 800 600 206 

387.800 363.500 378.948 




Erh. Pauschalwertberichtigung 300 2.000 285 











5950 Werbung und Inserate 900 2.000 1.211 



5962 Spenden 0 0 0 

5970 Beratung und Prüfung 500 1.400 975 




5992 Grundstücksaufwendungen 0 4.200 4.127 




5996 Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.800 0 5.775 

- 565 - 

213.300 252.900 241.623


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 



6210 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge 600 600 227 


600 600 227 






174.700 179.500 195.046 


Ertrag 



0 0 0 





6802 Grundsteuer 2.200 2.300 2.208 



2.200 2.300 2.208 




7030 Erträge a.d. Abgabe v. Wasser 56.000 50.000 53.964 


56.000 50.000 53.964 


7120 dto. GV 0 0 0 

7130 dto. WV 55.000 27.000 55.061 

7170 dto. VB 0 0 0 

7190 dto. BB 0 0 0 

55.000 27.000 55.061 

- 566 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 








Wasserversorgung 0 0 0 






169.500 140.000 190.699 





Wärmeversorgung 3.000 272 




Bäderbetrieb 22.000 34.100 11.492 

Hilfsbetriebe 0 10.400 52.356 

Aktivierte Eigenleistungen (Ertrag) 70.000 70.000 52.591 

155.500 160.000 152.612 


Betriebsergebnis 72.800 66.200 30.825 

- 567 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 


4400.1 Umsatzerlöse Wärmeversorgung 110.000 110.000 0 

4400.5 Umsatzerlöse Wärmeversorgung Stadt 140.000 140.000 0 

4490 Umsatzerlöse Wärmeversorgung Sonstige 0 0 0 

250.000 250.000 0 


5100 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 2.034 





z. Forderungen 0 0 0 

5320 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0 0 0 

5340 Sonstige betriebl. Erträge gemeinsam 0 0 0 



5355 Mahngebühren 0 0 0 



0 0 0 




Wärmeversorgung 

5401 Strombezug 0 0 0 

5402 Erdgasbezug 0 0 0 

5403 Fremdwasserbezug 0 0 0 

5403/1 Pumpstrombezug 0 0 0 

5404/5 Bezug Holzhackschnitzel 88.600 75.900 0 

5404/9 Wärmebezug Steigeschule (e.con GmbH) 0 21.900 0 


5440 Material-Lagerentnahme 0 100 0 

5450 Material-Direktverbrauch 0 0 0 

5470 Fremdleistungen 0 11.500 0 

5480 Inventurdifferenzen 0 0 0 


88.600 109.400 0 

- 568 -


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 

5500 Brutto-Entgelt 0 0 0 



0 0 0 



0 0 0 

5600 AG-Anteil Soz. -Versicherung 0 0 0 

5620 Beiträge zu den Berufsgenossenschaften 0 0 0 


5650 Zuweisung zur ZVK 0 0 0 



0 0 0 



Anlagen 0 0 0 

5710 Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen 48.200 49.000 0 


48.200 49.000 0 




Erh. Pauschalwertberichtigung 0 0 0 

5900 Konzessionsabgabe 0 0 0 

5910 Mieten, Pachten und Leasinggebühren 2.400 0 0 


5912 Gebühren und Beiträge 0 4.800 0 

5920 Haftpflichtversicherung 0 0 0 



5929 Übrige Versicherungen 0 0 0 



5950 Werbung und Inserate 0 0 0 



5962 Spenden 0 0 0 

5970 Beratung und Prüfung 0 0 0 

5971 Andere Dienst- und Fremdleistungen 10.300 12.000 0 



5992 Grundstücksaufwendungen 0 0 0 


5994 Aufwendungen für Lehrgänge 0 0 0 


5996 Sonstige betriebliche Aufwendungen 0 0 0 

- 569 - 

12.700 16.800 0


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 





100 100 0 


6510 Zinsen für Darlehen 47.300 46.200 0 

6511 Sonstige Zinsen 0 1.000 5.278 

6512 Auflösung Disagio 0 2.500 0 


47.300 49.700 5.278 


Ertrag 



0 0 0 





6802 Grundsteuer 0 0 0 



0 0 0 






0 0 0 


7120 dto. GV 0 0 0 

7130 dto. WV 0 0 0 

7140 dto. WäV 32.000 15.000 0 

7170 dto. VB 0 0 0 

7190 dto. BB 0 0 0 

32.000 15.000 0 

- 570 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

Zwischensumme 21.300 10.200 -3.243 





Stromversorgung 1.000 1.000 425 

Gasversorgung 3.000 0 340 

Wasserversorgung 3.000 0 272 





Hilfsbetriebe 1.000 0 235 

8.000 1.000 1.271 









Hilfsbetriebe 0 0 0 

Aktivierte Eigenleistungen (Ertrag) 0 0 0 

0 0 0 

Aktivierte Eigenleistungen Pos.2 0 0 -2.034 

Betriebsergebnis 7.200 3.000 -14.729 

- 571 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 


4700/1 Umsatzerlöse aus Linienverkehr 506.000 472.000 456.457 

4710 Erstattungsleistungen § 45 A PBef.G VB 27.000 25.000 27.876 

4711 Erstattungsleistungen SchwbG VB 12.000 8.000 12.708 

4770 Erlöse aus Gelegenheitsverkehr VB 8.000 5.200 10.387 

4780 Reklameflächenvermietung VB 6.000 6.500 6.484 

4790 Erlöse aus Arbeiten für Fremde VB 5.000 7.000 5.434 

564.000 523.700 519.346 


5100 Andere aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 


5200 Erträge a. Aufl.v.Sonderposten m. Rücklagenantei 20.000 25.000 14.408 

5300 Erträge aus Anlagenabgängen z. Zuschreib. 0 0 15.000 







5355 Mahngebühren 2.400 2.000 2.206 

5356/57 Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme 0 117 


31.400 41.000 35.914 




Verkehrsbetrieb 


5440 Material-Lagerentnahme 1.000 1.300 595 





171.500 177.700 187.675 

- 572 -


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 




0 0 0 



363.000 357.000 356.740 





5652 Pensionskassenbeiträge 1.000 1.500 955 


111.600 109.900 111.031 



Anlagen 3.700 3.500 2.474 



84.300 81.700 43.545 









5920 Haftpflichtversicherung 600 1.200 467 

5921 Kraftfahrzeugversicherung 15.000 16.000 12.790 








5962 Spenden 0 0 0 


5971 Andere Dienst- und Fremdleistungen 1.000 1.300 888 








- 573 - 

32.700 36.600 31.601


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 



200 200 154 



6511 Sonstige Zinsen 600 500 490 



11.800 11.500 4.654 


Ertrag 



0 0 0 








0 0 16 






