Jahre - Stadt Aurich

Stadt Aurich
Haushaltsplan 2007

Haushaltssatzung
Vorbericht
Gesamtplan
Haushaltsquerschnitt
Bezeichnung
Gruppierungsübersicht
Finanzierungsübersicht
Verwaltungshaushalt
Inhaltsübersicht
Sammelnachweis 01 - Personalausgaben
Vermögenshaushalt
Stellenplan 2007
Finanzplan für den Planungszeitraum
2006 bis 2010
Investitionsprogramm für den
Planungszeitraum 2006 bis 2010
Übersichten
Seite
1 - 2
1 - 52
1 – 7
1 – 20
1 – 16
1
1 – 159
1 – 17
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1 – 13
1 – 6
1 – 18
1
Farbe
weiß
gelb
rosa
weiß
rosa
weiß
gelb
blau
orange
blau
gelb
orange
grün

Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2007

Haushaltssatzung der Stadt Aurich
für das Haushaltsjahr 2007
Auf Grund des § 84 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Stadt
Aurich in seiner Sitzung am 22.02.2007 folgende Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2007 beschlossen:
§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird
a) im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 88.067.500 €
in der Ausgabe auf 88.067.500 €
b) im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 11.821.500 €
in der Ausgabe auf 11.821.500 €
festgesetzt.
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.679.000 € festgesetzt.
§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen
Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf
14.000.000 €.

- 2 -
§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2007
wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) 385 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 385 v.H.
2. Gewerbesteuer 375 v.H.
§ 6
Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben entscheidet der
Bürgermeister (§ 89 Abs. 1 NGO)
a) bei überplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 15.000 €,
b) bei außerplanmäßigen Ausgaben bis zu einem Höchstbetrag von 15.000 €,
c) bei inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten zum Jahresabschluss in
unbegrenzter Höhe.
Aurich, den
.......................................
Windhorst, Bürgermeister

Vorbericht

V O R B E R I C H T
gem. § 3 GemHVO

S t a d t A u r i c h
Vorbericht
zum Haushaltsplan 2007 nach § 3 GemHVO
Stand: 22.02.2007
Inhaltsverzeichnis: Seite:
Allgemeines......................................................................................................................................... 4
1. Übersicht.......................................................................................................................................... 4
Verwaltungshaushalt
2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten-Verwaltungshaushalt……………………………… 5
2.1 Grundsteuer A .................................................................................................................. 5
2.2 Grundsteuer B .................................................................................................................. 5
2.3 Gewerbesteuer.................................................................................................................. 6
2.4 Schlüsselzuweisungen /Zuw. f. Aufgaben d. übertragenen Wirkungskreises ................. 7
2.5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer.............................. 7
a) Benutzungsgebühren............................................................................................. 8
b) Verwaltungsgebühren........................................................................................... 9
3. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten – Verwaltungshaushalt……………………………… 9
3.1 Kreisumlage ..................................................................................................................... 9
3.2 Gewerbesteuerumlage ...................................................................................................... 9
3.3 Finanzausgleichsumlage................................................................................................. 10
3.4 Zinsausgaben.................................................................................................................. 10
3.5 Personalkosten................................................................................................................ 11
3.6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben .............................................................................. 11
3.6.1 Darstellung d. Entw. einiger wesentlicher Verwaltungs- und Betriebsausgaben........ 12
3.6.1.1 Hochbauunterhaltung ............................................................................................... 12
3.6.1.2 Tiefbauunterhaltung ................................................................................................. 12
3.6.1.3 Energiekosten........................................................................................................... 13
3.7 Zuführung zum Vermögenshaushalt .............................................................................. 13
Vermögenshaushalt
4. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten-Vermögenshaushalt……………………………….14
4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt............................................................................ 14
4.2 Einahmen aus Veräußerungen........................................................................................ 14
4.3 Beiträge und ähnliche Entgelte....................................................................................... 15
4.4 Zuweisungen und Zuschüsse.......................................................................................... 15
4.5 Einnahmen aus Krediten und Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ....................... 16
5. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten-Vermögenshaushalt………………………………...16
5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage ............................................................................ 16
5.2 Entwicklung der Hochbaumaßnahmen........................................................................... 16
5.3 Entwicklung der Tiefbaumaßnahmen ............................................................................ 17
5.4 Tilgung/Sondertilgung .................................................................................................. 17
5.5 Wesentliche Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes 2007 ...................................... 17
5.6 Stand der Schulden , der Rücklage und des Vermögens ................................................ 19
5.6.1 Stand der Rücklage...................................................................................................... 19
5.6.2 Stand der Schulden...................................................................................................... 20
5.6.3 Stand des Vermögens.................................................................................................. 21
6. Verpflichtungsermächtigungen…………………………………………………………………... 21
2

Finanzplan u. Investitionsprogramm 2006-2010
7. Finanzplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2006 bis 2010……………….. 22
7.1 Eckdaten für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (Finanzplanungszeitraum)................... 22
7.1.1 Finanzplanung 2006 bis 2010...................................................................................... 22
7.1.2 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (Abschnitt 90 VerwHH).................... 23
7.1.3 Investitionsprogramm 2006 bis 2010.......................................................................... 24
8. Zusammenfassung………………………………………………………………………………... 24
9. Tabellen- und Grafikteil zum Vorbericht………………………………………………………….Anlage
Anmerkung: Im Grafik- und Tabellenteil zum Vorbericht sind teilweise die im Vorbericht
verwendeten Schaubilder und Tabellen zur besseren Übersicht noch einmal im
DIN A4 –Format dargestellt.
3

Allgemeines
Im Vorbericht zum Haushaltsplan ist nach § 3 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ein Überblick
über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft zu geben. Insbesondere sind die wichtigsten
Einnahme- und Ausgabearten, der Vermögens- und der Schuldenstand sowie die Entwicklung der
Zuführungen zum Vermögenshaushalt darzustellen. Den Verwaltungsvorschriften entsprechend enthält
dieser Vorbericht die erforderlichen Angaben in komprimierter Form. Weitgehend wurde von der
Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellung Gebrauch gemacht.
1. Übersicht
Der Haushaltplan 2007 schließt im Verwaltungshaushalt in Einnahme und Ausgabe mit jeweils
88.067.500 €
und im Vermögenshaushalt mit jeweils
11.821.500 €
ab. Mit einem Volumen von 99.889.000 € wird das Volumen des Gesamthaushaltes gegenüber dem
Haushalt 2006 (108.002.400 €) um 7,5 % sinken.
in €
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Vermögenshaushalt 11.477.880 18.333.347 19.604.089 15.531.360 11.808.800 9.948.900 12.457.800 17.986.300 18.594.700 11.821.500
Verwaltungshaushalt 64.509.224 65.768.038 70.103.940 74.340.459 77.021.100 77.434.800 83.844.800 84.684.300 89.407.700 88.067.500
Jahre
4

