Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

Gemeinde St.Leon-Rot 

Rhein-Neckar-Kreis 

Haushaltsplan 

2012

Gemeinde St. Leon-Rot 3 Rhein-Neckar-Kreis 

I n h a l t s v e r z e i c h n i s 

Seiten 

Gemeindehaushalt 

Statistische Übersicht 4 

Haushaltssatzung 5 

Vorbericht 7 - 23 

Gesamtplan Verwaltungshaushalt 25 - 37 

Gesamtplan Vermögenshaushalt 39 - 49 

Haushaltsquerschnitt 50 - 59 

Gesamtplan Gruppierungsübersicht 61 - 64 

Finanzierungsübersicht 65 

Verwaltungshaushalt 67 - 140 

Sammelnachweise 141 - 145 

Vermögenshaushalt 147 - 194 

Anlagen zum Haushaltsplan 195 - 219 

Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 

Wirtschaftsplan Erholungsanlage St. Leoner See 221 - 238 

Wirtschaftsplan Wasserversorgung St. Leon - Rot 239 - 254 

Wirtschaftsplan Abwasserentsorgung St. Leon - Rot 255 - 271 

Bilanzen der kommunalen GmbH‘s 

Bilanz Harres Veranstaltungs GmbH 273 - 291 

Bilanz Kommunale Wohnungsbaugesellschaft St. Leon-Rot GmbH 293 - 315 

Stiftungen 

Lage- u. Tätigkeitsbericht Förderstiftung St. Leon-Roter Ortsvereine 317 - 325


Statistische Übersicht 

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939 





Wohnbevölkerung nach Fortschreibung am 30.06.1995 

















5.183 EW 

6.519 EW 

7.508 EW 

9.047 EW 

10.526 EW 

11.607 EW 

11.715 EW 

11.944 EW 

11.874 EW 

11.947 EW 

12.041 EW 

12.029 EW 

12.145 EW 

12.159 EW 

12.173 EW 

12.332 EW 

12.450 EW 

12.439 EW 

12.537 EW 

12.698 EW 

12.807 EW 

12.866 EW 

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 

(Rot : 11.742.743 qm, St.Leon : 13.819.894 qm) 

2.556 ha 

Finanzstatistische Angaben: 2012 

Steuerkraftmeßzahl 27.813.881,00 € 

Bedarfsmeßzahl 14.165.402,00 € 

Schlüsselzahl 0,00 € 

Steuerkraftsumme 27.813.881,00 € 

je Einwohner 2.161,81 € 

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2010.


Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 

der Gemeinde St.Leon-Rot 

Die Gemeinde erlässt entsprechend den §§ 79 und 80 GemO eine Haushaltssatzung für ein Jahr 

und stellt den Haushaltsplan als Teil dieser Satzung für das Jahr 2012 auf. 

Durch die Gestaltung der Finanzplanung bis zum Jahre 2015 wird auch den Vorschriften des § 85 

GemO und des § 24 GemHVO Rechnung getragen. 

Nach § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind 

1. die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die Schulden der beiden 

vorangegangenen Jahre in der Entwicklung darzustellen und zu erläutern; 

2. die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in ihrer Entwicklung der drei dem 

Haushaltsjahr folgenden Jahre darzustellen; 

3. die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die daraus folgende Belastung im 

Haushaltsjahr darzustellen; 

4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan aufzuzeigen und 

5. über die Kassenlage im vorangegangenen Jahr zu berichten. 

Allgemeines - Form der Aufgabenerledigung 

Der Gemeinderat hat am 13. Dezember 1984 Betriebssatzungen für die Eigenbetriebe 

„Gemeindewasserversorgung St. Leon-Rot“ und „Erholungsanlage St. Leoner See -Bade- und 

Freizeiteinrichtungen der Gemeinde St. Leon-Rot-„ beschlossen und damit die voll inhaltliche 

Anwendung des Eigenbetriebsrechts ab 01. Januar 1985 bestimmt. 

Die Wirtschaftspläne für beide Sonderrechnungen sind als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt. 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 27. Oktober 1992 wurde auch die „Abwasserentsorgung 

St. Leon-Rot“ zum 01. Januar 1993 als Eigenbetrieb eingerichtet. Nach Änderung des 

Eigenbetriebsrechts können nun auch öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die im 

steuerrechtlichen Sinn keine Betriebe gewerblicher Art sind, als Eigenbetriebe geführt werden. 

Gründe für die Einführung waren die betriebswirtschaftliche Darstellung und Abrechnung der 

Kosten, Gewichtung des Betriebes infolge anstehender hoher Investitionen und eine 

ergebnisorientierte Betriebsführung.


Zusammen mit dem Zweckverband Wasserversorgung Letzenberggruppe wird seit dem 

01. Januar 1981 der „Wassergewinnungszweckverband Hardtwald“ mit Sitz in St. Leon-Rot 

geführt. 

Aufgabe des Verbandes ist die Wassergewinnung mit Aufbereitung und Abgabe an die beiden 

Verbandsmitglieder. 

Die Gemeinde ist Mitglied des Zweckverbandes „kommunale informationsverarbeitung badenfranken“ 

mit Sitz in Karlsruhe. Daneben ist die Gemeinde noch Mitglied im Zweckverband 

Musikschule Südliche Bergstraße, in Wiesloch. Mitgliedschaft besteht auch bei der 

Volkshochschule Südliche Bergstraße. 

Darüber hinaus ist die Gemeinde einziger Gesellschafter der „HARRES Veranstaltungs-GmbH“, die 

sämtliche Sporthallen verwaltet und die Veranstaltungsräume im Harres betreibt und aktiv 

vermarktet. 

Zum 01. Januar 1994 hat die Gemeinde an der „Gewerbepark Erschließungs- und Vermarktungs- 

GmbH“ den bisher von der Metallgesellschaft gehaltenen Geschäftsanteil von 50 % übernommen 

und wurde Alleingesellschafterin. 

Die Übernahme des Geschäftsanteils wurde notwendig, nachdem 1993 sämtliche Grundstücke im 

Gewerbepark von der Gemeinde erworben wurden und damit das Interesse des bisherigen 

Grundstückseigentümers an einer gemeinsamen Erschließung und Vermarktung weggefallen ist. 

Als Alleingesellschafterin hat die Gemeinde die Aufgabe der Gesellschaft um den Bau und die 

Verwaltung von Gemeindewohnungen erweitert. Der Name wurde entsprechend der Aufgabengewichtung 

geändert in "Kommunale Wohnungsbaugesellschaft St.Leon-Rot GmbH" (KWG). 

Damit die Ergebnisse der beiden GmbHs verrechnet werden können, hat die Gemeinde 9/10 ihres 

Anteils an der KWG auf die „HARRES Veranstaltungs-GmbH“ übertragen und einen 

Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Nachdem abzusehen ist, dass beide Gesellschaften keine 

Gewinne erzielen werden, wurde der Ergebnisabführungsvertrag zu 31.12.2010 gekündigt. Die 

Rückübertragung des Anteils von 9/10 an der KWG vom Harres an die Gemeinde wurde am 

15. Dezember 2011 notariell beurkundet und noch im Jahr 2011 vollzogen. Damit steht die KWG 

wieder zu 100 % im unmittelbaren Eigentum der Gemeinde. 

Als weitere gesellschaftsrechtliche Maßnahme hat sich die KWG mit 20 % an der 

„Erschließungsträgergesellschaft St. Leon-Rot mbH“ (ETG) beteiligt. 

Die Gesellschaft, mit 80 % Mehrheitsbeteiligung der MVV AG, hat von 2002 bis 2004 die 

Neubaugebiete „Reilinger Straße links“, „Schiff“ und „Rosenstraße/Tränkweg“ aufgrund 

privatrechtlicher Vereinbarungen mit den Eigentümern bei 100 % Kostenerstattung erschlossen. 

Nachdem diese Erschließung der Neubaugebiete schon einige Zeit abgeschlossen und die 

Gesellschaft somit ohne Aufgabe ist, wurde im Jahre 2011 das Verfahren zur Liquidation der 

Gesellschaft eingeleitet. 

Seit Februar 2006 ist die Gemeinde, im Rahmen der Vermögensverwaltung, Eigentümerin von 

94,9 % der Anteile der Hopp GdbR, von welcher das Rathaus, der Bauhof und 2 Kindergärten 

gebaut und an die Gemeinde vermietet wurden. Mit Ablauf 30. Juni 2011 hat die Gemeinde den 

restlichen Anteil von 5,1 % übernommen. Nach der Übernahme sind alle Anteile der GdbR im 

Besitz der Gemeinde. Die GdbR ist somit kraft Gesetzes aufgelöst. 

Die Bilanzen der 100-%-igen Gemeindegesellschaften sind dem Haushaltsplan als Anlage 

angeschlossen.


Alle anderen Aufgaben der Gemeinde werden in eigener Regie wahrgenommen und finden ihren 

Niederschlag im vorliegenden Haushaltsplan. 

Die Ausgliederungen betreffen betriebswirtschaftliche oder zu 100 % gebührenfinanzierte 

Aufgaben wie die Abwasserentsorgung, die Wasserversorgung und die Erholungsanlage St.Leoner 

See. 

Der öffentliche Haushalt kann sich somit auf die durch Steuereinnahmen zu finanzierenden 

hoheitlichen und freiwilligen Gemeindeaufgaben beschränken. 

Die Zuordnung der entsprechenden Verbindlichkeiten zu den Betrieben und ihre volle 

Entgeltfinanzierung verdeutlichen die Leistungskraft des öffentlichen Haushalts bezüglich 

der "unrentablen Aufgaben". Die Leistungskraft des öffentlichen Haushalts wird bei dieser 

Darstellung deutlicher. Kreditaufnahmen zur Finanzierung des öffentlichen Haushaltes bedürfen 

einer wesentlich kritischeren Beurteilung, weil sie unmittelbare Auswirkungen auf die 

Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt haben. Die Gemeinde stellt sich damit der allgemeinen 

Entwicklung, bessere Aussagen über die Leistungskraft und tatsächliche Finanzsituation zu 

erlangen. 

Die Sonderrechnungen garantieren ihrerseits, daß die durch Entgelte zu finanzierenden 

Gemeindeaufgaben einerseits nicht zur Haushaltsfinanzierung beitragen, andererseits auch keinen 

Ausgleich im Rahmen der Gesamtdeckung des Haushalts erhalten. Die Höhe der Gebühren sind 

dadurch nachprüfbar und zu rechtfertigen.


1. Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

Die im Verwaltungshaushalt 2012 veranschlagten Einnahmen und Ausgaben basieren auf dem 

Haushaltserlass 2012 vom 16. November 2011. 

Danach betragen: 

1.1 Steuern und Zuweisungen 

- in 1.000 € - 

PL 2012 PL 2011 RE 2010 RE 2009 

Grundsteuer 1.251 1.241 1.251 1.242 

Gewerbesteuer 30.000 21.300 26.491 26.928 

Gemeindeanteil an der 

Einkommenssteuer 5.458 4.719 4.802 4.822 


Umsatzsteuer 1.021 540 532 523 

Schlüsselzuweisungen 450 326 430 321 

Familienleistungs- 

Ausgleich 518 460 513 436 

andere Steuern 36 34 34 34 

38.734 28.619 34.054 34.308 

Das Grundsteueraufkommen zeigt, bei nach wie vor unveränderten Hebesätzen von jeweils 

200 v.H., durch die Baulanderschließungen in St. Leon und Rot eine Verschiebung von der 

Grundsteuer A zur Grundsteuer B. Mit der weiteren Bebauung der Grundstücke in den 

Neubaugebieten, ist sukzessive ein weiterer geringfügiger Anstieg der Grundsteuer B zu erwarten. 

Die Gewerbesteuer der Gemeinden ist grundsätzlich abhängig von der gesamtwirtschaftlichen 

Lage. Für St. Leon-Rot im Besonderen ist die zu realisierende Gewerbesteuer zudem stark von der 

Entwicklung der SAP AG insgesamt sowie der Anzahl der Mitarbeiter der SAP AG im Gewerbepark 

St. Leon-Rot abhängig. 

Durch die Auswirkungen der Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise war das Gewerbesteueraufkommen 

in den Jahren 2009 und 2010 deutlich reduziert. Die Auswirkungen der wieder besser 

werdenden Konjunktur ab Mitte des Jahres 2009 haben sich erst 2011 positiv ausgewirkt. 

Für 2011 lag der Ansatz der Gewerbesteuer dennoch deutlich unter dem Rechnungsergebnis für 

2010, da mit einer größeren Rückzahlung, an ein zwischenzeitlich nicht mehr in der Gemeinde 

ansässiges Unternehmen, zu rechnen war. Diese Rückzahlung musste auch in der erwarteten Höhe 

geleistet werden, so dass für 2011 mit einem Ergebnis von etwas mehr als dem Haushaltsansatz zu 

rechnen ist. Der Ansatz für 2012 wurde auf dem Niveau von 2011, ohne die Rückzahlung, geplant. 

Für 2012 wird daher mit einem Gewerbesteueraufkommen, bei einem unveränderten 

Gewerbesteuer-Hebesatz von 280 v.H. (2005: 300 v.H.; 2006: 290 v.H.), von 30 Mio. € geplant. 

Die Bedeutung der Gewerbesteuer für den Haushalt 2012 und die Finanzen der Gemeinde 

St. Leon-Rot insgesamt wird insbesondere dadurch deutlich, dass der Gewerbesteueransatz mit 

64,78 % (VJ: 49,35 %) fast zwei Drittel des Volumens des Verwaltungshaushaltes ausmacht.


Der nach den Vorgaben des Haushaltserlasses veranschlagte Einkommenssteueranteil der 

Gemeinde in Höhe von 5.457.900 € ist mit 11,78% die zweite wesentliche Einnahmeposition des 

Verwaltungshaushaltes. Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2010 ist hier mit einem Anstieg von 

rund 650.000,- € zu rechnen. 

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2011 ist dies eine Steigerung von rund 740.000,- €. Dies ist durch 

die bessere gesamtwirtschaftliche Entwicklung und auf die Neufestlegung der Schlüsselzahl, nach 

der die Einkommensteuer auf die Gemeinden verteilt wird, begründet. 

Für die Folgejahre 2013 – 2015 geht der Haushaltserlass von einem weiteren Anstieg um 

insgesamt 15 Prozentpunkte im Finanzplanungszeitraum aus. Das hohe Niveau von 2008 mit rund 

5,4 Mio. € ist damit wieder erreicht. 

Beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer wird, entsprechend den im Haushaltserlass mitgeteilten 

Zahlen, ein gegenüber den Vorjahren deutlicher Anstieg um etwa 89,1 % erwartet. Diese nahezu 

Verdoppelung des Anteil an der Umsatzsteuer ist auf die Neufestlegung der Schlüsselzahlen, nach 

denen die Umsatzsteuer auf die Gemeinden verteilt wird, zurückzuführen. In die Schlüsselzahl, 

nach der die Umsatzsteuer auf die Gemeinden verteilt wird, fließt neben dem sozialversicherungspflichtigen 

Entgelt und der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auch das Gewerbesteueraufkommen 

der Jahre 2004 – 2009 mit ein. Gegenüber dem Zeitraum, welcher der 

Berechnung der vorherigen Schlüsselzahl zugrunde lagen, haben sich alle Bestandteile des 

Schlüssels, insbesondere das Gewerbesteueraufkommen in den Jahren 2004 – 2009, positiv in 

St. Leon-Rot entwickelt. Für die Folgejahre prognostiziert der Haushaltserlass einen weiteren 

Anstieg um 8 Prozentpunkte in 3 Jahren. 

Die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG) sind abhängig von 

der Steuerkraft der Gemeinde. Mit den in den vergangenen Jahren erzielten Gewerbesteuereinnahmen 

sind die Schlüsselzuweisungen seit dem Jahr 2003 auf 0,- € (2002 noch 2.341 T€) 

gesunken. Die Gemeinde erhält aufgrund der guten Steuereinnahmen lediglich noch die 

einwohnerbezogene Investitionspauschale von 449.900 €. Nach dem deutlich höchsten Betrag je 

Einwohner der vergangenen Jahre im Jahr 2011 wird im Haushaltserlass mit 44,00 €/EW 

(vorläufiges Rechnungsergebnis 2011: 43,20 €/EW - Haushaltsansatz 32,00 €/EW -; Rechnungsergebnisse 

2010: 40,80 €/EW, 2009: 32,70 €/EW) mit einem weiteren Anstieg gerechnet. 

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden 

Mindereinnahmen erhält die Gemeinde einen sogenannten Familienleistungsausgleich. Hier ist 

ein Anstieg auf voraussichtlich 518 T€ (2011: 460 T€) zu verzeichnen. 

Die Hundesteuer wurde zum 01. Januar 2003 auf 48,00 € für den Ersthund erhöht. Die Steuersätze 

für die Zweit-, Zwinger- und Kampfhunde wurden zum 01. April 2010 erhöht. Im Landes- und 

Kreisvergleich sind die Sätze nach wie vor im untersten Bereich. Für 2012 werden 36.000 € 

erwartet. 

Insgesamt betrachtet machen die Steuern und Zuweisungen 83,63 % (VJ: 66,31 %) der 

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes aus. Diese deutlich Anstieg ist zum einen auf die 2012 

erwarteten höheren Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Desweiteren ist der Anstieg 

damit begründet, dass 2011 eine umgekehrte Zuführung an den Verwaltungshaushalt notwendig 

war, welche 17,85 % der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes ausmachte. Im Jahr 2012 ist im 

Verwaltungshaushalt wieder mit einem Überschuss und damit mit einer Zuführung an den 

Vermögenshaushalt zu rechen. 

Bedingt durch das höhere Gewerbesteueraufkommen und die ansonsten beschriebenen positiven 

Veränderungen, liegen die Steuern und Zuweisungen um 9,463 Mio. € (+ 33,06 %) über dem 

Planansatz des Vorjahres.


1.2 Gebühren, Pachten, Zuschüsse und Zinsen 

- in 1.000 € - 


Gebühren 277 294 335 356 

Miete, Pacht, 

Verkaufserlöse 460 392 612 347 

Zuschüsse, Ersätze, Verr. 4.084 3.551 2.818 3.457 

Zinsen 1.003 885 1.510 3.162 

Sonstige Einnahmen 510 513 693 602 

Kalkulatorische Einnahmen 1.247 1.204 1.111 1.101 

Zuführung vom VmHH - 7.707 12.033 3.431 

7.580 14.545 16.838 12.455 

In den vergangenen Jahren war, aufgrund der im Vergleich zu den Vorjahren rückläufigen 

Steuereinnahmen, für den Ausgleich des Verwaltungshaushaltes ein Zuführung vom 

Vermögenshaushalt notwendig. Im Jahr 2012 wird, wie schon in der Finanzplanung des 

Haushaltsplanes 2011 erwartet, wieder mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt gerechnet. 

Hinsichtlich der Höhe wird auf die Ausführungen bei Ziffer 1.4 verwiesen. 

Im Haushalt sind im Wesentlichen nur noch Verwaltungs- und Bestattungsgebühren enthalten. Die 

erwarteten Gebühreneinnahmen belaufen sich auf insgesamt 276.500 €. 

Im Bereich „Mieten / Pachten / Verkaufserlöse / Schadenersätze“ liegen die zu erwartenden 

Einnahmen über dem Vorjahresansatz, da durch die Übernahme des Bauhofgebäudes der 

Eigenbetrieb Wasserversorgung die Miete nicht mehr an die Leasinggesellschaft, sondern an die 

Gemeinde bezahlt. 

Weiter ist auch bei den Pachteinnahmen für die landwirtschaftlichen Grundstücken mit 

Mehreinnahmen zu rechnen, da aufgrund der vertraglichen Regelungen die Pachtzinsen angepasst 

wurden. Die außergewöhnlich hohen Einnahmen in diesem Bereich im Jahr 2010 sind durch die 

Abrechnung der Leistungen des Ortsbaumeisters, welche dieser für die Eigenbetriebe erbracht hat 

und von den Betrieben an die Gemeinde bezahlt wurden, entstanden. 

Die Zuschüsse und Kostenerstattungen für laufende Zwecke liegen mit nunmehr 4.084 T€ ebenso 

über dem Vorjahresansatz. Hierin enthalten sind u.a. die „Inneren Verrechnungen“ des Bauhofes 

(924 T€), die „Inneren Verrechnungen“ für die kostenfreie Nutzung öffentlicher Gebäude und 

Einrichtungen durch Vereine sowie Einnahmen aus der Kleinkind- und Kindergartenförderung 

durch das Land Baden-Württemberg. 

Die höheren Einnahmen sind insbesondere damit zu erklären, dass das Land die Zuschüsse für die 

Kleinkind- und Kindergartenförderung deutlich erhöht hat. 

Die Kindergartenförderung des Landes, welche seit 2004 nicht mehr direkt, sondern über die 

Gemeinden abgewickelt wird, wurde ab 2009 nochmals geändert. Die Verteilung der 

Kindergartenförderung erfolgt seit 01.01.2009, mit einer Übergangsregelung bis 2012, nach der 

Zahl der betreuten Kinder und nicht mehr nach der Zahl der in der Gemeinde lebenden Kinder. 

Hinzu kommt seit 2009 die Betriebskostenförderung für die Kleinkindbetreuung in 

Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, welche ebenfalls nach der Zahl der 

betreuten Kinder erfolgt.


Trotz des anhaltend niedrige Zinsniveau kann mit einem leichten Anstieg der Zinseinnahmen 

gegenüber 2011 gerechnet werden. Diese Steigerung ist hauptsächlich auf die Zinszahlungen der 

Eigenbetriebe für die neu gewährten Darlehen von der Gemeinde zurückzuführen. 2012 ist mit 

Zinseinnahmen von voraussichtlich 1.003 T€ zu rechnen. Der Anteil der Gemeindebetriebe für die 

gewährten Gemeindedarlehen beträgt rund 399 T€ (2011: 292 T€). 

Zu erwähnen ist hier auch noch die rechtlich unselbständige „Förderstiftung St.Leon-Roter 

Ortsvereine“. Diese ist seit 2006 im Gemeindehaushalt im Abschnitt 8900 abgebildet. Die 

erwarteten Zinserträge belaufen sich auf 4.000 €, welche entsprechend dem Stiftungszweck an 

Ortsvereine als Zuschuss ausgeschüttet werden sollen. 

Die Sonstigen Finanzeinnahmen belaufen sich auf voraussichtlich 510 T€. Hauptgrund sind hier 

die Konzessionsabgaben der EnBW und der Erdgas Südwest GmbH. Beim Eigenbetrieb 

Wasserversorgung St. Leon-Rot wurde ab 01. Januar 2011 die Gewinnerzielungsabsicht 

ausgeschlossen. Ebenso wurde die bestehende Konzessionsvereinbarung aufgehoben. Eine 

Konzessionsabgabe wird somit vom Eigenbetrieb zukünftig nicht mehr bezahlt werden. 

Die Kalkulatorischen Einnahmen durch Abschreibungen sowie die Verzinsung des Anlagekapitals 

bei kostenrechnenden Einrichtungen belaufen sich auf 1.247 T€ 

( VJ: 1.204 T€ ). Der Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals beträgt, wie im Vorjahr, 3,5 %.


1.3 Personal- und Sachkosten 

- in 1.000 € - 


Personalkosten 3.947 3.816 3.634 3.586 

Unterhaltungsaufwand 1.907 2.094 2.153 1.581 

Betriebskosten der Grundstücke 

und von Geräten 2.226 2.519 2.513 2.528 

Steuern, Versicherungen, 

Geschäftsausgaben 570 593 523 528 

Sonstige Aufwendungen 1.675 2.207 1.552 2.121 

Kalkulatorische Kosten 1.247 1.204 1.111 1.101 

11.572 12.434 11.487 11.446 

Die Personalkosten steigen im 4 - Jahreszeitraum um 361 T€, d.h. um 10,07 % oder jährlich 2,52 %. 

Gemessen am Volumen des Verwaltungshaushaltes betragen die Personalkosten 2012 8,64 % 

(VJ: 8,84%). 

Bei den Personalkosten wurde für die Beschäftigten, wegen der im kommunalen Bereich noch 

ausstehenden Tarifverhandlungen, eine durchschnittliche Erhöhung von 2,5 % einkalkuliert. 

Für die Beamten wurde, aufgrund eines Entwurfes der Landesregierung, für 2012 eine Erhöhung 

von 1,2 % zum 1. Januar eingeplant. In wieweit dieser Entwurf umgesetzt wird ist jedoch noch 

nicht klar. 

Die Steigerung des Planansatzes 2012 gegenüber dem Vorjahr ist begründet durch 

- die eingeplanten Erhöhung aus den Tarifverhandlungen, 

- den gestiegenen Umlagesatz für die Beihilfe der Pensionäre an den Kommunalen 

Versorgungsverband, 

- die geplanten Stellenschaffungen für den Gemeindevollzugsdienst, die Demenzbetreuung und 

das Energiemanagement. 

Grundsätzlich sind bei den Personalkosten außerdem im Vergleich der Haushaltsjahre 

immer Verschiebungen durch Krankheitsfälle, Mutterschaften und Stellenwiederbesetzungen zu 

berücksichtigen.


Bei der „Unterhaltung“ des Gemeindevermögens liegen die Ausgaben auch 2012 auf hohem 

Niveau. Die Ansätze belaufen sich hier auf rund 1.907 T€ (2011: 2.094 T€, 2010: 2.279 T€, 

2009: 2.206 T€, 2008: 2.715 T€). 

Die wesentlichen Maßnahmen (über 30T€) sind: 

- Unterhaltung Rathaus 32.000 € 

- Unterhaltung Parkringschule 58.200 € 

- Unterhaltung Mönchsbergschule 83.000 € 

- Unterhaltung Kernzeitbetreuung 49.000 € 

- Unterhaltung Sporthalle Rot 71.200 € 

- Unterhaltung Grünanlagen 45.000 € 

- Unterhaltung Gemeindestrassen 740.500 € 

- Unterhaltung Straßenbeleuchtung 100.000 € 

- Straßenreinigung und Winterdienst 57.000 € 

- Unterhaltung der Wassergräben 70.000 € 

- Unterhaltung Friedhöfe 31.500 € 

- Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser 56.500 € 

- Feldwegunterhaltung 335.000 € 

- Unterhaltungsmaßnahmen „HARRES“ 65.000 € 

Die Teilbeträge sind bei den einzelnen Unterabschnitten entsprechend erläutert. 

Die laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen 

sowie von Geräten betragen 2012 voraussichtlich 2.226 T€. 

Der Rückgang in diesem Bereich im Vergleich zu den Vorjahreszahlen (2010: 2.519 T€) ist im 

Wesentlichen mit der vollständigen Übernahme der Hopp Grundstücks-GdbR und den damit 

weggefallenen Mietausgaben begründet (2012: 0 €; 2011: 398 T€; 2010: 795 T€). 

Bei den Energiekosten wurden die, nach dem derzeitigen Kenntnis- / Abrechnungsstand, 

auskömmlichen Vorjahreszahlen übernommen bzw. angepasst, soweit diese nicht ausgereicht 

haben. 

Die gesamten Bewirtschaftungskosten beinhalten auch die Anmietung von Wohnraum von der 

Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft St. Leon-Rot GmbH für Obdachlosigkeit und Asyl. 

Im Bereich „Steuern/Versicherungen/Geschäftsausgaben“ ist, nach mehreren Jahren des stetigen 

Ansteigens ein leichter Rückgang auf nunmehr 570 T€ (2011: 593 T€; 2003: 343 T€) festzustellen. 

Die hauptsächlichen Gründe für diesen Rückgang sind die geringer geplanten Kosten für den 

Sauerkrautmarkt und die Roter Straßenkerwe, sowie die insgesamt geringeren Ausgaben für 

Steuern und Versicherung. 

In den Sonstigen Aufwendungen sind auch die bei den Einnahmen bereits näher erläuterten 

„Inneren Verrechnungen“ als Ausgabeposten in einer Größenordnung von 1.339.000 € 

eingerechnet. Durch die Vereinnahmung in gleicher Höhe werden diese Kosten haushaltsmäßig 

neutralisiert. 

Die Kalkulatorischen Kosten gleichen sich ebenfalls in Einnahmen und Ausgaben aus. Hinsichtlich 

der Höhe wird auf die Begründung bei Ziffer 1.2 verwiesen.


1.4 Zuweisungen, Umlagen, Sonstiges 

- in 1.000 € - 


Zuschüsse an Dritte 6.123 4.768 3.327 2.758 

Zinsen - - - - 

Gewerbesteuerumlage 7.393 5.325 6.717 6.414 

Kreis- und FAG Umlage 16.900 17.948 29.299 26.091 

Weitere Finanzausgaben - 2.540 62 54 

Deckungsreserve 150 150 - - 

Zuführung zum Vermögens-HH 4.176 - - - 

34.742 30.731 39.406 35.317 

Die Zuschüsse an Dritte beinhalten im Wesentlichen die Förderbeträge für die Kinderbetreuung 

(4.662 T€), Zuschüsse an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien (223 T€). Weiter sind darin die 

Beiträge an die Volkshochschule (13 T€), die Musikschule (69 T€), die Dementenbetreuung (22 T€), 

die Drogenberatung (20 T€), den Verein offene Jugendarbeit für den Betrieb des Jugendzentrums 

(89 T€) sowie der Zuschuss zum Betrieb des neuen Hallenbades (555 T€) und für den ÖPNV 

(298 T€) enthalten. 

Der deutliche Anstieg seit dem Jahr 2009 (2.758 T€) auf nunmehr 6.123 T€ erklärt 

sich Großteils durch die Erweiterung der Betreuungsangebote, insbesondere im Bereich der 

Kleinkinder und durch die an freie Träger und andere Gemeinden zu zahlenden Zuschüsse. Ebenso 

sind die freiwilligen Zuschüsse im Rahmen der Gebührenumstellung auf das württembergische 

Modell ein Grund für die höheren Ausgaben bei der Kinderbetreuung. 

Die eingeführte Verbesserung der ÖPNV-Linien, der Zuschuss für das neue Hallenbad sowie der 

Zuschuss für den Betrieb einer Gruppe zur Dementenbetreuung sind weitere Ursachen der 

höheren Zuschüsse. 

Seit der Rückzahlung des letzten Kredites im März 2009 bestehen im Hoheitsbereich der 

Gemeinde keine Darlehen mehr. Es sind daher auch keine Zinsausgaben mehr veranschlagt. 

Die Gewerbesteuerumlage wird beeinflusst von der Höhe der Gewerbesteuer der Gemeinde 

sowie dem vom Land Baden-Württemberg im Haushaltserlass jährlich festgesetzten Umlagefaktor. 

2005 betrug der Umlagesatz noch 81 v.H.. Beim damals gültigen kommunalen Gewerbesteuer- 

Hebesatz waren dies 27,00 % der im Haushaltsjahr vereinnahmten Gewerbesteuer. 

2008 wurde als Ausgleich für die Änderungen des Unternehmenssteuerreformgesetzes der 

Umlagefaktor für 2008 auf 65 v.H. gesenkt, was einem Anteil an der Gewerbesteuer von 23,21 % 

entsprach. 

Für 2012 wurde der Umlagefaktor auf 69 v.H. (2013- 2015: 69 v.H.) festgelegt. Dies entspricht 

beim Hebesatz von 280 v.H. einem Anteil an der Gewerbesteuer von 24,64 %. 

Der Kreisumlagesatz im Rhein-Neckar-Kreis wurde ab 2012 auf 30,50 % (VJ: 31,50 %; 2010: 31,0%; 

2009: 32,9%, vorher seit 2006 35,1 %) der Steuerkraftsummen der Gemeinden gesenkt. Die 

Entwicklung im Finanzplanungszeitraum ist noch nicht bekannt. Durch die positive wirtschaftliche 

Entwicklung bis 2008 konnte der Kreisumlagesatz für 2009 und 2010 gesenkt werden. Der 

insbesondere durch die Sozialhilfelasten der Landkreise bedingte stetige Anstieg des 

Kreisumlagesatzes konnte damit erst einmal gestoppt werden. 2003 hatte der Umlagesatz noch 

25,7 %, 2004: 29,7 % und 2005: 33,6 % betragen. Der Einbruch der Wirtschaft Ende 2008 führte 

bei den Gemeinden ab 2009 zu geringeren Steuereinnahmen, so dass der Umlagesatz für 2011 

leicht angehoben wurde.


Nachdem sich die wirtschaftliche Lage bei den meisten Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis 2010 

gegenüber 2009 verbessert hat, ist für 2012 auch die Basis für die Berechnung der Kreisumlage 

besser. Neben dieser verbesserten Basis waren auch Verbesserungen des Ergebnisses 2011 beim 

Landkreis durch höhere Einnahmen aus dem Finanzausgleich der Grund für die Senkung des 

Umlagesatzes um 1 %-Punkt. Inwieweit sich die künftige Übernahme der Grundsicherung im Alter 

durch den Bund positiv auf den Kreisumlagesatz auswirkt bleibt abzuwarten. 

Nach wie vor tragen aber gerade die steuerstarken Gemeinden wie Walldorf und St. Leon-Rot 

einen Großteil zur Finanzierung des Kreishaushaltes bei. 

Im Vergleich zum Vorjahr wird die von St.Leon-Rot zu entrichtende Kreisumlage, wegen den 2010 

gegenüber 2009 etwas gesunken Steuereinnahmen und wegen des gesenkten Umlagesatzes 

sinken und 8.483 T€ ( - 522 T€, - 5,80 % ) betragen. 

Der von der eigenen Steuerkraft der Gemeinde abhängige FAG-Umlagesatz ist für St. Leon-Rot, 

bedingt durch die Entwicklung der Gewerbesteuer, in den Jahren bis 2007 stetig gestiegen und 

hatte von 2007 bis 2010 den max. Umlagesatz von 32,00 % der Steuerkraftsumme erreicht 

(2004: 22,475 %; 2006: 27,14 %). Für 2012 ist mit einem Umlagesatz von 30,26 % zu rechnen. 

Damit ist nach 2011 (31,28 %) zum zweiten Mal ein sinkender und nicht mehr der maximale 

Umlagesatz zu erwarten. Dieser geringere Umlagesatz ist jedoch nicht nur auf die 2010 geringeren 

Steuereinnahmen als 2009 zurück zuführen. Vielmehr ist die Erhöhung der Kopfbetrages je 

Einwohner bei der Berechnung des Bedarfes an Steuereinnahmen, welcher vom Land festgelegt 

wird, der entscheidende Grund für das Sinken des Umlagesatzes. Aufgrund der erwarteten 

Entwicklung der Steuerkraftsumme ist im Finanzplanungszeitraum mit einem Umlagesatz zwischen 

28,4 % und 30,5 % zu rechnen. 

Die FAG-Umlage 2012 wird 8.416 T€ betragen. 

Die Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich (FAG) für St.Leon-Rot sind ab 2003, bis 

auf die geringe Investitionspauschale (450 T€), komplett weggefallen. Durch die gute Entwicklung 

der Steuereinnahmen der Gemeinde in den letzten Jahren stehen den Ausgaben der Gemeinde 

für Kreis- und FAG-Umlage aus den FAG praktisch keine Einnahmen mehr gegenüber. 

Nach dem Prinzip des Kommunalen Finanzausgleichs ist im Jahr des Zahlungseingangs der 

Gewerbesteuer unmittelbar die Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Kreis- und FAG- 

Umlage aus den Gewerbesteuereinnahmen sind erst zwei Jahre später zahlungsfällig. 

Durch die Steuereinnahmen 2010 und 2011 werden für die kommenden Haushalte Verbindlichkeiten 

in Höhe von etwa 32,0 Mio. € aufgebaut. Der vorliegende Haushalt ist deshalb wie schon in 

den Vorjahren grundsätzlich unter dem Gesichtspunkt der entstehenden Umlageverbindlichkeiten 

zu bewerten. 

Im Haushaltsjahr 2012 sind die Einnahmen aus Steuern und Finanzzuweisungen in Höhe von 

38.734 T€ ausreichend um die Umlageverbindlichkeiten in Höhe von 24.293 T€ abzudecken. 

Aufgrund der erwarteten besseren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2012, im Vergleich zu den 

Vorjahren, erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt einen Überschuss, welcher als Zuführung an 

den Vermögenshaushalt abgegeben wird. Diese erwartet Zuführung von 4.176 T€ steht somit für 

Investitionen bzw. für die Erhöhung der Allgemeinen Rücklage zur Deckung zukünftiger 

Umlageverpflichtungen zur Verfügung. Mit den aus 2012 erwarteten Steuereinnahmen ist Ende 

2012 mit Umlageverbindlichkeiten in Höhe von 33,8 Mio. € zu rechnen. Die Umlageverbindlichkeiten 

nehmen damit 2012 um ca. 1,8 Mio. € zu. Diese Zunahme ist jedoch geringer als die 

erwartete Zuführung von 4.176 T€. Damit weist der Verwaltungshaushalt auch nach der 

Bereinigung um die Umlageschwankungen ein positives Ergebnis von ca. 2,3 Mio. € auf.


1.5 Finanzielle Möglichkeiten der Gemeinde für Investitionen 

- in 1.000 € - 

Investitionsrate PL 2012 PL 2011 RE 2010 RE 2009 

netto (Zuführung ./. Tilgung) 4.176 - 7.707 - 9.757 - 3.475 

brutto (Zuf. + Zinsausgaben) 4.176 - 7.707 - 9.757 - 3.430 

Die finanzielle Leistungskraft einer Gemeinde zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen wird 

nach den noch geltenden alten kameralen Regeln u.a. nach der Investitionsrate beurteilt. Sie 

umfaßt die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt für mögliche 

Investitionen mit und ohne Schuldendienstleistungen. 

Die vorstehenden Zahlen zeigen, dass nach den bis 2008 stetig steigenden Steuereinnahmen der 

Verwaltungshaushalt seit 2009 in diesem Jahr erstmals wieder einen Überschuss erwirtschaftet. 

Die negativen Investitionsraten in den Jahren 2009 bis 2011 sind durch den Rückgang der 

Gewerbesteuereinnahmen und den daraus resultierenden negativen Zuführungen an den 

Verwaltungshaushalt bedingt. In den Jahren 2009 und 2010 war die negative Investitionsrate 

geringer als der Rückgang der Umlageverbindlichkeiten. 2011 war die negative Investitionsrate 

größer als der Rückgang der Umlageverbindlichkeiten. Allerdings muss hier der Sonderfaktor einer 

großen Gewerbesteuerrückzahlung erwähnt werden, welcher den Verwaltungshaushalt auch noch 

mit Zinsausgaben belastet hat. 

