Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

Gemeinde St. Leon-Rot 14 Rhein-Neckar-Kreis
1.3 Personal- und Sachkosten
- in 1.000 € -
PL 2012 PL 2011 RE 2010 RE 2009
Personalkosten 3.947 3.816 3.634 3.586
Unterhaltungsaufwand 1.907 2.094 2.153 1.581
Betriebskosten der Grundstücke
und von Geräten 2.226 2.519 2.513 2.528
Steuern, Versicherungen,
Geschäftsausgaben 570 593 523 528
Sonstige Aufwendungen 1.675 2.207 1.552 2.121
Kalkulatorische Kosten 1.247 1.204 1.111 1.101
11.572 12.434 11.487 11.446
Die Personalkosten steigen im 4 - Jahreszeitraum um 361 T€, d.h. um 10,07 % oder jährlich 2,52 %.
Gemessen am Volumen des Verwaltungshaushaltes betragen die Personalkosten 2012 8,64 %
(VJ: 8,84%).
Bei den Personalkosten wurde für die Beschäftigten, wegen der im kommunalen Bereich noch
ausstehenden Tarifverhandlungen, eine durchschnittliche Erhöhung von 2,5 % einkalkuliert.
Für die Beamten wurde, aufgrund eines Entwurfes der Landesregierung, für 2012 eine Erhöhung
von 1,2 % zum 1. Januar eingeplant. In wieweit dieser Entwurf umgesetzt wird ist jedoch noch
nicht klar.
Die Steigerung des Planansatzes 2012 gegenüber dem Vorjahr ist begründet durch
- die eingeplanten Erhöhung aus den Tarifverhandlungen,
- den gestiegenen Umlagesatz für die Beihilfe der Pensionäre an den Kommunalen
Versorgungsverband,
- die geplanten Stellenschaffungen für den Gemeindevollzugsdienst, die Demenzbetreuung und
das Energiemanagement.
Grundsätzlich sind bei den Personalkosten außerdem im Vergleich der Haushaltsjahre
immer Verschiebungen durch Krankheitsfälle, Mutterschaften und Stellenwiederbesetzungen zu
berücksichtigen.