Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot

Gemeinde St.Leon-Rot 

Rhein-Neckar-Kreis 

Haushaltsplan 

2011

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 

Gemeindehaushalt 

P:\amt30\slthomes\Haushalt\Haushaltsplanung 2011\Haushalt als pdf und Anlagen\Inhaltsverzeichnis und Statistische Übersicht 2011.doc 

3 

Seiten 

Statistische Übersicht 4 

Haushaltssatzung 5 

Vorbericht 7 - 25 

Gesamtplan Verwaltungshaushalt 27 - 39 

Gesamtplan Vermögenshaushalt 41 - 51 

Haushaltsquerschnitt 52 - 61 

Gesamtplan Gruppierungsübersicht 63 - 66 

Finanzierungsübersicht 67 

Verwaltungshaushalt 69 - 145 

Sammelnachweise 147 - 151 

Vermögenshaushalt 152 - 200 

Anlagen zum Haushaltsplan 201 - 226 

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 

Wirtschaftsplan Erholungsanlage St. Leoner See 227 - 244 

Wirtschaftsplan Wasserversorgung St. Leon - Rot 245 - 260 

Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung St. Leon - Rot 261 - 276 

Bilanzen der kommunalen GmbH‘s 

Bilanz Harres Veranstaltungs GmbH 277 - 295 

Bilanz Kommunale Wohnungsbau GmbH 297 - 317 

Stiftungen 

Lage- u. Tätigkeitsbericht Förderstiftung St.Leon-Roter Ortsvereine 319 - 327


-Rhein-Neckar-Kreis- 

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4 

Statistische Übersicht 

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939 5.183 EW 





Wohnbevölkerung nach Fortschreibung am 30.06.1995 11.607 EW 
















Gesamtfläche des Gemeindegebietes 

(Rot : 11.742.753 qm, St.Leon : 13.819.894 qm) 2.556 ha 

Finanzstatistische Angaben: 2011 

Steuerkraftmeßzahl 28.588.514,00 € 

Bedarfsmeßzahl 13.380.714,00 € 

Schlüsselzahl 0,00 € 

Steuerkraftsumme 28.588.514,00 € 

je Einwohner 2.232,26 € 

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2009.

7 

Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 

der Gemeinde St.Leon-Rot 

Die Gemeinde erlässt entsprechend den §§ 79 und 80 GemO eine Haushaltssatzung für ein 

Jahr und stellt den Haushaltsplan als Teil dieser Satzung für das Jahr 2011 auf. 

Durch die Gestaltung der Finanzplanung bis zum Jahre 2014 wird auch den Vorschriften des 

§ 85 GemO und des § 24 GemHVO Rechnung getragen. 

Nach § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind 

1. die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die 

Schulden der beiden vorangegangenen Jahre in der Entwicklung 

darzustellen und zu erläutern; 

2. die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in 

ihrer Entwicklung der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre 

darzustellen; 

3. die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die 

daraus folgende Belastung im Haushaltsjahr darzustellen; 

4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom 

Finanzplan aufzuzeigen und 

5. über die Kassenlage im vorangegangenen Jahr zu berichten. 

Allgemeines - Form der Aufgabenerledigung 

Der Gemeinderat hat am 13.Dezember 1984 Betriebssatzungen für die Eigenbetriebe 

„Gemeindewasserversorgung St.Leon-Rot“ und „Erholungsanlage St.Leoner See - 

Bade- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde St.Leon-Rot-„ beschlossen und damit die voll 

inhaltliche Anwendung des Eigenbetriebsrechts ab 01.Januar 1985 bestimmt. 

Die Wirtschaftspläne für beide Sonderrechnungen sind als Anlage diesem Haushaltsplan 

beigefügt. 

Mit Gemeinderatsbeschluß vom 27.Oktober 1992 wurde auch die „Abwasserentsorgung 

St.Leon-Rot“ zum 01.Januar 1993 als Eigenbetrieb eingerichtet. Nach Änderung des 

Eigenbetriebsrechts können nun auch öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die im 

steuerrechtlichen Sinn keine Betriebe gewerblicher Art sind, als Eigenbetriebe geführt 

werden. 

Gründe für die Einführung waren die betriebswirtschaftliche Darstellung und Abrechnung der 

Kosten, Gewichtung des Betriebes infolge anstehender hoher Investitionen und eine 

ergebnisorientierte Betriebsführung.

8 

Zusammen mit dem Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe wird seit dem 

01. Januar 1981 der „Wassergewinnungszweckverband Hardtwald“ mit Sitz in St.Leon- 

Rot geführt. 

Aufgabe des Verbandes ist die Wassergewinnung mit Aufbereitung und Abgabe an die 

beiden Verbandsmitglieder. 

Die Gemeinde ist Mitglied des Zweckverbandes „kommunale informationsverarbeitung 

baden-franken“ mit Sitz in Karlsruhe. Alle DV-Programme wie das Einwohner-, Personalund 

Finanzwesen werden genutzt. 

Daneben ist die Gemeinde noch Mitglied im Zweckverband Musikschule Südliche 

Bergstraße, in Wiesloch. Mitgliedschaft besteht auch bei der Volkshochschule Südliche 

Bergstraße. 

Darüber hinaus ist die Gemeinde einziger Gesellschafter der „HARRES Veranstaltungs- 

GmbH“, die sämtliche Sporthallen verwaltet und die Veranstaltungsräume im Harres betreibt 

und aktiv vermarktet. 

Zum 01.Januar 1994 hat die Gemeinde an der „Gewerbepark Erschließungs- und 

Vermarktungs-GmbH“ den bisher von der Metallgesellschaft gehaltenen Geschäftsanteil von 

50 % übernommen und wurde Alleingesellschafterin. 

Die Übernahme des Geschäftsanteils wurde notwendig, nachdem 1993 sämtliche 

Grundstücke im Gewerbepark von der Gemeinde erworben wurden und damit das Interesse 

des bisherigen Grundstückseigentümers an einer gemeinsamen Erschließung und 

Vermarktung weggefallen ist. 

Als Alleingesellschafterin hat die Gemeinde die Aufgabe der Gesellschaft um den Bau und 

die Verwaltung von Gemeindewohnungen erweitert. Der Name wurde entsprechend der 

Aufgabengewichtung geändert in "Kommunale Wohnungsbau GmbH St.Leon-Rot" 

(KWG). 

Damit die Ergebnisse der beiden GmbHs verrechnet werden können, hat die Gemeinde 9/10 

ihres Anteils an der KWG auf die „HARRES Veranstaltungs-GmbH“ übertragen und einen 

Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Nachdem abzusehen ist, dass beide 

Gesellschaften keine Gewinne erzielen werden, wurde der Ergebnisabführungsvertrag zu 

31.12.2010 gekündigt. Ebenso ist die Rückübertragung des Anteils von 9/10 an der KWG 

von der Harres Veranstaltungs-GmbH an die Gemeinde vorgesehen. 

Als weitere gesellschaftsrechtliche Maßnahme hat sich die KWG mit 20 % an der 

„Erschließungsträgergesellschaft St. Leon-Rot mbH“ (ETG) beteiligt. 

Die Gesellschaft, mit 80 % Mehrheitsbeteiligung der MVV AG, hat von 2002 bis 2004 die 

Neubaugebiete „Reilinger Straße links“, „Schiff“ und „Rosenstraße/Tränkweg“ aufgrund 

privatrechtlicher Vereinbarungen mit den Eigentümern bei 100 % Kostenerstattung 

erschlossen. 

Seit Februar 2006 ist die Gemeinde, im Rahmen der Vermögensverwaltung, Eigentümerin 

von 94,9 % der Anteile der Hopp GdbR, von welcher das Rathaus, der Bauhof und 2 

Kindergärten gebaut und an die Gemeinde vermietet wurden. 

Die Bilanzen der 100-%-igen Gemeindegesellschaften sind dem Haushaltsplan als Anlage 

angeschlossen. 

Alle anderen Aufgaben der Gemeinde werden in eigener Regie wahrgenommen und finden 

ihren Niederschlag im vorliegenden Haushaltsplan.

9 

Die Ausgliederungen betreffen betriebswirtschaftliche oder zu 100 % gebührenfinanzierte 

Aufgaben wie die Abwasserentsorgung, die Wasserversorgung und die Erholungsanlage 

St.Leoner See. 

Der öffentliche Haushalt kann sich somit auf die durch Steuereinnahmen zu finanzierenden 

hoheitlichen und freiwilligen Gemeindeaufgaben beschränken. 

Die Zuordnung der entsprechenden Verbindlichkeiten zu den Betrieben und ihre volle 

Entgeltfinanzierung verdeutlichen die Leistungskraft des öffentlichen Haushalts bezüglich 

der "unrentablen Aufgaben". Die Leistungskraft des öffentlichen Haushalts wird bei dieser 

Darstellung deutlicher. Kreditaufnahmen zur Finanzierung des öffentlichen Haushaltes 

bedürfen einer wesentlich kritischeren Beurteilung, weil sie unmittelbare Auswirkungen auf 

die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt haben. Die Gemeinde stellt sich damit der 

allgemeinen Entwicklung, bessere Aussagen über die Leistungskraft und tatsächliche 

Finanzsituation zu erlangen. 

Die Sonderrechnungen garantieren ihrerseits, daß die durch Entgelte zu finanzierenden 

Gemeindeaufgaben einerseits nicht zur Haushaltsfinanzierung beitragen, andererseits auch 

keinen Ausgleich im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushalts erhalten. Die Höhe der 

Gebühren sind dadurch nachprüfbar und zu rechtfertigen.

1. Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des 

Verwaltungshaushalts 

Die im Verwaltungshaushalt 2011 veranschlagten Einnahmen und Ausgaben basieren auf 

dem Haushaltserlass 2011 vom 09. Juni 2010, sowie den sich aus der 

Novembersteuerschätzung ergebenden Änderungen. 

Danach betragen: 

1.1 Steuern und Zuweisungen 

10 

- in 1.000 € - 

PL 2011 PL 2010 RE 2009 RE 2008 

Grundsteuer 1.241 1.211 1.242 1.246 

Gewerbesteuer 21.300 26.000 26.928 49.013 

Gemeindeanteil an der 

Einkommenssteuer 4.719 4.356 4.822 5.465 


Umsatzsteuer 540 529 523 278 

Schlüsselzuweisungen 326 341 321 358 

Familienleistungs- 

Ausgleich 460 408 436 401 

andere Steuern 34 32 34 33 

28.619 32.876 34.308 56.794 

Das Grundsteueraufkommen zeigt, bei nach wie vor unveränderten Hebesätzen von 

jeweils 200 v.H., durch die Baulanderschließungen in St.Leon und Rot eine Verschiebung 

von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B. 

Mit der weiteren Bebauung der Grundstücke in den Neubaugebieten, ist sukzessive ein 

weiterer geringfügiger Anstieg der Grundsteuer B zu erwarten. 

Die Gewerbesteuer der Gemeinden ist grundsätzlich abhängig von der gesamtwirtschaftlichen 

Lage. Für St.Leon-Rot im Besonderen ist die zu realisierende Gewerbesteuer 

zudem stark von der Entwicklung der SAP AG insgesamt sowie der Anzahl der Mitarbeiter 

der SAP AG im Gewerbepark St.Leon-Rot abhängig. 

Das Gewerbesteueraufkommen wurde durch die Auswirkungen der Finanzmarkt- und 

Wirtschaftskrise im Jahr 2009 deutlich reduziert. Für 2010 ist mit einem Ergebnis auf dem 

Niveau von 2009 zu rechnen. Die Auswirkungen der wieder besser werdenden Konjunktur 

werden sich erst Ende 2011 bzw. Anfang 2012 auf die Gewerbesteuereinnahmen positiv 

auswirken. 

Für das Jahr 2011 wurde der Ansatz der Gewerbesteuer gegenüber 2010 gesenkt, da mit 

einer größeren Rückzahlung, an ein zwischenzeitlich nicht mehr in der Gemeinde ansässiges 

Unternehmen, zu rechnen ist. Die Folgen des Rechtsstreites zwischen der SAP und Oracle 

auf die Gewerbesteuerzahlungen sind noch nicht bekannt bzw. zu beziffern. 

Für 2011 wird daher mit einem Gewerbesteueraufkommen, bei einem unveränderten 

Gewerbesteuer-Hebesatz von 280 v.H. (2005: 300 v.H.; 2006: 290 v.H.), von 21,3 Mio. € 

geplant.

11 

Die Bedeutung der Gewerbesteuer für den Haushalt 2011 und die Finanzen der Gemeinde 

St.Leon-Rot insgesamt wird insbesondere dadurch deutlich, dass der Gewerbesteueransatz 

mit 49,35 % (VJ: 50,03 %) knapp die Hälfte des Volumens des Verwaltungshaushaltes 

ausmacht. 

Der nach den Vorgaben des Haushaltserlasses veranschlagte Einkommenssteueranteil der 

Gemeinde in Höhe von 4.718.600 € ist mit 10,93% die zweite tatsächliche Einnahmeposition 

des Verwaltungshaushaltes. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 ist hier mit einem 

Rückgang von rund 100.000,- € zu rechnen. 

Der Haushaltsansatz liegt damit auf dem Niveau der derzeitigen Erwartungen für das Jahr 

2010. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2010 ist dies eine Steigerung von rund 360.000,- €, 

was die sich verbessernde gesamtwirtschaftliche Entwicklung widerspiegelt. 

Für die Folgejahre 2012 – 2014 geht der Haushaltserlass wieder von einem Anstieg um 

insgesamt 13 Prozentpunkte im Finanzplanungszeitraum aus. Das Niveau von 2008 mit rund 

5,4 Mio. € ist damit jedoch noch nicht wieder erreicht. 

Beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer wird, entsprechende den im Haushaltserlass 

mitgeteilten Zahlen, mit einem etwas steigenden Ansatz geplant. In die Schlüsselzahl, nach 

der die Umsatzsteuer auf die Gemeinden verteilt wird, fließt neben dem 

sozialversicherungspflichtigen Entgelt und der Zahl der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten auch das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2001 – 2006 mit ein. 

Gegenüber dem Zeitraum, welcher der Berechnung der vorherigen Schlüsselzahl zugrunde 

lagen, haben sich alle Bestandteile des Schlüssels, insbesondere das Gewerbesteueraufkommen 

in den Jahren 2001 – 2006, positiv in St.Leon-Rot entwickelt. Für die Folgejahre 

prognostiziert der Haushaltserlass einen weiteren Anstieg um 6 Prozentpunkte in 3 Jahren. 

Die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) sind 

abhängig von der Steuerkraft der Gemeinde. Mit den in den vergangenen Jahren erzielten 

Gewerbesteuereinnahmen sind die Schlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2003 auf 0,- € 

(2002 noch 2.341 T€) gesunken. Die Gemeinde erhält auf Grund der guten Steuereinnahmen 

lediglich noch die einwohnerbezogene Investitionspauschale von 326.100 €. Nach dem 

deutlich höchsten Betrag je Einwohner der vergangenen Jahre im Jahr 2010 wird im 

Haushaltserlass mit 32,00 €/EW (vorläufiges Rechnungsergebnis 2010: 40,80 €/EW; 

Rechnungsergebnis 2009: 32,70 €/EW) mit einem Rückgang gerechnet. 

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden 

Mindereinnahmen erhält die Gemeinde einen sogenannten Familienlastenausgleich. Hier 

ist ein Anstieg auf voraussichtlich 460 T€ (2010: 408 T€) zu verzeichnen. 

Die Hundesteuer wurde zum 01. Januar 2003 auf 48,00 € für den Ersthund erhöht. Die 

Steuersätze für die Zweit-, Zwinger- und Kampfhunde wurden zum 01. April 2010 erhöht. Im 

Landes- und Kreisvergleich sind die Sätze nach wie vor im untersten Bereich. Für 2011 

werden 34.000 € erwartet. 

Insgesamt betrachtet machen die Steuern und Zuweisungen 66,31 % (VJ: 63,27 %) der 

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. Trotz der betragsmäßigen gesunkenen 

Einnahmen aus den Steuern und Zuweisungen ist prozentuale Anteil gestiegen. Dies ist 

einzig auf die 2011 in geringerer Höhe als 2010 notwendige umgekehrte Zuführung an den 

Verwaltungshaushalt zurückzuführen. Diese beläuft sich auf 17,80% (VJ: 23,16%) der 

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes. 

Bedingt durch das Sinken des Gewerbesteueraufkommens und die ansonsten 

beschriebenen Veränderungen, liegen die Steuern und Zuweisungen um 4,257 Mio. € 

(- 12,95 %) unter dem Planansatz des Vorjahres.

12 

1.2 Gebühren, Pachten, Zuschüsse und Zinsen 

- in 1.000 € - 


Gebühren 294 295 356 316 

Miete, Pacht, 

Verkaufserlöse 392 392 347 364 

Zuschüsse, Ersätze, Verr. 3.551 3.470 3.457 3.153 

Zinsen 885 1.229 3.162 3.835 

Sonstige Einnahmen 513 513 602 1.447 

Kalkulatorische Einnahmen 1.204 1.158 1.101 1.109 

Zuführung vom VmHH 7.707 12.033 3.431 - 

14.545 19.089 12.455 10.224 

In der Finanzplanung des Haushaltes 2010 wurde für das Jahr 2011 noch mit einer 

Zuführung zum Vermögenshaushalt von rund 1.391 T€ gerechnet. Wie bereits erläutert 

wird mit einem Rückgang der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen von ca. 4,25 Mio. 

Euro gerechnet. Die in der Finanzplanung 2010 erwartete Zuführung zum 

Vermögenshaushalt wird somit nicht mehr erreicht werden. Dies ist neben den 

Mindereinnahmen bei den Steuern und Zuweisungen auch auf die nachfolgend aufgeführten 

Einnahmerückgänge und Ausgabensteigerungen zurückzuführen. Für den Ausgleich des 

Verwaltungshaushaltes im Jahr 2011 wird erneut eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in 

Höhe von 7.707 T€ notwendig. 

Im Haushalt sind im Wesentlichen nur noch Verwaltungs- und Bestattungsgebühren 

enthalten. Die erwarteten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf insgesamt 293.500 €. 

Im Bereich „Mieten / Pachten / Verkaufserlöse / Schadenersätze“ liegen die zu erwarteten 

Einnahmen im Bereich der Vorjahre. 

Gleiches gilt für Zuschüsse und Kostenerstattungen für laufende Zwecke mit nunmehr 

3.551 T€. Hierin enthalten sind u.a. auch die „Inneren Verrechnungen“ des Bauhofes 

(953 T€), die „Inneren Verrechnungen“ für die kostenfreie Nutzung öffentlicher Gebäude und 

Einrichtungen durch Vereine sowie Einnahmen aus der Kleinkind- und Kindergartenförderung 

durch das Land Baden-Württemberg. 

Die Kindergartenförderung des Landes, welche seit 2004 nicht mehr direkt, sondern über die 

Gemeinden abgewickelt wird, hat ab 2009 eine erneute Änderung erfahren. Die Verteilung 

der Kindergartenförderung erfolgt seit 01.01.2009, mit einer Übergangsregelung bis 2012, 

nach der Zahl der betreuten Kinder und nicht mehr nach der Zahl der in der Gemeinde 

lebenden Kinder. Hinzu kommt seit 2009 die Betriebskostenförderung für die 

Kleinkindbetreuung in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, welche 

ebenfalls nach der Zahl der betreuten Kinder erfolgt. 

Durch das anhaltend niedrige Zinsniveau sowie dem geringeren Bestand an Geldanlagen 

muss mit einem erneut deutlichen Rückgang der Zinseinnahmen gerechnet werden. 2010 ist 

mit Zinseinnahmen von voraussichtlich 885 T€ zu rechnen. 

Durch die im Rahmen der Übernahme der Hopp Grundstücks-GdbR durch die Gemeinde 

geplante Tilgung des bestehenden Mieterdarlehen ist 2011 letztmals mit Zinseinnahmen in 

Höhe von 127 T€ zu rechnen. Der Anteil der Gemeindebetriebe für die gewährten 

Gemeindedarlehen beträgt rund 292 T€.

13 

Zu erwähnen ist hier auch noch die rechtlich unselbständige „Förderstiftung St.Leon-Roter 

Ortsvereine“. Diese ist seit 2006 im Gemeindehaushalt im Abschnitt 8900 abgebildet. Die 

erwarteten Zinserträge belaufen sich auf 4.000 €, welche entsprechend dem Stiftungszweck 

an Ortsvereine als Zuschuss ausgeschüttet werden sollen. 

Die Sonstigen Finanzeinnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 513 T€. Hauptgrund sind 

hier die Konzessionsabgaben der EnBW und der Erdgas Südwest GmbH. Beim Eigenbetrieb 

Wasserversorgung St. Leon-Rot wurde ab 01. Januar 2011 die Gewinnerzielungsabsicht 

ausgeschlossen. Ebenso wurde die bestehende Konzessionsvereinbarung aufgehoben. Eine 

Konzessionsabgabe wird somit vom Eigenbetrieb zukünftig nicht mehr bezahlt werden. 

Die Kalkulatorischen Einnahmen durch Abschreibungen sowie die Verzinsung des 

Anlagekapitals bei kostenrechnenden Einrichtungen belaufen sich auf 1.204 T€ 

( VJ: 1.158 T€ ). Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals beträgt, wie im Vorjahr, 

3,5 %.

1.3 Personal- und Sachkosten 

14 

- in 1.000 € - 


Personalkosten 3.816 3.739 3.586 3.399 

Unterhaltungsaufwand 2.094 2.279 1.581 2.464 

Betriebskosten der Grundstücke 

und von Geräten 2.519 2.766 2.528 2.216 

Steuern, Versicherungen, 

Geschäftsausgaben 593 580 528 484 

Sonstige Aufwendungen 2.207 2.263 2.121 2.051 

Kalkulatorische Kosten 1.204 1.158 1.101 1.109 

12.434 12.785 11.446 11.724 

Die Personalkosten steigen im 4 - Jahreszeitraum um 417 T€, d.h. um 12,27 % oder jährlich 

3,07 %. Gemessen am Volumen des Verwaltungshaushaltes betragen die Personalkosten 

2011 8,84 % (VJ: 7,19%). 

Bei den Personalkosten wurde das Ergebnis der Tarifverhandlungen 2010 für die 

Beschäftigten im kommunalen Bereich mit einer Erhöhung von 0,6 % zum 1. Januar und 

weiteren 0,5 % zum 1. August einkalkuliert. 

Für die Beamten wurde für 2011 keine Erhöhung eingeplant. Durch die bevor stehende 

Landtagswahl ist nicht abzusehen wann und ob überhaupt der Tarifabschluss von 2010 auch 

für die Beamten übernommen wird. 

Die Steigerung des Planansatzes 2011 gegenüber dem Vorjahr ist begründet durch 

- die feststehenden Erhöhung aus den Tarifverhandlungen, 

- den gestiegenen Umlagesatz für die Beamtenversorgung an den Kommunalen 

Versorgungsverband 

- die geplanten Stellenschaffungen bzw. -erhöhungen für den Schließdienst der Bolzplätze, 

den Wochenmarkt, die Einführung der gesplitteten Abwassergebühr und die Verwaltung 

der Kinderbetreuung. 

Grundsätzlich sind bei den Personalkosten außerdem im Vergleich der Haushaltsjahre 

immer Verschiebungen durch Krankheitsfälle, Mutterschaften und Stellenwiederbesetzungen 

zu berücksichtigen.

15 

Bei der „Unterhaltung“ des Gemeindevermögens liegen die Ausgaben auch 2011 auf 

hohem Niveau. Die Ansätze belaufen sich hier auf rund 2.094 T€ (2010: 2.279 T€ 2009: 

2.206 T€, 2008: 2.715 T€). 

Die wesentlichen Maßnahmen (über 30T€) sind: 

- Unterhaltung Feuerwehrhaus St.Leon 33.000 € 

- Unterhaltung Feuerwehrhaus Rot 43.600 € 

- Unterhaltung Parkringschule 121.000 € 

- Unterhaltung Mönchsbergschule 98.400 € 

- Unterhaltung Sporthalle Rot 90.200 € 

- Unterhaltung Grünanlagen 45.000 € 

- Unterhaltung Gemeindestrassen 689.500 € 

- Unterhaltung Straßenbeleuchtung 175.000 € 

- Straßenreinigung und Winterdienst 55.000 € 

- Unterhaltung der Wassergräben 95.000 € 

- Unterhaltung Friedhöfe 31.500 € 

- Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser 35.200 € 

- Feldwegunterhaltung 292.000 € 

- Unterhaltungsmaßnahmen „HARRES“ 179.700 € 

Die Teilbeträge sind bei den einzelnen Unterabschnitten entsprechend erläutert. 

Die laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen 

Anlagen sowie von Geräten betragen 2011 voraussichtlich 2.519 T€. 

Der Rückgang in diesem Bereich im Vergleich zu den Vorjahreszahlen (2010: 2.766 T€) ist 

im Wesentlichen mit der geplanten vollständigen Übernahme der Hopp Grundstücks-GdbR 

und den danach wegfallenden Mietausgaben begründet (2011: 398 T€; 2010: 795 T€). 

Bei den Energiekosten wurden zu den, nach dem derzeitigen Kenntnis- / Abrechnungsstand, 

auskömmlichen Vorjahreszahlen der Anstieg der Ökostrom-Umlage von 2,047 Cent auf 3,5 

Cent je Kilowattstunde hinzugerechnet. Dieser Anstieg um rund 1,5 Cent stellt eine 

Steigerung der gesamten Stromkosten von rund 12,7 % dar. 

Die gesamten Bewirtschaftungskosten beinhalten auch die Anmietung von Wohnraum von 

der Kommunalen Wohnungsbau GmbH für Obdachlosigkeit und Asyl. 

Im Bereich „Steuern/Versicherungen/Geschäftsausgaben“ ist, wie in den vergangenen 

Jahren, ein weiterer Anstieg auf nunmehr 593 T€ (2003: 343 T€) festzustellen. 

In den Sonstigen Aufwendungen sind auch die bei den Einnahmen bereits näher 

erläuterten „Inneren Verrechnungen“ als Ausgabeposten in einer Größenordnung von 

1.926.300 € eingerechnet. Durch die Vereinnahmung in gleicher Höhe werden diese Kosten 

haushaltsmäßig neutralisiert. 

Die Kalkulatorischen Kosten gleichen sich ebenfalls in Einnahmen und Ausgaben aus. 

Hinsichtlich der Höhe wird auf die Begründung bei Ziffer 1.2 verwiesen.

1.4 Zuweisungen, Umlagen, Sonstiges 

16 

- in 1.000 € - 


Zuschüsse an Dritte 4.768 3.138 2.758 2.394 

Zinsen - - - 2 

Gewerbesteuerumlage 5.325 6.593 6.414 11.346 

Kreis- und FAG Umlage 17.948 29.299 26.091 37.405 

Weitere Finanzausgaben 2.540 - 54 363 

Deckungsreserve 150 150 - - 

Zuführung zum Vermögens-HH - - - 3.784 

30.731 39.180 35.317 55.294 

Die Zuschüsse an Dritte beinhalten im Wesentlichen die Förderbeträge für die 

Kinderbetreuung (3.769 T€), Zuschüsse an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien (228 

T€). Weiter sind darin die Beiträge an die Volkshochschule (13 T€), die Musikschule (69 T€), 

die Drogenberatung (20 T€), den Verein offene Jugendarbeit für den Betrieb des 

Jugendzentrums (99 T€) sowie der Zuschuss zum Betrieb des neuen Hallenbades (180 T€) 

und für den ÖPNV (280 T€) enthalten. 

Der deutliche Anstieg seit dem Jahr 2008 (2.394 T€) auf nunmehr 4.768 T€ erklärt 

sich Großteils durch die Erweiterung der Betreuungsangebote, insbesondere im Bereich der 

Kleinkinder und durch die an freie Träger und andere Gemeinden zu zahlenden Zuschüsse. 

Weiter Gründe, für die höheren Ausgaben bei der Kinderbetreuung, sind die freiwillige 

anteilige Übernahme der Elternbeiträge (~137 T€), die Zuschüsse für die Betreuung bei 

Tagesmüttern (~23 T€), sowie die Zuschüsse im Rahmen der Gebührenumstellung auf das 

württembergische Modell (~15 T€). 

Der Betrieb des Jugendzentrums, die geplante Verbesserung der ÖPNV-Linien sowie der 

Zuschuss für das neue Hallenbad sind weitere Ursachen der höheren Zuschüsse. 

Seit der Rückzahlung des letzten Kredites im März 2009 bestehen im Hoheitsbereich der 

Gemeinde keine Darlehen mehr. Es sind daher auch keine Zinsausgaben mehr veranschlagt. 

Die Gewerbesteuerumlage wird beeinflusst von der Höhe der Gewerbesteuer der 

Gemeinde sowie dem vom Land Baden-Württemberg im Haushaltserlass jährlich 

festgesetzten Umlagefaktor. 

2005 betrug der Umlagesatz noch 81 v.H.. Beim damals gültigen kommunalen 

Gewerbesteuer-Hebesatz waren dies 27,00 % der im Haushaltsjahr vereinnahmten 

Gewerbesteuer. 

2008 wurde als Ausgleich für die Änderungen des Unternehmenssteuerreformgesetzes der 

Umlagefaktor für 2008 auf 65 v.H. gesenkt, was einem Anteil an der Gewerbesteuer von 

23,21 % entsprach. 

Für 2011 wurde der Umlagefaktor auf 70 v.H. (2012 u. 2013: 70 v.H., 2014: 69 v.H.) 

festgelegt. Dies entspricht beim Hebesatz von 280 v.H. einem Anteil an der Gewerbesteuer 

von 25,00 %. 

Der Kreisumlagesatz im Rhein-Neckar-Kreis wurde ab 2011 auf 31,50 % (VJ: 31,0%; 

2009: 32,9%, vorher seit 2006 35,1 %) der Steuerkraftsummen der Gemeinden erhöht. Die 

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist noch nicht bekannt. Durch die positive

17 

wirtschaftliche Entwicklung bis 2008 konnte der Kreisumlagesatz für 2009 und 2010 gesenkt 

werden. Der insbesondere durch die Sozialhilfelasten der Landkreise bedingte stetige 

Anstieg des Kreisumlagesatzes konnte damit erst einmal gestoppt werden. 2003 hatte der 

Umlagesatz noch 25,7 %, 2004: 29,7 % und 2005: 33,6 % betragen. Der Einbruch der 

Wirtschaft Ende 2008 führte bei der Gemeinde ab 2009 zu geringeren Steuereinnahmen. 

Alleine schon wegen der daraus folgenden geringeren Basis für die Berechnung der 

Kreisumlage ist ein Anstieg des Umlagesatzes zu erwarten. Für die Finanzplanung wurde 

daher mit einem weiteren Anstieg bis auf das Niveau von 2009 gerechnet. 

Nach wie vor tragen aber gerade die steuerstarken Gemeinden wie Walldorf und St. Leon- 

Rot einen Großteil zur Finanzierung des Kreishaushaltes bei. 

Im Vergleich zum Vorjahr wird die von St.Leon-Rot zu entrichtende Kreisumlage, wegen den 

2009 gegenüber 2008 geringeren Steuereinnahmen, trotz des gestiegenen Umlagesatzes 

sinken und 9.005 T€ ( - 5.412 T€, - 37,54 % ) betragen. 

Der von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde abhängige FAG-Umlagesatz ist für 

St. Leon-Rot, bedingt durch die Entwicklung der Gewerbesteuer, in den vergangenen Jahren 

ebenfalls stetig gestiegen und hat im Jahr 2007 den max. Umlagesatz von 32,00 % der 

Steuerkraftsumme erreicht (2004: 22,475 %; 2006: 27,14 %). Für 2011 ist mit einem 

Umlagesatz von 31,28 % zu rechnen. Seit einigen Jahren ist damit nicht mehr der max. 

Umlagesatz zu erwarten. Dies ist durch die geringeren Steuereinnahmen in 2009 begründet. 

Aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der Steuerkraftsumme ist in den kommenden 

Jahren mit nahezu dem max. Umlagesatz zu rechnen. 

Die FAG-Umlage 2010 wird 8.943 T€ betragen. 

Die Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) für St.Leon-Rot sind ab 

2003, bis auf die geringe Investitionspauschale (326 T€), komplett weggefallen. Durch die 

gute Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinde in den letzten Jahren stehen den 

Ausgaben der Gemeinde für Kreis- und FAG-Umlage aus den FAG praktisch keine 

Einnahmen mehr gegenüber. 

Nach dem Prinzip des Kommunalen Finanzausgleichs ist im Jahr des Zahlungseingangs der 

Gewerbesteuer unmittelbar die Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Kreis- und 

FAG-Umlage aus den Gewerbesteuereinnahmen sind erst zwei Jahre später zahlungsfällig. 

Durch die Steuer-Einnahmen 2009 und 2010 werden für die kommenden Haushalte 

Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 35,4 Mio. € aufgebaut. Der vorliegende Haushalt ist 

deshalb wie schon in den Vorjahren grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der 

entstehenden Umlageverbindlichkeiten zu bewerten. 

Im Haushaltsjahr 2011 sind die Einnahmen aus Steuern und Finanzzuweisungen in Höhe 

von 28.619 T€ ausreichend um die Umlageverbindlichkeiten in Höhe von 23.273 T€ 

abzudecken. Aufgrund erwarteter geringerer Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2011, im 

Vergleich zu den Vorjahren, ist zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes erneut eine 

negative Zuführung notwendig. Diese erwartet negative Zuführung von 7.707 T€ muss 

vollständig aus der Allgemeinen Rücklage finanziert werden. Mit den aus 2011 erwarteten 

Steuereinnahmen ist Ende 2011 mit Umlageverbindlichkeiten in Höhe von 31,4 Mio. € zu 

rechnen. Die Umlageverbindlichkeiten gehen damit 2011 um ca. 4 Mio. € zurück. Dieser 

Rückgang ist jedoch geringer als die notwendige negative Zuführung von 7.707 T€. Damit 

weist der Verwaltungshaushalt auch nach der Bereinigung um die Umlageschwankungen ein 

negatives Ergebnis von ca. 3,7 Mio. € auf. Maßgeblich für dieses Ergebnis sind dabei hohe 

Aufwendungen für eine große Gewerbesteuerrückzahlung. 

Nach dem die erwarteten Steuereinnahmen in 2011 unter dem Ergebnis von 2009 liegen, 

beweist sich erneut der Bedarf der Allgemeinen Rücklage zum Ausgleich von 

Steuerschwankungen.

18 

1.5 Finanzielle Möglichkeiten der Gemeinde für Investitionen 

- in 1.000 € - 

Investitionsrate PL 2011 PL 2010 RE 2009 RE 2008 

netto (Zuführung ./. Tilgung) - 7.707 - 12.033 - 3.475 3.778 

brutto (Zuf. + Zinsausgaben) - 7.707 - 12.033 - 3.430 3.785 

Die finanzielle Leistungskraft einer Gemeinde zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen 

wird nach den noch geltenden alten kammeralen Regeln u.a. auch nach der Investitionsrate 

beurteilt. Sie umfaßt die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt für 

mögliche Investitionen mit und ohne Schuldendienstleistungen. 

Die vorstehenden Zahlen zeigen, dass nach den bis 2008 stetig steigenden 

Steuereinnahmen der Verwaltungshaushalt seit 2009 keinen Überschuss mehr 

erwirtschaftet. Die negativen Investitionsraten in den Jahren 2009 bis 2011 sind durch den 

Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen und den daraus resultierenden negativen 

Zuführungen an den Verwaltungshaushalt bedingt. In den Jahren 2009 und 2010 war die 

negative Investitionsrate geringer als der Rückgang der Umlageverbindlichkeiten. 

2011 ist die negative Investitionsrate größer als der Rückgang der Umlageverbindlichkeiten. 

Dies bedeutet, dass die Investitionsrate auch negativ wäre, wenn die Umlagen nur aufgrund 

der Steuereinnahmen aus 2011 zu zahlen wären. 