0 0 0 


7120 dto. GV 0 0 0 

7130 dto. WV 0 0 0 

7170 dto. VB 6.000 6.000 5.352 

7190 dto. BB 0 0 0 

6.000 6.000 5.352 

- 574 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

Zwischensumme -185.300 -215.500 -185.199 













30.000 30.000 27.178 










Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 

0 0 585 

Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten 

Betriebsergebnis -295.700 -330.200 -303.914 

- 575 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 


4775 Erlöse aus Fährbetrieb 2.500 4.000 2.587 


2.500 4.000 2.587 














0 0 194 




Fährbetrieb 




5470 Fremdleistungen 300 300 1.881 



500 300 2.468 

- 576 -


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 

5500 Brutto-Entgelt 0 0 0 



0 0 0 



0 0 0 







0 0 0 



Anlagen 0 0 0 

5710 Planmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen 800 1.600 1.690 


800 1.600 1.690 








5912 Gebühren und Beiträge 200 200 231 

5920 Haftpflichtversicherung 100 0 23 



5929 Übrige Versicherungen 1.500 0 1.527 






5962 Spenden 0 0 0 


5971 Andere Dienst- und Fremdleistungen 0 0 0 








- 577 - 

1.800 200 1.847


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 



0 0 2 


6510 Zinsen für Darlehen 0 100 107 




0 100 119 


Ertrag 



0 0 0 








0 0 0 






0 0 0 


7120 dto. GV 0 0 0 

7130 dto. WV 0 0 0 

7170 dto. VB 0 0 0 

7190 dto. BB 0 0 0 

0 0 0 

- 578 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

Zwischensumme -600 1.800 -3.339 



Betriebsteile 300 300 165 



Gasversorgung 0 238 







1.500 1.500 1.382 











0 0 0 


Betriebsergebnis -2.400 0 -4.886 

- 579 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 


4800 Umsatzerlöse Ufergeld HB 6.500 5.200 6.473 

4801 Umsatzerlöse Anlegegebühren HB 6.000 5.000 3.168 

4802 Umsatzerlöse Mieten und Pachten HB 3.400 3.400 3.396 

15.900 13.600 13.037 















0 0 237 




Hafenbetrieb 




5470 Fremdleistungen 1.000 1.300 0 



1.000 1.300 22 

- 580 -


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 




0 0 0 



3.000 3.000 2.957 







1.000 1.200 942 



Anlagen 0 0 0 



1.300 1.300 5.226 



5840 Abschreibungen a. Forderungen / 0 0 





5912 Gebühren und Beiträge 0 0 8 










5962 Spenden 0 0 0 


5971 Andere Dienst- und Fremdleistungen 0 0 0 








- 581 - 

600 1.600 507


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 



100 100 3 






1.100 1.000 1.432 


Ertrag 



0 0 0 





6802 Grundsteuer 300 400 338 



300 400 338 






0 0 0 


7120 dto. GV 0 0 0 

7130 dto. WV 0 0 0 

7170 dto. VB 0 0 0 

7190 dto. BB 0 0 0 

0 0 0 

- 582 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 














1.500 1.500 1.426 











0 0 0 


Betriebsergebnis 100 -4.000 -5.081 

- 583 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 


4900 Umsatzerlöse Hallenbad 55.000 50.000 54.980 

4905 Umsatzerlöse Freibad 115.000 110.000 111.169 

4990 Miete, Heizkosten 6.000 3.000 6.420 

4991 Einnahmen aus Solarien, Haartrockner u.a. BB 1.000 1.500 1.018 

4995 Erlöse aus Sauna und Dampfbad BB 30.000 30.000 26.661 

4996 Sonst. Erlöse Bäderbetriebe 25.000 25.000 33.643 

232.000 219.500 233.890 










5345 Wohnungsmieten 39.700 39.700 37.048 

5349 Auflösung Invest.Zulage § 4a Bäderbetriebe 0 0 

5355 Mahngebühren 0 0 

5356/57 Sperrgebühren / Gebühren f. Inbetriebnahme 0 0 

5358 Berechnete Rückläuferspesen 0 0 

70.700 61.700 54.787 




Bäderbetrieb 







146.600 104.100 127.763 

- 584 -


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 

5500 Brutto-Löhne 194.000 188.400 185.506 



0 0 0 



194.000 188.400 185.506 







57.200 53.500 52.455 



Anlagen 0 0 0 



137.600 156.300 178.047 


5820 Verluste aus Anlagenabgängen 0 0 


Erh. Pauschalwertberichtigung 0 0 

5900 Konzessionsabgabe 0 0 








5930 Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften 700 1.200 399 





5962 Spenden 0 0 0 

5970 Beratung und Prüfung 6.000 0 0 


5990 Verwaltungskostenbeitrag 0 1.000 7 



5993 Nicht abzugsfähige Mehrwertsteuer 1.500 2.000 2.860 




- 585 - 

161.900 132.700 177.049


2009 

€ € € 

1 2 



3 4 5 



0 0 40 






64.200 59.500 74.343 


Ertrag 



0 0 0 





6802 Grundsteuer 3.900 3.900 3.916 



3.900 3.900 3.916 





7090 Erträge a.d. Abgabe v. BHKW 65.000 70.000 64.740 

65.000 70.000 64.740 


7120 dto. GV 0 0 0 

7130 dto. WV 0 0 0 

7170 dto. VB 0 0 0 

7190 dto. BB 220.000 210.000 220.700 

220.000 210.000 220.700 

- 586 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

Zwischensumme -617.700 -557.200 -666.323 








Verkehrsbetrieb 0 

Fährbetrieb 0 

Hafenbetrieb 0 

Bäderbetrieb 0 


107.400 144.600 106.775 










Aktivierte Eigenleistungen 0 23.000 0 

0 23.000 840 

Aktivierte Eigenleistungen in Pos.2 enthalten 0 0 0 

Betriebsergebnis -788.800 -745.900 -839.520 

- 587 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 



5440 Material-Lagerentnahme 500 1.300 1.292 



5480 Inventurdifferenzen 0 6.000 -1.499 


40.900 66.300 61.471 





Hilfsbetriebe/Gemeinsame Anlagen 


5590 Leiharbeitnehmer/-innen 0 11.592 


5.000 0 -23.931 



849.000 895.600 846.418 


5620 Beiträge zu den Berufsgenossenschaften 800 0 1.945 





238.500 261.800 246.605 

- 588 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

5700 


Planmäßige Abschreibungen a. immat. 

