Haushaltssatzung 2023 Verwaltungshaushalt

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│ A. Verwaltungshaushalt │
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│ Einzelplan 0 │
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│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
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│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0000 Bürgermeister und Gemeinderat │
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│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
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│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4000 Aufwendung für ehrenamtliche 1.500 1.500 1.543,27 │ │
│ Tätigkeiten │ │
│ -Ehrensold- │ │
│ │ │
│ 4010 Sitzungsgelder 30.000 30.000 29.569,15 │ │
│ │ │
│ 4030 Reisekosten 6.000 8.000 7.002,54 │ │
│ │ │
│ 4090 Aufwendungen für ehrenamtliche 10.000 9.000 8.276,61 │ │
│ Tätigkeiten - weitere Bgm. │ │
│ │ │
│ 4100 Beamtenbezüge 112.000 111.000 110.144,48 │ │
│ │ │
│ 4110 Versorgungsrücklage 0 - - │ │
│ - aktive Beamte - │ │
│ │ │
│ 4300 Beiträge zu Versorgungskassen 77.000 75.000 74.655,95 │ │
│ - Beamte - │ │
│ │ │
│ 4400 Nachversicherung von Beamten 100 100 - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 2.200 2.200 2.151,95 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 22.000 22.000 19.680,48 │ │
│ │ │
│ 5690 Sonstige Besondere 6.000 - - │ │
│ Aufwendungen │ │
│ Wokshops, Klausurtagung │ │
│ │ │
│ 6310 Weitere Verwaltungs- und 10.000 17.000 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Städtepartnerschaft - │ │
│ │ │
│ 6380 Weitere Verwaltungs- und 22.000 23.000 22.285,14 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Sachausgaben │ │
│ für Repräsentationen │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 500 2.500 - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6540 Dienstreisen 1.500 2.000 1.165,30 │ │
│ │ │
│ 6600 Verfügungsmittel 2.900 2.900 2.184,25 │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 11.000 13.000 32.269,49 │ │
│ │ │
│ 6624 Vermischte Ausgaben 2.000 - - │ │
│ Besonderer Aufwand │ │
│ für Sitzungen │ │
│ │ │
│ 6625 Vermischte Ausgaben 1.500 - - │ │
│ Besprechungen mit │ │
│ externen Partnern │ │
│ │ │
│ 6626 Vermischte Ausgaben 1.000 - - │ │
│ Verabschiedung/Jubiläen │ │
│ Personal │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 0000 319.200 319.200 310.928,61 │ │
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│ │ │
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0000 Bürgermeister und Gemeinderat │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 0000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 319.200 319.200 310.928,61 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 319.200- 319.200- 310.928,61-│ │
│ │ │
│ │ │
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│ E r l ä u t e r u n g e n │
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│ 6500 Nachrufe, Trauerkarten, Glückwunschkarten, Inserate │
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│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
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│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0200 Allgemeine Verwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
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│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1000 Verwaltungsgebühren 72.000 60.000 62.529,20 │ │
│ │ │
│ 1300 Einnahmen aus Verkauf 2.500 1.500 1.774,92 │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 2.500 3.000 3.034,99 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1640 Erstattung von Trägern der - - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ Bruttoarbeitsentgelt │ │
│ │ │
│ 1641 Erstattung von Trägern der - - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ betriebliche Altersvorsorge │ │
│ │ │
│ 1642 Erstattung von Trägern der - - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ Sozialversicherung │ │
│ │ │
│ 1690 Innere Verrechnungen 353.000 315.000 271.006,79 │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 1.200 1.200 1.808,74 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ │ │
│ 1730 Zuweisung v. sonstigen Bereich 2.000 2.000 899,69 │ │
│ Ersatz Geschäftsführung │ │
│ VENO 4.0 │ │
│ │ │
│ 1760 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.500 4.500 4.470,00 │ │
│ sonst. öffentl. Sonderrechnung │ │
│ Ausgleichsabgabe │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 0200 436.700 387.200 345.524,33 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4012 Feldgeschworene 1.500 1.000 - │ │
│ │ │
│ 4100 Beamtenbezüge 91.000 73.000 71.570,74 │ │
│ │ │
│ 4110 Versorgungsrücklage 0 - - │ │
│ - aktive Beamte - │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 732.000 725.000 663.777,62 │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 500 500 258,43 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4210 Versorgungsrücklage 0 - - │ │
│ - penisonierte Beamte - │ │
│ │ │
│ 4300 Beiträge zu Versorgungskassen 87.000 85.000 82.996,02 │ │
│ - Beamte - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 55.000 56.000 53.817,69 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 300 300 - │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 149.500 152.000 137.568,19 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 100 100 78,53 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 54.000 54.000 41.246,56 │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 8.000 10.000 8.937,11 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
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│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0200 Allgemeine Verwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
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│ │ │
│ 5210 Hard- und Software 5.000 - - │ │
│ Lizenzgebühren │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6380 Weitere Verwaltungs- und 42.000 33.000 31.838,60 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Bundesdruckerei für │ │
│ Personalausweis u. Reisepass │ │
│ │ │
│ 6381 Weitere Verwaltungs- und 500 500 460,65 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Grenzsteine und dgl. │ │
│ │ │
│ 6400 Steuern, Versicherungen und 85.500 80.000 77.293,56 │ │
│ Schadensfälle │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 18.000 18.000 16.248,75 │ │
│ │ │
│ 6510 Bücher, Zeitschriften 12.500 12.000 11.637,34 │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 30.000 20.000 21.651,97 │ │
│ │ │
│ 6530 Öffentliche Bekanntmachungen, 35.000 20.000 45.665,44 │ │
│ │ │
│ 6540 Dienstreisen 5.000 15.000 6.231,21 │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 8.515 15.000 21.853,28 │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ *Beratertätigkeiten allgemein │ │
│ │ │
│ 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände 4.500 4.000 3.724,80 │ │
│ │ │
│ 6700 Erstattungen an den Bund 3.500 3.000 3.079,00 │ │
│ Gewerbezentralregister │ │
│ Führungszeugnisse │ │
│ │ │
│ 6710 Erstattungen an das Land 3.000 2.000 2.924,00 │ │
│ -Fischereiabgabe- │ │
│ │ │
│ 8410 Sonstige Finanzausgaben 14.000 11.000 11.205,50 │ │
│ Ausgleichsabgabe SchwbG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 0200 1.445.915 1.390.400 1.314.064,99 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 0200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 436.700 387.200 345.524,33 │ │
│ Ausgaben 1.445.915 1.390.400 1.314.064,99 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.009.215- 1.003.200- 968.540,66-│ │
│ │ │
│ │ │
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│ E r l ä u t e r u n g e n │
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│ 5210 winplan 2.0 │
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│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1000 Verwaltungsgebühren 5.000 4.000 2.100,77 │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 100 100 - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1599 Rücklastschriftgebühren 500 500 573,92 │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende - - 746,79 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Förderung zur betrieblichen │ │
│ Altersversorgung, § 100 EStG │ │
│ │ │
│ 2610 Säumniszuschläge, Stundungs- 40.000 40.000 23.657,81 │ │
│ zinsen, Gebühren │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 0300 45.600 44.600 27.079,29 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 210.000 196.000 194.359,10 │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 17.000 16.000 15.041,67 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 44.000 40.000 39.322,69 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 6.000 5.500 11.550,78 │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 71.000 65.000 61.910,90 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6400 Steuern, Versicherungen und 8.200 8.200 8.131,03 │ │
│ Schadensfälle │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 2.500 3.500 5.247,06 │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 7.000 6.000 17.612,82 │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ │ │
│ 6580 Sonstige Geschäftsausgaben 5.000 7.000 8.188,32 │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände 3.750 3.500 3.363,74 │ │
│ │ │
│ 6730 Erstattung an Zweckverbände 10.000 9.000 10.213,64 │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 8410 Sonstige Finanzausgaben 5.000 5.000 438,00 │ │
│ Zinsen für Gewerbesteuer ua. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 0300 389.450 364.700 375.379,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 0300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 45.600 44.600 27.079,29 │ │
│ Ausgaben 389.450 364.700 375.379,75 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 343.850- 320.100- 348.300,46-│ │
│ │ │
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│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0300 Finanzverwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5200 Hier werden Leasinggebühren für die Server, alle Wartungsgebühren, Lizenzen und Pauschalen der AKDB im │
│ Rahmen der Digitalisierung verbucht. │
│ Erhöhung Zahlungen an AKDB, da ab 01.01.2023 Leistungen umsatzsteuerpflichtig sind. │
│
│
│ 6580 Kontoführung und Verwahrentgelt │
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│ 6730 Umsatzsteuerpflicht ab 01.01.2023 │
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│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0500 Standesamt │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1000 Verwaltungsgebühren 11.000 10.000 10.086,50 │ │
│ │ │
│ 1300 Einnahmen aus Verkauf 1.200 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 0500 12.200 10.000 10.086,50 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 2.500 3.200 3.279,34 │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 100 500 - │ │
│ -Getränke- │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 0500 2.600 3.700 3.279,34 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 0500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 12.200 10.000 10.086,50 │ │
│ Ausgaben 2.600 3.700 3.279,34 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 9.600 6.300 6.807,16 │ │
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0510 Statistik, Wahlen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1600 Erstattung von Verw.-Gebühren 0 2.000 10.145,00 │ │
│ - Bund - │ │
│ │ │
│ 1610 Erstattung von Verw.-Gebühren 6.000 - - │ │
│ - Land - │ │
│ │ │
│ 1620 Erstattung von Verw.-Gebühren - - - │ │
│ - Gemeinden oder Landkreis - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 0510 6.000 2.000 10.145,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4000 Aufwendung für ehrenamtliche 8.000 - 7.290,74 │ │
│ Tätigkeiten │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 - 164,94 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten - - - │ │
│ Laptops und dgl. │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 15.000 15.000 13.677,26 │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 1.500 - 1.626,14 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 0510 25.500 15.000 22.759,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 0510 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 6.000 2.000 10.145,00 │ │
│ Ausgaben 25.500 15.000 22.759,08 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 19.500- 13.000- 12.614,08-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0600 Einrichtungen der Gesamten Verwaltung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 900 900 852,00 │ │
│ │ │
│ 1550 Versicherung, Schadenfälle 0 - - │ │
│ │ │
│ 1680 Erstattung v. Ausgaben 0 - - │ │
│ des Verwaltungshaushaltes │ │
│ Erstattung von Versicherungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 0600 900 900 852,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 0 1.500 1.651,20 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Rathaus - │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 3.000 3.000 8.776,83 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 65.000 65.000 27.900,72 │ │
│ Übergangsquartier │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 14.000 9.500 5.810,32 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 30.000 19.000 18.218,00 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 0 5.000 6.836,29 │ │
│ - Heizung - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten - 500 419,64 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 500 850 545,57 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 1.000 1.000 979,01 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 5452 Bewirtschaftungkosten 12.000 12.000 - │ │
│ Nebenkosten Übergangsquartier │ │
│ │ │
│ 5500 Haltung von Fahrzeugen 4.000 5.500 5.299,08 │ │
│ E-Golf │ │
│ R - EE 2021E │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 20.000 15.000 3.420,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 0600 149.500 137.850 79.856,66 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 0600 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 900 900 852,00 │ │
│ Ausgaben 149.500 137.850 79.856,66 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 148.600- 136.950- 79.004,66-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 0 - │
│ Unterabschnitt: 0800 Maßnahmen für Verw.Angehörige │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5620 Besondere Aufwendungen 26.000 23.000 19.614,22 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 0800 26.000 23.000 19.614,22 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 0800 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 26.000 23.000 19.614,22 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 26.000- 23.000- 19.614,22-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 0 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 00 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 319.200 319.200 310.928,61 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 319.200- 319.200- 310.928,61- │
│
│
│ 02 Einnahmen 436.700 387.200 345.524,33 │
│ Ausgaben 1.445.915 1.390.400 1.314.064,99 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.009.215- 1.003.200- 968.540,66- │
│
│
│ 03 Einnahmen 45.600 44.600 27.079,29 │
│ Ausgaben 389.450 364.700 375.379,75 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 343.850- 320.100- 348.300,46- │
│
│
│ 05 Einnahmen 18.200 12.000 20.231,50 │
│ Ausgaben 28.100 18.700 26.038,42 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 9.900- 6.700- 5.806,92- │