Allerdings muss hier auch der Sonderfaktor der bereits erwähnten großen 

Gewerbesteuerrückzahlung berücksichtigt werden. Diese belastet den Verwaltungshaushalt 

mit Gewerbesteuermindereinnahmen in Höhe von 8,7 Mio. € und von der Gemeinde zu 

bezahlende Zinsen in Höhe von 2,5 Mio. €. 

Der Gemeindehaushalt hat sich bei den Ausgaben an die guten Steuereinnahmen 

angepasst. Im Rahmen der Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes im Jahr 2006 wurde 

berechnet, dass der Verwaltungshaushalt bei gleichmäßigen Steuereinnahmen von 

mindestens 40 Mio. € jährlich und einem Haben-Zins von 4,0 Prozent, für die in der Rücklage 

angelegten Gemeindegelder, einen Überschuss für Investitionsmaßnahmen von 

2 - 2,5 Mio. € erwirtschaftet. Seit diesem Zeitpunkt sind die Ausgaben, teilweise durch 

gesetzliche Vorgaben, aber auch bei den Freiwilligkeitsleistungen stetig gestiegen. Darüber 

hinaus sind die Gewerbesteuereinnahmen deutlich unter den 2006 als Verhandlungsbasis 

angesetzten Betrag gefallen. Gleiches gilt für die Zinseinnahmen aufgrund des drastisch 

gesunkenen Zinsniveaus für kommunal sichere Geldanlagen, welches laut Gesetz eigentlich 

bei 6 Prozent liegen müsste. 

Ob künftig Überschüsse im Verwaltungshaushalt erzielt werden können, hängt von der 

weiteren Entwicklung der Steuereinnahmen und des Zinsniveaus im Anlagebereich ab. Da 

die Gemeinde auf letzteres keinen Einfluss hat und die Gewerbesteuereinnahmen in den 

kommenden Jahren, aufgrund von absehbaren Sonderfaktoren des größten 

Gewerbesteuerzahlers, nicht mehr die 2006 prognostizierte Verhandlungsbasis erreichen 

werden, empfiehlt die Verwaltung ab 2012 eine moderate Anpassung des Gewerbesteuer- 

Hebesatzes auf den Anrechnungssatz unserer Umlagezahlungen von 290 v.H..

19 

Die Einnahmesituation hat zentrale Bedeutung für die Beurteilung der Finanzsituation der 

Gemeinde St. Leon-Rot und der Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit der 

Realisierung größerer Investitionsmaßnahmen sowie der weiteren Entwicklung der 

„Allgemeinen Rücklage“. 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung bei den Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 

2010 wird sich die „Allgemeine Rücklage“ zum Jahresende 2011 auf etwa 33,0 Mio. € 

belaufen. Die Höhe der Umlageverpflichtung der Jahre 2010 und 2011 aus FAG- und 

Kreisumlage von etwa 31,4 Mio. € sind damit noch abgedeckt. 

Das vom Gemeinderat und der Verwaltung vereinbarte gemeinsame Ziel der Absicherung 

der Umlageverbindlichkeiten durch die Allgemeine Rücklage wird damit wohl zum Ende des 

Haushaltsjahres 2010, wie bereits seit 2006, erreicht sein. Auch zum Ende des 

Haushaltsjahres 2011 wird dieses Ziel, bei planmäßiger Bewirtschaftung des Haushaltes 

noch erreicht werden können. 

Aufgabe der kommenden Jahre wird es weiterhin sein, die Allgemeine Rücklage 

mindestens in Höhe künftiger Verpflichtungen zuzüglich der Mindestrücklage (~ 1.105 T€) zu 

erhalten und – soweit möglich – eine freie Rücklage für Investitionen anzusammeln.

2. Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des 

Vermögenshaushalts 

2.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

20 

- in 1.000 € - 

PL 2011 PL 2010 PL 2009 RE 2008 

Zuführung vom Verw.-HH - - - 3.784 

Sonderrücklage Förderstiftung - - - - 

Entnahmen aus Rücklagen 15.718 20.390 5.466 - 

Darlehensrückflüsse 7.752 801 725 750 

Rückflüsse v. Kapitaleinlagen 2.556 - - - 

Verkauf v. Grundst. u.a. 1.014 1.114 649 1.677 

Beiträge - 30 25 - 

Zuschüsse: Land 24 667 319 242 

Kreis - - - - 

Sonstige - - 2 250 

Ausgleichsbeträge Sanierung - - - - 

Kredite - - - - 

Umschuldung Kredite - - - - 

27.064 23.001 7.186 6.455 

Im Haushaltsplan 2011 ist für den Ausgleich des Vermögenshaushaltes eine Entnahme aus 

der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 15.718 T€ notwendig. 

Die Rücklagen der Gemeinde sinken damit auf einen Stand von voraussichtlich ca. 

33,0 Mio. € am 31.12.2011. Darin ist bereits eine prognostizierte Ergebnisverbesserung im 

Jahre 2010 gegenüber dem Haushaltsplan von rund 2,5 Mio. € enthalten. 

Weitere Einnahmeposten im Vermögenshaushalt 2011 sind die Einnahmen aus Rückflüssen 

der an die Gemeindebetriebe und Gemeindebeteiligungen gewährten Darlehen. Ebenso 

werden durch die geplante Übernahme und Abwicklung der Grundstücks-GdbR Einnahmen 

aus der Rückführung des Mieterdarlehens und der Kapitalbeteiligung erwartet. Diese 

Einnahmen werden zum Erwerb der im Rahmen des Leasingmodells erstellten Gebäude 

benötigt. Aus dem Verkauf von Baugrundstücken in den Neubaugebieten sowie innerhalb der 

alten Ortslage und in den Gewerbegebieten „Schiff“ (6. Rate Privatgymnasium) werden 

weitere Einnahmen erwartet. Die eingestellten Mittel entsprechen den Erwartungen der 

Verwaltung für die Veräußerung von Grundstücken bei den derzeit geltenden 

Vergabebedingungen des Gemeinderates. 

Eine Kreditermächtigung ist im Haushaltsplan 2010 nicht vorgesehen.

2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts 

21 

- in 1.000 € - 


Zuführung zum Verwaltungs-HH 7.707 12.033 3.431 - 

Sonderrücklage Förderstiftung - - - - 

Zuführung an Rücklagen - - - 94 

Darlehensgewährung 4.920 4.971 30 - 

Vermögenserwerb: 

- Beteiligungen 765 2.200 537 62 

- Grundstücke 9.908 385 745 3.198 

- bewegl. Sachen 545 493 185 254 

Baumaßnahmen 1.903 2.166 2.026 2.026 

Tilgungen - - 45 6 

Umschuldung - - - - 

Investitionszuschüsse an Dritte 1.317 753 188 683 

27.064 23.001 7.186 6.455 

Wie unter Ziffer 1.2 ausführlich erläutert, ist für den Ausgleich des Verwaltungshaushalt 2011 

eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 7.706.900 € notwendig. 

Im Übrigen ist der Vermögenshaushaltes 2011, neben den Darlehensgewährungen mit 

4.920 T€ von dem Erwerb der Gebäude aus dem Leasingmodell mit 9.391 T€ geprägt. 

Weiter sind für den Erwerb von Beteiligungen an den Eigenbetrieben und Gesellschaften 

765 T€ eingeplant. 

Im Bereich Hochbau sind 532 T€ im Haushalt eingeplant. Mit diesen Mitteln sollen 

Sanierungsmaßnahmen an der Mönchsbergschule durchgeführt werden. Weiter sind 

Ergänzungen an den Feuerwehrhäusern St. Leon und Rot, dem Kindergarten St. Nikolaus 

und dem Josefshaus vorgesehen. Im Übrigen sind neben verschiedenen Planungsraten noch 

Mittel für die Verbesserung der Kinderspielplätze eingeplant. 

Der Schwerpunkt der Bauausgaben 2011 liegt im Bereich der Tiefbaumaßnahmen. 

Insgesamt sind 1.203 T€ für diesen Bereich im Haushalt vorgesehen. Im wesentlichen sind 

hier, neben den Straßenbaumaßnahmen, die Sanierung und Gestaltung der Friedhöfe, die 

Gestaltung des Platzes zwischen Amselweg und Kronauer Straße, die Umgestaltung des 

nächsten Abschnittes des Schulhofes der Mönchsbergschule, sowie die Übernahme der 

Teilnehmerbeiträge aus dem Flurbereinigungsverfahren vorgesehen. 

Zu nennen ist hierbei insbesondere 

- die Sanierung und Gestaltung der Friedhöfe St.Leon und Rot mit 471 T€, 

- die Planung der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Rot mit 150 T€, 

- die Gestaltung des Platzes zwischen Amselweg und Kronauer Straße mit 190 T€, 

- der Gehwegausbau an der Franziskusstraße und der Dietmar-Hopp-Straße mit 

zusammen 80 T€ sowie 

- die Gestaltung der Außenanlage beim Josefshaus und beim Kindergarten St. Josef mit 

65 T€.

22 

Für den Erwerb von Grundstücken stehen, neben den für den Erwerb der Gebäude aus 

dem Leasingmodell mit 9.391 T€, weitere 517 T€ (VJ: 385 T€) zur Verfügung. Diese Mittel 

sind im Wesentlichen zum Erwerb von Grundstücken in den Ortslagen und von 

Ackergrundstücken vorgesehen. Weiter sind darin noch die Mittel für den Rückkauf der alten 

Hallenbäder vom Eigenbetrieb St. Leoner See enthalten. 

Die Zuschüsse an Dritte (1.317 T€) beinhalten neben den investiven Vereinszuschüssen 

auch Mittel für die Kindergärten. Für die Kindergärten in St. Leon und Rot sind 301 T€ sowie 

für Investitionsmaßnahmen der Ortsvereine 677 T€ veranschlagt. Außerdem beteiligt sich die 

Gemeinde an der Verlängerung der Bahnsteige am Bahnhof Rot-Malsch mit 12 T€. Weiter 

sind für den Anteil der Gemeinde am Ausbau der Park&Ride-Anlage beim Bahnhof 300 T€ 

eingeplant. 

Für den Neubau des zentralen Hallenbades durch den Eigenbetrieb „St. Leoner See“ im 

Gewann „Vorderer Harres“ ist im Haushaltsabschnitt 591 eine Darlehensgewährung von 

3.500 T€ als Anteil der Gemeinde an diesem Projekt eingestellt. In den Jahren 2009 und 

2010 war bereits eine Kapitalzuführung von 2.400 T€ und eine Darlehensgewährung von 

500 T€ eingeplant. Der durch die Gemeinde finanzierte Betrag für das neue Hallenbad incl. 

Grunderwerb beträgt damit 6,4 Mio. €. 

Weiter sind für Sanierungsmaßnahmen an der Erholungsanlage St. Leoner See 200 T€ 

Kreditgewährung und für den Neubau des Restaurants eine Kapitalzuführung von 500 T€ 

vorgesehen. 

Für die Investitionen in die Wassergewinnung ist, für den Investitionsanteil der Gemeinde, 

eine Darlehensgewährung an den „Wassergewinnungszweckverband Hardtwald“ von 

1.200 T€ eingeplant. 

Zum Erwerb von beweglichen Sachen stehen 545 T€ im Haushaltsplan. Hierbei sind als 

größte Positionen der Erwerb von Fahrzeugen und Geräten beim Bauhof mit 195 T€ und bei 

den Feuerwehren mit 131 T€ zu nennen. Weiter sind die Anschaffung eines 

Dokumentenmanagementsystems mit 23 T€ und die Möblierung der Schülerhorte mit 70 T€ 

als weitere wesentliche Positionen zu nennen.

Finanzplanung 2012 –2014 

23 

Nach der Finanzplanung erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt in den Folgejahren 2012 – 

2014 voraussichtlich folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt: 

2012: + 2.749 T€ 

2013: + 8.025 T€ 

2014: + 1.112 T€ 

Diese Zuführungsraten fallen gegenüber den noch im Haushaltsplan des Vorjahres 

getroffenen Prognosen deutlich niedriger aus. Einzig die Zuführung im Jahr 2013 hat sich 

deutlich erhöht. Diese ist jedoch einzig in den erwarteten geringeren Steuereinnahmen für 

das Jahr 2011 und den daraus folgenden geringeren Umlagezahlungen in 2013 begründet. 

Ursachen sind neben den erwarteten geringeren Steuereinnahmen vor allem aber auch die 

Sachkosten für Betrieb und Unterhaltung des Gemeindevermögens, die Folgekosten aus 

geplanten Investitionsmaßnahmen sowie die an Dritte und die kommunalen Betriebe 

(Eigenbetrieb „St. Leoner See, Harres Veranstaltungs GmbH) zu leistenden Zuschüsse, aber 

auch die Freiwilligkeitsleistungen an Dritte. 

Allein aus dem im Finanzplanungszeitraum finanzierten Bauvorhaben des Hallenbades und 

der Taktnachverdichtung der Buslinie 719 ist mit jährlichen Folgekosten zu Lasten des 

Gemeindehaushaltes von fast 1 Mio. € zu rechnen. 

Weiter finanzieren sich die Vermögenshaushalte der Jahre 2012 – 2014 aus den Erlösen des 

Verkaufs der Baugrundstücke in den Neubaugebieten sowie aus Tilgungsleistungen der an 

die Eigenbetriebe gewährten Darlehen. 

Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Nach der Tilgung des 

letzten noch bestehenden Darlehens im Jahre 2009 wird die Gemeinde im hoheitlichen 

Haushalt auch zum Jahresende 2014 schuldenfrei sein. 

Auf der Ausgabenseite sind im Finanzplanungszeitraum für Investition vor allem 

- Mittel für die Einrichtung eines Schülerhorts in St. Leon und Rot, 

- Mittel für den Neubau einer Bibliothek, 

- Mittel für den Neubau eines Jugendzentrums 

- Mittel für Investitionsmaßnahmen der kirchlichen Kindergärten, 

- Mittel zur Umnutzung der alten Schulschwimmbäder, 

- Mittel für den Anbau eine Gymnastikhalle an der Sporthalle Rot, 

- Mittel für den Neubau einer Sporthalle, 

- Mittel zur Finanzierung des neuen Ortssanierungsprogramms, 

- Mittel für die Umgestaltung und Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt Rot, 

- Mittel für Lärmschutzmaßnahmen entlang der Autobahnen, 

- Mittel für die Sanierung der Friedhöfe sowie 

- Mittel für weitere Grunderwerbe 

berücksichtigt.

24 

In den Jahren 2012 und 2013 ist bei planmäßigem Vollzug eine Zuführung zu der 

Allgemeinen Rücklage zu erwarten. Im Jahr 2014 wird zum Haushaltsausgleich eine 

Entnahme aus der “Allgemeine Rücklage“ notwendig werden. Im Finanzplanungszeitraum ist 

mit einer Entnahmen(-) / Zuführung(+) in folgender Höhe zu rechen: 

2012 : + 301 T€ 

2013 : + 4.035 T€ 

2014 : - 987 T€ 

Die Allgemeine Rücklage wird damit zum Ende des Finanzplanungszeitraumes 

voraussichtlich 

rund 36,3 Mio. € 

betragen. 

Damit wäre im Finanzplanungszeitraum die vom Gemeinderat und Verwaltung angestrebte 

Abdeckung der künftigen Umlageverpflichtungen durch die Allgemeine Rücklage nicht mehr 

sichergestellt. Die Umlageverpflichtungen übersteigen zum Ende des Jahrs 2014 die 

Allgemeine Rücklage um rund 7,6 Mio. €. Diese Entwicklung ist damit begründet, dass trotz 

der Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage in den Jahren 2012 und 2013, die 

Umlageverpflichtungen in größerem Umfang steigen, wie der Allgemeinen Rücklage Mittel zu 

geführt werden. 

Auf das nachstehende Schaubild, das die erwartete Entwicklung darstellt, wird verwiesen. 

70.000.000,00 € 

65.000.000,00 € 

60.000.000,00 € 

55.000.000,00 € 

50.000.000,00 € 

45.000.000,00 € 

40.000.000,00 € 

35.000.000,00 € 

30.000.000,00 € 

25.000.000,00 € 

Entwicklung Allgemeine Rücklage zum 31.12. - Umlageverpflichtungen der 2 Folgejahre 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Allgemeine Rücklage 

Umlageverpflichtungen

27 

H a u s h a l t - 2011 

der 


Gesamtpläne Verwaltungshaushalt 

Gesamtpläne Vermögenshaushalt 

Haushaltsquerschnitt 

Gruppierungsübersicht 

Finanzierungsübersicht

- 29 - 

Gesamtplan 2011 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

Verwaltungshaushalt 

EPL 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Nr. Bezeichnung 2011 2011 2011 2010 2010 2009 2009 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0010 Gemeindeorgane 27.200 369.500 0 27.200 368.500 21.069 359.470 

0200 Hauptverwaltung 27.700 392.300 0 21.200 374.300 34.647 348.555 

0220 Personalamt 4.400 93.000 0 4.400 92.300 4.488 85.114 

0240 Öffentlichkeitsarbeit 200 20.000 0 500 20.000 293 9.751 

0300 Finanzverwaltung 229.200 3.157.200 0 236.400 657.800 241.179 614.352 

0500 Standesamt 8.000 65.300 0 8.000 67.800 10.716 66.983 

0600 Einrichtungen für die 31.100 671.700 0 34.000 1.014.900 36.655 991.449 

gesamte Verwaltung 

0830 Personalrat 0 18.400 0 0 22.200 0 19.416 

Summe Einzelplan 0 327.800 4.787.400 0 331.700 2.617.800 349.047 2.495.089

- 30 - 




EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1100 Öffentliche Ordnung 81.200 435.100 0 78.200 422.700 92.441 407.750 

1110 Asylanten/Obdachlose 45.200 100.500 0 60.200 94.700 54.106 94.449 

1140 Grundbuchamt 66.000 176.600 0 65.000 176.800 65.651 170.429 

1300 Feuerwehr Abt.St.Leon 20.500 110.900 0 14.800 131.300 12.578 119.129 

1310 Feuerwehr Abt.Rot 7.100 120.400 0 7.100 67.400 9.417 75.624 

Summe Einzelplan 1 220.000 943.500 0 225.300 892.900 234.192 867.381

- 31 - 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2111 Grundschule Parkring 5.800 265.200 0 6.000 243.800 9.585 237.917 

2112 Grundschule Mönchsberg 50.800 240.600 0 35.000 357.900 88.405 208.511 

2130 Werkrealschule St. 151.600 393.700 0 0 0 0 0 

Leon-Rot 

2131 Hauptschule Parkring 19.200 500 0 97.500 239.000 95.129 228.457 

2132 Hauptschule Mönchsberg 17.200 159.800 0 74.200 369.300 79.396 208.056 

2700 Sonderschulen für 0 700 0 0 700 0 200 

Lernbehinderte 

(Förderschule) 

2910 Kernzeitenbetreuung 45.600 113.900 0 44.800 112.600 46.360 108.125 

2930 Fördermaßnahmen für 0 16.000 0 0 14.800 0 10.062 

Schüler 

2950 Sonstige schulische 6.000 64.100 0 6.000 57.600 6.354 57.348 

Aufgaben 

-Hausaufgabenhilfe- 


- 32 - 




EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3000 Verwaltung kultureller 0 1.000 0 0 1.000 0 80.000 

Angelegenheiten 

3310 Theater 0 43.700 0 0 43.800 0 42.463 

3320 Musikpflege 0 139.600 0 0 129.800 0 129.680 

3400 Heimat- und sonstige 200 26.200 0 200 19.100 460 11.992 

Kulturpflege 

3410 Gemeindejubiläen 0 0 0 0 0 60 0 

3500 Volkshochschulen 0 26.800 0 0 23.300 0 25.290 

3520 Öffentliche Büchereien 0 61.000 0 0 63.000 121 69.499 

3550 Sonstige Volksbildung 0 7.400 0 0 7.400 0 5.989 

3600 Naturschutz und Land- 0 36.200 0 0 35.800 0 19.195 

schaftspflege 

3700 Kirchen St.Leon-Rot 0 10.400 0 0 11.300 0 4.851 

Summe Einzelplan 3 200 352.300 0 200 334.500 641 388.958

- 33 - 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4600 Kinderspielplätze 0 121.800 0 0 118.500 0 97.502 

4610 Einrichtungen der 0 5.000 0 0 5.000 0 5.000 

Jugendsozialarbeit 

4611 Jugendzentrum 0 119.500 0 0 124.700 0 60.410 

4700 Förderung anderer Träger 0 68.400 0 0 128.200 0 84.494 

der Wohlfahrtspflege 

4760 Förd. v. Kindertageheimen 860.400 3.897.000 0 704.000 2.605.300 680.750 2.472.200 

Kinderhorten, -krippen 

4800 Skateranlage 0 16.700 0 0 16.300 0 22.108 

4980 Sonstige soziale 0 125.200 0 0 129.800 128 105.582 



- 34 - 




EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5000 Gesundheitsverwaltung 0 26.000 0 0 32.300 0 25.345 

Gesundheitsämter 

5500 Förderung des Sports 0 821.500 0 0 824.700 188 952.945 

5610 Sporthalle Rot 170.400 303.900 0 164.100 220.000 126.364 247.839 

5611 Turnhalle St.Leon 27.400 106.600 0 41.700 94.600 26.418 65.309 

5800 Park- und Gartenanlagen 2.000 479.100 0 2.000 453.300 1.585 422.677 

5900 Grillplätze 0 3.600 0 0 6.000 0 2.375 

5910 Sonstige Erholungs- 0 180.000 0 0 0 0 0 

Einrichtungen 


- 35 - 




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6000 Bauverwaltung 139.700 637.500 0 170.300 565.000 112.692 616.141 

6100 Städteplanung,Vermessung, 0 120.000 0 18.800 144.100 0 24.402 

Bauordnung 

6140 Umlegung von Grundstücken 0 0 0 0 0 0 4.034 

6150 Verkehrsplanung 0 47.000 0 0 46.500 0 45.142 

6200 Wohnungsbauförderung und 0 40.000 0 0 0 0 0 

Wohnungsfürsorge 

6300 Gemeindestrassen 37.400 988.100 0 36.100 1.423.300 200.592 523.594 

6700 Straßenbeleuchtung 1.000 372.500 0 1.000 281.800 1.529 185.935 

6750 Straßen- u. Sinkkasten- 0 94.300 0 0 88.300 0 85.033 

reinigung, Winterdienst 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 112.200 0 0 91.800 0 4.708 


- 36 - 




EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7200 Abfallbeseitigung 0 51.400 0 0 40.500 825 56.155 

7300 Märkte 16.500 134.000 0 11.600 125.100 13.497 89.880 

7500 Bestattungswesen 110.100 381.000 0 100.100 365.400 146.560 297.603 

7620 Glocken, Uhrenanlagen, 0 1.000 0 0 1.000 0 376 

öffentliche Waagen 

7630 Anschlagsäulen, 0 1.600 0 0 1.500 0 957 

Plakattafeln 

u.sonstige 

Werbeeinrichtungen 

7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 139.300 405.200 0 139.800 409.900 137.149 183.250 

Stadthallen 

7700 Hilfsbetriebe der 998.800 998.800 0 996.800 996.800 896.597 896.597 

Verwaltung 

7830 Wirtschaftswege 0 316.500 0 0 143.900 0 235.728 

7880 Sonst.Förderung der Land- 3.800 4.000 0 3.800 1.900 4.040 3.401 

Und Forstwirtschaft 

7970 Förderung des 22.700 287.300 0 25.900 180.500 39.439 58.648 

öffentlichen 

Nahverkehrs 

7990 Öffentl.Einrichtungen, 0 10.600 0 0 800 0 667 

Wirtschaftsförderung 

Summe Einzelplan 7 1.291.200 2.591.400 0 1.278.000 2.267.300 1.238.107 1.823.261

- 37 - 




EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8100 Elektrizitäts- und 500.000 0 0 500.000 0 573.641 0 

Gasversorgung 

8400 Verpachtungsbetrieb 69.900 676.300 0 69.900 558.800 69.945 1.089.754 

Harres 

8550 Forstwirtschaftliche 52.000 59.000 0 36.000 56.900 31.032 43.691 

Unternehmen 

8810 Wohn- und 679.800 229.100 0 749.100 239.600 726.949 191.628 

Geschäftsgebäude 

8830 Sonstiges Grundvermögen 179.000 4.200 0 179.000 4.300 165.278 168.935 

8900 Förderstiftung St.Leon- 4.000 4.000 0 5.000 5.000 7.646 24.701- 

Roter Ortsvereine 

8950 Gemeindegliedervermögen 0 0 0 0 0 0 15 

Summe Einzelplan 8 1.484.700 972.600 0 1.539.000 864.600 1.574.491 1.469.321

- 38 - 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9000 Steueren/Allg.Zuweisungen 28.619.400 23.272.900 0 32.876.000 35.891.900 34.307.766 32.504.376 

und Allgemeine Umlagen 

9100 Sonstige Allgemeine 9.687.300 304.600 0 14.313.600 301.100 7.583.220 103.100 

Finanzwirtschaft 

Summe Einzelplan 9 38.306.700 23.577.500 0 47.189.600 36.193.000 41.890.985 32.607.475 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 43.165.100 43.165.100 0 51.965.300 51.965.300 46.762.936 46.762.936 

Summe Gesamthaushalt 43.165.100 43.165.100 0 51.965.300 51.965.300 46.762.936 46.762.936

- 39 - 




Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Allgemeine Verwaltung 327.800 4.787.400 0 331.700 2.617.800 349.047 2.495.089 

1 Öffentliche Sicherheit 220.000 943.500 0 225.300 892.900 234.192 867.381 

und Ordnung 

2 Schulen 296.200 1.254.500 0 263.500 1.395.700 325.229 1.058.676 

3 Wissenschaft, Forschung, 200 352.300 0 200 334.500 641 388.958 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 860.400 4.353.600 0 704.000 3.127.800 680.878 2.847.296 

5 Gesundheit, Sport, 199.800 1.920.700 0 207.800 1.630.900 154.554 1.716.490 

Erholung 

6 Bau- und Wohnungswesen, 178.100 2.411.600 0 226.200 2.640.800 314.813 1.488.988 

Verkehr 

7 öffentliche 1.291.200 2.591.400 0 1.278.000 2.267.300 1.238.107 1.823.261 

Einrichtungen, 


8 Wirtschaftliche 1.484.700 972.600 0 1.539.000 864.600 1.574.491 1.469.321 

Unternehmen, 

Allg. Grund- und 

Sondervermögen 

9 Allgemeine 38.306.700 23.577.500 0 47.189.600 36.193.000 41.890.985 32.607.475 


0-9 Summe Verwaltungshaushalt 43.165.100 43.165.100 0 51.965.300 51.965.300 46.762.936 46.762.936 

Summe Gesamthaushalt 43.165.100 43.165.100 0 51.965.300 51.965.300 46.762.936 46.762.936

- 41 - 



Vermögenshaushalt 

EPL 0 Allgemeine Verwaltung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0200 Hauptverwaltung 0 0 0 0 0 0 50 

0600 Einrichtungen für die 0 6.191.100 0 0 22.500 0 46.949 


Summe Einzelplan 0 0 6.191.100 0 0 22.500 0 46.999

- 42 - 




EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1100 Öffentliche Ordnung 0 7.800 0 0 12.000 0 8.752 

1300 Feuerwehr Abt.St.Leon 10.000 89.500 0 0 15.700 0 2.804- 

1310 Feuerwehr Abt.Rot 10.000 82.500 0 0 5.800 0 61.260 

Summe Einzelplan 1 20.000 179.800 0 0 33.500 0 67.208

- 43 - 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2111 Grundschule Parkring 0 110.500 0 0 27.600 31.195 36.104 

2112 Grundschule Mönchsberg 0 212.800 0 40.000 320.000 154.800 298.639 

2130 Werkrealschule St. 0 139.300 0 0 0 0 0 

Leon-Rot 

2131 Hauptschule Parkring 0 0 0 0 73.600 31.195 50.538 

2132 Hauptschule Mönchsberg 0 1.500 0 40.000 334.500 0 312.997 

2910 Kernzeitenbetreuung 0 15.000 0 0 4.300 0 12.230 

Summe Einzelplan 2 0 479.100 0 80.000 760.000 217.190 710.509

- 44 - 




EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3320 Musikpflege 0 0 0 0 0 0 5.769- 

3520 Öffentliche Büchereien 0 42.000 0 0 0 0 0 

3600 Naturschutz und Land- 0 40.000 30.000 0 40.000 0 5.961 

schaftspflege 

3700 Kirchen St.Leon-Rot 0 0 0 0 70.000 0 0 

Summe Einzelplan 3 0 82.000 30.000 0 110.000 0 192

- 45 - 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4600 Kinderspielplätze 0 25.000 0 0 40.000 0 113.041 

4611 Jugendzentrum 0 50.000 0 0 0 0 10.070 

4700 Förderung anderer Träger 0 14.900 0 0 77.900 0 0 


4760 Förd. v. Kindertageheimen 0 2.271.100 0 480.000 1.409.200 0 844.566 


4980 Sonstige soziale 0 0 0 0 0 0 15.685 


Summe Einzelplan 4 0 2.361.000 0 480.000 1.527.100 0 983.361

- 46 - 




EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5000 Gesundheitsverwaltung 0 6.300 0 0 0 0 0 


5500 Förderung des Sports 20.300 678.800 0 0 75.800 29.700 59.766 

5610 Sporthalle Rot 0 35.500 0 30.000 1.400 104.244 3.534- 

5611 Turnhalle St.Leon 0 44.000 0 18.000 0 0 208.099 

5612 Neubau Sporthalle 0 50.000 0 0 50.000 0 0 

5800 Park- und Gartenanlagen 0 213.000 0 0 60.000 0 30.672- 

5900 Grillplätze 0 10.000 0 0 22.500 0 3.000 

5910 Sonstige Erholungs- 102.200 4.256.700 0 102.200 2.400.000 102.260 500.000 

Einrichtungen 

Summe Einzelplan 5 122.500 5.294.300 0 150.200 2.609.700 236.204 736.660

- 47 - 




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6000 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0 2.594 

6100 Städteplanung,Vermessung, 0 20.000 0 0 0 0 0 

Bauordnung 

6160 Ortssanierung 0 0 0 0 30.000 0 41.193 

6300 Gemeindestrassen 0 379.000 500.000 30.000 305.000 24.597 259.991 

6700 Straßenbeleuchtung 0 35.000 0 59.000 30.000 0 241.158 

Summe Einzelplan 6 0 434.000 500.000 89.000 365.000 24.597 544.936

- 48 - 




EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7000 Abwasserbeseitigung 200.000 0 0 100.000 4.020.600 0 0 

7300 Märkte 0 0 0 0 0 0 4.994 

7500 Bestattungswesen 0 471.000 0 0 137.000 0 61.457 

7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 0 0 0 0 2.500 0 779 

Stadthallen 

7700 Hilfsbetriebe der 0 1.566.000 0 0 87.500 0 65.697 

Verwaltung 

7830 Wirtschaftswege 0 72.000 0 0 30.000 0 52.016- 

7970 Förderung des 0 312.100 0 0 27.500 0 14.912 

öffentlichen 

Nahverkehrs 

Summe Einzelplan 7 200.000 2.421.100 0 100.000 4.305.100 0 95.822

- 49 - 




EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8150 Wasserversorgung 73.100 1.200.000 0 78.600 750.000 73.115 36.707 

8400 Verpachtungsbetrieb 0 0 0 0 0 0 74.439 

Harres 

8810 Wohn- und 10.916.300 565.000 0 1.624.000 340.000 1.168.836 289.329 

Geschäftsgebäude 

8830 Sonstiges Grundvermögen 14.000 150.000 0 10.000 145.000 0 124.311 

Summe Einzelplan 8 11.003.400 1.915.000 0 1.712.600 1.235.000 1.241.951 524.785

- 50 - 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9100 Sonstige Allgemeine 15.718.400 7.706.900 0 20.389.500 12.033.400 5.465.769 3.475.239 


Summe Einzelplan 9 15.718.400 7.706.900 0 20.389.500 12.033.400 5.465.769 3.475.239 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 27.064.300 27.064.300 530.000 23.001.300 23.001.300 7.185.711 7.185.711 

Summe Gesamthaushalt 70.229.400 70.229.400 530.000 74.966.600 74.966.600 53.948.647 53.948.647

- 51 - 




Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Allgemeine Verwaltung 0 6.191.100 0 0 22.500 0 46.999 

1 Öffentliche Sicherheit 20.000 179.800 0 0 33.500 0 67.208 

und Ordnung 

2 Schulen 0 479.100 0 80.000 760.000 217.190 710.509 

3 Wissenschaft, Forschung, 0 82.000 30.000 0 110.000 0 192 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 0 2.361.000 0 480.000 1.527.100 0 983.361 

5 Gesundheit, Sport, 122.500 5.294.300 0 150.200 2.609.700 236.204 736.660 

Erholung 

6 Bau- und Wohnungswesen, 0 434.000 500.000 89.000 365.000 24.597 544.936 

Verkehr 

7 öffentliche 200.000 2.421.100 0 100.000 4.305.100 0 95.822 

Einrichtungen, 


8 Wirtschaftliche 11.003.400 1.915.000 0 1.712.600 1.235.000 1.241.951 524.785 

Unternehmen, 

Allg. Grund- und 


9 Allgemeine 15.718.400 7.706.900 0 20.389.500 12.033.400 5.465.769 3.475.239 


0-9 Summe Vermögenshaushalt 27.064.300 27.064.300 530.000 23.001.300 23.001.300 7.185.711 7.185.711 

Summe Gesamthaushalt 70.229.400 70.229.400 530.000 74.966.600 74.966.600 53.948.647 53.948.647

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR 

A: Einzelpläne 0 - 8 

Einwohner: 12.807 Stand 2010 

00 Gemeindeorgane 27.200 0 314.200 55.300 0 342.300 

02 Hauptverwaltung 32.300 0 435.500 62.800 7.000 473.000 

03 Finanzverwaltung 229.000 200 606.000 2.533.200 18.000 2.928.000 

05 Besondere Dienststellen 8.000 0 59.300 6.000 0 57.300 

der allgem. Verwaltung 

06 Einrichtungen für die 31.100 0 149.000 522.700 0 640.600 


08 Einrichtungen für 0 0 16.200 2.200 0 18.400 

Verwaltungsangehörige 

Summe Einzelplan 0 327.600 200 1.580.200 3.182.200 25.000 4.459.600 

EUR je Einwohner 25,58 0,02 123,39 248,47 1,95 348,22 

11 Öffentliche Ordnung 179.400 13.000 341.400 358.000 12.800 519.800 

13 Feuerschutz 27.600 0 13.200 209.900 8.200 203.700 

Summe Einzelplan 1 207.000 13.000 354.600 567.900 21.000 723.500 


21 Grund- und Hauptschulen, 244.600 0 320.600 738.400 800 815.200 

Grundschulförderklassen 

27 Sonderschulen für 0 0 0 0 700 700 

Lernbehinderte (Förderschule) 

29 Schülerbeförderung 51.600 0 76.200 117.800 0 142.400 

Summe Einzelplan 2 296.200 0 396.800 856.200 1.500 958.300 


30 Verwaltung kultureller 0 0 0 1.000 0 1.000 


- 52 - 


Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß- 

Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf 

Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse 

und aufwand, wei- 

Betrieb tere Finanzausgaben 

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

33 Theater und Musikpflege 0 0 0 86.100 97.200 183.300




00 Gemeindeorgane 0 0 0 0 

02 Hauptverwaltung 0 0 0 0 

03 Finanzverwaltung 0 0 0 0 

05 Besondere Dienststellen 0 0 0 0 

der allgem. Verwaltung 

06 Einrichtungen für die 0 0 6.191.100 0 


08 Einrichtungen für 0 0 0 0 

Verwaltungsangehörige 

Summe Einzelplan 0 0 0 6.191.100 0 

EUR je Einwohner 0,00 0,00 483,42 0,00 

11 Öffentliche Ordnung 0 0 7.800 0 

13 Feuerschutz 20.000 26.000 146.000 0 

Summe Einzelplan 1 20.000 26.000 153.800 0 


21 Grund- und Hauptschulen, 0 335.000 129.100 0 

Grundschulförderklassen 

27 Sonderschulen für 0 0 0 0 

Lernbehinderte (Förderschule) 