2012 wird eine positive Investitionsrate erwartet. Da im hoheitlichen Haushalt keine Darlehen mehr 

bestehen sind die Investitionsraten gleich hoch. Diese rein kamerale Sicht vernachlässigt jedoch die 

betriebswirtschaftlich notwendige Bildung von Rückstellungen zur Absicherung des Risikos für die 

Verbindlichkeiten aus Umlageverpflichtungen in den Folgejahren. Wie zuvor bereits erläutert bleibt 

auch nach der Absicherung dieser Verbindlichkeiten ein positives Ergebnis, welches für 

Investitionen zur Verfügung steht. 

Der Gemeindehaushalt hat sich bei den Ausgaben, teilweise durch gesetzliche Vorgaben, aber 

auch bei den Freiwilligkeitsleistungen, an die guten Steuereinnahmen angepasst. 

Die Einnahmesituation hat daher zentrale Bedeutung für die Beurteilung der Finanzsituation der 

Gemeinde St. Leon-Rot und die Beantwortung der Frage nach der Möglichkeit der Realisierung 

größerer Investitionsmaßnahmen sowie der weiteren Entwicklung der „Allgemeinen Rücklage“. 

Unter Berücksichtigung der Entwicklung bei den Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 

wird sich die „Allgemeine Rücklage“ zum Jahresende 2012 auf etwa 35,3 Mio. € belaufen. Die 

Höhe der Umlageverpflichtung der Jahre 2011 und 2012 aus FAG- und Kreisumlage von etwa 

33,8 Mio. € sind damit noch abgedeckt. 

Das vom Gemeinderat und der Verwaltung vereinbarte gemeinsame Ziel der Absicherung der 

Umlageverbindlichkeiten durch die Allgemeine Rücklage wird damit wohl zum Ende des 

Haushaltsjahres 2011, wie bereits seit 2006, erreicht sein. Auch zum Ende des Haushaltsjahres 

2012 wird dieses Ziel, bei planmäßiger Bewirtschaftung des Haushaltes noch erreicht werden 

können. 

Aufgabe der kommenden Jahre wird es weiterhin sein, die Allgemeine Rücklage mindestens in 

Höhe künftiger Verpflichtungen zuzüglich der Mindestrücklage (~ 939 T€) zu erhalten und – soweit 

möglich – eine freie Rücklage für Investitionen anzusammeln.


2. Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts 

2.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

- in 1.000 € - 

PL 2012 PL 2011 RE 2010 PL 2009 

Zuführung vom Verw.-HH 4.176 - - - 

Sonderrücklage Förderstiftung - - - - 

Entnahmen aus Rücklagen - 15.718 16.536 5.466 

Darlehensrückflüsse 456 7.752 795 725 

Rückflüsse v. Kapitaleinlagen - 2.556 - - 

Verkauf v. Grundst. u.a. 2.514 1.014 2.200 649 

Beiträge - - 37 25 

Zuschüsse: Land 400 24 718 319 

Kreis - - - - 

Sonstige - - 17 2 

Ausgleichsbeträge Sanierung - - - - 

Kredite - - - - 

Umschuldung Kredite - - - - 

7.546 27.064 20.301 7.186 

Wie unter Ziffer 1.4 ausführlich erläutert erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt 2012 eine 

Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 4.176.300 €. 

Weitere Einnahmeposten im Vermögenshaushalt 2012 sind die Einnahmen aus Rückflüssen der an 

die Gemeindebetriebe und Gemeindebeteiligungen gewährten Darlehen. Aus dem Verkauf von 

Baugrundstücken in den Neubaugebieten sowie innerhalb der alten Ortslage und in den 

Gewerbegebieten „Schiff“ (7. Rate Privatgymnasium) werden ebenso Einnahmen erwartet. Die 

eingestellten Mittel entsprechen den Erwartungen der Verwaltung für die Veräußerung von 

Grundstücken bei den derzeit geltenden Vergabebedingungen des Gemeinderates. Für die im 

Rahmen des Ortssanierungsprogramms durchgeführten Sanierungsmaßnahmen werden 

Zuschusseinnahmen vom Land erwartet. 

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und eine Kreditermächtigung ist im Haushaltsplan 

2012 nicht vorgesehen.


2.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts 

- in 1.000 € - 

PL 2012 PL 2011 PL 2010 RE 2009 

Zuführung zum Verwaltungs-HH - 7.707 9.757 3.431 

Sonderrücklage Förderstiftung - - - - 

Zuführung an Rücklagen 942 - - - 

Darlehensgewährung 200 4.920 4.950 30 

Vermögenserwerb: 

- Beteiligungen 0 765 2.200 537 

- Grundstücke 910 9.908 115 745 

- bewegl. Sachen 176 545 564 185 

Baumaßnahmen 4.212 1.903 2.063 2.026 

Tilgungen - - - 45 

Umschuldung - - - - 

Investitionszuschüsse an Dritte 1.106 1.317 653 188 

7.546 27.064 20.301 7.186 

Die Zuführung zur Allgemeinen Rücklage beträgt bei planmäßiger Bewirtschaftung im 

Haushaltsjahr 2012 941.700 €. Dies entspricht 22,55 % der Zuführung des Verwaltungshaushaltes 

an den Vermögenshaushalt. 

Die Allgemeine Rücklage steigt damit auf einen Stand von voraussichtlich ca. 35,3 Mio. € am 

31.12.2012. 

Im Übrigen ist der Vermögenshaushaltes 2012 von den Bauausgaben mit 4.212 T€ geprägt. 

Der Schwerpunkt der Bauausgaben 2012 liegt im Bereich der Hochbaumaßnahmen. Insgesamt 

sind 2.173 T€ für diesen Bereich im Haushalt vorgesehen. Mit diesen Mitteln sollen Sanierungsund 

Umbaumaßnahmen an der Turn- und Schwimmhalle St. Leon durchgeführt werden. Ebenso 

sind für die Schulkindbetreuung in Rot Mittel für die Planungen und den Beginn der Bauarbeiten 

eingeplant. Weiter sind Ergänzungen am Rathaus, dem Feuerwehrhaus Rot, der 

Mönchsbergschule und der Kastanienschule vorgesehen. Im Übrigen sind neben verschiedenen 

Planungsraten (Mensa an Mönchsbergschule, Ganztagesschule der Werkrealschule und Grillhütte 

Rot) noch Mittel für die Verbesserung der Kinderspielplätze eingeplant. 

Im Bereich Tiefbau sind 723 T€ eingeplant. Im Wesentlichen sind hier, neben den 

Straßenbaumaßnahmen, die Sanierung und Gestaltung der Friedhöfe, sowie die Einrichtung von 

Bushaltestellen vorgesehen. 

Zu nennen ist hierbei insbesondere 

- die Sanierung und Gestaltung der Friedhöfe St.Leon und Rot mit 407 T€, 

- die Einrichtung von vier Bushaltestellen mit 230 T€, u.a. am St. Leoner See, sowie 

- der Gehwegausbau an der Dietmar-Hopp-Straße und der Sepp-Herberger-Straße mit 

zusammen 52 T€.


Weiter sind in den Bauausgaben die Mittel zur Finanzierung der Gemeindemaßnahmen im 

Rahmen des Ortssanierungsprogramms mit 800 T€, für den nächsten Bauabschnitt des 

Lärmschutzwalles an der Umgehungstraße mit 350 T€ und für den Ausbau der Straßenbeleuchtung 

mit 165 T€ enthalten. 

Für den Erwerb von Grundstücken stehen 910 T€ (VJ: 517 T€) zur Verfügung. Diese Mittel sind im 

Wesentlichen zum Erwerb von Grundstücken in den Ortslagen und von Ackergrundstücken 

(innerhalb und außerhalb des Flurbereinigungsgebietes) vorgesehen. 

Die Zuschüsse an Dritte (1.106 T€) beinhalten neben den investiven Vereinszuschüssen auch 

Mittel für die Kindergärten. Für die Kindergärten in St. Leon und Rot sind 337 T€ sowie für 

Investitionsmaßnahmen der Ortsvereine 52 T€ veranschlagt. Die größte Position in diesem Bereich 

sind 2012 jedoch die Zuschüsse für Maßnahmen im Ortsanierungsprogramm (600 T€). Außerdem 

beteiligt sich die Gemeinde an der Verlegung einer Überspannungsleitung mit 100 T€ und an der 

Verlängerung der Bahnsteige am Bahnhof Rot-Malsch mit 10 T€. 

Für die Investitionen in die Wasserversorgung ist eine Darlehensgewährung an den „Eigenbetrieb 

Wasserversorgung St. Leon-Rot“ von 200 T€ eingeplant. Zum Jahresende 2012 werden von der 

Gemeinde Darlehen, in der nachfolgend aufgeführten Höhe, an 

den Eigenbetrieb „Erholungsanlage St. Leoner See“ 4.789.655,00 €, 

den Eigenbetrieb „Gemeindewasserversorgung“ 639.711,00 €, 

den Eigenbetrieb „Abwasserentsorgung St. Leon-Rot“ 8.194.778,89 € 

und an den „Wassergewinnungszweckverband Hardtwald“ 1.689.367,00 € 

15.313.511,89 € 

voraussichtlich vergeben sein. Sofern diese Darlehen von den Eigenbetrieben bzw. dem 

Zweckverband am Kapitalmarkt aufgenommen worden wären, würde die Allgemeine Rücklage 

einen um diesen Betrag höheren Stand ausweisen. Nachdem mit diesen Darlehen Eirichtungen der 

Daseinsvorsorge finanziert wurden bzw. für beide Seiten einen Zinsvorteil gegenüber dem 

Kapitalmarkt ist eine Umschuldung in Darlehen vom Kapitalmarkt nicht sinnvoll. 

Zum Erwerb von beweglichen Sachen stehen 176 T€ im Haushaltsplan. Hierbei sind als größte 

Positionen der Erwerb von Möblierung der Schülerhorte mit 70 T€ zu nennen. Weiter sind die 

Anschaffung für die Schulen mit 37 T€ und die Feuerwehren mit 27 T€ als weitere wesentliche 

Positionen zu nennen.


Finanzplanung 2013 –2015 

Nach der Finanzplanung erwirtschaftet der Verwaltungshaushalt in den Folgejahren 2013 – 2015 

voraussichtlich folgende Zuführungen an den Vermögenshaushalt: 

2013: + 7.363 T€ 

2014: + 5.477 T€ 

2015: + 4.680 T€ 

Diese Zuführungsraten fallen gegenüber den noch im Haushaltsplan des Vorjahres getroffenen 

Prognosen besser aus. Dies ist hauptsächlich durch die, aus dem Haushaltserlass des Landes, 

erwarteten höheren Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen begründet. 

Ursachen sind neben den erwarteten höheren Steuereinnahmen vor allem aber auch die 

erwarteten geringeren Umlagezahlungen an den kommunalen Finanzausgleich, aufgrund der 

Prognosen des Haushaltserlasses, und an den Landkreis, wegen des gesenkten Kreisumlage- 

Hebesatzes. 

Weiter finanzieren sich die Vermögenshaushalte der Jahre 2013 – 2015 aus den Erlösen des 

Verkaufs der Baugrundstücke in den Neubaugebieten sowie aus Tilgungsleistungen der an die 

Eigenbetriebe gewährten Darlehen. 

Kreditaufnahmen sind im Finanzplanungszeitraum nicht vorgesehen. Nach der Tilgung des letzten 

noch bestehenden Darlehens im Jahre 2009 wird die Gemeinde im hoheitlichen Haushalt auch 

zum Jahresende 2015 schuldenfrei sein. 

Auf der Ausgabenseite sind im Finanzplanungszeitraum für Investition vor allem 

- Mittel für die Einrichtung eines Schülerhorts in St. Leon und Rot, 

- Mittel für den Neubau einer Bibliothek, 

- Mittel für den Neubau eines Jugendzentrums 

- Mittel für Investitionsmaßnahmen der kirchlichen Kindergärten, 

- Mittel für den Anbau eines Mehrzweckraumes (Gymnastikhalle) an der Sporthalle Rot, 

- Mittel für die Verlegung einer Überspannleitung, 

- Mittel zur Finanzierung des neuen Ortssanierungsprogramms, 

- Mittel für die Umgestaltung und Verkehrsberuhigung der Ortsdurchfahrt Rot, 

- Mittel für Lärmschutzmaßnahmen entlang der Autobahnen, 

- Mittel für die Sanierung der Friedhöfe sowie 

- Mittel für weitere Grunderwerbe 

berücksichtigt. 

Im Finanzplanungszeitraum sind jedoch nicht alle derzeit gewünschten Projekte enthalten, da es 

sowohl finanziell wie personell nicht möglich ist alle Maßnahmen die gewünscht sind in diesem 

Zeitraum zu realisieren.


H a u s h a l t - 2012 

der 


Gesamtpläne Verwaltungshaushalt 

Gesamtpläne Vermögenshaushalt 

Haushaltsquerschnitt 

Gruppierungsübersicht 

Finanzierungsübersicht

- 27 - 

Gesamtplan 2012 

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 

Verwaltungshaushalt 

EPL 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben 

Nr. Bezeichnung 2012 2012 2012 2011 2011 2010 2010 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0010 Gemeindeorgane 20.400 373.500 0 27.200 369.500 27.160 357.868 

0200 Hauptverwaltung 36.600 376.700 0 27.700 392.300 21.516 357.535 

0220 Personalamt 4.800 93.800 0 4.400 93.000 4.766 83.201 

0240 Öffentlichkeitsarbeit 200 30.000 0 200 20.000 166 13.392 

0300 Finanzverwaltung 247.900 709.400 0 229.200 3.157.200 304.230 691.576 

0500 Standesamt 9.000 68.800 0 8.000 65.300 10.590 65.271 

0600 Einrichtungen für die 29.700 455.300 0 31.100 671.700 38.554 984.734 

gesamte Verwaltung 

0830 Personalrat 0 18.700 0 0 18.400 0 17.980 

Summe Einzelplan 0 348.600 2.126.200 0 327.800 4.787.400 406.981 2.571.556

- 28 - 




EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1100 Öffentliche Ordnung 78.000 485.200 0 81.200 435.100 99.950 412.784 

1110 Asylanten/Obdachlose 37.500 112.400 0 45.200 100.500 44.729 88.968 

1140 Grundbuchamt 67.000 195.200 0 66.000 176.600 67.787 174.341 

1300 Feuerwehr Abt.St.Leon 9.700 87.400 0 20.500 110.900 12.670 127.054 

1310 Feuerwehr Abt.Rot 7.300 94.300 0 7.100 120.400 7.714 51.968 

Summe Einzelplan 1 199.500 974.500 0 220.000 943.500 232.851 855.115

- 29 - 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2111 Grundschule Parkring 6.000 261.100 0 5.800 265.200 20.516 236.313 

2112 Grundschule Mönchsberg 38.700 305.600 0 50.800 240.600 41.555 309.663 

2130 Werkrealschule St. 204.200 400.200 0 151.600 393.700 0 0 

Leon-Rot 

2131 Hauptschule Parkring 0 0 0 19.200 500 105.151 249.191 

2132 Hauptschule Mönchsberg 0 0 0 17.200 159.800 80.509 315.417 

2700 Sonderschulen für 0 3.100 0 0 700 0 600 

Lernbehinderte 

(Förderschule) 

2910 Kernzeitenbetreuung 47.700 158.700 0 45.600 113.900 47.598 110.662 

2930 Fördermaßnahmen für 0 16.100 0 0 16.000 0 7.753 

Schüler 

2950 Sonstige schulische 5.000 59.800 0 6.000 64.100 4.748 58.016 

Aufgaben 

-Hausaufgabenhilfe- 


- 30 - 




EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3000 Verwaltung kultureller 0 1.000 0 0 1.000 0 0 

Angelegenheiten 

3310 Theater 0 12.900 0 0 43.700 0 11.708 

3320 Musikpflege 0 122.700 0 0 139.600 0 116.865 

3400 Heimat- und sonstige 200 40.700 0 200 26.200 725 8.489 

Kulturpflege 

3410 Gemeindejubiläen 0 0 0 0 0 60 0 

3500 Volkshochschulen 0 26.600 0 0 26.800 0 25.085 

3520 Öffentliche Büchereien 0 64.300 0 0 61.000 0 54.069 

3550 Sonstige Volksbildung 0 32.300 0 0 7.400 0 2.476 

3600 Naturschutz und Land- 0 35.600 0 0 36.200 1.162 12.087 

schaftspflege 

3700 Kirchen St.Leon-Rot 0 10.300 0 0 10.400 0 8.202 

Summe Einzelplan 3 200 346.400 0 200 352.300 1.947 238.982

- 31 - 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4600 Kinderspielplätze 0 119.400 0 0 121.800 0 96.881 

4610 Einrichtungen der 0 5.000 0 0 5.000 0 3.600 

Jugendsozialarbeit 

4611 Jugendzentrum 0 109.200 0 0 119.500 0 109.856 

4700 Förderung anderer Träger 0 72.800 0 0 68.400 0 64.536 

der Wohlfahrtspflege 

4760 Förd. v. Kindertageheimen 1.921.100 4.713.500 0 860.400 3.897.000 735.767 2.933.817 

Kinderhorten, -krippen 

4800 Skateranlage 0 15.200 0 0 16.700 0 11.568 

4980 Sonstige soziale 0 155.300 0 0 125.200 59 102.653 


Summe Einzelplan 4 1.921.100 5.190.400 0 860.400 4.353.600 735.826 3.322.911

- 32 - 




EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5000 Gesundheitsverwaltung 0 26.000 0 0 26.000 0 24.966 

Gesundheitsämter 

5500 Förderung des Sports 0 345.000 0 0 821.500 868 349.705 

5610 Sporthalle Rot 22.400 293.400 0 170.400 303.900 31.655 217.323 

5611 Turnhalle St.Leon 7.900 176.300 0 27.400 106.600 12.609 100.284 

5800 Park- und Gartenanlagen 2.000 472.400 0 2.000 479.100 191 427.771 

5900 Grillplätze 0 3.600 0 0 3.600 0 1.689 

5910 Sonstige Erholungs- 0 555.400 0 0 180.000 0 0 

Einrichtungen 


- 33 - 




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6000 Bauverwaltung 144.500 646.800 0 139.700 637.500 260.980 589.889 

6100 Städteplanung,Vermessung, 0 95.000 0 0 120.000 14.597 40.754 

Bauordnung 

6150 Verkehrsplanung 0 77.000 0 0 47.000 0 4.793 

6200 Wohnungsbauförderung und 0 0 0 0 40.000 0 0 

Wohnungsfürsorge 

6300 Gemeindestrassen 37.400 1.046.300 0 37.400 988.100 34.211 1.391.844 

6700 Straßenbeleuchtung 12.000 296.500 0 1.000 372.500 1.529 283.972 

6750 Straßen- u. Sinkkasten- 0 101.800 0 0 94.300 0 164.716 

reinigung, Winterdienst 

6900 Wasserläufe, Wasserbau 0 86.600 0 0 112.200 0 76.539 


- 34 - 




EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7200 Abfallbeseitigung 0 36.200 0 0 51.400 0 55.003 

7300 Märkte 12.100 123.900 0 16.500 134.000 14.021 81.365 

7500 Bestattungswesen 110.100 352.800 0 110.100 381.000 121.233 317.227 

7620 Glocken, Uhrenanlagen, 0 1.000 0 0 1.000 0 721 

öffentliche Waagen 

7630 Anschlagsäulen, 0 700 0 0 1.600 0 579 

Plakattafeln 

u.sonstige 

Werbeeinrichtungen 

7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 47.800 431.000 0 139.300 405.200 42.868 392.674 

Stadthallen 

7700 Hilfsbetriebe der 1.008.700 1.008.700 0 998.800 998.800 937.979 937.979 

Verwaltung 

7830 Wirtschaftswege 0 358.700 0 0 316.500 0 138.563 

7880 Sonst.Förderung der Land- 4.000 4.100 0 3.800 4.000 3.979 3.629 

Und Forstwirtschaft 

7970 Förderung des 32.700 305.000 0 22.700 287.300 28.771 54.240 

öffentlichen 

Nahverkehrs 

7990 Öffentl.Einrichtungen, 0 5.600 0 0 10.600 0 485 

Wirtschaftsförderung 

Summe Einzelplan 7 1.215.400 2.627.700 0 1.291.200 2.591.400 1.148.851 1.982.466

- 35 - 




EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8100 Elektrizitäts- und 500.000 0 0 500.000 0 606.160 0 

Gasversorgung 

8400 Verpachtungsbetrieb 69.900 561.500 0 69.900 676.300 69.945 553.048 

Harres 

8550 Forstwirtschaftliche 57.000 61.300 0 52.000 59.000 67.563 70.849 

Unternehmen 

8810 Wohn- und 397.300 215.500 0 679.800 229.100 398.437 202.121 

Geschäftsgebäude 

8830 Sonstiges Grundvermögen 200.500 3.200 0 179.000 4.200 235.114 2.141 

8900 Förderstiftung St.Leon- 4.000 4.000 0 4.000 4.000 9.418 9.405 

Roter Ortsvereine 

8950 Gemeindegliedervermögen 0 0 0 0 0 0 15 

Summe Einzelplan 8 1.228.700 845.500 0 1.484.700 972.600 1.386.636 837.580

- 36 - 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9000 Steueren/Allg.Zuweisungen 38.733.500 24.292.700 0 28.619.400 23.272.900 34.054.199 36.015.966 

und Allgemeine Umlagen 

9100 Sonstige Allgemeine 2.138.700 4.483.400 0 9.687.300 304.600 12.268.306 105.875 

Finanzwirtschaft 

Summe Einzelplan 9 40.872.200 28.776.100 0 38.306.700 23.577.500 46.322.504 36.121.840 

0-9 Summe Verwaltungshaushalt 46.313.500 46.313.500 0 43.165.100 43.165.100 50.892.312 50.892.312

- 37 - 




Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Allgemeine Verwaltung 348.600 2.126.200 0 327.800 4.787.400 406.981 2.571.556 

1 Öffentliche Sicherheit 199.500 974.500 0 220.000 943.500 232.851 855.115 

und Ordnung 

2 Schulen 301.600 1.204.600 0 296.200 1.254.500 300.075 1.287.615 

3 Wissenschaft, Forschung, 200 346.400 0 200 352.300 1.947 238.982 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 1.921.100 5.190.400 0 860.400 4.353.600 735.826 3.322.911 

5 Gesundheit, Sport, 32.300 1.872.100 0 199.800 1.920.700 45.323 1.121.739 

Erholung 

6 Bau- und Wohnungswesen, 193.900 2.350.000 0 178.100 2.411.600 311.318 2.552.508 

Verkehr 

7 öffentliche 1.215.400 2.627.700 0 1.291.200 2.591.400 1.148.851 1.982.466 

Einrichtungen, 


8 Wirtschaftliche 1.228.700 845.500 0 1.484.700 972.600 1.386.636 837.580 

Unternehmen, 

Allg. Grund- und 

Sondervermögen 

9 Allgemeine 40.872.200 28.776.100 0 38.306.700 23.577.500 46.322.504 36.121.840 


0-9 Summe Verwaltungshaushalt 46.313.500 46.313.500 0 43.165.100 43.165.100 50.892.312 50.892.312

- 39 - 



Vermögenshaushalt 

EPL 0 Allgemeine Verwaltung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0010 Gemeindeorgane 0 0 0 0 0 0 525 

0200 Hauptverwaltung 0 0 0 0 0 0 100 

0500 Standesamt 0 1.400 0 0 0 0 0 

0600 Einrichtungen für die 0 25.000 0 0 6.191.100 0 19.860 


Summe Einzelplan 0 0 26.400 0 0 6.191.100 0 20.485

- 40 - 




EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1100 Öffentliche Ordnung 0 4.000 0 0 7.800 0 8.322 

1300 Feuerwehr Abt.St.Leon 0 19.500 62.000 10.000 89.500 0 1.292- 

1310 Feuerwehr Abt.Rot 0 13.800 0 10.000 82.500 16.500 28.069 

Summe Einzelplan 1 0 37.300 62.000 20.000 179.800 16.500 35.099

- 41 - 




EPL 2 Schulen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2111 Grundschule Parkring 0 825.000 70.000 0 110.500 3.297 23.996 

2112 Grundschule Mönchsberg 0 86.000 0 0 212.800 79.640 356.941 

2130 Werkrealschule St. 0 36.600 0 0 139.300 0 0 

Leon-Rot 

2131 Hauptschule Parkring 0 0 0 0 0 3.297 89.484 

2132 Hauptschule Mönchsberg 0 0 0 0 1.500 0 417.573 

2910 Kernzeitenbetreuung 0 0 0 0 15.000 0 0 

Summe Einzelplan 2 0 947.600 70.000 0 479.100 86.234 887.994

- 42 - 




EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3520 Öffentliche Büchereien 0 0 0 0 42.000 0 671 

3600 Naturschutz und Land- 0 2.000 0 0 40.000 0 39.817 

schaftspflege 

3700 Kirchen St.Leon-Rot 0 0 0 0 0 0 70.000 

Summe Einzelplan 3 0 2.000 0 0 82.000 0 110.489

- 43 - 




EPL 4 Soziale Sicherung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4600 Kinderspielplätze 0 20.000 0 0 25.000 0 39.806 

4611 Jugendzentrum 0 0 0 0 50.000 0 0 

4700 Förderung anderer Träger 0 20.000 0 0 14.900 0 132.285 


4760 Förd. v. Kindertageheimen 0 337.900 395.000 0 2.271.100 432.000 1.407.577 


Summe Einzelplan 4 0 377.900 395.000 0 2.361.000 432.000 1.579.668

- 44 - 




EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5000 Gesundheitsverwaltung 0 6.300 0 0 6.300 0 0 


5500 Förderung des Sports 0 31.900 0 20.300 678.800 0 75.780 

5610 Sporthalle Rot 0 3.000 0 0 35.500 7.218 3.280 

5611 Turnhalle St.Leon 0 1.287.200 0 0 44.000 63.880 5.222 

5612 Neubau Sporthalle 0 0 0 0 50.000 0 0 

5800 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 0 213.000 0 60.000 

5900 Grillplätze 0 10.000 0 0 10.000 0 1.470- 

5910 Sonstige Erholungs- 222.600 0 0 102.200 4.256.700 102.260 2.400.000 

Einrichtungen 


- 45 - 




EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6000 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0 1.488 

6100 Städteplanung,Vermessung, 0 100.000 0 0 20.000 0 0 

Bauordnung 

6160 Ortssanierung 400.000 1.400.000 0 0 0 279 32.492 

6300 Gemeindestrassen 0 432.000 0 0 379.000 36.613 135.240 

6700 Straßenbeleuchtung 0 165.000 0 0 35.000 128.229 29.928 

Summe Einzelplan 6 400.000 2.097.000 0 0 434.000 165.121 199.147

- 46 - 




EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7000 Abwasserbeseitigung 160.000 0 0 200.000 0 100.000 4.000.000 

7300 Märkte 0 7.500 0 0 0 0 0 

7500 Bestattungswesen 0 407.700 0 0 471.000 0 121.284 

7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 0 10.000 0 0 0 0 0 


7700 Hilfsbetriebe der 0 12.500 0 0 1.566.000 0 87.448 

Verwaltung 

7830 Wirtschaftswege 0 0 0 0 72.000 0 29.598 

7970 Förderung des 0 240.000 0 0 312.100 0 14.134 

öffentlichen 

Nahverkehrs 

Summe Einzelplan 7 160.000 677.700 0 200.000 2.421.100 100.000 4.252.463

- 47 - 




EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8150 Wasserversorgung 73.100 200.000 0 73.100 1.200.000 73.115 750.000 

8400 Verpachtungsbetrieb 0 0 0 0 0 0 3.151 

Harres 

8810 Wohn- und 2.504.000 450.000 0 10.916.300 565.000 2.701.791 99.254 

Geschäftsgebäude 

8830 Sonstiges Grundvermögen 10.000 450.000 0 14.000 150.000 17.476 63.501 

Summe Einzelplan 8 2.587.100 1.100.000 0 11.003.400 1.915.000 2.792.382 915.906

- 48 - 




EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9100 Sonstige Allgemeine 4.176.300 941.700 0 15.718.400 7.706.900 16.535.509 9.757.041 


Summe Einzelplan 9 4.176.300 941.700 0 15.718.400 7.706.900 16.535.509 9.757.041 

0-9 Summe Vermögenshaushalt 7.546.000 7.546.000 527.000 27.064.300 27.064.300 20.301.103 20.301.103 

Summe Gesamthaushalt 53.859.500 53.859.500 527.000 70.229.400 70.229.400 71.193.416 71.193.416

- 49 - 




Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 Allgemeine Verwaltung 0 26.400 0 0 6.191.100 0 20.485 

1 Öffentliche Sicherheit 0 37.300 62.000 20.000 179.800 16.500 35.099 

und Ordnung 

2 Schulen 0 947.600 70.000 0 479.100 86.234 887.994 

3 Wissenschaft, Forschung, 0 2.000 0 0 82.000 0 110.489 

Kulturpflege 

4 Soziale Sicherung 0 377.900 395.000 0 2.361.000 432.000 1.579.668 

5 Gesundheit, Sport, 222.600 1.338.400 0 122.500 5.294.300 173.358 2.542.811 

Erholung 

6 Bau- und Wohnungswesen, 400.000 2.097.000 0 0 434.000 165.121 199.147 

Verkehr 

7 öffentliche 160.000 677.700 0 200.000 2.421.100 100.000 4.252.463 

Einrichtungen, 


8 Wirtschaftliche 2.587.100 1.100.000 0 11.003.400 1.915.000 2.792.382 915.906 

Unternehmen, 

Allg. Grund- und 


9 Allgemeine 4.176.300 941.700 0 15.718.400 7.706.900 16.535.509 9.757.041 


0-9 Summe Vermögenshaushalt 7.546.000 7.546.000 527.000 27.064.300 27.064.300 20.301.103 20.301.103 

Summe Gesamthaushalt 53.859.500 53.859.500 527.000 70.229.400 70.229.400 71.193.416 71.193.416

- 50 - 


Version 5 

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR 

A: Einzelpläne 0 - 8 

Einwohner: 12.866 Stand 2011 

Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß- 

Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf 

Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse 

und 

aufwand, wei- 

Betrieb 

tere Finanzausgaben 

Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 

10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

00 Gemeindeorgane 20.400 0 320.800 52.700 0 353.100 

02 Hauptverwaltung 41.600 0 426.800 66.700 7.000 458.900 

03 Finanzverwaltung 247.700 200 632.900 31.500 45.000 461.500 

05 Besondere Dienststellen 9.000 0 60.800 8.000 0 59.800 

der allgem. Verwaltung 

06 Einrichtungen für die 29.700 0 152.000 303.300 0 425.600 


08 Einrichtungen für 0 0 16.500 2.200 0 18.700 

Verwaltungsangehörige 

Summe Einzelplan 0 348.400 200 1.609.800 464.400 52.000 1.777.600 

EUR je Einwohner 27,08 0,02 125,12 36,10 4,04 138,16 

11 Öffentliche Ordnung 172.500 10.000 380.500 400.100 12.200 610.300 

13 Feuerschutz 17.000 0 13.100 160.500 8.100 164.700 

Summe Einzelplan 1 189.500 10.000 393.600 560.600 20.300 775.000 


21 Grund- und Hauptschulen, 248.900 0 326.700 639.800 400 718.000 

Grundschulförderklassen 

27 Sonderschulen für 0 0 0 0 3.100 3.100 

Lernbehinderte (Förderschule) 

29 Schülerbeförderung 52.700 0 75.500 159.100 0 181.900 

Summe Einzelplan 2 301.600 0 402.200 798.900 3.500 903.000 


30 Verwaltung kultureller 0 0 0 1.000 0 1.000 


33 Theater und Musikpflege 0 0 0 38.700 96.900 135.600

- 51 - 


Version 5 




Objekt- Bau- Sonstige Verpflich- 

Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs- 

Nr. Einnahmen ausgaben ermächtides 

gungen 

Vermögenshaushalts 

Gruppen Gruppen Gruppen 

32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

00 Gemeindeorgane 0 0 0 0 

02 Hauptverwaltung 0 0 0 0 

03 Finanzverwaltung 0 0 0 0 

05 Besondere Dienststellen 0 0 1.400 0 

der allgem. Verwaltung 

06 Einrichtungen für die 0 5.000 20.000 0 


08 Einrichtungen für 0 0 0 0 

Verwaltungsangehörige 

Summe Einzelplan 0 0 5.000 21.400 0 

EUR je Einwohner 0,00 0,39 1,66 0,00 

11 Öffentliche Ordnung 0 0 4.000 0 

13 Feuerschutz 0 6.300 27.000 62.000 

Summe Einzelplan 1 0 6.300 31.000 62.000 


21 Grund- und Hauptschulen, 0 841.000 106.600 70.000 

Grundschulförderklassen 

27 Sonderschulen für 0 0 0 0 

Lernbehinderte (Förderschule) 

29 Schülerbeförderung 0 0 0 0 



30 Verwaltung kultureller 0 0 0 0 


33 Theater und Musikpflege 0 0 0 0

- 52 - 


Version 5 







und 

aufwand, wei- 

Betrieb 



10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

34 Heimat- und sonstige 200 0 1.000 17.700 22.000 40.500 

Kulturpflege 

35 Volkshochschulen 0 0 32.800 76.900 13.500 123.200 

36 Naturschutz und Landschaftspflege 0 0 0 35.600 0 35.600 

37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 4.300 6.000 10.300 

Summe Einzelplan 3 200 0 33.800 174.200 138.400 346.200 


46 Einrichtungen der 0 0 10.100 134.500 89.000 233.600 

Jugendhilfe 

47 Förderung anderer Träger 1.921.100 0 0 102.800 4.683.500 2.865.200 


48 Weitere Soziale Bereiche 0 0 0 15.200 0 15.200 

49 Sonstige soziale 0 0 8.600 80.200 66.500 155.300 


Summe Einzelplan 4 1.921.100 0 18.700 332.700 4.839.000 3.269.300 


50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 26.000 0 26.000 


55 Förderung des Sports 0 0 0 194.400 150.600 345.000 

56 Eigene Sportstätten 10.300 20.000 59.100 410.600 0 439.400 

58 Park- und Gartenanlagen 2.000 0 3.500 468.900 0 470.400 

59 Sonstige 0 0 0 3.600 555.400 559.000 

Erholungseinrichtungen 

Summe Einzelplan 5 12.300 20.000 62.600 1.103.500 706.000 1.839.800 


60 Bauverwaltung 144.500 0 591.800 55.000 0 502.300

- 53 - 


Version 5 







gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

34 Heimat- und sonstige 0 0 0 0 

Kulturpflege 

35 Volkshochschulen 0 0 0 0 

36 Naturschutz und Landschaftspflege 0 2.000 0 0 

37 Kirchliche Angelegenheiten 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 3 0 2.000 0 0 


46 Einrichtungen der 0 20.000 0 0 

Jugendhilfe 

47 Förderung anderer Träger 0 0 357.900 395.000 


48 Weitere Soziale Bereiche 0 0 0 0 

49 Sonstige soziale 0 0 0 0 




50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 6.300 0 


55 Förderung des Sports 0 0 31.900 0 

56 Eigene Sportstätten 0 1.286.600 3.600 0 

58 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 0 

59 Sonstige 222.600 10.000 0 0 

Erholungseinrichtungen 

Summe Einzelplan 5 222.600 1.296.600 41.800 0 


60 Bauverwaltung 0 0 0 0

- 54 - 


Version 5 







und 

aufwand, wei- 

Betrieb 



10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

61 Städteplanung,Vermessung, 0 0 0 172.000 0 172.000 

Bauordnung 

63 Gemeindestraßen 37.400 0 0 1.046.300 0 1.008.900 

67 Straßenbeleuchtung und 12.000 0 0 398.300 0 386.300 

-reinigung 

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 86.600 0 86.600 

Summe Einzelplan 6 193.900 0 591.800 1.758.200 0 2.156.100 


70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 0 

72 Abfallbeseitigung 0 0 5.600 30.600 0 36.200 

73 Märkte 12.100 0 5.900 118.000 0 111.800 

75 Bestattungswesen 110.100 0 0 352.800 0 242.700 

76 sonstige öffentliche Einrichtungen 47.800 0 14.700 418.000 0 384.900 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 1.008.700 0 746.100 262.600 0 0 

78 Förderung der Land- 4.000 0 0 360.600 2.200 358.800 

und Forstwirtschaft 

79 Fremdenverk.,sonst.Förd. 32.700 0 0 12.600 298.000 277.900 

von Wirtschaft und Verkehr 

Summe Einzelplan 7 1.215.400 0 772.300 1.555.200 300.200 1.412.300 


81 Versorgungsunternehmen 0 500.000 0 0 0 500.000- 

84 Unternehmen der 69.900 0 0 502.000 59.500 491.600 


85 Land- und Forstwirtschaftliche 57.000 0 12.000 49.300 0 4.300 

Unternehmen

- 55 - 


Version 5 







gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

61 Städteplanung,Vermessung, 400.000 800.000 700.000 0 

Bauordnung 

63 Gemeindestraßen 0 422.000 10.000 0 

67 Straßenbeleuchtung und 0 165.000 0 0 

-reinigung 

69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0 

Summe Einzelplan 6 400.000 1.387.000 710.000 0 


70 Abwasserbeseitigung 160.000 0 0 0 

72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 

73 Märkte 0 7.500 0 0 

75 Bestattungswesen 0 407.000 700 0 

76 sonstige öffentliche Einrichtungen 0 10.000 0 0 

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 0 0 12.500 0 

78 Förderung der Land- 0 0 0 0 

und Forstwirtschaft 

79 Fremdenverk.,sonst.Förd. 0 230.000 10.000 0 

von Wirtschaft und Verkehr 

Summe Einzelplan 7 160.000 654.500 23.200 0 


81 Versorgungsunternehmen 73.100 0 200.000 0 

84 Unternehmen der 0 0 0 0 


85 Land- und Forstwirtschaftliche 0 0 0 0 

Unternehmen

- 56 - 


Version 5 







und 

aufwand, wei- 

Betrieb 



10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 

01 02 03 04 05 06 07 08 

88 Allgemeines 510.800 87.000 0 218.700 0 379.100- 

Grundvermögen 

89 Allgemeines 0 4.000 0 0 4.000 0 


Summe Einzelplan 8 637.700 591.000 12.000 770.000 63.500 383.200- 

EUR je Einwohner 49,56 45,94 0,93 59,85 4,94 29,78- 

Summe Einzelpläne 0-8 4.820.100 621.200 3.896.800 7.517.700 6.122.900 12.096.100 

EUR je Einwohner 374,64 48,28 302,88 584,31 475,90 940,16

- 57 - 


Version 5 







gungen 



32-36 94-96 92, 93, 98, 991 

01 02 09 10 11 12 

88 Allgemeines 2.514.000 0 900.000 0 

Grundvermögen 

89 Allgemeines 0 0 0 0 


Summe Einzelplan 8 2.587.100 0 1.100.000 0 


Summe Einzelpläne 0-8 3.369.700 4.212.400 2.391.900 527.000 

EUR je Einwohner 261,91 327,41 185,91 40,96

- 58 - 



B: Einzelplan 9 


Steuern und Sonstige Sonstige Überschuß 

Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- 

Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben 


47, 679, 686,687, 

00-07, 09 158, 20-28 689, 80-86, 88 (Sp. 3+4 ./. 5) 

