Haushaltssanierungsplan der Stadt Datteln 2012 – 2021

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes ANLAGE 1
MIK Erlass 09.08.2011 zur Anwendung § 76 GO NRW
Berechnung mit Kreisumlage nach dem HSK 2012 des Kreises
Berechnung Personalaufwendungen mit 2 Prozent jährlich für 2013 und 2014, dann 1 Prozent, Berechnung Zinsaufwendungen
Ansatz in € Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %
Buchungsstelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Erträge/Einzahlungen
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 16.01.01.402100 7,5 5,0 5,0 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 16.01.01.402200 2,6 2,6 2,7 2,249 2,249 2,249 2,249 2,249 2,249
Gewerbesteuer 16.01.01.401300 6,0 4,5 4,0 6,226 6,226 6,226 6,226 6,226 6,226
Grundsteuer A 16.01.01.401100 2,0 2,0 2,0 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451 0,451
Grundsteuer B 16.01.01.401200 2,0 2,0 2,0 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739
sonstige Steuern 16.01.01.403100, 16.01.01.403200 0 0 0 1,841 1,841 1,841 1,841 1,841 1,841
Schlüsselzuweisung 16.01.01.411100 3,9 4,5 3,7 3,341 3,341 3,341 3,341 3,341 3,341
Aufwendungen/Auszahlungen
Personalaufwendungen ??.??.??.50* 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistung ??.??.??.52* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sozialtransferaufwendungen ??.??.??.533* 2,50 2,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Kreisumlage 16.01.01.537210
Ansatz in € Ansatz in € Ansatz in € Ansatz in € Ansatz in € Ansatz in € Ansatz in € Ansatz in € Ansatz in € Ansatz in €
Buchungsstelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Erträge/Einzahlungen
Gemeindeanteil Einkommenssteuer 16.01.01.402100 9.861.172,00 10.600.759,90 11.130.797,90 11.687.337,79 11.868.484,41 12.052.438,69 12.239.244,14 12.428.944,97 12.621.586,05 12.817.212,95
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 16.01.01.402200 1.249.494,00 1.281.980,84 1.315.312,35 1.350.825,78 1.381.212,08 1.412.281,91 1.444.050,65 1.476.534,01 1.509.748,07 1.543.709,27
Gewerbesteuer 16.01.01.401300 8.000.000,00 8.480.000,00 8.861.600,00 9.216.064,00 9.789.856,14 10.399.372,59 11.046.837,53 11.734.613,63 12.465.210,67 13.241.294,69
Grundsteuer A 16.01.01.401100 75.000,00 76.500,00 78.030,00 79.590,60 79.949,20 80.309,41 80.671,24 81.034,71 81.399,81 81.766,56
Grundsteuer B 16.01.01.401200 4.661.400,00 4.754.628,00 4.849.720,56 4.946.714,97 4.983.283,19 5.020.121,74 5.057.232,61 5.094.617,82 5.132.279,40 5.170.219,39
sonstige Steuern 16.01.01.403100, 16.01.01.403200520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 529.572,25 539.320,71 549.248,62 559.359,28 569.656,07 580.142,40
Schlüsselzuweisung 16.01.01.411100 16.073.108,00 16.699.959,21 17.451.457,38 18.097.161,30 18.701.704,29 19.326.442,28 19.972.049,90 20.639.224,30 21.328.685,94 22.041.179,32
Summe 40.440.174,00 42.413.827,96 44.206.918,18 45.897.694,44 47.334.061,56 48.830.287,33 50.389.334,69 52.014.328,73 53.708.566,01 55.475.524,57
Veränderung 1.973.653,96 1.793.090,22 1.690.776,26 1.436.367,12 1.496.225,76 1.559.047,37 1.624.994,04 1.694.237,28 1.766.958,55
Aufwendungen/Auszahlungen
Personalaufwendungen ??.??.??.50* 19.236.907,00 19.621.645,14 20.014.078,04 20.214.218,82 20.416.361,01 20.620.524,62 20.826.729,87 21.034.997,17 21.245.347,14 21.457.800,61
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistung ??.??.??.52* 10.707.858,00 10.814.936,58 10.923.085,95 11.032.316,81 11.142.639,97 11.254.066,37 11.366.607,04 11.480.273,11 11.595.075,84 11.711.026,60
Sozialtransferaufwendungen ??.??.??.533* 3.729.100,00 3.822.327,50 3.917.885,69 3.996.243,40 4.076.168,27 4.157.691,63 4.240.845,47 4.325.662,38 4.412.175,62 4.500.419,14
Kreisumlage 16.01.01.537210 20.267.817,28 19.629.584,01 19.108.238,98 18.968.556,64 19.245.206,40 19.526.466,45 19.812.416,63 20.103.138,24 20.399.791,42 20.699.228,11
