00-BH Rechnung 03-2019-web

E
RECHNUNG 2019 23
LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN
Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) Rechnung 2019 Voranschlag 2019 Rechnung 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 2’156’126 713’403 2’206’300 850’100 2’186’978 719’621
Saldo 1’442’723 1’356’200 1’467’357
11 LEGISLATIVE / BEZIRKSVERSAMMLUNG 97’439 0 110’250 0 85’312 0
Saldo 97’439 110’250 85’312
300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 9’400 8’800 8’235
303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 193 0 0
310 Drucksachen, Bezirksrechnung/-budget 46’279 52’100 39’654
315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT 4’068 4’650 0
317 Spesenentschädigungen 567 2’000 700
318 Dienstleistungen, Honorare 28’219 32’000 27’334
319 Übriger Sachaufwand 8’713 10’700 9’389
12 EXEKUTIVE / BEZIRKSBEHÖRDE 386’460 25’900 390’250 26’000 223’253 5’900
Saldo 360’560 364’250 217’353
300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 288’200 285’000 181’900
303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 19’763 21’500 13’470
304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 25’029 25’200 0
305 Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung 5’105 5’500 0
315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT 12’204 14’050 0
317 Spesenentschädigungen 13’875 14’000 4’125
318 Dienstleistungen, Ehrenkosten 22’283 25’000 23’758
436 Rückerstattungen 25’900 26’000 5’900
R
20 BEZIRKSVERWALTUNG 938’085 312’180 914’200 357’500 982’844 327’341
Saldo 625’905 556’700 655’503
301 Besoldungen 589’056 556’500 583’831
303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 44’489 43’500 44’293
304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 61’893 59’200 57’059
305 Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung 10’543 10’600 10’586
309 Übriger Personalaufwand 15’203 15’700 8’165
310 Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 12’114 12’500 9’700
311 Anschaffung Mobiliar, Maschinen und IT 1’868 1’500 65’745
315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT 64’195 59’750 91’568
316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 1’986 3’700 862
317 Weg- & Spesenentschädigungen 2’191 3’000 2’283
318 Verwaltungskosten, Rechts- u. Beratungskosten 82’246 92’500 68’252
390 Interne Verrechnung Personal 32’550 36’550 25’600
391 Interne Verrechnung Sachaufwand 19’750 19’200 14’900
431 Gebühren für Amtshandlungen 200 200 9
434 Benützungsgebühren 17’230 0 0
436 Rückerstattungen 14’300 30’000 41’982
490 Interne Verrechnung Personal 280’450 327’300 285’350