Der Haushalt 2007 wird wesentlich beeinflusst von der für die Stadt negativen, für den Landkreis positiven
Entwicklung bei den zu entrichtenden Umlagen in Form der Kreisumlage (+ 7.253.000 € = 34,9 %). Von
erheblicher Bedeutung ist auch, dass die Finanzausgleichsumlage an das Land um + 1.749.600 € = 80%
ansteigt. Diese Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr sind auf die gewachsene Steuerkraft der Stadt
Aurich zurückzuführen, die entscheidend für die Leistung an die niedersächsischen Kommunen aus dem
allgemeinen Finanzausgleich ist. Aufgrund des positiven Ist-Aufkommens der für die Berechnung der
Finanzausgleichsleistungen entscheidenden Einnahmen (u. a. Gewerbesteuer und Grundsteuer A u. B) im
Bemessungszeitraum 1.10. Vorjahr bis 30.09. lfd. Jahr ist die Steuerkraftzahl im Haushaltsjahr 2006
gegenüber 2005 von 39.688.218 auf 51.003.440 (+ 28,5 %) angestiegen. Diese Steuerkraftzahl 2006 bildet
die Grundlage für die Berechnung der Höhe der Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage für das
Haushaltjahr 2007. Damit ist die Stadt Aurich nach 2005 und 2006 auch im Haushaltsjahr 2007 erneut
Einzahler in den kommunalen Finanzausgleich des Landes Niedersachsen. Der für die Finanzierung des
Gesamthaushaltes wesentliche Nettoüberschuss der allgemeinen Deckungsmittel im Abschnitt 90
(Steuern, allgemeine Zuweisungen) ist gegenüber dem Vorjahr um 7.752.000 € geringer und steht somit in
dieser Höhe für Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2007 nicht zur Verfügung. Die Zuführung vom
Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt sinkt in Folge dieser Mehrausgaben im Haushaltjahr 2007 mit
7.097300 € gegenüber dem Haushalt 2006 (14.221.500 €) um etwa die Hälfte.
Verwaltungshaushalt
2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten-Verwaltungshaushalt
Einnahmeart Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 Ergebnis 2004
Grundsteuer A 295.000 € 292.800 € 299.083 € 309.607 €
Grundsteuer B 5.750.000 € 5.650.000 € 5.572.113 € 5.422.158 €
Gewerbesteuer 48.500.000 € 49.100.000 € 47.241.711 € 32.791.713 €
Schlüsselzuweisungen 0 € 0 € 0 € 252.250 €
Zuweisungen übertrag.
Wirkungskreis 966.600 € 965.900 € 967.383 € 958.080 €
Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer 8.150.000 € 7.300.000 € 7.319.494 € 7.543.589 €
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer 1.090.000 € 900.000 € 970.275 € 952.747 €
2.1 Grundsteuer A
Das Aufkommen der Grundsteuer A (Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe) wird im Haushaltsjahr 2007 mit
295.000 € in etwa auf dem Vorjahresniveau liegen. Insgesamt wird sich das Aufkommen über die
Folgejahre leicht rückläufig entwickeln.
2.2 Grundsteuer B
Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke) zeigen die Gewerbeansiedlungen der letzten Jahre und die neuen
Wohnbaugebiete in Aurich deutliche Auswirkungen. So wird das Aufkommen im laufenden Haushaltjahr
2006 mit ca. 5.650.000 € mehr als 200.000 € über dem Ergebnis des Vorjahres liegen. Der steigende
Trend wird sich auch in den Folgejahren durch weitere Ausweisung von Baugebieten und zunehmende
Besiedlung des Gewerbegebietes Schirum II verstärken. Das Aufkommen der Grundsteuer B hat sich in
Aurich in den letzten 15 Jahren damit mehr als verdoppelt, ohne dass der städtische Steuerhebesatz (385
v. H.) geändert wurde.
5

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung der Grundsteuer B
Grundsteuer B 4.015.569 4.131.998 4.449.372 4.657.196 4.942.695 4.933.284 5.229.181 5.327.503 5.377.616 5.422.158 5.572.113 5.650.000
2.3 Gewerbesteuer
1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6
Jahre
Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen liegt 2006 mit 53.700.000 € nochmals deutlich über dem
Ergebnis des Vorjahres 2005 mit 47.241.711 € und dem erwarteten Haushaltsansatz 2006 (49.100.000 €).
Bekanntermaßen ist das Gewerbesteueraufkommen jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht
konkret abschätzbar, denn erfahrungsgemäß können sich durch Veranlagungen während des restlichen
Jahres noch teilweise deutliche Nachforderungen oder Erstattungen gegenüber den Gewerbetreibenden
ergeben. Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, dass für das Haushaltsjahr 2007 und auch für die
Folgejahre eine Stagnation der Gewerbesteuerkraft auf allerdings sehr hohem Niveau erkennbar ist. Die
freie Finanzmasse der Stadt Aurich wird künftig in erster Linie von der weiteren Entwicklung des
Gewerbesteueraufkommens abhängig sein, nachdem die Gewerbesteuer zu einem bedeutenden Faktor
bei den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Anteil ca. 55 %) geworden ist.
Von der zur Zeit guten Ertragslage der örtlichen Gewerbebetriebe wird auch in Zukunft das Aufkommen
abhängig sein, weshalb die Stadt Aurich alle möglichen Anstrengungen unternehmen wird, um zum einen
die vorhandenen Gewerbegebiete durch geeignete Gewerbebetriebe auszulasten und zum anderen die
Rahmenbedingungen für potentielle Gewerbeansiedlungen ständig zu optimieren.
in €
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Entwicklung der Gewerbesteuer
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Gewerbesteuer 7.250.671 7.700.407 12.977.211 17.528.149 21.487.127 25.275.385 32.791.713 47.241.711 49.100.000 48.500.000
6

2.4 Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
Aufgrund der Steuerkraft erhält die Stadt Aurich bereits ab dem Jahre 2005 keine Schlüsselzuweisungen
mehr aus dem kommunalen Finanzausgleich des Landes Niedersachsen.
Die Stadt zahlt seit diesem Haushaltjahr in den kommunalen Finanzausgleich die so genannte
Finanzausgleichsumlage, die sich ebenfalls auf der Grundlage der Finanzausgleichsmasse nach dem FAG
und der Steuerkraft der Stadt berechnet.
Die Steuerkraft der Stadt Aurich hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:
in €
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Entwicklung der Steuerkraft der Stadt Aurich
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Steuerkraftmeßzahl € 16.993.756 16.753.884 18.711.382 21.753.604 24.415.171 25.845.060 31.229.141 39.688.218 51.003.440
Schlüsselzuweisung € 8.243.960 8.977.222 7.102.396 4.476.112 1.062.300 287.936 0 0 0
Hinweis zu 2007 = Die Schlüsselzuweisung beträgt 0,- EURO;
es ist eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 3.925.700 EURO an das Land zu zahlen
2.5 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer
Die niedersächsischen Kommunen erhalten nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen bestimmten
Anteil des Aufkommens an der Lohn- und Einkommenssteuer. Nach einem Rückgang im Jahre 2004 und
2005 wird der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer im laufenden Haushaltsjahr 2006 aufgrund der
positiven Entwicklung der Steuereinnahmen des Bundes erstmals seit dem Jahre 2003 wieder über 8 Mio.
€ steigen. Damit wird diese wichtige Einnahmequelle der Stadt Aurich mehr als 800.000 € über dem
erwarteten Haushaltsansatz 2006 liegen. Für das Haushaltsjahr 2007 wird von in etwa gleicher
Einnahmehöhe wie 2006 ausgegangen.
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen seit dem 1.1.1998 einen
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Dieser Anteil bewegt sich seit mehreren Jahren bei der Stadt Aurich
um 900.000 €. Wegen der ab 1.1.2007 in Kraft tretenden Mehrwertsteuererhöhung von 16 % auf 19% wird
für das Haushaltsjahr 2007 eine Einnahme von 1.090.000 € erwartet.
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Einkommenssteuer 8.349.396 8.571.233 8.776.823 8.293.446 8.528.980 8.134.430 7.543.589 7.319.494 7.300.000 8.150.000
Umsatzsteuer 892.136 944.378 970.327 963.093 955.920 942.724 952.747 970.275 900.000 1.010.000
7