│
│
│ 06 Einnahmen 900 900 852,00 │
│ Ausgaben 149.500 137.850 79.856,66 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 148.600- 136.950- 79.004,66- │
│
│
│ 08 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 26.000 23.000 19.614,22 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 26.000- 23.000- 19.614,22- │
│
│
│
│
│ 0 Einnahmen 501.400 444.700 393.687,12 │
│ Ausgaben 2.358.165 2.253.850 2.125.882,65 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.856.765- 1.809.150- 1.732.195,53- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 1 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 - │
│ Unterabschnitt: 1100 Öffentliche Ordnung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1000 Verwaltungsgebühren 100 2.000 60,00 │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 3.000 3.000 3.000,00 │ │
│ Polizeistation │ │
│ │ │
│ 1600 Erstattung von Verw.-Gebühren - - - │ │
│ - Bund - │ │
│ Zuwendung Klimaschutzmanager │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 1100 3.100 5.000 3.060,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 2.000 2.000 - │ │
│ Unterbringung von Obdachlosen │ │
│ │ │
│ 5301 Mieten und Pachten 4.000 4.000 3.840,00 │ │
│ -Polizeistation- │ │
│ │ │
│ 5302 Mieten und Pachten 3.600 3.600 3.307,60 │ │
│ e Carsharing │ │
│ KERL │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 50 50 - │ GD=1 │
│ e CArsharing KERL │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 1.000 900 602,61 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ Nebenkosten Polizeistation │ │
│ │ │
│ 5620 Besondere Aufwendungen 500 500 58,31 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 3.600 500 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Kommunales Energiemanagement │ │
│ -Gebäudeleittechnik- │ │
│ │ │
│ 6540 Dienstreisen 500 500 - │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 3.000 3.000 4.603,84 │ │
│ │ │
│ 6621 Verschiedenes 3.500 5.000 4.439,58 │ │
│ - Klimaschutz - │ │
│ │ │
│ 6624 Vermischte Ausgaben 0 - - │ │
│ Stromsparcheck │ │
│ │ │
│ 6730 Erstattung an Zweckverbände 65.000 65.000 69.137,91 │ │
│ Zweckverband │ │
│ Kommunale Verkehrssicherheit │ │
│ *Einnahmen auf HSt. 9000.0810 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 1100 86.750 85.050 85.989,85 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 1100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 3.100 5.000 3.060,00 │ │
│ Ausgaben 86.750 85.050 85.989,85 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 83.650- 80.050- 82.929,85-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 - │
│ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 45.000 35.000 40.140,96 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1550 Versicherung, Schadenfälle 200 - - │ │
│ │ │
│ 1680 Erstattung v. Ausgaben 200 - - │ │
│ des Verwaltungshaushaltes │ │
│ Erstattung Versicherungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 1300 45.400 35.000 40.140,96 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4000 Aufwendung für ehrenamtliche 33.000 29.000 27.800,58 │ │
│ Tätigkeiten │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 6.500 5.200 2.554,74 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 510 400 197,94 │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 2.150 1.700 835,92 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 58.000 25.000 23.139,06 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Feuerwehrgerätehäuser - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5008 Unterhaltung der Grundstücke u 8.000 8.000 9.139,32 │ │
│ baulichen Anlagen │ │
│ -Wartungspauschalen- │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 3.000 3.000 3.065,59 │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 17.000 35.000 19.121,95 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ Feuerwehr Schierling │ │
│ │ │
│ 5201 Geräte, Ausstattungs- und 7.200 - - │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ Feuerwehr Eggmühl │ │
│ │ │
│ 5203 Geräte, Ausstattungs- und 2.200 - - │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ Feuerwehr Laichling │ │
│ │ │
│ 5204 Geräte, Ausstattungs- und 2.000 - - │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ Feuerwehren Gemeindeteile │ │
│ │ │
│ 5208 Geräte, Ausstattungs- und 17.000 15.000 16.412,38 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ -Wartungspauschalen- │ │
│ │ │
│ 5209 Geräte, Ausstattungs- und 20.000 12.000 9.646,56 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ -Atemschutz- │ │
│ -incl. Wartungspauschalen- │ │
│ │ │
│ 5220 Geräte, Austattungs- und 500 2.000 - │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ -Kinderfeuerwehr- │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 28.000 15.000 14.825,48 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 - │
│ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 9.500 10.000 10.023,94 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 23.000 10.000 10.784,06 │ │
│ - Heizung - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 1.650 1.500 1.395,50 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 11.000 8.000 7.941,63 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 50 50 - │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 5500 Haltung von Fahrzeugen 17.000 18.000 12.268,78 │ │
│ - Betriebsstoffe - │ │
│ │ │
│ 5510 Unterhalt der Fahrzeuge 22.000 35.000 33.573,36 │ GD=3 │
│ -Reparaturen u. Kundendienst- │ │
│ Feuerwehr Schierling │ │
│ │ │
│ 5511 Haltung von Fahrzeugen 10.000 - - │ GD=3 │
│ Feuerwehr Eggmühl │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5512 Haltung von Fahrzeugen 2.000 - - │ GD=3 │
│ Feuerwehr Laichling │ │
│ │ │
│ 5513 Haltung von Fahrzeugen 4.350 - - │ GD=3 │
│ Feuerwehren Gemeindeteile │ │
│ │ │
│ 5520 Haltung von Fahrzeugen 15.000 14.000 11.924,27 │ │
│ - Versicherungen - │ │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 25.000 24.000 23.709,23 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ Schutzkleidung und │ │
│ -untersuchungen │ │
│ │ │
│ 5620 Besondere Aufwendungen 25.000 32.000 43.139,92 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ Schulungen, Verdienstausfall │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 3.000 1.800 1.530,87 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Verbrauchsmaterialien │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 6.700 5.000 5.264,36 │ │
│ │ │
│ 6540 Dienstreisen 500 1.000 389,90 │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 3.000 - - │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 4.500 4.500 4.404,96 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ Zuschüsse an FF'n │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 1300 388.310 316.150 293.090,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 1300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 45.400 35.000 40.140,96 │ │
│ Ausgaben 388.310 316.150 293.090,30 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 342.910- 281.150- 252.949,34-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 - │
│ Unterabschnitt: 1300 Brandschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5000 Anstrich FF-Haus Eggmühl erforderlich (13.000 ) │
│ Anstrich FF-Haus Unterlaichling ( 20.000 ) │
│ Malerarbeiten Treppenhaus FF-Haus Schierling (3.000 ) │
│
│
│ 5511 neue Reifen - LF20 (3.000 ); Wärmetauscher (1.500 ), Batterien (500 ) │
│
│
│ 5620 Kosten für zwei Führerscheine FW Eggmühl eingeplant │
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 1 - │
│ Unterabschnitt: 1400 Zivil- und Katastrophenschutz │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 350 700 667,56 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 1400 350 700 667,56 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 1400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 350 700 667,56 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 350- 700- 667,56-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 1 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 11 Einnahmen 3.100 5.000 3.060,00 │
│ Ausgaben 86.750 85.050 85.989,85 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 83.650- 80.050- 82.929,85- │
│
│
│ 13 Einnahmen 45.400 35.000 40.140,96 │
│ Ausgaben 388.310 316.150 293.090,30 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 342.910- 281.150- 252.949,34- │
│
│
│ 14 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 350 700 667,56 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 350- 700- 667,56- │
│
│
│
│
│ 1 Einnahmen 48.500 40.000 43.200,96 │
│ Ausgaben 475.410 401.900 379.747,71 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 426.910- 361.900- 336.546,75- │
│
│
│
│
│
│
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│
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│
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│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 2 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 - │
│ Unterabschnitt: 2110 Dr.-Rudolf-Hell-Schulhaus │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 3.500 3.200 3.132,47 │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 270 250 245,06 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 730 670 656,89 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 19.000 15.000 28.443,83 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Schulen - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 3.500 3.500 2.057,66 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 150 100 116,28 │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 3.500 6.000 3.431,90 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 36.000 32.000 30.525,26 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 7.000 4.000 5.377,79 │ │
│ - Heizung - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 1.700 1.800 1.700,48 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 3.800 3.200 3.147,60 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 2.000 1.000 425,86 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 8.000 8.101,88 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 2110 82.150 78.720 87.362,96 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 2110 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 82.150 78.720 87.362,96 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 82.150- 78.720- 87.362,96-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5000 notwendige Malerarbeiten - 4.000 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 - │
│ Unterabschnitt: 2150 Placidus-Heinrich-Mittelschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 500 500 191,44 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1620 Erstattung von Verw.-Gebühren 15.000 15.000 17.700,00 │ │
│ - Gemeinden oder Landkreis - │ │
│ Gastschulbeiträge │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 5.500 5.000 5.333,00 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ │ │
│ 1770 Spenden u. Förderungszuschüsse 2.500 1.500 - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 2150 23.500 22.000 23.224,44 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 41.000 38.000 36.125,42 │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 0 - - │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 3.300 3.000 2.829,60 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 0 - - │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 8.700 8.000 7.576,25 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 50 50 28,44 │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 50.000 35.000 49.464,69 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Schulen - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 15.000 12.000 8.760,79 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5201 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 1.000 491,13 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ Material "Ganztagsbetreuung" │ │
│ │ │
│ 5210 Hard- und Software 10.000 1.425 500,00 │ │
│ Lizenzgebühren │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 500 500 420,75 │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 12.000 20.000 13.646,43 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 137.000 115.000 111.996,44 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 120.000 80.000 44.977,91 │ │
│ - Heizung - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 2.100 2.000 1.960,95 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 8.500 6.500 6.263,94 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 2.200 2.200 1.935,88 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 200 400 - │ │
│ für Bedienstete │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 - │
│ Unterabschnitt: 2150 Placidus-Heinrich-Mittelschule │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 5700 Sonstige Aufwendungen 22.000 34.000 33.508,33 │ │
│ Lehr- und Unterrichtsmittel │ │
│ * │ │
│ │ │
│ 5770 Sonstige Aufwendungen 4.000 2.000 1.863,09 │ │
│ Lernmittel zuschußfähig │ │
│ - Grundschulen - │ │
│ │ │
│ 5780 Sonstige Aufwendungen 1.500 1.000 4.124,78 │ │
│ Lernmittel zuschußfähig │ │
│ - Mittelschulen - │ │
│ │ │
│ 5800 Lernmittel, Werken 2.500 2.000 1.260,20 │ │
│ - nicht zuschußfähig - │ │
│ │ │
│ 6400 Steuern, Versicherungen und 200 150 168,33 │ │
│ Schadensfälle │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 25.000 15.000 13.952,75 │ │
│ │ │
│ 6510 Bücher, Zeitschriften 2.000 2.000 1.768,23 │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 7.000 10.000 10.313,48 │ │
│ │ │
│ 6540 Dienstreisen 500 500 259,00 │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 500 500 - │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ │ │
│ 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände 175.000 160.000 146.765,20 │ │
│ - Ganztagsbetreuung - │ │
│ │ │
│ 6720 Erstattung von Verw. Ausgaben 6.000 5.000 5.900,00 │ │
│ an Gemeinden │ │
│ Gastschulbeiträge │ │
│ │ │
│ 6730 Erstattung an Zweckverbände 10.000 20.000 17.700,00 │ │
│ Gastschulbeitrag │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 100 100 - │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 2150 667.850 577.325 524.562,01 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 2150 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 23.500 22.000 23.224,44 │ │
│ Ausgaben 667.850 577.325 524.562,01 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 644.350- 555.325- 501.337,57-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5000 Reparatur Druckhaltestation Heizung (12.000 ) │
│ Wartung Heizungsregelung (5.400 ) │
│
│
│ 5210 76 Office-Lizenzen erforderlich │
│
│
│ 6730 Ausgleichsbetrag Schulverbund Alteglofsheim │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 - │
│ Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 500 500 - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ Leihgebühr Schulbus │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 103.000 160.000 166.739,98 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 2900 103.500 160.500 166.739,98 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 12.500 11.500 11.200,56 │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 1.080 1.000 959,41 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 2.900 2.300 2.268,01 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 0 - - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 2.000 2.000 4.204,56 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Schulbuswartehäuschen - │ │
│ │ │
│ 5500 Haltung von Fahrzeugen 10.000 10.000 10.601,63 │ │