Summe 53.941.682,28 53.888.493,23 53.963.288,66 54.211.335,67 54.880.375,65 55.558.749,08 56.246.599,00 56.944.070,89 57.652.390,02 58.368.474,45
Veränderung -53.189,05 74.795,43 248.047,01 669.039,98 678.373,43 687.849,92 697.471,89 708.319,13 716.084,43
-13.501.508,28 -11.474.665,27 -9.756.370,48 -8.313.641,23 -7.546.314,09 -6.728.461,75 -5.857.264,31 -4.929.742,16 -3.943.824,01 -2.892.949,89
Veränderung Ergebnis 2.026.843,01 1.718.294,80 1.442.729,25 767.327,14 817.852,34 871.197,44 927.522,15 985.918,15 1.050.874,12
Zinsen Liquiditätskredite 625.000,00 187.500,00 125.000,00 62.500,00
Zinsen Investitionskredite 168.519,38 -23.182,95 -19.495,12 25.342,23 69.267,17 30.523,04 19.747,74 28.015,03 35.013,70
Fehlbetrag ohne Zuschuss Stärkungsp. 17.931.011,00 16.697.687,37 15.143.709,63 13.806.485,26 13.127.000,35 12.378.415,18 11.537.740,78 10.629.966,37 9.672.063,25 8.656.202,83
Fehlbetrag mit Zuschuss Stärkungsp. 15.988.402,00 14.755.078,37 13.201.100,63 11.863.876,26 11.184.391,35 11.212.849,78 10.838.401,54 10.210.362,83 9.420.301,12 8.656.202,83

Zeile
ANLAGE 2
Blatt 1
1 Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Planergebnis (Basis: bereinigte
2 -17.931.011 € -16.697.687 € -15.143.710 € -13.806.485 € -13.127.000 € -12.378.415 € -11.537.741 € -10.629.966 € -9.672.063 € -8.656.203 €
Ergebnisplanung 2012)
Konsolidierungshilfe des
3 1.942.609 € 1.942.609 € 1.942.609 € 1.942.609 € 1.942.609 € 1.165.565 € 699.339 € 419.604 € 251.762 € 0 €
Stärkungspaktgesetzes
Planergebnis mit
4 -15.988.402 € -14.755.078 € -13.201.101 € -11.863.876 € -11.184.391 € -11.212.850 € -10.838.402 € -10.210.363 € -9.420.301 € -8.656.203 €
Konsolidierungshilfe
5
6 Eigenes
Spar-
606.183 € 3.673.450 € 4.099.304 € 4.386.606 € 4.967.124 € 5.457.616 € 5.779.485 € 6.437.190 € 7.103.719 € 7.566.652 €
7 potenzial
8 Summe: 606.183 € 3.673.450 € 4.099.304 € 4.386.606 € 4.967.124 € 5.457.616 € 5.779.485 € 6.437.190 € 7.103.719 € 7.566.652 €
verbleibende strukturelle
9 -15.382.219 € -11.081.628 € -9.101.797 € -7.477.270 € -6.217.267 € -5.755.234 € -5.058.917 € -3.773.173 € -2.316.582 € -1.089.551 €
Lücke
erforderliche Anhebung der
Grundsteuer B von 425 auf ….
10
Hebesatzpunkte
(1 Punkt = 9.930 €)
1.974 1.541 1.342 1.178 1.051 1.005 934 805 658 535
11 ergänzende Betrachtung:
Gesamtübersicht
Haushaltssanierungsplan Stadt Datteln
2012 - 2021
Drittpotenzial (15 % allgemeine
12 300.000 € 600.000 € 900.000 € 1.200.000 € 1.500.000 € 1.800.000 € 2.100.000 € 2.400.000 € 2.700.000 €
Kreisumlage bis 2021)
danach verbleibende
13 strukturelle Lücke -
alternativ:
-15.382.219 € -10.781.628 € -8.501.797 € -6.577.270 € -5.017.267 € -4.255.234 € -3.258.917 € -1.673.173 € 83.418 € 1.610.449 €
danach erforderliche
Anhebung der Grundsteuer B
14 von 425 auf ….
Hebesatzpunkte
(1 Punkt = 9.930 €)
1.974 1.511 1.281 1.087 930 854 753 593 425 425

Zeile
ANLAGE 2
Blatt 2
1 Bezeichnung 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Planergebnis (Basis: bereinigte
2 -17.931.011 € -16.697.687 € -15.143.710 € -13.806.485 € -13.127.000 € -12.378.415 € -11.537.741 € -10.629.966 € -9.672.063 € -8.656.203 €
Ergebnisplanung 2012)
Konsolidierungshilfe des
3 1.942.609 € 2.942.609 € 2.942.609 € 2.942.609 € 2.942.609 € 1.765.565 € 1.059.339 € 635.603 € 381.361 € 0 €
Stärkungspaktgesetzes
Planergebnis mit
4 -15.988.402 € -13.755.078 € -12.201.101 € -10.863.876 € -10.184.391 € -10.612.850 € -10.478.402 € -9.994.363 € -9.290.702 € -8.656.203 €
Konsolidierungshilfe
5
6 Eigenes
Spar-
606.183 € 3.673.450 € 4.099.304 € 4.386.606 € 4.967.124 € 5.457.616 € 5.779.485 € 6.437.190 € 7.103.719 € 7.566.652 €
7 potenzial
8 Summe: 606.183 € 3.673.450 € 4.099.304 € 4.386.606 € 4.967.124 € 5.457.616 € 5.779.485 € 6.437.190 € 7.103.719 € 7.566.652 €
verbleibende strukturelle
9 -15.382.219 € -10.081.628 € -8.101.797 € -6.477.270 € -5.217.267 € -5.155.234 € -4.698.917 € -3.557.173 € -2.186.983 € -1.089.551 €
Lücke
erforderliche Anhebung der
Grundsteuer B von 425 auf ….