2.6 Gebühren und ähnliche Entgelte
Bei den Gebühreneinnahmen kann zwischen den Benutzungsgebühren nach § 5 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) , die für die Inanspruchnahme einer öffentlichen kostenrechnenden
Einrichtung (Gebührenhaushalt) erhoben werden und sonstigen Gebühren und Entgelten (z.B.
Verwaltungsgebühren) unterschieden werden. Die Einnahmen aus diesen speziellen Entgelten haben sich
wie folgt entwickelt (ab 2006 Planwerte).
a) Benutzungsgebühren
Bereich Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 Ergebnis 2004 Ergebnis 2003
Gebührenhaushalte
Kindergärten 334.500 327.000 374.326 401.255 392.707
Hallenbad 161.000 162.000 166.419 179.562 160.450
Freibad 70.000 70.000 76.474 73.697 94.355
Strassenreinigung 163.700 163.000 162.935 157.505 158.545
Abwasserbeseitigung 4.360.000 4.245.000 4.018.072 4.387.620 4.274.442
Fäkalschlammbeseitigung 56.400 55.800 94.445 99.357 87.844
Wochenmarkt 70.000 70.000 61.283 71.735 69.261
Bestattungswesen 110.000 100.000 138.859 103.481 95.145
Gebührenhaushalte gesamt 5.325.600 5.192.800 5.092.813 5.474.210 5.332.750
Sonstige Gebühren
Entwicklung der Benutzungsgebühren
Miraculum / Mach-Mit-Museum 65.000 45.000 57.355 47.833 50.107
Historisches Museum 9.000 9.000 11.877 9.841 11.621
Kulturprogramm 42.500 42.000 75.960 75.599 56.926
Kunstschule Miraculum 26.500 25.500 28.892 23.956 22.145
Stadtbibliothek 18.500 18.500 17.629 19.485 20.186
Straßen/ Sondernutzungsgebühren 12.000 10.000 8.187 9.419 12.858
Oberirdische Parkplätze 90.000 90.000 101.162 110.098 117.057
Tiefgarage "Zentrum" 180.000 183.000 188.838 183.688 184.857
Erlöse aus Stromeinspeisungen 48.200 47.200 56.971 46.293 38.621
Sonstige Gebühren und Entgelte 80.200 70.100 94.732 141.489 107.702
Müllgebühren für Landkreis Aurich *) u.
Statikgeb./Auslagen 100.000 2.712.000 2.760.639 2.543.290 2.300.927
sonstige Gebühren gesamt 671.900 3.252.300 3.402.240 3.210.989 2.923.006
Benutzungsgebühren insgesamt: 5.997.500 8.445.100 8.495.053 8.685.199 8.255.756
*) Die Müllgebühr entfällt ab 1.1.2007, da der Landkreis Aurich für das Gebiet der Stadt Aurich die Gebühren
selbst veranlagt.
b) Verwaltungsgebühren
Entwicklung der Verwaltungsgebühren
Bereich Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 Ergebnis 2004 Ergebnis 2003
Personenstandswesen 52.000 52.000 60.361 61.562 56.883
Ordnungswesen 620.000 480.000 569.113 542.711 484.857
Bauverwaltung 35.000 28.500 32.966 39.181 46.230
Bauordnung 310.000 264.000 303.041 306.378 262.995
Sonstige Bereiche 500 600 830 1.737 2.278
Gesamtsumme: 1.017.500 825.100 966.311 951.569 853.243
8

3. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten - Verwaltungshaushalt
Ausgabearten Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 Ergebnis 2004
Kreisumlage 28.387.800 € 21.034.800 € 16.905.984 € 14.245.896 €
Gewerbesteuerumlage 8.800.000 € 9.600.000 € 9.200.858 € 7.272.762 €
Finanzausgleichsumlage 3.925.700 € 2.176.100 € 942.472 € 0 €
Zinsausgaben 1.242.700 € 1.595.500 € 2.032.926 € 2.260.595 €
Personalkosten 15.625.600 € 15.547.200 € 15.425.799 € 15.520.900 €
Verwaltungs- u.
Betriebsausgaben 9.502.400 € 9.506.000 € 8.482.900 € 7.279.200 €
Zuführung zum
Vermögenshaushalt 7.097.300 € 14.221.500 € 14.828.700 € 12.248.380 €
3.1 Kreisumlage
Mit der Kreisumlage finanzieren die Kommunen die Ausgaben ihres Landkreises mit. Die Kreisumlage an
den Landkreis Aurich beträgt für das Haushaltsjahr 2007 bei einem z. Zt. gültigen Umlagesatz von 53,5
Punkten 28.387.800 €. Die Kreisumlage hat sich gegenüber dem Ergebnis 2004 fast verdoppelt.
Gegenüber dem Vorjahr (2006) sind Mehrausgaben von über 7 Mio. € zu verzeichnen. Diese erheblichen
Mehrausgaben sind auf die entsprechende Entwicklung der Steuerkraft (+28,5 %) der Stadt Aurich
zurückzuführen, die entscheidend für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleich und der
Kreisumlage ist. In den Folgejahren ist von einer gewissen Normalisierung der Steuerkraft auszugehen, so
dass die Kreisumlage sich nach dem derzeitigen Erkenntnisstand zwischen 24 Mio. € und 25. Mio. €
bewegen dürfte.
3.2 Gewerbesteuerumlage
Die Kommunen haben einen Teil ihrer Gewerbesteuereinnahmen an den Bund und das Land
Niedersachsen weiterzugeben. Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage ergibt sich aus dem
Gemeindefinanzreformgesetz nebst den hierzu erlassenen Verordnungen. Sie ist abhängig von einem dort
festgelegten Vervielfältigter und der tatsächlich bei der Stadt Aurich eingehenden Gewerbesteuer (Ist-
Aufkommen). Nachfolgend die Entwicklung der Ausgaben für die Gewerbesteuerumlage und die
entsprechend geltenden Vervielfältigter nach dem Gemeindefinanzreformgesetz.
Bezeichnung Ans. 2007 Ans. 2006 Erg. 2005 Erg. 2004 Erg. 2003 Erg. 2002
Aufk. Gewerbesteuer 48.500.000 € 49.100.000 € 47.241.711 € 32.791.713 € 25.275.385 € 21.487.127 €
Gew.-St. Umlage 8.800.000 € 9.600.000 € 9.200.858 € 7.272.762 € 8.924.027 € 5.727.872 €
Vervielfältiger in % 73% 74% 81% 82% 114% 102%
Aus der vorstehenden Tabelle ist erkennbar, dass der Anstieg des Aufkommens bei der Gewerbesteuer
bei der Stadt Aurich mit einer Senkung des Vervielfältigens für die Gewerbesteuerumlage einhergegangen
ist. Nicht zuletzt dieser Umstand hat mit entscheidend zu der positiven Bilanz beim Nettoüberschuss der
allgemeinen Deckungsmittel (Abschnitt 90 des Haushaltes) beigetragen. Die Gewerbesteuerumlage hätte
beispielsweise bei dem zu erwartenden Aufkommen des Hauhaltsjahres 2006 und einem Umlagesatz von
> 100 % (Vergleiche Vervielfältigter 2002/2003) eine Umlagezahlung von über 14 Mio. € bedeutet. Insoweit
hat die Senkung des Umlagesatzes als finanzpolitische Maßnahme des Bundes/Landes erheblich zur
Entlastung der Kommunen beigetragen.
3.3 Finanzausgleichsumlage
Aufgrund der Steuerkraft der Stadt Aurich zahlt sie seit diesem Haushaltjahr 2005 in den kommunalen
Finanzausgleich ein, nachdem sie jahrzehntelang von diesem „Solidartopf“ profitiert hat. Nach den
derzeitigen Erkenntnisses wird sich die Finanzausgleichsumlage in der mittelfristigen Finanzplanung in
Abhängigkeit von den voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen um die 2,5 Mio. € bewegen.
9