│ R - BS 2022 - Schulbus │ │
│ │ │
│ 6390 Kosten d.Schülerbeförderung 330.000 280.000 137.736,58 │ │
│ - Busunternehmen - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6800 Abschreibungen auf Anschaffung 7.800 2.800 2.480,07 │ │
│ und Herstellungskosten │ │
│ │ │
│ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2.500 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 2900 368.780 309.600 169.450,82 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 2900 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 103.500 160.500 166.739,98 │ │
│ Ausgaben 368.780 309.600 169.450,82 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 265.280- 149.100- 2.710,84-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 6390 18%ige Erhöhung aufgrund Energiekriese │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 - │
│ Unterabschnitt: 2950 Sonstige schulische Aufgaben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5900 Sonstiger Sachaufwand 15.000 8.000 6.035,20 │ │
│ Schullandheim, Abschlussfahrt │ │
│ Besichtigungen - Ausflüge - │ │
│ Schülerwettbewerbe u. -Theater │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 50 50 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ │ │
│ 6400 Steuern, Versicherungen und 44.000 42.000 41.336,64 │ │
│ Schadensfälle │ │
│ Schülerunfallversicherung │ │
│ │ │
│ 6720 Erstattung von Verw. Ausgaben 1.400 1.300 1.275,00 │ │
│ an Gemeinden │ │
│ - Kreisbildstelle - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 2950 60.450 51.350 48.646,84 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 2950 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 60.450 51.350 48.646,84 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 60.450- 51.350- 48.646,84-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 2 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 21 Einnahmen 23.500 22.000 23.224,44 │
│ Ausgaben 750.000 656.045 611.924,97 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 726.500- 634.045- 588.700,53- │
│
│
│ 29 Einnahmen 103.500 160.500 166.739,98 │
│ Ausgaben 429.230 360.950 218.097,66 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 325.730- 200.450- 51.357,68- │
│
│
│
│
│ 2 Einnahmen 127.000 182.500 189.964,42 │
│ Ausgaben 1.179.230 1.016.995 830.022,63 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.052.230- 834.495- 640.058,21- │
│
│
│
│
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 3 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3210 Kommunalarchiv │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 - │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 6720 Erstattung von Verw. Ausgaben 6.500 23.000 22.761,96 │ │
│ an Gemeinden │ │
│ Anteil Landkreis Regensburg │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3210 7.000 23.500 22.761,96 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3210 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 7.000 23.500 22.761,96 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 7.000- 23.500- 22.761,96-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 6720 15 halbe Tage vereinbart │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
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│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3320 Theater, Konzerte, Musikpflege │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 2.000 - - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 3320 2.000 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 10.000 25.000 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Konzertreihe │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3320 10.000 25.000 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3320 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.000 - - │ │
│ Ausgaben 10.000 25.000 - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 8.000- 25.000- - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3330 Musikschulen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 6.000 6.000 3.670,20 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ Musikschulen und dgl. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3330 6.000 6.000 3.670,20 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3330 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 6.000 6.000 3.670,20 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 6.000- 6.000- 3.670,20-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3400 Heimat u. sonst. Kulturpflege │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 4.000 4.000 2.860,30 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1621 Erstattungen vom Bezirk 300 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 3400 4.300 4.000 2.860,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 0 - - │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 7.500 7.200 6.933,99 │ │
│ -Politihalle für Vereine- │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 500 400 229,71 │ GD=1 │
│ - Politihalle - │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 1.500 2.000 4.335,97 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ │ │
│ 6302 Sonstige Verwaltungs- und 12.000 7.000 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Gstanzlsängertreffen │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 0 - - │ │
│ Chronik/Geschichtenbuch │ │
│ │ │
│ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke - - - │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ Gstanzlsängertreffen │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 7182 Zuschüsse für laufende Zwecke 500 500 579,05 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ sonstige Kulturförderung │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3400 22.000 17.100 12.078,72 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 4.300 4.000 2.860,30 │ │
│ Ausgaben 22.000 17.100 12.078,72 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 17.700- 13.100- 9.218,42-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 7181 neue Gruppierung (6302) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 10.000 - - │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ Bentzungsgebühren Verspätungs- │ │
│ zuschlag; Lesezelt usw. │ │
│ │ │
│ 1300 Einnahmen aus Verkauf 1.000 500 99,90 │ │
│ Abwicklung Büchereicafe │ │
│ │ │
│ 1310 Einnahmen aus Verkauf 500 - - │ │
│ Flohmarkt und Buchersatz │ │
│ und Ähnliches │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 17.000 - - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 500 200 265,52 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ │ │
│ 1770 Spenden u. Förderungszuschüsse 100 - - │ │
│ │ │
│ 1780 Zuweisung v. sonstigen Bereich 1.700 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 3520 30.800 700 365,42 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 20.400 23.000 22.780,91 │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 17.600 13.000 11.288,30 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 1.600 1.900 1.895,27 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 1.120 1.000 649,17 │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ -Zusatzversicherung- │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 3.800 4.600 4.675,90 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 4.680 4.200 2.572,09 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ -Sozialversicherung- │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 200 7.000 - │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 4.000 1.000 843,94 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 47.000 47.000 46.956,84 │ │
│ -Marktbücherei- │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 3.000 2.300 990,47 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 16.000 7.300 7.129,96 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 18.000 13.000 11.842,90 │ │
│ Nebenkosten │ │
│ Heizung, Wasser, Kanal usw. │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 900 750 724,35 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 500 500 - │ │
│ - Sonstiges - │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3520 Öffentliche Büchereien │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 5620 Besondere Aufwendungen 2.500 200 64,26 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ │ │
│ 5710 Büchereibedarf 30.000 - - │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 6.500 9.000 6.184,93 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Digitalisierung - │ │
│ Homepage, Medienetat digital │ │
│ │ │
│ 6305 Sonstige Verwaltungs- und 4.000 - - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Veranstaltungen, Leseabende │ │
│ usw. │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 5.000 4.000 3.089,72 │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.007,68 │ │
│ │ │
│ 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände 100 - - │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 500 4.000 84,65 │ │
│ │ │
│ 6623 Vermischte Ausgaben 600 600 499,49 │ │
│ Abwicklung Büchereicafe │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 20.000 20.000,00 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ - Gemeindebücherei - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3520 189.000 165.350 143.280,83 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3520 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 30.800 700 365,42 │ │
│ Ausgaben 189.000 165.350 143.280,83 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 158.200- 164.650- 142.915,41-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5200 3 x Bondrucker │
│ Reparatur Sitzkissen Dachterrasse │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 7.200 7.000 6.949,46 │ │
│ - Volkshochschule - │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 5.000 2.500 2.359,75 │ GD=1 │
│ - Volkshochschule - │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 1.500 - │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ - Christl. Bildungswerk - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3550 12.200 11.000 9.309,21 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3550 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 12.200 11.000 9.309,21 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 12.200- 11.000- 9.309,21-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 0 - - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 3600 0 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 5.500 5.500 5.726,91 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 150 150 154,00 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3600 5.650 5.650 5.880,91 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3600 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 5.650 5.650 5.880,91 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 5.650- 5.650- 5.880,91-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 500 2.000 1.450,00 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ - Altes Schulhaus Hundsmarkt - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 3650 500 2.000 1.450,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 1.800 1.700 - │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 550 500 - │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 50 50 - │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ Pflege "Perzel-Grab" │ │
│ │ │
│ 5001 Unterhaltung der Grundstücke u 8.000 6.000 4.327,30 │ GD=6 │
│ baulichen Anlagen │ │
│ -Altes Schulhaus- │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 315,03 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 2.500 1.100 225,39 │ GD=1 │
│ Altes Schulhaus - Strom │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 2.000 500 - │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 6.000 2.200 2.161,07 │ │
│ - Heizung - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 100 100 106,07 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 500 500 567,80 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 2.000 2.000 2.337,62 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 700 500 553,17 │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 50 50 - │ │
│ │ │
│ 7110 Beitrag an den Entschädigungs- 6.500 7.500 7.243,00 │ │
│ fond zum Denkmalschutzgesetz │ │
│ Entschädigungsfond Denkmalpfl. │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3650 31.250 23.200 17.836,45 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3650 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 500 2.000 1.450,00 │ │
│ Ausgaben 31.250 23.200 17.836,45 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 30.750- 21.200- 16.386,45-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5001 Trockenlegung Fassade │
│
│
│
│
│
│
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│
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 3 - │
│ Unterabschnitt: 3700 Kirchen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.000 4.000 969,18 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ an kirchliche Einrichtungen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 3700 3.000 4.000 969,18 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 3700 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 3.000 4.000 969,18 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 3.000- 4.000- 969,18-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 3 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 32 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 7.000 23.500 22.761,96 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 7.000- 23.500- 22.761,96- │
│
│
│ 33 Einnahmen 2.000 - - │
│ Ausgaben 16.000 31.000 3.670,20 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 14.000- 31.000- 3.670,20- │
│
│
│ 34 Einnahmen 4.300 4.000 2.860,30 │
│ Ausgaben 22.000 17.100 12.078,72 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 17.700- 13.100- 9.218,42- │
│
│
│ 35 Einnahmen 30.800 700 365,42 │
│ Ausgaben 201.200 176.350 152.590,04 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 170.400- 175.650- 152.224,62- │
│
│
│ 36 Einnahmen 500 2.000 1.450,00 │
│ Ausgaben 36.900 28.850 23.717,36 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 36.400- 26.850- 22.267,36- │
│
│
│ 37 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 3.000 4.000 969,18 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 3.000- 4.000- 969,18- │
│
│
│
│
│ 3 Einnahmen 37.600 6.700 4.675,72 │
│ Ausgaben 286.100 280.800 215.787,46 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 248.500- 274.100- 211.111,74- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
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│
│
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│
│
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│
│
│
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│
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 4 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4600 Jugendarbeit │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 200 - - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 4600 200 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 6.000 6.000 2.240,00 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 5011 Unterhaltung der Grundstücke 1.000 500 877,29 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Jugendtreff - │ │
│ │ │
│ 5201 Geräte, Ausstattungs- und 2.000 4.000 616,74 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ Jugendtreff │ │
│ │ │
│ 5401 Bewirtschaftungskosten 350 300 507,30 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5451 Bewirtschaftungskosten 5.500 5.000 4.945,88 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 1.500 2.000 2.237,68 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Jugendtreff - │ │