01 02 03 04 05 06 

90 Steuern,allg.Zuweisungen 38.733.500 0 24.292.700 14.440.800 

und allgemeine Umlagen 

91 Sonstige allgemeine 0 2.138.700 4.483.400 2.344.700- 


Summe Einzelplan 9 38.733.500 2.138.700 28.776.100 12.096.100 


EUR je Einwohner 3.010,53 166,23 2.236,60 940,16

- 59 - 



B: Einzelplan 9 


Sonstige Sonstige 

Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben 

Nr. des des 

Vermögens- Vermögenshaushalts 

haushalts 

Gruppen Gruppen 

30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933, 97, 99 

01 02 07 08 

90 Steuern,allg.Zuweisungen 0 0 

und allgemeine Umlagen 

91 Sonstige allgemeine 4.176.300 941.700 


Summe Einzelplan 9 4.176.300 941.700 


EUR je Einwohner 324,60 73,19

3. Gruppierungsübersicht 

- 61 - 



Ergebnis der 

Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung 

pierungs- Bezeichnung 2012 2012 % 2011 2010 

nummer EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

0 Steuern, allg. Zuweisungen 

00 Realsteuern 

000 Grundsteuer A 11.000 0,85 0,02 11.300 17.522 

001 Grundsteuer B 1.240.000 96,38 2,68 1.230.000 1.233.479 

003 Gewerbesteuer 30.000.000 2.331,73 64,78 21.300.000 26.491.457 

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.457.900 424,21 11,78 4.718.600 4.802.425 

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.020.600 79,33 2,20 539.700 532.204 

02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 36.000 2,80 0,08 34.000 34.005 

Einnahmen 

04 Schlüsselzuweisungen 

041 vom Land 449.900 34,97 0,97 326.100 429.824 

09 Ausgleichsleistungen 

091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 518.100 40,27 1,12 459.700 513.283 

0 Summe Hauptgruppe 0 38.733.500 3.010,53 83,63 28.619.400 34.054.199 

1 Einnahmen aus Verwaltung 

und Betrieb 

10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 276.500 21,49 0,60 293.500 334.814 

13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 459.900 35,75 0,99 392.000 613.377 

16 Erstattungen für Ausgaben des 

Verwaltungshaushalts 

160 vom Bund 11.000 0,85 0,02 0 255 

161 vom Land 14.700 1,14 0,03 31.600 43.854 

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 141.400 10,99 0,31 11.400 21.422 

163 von Zweckverbänden und dgl. 18.900 1,47 0,04 17.900 19.422 

165 von kommunalen Sonderrechnungen 350.200 27,22 0,76 311.800 313.831 

167 von privaten Unternehmen 94.900 7,38 0,20 89.000 87.761 

168 von übrigen Bereichen 5.000 0,39 0,01 5.000 12.020 

169 Innere Verrechnungen innerhalb 1.339.000 104,07 2,89 1.926.300 1.278.874 

des Verwaltungshaushalts 

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke 

170 vom Bund 0 0,00 0,00 0 14.597 

171 vom Land 2.108.600 163,89 4,55 1.158.200 1.020.992 

177 von privaten Unternehmen 0 0,00 0,00 0 5.000 

1 Summe Hauptgruppe 1 4.820.100 374,64 10,41 4.236.700 3.766.220 

2 Sonstige Finanzeinnahmen 

20 Zinseinnahmen 

205-208 von unternehmerischen und übrigen 1.002.500 77,92 2,16 884.500 1.510.471 

Bereichen 

21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 500.000 38,86 1,08 500.000 606.160 

u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 

26 Weitere Finanzeinnahmen 10.200 0,79 0,02 13.200 87.136 

27 Kalkulatorische Einnahmen 1.247.200 96,94 2,69 1.204.400 1.111.087 

28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 

280 Allgemeine Zuführungen vom 0 0,00 0,00 7.706.900 9.757.041 



0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 46.313.500 3.599,68 100,00 43.165.100 50.892.312


- 62 - 



3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 

300 Allgemeine Zuführung vom 4.176.300 324,60 55,34 0 0 


31 Einnahmen aus Rücklagen 

310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 0 0,00 0,00 15.718.400 16.535.509 

32 Rückflüsse von Darlehen 

325-328 von kommunalen und sonstigen Sonder- 455.700 35,42 6,04 7.751.900 795.375 

rechnungen u. v. übrigen Bereichen 

33 Veräußerung von Beteiligungen und 0 0,00 0,00 2.556.000 0 

Rückflüsse von Kapitaleinlagen 

34 Veräußerung von Sachen des 2.514.000 195,40 33,32 1.014.000 2.199.545 

Anlagevermögens 

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 0 36.613 

36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 

361 vom Land 400.000 31,09 5,30 24.000 717.561 

365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 0 16.500 

rechnungen u. v. übrigen Bereichen 

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 7.546.000 586,51 100,00 27.064.300 20.301.103 

(Hauptgruppe 3) 

Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 53.859.500 4.186,19 0,00 70.229.400 71.193.416 

4 Personalausgaben 

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 69.800 5,43 0,15 77.100 62.465 

41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.791.700 216,98 6,03 2.686.900 2.608.104 

42-43 Versorgung 494.500 38,43 1,07 490.400 465.772 

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 440.600 34,25 0,95 415.400 401.189 

sicherung 

45 Beihilfen und Unterstützungen 92.100 7,16 0,20 88.200 89.109 

46 Personalnebenausgaben 8.100 0,63 0,02 8.100 7.370 

47 Deckungsreserve für Personalneben- 50.000 3,89 0,11 50.000 0 

ausgaben 


5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 

50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 1.906.700 148,20 4,12 2.094.200 2.153.100 

Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens 

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 225.900 17,56 0,49 204.700 94.385 

gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 

53 Mieten und Pachten 61.100 4,75 0,13 454.200 838.065 

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 717.400 55,76 1,55 681.400 606.048 

baulichen Anlagen usw. 

55 Haltung von Fahrzeugen 69.000 5,36 0,15 68.000 83.070 

56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 56.000 4,35 0,12 53.400 56.551 

57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.096.100 85,19 2,37 1.057.700 834.501 

64-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 570.400 44,33 1,23 593.200 523.496 

67 Erstattungen von Verwaltungs- und 

Betriebsaufwand 

675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 335.900 26,11 0,73 280.400 273.460 

rechnungen u.a. übrige Bereiche 

679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 1.339.000 104,07 2,89 1.926.300 1.278.874 

68 Kalkulatorische Kosten 1.247.200 96,94 2,69 1.204.400 1.111.087


- 63 - 



Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 7.624.700 592,62 16,46 8.617.900 7.852.636 

7 Zuweisungen und Zuschüsse 

70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 368.700 28,66 0,80 322.600 325.984 

oder ähnliche Einrichtungen 

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

711 an Land 45.000 3,50 0,10 18.000 7.110 

712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 73.500 5,71 0,16 51.500 28.770 

715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 5.600.900 435,33 12,09 4.344.800 2.937.422 

Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen 

718 an übrige Bereiche 34.800 2,70 0,08 31.200 28.060 


8 Sonstige Finanzausgaben 

80 Zinsausgaben 

807 Zinsausgaben an 100 0,01 0,00 100 0 

private Unternehmen 

81 Steuerbeteiligungen 

810 Gewerbesteuerumlage 7.392.900 574,61 15,96 5.325.000 6.716.824 

83 Allgemeine Umlagen 

831 an das Land (FAG-Umlage) 8.416.500 654,17 18,17 8.942.500 14.882.104 

832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 8.483.300 659,36 18,32 9.005.400 14.417.038 

84 Weitere Finanzausgaben 0 0,00 0,00 2.540.000 62.355 

85 Deckungsreserve 150.000 11,66 0,32 150.000 0 

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 

860 Allgemeine Zuführung zum 4.176.300 324,60 9,02 0 0 


8 Summe Hauptgruppe 8 28.619.100 2.224,40 61,79 25.963.000 36.078.321 

4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 46.313.500 3.599,68 100,00 43.165.100 50.892.312 

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 

90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 

900 Allgemeine Zuführung zum 0 0,00 0,00 7.706.900 9.757.041 


91 Zuführungen an Rücklagen 

910 Zuführung an allgemeine Rücklage 941.700 73,19 12,48 0 0 

92 Gewährung von Darlehen 

925 Gewährung von Darlehen 200.000 15,54 2,65 4.900.000 4.950.000 

an kommunale Sonderrechnungen 

927 Gewährung von Darlehen 0 0,00 0,00 20.300 0 

an private Unternehmen 

93 Vermögenserwerb 

930 Erwerb Beteiligungen und 0 0,00 0,00 765.000 2.200.100 

Kapitaleinlagen 

932-933 Erwerb und Leasing von 910.000 70,73 12,06 9.907.700 114.910 

Grundstücken 

935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 175.800 13,66 2,33 544.700 563.595 

Sachen des Anlagevermögens 

94-96 Baumaßnahmen 4.212.400 327,41 55,82 1.903.000 2.062.587 

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investition 

986 an sonstige öffentliche Sonder- 600.000 46,63 7,95 300.000 0 

rechnungen


- 64 - 



Ergebnis der 




1 2 3 4 5 6 7 

987 an private Unternehmen 506.100 39,34 6,71 1.016.700 652.870 

9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 7.546.000 586,51 100,00 27.064.300 20.301.103 


4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 53.859.500 4.186,19 0,00 70.229.400 71.193.416

- 65 - 


4. Finanzierungsübersicht 

Bezeichnung 

EUR 

1 2 

Finanzierungssaldo 

1. Gesamteinnahmen 53.859.500 

2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 0 

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 

3. Differenz 53.859.500 

4. Gesamtausgaben 53.859.500 

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 941.700 

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 

6. Differenz 52.917.800 

7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 941.700 

Besondere Finanzierungsvorgänge 

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0 

9.1 Entnahmen aus Rücklagen 0 

9.2 Zuführungen zu Rücklagen 941.700 

9.3 Differenz 941.700- 

10.1 Einnahmen aus Krediten 0 

10.2 Tilgung von Krediten 0 

10.3 Differenz 0 

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 

11.3 Differenz 0 

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 941.700- 

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt 

(ohne Umschuldungen) 

13.1 Einnahmen 0 

13.2 Tilgung 0 

13.3 Saldo 0

1.0010 Einnahmen 

151000 Ersätze 0 0 155 030 

161200 Erst. v. staatlichen überörtl. Trägern 2.400 9.800 9.821 030 

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 400 400 386 030 

165000 ________________________________________________________________________________________ 

Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 17.600 17.000 16.798 030 

1.0010 Ausgaben 

- 69 - 

Verwaltungshaushalt 2012 

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung 

Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis 

Einnahmen Unterabschnitt 0010 20.400 27.200 27.160 

400000 Personalausgaben SN 320.800 314.200 309.503 

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 800 800 444 020 

530000 Mieten und Pachten 1.000 1.000 0 020 

560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 3.200 3.200 2.678 

638000 Repräsentationen 14.000 14.000 13.454 030 

638010 Repräsentationen "besondere Ehrungen" 0 3.000 427 030 

640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 7.500 7.500 7.469 020 

650000 Geschäftsausgaben SN 18.200 17.200 15.892 

660000 Verfügungsmittel 6.000 6.000 5.138 030 

679000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 2.000 2.600 2.861 030 

Ausgaben Unterabschnitt 0010 373.500 369.500 357.868 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 353.100 342.300 330.708 

Überschuss 0 0 0 

Bew. 

HH- 2012 2011 2010 Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

Erläuterungen zu UA 0010 

161200 Erstattung Altersteilzeit 

400000 inkl. Aufwendungen für Pension und Altersteilzeit 

530000 Nutzung Harres für Veranstaltungen 

Ausgaben Abschnitt 00 373.500 369.500 357.868 

Einnahmen Abschnitt 00 20.400 27.200 27.160 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


151000 Ersaetze 200 200 591 020 

160000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund 0 0 255 020 

161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 6.000 6.500 0 020 

165000 ________________________________________________________________________________________ 



- 70 - 



Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 




520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände UD 1.000 1.000 0 020 


638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 0 4.000 133 020 



679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 2.200 3.000 1.418 030 

717000 ________________________________________________________________________________________ 

Umlage an Gemeindetag 7.000 7.000 6.734 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


161000 Kostenerstattung Volksabstimmung S21


171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 4.800 4.400 4.766 030 

________________________________________________________________________________________ 


- 71 - 



Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220 





560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 3.800 1.600 604 

638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.000 2.000 553 030 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


560800 Abschlusslehrgang für einen Auszubildenden 2.500,- 

lfd. Kosten 1.300,-


130000 Verk.Erlös Ortspläne ,Rad-u.Wanderkarten 200 200 166 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 72 - 



Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit 0240 


Einnahmen Unterabschnitt 0240 200 200 166 

638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 30.000 20.000 13.392 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Erläuterung zu UA 0240 

638000 Ortsplan / Infotafeln 10.000,- 

Anzeigen 4.000,- 

Bilder Gemeindenachrichten 3.500,- 

Jahresrückblick 4.000,- 

Internet (Homepage) 5.000,- 

Fahnen 2.000,- 

lfd. Kosten 1.500,- 

30.000,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


151000 Ersätze 0 0 413 030 

161200 Erst.v.staatlichen überörtl. Trägern 0 2.600 7.931 030 

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 16.400 15.400 14.911 030 

165000 Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung 147.000 132.400 131.357 030 

167000 Erstattungen von übrige Bereiche(Kwg) 84.300 78.600 73.618 030 

261000 Säumniszuschläge und dgl. 0 0 16.382 030 

261200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer 0 0 59.539 030 

263000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Finanzeinnahmen 200 200 80 030 


- 73 - 



Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300 




520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 2.000 2.000 178 030 




679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 800 1.400 460 030 

711100 Umlage an Gemeinde- Prüfungsanstalt 45.000 18.000 7.110 030 

842000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige Finanzausgaben 0 2.500.000 62.355 030 

Ausgaben Unterabschnitt 0300 709.400 3.157.200 691.576 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 461.500 2.928.000 387.345 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


163000 Erstattungen WGZ 

165000 Erstattungen Eigenbetriebe 

167000 Erstattungen Eigengesellschaften 

560800 davon für Schulung für NKHR 2.000,- 

711100 Jahresumlage an GPA BW (0,56 Euro/EW) 

Bauausgabenprüfung 11.000,- 

Allgemeine Finanzprüfung 25.000,- 

Ausgaben Abschnitt 03 709.400 3.157.200 691.576 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 461.500 2.928.000 387.345 

Überschuss 0 0 0


100000 Verwaltungsgebühren 9.000 8.000 10.590 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 74 - 



Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 







________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


520000 Lesegerät und Signaturkarten 2.000,- 

lfd. 1.000,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


140000 Mieten und Pachten 9.400 9.400 10.802 020 

151000 Ersätze 1.400 1.400 3.878 020 

153000 Schadenersätze UD 0 0 2.929 020 


168000 Erstattung/Verrechnung mit VermögensHH 0 0 1.827 030 

169000 ________________________________________________________________________________________ 



- 75 - 



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 


0600 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 32.000 10.000 46.166 020 

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände UD 9.000 5.500 1.521 020 

520100 Geräte, Ausstattung u. Ausrüstung der EDV 7.000 5.000 1.490 030 

530000 Miete Neues Rathaus 0 275.000 549.864 020 

535000 Mietereinbauten bei Leasingobjekten 0 0 1.103 020 

540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 63.100 45.600 49.247 020 

550000 Haltung von Fahrzeugen 6.000 5.000 8.107 020 


630000 Kosten der Datenverarbeitung 100.400 92.500 95.677 030 




679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


140000 Mieteinnahmen Polizeiposten und Vermietung Büroräume 

151000 Erstattungen u.a. für Kopien Dritter 

165000 Erstattungen Hausmeisterleistungen durch Eigenbetriebe 

500000 Wartung Gaswarnanlage, Aufzug und Eingangstür 10.000,- 

Malerarbeiten Flure, Schutzleisten und Begrünung 18.000,- 

Malerarbeiten Trauzimmer 2.000,- 

Teppichboden Bürgerbüro 2.000,- 

520000 lfd. Kosten 3.000,- 

Verbesserung Beschallung Ratssaal 6.000,- 

630000 Umlage Kommunales Rechenzentrum 4.200,- 

Fallpreise Nutzung vorhandene EDV-Programme 93.700,- 

Verlängerung Anti-Virus-Lizenz 2.500,- 

638000 lfd. Kosten 1.000,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 76 - 



Unterabschnitt 0830 Personalrat 0830 





668000 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 714 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


400000 Freistellung von Personalratsmitgliedern insgesamt 12 Wochenstunden 


________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 0 2.126.200 4.787.400 2.571.556 

Einnahmen Einzelplan 0 348.600 327.800 406.981 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.777.600 4.459.600 2.164.575 

Überschuss 0 0 0


100000 Verwaltungsgebühren UD 68.000 68.000 86.782 020 

159000 Vermischte Einnahmen 0 200 2.033 020 

261000 ________________________________________________________________________________________ 

Verkehrsordnungswidrigkeiten 10.000 13.000 11.135 020 


- 77 - 


Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit 

und Ordnung 

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100 




520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände 34.000 15.000 7.899 020 


638000 Kosten Reisedokumente UD 66.000 43.000 48.237 020 



668000 Vermischte Ausgaben 35.200 37.200 30.668 020 

676000 Kostenerst. an priv. Untern. (Tierheim) 19.200 19.300 20.715 020 


700000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für laufende Zwecke 12.200 12.800 12.380 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


520000 Radwegbeschilderung 28.000,- 

Hinweisbeschilderung/Vereinsveranst. 3.000,- 


638000 Kosten Personalausweise und Reisepässe 

668000 Geschwindigkeitsmessungen 12.000,- 

Taubenbekämpfung 4.000,- 

Mitgliedsbeitrag kommunale Kriminalprävention 200,- 

Rattenbekämpfung in der Kanalisation 15.000,- 


37.200,- 

676000 Kostenersatz Tierheim 12.800 EW x 1,50 Euro 

679000 nicht erhobene Mieten und Pachten von Vereinen (Tierschutz) 

700000 lfd. Zuschüsse Vereine ( ASV, Aquarienfreunde, 

Brieftaubenverein, Hundeverein, Veteranenfreunde, etc.) 9.200,- 

Bestenleistungen 3.000,-


111000 Benutzungsentgelte 37.500 45.000 44.729 020 

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 0 200 0 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 78 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1110 Asylanten/Obdachlose 1110 




500000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche 5.000 0 0 020 

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände UD 9.000 9.000 13.938 020 




640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 700 700 704 020 

679000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 700 700 308 030 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


111000 Erstattung Mieten durch Landkreis als Sozialhilfeträger sowie durch Selbstzahler 

171000 Betreuungspauschale des Landes 

500000 Renovierung Bad/WC Roter Str. 3 5.000,- 

520000 lfd. Kosten 9.000,- 

540000 lfd. Kosten 45.500,- 

E-Check (VDE) Roter Str. 3, Kronauer Str. 86 + 88 9.000,-




________________________________________________________________________________________ 


- 79 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1140 Grundbuchamt 1140 





560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 500 500 214 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


171000 Ab 2005: 4,30 Euro/EW ( - 25% zu 2004) 

2004: 5,73 Euro/EW ( - 10% zu 2003) 

bis 2003: 6,37 Euro/EW 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


140000 Mieten und Pachten 400 400 386 020 


159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 29 020 


171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. Land UD 4.900 5.200 5.166 020 


- 80 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr Abt.St.Leon 1300 





510000 Sanierungsmassnahmen 0 29.000 54.943 600 

520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände GD UD 14.900 22.000 4.806 020 


550000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 4.000 4.000 4.715 020 

560000 Lehrgänge, Dienst- und Schutzkleidung GD UD 11.400 11.400 23.953 020 



650000 Geschäftsausgaben GD UD 2.600 3.100 3.346 020 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.500 1.300 739 030 

700000 Zuschuss an Kameradschaftskasse 2.800 2.800 2.800 020 

700100 ________________________________________________________________________________________ 

Jugendförderung GD UD 1.100 1.300 0 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


171000 51 Aktive à 85 Euro und 14 Jugendliche à 36 Euro 

500000 lfd. Kosten 5.300,- 

Erneuerung Schließanlage 6.700,- 

Wartung Abgasanlage und Rolltore 1.000,- 

540000 lfd. Kosten 18.300,- 

E-Check (VDE) 2.000,- 

520000 ] Budget des Kommandanten, eingesparte 

550000 ] Mittel bzw. überplanmäßig verbrauchte 

560000 ] Mittel werden auf HHst. 1.1300.635000 

650000 ] gutgeschrieben bzw. in Abgang genommen


140000 Mieten und Pachten 200 200 107 020 

159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 480 020 


171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. Land UD 5.000 5.000 4.996 020 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 20.000 2.600 934 020 

510000 Sanierungsmassnahmen 0 41.000 2.300- 600 



550000 Haltung von Fahrzeugen GD UD 4.000 4.000 4.465 020 

560000 Lehrgänge, Dienst- und Schutzkleidung GD UD 11.400 11.400 7.820 020 

638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 0 1.000 144 020 


650000 Geschäftsausgaben GD UD 2.600 3.100 2.987 020 


700000 Zuschuß an Kameradschaftskasse 2.800 2.800 2.800 020 

700100 ________________________________________________________________________________________ 

Jugendförderung GD UD 1.400 1.300 0 020 



________________________________________________________________________________________ 




171000 51 Aktive à 85 Euro und 18 Jugendliche à 36 Euro 

500000 lfd. Kosten 9.000,- 

diverse Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen 11.000,- 

540000 lfd. Kosten 19.100,- 


520000 ] Budget des Kommandanten, eingesparte 

550000 ] Mittel bzw. überplanmäßig verbrauchte 

560000 ] Mittel werden auf HHst. 1.1310.635000 

650000 ] gutgeschrieben bzw. in Abgang genommen 

- 81 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr Abt.Rot 1310 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 



________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 1 974.500 943.500 853.015 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0




159000 Vermischte Einnahmen 0 0 8 020 

162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 200 200 0 020 

169000 ________________________________________________________________________________________ 



- 82 - 


Einzelplan 2 Schulen 

Unterabschnitt 2111 Grundschule Parkring 2111 






520100 Ausstattungen, Beschaff.d.Gemeinde 2.400 2.400 1.048 020 




591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 5.000 5.000 2.443 020 

592000 Lernmittel GD UD 15.000 15.000 21.501 020 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 6.400 0 0 020 


650000 Bürobedarf GD UD 6.000 6.000 7.755 020 

668000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.000 0 441 020 

675000 Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.öff.Wirt.Untern. 7.700 4.500 3.283 030 


712000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd. an Gemeinden u Gemdverb 200 200 0 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


140000 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung 

400000 inkl. hälftige Personalkosten Hausmeister Sporthalle Rot 

500000 Amok-Vorbeugung (50%) 16.400,- 

Alarmanlage überholen 5.000,- 

Geräte/Maschinen und Geräte gegen Marder 1.000,- 


520100 Stuhlgleiter 1.000,- 

Werkzeuge 400,- 

lfd. Kosten 500,- 

530000 Anmietung Hausmeisterwohnung KWG 

540000 lfd. Kosten 39.600,- 


638000 Schülerbeförderung Hallenbad 

675000 Hallenbadnutzung für Schwimmunterricht 

520000 ] Diese Mittel stehen dem Rektor zur freien Verfügung 

591000 ] (Schuletat). Sämtliche Ansätze sind gegenseitig 

592000 ] deckungsfähig, einschl. Schuletat Werkrealschule 

650000 ] und Planansatz von HHSt. 2.2111.935000-001 

Schuletat 2012 : 115.700,- Euro (VJ: 101.900,-)




154000 Lehrmittelrückvgtg. UD 0 0 354 020 


159200 Vermischte Einnahmen "Streicherklasse" 0 0 27 020 

162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 200 200 0 020 

169000 ________________________________________________________________________________________ 



- 83 - 



Unterabschnitt 2112 Grundschule Mönchsberg 2112 






520100 Ausstattungen, Beschaff.d.Gemeinde 2.000 7.300 658 020 



591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 12.000 5.000 2.036 020 

592000 Lernmittel GD UD 15.000 15.000 12.464 020 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 17.000 0 0 020 


650000 Bürobedarf GD UD 10.000 18.000 13.059 020 

668000 Schulsozialarbeit 35.000 2.500 400 020 



712000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd. an Gemeinden u Gemdverb 200 200 0 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


140000 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung sowie Erstattung Mietnebenkosten Vereinsnutzung Schulgebäude 

500000 Sanierung Aula bis Rekrorat (Maler u. Bodenbelag) 14.000,- 

Amok-Vorbeugung (50%) 20.800,- 

Erneuerung Rundhölzer Schulhof/Spielgeräte 2.500,- 

Sanierung Eingang Rektorat 10.000,- 

Tausch Sanitärobjekte 2.000,- 

Verbesserung Fenster Bücherei 2.000,- 

Malerarbeiten 2 Klazi 5.000,- 


62.300,- 

520100 Stuhlgleiter 500,- 

Werkzeug 500,- 

Fußmatten 500,- 


638000 Schülerbeförderung Hallenbad 16.500,- 

Zirkusprojekt "Mikado" 2.500,- 

668000 Schulsozialarbeit Grundschule 


520000 ] Diese Mittel sehen dem Rektor zur freien Verfügung 


592000 ] deckungsfähig, einschl. Schuletat Hauptschule 


Schuletat 2012 : 62.800,- Euro (VJ: 60.300,- Euro)


171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 204.200 151.600 0 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 84 - 



Unterabschnitt 2130 Werkrealschule St. Leon-Rot 2130 


Einnahmen Unterabschnitt 2130 204.200 151.600 0 

400000 Personalausgaben SN 145.800 144.200 0 

500000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche 50.500 70.500 0 020 

520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege GD UD 22.000 11.000 0 020 

520100 Ausstattungen, Beschaff.d.Gemeinde 2.000 2.000 0 020 

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli 40.600 40.800 0 020 


591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 7.000 2.000 0 020 

592000 Lernmittel GD UD 10.000 11.000 0 020 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 24.900 40.000 0 020 

640000 Steuern, Versichergungen, Schadensfälle, 4.400 4.700 0 020 

650000 Bürobedarf GD UD 5.000 5.000 0 020 

668000 Schulsozialarbeit 74.000 48.900 0 020 

675000 Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.öff.Wirt.Untern. 8.500 5.000 0 030 

679000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 4.900 8.000 0 030 

Ausgaben Unterabschnitt 2130 400.200 393.700 0 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 196.000 242.100 0 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


171000 192 Schüler x 1.064 Euro / Schüler = 204.200 Euro Sachkostenbeitrag 

500000 Geräte 500,- 

Amok-Vorbeugung 37.000,- 

Alarmanlage überholen 5.000,- 

Tausch Türhebel 2.000,- 


520100 Reinigungsgeräte / Werkzeuge 1.500,- 


540000 lfd. Kosten 39.600,- 


638000 Schülerbeförderung Werkrealschule 18.500,- 

Schülerbeförderung Hallenbad 6.400,- 

668000 Schulsozialarbeit WRS/Schülercafé 74.000,- 


520000 ] Diese Mittel stehen dem Rektor zur freien Verfügung 


592000 ] deckungsfähig, einschl. Schuletat Grundschule 


Schuletat 2012 : 115.700,- Euro (VJ: 101.900,-) 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 85 - 



Unterabschnitt 2700 Sonderschulen für Lernbehinderte 2700 

(Förderschule) 


712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. 3.100 700 600 020 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 2700 3.100 700 600 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 3.100 700 600 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


712000 Umlage Sonderschulzweckverband Wiesloch 

Ausgaben Abschnitt 27 3.100 700 600 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 3.100 700 600 

Überschuss 0 0 0


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 30.000 28.000 29.801 020 


169000 Innere Verrechnungen innerhalb des Verwal 1.900 1.800 1.877 030 

171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. Land 14.000 14.000 14.109 020 


- 86 - 



Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung 2910 




500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 49.000 7.800 2.290 020 




638000 Sonst.Zweckausgaben 3.800 2.800 2.305 020 



680000 Abschreibungen 11.800 12.200 18.124 030 

685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals 8.600 8.900 8.997 030 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


110000 Einnahmen Kernzeitbetreuung und Ferienbetreuung 

140000 Mieteinnahmen "Kleine Strolche" 

171000 Landeszuschuss nach Förderrichtlinien für verlässliche Grundschule und flexible Nachmittagsbetreuung 

500000 Korrektur Grenzüberstand 5.000,- 

Versetzen Container 40.000,- 


540000 lfd. Kosten 8.500,- 

E-Check 1.000,- 

638000 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 3.500,- 

Telefon 300,-


- 87 - 



Unterabschnitt 2930 Fördermaßnahmen für 

Schüler 

2930 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


638000 Zuschüsse Schüleraustausch 

- Gymnasium Walldorf 4.500,- 

- Realschule Walldorf 6.600,- 

- Örtliche Schulen 5.000,-


110000 Benutzungsgebühren Hausaufgabenhilfe UD 2.000 2.500 1.825 020 


________________________________________________________________________________________ 


- 88 - 



Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben 

-Hausaufgabenhilfe- 

2950 






650000 Bürobedarf/Sprachku. O.Hausaufgabenhilfe 500 500 0 020 

680000 ________________________________________________________________________________________ 

Abschreibungen 0 0 45 030 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


110000 Teilnahmegebühren Hausaufgabenhilfe 

171000 Landeszuschuss für Hausaufgabenhilfe 

638000 Entlassfeiern Hauptschüler 1.500,- 

Theateraufführungen 1.000,- 

Fahrkartenzuschüsse Austauschschüler 500,- 

Zuschuss Sprachförderung Sambuga-Schule 2.000,- 

640000 Schülerunfallversicherung 



________________________________________________________________________________________ 



Ausgaben Einzelplan 2 1.204.600 1.094.200 723.359 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 89 - 


Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 

Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller 3000 



638000 Zuschüsse Begegnungen Vereine 1.000 1.000 0 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


638000 Vereinsbegegnungen 

Ausgaben Abschnitt 30 1.000 1.000 0 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 90 - 



Unterabschnitt 3310 Theater 3310 


638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 500 500 0 020 


700000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


679000 Nicht erhobene Mieten und Pachten kulturelle Vereine 

700000 lfd. Zuschüsse kulturelle Vereine (Amateurtheater, Gaukler, etc.)


- 91 - 



Unterabschnitt 3320 Musikpflege 3320 




700000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


679000 Nicht erhobene Mieten und Pachten Musikvereine 

700000 Zuschuss Musikschule 69.200,- 

lfd. Zuschüsse Vereine 14.400,- 

Bestleistungen, Fahrten etc. 4.300,- 

Zuschuss Veranstaltungen 3.000,- 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



________________________________________________________________________________________ 


- 92 - 



Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige 3400 

Kulturpflege 




510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 1.000 1.000 0 020 





700000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


159000 Verkaufserlöse Heimatbücher etc. 

638000 lfd. Betrieb Museum 4.500,- 

Müll Fastnachtsumzug 500,- 

Revision Ausstellung 3.000,- 

700000 Zuschuss Fastnachtsumzug 1.500,- 

Sanierung Kreuze Kirchen St. Leon und Rot 15.000,- 

Beschilderung Waldwege 4.000,- 

Zuschuss Tagung Förderkreis Archäologie/Harres 1.500,-


- 93 - 



Unterabschnitt 3410 Gemeindejubiläen 3410 



________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 3410 0 0 0 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 0 0 



Einnahmen Abschnitt 34 200 200 785 

________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


- 94 - 



Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen 3500 




700000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


700000 Zuschuss an VHS (1,02 Euro / EW)


- 95 - 



Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 





587000 Bücherbeschaffung 17.500 15.000 14.213 020 


650000 Geschäftsausgaben SN 1.000 1.000 0 

679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


520000 lfd. Kosten 1.000,- 

638000 Veranstaltungen 4.000,- 

Verbindungsgebühren 4.000,- 

Bibliotheksprogramm (Bibliotheca) 2.000,- 

lfd. Kosten 1.500,-


- 96 - 



Unterabschnitt 3550 Sonstige Volksbildung 3550 




679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 900 4.000 876 030 

700000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschüsse für laufende Zwecke 400 400 400 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


700000 Zuschuss an Künstlergruppe 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


151000 Ersätze UD 0 0 1.162 600 

________________________________________________________________________________________ 


- 97 - 



Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600 

schaftspflege 


Einnahmen Unterabschnitt 3600 0 0 1.162 

510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens 14.000 14.000 1.750 600 

638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben UD 5.000 5.000 1.845 600 

679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


510000 Schutzmaßnahmen für Krötenwanderung, 

Nistkastenkontrolle und Biotoppflege 4.000,- 

Pflegeleistungen Zwetschenallee 10.000,- 

638000 Zuschussprogramm zur Pflanzung von Bäumen 


Einnahmen Abschnitt 36 0 0 1.162 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 98 - 



Unterabschnitt 3700 Kirchen St.Leon-Rot 3700 




700000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


700000 Zuschüsse an kirchliche Vereine 


________________________________________________________________________________________ 




Einnahmen Einzelplan 3 200 200 1.947 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 99 - 


Einzelplan 4 Soziale Sicherung 

Unterabschnitt 4600 Kinderspielplätze 4600 



510000 Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens UD 18.000 18.000 17.297 600 

679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


400000 Schließdienst für die Bolzplätze 

510000 Inspektion 3.000,- 

Sandaustausch 5.000,- 

Reparaturen / Ersatzbeschaffung 10.000,-


- 100 - 



Unterabschnitt 4610 Einrichtungen der Jugendsozialarbeit 4610 


638000 Komm. Jugendangebot 5.000 5.000 3.600 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


638000 Preisgeld Förderpreis Drogenprävention 5.000,-


- 101 - 



Unterabschnitt 4611 Jugendzentrum 4611 



520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege 2.000 5.000 3.000- 020 




640000 Steuern, Versichergungen, Schadensfälle, 100 0 0 020 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.000 300 2.412 030 

717000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuschuß komm. Jugenzentrum 89.000 99.000 99.000 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


530000 Miete AWO-Räume 

540000 lfd. Kosten 6.000,- 

E-Check 1.000,- 

717000 Betriebskostenzuschuss an Verein Offene Jugendarbeit e.V. 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 102 - 



Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger 


4700 




700000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


675000 Hallenbadnutzung durch Vereine (DLRG, etc.) 

679000 Nicht erhobene Raumkosten und Pachten von Vereinen (DLRG, DRK, etc.) 

700000 lfd. Vereinsförderung (DLRG, DRK, BLU) 15.000,- 

Förderung Lebenshilfe Wiesloch 6.500,-


140000 Mieten und Pachten 6.000 11.000 0 020 

161000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 0 0 3.263 020 

162000 Erstatt.f.Ausg.d.VwHH v.Gden. u. Gdeverb. 121.000 1.000 4.783 020 

169000 Innere Verrechnungen innerhalb des Verwal 11.900 0 11.878 030 

171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. Land 1.782.200 848.400 715.843 020 


- 103 - 



Unterabschnitt 4760 Förd. v. Kindertageheimen 


4760 


Einnahmen Unterabschnitt 4760 1.921.100 860.400 735.767 

500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 13.300 15.700 2.820 020 





668000 Vermischte Ausgaben 1.400 1.000 396 020 


712000 Zuw.Zusch.f.lfd. an Gden u. Gdeverb. 70.000 50.000 28.170 020 

717000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 4.592.000 3.719.000 2.719.529 020 

Ausgaben Unterabschnitt 4760 4.713.500 3.897.000 2.933.817 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


140000 Mieteinnahmen und Erstattung Nebenkosten für Räume im Josefshaus 

162000 Ausgleich nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz von anderen Gemeinden 

171000 Kindergartenförderung des Landes 

500000 Wartung Aufzug Josefshaus 3.000,- 

Außenjalousien St. Nikolaus 3.000,- 

Klemmschutz Josefshaus 1.800,- 

Setzstufen Strolche + Austausch Treppen 

Rettungsturm St. Elisabeth 2.500,- 

lfd. Kosten St. Nikolaus, St. Elisabeth u. Josefshaus 3.000,- 

530000 Miete Container 2. Gruppe Schülerhort 

bis 2011 Miete für die Kindergärten St.Elisabeth und St.Nikolaus 

540000 Josefshaus 13.800,- 

E-Check 2.500,- 

St. Elisabeth und St. Nikolaus 300,- 

668000 lfd. Kosten 1.000,- 

712000 Ausgleich nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz an andere Gemeinden 

717000 Betriebskostenzuschuss an die Träger 4.417.000,- 

Zuschüsse zu den Kindergartengebühren 140.000,- 

- Übernahme Kindergartengebührenanteil (20 Euro / Kind) 

- Zuschuss württembergisches Modell 

Zuschüsse Tagesmütter 35.000,- 

4.592.000,- 

Ausgaben Abschnitt 47 4.786.300 3.965.400 2.998.353 

Einnahmen Abschnitt 47 1.921.100 860.400 735.767 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 104 - 



Unterabschnitt 4800 Skateranlage 4800 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


500000 lfd. Instandhaltung 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


115000 Entgelte für Bauhofleistungen 0 0 59 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 105 - 



Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale 


4980 



400000 Personalausgaben 8.600 0 0 


640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 2.600 1.700 115 020 


700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 31.700 7.700 7.010 020 

718000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche 34.800 31.200 28.060 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


400000 Halbtagesstelle Demenz 

638000 Alters-, Ehejubilare und Seniorenarbeit 28.000,- 

Ferienspass 12.000,- 

Geburtsgratulationen 4.000,- 

Ersatz für Eintritt zum St.Leoner See 

z.B. Landesfamilienpass 4.000,- 

Ersatz für Eintritt Hallenbad 

z.B. Landesfamilienpass 4.000,- 

Windelsäcke für Neugeborene 4.000,- 

56.000,- 

700000 Zuschuss Dementen-Betreuuungsgruppe 22.700,- 

lfd. Vereinsförderung (AWO, Frauengymnastik, 9.000,- 

KJG, VdK, Kolping) 

718000 Drogenberatung 20.000,- 

Zuschuss Hospiz Wiesloch 4.000,- 

Schuldnerberatung 5.300,- 

BIWU 3.500,- 

Harresmiete Benefitzkonzert SAP Hospiz 2.000,- 

34.600,- 



________________________________________________________________________________________ 




Einnahmen Einzelplan 4 1.921.100 860.400 735.826 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 106 - 


Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, 

Erholung 

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung 


5000 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


638000 Schnakenbekämpfung 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


115000 Entgelte für Bauhofleistungen 0 0 868 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 107 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 





700000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


638000 Reinigungsmehrauf. für Harzbeseitigung 

- Harres 5.000,- 

- Sporthalle Rot 2.000,- 

Mitgliedsbeitrag Sportregion 200,- 

679000 Nicht erhobene Raumkosten und Pachten von Sportvereinen 

700000 lfd. Vereinsförderung 128.000,- 

Erstattungen Hallengebühren und Pachten 5.500,- 

Jugendfahrten 6.000,- 

Jubiläum RSV Viktoria 500,- 

Jubiläum Kegelclub 300,- 

Jubiläum Schachclub 300,- 

Bestleistungen, Spülmobil 10.000,- 

150.600,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 9.000 9.979 020 


277000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 16.900 17.000 16.204 030 


- 108 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Rot 5610 





510100 Unterhaltungsmaßn. 14.600 80.000 15.150 600 








685000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


500000 Pflege Außenanlagen 2.500,- 

Wartung Lüftung 3.500,- 

Mängelbeseitigung 3.000,- 

Rückbau Anschlüsse (Abbau Strom, Gas, 

Abwasser, Änderung Heizung) 25.000,- 

Erneuerung Entkalkungsanlage inkl. Wärmetauscher 12.100,- 

Dehnungsfugen 2.500,- 


51.600,- 

520000 Tornetze 300,- 

Erneuerung Spielanzeige 3.500,- 

Leiter 500,- 



540000 lfd. Kosten 57.800,- 

E-Check 3.000,- 

638000 lfd. Kosten


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 3.000 4.886 020 


277000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 3.100 500 2.555 030 


- 109 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5611 Turnhalle St.Leon 5611 








638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 500 1.000 389 020 

640000 Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 400 500 1.734 020 



685000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


500000 Sanierung Außentreppe 6.000,- 

Reparatur Bodenbelag 500,- 

Prüfung Turngeräte/-eintichtung 1.500,- 

Umbau Kellerschacht (Wassereintritt) 5.000,- 

Neubefestigung Stangen 2.000,- 


17.000,- 

520000 Ersatzbeschaffungen Werkzeuge 2.000,- 

Befestigung Volleyballnetz 2.000,- 

Mattenwagen 400,- 


540000 lfd. Kosten 53.000,- 

E-Check 3.000,- 

638000 lfd. Kosten 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


151000 Ersätze 1.000 1.000 0 600 

153000 Schadenersätze UD 1.000 1.000 191 600 

________________________________________________________________________________________ 


- 110 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 





540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli 7.000 1.300 2.975 020 


634000 Leistungsvergütung an Unternehmer 85.000 83.000 78.814 600 

638000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 0 2.100 129- 600 

679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


400000 Personalkosten für die Reinigung der Toilette am Römerplatz 

510000 Pflanzenlieferungen für Grünanlagen und Ersatz abgestorbener Bäume 

540000 Bewirtschaftungskosten für Römerplatz und Ipflerplatz 

634000 Pflege durch Fremdunternehmen 80.000,- 

Maßnahmen wegen der Verkehrssicherungspflicht 5.000,- 

679000 Personal und Fahrzeugaufwand Bauhof 


Einnahmen Abschnitt 58 2.000 2.000 191 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 111 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5900 Grillplätze 5900 


500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 500 500 862 020 


540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 100 100 93 020 


679000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 2.400 2.400 645 030 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


500000 Unterhaltung Rentnerhütte


- 112 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5910 Sonstige Erholungs- 

Einrichtungen 

5910 


715000 Zusch.f.lfd. Zw. an kom. Sonderrechnungen 555.400 180.000 0 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


715000 Verlustausgleich neues Hallenbad 


________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



151000 Ersätze 500 300 737 600 

159000 Vermischte Einnahmen 20.000 20.000 138.317 600 

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 600 600 591 030 


167000 ________________________________________________________________________________________ 

Ersttungen von übrige Bereiche (KWG) 5.600 5.400 5.335 030 


- 113 - 


Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 






630000 Kosten der Datenverarbeitung 14.000 7.500 6.247 600 



679000 ________________________________________________________________________________________ 

Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 700 1.100 0 030 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


159000 Personalkostenersatz Ortsbaumeister für Sanierungs- u. Baumaßnahmen 

163000 Erstattung Verwaltungskosten durch WGZ 

165000 Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetriebe 

167000 Erstattung Verwaltungskosten durch Eigengesellschaften 

520000 lfd. Kosten 1.500,- 

630000 Gebühren für EDV-Lizenzen 7.500,- 

Anpassung GeoInformationsSystem 5.000,- 

Ersterfassung Indirekteinleiterkataster 1.500,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


170000 Zuweis.u.Zusch.v. Bund 0 0 14.597 600 

________________________________________________________________________________________ 


- 114 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, 

Bauordnung 

6100 



601000 Sachaufwand für Planung GD 75.000 100.000 11.249 600 

603000 Sachaufwand für Vermessung GD 10.000 10.000 415 600 

638000 ________________________________________________________________________________________ 

Sonstige spezielle Zweckausgaben 10.000 10.000 29.091 600 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


601000 Verschiedene Bebauungspläne, Flächennutzungsplanänderungen und Ökokonto 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit HHSt. 1.6100.603000 und HHSt. 1.6140.603000 

603000 Erforderliche Vermessungsleistungen und Wiederherstellung fehlender Grenzpunkte 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit HHSt. 1.6100.601000 und HHSt. 1.6140.603000 

638000 Mitgliedsbeitag KliBA 5.250,- 

Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzkonzeptes 4.750,-


- 115 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6150 Verkehrsplanung 6150 


600000 Öffentlichkeitsarbeit / Werbung 6.500 6.500 420 600 

601000 Verkehrsgutachten 70.000 40.000 4.373 600 

679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


600000 Fassaden und Grüngestaltungswettbewerb (2 Jahres-Rhythmus) 

Öffentlichkeitsarbeit 

601000 Verkehrsgutachten / Machbarkeitsstudien (Umgehungstraße St. Leon und Lärmschutz Autobahn) 


Einnahmen Abschnitt 61 0 0 14.597 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 116 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und 

Wohnungsfürsorge 

6200 


841000 Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewä 0 40.000 0 600 

________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Unterabschnitt 6200 0 40.000 0 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 40.000 0 


Ausgaben Abschnitt 62 0 40.000 0 

________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7



159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 0 600 

171000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuweis.u.Zusch.v. Land 35.400 35.400 34.211 030 


- 117 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen 6300 



510000 Straßenunterhaltung (Fremdleistung) UD 721.000 670.000 1.092.702 600 

511000 Straßenunterhaltung (Beschilderung) UD 12.000 12.000 10.083 600 

512000 Straßenunterhaltung (Material-Bauhof) UD 7.500 7.500 1.551 600 

677000 Straßenentwässerungs Anteil 230.000 220.000 217.143 600 

679000 ________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 6300 1.046.300 988.100 1.391.844 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.008.900 950.700 1.357.633 


Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


171000 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen sowie pauschale Zuweisung 

(siehe FAG-Berechnung Verkehrslastenausgleich) 

510000 Jahresunternehmerleistungen 140.000,- 

Wartung / Unterhaltung Signalanlagen 11.000,- 

Rissesanierung 25.000,- 

Sanierung Straße "Am Bahnhof" 150.000,- 

Decken- und Gehwegsanierung 395.000,- 

511000 Straßenbeschilderung 

Ausgaben Abschnitt 63 1.046.300 988.100 1.391.844 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.008.900 950.700 1.357.633 

Überschuss 0 0 0



160000 Erstattungen für Ausgaben des VwHH v.Bund 11.000 0 0 600 

161000 ________________________________________________________________________________________ 

Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Land 0 0 1.529 600 


- 118 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 





679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


510000 Austausch Unfallleuchten 5.000,- 

Wartung und Betrieb 80.000,- 

Reparaturaufwand Beleuchtung 15.000,-


- 119 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6750 Straßen- u. Sinkkastenreinigung, 

Winterdienst 

6750 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


510000 Straßenkehrung 

Sinkkastenreinigung 

Straßenkehrrichtentsorgung 

Auftausalz für Winterdienst 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 120 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900 




________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


510000 Maßnahmen gemäß Gewässerpflegeplan 50.000,- 

Pflege landw. Entwässerungsgräben (Holzstücker) 20.000,- 


________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 121 - 


Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200 



638000 Spez.Zweckausgaben Häckselplatz 20.000 35.000 36.112 600 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 7.100 7.400 9.947 030 


685000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


400000 Personalkosten für Aufsicht Häckselplatz 

638000 Entsorgung Rasenschnitt / Grünschnitt 20.000,- 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



159000 Vermischte Einnahmen 1.500 1.700 3.770 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 122 - 



Unterabschnitt 7300 Märkte 7300 





668000 Vermischte Ausgaben 43.400 51.300 30.705 020 



685000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


140000 Standgebühren Sauerkrautmarkt, Weihnachtsmarkt, Kerwe und Straßenfest 

159000 Stromkostenersätze Veranstaltungen 

400000 Personal Wochenmarkt 

520000 Wochenmarkt 2.000,- 

lfd. Unterhaltung Bühne 5.000,- 

668000 Sauerkrautmarkt 15.000,- 

Straßenkerwe Rot 10.000,- 

Straßenfest St.Leon 3.400,- 

Weihnachtsmarkt 12.000,- 

Wochenmarkt 2.000,- 

Sonstiges (Dorfplatz, Jubiläen) 1.000,- 

43.400,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 110.000 110.000 121.172 020 

171000 Zuweis.u.Zusch.v. Land 100 100 61 020 

________________________________________________________________________________________ 


- 123 - 



Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 





512000 Wegeunterhaltung (Friedhof) 1.000 5.000 0 020 







685000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


110000 Bestattungsgebühren 

500000 lfd. Unterhaltung 

510000 Pflege Lourdesgrotte 500,- 

Restaurierung Kreuz Friedhof St.Leon 4.000,- 

lfd. (Beregnung Rasengräber) 7.000,- 

11.500,- 

512000 lfd. Unterhaltung der Wege 

520000 laufender Bedarf 

540000 lfd. Kosten 61.900,- 

E-Check 1.500,- 

638000 Kosten Fremdfirma 35.000,- 

Platten Urnengrabfeld St.Leon und Rot 5.000,- 

Grabkissen Rasengräber 4.000,- 

Pflege PC Programm 1.000,- 

45.000,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 124 - 



Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, 7620 

öffentliche Waagen 



________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


- 125 - 



Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln 7630 

u.sonstige Werbeeinrichtungen 


510000 Unterhaltung/Reparaturen UD 0 500 90 020 

679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 500 500 0 030 

680000 Abschreibungen 100 500 421 030 

685000 ________________________________________________________________________________________ 

Verzinsung des Anlagekapitals 100 100 68 030 

Ausgaben Unterabschnitt 7630 700 1.600 579 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7



153000 Schadenersätze UD 0 0 241 020 


169000 ________________________________________________________________________________________ 



- 126 - 



Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 7670 













685000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

Erläuterungen zu UA 7670 (Altes Rathaus St.Leon / Kastanienschule / ehem. Sanitärgebäude) 

169000 Nicht erhobene Raumkosten von Vereinen 

400000 Überwiegend für Raumpflege 

500000 Altes Rathaus St.Leon, laufend 2.000,- 

Altes Rathaus St.Leon, Wartung Heizung 500,- 

Altes Rathaus St.Leon, Reparatur Eingangstür 1.000,- 

Kastanienschule, laufend 3.000,- 

Kastanienschule, Aufzug 4.000,- 

Kastanienschule, Austausch Türen 11.000,- 

Kastanienschule, Sanierung Fahrstuhlturm, Fassade und 

Wintergarten 24.000,- 

ehemaliges Sanitärgebäude, laufend 1.000,- 

ehemaliges Sanitärgebäude, Sanierung Heizung 10.000,- 

56.500,- 

540000 lfd. Kosten 29.300,- 

E-Check 4.500,- 

638000 Verlustausgleich Harres 200.000,- 

Erstattung Aufwand Verein ehem. Sanitärgebäude 1.000,- 

lfd. Kosten ehem. Sanitärgebäude 2.000,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


140000 Mieten und Pachten 36.500 0 0 030 

153000 Schadenersätze UD 1.000 1.000 2.705 600 

159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 222 600 

161200 Erst. v. staatlichen überörtl. Trägern 6.300 12.700 21.311 030 

163000 Erstattungen von Zweckverbänden u.dgl 1.500 1.500 3.534 030 


167000 Erstattungen von übrige Bereiche (KWG) 5.000 5.000 8.808 030 

168000 Erstattung/Verrechn. mit Vermhh. 5.000 5.000 10.193 600 

169000 ________________________________________________________________________________________ 



- 127 - 



Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der 7700 

Verwaltung 






530000 Mieten und Pachten 0 38.700 77.280 030 


550000 Haltung von Fahrzeugen 55.000 55.000 65.784 600 





679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 0 0 538 030 


685000 ________________________________________________________________________________________ 


Ausgaben Unterabschnitt 7700 1.008.700 998.800 937.979 


________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


140000 Mieteeinnahmen von Eigenbetrieb Wasserversorgung 

161200 Erstattung für Altersteilzeit 

163000 Erstattung Bauhofleistungen durch WGZ 

165000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigenbetriebe 

167000 Erstattung Bauhofleistungen durch Eigengesellschaften 

168000 Investive Leistungen des Bauhofes 

169000 Kostenersatz von anderen Unterabschnitten für erbrachte Leistungen 

400000 davon für Ferienhelfer 7.500,- 

500000 Instandsetzung 5.000,- 

lfd. Unterhaltung 5.000,- 

Ausgaben Abschnitt 77 1.008.700 998.800 937.979 

Einnahmen Abschnitt 77 1.008.700 998.800 937.979 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


- 128 - 



Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830 



512000 Unterh.Wirtschaftsw. (Material f.Bauhof) 5.000 5.000 4.893 600 

513000 Unterh.Massnahmen Bahnwärterposten 90 0 7.000 0 600 

679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


510000 Brückensanierung 150.000,- 

Betonweg Hesselwiesen von Kehrgraben bis 

Feldscheuerweg 100.000,- 

Zwetschenallee 80.000,-


146000 Jagd- und Schafweidepacht 4.000 3.800 3.979 030 

________________________________________________________________________________________ 


- 129 - 



Unterabschnitt 7880 Sonst.Förderung der Land- 7880 

Und Forstwirtschaft 




700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.200 2.100 2.121 020 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


638000 Aufwendungen für Zapfstellen und Beitrag an Förderverein Sparglebau Rhein-Neckar 

700000 lfd. Zuschuss an Spargel-,Obst- und Gartenbauverein 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0



162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 20.000 10.000 16.638 020 

165000 ________________________________________________________________________________________ 



- 130 - 



Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen 7970 

Nahverkehrs 



500000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche 1.000 1.000 1.160 600 

638000 Sonst.Spez.Zweckausgaben 6.000 6.000 421 020 

715000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Kom. Sonderrng. 28.000 10.300 27.432 020 

716000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an priv.Unternehmen 270.000 270.000 25.227 020 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


140000 Mieteinnahmen Fahrradboxen beim Bahnhof 

162000 Zuschuss Linienbündel Wiesloch-Walldorf 6.000,- 

Erstattung Ruftaxi Walldorf 4.000,- 

Erstattung Rhein-Neckar-Kreis 10.000,- 

165000 Erstattung Ruftaxi 11.700,- 

500000 Unterhaltung P+R-Anlage 

715000 Linienbündel Wiesloch-Walldorf 28.000,- 

716000 Ruftaxi 26.000,- 

Takt Verdichtung 719 / 729 244.000,-


- 131 - 



Unterabschnitt 7990 Öffentl.Einrichtungen, 7990 




661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 600 600 485 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


638000 Maßnahmen Wirtschaftsförderung 



________________________________________________________________________________________ 




Einnahmen Einzelplan 7 1.215.400 1.291.200 1.148.851 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 1.412.300 1.300.200 833.615 

Überschuss 0 0 0


- 132 - 


Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, 

Allg. Grund- und Sondervermögen 

Unterabschnitt 8100 Elektrizitäts- und Gasversorgung 8100 


220000 Konzessionsabgaben 500.000 500.000 606.160 030 

________________________________________________________________________________________ 


________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 500.000 500.000 606.160 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


220000 Konzessionsabgabe Strom 480.000,- 

Konzessionsabgabe Gas 20.000,- 

Ausgaben Abschnitt 81 0 0 0 


________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 500.000 500.000 606.160



________________________________________________________________________________________ 


- 133 - 




Unterabschnitt 8400 Verpachtungsbetrieb 8400 

Harres 








685000 Verzinsung des Anlagekapitals 214.800 214.800 216.491 030 

715000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Kom. Sonderrng. 59.500 59.500 59.500 030 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


500000 lfd. Unterhaltung 14.000,- 

Notstromversorgung Abwasserhebeanlage 5.000,- 

Maßnahmen aus der Gebäudeuntersuchung 2011 5.000,- 

RWA-Zentrale 15.000,- 

RWA-Motoren 10.000,- 

Sicherheitsbeleuchtungszentrale 11.000,- 

Technikzentrale - Gaswarnanlage 4.000,- 

Technikzentrale - Elektroinstalation 1.000,- 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0


130000 Einnahmen aus Verkauf UD 50.000 45.000 61.477 030 

146000 Pacht (Gemeindewald) 700 700 747 030 

159000 ________________________________________________________________________________________ 

Vermischte Einnahmen 6.300 6.300 5.340 030 


- 134 - 




Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche 8550 

Unternehmen 





540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 300 400 203 030 

627000 Holzfällung und Aufbereitung UD 20.000 20.000 25.971 030 

628000 Waldkulturkosten 9.000 8.500 12.158 030 



679000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


130000/ 

627000 Holzeinschlag 1.000 Festmeter 

159000 Funkmasten 3.300,- 

Erstattung Maikäfergrabung 3.000,- 

400000 Ferienhelfer 

628000 Jungbestandspflege 

Schlagpflege und Anplflanzungen 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 0 0





276000 ________________________________________________________________________________________ 

Auflösung Nießbrauch 87.000 87.000 87.116 030 


- 135 - 




Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 8810 




510000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 7.000 7.000 6.515 030 






685000 ________________________________________________________________________________________ 




________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 181.800 450.700 196.316 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


510000 Pflege von Grundstücke (insb. Baugrundstücke) 7.000,-




________________________________________________________________________________________ 


- 136 - 




Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 



500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 1.000 1.000 0 030 


640000 ________________________________________________________________________________________ 

Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 700 700 683 020 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 197.300 174.800 232.972 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 

500000 lfd. Kosten 




________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 379.100 625.500 429.288


177100 Spenden 0 0 5.000 030 

207000 Zinseinnahmen Stiftungserträge 4.000 4.000 4.418 030 

________________________________________________________________________________________ 


- 137 - 




Unterabschnitt 8900 Förderstiftung St.Leon- 8900 

Roter Ortsvereine 



638000 Sachkosten 0 0 5 030 

700000 Ausschüttungen an Ortsvereine 4.000 4.000 9.400 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 



Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


- 138 - 




Unterabschnitt 8950 Gemeindegliedervermögen 8950 


535000 Entschädigungen an Nutzungsberechtigte 0 0 15 030 

________________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 





________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 383.200 512.100 549.057 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7


000100 Grundsteuer A 11.000 11.300 17.522 030 

001000 Grundsteuer B 1.240.000 1.230.000 1.233.479 030 

003000 Gewerbesteuer 30.000.000 21.300.000 26.491.457 030 

010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.457.900 4.718.600 4.802.425 030 

012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1.020.600 539.700 532.204 030 

022000 Hundesteuer 36.000 34.000 34.005 030 

041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 449.900 326.100 429.824 030 

091000 ________________________________________________________________________________________ 

Ausgl.Leistung n.d. Fam.Lastenausgleich 518.100 459.700 513.283 030 


- 139 - 


Einzelplan 9 Allgemeine 


Unterabschnitt 9000 Steueren/Allg.Zuweisungen 

und Allgemeine Umlagen 

9000 


Einnahmen Unterabschnitt 9000 38.733.500 28.619.400 34.054.199 

810000 Gewerbesteuerumlage 7.392.900 5.325.000 6.716.824 030 

831000 Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage) 8.416.500 8.942.500 14.882.104 030 

832000 ________________________________________________________________________________________ 

Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände 8.483.300 9.005.400 14.417.038 030 

Ausgaben Unterabschnitt 9000 24.292.700 23.272.900 36.015.966 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 0 1.961.767 

Überschuss 14.440.800 5.346.500 0 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


010000 4,35 Mrd Euro x 0,0012547 (VJ: 3,9 Mrd Euro) 

012000 540 Mio Euro x 0,0018900 ( VJ: 500 Mio Euro) 

041000 Schlüsselzuweisungen (siehe FAG-Berechnung in der Anlage zum HH-Plan) 

091000 Familienlastenausgleich: 413 Mio Euro x 0,0012547 

810000 Gewerbesteuerumlage: 30,0 Mio Euro x 69 : 280 

831000 FAG-Umlage: 27.813.881 Euro x 30,26 v.H. 

832000 Kreisumlage: 27.813.881 Euro x 30,5 v.H. 

Ausgaben Abschnitt 90 24.292.700 23.272.900 36.015.966 

Einnahmen Abschnitt 90 38.733.500 28.619.400 34.054.199 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 0 0 1.961.767 

Überschuss 14.440.800 5.346.500 0


205000 Zinseinnahmen von Kommunalen Sonderr. 398.500 292.900 232.114 030 

207000 Zinseinnahmen von privaten Unternehmen 600.000 587.600 1.273.939 030 


275000 Verzinsung des Anlagekapitals 537.500 507.100 447.099 030 

280000 ________________________________________________________________________________________ 

Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 7.706.900 9.757.041 030 


- 140 - 




Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 


9100 




686000 Auflösung Nießbrauch 87.000 87.000 87.116 030 

687000 Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse 20.000 17.500 18.759 030 

807000 Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen 100 100 0 030 

850000 Deckungsreserve 150.000 150.000 0 030 

860000 ________________________________________________________________________________________ 

Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt 4.176.300 0 0 030 

Ausgaben Unterabschnitt 9100 4.483.400 304.600 105.875 


________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2.344.700 0 0 

Überschuss 0 9.382.700 12.162.431 

Bew. 



1 2 3 4 5 6 7 


205000 Zinseinnahmen aus Darlehen: 

- Eigenbetrieb St.Leoner See 133.000,- 

- Eigenbetrieb Wasserversorgung 13.100,- 

- Wassergewinnungszweckverband 28.400,- 

- Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 224.000,- 

398.500,- 

207000 Zinsen aus Kassenbestand und Festgeldanlagen 

280000 Zuführung vom Vermögenshaushalt 

400000 Personalkosten-Deckungsreserve 

804000 Darlehenszinsen (vgl. Schuldenstandsübersicht) 

Ausgaben Abschnitt 91 4.483.400 304.600 105.875 

Einnahmen Abschnitt 91 2.138.700 9.687.300 12.268.306 

________________________________________________________________________________________ 

Zuschussbedarf 2.344.700 0 0 

Überschuss 0 9.382.700 12.162.431 



________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 12.096.100 14.729.200 10.200.664 

Ausgaben Gesamthaushalt 46.313.500 43.004.800 50.325.955 

Einnahmen Gesamthaushalt 46.313.500 43.128.700 50.706.653 

________________________________________________________________________________________ 


Überschuss 0 123.900 380.698

142 

S A M M E L N A C H W E I S 400000 PERSONALAUSGABEN 

Summe Plan 2012 Untergruppe 

UAbsch. 4000 4100 4140 4160 4300 

0010 53.000 103.700 74.500 56.800 

0200 200 66.300 182.900 33.600 

0220 25.000 39.400 7.500 

0300 169.100 243.400 111.200 

0500 35.900 6.500 13.700 

0600 108.700 11.000 

0830 7.200 4.900 2.600 

1100 50.300 89.800 18.900 

1110 1.800 0 

1140 51.800 81.200 27.400 

1300 5.900 600 0 

1310 5.900 400 0 

2111 79.500 2.000 

2112 58.100 1.300 

2130 110.600 3.300 

2910 53.500 1.200 

2950 4.800 

3400 1.000 

3520 24.700 1.000 

4600 4.700 500 

4611 2.600 

4980 6.900 

5610 32.400 0 

5611 13.400 

5800 2.800 

6000 95.000 334.600 53.200 

7200 4.300 0 

7300 4.600 0 

7670 11.400 0 

7700 568.400 7.500 

8550 12.000 

9100 

Gesamtergebnis 69.800 604.300 2.146.600 40.800 324.900 

Ansatz Vorjahr 77.100 582.900 2.030.300 73.700 315.800 

RE Vorvorjahr 62.465 554.313 1.975.658 78.132 296.410 

Erläuterungen: 

4000 ehrenamtlichen Tätigkeit 

4100 Beamtenbesoldung 

4140 Vergütung Beschäftigte 

4160 Beschäftigungsentgelte für Aushilfen 

4300 Beamtenversorgung 

4340 Zusatzversorgung 

4440 Sozialversicherung für Beschäftigte 

4480 Sozialbersicherung für Aushilfen 

4500 Beihilfe 

4600 Personalnebenausgaben 

4700 Deckungsreserve Personalausgaben

143 

HAUSHALTSPLAN 2012 IN EURO 

4340 4440 4480 4500 4600 4700 Gesamtergebnis 

6.400 14.300 11.800 300 320.800 

14.300 37.500 6.700 600 342.100 

3.100 7.900 1.400 400 84.700 

19.500 48.200 40.300 1.200 632.900 

500 1.300 2.800 100 60.800 

8.700 22.900 100 600 152.000 

400 1.000 400 16.500 

7.900 18.400 3.500 300 189.100 

600 0 2.400 

6.600 15.600 6.000 400 189.000 

200 0 6.700 

100 0 6.400 

6.200 16.100 100 400 104.300 

4.700 12.100 100 300 76.600 

8.700 22.500 200 500 145.800 

3.500 12.200 0 300 70.700 

4.800 

1.000 

1.900 5.100 100 32.800 

1.400 6.600 

200 700 3.500 

300 1.400 8.600 

2.000 7.200 0 0 100 41.700 

1.100 2.800 100 17.400 

200 500 3.500 

25.500 64.000 18.600 900 591.800 

1.300 0 5.600 

400 900 5.900 

600 2.600 0 100 14.700 

46.900 121.800 100 1.400 746.100 

12.000 

50.000 50.000 

169.600 440.600 0 92.100 8.100 50.000 3.946.800 

174.600 407.500 7.900 88.200 8.100 50.000 3.816.100 

169.362 394.172 7.017 89.109 7.370 0 3.634.009

144 

S A M M E L N A C H W E I S 560000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 

Summe Plan 2012 Untergruppe 

UAbsch. 

5608 Gesamtergebnis 

0010 3.200 3.200 

0200 3.200 3.200 

0220 3.800 3.800 

0300 5.000 5.000 

0500 2.000 2.000 

0600 1.100 1.100 

0830 1.100 1.100 

1100 1.100 1.100 

1140 500 500 

2111 300 300 

2112 300 300 

2130 600 600 

2910 300 300 

3520 500 500 

5610 100 100 

5611 100 100 

6000 3.700 3.700 

7700 6.300 6.300 

Gesamtergebnis 33.200 33.200 

Ansatz Vorjahr 30.600 30.600 

RE Vorvorjahr 24.777 24.777 


560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete 

(Seminare, Schutzkleidung, Arbeitssicherheit)

145 

S A M M E L N A C H W E I S 650000 Geschäftsausgaben IN EURO 

Summe Plan 2012Untergruppe 

UAbsch. 6508 6518 6528 6548 6558 6568 6578 6588 Gesamtergebnis 

0010 1.600 1.900 3.500 3.000 2.200 1.000 3.500 1.500 18.200 

0200 2.500 3.500 6.000 1.000 2.000 1.000 400 500 16.900 

0220 2.500 500 100 3.100 

0300 2.000 3.500 7.500 1.000 2.000 1.000 300 1.500 18.800 

0500 3.000 3.000 

0600 1.500 5.000 4.500 4.500 2.500 1.000 19.000 

1100 1.000 500 1.500 600 2.000 500 4.500 10.600 

1140 500 2.000 2.000 200 500 5.200 

3520 1.000 1.000 

6000 2.500 4.000 8.500 2.200 3.800 1.000 300 1.000 23.300 

7700 500 1.500 3.000 4.000 1.000 10.000 

Gesamtergebnis 16.100 21.900 36.500 12.000 19.500 8.500 4.600 10.000 129.100 

Ansatz Vorjahr 15.500 22.000 37.600 11.000 17.500 10.000 4.100 9.500 127.200 

RE Vorvorjahr 16.997 20.020 29.010 10.537 18.363 0 4.034 8.550 107.511 


650800 Bürobedarf 

651800 Kopierer/Drucker 

652800 Post- und Fernmeldegebühren 

654800 Reisekosten 

655800 Zeitschriften / Vorschriften 

656800 Gutachten- und Beratungskosten 

657800 Bewirtung / Präsente

- 149 - 

Vermögenshaushalt 2012 


Unterabschnitt 0010 Gemeindeorgane 0010 

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung 

2012 2012 2011 2010 Gesamt- Bisher Bew. 

HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle 

Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2011 

EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0010 001 Anschaffung von Büroeinrichtung 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD 0 0 0 525 020 

des Anlagevermögens 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 525 0 0 

Zuschussbedarf 0 0 525 0 0 

Überschuss 0 0 0 0 0 

Ausgaben Abschnitt 00 0 0 0 525 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 00 0 0 0 0 0 


Überschuss 0 0 0 0 0

- 150 - 



Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


930000 Erwerb Beteiligungen und 0 0 0 100 030 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 100 0 0 



Ausgaben Abschnitt 02 0 0 0 100 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 151 - 



Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.0500 001 Standesamt 

935100 Erwerb v.beweglichen Sachen GD 1.400 0 0 0 030 

der EDV 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 1.400 0 0 0 0 0 

Zuschussbedarf 1.400 0 0 0 0 


Erläuterungen zu UA 0500 / VKZ 001 

953100 elektronisches Personenstandsregister für Autista 

Ausgaben Abschnitt 05 1.400 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 152 - 



Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die 0600 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 6.148.000 0 6.148.000 6.148.000 030 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD 10.000 0 8.000 5.109 020 



der EDV 

940000 Hochbau 5.000 0 0 0 5.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 25.000 0 6.191.100 19.888 6.153.000 6.148.000 

Zuschussbedarf 25.000 6.191.100 19.888 6.153.000 6.148.000 



935000 Ersatz Bürostühle 3.000,- 

Erwerb bew. Sachen (ohne EDV) 

Unterabschnitte 0010 - 6000 7.000,- 

Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den HH-Stellen 

- 2.0010.935000-001 

- 2.0200.935000-001 

- 2.0220.935000-001 

- 2.0300.935000-001 

- 2.0500.935000-001 

- 2.1100.935000-001 

- 2.1140.935000-001 

- 2.6000.935000-001 

935100 Erwerb bew. Sachen der EDV 

allgemein UA 0010-6000 

940000 Ergänzung Bürobeleuchtung 

2.0600 002 Zusatzparkplatz Rathaus Zufahrt Fw.+ Polizei 

950000 Tiefbau 0 0 0 27- 30.837 30.837 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 27- 30.837 30.837 

Zuschussbedarf 0 0 0 30.837 30.837 


Ausgaben Abschnitt 06 25.000 0 6.191.100 19.860 6.183.837 6.178.837 

_______________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben Einzelplan 0 26.400 0 6.191.100 20.485 6.183.837 6.178.837 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0 



- 153 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1100 001 Öffentl.Sicherheit und Ordnung 



987000 Investitionszuschüsse 0 0 3.800 0 020 

Sonstige u. Vereine 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 4.000 0 7.800 8.322 0 0 

Zuschussbedarf 4.000 7.800 8.322 0 0 



935000 1 Geschwindigkeitsmessgeräte 

Ausgaben Abschnitt 11 4.000 0 7.800 8.322 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 154 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr Abt.St.Leon 1300 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1300 001 Feuerwehr Abt. St.Leon 

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 10.000 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

020 

Einnahmen Maßnahme 001 0 10.000 0 0 0 

935000 Erwerb beweglichen Sachen GD UD 2.500 0 2.500 0 020 

(Fw - Budget) 

935100 Erwerb v.beweglichen Sachen 17.000 62.000 77.000 1.072 020 


940000 Hochbau 0 0 10.000 2.364- 48.570 48.570 020 

950000 Tiefbau 0 0 0 0 21.241 21.241 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 19.500 62.000 89.500 1.292- 69.811 69.811 

Zuschussbedarf 19.500 79.500 0 69.811 69.811 

Überschuss 0 0 1.292 0 0 

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 

935100 2013 

62.000 


935000 Mittel Feuerwehr-Budget 

935100 Stiefel- u. Gerätewascheinrichtung 3.000,- 

Waschmaschine f. Einsatzkleidung 3.000,- 

Hubstabler 8.000,- 

Lagerregale 3.000,- 

Verpflichtungsermächtigung für 2013 

935100 Gerätewagen-Logistik 45.000,- 

Gerätewagen-Logistik Rollcontaier 17.000,-

- 155 - 



und Ordnung 

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr Abt.Rot 1310 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.1310 001 Feuerwehr Abt. Rot 

361000 Zuweisung des Landes 0 10.000 0 020 

367000 Zuschüsse für Investitionen 0 0 16.500 030 

privaten Unternehmen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 0 10.000 16.500 0 0 

935000 Erwerb beweglichen Sachen GD UD 2.500 0 12.500 11.731 020 

(Fw - Budget) 

935100 Erwerb v.beweglichen Sachen 5.000 0 54.000 16.439 020 


940000 Hochbau 6.300 0 16.000 100- 101.554 95.254 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 13.800 0 82.500 28.069 101.554 95.254 

Zuschussbedarf 13.800 72.500 11.569 101.554 95.254 



935000 Mittel Feuerwehr-Budget 

935100 Ausstattung Einsatzleitwagen 5.000,- 

940000 Pergola 6.300,- 

Ausgaben Abschnitt 13 33.300 62.000 172.000 26.778 171.365 165.065 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 13 0 20.000 16.500 0 0 



Ausgaben Einzelplan 1 37.300 62.000 179.800 35.099 171.365 165.065 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 1 0 20.000 16.500 0 0 




- 156 - 


Unterabschnitt 2111 Grundschule Parkring 2111 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2111 001 Grundschule Rot 

361000 Zuweisung vom Land 0 0 3.297 34.492 34.492 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 3.297 34.492 34.492 

935000 Erwerb beweglichen Sachen GD UD 10.000 0 10.000 11.326 020 

(Schul - Budget) 

935100 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 5.500 2.315 020 


940000 Hochbau 0 0 0 10.355 363.922 363.922 600 

950000 Tiefbau 0 0 0 0 80.404 80.404 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





935000 Schul-Budget; siehe Erläuterungen bei 1.2111 

2.2111 002 Schülerhort Rot 

935000 Erwerb von beweglichen Sache 35.000 70.000 35.000 0 140.000 35.000 020 


940000 Hochbau 780.000 0 60.000 0 840.000 60.000 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 815.000 70.000 95.000 0 980.000 95.000 




935000 2013 

70.000 


935000 Ausstattung, Möblierung Schülerhort 2. Hortgruppe 

940000 Abbruch Hallenbad 180.000,- 

Planung Schulkindbetreuung 100.000,- 

Baukosten Schulkindbetreuung 500.000,-


- 157 - 


Unterabschnitt 2112 Grundschule Mönchsberg 2112 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2112 001 Grundschule St.Leon 

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 79.640 

_______________________________________________________________________________________________ 

020 

Einnahmen Maßnahme 001 0 0 79.640 0 0 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD UD 10.000 0 7.800 5.825 020 


935100 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 1.000 3.579 020 


940000 Hochbau 10.000 0 73.000 269.419 489.427 479.427 020 

940100 Hochbau - Konjunkturpaket 0 0 0 12.378 151.765 151.765 020 

950000 Tiefbau 0 0 0 363- 33.148 33.148 020 

_______________________________________________________________________________________________ 






940000 Sanierung Raum WSSC 

2.2112 002 Schülerhort St.Leon 

935000 Erwerb von beweglichen Sache 35.000 0 35.000 14.878 020 


940000 Hochbau 25.000 0 60.000 9.935 94.935 69.935 020 

950000 Tiefbau 6.000 0 36.000 41.291 83.291 77.291 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





935000 Ausstattung und Möblierung Schülerhort, 2. Hortgruppe 

940000 Planugsrate Mensa 

950000 Aussenbereich


- 158 - 


Unterabschnitt 2130 Werkrealschule St. Leon-Rot 2130 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2130 001 Werkrealschule St. Leon-Rot 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen GD UD 16.600 0 20.000 0 020 


935100 Erwerb von beweglichen Sache 0 0 13.300 0 13.300 13.300 020 


940000 Hochbau 0 0 36.000 0 36.000 36.000 020 

950000 Tiefbau 0 0 70.000 0 70.000 70.000 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 16.600 0 139.300 0 119.300 119.300 





2.2130 002 Ganztagesschule 

940000 Hochbau 20.000 0 0 0 20.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 20.000 0 0 0 20.000 0 

Zuschussbedarf 20.000 0 0 20.000 0 



940000 Planungsrate Ganztagesschule 

Ausgaben Abschnitt 21 947.600 70.000 462.600 380.937 2.416.190 1.470.190 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 21 0 0 82.937 34.492 34.492 

Zuschussbedarf 947.600 462.600 298.000 2.381.698 1.435.698 



- 159 - 


Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung 2910 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.2910 001 Kernzeitenbetreuung 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 3.000 0 020 


940000 Hochbau 0 0 12.000 0 17.655 17.655 020 

950000 Tiefbau 0 0 0 0 2.403 2.403 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 15.000 0 20.059 20.059 

Zuschussbedarf 0 15.000 0 20.059 20.059 



Ausgaben Abschnitt 29 0 0 15.000 0 20.059 20.059 

_______________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben Einzelplan 2 947.600 70.000 477.600 380.937 2.436.249 1.490.249 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 2 0 0 82.937 34.492 34.492 



- 160 - 



Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien 3520 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3520 001 Öffentl.Büchereien 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 671 020 


940000 Hochbau 0 0 42.000 0 42.000 42.000 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





Ausgaben Abschnitt 35 0 0 42.000 671 42.000 42.000 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 161 - 



Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Land- 3600 

schaftspflege 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3600 002 Biotopvernetzung 

960000 Maßnahmen zur Biotop- 2.000 0 40.000 39.817 114.563 112.563 600 

vernetzung 

_______________________________________________________________________________________________ 





960000 Fertigstellungspflege Zwetschenallee 

2.3600 003 Krötenschutz 

960000 Technische und sonstige 0 0 0 0 4.687 4.687 600 

Anlagen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 003 0 0 0 0 4.687 4.687 