3.4 Zinsausgaben
Der Schuldendienst für die bestehenden Kommunaldarlehen der Stadt Aurich setzt sich aus Zinsleistungen
(Verwaltungshaushalt) und Tilgungsleistungen (Vermögenshaushalt) zusammen. Die bei
Kommunaldarlehen übliche Kreditform ist das Annuitätendarlehen, bei dem jährlich gleich bleibende Raten
des Schuldendienstes geleistet werden. Diese Darlehensform bedingt, dass mit zunehmender Laufzeit des
Darlehens der Anteil der Zinsleistungen an der Gesamtrate sinkt, während der Tilgungsanteil entsprechend
zunimmt. Daher ist grundsätzlich bei der haushaltsmäßigen Gesamtbelastung der Stadt Aurich durch
Schuldendienst ein Rückgang der Zinsausgaben und ein Anstieg der Tilgungsausgaben zu beobachten.
Das seit Jahren erfreulich niedrige Zinsniveau und die langfristige Zinsbindung der städtischen
Kommunaldarlehen (die nächste planmäßige Umschuldung eines Kommunaldarlehens steht erst im Jahre
2014 an) haben neben den getätigten Sondertilgungen zu einer erheblichen Senkung der Zinsausgaben
beigetragen. Die Entwicklung der Zinsausgaben zeigt nachfolgende Tabelle:
in €
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Entwicklung der Zinszahlungen für Kommunaldarlehen
Zinsen 2.612.133 2.587.301 2.423.470 2.367.107 2.260.595 2.032.926 1.595.500 1.242.700
3.5 Personalkosten
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jahre
Die Personalausgaben setzen sich zusammen aus den Beträgen im Sammelnachweis 1 (15.395.200 €)
und den sonstigen Personalausgaben (227.900 €) inkl. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.
Die Personalkosten im Sammelnachweis liegen im Haushaltsjahr 2007 mit 15.395.200 € um 152.000 €
oder rd. 1 % unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Personalkostenentwicklung im Sammelnachweis 1 der
letzten Jahre zeigt sich dabei wie folgt:
10

in €
16.000.000
15.500.000
15.000.000
14.500.000
14.000.000
13.500.000
13.000.000
12.500.000
12.000.000
Entwicklung der Personalkosten SN 1
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Personalkosten 13.372.756 14.275.635 14.748.550 15.031.498 15.649.397 15.234.765 15.520.900 15.425.799 15.547.200 15.395.200
3.6 Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Jahre
Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 (ausschließlich der inneren
Verrechnungen u. kalkulatorischen Kosten) stellen einen wesentlichen Ausgabeposten im
Verwaltungshaushalt dar. Hier seien nur beispielhaft die Aufwendungen für die Unterhaltung von Bauten,
Grundstücken und Straßen, für Geräte und Ausstattung, für Mieten u. Pachten und für Geschäftsausgaben
genannt. Insgesamt haben sich die Verwaltungs- und Betriebsausgaben in den letzten Jahren wie folgt
entwickelt:
in €
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung des sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwandes
1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Verw.- u. Betriebsaufwand 6.426.796 8.094.468 6.665.064 7.060.748 6.879.835 7.472.790 7.366.465 7.279.200 8.482.900 9.506.000 9.502.400
11

3.6.1 Darstellung der Entwicklung einiger wesentlicher Verwaltungs- und Betriebsausgaben
3.6.1.1 Hochbauunterhaltung
Entwicklung der Hochbauunterhaltung Gr. 50ff.
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Hochbauunterhaltung 1.319.019 1.494.351 1.173.473 1.204.651 1.085.812 645.637 974.769 1.130.700 1.133.100
3.6.1.2
Tiefbauunterhaltung
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Entwicklung der Tiefbauunterhaltung Gr. 51ff.
0
1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Tiefbauunterhaltung 788.896 970.847 974.050 1.044.894 968.790 1.034.420 1.786.629 2.436.400 1.955.000
12

3.6.1.3 Energiekosten
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
65 %
Entwicklung der Energiekosten
Grupp. 5402-Strom und Grupp. 5403-Gas
35 % 47% 44%
53 %
56 %
42 %
58 %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gas 326.156 486.183 462.852 461.973 489.290 504.095 629.400 645.500
Strom 592.723 551.032 578.412 645.802 694.886 763.626 888.200 871.600
3.7 Zuführung zum Vermögenshaushalt
Gesetzlich vorgeschrieben (§ 22 GemHVO) ist, dass vom Verwaltungshaushalt ein Betrag in Höhe der
ordentlichen Tilgung (Vermögenshaushalt) und der Kreditbeschaffungskosten dem Vermögenshaushalt
zugeführt wird.
Gleichzeitig soll die Zuführung die Ansammlung der allgemeinen Rücklage ermöglichen und insgesamt
mindestens so hoch wie die aus speziellen Entgelten (Gebührenhaushalte) gedeckten Abschreibungen
sein.
Je höher die tatsächliche Zuführung über der Pflichtzuführung liegt, desto mehr Investitionen kann die
Stadt Aurich aus Eigenmitteln finanzieren. Diese Investitionsrate (auch „Freie Spitze“ genannt) ist ein
wichtiges Kennzeichen für die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune.
Die nachfolgende Grafik zeigt, dass die Stadt Aurich seit dem Haushaltjahr 1999 eine Freie Spitze
erwirtschaftet hat, die mit dem Rechnungsergebnis 2005 eine bisherige Rekordmarke von über 11 Mio €
erreicht hat, die in den Folgejahren nicht mehr erreicht werden kann.
41 %
59 %
40 %
60 %
41 %
59 %
43 %
57 %
13

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt
Zuführung 2.452.705 2.457.423 6.383.256 6.808.325 6.137.745 3.531.108 12.248.380 14.828.700 14.221.500 7.862.600
Pflichtzuführung 2.452.705 2.278.716 2.553.502 2.656.849 2.821.914 3.030.718 3.169.853 3.025.700 2.822.000 2.246.100
Netto-Zuführung 0 178.707 3.829.754 4.151.476 3.315.831 500.390 9.078.527 11.803.000 11.399.500 5.616.500
Vermögenshaushalt
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
4. Entwicklung der wichtigsten Einnahmearten-Vermögenshaushalt
Einnahmearten VermHH Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 Ergebnis 2004
Zuführung vom
Verwaltungshaushalt 7.097.300 € 14.221.500 € 14.828.700 € 12.248.380 €
Einn. aus Veräußerungen 137.500 € 366.000 € 167.837 € 873.262 €
Beiträge u. ähnl. Entgelte 1.524.900 € 1.475.000 € 480.603 € 432.313 €
Zuweisungen u. Zuschüsse
für Investitionen 1.272.600 € 2.527.400 € 1.004.492 € 751.891 €
Einnahmen aus Krediten 0 € 0 € 0 € 0 €
Entnahme aus d. Rücklage 1.784.400 € 0 € 0 € 0 €
4.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt
siehe Punkt 3.7 Zuführung zum Vermögenshaushalt.
4.2 Einahmen aus Veräußerungen
Im Vermögenshaushalt werden die Einnahmen aus vermögenswirksamen Veräußerungen von Sachen des
Anlagevermögens (z.B. Grundstücke, Gebäude, Inventar, Fahrzeuge) veranschlagt. Abgesehen von
geringen Beträgen für den Verkauf von Altinventar und Altfahrzeugen handelt es sich bei den Ergebnissen
aus Verkaufserlösen der letzten Haushaltsjahren überwiegend um Grundstücksveräußerungen
(Gewerbeflächen und bebaute Grundstücke). Bei dem Ansatz für das Hauhaltsjahr 2007 handelt es sich
um geplante, aber keinesfalls sichere Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet
Schirum II.
14