10
Hebesatzpunkte
(1 Punkt = 9.930 €)
1.974 1.440 1.241 1.077 950 944 898 783 645 535
11 ergänzende Betrachtung:
Gesamtübersicht Haushalstssanierungsplan Stadt Datteln 2012-
2021 nach Neuberechnung der strukturellen Lücke:
Schätzwert 2.942.609 € Konsolidierungshilfe
Drittpotenzial (15 % allgemeine
12 300.000 € 600.000 € 900.000 € 1.200.000 € 1.500.000 € 1.800.000 € 2.100.000 € 2.400.000 € 2.700.000 €
Kreisumlage bis 2021)
danach verbleibende
13 strukturelle Lücke -
alternativ:
-15.382.219 € -9.781.628 € -7.501.797 € -5.577.270 € -4.017.267 € -3.655.234 € -2.898.917 € -1.457.173 € 213.017 € 1.610.449 €
danach erforderliche
Anhebung der Grundsteuer B
14 von 425 auf ….
Hebesatzpunkte
(1 Punkt = 9.930 €)
1.974 1.410 1.180 987 830 793 717 572 425 425

Ziffer
der
Maßnah
me
Produktnum
mer (lt.
Haushaltspla
n)
Produktbezeichnung Bezeichnung der Maßnahme
1 01.04.01 Personalangelegenheiten
2 01.07.01
Betriebshof, Aus- und
Fortbildung
3 01.08.01 Gebäudewirtschaft
4 01.08.01 Gebäudewirtschaft
Personalreduzierung im Rahmen
der natürlichen Fluktuation
Optimierung der
Aufbauorganisation der Stadt
Produktverantw
ortliche/r
Bürgermeister
Beschreibung der Maßnahme
(detailliert)
ausscheidende MA`s werden konsequent
nicht extern nachbesetzt (Ausnahme:
Feuerwehrbeamte bzw. Spezialberufe);
interne Nachbesetzung nur nach
Organisationsuntersuchung der Aufgabe,
wonach die Aufgabe ggf. reduziert
fortgeführt werden soll. Grundsätzlich
gilt: fachbereichsinternes Auffangen von
Personalreduzierungen durch
Leistungsverdichtung und
Leistungsabbau (Standards!)
Haushaltswirkung
Beträge pro Jahr sind der
Personalfluktuationsliste zu
entnehmen
Hebesatzpunkte
der Grundsteuer B
(9.929,94
entspricht 1
Hebesatzpunkt) in
Reduzierung des Ansatzes Herr Kiffer Reduzierung des Ansatzes jährlich 9.500 Euro ab 2013 0,2
Abbruch von Gebäuden
Ringschule
Abbruch von Gebäuden
Pestalozzischule
Frau Kobe
Frau Kobe
5 01.08.01 Gebäudewirtschaft Verkauf v. Gebäuden 2012 Frau Kobe Gesundheitsamt
6 01.08.01 Gebäudewirtschaft Verkauf v. Gebäuden 2013 Frau Kobe
7 01.08.01 Gebäudewirtschaft
8 01.08.01 Gebäudewirtschaft
Energieeinsparungen (Wärme,
Strom, Wasser)
Auswirkungen der Inv. KP II
Optimiertes Flächenmanagement
in Verwaltungsgebäuden
Frau Kobe
Frau Kobe
9 01.08.01 Gebäudewirtschaft Abbruch v. Gebäuden Frau Kobe
10 01.08.01
11 01.08.01
Gebäudewirtschaft,
Gebäudeversicherungen
Gebäudewirtschaft, Externer
Beratungsaufwand
Prüfung alternativer Angebote Frau Kobe
Reduzierung des Ansatzes Frau Kobe
12 01.08.11 Gebäudewirtschaft Verkauf v. Gebäuden 2012 Frau Kobe Kinderklinik
Einsparung jährlicher
Bewirtschaftungskosten durch Abriss
Einsparung jährlicher
Bewirtschaftungskosten durch Abriss
Verkauf öffentliches Gebäude an Träger,
alternativ kostendeckende Miete, oder
Verkauf des Objektes am freien Markt
Aufwandsreduzierungen aufgrund
durchgeführter energetischer
Sanierungen;
Räumliche und zeitliche Konzentration
der Nutzungen, Beteiligung der Nutzer an
den Kosten
Durch Stellenabbau und Umzug der
Gebäudewirtschaft in das ehemalige
Gebäude des Betriebshofes können
nacheinander Etagen am Lutherplatz
abgemietet werden, da die Räume nicht
mehr benötigt werden bei gleichzeitiger
Zentralisierung/Umzug von
Verwaltungsstellen
Abbruch der Ringschule in 2012 (vgl. Nr.
