Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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1.2111 Einnahmen<br />
140000 Mieten und Pachten 4.500 4.500 4.512 020<br />
153000 Schadenersätze UD 0 0 14.741 020<br />
159000 Vermischte Einnahmen 0 0 8 020<br />
162000 Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb. 200 200 0 020<br />
169000 ________________________________________________________________________________________<br />
Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 1.300 1.100 1.255 030<br />
1.2111 Ausgaben<br />
- 82 -<br />
Verwaltungshaushalt <strong>2012</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Unterabschnitt 2111 Grundschule Parkring 2111<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2111 6.000 5.800 20.516<br />
400000 Personalausgaben SN 104.300 102.700 97.550<br />
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen UD 28.400 50.500 42.515 020<br />
520000 Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.Gegenstände GD UD 16.500 15.000 3.189 020<br />
520100 Ausstattungen, Beschaff.d.Gemeinde 2.400 2.400 1.048 020<br />
530000 Mieten und Pachten 8.400 8.400 8.692 020<br />
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. 43.600 39.600 34.991 020<br />
560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 300 300 352<br />
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 5.000 5.000 2.443 020<br />
592000 Lernmittel GD UD 15.000 15.000 21.501 020<br />
638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 6.400 0 0 020<br />
640000 <strong>St</strong>euern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg 4.400 4.700 4.339 020<br />
650000 Bürobedarf GD UD 6.000 6.000 7.755 020<br />
668000 Sonstige Spezielle Zweckausgaben 2.000 0 441 020<br />
675000 Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.öff.Wirt.Untern. 7.700 4.500 3.283 030<br />
679000 Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 10.500 10.900 8.213 030<br />
712000 ________________________________________________________________________________________<br />
Zuw.Zusch.f.lfd. an Gemeinden u Gemdverb 200 200 0 020<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2111 261.100 265.200 236.313<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2111 6.000 5.800 20.516<br />
________________________________________________________________________________________<br />
Zuschussbedarf 255.100 259.400 215.797<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Bew.<br />
HH- <strong>2012</strong> 2011 2010 <strong>St</strong>elle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Erläuterungen zu UA 2111<br />
140000 Mieteinnahmen Hausmeisterwohnung<br />
400000 inkl. hälftige Personalkosten Hausmeister Sporthalle <strong>Rot</strong><br />
500000 Amok-Vorbeugung (50%) 16.400,-<br />
Alarmanlage überholen 5.000,-<br />
Geräte/Maschinen und Geräte gegen Marder 1.000,-<br />
lfd. Kosten 6.000,-<br />
520100 <strong>St</strong>uhlgleiter 1.000,-<br />
Werkzeuge 400,-<br />
lfd. Kosten 500,-<br />
530000 Anmietung Hausmeisterwohnung KWG<br />
540000 lfd. Kosten 39.600,-<br />
E-Check (VDE) 4.000,-<br />
638000 Schülerbeförderung Hallenbad<br />
675000 Hallenbadnutzung für Schwimmunterricht<br />
520000 ] Diese Mittel stehen dem Rektor zur freien Verfügung<br />
591000 ] (Schuletat). Sämtliche Ansätze sind gegenseitig<br />
592000 ] deckungsfähig, einschl. Schuletat Werkrealschule<br />
650000 ] und Planansatz von HH<strong>St</strong>. 2.2111.935000-001<br />
Schuletat <strong>2012</strong> : 115.700,- Euro (VJ: 101.900,-)
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