4.3 Beiträge und ähnliche Entgelte
Die Entwicklung der Beiträge für Investitionsmaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung,
Erschließungsmaßnahmen, Straßenausbau, Radwegebau und Straßenbeleuchtung sind aus
nachfolgender Tabelle ersichtlich. Die für das Haushaltsjahr 2006 veranschlagten Einnahmen aus NKAG-
Beiträgen Straßenbau konnten zum großen Teil nicht verwirklicht werden, da die Maßnahmen noch nicht
abrechnungsfähig waren. Diese Einnahmen sind für das Haushaltsjahr 2007 zum Teil wieder in Ansatz
gebracht worden.
Art der Beiträge Ansatz 2007 Ansatz 2006 Erg. 2005 Erg. 2004 Erg. 2003
Beiträge nach dem BauGB 30.000 0 368 77.490 0
NKAG-Beiträge Straßenausbau 1.076.900 1.110.000 259.703 6.873 18.024
Beiträge Straßenbeleuchtung 20.000 20.000 0 11.747 0
NKAG-Beiträge Radwegebau 13.000 0 0 0 0
Kanalbaubeiträge 360.000 320.000 195.654 297.443 919.724
Hausanschlüsse RW / Abwasser 25.000 25.000 29.480 38.761 33.079
Gesamtsumme: 1.524.900 1.475.000 485.205 432.314 970.827
4.4 Zuweisungen und Zuschüsse
Die Ergebnisse der erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt in den Haushaltsjahren 2003 bis
2005 und die Haushaltsveranschlagungen 2006 und 2007 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.
Diese Zuschüsse wurden zum größten Teil von der Stadt aus verschiedenen Förderprogrammen der EU,
des Bundes, des Landes, des Landkreises usw. für getätigte städtische Investitionsmaßnahmen in den
unten genannten Bereichen eingeworben.
Entwicklung der Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen
Art der Zuschüsse Ansatz 2007 Ansatz 2006 Erg. 2005 Erg. 2004 Erg. 2003
Feuerlöschwesen 50.000 60.000 71.818 90.540 102.742
Schulen 0 0 246.172 13.990 22.757
Kultur- und Heimatpflege 0 46.400 143.540 0 4.500
Kindergärten 0 0 1.500 0 0
Sportanlagen 0 0 0 26.000 0
Kinderspiel- und Bolzplätze 0 0 0 13.000 13.000
Wanderwege 0 0 0 22.127 27.000
Stadtsanierung 912.000 200.000 0 0 0
Straßenbau 0 221.000 464.420 404.678 354.972
Regenwasserkanäle 0 0 0 15.338 0
Wirtschafts- und
Tourismusförderung 310.000 2.000.000 76.630 130.801 1.025.000
Gesamtsumme: 1.272.000 2.527.400 1.004.081 716.474 1.549.971
15

4.5 Einnahmen aus Krediten und Entnahme aus der allgemeinen Rücklage
Ausweislich der oben angeführten Tabelle der wesentlichen Einnahmen des Vermögenshaushaltes wurden
seit 2004 weder Kreditaufnahmen noch Entnahmen aus der Rücklage erforderlich. Die letzte
Darlehensaufnahme wurde im Haushaltsjahr 2003 getätigt. Somit konnten alle Investitionen des
Vermögenshaushaltes seither aus Eigenmitteln finanziert werden.
5. Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten-Vermögenshaushalt
Ausgabearten VermHH Ansatz 2007 Ansatz 2006 Ergebnis 2005 Ergebnis 2004
Zuführung zur Rücklage 0 € 0 € 3.669.079 € 4.806.195 €
Erwerb von Grundstücken 317.700 € 82.700 € 396.273 € 0 €
Erwerb von bew. Sachen d.
Anlagevermögens 819.900 € 832.200 € 1.253.410 € 461.550 €
Baumaßnahmen (Hochbau) 559.500 € 1.230.500 € 2.984.335 € 1.248.323 €
Baumaßnahmen (Tiefbau) 7.158.300 € 6.354.500 € 3.688.021 € 3.573.146 €
Tilgung/Sondertilgung 2.250.700 € 7.405.900 € 8.358.600 € 3.336.069 €
Gewährte Zuschüsse für
Investitionen 715.400 € 2.688.900 € 926.806 € 184.306 €
5.1 Zuführung zur allgemeinen Rücklage
Nach der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) und der Nds. Gemeindehaushaltsverordnung
(GemHVO) haben die Kommunen zur Sicherung der Haushaltswirtschaft Rücklagen zu bilden. Die
gesetzlich vorgeschriebene allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern
(Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muss in der allgemeine Rücklage einen Mindestbestand in
Höhe von 1% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei
vorangegangenen Haushaltsjahre vorhanden sein. Diese Pflichtrücklage wäre bei der Stadt Aurich ein
Betrag in Höhe von ca. 860.000 €. Zum Stand der allgemeinen Rücklage siehe auch Pkt. 5.6
5.2 Entwicklung der Hochbaumaßnahmen
Entwicklung der Hochbaumaßnahmen (VermHH)
Bereiche Ans. 2007 Ans. 2006 Erg. 2005 Erg. 2004 Erg. 2003
Rathaus 67.000 322.000 100.000 -5.000 5.000
Feuerlöschwesen 0 7.000 212.500 2.666 -11.758
Schulen 127.000 205.000 159.657 363.679 705.386
Heimat- u. Denkmalspflege 75.000 160.000 278.582 25.000 38.000
Jugendzentrum 0 0 0 2.027 -8.121
Kindertagesstätten 3.500 0 55.924 510.341 10.163
Sportanlagen 0 20.000 75.327 813 24.000
Bäder 100.000 0 30.000 61.676 0
Kinderspiel- und Bolzplätze 15.000 0 38.299 27.948 9.276
Stadtsanierung 0 0 0 5.000 0
Parkplätze/Parkeinrichtungen 0 195.000 0 0 0
Marktwesen 0 0 16.940 0 0
Bestattungswesen 0 0 0 0 -540
Städt. Betriebshof 35.000 0 0 0 574
Tourismus- u. Wirtschaftförd. 0 0 74.089 2.214 0
Stadthalle 22.000 200.000 1.910.000 200.000 -32.399
Bebaute Grundstücke 115.000 121.500 50.000 51.960 25.000
Gesamtsumme: 559.500 1.230.500 2.984.378 1.248.324 764.582
16

5.3 Entwicklung der Tiefbaumaßnahmen
Entwicklung der Tiefbaumaßnahmen (VermHH)
Bereiche Ans. 2007 Ans. 2006 Erg. 2005 Erg. 2004 Erg. 2003
Feuerlöschwesen 115.000 46.500 14.283 4.461 172.265
Schulen 0 0 0 -156 -2.825
Eigene Sportplätze 0 0 0 0 2.190
Kinderspiel- und Bolzplätze 25.000 40.000 0 15.000 14.525
Wanderwege 160.000 25.000 25.000 0 0
Stadtsanierung 1.166.000 300.000 348.811 2.338 0
Straßen/Wege/Plätze 1.844.300 2.734.000 1.756.333 1.039.731 1.164.419
Strassenbeleuchtung 45.000 86.500 25.683 106.353 49.775
Parkplätze 0 400.000 0 105.800 8.187
Abwasserbeseitigung 2.414.000 1.662.500 1.022.415 1.389.387 647.976
Regenwasserkanäle 1.267.000 520.000 474.634 135.000 259.613
Bestattungswesen 0 21.000 0 36.000 0
Tourismus- u. Wirtschaftförderung 122.000 519.000 -2.612 739.232 1.916.656
Gesamtsumme: 7.158.300 6.354.500 3.664.547 3.573.146 4.232.781
5.4 Tilgung/Sondertilgung
Die ordentliche Tilgung von Kommunaldarlehen im Vermögenshaushalt hat sich in den letzten Jahren wie
folgt entwickelt:
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Entwicklung der ordentlichen Tilgung für Kommunaldarlehen
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ordentl. Tilgung 2.553.502 2.656.849 2.821.914 2.994.068 3.169.853 2.965.884 2.822.000 2.250.700
U. a. dank der positiven Einnahmeentwicklung bei den Steuern konnte der Schuldenstand in den letzten
Haushaltsjahren durch Sondertilgung von Kommunaldarlehen erheblich gesenkt werden. Die
Schuldendienstentwicklung einschl. der vorgenommenen Sondertilgung ist aus nachfolgendem Diagramm
ersichtlich:
17