3); im HH 2012 sind Abrisskosten i. H. v.
590.000 Euro veranschlagt, die bei der
Ermittlung des Sanierungsbedarfes auf
Basis der HH-Planung 2012 nicht
bereinigt wurden. Dieser Aufwand fällt
zukünftig weg - entsprechend reduziert
sich der Sanierungsaufwand ab 2013 um
590.000 Euro.
Prüfung alternativer Angebote, ggf.
Ausschreibung
Reduzierung des Ansatzes um
abgerundet 10 % = 13.000 €
Einmalige Höhe des Ansatzes in 2012,
Reduzierung auf 0 Euro in den
Folgejahren
182.300 € ab 2013
153.500 Euro jährlich ab
2013 Aufwandsreduzierung
51.500 Euro jährlich ab
2013
126,5
0,5
1,0
9.200 jährlich ab 2013 10,1
jährlich 110.000 Euro ab
2013
jährlich ab 2013 40.0000
Euro und weitere 40.000
Euro ab 2020
jährlich 590.000 Euro ab
2013
1,2
1,2
0,0
ab 2013 13000 € 0,8
jährlich 80.000 Euro ab
2013
13.800 Euro jährlich ab
2013
0,4
7,3

13 01.31.01 Rechnungsprüfung
Personalreduzierung aus Anlass
des Ausscheidens einer
Mitarbeiterin
Herr Franke
14 01.31.01 Rechnungsprüfung Wegfall von Beratungsleistungen Herr Franke
15 02.01.01
16 02.01.01
17 02.01.01
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung
18 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten
19 02.02.01 Gewerbeangelegenheiten
20 02.03.01 Buß- und Verwarnungsgelder
21 02.03.01
22 02.03.01
23 02.03.01
Verwaltungsgebühren für die
ordnungsbehördlichen
Bestattungen
Reduzierung der Aufwendungen
für zugelaufene Hunde auf
10.000,00 Euro
Erstattung der Aufwendungen für
zugelaufene Hunde, die dem
Eigentümer zurückgegeben
werden können
Erhöhung Gebühren für
einmalige Erlaubnisse nach
GastStG
Erhöhung der Gebühren für
Auskünfte aus dem
Gewerberegister
Einrichtung eines neuen
Buchungsstelle - Einnahme -
Geb.Auskünfte/Meldebeschein Erhöhung Haushaltsansatz
igung
Einnahme
Gebühren Bez.Reg.,Kreis und Erhöhung Haushaltsansatz
BZR
Einnahme
Sachaufwendungen
Bürgerbüro
24 02.04.01 Personenstandswesen
25 02.04.01 Personenstandswesen
26 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten
27 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten
Reduzierung
Haushaltsansatz
Reduzierung der Aus- und
Fortbildungskosten
02.04.01.541210
Erhöhung der
Standesamtsgebühren
Mehreinnahmen bei Gebühren für
Sondernutzung und
Genehmigungen (431105)
Erhöhung der Bußgelder- und
Verwarnungsgelder (456100)
Herr Loske
Herr Loske
Personal ist zum 01.02.2012
ausgeschieden.
Die Beratungsleistungen für externe
Wirtschaftsprüfer fallen weg, wenn der
Jahresabschluss selbst geprüft wird.
Für die Aufforderung und
Verwaltungszwangsmaßnahmen im
Rahmen der ordnungsbehördlichen
Bestattungen werden Gebühren
veranlagt
Die Aufwendungen für zugelaufene Tiere
werden durch schnellere Abwicklung
gesenkt
2012: 31.217 €, ab 2013
34.055 € Reduzierung des
Personalaufwandes
0,6
Ab 2014 15.000 € 16,4
Einnahmen in Höhe von ca.
1200, 00 Euro
Weniger Aufwand in Höhe
von 2000,00Eur
Herr Loske Ziel größtmögliche Kostendeckung 3.000 0,1
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Die Gebühr wird von 25,00 € auf 50,00
Euro erhöht für 1 in bis 2 Tage (ab dem
3. Tag 20,00Eur/je Tag)
Die Gebühr wird von 20, 00 Euro auf
30,00 Euro erhöht
Verwarnungsgelder für abgelaufene
Personalausweise sowie Versäumnis
fristgerechter Ummeldung; dauerhafte
Maßnahme, aber die Höhe der
Einnahmen für die nächsten Jahre nicht
konkret ermittelbar, da Erfahrungswerte
fehlen
Erhöhung des Haushaltsansatzes
aufgrund Ergebnis aus 2011
Erhöhung des Haushaltsansatzes
aufgrund Ergebnis aus 2011
GEZ-Gebühren und auf geringfügigste
Ausstattung reduziert
Jährlich nimmt nur noch eine Person an
einer Fortbildung in Bad Salzschlirf teil.