Anlagen 19.500 23.800 5.656 


5730 Planmäßige Vollabschreibung GWG 3.000 2.000 717 

151.800 136.800 45.444 




Erh. Pauschalwertberichtigung 1.000 0 10.712 



5911 Nutznutzungsentgelte 0 0 0 



5921 Kraftfahrzeugversicherung 12.000 0 12.245 






5960 Reiseaufwand, Auslösungen 1.500 1.300 1.604 


5962 Spenden 0 0 20 



5990 Verwaltungskostenbeitrag 125.000 125.000 125.713 





5995 Bankgebühren 9.500 9.200 9.728 




390.900 406.500 530.297 


6600 Außerordentliche Erträge 0 0 0 

0 0 0 


6510 Zinsen für Darlehen 0 0 0 



6610 Außerordentliche Aufwendungen 0 

0 0 0 

- 589 -


2009 

€ € € 

1 2 


Ertrag 

3 4 5 



0 0 0 



5997 Energiesteuer Gas 0 0 0 





6810 Kraftfahrzeugsteuer 4.500 4.500 4.481 

4.500 4.500 4.481 






0 0 0 


7120 dto. GV 0 0 0 

7130 dto. WV 0 0 0 

7170 dto. VB 0 0 0 

7190 dto. BB 0 0 0 

0 0 0 

- 590 -


2009 

€ € € 

1 2 

3 4 5 

Zwischensumme -1.675.600 -1.771.500 -1.734.716 



Betriebsteile -1.519.200 -1.601.900 -1.574.820 




Wasserversorgung 0 10.400 50.571 

Verkehrsbetrieb 0 585 

Fährbetrieb 0 0 

Hafenbetrieb 0 0 

Bäderbetrieb 0 840 

Hilfsbetriebe 0 0 -1.340 

88.100 52.400 111.980 





Wärmeversorgung 1.000 157 

Verkehrsbetrieb 30.000 30.000 24.809 



Bäderbetrieb 25.400 36.000 4.760 

Hilfsbetriebe 0 0 1.340 


244.500 222.000 271.877 


Betriebsergebnis 0 0 0 

- 591 -

- 592 -

Gegenüberstellung von 

Aufwand und Ertrag 2011 

- 593 -

- 594 -

GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND ERTRAG 

1 

Planjahr Planjahr Rechnungsergebnis 

2011 2010 2009 

€ € € 

2 3 4 


Ertragsseite 8.440.700,00 7.538.500,00 7.376.360,67 

Aufwandsseite - 7.720.000,00 - 7.057.000,00 -7.633.202,86 

Jahresgewinn/Jahresverlust + 720.700,00 + 481.500,00 - 256.842,19 

Gasversorgung 

Ertragsseite 4.464.400,00 4.685.200,00 4.988.205,16 


Jahresgewinn/Jahresverlust + 368.600,00 + 545.400,00 + 501.667,59 


Ertragsseite 1.971.100,00 1.993.100,00 1.967.332,35 


Jahresgewinn/Jahresverlust + 72.800,00 + 66.200,00 + 30.825,06 


Ertragsseite 250.100,00 250.100,00 0,00 

Aufwandsseite - 242.900,00 - 247.100,00 -14.729,14 

Jahresgewinn/Jahresverlust + 7.200,00 + 3.000,00 - 14.729,14 

Verkehrsbetriebe 

Ertragsseite 595.600,00 564.900,00 555.414,37 


Jahresgewinn/Jahresverlust - 295.700,00 - 330.200,00 - 303.914,41 

Fährbetrieb 

Ertragsseite 2.500,00 4.000,00 2.784,06 


Jahresgewinn/Jahresverlust - 2.400,00 + 0,00 - 4.886,30 

Hafenbetrieb 

Ertragsseite 16.000,00 13.700,00 13.277,32 


Jahresgewinn/Jahresverlust + 100,00 - 4.000,00 - 5.080,70 

Bäderbetriebe 

Ertragsseite 367.700,00 351.200,00 353.457,02 


Jahresgewinn/Jahresverlust - 788.800,00 - 745.900,00 - 839.519,77 

Akt. Eigenleistungen 

Ertragsseite 230.000,00 310.000,00 263.183,93 


Jahresgewinn/Jahresverlust + 0,00 + 0,00 + 0,00 

Jahresgewinn/Jahresverlust aller Werke + 82.500,00 + 16.000,00 - 892.479,86 

- 595 -

Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan 2010 

Fährbetrieb; 0,0% Hafenbetrieb; 0,1% Bäderbetriebe; 

2,3% 

Verkehrsbetriebe; 

3,6% 

Wärmeversorgung; 

1,5% 

Wasserversorg.; 

12,7% 

Gasversorgung; 

27,3% 

Akt. 

Eigenleistungen; 

1,4% 

Stromversorgung; 

51,7% 

Erfolgsplan 

Einnahmen 

Umsatzerlöse Anteil 

(incl.Lieferungen an andere Betriebszweige) 

Stromversorgung 8.440.700 51,7% 

Gasversorgung 4.464.400 27,3% 

Wasserversorgung 1.971.100 12,1% 

Wärmeversorgung 250.100 1,5% 

Verkehrsbetriebe 595.600 3,6% 

Fährbetrieb 2.500 0,0% 

Hafenbetrieb 16.000 0,1% 

Bäderbetriebe 367.700 2,3% 

Akt. Eigenleistungen 230.000 1,4% 

Verlust 0 0,0% 

16.338.100 100% 

- 596 -

Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan 2010 

Sonst.betr. 