Ausgaben Abschnitt 36 2.000 0 40.000 39.817 119.250 117.250 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 162 - 



Unterabschnitt 3700 Kirchen St.Leon-Rot 3700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.3700 001 Förderung Kirchengemeinde St.Leon-Rot 

987000 Zuschüsse an Kirchen 0 0 0 70.000 

_______________________________________________________________________________________________ 

020 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 70.000 0 0 

Zuschussbedarf 0 0 70.000 0 0 



Ausgaben Abschnitt 37 0 0 0 70.000 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben Einzelplan 3 2.000 0 82.000 110.489 161.250 159.250 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 0 0 



- 163 - 



Unterabschnitt 4600 Kinderspielplätze 4600 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4600 001 Kinderspielplätze 

940000 Hochbau 20.000 0 25.000 39.806 

_______________________________________________________________________________________________ 

600 





940000 Neuanschaffungen

- 164 - 



Unterabschnitt 4611 Jugendzentrum 4611 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4611 001 Jugendzentrum 

940000 Hochbau 0 0 50.000 0 60.070 60.070 020 

_______________________________________________________________________________________________ 






_______________________________________________________________________________________________ 




- 165 - 



Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger 4700 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4700 001 Ausbau Vereinsräume 

940000 Hochbau 0 0 0 124.385 020 

987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 20.000 0 14.900 7.900 020 


_______________________________________________________________________________________________ 





987000 Zuschuss Garage Einsatzfahrzeug DRK St. Leon

- 166 - 



Unterabschnitt 4760 Förd. v. Kindertageheimen 4760 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.4760 001 Förderung von Kindergärten 

361000 Zuweisung für Investitionen 0 0 432.000 

_______________________________________________________________________________________________ 

020 



935000 Erwerb von beweglichen Sache 0 0 0 119.941 020 


940000 Hochbau 0 0 33.000 813.837 1.256.743 1.256.743 020 

950000 Tiefbau 0 0 65.000 1.743 73.075 73.075 020 

987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 337.900 395.000 301.100 472.056 020 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 337.900 395.000 2.271.100 1.407.577 3.529.099 3.529.099 




987000 2013 

395.000 


987000 St. Josef 17.150,- 

(Gymnastikwand, Umgestaltung Außengelände, 

Gruppenraumküche, Sonnensegel) 

St. Marien 37.870,- 

(Außengelände Krippe, Möblierung, 

Sonnenjalousien, Sandkastenumrandung) 

St. Nikolaus 10.430,- 

(Schränke, Wassermatschanlage, 

Vogelnestschaukel, Gefrierschrank) 

St. Elisabeth 27.720,- 

(Möblierung, Spielhügellandschaft) 

St.Franziskus 9.240,- 

(Türen, Möblierung, 

Pflasterarbeiten Außengelände) 

St. Raphael 31.850,- 

(Gruppenraumküchen, Außengelände) 

Ganztagesausbau St. Josef 200.000,- 

(1. Rate 2012, 

Verpflichtungsermächtigung für 2013) 

Oswald Nussbaum Kinderhaus 3.600,- 

(Schallschutz, Therapieschaukel) 

337.900,- 

Ausgaben Abschnitt 47 357.900 395.000 2.286.000 1.539.862 3.529.099 3.529.099 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 47 0 0 432.000 0 0 

Zuschussbedarf 357.900 2.286.000 1.107.862 3.529.099 3.529.099 


Ausgaben Einzelplan 4 377.900 395.000 2.361.000 1.579.668 3.589.169 3.589.169 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 4 0 0 432.000 0 0 



- 167 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung 5000 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5000 001 Gesundheitsverwaltung 

987000 Zuschüsse an 6.300 0 6.300 0 12.600 6.300 020 


_______________________________________________________________________________________________ 





987000 Investitioshilfe Notarztstandort Walldorf 

Ausgaben Abschnitt 50 6.300 0 6.300 0 12.600 6.300 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 168 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5500 001 Investitionszuschüsse an Sportvereine 

327000 Darl.Rückflüsse v. privaten 0 20.300 0 020 

Unternehmen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 0 20.300 0 0 0 

927000 Gewährung von Darlehen an 0 0 20.300 0 146.140 146.140 020 


987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 31.900 0 658.500 75.780 020 


_______________________________________________________________________________________________ 





987000 FC Rot - Rasenplatz 16.500,- 

FC Rot - Fahne 1.000,- 

ASV - Graskarpfen 2.700,- 

ASV - Fenster 1.700,- 


_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 55 0 20.300 0 0 0 



- 169 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5610 Sporthalle Rot 5610 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5610 001 Sanierung Sporthalle Rot 

361000 Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land 0 0 7.218 020 

365000 Zuweisung von 0 0 0 2.000 2.000 030 

kommunalen Sonderrechnungen 

_______________________________________________________________________________________________ 




940000 Hochbau 0 0 20.000 0 828.717 828.717 600 

_______________________________________________________________________________________________ 





935000 Sportgeräte 3.000,-

- 170 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5611 Turnhalle St.Leon 5611 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5611 001 Turnhalle St.Leon 

361000 Zuweisung vom Land 0 0 63.880 

_______________________________________________________________________________________________ 

020 


935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 600 0 9.000 0 020 


940000 Hochbau 1.286.600 0 35.000 5.222 1.569.884 283.284 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 1.287.200 0 44.000 5.222 1.569.884 283.284 

Zuschussbedarf 1.287.200 44.000 0 1.569.884 283.284 

Überschuss 0 0 58.658 0 0 


935000 Mttenwagen 

940000 Außen-Wärmedämmung 235.000,- 

Heizungsverbund/Ertüchtigung 96.600,- 

Umbau Schwimmbad 950.000,- 

Dachrinnenheizung 5.000,-

- 171 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5612 Neubau Sporthalle 5612 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5612 001 Neubau Sporthalle 

940000 Hochbau 0 0 50.000 0 50.000 50.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 





Ausgaben Abschnitt 56 1.290.200 0 129.500 8.501 2.448.600 1.162.000 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 1.290.200 129.500 0 2.446.600 1.160.000 

Überschuss 0 0 62.597 0 0

- 172 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen 5800 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5800 002 Gestaltung öffentlicher Plätze 

950000 Tiefbau 0 0 213.000 60.000 273.000 273.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 0 0 213.000 60.000 273.000 273.000 

Zuschussbedarf 0 213.000 60.000 273.000 273.000 



2.5800 003 Neuanschaffung von Bänken (100-Bänke-Programm) 

950000 Tiefbau 0 0 0 0 9.328 9.328 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben Abschnitt 58 0 0 213.000 60.000 282.328 282.328 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 173 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5900 Grillplätze 5900 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5900 001 Grillhütten 

940000 Hochbau (Grillhütte) 10.000 0 10.000 1.470- 21.530 11.530 020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 10.000 0 10.000 1.470- 21.530 11.530 




940000 Planung Grillhütte Rot 10.000,-

- 174 - 



Erholung 

Unterabschnitt 5910 Sonstige Erholungs- 

Einrichtungen 

5910 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.5910 001 Vermögenserwerb Erholungsanlage Kapitalausstattung 

325000 Darlehensrückflüsse von 222.600 102.200 102.260 030 

kom.Sonderrechungen 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 222.600 102.200 102.260 0 0 

925000 Gewährung von Darlehen an 0 0 3.700.000 500.000 030 

kommunale Sonderrechungen 

930000 Erwerb von Beteiligungen und 0 0 500.000 1.900.000 030 


932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 56.700 0 56.700 56.700 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 4.256.700 2.400.000 56.700 56.700 

Zuschussbedarf 0 4.154.500 2.297.740 56.700 56.700 

Überschuss 222.600 0 0 0 0 


325000 Laufende Tilgung Darlehen Eigenbetrieb St.Leoner See 

Ausgaben Abschnitt 59 10.000 0 4.266.700 2.398.530 78.230 68.230 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 59 222.600 102.200 102.260 0 0 

Zuschussbedarf 0 4.164.500 2.296.270 78.230 68.230 

Überschuss 212.600 0 0 0 0 

Ausgaben Einzelplan 5 1.338.400 0 5.294.300 2.542.811 2.967.899 1.664.999 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 5 222.600 122.500 173.358 2.000 2.000 

Zuschussbedarf 1.115.800 5.171.800 2.369.453 2.965.899 1.662.999 


- 175 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung 6000 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 


935100 Erwerb v.beweglichen Sachen GD 0 0 0 1.488 030 

der EDV 

_______________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben Abschnitt 60 0 0 0 1.488 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 176 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6100 Städteplanung,Vermessung, 6100 

Bauordnung 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6100 001 Entwicklungsmaßnahmen 

987000 Zuschüsse an 100.000 0 20.000 0 120.000 20.000 030 


_______________________________________________________________________________________________ 





987000 Verlegung Überspannleitungen

- 177 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6160 Ortssanierung 6160 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6160 002 Ortssanierung (Neu) 

347000 Rückzahlung überzahlter 0 0 279 279 279 030 

Bauausgaben 

361000 Zuweisung vom Land 400.000 0 0 400.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 002 400.000 0 279 400.279 279 

950000 Tiefbau 0 0 0 2.492 353.685 353.685 600 

960000 Ordnungsmaßnahmen 800.000 0 0 30.000 820.335 20.335 600 

986000 Zuweisungen an Sanierungsbet 600.000 0 0 0 600.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 002 1.400.000 0 0 32.492 1.774.020 374.020 

Zuschussbedarf 1.000.000 0 32.213 1.373.741 373.741 


Erläuterungen zu UA 6160 / VKU 002 

361000 Landeszuschuss 

960000 Gemeindemaßnahmen im Sanierungsgebeit 

986000 Zuschuss zu Sanierungsmaßnahmen 

Ausgaben Abschnitt 61 1.500.000 0 20.000 32.492 1.894.020 394.020 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 61 400.000 0 279 400.279 279 

Zuschussbedarf 1.100.000 20.000 32.213 1.493.741 393.741 


- 178 - 



Verkehr 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 001 Strassenbau Allgemein 

932000 Erwerb von Grundstücken 10.000 0 10.000 9.676 600 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 3.319 3.319 3.319 020 


950000 Tiefbau 20.000 0 20.000 5.000 

_______________________________________________________________________________________________ 

600 




Erläuterungen zu UA 6300 VKZ / 001 

932000 Grunderwerb Straßenflächen allgemein 

950000 Mittel für unvorhergesehene Projekte 

2.6300 002 Straßenumgestaltung OD St.Leon-Rot 

950000 Tiefbau 0 0 150.000 54.992 204.992 204.992 600 

_______________________________________________________________________________________________ 





950000 Umgestalltung der Ortsdurchfahrt über Sanierungsprogramm 

2.6300 009 Neubau Kraichbachbrücke Nr.9 

950000 Tiefbau 0 0 0 2.452 294.286 294.286 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 009 0 0 0 2.452 294.286 294.286 

2.6300 015 Erschließung Verlängerung Goethestraße 

350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 6.613 6.613 6.613 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


950000 Tiefbau 0 0 8.500 0 8.500 8.500 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 016 Gewerbepark 

986000 Zuw.Zusch. für Investionen a 0 0 0 0 47.356 47.356 030 

sonstige öffentliche Sonderr 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 038 Erschließung Hauptstraße 71 + 73 

350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 0 152.779 152.779 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 038 0 0 0 152.779 152.779 


Überschuss 0 0 0 152.779 152.779

- 179 - 



Verkehr 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 042 Umgehungsstraße Rot 

950000 Tiefbau 0 0 0 0 599.904 599.904 600 

960000 Lärmschutzwall 350.000 0 93.000 19.921 443.516 93.516 600 

986000 Zuw.Zusch. für Investionen a 0 0 0 0 349.924 349.924 600 


_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 042 350.000 0 93.000 19.921 1.393.344 1.043.344 




960000 Lärmschutzwall 2. BA inkl. Artenschutz 

2.6300 045 Verbindung Bahnhof / Gewerbepark 

950000 Tiefbau 0 0 0 0 250.000- 250.000- 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 045 0 0 0 0 250.000- 250.000- 

2.6300 046 Neugestaltung L 546 Neues Ortszentrum 

950000 Tiefbau 0 0 0 3.660- 399.990 399.990 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 046 0 0 0 3.660- 399.990 399.990 

2.6300 051 Straße zur Kraichbach- Brücke 

350000 Beiträge und ähnliche Entgel 0 0 30.000 

_______________________________________________________________________________________________ 

600 


950000 Tiefbau 0 0 0 33- 209.071 209.071 600 

_______________________________________________________________________________________________ 



Überschuss 0 0 30.033 0 0 

2.6300 053 Knotenpunkt L546 / Opelstraße 

950000 Tiefbau 0 0 0 81- 149.918 149.918 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 056 Parkplatz Leostraße 50 

950000 Tiefbau 0 0 0 1.141- 71.933 71.933 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 056 0 0 0 1.141- 71.933 71.933 

2.6300 057 Querungshilfe L598 / Feldscheuerweg 

950000 Tiefbau 0 0 0 40.000 40.000 40.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 057 0 0 0 40.000 40.000 40.000

- 180 - 



Verkehr 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6300 058 Verbindungsweg Seb.-Lorenz-Str. / Häuserstr. 

950000 Tiefbau 0 0 0 4.794 4.794 4.794 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 059 Gehweg Franziskusstraße 

950000 Tiefbau 0 0 35.000 0 35.000 35.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 060 Kreuzung Mönchsbergstr./Kronauer Straße 

950000 Tiefbau 0 0 17.500 0 17.500 17.500 600 

_______________________________________________________________________________________________ 


2.6300 061 Gehwegausbau Dietmar-Hopp-Straße 

950000 Tiefbau 7.000 0 45.000 0 52.000 45.000 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




2.6300 062 Fuß- und Radweg Sepp-Herberger-Straße 

950000 Tiefbau 45.000 0 0 0 45.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben Abschnitt 63 432.000 0 379.000 135.240 2.727.003 2.325.003 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 181 - 



Verkehr 

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.6700 001 Ausbau der Strassenbeleuchtung 

361000 Zuweisung für Investitionen 0 0 128.229 

_______________________________________________________________________________________________ 

020 


960000 Technische und sonstige 165.000 0 35.000 29.928 600 

Anlagen 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 165.000 35.000 0 0 0 

Überschuss 0 0 98.301 0 0 


960000 Ergänzung des Straßenbeleuchtungsnetzes 

Allgemein 25.000,- 

Radweg zum St. Leoner See 110.000,- 

Zufahrt St. Leoner See (L 546) 30.000,- 


_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 67 0 0 128.229 0 0 

Zuschussbedarf 165.000 35.000 0 0 0 

Überschuss 0 0 98.301 0 0 

Ausgaben Einzelplan 6 2.097.000 0 434.000 199.147 4.621.023 2.719.023 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 6 400.000 0 165.121 559.671 159.671 

Zuschussbedarf 1.697.000 434.000 34.026 4.061.352 2.559.352 


- 182 - 



Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7000 001 Kapitalanteile an der Abwasserentsorgung 



_______________________________________________________________________________________________ 


925000 Gewährung von Darlehen 0 0 0 4.000.000 030 

an kommunale Sonderrechnunge 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 4.000.000 0 0 

Zuschussbedarf 0 0 3.900.000 0 0 

Überschuss 160.000 200.000 0 0 0 


325000 Laufende Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Abwasserentsorgung St.Leon-Rot 

Ausgaben Abschnitt 70 0 0 0 4.000.000 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 3.900.000 0 0 

Überschuss 160.000 200.000 0 0 0

- 183 - 



Unterabschnitt 7300 Märkte 7300 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7300 001 Märkte 

950000 Tiefbau 7.500 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

020 

Ausgaben Maßnahme 001 7.500 0 0 0 0 0 




950000 Erneuerung Elektroverteiler Konradusstraße 

Ausgaben Abschnitt 73 7.500 0 0 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 184 - 



Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7500 002 Friedhof Rot 



940000 Hochbau 0 0 0 16.773 38.103 38.103 600 

950000 Tiefbau 209.000 0 206.000 63.908 558.722 349.722 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





950000 Sanierung Friedhof 1.BA 206.000,- 

(Wege, Anlagen, Möbel, Müllplätze etc.) 

Beregnung Rasengräber 3.000,- 

2.7500 003 Friedhof St.Leon 



940000 Hochbau Friedhofskapelle 0 0 0 0 36.645 36.645 020 

950000 Tiefbau 198.000 0 265.000 39.972 564.197 366.197 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





935000 Staubsauger Aussegnungshalle 

950000 Sanierung Friedhof 195.000,- 

(Wege, Anlagen, Möbel, Müllplätze etc.) 

Beregnung Rasengräber 3.000,- 

Ausgaben Abschnitt 75 407.700 0 471.000 121.284 1.197.667 790.667 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 407.700 471.000 121.284 1.197.667 790.667 


- 185 - 



Unterabschnitt 7670 Dorfgemeinschaftshäuser, 7670 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7670 001 Dorfgemeinschaftshäuser 

940000 Hochbau 10.000 0 0 0 10.000 0 020 

_______________________________________________________________________________________________ 





940000 Kastanienschule - Verbesserung Luftungsanlage 

Ausgaben Abschnitt 76 10.000 0 0 0 10.000 0 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 186 - 



Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der 7700 

Verwaltung 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7700 001 Hilfesbetriebe der Verwaltung 




940000 Hochbau 0 0 0 0 4.100 4.100 600 

950000 Tiefbau 0 0 0 0 21.605 21.605 600 

_______________________________________________________________________________________________ 

Ausgaben Maßnahme 001 12.500 0 1.566.000 87.448 1.396.705 1.396.705 




935000 Motortrennschleifer, Kreiselegge, Ersatz Dampfreiniger 

Ausgaben Abschnitt 77 12.500 0 1.566.000 87.448 1.396.705 1.396.705 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 187 - 



Unterabschnitt 7830 Wirtschaftswege 7830 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7830 001 Neubau von Feldwegen 

950000 Tiefbau 0 0 37.000 402- 

_______________________________________________________________________________________________ 

600 

Ausgaben Maßnahme 001 0 0 37.000 402- 0 0 

Zuschussbedarf 0 37.000 0 0 0 



2.7830 002 Flurbereinigung 2005 ff 

950000 Maßnahmen aus der 0 0 35.000 30.000 65.000 65.000 600 

Flurbereinigung 

_______________________________________________________________________________________________ 





Ausgaben Abschnitt 78 0 0 72.000 29.598 65.000 65.000 

_______________________________________________________________________________________________ 




- 188 - 



Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen 7970 

Nahverkehrs 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.7970 001 Förderung des ÖPNV 

950000 Tiefbau 230.000 0 0 0 230.000 0 600 

_______________________________________________________________________________________________ 




Erläuterung zu UA 7970 / VKZ 001 

950000 Einrichtung von Bushaltestellen 

2 x Provisorium SAP-Allee 40.000,- 

Reilinger Straße 80.000,- 

St. Leoner See 110.000,- 

2.7970 002 Förderung des Personennahverkehrs (Regionalbahn) 

950000 Tiefbau P+R-Anlage 0 0 0 13.000- 50.830- 50.830- 600 

2.Bauabschnitt 

986000 Zuw.Zusch. für Investionen a 0 0 300.000 0 340.000 340.000 600 


987000 Zuw.Zusch. für Investionen a 10.000 0 12.100 27.134 65.569 55.569 020 


_______________________________________________________________________________________________ 





987000 Kostenbeteiligung Gemeinde für Verlängerung Bahnsteige 


_______________________________________________________________________________________________ 




Ausgaben Einzelplan 7 677.700 0 2.421.100 4.252.463 3.254.111 2.597.111 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 7 160.000 200.000 100.000 0 0 



- 189 - 




Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung 8150 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8150 001 Kapitalanteile am Wasserwerk 



_______________________________________________________________________________________________ 


925000 Gewährung von Darlehen 200.000 0 1.200.000 450.000 030 

an kommunale Sonderrechnunge 

930000 Eigenkapital- Zuführung 0 0 0 300.000 

_______________________________________________________________________________________________ 

030 

Ausgaben Maßnahme 001 200.000 0 1.200.000 750.000 0 0 

Zuschussbedarf 126.900 1.126.900 676.885 0 0 



325000 Laufende Tilgung Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung und WGZ 

925000 Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Ausgaben Abschnitt 81 200.000 0 1.200.000 750.000 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 126.900 1.126.900 676.885 0 0 


- 190 - 




Unterabschnitt 8400 Verpachtungsbetrieb 8400 

Harres 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8400 001 Bürgerhaus und Sporthalle 

935000 Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 35.651 35.651 35.651 600 


940000 Hochbau 0 0 0 32.500- 41.939 41.939 030 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 3.151 77.590 77.590 


Ausgaben Abschnitt 84 0 0 0 3.151 77.590 77.590 

_______________________________________________________________________________________________ 


Zuschussbedarf 0 0 3.151 77.590 77.590 


- 191 - 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8810 001 Gebäude 

327000 Rückflüsse Mieterdarlehen 0 7.356.300 520.000 030 

(Tilgung) 

330000 Einnahmen aus Veräußerung 0 2.556.000 0 030 

von Beteiligungen 

340000 Einnahmen aus Veräußerung 0 0 489.400 030 

von Grundstücken 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 0 9.912.300 1.009.400 0 0 

930100 Beteiligung Gemeinde an 0 0 265.000 0 030 

GdbR 

932000 Erwerb von Grundstücken GD 250.000 0 150.000 85- 030 

940000 Hochbau 0 0 0 57.521 

_______________________________________________________________________________________________ 

030 



Überschuss 0 9.497.300 951.965 0 0 


932000 gegenseitigdeckungsfähig mit 2.8810.932000-002 

2.8810 002 Grundstücksverkehr 

340000 Einnahmen aus Veräußerung 200.000 200.000 300.680 030 


340100 Veräusserungen von Baugr. 2.200.000 700.000 1.089.280 030 

in Neubaugebieten 

340200 Veräusserung von Baugr. 104.000 104.000 104.036 030 

in Gewerbegebieten 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 002 2.504.000 1.004.000 1.493.996 0 0 

932000 Erwerb von Grundstücken GD 150.000 0 150.000 19.467 030 

932100 Erwerb von Bauland 0 0 0 2.354 030 

932200 Erwerb von Gewerbebauland 50.000 0 0 86- 030 

932300 Abbruch 0 0 0 15.097 

_______________________________________________________________________________________________ 

030 



Überschuss 2.304.000 854.000 1.457.164 0 0 


340000 Baugrundstücke innerorts 

340100 Neubaugrundstücke an Privat 

340200 Veräußerungserlöse "Schiff" 

932000 verschiedenes innerorts 

932200 Grunderwerb Vorderer und Hinterer Harres

- 192 - 










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8810 003 Grundstücksverkehr Gewerbepark 

340000 Einnahmen aus Veräußerung 0 0 198.395 030 


_______________________________________________________________________________________________ 


932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 4.986 

_______________________________________________________________________________________________ 

030 



Überschuss 0 0 193.409 0 0

- 193 - 




Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen 8830 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.8830 001 Landwirtschaftliche Grundstücke 

340000 Einnahmen aus Veräußerung 10.000 10.000 17.476 030 


361000 Zuweisung vom Land 0 4.000 0 4.000 4.000 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 10.000 14.000 17.476 4.000 4.000 

932000 Erwerb von Grundstücken 450.000 0 150.000 63.501 

_______________________________________________________________________________________________ 

030 



Überschuss 0 0 0 4.000 4.000 


340000 Veräußerung / Tausch Ackergrundstücke 

932000 Erwerb landwirtschaftlicher Grundstücke 

außerhalb Flurbereinigung 130.000,- 

im Flurbereinigunggebiet 320.000,- 


_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 88 2.514.000 10.930.300 2.719.267 4.000 4.000 


Überschuss 1.614.000 10.215.300 2.556.512 4.000 4.000 

Ausgaben Einzelplan 8 1.100.000 0 1.915.000 915.906 77.590 77.590 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 8 2.587.100 11.003.400 2.792.382 4.000 4.000 


Überschuss 1.487.100 9.088.400 1.876.476 0 0

- 194 - 




Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine 


9100 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2.9100 001 Allgemeine Finanzvorgänge 

300000 Allgemeine Zuführung vom 4.176.300 0 0 030 


310000 Entnahmen aus Rücklagen 0 15.718.400 16.535.509 030 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Maßnahme 001 4.176.300 15.718.400 16.535.509 0 0 

900000 Zuführung zum Verwaltungs- 0 0 7.706.900 9.757.041 030 

haushalt 

910000 Zuführung an Rücklagen 941.700 0 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

030 

Ausgaben Maßnahme 001 941.700 0 7.706.900 9.757.041 0 0 


Überschuss 3.234.600 8.011.500 6.778.468 0 0 


300000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 

310000 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 

900000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt (negative Zuführung) 

910000 Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage 

Ausgaben Abschnitt 91 941.700 0 7.706.900 9.757.041 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Abschnitt 91 4.176.300 15.718.400 16.535.509 0 0 


Überschuss 3.234.600 8.011.500 6.778.468 0 0 

Ausgaben Einzelplan 9 941.700 0 7.706.900 9.757.041 0 0 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Einzelplan 9 4.176.300 15.718.400 16.535.509 0 0 


Überschuss 3.234.600 8.011.500 6.778.468 0 0 

Ausgaben Gesamthaushalt 7.546.000 527.000 27.062.800 19.794.046 23.462.491 18.641.291 

_______________________________________________________________________________________________ 

Einnahmen Gesamthaushalt 7.546.000 27.064.300 20.297.806 600.163 200.163 

Zuschussbedarf 0 0 0 22.862.328 18.441.128 

Überschuss 0 1.500 503.760 0 0

GEMEINDE ST. LEON-ROT 

RHEIN-NECKAR-KREIS 

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 

Gesamtübersicht 

- ohne Wirtschaftspläne - 

Amtsbezeichnung 

Entgeltgruppe 

Besoldungsgruppe 

insgesamt 

2012 

Teil A: BEAMTE 

Zahl der Stellen 

mit 

Zulage 

darunter 

ausgesondert 

Leerst./ 

Sonderschlüssel 

Versorg.- 

empfänger 

Nachrichtlich 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2011 

insgesamt 


Vorjahr 

2011 

Zahl der Stellen 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2011 

Plan 2012 

ATZ 

Ruhephase 

Bürgermeister B 3 1 1 1 

B 2 1 

Beigeordneter A 15 0 1 0 0 15 

A 14 14 

Gemeindeoberamtsrat A 13 2 1 2 2 13 1 1 1 

Gemeindeamtsrat A 12 3 1 3 3 12 0 0 0 

Gemeindeamtmann A 11 4 1 4 3 11 2 2 2 

Gemeindeoberinspektor A 10 0,6 0,5 1,5 10 1 0 0 

Gemeindeinspektor A 9 0 0 0 9 6,77 7 6,77 

Amtsinspektor A 9 0 1 0 0 8 2,78 2,78 2,28 1,3 ATZ 

Gemeindehauptsekretär A 8 1 1 1 1 7 0 0 0 1 ATZ 

Gemeindeobersekretär A 7 0 0 0 6 15,64 14,24 13,44 

Gemeindesekretär A 6 0 0 0 5 14,12 13,59 14,92 1 ATZ 

4 5 5 5 

3 3,38 2,79 3,35 

2 8,93 8,45 8,45 

g.B. 1,09 1,09 0,85 

insgesamt 11,6 0 0 0 7 11,5 11,5 61,71 57,94 58,06 3,3 

Zahl der 

Stellen 

2011 

Teil B: BESCHÄFTIGTE 

nachrichtlich 

196 

Nachrichtlich: A 11 0,5 ETZ-Vertretung für E 9 Altersteilzeit (Ruhephase): 3,3 3,9 3,3 

A 10 0,1 ETZ-Vertretung für E 9 

stellenplan/01.02.2012/Angelika Laux




nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 

Unter. 

Abschn. 

Bezeichnung 

BM gehobener Dienst mittlerer Dienst Vers. 

Emfp. 

Entgeltgruppen 

B 3 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 g.B. 

0010 Gemeindeorgane 1 1 0,64 1 0,8 

0200 Hauptverwaltung 1 0,2 1 0,77 3 1,25 

0220 Personalamt 0,4 0,6 

0300 Finanzverwaltung 0,87 0,6 1,5 1 3 2,4 0,56 0,64 2 0,5 1 

0500 Standesamt 0,8 0,2 

0600 Gesamtverwaltung 1 1 1,7 

0830 Personalrat 0,13 0,08 0,05 

1100 Öffentliche Ordnung 1 1 1 1 

1110 Asylanten/Obdachlose 

1140 Grundbuchamt 1 1 1,5 0,5 0,5 

1300 Feuerwehr St. Leon 0,03 

1310 Feuerwehr Rot 0,03 

2111 Grundschule Parkring 0,31 0,83 1,43 

2112 Grundschule Mönchsberg 0,31 0,55 0,97 

2130 Werkrealschule 0,37 0,87 2,84 

2910 Kernzeitbetreuung 1,38 0,55 0,1 

3400 Heimat- und Kulturpflege 

3520 Büchereien 1 

4600 Kinderspiel- und Bolzplätze 0,24 

4611 Jugendzentrum 0,01 

4980 sonst. Soziale Angelegenh. 0,5 

5610 Sporthalle Rot 0,45 0,58 

5611 Sporthalle St. Leon 0,14 0,25 0,22 

5800 Grünanlagen 0,1 

6000 Bauverwaltung 1,5 0,6 1 1 2 1 2 2 1 

7200 Abfallbeseitigung 0,36 

7300 Märkte 0,13 

7500 Friedhöfe 

7670 Dorfgemeinschaftshäuser 0,03 0,3 0,17 

7700 Hilfsbetriebe d. Vewaltung 1 3,5 5,62 4 1 0,14 1 

8550 Forstwirtschaft 

8810 Wohngebäude 

Teil A: BEAMTE 

Teil B: BESCHÄFTIGTE 

Insgesamt 1 2 3 4 0,6 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 2 1 6,77 2,78 0 15,6 14,12 5 3,38 8,93 1,09 3,3 

ATZ 

Ruhephase 

197 

stellenplan/01.02.2012/Angelika Laux



198 


Teil C: Nachrichtlich aus dem Sondervermögen mit Sonderrechnung: 

1. Eigenbetrieb Wasserversorgung 

Entgeltgruppe Plan 2012 

Vorjahr 

2011 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2011 


ATZ 

Ruhephase 

9 1 1 1 

8 

7 

6 2 2 2 

5 1 1 1 

4 

3 

2 

Insgesamt 4 4 4 0 

2. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung 

TEIL B: BESCHÄFTIGTE 



Vorjahr 

2011 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2011 

9 1 1 1 

8 

7 

6 2 2 2 

5 1,5 1,5 1,5 

4 

3 

2 

Insgesamt 4,5 4,5 4,5 


ATZ 

Ruhephase 

3. Eigenbetrieb Erholungsanlage St. Leoner See 



Vorjahr 

2011 

tatsächlich 

besetzt am 

30.06.2011 

Plan 2011 

ATZ 

Ruhephase 

St. Leoner See 

9 1 1 1 

6 2 2 2 1 ATZ bis 30.06.2012 

5 3,75 3,75 3,75 

4 

3 0,5 0,5 0,5 

2 2,15 2,15 2,15 

Insgesamt 9,4 9,4 9,4 1 

Hallenbad 

6 1 0,25 0 

5 1 0,25 0 

2 0 0 0 

1 2 0 0 

Insgesamt 4 0,5 0



199 


Teil D: Nachrichtlich - Beschäftigte in der Ausbildungszeit und Sonderstatus: 

AUSZUBILDENDE (Verbuchung UA 0220) 

Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst "Studiengang Bachelor of Arts" 

Einführungspraktikum: 

Ausbildungsjahr 2010/2011: 

Ausbildungsjahr 2011/2012: 

1 Dienstanfänger/in 

1 Dienstanfänger/in 

Vertiefungspraktikum (3-Monate): 

Abordnung erfolgt von der Hochschule Kehl. Vergabe erfolgt nach Möglichkeit. 

Verwaltungsfachangestellte im Jahr 2012 

3. Ausbildungsjahr: 1 Auszubildender 

2. Ausbildungsjahr: keine 

1. Ausbildungsjahr: 1 Auszubildende/r 

Technische Auszubildende im Jahr 2012 




BEURLAUBUNGEN 

keine 

MUTTERSCHUTZ/ELTERNZEIT 

Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2012 Zahl der Stellen 2011 

Beschäftigte E 9 1 0 


ERWERBSUNFÄHIGKEIT AUF ZEIT 

Entgeltgruppe Zahl der Stellen 2012 Zahl der Stellen 2011 


PFLEGEZEIT 

keine 

ALTERSZEILZEIT Kernverwaltung Sondervermögen 

(im Blockmodell) 

MA in Arbeitsphase in 2012: 0 0 

(bis einschl. 30.06.2012) 

MA in Ruhephase in 2012: 3,3 2 

(beginnend vor 30.06.2012)

Nachweis über den Schuldenstand der Gemeinde St.Leon-Rot 

zum 31.12.2011 

in Euro 

Gläubiger Aufnahme- Ursprungs- Zinsbindung Höhe des Kredites Zins- Zins Tilgung Verwendungs- 

Kto.Nr. jahr stand: bis: 01.01.2011 01.01.2012 satz 2012 2012 zweck 

Kreditmarkt 

200 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 

St.Leon-Rot, 13.10.2011 / S.Thome

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 

- in Euro- 

Stand zu Beginn 

vorauss.Stand 

des Vorjahres 

zu Beginn d.HHJ 

2011 2012 

Allgemeine Rücklage passiv 50.072.121,86 34.353.721,86 

Ermittlung des Mindestbetrages für 2012 

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes JR 2009 46.762.936 

JR 2010 50.892.312 

HH 2011 43.165.100 

201 

Summe 140.820.348 

Jahres- 46.940.116,11 

schnitt 

davon 2 % 938.802,32 

St.Leon-Rot,den 21.12.2011 / S.Thome

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 

- in Euro - 

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben 

im Haushaltsplan des Jahres 2013 2014 2015 

202 

2012 527.000 € 527.000 € 0€ 0 € 

Summe 527.000 € 0 € 0 € 

Nachrichtlich im Finanzplan für 2013 bis 2015 

vorgesehene Kreditaufnahmen 0 € 0 € 0 € 

St. Leon-Rot, 10.01.2012 / S.Thome

Gemeinde St.Leon-Rot 203 Rhein-Neckar-Kreis 

Übersicht über die Entwicklung der 

Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2009 bis 2012 

I. Gemeindesteuern 

Planansätze 

Rechnungsergebnis 

2012 2011 2010 2009 

Grundsteuer A 11.000 € 11.300 € 17.522 € 9.055 € 

Grundsteuer B 1.240.000 € 1.230.000 € 1.233.479 € 1.233.274 € 

Gewerbesteuer 30.000.000 € 21.300.000 € 26.491.457 € 26.928.469 € 

(brutto) 


Einkommenssteuer 5.457.900 € 4.718.600 € 4.802.425 € 4.822.464 € 

Gemeindeanteil an der 1.020.600 € 539.700 € 532.204 € 523.188 € 

Umsatzsteuer 

Sonstige Steuern 36 € 34.000 € 34.005 € 33.585 € 

SUMME I. 37.729.536 € 27.833.600 € 33.111.092 € 33.550.034 € 

II. Finanzzuweisungen 

Schlüsselzuweisungen Land 449.900 € 326.100 € 429.824 € 321.456 € 

Ausgleichsleistungen 

Familienleistungsausgleich 518.100 € 459.700 € 513.283 € 436.276 € 

SUMME I. + SUMME II. 38.697.536 € 28.619.400 € 34.054.199 € 34.307.766 € 

abzügl. Gewerbesteuerumlage 7.392.900 € 5.325.000 € 6.716.824 € 6.413.857 € 

Nettoaufkommen 31.304.636 € 23.294.400 € 27.337.375 € 27.893.909 €


Übersicht über die Gebühren und Beiträge in der Gemeinde St.Leon-Rot 

Entwässerungsgebühr laut Euro 1,93 je m³ Schmutzwasser 

Satzung vom 22.11.2011 Euro 0,20 je m² versiegelte Fläche 

Niederschlagwasser 

Abfuhrgebühr je cbm Abwasser Euro 31,04 im Rahmen der regelmäßigen 

bzw. Schlamm lt. Satzung vom 

Entleerung 

19.10.1999 Euro 37,58 bei Sonderentleerung nach 

Bedarf 

Entwässerungsbeitrag laut Euro 2,90 je m² Nutzungsfläche und 

Satzung vom 23.10.2007 

Anschlusspauschale 

Klärbeitrag laut Satzung Euro 2,60 je m² Nutzungsfläche 

vom 23.10.2007 

Wassergebühren laut Satzung Euro 0,89 je m³ 

vom 28.09.2010 

Zählergebühr (monatlich) Euro 1,48 (Qn 2,5) 

1,64 (Qn 6) 

2,56 (Qn 10) 

(+ größere Zähler von 16,08 Euro bis 95,66 Euro + 7 % MwSt.) 

Wasserversorgungsbeitrag Euro 1,99 je m² Nutzungsfläche und 

laut Satzung vom 23.10.2007 

Anschlusspauschale 

Kostenersatz Hausanschluss Euro 550,00 plus Zuschlag für Mehrlängen 

Erschließungsbeitrag laut 

Satzung vom 25.07.2006 

95 % der Erschließungskosten 

Satzung über die Erhebung Grundsteuer A 200 v.H. 

der Grund- und Gewerbesteuer Grundsteuer B 200 v.H. 

(Hebesatzsatzung) vom 27.09.2006 Gewerbesteuer 280 v.H.


Badegebühren 

Hallenbad laut Gebühren- Euro 3,00 je Einzelkarte 

ordnung vom 27.11.2011 Euro 27,00 je Zehnerkarte 

Euro 51,00 je Zwanzigerkarte 

St. Leoner See laut Gebühren- Euro 2,20 je Einzelkarte 



Friedhofs- und Bestattungs- Euro 125,00 Bestattung Kind 

gebühren laut Satzung vom Euro 325,00 Bestattung Erwachsene 

23.10.2001 Euro 100,00 Leichenträger 

Euro 200,00 Einzelgrab 

Euro 1.130,00 Doppelgrab 

Euro 825,00 Tiefgrab 

Euro 160,00 Urnenreihengrab 

Euro 495,00 Urnenkaufgrab 

Euro 655,00 Urnenkammer (Nutzungszeit 15 J.) 