29 Schülerbeförderung 0 12.000 3.000 0 

Summe Einzelplan 2 0 347.000 132.100 0 


30 Verwaltung kultureller 0 0 0 0 


- 53 - 


Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- 

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- 

Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides 

gungen 


Gruppen Gruppen Gruppen 

32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

33 Theater und Musikpflege 0 0 0 0




34 Heimat- und sonstige 200 0 1.000 23.300 1.900 26.000 

Kulturpflege 

35 Volkshochschulen 0 0 32.000 49.700 13.500 95.200 

36 Naturschutz und Landschaftspflege 0 0 0 36.200 0 36.200 

37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 4.400 6.000 10.400 

Summe Einzelplan 3 200 0 33.000 200.700 118.600 352.100 


46 Einrichtungen der 0 0 9.700 137.600 99.000 246.300 

Jugendhilfe 

47 Förderung anderer Träger 860.400 0 0 173.700 3.791.700 3.105.000 


48 Weitere Soziale Bereiche 0 0 0 16.700 0 16.700 

49 Sonstige soziale 0 0 0 86.300 38.900 125.200 


Summe Einzelplan 4 860.400 0 9.700 414.300 3.929.600 3.493.200 


50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 26.000 0 26.000 


55 Förderung des Sports 0 0 0 675.000 146.500 821.500 

56 Eigene Sportstätten 180.300 17.500 53.500 357.000 0 212.700 

58 Park- und Gartenanlagen 2.000 0 3.900 475.200 0 477.100 

59 Sonstige 0 0 0 3.600 180.000 183.600 

Erholungseinrichtungen 

- 54 - 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Summe Einzelplan 5 182.300 17.500 57.400 1.536.800 326.500 1.720.900 


60 Bauverwaltung 139.700 0 588.400 49.100 0 497.800




34 Heimat- und sonstige 0 0 0 0 

Kulturpflege 

35 Volkshochschulen 0 42.000 0 0 

36 Naturschutz und Landschaftspflege 0 40.000 0 30.000 

37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 3 0 82.000 0 30.000 


46 Einrichtungen der 0 75.000 0 0 

Jugendhilfe 

47 Förderung anderer Träger 0 98.000 2.188.000 0 


48 Weitere Soziale Bereiche 0 0 0 0 

49 Sonstige soziale 0 0 0 0 


Summe Einzelplan 4 0 173.000 2.188.000 0 


50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 6.300 0 


55 Förderung des Sports 20.300 0 678.800 0 

56 Eigene Sportstätten 0 105.000 24.500 0 

58 Park- und Gartenanlagen 0 213.000 0 0 

59 Sonstige 102.200 10.000 4.256.700 0 

Erholungseinrichtungen 

- 55 - 





gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

Summe Einzelplan 5 122.500 328.000 4.966.300 0 


60 Bauverwaltung 0 0 0 0




61 Städteplanung,Vermessung, 0 0 0 167.000 0 167.000 

Bauordnung 

62 Wohnungsbauförderung und 0 0 0 40.000 0 40.000 


63 Gemeindestraßen 37.400 0 0 988.100 0 950.700 

67 Straßenbeleuchtung und 1.000 0 0 466.800 0 465.800 

-reinigung 

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 112.200 0 112.200 

Summe Einzelplan 6 178.100 0 588.400 1.823.200 0 2.233.500 


70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 0 

72 Abfallbeseitigung 0 0 5.400 46.000 0 51.400 

73 Märkte 16.500 0 6.000 128.000 0 117.500 

75 Bestattungswesen 110.100 0 0 381.000 0 270.900 

76 sonstige öffentliche Einrichtungen 139.300 0 14.800 393.000 0 268.500 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 998.800 0 709.800 289.000 0 0 

78 Förderung der Land- 3.800 0 0 318.400 2.100 316.700 

und Forstwirtschaft 

79 Fremdenverk.,sonst.Förd. 22.700 0 0 17.600 280.300 275.200 

von Wirtschaft und Verkehr 

Summe Einzelplan 7 1.291.200 0 736.000 1.573.000 282.400 1.300.200 


81 Versorgungsunternehmen 0 500.000 0 0 0 500.000- 

84 Unternehmen der 69.900 0 0 616.800 59.500 606.400 


- 56 - 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08




61 Städteplanung,Vermessung, 0 0 20.000 0 

Bauordnung 

62 Wohnungsbauförderung und 0 0 0 0 


63 Gemeindestraßen 0 369.000 10.000 500.000 

67 Straßenbeleuchtung und 0 35.000 0 0 

-reinigung 

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 6 0 404.000 30.000 500.000 


70 Abwasserbeseitigung 200.000 0 0 0 

72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 

73 Märkte 0 0 0 0 

75 Bestattungswesen 0 471.000 0 0 

76 sonstige öffentliche Einrichtungen 0 0 0 0 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 0 1.566.000 0 

78 Förderung der Land- 0 72.000 0 0 

und Forstwirtschaft 

79 Fremdenverk.,sonst.Förd. 0 0 312.100 0 

von Wirtschaft und Verkehr 

Summe Einzelplan 7 200.000 543.000 1.878.100 0 


81 Versorgungsunternehmen 73.100 0 1.200.000 0 

84 Unternehmen der 0 0 0 0 


- 57 - 





gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12




85 Land- und Forstwirtschaftliche 52.000 0 10.000 49.000 0 7.000 

Unternehmen 

88 Allgemeines 771.800 87.000 0 233.300 0 625.500- 

Grundvermögen 

89 Allgemeines 0 4.000 0 0 4.000 0 


- 58 - 








10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

Summe Einzelplan 8 893.700 591.000 10.000 899.100 63.500 512.100- 

EUR je Einwohner 69,78 46,15 0,78 70,20 4,96 39,99- 

Summe Einzelpläne 0-8 4.236.700 621.700 3.766.100 11.053.400 4.768.100 14.729.200 

EUR je Einwohner 330,81 48,54 294,07 863,07 372,30 1.150,09




85 Land- und Forstwirtschaftliche 0 0 0 0 

Unternehmen 

88 Allgemeines 10.930.300 0 715.000 0 

Grundvermögen 

89 Allgemeines 0 0 0 0 


- 59 - 





gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

Summe Einzelplan 8 11.003.400 0 1.915.000 0 


Summe Einzelpläne 0-8 11.345.900 1.903.000 17.454.400 530.000 

EUR je Einwohner 885,91 148,59 1.362,88 41,38


B: Einzelplan 9 


90 Steuern,allg.Zuweisungen 28.619.400 0 23.272.900 5.346.500 

und allgemeine Umlagen 

91 Sonstige allgemeine 0 9.687.300 304.600 9.382.700 


Summe Einzelplan 9 28.619.400 9.687.300 23.577.500 14.729.200 


- 60 - 


Steuern und Sonstige Sonstige Überschuß 

Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- 

Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben 


47, 679, 686,687, 

00-07, 09 158, 20-28 689, 80-86, 88 (Sp. 3+4 ./. 5) 

01 02 03 04 05 06 

EUR je Einwohner 2.234,67 756,41 1.840,99 1.150,09


B: Einzelplan 9 


90 Steuern,allg.Zuweisungen 0 0 

und allgemeine Umlagen 

91 Sonstige allgemeine 15.718.400 7.706.900 


Summe Einzelplan 9 15.718.400 7.706.900 


- 61 - 


Sonstige Sonstige 

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben 

Nr. des des 

Vermögens- Vermögenshaushalts 

haushalts 

Gruppen Gruppen 

30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933, 97, 99 

01 02 07 08 

EUR je Einwohner 1.227,33 601,77

3. Gruppierungsübersicht 


- 63 - 


Ergebnis der 

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung 

pierungs- Bezeichnung 2011 2011 % 2010 2009 

nummer EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Steuern, allg. Zuweisungen 

00 Realsteuern 

000 Grundsteuer A 11.300 0,88 0,03 11.300 9.055 

001 Grundsteuer B 1.230.000 96,04 2,85 1.200.000 1.233.274 

003 Gewerbesteuer 21.300.000 1.663,15 49,35 26.000.000 26.928.469 

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.718.600 368,44 10,93 4.355.600 4.822.464 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 539.700 42,14 1,25 528.900 523.188 

02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 34.000 2,65 0,08 32.000 33.585 

Einnahmen 

04 Schlüsselzuweisungen 

041 vom Land 326.100 25,46 0,76 340.500 321.456 

09 Ausgleichsleistungen 

091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 459.700 35,89 1,06 407.700 436.276 

0 Summe Hauptgruppe 0 28.619.400 2.234,67 66,30 32.876.000 34.307.766 

1 Einnahmen aus Verwaltung 

und Betrieb 

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 293.500 22,92 0,68 294.500 356.228 

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 392.000 30,61 0,91 391.800 347.033 

16 Erstattungen für Ausgaben des 

Verwaltungshaushalts 

160 vom Bund 0 0,00 0,00 0 13.340 

161 vom Land 31.600 2,47 0,07 30.400 185.326 

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 11.400 0,89 0,03 15.100 39.175 

163 von Zweckverbänden und dgl. 17.900 1,40 0,04 17.800 17.952 

165 von kommunalen Sonderrechnungen 311.800 24,35 0,72 317.400 282.903 

167 von privaten Unternehmen 89.000 6,95 0,21 89.000 81.087 

168 von übrigen Bereichen 5.000 0,39 0,01 5.000 8.691 

169 Innere Verrechnungen innerhalb 1.926.300 150,41 4,46 1.982.700 1.855.397 

des Verwaltungshaushalts 

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke 

170 vom Bund 0 0,00 0,00 18.800 0 

171 vom Land 1.158.200 90,43 2,68 994.000 972.974 

1 Summe Hauptgruppe 1 4.236.700 330,81 9,82 4.156.500 4.160.107 

2 Sonstige Finanzeinnahmen 

20 Zinseinnahmen 

205-208 von unternehmerischen und übrigen 884.500 69,06 2,05 1.228.700 3.161.786 

Bereichen 

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 500.000 39,04 1,16 500.000 573.641 

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 

26 Weitere Finanzeinnahmen 13.200 1,03 0,03 13.200 27.885 

27 Kalkulatorische Einnahmen 1.204.400 94,04 2,79 1.157.500 1.101.250 

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 

280 Allgemeine Zuführungen vom 7.706.900 601,77 17,85 12.033.400 3.430.501 



0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 43.165.100 3.370,43 100,00 51.965.300 46.762.936



3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

31 Einnahmen aus Rücklagen 

310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 15.718.400 1.227,33 58,08 20.389.500 5.465.769 

32 Rückflüsse von Darlehen 

325-328 von kommunalen und sonstigen Sonder- 7.751.900 605,29 28,64 800.800 725.075 

rechnungen u. v. übrigen Bereichen 

33 Veräußerung von Beteiligungen und 2.556.000 199,58 9,44 0 0 

Rückflüsse von Kapitaleinlagen 

34 Veräußerung von Sachen des 1.014.000 79,18 3,75 1.114.000 648.836 

Anlagevermögens 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 30.000 24.597 

36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 

361 vom Land 24.000 1,87 0,09 667.000 319.434 

365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 0 2.000 

rechnungen u. v. übrigen Bereichen 

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 27.064.300 2.113,24 100,00 23.001.300 7.185.711 

(Hauptgruppe 3) 

- 64 - 


Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 70.229.400 5.483,67 0,00 74.966.600 53.948.647 

4 Personalausgaben 

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 77.100 6,02 0,18 62.800 74.852 

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.686.900 209,80 6,22 2.671.700 2.571.950 

42-43 Versorgung 490.400 38,29 1,14 437.800 451.282 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 415.400 32,44 0,96 419.600 394.830 

sicherung 

45 Beihilfen und Unterstützungen 88.200 6,89 0,20 88.900 85.485 

46 Personalnebenausgaben 8.100 0,63 0,02 8.100 7.986 

47 Deckungsreserve für Personalneben- 50.000 3,90 0,12 50.000 0 

ausgaben 


5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 2.094.200 163,52 4,85 2.279.400 1.581.113 

Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 204.700 15,98 0,47 165.300 129.260 

gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 

53 Mieten und Pachten 454.200 35,46 1,05 844.700 842.011 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 681.400 53,21 1,58 642.900 615.496 

baulichen Anlagen usw. 

55 Haltung von Fahrzeugen 68.000 5,31 0,16 71.700 78.321 

56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 53.400 4,17 0,12 54.300 48.014 

57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.057.700 82,59 2,45 987.500 814.651 

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 593.200 46,32 1,37 580.300 528.492 

67 Erstattungen von Verwaltungs- und 

Betriebsaufwand 

675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 280.400 21,89 0,65 279.900 265.945 

rechnungen u.a. übrige Bereiche 

679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 1.926.300 150,41 4,46 1.982.700 1.855.397 

68 Kalkulatorische Kosten 1.204.400 94,04 2,79 1.157.500 1.101.250 

5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 8.617.900 672,91 19,96 9.046.200 7.859.951



- 65 - 


Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 322.600 25,19 0,75 315.200 269.971 

oder ähnliche Einrichtungen 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

711 an Land 18.000 1,41 0,04 18.000 6.394 

712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 51.500 4,02 0,12 26.500 200 

715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 4.344.800 339,25 10,07 2.739.800 2.452.557 

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 

718 an übrige Bereiche 31.200 2,44 0,07 38.700 29.114 


8 Sonstige Finanzausgaben 

80 Zinsausgaben 

804 Zinsausgaben an 0 0,00 0,00 0 428 

sonstigen öffentlichen Bereich 

807 Zinsausgaben an 100 0,01 0,00 100 0 

private Unternehmen 

81 Steuerbeteiligungen 

810 Gewerbesteuerumlage 5.325.000 415,79 12,34 6.592.900 6.413.857 

83 Allgemeine Umlagen 

831 an das Land (FAG-Umlage) 8.942.500 698,25 20,72 14.882.000 12.864.354 

832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 9.005.400 703,16 20,86 14.417.000 13.226.164 

84 Weitere Finanzausgaben 2.540.000 198,33 5,88 0 53.559 

85 Deckungsreserve 150.000 11,71 0,35 150.000 0 

8 Summe Hauptgruppe 8 25.963.000 2.027,25 60,15 36.042.000 32.558.363 

4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 43.165.100 3.370,43 100,00 51.965.300 46.762.936 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 

900 Allgemeine Zuführung zum 7.706.900 601,77 28,48 12.033.400 3.430.501 


92 Gewährung von Darlehen 

925 Gewährung von Darlehen 4.900.000 382,60 18,11 4.970.600 0 

an kommunale Sonderrechnungen 

927 Gewährung von Darlehen 20.300 1,59 0,08 0 29.700 

an private Unternehmen 

93 Vermögenserwerb 

930 Erwerb Beteiligungen und 765.000 59,73 2,83 2.200.000 536.757 

Kapitaleinlagen 

932-933 Erwerb und Leasing von 9.907.700 773,62 36,61 385.000 745.075 

Grundstücken 

935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 544.700 42,53 2,01 493.400 185.107 

Sachen des Anlagevermögens 

94-96 Baumaßnahmen 1.903.000 148,59 7,03 2.165.500 2.026.211 

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von 

inneren Darlehen einschl. Umschuldung 

974 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0,00 0,00 0 44.738 

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investition 

986 an sonstige öffentliche Sonder- 300.000 23,42 1,11 100.000 35.000rechnungen 

987 an private Unternehmen 1.016.700 79,39 3,76 653.400 216.978 

98*1 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 0 0,00 0,00 0 5.645 

und Zuschüsse für Investitionen



9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 27.064.300 2.113,24 100,00 23.001.300 7.185.711 


- 66 - 


Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 70.229.400 5.483,67 0,00 74.966.600 53.948.647

4. Finanzierungsübersicht 

Finanzierungssaldo 

1. Gesamteinnahmen 70.229.400 

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 15.718.400 

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 

3. Differenz 54.511.000 

4. Gesamtausgaben 70.229.400 

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 0 

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 

6. Differenz 70.229.400 

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 15.718.400- 

Besondere Finanzierungsvorgänge 

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 15.718.400 

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 

9.3 Differenz 15.718.400 

10.1 Einnahmen aus Krediten 0 

10.2 Tilgung von Krediten 0 

10.3 Differenz 0 

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 

11.3 Differenz 0 

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 15.718.400 

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt 

(ohne Umschuldungen) 

- 67 - 


Bezeichnung EUR 

1 2 

13.1 Einnahmen 0 

13.2 Tilgung 0 

13.3 Saldo 0

1.0010 Einnahmen 

151000 Ersätze 0 0 38 030 

161200 Erst. v. staatlichen überörtl. Trägern 9.800 9.800 4.092 030 

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 400 400 399 030 

165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 17.000 17.000 16.540 030 

________________________________________________________________________________________ 

1.0010 Ausgaben 

Einnahmen Unterabschnitt 0010 27.200 27.200 21.069 

400000 Personalausgaben SN 314.200 310.300 300.349 

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 800 800 66 020 

530000 Mieten und Pachten 1.000 1.500 0 020 

560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 3.200 3.000 3.193 

638000 Repräsentationen 14.000 14.000 15.786 030 

638010 Repräsentationen "besondere Ehrungen" 3.000 5.000 3.523 030 

640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 7.500 7.500 7.423 020 

650000 Geschäftsausgaben SN 17.200 17.200 22.845 

660000 Verfügungsmittel 6.000 6.000 4.185 030 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 2.600 3.200 2.099 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0010 369.500 368.500 359.470 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 342.300 341.300 338.401 

Überschuss 0 0 0 

Erläuterungen zu UA 0010 

161200 Erstattung Altersteilzeit 

400000 inkl. Aufwendungen für Pension und Altersteilzeit 

530000 Nutzung Harres für Veranstaltungen 

- 71 - 

Verwaltungshaushalt 2011 

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 

ergebnis Bew. 

HH- 2011 2010 2009 Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 00 369.500 368.500 359.470 

Einnahmen Abschnitt 00 27.200 27.200 21.069 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


151000 Ersaetze 200 200 545 020 

160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 0 0 13.340 020 

161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 6.500 0 0 020 

161200 Erst.v.staatlichen überörtl. Trägern 0 0 884 030 


________________________________________________________________________________________ 




520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände UD 1.000 1.000 367 020 


638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 4.000 0 6.269 020 




717000 Umlage an Gemeindetag 7.000 6.800 5.768 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




161000 Kostenerstattung Landtagswahl 

638000 Sachkosten Langtagswahl 

- 72 - 



Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 4.400 4.400 4.488 030 

________________________________________________________________________________________ 






638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.000 2.000 1.288 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 73 - 



Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


130000 Verk.Erlös Ortspläne ,Rad-u.Wanderkarten 200 500 293 020 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 0240 200 500 293 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Erläuterung zu UA 0240 

- 74 - 



Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit 0240 


638000 Anzeigen 4.000,- 

Bilder Gemeindenachrichten 3.500,- 

Jahresrückblick 4.000,- 

Internet (Homepage) 5.000,- 

Fahnen 2.000,lfd. 

Kosten 1.500,- 

20.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


151000 Ersätze 0 0 531 030 

161200 Erst.v.staatlichen überörtl. Trägern 2.600 7.900 7.931 030 

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 15.400 15.300 14.644 030 


167000 Erstattungen von übrige Bereiche(Kwg) 78.600 78.600 75.101 030 

261000 Säumniszuschläge und dgl. 0 0 34.410- 030 

261200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer 0 0 50.741 030 

263000 Sonstige Finanzeinnahmen 200 200 140 030 

________________________________________________________________________________________ 




520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 2.000 2.000 888 030 





711100 Umlage an Gemeinde- Prüfungsanstalt 18.000 18.000 6.394 030 

842000 Sonstige Finanzausgaben 2.500.000 0 53.559 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0300 3.157.200 657.800 614.352 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2.928.000 421.400 373.173 



161200 Erstattung Altersteilzeit 

163000 Erstattungen WGZ 

165000 Erstattungen Eigenbetriebe 

167000 Erstattungen Eigengesellschaften 

- 75 - 



Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300 


560800 davon für Schulung für NKHR 2.000,- 

711100 Jahresumlage an GPA BW (0,50 Euro/EW) 

Bauausgabenprüfung 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 03 3.157.200 657.800 614.352 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


100000 Verwaltungsgebühren 8.000 8.000 10.716 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 76 - 



Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 2.000 0 494 020 

560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 1.500 3.000 87 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


140000 Mieten und Pachten 9.400 9.300 10.958 020 

151000 Ersätze 1.400 1.400 2.702 020 

153000 Schadenersätze UD 0 0 2.433 020 

159000 Vermischte Einnahmen 0 0 1.779 030 


168000 Erstattung/Verrechnung mit VermögensHH 0 0 1.241 030 


________________________________________________________________________________________ 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 10.000 49.000 9.510 020 

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände UD 5.500 3.000 5.154 020 

520100 Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung der EDV 5.000 5.000 0 030 

530000 Miete Neues Rathaus 275.000 550.000 549.864 020 

535000 Mietereinbauten bei Leasingobjekten 0 0 2.779 020 

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 45.600 53.400 45.110 020 

550000 Haltung von Fahrzeugen 5.000 8.000 10.283 020 


630000 Kosten der Datenverarbeitung 92.500 85.000 87.856 030 





________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 0600 671.700 1.014.900 991.449 


________________________________________________________________________________________ 




- 77 - 



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600 



140000 Mieteinnahmen Polizeiposten und Vermietung Büroräume 

151000 Erstattungen u.a. für Kopien Dritter 

165000 Erstattungen Hausmeisterleistungen durch Eigenbetriebe 

500000 Wartung Gaswarnanlage, Aufzug und Eingangstür 10.000,- 

520000 lfd. Kosten 

630000 Fallpreise Nutzung EDV/ Umlage Kom. RZ 81.600,- 

Pflege WinWVIS (Wahlprogramm) 800,- 

Pflege Raumabrechnungsprogramm 800,- 

Fundinfo 600,- 

Autista (Standesamt) 1.200,- 

Dokumentenmanagementsystem 7.500,- 

638000 lfd. Kosten 2.500,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 06 671.700 1.014.900 991.449 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0





668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 554 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 78 - 



Unterabschnitt 0830 Personalrat 0830 


400000 Freistellung von Personalratsmitgliedern insgesamt 12 Wochenstunden 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 0 4.787.400 2.617.800 2.495.089 

Einnahmen Einzelplan 0 327.800 331.700 349.047 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 4.459.600 2.286.100 2.146.043 

Überschuss 0 0 0


100000 Verwaltungsgebühren UD 68.000 65.000 76.546 020 


261000 Verkehrsordnungswidrigkeiten 13.000 13.000 11.414 020 

________________________________________________________________________________________ 




520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 15.000 8.000 6.034 020 


638000 Kosten Reisedokumente UD 43.000 40.000 36.967 020 



668000 Vermischte Ausgaben 37.200 33.200 22.973 020 

676000 Kostenerst. an priv. Untern. (Tierheim) 19.300 18.800 14.093 020 


700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 12.800 14.000 11.145 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 79 - 


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit 

und Ordnung 

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100 


520000 Radwegbeschilderung Sprengel 9.000,- 

Hinweisbeschilderung/Vereinsveranst. 3.000,lfd. 


638000 Kosten Personalausweise und Reisepässe 

668000 Geschwindigkeitsmessungen 12.000,- 

Gemarkungsputzaktion 5.000,- 

Taubenbekämpfung 6.000,- 

Mitgliedsbeitrag kommunale Kriminalprävention 200,- 

Rattenbekämpfung in der Kanalisation 10.000,lfd. 


37.200,- 

676000 Kostenersatz Tierheim 12.800 EW x 1,50 Euro (bisher 1,00 Euro je Einwohner) 

679000 nicht erhobene Mieten und Pachten von Vereinen (Tierschutz) 

700000 lfd. Zuschüsse Vereine ( ASV, Aquarienfreunde, 

Brieftaubenverein, Hundeverein, Veteranenfreunde, etc.) 8.800,- 

Bestenleistungen 4.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


111000 Benutzungsentgelte 45.000 60.000 53.981 020 

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 200 200 125 020 

________________________________________________________________________________________ 




520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände UD 9.000 13.000 15.499 020 



638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.000 2.000 0 020 

640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 700 700 694 020 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 700 1.400 263 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 80 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1110 Asylanten/Obdachlose 1110 


111000 Erstattung Mieten durch Landkreis als Sozialhilfeträger sowie durch Selbstzahler 

171000 Betreuungspauschale des Landes 

520000 lfd. Kosten 5.000,- 

Sanierung Roter Str. 3 (Restmittel) 4.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7




________________________________________________________________________________________ 





560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 500 500 142 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




171000 Ab 2005: 4,30 Euro/EW ( - 25% zu 2004) 

2004: 5,73 Euro/EW ( - 10% zu 2003) 

bis 2003: 6,37 Euro/EW 

- 81 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt 1140 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


140000 Mieten und Pachten 400 400 386 020 

153000 Schadenersätze UD 0 0 740 020 

159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 29 020 


171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land UD 5.200 4.900 5.153 020 

________________________________________________________________________________________ 





510000 Sanierungsmassnahmen 29.000 55.000 49.979 600 

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände GD UD 22.000 14.200 7.213 020 


550000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 4.000 4.700 3.203 020 

560000 Lehrgänge, Dienst- und Schutzkleidung GD UD 11.400 12.100 8.111 020 



650000 Geschäftsausgaben GD UD 3.100 3.300 3.534 020 


700000 Zuschuss an Kameradschaftskasse 2.800 2.800 2.800 020 

700100 Jugendförderung GD UD 1.300 1.500 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




171000 54 Aktive à 85 Euro und 16 Jugendliche à 36 Euro 

500000 lfd. Kosten 4.000,- 

510000 Holzverschalung Dachvorsprung 25.000,- 

Vorhänge 4.000,- 

638000 Wartung Abgasanlage und Rolltore 1.000,- 

520000 ] Budget des Kommandanten, eingesparte 

550000 ] Mittel bzw. überplanmäßig verbrauchte 

560000 ] Mittel werden auf HHst. 1.1300.635000 

650000 ] gutgeschrieben bzw. in Abgang genommen 

- 82 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr Abt.St.Leon 1300 


Erhöhung des Budgets ab 2011 wegen erhöhtem Aufwand für die Atemschutzwerkstatt 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


140000 Mieten und Pachten 200 200 107 020 

159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 83 020 


171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land UD 5.000 5.000 4.983 020 

________________________________________________________________________________________ 





510000 Sanierungsmassnahmen 41.000 0 7.468 600 



550000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 4.000 4.000 5.874 020 

560000 Lehrgänge, Dienst- und Schutzkleidung GD UD 11.400 11.000 19.022 020 



650000 Geschäftsausgaben GD UD 3.100 2.600 2.601 020 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.600 600 1.436 030 

700000 Zuschuß an Kameradschaftskasse 2.800 2.800 2.800 020 

700100 Jugendförderung GD UD 1.300 1.500 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 83 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr Abt.Rot 1310 


171000 52 Aktive à 85 Euro und 16 Jugendliche à 36 Euro 


510000 Verschattung Saal 9.900,- 

Heizkörper Ventilsteuerung 2.300,- 

Malerarbeiten Saal und Flur 4.300,- 

Saal (Boden, Elektro, Beameranschluss u. Leinwand) 20.300,- 

Kommandantenraum fliesen 2.700,- 

Unvorhergesehenes 1.500,- 

41.000,- 

638000 Wartung Abgasanlage und Rolltore 1.000,- 

520000 ] Budget des Kommandanten, eingesparte 

550000 ] Mittel bzw. überplanmäßig verbrauchte 

560000 ] Mittel werden auf HHst. 1.1310.635000 

650000 ] gutgeschrieben bzw. in Abgang genommen 

Erhöhung des Budgets ab 2011 wegen erhöhtem Aufwand für die Atemschutzwerstatt 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 1 943.500 892.900 854.606 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0




154000 Lehrmittelrückvgtg. UD 0 0 570 020 

159000 Vermischte Einnahmen 0 0 4 020 

162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 200 200 200 020 


________________________________________________________________________________________ 






520100 Ausstattungen, Beschaff.d.Gemeinde 2.400 2.000 3.921 020 




591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 5.000 5.000 1.692 020 

592000 Lernmittel GD UD 15.000 15.000 17.007 020 


650000 Bürobedarf GD UD 6.000 6.300 7.139 020 

668000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 0 0 1.644 020 

675000 Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.öff.Wirt.Untern. 4.500 4.500 1.836 030 


712000 Zuw.Zusch.f.lfd. an Gemeinden u Gemdverb 200 200 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




140000 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung 

400000 inkl. hälftige Personalkosten Hausmeister Sporthalle Rot 

500000 Sanierung Dachflächenfenster (50%) 10.000,- 

Amok-Vorbeugung (50%) 10.000,- 

Ersatz Handläufe (50%) 4.500,- 

Alarmanlage überholen 5.000,- 

Dachgauben abdichten 15.000,lfd. 


520100 Stuhlgleiter 1.500,- 

Werkzeuge 400,lfd. 

Kosten 500,- 

530000 Anmietung Hausmeisterwohnung KWG 

520000 ] Diese Mittel stehen dem Rektor zur freien Verfügung 

591000 ] (Schuletat). Sämtliche Ansätze sind gegenseitig 

592000 ] deckungsfähig, einschl. Schuletat Werkrealschule 

650000 ] und Planansatz von HHSt. 2.2111.935000-001 

Schuletat 2011 : 101.900,- Euro (VJ: 80.300,- ) 

- 84 - 


Einzelplan 2 Schulen 

Unterabschnitt 2111 Grundschule Parkring 2111 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7




153200 Schadenersätze "Streicherklasse" 0 0 214 020 


159200 Vermischte Einnahmen "Streicherklasse" 0 0 36 020 

162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 200 200 200 020 


________________________________________________________________________________________ 










592000 Lernmittel GD UD 15.000 14.200 18.335 020 



668000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.500 0 1.632 020 



712000 Zuw.Zusch.f.lfd. an Gemeinden u Gemdverb 200 200 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




140000 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung sowie Erstattung Mietnebenkosten Vereinsnutzung Schulgebäude 

500000 Sanierung Aula bis Rekrorat (Maler u. Bodenbelag) (50%) 17.000,- 


2. Geländer Fluchtwege Trakt 1 5.000,- 

Malerarbeiten spielgeräte (50%) 1.000,- 

Fenster Untergeschoss Trakt 3 (50%) 4.000,- 

Hocker Fluchtfenster (50%) 2.400,lfd. 


520100 Stuhlgleiter 400,- 

Werkzeug 400,- 

Beschaffungen 6.000,lfd. 

Kosten 500,- 

668000 Zirkusprojekt "Mikado" 

520000 ] Diese Mittel sehen dem Rektor zur freien Verfügung 


592000 ] deckungsfähig, einschl. Schuletat Hauptschule 


Schuletat 2011 : 60.300,- Euro (VJ: 74.900,- Euro) 

- 85 - 



Unterabschnitt 2112 Grundschule Mönchsberg 2112 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 151.600 0 0 020 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 2130 151.600 0 0 

400000 Personalausgaben SN 144.200 0 0 

500000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche 70.500 0 0 020 

520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege GD UD 11.000 0 0 020 

520100 Ausstattungen, Beschaff.d.Gemeinde 2.000 0 0 020 

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli 40.800 0 0 020 


591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 2.000 0 0 020 

592000 Lernmittel GD UD 11.000 0 0 020 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 40.000 0 0 020 

640000 Steuern, Versichergungen, Schadensfälle, 4.700 0 0 020 

650000 Bürobedarf GD UD 5.000 0 0 020 

668000 Schulsozialarbeit 48.900 0 0 020 

675000 Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.öff.Wirt.Untern. 5.000 0 0 030 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 8.000 0 0 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2130 393.700 0 0 

Einnahmen Unterabschnitt 2130 151.600 0 0 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 242.100 0 0 



171000 158 Schüler x 960 Euro / Schüler = 151.680 Euro Sachkostenbeitrag 

500000 Sanierung Dachflächenfenster (50%) 10.000,- 

Amok-Vorbeugung 30.000,- 

Ersatz Handläufe (50%) 4.500,- 

Alarmanlage überholen 5.000,- 

Dachgauben abdichten 15.000,lfd. 


520100 Reinigungsgeräte / Werkzeuge 1.500,lfd. 

Kosten 500,- 

638000 Schülerbeförderung Werkrealschule 

668000 Schulsozialarbeit 



592000 ] deckungsfähig, einschl. Schuletat Grundschule 


Schuletat 2011 : 101.900,- Euro (VJ: 80.300,- ) 

- 86 - 



Unterabschnitt 2130 Werkrealschule St. Leon-Rot 2130 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7



________________________________________________________________________________________ 



400000 Personalausgaben SN 0 77.400 82.555 

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 0 39.000 22.117 020 

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände GD UD 0 6.000 6.782 020 

520100 Ausstattungen, Beschaff.d.Gemeinde 0 2.000 3.775 020 

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 0 41.000 43.391 020 


591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 0 2.000 1.488 020 

592000 Lernmittel GD UD 0 8.000 14.630 020 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 0 0 1.500 020 

640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 0 4.500 4.409 020 

650000 Bürobedarf GD UD 0 5.000 4.041 020 

668000 Schulsozialarbeit 0 48.900 46.000 020 

675000 Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.öff.Wirt.Untern. 500 2.500 1.078 030 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0 2.400 2.243 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2131 500 239.000 234.211 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 141.500 139.082 

Überschuss 18.700 0 0 


171000 20 (109) Schüler x 960 Euro / Schüler = 19.200 Euro Sachkostenbeitrag 





- 87 - 



Unterabschnitt 2131 Hauptschule Parkring 2131 


Schuletat 2011 der Hauptschule wurde vom Rektor bei der Werkrealschule mit eingeplant. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7



________________________________________________________________________________________ 



400000 Personalausgaben SN 0 55.500 55.073 


520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände GD UD 500 3.300 13.051 020 





592000 Lernmittel GD UD 0 8.000 9.965 020 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 0 0 1.488 020 



668000 Schulsozialarbeit 59.900 59.900 58.000 020 


679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0 2.700 2.565 030 

712000 Zuw.Zusch.f.lfd. an Gden u. Gdeverb. 400 400 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




171000 18 (83) Schüler x 960 Euro / Schüler = 17.280 Euro Sachkostenbeitrag 

500000 Sanierung Aula bis Rektorat (Maler u. Bodenbelag) (50%) 17.000,- 


Malerarbeiten Spielgeräte (50%) 1.000,- 

Fenster Untergeschoss Trakt 3 (50%) 4.000,lfd. 


520100 Werkzeuge Hausmeister 400,- 

Stuhlgleiter 400,lfd. 

Kosten 500,- 

668000 Schulsozialarbeit 


591000 ] (Schuletat). Sämtliche Ansätze sind gegenseitg 



Schuletat 2011: 60.300,- Euro (VJ: 74.900,- Euro) 

- 88 - 



Unterabschnitt 2132 Hauptschule Mönchsberg 2132 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 21 1.059.800 1.210.000 906.938 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. 700 700 200 020 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2700 700 700 200 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 700 700 200 



712000 Umlage Sonderschulzweckverband Wiesloch 

- 89 - 


Einzelplan 

Unterabschnitt 

2 

2700 

Schulen 

Sonderschulen für Lernbehinderte 

(Förderschule) 

2700 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 27 700 700 200 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 28.000 27.000 30.862 020 


169000 Innere Verrechnungen innerhalb des Verwal 1.800 1.900 151 030 


________________________________________________________________________________________ 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 7.800 7.000 3.957 020 




638000 Sonst.Zweckausgaben 2.800 2.400 3.024 020 



680000 Abschreibungen 12.200 18.000 17.420 030 

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 8.900 8.800 9.286 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 90 - 



Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung 2910 


110000 Einnahmen Kernzeitbetreuung und Ferienbetreuung 

140000 Mieteinnahmen "Kleine Strolche" 

171000 Landeszuschuss nach Förderrichtlinien für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung 

500000 Erneuerung Beleuchtung Alte Schulstraße 1.000,- 

Zaun Kernzeitbetreuung St. Leon 2.800,lfd. 