Aufwendungen 

6,1% 

Zinsen 3,6% 

Abschreibungen 

8,7% 

Personalkosten 

17,2% 

Fremdleistungen 

3,3% 

Konzessionsabgabe 

4,5% 

Bezug von 

anderen 

Betriebszweigen 

2,3% 

Steuern 0,1% 

Gewinn 0,5% 

Materialaufwand 

52,1% 

Erfolgsplan 

Ausgaben Anteil 

(incl.Lieferungen von anderen Betriebszweigen) 

Materialaufwand 9.020.200 55,2% 

Bezug von anderen Betriebszweigen 425.000 2,6% 

Fremdleistungen 521.600 3,2% 

Personalkosten 2.810.800 17,2% 

Abschreibungen 1.432.600 8,7% 

Zinsen 593.300 3,6% 

Sonst.betr.Aufwendungen 799.600 4,9% 

Konzessionsabgabe 640.000 3,9% 

Steuern 12.500 0,1% 

Gewinn 82.500 0,5% 

16.338.100 99,9% 

- 597 -

9.000.000 

8.000.000 

7.000.000 

6.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.000.000 

0 

Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2010 

Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige 


Gasversorgung 



Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige 

Einnahmen Ausgaben Gewinn Verlust 

Stromversorgung 8.440.700 7.720.000 720.700 

Gasversorgung 4.464.400 4.095.800 368.600 

Wasserversorgung 1.971.100 1.898.300 72.800 

Wärmeversorgung 250.100 242.900 7.200 

Verkehrsbetriebe 595.600 891.300 295.700 

Fährbetrieb 2.500 4.900 2.400 

Hafen 16.000 15.900 100 

Bäderbetriebe 367.700 1.156.500 788.800 

16.108.100 16.025.600 1.169.400 1.086.900 

Gesamtgewinn 82.500 


- 598 - 

Fährbetrieb 

Hafen 


Einnahmen 

Ausgaben

Gegenüberstellung der Jahresgewinne/Verluste der letzten 3 Jahre 

800.000 

600.000 

400.000 

200.000 

0 

-200.000 

IST 2009 

PLAN 2010 

-400.000 

PLAN 2011 

-600.000 

-800.000 

Jahresgewinn/Verlust 

Bäderbetr. 

Hafenbetrieb 

Fährbetrieb 

Verkehrsb. 

Wärme 

Wasser 

Gas 

Strom 

- 599 - 

Strom Gas Wasser Wärme Verkehrsb. Fährbetrieb Hafenbetrieb Bäderbetr. Jahresgewinn/Verlust 

IST 2009 -+256.842 +501.667 +30.825 -+14.729 -303.914 -4.886 -5.081 -839.520 -892.480 

PLAN 2010 +481.500 +545.400 +66.200 +3.000 -330.200 0 -4.000 -745.900 16.000 

PLAN 2011 +720.700 +368.600 +72.800 +7.200 -295.700 -2.400 100 -788.800 82.500

- 600 -

VERMÖGENSPLAN 

STROMVERSORGUNG 


- 601 -


Konto Konto-Bezeichnung Planjahr Planjahr Planjahr Verm.Rechn. 

2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 

0231 . 0000 Grundstücke ohne Bauten 0 0 0 0 

04 . Verteilungsanlagen 

0401 . 0000Umspannungs- und Umformungs- 30.000 0 0 0 

anlagen, Trafostationen 

Gebäude (unter 30 m²) 

- Trafostation Pleutersbach/ 

Eberbacher Straße 15.000 0 0 0 

- Trafostation Gretengrund 15.000 0 0 0 

0401 . 1000Trafostationen - Betr. Einrichtung 54.000 150.000 50.000 59.213 

(Schalt- und Umspannstationen) 

- 20 kV Schaltanl. Stat. Eberb.Str.. 10.000 

- 20 kV Schaltanl. Stat. Gretengrund 10.000 

- Niederspannungsverteilungen 10.000 

- Transformatoren 400-kVA 14.000 

- 20 kV Schaltanl. Stat. Steigestraße 45.000 

- 20 kV Schaltanlage Stat. 

Friedrichsdorfer Landstraße 45.000 

- Umspannstation Scheuerberg 50.000 

- 20 kV-Schaltanl. Alte-Dielbacher-Str. 40.000 35.874 

- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen 10.000 10.000 10.000 23.339 

Leitungsnetz 

0411 . 0000Niederspannungs-Freileitungs-Netz 0 0 0 0 

0411 . 1000Niederspannungs-Kabelnetz 110.000 85.000 183.000 86.169 

- Eberbacher Straße 30.000 

- Einbindung Gretengrund 10.000 

- Sanierungsgebiet Neckarstraße 50.000 20.000 97.000 25.328 

- Mühlenweg (Lichtgutstraße) 15.000 0 

- Alte Dielbacher Straße - Holdergrund 40.000 

- Ersheimer Straße 66.000 46.380 

- Leerrohre 10.000 

- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen 20.000 10.000 10.000 14.461 