│ │ │
│ 6720 Erstattung von Verw. Ausgaben 53.600 50.000 48.800,01 │ │
│ an Gemeinden │ │
│ - Jugendarbeit im LKR - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4600 69.950 67.800 60.224,90 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4600 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 200 - - │ │
│ Ausgaben 69.950 67.800 60.224,90 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 69.750- 67.800- 60.224,90-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4601 Gemeindeheim Eggmühl │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 2.500 3.000 15.377,46 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 500 600 538,96 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 10.000 11.000 10.124,34 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 400 400 253,21 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 350 300 306,60 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 6780 Erstattungen an 0 - - │ │
│ übrige Bereiche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4601 13.750 15.300 26.600,57 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4601 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 13.750 15.300 26.600,57 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 13.750- 15.300- 26.600,57-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4602 Kinderspielplätze │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 42.000 32.000 33.890,21 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 1.000 1.068,97 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 550 550 549,64 │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 50 50 - │ GD=1 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4602 43.600 33.600 35.508,82 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4602 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 43.600 33.600 35.508,82 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 43.600- 33.600- 35.508,82-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätte Eggmühl │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 57.000 50.000 49.093,00 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ - Kindergarten Eggmühl - │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 71.000 54.000 44.352,20 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ - Mittagessen - │ │
│ │ │
│ 1550 Versicherung, Schadenfälle 100 - - │ │
│ │ │
│ 1610 Erstattung von Verw.-Gebühren - - - │ │
│ - Land - │ │
│ Entschädigung nach dem IfSG │ │
│ │ │
│ 1620 Erstattung von Verw.-Gebühren 0 - - │ │
│ - Gemeinden oder Landkreis - │ │
│ │ │
│ 1640 Erstattung von Trägern der 26.500 - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ Bruttoarbeitsentgelt │ │
│ │ │
│ 1641 Erstattung von Trägern der 2.200 - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ betriebliche Altersvorsorge │ │
│ │ │
│ 1642 Erstattung von Trägern der 5.500 - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ Sozialversicherung │ │
│ │ │
│ 1680 Erstattung v. Ausgaben 100 - - │ │
│ des Verwaltungshaushaltes │ │
│ Erstattung von Versicherungen │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 480.000 580.000 612.611,21 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ │ │
│ 1711 Zuweisungen für laufende 50.000 55.000 - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ für gemeindefremde │ │
│ Kindertagesstätten │ │
│ │ │
│ 1713 Zuweisungen für laufende 35.000 - - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Bundesmittel │ │
│ │ │
│ 1720 Zuweisungen für laufende 5.000 15.000 - │ │
│ Zwecke von Gemeinden/Gv │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 4640 732.400 754.000 706.056,41 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 1.136.000 1.156.000 926.029,47 │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 16.000 17.000 16.997,14 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 88.150 92.000 76.234,93 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 1.400 1.400 1.379,97 │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ - Aushilfen KiTa - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 238.600 246.000 207.574,42 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 4.400 4.400 4.311,94 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätte Eggmühl │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 120 120 113,76 │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 35.000 35.000 38.861,89 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5010 Unterhaltung der Grundstücke 3.000 500 6.066,29 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Pusteblume - │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 5.000 6.000 1.975,28 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ KiGa / Hort / Häschengrube │ │
│ │ │
│ 5201 Geräte, Ausstattungs- und 1.500 2.000 967,19 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Spatzennest Jahnstr. 17 - │ │
│ │ │
│ 5202 Geräte, Ausstattungs- und 500 1.200 205,65 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Schneckenhaus - │ │
│ Heinrich-Heine-Str. 8 │ │
│ │ │
│ 5204 Geräte, Ausstattungs- und 2.000 4.000 640,48 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Pusteblume - │ │
│ │ │
│ 5210 Hard- und Software 4.000 2.000 4.748,66 │ │
│ Lizenzgebühren │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 15.600 16.000 15.600,00 │ │
│ - Spatzennest Jahnstr. 17 - │ │
│ │ │
│ 5301 Mieten und Pachten 17.500 17.000 9.890,02 │ │
│ - Schneckenhaus - │ │
│ Heinrich-Heine-Str. 8 │ │
│ │ │
│ 5302 Mieten und Pachten - 30.000 - │ │
│ -Schmetterlingsgruppe- │ │
│ Interimslösung │ │
│ │ │
│ 5305 Erbpachtzins 3.550 3.500 3.535,82 │ │
│ - Pusteblume - │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 12.000 24.000 23.261,87 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ Pusteblume/Spatzen/Schnecken │ │
│ │ │
│ 5401 Bewirtschaftungskosten 0 6.000 - │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ - Schmetterling - │ │
│ Interimslösung │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 72.000 - - │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ Grüne Villa/Pusteblume/Spatzen │ │
│ Schnecken/Hort │ │
│ │ │
│ 5414 Bewirtschaftungskosten 0 15.000 14.137,50 │ │
│ - Reinigung - │ │
│ - Pusteblume - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5434 Bewirtschaftungskosten 1.050 600 590,17 │ │
│ - Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ Grüne Villa/Spatzen/Schnecken │ │
│ Pusteblume │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 3.500 4.000 3.236,18 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ Grüne Villa/Spatzen/Schnecken │ │
│ Pusteblume │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4640 Kindertagesstätte Eggmühl │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 1.000 18.000 17.237,33 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ Nebenkosten Spatzennest │ │
│ │ │
│ 5451 Bewirtschaftungskosten 2.000 20.000 19.461,74 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 6.500 5.000 2.230,47 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 3.000 1.600 1.732,13 │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 3.000 3.500 2.965,15 │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 30.000 30.000 27.178,80 │ │
│ │ │
│ 6621 Verschiedenes 52.000 40.000 37.028,60 │ │
│ - Mittagstisch KiTa Eggmühl - │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 82.000 90.000 100.233,92 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4640 1.840.370 1.891.820 1.564.426,77 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4640 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 732.400 754.000 706.056,41 │ │
│ Ausgaben 1.840.370 1.891.820 1.564.426,77 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.107.970- 1.137.820- 858.370,36-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5000 Bodensanierung "Häschengrube" und Toilettenabtrennung │
│
│
│ 5414 NEU: 4640.5410 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4641 Kindergarten St. Wolfgang │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 250.000 220.000 180.666,00 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ staatlicher Förderanteil │ │
│ │ │
│ 1713 Zuweisungen für laufende 0 - - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Bundesmittel │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 4641 250.000 220.000 180.666,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 10.000 35.000 10.197,46 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 1.000 1.062,72 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 2.000 1.800 - │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 474.000 350.000 296.087,98 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ Kindergarten St. Wolfgang │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4641 487.000 387.800 307.348,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4641 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 250.000 220.000 180.666,00 │ │
│ Ausgaben 487.000 387.800 307.348,16 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 237.000- 167.800- 126.682,16-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5000 notwendige Sanierungsarbeiten am Dach │
│
│
│ 7180 Defizit in Höhe von rund 64.000 eingeplant. │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4642 Kindergarten St. Michael │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 275.000 265.000 332.671,49 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ staatlicher Förderanteil │ │
│ │ │
│ 1713 Zuweisungen für laufende 500 - - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Bundesmittel │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 4642 275.500 265.000 332.671,49 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 1.500 3.000 1.065,07 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 5001 Unterhaltung der Grundstücke u 0 - 10.740,82 │ GD=6 │
│ baulichen Anlagen │ │
│ Übergangsquartier │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und - - 1.103,80 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ Interimskindergarten │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 0 - 33.843,60 │ │
│ Interimskindergarten - Miete │ │
│ │ │
│ 5401 Bewirtschaftungskosten - - 11.234,54 │ │
│ - Strom - │ │
│ Interimskindergarten │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten - - - │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren - - 616,03 │ │
│ Interimskindergarten │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 450.000 430.000 476.970,78 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ Kindergarten St. Michael │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4642 451.500 433.000 535.574,64 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4642 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 275.500 265.000 332.671,49 │ │
│ Ausgaben 451.500 433.000 535.574,64 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 176.000- 168.000- 202.903,15-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Haus für Kinder "Bunte Au" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 25.000 27.000 22.996,80 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ Haus für Kinder │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 44.000 35.000 26.622,00 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ Mittagessen │ │
│ │ │
│ 1550 Versicherung, Schadenfälle 100 - - │ │
│ │ │
│ 1610 Erstattung von Verw.-Gebühren 0 - - │ │
│ - Land - │ │
│ Entschädigung nach dem IfSG │ │
│ │ │
│ 1620 Erstattung von Verw.-Gebühren 0 - - │ │
│ - Gemeinden oder Landkreis - │ │
│ │ │
│ 1640 Erstattung von Trägern der 50.000 - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ Bruttoarbeitsentgelt │ │
│ │ │
│ 1641 Erstattung von Trägern der 4.000 - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ betriebliche Altersvorsorge │ │
│ │ │
│ 1642 Erstattung von Trägern der 10.000 - - │ │
│ gesetzl. Sozialversicherung │ │
│ Sozialversicherung │ │
│ │ │
│ 1680 Erstattung v. Ausgaben 100 - - │ │
│ des Verwaltungshaushaltes │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 295.000 320.000 298.488,61 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ │ │
│ 1713 Zuweisungen für laufende 26.000 - - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Bundesmittel │ │
│ │ │
│ 1720 Zuweisungen für laufende 8.000 - - │ │
│ Zwecke von Gemeinden/Gv │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 4643 462.200 382.000 348.107,41 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 703.000 493.000 484.219,46 │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 11.000 9.500 9.531,81 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 57.500 39.500 37.451,69 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 940 800 794,62 │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 148.500 104.000 103.864,95 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 2.600 2.000 1.988,28 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 15.000 15.000 19.209,38 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 1.500 3.000 1.653,66 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4643 Kindertageseinrichtung Haus für Kinder "Bunte Au" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 5210 Hard- und Software 2.000 2.500 3.181,30 │ │
│ Lizenzgebühren │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 0 32.000 30.449,56 │ GD=1 │
│ │ │
│ 5401 Bewirtschaftungskosten 10.000 7.000 12.894,22 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 35.000 - - │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 1.000 1.300 1.331,72 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 5.000 4.200 4.175,03 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 4.000 - - │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 4.000 4.000 2.373,12 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 1.500 2.000 1.848,15 │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000 1.051,30 │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 15.000 16.000 14.382,43 │ │
│ │ │
│ 6621 Verschiedenes 45.000 30.000 22.980,99 │ │
│ Mittagessen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4643 1.063.540 766.800 753.381,67 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4643 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 462.200 382.000 348.107,41 │ │
│ Ausgaben 1.063.540 766.800 753.381,67 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 601.340- 384.800- 405.274,26-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5000 Malerarbeiten im Flurbereich │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4644 Kindertageseinrichtung Trägerschaft "Johanniter" │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 40.000 35.000 - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ │ │
│ 1713 Zuweisungen für laufende 5.000 - - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Bundesmittel │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 4644 45.000 35.000 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 2.000 5.000 - │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 1.500 1.000 - │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 163.000 40.000 - │ │
│ │ │
│ 5401 Bewirtschaftungskosten 60.000 5.000 - │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 500 500 - │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 1.500 1.000 - │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 80.000 75.000 - │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4644 308.500 127.500 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4644 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 45.000 35.000 - │ │