Von der Ermächtigung des § 2 Abs. 3 des
Gebührengesetzes NRW (GebG NRW)
wird Gebrauch gemacht und die
Gebühren abweichend von der
Allgemeinen
Verwaltungsgebührenordnung
NRW(AVerwGebO NRW), Tarifstelle 5 b
Personenstandswesen erhöht.
Anpassung bzw. Erhöhung des
Gebührentarif
zur Satzung über Erlaubnisse und
Gebühren für Sondernutzungen an
öffentlichen Straßen im Gebiet der Stadt
Datteln -Sondernutzungssatzung-
Bereits bei geringfügigen Verstößen auf
die Möglichkeit der mündlichen
Verwarnung verzichten und bereits nach
der Anhörung ohne weiteren
Schriftverkehr ein Bußgeld erlassen
Mehreinnahmen von in Höhe
von ca. 1600,00 Euro
Mehreinnahmen in Höhe von
ca. . 700,00 Euro
0,7
0,1
0,1
0,1
4.000 6,5
10.000 2,0
5.000 0,0
300 € ab 2013 4,6
900 € ab 2012 2,3
Mehreinnahmen durch
Erhöhung der
Standesamtsgebühren, die
aufgrund der mittleren
Bearbeitungszeit und den
vorhandenen Personalkosten
kalkuliert werden müssen;
ca. 10.000 Euro ab 2013
Bei einer 30 % Erhöhung
der
Sondernutzungsgebühren
würden jährlich ca.
10.000,00 € ab 2013
geschätzte Mehreinnahme
20.000,00 € ab 2013
3,5
0,7
0,8

28 02.05.01 Verkehrsangelegenheiten
29 02.11.01
30 02.11.01
31 02.11.01
32 02.11.01
33 02.11.01
34 02.11.01
Brand- und
Bevölkerungsschutz
Brand- und
Bevölkerungsschutz
Brand- und
Bevölkerungsschutz
Abwicklung von
Versicherungsschäden
Fahrzeuge
Brand- und
Bevölkerungsschutz
Überprüfung und Beseitigung
von Kampfmitteln
Brand- und
Bevölkerungsschutz
Beschaffung von Lösch- und
Bindemitteln
Brand- und
Bevölkerungsschutz - Ehrung
von Feuerwehrleuten
Einführung eines
Parkraumbewirtschaftungskonzep
tes
Anhebung der Satzung über die
Erhebung von Gebühren für die
Durchführung der Brandschau in
der Stadt Datteln
Inanspruchnahme von
Kostenersatz nach § 41 FSHG bei
nichtbestimmungsgemäßer
Auslösung von
Brandmeldeanlagen
Reduzierung des
Haushaltsansatzes
Reduzierung des
Haushaltsansatzes
Reduzierung des
Haushaltsansatzes
Reduzierung des
Haushaltsansatzes
Herr Loske 500.000 ab 2013 0,3
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
35 03.01.01 Schulträgeraufgaben Schließung von Schulen Herr Dekker
36 03.01.01 Schulträgeraufgaben Schließung von Schulen Herr Dekker
37 03.01.01 Schulträgeraufgaben Schließung von Schulen Herr Dekker
38 03.01.01 Schulträgeraufgaben Schließung von Schulen Herr Dekker
39 03.11.01 Schülerbeförderung
40 04.01.01 Stadtgeschichte und Kunst
Aufkündigung des
Schülerspezialverkehrs
Übertragung des Museums an
Dritte
Bisher wurde eine Brandschau pauschal
pro angefangene Stunde berechnet. Hier
soll ab sofort nach Satzung im 15
Minuten Takt abgerechnet werden.
Bisher wurde per Pauschale ab der
vierten nicht bestimmungsmäßigen
Auslösung 371,00 € berechnet. Ab sofort
soll hier nach Satzung im 15 Minuten
Takt jede nichtbestimmungsgemäße
Auslösung in Rechnung gestellt werden.
ca. 25 Brandschauen pro
Jahr
25 x 20 €
500 € ab 2013
ca. 25 nicht
bestimmungsmäßige
Auslösungen
25 x 371
-
6 x 371
rd. 7.000 € ab 2013
Verringerung des
Haushaltsansatzes von
1.500,00 € auf 1.000,00 € -
Haushaltswirkung: 500 €
Verringerung des
Haushaltsansatzes von
5.000,00 € auf 4.000,00 €
Verringerung des
Haushaltsansatzes von
1.500,00 € auf 1.000,00 €
Herr Loske 1.250 ab 2013 0,0
Herr Dekker
Herr Dekker
41 04.02.01 Musikschule Gebührenerhöhungen Herr Dekker
42 04.03.01 Stadtbücherei Gebührenerhöhungen Herr Dekker
43 04.04.01 Volkshochschule Steigerung der Landeszuweisung Herr Dekker
Verkauf Schule Horneburg
Einsparung Bewirtschaftungskosten
Zusammenlegung
Hauptschule/Realschule zur
Sekundarschule mit Auslaufen der
Schulformen. Schließung in 2017 eines
Schulgebäudes => Einsparung ab 2017
GS Ahsen, Schließung 2014/2015;
Gymnastikhalle teilt wegen baulicher
Verbundenheit mit der GS das Schicksal
der Schule
GS Böckenheck: (einzige ev.
