Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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3. Gruppierungsübersicht<br />
- 62 -<br />
Gesamtplan <strong>2012</strong><br />
Einwohner: 12.866 <strong>St</strong>and 2011<br />
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts<br />
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt<br />
300 Allgemeine Zuführung vom 4.176.300 324,60 55,34 0 0<br />
Verwaltungshaushalt<br />
31 Einnahmen aus Rücklagen<br />
310 Entnahme aus allgemeiner Rücklage 0 0,00 0,00 15.718.400 16.535.509<br />
32 Rückflüsse von Darlehen<br />
325-328 von kommunalen und sonstigen Sonder- 455.700 35,42 6,04 7.751.900 795.375<br />
rechnungen u. v. übrigen Bereichen<br />
33 Veräußerung von Beteiligungen und 0 0,00 0,00 2.556.000 0<br />
Rückflüsse von Kapitaleinlagen<br />
34 Veräußerung von Sachen des 2.514.000 195,40 33,32 1.014.000 2.199.545<br />
Anlagevermögens<br />
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 0,00 0,00 0 36.613<br />
36 Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen<br />
und Investitionsförderungsmaßnahmen<br />
361 vom Land 400.000 31,09 5,30 24.000 717.561<br />
365-368 von kommunalen und sonstigen Sonder- 0 0,00 0,00 0 16.500<br />
rechnungen u. v. übrigen Bereichen<br />
3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 7.546.000 586,51 100,00 27.064.300 20.301.103<br />
(Hauptgruppe 3)<br />
Ergebnis der<br />
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung<br />
pierungs- Bezeichnung <strong>2012</strong> <strong>2012</strong> % 2011 2010<br />
nummer EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 53.859.500 4.186,19 0,00 70.229.400 71.193.416<br />
4 Personalausgaben<br />
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 69.800 5,43 0,15 77.100 62.465<br />
41 Besoldung, Vergütungen, Löhne 2.791.700 216,98 6,03 2.686.900 2.608.104<br />
42-43 Versorgung 494.500 38,43 1,07 490.400 465.772<br />
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 440.600 34,25 0,95 415.400 401.189<br />
sicherung<br />
45 Beihilfen und Unterstützungen 92.100 7,16 0,20 88.200 89.109<br />
46 Personalnebenausgaben 8.100 0,63 0,02 8.100 7.370<br />
47 Deckungsreserve für Personalneben- 50.000 3,89 0,11 50.000 0<br />
ausgaben<br />
4 Summe Hauptgruppe 4 3.946.800 306,76 8,52 3.816.100 3.634.009<br />
5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand<br />
50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 1.906.700 148,20 4,12 2.094.200 2.153.100<br />
Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens<br />
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 225.900 17,56 0,49 204.700 94.385<br />
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände<br />
53 Mieten und Pachten 61.100 4,75 0,13 454.200 838.065<br />
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, 717.400 55,76 1,55 681.400 606.048<br />
baulichen Anlagen usw.<br />
55 Haltung von Fahrzeugen 69.000 5,36 0,15 68.000 83.070<br />
56 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 56.000 4,35 0,12 53.400 56.551<br />
57-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.096.100 85,19 2,37 1.057.700 834.501<br />
64-66 <strong>St</strong>euern, Geschäftsausgaben u. a. 570.400 44,33 1,23 593.200 523.496<br />
67 Erstattungen von Verwaltungs- und<br />
Betriebsaufwand<br />
675-678 an kommunale und sonstige Sonder- 335.900 26,11 0,73 280.400 273.460<br />
rechnungen u.a. übrige Bereiche<br />
679 Innere Verrechnungen innerhalb des VWH 1.339.000 104,07 2,89 1.926.300 1.278.874<br />
68 Kalkulatorische Kosten 1.247.200 96,94 2,69 1.204.400 1.111.087
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