│ Ausgaben 308.500 127.500 - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 263.500- 92.500- - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 500 500 500,00 │ │
│ Miete f. Räume │ │
│ Familienstützpunkt │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 200 - - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 200 200 214,91 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ │ │
│ 1720 Zuweisungen für laufende 18.000 18.000 17.087,79 │ │
│ Zwecke von Gemeinden/Gv │ │
│ Familienstützpunkt │ │
│ │ │
│ 1770 Spenden u. Förderungszuschüsse 500 500 1.100,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 4650 19.400 19.200 18.902,70 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 22.700 20.100 18.578,16 │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 0 - - │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ - Familienstützpunkt - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 1.950 1.700 1.538,91 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 0 - - │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ -Zusatzversicherung- │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 4.800 4.200 3.851,97 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 0 - - │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ Sozialversicherung - Sonstige │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 1.000 1.000 1.742,07 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Familienstützpunkt - │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 6.500 6.500 6.403,20 │ │
│ Anteil Familienstützpunkt │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 400 400 256,88 │ GD=1 │
│ Strom │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 1.800 1.000 964,81 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 2.000 1.800 1.614,94 │ │
│ Heizung, Wasser, Kanal usw. │ │
│ │ │
│ 6305 Sonstige Verwaltungs- und 500 - - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 100 100 - │ │
│ │ │
│ 6540 Dienstreisen 1.000 300 175,00 │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 300 300 - │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4650 43.050 37.400 35.125,94 │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4650 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 19.400 19.200 18.902,70 │ │
│ Ausgaben 43.050 37.400 35.125,94 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 23.650- 18.200- 16.223,24-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4680 Sonstige Einrichtungen der Jugend │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben - - - │ │
│ - Jugendtag - │ │
│ "Inclusion" │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.600 2.600 2.580,00 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ Unterhaltszusch. Pfarrheime │ │
│ │ │
│ 7181 Zuschüsse für laufende Zwecke 250 250 - │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ Eltern-Kind-Gruppen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4680 2.850 2.850 2.580,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4680 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 2.850 2.850 2.580,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.850- 2.850- 2.580,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 7000 Zuschüsse für laufende Zwecke 6.000 6.000 2.500,00 │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 500 500 507,20 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ │ │
│ 7182 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.000 8.000 - │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ - Seniorenarbeit - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4700 8.500 14.500 3.007,20 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4700 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 8.500 14.500 3.007,20 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 8.500- 14.500- 3.007,20-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 4 - │
│ Unterabschnitt: 4980 Sonstige Ausgaben │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 7880 Zuschüsse und 2.000 2.000 1.896,65 │ │
│ Zuweisungen │ │
│ Sterbefälle │ │
│ Hilfe zum Lebensunterhalt │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 4980 2.000 2.000 1.896,65 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 4980 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 2.000 2.000 1.896,65 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.000- 2.000- 1.896,65-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 4 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 46 Einnahmen 1.784.700 1.675.200 1.586.404,01 │
│ Ausgaben 4.324.110 3.763.870 3.320.771,47 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.539.410- 2.088.670- 1.734.367,46- │
│
│
│ 47 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 8.500 14.500 3.007,20 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 8.500- 14.500- 3.007,20- │
│
│
│ 49 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 2.000 2.000 1.896,65 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.000- 2.000- 1.896,65- │
│
│
│
│
│ 4 Einnahmen 1.784.700 1.675.200 1.586.404,01 │
│ Ausgaben 4.334.610 3.780.370 3.325.675,32 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.549.910- 2.105.170- 1.739.271,31- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 5 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 - │
│ Unterabschnitt: 5400 Gesundheitsvorsorge │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 500 - - │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ Kursgebühren │ │
│ │ │
│ 1740 Zuweisung v. sonstigen Bereich 0 54.000 - │ │
│ Projektförderung │ │
│ Gesunder Markt Schierling │ │
│ │ │
│ 1780 Zuweisung v. sonstigen Bereich 400 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 5400 900 54.000 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 1.500 60.000 575,51 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Gesunder Markt Schierling │ │
│ Schierling.aktiv.fit.gesund │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 5400 1.500 60.000 575,51 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 5400 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 900 54.000 - │ │
│ Ausgaben 1.500 60.000 575,51 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 600- 6.000- 575,51-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 - │
│ Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 5 5 5,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 5500 5 5 5,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 7180 Zuschüsse für laufende Zwecke 60.000 50.000 54.225,08 │ │
│ an übrige Bereiche │ │
│ Sportvereine │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 5500 60.000 50.000 54.225,08 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 5500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 5 5 5,00 │ │
│ Ausgaben 60.000 50.000 54.225,08 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 59.995- 49.995- 54.220,08-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 - │
│ Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 35.000 35.000 26.449,52 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ - Mehrzweckhalle - │ │
│ │ │
│ 1110 Benutzungsgebühren und - - - │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ -Einnahmen aus Photovoltaik- │ │
│ │ │
│ 1190 Sonstige Einnahmen 10.000 7.000 4.817,84 │ │
│ Mehrwertsteuer - MZH │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 500 1.000 - │ │
│ - Mehrzweckhalle - │ │
│ │ │
│ 1590 Rückvergütung der gezahlten 20.000 20.000 18.505,57 │ │
│ Umsatzsteuer von Finanzamt │ │
│ - Mehrzweckhalle - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 5600 65.500 63.000 49.772,93 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 63.000 70.000 41.647,19 │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 6.000 2.000 1.409,38 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 5.200 5.500 3.204,49 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 13.600 14.500 8.565,53 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 38.000 60.000 34.087,15 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Mehrzweckhalle - │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 12.000 10.000 6.120,71 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 12.000 7.200 4.041,94 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 33.000 22.000 20.407,46 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 50.000 20.000 16.960,00 │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 1.200 1.000 757,36 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 4.200 3.400 3.452,54 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 1.500 1.500 1.598,32 │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 200 200 - │ │
│ für Bedienstete │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 3.000 400 359,90 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ │ │
│ 6411 Umsatzsteuer an Finanzamt 6.000 6.000 5.801,15 │ │
│ - Mehrzweckhalle - │ │
│ │ │
│ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 32.000 25.000 21.846,37 │ │
│ - an Lieferanten - │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 500 200 21,22 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 - │
│ Unterabschnitt: 5600 Mehrzweckhalle │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 700 600 555,08 │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 800 800 743,20 │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ -Steuerberater ua.- │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 5600 282.900 250.300 171.578,99 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 5600 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 65.500 63.000 49.772,93 │ │
│ Ausgaben 282.900 250.300 171.578,99 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 217.400- 187.300- 121.806,06-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 - │
│ Unterabschnitt: 5601 Eigene Sportstätten einschl. Bolzplätze │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1770 Spenden u. Förderungszuschüsse 2.000 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 5601 2.000 - - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 145.000 130.000 114.259,81 │ │
│ Vermögens │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 1.100 1.100 1.102,26 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 5601 146.100 131.100 115.362,07 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 5601 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.000 - - │ │
│ Ausgaben 146.100 131.100 115.362,07 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 144.100- 131.100- 115.362,07-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 - │
│ Unterabschnitt: 5700 Badeanstalten │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5700 Sonstige Aufwendungen 13.000 5.000 - │ │
│ Badefahrten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 5700 13.000 5.000 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 5700 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 13.000 5.000 - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 13.000- 5.000- - │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 - │
│ Unterabschnitt: 5800 Öffentliche Anlagen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 100 - - │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 100 100 - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 5800 200 100 - │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 13.500 21.000 20.417,07 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 0 300 297,91 │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 4.100 4.400 4.236,52 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 350.000 200.000 187.726,89 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Grünanlagen - │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 200 200 153,91 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 5800 367.800 225.900 212.832,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 5800 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 200 100 - │ │
│ Ausgaben 367.800 225.900 212.832,30 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 367.600- 225.800- 212.832,30-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 5 - │
│ Unterabschnitt: 5900 Freizeitzeitzentrum │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 5.000 5.000 50,00 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ - Freizeitzentrum - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 5900 5.000 5.000 50,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 22.000 13.000 12.795,39 │ │
│ Vermögens │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 600 2.000 1.487,71 │ GD=1 │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 1.000 - - │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände 1.000 1.000 1.000,00 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 5900 24.600 16.000 15.283,10 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 5900 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 5.000 5.000 50,00 │ │
│ Ausgaben 24.600 16.000 15.283,10 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 19.600- 11.000- 15.233,10-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 5 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 54 Einnahmen 900 54.000 - │
│ Ausgaben 1.500 60.000 575,51 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 600- 6.000- 575,51- │
│
│
│ 55 Einnahmen 5 5 5,00 │
│ Ausgaben 60.000 50.000 54.225,08 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 59.995- 49.995- 54.220,08- │
│
│
│ 56 Einnahmen 67.500 63.000 49.772,93 │
│ Ausgaben 429.000 381.400 286.941,06 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 361.500- 318.400- 237.168,13- │
│
│
│ 57 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 13.000 5.000 - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 13.000- 5.000- - │
│
│
│ 58 Einnahmen 200 100 - │
│ Ausgaben 367.800 225.900 212.832,30 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 367.600- 225.800- 212.832,30- │
│
│
│ 59 Einnahmen 5.000 5.000 50,00 │
│ Ausgaben 24.600 16.000 15.283,10 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 19.600- 11.000- 15.233,10- │
│
│
│
│
│ 5 Einnahmen 73.605 122.105 49.827,93 │
│ Ausgaben 895.900 738.300 569.857,05 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 822.295- 616.195- 520.029,12- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 6 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 - │
│ Unterabschnitt: 6100 Städteplanung, Vermessung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 1.200 1.600 1.640,00 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ - Quartiersfonds - │ │
│ Städebaufördernung │ │
│ │ │
│ 1650 Erstattung Ausgaben des VwHH - - - │ │
│ │ │
│ 1680 Erstattung v. Ausgaben 0 10.000 3.600,00 │ │
│ des Verwaltungshaushaltes │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 1.000 20.000 13.977,20 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Städtebauförderung und │ │
│ Energienutzungsplan │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 6100 2.200 31.600 19.217,20 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 10.000 35.000 9.185,18 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Öffentlichkeitsarbeit und │ │
│ "Innenstädte beleben" │ │
│ │ │
│ 6302 Sonstige Verwaltungs- und 5.000 3.000 3.615,56 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ -Tag der Städtebauförderung- │ │
│ │ │
│ 6303 Weitere Verwaltungs- und 1.000 1.000 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Städtebauliche Beratung - │ │