0421 . 0000Mittelspannungs-Freileitungs-Netz 0 0 0 0 

Übertrag: 194.000 235.000 233.000 145.382 

- 602 -



2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 

Übertrag: 194.000 235.000 233.000 145.382 

0421 . 1000Mittelspannungs-Kabelnetz 180.000 72.000 95.000 54.678 

- Einschleifung Station Eberb.Straße 20.000 

- Einschleifung Station Gretengrund 150.000 

- Stat. Eiswiese - Stat. Steigestraße 72.000 

- Böser Berg 85.000 54.678 

- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen 10.000 10.000 

0431 . 0000Hausanschlüsse 40.000 40.000 50.000 29.736 

0441 . 0000Stromzähler 40.000 75.000 65.000 30.979 

- Zählerfernauslesung 0 

- Sonstige Stromzähler 40.000 75.000 65.000 30.979 

0441 . 1000Meßwandler und Schaltuhren 5.000 5.000 5.000 2.956 

07 . Betriebs- und Geschäftsausstattung 

0711 . 0000Werkzeuge u. Geräte 5.000 8.000 8.000 3.585 

0711 . 1000Fuhrpark 0 30.000 25.000 17.981 

0711 . 2000Büroeinrichtungen 2.000 3.000 3.000 931 

0711 . 3000Werkstatt- und Lagereinrichtung 2.000 3.000 1.000 0 

0711 . 4000Sonstige Betriebliche Anlagen 75.000 132.000 255.000 214.142 

- Fernwirkanlage 0 15.000 

- Solaranlagen 65.000 122.000 235.000 209.248 

- Divers 10.000 10.000 5.000 4.894 

Finanzanlagen 

Beteiligung SWS-Kraftwerk 0 200.000 230.000 0 

Gesamt: 543.000 803.000 970.000 500.370 

- 603 -

- 604 -


GASVERSORGUNG 


- 605 -

Gasversorgung 


2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 


0402 . 0000 Druckregelung 0 0 0 0 

0412 . 0000 200er Leitung 0 0 0 0 

0412 . 1000 150er Leitung 0 0 0 0 

0412 . 2000 100er Leitung 223.000 143.500 235.000 84.717 

- Eberbacher Straße (Pleutersbach) 40.000 

- Pestalozzistraße 69.000 

- Parallelweg 63.000 

- Itterstraße 51.000 

- Sanierungsgebiet Neckarstraße 26.000 165.000 36.640 

- Neuer Markt (zum San.Gebiet) 47.500 0 

- Hch.-Weihrauch-Straße 24.000 

- Weidenstraße 36.000 


- Div. unbek. kleinere Maßnahmen 10.000 10.000 12.988 

0412 . 3000 Diverse Leitungen 0 0 0 0 

0422 . 0000 Hochdruckleitungen 0 0 0 0 

0432 . 0000 Hausanschlüsse 30.000 20.000 20.000 17.091 

0442 . 0000 Gaszähler 15.000 30.000 40.000 3.073 

- Zählerfernauslesung 

- Sonstige Gaszähler 15.000 30.000 40.000 3.073 

0442 . 1000 Sonstige Messgeräte 2.000 2.000 0 0 

0452 . 0000 Gasdruckregler 0 0 0 

Übertrag: 270.000 195.500 295.000 104.881 

- 606 -

Gasversorgung 


2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 

Übertrag: 270.000 195.500 295.000 104.881 


0712 . 0000 Werkzeuge und Geräte 5.000 3.000 5.000 9.165 

0712 . 1000 Fuhrpark 0 0 0 

0712 . 3000 Werkstatt- und Lagereinrichtung 0 0 0 0 

0712 . 4000 Sonstige Betriebliche Anlagen 1.000 1.500 0 2.280 

- Divers 1.000 1.500 0 2.280 

- Fernwirkanlage 0 0 0 

Gesamt 276.000 200.000 300.000 116.326 

- 607 -

- 608 -


WASSERVERSORGUNG 


- 609 -



2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 

0203 . 0000 Grundstücke mit Bauten 0 0 0 

0233 . 0000 Grundstücke ohne Bauten 0 0 0 

0303 . 0000 Gewinnungsanlagen 0 60.000 24.242 

0303 . 1000 Entsäuerungsanlagen 365.000 0 0 6.260 


0403 . 0000 Hochbehälter 80.000 0 0 0 

0403 . 1000 Pumpstationen 61.000 30.000 6.879 

- Druckerhöhungsanlage Lindach 61.000 30.000 

- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen 6.879 

Leitungsnetz 

0413 . 0000 300er Wasserleitung 0 0 0 

0413 . 1000 200er Wasserleitung 0 0 0 

0413 . 2000 150er Wasserleitung 0 0 0 0 

0413 . 3000 100er Wasserleitung 129.000 286.000 316.000 163.460 

- Kirchenweg 26.000 

- Parallelweg 63.000 

- Eberbacher Straße 40.000 

- Sanierungsgebiet Neckarstraße 26.000 156.000 47.962 

- Neuer Markt (zum San.Gebiet) 41.000 

- Hohenstaufenstraße 36.000 

- Hch.-Weihrauch-Straße 24.000 

- Weidenstraße 36.000 

- Höhenstraße 84.000 

- Leininger Straße 24.000 


- Höhenstraße 86.000 59.318 

- Diverse unbek. kleinere Maßnahmen 15.000 14.000 17.495 

0413 . 4000 Diverse Leitungen 0 0 0 0 

0433 . 0000 Hausanschlüsse 40.000 50.000 60.000 0 

0443 . 0000 Wasserzähler 20.000 40.000 35.000 0 

Übertrag: 634.000 437.000 501.000 200.841 

- 610 -



2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 

Übertrag: 634.000 437.000 501.000 200.841 


0713 . 0000 Werkzeuge und Geräte 8.000 8.000 8.000 4.802 

0713 . 1000 Fuhrpark 0 0 30.000 28.215 

0713 . 4000 Sonstige Betriebliche Anlagen 3.000 3.000 13.000 93.364 

- Divers 3.000 3.000 3.000 93.364 

- Fernwirkanlage 0 0 0 

Gesamt: 645.000 448.000 552.000 327.222 

- 611 -

- 612 -


WÄRMEVERSORGUNG 


- 613 -



2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 

0204.1000 Geschäftsbauten 0 0 241.900 5.554 

- Kesselhaus 150.000 5.554 

- Außenanlagen 40.000 

- Hausanschlüsse Kesselhaus 15.000 

- Unvorhergesehenes 36.900 

0414.0000 Leitungsnetz Fernwärme 0 0 171.600 187.434 

- Fernwärmeleitung Hptlg. 156.000 187.434 


0434.0000 Übergabestationen, Hausanschl. 0 0 202.900 113.876 

- Übergabestation 100.000 

- 11 Hausanschlüsse 83.700 108.346 


0444.0000 Zähler Wärmeversorgung 0 0 5.500 5.530 

0604.1000 Heizanlagen Gas 0 0 160.000 59.240 

