Haushaltssatzung 2023 Verwaltungshaushalt

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Verwaltungshaushalt 2023 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │
│
│
│ Einzelplan: 2 - │
│ Unterabschnitt: 2900 Schülerbeförderung │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤
│ Gr Bezeichnung/*Erläuterungen Ansatz 2023 Ansatz 2022 Ergebnis 2021 │ Vermerke │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ E i n n a h m e n │ │
│ │ │
│ 1500 Sonstige Verwaltungs- und 500 500 - │ │
│ Betriebseinnahmen │ │
│ Leihgebühr Schulbus │ │
│ │ │
│ 1710 Zuweisungen für laufende 103.000 160.000 166.739,98 │ │
│ Zwecke vom Land │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Einnahmen UA 2900 103.500 160.500 166.739,98 │ │
│ │ │
│ │ │
│ A u s g a b e n │ │
│ │ │
│ 4140 Tariflich Beschäftigte 12.500 11.500 11.200,56 │ │
│ │ │
│ 4340 Beiträge Zusatzversicherung 1.080 1.000 959,41 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4440 Beiträge Sozialversicherung 2.900 2.300 2.268,01 │ │
│ -Tariflich Beschäftigte - │ │
│ │ │
│ 4500 Beihilfen, Unterstützungen 0 - - │ │
│ │ │
│ 5000 Unterhaltung der Grundstücke 2.000 2.000 4.204,56 │ GD=6 │
│ und baulichen Anlagen │ │
│ - Schulbuswartehäuschen - │ │
│ │ │
│ 5500 Haltung von Fahrzeugen 10.000 10.000 10.601,63 │ │
│ R - BS 2022 - Schulbus │ │
│ │ │
│ 6390 Kosten d.Schülerbeförderung 330.000 280.000 137.736,58 │ │
│ - Busunternehmen - │ │
│ *sh. Erl. nach diesem UAB │ │
│ │ │
│ 6800 Abschreibungen auf Anschaffung 7.800 2.800 2.480,07 │ │
│ und Herstellungskosten │ │
│ │ │
│ 6850 Verzinsung des Anlagekapitals 2.500 - - │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Ausgaben UA 2900 368.780 309.600 169.450,82 │ │
│ │ │
│ │ │
│ Abgleich Unterabschnitt 2900 │ │
│ │ │
│ Einnahmen 103.500 160.500 166.739,98 │ │
│ Ausgaben 368.780 309.600 169.450,82 │ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ Abgleich 265.280- 149.100- 2.710,84-│ │
│ │ │
│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤
│ E r l ä u t e r u n g e n │
│
│
│ 6390 18%ige Erhöhung aufgrund Energiekriese │
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