Geschäftsbericht 2011

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Erfolgsrechnung 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
CHF (Vergleich) CHF
Nettoumsatzerlöse Referenz 2011 2010
Einnahmen Linienverkehr
Billettverkauf 1 036 749.86 850 189.95
Aboverkauf 11 2 141 018.55 1 602 970.60
Einnahmen Verkehrsverbünde 546 656.16 473 193.37
Abgeltung Ortsbusse 12 278 764.30 310 545.00
4 003 188.87 3 236 898.92
Einnahmen Schulverkehre
Schulverkehr Liechtenstein 1 195 808.70 1 252 655.30
Schulverkehr Feldkirch 177 143.52 192 765.70
1 372 952.22 1 445 421.00
Diverse Einnahmen aus Busverkehr 13 388 977.18 154 170.08
Diverse Nebenerlöse 14 186 845.26 111 258.75
Nettoumsatzerlöse vor Landesbeiträgen 5 951 963.53 4 947 748.75
Landesbeiträge / Betriebssubventionen 17 343 100.00 18 020 000.00
nicht rückforderbare Vorsteuern 15 – 657 921.70 – 648 041.00
Nettoumsatzerlöse nach Betriebssubventionen 22 637 141.83 22 319 707.75
Aufwand für die Erzielung des Nettoumsatzerlöses
Eigener Leistungsaufwand
Abschreibung Sachanlagen bei Subunternehmer 2 14 953.68 193 070.17
Leistungsaufwand Dritte
Fahrplanmässige Leistungen Subunternehmer 16 18 522 231.11 18 543 081.74
Weitere Fahrleistungen Subunternehmer und Diverse 17 699 734.65 556 358.23
Übrige Betriebskosten Fahrbetrieb 80 000.00 80 000.00
Zusätzliche Kosten Wagenführer 18 176 486.92 173 255.54
19 478 452.68 19 352 695.51
Beiträge an Verkehrsleistungen Dritter
«Liechtenstein Takt» der öBB 213 624.96 -
«Linie 70» Verkehrsverbund Vorarlberg 208 449.82 -
19 422 074.78 -
Übriger Aufwand Linienverkehr
Unterhalt/Ersatz Sachanlagen bei Subunternehmern 46 996.22 28 075.12
Unterhalt Warteräume und Haltestellen 2 285.00 7 725.69
Betrieb Fahrgastinformationssystem 37 485.35 35 939.25
Mietaufwendungen 2 451.70 7 259.00
Gebühren und Abgaben 9 001.35 7 261.00
98 219.62 86 260.06
Total Aufwand für die Erzielung des Nettoumsatzerlöses 20 013 700.76 19 632 025.74
Bruttoergebnis 1 2 623 441.07 2 687 682.01
CHF (Vergleich) CHF
Vertriebskosten Referenz 2011 2010
Billettkontrolle und Sicherheit 13 59 675.55 41 475.15
Aufwand Verkehrsverbünde 8 155.20 27 658.35
Provisionen, sonst. Vertriebskost., Zusatzleistungen 20 107 846.51 100 885.05
Fahrpläne-/Liniennetz-/Tarife-/Aboerstellung 21 67 126.69 73 496.55
Total Vertriebskosten 242 803.95 243 515.10
Bruttoergebnis 2 2 380 637.12 2 444 166.91
Verwaltungskosten LBA
Personalaufwand
Gehälter (Auszahlung Landesverwaltung) 4 584 527.72 552 783.10
Sozialleistungen (Auszahlung Landesverwaltung) 4 114 499.02 117 900.75
Überstunden 2011 (Auszahlung Landesverwaltung) 4 29 026.75 -
Übrige Personalkosten 13 739.51 10 914.05
22 741 793.00 681 597.90
Büromieten
Büromiete Backoffice Schaan 36 000.00 12 000.00
Büromiete Backoffice Nebenkosten 4 602.95 -
40 602.95 12 000.00
Unterhalt/Reparaturen/Instandstellung 29 772.13 34 384.55
Beratung und Dienstleistungen Dritte
Betrieb, Marketing, Recht, Buchhaltung 23 61 448.10 106 085.62
Revision 5 150.00 5 250.00
Verkehrsentwicklungen und Projekte 24 54 877.95 1 997.85
Fahrplan-/Liniennetz-/Abogestaltung 219.15 9 068.95
Corporate Identity/Design 25 17 490.00 1 726.10
139 185.20 124 128.52
Büroaufwand 26 24 344.83 28 599.21
Werbeaufwand inkl. Geschäftsbericht
Inserate/Zeitungen/Zeitschriften 11 650.81 17 751.23
Radio 10 163.25 870.03
Internetauftritt 15 271.65 839.40
Werbematerial und Drucksachen 27 365.03 28 156.29
Veranstaltungen Eröffnung Bushof 3 520.95 24 435.11
67 971.69 72 052.06