│ Städtebauförderung │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 60.000 60.000 42.901,46 │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ B-Pläne, Flä-Pläne │ │
│ Energienutzungspläne │ │
│ │ │
│ 6620 Vermischte Ausgaben 100 100 - │ │
│ - Quartiersfonds - │ │
│ Städtebauförderung │ │
│ │ │
│ 7130 Zuschüsse an übrigen Bereich 0 - - │ │
│ Planungsverband - VENO 4.0 - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 6100 76.100 99.100 55.702,20 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 6100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 2.200 31.600 19.217,20 │ │
│ Ausgaben 76.100 99.100 55.702,20 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 73.900- 67.500- 36.485,00-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 - │
│ Unterabschnitt: 6300 Gemeindlicher Bauhof │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 15.000 610.000 688.294,33 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 150 150 150,00 │ │
│ Miete für Brauereihalle │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 1.035.000 10.000 6.111,72 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1550 Versicherung, Schadenfälle 3.000 - - │ │
│ │ │
│ 1680 Erstattung v. Ausgaben 3.000 - - │ │
│ des Verwaltungshaushaltes │ │
│ Kostenersattung Versicherungen │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 200 200 167,88 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ │ │
│ 1760 Zuschüsse für laufende Zwecke - - - │ │
│ sonst. öffentl. Sonderrechnung │ │
│ AltTZG │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 6300 1.056.350 620.350 694.723,93 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 714.000 526.000 482.693,46 │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 62.000 44.000 40.370,18 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 154.000 115.500 104.854,98 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 120 120 113,76 │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 5.000 5.000 1.678,48 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 23.000 15.000 18.737,08 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 7.000 4.800 4.793,77 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 2.300 2.000 1.927,15 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 500 1.000 963,56 │ │
│ - Heizung - │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 600 500 488,46 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 6.500 6.000 5.795,69 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5500 Haltung von Fahrzeugen 6.000 6.000 8.643,00 │ GD=2 │
│ R - Z 677 │ │
│ Unimog 427/10 MG - Bj. 1990 │ │
│ │ │
│ 55001 Haltung von Fahrzeugen 2.500 2.500 2.500,29 │ GD=2 │
│ - Bagger - │ │
│ Schaeff TC 50 │ │
│ *50 % Bauhof - 50 % Wasserwerk │ │
│ │ │
│ 5501 Haltung von Fahrzeugen 7.000 8.000 13.117,88 │ GD=2 │
│ R-BS 2003 │ │
│ Pritschenwagen │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 - │
│ Unterabschnitt: 6300 Gemeindlicher Bauhof │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 5502 Haltung von Fahrzeugen 4.500 2.500 4.374,71 │ GD=2 │
│ R - L 6750 Unimog U20 │ │
│ *50 % Bauhof - 50 % Wasserwerk │ │
│ │ │
│ 5503 Haltung von Fahrzeugen 6.500 6.000 4.605,36 │ GD=2 │
│ R - BS 2011 (Bauhofleiter) │ │
│ Toyota Hilux │ │
│ │ │
│ 5504 Haltung von Fahrzeugen 3.000 3.500 2.341,74 │ GD=2 │
│ R- BS 2023 │ │
│ VW-Transporter/Pritschenwagen │ │
│ │ │
│ 5505 Haltung von Fahrzeugen 7.500 7.300 4.977,59 │ GD=2 │
│ R - S 636 │ │
│ Traktor - Bj 2011 │ │
│ │ │
│ 5506 Haltung von Fahrzeugen 300 250 531,62 │ GD=2 │
│ R-BS 2014 gekauft Mai 2014 │ │
│ Anhänger │ │
│ │ │
│ 5508 Haltung von Fahrzeugen 150 120 76,53 │ GD=2 │
│ R - A 1323 - Baujahr 1981 │ │
│ Anhänger │ │
│ │ │
│ 5509 Haltung von Fahrzeugen 500 500 472,82 │ GD=2 │
│ R - BS 2013 │ │
│ Anhänger- │ │
│ │ │
│ 5510 Unterhalt der Fahrzeuge 4.500 4.500 4.693,70 │ GD=2 │
│ -Reparaturen u. Kundendienst- │ │
│ allgemein für Fuhrpark │ │
│ │ │
│ 5512 Haltung von Fahrzeugen 100 100 78,09 │ GD=2 │
│ R-T 8538 - Anhänger │ │
│ │ │
│ 5513 Haltung von Fahrzeugen 6.000 6.700 5.553,45 │ GD=2 │
│ R-E 857 LADOG │ │
│ │ │
│ 5514 Haltung von Fahrzeugen 500 500 304,82 │ GD=2 │
│ R - F 1405 Hänger │ │
│ │ │
│ 5515 Haltung von Fahrzeugen 20.000 21.000 19.243,64 │ GD=2 │
│ R - BS 2115 │ │
│ LKW Scania Bj 2015 │ │
│ │ │
│ 5516 Haltung von Fahrzeugen 1.800 1.500 1.982,85 │ GD=2 │
│ -Energienutzfahrzeug- │ │
│ R - BS 2017 │ │
│ │ │
│ 5517 Unterhalt der Fahrzeuge 4.500 4.100 1.455,98 │ GD=2 │
│ R - BS 3021 │ │
│ VW Crafter - Gärtnerei │ │
│ │ │
│ 5518 Unterhalt der Fahrzeuge 5.000 - - │ GD=2 │
│ - Reparaturen - │ │
│ R-BS 2023 │ │
│ VW-Transporter │ │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 6.500 4.000 2.775,16 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ - Zuschuss Bekleidung - │ │
│ │ │
│ 5620 Besondere Aufwendungen 6.000 - - │ │
│ für Bedienstete │ │
│ Schulungen │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 3.000 2.000 1.768,98 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ -Verbrauchsmittel und │ │
│ sonstige Betriebsausgaben- │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 - │
│ Unterabschnitt: 6300 Gemeindlicher Bauhof │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.200 1.200 1.151,81 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 6300 1.072.070 802.190 743.066,59 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 6300 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.056.350 620.350 694.723,93 │ │
│ Ausgaben 1.072.070 802.190 743.066,59 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 15.720- 181.840- 48.342,66-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 - │
│ Unterabschnitt: 6301 Gemeindestraßen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 2.500 1.000 1.125,00 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 3.000 - - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 170.000 170.000 167.300,00 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Pauschale für Straßenbau │ │
│ und Unterhalt │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 6301 175.500 171.000 168.425,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 150.000 125.000 152.728,44 │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ - Winterdienst - │ │
│ │ │
│ 5110 Unterhalt des sonstigen unbe 260.000 200.000 179.696,72 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Bitukies, Schotter, Kies, │ │
│ Ausbesserungen │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5112 Unterhalt des unbeweglichen 20.000 5.000 14.528,74 │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ Brücken │ │
│ │ │
│ 5120 Unterhalt des sonstigen unbe 7.000 5.000 8.622,10 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ - Verkehrszeichen - │ │
│ │ │
│ 5122 Unterhalt des unbeweglichen 200 200 - │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ -Verkehrszeichen für Radwege- │ │
│ │ │
│ 5130 Unterhalt des sonstigen unbe 5.000 3.000 7.574,95 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ - P + R Anlage - │ │
│ │ │
│ 5131 Unterhalt Strassen,Wege uae. 18.000 15.000 10.697,71 │ GD=5 │
│ - Radwege - │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 9.050 9.000 9.047,12 │ │
│ Parkplatz │ │
│ "Untere Austraße" │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 6301 469.250 362.200 382.895,78 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 6301 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 175.500 171.000 168.425,00 │ │
│ Ausgaben 469.250 362.200 382.895,78 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 293.750- 191.200- 214.470,78-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5110 Sanierungsarbeiten "St-Valentin-Straße", "Antoniusweg" und "verschiedene Straßenzüge" (164.000 ) │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 - │
│ Unterabschnitt: 6700 Straßenbeleuchtung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 115.000 115.000 123.966,55 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Unterhalt und Stromkosten │ │
│ der Straßenbeleuchtung - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 6700 115.000 115.000 123.966,55 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 6700 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 115.000 115.000 123.966,55 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 115.000- 115.000- 123.966,55-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 6300 Energieeinsparung durch Umrüstung von Langfeldleuchten auf LED │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 6 - │
│ Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1670 Erstattung von Ausgaben des 200 200 157,50 │ │
│ Verwaltungshaushaltes │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 10.000 10.000 7.950,98 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ Gewässerpflege │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 6900 10.200 10.200 8.108,48 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 25.000 45.000 42.698,40 │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ │ │
│ 5107 Unterhaltung des unbeweglichen 25.000 25.000 - │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ Bibereinsätze │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 5.000 - - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Frühalarmsystem (FAS) │ │
│ Betriebskosten │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 6900 55.000 70.000 42.698,40 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 6900 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 10.200 10.200 8.108,48 │ │
│ Ausgaben 55.000 70.000 42.698,40 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 44.800- 59.800- 34.589,92-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 6 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 61 Einnahmen 2.200 31.600 19.217,20 │
│ Ausgaben 76.100 99.100 55.702,20 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 73.900- 67.500- 36.485,00- │
│
│
│ 63 Einnahmen 1.231.850 791.350 863.148,93 │
│ Ausgaben 1.541.320 1.164.390 1.125.962,37 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 309.470- 373.040- 262.813,44- │
│
│
│ 67 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 115.000 115.000 123.966,55 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 115.000- 115.000- 123.966,55- │
│
│
│ 69 Einnahmen 10.200 10.200 8.108,48 │
│ Ausgaben 55.000 70.000 42.698,40 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 44.800- 59.800- 34.589,92- │
│
│
│
│
│ 6 Einnahmen 1.244.250 833.150 890.474,61 │
│ Ausgaben 1.787.420 1.448.490 1.348.329,52 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 543.170- 615.340- 457.854,91- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
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│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 7 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 1.245.000 990.000 1.042.198,23 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ - Kanalbenützungsgebühren - │ │
│ │ │
│ 1110 Benutzungsgebühren und 200 200 196,90 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ Bundesabwasser-Abgabe │ │
│ - Kleineinleiter - │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 100 100 90,06 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1550 Versicherung, Schadenfälle 100 - - │ │
│ │ │
│ 1680 Erstattung v. Ausgaben 100 - - │ │
│ des Verwaltungshaushaltes │ │
│ Erstattung Versicherungen │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 200 200 164,95 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 7000 1.245.700 990.500 1.042.650,14 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 167.000 150.000 139.378,34 │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 14.300 12.200 12.106,92 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 36.500 31.500 28.794,09 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 0 100 - │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 35.000 35.000 14.860,85 │ │
│ Vermögens │ │
│ Kanaluntersuchung und │ │
│ Kanalreinigung │ │
│ │ │
│ 5101 Unterhaltung des unbeweglichen 0 - - │ │
│ Vermögens │ │
│ - Kanalreinigung - │ │
│ │ │
│ 5102 Unterhaltung des unbeweglichen 27.000 30.000 10.708,47 │ │
│ Vermögens │ │
│ - Kanalreparaturen - │ │
│ │ │
│ 5104 Unterhaltung des unbeweglichen 40.000 50.000 33.242,88 │ │
│ Vermögens │ │
│ - Kläranlage - │ │
│ │ │
│ 5105 Unterhaltung des unbeweglichen 43.000 40.000 21.502,26 │ │
│ Vermögens │ │
│ - Pumpwerke - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5106 Unterhaltung des unbeweglichen 6.000 5.000 10.815,59 │ │
│ Vermögens │ │
│ Regenrückhaltung │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 200 500 146,64 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - EDV - │ │
│ │ │
│ 5202 Geräte, Ausstattungs- und 2.000 3.000 2.285,90 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Reparaturen - │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 5203 Geräte, Ausstattungs- und 35.000 35.000 33.414,08 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Bewirtschaftung - │ │
│ │ │
│ 5204 Geräte, Ausstattungs- und 2.000 1.000 1.813,35 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Geräte - │ │
│ │ │
│ 5205 Geräte, Ausstattungs- und 100 100 - │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Hygiene - │ │
│ │ │
│ 5206 Geräte, Ausstattungs- und 4.000 5.000 5.387,51 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Chemikalien Labor - │ │
│ │ │
│ 5207 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 782,69 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 200 200 154,21 │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 8.500 8.500 8.259,48 │ GD=1 │
│ │ │
│ 5500 Haltung von Fahrzeugen 4.500 4.000 6.768,27 │ │
│ Opel Combo R-KE 2013 bis Jan. │ │
│ dann Ersatzfahrzeug R-X YYYY │ │
│ │ │
│ 5501 Haltung von Fahrzeugen 150 150 91,33 │ │
│ Anhänger R - BS 2012 │ │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 2.500 6.000 1.880,17 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ - Klärwärtertagung - │ │
│ - Bekleidung - │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 146.000 90.000 85.248,32 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Stromverbrauch Kläranlage - │ │
│ │ │
│ 6302 Sonstige Verwaltungs- und 72.000 40.000 42.670,88 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Strom-+Netzkosten aller PW - │ │
│ │ │
│ 6310 Weitere Verwaltungs- und 170.000 200.000 187.780,90 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Klärschlammbeseitigung - │ │
│ │ │
│ 6410 Bundesabwasserabgabe 45.000 45.000 42.373,23 │ │
│ - Kleineinleiter und │ │
│ Schierling - │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 100 100 44,90 │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 1.500 2.000 2.165,10 │ │
│ │ │
│ 6521 Post-, Fernmeldegebühren 6.000 5.100 5.139,72 │ │
│ Festverbindung Pumpwerke │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 50.000 80.000 47.941,60 │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ Kanal, Kläranlage, Pumpwerke │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6790 Innere Verrechnungen 210.000 141.500 141.500,00 │ │
│ │ │
│ 6800 Abschreibungen auf Anschaffung 275.000 170.000 228.195,12 │ │
│ und Herstellungskosten │ │
│ │ │
│ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 38.000 - 146.870,96 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 7000 1.442.050 1.191.450 1.262.323,76 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.245.700 990.500 1.042.650,14 │ │