- Gaskessel 1500 kW 60.000 59.240 

- Heizungstechnik 70.000 


0604.9000 Heizanlagen Holz 0 0 453.600 54.407 

- Holzkessel 0,8MW 200.000 54.407 

- Heizungstechnik 63.600 

- Druckhaltung 20.000 

- Regelungstechnik 10.000 

- Elektrofilter 40.000 

- Schornstein 25.000 

- Stahlbau 20.000 

- Wärmespeicher 100qm 75.000 

0714.4000 Sonstige Betriebliche Anlagen 6.300 55.312 

Gesamt: 0 0 1.241.800 475.823 

- 614 -


VERKEHRSBETRIEBE 


- 615 -



2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 

0107 . 0000 Software 3.000 2.000 10.000 0 

- RBL-Light - Software 3.000 

0207 . 0000 Grundstücke mit Bauten 0 0 0 0 

0507 . 0000 Streckenausrüstung / Wartehallen 0 0 0 0 

0557 . 0000 Fahrzeuge für Personenverkehr 0 242.000 232.000 222.733 

0557 . 1000 Personenfähre 0 0 0 0 


0717 . 4000 Sonstige Anschaffungen 10.000 3.000 3.000 933 

- RBL-Light - Module 7.000 

- Divers 3.000 3.000 3.000 933 

Gesamt: 13.000 247.000 245.000 223.666 

- 616 -


HAFENBETRIEB 


- 617 -

Hafenbetrieb 


2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 

0608 . 0000 Straßen und Lagerplatz Hafen 0 0 0 0 

0608 . 1000 Versorgungsanschlüsse 0 0 0 0 

Gesamt: 0 0 0 0 

- 618 -


BÄDERBETRIEBE 


- 619 -



2011 2010 2009 2009 


1 2 3 4 5 6 


0609 . 1000 Technische Einrichtungen Hallenbad 5.000 14.000 10.000 0 

- Divers 5.000 14.000 10.000 0 

0609 . 2000 Technische Einrichtungen Freibad 10.000 10.000 10.000 1.936 

- Divers 10.000 10.000 10.000 1.936 


0719 . 4000 Sonstige Betriebsanlagen 30.000 20.000 15.000 13.662 

- Zaunanlage Blumenbeete 12.500 

- Gerüst 1.000 

- Sitzgelegenheiten 3.500 

- Scheuermaschine 2.500 

- Hebevorrichtung 2.000 

- Container f. Marmorkies + Chemikalien 3.000 

- Hochdruckreiniger 5.000 

- Sonnensegel Freibad (Kinderbereich) 5.000 

- Divers 5.500 10.000 15.000 13.662 

Gesamt: 45.000 44.000 35.000 15.598 

- 620 -


GEMEINSAME ANLAGEN 


- 621 -

Gemeinsame Anlagen 


2011 2010 2009 2009 

1 2 3 4 5 6 

0100 . 0000 Aktivierung von Computer- 75.000 45.000 90.000 1.320 

programmen 

- Genius 70.000 

- Server-Software 

- Divers 5.000 



0710 . 0000 Werkzeuge und Geräte 2.000 2.000 3.000 0 

0710 . 1000 Fuhrpark 0 0 0 0 

0710. 2000 Büroeinrichtungen 47.000 20.000 28.000 28.637 

- Möbel 6.500 8.000 6.000 

- Computerhardware 35.000 12.000 12.000 28.637 

- Kopierer 5.500 0 10.000 

0710 . 3000 Werkstatt- und Lagereinrichtungen 1.000 1.000 1.000 0 

0710 . 4000 Sonstige Betriebliche Anlagen 82.000 82.000 21.000 53.283 

- Leerrohre 30.000 60.000 20.000 3.309 

- Datenübermittlung/FWA 50.000 20.000 48.507 

- Divers 2.000 2.000 1.000 1.467 

Gesamt: 207.000 150.000 143.000 83.240 

- 622 -


ZUSAMMENFASSUNG 


- 623 -

- 624 -

Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr Planjahr / Nachtrag Verm. Rechn. 

Nr. (Einnahmen) 2011 2010 2009 


2 3 4 5 

1 Zuführung zum Stammkapital - - - 

2 Zuführung zu Rücklagen 

abzüglich Entnahmen - 400.000,00 300.000,00 

3 Jahresgewinn 82.500,00 16.000,00 - 

4 Zuführungen zu Sonderposten mit 

Rücklageanteil abzüglich Entnahmen - - - 


abzüglich Auflösungsbeträge - - - 

6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich 

Auflösungsbeträge - - - 

7 Zuführungen zu langfristigen 

Rückstellungen abzüglich Entnahmen - - - 

8 Kredite 

a) von der Gemeinde - - - 

b) von Dritten 860.000,00 1.921.800,00 1.080.200,00 

9 Abschreibungen und Anlagenabgänge 

Stromversorgung 381.100,00 407.000,00 432.350,89 

Gasversorgung 239.700,00 236.100,00 247.713,65 

Wasserversorgung 387.800,00 363.500,00 378.948,08 

Wärmeversorgung 48.200,00 49.000,00 0,00 

Verkehrsbetriebe 85.100,00 83.300,00 45.234,69 

Hafen 1.300,00 1.300,00 5.225,56 

Bäderbetriebe 137.600,00 156.300,00 178.047,29 

Gemeinsame Betriebsabteilungen 151.800,00 136.800,00 45.444,25 

Anlagenabgänge 0,00 700,00 0,00 

10 Veränderung der Vorräte 1.900,00 6.000,00 23.509,37 

11 Rückflüsse aus gewährten Krediten - - - 

12 Verändg.kurzfr.Forderg.u.Verbindlichk. - - 494.969,71 

13 Erübrigte Mittel aus Vorjahren - - - 

14 Finanzierungsmittel insgesamt 2.377.000,00 3.777.800,00 3.231.643,49 

Lfd. Finanzierungsbedarf Planjahr Planjahr / Nachtrag Verm.Rechn. 

Nr. (Ausgaben) 2011 2010 2009 


2 

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 

3 4 5 

für Stromversorgung 543.000,00 643.000,00 500.369,78 

für Gasversorgung 276.000,00 300.000,00 116.326,01 

für Wasserversorgung 645.000,00 548.000,00 327.221,79 

für Wärmeversorgung - 766.000,00 475.823,28 

für Verkehrsbetriebe 13.000,00 252.800,00 223.666,29 

für Hafenbetrieb - 0,00 0,00 

für Bäderbetriebe 45.000,00 44.000,00 15.598,00 

für Gemeinsame Anlagen 

2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen 

207.000,00 150.000,00 83.240,25 

und Umlagen zur Vermögensfinanzierung - 430.000,00 896,98 

3 Rückzahlung von Stammkapital - - - 

4 Entnahme aus Rücklagen - - - 

5 Jahresverlust - - 892.479,86 

6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil 20.000,00 25.000,00 14.408,00 