638000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 2.500,- 

Telefon 300,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 91 - 


Einzelplan 


2 

2930 

Schulen 

Fördermaßnahmen für 

Schüler 

2930 


638000 Zuschüsse Schüleraustausch 

- Gymnasium Walldorf 4.000,- 

- Realschule Walldorf 7.000,- 

- Örtliche Schulen 5.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


110000 Benutzungsgebühren Hausaufgabenhilfe UD 2.500 2.500 2.700 020 


________________________________________________________________________________________ 






650000 Bürobedarf/Sprachku. O.Hausaufgabenhilfe 500 500 606 020 

680000 Abschreibungen 0 0 547 030 

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 11 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




110000 Teilnahmegebühren Hausaufgabenhilfe 

171000 Landeszuschuss für Hausaufgabenhilfe 

- 92 - 


Einzelplan 


2 

2950 

Schulen 

Sonstige schulische Aufgaben 

-Hausaufgabenhilfe- 

2950 


638000 Entlassfeiern Hauptschüler 1.500,- 

Theateraufführungen 1.000,- 

Fahrkartenzuschüsse Austauschschüler 500,- 

Zuschuss Sprachförderung Sambuga-Schule 2.000,- 

640000 Schülerunfallversicherung 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 958.300 1.132.200 759.393 

Überschuss 0 0 0


638000 Zuschüsse Begegnungen Vereine 1.000 1.000 80.000 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




638000 Vereinsbegegnungen 

- 93 - 


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller 3000 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 500 500 0 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 94 - 



Unterabschnitt 3310 Theater 3310 


679000 Nicht erhobene Mieten und Pachten kulturelle Vereine 

700000 lfd. Zuschüsse kulturelle Vereine (Amateurtheater, Gaukler, etc.) 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 95 - 



Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320 


679000 Nicht erhobene Mieten und Pachten Musikvereine 

700000 Zuschuss Musikschule 69.000,lfd. 

Zuschüsse Vereine 14.400,- 

Bestleistungen, Fahrten etc. 4.300,- 

Zuschuss Veranstaltungen 3.000,- 

Jubiläum Musikverein St. Leon 500,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



________________________________________________________________________________________ 



400000 Personalausgaben SN 1.000 1.000 750 

510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 1.000 1.000 0 020 






________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




159000 Verkaufserlöse Heimatbücher etc. 

- 96 - 



Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige 3400 

Kulturpflege 


638000 lfd. Betrieb Museum 4.500,- 

Müll Fastnachtsumzug 500,- 

Publikation 8.000,- 

700000 Zuschuss Fastnachtsumzug 1.500,lfd. 

Zuschüsse Vereine (Veteranenfreunde) 400,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


- 97 - 



Unterabschnitt 3410 Gemeindejubiläen 3410 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




Einnahmen Abschnitt 34 200 200 520 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 0 0 2.375 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




700000 Zuschuss an VHS (1,02 Euro / EW) 

- 98 - 



Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen 3500 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


151000 Ersätze 0 0 121 020 

________________________________________________________________________________________ 






587000 Bücherbeschaffung 15.000 15.000 20.124 020 


650000 Geschäftsausgaben SN 1.000 1.000 0 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 99 - 



Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 


520000 lfd. Kosten 1.000,- 

638000 Veranstaltungen 4.000,- 

Verbindungsgebühren 4.000,- 

Bibliotheksprogramm (Bibliotheca) 2.000,lfd. 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7





700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 400 400 400 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




700000 Zuschuss an Künstlergruppe 

- 100 - 



Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung 3550 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 14.000 14.000 746 600 

510100 Sanierung Zwetschenallee und Andere 0 0 4.340 600 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben UD 5.000 5.000 0 600 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 101 - 



Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600 

schaftspflege 


510000 Schutzmaßnahmen für Krötenwanderung, 

Nistkastenkontrolle und Biotoppflege 4.000,- 

Pflegeleistungen Zwetschenallee 10.000,- 

638000 Zuschussprogramm zur Pflanzung von Bäumen 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




700000 Zuschüsse an kirchliche Vereine 

- 102 - 



Unterabschnitt 3700 Kirchen St.Leon-Rot 3700 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 3 352.300 334.500 388.958 

Einnahmen Einzelplan 3 200 200 641 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens UD 18.000 18.000 14.658 600 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 103 - 


Einzelplan 4 Soziale Sicherung 

Unterabschnitt 4600 Kinderspielplätze 4600 


400000 Schließdienst für die Bolzplätze 

510000 Inspektion 3.000,- 

Sandaustausch 5.000,- 

Reparaturen / Ersatzbeschaffung 10.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


638000 Komm. Jugendangebot 5.000 5.000 5.000 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 104 - 



Unterabschnitt 4610 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 4610 


638000 Preisgeld Förderpreis Drogenprävention 5.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7



520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege 5.000 10.000 6.286 020 


540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 4.500 7.500 517 020 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 300 0 285 030 

717000 Zuschuß komm. Jugenzentrum 99.000 99.000 50.000 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 105 - 



Unterabschnitt 4611 Jugendzentrum 4611 


530000 Miete AWO-Räume 

717000 Betriebskostenzuschuss an Verein Offene Jugendarbeit e.V. 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0





________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 106 - 



Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger 4700 



675000 Bädernutzung durch Vereine (DLRG, etc.) 

679000 Nicht erhobene Raumkosten und Pachten von Vereinen (DLRG, DRK, etc.) 

700000 lfd. Vereinsförderung (DLRG, DRK, BLU) 16.200,- 

Förderung Lebenshilfe Wiesloch 6.500,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


140000 Mieten und Pachten 11.000 0 0 020 

161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 0 0 1.935 020 

162000 Erstatt.f.Ausg.d.VwHH v.Gden. u. Gdeverb. 1.000 1.000 1.158 020 


________________________________________________________________________________________ 






540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 13.800 100 64 020 


668000 Vermischte Ausgaben 1.000 500 18 020 


712000 Zuw.Zusch.f.lfd. an Gden u. Gdeverb. 50.000 25.000 0 020 

717000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 3.719.000 2.401.000 2.284.251 020 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 4760 3.897.000 2.605.300 2.472.200 


________________________________________________________________________________________ 




- 107 - 



Unterabschnitt 4760 Förd. v. Kindertageheimen 4760 



140000 Mieteinnahmen und Erstattung Nebenkosten für Räume im Josefshaus 

171000 Kindergartenförderung des Landes 

500000 Wartung Aufzug Josefshaus 3.000,- 

Pflaster Müllbehälter 1.200,- 

Austausch Dachfenster St. Nikolaus 7.500,- 

Rolladenmotor St. Nikolaus 1.000,lfd. 

Kosten St. Nikolaus, St. Elisabeth u. Josefshaus 3.000,- 

530000 Miete St. Elisabeth in Rot 52.375,- 

Miete St. Nikolaus in St.Leon 31.375,- 

668000 lfd. Kosten 1.000,- 

712000 Ausgleich nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz an andere Gemeinden 

bisher bei 717000 enthalten 

717000 Betriebskostenzuschuss an die Träger 3.544.000,- 

Übernahme Kindergartengebührenanteil 

(20 Euro / Kind) 137.000,- 

Zuschuss württembergisches Modell 15.000,- 

Zuschüsse Tagesmütter 23.000,- 

3.719.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 47 3.965.400 2.733.500 2.556.694 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




500000 lfd. Instandhaltung 

- 108 - 



Unterabschnitt 4800 Skateranlage 4800 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


115000 Entgelte für Bauhofleistungen 0 0 128 020 

________________________________________________________________________________________ 




640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 1.700 400 305 020 



718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 31.200 32.400 29.114 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 109 - 



Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale 4980 



638000 Alters-, Ehejubilare und Seniorenarbeit 28.000,- 

Ferienspass 12.000,- 

Geburtsgratulationen 4.000,- 

Ersatz für Eintritt zum St.Leoner See 

z.B. Landesfamilienpass 4.000,- 

Windelsäcke für Neugeborene 3.500,- 

51.500,- 

700000 lfd. Vereinsförderung (AWO, Frauengymnastik, 

KJG, VdK, Kolping) 

718000 Drogenberatung 20.000,- 

Zuschuss Hospiz Wiesloch 4.600,- 

Schuldnerberatung 3.500,- 

BIWU 3.100,- 

31.200,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



718000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 0 6.300 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




638000 Schnakenbekämpfung 

- 110 - 


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, 

Erholung 

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung 5000 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


115000 Entgelte für Bauhofleistungen 0 0 188 020 

________________________________________________________________________________________ 






________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 111 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 


638000 Reinigungsmehrauf. für Harzbeseitigung 

- Harres 4.000,- 

- Sporthalle Rot 3.000,- 

Mitgliedsbeitrag Sportregion 100,- 

679000 Nicht erhobene Raumkosten und Pachten von Sportvereinen 

700000 lfd. Vereinsförderung 125.000,- 

Erstattungen Hallengebühren und Pachten 5.500,- 

Jubiläen, Jugendfahrten 6.000,- 

Bestleistungen, Spülmobil 10.000,- 

146.500,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0





277000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 17.000 11.000 13.616 030 

________________________________________________________________________________________ 





510100 Unterhaltungsmaßn. 80.000 10.000 4.400- 600 









________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 112 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Rot 5610 


500000 Pflege Außenanlagen 2.500,- 

Wartung Lüftung und Vorhang 3.100,- 

Tragwerksuntersuchung 1.600,lfd. 


510100 2. BA Sanierung Außenanlage und Parkplatz 

520000 Tornetze 300,- 

Namensschild 600,- 

Amok-Vorbeugung 5.000,lfd. 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7




277000 Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 500 0 0 030 

________________________________________________________________________________________ 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 3.600 5.500 17.209- 020 






679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.000 2.900 579 030 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 113 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5611 Turnhalle St.Leon 5611 


500000 Tragwerksuntersuchung 1.600,lfd. 


520000 Ersatzbeschaffungen Werkzeuge 2.000,- 

Namensschild 600,- 

Verankerung Sprossenwand 500,- 

Turngeräte 2.100,- 

Amok-Vorbeugung 5.000,- 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


151000 Ersätze 1.000 1.000 1.393 600 

153000 Schadenersätze UD 1.000 1.000 191 600 

________________________________________________________________________________________ 





540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli 1.300 1.000 0 020 

634000 Leistungsvergütung an Unternehmer 83.000 78.000 57.355 600 

638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.100 300 435 600 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 114 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 


400000 Personalkosten für die Reinigung der Toilette am Römerplatz 

510000 Pflanzenlieferungen für Grünanlagen und Ersatz abgestorbener Bäume 

540000 Bewirtschaftungskosten der Toilette am Römerplatz 

634000 Pflege durch Fremdunternehmen 80.000,- 

Maßnahmen wegen der Verkehrssicherungspflicht 3.000,- 

679000 Personal und Fahrzeugaufwand Bauhof 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 500 500 56 020 


540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 100 100 18 020 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




500000 Unterhaltung Rentnerhütte 

- 115 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5900 Grillplätze 5900 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


715000 Zuw.Zusch.f.lfd. Zw. an kom. Sonderrchn 180.000 0 0 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




715000 Verlustausgleich neues Hallenbad 

- 116 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5910 Sonstige Erholungs- 5910 

Einrichtungen 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



151000 Ersätze 300 300 894 600 

159000 Vermischte Einnahmen 20.000 50.000 0 600 

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 600 600 610 030 


167000 Ersttungen von übrige Bereiche (KWG) 5.400 5.400 5.146 030 

________________________________________________________________________________________ 






630000 Kosten der Datenverarbeitung 7.500 7.000 0 600 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 117 - 


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 


159000 Personalkostenersatz Ortsbaumeister für Sanierungs- u. Baumaßnahmen 

163000 Erstattung Verwaltungskosten durch WGZ 

165000 Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe 

167000 Erstattung Verwaltungskosten durch Eigengesellschaften 

520000 lfd. Kosten 1.500,- 

630000 Gebühren für EDV-Lizenzen 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


170000 Zuweis.u.Zusch.v. Bund 0 18.800 0 600 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 6100 0 18.800 0 

601000 Sachaufwand für Planung GD 100.000 100.000 19.152 600 

603000 Sachaufwand für Vermessung GD 10.000 15.000 0 600 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 10.000 29.100 5.250 600 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 6100 0 18.800 0 

________________________________________________________________________________________ 




- 118 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, 6100 

Bauordnung 


170000 Zuschuss für die Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzeptes 

601000 Verschiedene Bebauungspläne, Flächennutzungsplanänderungen und Ökokonto 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit HHSt. 1.6100.603000 und HHSt. 1.6140.603000 

603000 Erforderliche Vermessungsleistungen und Wiederherstellung fehlender Grenzpunkte 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit HHSt. 1.6100.601000 und HHSt. 1.6140.603000 

638000 Mitgliedsbeitag KliBA 5.500,- 

Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzkonzeptes 4.500,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


603000 Vermessungskosten Baugebiete GD 0 0 4.034 600 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6140 0 0 4.034 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 0 4.034 



- 119 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken 6140 


603000 Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit HHSt. 1.6100.601000 und HHSt. 1.6100.603000 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


600000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 6.500 6.000 4.592 600 

601000 Verkehrsgutachten 40.000 40.000 39.975 600 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 120 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6150 Verkehrsplanung 6150 


600000 Fassaden und Grüngestaltungswettbewerb (2 Jahres-Rhythmus) 

Öffentlichkeitsarbeit 

601000 Verkehrsgutachten / Machbarkeitsstudien 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Einnahmen Abschnitt 61 0 18.800 0 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 121 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und 6200 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

841000 Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewä 40.000 0 0 600 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Abschnitt 62 40.000 0 0 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 0 600 



________________________________________________________________________________________ 



510000 Straßenunterhaltung (Fremdleistung) UD 670.000 1.100.000 220.584 600 

511000 Straßenunterhaltung (Beschilderung) UD 12.000 12.000 10.795 600 

512000 Straßenunterhaltung (Material-Bauhof) UD 7.500 7.500 1.372 600 

677000 Straßenentwässerungs Anteil 220.000 220.000 218.061 600 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6300 988.100 1.423.300 523.594 


________________________________________________________________________________________ 




171000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie pauschale Zuweisung 

(siehe FAG-Berechnung Verkehrslastenausgleich) 

510000 Jahresunternehmerleistungen 140.000,- 

Straßensanierung Ortsstraßen (Deckenprogramm) 170.000,- 

Rissesanierung 25.000,- 

Wartung / Unterhaltung Signalanlagen 10.000,- 

Sanierung Straße "Am Bahnhof" 275.000,- 

Tiefbauarbeiten asphaltierte Gehwege 50.000,- 

511000 Straßenbeschilderung 

- 122 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 63 988.100 1.423.300 523.594 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0




________________________________________________________________________________________ 






________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 123 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 


510000 Austausch Unfallleuchten 5.000,- 

Austausch Lampen (Umstellung auf LED) 80.000,- 

Wartung und Betrieb 75.000,- 

Reparaturaufwand Beleuchtung 15.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 55.000 50.000 49.942 600 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




510000 Straßenkehrung 

Sinkkastenreinigung 

Straßenkehrrichtentsorgung 

Auftausalz für Winterdienst 

- 124 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6750 Straßen- u. Sinkkasten- 6750 

reinigung, Winterdienst 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 125 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 


510000 Maßnahmen gemäß Gewässerpflegeplan 50.000,- 

Entschlammung Teilabschnitt Kehrgraben 25.000,- 

Pflege landw. Entwässerungsgräben (Holzstücker) 20.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



________________________________________________________________________________________ 




638000 Spez.Zweckausgaben Häckselplatz 35.000 32.000 35.148 600 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 7.400 0 12.590 030 


685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.100 900 1.013 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 126 - 


Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200 


400000 Personalkosten für Aufsicht Häckselplatz 

638000 Kosten für Häckselarbeiten Fremdfirma 22.000,- 

Entsorgung Rasenschnitt / Grünschnitt 13.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



159000 Vermischte Einnahmen 1.700 1.600 3.791 020 

________________________________________________________________________________________ 





668000 Vermischte Ausgaben 51.300 50.900 27.675 020 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




140000 Standgebühren Sauerkrautmarkt und Weihnachtsmarkt 

159000 Stromkostenersätze Veranstaltungen 

- 127 - 



Unterabschnitt 7300 Märkte 7300 


400000 Personal Wochenmarkt 

520000 Wochenmarkt 2.000,lfd. 

Unterhaltung Bühne 5.000,- 

668000 Sauerkrautmarkt 20.600,- 

Straßenkerwe Rot 12.500,- 

Straßenfest St.Leon 3.200,- 

Weihnachtsmarkt 12.000,- 

Wochenmarkt 2.000,- 

Sonstiges (Dorfplatz, Jubiläen) 1.000,- 

49.300,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 100 100 61 020 

________________________________________________________________________________________ 





512000 Wegeunterhaltung (Friedhof) 5.000 5.000 656 020 








________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




110000 Bestattungsgebühren 

- 128 - 



Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 


500000 lfd. Unterhaltung 

510000 Pflanzungen 5.000,- 

Pflege Lourdesgrotte 500,- 

Erneuerung Hecke Friedhof Rot 18.000,- 

23.500,- 

512000 lfd. Unterhaltung der Wege 

520000 laufender Bedarf 

638000 Kosten Fremdfirma 39.000,- 

Platten Urnengrabfeld St.Leon und Rot 5.000,- 

Grabkissen Rasengräber 5.000,- 

Pflege PC Programm 1.000,- 

50.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 129 - 



Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, 7620 

öffentliche Waagen 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7620 1.000 1.000 376 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.000 1.000 376 

Überschuss 0 0 0


- 130 - 



Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 7630 

u.sonstige Werbeeinrichtungen 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

510000 Unterhaltung/Reparaturen UD 500 500 0 020 


680000 Abschreibungen 500 400 880 030 

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 100 100 77 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 7630 1.600 1.500 957 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.600 1.500 957 

Überschuss 0 0 0






________________________________________________________________________________________ 





520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 2.500 1.500 9.826- 020 







________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Erläuterungen zu UA 7670 (Altes Rathaus St.Leon / Kastanienschule / ehem. Sanitärgebäude St.Leon) 

169000 Nicht erhobene Raumkosten von Vereinen 

- 131 - 



Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 7670 

Stadthallen 


400000 Überwiegend für Raumpflege 

500000 Altes Rathaus St.Leon laufend 2.000,- 

Wartung Heizung 500,- 

Politur Holzfußboden 1.700,- 

Malerarbeiten Saal 1.000,- 

Kastanienschule laufend 3.000,- 

Aufzug Kastanienschule 4.000,- 

Entfeuchtung Raum Goss Bubbles 5.000,- 

Austausch Türen Kastanienschule 9.000,ehemaliges 

Sanitärgebäude St.Leon laufend 1.000,- 

Türen ehemaliges Sanitärgebäude 2.000,- 

Decke ehemaliges Sanitärgebäude 6.000,- 

35.200,- 

638000 Verlustausgleich Harres 200.000,- 

Erstattung Aufwand Verein ehem. Sanitärgebäude 1.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0




161200 Erst. v. staatlichen überörtl. Trägern 12.700 12.700 3.888 600 

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 1.500 1.500 2.299 030 


167000 Erstattungen von übrige Bereiche (KWG) 5.000 5.000 840 030 

168000 Erstattung/Verrechn. mit Vermhh. 5.000 5.000 7.451 600 


________________________________________________________________________________________ 








550000 Haltung von Fahrzeugen 55.000 55.000 58.962 600 





679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0 0 3.903 030 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 132 - 



Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der 7700 

Verwaltung 


161200 Erstattung für Altersteilzeit 

163000 Erstattung Bauhofleistungen durch WGZ 

165000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigenbetriebe 

167000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigengesellschaften 

168000 Investive Leistungen des Bauhofes 

169000 Kostenersatz von anderen Unterabschnitten für erbrachte Leistungen 

400000 davon für Ferienhelfer 7.500,- 

500000 Erneuerung Zaun Bauhof - Skateranlage 9.000,- 

Instandhaltung Bauhofgelände 1.000,lfd. 

Unterhaltung 5.000,- 

530000 Miete für Bauhof 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



512000 Unterh.Wirtschaftsw. (Material f.Bauhof) 5.000 5.000 2.440 600 

513000 Unterh.Massnahmen Bahnwärterposten 90 7.000 0 0 600 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




510000 Bankette schieben an den Wirtschaftswegen Roter. Str. und 

bei der St. Anna Kapelle 60.000,- 

Brückensanierung (4 von 7 Brücken) 200.000,- 

Straße beim Schützenhaus Rot 20.000,- 

513000 Brückenhauptprüfung Rauenberger Weg 

- 133 - 



Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


146000 Jagd- und Schafweidepacht 3.800 3.800 4.040 030 

________________________________________________________________________________________ 




700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.100 0 2.121 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 1.900 640 


638000 Aufwendungen für Zapfstellen und Beitrag an Förderverein Sparglebau Rhein-Neckar 

700000 lfd. Zuschuss an Spargel-,Obst- und Gartenbauverein 

- 134 - 



Unterabschnitt 7880 Sonst.Förderung der Land- 7880 

Und Forstwirtschaft 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


140000 Mieten und Pachten 1.000 500 432 020 

153000 Schadenersätze 0 0 1.390 020 

162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 10.000 13.700 37.617 020 

165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 11.700 11.700 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



500000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche 1.000 1.000 647 600 

638000 Sonst.Spez.Zweckausgaben 6.000 6.000 4.899 020 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 0 0 65 030 

715000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Kom. Sonderrng. 10.300 27.500 0 020 

716000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an priv.Unternehmen 270.000 146.000 53.038 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




- 135 - 



Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen 7970 

Nahverkehrs 


140000 Mieteinnahmen Fahrradboxen beim Bahnhof 

162000 Zuschuss Linienbündel Wiesloch-Walldorf 6.000,- 

Erstattung Ruftaxi Walldorf 4.000,- 

165000 Erstattung Ruftaxi 11.700,- 

500000 Unterhaltung P+R-Anlage 

715000 Linienbündel Wiesloch-Walldorf 10.300,- 

716000 Ruftaxi 26.000,- 

Takt Verdichtung 719 244.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 10.000 400 357 030 

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 600 400 310 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




638000 Beschilderung Gewerbepark 

- 136 - 



Unterabschnitt 7990 Öffentl.Einrichtungen, 7990 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 




Einnahmen Einzelplan 7 1.291.200 1.278.000 1.238.107 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


220000 Konzessionsabgaben 500.000 500.000 573.641 030 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 500.000 500.000 573.641 


- 137 - 


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 

Allg. Grund- und Sondervermögen 

Unterabschnitt 8100 Elektrizitäts- und Gasversorgung 8100 


220000 Konzessionsabgabe Strom 480.000,- 

Konzessionsabgabe Gas 20.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 81 0 0 0 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 500.000 500.000 573.641



________________________________________________________________________________________ 









715000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Kom. Sonderrng. 59.500 59.500 59.500 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 8400 676.300 558.800 1.089.754 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 606.400 488.900 1.019.809 



- 138 - 




Unterabschnitt 8400 Verpachtungsbetrieb 8400 

Harres 


500000 lfd. Unterhaltung 15.000,- 

Dachrinnenaustausch Passage 138.000,- 

Ertüchtigung des äußeren Erscheinungsbildes 15.000,- 

USV (wegen Spannungsschwankungen) 10.000,- 

Tragwerksuntersuchung 1.700,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 84 676.300 558.800 1.089.754 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 606.400 488.900 1.019.809 

Überschuss 0 0 0


130000 Einnahmen aus Verkauf UD 45.000 32.000 26.985 030 

146000 Pacht (Gemeindewald) 700 700 747 030 


________________________________________________________________________________________ 





540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 400 400 203 030 

627000 Holzfällung und Aufbereitung UD 20.000 4.000 3.585 030 

628000 Waldkulturkosten 8.500 8.500 10.770 030 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 




130000/ 

627000 Holzeinschlag 1.000 Festmeter 

159000 Funkmasten 3.300,- 

Erstattung Maikäfergrabung 3.000,- 

400000 Ferienhelfer 

628000 Jungbestandspflege 

Schlagpflege und Anplflanzungen 

- 139 - 




Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550 

Unternehmen 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



153000 Schadenersätze UD 0 0 384- 030 



276000 Auflösung Nießbrauch 87.000 90.000 89.055 030 

________________________________________________________________________________________ 




510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 7.000 7.000 0 030 







________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 450.700 509.500 535.321 


- 140 - 




Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 


500000 Sanierung Vorplatz Jugenzentrum- / AWO - Gebäude 

510000 Pflege von Grundstücke (insb. Baugrundstücke) 7.000,- 

ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7




________________________________________________________________________________________ 






________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 174.800 174.700 0 


- 141 - 




Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 625.500 684.200 531.664


207000 Zinseinnahmen Stiftungserträge 4.000 5.000 7.646 030 

________________________________________________________________________________________ 


- 142 - 




Unterabschnitt 8900 Förderstiftung St.Leon- 8900 

Roter Ortsvereine 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


700000 Ausschüttungen an Ortsvereine 4.000 5.000 24.701- 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 8900 4.000 5.000 24.701- 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 32.347


- 143 - 




Unterabschnitt 8950 Gemeindegliedervermögen 8950 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

535000 Entschädigungen an Nutzungsberechtigte 0 0 15 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Abschnitt 89 4.000 5.000 24.686- 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 32.332 

Ausgaben Einzelplan 8 972.600 864.600 1.469.321 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 512.100 674.400 105.170


000100 Grundsteuer A 11.300 11.300 9.055 030 

001000 Grundsteuer B 1.230.000 1.200.000 1.233.274 030 

003000 Gewerbesteuer 21.300.000 26.000.000 26.928.469 030 

010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.718.600 4.355.600 4.822.464 030 

012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 539.700 528.900 523.188 030 

022000 Hundesteuer 34.000 32.000 33.585 030 

041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 326.100 340.500 321.456 030 

091000 Ausgl.Leistung n.d. Fam.Lastenausgleich 459.700 407.700 436.276 030 

________________________________________________________________________________________ 


Einnahmen Unterabschnitt 9000 28.619.400 32.876.000 34.307.766 

810000 Gewerbesteuerumlage 5.325.000 6.592.900 6.413.857 030 

831000 Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) 8.942.500 14.882.000 12.864.354 030 

832000 Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände 9.005.400 14.417.000 13.226.164 030 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 9000 23.272.900 35.891.900 32.504.376 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 3.015.900 0 

Überschuss 5.346.500 0 1.803.390 


010000 3,9 Mrd Euro x 0,0012099 (VJ: 3,6 Mrd Euro) 

012000 500 Mio Euro x 0,0010795 ( VJ: 490 Mio Euro) 

041000 Schlüsselzuweisungen (siehe FAG-Berechnung in der Anlage zum HH-Plan) 

091000 Familienlastenausgleich: 380 Mio Euro x 0,0012099 

810000 Gewerbesteuerumlage: 21,3 Mio Euro x 70 : 280 

831000 FAG-Umlage: 28.588.514 Euro x 31,28 v.H. 

832000 Kreisumlage: 28.588.514 Euro x 31,5 v.H. 

- 144 - 


Einzelplan 9 Allgemeine 


Unterabschnitt 9000 Steueren/Allg.Zuweisungen 9000 

und Allgemeine Umlagen 


ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Ausgaben Abschnitt 90 23.272.900 35.891.900 32.504.376 

Einnahmen Abschnitt 90 28.619.400 32.876.000 34.307.766 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 3.015.900 0 

Überschuss 5.346.500 0 1.803.390


205000 Zinseinnahmen von Kommunalen Sonderr. 292.900 254.900 225.797 030 

207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 587.600 968.800 2.928.343 030 



280000 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 7.706.900 12.033.400 3.430.501 030 

________________________________________________________________________________________ 




686000 Auflösung Nießbrauch 87.000 90.000 89.055 030 

687000 Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse 17.500 11.000 13.616 030 

804000 Zinsausg.f.Kred.v. sonst.öff.Bereich 0 0 428 030 

807000 Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen 100 100 0 030 

850000 Deckungsreserve 150.000 150.000 0 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 9.382.700 14.012.500 7.480.120 


205000 Zinseinnahmen aus Darlehen: 

- Eigenbetrieb St.Leoner See 37.100,- 

- Eigenbetrieb Wasserversorgung 14.800,- 

- Wassergewinnungszweckverband 1.700,- 

- Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 239.300,- 

292.900,- 

207000 Zinsen aus Kassenbestand und Festgeldanlagen sowie Mieterdarlehen 

280000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 

400000 Personalkosten-Deckungsreserve 

804000 Darlehenszinsen (vgl. Schuldenstandsübersicht) 

- 145 - 




Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 9100 



ergebnis Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


Einnahmen Abschnitt 91 9.687.300 14.313.600 7.583.220 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 9.382.700 14.012.500 7.480.120 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 14.729.200 10.996.600 9.283.510 

Ausgaben Gesamthaushalt 43.165.100 51.965.300 46.776.106 

Einnahmen Gesamthaushalt 43.165.100 51.965.300 46.762.936 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0

S A M M E L N A C H W E I S 400000 PERSONALAUSGABEN 

Summe Plan 2011 Untergruppe 

UAbsch. 4000 4100 4140 4160 4300 

0010 53.000 100.600 71.800 55.300 

0200 4.500 63.700 190.800 32.700 

0220 24.400 38.000 7.500 

0300 163.100 227.900 108.600 

0500 34.300 6.700 0 13.600 

0600 108.900 8.000 

0830 7.000 4.900 2.500 

1100 51.500 73.900 18.500 

1110 2.000 

1140 50.300 66.900 26.600 

1300 5.900 500 

1310 5.900 500 

2111 78.100 2.000 

2112 56.100 1.300 

2130 109.300 3.300 

2131 0 

2132 0 

2910 42.600 10.600 

2950 7.800 0 

3400 1.000 

3520 23.700 1.000 

4600 5.600 

4611 3.100 

5610 25.300 6.500 

5611 9.600 

5800 3.000 0 

6000 88.000 337.600 50.500 

7200 4.200 

7300 6.000 

7670 7.700 3.700 

7700 544.400 7.500 

8550 10.000 

9100 

Gesamtergebnis 77.100 582.900 2.030.300 73.700 315.800 

Ansatz Vorjahr 62.800 562.000 2.047.600 62.100 259.000 

RE Vorvorjahr 74.852 542.761 1.947.806 81.383 280.124 

Erläuterungen: 

148 

4000 ehrenamtlichen Tätigkeit 

4100 Beamtenbesoldung 

4140 Vergütung Beschäftigte 

4160 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen 

4300 Beamtenversorgung 

4340 Zusatzversorgung 

4440 Sozialversicherung für Beschäftigte 

4480 Sozialbersicherung für Aushilfen 

4500 Beihilfe 

4600 Personalnebenausgaben 

4700 Deckungsreserve Personalausgaben

149 

HAUSHALTSPLAN 2011 IN EURO 

4340 4440 4480 4500 4600 4700 Gesamtergebnis 

6.600 15.300 11.300 300 314.200 

16.300 38.400 6.400 600 353.400 

3.100 7.400 1.300 400 82.100 

19.900 46.700 38.600 1.200 606.000 

600 1.400 2.600 100 59.300 

9.300 22.100 100 600 149.000 

400 1.000 400 16.200 

6.500 14.900 3.300 300 168.900 

600 2.600 

5.900 14.000 5.800 400 169.900 

200 6.600 

200 6.600 

6.600 15.500 100 400 102.700 

4.800 11.100 100 300 73.700 

9.300 21.600 200 500 144.200 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

3.500 8.500 2.900 300 68.400 

0 7.800 

1.000 

2.200 5.000 100 32.000 

5.600 

300 700 4.100 

2.200 5.100 1.800 100 100 41.100 

800 1.900 100 12.400 

300 600 0 3.900 

28.600 65.000 17.800 900 588.400 

1.200 5.400 

6.000 

700 1.600 1.000 100 14.800 

46.700 109.700 0 100 1.400 709.800 

10.000 

50.000 50.000 

174.600 407.500 7.900 88.200 8.100 50.000 3.816.100 

178.800 411.500 8.100 88.900 8.100 50.000 3.738.900 

171.158 387.268 7.562 85.485 7.986 0 3.586.385

S A M M E L N A C H W E I S 560000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 

Summe von Plan 2011Untergruppe 

UAbsch. 5608 Gesamtergebnis 

0010 3.200 3.200 

0200 3.200 3.200 

0220 1.600 1.600 

0300 5.100 5.100 

0500 1.500 1.500 

0600 1.100 1.100 

0830 1.100 1.100 

1100 1.100 1.100 

1140 500 500 

2111 300 300 

2112 300 300 

2130 600 600 

2131 0 0 

2132 0 0 

2910 300 300 

3520 500 500 

5610 100 100 

5611 100 100 

6000 3.700 3.700 

7700 6.300 6.300 

Gesamtergebnis 30.600 30.600 

Ansatz Vorjahr 31.200 31.200 

RE Vorvorjahr 20.881 20.881 


150 

560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 

(Seminare, Schutzkleidung, Arbeitssicherheit)

151 

S A M M E L N A C H W E I S 

Summe von Plan Untergruppe 

2011 

650000 Geschäftsausgaben IN EURO 

UAbsch. 6508 6518 6528 6548 6558 6568 6578 6588 Gesamtergebnis 

0010 2.000 2.000 4.000 2.500 2.200 500 3.000 1.000 17.200 

0200 2.500 3.500 6.000 1.000 2.000 500 400 500 16.400 

0220 2.000 5.000 100 7.100 

0300 2.500 2.500 7.500 1.000 2.000 2.000 300 2.000 19.800 

0500 2.500 2.500 

0600 1.000 4.500 4.500 3.500 1.000 1.000 15.500 

1100 1.000 500 1.600 600 2.000 500 4.000 10.200 

1140 500 2.500 2.000 200 500 5.700 

3520 1.000 1.000 

6000 2.500 5.000 8.800 2.000 3.300 500 300 1.000 23.400 

7700 1.500 3.200 3.700 8.400 

Gesamtergebnis 15.500 22.000 37.600 11.000 17.500 10.000 4.100 9.500 127.200 

Ansatz Vorjahr 15.500 22.000 37.600 11.000 17.500 10.000 4.100 13.500 131.200 

RE Vorvorjahr 14.648 21.253 33.182 9.771 19.810 1.953 5.260 17.330 123.205 


650800 Bürobedarf 

651800 Kopierer/Drucker 

652800 Post- und Fernmeldegebühren 

654800 Reisekosten 

655800 Zeitschriften / Vorschriften 

656800 Gutachten- und Beratungskosten 

657800 Bewirtung / Präsente 

658800 Sonstige Geschäftsausgaben

- 153 - 

Vermögenshaushalt 2011 


Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 

2011 2011 2010 2009 Gesamt- Bisher Bew. 

