Haushalt 2022 - Band I, Vorbericht
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Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung<br />
E r g e b n i s p l a n 2 0 2 2<br />
E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n<br />
Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt<br />
HP-Entwurf rung rung<br />
€ € € €<br />
I/041 S 16 040602 Kultur<br />
A/543947 Projekt- u. Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16" 1.000 15.000 14.000<br />
Erläuterung: Erstellung Konzept Erinnerungskultur zur Hochwasserkatastrophe (z.B. Ausstellung o. ä.) mit ra. Kommunen<br />
I/041 S 16 040602 Kultur<br />
E/414200 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden und GV 0 7.500 7.500<br />
A/543947 Projekt- und Sachkosten "Sonstige Projekte v. A 16" 15.000 30.000 15.000<br />
Erläuterung: Mittel für die Ausstellung 1700 Jahre jüd. Leben, Menschenbilder (einmalig <strong>2022</strong>); Sperrvermerk bis zur Sicherung der kommunalen Kostenbeteiligung<br />
I/041 S 16 040602 Kultur<br />
A/543980 Kultur und Kulturwirtschaft 34.917 39.917 5.000<br />
Erläuterung: Fotographie-Forum-Festival (Veranstaltung zweijährig, erstmals 2021, Aufstockung für die Zwischenjahre <strong>2022</strong> und 2024 zur jeweiligen Vorbereitung)<br />
I/073 S 80 110101 Energieversorgung<br />
E/465130 Anteil an der Gewinnausschüttung der EWV GmbH 1.443.998 1.572.772 128.774<br />
A/544517 Kapitalertragsteuer 843.507 865.468 21.961<br />
Erläuterung: nach neuen Informationen wird die zu erwartende Gewinnausschüttung der EWV dauerhaft höher ausfallen<br />
I/073 S 80 110101 Energieversorgung<br />
E/465140 Anteil an der Gewinnausschüttung der enwor GmbH 3.886.218 2.625.823 1.260.395<br />
A/544517 Kapitalertragsteuer 865.468 666.011 199.457<br />
Erläuterung: nach neuen Informationen wird die zu erwartende Gewinnausschüttung der enwor dauerhaft geringer ausfallen<br />
I/087 S 80 150201 Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen<br />
E/465150 Anteil am Bilanzgewinn der Sparkasse 12.000.000 11.000.000 1.000.000<br />
E/491900 Erträge aus der Isolierung gem. NKF-CIG 902.200 1.777.200 875.000<br />
A/531200 Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden/GV 750.000 625.000 125.000<br />
Erläuterung: nach neuen Informationen wird die zu erwartende Gewinnausschüttung der Sparkasse geringer ausfallen<br />
II/033 A 10 010401 Personal und Organisation<br />
910110 Personalentwicklung und Fortbildung<br />
A/541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 234.000 244.000 10.000<br />
Erläuterung: Personalentwicklung/Workshop Weiterentwicklung A 33 (einmalig <strong>2022</strong>)<br />
II/041 A 10 011302 Poststelle/Auskunft<br />
910300 Poststelle<br />
A/543130 Porto 400.000 350.000 50.000<br />
Erläuterung: Günstigere Aufwandsentwicklung in 2021 rechtfertigt Ansatzreduzierung in <strong>2022</strong>ff.<br />
<strong>2022</strong><br />
B/003
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