Euro 990,00 Rasengrab 

Euro 153,00 Grabeinfassung Einzelgrab 

Euro 133,00 Grabeinfassung Doppelgrab 

Euro 183,00 Grabeinfassung Urnengrab 

Benutzung Friedhofshalle: 

Euro 150,00 Kinder 

Euro 360,00 Erwachsene 

Euro 25,00 Organist


Badegebühren 
























Euro 25,00 Organist


Badegebühren 
























Euro 25,00 Organist


Badegebühren 
























Euro 25,00 Organist


Badegebühren 
























Euro 25,00 Organist


Badegebühren 
























Euro 25,00 Organist


Badegebühren 
























Euro 25,00 Organist


Badegebühren 
























Euro 25,00 Organist


Badegebühren 
























Euro 25,00 Organist


214 

FinPlan 2012 Einnahmen 

F I N A N Z P L A N U N G 

- in 1.000 Euro - 


Gruppierung Einnahmeart PL 2011 PL2012 PL 2013 PL 2014 PL 2015 

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

Steuern,allgem.Zuweisungen,Umlagen 

000 ,001 Grundsteuer A und B 1.241 1.251 1.261 1.271 1.281 

.003 Gewerbesteuer 21.300 30.000 32.000 34.000 35.000 

.010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.719 5.458 5.622 5.895 6.277 

.012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 540 1.021 1.041 1.072 1.102 

.02 Andere Steuern 34 36 36 36 36 

00-02 Steuern zusammen 27.834 37.766 39.961 42.273 43.696 

.03 Steuerähnliche Einnahmen 

.041 Schlüsselzuweisungen 326 450 451 452 454 

.05,06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 

.07 Allgemeine Umlagen 

.091 Familienleistungsausgleich 460 518 533 545 560 

.0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 

Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 

28.619 38.734 40.945 43.270 44.709 

Einnahmen aus Verwaltung u.Betrieb 

10 ,11 ,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,zweck- 294 277 282 287 287 

gebundene Abgaben 

13 ,14 ,15 Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten, 392 460 460 460 460 

sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 

.16 Erstattungen 

160-163 vom Bund, Land, von Gemeinde, 61 186 60 60 60 

Gemeindeverbänden, Zweckverbänden 

und dergl. 

164-168 von übrigen Bereichen 406 450 450 450 450 

.169 Innere Verrechnungen 1.926 1.339 1.350 1.375 1.400 

.17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende 

Zwecke 

.171 vom Land 1.158 2.109 2.100 2.100 2.050 

170 ,172-177 von übrigen Bereichen 0 

.1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 

zusammen (Hauptgruppe 1) 

4.237 

4.820 4.702 

4.732 4.707 

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 1.398 1.513 1.304 1.291 1.208 

.27 Kalkulatorische Einnahmen 1.204 1.247 1.270 1.300 1.330 

.28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 7.707 

.0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 

zusammen (Hauptgruppen 0-2 ) 

43.165 46.314 48.220 50.593 51.954 

Einnahmen des Vermögenshaushalts 

.30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 0 4.176 7.363 5.477 4.680 

.31 Entnahmen aus Rücklagen 15.718 

.32 ,33 ,34 Rückflüsse von Darlehen und von Kapital- 11.322 2.970 1.069 1.124 1.124 

einlagen, 

Einnahmen aus der Veräußerung von 

Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 

.35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0 10 10 10 

.36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 

und Investitionsförderungsmaßnahmen 

.360 ,361 vom Bund, Land 24 400 0 0 0 

.362 ,363 von Gemeinden,Gemeindeverbänden, 

Zweckverbänden und dergl. 

.364-367 von anderen Bereichen 0 0 0 0 0 

.368 Rückzahlungen Dritter aus geleisteten 

Zuweisungen und Zuschüssen 

.37 Einnahme aus Krediten und inneren Darlehen 

.370 vom Bund 

.371 vom Land 

.372 ,373 von Gemeinde und Gemeindeverbänden, 

Zweckverbänden und dergl. 

.374 ,377 vom sonstigen öffentlichen Bereich und 

Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 

.378 vom Kreditmarkt für Umschulungen 0 0 0 0 0 

(soweit bekannt) 

.379 Innere Darlehen 

.3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 


27.064 7.546 

8.442 

6.611 5.814 

Summe der Einnahmen 

0-3 (Hauptgruppe 0-3) 

70.229 53.860 56.662 57.204 57.767

215 

FinPlan 2012 Ausgaben 



F I N A N Z P L A N U N G 

- in 1.000 Euro - 

Gruppierung Ausgabeart PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 PL 2015 

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

.40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 3.816 3.947 4.000 4.050 4.100 

Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand 

.50-678 Sachlicher Verwaltungs- und Betriebs- 5.487 5.039 5.000 5.100 5.200 

aufwand (ohne 679 und 68) 

.679 Innere Verrechnungen 1.926 1.339 1.350 1.375 1.400 

.68 Kalkulatorische Kosten 1.204 1.247 1.270 1.300 1.330 

.5-.6 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand 

zusammen (Hauptgruppe 5 / 6 ) 

8.618 7.625 7.620 

7.775 7.930 

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für 

Investitionen) 

.70 Zuschüsse für laufende Zwecke an 323 369 330 335 340 

gemeinnützige, mildtätige,kirchl. oder 

ähnliche Einrichtungen 

.71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse 

für laufende Zwecke 

.710 - 711 an Bund und Land 18 45 7 7 7 

.712 - 713 an Gemeinden,Gemeindeverbände 52 74 5 5 5 

Zweckverbände und dergl. 

.715 - 717 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 4.345 5.601 5.700 5.700 5.700 

.718 an übrige Bereiche 31 35 35 35 35 

.72 Schuldendiensthilfen 

.73-79 Soziale Leistungen 

.7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen 


Sonstige Finanzausgaben 

4.768 

6.123 6.077 6.082 

6.087 

.80 Zinsausgaben 0 0 

.81 Gewerbesteuerumlage 5.325 7.393 7.886 8.379 8.625 

.82 ,83 Allgemeine Zuweisung und Umlagen 17.948 16.900 15.125 18.680 20.382 

.84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86 ) 2.540 

.85 Deckungsresserve 150 150 150 150 150 

.86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 4.176 7.363 5.477 4.680 

.8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 


25.963 28.619 30.523 32.686 

33.837 

.4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 

zusammen (Hauptgruppen 4-8) 

43.165 

46.314 48.220 

50.593 

51.954 

Ausgaben des Vermögenshaushalts 

.90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 7.707 0 0 0 0 

.91 Zuführung an Rücklagen 0 942 4.406 3.220 3.453 

.92 Gewährung von Darlehen 4.920 200 0 0 0 

.93 Vermögenserwerb 765 0 0 0 0 

.932 ,933 Grunderwerb,Kapitalanlagen 9.908 910 260 260 260 

.935 ,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 545 176 203 74 71 

Sachen des Anlagevermögens 

.94 ,95 ,96 Baumaßnahmen 1.903 4.212 2.650 2.447 1.930 

.97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von 

inneren Darlehen 

.970 an Bund 

.971 an Land 

.972 ,973 an Gemeinde,Gemeindeverbende, 

Zweckverbände und dergl. 

.974 ,977 an sonstigenBereich und Kreditmarkt 0 0 0 0 0 

für ordentliche Tilgung (ohne Umschulungen) 

.978 an Kreditmarkt für auserordentliche 

Tilgungen,Umschuldungen (soweit bekannt) 

.98 Innere Darlehen 

Zuweisungen und Zuschüsse für 

Investitionen 

.980-983 an Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbände, 

Zweckverbände und dergl.. 

.984-986 sonstige öffentliche Bereiche 1.317 600 

.987 an übrige Bereiche 506 923 610 100 

.988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen 

und Zuschüsse (soweit bekannt) 

.990 ,991 Kreditbeschafungskosten, Ablösung 

von Dauerlasten 

.992 Deckung von Fehlbeträgen 

.9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 


27.064 

7.546 

8.442 

6.611 

5.814 

.4-9 Summe der Ausgaben 

(Hauptgruppen 4-9) 

70.229 53.860 56.662 57.204 57.767

216 

Investitionen HH 2012 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

in EURO 

Gliederung Aufgabenbereiche PL2011 PL2012 PL2013 PL2014 PL2015 

.00-08 Allgemeine Verwaltung 6.191 25 23 23 23 

.10-15 Öffentliche Sicherheit 180 37 68 6 6 

und Ordnung 

Schulen 

.21 Grund- und Werkrealschulen 464 948 1.785 1.315 15 

.22 Realschulen 

.23 Gymnasien 

24/25 Berufliche Schulen 

.27 Snderschulen 

20 ,28 ,29 Sonstiges 15 0 2 2 2 

.2 Epl. 2 zusammen 479 948 1.787 1.317 17 

Wirtschaft, Forschung, 

Kulturpflege 

.35 Volksbildung 42 0 0 21 150 

30-34 ,36 ,37 Übriges 40 2 0 2 0 

.3 Epl. 3 zusammen 82 2 0 23 150 

Soziale Sicherung 

43 ,46 Einrichtungen der Sozial- 75 20 60 60 330 

hilfe, 

Kriegsopferführsorge und 

Jugendhilfe 

40-42 ,44 , Übriges 

47-49 2.286 358 500 100 100 

.4 Epl. 4 zusammen 2.361 378 560 160 430 

Gesundheit, Sport, Erholung 

.51 Krankenhäuser 

50 ,54 Sonstige Einrichtungen 6 6 0 0 0 

des Gesundheitswesens 

55 ,56 ,57 Sport, Badeanstalten 808 1.322 50 0 0 

58 ,59 Übriges 4.480 10 60 0 0 

.5 Epl.5 zusammen 5.294 1.338 110 0 0 

Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 

.61 Stäteplanung, Vermessung 20 1.500 700 700 0 

Bauordnung 

.63 Gemeindestraßen 379 432 460 460 1.430 

.65 Kreisstraßen 

.66 Bundes- und Landesstraßen 

60 ,62 , Übriges 

67-69 Beleuchtung 35 165 30 30 30 

.6 Epl.6 zusammen 434 2.097 1.190 1.190 1.460 

Öffentliche Einrichtungen, 


.70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 

.72 Abfallbeseitigung 

73-79 Übriges 2.421 678 48 422 25 

.7 Epl.7 zusammen 2.421 678 48 422 25 

Wirtschaftliche Unternehmen, 

allgemeines Grundund 


80-87 Wirtschaftliche Unter- 1.200 200 0 0 0 

nehmen 

88 ,89 Allgemeines Grund - und 715 900 250 250 250 

Sondervermögen (soweit 

nicht anderen Aufgaben - 

bereichen zuzuordnen) 

.8 Epl.8 zusammen 1.915 1.100 250 250 250 

0-8 Investitionen,Investitions- 19.357 6.603 4.036 3.391 2.361 

förderungsmaßnahmen 

insgesamt

217 

Einnahmen 2011 - 2015 

GEMEINDE ST.LEON-ROT 


I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M 

EINNAHMEN: 

Glied. VKZ BEZEICHNUNG Grp. 2011 2012 2013 2014 2015 

in 1.000 € 

130 001 Landeszuschüsse Feuerwehr Abt.St.Leon 361 10,0 

131 001 Landeszuschüsse Feuerwehr Abt. Rot 361 10,0 

550 001 Darlehens.-Rückflüsse Sportvereine 327 20,3 0 0 

591 001 Darlehens-Rückflüsse Erholungsanlage See 325 102,2 222,6 222 222 222 

616 002 Landeszuschüsse Ortssanierung neu 361 400,0 

630 024 Erschl.-Beiträge "Ring- / Weinbergstrasse" 350 10 10 10 

700 001 Darlehens-Rückflüsse Abwasserbeseitigung 325 200,0 160,0 160 160 160 

815 001 Darlehens-Rückflüsse Wasserversorgung 325 73,1 73,1 73 128 128 

881 001 Rückflüsse Mieterdarlehen Hopp GdbR 327 7.356,3 

881 001 Rückführung Kapitaleinlage Hopp GdbR 330 2.556,0 

881 002 Veräußerungserlöse Grundstücke 340 200,0 200,0 

881 002 Grundstückserlöse Baugrundstücke 340 700,0 2.200,0 500 500 500 

881 002 Grundstückserlöse Gewerbegrundstücke 340 104,0 104,0 104 104 104 

883 001 Grundstückserlöse Ackergrundstücke 340 10,0 10,0 10 10 10 

883 001 Landeszuschüsse 361 4,0 

910 001 Zuführung vom VwH 300 4.176,3 7.363 5.477 4.680 

910 001 Entnahme "Allgemeine Rücklage" 310 15.718,4 

S U M M E 27.064,3 7.546,0 8.442 6.611 5.814

218 

Ausgaben 2011 - 2015 

AUSGABEN: 


in 1.000 € 

050 001 Erwerb bew. Sachen - Standesamt 9351 1,4 

060 001 Erwerb Rathaus von Hopp GdbR ( ab 2011 ) 932 6.148,0 

060 001 Erwerb bewegliche Sachen Gesamtverwaltung 935 8,0 10,0 10 10 10 

060 001 Erwerb bewegliche Sachen EDV 9351 35,1 10,0 13 13 13 

060 001 Hochbau Rathaus 940 5,0 

110 001 Erwerb bew. Sachen - Ordnungsamt ( Meßgeräte ) 935 4,0 4,0 

110 001 Investitionszuschuss (tierhaltende) Vereine 987 3,8 

130 001 Erwerb bew. Sachen Feuerwehr St.Leon / Budget 935 2,5 2,5 3 3 3 

130 001 Erwerb bew. Sachen Feuerwehr St.Leon / Gde. 9351 77,0 17,0 62 

130 001 Hochbau Feuerwehr St.Leon 940 10,0 

131 001 Erwerb bew. Sachen Feuerwehr Rot / Budget 935 12,5 2,5 3 3 3 

131 001 Erwerb bew. Sachen Feuerwehr Rot / Gemeinde 9351 54,0 5,0 

131 001 Hochbau Feuerwehr Rot 940 16,0 6,3 

2111 001 Erwerb bew. Sachen Grundschule Rot / Budget 935 10,0 10,0 5 5 5 

2111 001 Erwerb bew. Sachen Grundschule Rot / Gemeinde 9351 5,5 

2111 001 Hochbau Grundschule Rot 940 

2111 001 Umgestaltung Schulhof Grundschule Rot (2.BA) 950 

2111 002 Erwerb bew. Sachen Schülerhort Rot 935 35,0 35,0 70 

2111 002 Schülerhort Rot 940 60,0 780,0 700 200 

2111 002 Multifunktionsraum 940 500 500 

2112 001 Erwerb bew. Sachen Grundschule St.Leon / Budget 935 7,8 10,0 

2112 001 Erwerb bew. Sachen Grundschule St.Leon / Gde. 9351 1,0 

2112 001 Hochbau Grundschule St. Leon 940 73,0 10,0 

2112 001 Umgestaltung Schulhof Grundschule St. Leon 950 

2112 002 Erwerb bew. Sachen Schülerhort St. Leon 935 35,0 35,0 

2112 002 Schülerhort St. Leon 940 60,0 25,0 300 400 

2112 002 Schülerhort, Aussenbereich 950 36,0 6,0 

2130 001 Erwerb bew. Sachen Werkrealschule / Budget 935 20,0 16,6 10 10 10 

2130 001 Erwerb bew. Sachen Werkrealschule / Gemeinde 9351 13,3 

2130 001 Hochbau Wekrealschule 940 36,0 

2130 001 Umgestaltung Schulhof Werkrealschule 950 70,0 

2130 002 Ganztagesschule / Mensa 940 20,0 200 200 

2132 001 Erwerb bew. Sachen Hauptschule St.Leon / Budget 935 1,5 

291 001 Erwerb bewegl. Sachen Kernzeitbetreuung 935 3,0 2 2 2 

291 001 Hochbau Kernzeitbetreuung 940 12,0 

340 001 Erwerb bewegl. Sachen Heimatpflege 935 2 

352 001 Erwerb bewegl. Sachen Öffentliche Büchereien 935 1 

352 001 Neubau Bibliothek 940 42,0 20 150 

360 002 Biotopvernetzung 960 40,0 2,0 

460 001 Neugestaltung von Spielplätzen 940 25,0 20,0 30 30 30 

4611 001 Neubau Jugendzentrum 940 50,0 30 30 300 

470 001 Investitionszuschüsse Träger Wohlfahrtspflege 987 14,9 20,0 

476 001 Erwerb Kindergärten von Hopp GdbR ( ab 2011 ) 932 1.872,0 

476 001 Umbau und Sanierung Josefshaus St. Leon 940 10,0 

476 001 Kindergarten St. Nikolaus, 2. Rettungsweg/Kühlung 940 23,0 

476 001 Josefshaus, Außenanalge 950 20,0 

476 001 Kindergarten St. Nikolaus, Außenanlage 950 45,0 

476 001 Investitionszuschüsse Kindergärten 987 301,1 337,9 500 100 100 

500 001 Investitionszuschüsse 987 6,3 6,3 

550 001 Gewährung von Darlehen Sportvereine 927 20,3 

550 001 Investitionszuschüsse Sportvereine 987 658,5 31,9 

5610 001 Sporthalle Rot / Bewegliche Sachen + Turngeräte 935 15,5 3,0

219 

Ausgaben 2011 - 2015 


in 1.000 € 

5610 001 Sporthalle Rot-Sanierung 940 20,0 

5611 001 Turnhalle St.Leon / Bew. Sachen + Turngeräte 935 9,0 0,6 

5611 001 Hochbau Turnhalle SL / Konzept Umnutzung Bad 940 35,0 1.286,6 50 

5612 001 Neubau Sporthalle 940 50,0 

580 002 Neu - und Umgestaltung Grünanlagen 950 213,0 

590 001 Grillplätze / - hütten (Grillhütte Rot) 940 10,0 10,0 60 

591 001 Gewährung von Darlehen EB "St. Leoner See" 925 3.700,0 

591 001 Kapitalausstattung EB "St. Leoner See" 930 500,0 

591 001 Erwerb von bebauten Grundstücken (Hallenbäder) 932 56,7 

610 001 Verlegung Überspannleitungen 987 20,0 100,0 400 400 

616 002 Ortssanierung 960 800,0 300 300 

616 002 Ortssanierung - Deckungsmittel Gemeindemaßnahmen986 600,0 

630 001 Grunderwerb Straßenbau 932 10,0 10,0 10 10 10 

630 001 Straßenbau Allgemein 950 20,0 20,0 20 20 20 

630 002 Beruhigung Ortsdurchfahrt 950 150,0 400 400 400 

630 015 Erschließung Goethestraße 950 8,5 

630 042 Lärmschutz Umgehungsstraße L 546 Rot 960 93,0 350,0 

630 059 Erschließung Franziskusstraße 950 35,0 

630 060 Kreuzung Mönchsbergstr./Kronauer Str. 950 17,5 

630 061 Gehwegausbau Dietmar-Hopp-Straße 950 45,0 7,0 

630 062 Fuß- und Radweg Sepp-Herberger-Straße 950 45,0 

630 063 Lärmschutzmaßnahmen an Autobahnen 950 30 30 1.000 

670 001 Ausbau der Straßenbeleuchtung 960 35,0 165,0 30 30 30 

730 001 Stromverteiler Märkte 950 7,5 

750 002 Erwerb bewegliche Sachen Friedhof Rot 935 2 2 2 

750 002 Tiefbau Friedhof Rot ( Sanierung Wege ) 950 206,0 209,0 172 

750 003 Erwerb bewegliche Sachen Friedhof St.Leon 935 0,7 2 2 2 

750 003 Tiefbau Friedhof St.Leon ( Sanierung Wege ) 950 265,0 198,0 113 

767 001 Erwerb bewegl. Sachen Dorfgemeinschaftshäuser 935 1 1 1 

767 001 Hochbau Dorfgemeinschaftshäuser 940 10,0 2 

770 001 Erwerb Bauhof von Hopp GdbR ( ab 2011 ) 932 1.371,0 

770 001 Anschaffung von Arbeitsgeräten 935 195,0 12,5 20 20 20 

783 001 Neubau / Sanierung von Feldwegen 950 37,0 

783 002 Maßnahmen aus Flurbereinigung 950 35,0 

797 001 Förderung ÖPNV - Bushalltestellen 950 230,0 

797 002 Kostenbeteilg. P+R Anlage, Gem. Malsch 986 300,0 

797 002 Investitionszuschüsse Regionalbahn 987 12,1 10,0 23 110 0 

797 003 Bus-Wartehäuschen 950 

815 001 Darlehen / Kapitalausstattung WGZ 925 1.200,0 200,0 

881 001 Beteiligung Gemeinde an Hopp GdbR 9301 265,0 

881 001 Erwerb von bebauten Grundstücken 932 150,0 250,0 

881 002 Erwerb von Grundstücken 932 150,0 150,0 150 150 150 

881 002 Erwerb von Gewerbebauland 9322 50,0 

883 001 Erwerb von Ackergrundstücken 932 150,0 450,0 100 100 100 

910 001 Zuführung zum VwH 900 7.706,9 

910 001 Zuführung an "Allgemeine Rücklage" 910 941,7 4.406 3.220 3.453 

S U M M E : 27.064,3 7.546,0 8.442 6.611 5.814

225 

EIGENBETRIEB ERHOLUNGSANLAGE ST. LEONER SEE 

Bade- + Freizeiteinrichtungen der Gemeinde St. Leon-Rot 

Vorbericht zum 

Wirtschaftsplan 2012 

1. Allgemeines 

Die Erholungsanlage St. Leoner See wird seit dem 1. Januar 1976 als Sonderrechnung entsprechend 

§ 96 Absatz 1 Ziffer e der Gemeindeordnung geführt. Wegen der Bedeutung der Anlage wurde 

am 13. 12. 1984 eine Betriebssatzung nach § 2 Absatz 2 des Eigenbetriebsgesetzes erlassen. 

Seitdem ist das Eigenbetriebsrecht anzuwenden. 

Die Gewinnerzielungsabsicht wurde ausgeschlossen. Betriebsziel ist, eine kostendeckende Betriebsführung 

der Freizeiteinrichtung „Erholungsanlage St. Leoner See“ und als Nebengeschäft der beiden 

Schwimmhallen in den Ortsteilen bzw. künftig des im Bau befindlichen Hallenbades der Gemeinde zu 

erreichen. 

Die Schwimmhallen werden auf Beschluss des Gemeinderates Ende 2011 aufgegeben und ausgegliedert, 

d.h. an die Gemeinde zurückgegeben. Sie werden anderen Verwendungen zugeführt, weil 

sie nicht mehr zum betriebsnotwendigen Vermögen des Eigenbetriebs gehören. 

Sofern der Zeitplan für den Neubau eingehalten wird, kann davon ausgegangen werden, dass das 

neue Hallenbad ab Januar 2012 betrieben wird. 

2. Grundsätzliche Erläuterungen 

Die im Wirtschaftsplan enthaltenen Ansätze umfassen ab 2012 den St. Leoner See, das neue Hallenbad 

und die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hallenbades; diese ist als gesonderte Sparte 

auszuweisen. Die für die Bewirtschaftung erforderlichen Planansätze sind getrennt nach den Betriebssparten 

dargestellt. 

2012 sind die Schwimmhallen Rot und St. Leon nicht mehr im Wirtschaftsplan der Erholungsanlage 

enthalten, weil diese seit Beginn der Winterferien 2011/12 stillgelegt wurden. Damit gehören sie nicht 

mehr zum betriebsnotwendigen Vermögen und wurden an die Gemeinde zurückgegeben. Dafür flossen 

dem Eigenbetrieb Verkaufserlöse zu. 

Nach dem Beschluss des Gemeinderats vom Juli 2009 ist das Hallenbad dem Eigenbetrieb zugeordnet. 

Es ist seit 2011 in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Der Bau begann im April 2010, derzeit 

läuft der Innenausbau; es soll bis Anfang 2012 beendet sein. Die Eröffnung des Hallenbades ist Mitte 

Januar 2012 terminiert. 

Die sich ergebenden Änderungen sind in den Wirtschaftsplan eingeflossen. 

Durch die Spartendarstellung wird das erwartete negative Ergebnis für das Hallenbad gesondert 

ausgewiesen und von der Gemeinde auf Beschluss des Gemeinderats vom 27. März 2010 an den 

Eigenbetrieb erstattet. Mit der Zahlung des Verlustes ist gewährleistet, dass bei der Erholungsanlage 

auch in Zukunft investiert werden kann. 

Nach 30 Jahren Bestand läuft derzeit das Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans St. Leoner 

See wegen der Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten und die zukunftsorientierte Fortführung. 

Nach der ersten Anhörung wurde der Entwurf ergänzt und erneut in die Beteiligung der Behörden 

und Träger sonstiger öffentlicher Belange eingebracht. 

19.01.2012

226 

Vorbericht Wirtschaftsplan 2012 

3. Erläuterungen zum Erfolgsplan 

Erlöse 

Vor der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2012 hat die Betriebsleitung den Vorschlag unterbreitet, 

die Eintrittspreise für Badegäste an die Kostenentwicklung anzupassen. Der Gemeinderat hat diese 

moderate Erhöhung der Eintrittspreise für den St. Leoner See beschlossen; sie treten zum 1. Januar 

2012 in Kraft. 

Die Eintritts- und Mietentgelte für das Hallenbad wurden unabhängig von den Eintrittspreisen für den 

St. Leoner See festgelegt. Auch sie gelten ab dem 1. Januar 2012. 

Es kann auch 2012 davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen aus dem Dauercamping konstant 

bleiben; alle Plätze sind belegt und nach wie vor besteht eine Warteliste bei der Belegung der 

Plätze. 

Der Trend zum Urlaub im eigenen Land wird hoffentlich auch 2012 anhalten und beim Ferien- bzw. 

Urlaubscamping in der Zukunft zum Tragen kommen. 

Aus Sicht der Betriebsleitung ist es notwendig, die vorgesehenen zusätzlichen Mieteinheiten in diesem 

Bereich sukzessive zu realisieren, um den Anschluss an andere Campingplätze zu halten. 

Die am St. Leoner See erzielten Badegebühren sind vom Badewetter abhängig, weshalb im Wirtschaftsplan 

grundsätzlich von Besucherzahlen ausgegangen wird, denen ein durchschnittlicher 

Sommer zugrunde liegt. 2011 ist eine Verschlechterung gegenüber 2010 um 9 Prozentpunkte festzustellen. 

Bei der Kalkulation der Einnahmen wird für 2012 ebenfalls von einem durchschnittlichen Sommer 

ausgegangen. 

Zu den Einnahmen des Hallenbades sind kaum Prognosen möglich, es wird aber erwartet, dass die 

Besucherzahlen gegenüber den bisher genutzten Schwimmhallen steigen, weil die Öffnungszeiten 

wesentlich erhöht wurden. Allerdings umfassen diese bei weitem nicht die Öffnungszeiten total auf 

den öffentlichen Badebetrieb ausgerichteter Bäder; dies kann bei einem Schul- und Vereinsbad auch 

nicht erwartet werden. 

Die Photovoltaikanlage ist als eigener Betriebszweig auszuweisen. Aufgrund der 2011 erzielten Einnahmen 

wurden die Erwartungen für 2012 angepasst. 

Aufwendungen 

Bei relativ konstanten Einnahmen steigen die Aufwendungen in den Bereichen Strombezug und Personal. 

Die steigenden Energiekosten führen zu angepassten Ansätzen. Bei den Personalausgaben 

wurde eine tarifliche Erhöhung einkalkuliert. 

Seit Oktober 2011 werden Mitarbeiter des neuen Hallenbades beschäftigt. Es ist wegen des späteren 

reibungslosen Betriebsablaufs zweckmäßig, dass der Einbau der Technik (Heizung, Lüftung, 

Badewassertechnik) personell begleitet wird. Sie konnten auf der Basis ihrer bisherigen Erfahrungen 

Verbesserungen und Vorschläge einbringen. Der Badbetriebsleiter und seine Stellvertreterin leisteten 

organisatorische Vorarbeiten, erstellten dazu Schichtpläne, erarbeiteten Gefährdungsbeurteilungen 

und das Betriebstagebuch, beschafften Ausstattungsmaterial (Rettungsgeräte etc.). 

Die Mitarbeiterzahl des Eigenbetriebs erhöht sich von bisher 10,3 auf 13,4 im Jahr 2012. Sie ist auf 

die Öffnungszeiten des Bades für öffentliches Baden ausgerichtet. 

Nachdem eigene Bemühungen, Reinigungspersonal zu gewinnen, erfolglos waren, mussten die Reinigungsarbeiten 

an eine Firma vergeben werden. Dies erfolgte zunächst auf ein Jahr befristet. 

Das Energiekonzept des Hallenbades, das nahezu im Passivhausstandard errichtet wist, trägt mit 

dem BHKW zu geringen Energiekosten im Betrieb bei. Das BHKW erzeugt Wärme und Strom für den 

Eigenbedarf. 

Der Strom der Photovoltaikanlage wird gegen Vergütung in das Stromnetz eingespeist. Zugeordnete 

Aufwendungen zeigen für 2012 kein positives Ergebnis. 

2011 wurde genutzt, die in der Stromverteilungsanlage der Erholungsanlage „St. Leoner See“ vorhandenen 

Mängel aufzuspüren und zu beseitigen. Bei der Sanierung des Gebäudes am Eingang 2 

wurde festgestellt, dass die Stromversorgung des bisherigen Einganggebäudes ungenügend war und

227 


das vorhandene Kabel nicht mehr Leistung transportieren kann. Deshalb wird es notwendig, eine 

neue, leistungsfähigere Stromleitung zum Eingang 2 zu führen, wobei die Gelegenheit genutzt werden 

soll, eine Ringleitung zu realisieren, um mehr Versorgungssicherheit auch im Bereich der in Zukunft 

geplanten Mobilheime und Komfortplätze zu erhalten. 

Der gebrochene Abwasserkanal (von Eingang 2 Richtung Haupteingang) wird 2012 repariert und ein 

Rohr in den vorhandenen Kanal eingebracht, über den das Abwasser per Druck entsorgt werden 

kann. Dazu wird am neuen Gebäude am Eingang 2 eine Abwasserhebeanlage installiert. 

Auf die Unterhaltung der Erholungsanlage wird auch 2012 Wert gelegt. Bei den Zugängen zum 

See, die ständiger Pflege bedürfen, muss jedes Jahr weggeschwemmtes Material ersetzt werden; 

2012 werden dafür 4.200 € eingestellt. 

Für den am See eingesetzten Sicherheitsdienst werden 16.000 € aufgewendet. 

Der Gewinn bei der Sparte St. Leoner See reicht auch künftig nicht dafür aus, das Defizit des Hallenbades 

abzudecken. Es wird in Zukunft nötig, dass die Gemeinde den durch das Hallenbad entstehenden 

Verlust ausgleicht, um die Finanzkraft der Sparte Erholungsanlage und die Liquidität des 

Betriebes zu erhalten. Dazu hat der Gemeinderat Ende 2010 den Beschluss gefasst, den auf der 

Hochrechnung des Ergebnisses beim Hallenbad ermittelten jährlichen Verlust im jeweils laufenden 

Wirtschaftsjahr auszugleichen. 

4. Erläuterungen zum Vermögensplan 

Hallenbad 

Das neue Hallenbad an der Dietmar-Hopp-Straße wird seit April 2010 erstellt. Ende 2010 ging die 

Photovoltaikanlage in Betrieb; sie liefert seit 23. Dezember 2010 Strom ins Netz. 

Im Jahr 2011 erfolgte der Innenausbau des Hallenbades, die Becken wurden eingebaut und gefüllt, 

die Badewassertechnik und die Mess-, Steuer- und Regeltechnik installiert sowie Duschen, Umkleiden, 

die Nebenräume und die Schwimmhalle gefliest. Mit Beginn des Jahres 2012 soll der Betrieb 

aufgenommen werden. 

Die bisherigen Schwimmhallen haben fast bis zur Eröffnung des neuen Hallenbades durchgehalten, 

was allerdings wegen des Zustandes der technischen Anlagen, der baulichen Anlagen und zum Teil 

der Gebäude schwierig zu erreichen war. Dafür ist den jeweils zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zu danken. 

Mit Beginn der Winterferien 2011/12 werden die beiden Schwimmhallen endgültig geschlossen. 

2011 ist das von der Gemeinde bereit gestellte Darlehen von 4.000.000 € in vollem Unfang in Anspruch 

zu nehmen, weil das Hallenbad bis 2012 fertig gestellt werden wird. Der Zinssatz wurde bereits 

vor einiger Zeit auf 2,7 % festgelegt; das Darlehen wird mit 3 % getilgt. 

Erholungsanlage 

Bei der Erholungsanlage stehen 2012 zwei Maßnahmen an, die dazu dienen, die Elektroversorgung 

des Eingangs 2 sicher zu stellen und hinsichtlich der Sicherheit kritische Anlagen zu verbessern bzw. 

zu erneuern. 

Wie bereits erwähnt, bringt die derzeit vorhandene Stromleitung zum Eingang 2 nicht die erforderliche 

Leistung, weshalb sie Anfang 20122 durch eine leistungsfähigere ersetzt werden soll, um die seit 

Jahren auftretenden Störungen zu beseitigen. 

Es können zwei Lösungen realisiert werden: 

Einmal das Verlegen einer Stromleitung von der Trafostation vor dem Eingang der Erholungsanlage 

zum Eingang 2, zum Zweiten kann die 2011 entdeckte Leitung ab dem künftigen Standort für Michas 

Kiosk über die Liegewiese zum Eingang 2 geführt werden. Die erste Lösung versorgt auch die geplanten 

Mobilheime und Komfortplätze; bei der zweiten Lösung wäre dafür noch eine Verbindung 

vom Eingang 2 her zu verlegen. Wegen der Versorgungssicherheit und wegen evtl. künftiger Entwicklungsmöglichkeiten 

wird vorgeschlagen, eine Leitung von beiden Seiten zum Eingang 2 zu verlegen, 

um eine Ringversorgung zu erhalten.

228 


Damit könnte auch die Stromversorgung im Bereich Campen mit Tieren (Parkplatz außerhalb der 

Erholungsanlage) zusätzlich gesichert und verbessert werden. 

Für diese Leitungsverlegungen sind im Vermögensplan 80.000 € enthalten, die nach einem bereits 

vorliegenden Angebot ausreichen werden. 

Der zweite kritische Punkt betrifft die Stromsäulen entlang der Hauptzufahrt, von denen die Ringleitungen 

in die einzelnen Seitenwege abgehen und die einzelnen Stellplätze versorgen. 

Diese Stromsäulen sind in desolatem Zustand, weshalb eine Erneuerung vorgesehen ist; dafür sind 

im Vermögensplan 65.000 € eingestellt. 

Die dritte Maßnahme, um die Voraussetzungen für Mobilheime und Komfortplätze zu schaffen, ist 

der Einbau einer Abwasser-Hebeanlage und die Reparatur der Abwasserleitung, die von Eingang 2 

zum Anschluss bei der Minigolfanlage führt. Der Kanal ist gebrochen; ein eingeschobenes Rohr soll 

diesen Defekt beseitigen. 

Die Hebeanlage wird direkt beim neuen Gebäude des Eingangs 2 integriert. 

Dafür sind insgesamt 22.000 € im Vermögensplan enthalten. 

Für 2012 sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

Abwicklung Sanierung Gebäude Eingang 2 68.500 € 

Sanierung/Ertüchtigung Stromversorgung Eingang 2 80.000 € 

Ersatz Stromsäulen Hauptzufahrt 65.000 € 

Sanierung Abwasserkanal Geb. 1 – Eingang 2 10.000 € 

Hebeanlage Eingang 2 12.000 € 

Pflasterarbeiten (Behinderten-Parkplatz, Hütte Zeltplatz, Betriebshof) 15.500 € 

Vorbereitung Komfort-/Mobilheimplätze 40.000 € 

Mietunterkünfte 30.000 € 

Betriebs- + Geschäftsausstattung 29.500 € 

(Software Schranke, Kicker, Gepäcktransportwagen, Büroausstattung 

Eingang 2, Pkw-Anhänger, Defibrillator, Sitzbänke, Mülleimer) 

Solarthermie + Warmwasserspeicher Geb. 1 20.000 € 

Erweiterung Warmwasserspeicher Geb. 2a 4.500 € 

2012 werden die Kreditzinsen für das Darlehen des Hallenbades rund 108.000 € betragen, von denen 

rund 8.100 € auf die Photovoltaikanlage entfallen. 

Die Zinsen für das Gemeindedarlehen für die Erholungsanlage betragen 2012 rund 22.000 €. 

Schon seit zwei Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat mit einer Neubaulösung für das Restaurant 

mit auf den Stand Ende 2012 hochgerechneten Gesamtkosten von rund 946.000 € (Restaurant mit 

Ausstattung und Außenanlagen). Dabei wird von Fertigbauweise ausgegangen, die in ähnlicher Größe 

mit optimierter Anordnung der einzelnen Komponenten (Restaurant, Kiosk, Laden) geplant wurde. 

Fertigbauweise wurde gewählt, um die Bauzeit gering zu halten und die Versorgung der Camper und 

Badegäste möglichst wenig zu beeinträchtigen. Dieser Neubau soll durch einen Zuschuss der Gemeinde 

oder mittels Kombination Zuschuss / Darlehen über zwei Jahre (2013/14) finanziert werden. 

Ein Restaurant ist in einer Anlage wie den St. Leoner See für die Infrastruktur wichtig, weshalb die 

Maßnahme angegangen werden soll; dazu soll der Gemeinderat 2012 eine Entscheidung treffen. 

Aufgrund der genannten Kosten wird die Planung überprüft und wenn möglich optimiert werden. 

Die zunächst für 2012 vorgesehenen Investitionen wurden über größeren Zeitraum gestreckt, um die 

finanziellen Möglichkeiten des Eigenbetriebs nicht zu sehr zu strapazieren. 

Die zeitliche Verschiebung betrifft auch den innerhalb des Campingplatzbereiches liegenden Michas 

Kiosk, der im Anschluss an die Lösung für das Restaurant durch einen neuen, außerhalb des Campingbereichs 

liegenden Kiosk mit Blick auf den See ersetzt werden soll. 

Dieser Neubau kann erst erfolgen, wenn für das Restaurant eine Lösung gefunden wurde.