6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung des Schuldendienstes für Kommunaldarlehen
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Zinsen 2.557.365 2.612.133 2.587.301 2.423.470 2.367.107 2.260.595 2.032.926 1.595.500 1.242.700
ordentl. Tilgung 2.278.716 2.553.502 2.656.849 2.821.914 2.994.068 3.169.853 2.965.884 2.822.000 2.250.700
Sondertilgung 35.002 0 30.172 78.954 36.651 166.215 5.392.715 4.583.900 0
5.5 Wesentliche Ausgabeansätze des Vermögenshaushaltes 2007
Wesentliche Ausgaben Vermögenshaushalt 2007 (über 50.000 €) Folge
Haushaltsstelle Unterabschnitt Bezeichnung Ans. 2007 maßn.
1300 9354 Feuerlöschwesen Erwerb eines Fahrzeuges 80.000
1300 9358 Feuerlöschwesen Erwerb eines Fahrzeuges - OF Sandhorst
Löschwasserversorgung Industriegebiet
160.000 x
1300 9505 Feuerlöschwesen Nord 100.000
21008 9402 GS Pfälzerschule Sanierung Toilettenanlagen
Kindergarten
60.000
46405 9327 "Lummerl." Leasingkosten 57.700 x
5710 9401 Hallenbad Planung Bäder II
Baukosten Ostfriesland Wanderweg
100.000 x
5910 9501 Wanderwege Eschener Allee bis Finkenburgweg 150.000
6150 9500 Stadtsanierung Innenstadtsanierung 1.068.000 x
6150 9501 Stadtsanierung Ausbaukosten Gastronomie 98.000
6300 9522 Gemeindestraßen
Plan.- u. Baukost. Verbindungsstraße
Oldersumer Str. - Extumer Weg 60.000
6300 9526 Gemeindestraßen Straßensanierung "An der Waldschule" 200.000 x
6300 9527 Gemeindestraßen Straßensanierung "Wallster Loog" 100.000
6300 9528 Gemeindestraßen Sanierung Popenser Straße (Kreisel) 145.000 x
6300 9529 Gemeindestraßen Neugestaltung Popenser Straße (Combi) 65.000 x
6300 9544 Gemeindestraßen
Planungs- und Baukosten
Sanierungsgebiet Hammerkeweg 450.000 x
6300 9557 Gemeindestraßen
Baukosten Eisenbahnkreuzungen
Gemeindeanteil 195.000 x
6300 9561 Gemeindestraßen Straßensanierung Flurbereinigung Brockz. 200.000 x
6300 9563 Gemeindestraßen Baukosten Radwegeausbau 220.000
6300 9566 Gemeindestraßen Planung Straßensanierungsprogramm 100.000
6300 9567
Gemeindestraßen/wege/
-plätze Gehweg Extumer Gaste- Parkstraße 60.000
7010 9501 Abwasserbeseitigung Hausanschlüsse 120.000
7010 9503 Abwasserbeseitigung Sanierungsmaßnahmen 150.000
7010 9509 Abwasserbeseitigung Sanierung Faulturm 350.000 x
7010 9523
Planungs- und Baukosten B-Plan 225
Abwasserbeseitigung Hochheiderweg / Boomweg 70.000
7010 9527 Abwasserbeseitigung Überschußschlammpresse/Flotationsanl. 650.000 x
18

7010 9539 Abwasserbeseitigung Sanierung Pumpstationen 80.000
7010 9544
Planungs- und Baukosten
Abwasserbeseitigung Sanierungsgebiet Hammerkeweg 90.000 x
7010 9553 Abwasserbeseitigung Planung SW-Kanal-Sanierungsprogramm 100.000
7010 9554 Abwasserbeseitigung Schlammentwässerung (Dekanter) 372.000
7010 9555 Abwasserbeseitigung Erneuerung Pumpen- und Rührwerke 126.000
7010 9558 Abwasserbeseitigung SWK Weizenstraße/Kirchdorf 55.000
7010 9559
Kläranlage Haxtum Planung
Abwasserbeseitigung Nachklärung/Erweiterung 100.000
7020 9505 Regenwasserkanäle Sanierung RW Leerer Landstraße 210.000
7020 9511 Regenwasserkanäle RWK Reilstrasse / Am Neuen Hafen 54.000
7020
Planungs und Baukosten Sanierungsgebiet
9514 Regenwasserkanäle Hammerkeweg 250.000 x
7020 9516 Regenwasserkanäle Sanierung RWK Popenser Straße 110.000 x
7020 9517 Regenwasserkanäle RWK B-Plan 252 Heiratsweg
Planungs- und Baukosten B-Plan 225
74.000
7020 9526 Regenwasserkanäle Hochheiderweg 157.000
7020 9550 Regenwasserkanäle Sanierungskosten RW-Kanalnetz 200.000
7020 9551 Regenwasserkanäle RWK Planung Sanierungsprogramm 70.000
7300 9870 Jahr-, Wochenmärkte Investitionskostenzuschuß 81.900 x
7710 9351 Städt. Betriebshof Erwerb von Fahrzeugen
Förderung d.
124.000
7902 9501 Tourismus
Gleisanschluß Aurich-
Baukosten Bootshafen Grosses Sett 74.000 x
8210 9871 Emden Zuschuss EAE - Reaktivierung 600.000 x
8810 9405
Energieeinsparung
Bebaute Grundstücke erneuerbare Energieerzeugung
Unbebaute
100.000
8820 9320 Grundstücke Grunderwerb 180.000
9100 9770 Allgemeine Finanzw. Tilgung Kreditmarkt, ordentl.Tilgung 2.250.700
Anmerkung zur vorstehenden Tabelle:
Bei den mit einem Kreuz (x) gekennzeichneten Ausgabeansätzen im Vermögenshaushalt 2007 handelt es
sich um erforderliche Folge-/Anschlussmaßnahmen aus bereits begonnenen oder geplanten Projekten
bzw. unabweisliche Ausgaben aus vertraglichen Verpflichtungen.
5.6 Stand der Schulden , der Rücklage und des Vermögens
5.6.1 Stand der Rücklage
Neben der bereits unter Pkt. 5.1 genannten Funktion der allgemeines Rücklage als Betriebsmittel der
Kasse sollen die Kommunen ferner nach der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der
allgemeinen Rücklage Mittel zur Deckung des Ausgabebedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre
ansammeln. Der allgemeinen Rücklage sind insbesondere dann rechtzeitig Mittel zuzuführen, wenn u.a.
sonst für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen ein unvertretbar
hoher Kreditbedarf entstehen würde. Auch wenn zur Zeit in den Folgejahren nach der Finanzplanung 2006
bis 2010 keine Kreditaufnahmen erforderlich sind, gebieten allein schon die in den nächsten Jahrzehnten
dringend notwendigen Maßnahmen zur Sanierung und Erhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens
(Straßen, Abwasseranlagen, Regenwasserkanäle) eine rechtzeitige Ansammlung von Rücklagen für
diesen Zweck. Politisches Ziel sollte es sein, aus der Rücklage niemals laufende Ausgaben, sondern
immer nur Investitionen zu finanzieren oder den Schuldenabbau zu beschleunigen.
Die Entwicklung des Rücklagenbestandes der letzten 10 Jahre ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:
19