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2010 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0200 001 Anschaffung von Büroeinrichtung 

930000 Erwerb Beteiligungen und 0 0 0 50 030 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 50 0 0 

Zuschussbedarf 0 0 50 0 0 

Überschuss 0 0 0 0 0 

Ausgaben Abschnitt 02 0 0 0 50 0 0 

Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0 0 0


932000 Erwerb von Grundstücken 6.148.000 0 0 0 6.148.000 0 030 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD 8.000 0 10.000 24.949 020 

des Anlagevermögens 

935100 Erwerb v.beweglichen Sachen GD 35.100 0 12.500 0 030 

der EDV 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 6.191.100 0 22.500 24.949 6.148.000 0 

Zuschussbedarf 6.191.100 22.500 24.949 6.148.000 0 


Erläuterungen zu UA 0600 / VKZ 001 

935000 Fahrzeug Hausmeister 8.000,- 

Erwerb bew. Sachen (ohne EDV) Unterabschnitte 0010 - 6000 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den HH-Stellen 

- 2.0010.935000-001 

- 2.0200.935000-001 

- 2.0220.935000-001 

- 2.0300.935000-001 

- 2.0500.935000-001 

- 2.1100.935000-001 

- 2.1140.935000-001 

- 2.6000.935000-001 

935100 Erwerb bew. Sachen der EDV 

allgemein UA 0010-6000 12.500,- 

Dokumentenmanagementsystem 22.600,- 

- 154 - 



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0600 002 Zusatzparkplatz Rathaus Zufahrt Fw.+ Polizei 

950000 Tiefbau 0 0 0 22.000 30.865 30.865 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 22.000 30.865 30.865 

Zuschussbedarf 0 0 22.000 30.865 30.865 


Ausgaben Abschnitt 06 6.191.100 0 22.500 46.949 6.178.865 30.865 


_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 6.191.100 22.500 46.949 6.178.865 30.865 


Ausgaben Einzelplan 0 6.191.100 0 22.500 46.999 6.178.865 30.865 

Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 



2.1100 001 Öffentl.Sicherheit und Ordnung 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD 4.000 0 12.000 8.752 020 


987000 Investitionszuschüsse 3.800 0 0 0 020 

Sonstige u. Vereine 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 7.800 0 12.000 8.752 0 0 

Zuschussbedarf 7.800 12.000 8.752 0 0 



935000 1 Geschwindigkeitsmessgeräte 

- 155 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 11 7.800 0 12.000 8.752 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.1300 001 Feuerwehr Abt. St.Leon 

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 10.000 0 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 10.000 0 0 0 0 

935000 Erwerb beweglichen Sachen GD UD 2.500 0 2.700 0 020 

(Fw - Budget) 

935100 Erwerb v.beweglichen Sachen 77.000 0 10.000 7.933 020 


940000 Hochbau 10.000 0 3.000 0 53.934 43.934 020 

950000 Tiefbau 0 0 0 10.737- 21.241 21.241 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 89.500 0 15.700 2.804- 75.175 65.175 

Zuschussbedarf 79.500 15.700 0 75.175 65.175 

Überschuss 0 0 2.804 0 0 


361000 Zuschuss Beschaffung MTW 

935000 Mittel Feuerwehr-Budget 

935100 MTW 40.000,- 

Erw. Hilfeleistungssatz TLF 16/25 12.000,- 

Funküberwachung Atemschutz 25.000,- 

940000 Brandmeldeanlage 10.000,- 

- 156 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr Abt.St.Leon 1300 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.1310 001 Feuerwehr Abt. Rot 

361000 Zuweisung des Landes 10.000 0 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 10.000 0 0 0 0 

935000 Erwerb beweglichen Sachen GD UD 12.500 0 5.800 910 020 

(Fw - Budget) 

935100 Erwerb v.beweglichen Sachen 54.000 0 0 17.925 020 


940000 Hochbau 16.000 0 0 42.425 95.353 79.353 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 82.500 0 5.800 61.260 95.353 79.353 

Zuschussbedarf 72.500 5.800 61.260 95.353 79.353 



361000 Zuschuss Beschaffung MTW 

935000 Mittel Feuerwehr-Budget 

laufendes Budget 2.500,- 

Aussattung ELW 6.000,- 

Schrank 4.000,- 

935100 Wärmebildkammera 14.000,- 

MTW 40.000,- 

940000 Verschattung Saal 6.000,- 

Brandmeldeanlage 10.000,- 

- 157 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr Abt.Rot 1310 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 13 172.000 0 21.500 58.456 170.528 144.528 

Einnahmen Abschnitt 13 20.000 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 1 179.800 0 33.500 67.208 170.528 144.528 

Einnahmen Einzelplan 1 20.000 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.2111 001 Grundschule Rot 

361000 Zuweisung vom Land 0 0 31.195 31.195 31.195 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 31.195 31.195 31.195 

935000 Erwerb beweglichen Sachen GD UD 10.000 0 10.000 5.861 020 

(Schul - Budget) 



940000 Hochbau 0 0 15.000 24.621 368.566 368.566 600 

950000 Tiefbau 0 0 0 1.976- 95.404 80.404 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





935000 Schul-Budget; siehe Erläuterungen bei 1.2111 

935100 Tische und Stühle 5.200,- 

Nasstrockensauger 300,- 

2.2111 002 Schülerhort Rot 

935000 Erwerb von beweglichen Sache 35.000 0 0 0 35.000 0 020 


940000 Hochbau 60.000 0 0 0 760.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 95.000 0 0 0 795.000 0 

Zuschussbedarf 95.000 0 0 795.000 0 



935000 Ausstattung, Möblierung Schülerhort 

940000 Planungsrate Schülerhort 

- 158 - 


Unterabschnitt 2111 Grundschule Parkring 2111 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.2112 001 Grundschule St.Leon 

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 40.000 154.800 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 0 40.000 154.800 0 0 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD UD 7.800 0 2.000 0 020 




940000 Hochbau 73.000 0 229.500 146.587 439.508 366.508 020 

940100 Hochbau - Konjunkturpaket 0 0 0 139.387 139.387 139.387 020 

950000 Tiefbau 0 0 0 4.953 33.511 33.511 020 

_______________________________________________________________________________________________ 






935100 Einscheibenmaschinen und Wassersauger 

940000 Sanierung Heizung 28.000,- 

Zaun Schulhof Trakt 2 7.000,- 

2. Rettungsweg Trakt 1 35.000,- 

PC-Verkabelung pädagogisches 

Schulnetz Trakt 1 - 3 3.000,- 

2.2112 002 Schülerhort St.Leon 

935000 Erwerb von beweglichen Sache 35.000 0 35.000 0 020 


940000 Hochbau 60.000 0 10.000 0 770.000 10.000 020 

950000 Tiefbau 36.000 0 40.000 0 76.000 40.000 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 131.000 0 85.000 0 846.000 50.000 




935000 Ausstattung und Möblierung Schülerhort 

940000 Planugsrate Ausbau Hort 

950000 Aussenbereich Hort 2. BA 22.000,- 

Zaun 14.000,- 

- 159 - 


Unterabschnitt 2112 Grundschule Mönchsberg 2112 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.2130 001 Werkrealschule St. Leon-Rot 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD UD 20.000 0 0 0 020 


935100 Erwerb von beweglichen Sache 13.300 0 0 0 13.300 0 020 


940000 Hochbau 36.000 0 0 0 36.000 0 020 

950000 Tiefbau 70.000 0 0 0 85.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 






935100 PC-Ausstattung 9.000,- 

Nasstrockensauger 50 % 300,- 

(Parkringschule) 

Einscheibenmaschine und 

Wassersauger 50 % 1.000,- 

(Mönchsbergschule) 

PC-Verkabelung pädagogisches 

Schulnetz Takt 1-3 50% 3.000,- 


940000 Sanierung Heizung 28.000,- 


Zaun Schulhof zw. Trakt 2 und 3 8.000,- 


950000 Pflasterung Pausenhof zw. Trakt 2 und 3 


- 160 - 


Unterabschnitt 2130 Werkrealschule St. Leon-Rot 2130 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.2131 001 Hauptschule Rot 

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 31.195 31.195 31.195 020 

_______________________________________________________________________________________________ 


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD UD 0 0 8.000 8.579 020 


935100 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 50.600 7.598 020 


940000 Hochbau 0 0 15.000 34.621 378.559 378.559 600 

950000 Tiefbau 0 0 0 260- 82.064 82.064 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 73.600 50.538 460.623 460.623 

Zuschussbedarf 0 73.600 19.343 429.428 429.428 



- 161 - 


Unterabschnitt 2131 Hauptschule Parkring 2131 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


2.2132 001 Hauptschule St.Leon 

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 40.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 0 40.000 0 0 0 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD UD 1.500 0 16.500 14.358 020 


935100 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 88.500 7.712 020 


940000 Hochbau 0 0 229.500 146.587 371.364 371.364 020 

940100 Hochbau - Konjunkturpaket 0 0 0 139.387 139.387 139.387 020 

950000 Tiefbau 0 0 0 4.953 31.627 31.627 020 

_______________________________________________________________________________________________ 






Lehrertische, Beamer 

- 162 - 


Unterabschnitt 2132 Hauptschule Mönchsberg 2132 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 21 464.100 0 755.700 698.278 3.854.678 2.041.378 

Einnahmen Abschnitt 21 0 80.000 217.190 62.390 62.390 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 464.100 675.700 481.088 3.792.288 1.978.988 



2.2910 001 Kernzeitenbetreuung 



940000 Hochbau 12.000 0 0 5.655 17.655 5.655 020 

950000 Tiefbau 0 0 0 2.403 2.403 2.403 600 

_______________________________________________________________________________________________ 





935000 Trampolin und Tischtennisplatte 

940000 Erneuerung Mauer "Alte Schulstraße" 

- 163 - 


Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung 2910 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



_______________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 2 479.100 0 760.000 710.509 3.874.737 2.049.437 

Einnahmen Einzelplan 2 0 80.000 217.190 62.390 62.390 

_______________________________________________________________________________________________ 



- 164 - 



Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3320 001 Investitionszuschüsse an Kulturvereine (Musikpfl.) 

987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 0 0 0 5.769- 020 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 5.769- 0 0 


Überschuss 0 0 5.769 0 0 

Ausgaben Abschnitt 33 0 0 0 5.769- 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 5.769 0 0

2.3520 001 Öffentl.Büchereien 

940000 Hochbau 42.000 0 0 0 372.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





940000 Planungsrate Neubau Bücherei 40.000,- 

Ballschutz Bücherei St. Leon 2.000,- 

- 165 - 



Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 35 42.000 0 0 0 372.000 0 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.3600 002 Biotopvernetzung 

960000 Maßnahmen zur Biotop- 40.000 30.000 40.000 5.961 142.745 72.745 600 

vernetzung 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 40.000 30.000 40.000 5.961 142.745 72.745 



Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 

960000 2012 

30.000 


960000 Fertigstellungspflege 

Zwetschenallee 10.000,- 

Ökokonto 30.000,- 

- 166 - 



Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600 

schaftspflege 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3600 003 Krötenschutz 

960000 Technische und sonstige 0 0 0 0 4.687 4.687 600 

Anlagen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 0 4.687 4.687 

Zuschussbedarf 0 0 0 4.687 4.687 


Ausgaben Abschnitt 36 40.000 30.000 40.000 5.961 147.432 77.432 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.3700 001 Förderung Kirchengemeinde St.Leon-Rot 

987000 Zuschüsse an Kirchen 0 0 70.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 70.000 0 0 0 

Zuschussbedarf 0 70.000 0 0 0 



- 167 - 



Unterabschnitt 3700 Kirchen St.Leon-Rot 3700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 37 0 0 70.000 0 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 70.000 0 0 0 


Ausgaben Einzelplan 3 82.000 30.000 110.000 192 519.432 77.432 

Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 



2.4600 001 Kinderspielplätze 

940000 Hochbau 25.000 0 40.000 113.041 600 

_______________________________________________________________________________________________ 





940000 Neuanschaffungen 

- 168 - 



Unterabschnitt 4600 Kinderspielplätze 4600 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4611 001 Jugendzentrum 

940000 Hochbau 50.000 0 0 10.070 690.070 10.070 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 50.000 0 0 10.070 690.070 10.070 

Zuschussbedarf 50.000 0 10.070 690.070 10.070 



940000 Planungsrate Neubau Jugenzentrum 

- 169 - 



Unterabschnitt 4611 Jugendzentrum 4611 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



_______________________________________________________________________________________________ 



2.4700 001 Ausbau Vereinsräume 

940000 Hochbau 0 0 70.000 0 020 

987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 14.900 0 7.900 0 020 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 14.900 0 77.900 0 0 0 

Zuschussbedarf 14.900 77.900 0 0 0 



987000 Zuschuss Kompressor und Fahrzeug DLRG St. Leon 

- 170 - 



Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger 4700 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.4760 001 Förderung von Kindergärten 

361000 Zuweisung für Investitionen 0 480.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken 1.872.000 0 0 326.865 2.199.281 327.281 030 

935000 Erwerb von beweglichen Sache 0 0 120.000 0 020 


940000 Hochbau 33.000 0 814.000 349.972 1.256.906 1.223.906 020 

950000 Tiefbau 65.000 0 3.000 0 74.331 9.331 020 

987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 301.100 0 472.200 167.729 020 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 2.271.100 0 1.409.200 844.566 3.530.519 1.560.519 

Zuschussbedarf 2.271.100 929.200 844.566 3.530.519 1.560.519 



932000 Erwerb Kindergärten St. Nikolaus und St. Elisabeth 

940000 Materialschuppen Josefshaus 10.000,- 

Erweiterung 2. Rettungsweg 

St. Nikolaus 20.000,- 

Kühlung Horträume St. Nikolaus 3.000,- 

950000 Restmittel Außenanlage 

Josefshaus 20.000,- 

Außenanlage Kindergarten 45.000,- 

987000 St. Josef 53.480,- 

(Umgestaltung Außenanlage, EDV- und 

Möbelausstattung, Waschraumsanierung) 

St. Marien 28.140,- 

(Mobiliar, Krippenausstattung, Schallschutz 

Turnraum) 

St. Nikolaus 4.060,- 

(EDV- und Möbelausstattung, 

Wandverkleidung Flur) 

St. Elisabeth 2.940,- 

(Kleinkindaußenspielgerät) 

St.Franziskus 4.900,- 

(Gewerbespülmaschine) 

St. Raphael 46.060,- 

(Zaun, Überdachung Eingangsbereich, 

Essraum, Kücheneinrichtung) 

Krippenerweiterung St. Raphael 159.000,- 

Oswald Nussbaum Kinderhaus 2.100,- 

- 171 - 



Unterabschnitt 4760 Förd. v. Kindertageheimen 4760 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

301.100,- 

Ausgaben Abschnitt 47 2.286.000 0 1.487.100 844.566 3.530.519 1.560.519 

Einnahmen Abschnitt 47 0 480.000 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2.286.000 1.007.100 844.566 3.530.519 1.560.519 


- 172 - 



Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale 4980 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4980 001 Förderung Wohlfahrtspflege 

987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 0 0 0 13.180 020 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 13.180 0 0 

Zuschussbedarf 0 0 13.180 0 0 


Ausgaben Abschnitt 49 0 0 0 13.180 0 0 


_______________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 4 2.361.000 0 1.527.100 980.856 4.220.588 1.570.588 

Einnahmen Einzelplan 4 0 480.000 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 



2.5000 001 Gesundheitsverwaltung 

987000 Zuschüsse an 6.300 0 0 0 6.300 0 020 


_______________________________________________________________________________________________ 





987000 Investitioshilfe Notarztstandort Walldorf 

- 173 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung 5000 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 50 6.300 0 0 0 6.300 0 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.5500 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine 

327000 Darl.Rückflüsse v. privaten 20.300 0 29.700 020 

Unternehmen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 20.300 0 29.700 0 0 

927000 Gewährung von Darlehen an 20.300 0 0 29.700 146.140 125.840 020 


987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 658.500 0 75.800 26.926 020 


987100 Investitionszuschüsse Verein 0 0 0 3.140 020 

(Nicht Veranschlagt) 

_______________________________________________________________________________________________ 





927000 Schützenverein St. Leon 

987000 VfB St. Leon 200.000,- 

FC Rot 400.000,- 

TC St. Leon 21.300,- 

Schützenverein St. Leon 28.100,- 

Radsportverein Rot 1.100,- 

Reit- und Fahrverein Rot 8.000,- 

- 174 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Einnahmen Abschnitt 55 20.300 0 29.700 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 



2.5610 001 Sanierung Sporthalle Rot 

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 30.000 102.244 020 

365000 Zuweisung von 0 0 2.000 2.000 2.000 030 

kommunalen Sonderrechnungen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 0 30.000 104.244 2.000 2.000 



940000 Hochbau 20.000 0 0 8.225- 1.528.717 808.717 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 35.500 0 1.400 3.534- 1.528.717 808.717 

Zuschussbedarf 35.500 0 0 1.526.717 806.717 

Überschuss 0 28.600 107.778 0 0 


935000 Schmutzfangmatten 2.000,- 

Sportgeräte (Turnbänke, Matten, 

Kletterstangen-/ Sprossenelemente, 

Tornetze) 13.500,- 

940000 Planung Gymnastikraum 

- 175 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Rot 5610 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5611 001 Turnhalle St.Leon 

361000 Zuweisung vom Land 0 18.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 9.000 0 0 0 020 


940000 Hochbau 35.000 0 0 208.099 678.062 243.062 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 44.000 0 0 208.099 678.062 243.062 

Zuschussbedarf 44.000 0 208.099 678.062 243.062 

Überschuss 0 18.000 0 0 0 


935000 Wischmaschine 3.000,- 

Erneuerung Umkleidebänke 6.000,- 

940000 Planungsrate Nachfolgenutzung Schwimmhalle St. Leon 

- 176 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5611 Turnhalle St.Leon 5611 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5612 001 Neubau Sporthalle 

940000 Hochbau 50.000 0 50.000 0 4.100.000 50.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 50.000 0 50.000 0 4.100.000 50.000 

Zuschussbedarf 50.000 50.000 0 4.100.000 50.000 



940000 Planungsrate für neue Sporthalle 

- 177 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5612 Neubau Sporthalle 5612 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 56 129.500 0 51.400 204.566 6.306.779 1.101.779 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.5800 002 Gestaltung öffentlicher Plätze 

950000 Tiefbau 213.000 0 60.000 0 273.000 60.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 





950000 Platzgestaltung 

- Amselweg - Kronauer Str. 190.000,- 

- Marktstraße (gegenüber Edeka) 23.000,- 

- 178 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5800 003 Neuanschaffung von Bänken (100-Bänke-Programm) 

950000 Tiefbau 0 0 0 30.672- 9.328 9.328 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 30.672- 9.328 9.328 


Überschuss 0 0 30.672 0 0 

Ausgaben Abschnitt 58 213.000 0 60.000 30.672- 282.328 69.328 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.5900 001 Grillhütten 

940000 Hochbau (Grillhütte) 10.000 0 22.500 3.000 95.500 25.500 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





940000 Planung Grillhütte Rot 10.000,- 

- 179 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5900 Grillplätze 5900 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.5910 001 Vermögenserwerb Erholungsanlage Kapitalausstattung 

325000 Darlehensrückflüsse von 102.200 102.200 102.260 030 

kom.Sonderrechungen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 102.200 102.200 102.260 0 0 

925000 Gewährung von Darlehen an 3.700.000 0 500.000 0 030 

kommunale Sonderrechungen 

930000 Erwerb von Beteiligungen und 500.000 0 1.900.000 500.000 030 


932000 Erwerb von Grundstücken 56.700 0 0 0 56.700 0 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 4.256.700 0 2.400.000 500.000 56.700 0 

Zuschussbedarf 4.154.500 2.297.800 397.740 56.700 0 



325000 Laufende Tilgung Darlehen Eigenbetrieb St.Leoner See 

925000 Darlehen zur Finanzierung 

- Neubau Hallenbad, 2.Rate 3.500.000,- 

- Restmaßnahmen See 200.000,- 

930000 Kapitalzuführung für Restaurant 500.000,- 

932000 Rückübertragung Schwimmbäder Rot und St. Leon 

- 180 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5910 Sonstige Erholungs- 5910 

Einrichtungen 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 59 4.266.700 0 2.422.500 503.000 152.200 25.500 

Einnahmen Abschnitt 59 102.200 102.200 102.260 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 4.164.500 2.320.300 400.740 152.200 25.500 


Ausgaben Einzelplan 5 5.294.300 0 2.609.700 736.660 6.893.747 1.322.447 

Einnahmen Einzelplan 5 122.500 150.200 236.204 2.000 2.000 

_______________________________________________________________________________________________ 



- 181 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD 0 0 0 2.594 020 


_______________________________________________________________________________________________ 






_______________________________________________________________________________________________ 



2.6100 001 Entwicklungsmaßnahmen 

987000 Zuschüsse an 20.000 0 0 0 20.000 0 030 


_______________________________________________________________________________________________ 





987000 Planungsrate Verlegung Überspannleitungen 

- 182 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, 6100 

Bauordnung 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.6160 001 Ortssanierung 

960000 Technische und sonstige 0 0 0 0 600.000 0 600 

Anlagen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 0 600.000 0 

Zuschussbedarf 0 0 0 600.000 0 


2.6160 002 Ortssanierung (Neu) 

950000 Tiefbau 0 0 0 51.193 351.193 351.193 600 

960000 Ordnungsmaßnahmen 0 0 30.000 10.000- 20.335 20.335 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 30.000 41.193 371.528 371.528 

Zuschussbedarf 0 30.000 41.193 371.528 371.528 


Erläuterungen zu UA 6160 / VKU 002 

- 183 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6160 Ortssanierung 6160 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



_______________________________________________________________________________________________ 



2.6300 001 Strassenbau Allgemein 

932000 Erwerb von Grundstücken 10.000 0 10.000 4.845 600 

950000 Tiefbau 20.000 0 20.000 5.221 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




Erläuterungen zu UA 6300 VKZ / 001 

932000 Grunderwerb Straßenflächen allgemein 

950000 Mittel für unvorhergesehene Projekte 

2.6300 002 Straßenumgestaltung OD St.Leon-Rot 

950000 Tiefbau 150.000 500.000 55.000 0 705.000 55.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 150.000 500.000 55.000 0 705.000 55.000 



Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 

950000 2012 

500.000 


950000 Planung Umgestalltung Ortdurchfahrt Rot 

2.6300 009 Neubau Kraichbachbrücke Nr.9 

950000 Tiefbau 0 0 0 111.534- 291.834 291.834 600 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 111.534 0 0 

2.6300 015 Erschließung Verlängerung Goethestraße 

350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 30.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 015 0 0 0 30.000 0 

950000 Tiefbau 8.500 0 0 0 8.500 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 8.500 0 0 0 0 

Überschuss 0 0 0 21.500 0 


- 184 - 



Verkehr 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

950000 Fuß- und Radweg zwischen Goethe- und Hebelstraße 

2.6300 016 Gewerbepark 

986000 Zuw.Zusch. für Investionen a 0 0 100.000 35.000- 147.356 147.356 030 

sonstige öffentliche Sonderr 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 016 0 0 100.000 35.000- 147.356 147.356 

Zuschussbedarf 0 100.000 0 147.356 147.356 

Überschuss 0 0 35.000 0 0 

2.6300 038 Erschließung Hauptstraße 71 + 73 

350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 24.597 152.779 152.779 600 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 24.597 152.779 152.779 

2.6300 042 Umgehungsstraße Rot 

950000 Tiefbau 0 0 0 30.000 599.904 599.904 600 

960000 Lärmschutzwall 93.000 0 20.000 20.000- 183.595 595 600 

986000 Zuw.Zusch. für Investionen a 0 0 0 0 349.924 349.924 600 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 042 93.000 0 20.000 10.000 1.133.423 950.423 

Zuschussbedarf 93.000 20.000 10.000 1.133.423 950.423 



960000 Lärmschutzwall 

- Wallbau 30.000,- 

- Gutachten / Planung 20.000,- 

- Umsiedlung Eidechsen 40.000,- 

- Zaun 3.000,- 

- 185 - 



Verkehr 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 045 Verbindung Bahnhof / Gewerbepark 

950000 Tiefbau 0 0 0 30.000- 250.000- 250.000- 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 045 0 0 0 30.000- 250.000- 250.000- 


Überschuss 0 0 30.000 250.000 250.000 

2.6300 046 Neugestaltung L 546 Neues Ortszentrum 

950000 Tiefbau 0 0 0 28.703 403.650 403.650 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 186 - 



Verkehr 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 051 Straße zur Kraichbach- Brücke 

350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 30.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


950000 Tiefbau 0 0 0 90.802- 209.104 209.104 600 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 30.000 90.802 0 0 

2.6300 052 Knotenpunkt L546 / am Bahnhof 

950000 Tiefbau 0 0 0 149.910 157.585 157.585 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 053 Knotenpunkt L546 / Opelstraße 

950000 Tiefbau 0 0 0 149.999 149.999 149.999 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 054 Ausbau Erschließung "Vereinsanlagen St.Leon" 

950000 Tiefbau 0 0 0 138.375 146.268 146.268 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 055 Straßenrestausbau Gewerbegebiet "Im Schiff" 

950000 Tiefbau 0 0 0 32.800- 67.132 67.132 600 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 32.800 0 0 

2.6300 056 Parkplatz Leostraße 50 

950000 Tiefbau 0 0 0 73.074 73.074 73.074 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 057 Querungshilfe L598 / Feldscheuerweg 

950000 Tiefbau 0 0 40.000 0 40.000 40.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 057 0 0 40.000 0 40.000 40.000 



2.6300 058 Verbindungsweg Seb.-Lorenz-Str. / Häuserstr. 

950000 Tiefbau 0 0 60.000 0 60.000 60.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 058 0 0 60.000 0 60.000 60.000 



2.6300 059 Gehweg Franziskusstraße 

950000 Tiefbau 35.000 0 0 0 35.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 





950000 Gehwegausbau Franziskusstraße 

2.6300 060 Kreuzung Mönchsbergstr./Kronauer Straße 

950000 Tiefbau 17.500 0 0 0 17.500 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 





- 187 - 



Verkehr 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

950000 Umgestaltung Kreuzung Mönchsbergstraße / Kronauerstraße 

2.6300 061 Gehwegausbau Dietmar-Hopp-Straße 

950000 Tiefbau 45.000 0 0 0 1.145.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 061 45.000 0 0 0 1.145.000 0 

Zuschussbedarf 45.000 0 0 1.145.000 0 


Ausgaben Abschnitt 63 379.000 500.000 305.000 259.991 4.540.425 2.501.425 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.6700 001 Ausbau der Strassenbeleuchtung 

361000 Zuweisung für Investitionen 0 59.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 


960000 Technische und sonstige 35.000 0 30.000 241.158 600 

Anlagen 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 35.000 0 241.158 0 0 

Überschuss 0 29.000 0 0 0 


960000 Ergänzung des Straßenbeleuchtungsnetzes 

Allgemein 20.000,- 

Dietmar-Hopp-Straße 15.000,- 

- 188 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Einnahmen Abschnitt 67 0 59.000 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 35.000 0 241.158 0 0 

Überschuss 0 29.000 0 0 0 

Ausgaben Einzelplan 6 434.000 500.000 365.000 544.936 5.531.953 2.872.953 

Einnahmen Einzelplan 6 0 89.000 24.597 182.779 152.779 

_______________________________________________________________________________________________ 



2.7000 001 Kapitalanteile an der Abwasserentsorgung 

325000 Darlehensrückflüsse von 200.000 100.000 0 030 


_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 200.000 100.000 0 0 0 

925000 Gewährung von Darlehen 0 0 4.020.600 0 030 

an kommunale Sonderrechnunge 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 4.020.600 0 0 0 

Zuschussbedarf 0 3.920.600 0 0 0 

Überschuss 200.000 0 0 0 0 


- 189 - 



Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

325000 Laufende Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung St.Leon-Rot 

Ausgaben Abschnitt 70 0 0 4.020.600 0 0 0 

Einnahmen Abschnitt 70 200.000 100.000 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 3.920.600 0 0 0 

Überschuss 200.000 0 0 0 0

- 190 - 



Unterabschnitt 7300 Märkte 7300 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7300 001 Märkte 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 4.994 020 


_______________________________________________________________________________________________ 






_______________________________________________________________________________________________ 



2.7500 002 Friedhof Rot 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 4.000 0 020 


940000 Hochbau 0 0 25.000 0 46.330 46.330 600 

950000 Tiefbau 206.000 0 64.000 22.722 920.814 143.814 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





950000 Sanierung Friedhof (Wege, Anlagen, Möbel, Müllplätze etc.) 

2.7500 003 Friedhof St.Leon 



940000 Hochbau Friedhofskapelle 0 0 0 23.325 36.645 36.645 020 

950000 Tiefbau 265.000 0 40.000 15.410 756.224 101.224 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





950000 Sanierung Friedhof 195.000,- 

(Wege, Anlagen, Möbel, Müllplätze etc.) 

Erweiterung Urnenstelen 70.000,- 

- 191 - 



Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 75 471.000 0 137.000 61.457 1.760.013 328.013 


_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 471.000 137.000 61.457 1.760.013 328.013 


2.7670 001 Dorfgemeinschaftshäuser 



940000 Hochbau 0 0 0 0 2.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 2.500 779 2.000 0 

Zuschussbedarf 0 2.500 779 2.000 0 



- 192 - 



Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 7670 

Stadthallen 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 76 0 0 2.500 779 2.000 0 


_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 2.500 779 2.000 0 


2.7700 001 Hilfesbetriebe der Verwaltung 

932000 Erwerb von Grundstücken 1.371.000 0 0 0 1.371.000 0 030 



940000 Hochbau 0 0 0 3.900- 4.100 4.100 600 

950000 Tiefbau 0 0 0 21.605 21.605 21.605 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 1.566.000 0 87.500 65.697 1.396.705 25.705 




932000 Erwerb Bauhof 

935000 Unimog 180.000,- 

Schneepflug 15.000,- 

- 193 - 



Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der 7700 

Verwaltung 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 77 1.566.000 0 87.500 65.697 1.396.705 25.705 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.7830 001 Neubau von Feldwegen 

950000 Tiefbau 37.000 0 0 52.016- 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 37.000 0 0 52.016- 0 0 

Zuschussbedarf 37.000 0 0 0 0 

Überschuss 0 0 52.016 0 0 


950000 Lückenschluss zwischen Gartenweg und Bahnhof 

2.7830 002 Flurbereinigung 2005 ff 

950000 Maßnahmen aus der 35.000 0 30.000 0 65.000 30.000 600 

Flurbereinigung 

_______________________________________________________________________________________________ 





950000 Übernahme der Teilnehmerbeiträge 

- 194 - 



Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 78 72.000 0 30.000 52.016- 65.000 30.000 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.7970 002 Förderung des Personennahverkehrs (Regionalbahn) 

950000 Tiefbau P+R-Anlage 0 0 0 0 37.830- 37.830- 600 

2.Bauabschnitt 

986000 Zuw.Zusch. für Investionen a 300.000 0 0 0 340.000 40.000 600 


987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 12.100 0 27.500 14.912 86.935 43.835 020 


_______________________________________________________________________________________________ 





- 195 - 



Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen 7970 

Nahverkehrs 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

986000 Kostenbeteiligung am Ausbau der Park&Ride-Anlage am Bahnhof 

987000 Kostenbeteiligung Gemeinde für 

Verlängerung Bahnsteige 12.100,- 



_______________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 7 2.421.100 0 4.305.100 95.822 3.612.823 429.723 

Einnahmen Einzelplan 7 200.000 100.000 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2.221.100 4.205.100 95.822 3.612.823 429.723 


2.8150 001 Kapitalanteile am Wasserwerk 

325000 Darlehensrückflüsse von 73.100 78.600 73.115 030 


_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 73.100 78.600 73.115 0 0 

925000 Gewährung von Darlehen 1.200.000 0 450.000 0 030 

an kommunale Sonderrechnunge 

930000 Eigenkapital- Zuführung 0 0 300.000 36.707 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 1.200.000 0 750.000 36.707 0 0 

Zuschussbedarf 1.126.900 671.400 0 0 0 

Überschuss 0 0 36.408 0 0 


325000 Laufende Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung und WGZ 

925000 Darlehen Wassergewinnungszweckverband 

- 196 - 




Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 81 1.200.000 0 750.000 36.707 0 0 

Einnahmen Abschnitt 81 73.100 78.600 73.115 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.126.900 671.400 0 0 0 


- 197 - 




Unterabschnitt 8400 Verpachtungsbetrieb 8400 

Harres 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8400 001 Bürgerhaus und Sporthalle 

940000 Hochbau 0 0 0 74.439 74.439 74.439 030 

_______________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben Abschnitt 84 0 0 0 74.439 74.439 74.439 


_______________________________________________________________________________________________ 



2.8810 001 Gebäude 

327000 Rückflüsse Mieterdarlehen 7.356.300 520.000 520.000 030 

(Tilgung) 

330000 Einnahmen aus Veräußerung 2.556.000 0 0 030 

von Beteiligungen 

340000 Einnahmen aus Veräußerung 0 400.000 84.500 030 

von Grundstücken 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 9.912.300 920.000 604.500 0 0 

930100 Beteiligung Gemeinde an 265.000 0 0 0 030 

GdbR 

932000 Erwerb von Grundstücken GD 150.000 0 0 81.232 030 

940000 Hochbau 0 0 110.000 0 030 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 9.497.300 810.000 523.268 0 0 


327000 Tilgung Mieterdarlehen 

330000 Rückführung Kapitaleinlage Leasinggesellschaft 

930100 Resterwerb Leasinggesellschaft 

932000 gegenseitigdeckungsfähig mit 2.8810.932000-002 

2.8810 002 Grundstücksverkehr 

340000 Einnahmen aus Veräußerung 200.000 0 51.000 030 


340100 Veräusserungen von Baugr. 700.000 600.000 409.300 030 

in Neubaugebieten 

340200 Veräusserung von Baugr. 104.000 104.000 104.036 030 

in Gewerbegebieten 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 002 1.004.000 704.000 564.336 0 0 

932000 Erwerb von Grundstücken GD 150.000 0 180.000 286.635 030 

932100 Erwerb von Bauland 0 0 5.000 0 030 

932200 Erwerb von Gewerbebauland 0 0 0 78.539- 030 

932300 Abbruch 0 0 45.000 0 030 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 854.000 474.000 356.239 0 0 


340000 Baugrundstücke innerorts 

340100 Neubaugrundstücke an Privat 

340200 Veräußerungserlöse "Schiff" 

932000 verschiedenes innerorts 150.000,- 

- 198 - 




Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.8830 001 Landwirtschaftliche Grundstücke 

340000 Einnahmen aus Veräußerung 10.000 10.000 0 030 


361000 Zuweisung vom Land 4.000 0 0 4.000 0 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 14.000 10.000 0 4.000 0 

932000 Erwerb von Grundstücken 150.000 0 145.000 124.036 030 

950000 Tiefbau 0 0 0 275 030 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 0 4.000 0 


340000 Veräußerung / Tausch Ackergrundstücke 

361000 Zuschuss für Erwerb im Gewann "Kirrlacher Weg rechts" 

932000 Äcker außerhalb Flurbereinigung 

- 199 - 




Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


Einnahmen Abschnitt 88 10.930.300 1.634.000 1.168.836 4.000 0 

_______________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 10.215.300 1.149.000 755.196 4.000 0 

Ausgaben Einzelplan 8 1.915.000 0 1.235.000 524.785 74.439 74.439 

Einnahmen Einzelplan 8 11.003.400 1.712.600 1.241.951 4.000 0 

_______________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 9.088.400 477.600 717.166 0 0

2.9100 001 Allgemeine Finanzvorgänge 

310000 Entnahmen aus Rücklagen 15.718.400 20.389.500 5.465.769 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 15.718.400 20.389.500 5.465.769 0 0 

900000 Zuführung zum Verwaltungs- 7.706.900 0 12.033.400 3.430.501 030 

haushalt 

974100 Ordentliche Tilgung vom 0 0 0 44.738 030 

sonstigen öffentl. Bereich 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 7.706.900 0 12.033.400 3.475.239 0 0 


Überschuss 8.011.500 8.356.100 1.990.530 0 0 


310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 

900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 

- 200 - 




Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 9100 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ausgaben Abschnitt 91 7.706.900 0 12.033.400 3.475.239 0 0 

Einnahmen Abschnitt 91 15.718.400 20.389.500 5.465.769 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 8.011.500 8.356.100 1.990.530 0 0 

Ausgaben Einzelplan 9 7.706.900 0 12.033.400 3.475.239 0 0 

Einnahmen Einzelplan 9 15.718.400 20.389.500 5.465.769 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 8.011.500 8.356.100 1.990.530 0 0 

Ausgaben Gesamthaushalt 27.064.300 530.000 23.001.300 7.183.206 31.077.112 8.572.412 

Einnahmen Gesamthaushalt 27.064.300 23.001.300 7.185.711 251.169 217.169 

_______________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 0 0 30.825.943 8.355.243 


GEMEINDE ST. LEON-ROT 

RHEIN-NECKAR-KREIS 

Amtsbezeichnung 

Besoldungsgruppe 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2011 

Gesamtübersicht 

- ohne Wirtschaftspläne - 

Teil A: BEAMTE Teil B: BESCHÄFTIGTE 

Zahl der Stellen 

Nachrichtlich 

insgesamt darunter 

Entgelt- insgesamt 

Zahl der tatsächlich 

Leerst./ Versorg.gruppe 

mit ausge- 

Stellen besetzt am 


Sonderempfänger 2011 

Zulage sondertschlüssel 2010 30.06.2010 

Vorjahr 

2010 

Zahl der Stellen 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2010 

Plan 2011 

ATZ 

Ruhephase 

Bürgermeister B 3 1 1 1 

B 2 1 

Beigeordneter A 15 0 1 0 0 15 

A 14 14 

Gemeindeoberamtsrat A 13 2 1 2 2 13 1 1 1 

Gemeindeamtsrat A 12 3 1 3 3 12 0 0 0 

Gemeindeamtmann A 11 4 1 2,5 2,5 11 2 2 2 

Gemeindeoberinspektor A 10 0,5 1,5 1,5 10 0 0 0 

Gemeindeinspektor A 9 0 0 0 9 7 6,65 6,65 

Amtsinspektor A 9 0 1 0 0 8 2,78 2,78 2,78 1,9 ATZ 

Gemeindehauptsekretär A 8 1 1 1 1 7 0 0 0 1 ATZ 

Gemeindeobersekretär A 7 0 0 0 6 14,24 14,08 13,29 

Gemeindesekretär A 6 0 0 0 5 13,59 13,59 14,39 1 ATZ 

4 5 6 5 

3 2,79 1,41 2,54 

2 8,45 8,17 8,17 

1 0,27 0 0 

insgesamt 11,5 0 0 0 7 11 11 57,12 55,68 55,82 3,9 

Nachrichtlich: Altersteilzeit (Ruhephase): 3,9 4,4 4,4 

stellenplan/17.01.2011/Angelika Laux 

nachrichtlich 

202

Unter. 