Bekenntnisschule) Schließung ab
2016/2017
Aufkündigung einer freiwilligen Leistung -
nur der freiwillige Anteil wird
aufgekündigt
0,5
3,0
5,4
3,5
0,4
ab 2013 20.000 € 5,2
2017 220.100 €
Bewirtschaftungskosten
2015 1/2 23.000 €
2016ff 46.000 €
Bewirtschaftungskosten
2016 1/2 = 64.050 €
2017ff 128.100 €
jährlich 110.000,00 EURO
Einsparung; ab 01.07.2012
(55.000 € in 12)
11,1
4,0
59,4
15,5
Präferiert wird Übertragung an Dritten
mit deutlicher Absenkung der
Bewirtschaftungskosten auf pauschale
Leistungszuschuss;
ab 2013 35.000 € 1,3
Personalaufwendungen i. H. v. 22.000 € -
Aushilfskraft entfallen zusätzlich - ab
2013
Die Gebühren werden in drei Schritten
linear angehoben
Mahn- und Ausleihgebühren werden
angehoben
die Kürzung der Landesmittel wird 2012
zurückgenommen
2013 15.000€
2014 9.000€
2015 9.000 €
Mehreinnahme 2013 =
4.000 EURO
Mehreinnahme = 20.000
EURO
8,1
1,4
3,4

44 04.04.01 Volkshochschule Steigerung der Einnahmen Herr Dekker
45 04.05.01
46 04.05.01
47 04.05.01
48 04.05.01
49 05.02.01
50 05.02.01
51 05.02.01
52 05.02.01
Kulturelle Veranstaltungen,
Kulturförderung
Kulturelle Veranstaltungen,
Kulturförderung
Kulturelle Veranstaltungen,
Kulturförderung
Kulturelle Veranstaltungen,
Kulturförderung
Landeserstattung für die
Betreuung
von Aussiedlern gem. § 14
Teilhabe- und
Integrationsgesetz
Landeserstattung für die
Betreuung ausländischer
Flüchtlinge gem. § 2,4 FlüAG
Erstattung des Landes -
Gruppe A - Asylbewerber
Leistungen gem. § 2 AsylbLG
i.V.m.
SGBXII-Gruppe E ohne
Kostenerstattung
53 05.04.01 Unterstützung von Senioren
54 05.04.01 Unterstützung von Senioren
55 05.04.01 Unterstützung von Senioren
56 05.05.01
57 05.06.01
58 05.06.01
59 05.06.01
60 05.06.01
61 05.06.01
62 05.10.01
63 05.11.01
Unterhaltsvorschussleistunge
n
Förderung von anderen
Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen
Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen
Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen
Trägern der Wohlfahrtspflege
Förderung von anderen
Trägern der Wohlfahrtspflege
Gebühren
Obdachlosenunterkünfte
Nutzungsentschädigung von
Mietnebenkosten Markfelder
Str. 6
Einstellung der Förderung des
Kanalfestivals
Einstellung der Förderung des
Kanalfestivals
Einstellung der Förderung des
Dattelner Mai
Einstellung der Förderung des
Dattelner Mai
Einrichtung eines neuen Kontos -
Einnahme -
Erhöhung Haushaltsansatz
Einnahme
Erhöhung Haushaltsansatz
Einnahme
Reduzierung
Haushaltsansatz
Reduzierung der Kosten für
Veranstaltungen und Maßnahmen
des Seniorenbeirates
Reduzierung des Ansatzes
Aufwendungen Altenhilfeplan
Reduzierung des Ansatzes
Transferaufwendungen
Anpassung der Erträge an die Ist-
Erträge in 2011; die
Aufwendungen steigen in
geringerem Umfang
Einstellung der finanziellen
Förderung der Beratungsstellung
für psychisch Kranke
Einstellung der finanziellen
Förderung der Anlauf-
/Beratungsstelle Betreutes
Wohnen
Einstellung der finanziellen
Förderung der AWO-
Schuldnerberatung
Zuschuss a.d. Caritasverband
Betreuung ausländischer
Flüchtlinge
Zuschuss a.d. Caritasverband
Waltrop f. Insolvenzberatung
Erhöhung Haushaltsansatz
Einnahme
Erhöhung Haushaltsansatz
Einnahme
Mehreinnahmen bei / durch
Integrationskurse,
Gebührenanhebungen, ESF-geförderten
Projekten und zusätzlichen Sportkursen
Herr Dekker In 2013 wird die Förderung eingestellt
Herr Dekker
Herr Dekker
Herr Dekker
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
In 2013 werden kostendeckende
Gebühren für Betriebshofleistungen
erhoben
die Förderung des Dattelner Mai wird