Entwicklung der allgemeinen Rücklage
Jahr Zuführung Entnahme Rücklagenbestand Sockelbetrag
zum Jahresende (Pflichthöhe)
1997 0,00 € 0,00 € 572.548,51 € 613.445,00 €
1998 0,00 € 0,00 € 572.548,51 € 633.156,00 €
1999 178.707,56 € 572.548,52 € 178.707,55 € 644.540,00 €
2000 1.215.842,76 € 0,00 € 1.394.550,31 € 653.089,00 €
2001 0,00 € 0,00 € 1.394.550,31 € 667.937,00 €
2002 0,00 € 0,00 € 1.394.550,31 € 700.708,00 €
2003 0,00 € 1.394.550,31 € 0,00 € 738.218,00 €
2004 4.806.195,04 € 0,00 € 4.806.195,04 € 762.655,00 €
2005 3.669.079,30 € 0,00 € 8.475.274,34 € 794.336,00 €
2006 *) 0,00 € 0,00 € 8.475.274,34 € 819.880,00 €
5.6.2 Stand der Schulden
Der Schuldenstand der Stadt Aurich hat zum 31.12.2006 mit einem Betrag von 24,8 Mio € einen neuen
historischen Tiefststand seit dem Jahre 1995 erreichen. Im Jahre 1995 hatten die städtischen Schulden mit
53,9 Mio € den bisherigen Höchststand erreicht und waren damit mehr als doppelt so hoch wie 2006. Die
nachfolgende Übersicht zeigt die Schuldenentwicklung seit dem Jahre 1985 in absoluten Zahlen und als
Pro-Kopf-Verschuldung auf:
in €
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
30.000.000 €
20.000.000 €
10.000.000 €
0 €
1985
19.281.839
1986
1987
1988
21.207.876
1989
Schuldenentwicklung der Stadt Aurich (in €)
21.393.475
1990
25.001.150
1991
33.453.316
1992
35.173.302
1993
44.112.730
1994
46.848.872
1995
53.940.408
1996
Jahre
51.432.143
48.904.523 49.504.854
47.303.191
47.875.327 46.961.000
46.277.460
45.147.854
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
40.957.263
24.877.563
2005
33.185.432
22.626.863
2006
20
2007

in €
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
551
555
583
588
Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Aurich (in €)
588
678
900
931
1.365
1.291
1.225 1.234
1.203
1.1891.1721.158
1.152
1.156
1.109
pro-Kopf-Versch. 551 555 583 588 588 678 900 931 1.152 1.203 1.365 1.291 1.225 1.156 1.234 1.189 1.172 1.158 1.109 1.009 815 611 556
5.6.3 Stand des Vermögens
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nach § 39 der Nds. Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) haben die Kommunen über das Vermögen
Nachweise zu führen. Die Vermögensrechnung der Stadt Aurich erfasst die bebauten Grundstücke
(einschl. Gebäude und Abwasserbeseitigungsanlagen), das bewegliche Inventar (einschl. Fahrzeuge). Im
Rahmen der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) bei der Stadt Aurich werden
auch die unbebauten Grundstücke und das gesamte städtische Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken,
Plätze etc.) zu erfassen und bewerten sein. Nach dem derzeitigen Stand der Vermögensrechnung zum
31.12.2005 beträgt das Vermögen der Stadt Aurich ca. 111,5 Mio € (Restbuchwert der Anschaffungs- und
Herstellungskosten).
6. Verpflichtungsermächtigungen
Im Vermögenshaushalt können Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben für Investitionen
(Investitionsprogramm) in künftigen Jahren über die Veranschlagung von Verpflichtungsermächtigen
eingegangen werden. Diese Verpflichtungsermächtigungen belasten nicht das lfd. Planjahr 2007, sondern
die künftigen Haushaltsjahre, da die entsprechenden Haushaltsmittel nach Eingehen der Verpflichtung
(z.B. aus Vertrag) in den nachfolgenden Haushalten zur Verfügung gestellt werden müssen. In der
nachfolgenden Tabelle sind die vorgesehenen Maßnahmen mit Verpflichtungsermächtigungen 2007
dargestellt. Der relative finanzielle Engpass im Haushaltsjahr 2007 aufgrund stagnierender Einnahmen und
wachsender Umlagezahlungen führt zu einer deutlichen Ausweitung der Verpflichtungsermächtigungen in
2007 im Vorgriff auf das Haushaltsjahr 2008. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf
nur dann der aufsichtsbehördlichen Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt
sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Da nach der Finanzplanung der Stadt Aurich für den
Planungszeitraum 2006 bis 2010 in den Finanzplanjahren 2008-2010 keine Kreditaufnahmen vorgesehen
sind, bedürfen die Verpflichtungsermächtigungen nicht der Genehmigung der Kommunalaufsicht des
Landkreises Aurich.
Jahre
1.009
815
611
21
556

Verplichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 2007
HHST Gliederung Bezeichnung
zu Lasten folgender Haushalte
VE 2007 HH 2008 HH 2009 HH 2010
1300 .9354 Feuerlöschwesen Erwerb eines Fahrzeuges 160.000 160.000 0 0
6150 .9500 Stadtsanierung Innenstadtsanierung 450.000 450.000 0 0
6300 .9527 Gemeindestrassen Straßensanierung "Wallster Loog" 760.000 760.000 0 0
6300 .9555 Gemeindestrassen Planungsk. B-Plan 257 südlich Kieler Weg 300.000 300.000 0 0
6300 .9557 Gemeindestrassen Bauk. Eisenbahnkreuz. Gemeindeanteil 100.000 100.000 0 0
6300 .9558 Gemeindestrassen Erschließungskosten B-Plan 252 Heiratsweg 500.000 500.000 0 0
6300 .9870 Gemeindestrassen Verlegung Hochspannungsleitung Extum 1.800.000 1.800.000 0 0
6800 .9503 Parkplätze Langzeitparkplatz "Alter Bahnhof" 400.000 400.000 0 0
7010 .9524 Abwasserbeseitigung Planungskosten B-Plan 252 Heiratsweg 500.000 500.000 0 0
7010 .9548 Abwasserbeseitigung Baukosten B-Plan 257 südlich Kieler Weg 449.000 449.000 0 0
7010 .9556 Abwasserbeseitigung Kläranl. Middels-Installation Vorreinigung 100.000 100.000 0 0
7020 .9517 Regenwasserkanäle RWK B-Plan 252 Heiratsweg 1.000.000 800.000 200.000 0
7020 .9518 Regenwasserkanäle Planungsk. RWK B-Plan 257 südl. Kielerweg 293.000 293.000 0 0
7020 .9552 Regenwasserkanäle Sanierung RWK Wallster Loog 230.000 230.000 0 0
8210 .9320 Gleisanschl. Aur.-Emden Grunderwerb 637.000 0 637.000 0
Gesamtsumme
7.679.000 6.842.000 837.000 0
7. Finanzplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2006 bis 2010
Nach § 90 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat die Stadt ihrer Haushaltswirtschaft
eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende
Haushaltsjahr (2006).
Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Nach § 23 Abs. 3
der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung des
Finanzplanes die vom Innenminister auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates
bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.
7.1 Eckdaten für die Haushaltsjahre 2006 bis 2010 (Finanzplanungszeitraum)
7.1.1 Finanzplanung 2006 bis 2010
Eckdaten der Finanzplanung 2006 - 2010 (in Mio €)
Bezeichnung Vorjahr lfd. Jahr
Finanzplanjahre
2006 2007 2008 2009 2010
Verwaltungshaushalt
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 89.408 88.068 88.311 88.337 88.266
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 89.408 88.068 88.311 88.337 88.266
Zuführung zum Vermögenshaushalt 14.222 7.097 13.221 13.540 14.002
Vermögenshaushalt
Einnahmen des Vermögenshaushaltes 18.595 11.822 15.655 17.854 16.227
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 18.595 11.822 15.655 17.854 16.227
Baumaßnahmen 7.585 7.718 10.736 14.297 11.238
Vermögenserwerb 915 1.138 890 1.912 969
Tilgung 7.406 2.250 2.118 1.534 1.375
Rücklagenzuführung 0 0 0 0 2.534
22

