Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot
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1.2130 Einnahmen<br />
171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land 204.200 151.600 0 020<br />
________________________________________________________________________________________<br />
1.2130 Ausgaben<br />
- 84 -<br />
Verwaltungshaushalt <strong>2012</strong><br />
Einzelplan 2 Schulen<br />
Unterabschnitt 2130 Werkrealschule <strong>St</strong>. <strong>Leon</strong>-<strong>Rot</strong> 2130<br />
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2130 204.200 151.600 0<br />
400000 Personalausgaben SN 145.800 144.200 0<br />
500000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche 50.500 70.500 0 020<br />
520000 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege GD UD 22.000 11.000 0 020<br />
520100 Ausstattungen, Beschaff.d.Gemeinde 2.000 2.000 0 020<br />
540000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauli 40.600 40.800 0 020<br />
560800 Besondere Aufwendungen für Bedienstete SN 600 600 0<br />
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 7.000 2.000 0 020<br />
592000 Lernmittel GD UD 10.000 11.000 0 020<br />
638000 Sonstige spezielle Zweckausgaben 24.900 40.000 0 020<br />
640000 <strong>St</strong>euern, Versichergungen, Schadensfälle, 4.400 4.700 0 020<br />
650000 Bürobedarf GD UD 5.000 5.000 0 020<br />
668000 Schulsozialarbeit 74.000 48.900 0 020<br />
675000 Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.öff.Wirt.Untern. 8.500 5.000 0 030<br />
679000 ________________________________________________________________________________________<br />
Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH 4.900 8.000 0 030<br />
Ausgaben Unterabschnitt 2130 400.200 393.700 0<br />
Einnahmen Unterabschnitt 2130 204.200 151.600 0<br />
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Zuschussbedarf 196.000 242.100 0<br />
Überschuss 0 0 0<br />
Bew.<br />
HH- <strong>2012</strong> 2011 2010 <strong>St</strong>elle<br />
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Erläuterungen zu UA 2130<br />
171000 192 Schüler x 1.064 Euro / Schüler = 204.200 Euro Sachkostenbeitrag<br />
500000 Geräte 500,-<br />
Amok-Vorbeugung 37.000,-<br />
Alarmanlage überholen 5.000,-<br />
Tausch Türhebel 2.000,-<br />
lfd. Kosten 6.000,-<br />
520100 Reinigungsgeräte / Werkzeuge 1.500,-<br />
lfd. Kosten 500,-<br />
540000 lfd. Kosten 39.600,-<br />
E-Check (VDE) 1.000,-<br />
638000 Schülerbeförderung Werkrealschule 18.500,-<br />
Schülerbeförderung Hallenbad 6.400,-<br />
668000 Schulsozialarbeit WRS/Schülercafé 74.000,-<br />
675000 Hallenbadnutzung für Schwimmunterricht<br />
520000 ] Diese Mittel stehen dem Rektor zur freien Verfügung<br />
591000 ] (Schuletat). Sämtliche Ansätze sind gegenseitig<br />
592000 ] deckungsfähig, einschl. Schuletat Grundschule<br />
650000 ] und Planansatz von HH<strong>St</strong>. 2.2130.935000-001<br />
Schuletat <strong>2012</strong> : 115.700,- Euro (VJ: 101.900,-)<br />
Ausgaben Abschnitt 21 966.900 899.500 545.975<br />
Einnahmen Abschnitt 21 248.900 208.200 62.070<br />
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Zuschussbedarf 718.000 691.300 483.905<br />
Überschuss 0 0 0