Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Leon</strong>-<strong>Rot</strong> 15 Rhein-Neckar-Kreis<br />
Bei der „Unterhaltung“ des Gemeindevermögens liegen die Ausgaben auch <strong>2012</strong> auf hohem<br />
Niveau. Die Ansätze belaufen sich hier auf rund 1.907 T€ (2011: 2.094 T€, 2010: 2.279 T€,<br />
2009: 2.206 T€, 2008: 2.715 T€).<br />
Die wesentlichen Maßnahmen (über 30T€) sind:<br />
- Unterhaltung Rathaus 32.000 €<br />
- Unterhaltung Parkringschule 58.200 €<br />
- Unterhaltung Mönchsbergschule 83.000 €<br />
- Unterhaltung Kernzeitbetreuung 49.000 €<br />
- Unterhaltung Sporthalle <strong>Rot</strong> 71.200 €<br />
- Unterhaltung Grünanlagen 45.000 €<br />
- Unterhaltung Gemeindestrassen 740.500 €<br />
- Unterhaltung <strong>St</strong>raßenbeleuchtung 100.000 €<br />
- <strong>St</strong>raßenreinigung und Winterdienst 57.000 €<br />
- Unterhaltung der Wassergräben 70.000 €<br />
- Unterhaltung Friedhöfe 31.500 €<br />
- Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser 56.500 €<br />
- Feldwegunterhaltung 335.000 €<br />
- Unterhaltungsmaßnahmen „HARRES“ 65.000 €<br />
Die Teilbeträge sind bei den einzelnen Unterabschnitten entsprechend erläutert.<br />
Die laufenden Betriebs- und Bewirtschaftungskosten für die Grundstücke und baulichen Anlagen<br />
sowie von Geräten betragen <strong>2012</strong> voraussichtlich 2.226 T€.<br />
Der Rückgang in diesem Bereich im Vergleich zu den Vorjahreszahlen (2010: 2.519 T€) ist im<br />
Wesentlichen mit der vollständigen Übernahme der Hopp Grundstücks-GdbR und den damit<br />
weggefallenen Mietausgaben begründet (<strong>2012</strong>: 0 €; 2011: 398 T€; 2010: 795 T€).<br />
Bei den Energiekosten wurden die, nach dem derzeitigen Kenntnis- / Abrechnungsstand,<br />
auskömmlichen Vorjahreszahlen übernommen bzw. angepasst, soweit diese nicht ausgereicht<br />
haben.<br />
Die gesamten Bewirtschaftungskosten beinhalten auch die Anmietung von Wohnraum von der<br />
Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft <strong>St</strong>. <strong>Leon</strong>-<strong>Rot</strong> GmbH für Obdachlosigkeit und Asyl.<br />
Im Bereich „<strong>St</strong>euern/Versicherungen/Geschäftsausgaben“ ist, nach mehreren Jahren des stetigen<br />
Ansteigens ein leichter Rückgang auf nunmehr 570 T€ (2011: 593 T€; 2003: 343 T€) festzustellen.<br />
Die hauptsächlichen Gründe für diesen Rückgang sind die geringer geplanten Kosten für den<br />
Sauerkrautmarkt und die <strong>Rot</strong>er <strong>St</strong>raßenkerwe, sowie die insgesamt geringeren Ausgaben für<br />
<strong>St</strong>euern und Versicherung.<br />
In den Sonstigen Aufwendungen sind auch die bei den Einnahmen bereits näher erläuterten<br />
„Inneren Verrechnungen“ als Ausgabeposten in einer Größenordnung von 1.339.000 €<br />
eingerechnet. Durch die Vereinnahmung in gleicher Höhe werden diese Kosten haushaltsmäßig<br />
neutralisiert.<br />
Die Kalkulatorischen Kosten gleichen sich ebenfalls in Einnahmen und Ausgaben aus. Hinsichtlich<br />
der Höhe wird auf die Begründung bei Ziffer 1.2 verwiesen.
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