│ Ausgaben 1.442.050 1.191.450 1.262.323,76 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 196.350- 200.950- 219.673,62-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5105 Pumpentausch PW Eggmühl und Walkenstetten (13.000 und 15.000 ) │
│
│
│ 6550 Wasserrechtsverfahren │
│
│
│
│
│
│
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│
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│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1310 Einnahmen aus Verkauf 20.000 20.000 18.970,00 │ │
│ - Müllsäcke - │ │
│ │ │
│ 1620 Erstattung von Verw.-Gebühren 115.000 105.000 103.530,35 │ │
│ - Gemeinden oder Landkreis - │ │
│ Erstattung Wertstoffhof │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 200 200 180,81 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 7200 135.200 125.200 122.681,16 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 16.700 15.500 15.454,21 │ │
│ - Wertstoffhof - │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 50.000 39.200 36.923,76 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ - Wertstoffhof - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 1.450 1.300 1.294,67 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ - Wertstoffhof - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 2.400 2.300 1.505,11 │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ - Wertstoffhof - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 3.700 3.200 3.199,17 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ Wertstoffhof │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 15.250 12.200 11.495,77 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 1.500 1.500 1.258,41 │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ - Wertstoffhof - │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 200 200 612,08 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 600 600 482,15 │ GD=1 │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 150 100 54,15 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 150 100 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ │ │
│ 6301 Sonstige Ausgaben 3.000 3.000 4.638,78 │ │
│ - wilde Müllablagerungen - │ │
│ │ │
│ 6380 Weitere Verwaltungs- und 30.000 25.000 22.560,00 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Ankauf Müllsäcke u. Mülltonnen │ │
│ │ │
│ 6400 Steuern, Versicherungen und 1.000 3.000 842,00 │ │
│ Schadensfälle │ │
│ Unterstützungsfond │ │
│ Bayer. Bodenschutzgesetz │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 250 250 254,35 │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 10.000 10.000 643,85 │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ Altlasten Hausmülldeponie │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 7200 136.350 117.450 101.218,46 │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 135.200 125.200 122.681,16 │ │
│ Ausgaben 136.350 117.450 101.218,46 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.150- 7.750 21.462,70 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 20.000 15.000 13.709,00 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ - Beerdigungsgebühren - │ │
│ │ │
│ 1110 Benutzungsgebühren und 42.000 35.000 33.627,75 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ - Grabgebühren - │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende - - - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 7500 62.000 50.000 47.336,75 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 44.200 41.000 18.663,34 │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 0 - - │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 2.300 2.100 209,89 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 0 - - │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 9.050 8.200 3.919,11 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 0 - - │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 4.000 20.000 4.153,30 │ │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Friedhöfe - │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 40.000 25.000 30.090,89 │ │
│ Vermögens │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 500 1.000 937,03 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 4.500 4.400 1.076,75 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 2.500 2.000 1.980,52 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 2.800 3.100 3.071,07 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 100 100 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 100 100 - │ │
│ -Friedhofsverwaltung- │ │
│ │ │
│ 6790 Innere Verrechnungen 11.000 3.500 3.506,79 │ │
│ │ │
│ 6800 Abschreibungen auf Anschaffung 7.200 6.400 7.270,98 │ │
│ und Herstellungskosten │ │
│ │ │
│ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 4.700 45.000 - │ │
│ │ │
│ 7000 Zuschüsse für laufende Zwecke - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 7500 132.950 161.900 74.879,67 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7500 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 62.000 50.000 47.336,75 │ │
│ Ausgaben 132.950 161.900 74.879,67 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 70.950- 111.900- 27.542,92-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7600 Dorfgemeinschaftshaus Pinkofen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4160 Beschäftigungsentgelte 2.250 2.100 2.009,69 │ │
│ - Aushilfslöhne - │ │
│ │ │
│ 4380 Beiträge Zusatzversorgung 170 160 155,60 │ │
│ -geringfügig Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4480 Beiträge Sozialversicherung 730 670 657,53 │ │
│ - Sonstige Arbeitnehmer - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 5.000 3.700 5.938,63 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 500 500 533,62 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5401 Bewirtschaftungskosten 1.500 1.200 1.103,73 │ GD=1 │
│ - Strom - │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 200 100 11,87 │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 2.500 2.500 822,20 │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 250 250 206,06 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 2.000 1.800 1.709,82 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ │ │
│ 5450 Bewirtschaftungskosten 100 100 - │ │
│ - Sonstiges - │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 600 600 601,44 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 7600 15.800 13.680 13.750,19 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7600 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 15.800 13.680 13.750,19 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 15.800- 13.680- 13.750,19-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7601 Dorfgemeinschaftshaus Allersdorf │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5305 Erbpachtzins 2.000 2.000 1.919,70 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 7601 2.000 2.000 1.919,70 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7601 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 2.000 2.000 1.919,70 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.000- 2.000- 1.919,70-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7620 Anschlagsäulen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 400 400 330,86 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 7620 400 400 330,86 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7620 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 400 400 330,86 │ │
│ Ausgaben - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 400 400 330,86 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7630 Uhrenanlagen, Glocken │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 3.500 2.000 743,38 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 7630 3.500 2.000 743,38 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7630 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 3.500 2.000 743,38 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 3.500- 2.000- 743,38-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstw │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 5.500 5.500 6.655,53 │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Schierling - │ │
│ │ │
│ 5110 Unterhalt des sonstigen unbe 1.000 1.000 1.000,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Allersdorf - │ │
│ │ │
│ 5120 Unterhalt des sonstigen unbe 2.800 2.800 2.800,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Unter- und Oberlaichling - │ │
│ │ │
│ 5130 Unterhalt des sonstigen unbe 1.100 1.100 1.100,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Buchhausen - │ │
│ │ │
│ 5140 Unterhalt des sonstigen unbe 2.000 2.000 2.000,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Eggmühl - │ │
│ │ │
│ 5150 Unterhalt des sonstigen unbe 800 800 800,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Inkofen - │ │
│ │ │
│ 5160 Unterhalt des sonstigen unbe- 2.300 2.300 2.300,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Mannsdorf - │ │
│ │ │
│ 5170 Unterhalt des sonstigen unbe 900 900 900,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Oberdeggenbach - │ │
│ │ │
│ 5180 Unterhalt des sonstigen unbe 2.300 2.300 2.300,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Pinkofen - │ │
│ │ │
│ 5190 Unterhalt des sonstigen unbe 1.700 1.700 1.700,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Wahlsdorf - │ │
│ │ │
│ 5191 Unterhalt des sonstigen unbe 900 900 900,00 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Zaitzkofen - │ │
│ │ │
│ 5192 Unterhalt des sonstigen unbe 55.000 40.000 29.828,85 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ - Härtefälle und Radwege - │ │
│ │ │
│ 5193 Unterhalt des sonstigen unbe 2.000 2.000 1.074,92 │ GD=5 │
│ weglichen Vermögens │ │
│ Unterhaltung der Feldwege │ │
│ Grabenräumung - Seitenmulcher │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstw │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 0 100 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ z.B. boden:ständig │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 7800 78.300 63.400 53.359,30 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7800 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 78.300 63.400 53.359,30 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 78.300- 63.400- 53.359,30-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 7 - │
│ Unterabschnitt: 7900 Sonstige Wirtschaftsförderung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 3.300 4.000 3.825,00 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ Einnahmen │ │
│ Märkte - Veranstaltungen │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende - 5.000 - │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 7900 3.300 9.000 3.825,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5500 Haltung von Fahrzeugen - - - │ │
│ Event-Trailer │ │
│ R-ET 2021 │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 40.000 60.000 32.032,76 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Anzeigen, Prospekte, │ │
│ Streuartikel usw. - │ │
│ │ │
│ 6302 Sonstige Verwaltungs- und 20.000 25.000 13.371,48 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Digitalisierung - │ │
│ Homepage, HotSplots usw. │ │
│ │ │
│ 6305 Sonstige Verwaltungs- und 10.000 20.000 - │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Öffentlichkeitsarbeit │ │
│ der Kommune │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände 40.000 110 205,00 │ │
│ - Gewerbeverein, Genossen- │ │
│ schaft, Verkehrskwacht │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 7900 110.000 105.110 45.609,24 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 7900 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 3.300 9.000 3.825,00 │ │
│ Ausgaben 110.000 105.110 45.609,24 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 106.700- 96.110- 41.784,24-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 6305 Neujahrsempfang, Open Air Kino, │
│
│
│ 6610 enthält weitere Geschäftsanteile für KERL eG │
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
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│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 7 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 70 Einnahmen 1.245.700 990.500 1.042.650,14 │
│ Ausgaben 1.442.050 1.191.450 1.262.323,76 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 196.350- 200.950- 219.673,62- │
│
│
│ 72 Einnahmen 135.200 125.200 122.681,16 │
│ Ausgaben 136.350 117.450 101.218,46 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.150- 7.750 21.462,70 │
│
│
│ 75 Einnahmen 62.000 50.000 47.336,75 │
│ Ausgaben 132.950 161.900 74.879,67 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 70.950- 111.900- 27.542,92- │
│
│
│ 76 Einnahmen 400 400 330,86 │
│ Ausgaben 21.300 17.680 16.413,27 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 20.900- 17.280- 16.082,41- │
│
│
│ 78 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 78.300 63.400 53.359,30 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 78.300- 63.400- 53.359,30- │
│
│
│ 79 Einnahmen 3.300 9.000 3.825,00 │
│ Ausgaben 110.000 105.110 45.609,24 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 106.700- 96.110- 41.784,24- │
│
│
│
│
│ 7 Einnahmen 1.446.600 1.175.100 1.216.823,91 │
│ Ausgaben 1.920.950 1.656.990 1.553.803,70 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 474.350- 481.890- 336.979,79- │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
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│
│
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│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 8 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 - │
│ Unterabschnitt: 8100 Elektrizitätsversorgung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 11.000 9.000 9.133,29 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ Einnahmen aus │ │
│ Photovoltaikanlage │ │
│ │ │
│ 2200 Konzessionsabgaben 250.000 240.000 211.742,81 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 8100 261.000 249.000 220.876,10 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 1.000 2.000 1.209,73 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ -Bündelausschreibung- │ │
│ │ │
│ 6321 Weitere Verwaltungs- und 300 250 250,82 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ -EEG-Umlage Eigenverbrauch- │ │
│ │ │
│ 6322 Weitere Verwaltungs- und 300 300 271,51 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ -Messeinrichtung- │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 8100 1.600 2.550 1.732,06 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 8100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 261.000 249.000 220.876,10 │ │
│ Ausgaben 1.600 2.550 1.732,06 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 259.400 246.450 219.144,04 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 - │
│ Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 400.000 395.000 418.415,33 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ - Wassergebühren - │ │
│ │ │
│ 1110 Benutzungsgebühren und 2.000 1.500 934,23 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ Benützungsgebühren │ │
│ - Bauwasser - │ │
│ │ │
│ 1180 Sonstige Einnahmen 30.000 30.000 22.247,62 │ │
│ Mehrwertsteuer - Wasser │ │
│ - ermäßigt - │ │
│ │ │
│ 1190 Sonstige Einnahmen 0 - - │ │
│ Mehrwertsteuer - Wasser │ │
│ - regulär - │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 3.000 3.000 2.621,76 │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1550 Versicherung, Schadenfälle 100 - - │ │
│ │ │
│ 1590 Rückvergütung der gezahlten 10.000 20.000 18.570,24 │ │
│ Umsatzsteuer von Finanzamt │ │
│ - Wasser - │ │
│ │ │
│ 1680 Erstattung v. Ausgaben 100 - - │ │