Abschn. 



Bezeichnung BM gehobener Dienst mittlerer Dienst Vers. 

Emfp. 

Entgeltgruppen 

B 3 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

0010 Gemeindeorgane 1 1 0,64 1 0,8 

0200 Hauptverwaltung 1 0,2 1 1 3 1,25 

0220 Personalamt 0,4 0,6 

0300 Finanzverwaltung 0,87 0,6 1,5 1 3 2,4 0,56 0,64 1,7 0,5 1,6 

0500 Standesamt 0,8 0,2 

0600 Gesamtverwaltung 1 1 1,6 

0830 Personalrat 0,13 0,08 0,05 

1100 Öffentliche Ordnung 1 1 1 

1110 Asylanten/Obdachlose 

1140 Grundbuchamt 1 1 0,5 1,5 0,5 

1300 Feuerwehr St. Leon 0,03 

1310 Feuerwehr Rot 0,03 

2111 Grundschule Parkring 0,31 0,82 1,43 

2112 Grundschule Mönchsberg 0,31 0,48 0,97 

2130 Werkrealschule 0,37 0,86 2,38 

2910 Kernzeitbetreuung 1,3 0,55 

3400 Heimat- und Kulturpflege 

3520 Büchereien 0,8 

4600 Kinderspiel- und Bolzplätze 0,27 

4611 Jugendzentrum 0,01 

5610 Sporthalle Rot 0,45 0,58 

5611 Sporthalle St. Leon 0,08 0,23 

5800 Grünanlagen 0,01 

6000 Bauverwaltung 1,5 0,5 1 1 2 2 1,8 1 

7200 Abfallbeseitigung 0,33 

7300 Märkte 

7500 Friedhöfe 

7670 Dorfgemeinschaftshäuser 0,3 

7700 Hilfsbetriebe d. Vewaltung 1 3,5 5,62 4 1 1 

8550 Forstwirtschaft 

8810 Wohngebäude 


nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 

Teil A: BEAMTE 

Teil B: BESCHÄFTIGTE 

Insgesamt 1 2 3 4 0,5 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 2 0 7 2,78 0 14,2 13,5 5 2,8 8,45 0,27 3,9 

stellenplan/17.01.2011/Angelika Laux 

ATZ 

Ruhephase 

203



204 

Teil C: Nachrichtlich aus dem Sondervermögen mit Sonderrechnung: 

1. Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Entgeltgruppe Plan 2011 

Vorjahr 

2010 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2010 


ATZ 

Ruhephase 

9 1 1 1 

8 

7 

6 2 2 2 

5 1 1 1 

4 

3 

2 

Insgesamt 4 4 4 0 

2. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 


Vorjahr 

2010 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2010 

9 1 1 1 

8 

7 

6 2 2 2 

5 1,5 1,5 1,5 

4 

3 

2 

Insgesamt 4,5 4,5 4,5 

3. Eigenbetrieb Erholungsanlage St. Leoner See 


St. Leoner See 


TEIL B: BESCHÄFTIGTE 



Vorjahr 

2010 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2010 


ATZ 

Ruhephase 


ATZ 

Ruhephase 

9 1 1 1 

8 

7 

6 2 2 2 1 ATZ bis 30.06.2012 

5 3,75 3,75 3,75 

4 

3 0,5 0,5 0,5 

2 2,15 2,15 2,15 

Insgesamt 9,4 9,4 9,4 1 

Zum Stellenplan der Hallenbäder und Konzept siehe Anlage des 

Wirtschaftsplan zum Eigenbetrieb Erholungsanlage St. Leoner See



Teil D: Nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit und Sonderstatus: 

205 

AUSZUBILDENDE (Verbuchung UA 0220) 

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst "Studiengang Bachelor of Arts" 

Einführungspraktikum: 

Ausbildungsjahr 2010/2011: 1 Dienstanfänger/in 

Ausbildungsjahr 2011/2012: 1 Dienstanfänger/in 

Vertiefungspraktikum (3-Monate): 

Abordnung erfolgt von der Hochschule Kehl. Vergabe erfolgt nach Möglichkeit. 

Verwaltungsfachangestellte im Jahr 2011 

3. Ausbildungsjahr: 1 Auszubildender 

2. Ausbildungsjahr: keine 


Technische Auszubildende im Jahr 2011: 




BEURLAUBUNGEN keine 

MUTTERSCHUTZ/ELTERNZEIT 

Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2011 Zahl der Stellen 2010 

Beschäftigte E 6 0 1 

Beschäftigter (Vatermonate) E 5 0 0 

PFLEGEZEIT keine 


ALTERSZEILZEIT Kernverwaltung Sondervermögen 

(im Blockmodell) 

MA in Arbeitsphase in 2011: 0 1 

(bis einschl. 30.06.2011) 

MA in Ruhephase in 2011: 5 1 

(beginnend vor 30.06.2011)

Gläubiger Aufnahme- Ursprungs- Zinsbindung Höhe des Kredites Zins- Zins Tilgung Verwendungs- 

Kto.Nr. jahr stand: bis: 01.01.2010 01.01.2011 satz 2011 2011 zweck 

Kreditmarkt 

St.Leon-Rot, 02.09.2010 / S.Thome 

Nachweis über den Schuldenstand der Gemeinde St.Leon-Rot 

zum 31.12.2010 

in Euro 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

206

Stand zu Beginn vorauss.Stand 

des Vorjahres zu Beginn d.HHJ 

2010 2011 

Allgemeine Rücklage passiv 66.607.630,61 46.218.130,61 

Ermittlung des Mindestbetrages für 2010 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes JR 2008 67.017.749 

JR 2009 46.762.936 

HH 2010 51.965.300 

St.Leon-Rot,den 22.11.2010 / S.Thome 

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

Summe 165.745.985 

Jahres- 55.248.661,64 

schnitt 

davon 2 % 1.104.973,23 

- in Euro- 

207

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

- in Euro - 

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben 

im Haushaltsplan des Jahres 2012 2013 2014 

2009 8.000 € 0 € 0 € 

2011 530.000 € 530.000 € 0€ 0 € 

Summe 538.000 € 0 € 0 € 

Nachrichtlich im Finanzplan für 2012 bis 2014 

vorgesehene Kreditaufnahmen 0 € 0 € 0 € 

St. Leon-Rot, 16.12.2010 / S.Thome 

208

I. Gemeindesteuern 

209 

Planansätze Rechnungsergebnis 

2011 2010 2009 2008 

Grundsteuer A 11.300 € 11.300 € 9.055 € 11.345 € 

Grundsteuer B 1.230.000 € 1.200.000 € 1.233.274 € 1.234.824 € 

Gewerbesteuer 21.300.000 € 26.000.000 € 26.928.469 € 49.013.193 € 

(brutto) 


Einkommenssteuer 4.718.600 € 4.355.600 € 4.822.464 € 5.464.681 € 

Gemeindeanteil an der 539.700 € 528.900 € 523.188 € 277.904 € 

Umsatzsteuer 

Sonstige Steuern 34.000 € 32.000 € 33.585 € 33.272 € 

SUMME I. 27.833.600 € 32.127.800 € 33.550.034 € 56.035.220 € 

II. Finanzzuweisungen 

Übersicht über die Entwicklung der 

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2008 bis 2011 

Schlüsselzuweisungen Land 326.100 € 340.500 € 321.456 € 357.543 € 

Ausgleichsleistungen 

Familienleistungsausgleich 459.700 € 407.700 € 436.276 € 401.332 € 

SUMME I. + SUMME II. 28.619.400 € 32.876.000 € 34.307.766 € 56.794.094 € 

abzügl. Gewerbesteuerumlage 5.325.000 € 6.592.900 € 6.413.857 € 11.345.938 € 

Nettoaufkommen 23.294.400 € 26.283.100 € 27.893.909 € 45.448.157 €

210 

Übersicht über die Gebühren und Beiträge in der Gemeinde St.Leon-Rot 

Entwässerungsgebühr laut Euro 2,20 je m³ Frischwasserzufuhr 

Satzung vom 23.10.2007 

Abfuhrgebühr je cbm Abwasser Euro 31,04 im Rahmen der regelmäßigen 

bzw. Schlamm lt. Satzung vom Entleerung 

19.10.1999 Euro 37,58 bei Sonderentleerung nach 

Bedarf 

Entwässerungsbeitrag laut Euro 2,90 je m² Nutzungsfläche und 

Satzung vom 23.10.2007 Anschlußpauschale 

Klärbeitrag laut Satzung Euro 2,60 je m² Nutzungsfläche 

vom 23.10.2007 

Wassergebühren laut Satzung Euro 0,89 je m³ 

vom 28.09.2010 

Zählergebühr (monatlich) Euro 1,48 (Qn 2,5) 

1,64 (Qn 6) 

2,56 (Qn 10) 

(+ größere Zähler von 16,08 Euro bis 95,66 Euro + 7 % MwSt.) 

Wasserversorgungsbeitrag Euro 1,99 je m² Nutzungsfläche und 

laut Satzung vom 23.10.2007 Anschlußpauschale 

Kostenersatz Hausanschluß Euro 550,00 plus Zuschlag für Mehrlängen 

Erschließungsbeitrag laut 95 % der Erschließungskosten 

Satzung vom 25.07.2006 

Satzung über die Erhebung Grundsteuer A 200 v.H. 

der Grund- und Gewerbesteuer Grundsteuer B 200 v.H. 

(Hebesatzsatzung) vom 27.09.2006 Gewerbesteuer 280 v.H. 

Badegebühren laut Gebühren- Euro 2,00 je Einzelkarte 

ordnung vom 01.01.2005 Euro 17,00 je Zehnerkarte 

Euro 31,00 je Zwanzigerkarte

211 

Friedhofs- und Bestattungs- Euro 125,00 Bestattung Kind 

gebühren laut Satzung vom Euro 325,00 Bestattung Erwachsene 

23.10.2001 Euro 100,00 Leichenträger 

Euro 200,00 Einzelgrab 

Euro 1.130,00 Doppelgrab 

Euro 825,00 Tiefgrab 

Euro 160,00 Urnenreihengrab 

Euro 495,00 Urnenkaufgrab 

Euro 655,00 Urnenkammer (Nutzungszeit 15 J.) 

Euro 985,00 Urnenkammer (Nutzungszeit 25 J.) 

Euro 990,00 Rasengrab 

Euro 153,00 Grabeinfassung Einzelgrab 

Euro 133,00 Grabeinfassung Doppelgrab 

Euro 183,00 Grabeinfassung Urnengrab 

Benutzung Friedhofshalle: 

Euro 150,00 Kinder 

Euro 360,00 Erwachsene 

Euro 25,00 Organist

Doku:FAG 

212 

FAG 2011, 07.12.2010 

FAG-Berechnung 2011 

in Euro 

A.Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 

Grundsteuer A 7.600 195 200 7.410 

Grundsteuer B 1.227.644 185 200 1.135.571 

Gewerbesteuer 27.210.303 290 280 28.182.100 

Gewerbesteuerumlage 27.210.303 66 280 - 6.413.857 

Gemeinde-ESt.-Anteil 3.985.837.197 0,0012099 4.822.464 

Familienlastenausgleich 360.588.800 0,0012099 436.276 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 523.188 0,8000000 418.550 

Steuerkraftmeßzahl : 28.588.514 

B.Steuerkraftsumme (§ 38 FAG) 

Steuerkraftmeßzahl 28.588.514 

Zuweisung mang. Steuerkraft - 70,00% - 

Mehrzuweisung - 30,00% - 

C.Bemessungsgrundlage für die 

kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG) 

Steuerkraftsumme : 28.588.514 

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs.1 FAG 28.588.514 

je Einwohner 12.807 2.232,26 

Steuerkraftsumme in v.H.des 

Landesdurchschnitts 1.027,00 217,36 

Umgerechnete EW-Zahl : 13.590 10.193 0,75 

D.Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz) 

Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 213,65 

213-60=153 153 x 0,06 = 9,180 

9,180 + 22,100 = 31,28 31,280 

E.Bedarfsmeßzahlen für § 1a Abs.4 u. § 5 FAG 

Einwohnerzahl am 30.06.2010 12.807 

Nichtkasernierte Mitglieder der Streitkräfte 1.044 

davon 75% 783 

erhöhte Einwohnerzahl: 13.590 

Kopfbetrag Bedarfsmeßzahl =Kopfbetrag x erhöhte EW-Zahl 

EW EUR 875 

10.000 962,50 

20.000 1.023,80 

3.590 984,51 gerundet: 984,60 

F.Schlüsselzahl 

Bedarfsmeßzahl 13.380.714 

Bedarfsmeßzahl (§ 7FAG) 13.380.714 

Steuerkraftmeßzahl (§ 6FAG) 28.588.514 

Schlüsselzahl - 

15.207.800

G. Sockelgarantie 

213 

FAG 2011, 07.12.2010 

von der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 60% 8.028.428 

Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 28.588.514 

Unterschied: - 20.560.086 

Zuweisungen nach dem FAG 

Schlüsselzahl nach § 5 Abs. 2 FAG 70% - 

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG 30% - 

Inestitionspauschale § 4 FAG 

10.193 gerundete Einwohnerzahl x Pauschale 32,00 326.176 

Familienlastenausgleich nach EK-Steueranteil 

0,0012099 380.000.000 459.762 

FAG Allgemein UA 9000 785.938 

Schullastenausgleich 

196 Hauptschüler je 960,00 188.160 

- Sportstättennutzung je Schüler 0,00 - 

Schullastenausgleich UA 2100 188.160 

Verkehrslastenausgleich 

3,9 km Gemeindeverb.Straße je km 2.800,00 10.920 

2.556 Pauschale nach Gem.Fläche je ha 9,60 24.538 

FAG Straßenlasten UA 6300 35.458 

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) 

Verteilung nach Zuweisungen 2002 (2011 = 30%) 

zzgl. Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder (2011 = 70 %) 

185.599 

274,6 gew. Kinder ab 3 bis Schuleintritt (lt. KJHG x 1.573,37 Statistik € VJ) / K. = 432.047 

Kleinkindbetreung (§ 29c FAG) 

53,8 gew. Kinder unter 3 Jahren (lt. KJHG Statistik x 4.289,71 VJ) € / K. = 230.786 

FAG Kindergartenlasten UA 4760 848.432 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

FAG SUMME: 1.857.988 

Schlüssel 0,0012099 aus Aufkommen 3.900.000.000 4.718.610 

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Schlüssel 0,0010795 aus Aufkommen 500.000.000 539.750 

Umlagen nach dem FAG einschließlich Kreis 

Finanzausgleichsumlage: 28.588.514 31,28% 8.942.487 

Gewerbesteuerumlage: 21.300.000 70 280 5.325.000 

Kreisumlage: 28.588.514 31,50% 9.005.382 

Kämmereiamt St. Leon-Rot,den 07.12.2010 / S.Thome 

UMLAGEN-SUMME 23.272.869 

VERBINDLICHKEITEN aus 2009 : 17.947.869

Doku:FAG 

214 

FAG 2012, 15.11.2010 

FAG-Berechnung 2012 

in Euro 


Grundsteuer A 17.522 195 200 17.084 

Grundsteuer B 1.233.667 185 200 1.141.142 















je Einwohner 12.750 2.144,71 






210-60=150 150 x 0,06 = 8,640 

8,640 + 22,100 = 31,10 30,740 


Einwohnerzahl am 30.06.2011 12.750 


davon 75% 783 



EW EUR 880 

10.000 968,00 

20.000 1.029,60 

3.533 989,76 gerundet: 989,80 






13.950.111


215 

FAG 2012, 15.11.2010 










0,0012099 391.000.000 473.071 











Verteilung nach Zuweisungen 2002 (2012 = 20%) 

zzgl. Verteilung nach Zahl der betreuten Kinder (2012 = 80 %) 

123.733 

332,4 gew. Kinder ab 3 bis Schuleintritt (lt. KJHG x ? € Statistik / K. = VJ) 

322.069 


33,7 gew. Kinder unter 3 Jahren (lt. KJHG Statistik x ? € / K. VJ) = 96.334 



FAG SUMME: 1.539.412 







Kreisumlage: 27.345.074 32,90% 8.996.529 

Kämmereiamt St.Leon-Rot,den 15.11.2010 / S.Thome 



Doku:FAG 

216 

FAG 2013, 23.11.2010 


in Euro 


Grundsteuer A 11.300 195 200 11.018 

Grundsteuer B 1.230.000 185 200 1.137.750 















je Einwohner 12.800 1.776,09 






167-60=107 107 x 0,06 = 6,420 

6,420 + 22,100 = 28,52 28,520 




davon 75% 755 



EW EUR 890 

10.000 979,00 

20.000 1.041,30 

3.555 1.001,15 gerundet: 1.001,20 






9.162.674


217 

FAG 2013, 23.11.2010 










0,0012099 399.000.000 482.750 











Verteilung nach Zuweisungen 2002 (2013 = 0%) 


0 

332,4 gew. Kinder ab 3 bis Schuleintritt (lt. KJHG x ? € Statistik / K. = VJ) 

322.069 


33,7 gew. Kinder unter 3 Jahren (lt. KJHG Statistik x ? € / K. VJ) = 96.334 



FAG SUMME: 1.425.806 







Kreisumlage: 22.733.940 32,90% 7.479.466 

Kämmereiamt St.Leon-Rot,den 23.11.2010 / S.Thome 


VERBINDLICHKEITEN aus 2011 : 13.963.186

Doku:FAG 

218 

FAG 2014, 07.10.2010 


in Euro 


Grundsteuer A 11.300 195 200 11.018 

Grundsteuer B 1.239.700 185 200 1.146.723 















je Einwohner 12.800 2.513,18 






243-60=258 183 x 0,06 = 9,840 

9,840 + 22,100 = 33,08; maximal 31,940 




davon 75% 755 



EW EUR 940 

10.000 1.034,00 

20.000 1.099,80 

3.555 1.057,39 gerundet: 1.057,40 






17.835.589


219 

FAG 2014, 07.10.2010 










0,0012099 407.000.000 492.429 











Verteilung nach Zuweisungen 2002 (2014 = 0%) 0 


332,4 gew. Kinder ab 3 bis Schuleintritt (lt. KJHG Statistik VJ) x ? € / K. = 322.069 


33,7 gew. Kinder unter 3 Jahren (lt. KJHG Statistik VJ) x ? € / K. = 96.334 



FAG SUMME: 1.435.485 







Kreisumlage: 32.168.646 32,90% 10.583.485 

Kämmereiamt St.LeonRot,den 15.11.2010 / S.Thome 



220 

FinPlan 2011 Einnahmen 

Gemeinde St.Leon-Rot Rhein-Neckar-Kreis 

F I N A N Z P L A N U N G 

Gruppierung Einnahmeart PL 2010 PL2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

Steuern,allgem.Zuweisungen,Umlagen 

000 ,001 Grundsteuer A und B 1.211 1.241 1.251 1.261 1.271 

.003 Gewerbesteuer 26.000 21.300 32.000 34.000 34.000 

.010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.356 4.719 4.955 5.143 5.332 

.012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 529 540 551 561 572 

.02 Andere Steuern 32 34 34 34 34 

00-02 Steuern zusammen 32.128 27.834 38.790 41.000 41.209 

.03 Steuerähnliche Einnahmen 

.041 Schlüsselzuweisungen 341 326 284 285 285 

.05,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 

.07 Allgemeine Umlagen 

.091 Familienleistungsausgleich 408 460 473 483 492 

.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 

Einnahmen aus Verwaltung u.Betrieb 

10 ,11 ,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,zweck 295 294 311 315 320 

gebundene Abgaben 

13 ,14 ,15 Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, 392 392 385 385 390 

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 

.16 Erstattungen 

160-163 vom Bund, Land, von Gemeinde, 63 61 50 50 50 

Gemeindeverbänden, Zweckverbänden 

und dergl. 

164-168 von übrigen Bereichen 411 406 400 400 400 

.169 Innere Verrechnungen 1.983 1.926 2.000 2.025 2.050 

.17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke 

.171 vom Land 994 1.158 1.030 1.300 1.400 

170 ,172-177 von übrigen Bereichen 19 0 3 3 3 

.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

zusammen (Hauptgruppe 1) 

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 1.742 1.398 1.310 1.315 1.299 

.27 Kalkulatorische Einnahmen 1.158 1.204 1.190 1.220 1.250 

.28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 12.033 7.707 0 0 0 

.0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

zusammen (Hauptgruppen 0-2 ) 

Einnahmen des Vermögenshaushalts 

.30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 0 2.749 8.025 1.112 

.31 Entnahmen aus Rücklagen 20.390 15.718 0 0 987 

.32 ,33 ,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapital 1.915 11.322 1.309 1.309 1.355 

einlagen, 

Einnahmen aus der Veräußerung von 

Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 

.35 Beiträge und ähnliche Entgelte 30 0 10 10 10 

.36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 

.360 ,361 vom Bund, Land 667 24 0 0 0 

.362 ,363 von Gemeinden,Gemeindeverbänden, 

Zweckverbänden und dergl. 

.364-367 von anderen Bereichen 0 0 0 0 0 

.368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten 

Zuweisungen und Zuschüssen 

.37 Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen 

.370 vom Bund 

.371 vom Land 

.372 ,373 von Gemeinde und Gemeindeverbänden, 

Zweckverbänden und dergl. 

.374 ,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und 

Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 

.378 vom Kreditmarkt für Umschulungen 0 0 0 0 0 

(soweit bekannt) 

.379 Innere Darlehen 

.3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 


Summe der Einnahmen 

0-3 (Hauptgruppe 0-3) 

- in 1.000 Euro - 

32.876 28.619 39.547 41.767 41.986 

4.157 

4.237 4.179 

4.478 4.613 

51.965 43.165 46.226 

48.780 

49.148 

23.001 27.064 

4.068 

9.344 3.464 

74.967 70.229 50.294 58.124 

52.612

221 

FinPlan 2011 Ausgaben 

Gemeinde St.Leon-Rot Rhein-Neckar-Kreis 

Gruppierung Ausgabeart PL 2010 PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

.40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 3.739 3.816 3.866 3.916 3.966 

Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand 

.50-678 Sachlicher Verwaltungs- und Betriebs- 5.906 5.487 5.400 5.600 5.800 

aufwand (ohne 679 und 68) 

.679 Innere Verrechnungen 1.983 1.926 2.000 2.025 2.050 

.68 Kalkulatorische Kosten 1.158 1.204 1.190 1.220 1.250 

.5-.6 Sächlicher Verwaltungsund Betriebsaufwand 

zusammen (Hauptgruppe 5 / 6 ) 

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für 

Investitionen) 

.70 Zuschüsse für laufende Zwecke an 315 323 320 325 330 

gemeinnützige, mildtätige,kirchl. oder 

ähnliche Einrichtungen 

.71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

.710 - 711 an Bund und Land 18 18 30 7 7 

.712 - 713 an Gemeinden,Gemeindeverbände 27 52 55 55 55 

Zweckverbände und dergl. 

.715 - 717 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 2.740 4.345 5.082 5.132 5.207 

.718 an übrige Bereiche 39 31 32 33 34 

.72 Schuldendiensthilfen 

.73-79 Soziale Leistungen 

.7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen 


Sonstige Finanzausgaben 

3.138 

4.768 5.519 5.552 

5.633 

.80 Zinsausgaben 0 0 0 0 0 

.81 Gewerbesteuerumlage 6.593 5.325 8.000 8.379 8.379 

.82 ,83 Allgemeine Zuweisung und Umlagen 29.299 17.948 17.402 13.963 20.858 

.84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86 ) 0 2.540 0 0 0 

.85 Deckungsresserve 150 150 100 100 100 

.86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 0 2.749 8.025 1.112 

.8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 


.4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

zusammen (Hauptgruppen 4-8) 

Ausgaben des Vermögenshaushalts 

.90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 12.033 7.707 0 0 0 

.91 Zuführung an Rücklagen 0 301 4.035 0 

.92 Gewährung von Darlehen 4.971 4.920 

.93 Vermögenserwerb 2.200 765 200 0 0 

.932 ,933 Grunderwerb,Kapitalanlagen 385 9.908 240 240 240 

.935 ,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 493 545 76 79 76 

Sachen des Anlagevermögens 

.94 ,95 ,96 Baumaßnahmen 2.166 1.903 3.140 4.870 3.048 

.97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von 

inneren Darlehen 

.970 an Bund 

.971 an Land 

.972 ,973 an Gemeinde,Gemeindeverbende, 

Zweckverbände und dergl. 

.974 ,977 an sonstigenBereich und Kreditmarkt 0 0 0 0 0 

für ordentliche Tilgung (ohne Umschulungen) 

.978 an Kreditmarkt für auserordentliche 

Tilgungen,Umschuldungen (soweit bekannt) 

.98 Innere Darlehen 

Zuweisungen und Zuschüsse für 

Investitionen 

.980-983 an Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbände, 

Zweckverbände und dergl.. 

.984-986 sonstige öffentliche Bereiche 753 1.317 111 120 100 

.987 an übrige Bereiche 

.988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 

und Zuschüsse (soweit bekannt) 

.990 ,991 Kreditbeschafungskosten, Ablösung 

von Dauerlasten 

.992 Deckung von Fehlbeträgen 

.9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 


.4-9 Summe der Ausgaben 

(Hauptgruppen 4-9) 

F I N A N Z P L A N U N G 

- in 1.000 Euro - 

9.046 8.618 8.590 

36.042 25.963 

28.251 

30.467 

51.965 

23.001 

43.165 46.226 

27.064 

4.068 

74.967 70.229 50.294 

8.845 9.100 

48.780 

9.344 

58.124 

30.449 

49.148 

3.464 

52.612

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

in EURO 

222 

Investitionen HH 2011 

Gliederung Aufgabenbereiche PL2010 PL2011 PL2012 PL2013 PL2014 

.00-08 Allgemeine Verwaltung 23 6.191 23 23 23 

.10-15 Öffentliche Sicherheit 34 180 6 6 6 

und Ordnung 

Schulen 

.21 Grund- und Hauptschulen 756 464 620 820 50 

.22 Realschulen 

.23 Gymnasien 

24/25 Berufliche Schulen 

.27 Snderschulen 

20 ,28 ,29 Sonstiges 4 15 2 2 2 

.2 Epl. 2 zusammen 760 479 622 822 52 

Wirtschaft, Forschung, 

Kulturpflege 

.35 Volksbildung 0 42 150 181 0 

30-34 ,36 ,37 Übriges 110 40 5 2 0 

.3 Epl. 3 zusammen 110 82 155 183 0 

Soziale Sicherung 

43 ,46 Einrichtungen der Sozial- 40 75 170 530 30 

hilfe, 

Kriegsopferführsorge und 

Jugendhilfe 

40-42 ,44 , Übriges 

47-49 1.487 2.286 50 50 50 

.4 Epl. 4 zusammen 1.527 2.361 220 580 80 

Gesundheit, Sport, Erholung 

.51 Krankenhäuser 

50 ,54 Sonstige Einrichtungen 0 6 0 0 0 

des Gesundheitswesens 

55 ,56 ,57 Sport, Badeanstalten 127 808 952 2.752 1.552 

58 ,59 Übriges 2.483 4.480 260 0 0 

.5 Epl.5 zusammen 2.610 5.294 1.212 2.752 1.552 

Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

.61 Stäteplanung, Vermessung 30 20 300 300 0 

Bauordnung 

.63 Gemeindestraßen 305 379 650 100 1.030 

.65 Kreisstraßen 

.66 Bundes- und Landesstraßen 

60 ,62 , Übriges 

67-69 Beleuchtung 30 35 30 30 30 

.6 Epl.6 zusammen 365 434 980 430 1.060 

Öffentliche Einrichtungen, 


.70 Abwasserbeseitigung 4.021 0 0 0 0 

.72 Abfallbeseitigung 

73-79 Übriges 285 2.421 319 283 461 

.7 Epl.7 zusammen 4.306 2.421 319 283 461 

Wirtschaftliche Unternehmen, 

allgemeines Grundund 


80-87 Wirtschaftliche Unter- 750 1.200 0 0 0 

nehmen 

88 ,89 Allgemeines Grund - und 485 715 230 230 230 

Sondervermögen (soweit 

nicht anderen Aufgaben - 

bereichen zuzuordnen) 

.8 Epl.8 zusammen 1.235 1.915 230 230 230 

0-8 Investitionen,Investitions- 10.970 19.357 3.767 5.309 3.464 

förderungsmaßnahmen 

insgesamt

Dok.N.: INVPROG 

223 

Einnahmen 2010 - 2014 

GEMEINDE ST.LEON-ROT RHEIN-NECKAR-KREIS 

EINNAHMEN: 

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M 

Glied. VKZ BEZEICHNUNG Grp. 2010 2011 2012 2013 2014 

in 1.000 € 

130 001 Landeszuschüsse Feuerwehr Abt.St.Leon 361 10,0 

131 001 Landeszuschüsse Feuerwehr Abt. Rot 361 10,0 

2111/2131 001 Landeszuschüsse GHS Rot 361 

2112/2132 001 Landeszuschüsse GHS St. Leon 361 80,0 

4760 001 Landeszuschüsse Josefshaus 361 480,0 

550 001 Darlehens.Rückflüsse Sportvereine 327 0,0 20,3 0 0 

5610 001 Landeszuschüsse Sporthalle Rot 361 30,0 

5611 001 Landeszuschüsse Sporthalle St.Leon 361 18,0 

591 001 DarlehensRückflüsse Erholungsanlage See 325 102,2 102,2 222 222 222 

616 002 Landeszuschüsse Ortssanierung neu 361 

630 001 Erschl.Beiträge Straßenbau Allgemein 350 

630 024 Erschl.Beiträge "Ring / Weinbergstrasse" 350 10 10 10 

630 038 Erschl.Beiträge "Hauptstr. 7173" 350 

630 044 Erschl.Beiträge "Pfalzstr. / Rennweg" 350 

630 051 Erschl.Beiträge "Straße Kraichbachbrücke" 350 30,0 

630 052 Zuschuss Land Knotenpunkt L546/Am Bahnhof 361 

630 053 Zuschuss Land Knotenpunkt L546/Opelstr. 361 

630 053 Knotenpunkt L546/Opelstraße Anteil KWG 367 

670 001 Landeszuschuss Infrastrukturprogramm 361 59,0 

700 001 DarlehensRückflüsse Abwasserbeseitigung 325 100,0 200,0 200 200 200 

770 001 Verkaufserlöse Fahrzeuge / Geräte Bauhof 345 

797 001 Inv.Zuschüsse Förderung des ÖPNV 361 

815 001 DarlehensRückflüsse Wasserversorgung 325 78,6 73,1 73 73 119 

840 001 Rückführung Kapitaleinlage "Harres" 330 

885 001 Grundstückserlöse Gemeindewald 340 

881 001 Rückflüsse Mieterdarlehen Hopp GdbR 327 520,0 7.356,3 

881 001 Rückführung Kapitaleinlage Hopp GdbR 330 2.556,0 

881 001 Grundstückserlöse ( Hallenbad neu ) 340 400,0 

881 002 Veräußerungserlöse Grundstücke 340 200,0 

881 002 Grundstückserlöse Baugrundstücke 340 600,0 700,0 700 700 700 

881 002 Grundstückserlöse Gewerbegrundstücke 340 104,0 104,0 104 104 104 

881 003 Grundstückserlöse Gewerbepark 340 

883 001 Grundstückserlöse Ackergrundstücke 340 10,0 10,0 10 10 10 

883 001 Landeszuschüsse 361 4,0 

910 001 Zuführung vom VwH 300 0,0 2.749 8.025 1.112 

910 001 Entnahme "Allgemeine Rücklage" 310 20.389,5 15.718,4 987 

910 001 Kreditaufnahme am Kreditmarkt 378 

S U M M E 23.001,3 27.064,3 4.068 9.344 3.464

AUSGABEN: 

