Haushalt 2022 - Band I, Vorbericht

Seite Amt Produkt/ Sach- Bezeichnung
E r g e b n i s p l a n 2 0 2 2
E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n
Teil- konto Ansatz im Änderung Verbesse- Verschlechteprodukt
HP-Entwurf rung rung
2022
€ € € €
IV/137 A 61 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstr. (Interims-/Containerlösung für das KHLZ; Rettungsdienst und Brandschutz)
E/481600 Erträge aus ILV (Gebäudemanagement) 181.581 267.081 85.500
A/521140 Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 380.000 426.000 0 46.000
A/542201 Miete Unterbringung Organisationseinheiten 0 42.000 0 42.000
A/543162 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 - 800 €) 0 16.000 0 16.000
Erläuterung:
Zu KSt. 461425 "Errichtung von Containermodulen auf dem Grundstück (inkl. Miete)": der bisherige Teilansatz von 215 T€ ist anzupassen und die Miete
separat auszuweisen; Rettungsdienst: 190 T€ Einmalkosten und 34.200 € Mietkosten für 6 Monate in 2022; Brandschutz: 71 T€ Einmalkosten und 7.800
€ Mietkosten für 6 Monate in 2022, für Möblierung der Arbeitsplätze 16 T€
IV/191 A 63 100101 Untere Bauaufsicht
E/431100 Verwaltungsgebühren 300.000 350.000 50.000
Erläuterung: Anpassung an Ergebnis 2020
IV/203 A 63 100201 Wohnraumförderung
A/531827 Förderprogramm "Regenerative Energien" pp. 140.000 500.000 360.000
A/531828 Förderprogramm "Dach- und Fassadenbegrünung" 10.000 0 10.000
Erläuterung: Zusammenfassung der Förderprogramme und dauerhafte Aufstockung auf insgesamt 500 T€ für die Zwecke: Solar, Gründächer,
Energiegenossenschaften, energetische Gebäudesanierung, Speicher, Solarparkdächer; davon 25.000 € für die regionale
Energiedienstleistungsgenossenschaft lt. SV 2021/0290
IV/221 S 64 120201 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau) Hochwasserschäden
E/414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land (Aufbauhilfe) 124.000 284.000 160.000
A/521140 Instandhaltungs-/ Sanierungsmaßnahmen 2.453.097 2.613.097 160.000
Erläuterung: Voraussichtlich wird der überwiegende Teil der Straßenschäden durch Hochwasser an Kreisstraßen in 2021 abgewickelt und in Rechnung gestellt. Da
mehrere Gewerke nur witterungsabhängig ausgeführt werden können, ist zu erwarten, dass ein Teil der Leistungen erst 2022 erbracht wird.
IV/221 S 64 120201 Kreisstraßen (Unterhaltung, Um- und Ausbau)
A/527901 Externe Planungskosten 150.000 160.000 10.000
Erläuterung: Bereitstellung von je 10 T€ in 2022 und 2023 zur Fortschreibung des AIP. Dadurch sollen auch Fördermittel für Radwege aquiriert werden, die aktuell
noch bereit stehen.
IV/239 S 64 140102 Klimastrategie
A/549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institutionen 2.450 2.950 500
Erläuterung: Mitgliedsbeitrag Regionale Energiedienstleistungsgenossenschaft, SRA 17.06.2021
B/009