7 Auflösung Ertragszuschüsse 158.000,00 192.200,00 174.245,00 

8 Entnahme langfristiger Rückstellungen 

9 Tilgung von Krediten 

- - - 

a) von der Gemeinde - - - 

b) von Dritten 

10 Gewährung von Krediten 

470.000,00 426.800,00 407.368,25 

a) an Gemeinde - - - 

b) an Dritte - - - 

11 Verändg.kurzfr.Forderg.u.Verbindlichk. - - - 

12 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 

13 Fianzierungsbedarf insgesamt 

- 625 - 

- 

2.377.000,00 

- 

3.777.800,00 

- 

3.231.643,49

Kreditaufnahme 

36% 

Rücklagenzuführung 

0% 

Veränderung Vorräte 

0% 

Anlagenabgänge 

0% 

Gewinn 

4% 

Afa Gemeinsame 

6% 

Vermögensplan Einnahmen 2010 

Afa Bäderbetriebe 

6% 

Afa Hafenbetrieb 

0% 

Afa Stromversorgung 

16% 

Vermögensplan EUR Anteil in % 

Afa Stromversorgung 381.100 16,0 

Afa Gasversorgung 239.700 10,1 

Afa Wasserversorgung 387.800 16,3 

Afa Wärmeversorgung 48.200 2,0 

Afa Verkehrsbetriebe 85.100 3,6 

Afa Hafenbetrieb 1.300 0,1 

Afa Bäderbetriebe 137.600 5,8 

Afa Gemeinsame 151.800 6,4 

Gewinn 82.500 3,5 

Anlagenabgänge 0 0,0 

Veränderung Vorräte 1.900 0,1 

Rücklagenzuführung 0 0,0 

Kreditaufnahme 860.000 36,2 

2.377.000 100,0 

- 626 - 

Afa Gasversorgung 

10% 

Afa Wasserversorgung 

16% 

Afa Wärmeversorgung 

2% 

Afa Verkehrsbetriebe 

4%

Tilg. langfr. Kredite 

19,8% 

Gemeinsame Anlagen 

8,7% 


1,9% 

Hafen 

0,0% 

Vermögensplan Ausgaben 2010 

Entnahme Sonderposten 

mit Rücklagenanteil 

0,8% 


0,5% 

Auflösung 

Ertragszuschüsse 

6,6% 


27,1% 

Vermögensplan EUR Anteil in % 

Stromversorgung 543.000 22,8 

Gasversorgung 276.000 11,6 

Wasserversorgung 645.000 27,1 

Verkehrsbetriebe 13.000 0,5 

Hafen 0 0,0 

Bäderbetriebe 45.000 1,9 

Gemeinsame Anlagen 207.000 8,7 

Tilg. langfr. Kredite 470.000 19,8 

Entnahme Sonderposten mit Rücklage 20.000 0,8 

Auflösung Ertragszuschüsse 158.000 6,6 

Entnahme lanfr. Rückstellungen 0 0,0 

2.377.000 100,0 

- 627 - 


22,8% 

Gasversorgung 

11,6%

- 628 -

STELLENÜBERSICHT 

DER 


§ 3 EigBVO 


- 629 -

STELLENÜBERSICHT 2011 DER STADTWERKE EBERBACH 

Stellenart Zahl der Stellen Zahl der Stellen Zahl der tatsächl. Vermerke 

im Haushaltsjahr im Vorjahr besetzten Stellen am 

2011 2010 30.06.2010 

Entgeltgruppe 

Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte 

Werkleitung 

15 1 1 1 

Techn. 

Beschäftigte 

11 1 1 1 

10 1 1 1 

9 1 2,5 1 

8 3 3 3 

7 13 14 14 

6 2 2 2 

5 4 4 4 

4 2 2 2 

3 1,5 1 1,5 1 Teilzeitstelle 

2 1 1 1 3 Teilzeitstellen 

F 1 1 2 1 

F 1 a 7 6 7 

Azubi 1 1 2 

Kaufm. 

Beschäftigte 

11 1 1 1 

10 0 0 0 

9 5,5 4 5,5 1 Teilzeitstelle 

8 1 1 1 

7 0 0 0 

6 5 6 4 5 Teilzeitstellen 

5 3 2,5 3 2 Teilzeitstellen 

2 0 0 0 

Azubi 1 1 1 Mutterschutz 

Zusammen 56 57 57 

- 630 -


Planungsübersicht 

(Finanzplanung) 

Für den Zeitraum von 2010 bis 2014 

(§ 9a EigBDV) 

Alle Angaben in 1.000 € 

- 631 -


Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 

Nr. (Einnahmen) 2010 2011 2012 2013 2014 

T€ T€ T€ T€ T€ 

2 3 4 5 6 7 

1 Zuführung zum Stammkapital - - - - - 

2 Zuführung zu Rücklagen 400 - - - - 

abzüglich Entnahmen 

3 Jahresgewinn 16 82 140 130 130 

4 Zuführungen zu Sonderposten mit - - - - - 

Rücklageanteil abzüglich Entnahmen 

5 Zuweisungen und Zuschüsse - - - - - 

abzüglich Auflösungsbeträge 

6 Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich - - - - - 

Auflösungsbeträge 

7 Zuführungen zu langfristigen - - - - - 

Rückstellungen abzüglich Entnahmen 

8 Kredite 

a) von der Gemeinde - - - - - 

b) von Dritten 1.922 860 370 470 440 

9 Abschreibungen und Anlagenabgänge 

Stromversorgung 407 381 404 400 400 

Gasversorgung 236 240 230 230 230 

Wasserversorgung 364 388 335 332 332 

Wärmeversorgung 49 48 45 42 42 

Verkehrsbetriebe 83 85 100 110 110 

Hafen 1 1 1 1 1 

Bäderbetriebe 156 138 140 135 135 

Gemeinsame Betriebsabteilungen 137 152 125 120 120 

Anlagenabgänge 1 - - - - 

10 Veränderung der Vorräte 6 2 - - 

11 Rückflüsse aus gewährten Krediten - - - - - 

12 Verändg.kurzfr.Forderg.u.Verbindlichk. - - - - - 

13 Erübrigte Mittel aus Vorjahren - - - - - 

Veränderung kurzfr. Forderg./Verbindl. - - - - - 

14 Finanzierungsmittel insgesamt 3.778 2.377 1.890 1.970 1.940 

Lfd. Finanzierungsbedarf Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr Planjahr 

Nr. (Ausgaben) 2010 2011 2012 2013 2014 

T€ T€ T€ T€ T€ 

2 

1 Sachanlagen und immater. Anlagewerte 

3 4 5 6 7 

für Stromversorgung 643 543 610 520 500 

für Gasversorgung 300 276 200 220 220 

für Wasserversorgung 548 645 250 300 280 

für Wärmeversorgung 766 

für Verkehrsbetriebe 253 13 15 10 10 

für Hafenbetrieb 0 0 0 0 0 

für Bäderbetriebe 44 45 60 80 80 

für Gemeinsame Anlagen 

2 Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen 

150 207 60 60 60 

und Uml. zur Vermögensfinanzierung) 430 - - - - 

3 Rückzahlung von Stammkapital - - - - - 

4 Entnahme aus Rücklagen - - - - - 

5 Jahresverlust - - - - - 

6 Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil 25 20 28 24 20 

7 Auflösung Ertragszuschüsse 192 158 150 140 127 

8 Entnahme langfristiger Rückstellungen - - - - - 

9 Tilgung von Krediten 

10 Gewährung von Krediten 

427 470 517 616 643 

a) an Gemeinde - - - - - 

b) an Dritte - - - - - 

11 Minderung der Verbindlichkeiten - - - - - 

12 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 

13 Fianzierungsbedarf insgesamt 

- 632 - - 

3.778 

- 

2.377 

- 

1.890 

- 

1.970 

- 

1.940

ERFOLGSPLAN 

ERFOLGSPLAN 2010 2011 2012 2013 2014 

T€ T€ T€ T€ T€ 

1 2 3 4 5 6 

1. Umsatzerlöse 14.690 15.456 15.550 15.600 15.800 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 310 230 230 230 230 

3. Sonstige betriebliche Erträge 329 222 250 260 280 

+ Erträge aus Lieferungen an 

andere Betriebszweige 377 425 430 430 450 

15.706 16.333 16.460 16.520 16.760 


a) Aufwendungen für Roh-, Hilfsu. 