│ des Verwaltungshaushaltes │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 8150 445.200 449.500 462.789,18 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 2.000 2.000 2.963,88 │ │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 65.000 70.000 66.598,54 │ │
│ Vermögens │ │
│ - Leitungsnetz - │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 7.000 7.000 5.343,56 │ │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 150 150 108,89 │ │
│ │ │
│ 5500 Haltung von Fahrzeugen 2.200 2.200 2.101,06 │ │
│ - Bagger - │ │
│ Schaeff TC 50 │ │
│ *50 % Bauhof - 50 % Wasserwerk │ │
│ │ │
│ 5502 Haltung von Fahrzeugen 3.500 3.200 3.800,65 │ │
│ R-L 6750 Unimog U20 │ │
│ *50 % Bauhof - 50 % Wasserwerk │ │
│ │ │
│ 5511 Haltung von Fahrzeugen 0 - 409,49 │ │
│ R - J 2929 - Baujahr 2006 │ │
│ Citroen Jumper │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 5512 Haltung von Fahrzeugen 2.000 1.500 2.383,85 │ │
│ MAN - eTGE │ │
│ R-BS 2221E │ │
│ │ │
│ 5600 Besondere Aufwendungen 600 600 719,51 │ │
│ für Bedienstete │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 38.000 26.000 25.623,06 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Stromkosten - │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 - │
│ Unterabschnitt: 8150 Wasserversorgung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ │ │
│ 6310 Weitere Verwaltungs- und 2.800 2.700 2.645,00 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ Weiter Betriebsausgaben │ │
│ - Untersuchung Wasser - │ │
│ │ │
│ 6350 Fremdenergiebezug der 20.000 20.000 16.811,49 │ │
│ Versorgung │ │
│ Fremdwasserbezug │ │
│ und Stromkosten │ │
│ │ │
│ 6400 Steuern, Versicherungen und 0 - 94,95-│ │
│ Schadensfälle │ │
│ Körperschaftsteuer/Soli │ │
│ │ │
│ 6411 Umsatzsteuer an Finanzamt 5.000 5.000 3.360,52 │ │
│ - Wasserversorgung - │ │
│ │ │
│ 6412 Umsatzsteuer als Vorsteuer 40.000 45.000 38.529,56 │ │
│ - an Lieferanten - │ │
│ │ │
│ 6500 Bürobedarf 2.500 300 286,49 │ │
│ │ │
│ 6520 Post- und Fernmeldegebühren 600 600 587,11 │ │
│ │ │
│ 6550 Sachverständigen-, Gerichts- 6.500 6.500 6.311,76 │ │
│ kosten u. ähnl. Ausgaben │ │
│ │ │
│ 6610 Mitgliedsbeiträge an Verbände 170 170 172,00 │ │
│ │ │
│ 6790 Innere Verrechnungen 132.000 170.000 126.000,00 │ │
│ │ │
│ 6800 Abschreibungen auf Anschaffung 10.500 5.000 18.122,21 │ │
│ und Herstellungskosten │ │
│ │ │
│ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 24.000 10.000 - │ │
│ │ │
│ 7170 Zuschüsse an übrigen Bereich 75.000 74.000 71.442,50 │ │
│ - Energie Südbayern - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 8150 439.520 451.920 394.226,18 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 8150 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 445.200 449.500 462.789,18 │ │
│ Ausgaben 439.520 451.920 394.226,18 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 5.680 2.420- 68.563,00 │ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 5000 Pumpentausch Brunnen - Turnus 5 - 7 Jahre (nächste Mal 2026) │
│
│
│ 5511 Jumper dient zu 100 % dem Wasserwerk - Umstellung erfolgte im Jahr 2020 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 - │
│ Unterabschnitt: 8200 Verkehrsunternehmen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ kein Konto vorhanden │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 6300 Sonstige Verwaltungs- und 2.000 2.000 2.030,52 │ │
│ Betriebsausgaben │ │
│ - Nebenbahn - │ │
│ │ │
│ 7170 Zuschüsse an übrigen Bereich 10.000 50.000 47.632,92 │ │
│ - RSE - Streckenunterhalt - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 8200 12.000 52.000 49.663,44 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 8200 │ │
│ │ │
│ Einnahmen - - - │ │
│ Ausgaben 12.000 52.000 49.663,44 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 12.000- 52.000- 49.663,44-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 - │
│ Unterabschnitt: 8550 Forstwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1300 Einnahmen aus Verkauf 500 500 - │ │
│ - Holzverkauf - │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 0 - - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ │ │
│ 1700 Zuweisungen für laufende 1.000 - 710,00 │ │
│ Zwecke vom Bund │ │
│ Nachhaltigkeitsprämie │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 8550 1.500 500 710,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 15.000 15.000 9.334,25 │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ │ │
│ 6430 Haftpflichtversicherungen 50 50 23,09 │ │
│ - Waldversicherung - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 8550 15.050 15.050 9.357,34 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 8550 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 1.500 500 710,00 │ │
│ Ausgaben 15.050 15.050 9.357,34 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 13.550- 14.550- 8.647,34-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 - │
│ Unterabschnitt: 8700 Stromtankstellen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1100 Benutzungsgebühren und 0 - 10,00 │ │
│ ähnliche Entgelte │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 8700 0 - 10,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5200 Geräte, Ausstattungs- und 1.700 1.600 1.526,58 │ GD=7 │
│ Ausrüstungsgegenstände │ │
│ IT-Backend für │ │
│ E-Ladesäulen │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 0 200 4.903,75 │ │
│ E-Ladesäule │ │
│ P+R Anlage │ │
│ │ │
│ 5400 Bewirtschaftungskosten 50 1.000 731,07-│ GD=1 │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 8700 1.750 2.800 5.699,26 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 8700 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 0 - 10,00 │ │
│ Ausgaben 1.750 2.800 5.699,26 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 1.750- 2.800- 5.689,26-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
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│ │ │
│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
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│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 8 - │
│ Unterabschnitt: 8800 Allgemeines Grundvermögen │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1400 Mieten und Pachten 16.000 15.000 15.071,71 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 8800 16.000 15.000 15.071,71 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 5020 Unterhaltung der Grundstücke 2.000 2.300 3.101,28 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Am Steinbruch 9 - │ │
│ │ │
│ 5030 Unterhalt der Grundstücke 2.000 2.000 2.970,06 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Schwesternwohnheim - │ │
│ │ │
│ 5100 Unterhaltung des unbeweglichen 3.500 3.500 3.049,58 │ GD=5 │
│ Vermögens │ │
│ │ │
│ 5300 Mieten und Pachten 3.000 - - │ │
│ Rathausplatz 2 │ │
│ │ │
│ 5410 Bewirtschaftungskosten 0 - - │ GD=4 │
│ - Reinigung - │ │
│ Rathausplatz 2 │ │
│ │ │
│ 5420 Bewirtschaftungskosten 3.000 1.500 1.494,39 │ │
│ - Am Steinbruch 9 - │ │
│ │ │
│ 5422 Bewirtschaftungskosten 800 - - │ │
│ Nebenkosten │ │
│ Rathausplatz 2 │ │
│ │ │
│ 5430 Bewirtschaftungskosten 1.000 1.700 1.667,00 │ │
│ Kanal, Wasser, Grundsteuer- │ │
│ Allg. Objekte │ │
│ │ │
│ 5440 Bewirtschaftungskosten 400 500 227,06 │ │
│ - Müll, Kaminkehrer, Vers. │ │
│ Allg. Objekte │ │
│ │ │
│ 6400 Steuern, Versicherungen und 550 550 556,34 │ │
│ Schadensfälle │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 8800 16.250 12.050 13.065,71 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 8800 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 16.000 15.000 15.071,71 │ │
│ Ausgaben 16.250 12.050 13.065,71 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 250- 2.950 2.006,00 │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 8 - │
│
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 81 Einnahmen 706.200 698.500 683.665,28 │
│ Ausgaben 441.120 454.470 395.958,24 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 265.080 244.030 287.707,04 │
│
│
│ 82 Einnahmen - - - │
│ Ausgaben 12.000 52.000 49.663,44 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 12.000- 52.000- 49.663,44- │
│
│
│ 85 Einnahmen 1.500 500 710,00 │
│ Ausgaben 15.050 15.050 9.357,34 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 13.550- 14.550- 8.647,34- │
│
│
│ 87 Einnahmen 0 - 10,00 │
│ Ausgaben 1.750 2.800 5.699,26 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 1.750- 2.800- 5.689,26- │
│
│
│ 88 Einnahmen 16.000 15.000 15.071,71 │
│ Ausgaben 16.250 12.050 13.065,71 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 250- 2.950 2.006,00 │
│
│
│
│
│ 8 Einnahmen 723.700 714.000 699.456,99 │
│ Ausgaben 486.170 536.370 473.743,99 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 237.530 177.630 225.713,00 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
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│
│
│
│
│
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│
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│
│
│
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│
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│
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│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────┐
│
│
│
│
│
│
│ A. Verwaltungshaushalt │
│
│
│ Einzelplan 9 │
│
│
│ - │
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 - │
│ Unterabschnitt: 9000 Steuern, Zuweisungen und Umlag │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 0000 Grundsteuer A 135.000 120.000 122.604,60 │ │
│ │ │
│ 0010 Grundsteuer B 1.200.000 1.070.000 1.046.915,18 │ │
│ │ │
│ 0030 Gewerbesteuer 4.050.000 3.300.000 3.193.362,07 │ │
│ │ │
│ 0100 Anteil an der Einkommensteuer 5.740.000 5.250.000 5.177.155,00 │ │
│ │ │
│ 0120 Stabilitätszuschlag 510.000 510.000 604.085,00 │ │
│ Beteiligung an Umsatzsteuer │ │
│ │ │
│ 0220 Hundesteuer 16.500 14.000 13.900,00 │ │
│ │ │
│ 0320 Sonstige steuerähnl. Einnahmen 3.400 3.300 3.155,36 │ │
│ - Jagd- und Fischereipacht │ │
│ │ │
│ 0410 Schlüsselzuweisungen 1.835.000 1.450.000 952.608,00 │ │
│ │ │
│ 0610 Sonstige allgem. Zuweisungen 154.000 150.000 238.423,36 │ │
│ vom Land │ │
│ Finanzzuweisung Art. 7 FAG │ │
│ │ │
│ 0611 Anteil Grunderwerbsteuer 80.000 100.000 124.411,95 │ │
│ │ │
│ 0612 Einkommensteuer 435.000 410.000 354.014,00 │ │
│ -Ersatzbeteiligung- │ │
│ │ │
│ 0810 ZV Komm. Verkehrssicherheit 70.000 60.000 53.120,50 │ │
│ Geldbußen u Verwarnungsgelder │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 9000 14.228.900 12.437.300 11.883.755,02 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 8100 Gewerbesteuerumlage 395.000 360.000 369.594,00 │ │
│ │ │
│ 8320 Allgemeine Umlagen 4.023.000 3.675.000 4.137.827,24 │ │
│ - Kreisumlage - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 9000 4.418.000 4.035.000 4.507.421,24 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 9000 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 14.228.900 12.437.300 11.883.755,02 │ │
│ Ausgaben 4.418.000 4.035.000 4.507.421,24 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 9.810.900 8.402.300 7.376.333,78 │ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 0810 Ausgaben auf HHSt. 1100.6730 │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 - │
│ Unterabschnitt: 9100 Sonstige Finanzwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 2060 Zinseinnahmen 0 - 5.140,00 │ │
│ - Sparkassen, LBS - │ │
│ │ │
│ 2070 Zinseinnahmen 0 - 21,70 │ │
│ -Raiffeisenbank, Hypo - │ │
│ │ │
│ 2100 Gewinnanteile aus Beteiligunge 550 550 516,48 │ │
│ │ │
│ 2310 Schuldendiensthilfen Land - - - │ │
│ │ │
│ 2700 Abschreibungen auf Anschaffung 300.500 184.200 256.068,38 │ │
│ und Herstellungskosten │ │
│ │ │
│ 2750 Verzinsung des Anlagekapitals 69.200 55.000 146.870,96 │ │
│ │ │
│ 2800 Zuführung vom Verm.-Haushalt - - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 9100 370.250 239.750 408.617,52 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4700 Deckungsreserve für Personal- 90.000 70.000 - │ │
│ ausgaben gem. § 11 KommHV │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 8000 Zinsausgaben 4.000 4.300 4.717,50 │ │
│ -Kreditanst. f. Wiederaufbau- │ │
│ │ │
│ 8010 Kreditzinsen - - - │ │
│ *Neue Gruppierung ab HJ 2020 │ │
│ (8072) │ │
│ │ │
│ 8070 an Kreditinstitute 13.400 17.000 14.827,02 │ │
│ Raiffeisenbank │ │
│ │ │
│ 8071 an Kreditinstitute 39.500 4.000 7.440,09 │ │
│ einschließlich Sparkassen │ │
│ -Sparkasse, LBS- │ │
│ │ │
│ 8072 an Kreditinstitute 950 1.140 1.329,99 │ │
│ BayernLabo und LfA │ │
│ │ │
│ 8073 Zinsausgaben 8.000 - - │ │
│ Zinsen für OGTS │ │
│ │ │
│ 8074 Kreditzinsen - - - │ │
│ Haus für Kinder │ │
│ │ │
│ 8500 Allgemeine Deckungsreserve 80.000 100.000 - │ │
│ gem. § 11 KommHV │ │
│ │ │
│ 8600 Zuführung zum Vermögens- 2.208.700 1.525.000 2.008.302,34 │ │
│ haushalt gem. § 22 KommHV │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 9100 2.444.550 1.721.440 2.036.616,94 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 9100 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 370.250 239.750 408.617,52 │ │
│ Ausgaben 2.444.550 1.721.440 2.036.616,94 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 2.074.300- 1.481.690- 1.627.999,42-│ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 - │
│ Unterabschnitt: 9100 Sonstige Finanzwirtschaft │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 4700 enthält 4 % der Jahresentgelte für leistungsorientierte Bezahlung sowie allg. Deckungsreserve │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 9 - │
│ Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
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│ E i n n a h m e n │ │
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│ 2950 Abschlußtechnische Buchunge - - - │ │
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│ Einnahmen UA 9200 0 - - │ │
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│ A u s g a b e n │ │
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│ 8950 Abschlusstechnische Vorgänge - - - │ │
│ Abwicklung der Vorjahre │ │
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│ Ausgaben UA 9200 0 - - │ │
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│ Abgleich Unterabschnitt 9200 │ │
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│ Einnahmen 0 - - │ │
│ Ausgaben 0 - - │ │
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│ Abgleich 0 - - │ │
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│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│ Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes │
│ Einzelplan: 9 - │
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│ Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │
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│ 90 Einnahmen 14.228.900 12.437.300 11.883.755,02 │
│ Ausgaben 4.418.000 4.035.000 4.507.421,24 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 9.810.900 8.402.300 7.376.333,78 │
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│ 91 Einnahmen 370.250 239.750 408.617,52 │
│ Ausgaben 2.444.550 1.721.440 2.036.616,94 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 2.074.300- 1.481.690- 1.627.999,42- │
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│ 92 Einnahmen 0 - - │
│ Ausgaben 0 - - │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 0 - - │
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│ 9 Einnahmen 14.599.150 12.677.050 12.292.372,54 │
│ Ausgaben 6.862.550 5.756.440 6.544.038,18 │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ Abgleich 7.736.600 6.920.610 5.748.334,36 │
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