232 Vermögensplan 2012 

Konto Bezeichnung Ansatz 

Ansatz RE 


2011 2010 

Einnahmen 

Zuführung zum Stammkapital - € 

Gemeindebeteiligung (Verlustausgleich HB) 555.400 € 173.700 € 1.900.000 € 

Gde-Beteiligung HB 

Gde-Beteiligung Neubau Restaurant 500.000 € - € 

Zugang Grst HB - € - € 

Jahresgewinn - € 79.638 € 

200 AfA 502.400 € 235.200 € 184.982 € 

davon St. Leoner See 225.500 € 

HB Rot - € 

HB St. Leon - € 

Hallenbad 262.000 € 

Photovoltaikanlage 14.900 € 

2300 Entnahme Rücklagen 175.860 € 22.000 € - € 

2840 Zuführung zu Rückstellungen 8.660 € - € 

Zuführung g Rückstellg ATZ 13.700 € 55.300 € 11.724 € 

Verluste aus Anlageabgängen 

3300 Kredit (Gemeindedarlehen) Hallenbad 3.500.000 € 

Kredit (Gemeindedarlehen) See 200.000 € 79.638 € 

Vorhandene Mittel am 1.1. (erübrigte Mittel) 500.000 € - € 

Finanzierungsmittel 1.247.360 € 5.194.860 € 2.255.982 € 

Ausgaben 

Zugang Grst. HB - € 409.400 € 

Zuführung zu Rücklage - € 24.180 € 

Zuführung zu Rückstellungen 171.000 € 

Entnahme Rückstellung ATZ 32.800 € 79.300 € 

200 Gebäude/Grundstückseinrichtung 332.500 € 590.500 € 2.282 € 

Neubau Restaurant 

Sanierung/Ertüchtigung Stromversorgung Eingang 2 80.000 € 

Ersatz Stromsäulen Hauptzufahrt (13 Ex.) 65.000 € 

Sanierung Abwasserkanal Geb 1 - Eingang 2 10.000 € 

Hebeanlage Eingang 2 12.000 € 

Pflasterarbeiten (Beh.parkplatz, Hütte Zeltplatz, Betriebshof) 15.500 € 

Vorbereitung Komfortplätze / Ferienhausplätze 100.000 € 

Mietunterkünfte 50.000 € 

300 Investitionen Bäder/HB 297.963 € 

700 Betriebs- + Geschäftsausstattung 89.000 € 13.762 € 

Kauf Software Eingang/Schranke 10.000 € 

Ausstattung HB 35.000 € 85.500 € 

Solarthermie+Warmwasserspeicher Verwaltungsgebäude 20.000 € 

Schließfächer, Büroausstattung Eingang 2 8.500 € 

Sangeb. 2a Erweiterg Warmwasserspeicher 4.500 € 

Defibrilator, Sitzbänke, Mülleimer 8.000 € 

Pkw-Anhänger 1.000 € 

Ausstattg Jugendraum, Gepäckwagen 2.000 € 

800 Anlagen im Bau 

Hallenbad 100.000 € 4.000.000 € 1.406.135 € 

3020 Tilgung innere Kredite 

Gemeinde 222.260 € 102.260 € 102.260 € 

Jahresverlust 470.800 € 166.300 € - € 

Finanzierungsbedarf 1.247.360 € 5.194.860 € 2.255.982 €

233 

Arbeitsstelle 

Entgeltgruppe 

Plan 


Stellen 

Vorjahr 

(tatsächlich 

besetzt) 

Plan 

2011 

Bemerkungen 

St. Leoner See 

HB Rot 

HB St. Leon 

9 1 1 1 Gesch.leiter 

6 1 1 1 Campingwart 

6 1 1 1 zwei Beschäftigte 

5 1 0 1 

5 2,25 2,25 2,25 Verwaltung 

5 0,5 0,5 0,5 Badeaufsicht 

3 0,5 0,5 0,5 Badeaufsicht 

2 2,15 2,15 2,15 Reinigung/Kasse 

5 0 0,15 0,15 Hausmeister 

Pauschale 0 0,4 0,4 Reinigung + Technik 

5 0 0,15 0,15 Hausmeister 

2 0 0,7 0,7 Reinigung 

HB 6/5 2 0,5 0,5 Betriebsleiter (SM + SMgeh./Maschinist) 

2 0 0 0 Kasse 

1 2 0 0 Reinigung 

Gesamt: 13,4 10,3 11,3



Wirtschaftssplan 2012 

Schuldenstand 

Nachweis über den Schuldenstand des Eigenbetriebs zum 31. 12. 2012 

Gläubiger 

Ursprungsstand 

Aufnahme- 

Jahr 

Höhe des Kredits 

01.01.2012 01.01.2013 

Zinssatz 

Zins 


Tilgung 


Erläuterung 

Gemeinde St. Leon-Rot 1999 2.039.032 € 811.915 € 709.655 € 2,7% 22.000 € 102.260 € 

Gemeinde St. Leon-Rot 2011 4.000.000 € 4.000.000 € 3.880.000 € 2,7% 108.000 € 120.000 € Finanzierung Hallenbad 

Summen 6.039.032 € 130.000 € 222.260 € 

234



235 Finanzplanung 

Erträge 

GuV-Rechnung 

RE 2010 PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 PL 2015 PL 2016 

41010 Miet- + Pachterträge 42.970 € 31.000 € 37.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 

41011 Campingumsatz 785.005 € 730.000 € 750.000 € 735.000 € 740.000 € 740.000 € 750.000 € 

41012 Umsatzprovisionen 28.481 € 30.000 € 28.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 

4110 Badegebühren 257.709 € 245.600 € 274.400 € 284.300 € 294.300 € 294.300 € 294.300 € 

4111 Tauchgebühren 5.585 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 

4130 Stromverkauf 77.051 € 70.000 € 100.000 € 153.600 € 158.600 € 158.600 € 158.600 € 

4131 Abfall (See) 57.420 € 60.000 € 58.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 

4134 Verbrauchsgebühren W/A 4.689 € 7.000 € 4.800 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 

4140 Angelkarten 7.801 € 6.500 € 7.000 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 

4191 Nebenumsätze 2.529 € 9.500 € 4.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 

Umsatzerlöse 1.269.240 € 1.195.600 € 1.269.700 € 1.322.900 € 1.342.900 € 1.342.900 € 1.352.900 € 

Aktivierte Eigenleistungen - € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 

5300 Erlöse aus Abgang AnlV 50 € - € - € - € - € - € - € 

5320 Erträge Auflösg Rückstellg 2.750 € 79.300 € 32.800 € 32.800 € 32.800 € 13.700 € - € 

5340 Andere betriebl. Erträge 6.420 € 5.000 € 5.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 

5341 Schadensersätze 1.049 € 2.000 € 1.100 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

Nebenerträge 10.269 € 86.300 € 38.900 € 40.800 € 40.800 € 21.700 € 8.000 € 

6210 Zinsen + ähnl. Erträge 3.946 € 1.000 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

Summe Erträge 1.283.455 € 1.283.900 € 1.310.600 € 1.365.200 € 1.385.200 € 1.366.100 € 1.362.400 €



236 Finanzplanung 

Aufwendungen 

GuV-Rechnung 

RE 2010 PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 PL 2015 PL 2016 

5401 Energie (Gas/Öl) 33.039 € 36.900 € 64.000 € 128.500 € 128.500 € 129.000 € 129.000 € 

5402 Energie (Strom) 84.714 € 63.200 € 60.000 € 65.500 € 65.500 € 65.500 € 66.000 € 

5410 Brenn- + Treibstoffe 4.359 € 2.500 € 3.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 

5430 Hilfs- + Betriebsstoffe 37.416 € 44.900 € 60.000 € 49.000 € 43.000 € 45.000 € 45.000 € 

5431 Verbrauchsgebühren 60.378 € 80.200 € 71.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 € 

5432 Müllentsorgung 70.839 € 72.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 € 

5460 Handelswaren 1.672 € 500 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 500 € 

5461 Fischbesatz 4.371 € 4.000 € 4.000 € 3.000 € 3.500 € 4.000 € 4.000 € 

5470 Aufwand für bez. Leistungen 78.259 € 69.000 € 67.000 € 77.000 € 69.000 € 70.000 € 70.000 € 

5471 Leistungen Bauhof + Hausmeister 15.212 € 18.800 € 22.000 € 21.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 

Betriebsaufwand 390.259 € 392.000 € 433.500 € 519.500 € 505.000 € 509.000 € 509.500 € 

5500 Entgelte für Beschäftigte 345.773 € 424.000 € 428.000 € 430.800 € 430.800 € 435.000 € 436.000 € 

5520 Aushilfen 11.530 € 16.000 € 26.000 € 27.000 € 27.000 € 28.000 € 28.500 € 

5530 Personalnebenausgaben 1.665 € 2.500 € 3.000 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 

5600 Sozialversicherung Beschäftigte 69.479 € 81.700 € 75.700 € 80.600 € 80.600 € 81.600 € 81.600 € 

5640 Zuführung Rückstellg ATZ - € 55.300 € 13.700 € - € - € - € - € 

5650 ZVK Beschäftigte 28.367 € 21.600 € 20.800 € 22.100 € 22.100 € 22.600 € 22.700 € 

Personalaufwand 456.814 € 601.100 € 567.200 € 563.200 € 563.200 € 569.900 € 571.500 € 

5710 AfA Sachanlagen 184.982 € 235.200 € 502.400 € 529.320 € 558.720 € 565.320 € 552.720 € 

5820 Verlust aus Abgang AnlV - € - € - € - € - € - € - € 

5910 Mieten/Pachten + Nebenkosten 8.523 € 5.500 € 8.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 

5920 Versicherungen 7.927 € 11.000 € 13.000 € 11.300 € 11.300 € 11.300 € 11.400 € 

5930 Büroaufwand 3.620 € 2.200 € 4.000 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 

5931 Kosten Zahlungsverkehr 1.328 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 

5940 Postaufwand / Telefon 1.590 € 2.800 € 2.600 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 

5950 Werbung / Inserate 7.968 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

5960 Reisekosten 633 € 500 € 600 € 600 € 600 € 700 € 700 € 

5961 Bewirtung gesch. Anlass 206 € 200 € 300 € 300 € 300 € 400 € 400 € 

5970 Andere Dienst- + Fremdleistgen 3.122 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 

5981 Verwaltungskostenbeitrag 90.764 € 88.600 € 90.000 € 89.000 € 89.000 € 89.000 € 89.000 € 

5990 Sonstiges 1.448 € 1.500 € 1.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 

Verwaltungsaufwand 127.129 € 126.500 € 134.200 € 129.700 € 129.700 € 129.900 € 130.000 € 

6511 Zinsen an Gemeinde 26.408 € 81.400 € 130.100 € 123.900 € 117.500 € 111.400 € 105.000 € 

6800 Steuern vom Vermögen 839 € - € - € - € - € - € - € 

6810 andere Steuern 177 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 

68201 Vorsteuerkorrektur 17.209 € 12.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 12.000 € 12.000 € 

Steuern + ao Aufwand 18.225 € 14.000 € 14.000 € 15.000 € 15.000 € 14.000 € 14.000 € 

Summe Aufwendungen 1.203.817 € 1.450.200 € 1.781.400 € 1.880.620 € 1.889.120 € 1.899.520 € 1.882.720 € 

E R G E B N I S 79.638 -166.300 -470.800 -515.420 -503.920 -533.420 -520.320



238 Bilanzvorschau 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

200 Anlagevermögen (Ende Vorjahr) 4.681.377 € 9.611.737 € 9.344.337 € 9.518.817 € 9.520.097 € 9.380.777 € 

2000 Eigenkapital (Ende Vorjahr) 3.771.815 € 5.679.215 € 5.939.675 € 6.369.215 € 6.626.815 € 6.856.615 € 

Beteiligung Gemeinde im lfden Jahr 1.700.000 € 175.860 € 179.340 € 400.000 € 216.000 € 0 € 

Verlustausgleich HB 173.700 € 555.400 € 765.620 € 761.520 € 763.220 € 747.220 € 

3020 Kredite (Ende Vorjahr) 914.175 € 4.291.655 € 4.069.395 € 3.847.135 € 3.624.875 € 3.402.615 € 

Neuaufnahme Kredite 3.500.000 € - € - € - € - € - € 

Freie Mittel 31.12. 5.378.313 € 1.090.393 € 1.609.693 € 1.859.053 € 1.710.813 € 1.625.673 € 

nachrichtlich 

1150 Vorräte 11.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 

2030 Rückstellungen 79.300 € 32.800 € 32.800 € 32.800 € 13.700 € 0 € 

Saldensumme Ford./Verbindlk. -80.000 € -80.000 € -80.000 € -80.000 € -80.000 € -80.000 € 

Deckungsmittelveränderungen 

A Tilgung 102.260 € 222.260 € 222.260 € 222.260 € 222.260 € 222.260 € 

A Investitionen 4.620.000 € 432.500 € 718.000 € 560.000 € 426.000 € 100.000 € 

E Abschreibungen 264.500 € 502.400 € 543.520 € 558.720 € 565.320 € 552.720 € 

Deckungsmittelverbrauch 4.457.760 € 152.360 € 396.740 € 223.540 € 82.940 € -230.460 € 

nachrichtlich 

Investitionen (Planwerte): 4.620.000 € 432.500 € 718.000 € 560.000 € 426.000 € 100.000 € 

davon: 

200 Gebäude / Grundstücke 590.500 € 332.500 € 708.000 € 550.000 € 416.000 € 100.000 € 

300 Investitionen 

700 Betriebs- + Geschäftsausstattung 29.500 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 0 € 

800 Bau Hallenbad 4.000.000 € 100.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG 243 

68789 ST. LEON-ROT 


VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2 0 1 2 

I. ALLGEMEINES 

Für die Wasserversorgung der Gemeinde St. Leon-Rot ist seit dem 01. Januar 1974 eine 

Sonderrechnung entsprechend § 96 Abs.1 Nr.3 der Gemeindeordnung eingerichtet. Mit dem 

Erlass einer Betriebssatzung am 19.12.1984 wurde der Eigenbetrieb 

„Gemeindewasserversorgung“ gegründet und wird seit dem 01.01.1985 nach den 

Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt. Zur Betriebsleiterin wurde am 07.05.2007 

Frau Angelika Laux bestellt. Ihr obliegt die laufende Betriebsführung. Der Ausschuss für 

„Finanzen und Betriebe“ nimmt die Aufgaben des Betriebsausschusses wahr. 

Vom 01.01.2003 bis zum 31.12.2010 war die Gewinnerzielungsabsicht in der 

Betriebssatzung der Wasserversorgung festgelegt. Außerdem war die Zahlung einer 

Konzessionsabgabe an die Gemeinde vereinbart, die zur Verbesserung der Kapitalsituation 

im Eigenbetrieb verbleiben konnte. Durch die Änderungssatzung vom 29.09.2010, hat die 

Betriebsführung ab dem 01.01.2011 wieder kostendeckend zu erfolgen. Die Erzielung von 

Gewinnen wurde wieder ausgeschlossen. Das Stammkapital ist auf 500.000 € festgesetzt. 

Zusammen mit dem ZWL Malsch wurde 1981 der Wassergewinnungszweckverband 

Hardtwald gegründet. Vom Zweckverband wird für die beiden Mitglieder Grundwasser 

gefördert, entsprechend aufbereitet und zur Verteilung zur Verfügung gestellt. Der 

Eigenbetrieb Wasserversorgung St. Leon-Rot hält entsprechende Anteile am WGZ 

Hardtwald. 

Aufgabe der Gemeindewasserversorgung ist es, das vom „Wassergewinnungszweckverband 

Hardtwald“ bezogene Wasser an die Endabnehmer zu verteilen und die dafür notwendigen 

technischen Anlagen und das Brauchwasserwerk im Gewann Oberfeld bereitzuhalten. 

Ziele der öffentlichen Wasserversorgung sind: 

- die Bereitstellung von Trinkwasser einwandfreier Qualität in der erforderlichen Menge 

- das Hinwirken auf einen ressourcenschonenden Wasserverbrauch 

- die Sicherung des Wasservorkommens 

- die Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg 

- eine wirtschaftlich kostendeckende Betriebsführung 

II. 

GRUNDSÄTZLICHE ERLÄUTERUNGEN 

Seit dem 01.01.2001 wird die Buchhaltung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs 

über das System SAP R/3 unter Verwendung des Kontenplans für die Versorgungs- und 

Verkehrsbetriebe geführt. Die Kostenstellen orientieren sich am Produktplan Baden- 

Württemberg. Das System hat sich bewährt. Ein interkommunaler Vergleich ist dadurch 

jederzeit möglich und wird seit dem Jahr 2009 praktiziert. 

Zum 01.01.2009 wurde das landeseinheitliche Verfahren für die Verbrauchsabrechnung 

„WVA-B classic – Werksaufgaben“ auf SAP IS-U light umgestellt. Es handelt sich hierbei um 

ein Software-Produkt der Firma SAP (auf R/3-Basis) für die Versorgungsindustrie. IS-U 

(Industry Solution Utilities) ergänzt daher die bereits vorhandene Standardsoftware SAP R/3 

des Eigenbetrieb Wasserversorgung, um auch in Zukunft die Anforderungen des 

Gesetzgebers, kundenfreundlich umsetzen zu können. Der Umstieg hat sich bewährt.




III. 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 

Erträge: 

Der Wasserverbrauch schwankte in den letzten 5 Jahren zwischen 810.000 und 870.000 m³. 

Als Grundlage für die Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2010 wurde von einem 

durchschnittlichen Wasserverkauf von 838.000 m³/Jahr ausgegangen. Der Wasserzins 

beträgt seit dem 01.01.2011 netto 0,89 €/m³, zuzüglich 7 % Mehrwertsteuer. Die 

Grundgebühren blieben unverändert. 

Der Ansatz für die Auflösung der Ertragszuschüsse beinhaltet nur den Auflösungsbetrag des 

Altbestandes bis zum Jahr 2002. Ab dem Jahr 2003 werden die Neuzugänge an den 

Anschaffungs- und Herstellungskosten abgesetzt. 

Die aktivierten Eigenleistungen für die Herstellung von Hausanschlüssen wurden 

entsprechend den Fortschritten in den Baugebieten angepasst. 

Bei den anderen betrieblichen Erträgen werden die Auflösungsbeträge aus der Befreiung 

vom Anschluss- und Benutzungszwang verbucht. 

Die Zinsentwicklung für das Festgeld ist entsprechend der aktuellen Konditionen und dem 

zurückgehenden Bestand weiter rückläufig. 

Aufwendungen: 

Im Jahr 2012 werden neue Verhandlungen für den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst 

geführt. Die Erhöhung des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD auf 1,75 v.H. wurde bereits 

beschlossen. 

Die Kosten für Energie (Strom und Heizöl) sind ein wesentlicher Faktor bei der 

Wasserlieferung. Die Kostensteigerung beim Strom wird sich sowohl bei der 

Wasserförderung (WGZ Hardtwald), als auch bei der Wasserlieferung deutlich bemerkbar 

machen. 

Die Bezugskosten für die Wasserlieferung entsprechen der voraussichtlichen 

Betriebskostenumlage vom WGZ Hardtwald. Mit dem Neubau des Wasserwerks wurde im 

Jahr 2011 begonnen. 

Für die laufenden Unterhaltungsarbeiten sind die Ansätze für Hilfs- und Betriebsstoffe, 

Materiallager und bezogene Leistungen gebildet. Der Ansatz „Sanierungsprogramm“ ist für 

die Beteiligung der Wasserversorgung an Kanal- oder Deckenmaßnahmen in den Ortsteilen. 

Der Ansatz „Konzessionsabgabe und WEE“ beinhaltet nur noch die Kosten für das 

Wasserentnahmeentgelt für das Wasserwerk „Oberfeld“. Für die Entnahme sind 0,05 €/m³ 

an Land Baden-Württemberg zu bezahlen. 

Bei der Position Miete, Gebühren, Beiträge, ist u.a. der Mietanteil der Wasserversorgung am 

Bauhofgelände „An der Autobahn 50“ in Höhe von ca. 35.000 € enthalten. 

Die Verwaltungskostenumlage wurde vom Kerngemeindehaushalt entsprechend den 

Zuständigkeiten der Verwaltungsmitarbeiter und ihren Kosten ermittelt.




Der Aufwand für Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 18.300 € entspricht der 

Verzinsung des Trägerdarlehens der Gemeinde. Dieser wurde im Jahr 2010 auf 2,7 % 

angepasst und gilt für 10 Jahre. Danach ist dieses Darlehen getilgt. 

Im Jahr 2011 muss ein neuer Kredit aufgenommen werden. Der Ansatz wurde mit 2,5 % 

Verzinsung kalkuliert. Die abzuschließende Vereinbarung mit der Gemeinde liegt in der 

Zuständigkeit des Gemeinderats und somit auch die „marktübliche“ Verzinsung für das 

Darlehen. 

IV. 

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 

Werden die Abschreibungen in Höhe von 117.000 € planmäßig erwirtschaftet, stehen sie als 

Finanzierungsmittel im Vermögensplan zur Verfügung. 

Zur Restfinanzierung der geplanten Investitionen im Jahr 2011 muss allerdings noch ein 

Kredit in Höhe von 200.000 € aufgenommen werden. Durch die kostendeckende Gebühr 

stehen keine eigenen Mittel zur Verfügung. 

Die wichtigsten Ausgaben für Investitionen/Projekte des Vermögensplans: 

- Investive Maßnahme Versorgungsleitungen allgemein 

(inkl. Ausbau Sophienweg) 25.000 € 

- Hausanschlüsse Rot 10.000 € 

- Hausanschlüsse St. Leon 10.000 € 

- Wasserleitungsausbau „Am Bahnhof“ 90.000 € 

- Erneuerung von Wasserleitungen 90.000 € 

Die Tilgungsrate entspricht der aktuellen Vereinbarung aus dem Trägerdarlehen mit der 

Gemeinde. 

V. FINANZPLANUNG UND AUSBLICK 

In der Finanzplanung bis 2015 ist sowohl die Entwicklung im Erfolgsplan, als auch im 

Vermögensplan dargestellt. 

Mit der Festlegung auf einen Neubau des Wasserwerks nach 40 Jahren Dauerbetrieb hat 

sich der Wassergewinnungszweckverband Hardtwald auch weiterhin für eine ortsnahe 

Wasserversorgung entschieden. Diese Entscheidung ist sehr zu begrüßen. Mit dem Bau 

wurde im November 2011 begonnen. Es wird mit einer Bauzeit von ca. 2 Jahren gerechnet. 

Die Gemeindewasserversorgung muss ihren Anteil über den Einkaufspreis 

(„Wasserbezugskosten“) tragen, welcher sich in den Folgejahren dadurch erhöhen wird. 

Dieser Anstieg wurde in der Gebührenkalkulation 2010 eingerechnet. Beschlüsse für einen 

neuen Trinkwasserbrunnen mit Rohwasserleitung (ca. 2,5 Mio.€), bzw. ein möglicher 

Notverbund zu anderen Wasserversorgern (ca. 1. Mio €) wurden noch nicht getroffen. 

Derzeit werden lediglich Untersuchungen für einen neuen Brunnenstandort durchgeführt, die 

mit eingeplant sind. Die finanziellen Auswirkungen durch die im 

Wassergewinnungszweckverband gefassten Beschlüsse sind daher im Auge zu behalten. 

Der Austausch von Wasserleitungen im Ortsnetz in Höhe von ca. 100.000 €/Jahr, sowie ein 

zu erwartender rückläufiger Wasserverbrauch, werden jedoch unabhängig davon eine neue 

Gebührenkalkulation erforderlich machen. Spätestens ab dem Jahr 2014 ist ansonsten mit 

einem dauerhaften Verlust zu rechnen.

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG 

68789 ST. LEON-ROT BZ 3000 


247 

ERFOLGSPLAN 2012 

Kto.Nr Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2011 RE 2010 

Erträge 

4000 Umsatz aus Wasserlieferungen 875.000 € 875.000 € 713.997 € 

4100 Mieterlöse, Pachten 300 € 300 € 363 € 

4200 Installationen/sonstige Erlöse 12.000 € 10.000 € 18.984 € 

4220 Leistungen für den WGZ 62.000 € 58.000 € 62.462 € 

4400 Auflösung Ertragszuschüsse 56.800 € 58.400 € 59.613 € 

5101 Andere aktiv.Eigenl./Auftragsabrechn. 12.000 € 10.000 € 10.771 € 

5320 Erträge aus der Auflösung von Rückst. 2.750 € 

5340 Andere betriebliche Erträge 8.800 € 8.800 € 8.555 € 

5341 Schadenersätze 455 € 

5390 Sonstige periodenfremde Erträge 

534022 Mahngebühren und Säumniszuschläge 1.800 € 500 € 1.668 € 

6210 Andere sonst.Zinsen u.ä. Erträge 1.000 € 1.000 € 2.595 € 

7899 Ergebniskonto (Jahresverlust) 151.400 € 

Summe Erträge 1.029.700 € 1.022.000 € 1.033.613 €




248 

ERFOLGSPLAN 2012 

Kto.Nr Bezeichnung Ansatz 2012 Ansatz 2011 RE 2010 

Aufwendungen 

5500 Entgelt Beschäftigte 176.800 € 176.600 € 171.452 € 

5520 Aushilfen 5.000 € 6.000 € 2.718 € 

5530 Personalnebenausgaben 2.000 € 2.000 € 1.120 € 

5600 Sozialversicherung Beschäftigte 35.800 € 35.600 € 33.787 € 

5620 Berufsgenossenschaft 2.200 € 2.000 € 2.232 € 

5650 Versorgungseinrichtungen Beschäftigte 14.900 € 14.900 € 14.686 € 

Personalaufwand 236.700 € 237.100 € 225.994 € 

5400 Energiebezug 44.500 € 42.100 € 32.821 € 

5405 Wasserbezug 232.100 € 197.800 € 172.725 € 

5410 Energie, Brenn- u.Treibstoffe 5.800 € 5.000 € 4.139 € 

5430 Hilfs-u.Betriebsstoffe 50.000 € 70.000 € 109.173 € 

5440 Materiallagerentnahme 22.000 € 18.000 € 14.883 € 

5470 Aufwand für bezogene Leistungen 25.000 € 120.000 € 147.185 € 

5471 Bauhofleistung + Hausmeistertätigkeit 1.500 € 1.500 € 654 € 

5473 Sanierungsprogramm 120.000 € 

5480 Inventurdifferenz - 52 € 

5490 Sonstiges, Auflösung akt. RAP 2.600 € 2.600 € 2.556 € 

Betriebsaufwand 503.500 € 457.000 € 484.083 € 

5710 Abschreibungen auf Sachanlagen 117.000 € 151.000 € 153.953 € 

5820 Verluste aus Abgang AV 2.000 € 6.537 € 

5841 IS-U Abschreibungen Forderungen 78 € 

5900 Konzessionsabgabe und WEE 4.000 € 4.000 € 3.806 € 

5910 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge 60.000 € 65.000 € 58.664 € 

5914 IS-U Bankgebühren 700 € 500 € 516 € 

5920 Versicherungen 5.500 € 6.000 € 4.602 € 

5930 Bürobed., Druckachen u. Zeitschriften 500 € 450 € 19 € 

5940 Postaufw., Frachten u.ä.Aufwendungen 400 € 400 € 582 € 

5960 Reiseaufw., Auslösung, Bewirtung 150 € 50 € 40 € 

5970 Andere Dienst-und Fremdleistungen 5.000 € 10.000 € 7.095 € 

5980 Aufw.a.Verwaltungskostenumlage 77.400 € 73.000 € 71.579 € 

5990 Sonstiger Aufwand 50 € 51 € 

5991 Sonst. periodenfr.betriebl. Aufwand 199 € 

6500 Zinsen an Gemeinde (Altkredit) 13.100 € 14.800 € 16.428 € 

6500 Zinsen an Gemeinde (Neukredit) 5.000 € 

6700 Steuern vom Einkommen und Ertrag - 1.246 € 

6800 Steuern vom Vermögen 200 € 200 € 165 € 

6810 Andere sonstige Steuern 500 € 500 € 466 € 

7800 Ergebniskonto (Jahresgewinn) - € 

Sonstiger Aufwand 289.500 € 327.900 € 323.536 € 

Summe Aufwand 1.029.700 € 1.022.000 € 1.033.613 €




249 

VERMÖGENSPLAN 2012 

Kto.Nr Bezeichnung Bem. Ansatz 2012 Plan 2011 RE 2010 

Einnahmen 

2300 Erhöhung der allg. Rücklage durch KA 

2300 Jahresgewinn/Zuführung Rücklage 

2300 Zuführung von Gemeinde (Einlage) 300.000 € 

2600 Beiträge (siehe unten) 1) 

2410 Zuweisungen/Zuschüsse/Erstattung 

0200 - 0700 Abschreibungen 117.000 € 151.000 € 153.953 € 

1100 Anlagenabgänge (Vorräte/Lager) 20.000 € 20.000 € 22.865 € 

5820 Anlagenabgänge (Anlagevermögen) 6.537 € 

3300 Kredite/Trägerdarlehen 200.000 € 

1820 Aktive RAP (Auflösung Mehraufwand) 2.600 € 2.600 € 2.418 € 

Deckungsmittelverbrauch 28.000 € 35.000 € 45.119 € 

Summe Einnahmen/Finanzierungsmittel 367.600 € 208.600 € 530.892 € 

Ausgaben 

0200 Grundstücke, mit Betriebsbauten (Lagerplatz) 5.000 € 

0300 Gewinnungsanlagen (Altes WW Oberfeld) 

0400 Schieberkreuz Blumenstraße 1.980 € 

0400 Wasserleitung "Baugebiet Kirr" 

184.746 € 

0400 Versorgungsleitungen allg. (inkl. Sophienweg) 25.000 € 10.000 € 

0400 Hausanschlüsse Rot 10.000 € 10.000 € 11.016 € 

0400 Hausanschlüsse SL 10.000 € 10.000 € 10.840 € 

0400 Verbundwasserzähler 2.500 € 3.000 € 

0710 Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.500 € 30.000 € 1.887 € 

0750 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Pool) 1.000 € 1.500 € 


AIB - Pfarrweg 45.825 € 

AIB - Straßenausbau "Am Bahnhof" 90.000 € 

AIB - Wasserleitung "Adlerweg/Silcherstraße" - € 

AIB - Erneuerung Wasserleitungen 90.000 € 

1100 Anlagenzugänge (Vorräte/Lager) 25.000 € 25.900 € 21.143 € 

2300 Jahresverlust 151.400 € 

2600 Auflösung Baukostenzuschüsse 56.800 € 58.400 € 59.613 € 

2603100 Aktivierung Baukostenzuschüsse 1) - 15.000 € - 15.000 € - 27.283 € 

3020 Tilgung Gemeindedarlehen 61.400 € 61.400 € 61.355 € 

3700 Passive RAP (Golfplatz) 8.400 € 8.400 € 8.371 € 

Deckungmittelüberhang 

Summe Ausgaben/Finanzierungsbedarf 367.600 € 208.600 € 530.892 €


68789 ST.LEON-ROT BZ 3000 


ANLAGEN WPL 2012 

Nachweis über den Schuldenstand des Eigenbetriebes Wasserversorgung zum 31.12.2012 

GLÄUBIGER 

AUFNAHME- 

JAHR 

URSPRUNGS- 

STAND 

Laufzeit 

HÖHE DES KREDITES 

01.01.2011 01.01.2012 

ZINSSATZ 

ZINS 


TILGUNG 


Gemeinde 01.01.2001 1.175.971 30.06.2020 562.421 501.066 2,70 13.115 61.355 

St. Leon-Rot 

Neukredit 01.01.2012 200.000 31.12.2042 - 200.000 2,50 5.000 1 Jahr 

tilgungsfrei 

Summe 1.375.971 562.421 701.066 18.115 61.355 

250 

Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2012 

Teil B: 

BESCHÄFTIGTE 

ENTGELT- 

GRUPPE 


STELLEN 

VORJAHR 

TATSÄCH. 

BESETZT 

BEMERKUNGEN 

Beschäftigte Entgeltgr. 9 1 1 1 Rufbereitschaft 

Entgeltgr. 6 2 2 2 Rufbereitschaft 

Entgeltgr. 5 1 1 1 Rufbereitschaft 

Beschäftigte 4 4 4





Nachweis der Kreditverpflichtungen 

GLÄUBIGER 

STAND 

01.01.2010 

Jahr 2010 Jahr 2011 Jahr 2012 

ZINSEN TILGUNG 

STAND 

STAND 


01.01.2011 

01.01.2012 

ZINSEN 

TILGUNG 

Darlehen Gemeinde 623.776 € 16.400 € 61.355 € 562.421 € 14.800 € 61.355 € 501.066 € 13.115 € 61.355 € 

Aufnahmejahr 2001 

Neukredit ab 2012 200.000 € 5.000 € tilgungsfrei 

Summe 623.776 € 16.400 € 61.355 € 562.421 € 14.800 € 61.355 € 701.066 € 18.115 € 61.355 € 

GLÄUBIGER 

STAND 

01.01.2013 

Jahr 2013 

ZINSEN 

TILGUNG 

STAND 

01.01.2014 

Jahr 2014 Jahr 2015 


STAND 

01.01.2015 

ZINSEN 

TILGUNG 

251 

Darlehen Gemeinde 439.711 € 11.500 € 61.355 € 378.356 € 9.800 € 61.355 € 317.001 € 8.100 € 61.355 € 

Zinssatz 2,7 % 

Neukredit ab 2012 200.000 € 5.000 € 6.500 € 193.500 € 4.800 € 6.500 € 187.000 € 4.700 € 6.500 € 

Summe 439.711 € 16.500 € 67.855 € 571.856 € 14.600 € 67.855 € 504.001 € 12.800 € 67.855 € 

Amt 30/sllaux/WV/WPL EB Wasser 2012.xls/Kredite Seite 5 von 8




252 

FINANZPLAN FÜR WPL 2012 

Finanzplanung 2012 bis 2015 (mit RE-Ergebnis 2010) 

in EURO 

KTO Bezeichnung RE 2010 PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 PL 2015 

Erfolgsplan 

4000 Umsatz aus Wasserlieferungen 713.997 875.000 875.000 875.000 875.000 875.000 

4100 Mieterlöse, Pachten 363 300 300 300 300 300 

4200 Installationen/sonstige Erlöse 18.984 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 

4220 Leistungen für den WGZ 62.462 58.000 62.000 62.000 60.000 60.000 

4400 Auflösung Ertragszuschüsse 59.613 58.400 56.800 29.200 24.600 23.100 

5101 Andere aktiv.Eigenleistungen 10.771 10.000 12.000 9.000 8.000 8.000 

5320 Erträge aus der Auflösung Rückst. 2.750 0 0 0 0 0 

5340 Andere betriebliche Erträge 8.555 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 

5341 Schadenersätze 455 0 0 0 0 0 

5340 22 Mahngebühren und Säumnisz. 1.668 500 1.800 1.500 1.500 1.500 

5390 Sonstige periodenfremde Erträge 

5480 Abschr.a.Vorräte, Inventurdifferenz 

6210 Andere sonst.Zinsen u.ä. Erträge 2.595 1.000 1.000 500 500 500 

7899 Ergebniskonto (Jahresverlust) 151.400 45.850 124.850 122.650 

Ertrag 1.033.613 1.022.000 1.029.700 1.044.150 1.115.550 1.111.850

253 


5500 Entgelt Beschäftigte 171.452 176.600 176.800 177.000 177.500 178.000 

5520 Aushilfen 2.718 6.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

5530 Personalnebenausgaben 1.120 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

5600 Sozialversicherung Beschäftigte 33.787 35.600 35.800 35.800 35.900 36.000 

5620 Berufsgenossenschaft 2.232 2.000 2.200 2.200 2.200 2.200 

5650 Versorgungseinr. Beschäftigte 14.686 14.900 14.900 15.000 15.100 15.200 

Personalaufwand 225.995 237.100 236.700 237.000 237.700 238.400 

5400 Energiebezug 32.821 42.100 44.500 45.000 46.000 45.000 

5405 Wasserbezug 172.725 197.800 232.100 259.600 332.700 330.100 

5410 Energie, Brenn- u.Treibstoffe 4.139 5.000 5.800 6.000 6.500 6.500 

5430 Hilfs-u.Betriebsstoffe 109.173 70.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

5440 Materiallagerentnahme 14.883 18.000 22.000 20.000 20.000 20.000 

5470 Aufwand für bezogene Leistung 147.185 120.000 25.000 32.000 33.000 34.000 

5471 Bauhof- und Hausmeistertätigkeit 654 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 

5473 Sanierungsprogramm 120.000 100.000 100.000 100.000 

5480 Inventurdifferenz -52 0 0 0 

5490 Sonstiges, Auflösung akt. RAP 2.556 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

Betriebsaufwand 484.084 457.000 503.500 516.700 592.300 589.700 

5710 Abschreibungen auf Sachanlagen 153.953 151.000 117.000 113.000 110.000 110.000 

5820 Verluste aus Abgang AV 6.537 2.000 500 500 500 

5841 IS-U Abschreibungen Forderungen 78 

5900 Konzessionsabgabe und WEE 3.806 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 

5910 Miete, Pacht, Gebühren, Beiträge 58.664 65.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

5914 IS-U Bankgebühren 516 500 700 700 700 700 

5920 Versicherungen 4.602 6.000 5.500 6.000 6.000 6.000 

5930 Bürobedarf und Drucksachen 19 450 500 450 450 450 

5940 Postaufw., Frachten u.ä. Aufwand 582 400 400 400 400 400 

5960 Reiseaufw., Auslösung, Bewirtung 40 50 150 200 200 200 

5970 Andere Dienst- u. Fremdleistungen 7.095 10.000 5.000 10.000 10.000 10.000 

5980 Aufw.a.Verwaltungskostenumlage 71.579 73.000 77.400 78.000 78.000 78.000 

5990 Sonstiger Aufwand 250 50 

6500 Zinsen an Gemeinde (Altkredit) 16.428 14.800 13.100 11.500 9.800 8.100 

6500 Zinsen an Gemeinde (Neukredit) 5.000 5.000 4.800 4.700 

6700 Steuern vom Einkommen u. Ertrag -1.246 

6800 Steuern vom Vermögen 165 200 200 200 200 200 

6810 Andere sonstige Steuern 466 500 500 500 500 500 

7800 Ergebniskonto (Jahresgewinn) 0 0 0 0 

Sonstiger Aufwand 323.534 327.900 289.500 290.450 285.550 283.750 

Aufwand 1.033.613 1.022.000 1.029.700 1.044.150 1.115.550 1.111.850 

Trinkwasser: 

Prognose Wasserbezug in m³ 

vom WGZ Hardtwald 871.911 880.000 880.000 880.000 870.000 860.000 

Prognose Wasserverkauf in m³ 

an Tarifabnehmer 810.327 838.000 838.000 838.000 838.000 838.000

254 


2300 Erhöhung der Rücklage durch KA 

2300 Jahresgewinn/Zuführung Rücklage 

2300 Zuführung von Gemeinde 300.000 

2600 Beiträge (siehe unten - Aufl. BKZ) 

2410 Zuw. / Zuschüsse / Erstattungen 

0200 Abschreibungen 153.953 151.000 117.000 113.000 110.000 110.000 

1100 Anlagenabgänge (Vorräte/Lager) 22.865 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

5820 Anlagenabgänge (Anlageverm.) 6.537 

3300 Kreditaufnahmen 200.000 

1820 Aktive RAP (Aufl. Mehraufwand) 2.418 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 

Deckungsmittelverbrauch 45.119 35.000 28.000 99.750 177.150 173.450 

Finanzierungsmittel 530.892 208.600 367.600 235.350 309.750 306.050 

Ausgaben 

Vermögensplan 

0200 Lagerhalle - Vorplatz 5.000 

0300 Gewinnungsanlagen (Altes WW) 

0400 Verteilungsanlagen allgemein 

0400 Schieberkreuz Blumenstraße 1.980 

0400 Wasserleitung "Baugebiet Kirr" 184.746 

0400 Versorgungsleitungen allgemein 10.000 25.000 50.000 50.000 50.000 

0400 Hausanschlüsse Rot 11.016 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

0400 Hausanschlüsse SL 10.840 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

0400 Verbundwasserzähler 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000 

0400 Hochbehälter 

0710 Betriebs- und GeschäftsA. 1.887 30.000 2.500 5.000 5.000 5.000 

0750 Geringwertige WG (Pool) 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000 


AIB Pfarrweg 45.825 

AIB Straßenausbau "Am Bahnhof" 90.000 

AIB Wasserleitung "Adlerweg/Silcherstr" 0 

AIB Erneuerung Wasserleitungen 90.000 

1100 Anlagenzugänge (Vorräte/Lager) 21.143 25.900 25.000 20.000 20.000 20.000 

2300 Jahresverlust 151.400 45.850 124.850 122.650 

2600 Auflösung Baukostenzuschüsse 59.613 58.400 56.800 29.200 24.600 23.100 

2600 Aktivierung Baukostenzuschüsse -27.283 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 

3020 Tilgung Gemeindedarlehen 61.355 61.400 61.400 67.900 67.900 67.900 

3700 Passive RAP (Golfplatz) 8.371 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 

Deckungmittelüberhang 0 0 0 0 

Finanzierungsbedarf 530.893 208.600 367.600 235.350 309.750 306.050 

Vermögensplanabrechnung 

Zum 31.12. des Jahres ... 225.650 190.650 162.650 62.900 -114.250 -287.700

259 

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG 

68789 ST. LEON-ROT BZ 4 0 0 0 


VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2 0 1 2 

I. ALLGEMEINES 

Der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung wird seit dem 1. Januar 1993 als Sonderrechnung entsprechend 

§ 96 Abs. 1 Ziff. 3 der Gemeindeordnung geführt. Die Bedeutung der Abwasserbeseitigung und der 

Abwasserreinigung sowie die anstehenden erheblichen Investitionen zum Bau der neuen Kläranlage 

waren Ursache und Rechtfertigung, von der Ermächtigung in der Gemeindeordnung Gebrauch zu 

machen. Mit dem Erlass einer Betriebssatzung wurde der Eigenbetrieb Abwasserentsorgung gegründet 

und wird seither nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts geführt. 