Betr.Stoffe u. f. bez. Waren -8.291 -9.020 -9.050 -9.100 -9.300 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -505 -522 -530 -510 -500 

c) Bezug von Betriebszweigen -377 -425 -430 -430 -450 


a) Löhne und Gehälter -2.267 -2.174 -2.200 -2.250 -2.300 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

Altersversorgung und für Unterstützung -687 -637 -640 -660 -670 



des Anlagevermögens und Sachanlagen -1.433 -1.432 -1.440 -1.430 -1.410 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen -852 -800 -802 -800 -810 

Konzessionsabgabe -670 -640 -640 -640 -640 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +5 +5 +5 +5 +5 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -600 -593 -580 -560 -540 

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit +29 +95 +153 +145 +145 

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag +0 +0 +0 +0 +0 

12. Sonstige Steuern -13 -13 -13 -15 -15 

13. Jahresgewinn/Jahresverlust +16 +82 +140 +130 +130 

- 633 -

Aktivseite Bilanz der Stadtwerke Eberbach zum 31. Dezember 2009 Passivseite 

31.12.2009 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2008 

€ € T€ € € T€ 

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital 

I. Immaterielle Vermögensgegenstände I. Stammkapital 102.258,38 102 

Gegebene Bauzuschüsse, Software 42.609,00 59 

II. Sachanlagen II. Rücklagen 

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Allgemeine Rücklage 1.391.740,55 1.092 

Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten 1.532.836,61 1.626 

2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte III. Gewinn/Verlust 

mit Wohnbauten 30.335,00 33 Verlust der Vorjahre -1.442.449,47 -1.122 

3. Grundstücke und grundstücksgleiche 

Rechte ohne Bauten 124.262,02 124 Entnahme von Rücklagen 0,00 0 

4. Bauten auf fremden Grundstücken, Jahresgewinn -892.479,86 -321 

die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören 34.983,00 38 

5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen 108.294,00 97 -840.930,40 -249 

B. Fördermittel und Zuschüsse von Dritten 71.886,00 38 

6. Verteilungsanlagen 10.584.043,46 10.946 

C. Empfangene Ertragszuschüsse 1.159.790,00 1.334 

7. Streckenausrüstung 2.437,00 4 , 

8. Fahrzeuge für Personenverkehr 281.830,00 98 D. Rückstellungen 

1. Rückstellungen für Pensionen 145.612,01 145 

9. Maschinen und maschinelle Anlagen, 

die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören 617.501,00 704 2. Steuerrückstellungen 0,00 0 

10. Betriebs- und Geschäftsausstattung 849.736,00 648 3. Sonstige Rückstellungen 631.453,39 694 

777.065,40 839 

11. Geringwertige Wirtschaftsgüter 151 - 1.000 Eur 46.237,00 32 E. Verbindlichkeiten 

- 634 - 

12. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 715.607,70 152 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.753.487,16 12.072 

14.928.102,79 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

III. Finanzanlagen 439.140,32 €, Vj. 387 T€ 

Beteiligungen 90.500,00 90 

15.061.211,79 14.651 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 7.787,87 4 

B. Umlaufvermögen 

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.845.002,48 1.467 

I. Vorräte davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 309.722,74 333 1.845.002,48 €, Vj. 1.467 T€ 

2. Geleistete Anzahlungen auf Bestellungen 483.463,86 273 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde 1.527.196,06 1.560 

793.186,60 606 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.527.196,06 €, Vj. 1.560 T€ 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.699.807,29 1.904 

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.017.020,36 815 

einem Jahr 110.198,86 €, Vj. 110 T€ davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.150.493,93 15.918 

2. Forderungen an die Gemeinde 285.604,85 241 1.074.792,49 €, Vj. 815 T€ 

davon aus Steuern 45.271,93 €, Vj. 15 T€ 

3. Sonstige Vermögensgegenstände 488.198,24 488 davon im Rahmen der Sozialen Sicherheit 

2.473.610,38 2.633 -,-- €, Vj. - T€ 

III. Kassenbestand 3.890,00 5 F. Rechnungsabgrenzungsposten 14.252,50 15 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 658,66 

18.332.557,43 17.895 18.332.557,43 17.895

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Eberbach 

für das Wirtschaftsjahr 2009 (01.01. - 31.12.) 

2009 

2008 

€ € € T€ 


a) Umsatzerlöse 15.842.167,21 14.843 

b) abzüglich Stromsteuer + Energiesteuer -1.205.448,75 -1.223 

14.636.718,46 13.620 

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 263.183,93 361 

3. Sonstige betriebliche Erträge 218.333,83 172 

davon Auflösung von Sonderposten 13.068,00 € 15.118.236,22 14.153 

Vj. 20 T€ 


a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 

und für bezogene Waren 9.155.122,28 7.461 

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 417.173,36 454 

9.572.295,64 7.915 


a) Löhne und Gehälter 2.214.968,24 2.097 

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- 

versorgung und für Unterstützung 660.609,91 656 

davon für Altersversorgung 203.592,77 € 2.875.578,15 2.753 

Vj. 200 T€ 



des Anlagevermögens und Sachanlagen 1.332.964,41 1.485 

davon nach § 253 Abs. 2. Satz 3 HGB -- €, 

Vj. -T€ 

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.622.699,11 1.707 

15.403.537,31 13.860 

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 9.928,32 6 

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 604.569,07 607 

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit - 879.941,84 -308 

11. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0 

13. Sonstige Steuern 12.538,02 13 

12.538,02 13 

14. Jahresgewinn(+) / Jahresverlust(-) - 892.479,86 -321 

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes 

Vortrag auf neue Rechnung EUR 892.479,86 

- 635 -

- 636 -

Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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