gestrichen
Erhebung kostendeckender Gebühren für
Betriebshofleistungen
nach heutigem Stand ca. 9.000,- für
2012
gemäß aktueller Zahlungsmitteilung
4.864,- (Ansatz: 2.250)
gemäß aktueller Zahlungsmitteilung
103.225.-
1 Person verstorben und 1 Person hat
Aufenthaltstitel
Mehreinnahme ab 2012 =
26.000 EURO
Einsparung pro Jahr =
22.500 ab 2013
1,5
0,1
35.200 Euro ab 2013 0,2
Einsparung pro Jahr =
6.700 ab 2013
0,3
8000 ab 2013 0,2
9.000 ab 2013 3,3
2.500 11,1
40.000 3,5
35.000 ab 2013 0,4
Herr Loske Reduzierung 300 € ab 2013 0,9
Herr Loske Reduzierung des Haushaltsansatzes 500 € ab 2013 0,3
Herr Loske Halbierung der Haushaltsansätze 16.000 € ab 2013 4,0
Herr Peveling +5.000 € ab 2012 7,0
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Reduzierung des Haushaltsansatzes ab
2013
Streichung des Haushaltsansatzes ab
2013
Streichung des Haushaltsansatzes ab
2013
5.000 3,5
29.655 0,0
54.000 0,1
Herr Loske 35.000 ab 2014 1,6
Herr Loske
Herr Loske
Herr Loske
Keine Vertragsverlängerung zum
01.01.2016
Anpassung der Gebührensatzung für
Obdachlosenunterkünfte v. 31.03.2001
Anpassung der Satzung über die
Benutzung der Übergangsheime und
Wohnheime vom 26.03.2001
4200 ab 2016 0,5
400 ab 2013 2,0
2.500 2,6
64 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit Reduzierung der Aufwendungen Herr Peveling 5.600 € ab 2012 5,0

65 06.03.01
Sonstige Leistungen der
Jugendhilfe
Ertragssteigerungen sowie
Aufwandsreduzierungen
66 06.11.01
Ertragssteigerungen sowie
Tageseinrichtungen für Kinder
Aufwandsreduzierungen
67 06.11.01 Tageseinrichtungen für Kinder
68 06.12.01
69 06.12.01
70 08.01.01
71 08.02.01
72 08.02.01
73 08.02.01
74 08.02.01
75 08.02.01
76 08.02.01
77 08.02.02
Einrichtungen der
Jugendarbeit
Einrichtungen der
Jugendarbeit
Allgemeine Förderung des
Sports
Bereitstellung von
Sportanlagen
Bereitstellung von
Sportanlagen
Bereitstellung von
Sportanlagen
Bereitstellung von
Sportanlagen
Bereitstellung von
Sportanlagen
Bereitstellung von
Sportanlagen
Bereitstellung von
Sportanlagen
78 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades
Anhebung der Elternbeiträge mit
der Zielsetzung eines
Aufkommens von 17 % der
Aufwendungen - kreisweit
einheitlich angestrebt
Einsparung durch Kündigung des
Fördervertrages mit "Recht auf
Zukunft e. V.". Kernfelder der
Kinder- und Jugendarbeit müssen
im FB4 kompensiert werden (ca.
3 VZ-Stellen ~ 150.000 € -
vorbehaltlich einer
entsprechenden
Organisationsbetrachtung).
Herr Peveling 163.250 € ab 2012 2,2
Herr Peveling 138.864 € ab 2012 0,9
Herr Peveling
Herr Peveling
Reduzierung von Spielplätzen Herr Peveling
Kündigung Pakt für den Sport Herr Dekker
Schließung Sporthalle Herr Dekker
Sporthallenbenutzungsgebühren Herr Dekker
Erhebung von
Verwaltungsgebühren
Herr Dekker
detaillierte Ausarbeitung und (zumindest
kreisweite) Abstimmung in der
Fachlichkeit erforderlich
Reduzierung der vorhandenen 50
Spielplätze auf 38 Spielplätze, siehe
Berechnung anhand von KGSt-
Vergleichskennzahlen
Sukzessive Reduzierung der Zuschüsse
an Stadtsportverband
vorsichtige Veranschlagung
einer auf Datteln bezogenen
Zielgröße von 16,5 % führt
ab 2016 zu Mehrerträgen i.
H. v. rd. 82.000 Euro
35.000 € ab 2014
35.000 € ab 2016
Sparpotential 50.000 €
2013 25.000 €
2014 25.000 €
11.000 ab 2014 und 11.000
ab 2015
Horneburg: Sporthalle in
Vereinsnutzung; getrennte Nutzung vom
Schulgebäude - Übertragung an Verein,
ansonsten Verkauf
Sporthallenbenutzungsgebühren für alle
ab 2013 9.000 € 0,9
Vereine sowie für Vereine, die
wirtschaftlich tätig sind; kalk.
