00-BH Rechnung 03-2019-web

E
RECHNUNG 2019
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FORTSETZUNG LAUFENDE RECHNUNG NACH DIENSTBEREICHEN
Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen) Rechnung 2019 Voranschlag 2019 Rechnung 2018
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag
589 ÜBRIGE SOZIALHILFE 97’709 0 125’000 0 202’097 0
Saldo 97’709 125’000 202’097
318 Unentgeltliche Rechtspflege 97’709 125’000 202’097
6 VERKEHR 2’407’206 0 2’651’800 0 2’507’784 37’706
Saldo 2’407’206 2’651’800 2’470’078
650 REGIONALVERKEHR 2’407’206 0 2’651’800 0 2’507’784 37’706
Saldo 2’407’206 2’651’800 2’470’078
361 Anteil Defizit öffentlicher Verkehr 2’407’206 2’651’800 2’507’784
436 Rückerstattungen 0 0 37’706
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG 1’038’549 98’335 1’733’500 108’000 977’865 117’925
Saldo 940’214 1’625’500 859’941
750 GEWÄSSER 845’075 4’645 1’523’500 8’000 758’143 8’864
Saldo 840’431 1’515’500 749’279
300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 1’950 5’000 7’900
301 Besoldungen 89’699 91’800 81’745
303 Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK 7’219 7’400 6’376
304 Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse 10’646 11’000 10’791
305 Arbeitgeberbeitr. Unfall-/Krankenversicherung 1’598 1’750 1’524
309 Übriger Personalaufwand 1’030 4’200 689
310 Büromat., Drucksachen, Fachliteratur, Inserate 754 1’500 925
311 Anschaffung Mobiliar, Machinen und IT 0 500 0
314 Baulicher Unterhalt 34’683 100’000 62’703
315 Unterhalt Mobiliar, Maschinen und IT 4’440 5’150 9’270
316 Mieten, Benützungskosten, Leasing 415 650 431
317 Spesenentschädigungen 1’668 2’100 1’287
318 Verwaltungskosten, Telefon, Honorare 1’341 650 572
331 Ordentliche Abschreibung 674’483 1’263’950 557’530
390 Interne Verrechnung Personal 4’650 5’400 5’350
391 Interne Verrechnung Sachaufwand 2’800 3’850 3’000
393 Kapitalzinsen 7’700 18’600 8’050
431 Gebühren für Amtshandlungen 4’645 7’500 8’864
436 Rückerstattungen 0 500 0
R
770 NATUR- & LANDSCHAFTSCHUTZ 99’858 0 100’000 0 114’058 0
Saldo 99’858 100’000 114’058
318 Dienstleistungen, Honorare 99’858 100’000 114’058
780 UMWELTSCHUTZ 0 18’799 0 12’000 0 22’296
Saldo 18’799 12’000 22’296
436 Rückerstattungen CO2 18’799 12’000 22’296
790 RAUMORDNUNG LEK 93’615 74’892 110’000 88’000 105’664 86’766
Saldo 18’723 22’000 18’899
300 Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder 2’850 5’000 2’600
318 Dienstleistungen, Honorare 90’765 105’000 103’064
436 Rückerstattungen 74’892 88’000 86’766