Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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EIGENBETRIEB ERHOLUNGSANLAGE ST. LEONER SEE<br />
Bade- + Freizeiteinrichtungen der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Leon</strong>-<strong>Rot</strong><br />
235 Finanzplanung<br />
Erträge<br />
GuV-Rechnung<br />
RE 2010 PL 2011 PL <strong>2012</strong> PL 2013 PL 2014 PL 2015 PL 2016<br />
41010 Miet- + Pachterträge 42.970 € 31.000 € 37.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 € 31.000 €<br />
41011 Campingumsatz 785.005 € 730.000 € 750.000 € 735.000 € 740.000 € 740.000 € 750.000 €<br />
41012 Umsatzprovisionen 28.481 € 30.000 € 28.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 30.000 €<br />
4110 Badegebühren 257.709 € 245.600 € 274.400 € 284.300 € 294.300 € 294.300 € 294.300 €<br />
4111 Tauchgebühren 5.585 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €<br />
4130 <strong>St</strong>romverkauf 77.051 € 70.000 € 100.000 € 153.600 € 158.600 € 158.600 € 158.600 €<br />
4131 Abfall (See) 57.420 € 60.000 € 58.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000 €<br />
4134 Verbrauchsgebühren W/A 4.689 € 7.000 € 4.800 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 €<br />
4140 Angelkarten 7.801 € 6.500 € 7.000 € 6.500 € 6.500 € 6.500 € 6.500 €<br />
4191 Nebenumsätze 2.529 € 9.500 € 4.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 € 9.500 €<br />
Umsatzerlöse 1.269.240 € 1.195.600 € 1.269.700 € 1.322.900 € 1.342.900 € 1.342.900 € 1.352.900 €<br />
Aktivierte Eigenleistungen - € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 €<br />
5300 Erlöse aus Abgang AnlV 50 € - € - € - € - € - € - €<br />
5320 Erträge Auflösg Rückstellg 2.750 € 79.300 € 32.800 € 32.800 € 32.800 € 13.700 € - €<br />
5340 Andere betriebl. Erträge 6.420 € 5.000 € 5.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €<br />
5341 Schadensersätze 1.049 € 2.000 € 1.100 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €<br />
Nebenerträge 10.269 € 86.300 € 38.900 € 40.800 € 40.800 € 21.700 € 8.000 €<br />
6210 Zinsen + ähnl. Erträge 3.946 € 1.000 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 500 €<br />
Summe Erträge 1.283.455 € 1.283.900 € 1.310.600 € 1.365.200 € 1.385.200 € 1.366.100 € 1.362.400 €
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