Kostendeckungsgrad ca. 10 %
100.000 Euro 0,4
Anwendung der Verw.-gebührensatzung
bei der Erteilung von Genehmigungen
Mehreinnahme = 3.500
EURO ab 2013
Schließung von Sporthallen Herr Dekker Schließung von Sporthallen in den Ferien ab 2013 24.000 € 0,5
Benutzungsgebühren Herr Dekker
Benutzungsgebühren Herr Dekker
Reduzierung der Sportanlagen auf
5 Sportplätze
Benutzungsgebühren öffentlicher
Badebetrieb
Herr Dekker
79 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades Benutzungsgebühren Vereine Herr Dekker
80 08.03.01 Bereitstellung des Stadtbades Kurse und Vermietungen Herr Dekker
81 12.01.01
82 13.01.01
Bau und Unterhaltung
öffentlicher Verkehrsflächen
und- anlagen
Unterhaltung ökologischer
Ausgleichsflächen
Reduzierung des
Bauunterhaltungsaufwandes
Reduzierung von Standards, ggf.
Rückbau
Erhebung von Benutzungsgebühren für
Sporthallen und Sportplätze bei
Sonderveranstaltungen nach Kündigung
des Paktes für den Sport
Erhebung von Benutzungsgebühren für
Sportplätze nach Kündigung des Paktes
für den Sport
Kalkulierte Kostendeckung
von 20 Prozent
Hausinternes Gutachten der Stadt
Datteln weist 2008 rd. 75% Auslastung
aus, d. h. bei einer optimalen Nutzung
sind 25 % der Sportanlagen entbehrlich.
Eine von fünf Anlagen könnte bei einem
Nutzungspuffer von 5 % abgebaut
werden
Herr Dekker Erhöhung der Benutzungsgebühren
Herr Kiffer
Herr Kiffer
Erhebung von Benutzungsgebühren für
Vereine
Durchführung von Schwimmkursen und
Vermietung des Stadtbades
Reduzierung des
Bauunterhaltungsaufwandes,
insbesondere zu Lasten der
Wirtschaftswege
Reduzierung von Standards, ggf.
Rückbau
Mehreinnahme = 10.000
EURO
0,0
8,3
2,4
0,1
1,0
0,0
62.000 0,1
Einsparung von Betriebs-
und Bewirtschaftungskosten
von du. (Präferenz eines
unnutzbaren Platzes) 30.000
Euro jährlich ab 2014
(kleine Anlage)
Mehreinnahme = 11.000
EURO
Mehreinnahme 15.000 € ab
2014
Mehreinnahme = 10.000
EURO
jährlich 50.000 Euro ab
2013
1,0
1,0
2,0
50,4
3,0
jährlich 5.000 ab 2013 1,1

83 13.01.01
84 13.02.01
85 13.02.01
86 13.03.01
87 13.03.01
Öffentliches Grün und
Baumschutz,
Straßenbegleitgrün
Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer,
wasserbauliche Anlagen
Friedhofs- und
Bestattungswesen
Friedhofs- und
Bestattungswesen
88 14.01.01 Umweltschutz
89 14.01.01 Umweltschutz
90 15.01.01
Wirtschaftsförderung und
Tourismus
Reduzierung von Standards, ggf.
Rückbau
Herr Kiffer
Reduzierung des Ansatzes Herr Kiffer
Reduzierung des Ansatzes Herr Kiffer
Senkung des kommunalen
Eigenanteils bei
Gebührenberechnung
Kündigung Zuweisung an
Kirchengemeinden
Kosten Nachversorgung alter
Deponien
Reduzierung Kosten Fortbildung
durch Abschluss Studium, Fr.
König
Nichtteilnahme an ExpoReal ab
2013
Herr Kiffer
Herr Kiffer
Frau König
Frau König
Frau Dr.
Bergmann
91 15.03.01 Stadthalle Einnahmen aus Vermietung Herr Dekker
92 16.01.01
93 16.01.01
Anhebung
Hebesatz Grundsteuer A auf 300
Punkte
Erträge
Stadtentwicklungsgesellschaft
Herr Büker
Reduzierung von Standards, ggf.
Rückbau
Reduzierung des Ansatzes für Gutachten
und sonstige Ingenieurleistungen
Umlage der Beiträge an Wasser- und
Bodenverbände
Senkung des kommunalen Eigenanteils
auf 10 Prozent. Hierdurch steigt das
Gebührenaufkommen
Bislang werden an die Kirchengemeinden
Horneburg und St. Maria Ahsen
Transferzahlungen geleistet. Diese
Verträge werden gekündigt.
Mehreinnahmen durch Gebühren
Herr Büker ab 2013 50.000 €
Fr. König wird zum 31.12.2012 das
Studium an der Universität
Koblenz/Landau abgeschlossen haben.
Steigerung der Einnahmen bei der
Vermietung der Stadthalle
pauschale Erhöhung um rd. 10 Prozent
jährlich 5.000 ab 2013 1,5
jährlich 10.000 ab 2013 1,0
ab 2014 72.000 € 5,0
100.000 Euro ab 2014
2013 50.000 €
1,0
jährlich 11.700 ab 2013 6,2
12.000 € ab 2013 10,1
2.000 € ab 2013 14,0
ca. 8.300 € ab 2013 0,4
3.500 0,1
ab 2014 12.000 €
ab 2016 12.000 €