Haushaltsplan 2012 - St. Leon-Rot

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Vorbericht Wirtschaftsplan 2012
3. Erläuterungen zum Erfolgsplan
Erlöse
Vor der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2012 hat die Betriebsleitung den Vorschlag unterbreitet,
die Eintrittspreise für Badegäste an die Kostenentwicklung anzupassen. Der Gemeinderat hat diese
moderate Erhöhung der Eintrittspreise für den St. Leoner See beschlossen; sie treten zum 1. Januar
2012 in Kraft.
Die Eintritts- und Mietentgelte für das Hallenbad wurden unabhängig von den Eintrittspreisen für den
St. Leoner See festgelegt. Auch sie gelten ab dem 1. Januar 2012.
Es kann auch 2012 davon ausgegangen werden, dass die Einnahmen aus dem Dauercamping konstant
bleiben; alle Plätze sind belegt und nach wie vor besteht eine Warteliste bei der Belegung der
Plätze.
Der Trend zum Urlaub im eigenen Land wird hoffentlich auch 2012 anhalten und beim Ferien- bzw.
Urlaubscamping in der Zukunft zum Tragen kommen.
Aus Sicht der Betriebsleitung ist es notwendig, die vorgesehenen zusätzlichen Mieteinheiten in diesem
Bereich sukzessive zu realisieren, um den Anschluss an andere Campingplätze zu halten.
Die am St. Leoner See erzielten Badegebühren sind vom Badewetter abhängig, weshalb im Wirtschaftsplan
grundsätzlich von Besucherzahlen ausgegangen wird, denen ein durchschnittlicher
Sommer zugrunde liegt. 2011 ist eine Verschlechterung gegenüber 2010 um 9 Prozentpunkte festzustellen.
Bei der Kalkulation der Einnahmen wird für 2012 ebenfalls von einem durchschnittlichen Sommer
ausgegangen.
Zu den Einnahmen des Hallenbades sind kaum Prognosen möglich, es wird aber erwartet, dass die
Besucherzahlen gegenüber den bisher genutzten Schwimmhallen steigen, weil die Öffnungszeiten
wesentlich erhöht wurden. Allerdings umfassen diese bei weitem nicht die Öffnungszeiten total auf
den öffentlichen Badebetrieb ausgerichteter Bäder; dies kann bei einem Schul- und Vereinsbad auch
nicht erwartet werden.
Die Photovoltaikanlage ist als eigener Betriebszweig auszuweisen. Aufgrund der 2011 erzielten Einnahmen
wurden die Erwartungen für 2012 angepasst.
Aufwendungen
Bei relativ konstanten Einnahmen steigen die Aufwendungen in den Bereichen Strombezug und Personal.
Die steigenden Energiekosten führen zu angepassten Ansätzen. Bei den Personalausgaben
wurde eine tarifliche Erhöhung einkalkuliert.
Seit Oktober 2011 werden Mitarbeiter des neuen Hallenbades beschäftigt. Es ist wegen des späteren
reibungslosen Betriebsablaufs zweckmäßig, dass der Einbau der Technik (Heizung, Lüftung,
Badewassertechnik) personell begleitet wird. Sie konnten auf der Basis ihrer bisherigen Erfahrungen
Verbesserungen und Vorschläge einbringen. Der Badbetriebsleiter und seine Stellvertreterin leisteten
organisatorische Vorarbeiten, erstellten dazu Schichtpläne, erarbeiteten Gefährdungsbeurteilungen
und das Betriebstagebuch, beschafften Ausstattungsmaterial (Rettungsgeräte etc.).
Die Mitarbeiterzahl des Eigenbetriebs erhöht sich von bisher 10,3 auf 13,4 im Jahr 2012. Sie ist auf
die Öffnungszeiten des Bades für öffentliches Baden ausgerichtet.
Nachdem eigene Bemühungen, Reinigungspersonal zu gewinnen, erfolglos waren, mussten die Reinigungsarbeiten
an eine Firma vergeben werden. Dies erfolgte zunächst auf ein Jahr befristet.
Das Energiekonzept des Hallenbades, das nahezu im Passivhausstandard errichtet wist, trägt mit
dem BHKW zu geringen Energiekosten im Betrieb bei. Das BHKW erzeugt Wärme und Strom für den
Eigenbedarf.
Der Strom der Photovoltaikanlage wird gegen Vergütung in das Stromnetz eingespeist. Zugeordnete
Aufwendungen zeigen für 2012 kein positives Ergebnis.
2011 wurde genutzt, die in der Stromverteilungsanlage der Erholungsanlage „St. Leoner See“ vorhandenen
Mängel aufzuspüren und zu beseitigen. Bei der Sanierung des Gebäudes am Eingang 2
wurde festgestellt, dass die Stromversorgung des bisherigen Einganggebäudes ungenügend war und