Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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254<br />
KTO Bezeichnung RE 2010 PL 2011 PL <strong>2012</strong> PL 2013 PL 2014 PL 2015<br />
2300 Erhöhung der Rücklage durch KA<br />
2300 Jahresgewinn/Zuführung Rücklage<br />
2300 Zuführung von Gemeinde 300.000<br />
2600 Beiträge (siehe unten - Aufl. BKZ)<br />
2410 Zuw. / Zuschüsse / Erstattungen<br />
0200 Abschreibungen 153.953 151.000 117.000 113.000 110.000 110.000<br />
1100 Anlagenabgänge (Vorräte/Lager) 22.865 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000<br />
5820 Anlagenabgänge (Anlageverm.) 6.537<br />
3300 Kreditaufnahmen 200.000<br />
1820 Aktive RAP (Aufl. Mehraufwand) 2.418 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />
Deckungsmittelverbrauch 45.119 35.000 28.000 99.750 177.150 173.450<br />
Finanzierungsmittel 530.892 208.600 367.600 235.350 309.750 306.050<br />
Ausgaben<br />
Vermögensplan<br />
0200 Lagerhalle - Vorplatz 5.000<br />
0300 Gewinnungsanlagen (Altes WW)<br />
0400 Verteilungsanlagen allgemein<br />
0400 Schieberkreuz Blumenstraße 1.980<br />
0400 Wasserleitung "Baugebiet Kirr" 184.746<br />
0400 Versorgungsleitungen allgemein 10.000 25.000 50.000 50.000 50.000<br />
0400 Hausanschlüsse <strong>Rot</strong> 11.016 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
0400 Hausanschlüsse SL 10.840 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
0400 Verbundwasserzähler 3.000 2.500 3.000 3.000 3.000<br />
0400 Hochbehälter<br />
0710 Betriebs- und GeschäftsA. 1.887 30.000 2.500 5.000 5.000 5.000<br />
0750 Geringwertige WG (Pool) 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
0800 Anlagen im Bau<br />
AIB Pfarrweg 45.825<br />
AIB <strong>St</strong>raßenausbau "Am Bahnhof" 90.000<br />
AIB Wasserleitung "Adlerweg/Silcherstr" 0<br />
AIB Erneuerung Wasserleitungen 90.000<br />
1100 Anlagenzugänge (Vorräte/Lager) 21.143 25.900 25.000 20.000 20.000 20.000<br />
2300 Jahresverlust 151.400 45.850 124.850 122.650<br />
2600 Auflösung Baukostenzuschüsse 59.613 58.400 56.800 29.200 24.600 23.100<br />
2600 Aktivierung Baukostenzuschüsse -27.283 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000<br />
3020 Tilgung Gemeindedarlehen 61.355 61.400 61.400 67.900 67.900 67.900<br />
3700 Passive RAP (Golfplatz) 8.371 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400<br />
Deckungmittelüberhang 0 0 0 0<br />
Finanzierungsbedarf 530.893 208.600 367.600 235.350 309.750 306.050<br />
Vermögensplanabrechnung<br />
Zum 31.12. des Jahres ... 225.650 190.650 162.650 62.900 -114.250 -287.700
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