224 

Ausgaben 2010 - 2014 


in 1.000 € 

060 001 Erwerb Rathaus von Hopp GdbR ( ab 2011 ) 932 6.148,0 

060 001 Erwerb bewegliche Sachen Gesamtverwaltung 935 10,0 8,0 10 10 10 

060 001 Erwerb bewegliche Sachen EDV 9351 12,5 35,1 13 13 13 

060 002 Zusatzparkplatz Rathaus 950 

110 001 Erwerb bew. Sachen - Ordnungsamt ( Meßgeräte ) 935 12,0 4,0 

110 001 Investitionszuschuss (tierhaltende) Vereine 987 3,8 

130 001 Erwerb bew. Sachen Feuerwehr St.Leon / Budget 935 2,7 2,5 3 3 3 

130 001 Erwerb bew. Sachen Feuerwehr St.Leon / Gde. 9351 10,0 77,0 

130 001 Hochbau Feuerwehr St.Leon 940 3,0 10,0 

131 001 Erwerb bew. Sachen Feuerwehr Rot / Budget 935 5,8 12,5 3 3 3 

131 001 Erwerb bew. Sachen Feuerwehr Rot / Gemeinde 9351 54,0 

131 001 Hochbau Feuerwehr Rot 940 16,0 

2111 001 Erwerb bew. Sachen Grundschule Rot / Budget 935 10,0 10,0 5 5 5 

2111 001 Erwerb bew. Sachen Grundschule Rot / Gemeinde 9351 2,6 5,5 

2111 001 Hochbau Grundschule Rot 940 15,0 

2111 001 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rot (2.BA) 950 15 

2111 002 Erwerb bew. Sachen Schülerhort Rot 935 35,0 

2111 002 Schülerhort Rot 940 60,0 300 400 

2112 001 Erwerb bew. Sachen Grundschule St.Leon / Budget 935 2,0 7,8 5 5 5 

2112 001 Erwerb bew. Sachen Grundschule St.Leon / Gde. 9351 3,5 1,0 

2112 001 Hochbau Grundschule St. Leon 940 229,5 73,0 

2112 001 Umgestaltung Schulhof Grundschule St. Leon 950 0,0 

2112 002 Erwerb bew. Sachen Schülerhort St. Leon 935 35,0 35,0 

2112 002 Schülerhort St. Leon 940 10,0 60,0 300 400 

2112 002 Schülerhort, Aussenbereich 950 40,0 36,0 

2130 001 Erwerb bew. Sachen Werkrealschule / Budget 935 20,0 10 10 10 

2130 001 Erwerb bew. Sachen Werkrealschule / Gemeinde 9351 13,3 

2130 001 Hochbau Wekrealschule 940 36,0 

2130 001 Umgestaltung Schulhof Werkrealschule 950 70,0 15 

2131 001 Erwerb bew. Sachen Hauptschule Rot / Budget 935 8,0 

2131 001 Erwerb bew. Sachen Hauptschule Rot / Gemeinde 9351 50,6 

2131 001 Hochbau Hauptschule Rot 940 15,0 

2132 001 Erwerb bew. Sachen Hauptschule St.Leon / Budget 935 16,5 1,5 

2132 001 Erwerb bew. Sachen Hauptschule St.Leon / Gde. 9351 88,5 

2132 001 Hochbau Hauptschule St. Leon 940 229,5 

291 001 Erwerb bewegl. Sachen Kernzeitbetreuung 935 4,3 3,0 2 2 2 

291 001 Hochbau Kernzeitbetreuung 940 12,0 

331 001 Investitionszuschüsse Kulturvereine 987 

332 001 Investitionszuschüsse Musikvereine 987 

340 001 Erwerb bewegl. Sachen Heimatpflege 935 2 

352 001 Erwerb bewegl. Sachen Öffentliche Büchereien 935 1 

352 001 Neubau Bibliothek 940 42,0 150 180 

360 002 Biotopvernetzung 960 40,0 40,0 5 

370 001 Investitionszuschüsse Kirchen 987 70,0 

460 001 Neugestaltung von Spielplätzen 940 40,0 25,0 40 30 30 

4611 001 Neubau Jugendzentrum 940 50,0 130 500 

470 001 Josefshaus, Kellerumbau 940 70,0 

470 001 Investitionszuschüsse Träger Wohlfahrtspflege 987 7,9 14,9 

476 001 Erwerb Kindergärten von Hopp GdbR ( ab 2011 ) 932 1.872,0 

476 001 Josefshaus, Erwerb bew. Sachen 935 120,0 

476 001 Umbau und Sanierung Josefshaus St. Leon 940 780,0 10,0 

476 001 Kindergarten St. Nikolaus, 2. Rettungsweg/Kühlung 940 34,0 23,0

225 

Ausgaben 2010 - 2014 


in 1.000 € 

476 001 Josefshaus, Außenanalge 950 20,0 

476 001 Kindergarten St. Nikolaus, Außenanlage 950 3,0 45,0 

476 001 Investitionszuschüsse Kindergärten 987 472,2 301,1 50 50 50 

498 001 Investitionszuschüsse Wohlfahrtspflege (AWO) 987 

500 001 Investitionszuschüsse 987 6,3 

550 001 Gewährung von Darlehen Sportvereine 927 20,3 

550 001 Investitionszuschüsse Sportvereine 987 75,8 658,5 50 50 50 

5610 001 Sporthalle Rot / Bewegliche Sachen + Turngeräte 935 1,4 15,5 1 1 1 

5610 001 Sporthalle Rot-Sanierung/Konzept Umnutzg. Bad 940 20,0 200 500 

5611 001 Turnhalle St.Leon / Bew. Sachen + Turngeräte 935 9,0 1 1 1 

5611 001 Hochbau Turnhalle SL / Konzept Umnutzung Bad 940 35,0 200 200 

5612 001 Neubau Sporthalle 940 50,0 50,0 500 2.000 1.500 

580 002 Neu - und Umgestaltung Grünanlagen 950 60,0 213,0 

590 001 Grillplätze / - hütten (Grillhütte Rot) 940 22,5 10,0 60 

591 001 Gewährung von Darlehen EB "St. Leoner See" 925 500,0 3.700,0 

591 001 Kapitalausstattung EB "St. Leoner See" 930 1.900,0 500,0 200 

591 001 Erwerb von bebauten Grundstücken (Hallenbäder) 932 56,7 

600 001 Erwerb bewegliche Sachen Bauamt 935 

610 001 Verlegung Überspannleitungen 987 20,0 

616 002 Ortssanierung - Erwerb von Grundstücken 932 

616 002 Ortssanierung 960 30,0 300 300 

630 001 Grunderwerb Straßenbau 932 10,0 10,0 10 10 10 

630 001 Erwerb bewegliche Sachen Straßenbau 935 

630 001 Straßenbau Allgemein 950 20,0 20,0 20 20 20 

630 002 Beruhigung Ortsdurchfahrt 950 55,0 150,0 500 

630 015 Erschließung Goethestraße 950 8,5 

630 016 Erstattung an KWG Erschl.Kosten Gewerbepark 986 100,0 

630 042 Baukostenanteil Umgehungsstraße L 546 Rot 950 

630 042 Lärmschutz Umgehungsstraße L 546 Rot 960 20,0 93,0 70 20 

630 042 Gestaltung Harres-Kreisel 950 

630 042 Kostenbeteiligung Gemeinde am Harres-Kreisel 986 

630 055 Straßenrestausbau Gewerbegebiet "Im Schiff" 950 

630 057 L598/Feldscheuerweg Querungshilfe/Signalanlage 950 40,0 

630 058 Verbindungsweg Seb.-Lorenz-Straße Häuserstr. 950 60,0 

630 059 Erschließung Franziskusstraße 950 35,0 

630 060 Kreuzung Mönchsbergstr./Kronauer Str. 950 17,5 

630 061 Gehwegausbau Dietmar-Hopp-Straße 950 45,0 

630 061 Lärmschutzmaßnahmen an Autobahnen 950 50 50 1.000 

630 062 Erschließung Rheinstraße 110 / Murgweg 950 

670 001 Ausbau der Straßenbeleuchtung 960 30,0 35,0 30 30 30 

700 001 Darlehen Abwasserbetrieb 925 4.020,6 

720 001 Häckselplatz 950 

730 001 Hütten Weihnachtsmarkt / Bühnenteile 935 

750 002 Erwerb bewegliche Sachen Friedhof Rot 935 4,0 2 2 2 

750 002 Heizung Friedhofskapelle 940 25,0 

750 002 Tiefbau Friedhof Rot ( Sanierung Wege ) 950 64,0 206,0 172 121 278 

750 003 Erwerb bewegliche Sachen Friedhof St.Leon 935 4,0 

750 003 Heizung Friedhofskapelle St. Leon 940 

750 003 Tiefbau Friedhof St.Leon ( Sanierung Wege ) 950 40,0 265,0 113 117 160 

767 001 Erwerb bewegl. Sachen Dorfgemeinschaftshäuser 935 2,5 1 1 1 

767 001 Hochbau Dorfgemeinschaftshäuser 940 2 

770 001 Erwerb Bauhof von Hopp GdbR ( ab 2011 ) 932 1.371,0 

770 001 Anschaffung von Arbeitsgeräten 935 87,5 195,0 20 20 20 

770 001 Hochbau Bauhof 940 

770 001 Tiefbau Bauhof 950

226 

Ausgaben 2010 - 2014 


in 1.000 € 

783 001 Neubau / Sanierung von Feldwegen 950 37,0 

783 002 Maßnahmen aus Flurbereinigung 950 30,0 35,0 

797 002 Kostenbeteilg. P+R Anlage, Gem. Malsch 986 300,0 

797 002 Investitionszuschüsse Regionalbahn 987 27,5 12,1 11 20 

797 003 Bus-Wartehäuschen 950 

815 001 Darlehen / Kapitalausstattung WGZ 925 450,0 1.200,0 

815 001 EK-Zuführung Wasservers. / Konzessionsabgabe 930 0,0 

815 001 Kapitalausstattung Wasserversorgung 930 300,0 

840 001 Hochbau Harres Verpachtungsbetrieb 940 

881 001 Kapitalausstattung KWG 930 

881 001 Beteiligung Gemeinde an Hopp GdbR 9301 265,0 

881 001 Erwerb von bebauten Grundstücken 932 150,0 

881 001 Neu - u. Umbau Wohngebäude 940 110,0 

881 002 Erwerb von Grundstücken 932 180,0 150,0 150 150 150 

881 002 Erwerb von Bauland 9321 5,0 

881 002 Erwerb von Gewerbebauland 9322 0,0 

881 002 Abbruch bebaute Grundstücke 9323 45,0 

883 001 Erwerb von Ackergrundstücken 932 145,0 150,0 80 80 80 

910 001 Zuführung zum VwH 900 12.033,4 7.706,9 0 0 0 

910 001 Zuführung an "Allgemeine Rücklage" 910 0,0 301 4.035 

910 001 Tilgung "Sonstiger öffentlicher Bereich (ZVK)" 974 0 0 

910 001 Tilgung Kreditmarkt 977 

S U M M E : 23.001,3 27.064,3 4.068 9.344 3.464

245 

WIRTSCHAFTSPLAN 2011 

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 

Erfolgsplan 2011 

Vermögensplan 2011 

Anlagen

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG 

68789 ST. LEON-ROT 


I. ALLGEMEINES 

P:\amt30\sllaux\Wasserversorgung\WPL 2011\Vorbericht WV 2011.doc 

249 

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2 0 1 1 

Für die Wasserversorgung der Gemeinde St. Leon-Rot ist seit dem 01. Januar 1974 eine 

Sonderrechnung entsprechend § 96 Abs.1 Nr.3 der Gemeindeordnung eingerichtet. Mit dem 

Erlass einer Betriebssatzung am 19.12.1984 wurde der Eigenbetrieb 

„Gemeindewasserversorgung“ gegründet und wird seit dem 01.01.1985 nach den 

Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt. Zur Betriebsleiterin wurde am 07.05.2007 

Frau Angelika Laux bestellt. Ihr obliegt die laufende Betriebsführung. Der Ausschuss für 

„Finanzen und Betriebe“ nimmt die Aufgaben des Betriebsausschusses wahr. 

Vom 01.01.2003 bis zum 31.12.2010 war die Gewinnerzielungsabsicht in der 

Betriebssatzung der der Wasserversorgung festgelegt. Außerdem war die Zahlung einer 

Konzessionsabgabe an die Gemeinde vereinbart, die zur Verbesserung der Kapitalsituation 

im Eigenbetrieb verbleiben konnte. Durch die Änderungssatzung vom 29.09.2010, hat die 

Betriebsführung ab dem 01.01.2011 wieder kostendeckend zu erfolgen. Die Erzielung von 

Gewinnen wurde wieder ausgeschlossen. Das Stammkapital ist auf 500.000 € festgesetzt. 

Zusammen mit dem ZWL Malsch wurde 1981 der Wassergewinnungszweckverband 

Hardtwald gegründet. Vom Zweckverband wird für die beiden Mitglieder Grundwasser 

gefördert, entsprechend aufbereitet und zur Verteilung zur Verfügung gestellt. Der 

Eigenbetrieb Wasserversorgung St. Leon-Rot hält entsprechende Anteile am WGZ 

Hardtwald. 

Aufgabe der Gemeindewasserversorgung ist es, das vom „Wassergewinnungszweckverband 

Hardtwald“ bezogene Wasser an die Endabnehmer zu verteilen und die dafür notwendigen 

technischen Anlagen und das Brauchwasserwerk im Gewann Oberfeld bereitzuhalten. 

Ziele der öffentlichen Wasserversorgung sind: 

- die Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge 

- das Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch 

- die Sicherung des Wasservorkommens 

- die Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg 

- eine wirtschaftlich kostendeckende Betriebsführung 

II. GRUNDSÄTZLICHE ERLÄUTERUNGEN 

Seit dem 01.01.2001 wird die Buchhaltung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs 

über das System SAP R/3 unter Verwendung des Kontenplans für die Versorgungs- und 

Verkehrsbetriebe geführt. Die Kostenstellen orientieren sich am Produktplan Baden- 

Württemberg. Das System hat sich bewährt. Ein interkommunaler Vergleich ist dadurch 

jederzeit möglich. 

Zum 01.01.2009 wurde das landeseinheitliche Verfahren für die Verbrauchsabrechnung 

„WVA-B classic – Werksaufgaben“ auf SAP IS-U light umgestellt. Es handelt sich hierbei um 

ein Software-Produkt der Firma SAP (auf R/3-Basis) für die Versorgungsindustrie. IS-U 

(Industry Solution Utilities) ergänzt daher die bereits vorhandene Standardsoftware SAP R/3 

des Eigenbetrieb Wasserversorgung, um auch in Zukunft die Anforderungen des 

Gesetzgebers, kundenfreundlich umsetzen zu können. Der Umstieg hat sich bewährt.





250 

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 

Erträge: 

Der Wasserverbrauch schwankte in den letzten 5 Jahren zwischen 810.000 und 870.000 m³. 

Als Grundlage für die Wirtschaftsplanung wurde von einem durchschnittlichen 

Wasserverkauf von 838.000 m³/Jahr ausgegangen. Der Wasserzins wurde neu kalkuliert und 

beträgt ab dem 01.01.2011 nun 0,89 €/m³, zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer. Die 

Grundgebühren bleiben unverändert. 

Der Ansatz für die Auflösung der Ertragszuschüsse beinhaltet nur den Auflösungsbetrag des 

Altbestandes bis zum Jahr 2002. Ab dem Jahr 2003 werden die Neuzugänge an den 

Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. 

Die aktivierten Eigenleistungen für die Herstellung von Hausanschlüssen wurden 

entsprechend dem Fortschritten in den Baugebieten angepasst. 

Die Zinsentwicklung für das Festgeld ist entsprechend der aktuellen Konditionen und dem 

zurückgehenden Bestand weiter rückläufig. 

Aufwendungen: 

Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst beinhaltet folgende Änderungen beim 

Personalaufwand: 

- Ab 01.01.2011 0,6 v. H. 

- Ab 01.08.2011 weitere 0,5 v.H. 

- Einmalzahlung im Januar 2011 i.H.v. 240 € 

- Erhöhung des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD auf 1,5 v.H. 

Die Kosten für Energie (Strom und Heizöl) sind ein wesentlicher Faktor bei der 

Wasserlieferung. Der Kommunalvertrag für die Stromlieferung bis zum Jahr 2010 konnte 

noch für 1 Jahr verlängert werden. Der Anstieg der Ökostrom-Umlage von 2,047 Cent auf 

3,5 Cent pro Kilowattstunde muss jedoch von allen Kunden zusätzlich bezahlt werden. Die 

Entwicklung auf diesem Bereich bleibt weiter zu beobachten. 

Die Bezugskosten für die Wasserlieferung entsprechen der voraussichtlichen 

Betriebskostenumlage vom WGZ Hardtwald. Entsprechend dem Investitionsprogramm steht 

beim Zweckverband in den kommenden Jahren der Bau eines neuen Wasserwerks an. 

Neben den Kosten für die laufende Unterhaltung, ist bei den Ansätzen für Hilfs- und 

Betriebsstoffe und bezogene Leistungen die Sanierung der Verteilerschächte Nr. 51 und 52 

(Hauptstraße) für ca. 100.000 € vorgesehen. Die Planungen für eine Terminierung in der 

verbrauchsarmen Zeit sind bereits angelaufen. Außerdem ist die Sanierung für das 50 Jahre 

alte Dach auf dem Alten Wasserwerk im Gewann Oberfeld schon seit längerem eingeplant 

und soll nun realisiert werden. Die Kosten wurden auf 25.000 € geschätzt. 

Mit der Änderung der Betriebssatzung im Jahr 2010 wurde auch die Vereinbarung zur 

Zahlung einer Konzessionsabgabe aufgehoben. Die Gemeinde erhält somit keine Zahlungen 

mehr. Der Ansatz entspricht somit nur noch den Kosten für das Wasserentnahmeentgelt, 

welches an das Land zu bezahlen ist.




Bei der Position Miete, Gebühren, Beiträge, ist u.a. der Mietanteil der Wasserversorgung am 

Bauhofgebäude enthalten. 

Die Verwaltungskostenumlage wurde von der Gemeinde entsprechend den Zuständigkeiten 

der Mitarbeiter und ihren Sach- und Personalkostenfaktoren ermittelt. 

Der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 18.300 € entspricht der 

Verzinsung des Trägerdarlehens der Gemeinde. Dieser wurde auf 2,7 % angepasst. 


251 

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 

Die Abschreibungen in Höhe von 151.000 € werden erwirtschaftet und stehen daher als 

Finanzierungsmittel im Vermögensplan zur Verfügung. 

Durch den weiteren Deckungsmittelverbrauch in Höhe von 35.000 € wird sich die freie 

Rücklage auf 55.768 € reduzieren. 

Ausgaben für Investitionen/Projekte des Vermögensplans: 

- Vordach für Lagerhalle der Wasserversorgung 5.000 € 

- Investive Maßnahme Versorgungsleitungen allgemein 10.000 € 

- Hausanschlüsse Rot 10.000 € 

- Hausanschlüsse St. Leon 10.000 € 

- Beschaffung von Verbundwasserzählern 3.000 € 

- Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 € 

(inkl. Netzberechnung 15.000 € und 

Erstellung Datenbank für INGRADA 10.000 €) 

- GWG-Pool (150 – 1.000 €) 1.500 € 

Die Tilgung entspricht der Vereinbarung aus dem Trägerdarlehen mit der Gemeinde. 

V. FINANZPLANUNG UND AUSBLICK 

In der Finanzplanung bis 2014 ist sowohl die Entwicklung im Erfolgsplan, als auch im 

Vermögensplan dargestellt. 

Durch die zu erwartenden Mehreinnahmen bei den Wassergebühren lassen sich nun auch 

längst notwendige Sanierungsmaßnahmen im Ortsnetz umsetzen. Als Hauptaugenmerk hat 

man sich zunächst wichtige Verteilerschächte herausgegriffen, die dringend saniert werden 

müssen. Da die Bauarbeiten nur in der Verbrauchsarmen Zeit erfolgen können, will man 

versuchen jährlich 2 Stück zu koordinieren. Auch einige Straßenzüge wurden bereits 

angemeldet, bei denen im Zusammenhang mit einer Deckensanierung ein kompletter 

Austausch der Versorgungsleitung erfolgen soll. Hier muss flexibel auf die Vorgaben des 

Straßenbaulastträgers reagiert werden. 

Mit der Festlegung auf einen Neubau des Wasserwerks nach 40 Jahren Dauerbetrieb hat 

sich der Wassergewinnungszweckverband Hardtwald auch weiterhin für eine ortsnahe 

Wasserversorgung entschieden. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 2 Jahren gerechnet. Die 

Gemeindewasserversorgung muss ihren Anteil über die laufenden Wasserbezugskosten 

tragen, die sich in den Folgejahren dadurch erhöhen werden. 

Die Deckungsmittel im Betrieb sind aufgebraucht. Die Abschreibungen und Beiträge reichen 

als Finanzierungsmittel künftig nicht mehr aus, um die Tilgungen und Investitionen zu 

bedienen. Da der Betrieb wieder auf eine Kostendeckung ausgerichtet wurde, stehen die 

Eigenmittel aus Gewinn und Konzessionsabgabe nicht mehr zur Verfügung. Das Kapital 

muss daher wieder von außen durch Fremd- oder Trägerdarlehen zugeführt werden.


68789 ST. LEON-ROT BZ 3000 


253 

Kto.Nr Bezeichnung Ansatz 2011 Ansatz 2010 RE 2009 

Erträge 

ERFOLGSPLAN 2011 

4000 Umsatz aus Wasserlieferungen 875.000 € 735.000 € 713.395 € 

4100 Mieterlöse, Pachten 300 € 300 € 240 € 

4200 Installationen/sonstige Erlöse 10.000 € 10.000 € 16.877 € 

4220 Leistungen für den WGZ 58.000 € 57.000 € 55.632 € 

4400 Auflösung Ertragszuschüsse 58.400 € 59.600 € 60.173 € 

5101 Andere aktiv.Eigenl./Auftragsabrechn. 10.000 € 10.000 € 8.983 € 

5300 Erträge Abgang Anlagevermögen 300 € 

5340 Andere betriebliche Erträge 8.800 € 8.800 € 8.589 € 

5341 Schadenersätze 1.000 € 4.020 € 

5390 Sonstige periodenfremde Erträge 

534022 Mahngebühren und Säumniszuschläge 500 € 1.901 € 

6210 Andere sonst.Zinsen u.ä. Erträge 1.000 € 4.000 € 7.718 € 

7899 Ergebniskonto (Jahresverlust) 

Summe Erträge 1.022.000 € 886.000 € 877.527 € 

Amt 30/sllaux/WV/WPL EB Wasser 2011.xls/Erfolgsplan Seite 1 von 2




254 

ERFOLGSPLAN 2011 

Kto.Nr Bezeichnung Ansatz 2011 Ansatz 2010 RE 2009 

Aufwendungen 

5500 Entgelt Beschäftigte 176.600 € 176.300 € 166.995 € 

5520 Aushilfen 6.000 € 6.000 € 4.613 € 

5530 Personalnebenausgaben 2.000 € 2.000 € 1.443 € 

5600 Sozialversicherung Beschäftigte 35.600 € 35.300 € 32.643 € 

5620 Berufsgenossenschaft 2.000 € 2.000 € 2.188 € 

5650 Versorgungseinrichtungen Beschäftigte 14.900 € 14.800 € 14.188 € 

Personalaufwand 237.100 € 236.400 € 222.069 € 

5400 Energiebezug 42.100 € 35.000 € 32.272 € 

5405 Wasserbezug 197.800 € 168.800 € 176.900 € 

5410 Energie, Brenn- u.Treibstoffe 5.000 € 5.000 € 3.500 € 

5430 Hilfs-u.Betriebsstoffe 70.000 € 35.500 € 46.805 € 

5440 Materiallagerentnahme 18.000 € 15.000 € 18.716 € 

5470 Aufwand für bezogene Leistungen 120.000 € 51.000 € 50.928 € 

5471 Bauhofleistung + Hausmeistertätigkeit 1.500 € 1.500 € 918 € 

5480 Inventurdifferenz 400 € 871 € 

5490 Sonstiges, Auflösung akt. RAP 2.600 € 2.500 € 2.556 € 

Betriebsaufwand 457.000 € 314.700 € 333.467 € 

5710 Abschreibungen auf Sachanlagen 151.000 € 151.200 € 149.933 € 

5820 Verluste aus Abgang AV 2.000 € 3.000 € - 2.672 € 

5900 Konzessionsabgabe und WEE 4.000 € 5.000 € 3.842 € 

5910 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge 65.000 € 66.000 € 58.441 € 

5914 IS-U Bankgebühren 500 € 392 € 

5920 Versicherungen 6.000 € 6.000 € 5.541 € 

5930 Bürobed., Druckachen u. Zeitschriften 450 € 550 € 421 € 

5940 Postaufw., Frachten u.ä.Aufwendungen 400 € 400 € 517 € 

5960 Reiseaufw., Auslösung, Bewirtung 50 € 50 € 16 € 

5970 Andere Dienst-und Fremdleistungen 10.000 € 10.000 € - 71 € 

5980 Aufw.a.Verwaltungskostenumlage 73.000 € 73.000 € 68.593 € 

5990 Sonstiger Aufwand 97 € 

5999 Skontoaufwand/Zahlungsdifferenzen - € 

6500 Zinsen an Gemeinde (Altkredit) 14.800 € 18.300 € 23.443 € 

6700 Steuern vom Einkommen und Ertrag 700 € 1.795 € 

6800 Steuern vom Vermögen 200 € 200 € 159 € 

6810 Andere sonstige Steuern 500 € 500 € 466 € 

7800 Ergebniskonto (Jahresgewinn) - € 11.079 € 

Sonstiger Aufwand 327.900 € 334.900 € 321.992 € 

Summe Aufwand 1.022.000 € 886.000 € 877.527 € 

Amt 30/sllaux/WV/WPL EB Wasser 2011.xls/Erfolgsplan Seite 2 von 2




255 

Kto.Nr Bezeichnung Bem. Ansatz 2011 Plan 2010 RE 2009 

Einnahmen 

2300 Erhöhung der allg. Rücklage durch KA 36.707 € 

2300 Jahresgewinn/Zuführung Rücklage 11.079 € 

2300 Zuführung von Gemeinde (Einlage) 300.000 € 

2600 Beiträge (siehe unten) 1) 

2410 Zuweisungen/Zuschüsse/Erstattung 

Zuschuss/Erstattung L 546/ Harres 

Kostenerstattung "Pferdekoppeln St. Leon" 60.000 € 

Kostenerstattung "Vereinsgelände St. Leon" 

Kostenerstattung "Hundezuchtanlage" 

0200 - 0700 Abschreibungen 151.000 € 151.500 € 149.933 € 

1100 Anlagenabgänge (Vorräte/Lager) 20.000 € 20.000 € 26.756 € 

5820 Anlagenabgänge (Anlagevermögen) 

3300 Kredite/innere Darlehen 

1820 Aktive RAP (Auflösung Mehraufwand) 2.600 € 2.500 € 2.556 € 

Deckungsmittelverbrauch 35.000 € 180.000 € 157.830 € 

Summe Einnahmen/Finanzierungsmittel 208.600 € 714.000 € 384.861 € 

Ausgaben 

0200 Grundstücke, mit Betriebsbauten (Lagerplatz) 5.000 € 4.699 € 

0300 Gewinnungsanlagen (Altes WW) - € 

0400 Schieberkreuz Blumenstraße 14.606 € 

0400 Sanierung Versorgungsschächte 50.000 € 

0400 Austausch-/Erneuerung "Bahnhofstr. Östl. Teil" 

19.118 € 

0400 Wasserleitung "Baugebiet Kirr" 

255.000 € 91.809 € 

0400 Versorgungsleitungen allgemein 10.000 € 50.000 € 

0400 Hausanschlüsse Rot 10.000 € 15.000 € 8.553 € 

0400 Hausanschlüsse SL 10.000 € 15.000 € 10.389 € 

0400 Verbundwasserzähler 3.000 € 5.000 € 2.672 € 

0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 € 30.000 € 6.116 € 

0750 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Pool) 1.500 € 2.500 € 2.166 € 

0800 Anlagen im Bau 1.106 € 

AIB - Pferdekoppeln St. Leon 60.000 € 

AIB - Kirr, 3. BA 42.305 € 

AIB - Pfarrweg 90.000 € 41.181 € 

1100 Anlagenzugänge (Vorräte/Lager) 25.900 € 27.100 € 29.983 € 

2410 Auflösung Sonderposten Rücklagenanteil 

2600 Auflösung Baukostenzuschüsse 58.400 € 59.600 € 60.173 € 

2603100 Aktivierung Baukostenzuschüsse 1) - 15.000 € - 15.000 € - 19.741 € 

3020 Tilgung Gemeindedarlehen 61.400 € 61.400 € 61.355 € 

3700 Passive RAP (Golfplatz) 8.400 € 8.400 € 8.371 € 

Deckungmittelüberhang 

VERMÖGENSPLAN 2011 

Summe Ausgaben/Finanzierungsbedarf 208.600 € 714.000 € 384.861 € 

Amt 30/sllaux/WV/WPL EB Wasser 2011.xls/Vermögensplan Seite 1 von 1


68789 ST.LEON-ROT BZ 3000 


GLÄUBIGER 

01.01.2010 01.01.2011 

Gemeinde 01.01.2001 1.175.971 30.06.2020 623.776 562.421 2,70 14.771 61.355 

St. Leon-Rot 

Summe 1.175.971 623.776 562.421 14.771 61.355 

Teil B: 

BESCHÄFTIGTE 

Nachweis über den Schuldenstand des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2010 

AUFNAHME- 

JAHR 

ENTGELT- 

GRUPPE 

URSPRUNGS- 

STAND 


Laufzeit 

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2011 

STELLEN 

VORJAHR 

TATSÄCH. 

BESETZT 

Beschäftigte Entgeltgr. 9 1 1 1 

Entgeltgr. 6 2 2 2 


Beschäftigte 4 4 4 

HÖHE DES KREDITES 

ZINSSATZ 

BEMERKUNGEN 

ANLAGEN WPL 2011 

ZINS 


TILGUNG 


Amt 30/sllaux/WV/WPL EB Wasser 2011.xls/Stellenplan Seite 1 von 1 

256




GLÄUBIGER 

Jahr 2009 Jahr 2010 Jahr 2011 

ZINSEN TILGUNG 

STAND 

01.01.2009 


STAND 

01.01.2010 


Darlehen Gemeinde 685.131 € 23.443 € 61.355 € 623.776 € 16.400 € 61.355 € 562.421 € 14.800 € 61.355 € 

Aufnahmejahr 2001 

Zins bis 2009 (3,5 %) 

Zins ab 2010 (2,7 %) 

Summe 685.131 € 23.443 € 61.355 € 623.776 € 16.400 € 61.355 € 562.421 € 14.800 € 61.355 € 

GLÄUBIGER 

STAND 

01.01.2008 

STAND 

01.01.2011 

Jahr 2012 

Nachweis der Kreditverpflichtungen 


STAND 

01.01.2012 


Jahr 2013 Jahr 2014 


STAND 

01.01.2013 


Darlehen Gemeinde 501.066 € 13.100 € 61.355 € 439.711 € 11.500 € 61.355 € 378.356 € 9.800 € 61.355 € 

Zinssatz 2,7 % 

Summe 501.066 € 13.100 € 61.355 € 439.711 € 11.500 € 61.355 € 378.356 € 9.800 € 61.355 € 

257




258 

FINANZPLAN FÜR WPL 2011 

Finanzplanung 2011 bis 2014 (mit RE-Ergebnis 2009) in EURO 

KTO Bezeichnung RE 2009 PL 2010 PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 

Erfolgsplan 

4000 Umsatz aus Wasserlieferungen 713.395 735.000 875.000 875.000 875.000 875.000 

4100 Mieterlöse, Pachten 240 300 300 300 300 300 

4200 Installationen/sonstige Erlöse 16.877 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

4220 Leistungen für den WGZ 55.632 57.000 58.000 58.000 58.000 57.000 

4400 Auflösung Ertragszuschüsse 60.173 59.600 58.400 56.800 29.200 24.600 

5101 Andere aktiv.Eigenleistungen 8.983 10.000 10.000 9.000 8.000 8.000 

5300 Erträge Abgang Anlagevermögen 300 

5340 Andere betriebliche Erträge 8.589 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 

5341 Schadenersätze 4.020 1.000 

5340 22 Mahngebühren und Säumnisz. 1.901 500 300 300 300 

5390 Sonstige periodenfremde Erträge 

5480 Abschr.a.Vorräte, Inventurdifferenz 

6210 Andere sonst.Zinsen u.ä. Erträge 7.718 4.000 1.000 500 500 500 

7899 Ergebniskonto (Jahresverlust) 27.800 40.000 88.900 

Ertrag 877.528 886.000 1.022.000 1.046.500 1.030.100 1.073.400 

Amt 30/sllaux/WV/WPL EB Wasser 2011.xls/Finanzplan 

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259 


5500 Entgelt Beschäftigte 166.995 176.300 176.600 177.000 177.500 178.000 

5520 Aushilfen 4.613 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

5530 Personalnebenausgaben 1.443 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

5600 Sozialversicherung Beschäftigte 32.643 35.300 35.600 35.800 35.900 36.000 

5620 Berufsgenossenschaft 2.188 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

5650 Versorgungseinr. Beschäftigte 14.188 14.800 14.900 15.000 15.100 15.200 

Personalaufwand 222.070 236.400 237.100 237.800 238.500 239.200 

5400 Energiebezug 32.272 35.000 42.100 43.000 44.000 45.000 

5405 Wasserbezug 176.900 168.800 197.800 245.500 258.500 311.300 

5410 Energie, Brenn- u.Treibstoffe 3.500 5.000 5.000 5.000 5.500 6.000 

5430 Hilfs-u.Betriebsstoffe 46.805 35.500 70.000 70.000 70.000 70.000 

5440 Materiallagerentnahme 18.716 15.000 18.000 15.000 15.000 15.000 

5470 Aufwand für bezogene Leistung 50.928 51.000 120.000 100.000 100.000 100.000 

5471 Bauhof- und Hausmeistertätigkeit 918 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

5480 Inventurdifferenz 871 400 0 0 0 

5490 Sonstiges, Auflösung akt. RAP 2.556 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

Betriebsaufwand 333.466 314.700 457.000 482.600 497.100 551.400 

5710 Abschreibungen auf Sachanlagen 149.933 151.200 151.000 151.000 120.000 110.000 

5820 Verluste aus Abgang AV -2.672 3.000 2.000 1.000 1.000 1.000 

5900 Konzessionsabgabe und WEE 3.842 5.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

5910 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge 58.441 66.000 65.000 66.000 67.000 67.000 

5914 IS-U Bankgebühren 392 500 500 500 500 

5920 Versicherungen 5.541 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

5930 Bürobedarf und Drucksachen 421 550 450 350 350 350 

5940 Postaufw., Frachten u.ä. Aufwand 517 400 400 400 400 400 

5960 Reiseaufw., Auslösung, Bewirtung 16 50 50 50 50 50 

5970 Andere Dienst- u. Fremdleistungen -71 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

5980 Aufw.a.Verwaltungskostenumlage 68.593 73.000 73.000 73.000 73.000 73.000 

5990 Sonstiger Aufwand 97 

6500 Zinsen an Gemeinde 23.443 18.300 14.800 13.100 11.500 9.800 

6700 Steuern vom Einkommen u. Ertrag 1.795 700 

6800 Steuern vom Vermögen 159 200 200 200 200 200 

6810 Andere sonstige Steuern 466 500 500 500 500 500 

7800 Ergebniskonto (Jahresgewinn) 11.079 0 0 0 0 0 

Sonstiger Aufwand 321.992 334.900 327.900 326.100 294.500 282.800 

Aufwand 877.528 886.000 1.022.000 1.046.500 1.030.100 1.073.400 

Trinkwasser: 

Prognose Wasserbezug in m³ 

vom WGZ Hardtwald 892.102 880.000 880.000 880.000 870.000 860.000 

Prognose Wasserverkauf in m³ 

an Tarifabnehmer 810.658 845.000 838.000 838.000 838.000 838.000 


Seite: 2 von 3

260 


2300 Erhöhung der Rücklage durch KA 36.707 0 

2300 Jahresgewinn/Zuführung Rücklage 11.079 0 

2300 Zuführung von Gemeinde 300.000 16.300 86.900 141.200 

2600 Beiträge (siehe unten - Aufl. BKZ) 

2410 Zuw. / Zuschüsse / Erstattungen 

Kostenerstattung "Pferdekoppeln St. Leon" 60.000 

0200 Abschreibungen 149.933 151.500 151.000 151.000 120.000 110.000 

1100 Anlagenabgänge (Vorräte/Lager) 26.756 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

5820 Anlagenabgänge (Anlageverm.) 

3300 Kreditaufnahmen 

1820 Aktive RAP (Aufl. Mehraufwand) 2.556 2.500 2.600 2.600 2.600 2.600 

Deckungsmittelverbrauch 157.830 180.000 35.000 55.000 0 0 

Finanzierungsmittel 384.861 714.000 208.600 244.900 229.500 273.800 

Ausgaben 

Vermögensplan 

0200 Lagerhalle - Vorplatz 4.699 5.000 

0300 Gewinnungsanlagen (Altes WW) 

0400 Verteilungsanlagen allgemein 

0400 Schieberkreuz Blumenstraße 14.606 

0400 Sanierung Versorgungsschächte 50.000 

0400 Anteil "Bahnhofstr. Östl. Teil" 19.118 

0400 Wasserleitung "Baugebiet Kirr" 91.809 255.000 

0400 Versorgungsleitungen allgemein 50.000 10.000 50.000 50.000 50.000 

0400 Hausanschlüsse Rot 8.553 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

0400 Hausanschlüsse SL 10.389 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

0400 Verbundwasserzähler 2.672 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

0400 Hochbehälter 

0710 Betriebs- und GeschäftsA. 6.116 30.000 30.000 5.000 5.000 5.000 

0750 Geringwertige WG (Pool) 2.166 2.500 1.500 2.500 2.500 2.500 

0800 Anlagen im Bau 1.106 

AIB Kirr, 3. BA 42.305 

AIB Pfarrweg 41.181 90.000 

AIB Pferdekoppeln St. Leon 60.000 

1100 Anlagenzugänge (Vorräte/Lager) 29.983 27.100 25.900 20.000 20.000 20.000 

0920 Baukostenumlage/Finanzanlage 

WGZ Hardtwald 

2300 Jahresverlust 27.800 40.000 88.900 

2600 Auflösung Baukostenzuschüsse 60.173 59.600 58.400 56.800 29.200 24.600 

2600 Aktivierung Baukostenzuschüsse -19.741 -15.000 -15.000 -10.000 -10.000 -10.000 

3020 Tilgung Gemeindedarlehen 61.355 61.400 61.400 61.400 61.400 61.400 

3700 Passive RAP (Golfplatz) 8.371 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 

Deckungmittelüberhang 0 0 0 

Finanzierungsbedarf 384.861 714.000 208.600 244.900 229.500 273.800 

Vermögensplanabrechnung 

Zum 31.12. des Jahres ... 270.768 90.768 55.768 768 768 768 


Seite: 3 von 3

261 

WIRTSCHAFTSPLAN 2011 

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 


Vermögensplan 2011 

Anlagen

265 

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG 

68789 ST. LEON-ROT BZ 4 0 0 0 


I. ALLGEMEINES 

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2 0 1 1 

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wird seit dem 1. Januar 1993 als Sonderrechnung entsprechend 

§ 96 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung geführt. Die Bedeutung der Abwasserbeseitigung und der 

Abwasserreinigung sowie die anstehenden erheblichen Investitionen zum Bau der neuen Kläranlage 

waren Ursache und Rechtfertigung, von der Ermächtigung in der Gemeindeordnung Gebrauch zu 

machen. Mit dem Erlass einer Betriebssatzung wurde der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung gegründet 

und wird seither nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt. 

