Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
EIGENBETRIEB ERHOLUNGSANLAGE ST. LEONER SEE<br />
Bade- + Freizeiteinrichtungen der Gemeinde <strong>St</strong>. <strong>Leon</strong>-<strong>Rot</strong><br />
236 Finanzplanung<br />
Aufwendungen<br />
GuV-Rechnung<br />
RE 2010 PL 2011 PL <strong>2012</strong> PL 2013 PL 2014 PL 2015 PL 2016<br />
5401 Energie (Gas/Öl) 33.039 € 36.900 € 64.000 € 128.500 € 128.500 € 129.000 € 129.000 €<br />
5402 Energie (<strong>St</strong>rom) 84.714 € 63.200 € 60.000 € 65.500 € 65.500 € 65.500 € 66.000 €<br />
5410 Brenn- + Treibstoffe 4.359 € 2.500 € 3.500 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €<br />
5430 Hilfs- + Betriebsstoffe 37.416 € 44.900 € 60.000 € 49.000 € 43.000 € 45.000 € 45.000 €<br />
5431 Verbrauchsgebühren 60.378 € 80.200 € 71.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 € 91.000 €<br />
5432 Müllentsorgung 70.839 € 72.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 € 81.000 €<br />
5460 Handelswaren 1.672 € 500 € 1.000 € 500 € 500 € 500 € 500 €<br />
5461 Fischbesatz 4.371 € 4.000 € 4.000 € 3.000 € 3.500 € 4.000 € 4.000 €<br />
5470 Aufwand für bez. Leistungen 78.259 € 69.000 € 67.000 € 77.000 € 69.000 € 70.000 € 70.000 €<br />
5471 Leistungen Bauhof + Hausmeister 15.212 € 18.800 € 22.000 € 21.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000 €<br />
Betriebsaufwand 390.259 € 392.000 € 433.500 € 519.500 € 505.000 € 509.000 € 509.500 €<br />
5500 Entgelte für Beschäftigte 345.773 € 424.000 € 428.000 € 430.800 € 430.800 € 435.000 € 436.000 €<br />
5520 Aushilfen 11.530 € 16.000 € 26.000 € 27.000 € 27.000 € 28.000 € 28.500 €<br />
5530 Personalnebenausgaben 1.665 € 2.500 € 3.000 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 €<br />
5600 Sozialversicherung Beschäftigte 69.479 € 81.700 € 75.700 € 80.600 € 80.600 € 81.600 € 81.600 €<br />
5640 Zuführung Rückstellg ATZ - € 55.300 € 13.700 € - € - € - € - €<br />
5650 ZVK Beschäftigte 28.367 € 21.600 € 20.800 € 22.100 € 22.100 € 22.600 € 22.700 €<br />
Personalaufwand 456.814 € 601.100 € 567.200 € 563.200 € 563.200 € 569.900 € 571.500 €<br />
5710 AfA Sachanlagen 184.982 € 235.200 € 502.400 € 529.320 € 558.720 € 565.320 € 552.720 €<br />
5820 Verlust aus Abgang AnlV - € - € - € - € - € - € - €<br />
5910 Mieten/Pachten + Nebenkosten 8.523 € 5.500 € 8.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 € 6.000 €<br />
5920 Versicherungen 7.927 € 11.000 € 13.000 € 11.300 € 11.300 € 11.300 € 11.400 €<br />
5930 Büroaufwand 3.620 € 2.200 € 4.000 € 3.100 € 3.100 € 3.100 € 3.100 €<br />
5931 Kosten Zahlungsverkehr 1.328 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 €<br />
5940 Postaufwand / Telefon 1.590 € 2.800 € 2.600 € 2.700 € 2.700 € 2.700 € 2.700 €<br />
5950 Werbung / Inserate 7.968 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €<br />
5960 Reisekosten 633 € 500 € 600 € 600 € 600 € 700 € 700 €<br />
5961 Bewirtung gesch. Anlass 206 € 200 € 300 € 300 € 300 € 400 € 400 €<br />
5970 Andere Dienst- + Fremdleistgen 3.122 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 €<br />
5981 Verwaltungskostenbeitrag 90.764 € 88.600 € 90.000 € 89.000 € 89.000 € 89.000 € 89.000 €<br />
5990 Sonstiges 1.448 € 1.500 € 1.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 € 2.500 €<br />
Verwaltungsaufwand 127.129 € 126.500 € 134.200 € 129.700 € 129.700 € 129.900 € 130.000 €<br />
6511 Zinsen an Gemeinde 26.408 € 81.400 € 130.100 € 123.900 € 117.500 € 111.400 € 105.000 €<br />
6800 <strong>St</strong>euern vom Vermögen 839 € - € - € - € - € - € - €<br />
6810 andere <strong>St</strong>euern 177 € 2.000 € 1.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 €<br />
68201 Vorsteuerkorrektur 17.209 € 12.000 € 13.000 € 13.000 € 13.000 € 12.000 € 12.000 €<br />
<strong>St</strong>euern + ao Aufwand 18.225 € 14.000 € 14.000 € 15.000 € 15.000 € 14.000 € 14.000 €<br />
Summe Aufwendungen 1.203.817 € 1.450.200 € 1.781.400 € 1.880.620 € 1.889.120 € 1.899.520 € 1.882.720 €<br />
E R G E B N I S 79.638 -166.300 -470.800 -515.420 -503.920 -533.420 -520.320
Change language