Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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215<br />
FinPlan <strong>2012</strong> Ausgaben<br />
Gemeinde <strong>St</strong>.<strong>Leon</strong>-<strong>Rot</strong><br />
Rhein-Neckar-Kreis<br />
F I N A N Z P L A N U N G<br />
- in 1.000 Euro -<br />
Gruppierung Ausgabeart PL 2011 PL <strong>2012</strong> PL 2013 PL 2014 PL 2015<br />
Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />
.40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 3.816 3.947 4.000 4.050 4.100<br />
Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand<br />
.50-678 Sachlicher Verwaltungs- und Betriebs- 5.487 5.039 5.000 5.100 5.200<br />
aufwand (ohne 679 und 68)<br />
.679 Innere Verrechnungen 1.926 1.339 1.350 1.375 1.400<br />
.68 Kalkulatorische Kosten 1.204 1.247 1.270 1.300 1.330<br />
.5-.6 Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand<br />
zusammen (Hauptgruppe 5 / 6 )<br />
8.618 7.625 7.620<br />
7.775 7.930<br />
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für<br />
Investitionen)<br />
.70 Zuschüsse für laufende Zwecke an 323 369 330 335 340<br />
gemeinnützige, mildtätige,kirchl. oder<br />
ähnliche Einrichtungen<br />
.71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse<br />
für laufende Zwecke<br />
.710 - 711 an Bund und Land 18 45 7 7 7<br />
.712 - 713 an Gemeinden,Gemeindeverbände 52 74 5 5 5<br />
Zweckverbände und dergl.<br />
.715 - 717 an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen 4.345 5.601 5.700 5.700 5.700<br />
.718 an übrige Bereiche 31 35 35 35 35<br />
.72 Schuldendiensthilfen<br />
.73-79 Soziale Leistungen<br />
.7 Zuweisungen und Zuschüsse zusammen<br />
(Hauptgruppe 7)<br />
Sonstige Finanzausgaben<br />
4.768<br />
6.123 6.077 6.082<br />
6.087<br />
.80 Zinsausgaben 0 0<br />
.81 Gewerbesteuerumlage 5.325 7.393 7.886 8.379 8.625<br />
.82 ,83 Allgemeine Zuweisung und Umlagen 17.948 16.900 15.125 18.680 20.382<br />
.84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86 ) 2.540<br />
.85 Deckungsresserve 150 150 150 150 150<br />
.86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 0 4.176 7.363 5.477 4.680<br />
.8 Sonstige Finanzausgaben zusammen<br />
(Hauptgruppe 8)<br />
25.963 28.619 30.523 32.686<br />
33.837<br />
.4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts<br />
zusammen (Hauptgruppen 4-8)<br />
43.165<br />
46.314 48.220<br />
50.593<br />
51.954<br />
Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />
.90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 7.707 0 0 0 0<br />
.91 Zuführung an Rücklagen 0 942 4.406 3.220 3.453<br />
.92 Gewährung von Darlehen 4.920 200 0 0 0<br />
.93 Vermögenserwerb 765 0 0 0 0<br />
.932 ,933 Grunderwerb,Kapitalanlagen 9.908 910 260 260 260<br />
.935 ,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 545 176 203 74 71<br />
Sachen des Anlagevermögens<br />
.94 ,95 ,96 Baumaßnahmen 1.903 4.212 2.650 2.447 1.930<br />
.97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von<br />
inneren Darlehen<br />
.970 an Bund<br />
.971 an Land<br />
.972 ,973 an Gemeinde,Gemeindeverbende,<br />
Zweckverbände und dergl.<br />
.974 ,977 an sonstigenBereich und Kreditmarkt 0 0 0 0 0<br />
für ordentliche Tilgung (ohne Umschulungen)<br />
.978 an Kreditmarkt für auserordentliche<br />
Tilgungen,Umschuldungen (soweit bekannt)<br />
.98 Innere Darlehen<br />
Zuweisungen und Zuschüsse für<br />
Investitionen<br />
.980-983 an Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverbände,<br />
Zweckverbände und dergl..<br />
.984-986 sonstige öffentliche Bereiche 1.317 600<br />
.987 an übrige Bereiche 506 923 610 100<br />
.988 Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen<br />
und Zuschüsse (soweit bekannt)<br />
.990 ,991 Kreditbeschafungskosten, Ablösung<br />
von Dauerlasten<br />
.992 Deckung von Fehlbeträgen<br />
.9 Ausgaben des Vermögenshaushalts<br />
zusammen (Hauptgruppe 9)<br />
27.064<br />
7.546<br />
8.442<br />
6.611<br />
5.814<br />
.4-9 Summe der Ausgaben<br />
(Hauptgruppen 4-9)<br />
70.229 53.860 56.662 57.204 57.767
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