Die Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Ausschuss für Umwelt und Technik und der 

Bürgermeister, deren Zuständigkeit sich nach der Betriebs- und der Hauptsatzung richten. Da keine 

Betriebsleitung bestellt ist, nimmt der Bürgermeister diese Aufgaben wahr. Ziel ist, die 

Abwasserentsorgung als Sondervermögen darzustellen und nachzuweisen, dass alle vorhandenen 

Mittel nachhaltig nur zur Erfüllung der Aufgaben Abwasserentsorgung und �reinigung eingesetzt 

werden. 

Die kaufmännische Buchführung soll dabei helfen, das Betriebsergebnis in den Vordergrund der 

Betriebsführung zu stellen. Nach dem Grundsatz des § 78 Abs. 2 GemO sollen für die Leistungen 

kostendeckende Entgelte erhoben werden. Mit der Kosten- und Leistungsrechnung können neben der 

Gebührenkalkulation noch zusätzliche Auswertungen hinsichtlich Kennzahlenanalyse erfolgen. 

II. GRUNDSÄTZLICHE ERLÄUTERUNGEN 

Seit dem 01.01.2001 wird die Buchhaltung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs über das 

System SAP R/3 unter Verwendung des Kontenplans für die Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 

geführt. Mit der Umstellung des Systems wurden auch gleichzeitig neue Kostenstellen gebildet. Der 

Kontenplan wurde jedoch weitestgehend beibehalten. Die Kostenstellen orientieren sich an den 

Ergebnissen des Facharbeitskreis �66.2 Entwässerung� , die im Produktplan Baden-Württemberg 

Niederschlag gefunden haben. Durch Ursachenanalyse der Kosten lassen sich diese wesentlich besser 

orten und, wo überhaupt möglich, entsprechende Steuerungen vornehmen. 

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 

Erträge: 

Die Umsatzerlöse waren in den letzten Jahren konstant, der Ansatz wird daher beibehalten. 

Der Ertrag für die Straßenentwässerung bei der Abwasserentsorgung stellt die anteiligen Kosten für 

den Gemeindehaushalt dar. 

Der Zinsertrag wird an die tatsächliche Verzinsung der durchschnittlichen Festgeldanlage angepasst. 

Durch die fertig gestellten großen Baumaßnahmen mit den entsprechenden Mittelabflüssen sinkt der 

Festgeldbestand und somit auch die Zinsen. 

Aufwendungen: 

Bei den Personalausgaben werden die Ansätze entsprechend den Hochrechnungen im Haushaltsplan 

auch für das Kläranlagenpersonal festgelegt. Die Personalausgaben sinken, da die Altersteilzeit eines 

Mitarbeiters zum 01.08.2010 beendet ist, und damit im Wirtschaftsjahr 2011 nicht mehr berücksichtigt 

werden. Die tariflichen Erhöhungen wurden eingerechnet. 

Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde ein neues Sachkonto gebildet, damit die 

Kosten der Einführung dargestellt und nachvollzogen werden können.



Konto-Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Plan 2010 RE 2009 

Erträge 

40000000 Abwassergebühren 1.525.000,00 � 1.525.000,00 � 1.510.748,44 � 

40100000 Genehmigungsgebühren 3.000,00 � 3.000,00 � 1.490,00 � 

Erträge aus der Auflösung 

44000000 passivierter Ertragszuschüsse 157.000,00 � 155.000,00 � 157.028,30 � 

40200000 Erträge aus der Straßenentwässer. 220.000,00 � 220.000,00 � 218.061,00 � 

42000000 Erträge aus sonst. L + L. (Erstatt.) 1.000,00 � 1.000,00 � 0,00 � 

43000000 Verkaufserlöse (Hauskontrollsch.) 2.000,00 � 2.000,00 � 0,00 � 

52201000 Erst. Entgelt n. § 4 AtG (Aufstock.) 0,00 � 1.500,00 � 2.983,44 � 

52202000 Erst. Entgelt n. § 4 AtG (Rentenver.) 0,00 � 1.200,00 � 2.374,92 � 

53400000 Andere betriebliche Erträge 1.000,00 � 1.000,00 � 346,64 � 

53410000 Schadensersätze 2.000,00 � 2.000,00 � 2.363,02 � 

62100000 andere sonstige Zinsen (Ertrag) 10.000,00 � 15.000,00 � 6.194,83 � 

66000000 außerordentliche Erträge 0,00 � 0,00 � 71.446,96 � 

aus Gewinnvortrag 61.700,00 � 51.050,10 � 0,00 � 

Summe der Erträge 1.982.700,00 � 1.977.750,10 � 1.973.037,55 � 

Aufwendungen 

55000000 Entgelt Beschäftigte 176.300,00 � 196.500,00 � 197.125,91 � 

55200000 Aushilfen 3.500,00 � 3.500,00 � 3.909,20 � 

55300000 Personalnebenausgaben 1.000,00 � 1.000,00 � 1.395,78 � 

56000000 Arbeitgeberanteil Beschäftigte 34.700,00 � 39.700,00 � 40.385,99 � 

56500000 Versorgungseinrichtung Beschäftigte 14.800,00 � 16.700,00 � 17.209,98 � 

Summe Personalaufwand 230.300,00 � 257.400,00 � 260.026,86 � 

54000000 Energiebezug (Strom, Gas, Wasser) 112.500,00 � 100.000,00 � 99.198,70 � 

54100000 Brennstoff (Benzin, Heizöl) 5.000,00 � 5.000,00 � 1.194,89 � 

54300000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2) 

180.000,00 � 200.000,00 � 211.762,47 � 

54700000 Aufwand für bezogene Leistung 2) 

299.000,00 � 300.000,00 � 294.242,39 � 

54710000 Bauhofleistungen 2.000,00 � 5.000,00 � 565,03 � 

54740000 Aufwand Einf. Gespl. Abwgebühr 75.000,00 � 0,00 � 0,00 � 

57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen 600.000,00 � 600.000,00 � 608.983,14 � 

59000000 Abwasserabgabe 40.000,00 � 40.000,00 � 51.716,55 � 

59100000 Miete, Pachten, Gebühren 24.000,00 � 24.000,00 � 22.742,31 � 

59200000 Versicherungen 16.000,00 � 16.000,00 � 16.072,43 � 

59300000 Bürobedarf, Drucksachen 1.000,00 � 1.000,00 � 2.709,51 � 

59400000 Postaufwand, Fracht, Telefon 1.800,00 � 1.500,00 � 1.352,31 � 

59600000 Reiseaufwand, Fortbildung 1.000,00 � 3.000,00 � 1.021,35 � 

59700000 Andere Dienstleistungen (Pläne) 7.000,00 � 8.000,00 � 5.555,21 � 

59800000 Verwaltungskostenumlage 122.500,00 � 122.500,00 � 105.667,15 � 

59900000 sonstiger Aufwand 100,00 � 150,10 � 52,85 � 

65000000 Zinsen an Gemeinde (Ekapital) 237.900,00 � 208.000,00 � 161.518,00 � 

65100000 Zinsen an Kreditinstitute (Fkapital) 27.400,00 � 86.000,00 � 117.811,38 � 

68100000 sonstige Steuern 200,00 � 200,00 � 172,00 � 

Jahresgewinn 10.673,02 � 

Summe der Aufwendungen 1.752.400,00 � 1.720.350,10 � 1.713.010,69 � 

267 


Gesamtaufwand 1.982.700,00 � 1.977.750,10 � 1.973.037,55 � 

Seite 1 von 2 Stand: 17.01.2011

2) 

268 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2 0 1 1 

Kostenstellenbezeichnung WPL 2011 Plan 2010 Aufwand 2009 

94050000 Informationsverarbeitung, 5.000,00 � 4.000,00 � 4.608,14 � 

94060000 

94061000 

94091000 Außenanlage Kläranlage 5.000,00 � 5.000,00 � 2.865,61 � 

94092000 Gebäudeunterhaltung Kläranlage 10.000,00 � 10.000,00 � 6.413,03 � 

94101110 

94101112 

94104000 

94191000 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/ 

Aufwand für bezogene Leistungen 

Material/Geräte 10.000,00 � 10.000,00 � 8.960,12 � 

Kanalunterhaltung 

94101150 Kanalreinigung 50.000,00 � 50.000,00 � 

94101160 Kanalinspektion 15.000,00 � 15.000,00 � 

94101170 Kanalgutentsorgung 5.000,00 � 5.000,00 � 

94201170 Rechengutentsorgung 27.000,00 � 27.000,00 � 

94201100 Rechen 5.000,00 � 5.000,00 � 

94201110 Sandfang 5.000,00 � 5.000,00 � 

94201150 Sandfangentsorgung 5.000,00 � 5.000,00 � 

94201120 Vorklärung 3 

8.000,00 � 3.000,00 � 

94201130 Entwässerungsgräben 5.000,00 � - � 

94202100 Biologie/Nachklärung 25.000,00 � 25.000,00 � 

94203000 

Chemische Stufe 

94206110 

40.000,00 � 40.000,00 � 

94296000 

maschinelle Entwässerung und 

94206120 

thermische, Klärschlammverwertung 

94206140 

140.000,00 � 135.000,00 � 

94206210 

Klärgasbehandlung 

94206220 

94207100 Labor/abwassertechn. U.raum 15.000,00 � 15.000,00 � 

Bauwerksunterhaltung an HW´en 

und Sanierungen an RÜB´s 

94014000 

94012000 

94040000 

40.000,00 � 

94046000 

94062000 

94070000 

94291000 

Summe Sachkonten 5430/5470 479.000,00 � 500.000,00 � 

4 

28.000,00 � 10.000,00 � 

85.000,00 � 

Allgemeines / Unvorh. /Deckm. 6.000,00 � 6.000,00 � 

3 Vorklärung: Räumer und Laufräder müssen repariert werden. 

4 BHKW: gr. Inspektion (18.000 � ) ist notwendig 

30.000,00 � 

40.000,00 � 

24.152,01 � 

53.441,85 � 

13.260,02 � 

1.734,00 � 

21.947,44 � 

0,00 � 

9.864,59 � 

4.155,48 � 

2.796,71 � 

4.165,00 � 

18.939,02 � 

40.004,48 � 

185.029,83 � 

15.987,52 � 

14.198,95 � 

61.894,54 � 

11.586,52 � 

506.004,86 � 

Seite 2 von 2 Stand: 17.01.2011

269 



Lfd.Nr. Bezeichnung Ansatz 2011 Plan 2010 RE 2009 

Finanzierungsmittel (Einnahmen) 

1. Zuführung zum Stammkapital 0,00 � 0,00 � - � 

2. 

Zuführung zur Geb.rücklage 

(Nettodarstellung) 0,00 � 0,00 � - � 

3. Beiträge 

Kanalbeitrag 20.000,00 � 20.000,00 � 3.400,00 � 

Klärbeitrag 10.000,00 � 10.000,00 � - � 

Klärbeitrag "Östl. Bahnhofstr." 0,00 � 0,00 � 24.590,80 � 

4. Zuweisungen und Zuschüsse 

Erstatt. Anschlusskosten Hundezucht 0,00 � 25.000,00 � - � 

5. 


Zuführung zu langfristigen 

Rückstellungen 0,00 � 0,00 � - � 

6. Abschreibungen 600.000,00 � 600.000,00 � 608.983,14 � 

7. Anlagenabgänge 

vorzeitige Erneuerung EKVO 0,00 � 0,00 � - � 

Umbuchungen aus AiB EKVO 0,00 � 0,00 � - � 

8. Kredite/Umschuldung 0,00 � 4.020.531,00 � - � 

Deckungsmittelverbrauch (+)/ 

Deckungsmittelüberhang (-) 59.000,00 � 931.000 � 

Finanzierungsmittel insgesamt 689.000,00 � 5.606.531,00 � 636.973,94 � 

Seite: 1 von 2 Stand: 17.01.2011

270 




Lfd.Nr. Bezeichnung 

Grundstücke und grund- 

Ansatz 2011 

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 

Plan 2010 RE 2009 

1. stücksgleiche Rechte 

2. Technische Anlagen 

Lückenschluss Störmeldeleitung 

und Aufschaltung Prozessleitsystem 0,00 � 25.000,00 � 0,00 � 

EMSR 

- Netzersatzanlage Alte Kläranlage/ 

Hebewerk Kronauer Straße 

- Leit- und Fernwirktechnik 0,00 � 0,00 � 95.609,35 � 

Belebungsbecken, 4. Gebläse 0,00 � 0,00 � 11.558,21 � 

Ankopplung Speyerer Straße an 

Fernwirktechnik 0,00 � 6.000,00 � 0,00 � 

Sanierung Schnecke B (HW III) 0,00 � 60.000,00 � 0,00 � 

Ergänzung Messtechnik Belebung 0,00 � 60.000,00 � 0,00 � 

Ergänzung Messtechnik RÜB 1, 2, 3 25.000,00 � 0,00 � 0,00 � 

Erweiterung Blindschaltbild KLA 5.000,00 � 0,00 � 0,00 � 

EMSR 2011 

- Hebewerk II/RÜB 1 130.000,00 � 0,00 � 0,00 � 

Notabschaltung Räumer, RÜB 1 5.000,00 � 0,00 � 0,00 � 

3. 

Ortsnetz, Kanäle und 

sonstige Anlagen 

Hausanschlüsse allgemein 25.000,00 � 25.000,00 � 6.318,37 � 

Hausanschlüsse Hundezucht 0,00 � 25.000,00 � 0,00 � 

Verlängerung der Druckleitung im 

Gewerbepark "Am Bahnhof" 0,00 � 0,00 � 0,00 � 

Neubau Entlastungskanal Blumen-/ 

Häuserstraße (AKP) 0,00 � 0,00 � 68.065,21 � 

Kanalauswechslung nach AKP 

Pfarrweg (HW III bis Möwenweg) 0,00 � 400.000,00 � 428.896,92 � 

Kanalsanierung Kirr II. BA, Anwalt 0,00 � 20.000,00 � 0,00 � 

4. 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 

10.000,00 � 10.000,00 � 16.398,67 � 

Ergänzung Gaswarngeräte KLA 12.000,00 � 

5. Anlagen im Bau 

Kanalsanierung "Kirr" 0,00 � 500.000,00 � 183.106,52 � 

6. Zuleitungskanäle 0,00 � 

Unvorhergesehenes 0,00 � 0,00 � 0,00 � 

7. Auflösung Ertragszuschüsse 157.000,00 � 155.000,00 � 157.028,30 � 

8. Tilgung von Krediten 

a) ordentliche Tilgung 320.000,00 � 300.000,00 � 0,00 � 

b) Umschuldung 0,00 � 4.020.531,00 � 0,00 � 

Finanzierungsbedarf insgesamt 689.000,00 � 5.606.531,00 � 966.981,55 � 

Seite: 2 von 2 Stand: 17.01.2011



Finanzplanung 2011 bis 2014 (mit RE-Ergebnis 2009) in EURO 

Konto-Nr. Bezeichnung RE 2009 PL 2010 PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 

G u V - R E C H N U N G 

FINANZPLAN FÜR 2011 

ERTRÄGE 

40000000 Abwassergebühren 1.510.748,44 1.525.000 1.525.000 1.525.000 1.525.000 1.525.000 

40100000 Genehmigungsgebühren 1.490,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Erträge aus der Auflösung 

44000000 passivierter Ertragszusch. 157.028,30 155.000 157.000 157.000 157.000 157.000 

40200000 Erträge aus der Straßenent. 218.061,00 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 

42000000 Erträge aus sonst. L + L. (Erstatt.) 0,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

43000000 Verkaufserlöse (Hauskontrollsch.) 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

52201000 Erst.Entgelt n. § 4 AtG (Aufstock.) 2.983,44 1.500 0 0 0 0 

52202000 Erst.Entgelt n. § 4 AtG (Rentenvers.) 2.374,92 1.200 0 0 0 0 

53400000 Andere betriebliche Erträge 346,64 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

53410000 Schadensersätze 2.363,02 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

62100000 andere sonstige Zinsen (Ertrag) 6.194,83 15.000 10.000 10.000 9.000 9.000 

66000000 außerordentliche Erträge 71.446,96 0 0 0 0 0 

78990000 aus Gewinnvortrag 0,00 51.050 61.700 0 0 0 

Summe Erträge 1.973.037,55 1.977.750 1.982.700 1.921.000 1.920.000 1.920.000 

AUFWENDUNGEN 

55000000 Entgelt Beschäftigte 197.125,91 196.500 176.300 179.000 182.600 186.000 

55200000 Aushilfen 3.909,20 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

55300000 Personalnebenausgaben 1.395,78 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

56000000 Arbeitgeberanteil Beschäftigte 40.385,99 39.700 34.700 35.400 36.100 36.800 

56500000 Versorgungseinrichtung Beschäftigte 17.209,98 16.700 14.800 15.000 15.400 15.700 

Summe Personalaufwand 260.026,86 257.400 230.300 233.900 238.600 243.000 

Seite 1 von 3 Stand: 17.01.2011 

271


G u V - R E C H N U N G (Fortsetzung) 

54000000 Energiebezug 99.198,70 100.000 112.500 114.000 116.000 118.000 

54100000 Brennstoff 1.194,89 5.000 5.000 5.500 6.000 6.600 

54300000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 211.762,47 200.000 180.000 188.700 188.500 189.000 

54700000 Aufwand für bezogene Leistung 294.242,39 300.000 299.000 302.500 302.500 303.200 

54710000 Bauhofleistungen 565,03 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

54740000 Aufwand Einführung gespl. Abwgebühr 75.000 

Betriebsaufwand 606.963,48 610.000 673.500 612.700 615.000 618.800 

57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen 608.983,14 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

59000000 Abwasserabgabe 51.716,55 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

59100000 Miete, Pachten, Gebühren 22.742,31 24.000 24.000 26.000 26.000 26.000 

59200000 Versicherungen 16.072,43 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 

59300000 Bürobedarf, Drucksachen 2.709,51 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

59400000 Postaufwand, Fracht, Telefon 1.352,31 1.500 1.800 1.800 1.800 1.800 

59600000 Reiseaufwand, Fortbildung 1.021,35 3.000 1.000 2.000 2.000 2.000 

59700000 Andere Dienstleistungen (Pläne) 5.555,21 8.000 7.000 7.000 6.500 6.000 

59800000 Verwaltungskostenumlage 105.667,15 122.500 122.500 123.000 123.500 124.000 

59900000 sonstiger Aufwand 52,85 150 100 200 200 200 

sonstiger Aufwand 206.889,67 216.150 213.400 217.000 217.000 217.000 

65000000 Zinsen an Gemeinde (Eigenkapital) 161.518,00 208.000 237.900 233.900 230.000 225.800 

65100000 Zinsen an Kreditinstitute (Fkapital) 117.811,38 86.000 27.400 23.300 19.200 15.200 

68100000 sonstige Steuern 172,00 200 200 200 200 200 

Jahresgewinn 10.673 

Gesamtaufwand 1.973.037,55 1.977.750 1.982.700 1.921.000 1.920.000 1.920.000 

E R G E B N I S 0 0 0 0 0 0 


272


Anlagevermögen 13.252.362 13.783.362 13.395.362 12.975.362 12.555.362 12.135.362 

Stammkapital 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Allgemeine Rücklage 0 0 0 0 0 0 

Gewinn + / Verlust - 

(Einstellung in die Gebührenrücklage/ 

Tilgung Verlustvortrag) 10.673 0 0 0 0 0 

Bauzuschüsse 3.079.815 2.950.777 2.823.777 2.696.777 2.569.777 2.442.777 

Rückstellung f. nicht durchgeführt Inv. 0 970.000 0 0 0 0 

langfristige Rückstellungen + /Entnahme - 0 0 0 0 0 0 

langfristige Verb./Kredite 8.930.529 9.685.310 9.364.779 9.044.779 8.724.779 8.404.779 

Freie Mittel am 01.01. 357.982 1.422.725 393.194 366.194 339.194 312.194 

Deckungsmittelveränderungen 

B I L A N Z V O R S C H A U 

Tilgung 303.711 300.000 320.000 320.000 320.000 320.000 

Investitionen 809.953 1.131.000 212.000 180.000 180.000 180.000 

Bauzuschuss und Beihilfe (Projekt) 0 0 0 0 0 0 

Auflösung Bauzuschüsse 157.028 155.000 157.000 157.000 157.000 157.000 

Abschreibungen 608.983 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 

Anlagenabgänge durch vorz. Ern. 0 0 0 0 0 0 

Umbuchungen andere Kostentr. 0 0 0 0 0 0 

Bauzuschüsse 27.991 55.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Deckungsmittelverbrauch -633.718 -931.000 -59.000 -27.000 -27.000 -27.000 

Investitionen 

Grundstücke und grundstücksgl.R 0 0 0 0 0 0 

Technische Anlagen 24.375 151.000 165.000 20.000 20.000 20.000 

Ortsnetz, Kanäle u. sonst. Anlagen 180.196 450.000 25.000 150.000 150.000 150.000 

Zuleitungskanäle 0 0 0 0 0 0 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.962 10.000 22.000 10.000 10.000 10.000 

Anlagen im Bau 548.421 520.000 0 0 0 0 

Summe Investitionen 809.953 1.131.000 212.000 180.000 180.000 180.000 


273



Trägerdarlehen neu 2010 4.000.000 

Trägerdarlehen ab 01.06.2005 4.614.779 

Volksbank Wiesloch 2009/2010 1.000.000 

Summe ohne Trägerdarlehen 1.000.000 

Summe Trägerdarlehen 8.614.779 

Gesamtsumme 9.614.779 

31.05.2020 3.900.000 

unbefristet 4.614.779 

31.03.2018 850.000 


Nachweis über den Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung zum 31.12.2011 

GLÄUBIGER 

AUFNAHME- 

JAHR 

URSPRUNGS- 

STAND 

Laufzeit 

HÖHE DES KREDITES 

01.01.2011 31.12.2011 

850.000 

8.514.779 

9.364.779 

3.700.000 

4.614.779 

730.000 

730.000 

8.314.779 

9.044.779 


274



Teil B: 

BESCHÄFTIGTE 

ENTGELT- 

GRUPPE/ 

SONDERTARIF 

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2011 

2011 STELLEN 

VORJAHR 

TATSÄCH. 

BESETZT 

Beschäftigte Entgeltgr. 9 1 1 1 


Entgeltgr. 5 1,5 1,5 1,5 

Beschäftigte 4,5 4,5 4,5 

BEMERKUNGEN 



275



GLÄUBIGER 

NORD/LB (2,76 %) 4.100.531 115.935 80.000 0 - 

Voba Wiesloch 970.000 30.260 120.000 850.000 27.370 

Gemeinde (2,7 %) Trägerd. 4.614.779 124.599 0 4.614.779 124.599 

0 0 - 

120.000 730.000 23.290 

0 4.614.779 124.599 

Umwandlung Nord LB in 

Trägerdarlehen (2,7 %) 

0 62.663 100.000 3.900.000 113.288 200.000 3.700.000 109.238 200.000 

Summe ohne Trägerdarlehen 5.070.531 146.195 200.000 850.000 27.370 120.000 730.000 23.290 120.000 

Summe Trägerdarlehen 4.614.779 124.599 0 8.516.779 237.887 200.000 8.314.779 233.837 200.000 

Gesamtsumme 9.685.310 333.457 300.000 9.364.779 265.257 320.000 9.044.779 257.127 320.000 

GLÄUBIGER 

STAND 

01.01.2010 

STAND 

01.01.2013 

Jahr 2010 Jahr 2011 


STAND 

01.01.2011 

ZINSEN 

Jahr 2013 

Nachweis der Kreditverpflichtungen 


STAND 

01.01.2014 

Jahr 2014 

TILGUNG 

STAND 

01.01.2012 

Jahr 2012 


TILGUNG 

STAND 

01.01.2015 


Jahr 2015 

Voba Wiesloch (3,4%) 610.000 19.210 120.000 490.000 15.130 120.000 370.000 11.050 120.000 

Gemeinde (2,7 %) Trägerd. 4.614.779 124.599 0 4.614.779 124.599 0 4.614.779 124.599 0 

Trägerdarlehen (2,7%) 3.500.000 105.188 200.000 3.300.000 101.138 200.000 3.100.000 97.088 200.000 

Summe ohne Trägerdarlehen 610.000 19.210 120.000 490.000 15.130 120.000 370.000 11.050 120.000 

Summe Trägerdarlehen 8.114.779 229.787 200.000 7.914.779 225.737 200.000 7.714.779 221.687 200.000 

Gesamtsumme 8.724.779 248.997 320.000 8.404.779 240.867 320.000 8.084.779 232.737 320.000 

ZINSEN 

ZINSEN 

0 

120.000 

0 

TILGUNG 


276

277 

HARRES 

Veranstaltungs-GmbH 

- Hauptbericht 

- Bilanz 2009 

- Gewinn- und Verlustrechnung 2009

321 

Lage- und Tätigkeitsbericht 

zum 31. Dezember 2009 

der 

Förderstiftung St. Leon-Roter Ortsvereine 

Rechtliche Verhältnisse: 

Die Gemeinde St. Leon-Rot erstellt zum 31. Dezember eines jeden Jahres einen Lage- und 

Tätigkeitsbericht, in dem unter anderem über die Erträge des Stiftungsvermögens, deren 

Anlage und Mittelverwendung, sowie über die Erfolge der geförderten Projekte Rechenschaft 

abgelegt wird. Dieser Bericht ist dem Kuratorium bis spätestens zum 30.06. des Folgejahres 

vorzulegen. 

Grundlage ist die Stiftungssatzung vom 21.11.1996. 

W E S E N T L I C H E I N H A L T E: 

Name: 

Die Stiftung führt den Namen „Förderstiftung St. Leon-Roter Ortsvereine“. 

Rechtsform: 

Die Stiftung ist eine nicht rechtsfähige Stiftung. 

Sitz: 

St. Leon-Rot 

Stiftungszweck: 

Stiftungszweck ist die Förderung des ideellen Vereinslebens in der Gemeinde St. Leon-Rot, 

insbesondere auf den Gebieten der sportlichen, kulturellen und sozialen Tätigkeiten. Die 

Mittelverwendung erfolgt dabei im Wege der Förderung einzelner bestimmter Projekte oder 

Ereignisse, und nicht durch Überlassung von Mitteln an Vereine und Körperschaften für den 

normalen, laufenden Geschäftsbetrieb.

322 

Gemeinnützigkeit: 

Die Stiftung verfolgt steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Sie verfolgt 

ihre gemeinnützigen Zwecke in selbstloser Absicht ausschließlich und unmittelbar. 

Eigenwirtschaftliche Zwecke dürfen nicht in erster Linie verfolgt werden. Die Mittel der 

Stiftung dürfen nur für ihre satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es darf keine 

Person durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig 

hohe Verfügungen oder sonstige Vermögenszuwendungen begünstigt werden. 

Stiftungsvermögen: 

Die Stiftung wurde durch die Dietmar Hopp Stiftung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dietmar Hopp, bei der Gründung mit einem 

Kapitalbetrag in Höhe von 255.645,94 € (nachrichtlich: 500.000,00 DM) ausgestattet. 

Durch Beschluss des Kuratoriums der Stiftung vom 18.11.2004 wurde das Stiftungsvermögen 

um einen Betrag von 10.000,00 € aus den laufenden Stiftungserträgen zum Zwecke des 

Inflationsausgleiches erhöht. Durch Kuratoriumsbeschluss vom 07.11.2007 wurde das 

Stiftungsvermögen um einen weiteren Betrag von 354,06 € aus den laufenden Erträgen zur 

Glättung des Stiftungskapitals erhöht. 

Das Stiftungsvermögen beläuft sich damit auf: 

266.000,00€ 

(in Worten: zweihundertsechsundsechzigtausend Euro) 

Dauer der Stiftung: 

Beginnend am 21.11.1996 auf unbestimmte Zeit. 

Organe der Stiftung: 

Bis zum 31.08.2009 bestand das Kuratorium aus fünf Mitgliedern. In der Folge der 

Kommunalwahlen 2009 wurde die Anzahl der Mitglieder auf sieben erhöht. 

- Bürgermeister Alexander Eger (Vorsitzender) 

- Berthold Wipfler 

- Dr. Paul Hanke 

- Beate Rössler 

- Susanne Pfleiderer 

- Gerhard Haffner (ab 01.09.2009) 

- Roland Hecker (ab 01.09.2009) 

Aufgaben des Kuratoriums: 

Es beschließt über die Vergabe der Stiftungsmittel und die Verwaltung des 

Stiftungsvermögens. 

Amtszeit des Kuratoriums: 

Diese läuft bis zum Oktober 2012.

323 

Vermögensverwaltung: 

Die Verwaltung des Stiftungsvermögens und die Mittelvergabe, sowie der laufende 

Geschäftsverkehr obliegt der Gemeinde St. Leon-Rot. 

Stiftungskapital: 

266.000,00 € 

Festgeldanlage bei der Volksbank Wiesloch eG zum Nennwert von 266.000,00 € 

Geschäftsjahr: 

Vom 01. Januar bis 31. Dezember.

324 

Stiftungskapital und Erträge zum 01.01.2009 

AKTIVA PASSIVA 

Anlage Stiftungskapital 

Volksbank Wiesloch eG 266.000,00 € Stiftungskapital 266.000,00 € 

Festgeldanlage Rücklage 23.225.84 € Rücklagen 23.225,84 € 

Volksbank Wiesloch eG 

Girokonto 7.201,39 € offenstehende 

Ausschüttung 43.501,39 € 

Tagesgeldkonto 36.300,00 € 

332.727,23 € 332.727,23 € 

=========== =========== 

Ertragsdarstellung vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 

A. Stand Girokonto am 

01.01.2009 7.201,39 € 

14.03.2009 + 145,16 € Zinserträge Festgeld 

31.03.2009 + 9,03 € Zinserträge Girokonto 

31.03.2009 + 105,88 € Zinserträge Tagesgeld 

26.05.2009 - 7.000,00 € Übertrag auf Tagesgeldkonto 

29.05.2009 + 8.000,00 € Übertrag vom Tagesgeldkonto 



30.06.2009 + 82,19 € Zinserträge Tagesgeld 

02.07.2009 + 4.321,99 € Zinserträge Anlage Stiftungskapital 

02.07.2009 + 166.000,00 € Fälligkeit Anlage Stiftungskapital 

02.07.2009 + 2.654,17 € Zinserträge Anlage Stiftungskapital 

02.07.2009 + 100.000,00 € Fälligkeit Anlage Stiftungskapital 

03.07.2009 - 166.000,00 € Neuanlage Stiftungskapital 

03.07.2009 - 100.000,00 € Neuanlage Stiftungskapital 


30.09.2009 - 7.000,00 € Übertrag auf Tagesgeldkonto 


30.09.2009 + 74,01 € Zinserträge Tagesgeldkonto 

17.11.2009 + 10.600,00 € Übertrag vom Tagesgeldkonto 



31.12.2009 + 79,13 € Zinserträge Tagesgeldkonto 

unterjährig - 18.800,00 € Ausschüttung an Ortsvereine 

Stand Girokonto am 

31.12.2009 647,47 € 

==========

B. Stand Tagesgeldkonto am 

01.01.2009 36.300,00 € 

325 

26.05.2009 + 7.000,00 € Übertrag vom Girokonto 

29.05.2009 - 8.000,00 € Übertrag an Girokonto 

30.09.2009 + 7.000,00 € Übertrag vom Girokonto 

17.11.2009 - 10.600,00 € Übertrag an Girokonto 

31.12.2009 31.700,00 € 

========= 

Gesamtstand Girokonto und Tagesgeldkonto 32.347,47 € 

Stiftungskapital und Erträge zum 31.12.2009

326 

AKTIVA PASSIVA 

Anlage Stiftungskapital 266.000,00 € Stiftungskapital 266.000,00 € 


Festgeldanlage Rücklage 23.225.84 € Rücklagen 23.225,84 € 


Girokonto 647,47 € offenstehende 

Ausschüttung 32.347,47 € 

Tagesgeldkonto 31.700,00 € 


321.573,31 € 321.573,31 € 

=========== =========== 

1. Offenstehende Ausschüttung aus Stiftungserträgen 

Stand Girokonto am 31.12.2009 647,47 € 

Stand Tagesgeldkonto am 31.12.2009 31.700,00 € 

ergibt: 32.347,47 € 

========= 

2. Entwicklung der aus Stiftungserträgen gebildeten Rücklage 

Stand am 01.01.2009 23.225,84 € 

Stand am 31.12.2009 23.225,84 €

327 

Verwendung Stiftungserträge 2009: 

02.06.2009 – Verein der Hundefreunde Rot e.V. 

02.06.2009 – DLRG St. Leon e.V.: 

02.06.2009 – Windsurfing & Segelclub St. Leon-Rot e.V. 

02.06.2009 –Fußballclub 1958 Rot: 

02.06.2009 – Evang. Kirchengemeinde St. Leon-Rot: 

20.11.2009 – FC Rot 1958 

20.11.2009 – Wasserski-Club St. Leoner See: 

20.11.2009 –Verein der Hundefreunde Rot e.V. 

20.11.2009 –Tennisclub St. Leon: 

20.11.2009 – Smile e.V.: 

20.11.2009 –SG 07 St. Leon: 

20.11.2009 –Schützenverein St. Leon: 

20.11.2009 –DRK: 

20.11.2009 – Evang. Kirchengemeinde St. Leon-Rot: 

20.11.2009 – Förderverein Mönchsbergschule:: 

€ 500,00 

€ 1.000,00 

€ 1.000,00 

€ 4.500,00 

€ 1.000,00 

€ 1.000,00 

€ 2.000,00 

€ 300,00 

€ 400,00 

€ 700,00 

€ 2.000,00 

€ 2.000,00 

€ 200,00 

€ 700,00 

€ 1.500,00 

_____________ 

insgesamt € 18.800,00 

Es wird bestätigt, dass sämtliche Mittel entsprechend dem Stiftungszweck verwendet wurden. 

St. Leon-Rot, den 27.05.2010 

Eger, Bürgermeister

Haushaltsplan 2011 - Sankt Leon-Rot

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