Die Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Ausschuss für Umwelt und Technik und der 

Bürgermeister, deren Zuständigkeit sich nach der Betriebs- und der Hauptsatzung richten. Da keine 

Betriebsleitung bestellt ist, nimmt der Bürgermeister diese Aufgaben wahr. Ziel ist, die 

Abwasserentsorgung als Sondervermögen darzustellen und nachzuweisen, dass alle vorhandenen 

Mittel nachhaltig nur zur Erfüllung der Aufgaben Abwasserentsorgung und –reinigung eingesetzt 

werden. 

Die kaufmännische Buchführung soll dabei helfen, das Betriebsergebnis in den Vordergrund der 

Betriebsführung zu stellen. Nach dem Grundsatz des § 78 Abs. 2 GemO sollen für die Leistungen 

kostendeckende Entgelte erhoben werden. Mit der Kosten- und Leistungsrechnung können neben der 

Gebührenkalkulation noch zusätzliche Auswertungen hinsichtlich Kennzahlenanalyse erfolgen. 

II. 

GRUNDSÄTZLICHE ERLÄUTERUNGEN 

Seit dem 01.01.2001 wird die Buchhaltung und das Rechnungswesen des Eigenbetriebs über das 

System SAP R/3 unter Verwendung des Kontenplans für die Versorgungs- und Verkehrsbetriebe 

geführt. Mit der Umstellung des Systems wurden auch gleichzeitig neue Kostenstellen gebildet. Der 

Kontenplan wurde jedoch weitestgehend beibehalten. Die Kostenstellen orientieren sich an den 

Ergebnissen des Facharbeitskreis „66.2 Entwässerung“, die im Produktplan Baden-Württemberg 

Niederschlag gefunden haben. Durch Ursachenanalyse der Kosten lassen sich diese wesentlich besser 

orten und, wo überhaupt möglich, entsprechende Steuerungen vornehmen. 

III. 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 

Erträge: 

Die Gebühren wurden im Rahmen der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr rückwirkend zum 

01.01.2010 neu berechnet. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab dem 01.01.2010 1,93 €/m³ 

Frischwasserverbrauch, die Niederschlagswassergebühr beträgt 0,20 €/m² versiegelte Fläche. 

Es wurde von einer Jahresschmutzwassermenge von 650.000 m³ ausgegangen. Die versiegelte Fläche 

im Gemeindegebiet beträgt 1.418.855 m². Diese wurde mit Hilfe von Befliegungsbildern und unter 

Beteiligung der Bürger ermittelt. Die versiegelte Fläche wird sich jedoch ständig infolge von 

Abbrüchen oder Entsiegelungsmaßnahmen bzw. Neu- und Erweiterungsbauten verändern. 

Der Ertrag für die Straßenentwässerung bei der Abwasserentsorgung stellt die anteiligen Kosten für 

den Gemeindehaushalt dar. Künftig müssen bei der Ermittlung des Straßenentwässerungsanteils auch 

die Kalkulatorischen Zinsen miteinberechnet werden. Daraus ergibt sich eine Steigerung des 

Straßenentwässerungsanteils.

260 

Der Zinsertrag wird an die tatsächliche Verzinsung der durchschnittlichen Festgeldanlage angepasst. 

Durch die fertig gestellten großen Baumaßnahmen mit den entsprechenden Mittelabflüssen sinkt der 

Festgeldbestand und somit auch die Zinsen. 

Aufwendungen: 

Bei den Personalausgaben werden die Ansätze entsprechend den Hochrechnungen im Haushaltsplan 

auch für das Kläranlagenpersonal festgelegt. Die tariflichen Erhöhungen wurden eingerechnet. 

Die Energiekosten erhöhen sich, da ein neuer Stromvertrag mit der EnBW abgeschlossen wurde. 

Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurde ein neues Sachkonto gebildet, damit die 

Kosten der Einführung dargestellt und nachvollzogen werden können. Die Einführung wurde im Jahr 

2011 durchgeführt und abgerechnet. Im Wirtschaftsplan 2012 wurden nur noch Mittel für die 

Restabwicklung vorgesehen. 

Bei den Konten „Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe“, sowie „Aufwand für bezogene Leistungen“ 

wurden die Ansätze im Wirtschaftsjahr 2010 gesenkt. Durch die neue Gebührenkalkulation sind mehr 

Erträge zu erwarten, so dass im Bereich der Bauwerksunterhaltung die aufgeschobenen notwendigen 

Maßnahmen durchgeführt werden können. Notwendig ist die Sanierung einiger Schneckenpumpen, 

und die Sanierung des Hebewerk III (Kronauer Straße). Im Pumpwerk des Gewerbeparks sind die 

Pumpen zu überholen. Die Generalüberholung des BHKW steht im Jahr 2012 an. Die Steuerprozesse 

müssen optimiert werden und die Steuerungen S5 werden auf S7 umgestellt (EMSR). Eine ergänzende 

Erläuterung für die weiteren Mittelverwendungen ist anhand von Kostenstellen aufgezeigt. 

Die Ansätze für die Kanalreinigung und -inspektion wurden dem vorgesehenen Aufwand angepasst. 

Die thermische Klärschlammverwertung wurde für 2011 und 2012 ausgeschrieben. Die Kosten 

werden dadurch im Wesentlichen konstant bleiben. 

Nach Durchführung einer Abschreibungssimulation für das Jahr 2012 liegen die Abschreibungen bei 

ca. 575.000 €. Die technische Betriebsausstattung der Kläranlage ist nun abgeschrieben. Nun können 

auch Erneuerungen der technischen Betriebsausstattung notwendig werden. 

Die Abwasserabgabe wird weiterhin mit 40.000 € veranschlagt. 

Die Verwaltungskostenumlage wurde für das Wirtschaftsjahr 2012 auf 126.400 € festgesetzt. 

Der Aufwand für Zinsen an die Gemeinde und an Kreditinstitute entspricht den Kreditverträgen mit 

der Gemeinde und den Kreditinstituten. 

IV. 

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 

Die Deckungsmittel aus Beiträgen und Abschreibungen werden entsprechend den Erwartungen 

angesetzt. 

Bei den Ausgaben werden folgende Projekte vorgesehen: 

Technische Anlagen: 

-Ankopplung Speyerer Straße an Fernwirktechnik 5.000 € 

-Ergänzung Messtechnik RÜB 3 5.000 € 

-Erweiterung Blindschaltbild KLA 5.000 € 

-EMSR 2011/2012, - Hebewerk II, RÜB 1 30.000 € 

-Verlegung Leerrohre und Kabel 40.000 € 

-Pumpwerk Hundezuchtanlage 15.000 € 

Ortsnetz, Kanäle und sonstige Anlagen: 

-Hausanschlüsse allgemein 20.000 € 

-Verlängerung Kanal Sofienweg 30.000 € 

-Kanalsanierung Kirr, 2. BA (Anwaltskosten) 5.000 € 

Betriebs- und Geschäftsausstattung: 5.000 € 

-Ergänzung Gaswarngeräte Kläranlage ( Explosionsschutz) 5.000 € 

Auflösung Ertragszuschüsse 160.000 € 

Tilgung 280.000 € 

Die Tilgungsrate entspricht dem Tilgungsplan für die laufenden Kredite im Eigenbetrieb (siehe auch 

„Nachweis der Kreditverpflichtungen“).



262 

Erfolgsplan 2012 

Konto-Nr. Bezeichnung Ansatz 2012 Plan 2011 RE 2010 

Erträge 

40000000 Abwassergebühren 1.575.000,00 € 1.525.000,00 € 1.476.134,93 € 

40100000 Genehmigungsgebühren 3.000,00 € 3.000,00 € 1.854,00 € 

Erträge aus der Auflösung 

44000000 passivierter Ertragszuschüsse 160.000,00 € 157.000,00 € 159.711,25 € 

40200000 Erträge aus der Straßenentwässer. 230.000,00 € 220.000,00 € 217.143,00 € 

40300000 Verkaufserlöse (Hauskontrollsch.) 2.000,00 € 2.000,00 € 0,00 € 

42000000 Erträge aus sonst. L + L. (Erstatt.) 1.000,00 € 1.000,00 € 2.970,00 € 

52201000 Erst. Entgelt n. § 4 AtG (Aufstock.) 0,00 € 0,00 € 2.237,58 € 

52202000 Erst. Entgelt n. § 4 AtG (Rentenver.) 0,00 € 0,00 € 1.781,19 € 

53400000 Andere betriebliche Erträge 1.000,00 € 1.000,00 € 72,50 € 

53410000 Schadensersätze 5.000,00 € 2.000,00 € 9.541,82 € 

62100000 andere sonstige Zinsen (Ertrag) 5.000,00 € 10.000,00 € 3.755,45 € 

66000000 außerordentliche Erträge 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

aus Gewinnvortrag 28.000,00 € 61.700,00 € 33.514,86 € 

Summe der Erträge 2.010.000,00 € 1.982.700,00 € 1.908.716,58 € 

Aufwendungen 

55000000 Entgelt Beschäftigte 184.000,00 € 176.300,00 € 189.914,18 € 

55200000 Aushilfen 3.500,00 € 3.500,00 € 4.434,30 € 

55300000 Personalnebenausgaben 1.500,00 € 1.000,00 € 2.774,96 € 

56000000 Arbeitgeberanteil Beschäftigte 37.000,00 € 34.700,00 € 37.970,70 € 

56500000 Versorgungseinrichtung Beschäftigte 15.000,00 € 14.800,00 € 15.871,76 € 

Summe Personalaufwand 241.000,00 € 230.300,00 € 250.965,90 € 

54000000 Energiebezug (Strom, Gas, Wasser) 120.000,00 € 112.500,00 € 113.784,11 € 

54100000 Brennstoff (Benzin, Heizöl) 5.000,00 € 5.000,00 € 6.174,91 € 

54300000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 2) 234.880,00 € 180.000,00 € 169.795,47 € 

54700000 Aufwand für bezogene Leistung 2) 352.320,00 € 299.000,00 € 249.232,01 € 

54710000 Bauhofleistungen 6.800,00 € 2.000,00 € 6.768,88 € 

54740000 Aufwand Einf. Gespl. Abwgebühr 3.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 

57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen 575.000,00 € 600.000,00 € 636.628,40 € 

58200000 Abgänge des Anlagevermögens 0,00 € 0,00 € 119,00 € 

59000000 Abwasserabgabe 40.000,00 € 40.000,00 € 40.299,54 € 

59100000 Miete, Pachten, Gebühren 20.000,00 € 24.000,00 € 19.972,32 € 

59200000 Versicherungen 15.000,00 € 16.000,00 € 14.848,30 € 

59300000 Bürobedarf, Drucksachen 1.000,00 € 1.000,00 € 771,99 € 

59400000 Postaufwand, Fracht, Telefon 1.800,00 € 1.800,00 € 1.805,94 € 

59600000 Reiseaufwand, Fortbildung 1.000,00 € 1.000,00 € 641,12 € 

59700000 Andere Dienstleistungen (Pläne) 7.500,00 € 7.000,00 € 6.040,70 € 

59800000 Verwaltungskostenumlage 126.400,00 € 122.500,00 € 115.688,00 € 

59900000 sonstiger Aufwand 100,00 € 100,00 € 1.160,15 € 

65000000 Zinsen an Gemeinde (Ekapital) 235.000,00 € 237.900,00 € 187.261,50 € 

65100000 Zinsen an Kreditinstitute (Fkapital) 24.000,00 € 27.400,00 € 86.586,34 € 

68100000 sonstige Steuern 200,00 € 200,00 € 172,00 € 

Summe der Aufwendungen 1.769.000,00 € 1.752.400,00 € 1.657.750,68 € 

Gesamtaufwand 2.010.000,00 € 1.982.700,00 € 1.908.716,58 €

263 

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN 2 0 1 2 

2) 

Kostenstellenbezeichnung WPL 2012 Plan 2011 Aufwand 2010 

94050000 Informationsverarbeitung/EMSR 45.000,00 € 5.000,00 € 2.959,47 € 

94060000 

94061000 

94091000 Außenanlage Kläranlage 4.000,00 € 5.000,00 € 3.651,94 € 

94092000 Gebäudeunterhaltung Kläranlage 16.000,00 € 10.000,00 € 11.610,16 € 

94101110 

94101112 

94104000 

94191000 

94101150 Kanalreinigung 50.000,00 € 50.000,00 € 24.934,31 € 

94101160 Kanalinspektion 15.000,00 € 15.000,00 € 5.385,53 € 

94101170 Kanalgutentsorgung 5.000,00 € 5.000,00 € 5.680,62 € 

94201170 Rechengutentsorgung 20.000,00 € 27.000,00 € 20.307,11 € 

94201100 Rechen 3.000,00 € 5.000,00 € 2.339,19 € 

94201110 Sandfang 5.000,00 € 5.000,00 € 5.183,91 € 

94201150 Sandfangentsorgung 5.000,00 € 5.000,00 € 467,05 € 

94201120 Vorklärung 3.000,00 € 8.000,00 € 2.201,26 € 

94202100 Biologie/Nachklärung 25.000,00 € 25.000,00 € 33.848,91 € 

94203000 

Chemische Stufe 

94206110 

94296000 

maschinelle Entwässerung und 

94206120 

thermische, Klärschlammverwertung 

94206140 

94206210 

Klärgasbehandlung 

94206220 

94207100 Labor/abwassertechn. U.raum 

40.000,00 € 

140.000,00 € 

35.000,00 € 

15.000,00 € 

40.000,00 € 

140.000,00 € 

28.000,00 € 

15.000,00 € 

42.937,85 € 

137.985,31 € 

16.279,58 € 

14.453,81 € 

Bauwerksunterhaltung an HW´en 

und Sanierungen an RÜB´s 

94014000 

94012000 

94040000 

94046000 

94062000 

94070000 

94291000 

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/ 

Aufwand für bezogene Leistungen 

Material/Geräte 12.000,00 € 10.000,00 € 16.709,83 € 

Kanalunterhaltung 

30.000,00 € 

116.200,00 € 

30.000,00 € 

40.000,00 € 

Allgemeines / Unvorh. /Deckm. 3.000,00 € 6.000,00 € 

22.752,51 € 

53.097,14 € 

2.227,24 € 

Summe Sachkonten 5430/5470 587.200,00 € 474.000,00 € 425.012,73 €

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG264 



Lfd.Nr. Bezeichnung Ansatz 2012 Plan 2011 RE 2010 

Finanzierungsmittel (Einnahmen) 

1. Zuführung zum Stammkapital 0,00 € 0,00 € - € 

2. Zuführung zur Geb.rücklage 

(Nettodarstellung) 0,00 € 0,00 € - € 

3. Beiträge 

Kanalbeitrag 20.000,00 € 20.000,00 € 9.614,80 € 

Klärbeitrag 10.000,00 € 10.000,00 € 21.414,20 € 

4. Zuweisungen und Zuschüsse 

5. Zuführung zu langfristigen 

Rückstellungen 0,00 € 0,00 € - € 

6. Abschreibungen 575.000,00 € 600.000,00 € 636.628,40 € 

7. Anlagenabgänge 

vorzeitige Erneuerung EKVO 0,00 € 0,00 € - € 

Umbuchungen aus AiB EKVO 0,00 € 0,00 € - € 

8. Kredite/Umschuldung 0,00 € 0,00 € - € 

Deckungsmittelverbrauch (+)/ 

Deckungsmittelüberhang (-) 0,00 € 59.000,00 € 

Finanzierungsmittel insgesamt 605.000,00 € 689.000,00 € 667.657,40 €

EIGENBETRIEB ABWASSERENTSORGUNG265 



Lfd.Nr. Bezeichnung Ansatz 2012 Plan 2011 RE 2010 

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) 

Grundstücke und grundstücksgleiche 

1. 

Rechte 

2. Technische Anlagen 

3. 

4. 

Ankopplung Speyerer Straße an 

Fernwirktechnik 5.000,00 € 0,00 € 

4. Gebläse 0,00 € 6.508,10 € 

Sanierung Schnecke A (HW III) 0,00 € 40.150,03 € 

Sanierung Schnecke B (HW III) 0,00 € 24.323,60 € 

Ergänzung Messtechnik Belebung 0,00 € 35.193,21 € 

Ergänzung Messtechnik RÜB 3 5.000,00 € 25.000,00 € 

Erweiterung Blindschaltbild KLA 5.000,00 € 5.000,00 € 

EMSR 2011/2012 

- Hebewerk II/RÜB 1 Alte KLA 30.000,00 € 130.000,00 € 128.019,26 € 

EMSR 2012 Verlegung von Leerrohren 

und Kabeln 40.000,00 € 0,00 € 

Notabschaltung Räumer, RÜB 1 0,00 € 5.000,00 € 

Pumpwerk Hundezuchtanlage 15.000,00 € 0,00 € 

Ortsnetz, Kanäle und 

sonstige Anlagen 851.778,58 € 

Hausanschlüsse allgemein 20.000,00 € 25.000,00 € 5.781,68 € 

Verlängerung Sofienweg (MW kanal) 30.000,00 € 0,00 € 

Kanalsanierung Kirr II. BA, Anwalt 5.000,00 € 0,00 € 12.203,77 € 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 

5.000,00 € 10.000,00 € 172.751,78 € 

Ergänzung Gaswarngeräte KLA 5.000,00 € 12.000,00 € 

5. Anlagen im Bau 

6. Zuleitungskanäle 

Unvorhergesehenes 0,00 € 0,00 € 

7. Auflösung Ertragszuschüsse 160.000,00 € 157.000,00 € 159.711,25 € 

8. Tilgung von Krediten 

a) ordentliche Tilgung 280.000,00 € 320.000,00 € 300.000,00 € 

b) Umschuldung 0,00 € 0,00 € 

Finanzierungsbedarf insgesamt 605.000,00 € 689.000,00 € 1.736.421,26 €



Finanzplanung 2012 bis 2015 (mit RE-Ergebnis 2010) 

FINANZPLAN FÜR 2012 

in EURO 

Konto-Nr. Bezeichnung RE 2010 PL 2011 PL 2012 PL 2013 PL 2014 PL 2015 

G u V - R E C H N U N G 

ERTRÄGE 

40000000 Abwassergebühren 1.476.134,93 1.525.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 1.575.000 

40100000 Genehmigungsgebühren 1.854,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 

Erträge aus der Auflösung 

passivierter Ertragszusch. 159.711,25 157.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

44000000 

40200000 Erträge aus der Straßenent. 217.143,00 220.000 230.000 230.000 230.000 230.000 

40300000 Verkaufserlöse (Hauskontrollsch.) 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

42000000 Erträge aus sonst. L + L. (Erstatt.) 2.970,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

52201000 Erst.Entgelt n. § 4 AtG (Aufstock.) 2.237,58 0 0 0 0 0 

52202000 Erst.Entgelt n. § 4 AtG (Rentenvers.) 1.781,19 0 0 0 0 0 

53400000 Andere betriebliche Erträge 72,50 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

53410000 Schadensersätze 9.541,82 2.000 5.000 2.000 2.000 2.000 

62100000 andere sonstige Zinsen (Ertrag) 3.755,45 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

66000000 außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 

78990000 aus Gewinnvortrag 33.514,86 61.700 28.000 0 0 0 

Summe Erträge 1.908.716,58 1.982.700 2.010.000 1.979.000 1.979.000 1.979.000 

266 

AUFWENDUNGEN 

55000000 Entgelt Beschäftigte 189.914,18 176.300 184.000 188.000 192.000 196.000 

55200000 Aushilfen 4.434,30 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 

55300000 Personalnebenausgaben 2.774,96 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 

56000000 Arbeitgeberanteil Beschäftigte 37.970,70 34.700 37.000 37.700 38.500 39.300 

56500000 Versorgungseinrichtung Beschäftigte 15.871,76 14.800 15.000 15.500 16.000 16.500 

Summe Personalaufwand 250.965,90 230.300 241.000 246.200 251.500 256.800


G u V - R E C H N U N G (Fortsetzung) 

54000000 Energiebezug 113.784,11 112.500 120.000 122.000 124.000 126.000 

54100000 Brennstoff 6.174,91 5.000 5.000 5.500 6.000 6.600 

54300000 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 169.795,47 180.000 234.880 217.000 217.000 216.000 

54700000 Aufwand für bezogene Leistung 249.232,01 299.000 352.320 338.200 336.200 335.700 

54710000 Bauhofleistungen 6.768,88 2.000 6.800 7.000 7.000 7.000 

54740000 Aufwand Einführung gespl. Abwgebühr 0,00 75.000 3.000 0 0 0 

Betriebsaufwand 545.755,38 673.500 722.000 689.700 690.200 691.300 

266 

57100000 Abschreibungen auf Sachanlagen 636.628,40 600.000 575.000 575.000 575.000 575.000 

58200000 Abgänge des Anlagevermögens 119,00 0 0 0 0 0 

59000000 Abwasserabgabe 40.299,54 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

59100000 Miete, Pachten, Gebühren 19.972,32 24.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

59200000 Versicherungen 14.848,30 16.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

59300000 Bürobedarf, Drucksachen 771,99 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

59400000 Postaufwand, Fracht, Telefon 1.805,94 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 

59600000 Reiseaufwand, Fortbildung 641,12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

59700000 Andere Dienstleistungen (Pläne) 6.040,70 7.000 7.500 10.000 10.000 10.000 

59800000 Verwaltungskostenumlage 115.688,00 122.500 126.400 128.000 129.500 130.500 

59900000 sonstiger Aufwand 1.160,15 100 100 200 200 200 

sonstiger Aufwand 201.347,06 213.400 212.800 217.000 218.500 219.500 

267 

65000000 Zinsen an Gemeinde (Eigenkapital) 187.261,50 237.900 235.000 231.700 228.500 225.200 

65100000 Zinsen an Kreditinstitute (Fkapital) 86.586,34 27.400 24.000 19.200 15.100 11.000 

68100000 sonstige Steuern 172,00 200 200 200 200 200 

Jahresgewinn 

Gesamtaufwand 1.908.716,58 1.982.700 2.010.000 1.979.000 1.979.000 1.979.000 

E R G E B N I S 0 0 0 0 0 0


B I L A N Z V O R S C H A U 

Anlagevermögen 13.937.260 13.549.260 13.139.260 12.694.260 12.249.260 11.839.260 

Stammkapital 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 

Allgemeine Rücklage 0 0 0 0 0 0 

Gewinn + / Verlust - 

(Einstellung in die Gebührenrücklage/ 

Tilgung Verlustvortrag) -33.515 0 0 0 0 0 

Bauzuschüsse 2.951.132 2.822.450 2.692.450 2.562.450 2.432.450 2.302.450 

Rückstellung f. nicht durchgeführt Inv. 0 0 0 0 0 0 

langfristige Rückstellungen + /Entnahme - 0 0 0 0 0 0 

langfristige Verb./Kredite 9.364.779 9.084.779 8.804.779 8.524.779 8.244.779 7.964.779 

266 

Freie Mittel am 01.01. -21.349 -42.031 -42.031 -7.031 27.969 27.969 

Deckungsmittelveränderungen 

Kreditaufnahme 

Tilgung 300.000 280.000 280.000 280.000 280.000 280.000 

Investitionen 944.944 212.000 165.000 130.000 130.000 165.000 

Bauzuschuss und Beihilfe (Projekt) 0 0 0 0 0 0 

Auflösung Bauzuschüsse 159.711 157.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

Abschreibungen 636.628 600.000 575.000 575.000 575.000 575.000 

Anlagenabgänge durch vorz. Ern. 119 0 0 0 0 0 

Umbuchungen andere Kostentr. 0 0 0 0 0 0 

Bauzuschüsse 31.029 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

Deckungsmittelverbrauch (-) 

Deckungsmittelüberhang (+) -736.879 -19.000 0 35.000 35.000 0 

268 

Investitionen 

Grundstücke und grundstücksgl.R 0 0 0 0 0 0 

Technische Anlagen 199.001 165.000 100.000 20.000 20.000 20.000 

Ortsnetz, Kanäle u. sonst. Anlagen 857.560 25.000 55.000 100.000 100.000 135.000 

Zuleitungskanäle 0 0 0 0 0 0 

Betriebs- und Geschäftsausstattung 44.733 22.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Anlagen im Bau -156.350 0 0 0 0 0 

Summe Investitionen 944.944 212.000 165.000 130.000 130.000 165.000




Nachweis über den Schuldenstand des Eigenbetriebes Abwasserentsorgung zum 31.12.2012 

GLÄUBIGER 

AUFNAHME- 

JAHR 

URSPRUNGS- 

STAND 

Laufzeit 

HÖHE DES KREDITES 

01.01.2012 31.12.2012 

Trägerdarlehen neu 2010 4.000.000 31.05.2020 3.740.000 3.580.000 

Trägerdarlehen ab 01.06.2005 4.614.779 unbefristet 4.614.779 4.614.779 

Volksbank Wiesloch 2009/2010 1.000.000 31.03.2018 730.000 610.000 

Summe ohne Trägerdarlehen 1.000.000 730.000 610.000 

Summe Trägerdarlehen 8.614.779 8.354.779 8.194.779 

Gesamtsumme 9.614.779 9.084.779 8.804.779 

269




Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2012 

Teil B: 

BESCHÄFTIGTE 

ENTGELT- 

GRUPPE/ 

SONDERTARIF 

2012 STELLEN 

VORJAHR 

TATSÄCH. 

BESETZT 

BEMERKUNGEN 

Beschäftigte Entgeltgr. 9 1 1 1 

Entgeltgr. 6 2 2 2 

Entgeltgr. 5 1,5 1,5 1,5 

Beschäftigte 4,5 4,5 4,5 

270




Nachweis der Kreditverpflichtungen 

GLÄUBIGER 

STAND 

01.01.2011 

Jahr 2011 Jahr 2012 


STAND 

01.01.2012 

ZINSEN 

TILGUNG 

STAND 

01.01.2013 

Jahr 2013 

ZINSEN 

TILGUNG 

Voba Wiesloch 850.000 27.370 120.000 730.000 23.290 120.000 610.000 19.210 120.000 

Gemeinde (2,7 %) Trägerd. 4.614.779 124.599 0 4.614.779 124.599 0 4.614.779 124.599 0 

Umwandlung Nord LB in 3.900.000 113.625 160.000 3.740.000 110.385 160.000 3.580.000 107.145 160.000 

Trägerdarlehen (2,7 %) 

Summe ohne Trägerdarlehen 850.000 27.370 120.000 730.000 23.290 120.000 610.000 19.210 120.000 

Summe Trägerdarlehen 8.514.779 124.599 160.000 8.354.779 234.984 160.000 8.194.779 231.744 160.000 

Gesamtsumme 9.364.779 265.594 280.000 9.084.779 258.274 280.000 8.804.779 250.954 280.000 

271 

GLÄUBIGER 

STAND 

01.01.2014 

Jahr 2014 

ZINSEN 

TILGUNG 

STAND 

01.01.2015 

Jahr 2015 

ZINSEN 

TILGUNG 

STAND 

01.01.2016 

Jahr 2016 

ZINSEN 

TILGUNG 

Voba Wiesloch (3,4%) 490.000 15.130 120.000 370.000 11.050 120.000 250.000 6.970 120.000 

Gemeinde (2,7 %) Trägerd. 4.614.779 124.599 0 4.614.779 124.599 0 4.614.779 124.599 0 

Trägerdarlehen (2,7%) 3.420.000 103.905 160.000 3.260.000 100.665 160.000 3.100.000 97.425 160.000 

Summe ohne Trägerdarlehen 490.000 15.130 120.000 370.000 11.050 120.000 250.000 6.970 120.000 

Summe Trägerdarlehen 8.034.779 228.504 160.000 7.874.779 225.264 160.000 7.714.779 222.024 160.000 

Gesamtsumme 8.524.779 243.634 280.000 8.244.779 236.314 280.000 7.964.779 228.994 280.000

273 

HARRES 

VERANSTALTUNGS- 

GMBH 

- Hauptbericht 

- Bilanz 2010 

- Gewinn- und Verlustrechnung 2010

319 

Lage- und Tätigkeitsbericht 

zum 31. Dezember 2010 

der 

Förderstiftung St. Leon-Roter Ortsvereine 

Rechtliche Verhältnisse: 

Die Gemeinde St. Leon-Rot erstellt zum 31. Dezember eines jeden Jahres einen Lage- und 

Tätigkeitsbericht, in dem unter anderem über die Erträge des Stiftungsvermögens, deren 

Anlage und Mittelverwendung, sowie über die Erfolge der geförderten Projekte Rechenschaft 

abgelegt wird. Dieser Bericht ist dem Kuratorium bis spätestens zum 30.06. des Folgejahres 

vorzulegen. 

Grundlage ist die Stiftungssatzung vom 21.11.1996. 

W E S E N T L I C H E I N H A L T E: 

Name: 

Die Stiftung führt den Namen „Förderstiftung St. Leon-Roter Ortsvereine“. 

Rechtsform: 

Die Stiftung ist eine nicht rechtsfähige Stiftung. 

Sitz: 

St. Leon-Rot 

Stiftungszweck: 

Stiftungszweck ist die Förderung des ideellen Vereinslebens in der Gemeinde St. Leon-Rot, 

insbesondere auf den Gebieten der sportlichen, kulturellen und sozialen Tätigkeiten. Die 

Mittelverwendung erfolgt dabei im Wege der Förderung einzelner bestimmter Projekte oder 

Ereignisse, und nicht durch Überlassung von Mitteln an Vereine und Körperschaften für den 

normalen, laufenden Geschäftsbetrieb.

320 

Gemeinnützigkeit: 

Die Stiftung verfolgt steuerbegünstigte Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Sie verfolgt 

ihre gemeinnützigen Zwecke in selbstloser Absicht ausschließlich und unmittelbar. 

Eigenwirtschaftliche Zwecke dürfen nicht in erster Linie verfolgt werden. Die Mittel der 

Stiftung dürfen nur für ihre satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Es darf keine 

Person durch Ausgaben, die dem Stiftungszweck fremd sind oder durch unverhältnismäßig 

hohe Verfügungen oder sonstige Vermögenszuwendungen begünstigt werden. 

Stiftungsvermögen: 

Die Stiftung wurde durch die Dietmar Hopp Stiftung, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Dietmar Hopp, bei der Gründung mit einem 

Kapitalbetrag in Höhe von 255.645,94 € (nachrichtlich: 500.000,00 DM) ausgestattet. 

Durch Beschluss des Kuratoriums der Stiftung vom 18.11.2004 wurde das Stiftungsvermögen 

um einen Betrag von 10.000,00 € aus den laufenden Stiftungserträgen zum Zwecke des 

Inflationsausgleiches erhöht. Durch Kuratoriumsbeschluss vom 07.11.2007 wurde das 

Stiftungsvermögen um einen weiteren Betrag von 354,06 € aus den laufenden Erträgen zur 

Glättung des Stiftungskapitals erhöht. 

Das Stiftungsvermögen beläuft sich damit auf: 

266.000,00€ 

(in Worten: zweihundertsechsundsechzigtausend Euro) 

Dauer der Stiftung: 

Beginnend am 21.11.1996 auf unbestimmte Zeit. 

Organe der Stiftung: 

Kuratorium bestehend aus sieben Mitgliedern: 

- Bürgermeister Alexander Eger (Vorsitzender) 

- Berthold Wipfler 

- Dr. Paul Hanke 

- Beate Rössler 

- Susanne Pfleiderer 

- Gerhard Haffner 

- Roland Hecker 

Aufgaben des Kuratoriums: 

Es beschließt über die Vergabe der Stiftungsmittel und die Verwaltung des 

Stiftungsvermögens. 

Amtszeit des Kuratoriums: 

Diese läuft bis zum Oktober 2012.

321 

Vermögensverwaltung: 

Die Verwaltung des Stiftungsvermögens und die Mittelvergabe, sowie der laufende 

Geschäftsverkehr obliegt der Gemeinde St. Leon-Rot. 

Stiftungskapital: 

266.000,00 € 

Festgeldanlage bei der Volksbank Wiesloch eG zum Nennwert von 266.000,00 € 

Geschäftsjahr: 

Vom 01. Januar bis 31. Dezember.

322 

Stiftungskapital und Erträge zum 01.01.2010 

AKTIVA 

PASSIVA 

Anlage Stiftungskapital 

Volksbank Wiesloch eG 266.000,00 € Stiftungskapital 266.000,00 € 

Festgeldanlage Rücklage 23.225,84 € Rücklagen 23.225,84 € 

Volksbank Wiesloch eG 

Girokonto 647,47 € offenstehende 

Ausschüttung 32.347,47 € 

Tagesgeldkonto 31.700,00 € 

321.573,31 € 321.573,31 € 

=========== =========== 

Ertragsdarstellung vom 01.01.2010 bis 31.12.2010 

A. Stand Girokonto am 

01.01.2010 647,47 € 

29.01.2010 + 5.000,00 € Spenden Dietmar Hopp Stiftung GmbH 

01.03.2010 - 5,00 € Kartengebühr 

03.03.2010 - 5.000,00 € Übertrag auf Tagesgeldkonto 

14.03.2010 + 29,03 € Zinserträge Festgeld 

31.03.2010 + 3,17 € Zinserträge Girokonto 

31.03.2010 + 69,55 € Zinserträge Tagesgeld 




03.07.2010 + 1.500,00 € Zinserträge Anlage Stiftungskapital 

03.07.2010 + 100.000,00 € Fälligkeit Anlage Stiftungskapital 

03.07.2010 + 2.490,00 € Zinserträge Anlage Stiftungskapital 

03.07.2010 + 166.000,00 € Fälligkeit Anlage Stiftungskapital 

14.07.2010 + 4.000,00 € Übertrag vom Tagesgeldkonto 

14.07.2010 - 266.000,00 € Neuanlage Stiftungskapital 




27.10.2010 - 1.500,00 € Übertrag auf Tagesgeldkonto 


16.12.2010 + 2.200,00 € Übertrag vom Tagesgeldkonto 



unterjährig - 9.400,00 € Ausschüttung an Ortsvereine 

Stand Girokonto am 

31.12.2010 359,99 € 

==========

323 

B. Stand Tagesgeldkonto am 

01.01.2010 31.700,00 € 

03.03.2010 + 5.000,00 € Übertrag vom Girokonto 

14.07.2010 - 4.000,00 € Übertrag an Girokonto 

27.10.2010 + 1.500,00 € Übertrag vom Girokonto 

16.12.2010 - 2.200,00 € Übertrag an Girokonto 

31.12.2010 32.000,00 € 

============= 

Gesamtstand Girokonto und Tagesgeldkonto 32.359,99 €

324 

Stiftungskapital und Erträge zum 31.12.2010 

AKTIVA 

PASSIVA 

Anlage Stiftungskapital 266.000,00 € Stiftungskapital 266.000,00 € 


Festgeldanlage Rücklage 23.225,84 € Rücklagen 23.225,84 € 


Girokonto 359,99 € offenstehende 

Ausschüttung 32.359,99 € 

Tagesgeldkonto 32.000,00 € 

321.585,83 € 321.585,83 € 

=========== =========== 


1. Offenstehende Ausschüttung aus Stiftungserträgen 

Stand Girokonto am 31.12.2010 359,99 € 

Stand Tagesgeldkonto am 31.12.2010 32.000,00 € 

ergibt: 32.359,99 € 

========= 

2. Entwicklung der aus Stiftungserträgen gebildeten Rücklage 

Stand am 01.01.2010 23.225,84 € 

Stand am 31.12.2010 23.225,84 €

325 

Verwendung Stiftungserträge 2010: 

13.07.2010 – Sportschützenverein Rot e. V. 

13.07.2010 – Ministranten St. Leon 

13.07.2010 – FC Rot e.V. 

13.07.2010 – FC Rot e.V. 

16.12.2010 – Ministranten Rot 

16.12.2010 –FC Rot e.V. 

€ 700,00 

€ 500,00 

€ 700,00 

€ 5.000,00 

€ 500,00 

€ 2.000,00 

_____________ 

insgesamt € 9.400,00 

Es wird bestätigt, dass sämtliche Mittel entsprechend dem Stiftungszweck verwendet wurden. 

St. Leon-Rot, den 21.02.2011 

Eger, Bürgermeister

Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

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