Haushaltssatzung 2023 Verwaltungshaushalt
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│ A. <strong>Verwaltungshaushalt</strong> <strong>2023</strong> - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │<br />
│<br />
│<br />
│ Einzelplan: 2 - │<br />
│ Unterabschnitt: 2150 Placidus-Heinrich-Mittelschule │<br />
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│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz <strong>2023</strong> Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │<br />
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│ E i n n a h m e n │ │<br />
│ │ │<br />
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 500 500 191,44 │ │<br />
│ Betriebseinnahmen │ │<br />
│ │ │<br />
│ 1620 Erstattung von Verw.-Gebühren 15.000 15.000 17.700,00 │ │<br />
│ - Gemeinden oder Landkreis - │ │<br />
│ Gastschulbeiträge │ │<br />
│ │ │<br />
│ 1710 Zuweisungen für laufende 5.500 5.000 5.333,00 │ │<br />
│ Zwecke vom Land │ │<br />
│ │ │<br />
│ 1770 Spenden u. Förderungszuschüsse 2.500 1.500 - │ │<br />
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│ Einnahmen UA 2150 23.500 22.000 23.224,44 │ │<br />
│ │ │<br />
│ │ │<br />
│ A u s g a b e n │ │<br />
│ │ │<br />
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 41.000 38.000 36.125,42 │ │<br />
│ │ │<br />
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 0 - - │ │<br />
│ - Aushilfslöhne - │ │<br />
│ │ │<br />
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 3.300 3.000 2.829,60 │ │<br />
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │<br />
│ │ │<br />
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 0 - - │ │<br />
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │<br />
│ │ │<br />
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 8.700 8.000 7.576,25 │ │<br />
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │<br />
│ │ │<br />
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 50 50 28,44 │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 50.000 35.000 49.464,69 │ GD=6 │<br />
│ und baulichen Anlagen │ │<br />
│ - Schulen - │ │<br />
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 15.000 12.000 8.760,79 │ GD=7 │<br />
│ Ausrüstungsgegenstände │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5201 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 1.000 491,13 │ │<br />
│ Ausrüstungsgegenstände │ │<br />
│ Material "Ganztagsbetreuung" │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5210 Hard- und Software 10.000 1.425 500,00 │ │<br />
│ Lizenzgebühren │ │<br />
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5300 Mieten und Pachten 500 500 420,75 │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 12.000 20.000 13.646,43 │ GD=1 │<br />
│ - Strom - │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 137.000 115.000 111.996,44 │ GD=4 │<br />
│ - Reinigung - │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 120.000 80.000 44.977,91 │ │<br />
│ - Heizung - │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 2.100 2.000 1.960,95 │ │<br />
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 8.500 6.500 6.263,94 │ │<br />
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 2.200 2.200 1.935,88 │ │<br />
│ - Sonstiges - │ │<br />
│ │ │<br />
│ 5600 Besondere Aufwendungen 200 400 - │ │<br />
│ für Bedienstete │ │<br />
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