Während im Haushaltsjahr 2006 der planmäßige erhebliche Einnahmeüberschuss (Freie Spitze) im
Vermögenshaushalt von ca. 4,5 Mio. € für Zwecke der Sondertilgung eingeplant wurden, konnte der
Vermögenshaushalt 2007 nur durch Reduzierung der Ausgabeansätze und Verschiebung von
Investitionsmaßnahmen in die Finanzplanjahre 2008 ff. ausgeglichen werden. Erwartungsgemäß führt
dieses zu einer erheblichen „Vorbelastung“ des Finanzplanjahres 2008, die sich auch in den im
Haushaltsplan 2007 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Haushaltsjahres 2008
(sh. auch Pkt. 6.) ausdrückt. Daher konnte auch das Finanzplanjahr 2008 im Vermögenshaushalt trotz
höherer Zuführung vom Verwaltungshaushalt nur durch die Streckung von Investitionen ausgeglichen
werden. Erst im Finanzplanjahr 2010 wird nach dem derzeitigen Planungsstand wieder ein Überschuss
(nach Investitionen) erzielt werden, der z. Zt. planmäßig der allgemeinen Rücklage zugeführt werden kann.
Dieses positive Ergebnis ist auch in einer Abnahme des Investitionsvolumens ab dem Jahre 2009
begründet, da erfahrungsgemäß der Konkretisierungsgrad der Planung im Verlauf der kommenden
Finanzplanjahre abnimmt. Nach den bisherigen Erkenntnissen ergeben sich aber bei den späteren
Haushaltsplanungen höhere Investitionssummen. Die Zuweisungen aus Bundes- und Landesmitteln etc.
sind für die eingeplanten Projekte entsprechend den z. Zt. bekannten Bedingungen veranschlagt. Bei der
Entscheidung über konkrete Projekte und der Aufstellung der einzelnen Haushaltspläne ist zu prüfen, ob
Änderungen der Förderungsbestimmungen anstehen, die ein Vorziehen von Projekten erfordern oder auch
zu einem Verzicht auf geplante Maßnahmen führen könnten.
7.1.2 Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (Abschnitt 90 VerwHH) im Planungszeitraum
2006 bis 2010
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel im Abschnitt 90 des Haushaltes der Stadt Aurich
RE RE RE Ansatz Ansatz Finanzplanung
Abschnitt 90 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Grundsteuer A 306 309 308
- in TEUR -
292 295 295 295 290
Grundsteuer B 5.377 5.422 5.412 5.650 5.750 5.800 5.850 5.900
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der
25.275 32.791 43.500 49.100 48.500 48.000 47.500 47.000
Einkommenssteuer
Gemeindeanteil an der
8.134 7.543 7.550 7.300 8.150 8.200 8.450 8.650
Umsatzsteuer 942 952 900 900 1.090 1.100 1.140 1.160
Vergnügungssteuer 220 256 235 246 250 255 260 265
Hundesteuer 138 141 143 144 146 147 148 149
Schlüsselzuweisungen Land 943 252 0 0 0 0 0 0
Zuweisungen für den übertr.
Wirkungskreis 944 958 965 965 967 970 972 974
Summe der allg.
Deckungsmittel 42.279 48.624 59.013 64.597 65.148 64.767 64.615 64.388
Gewerbesteuerumlage 8.924 7.272 8.950 9.600 8.800 9.300 9.230 9.133
Kreisumlage 13.728 14.245 16.997 21.034 28.387 24.064 23.938 23.784
Finanzausgleichsumlage 0 0 996 2.176 3.925 2.481 2.422 2.352
Summe der Umlagen 22.652 21.517 26.943 32.810 41.112 35.845 35.590 35.269
Nettoüberschuß 19.627 27.107 32.070 31.787 24.036 28.922 29.025 29.119
Anteil an den
Bruttoeinnahmen 46% 56% 54% 49% 37% 45% 45% 45%
Die vorstehende Tabelle der Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel zeigt deutlich die bereits unter
Pkt. 1 geschilderte negative Entwicklung des Nettoüberschusses im Haushaltsjahr 2007, der mit 37% der
Bruttoeinnahmen einen bisherigen Tiefststand der Bilanz erreicht hat. In den Finanzplanjahren 2008 bis
2010 wird eine gewisse „Normalisierung“ des Nettoüberschusses auf dann ca. 45 % der Bruttoeinnahmen
eintreten.
23

7.1.3 Investitionsprogramm 2006 bis 2010
Die TOP 10 der Ausgabenschwerpunkte lt. Investitionsprogram 2006-2010
in Mio €
Rang Bereiche Investitionsplanjahre
Summe
2008 2009 2010 Planjahre
1 Gesundheit/Sport/Erholung 3.949 5.217 4.428 13.594
2 Straßen/Wege/Plätze 4.891 2.756 5.118 12.765
3 Abwasserbeseitigung 950 3.010 1.972 5.932
4 Innenstadtsanierung 1.440 1.440 1.440 4.320
5 Regenwasserkanäle 760 1.623 820 3.203
6 Schulen 468 528 279 1.275
7 Feuerwehrwesen 425 275 165 865
8 Betriebshof 265 385 185 835
9 Wirtsch. Untern. /Grundbesitz 30 692 25 747
10 Kinder- u Jugendarbeit/KITA 137 77 77 291
Summe gesamt: 13.315 16.003 14.509 43.827
Das Schwergewicht der Investitionen der kommenden Haushaltsjahre lt. Investitionsprogramm der Stadt
Aurich liegt z. Zt. eindeutig im Bereich der Erhaltung und Erneuerung der städtischen Infrastruktur ( „auf
und unterhalb der Straße“ ) und in dem Bau eines neuen Bades. Ziel ist die kontinuierliche Entwicklung
einer Erneuerungsstrategie mit einem festen jährlichen Investitionsrahmen, damit der vor allem im Bereich
der Anlagen der Öberflächenentwässerung vorhandene Sanierungsstau in vertretbarem Maße abgebaut
werden kann. Die langfristig angelegten Sanierungskonzepte müssen auch eine größtmögliche
Einbeziehung von Einnahmequellen (Anliegerbeiträge, Zuschüsse etc.) berücksichtigen. Die bisherige
Bilanz der Investitionen im Vergleich zu den Beitragseinnahmen lt. Rechnungsergebnis der Jahre 2003 bis
2005 mit Investitionen in Höhe von fast 4 Mio. € gegenüber Beitragseinnahmen in Höhe von ca. 370.000 €
zeigt, dass bei der Sanierungsstrategie auch gleichzeitig eine zeitnahe Einnahmeabrechnung unerlässlich
ist.
8. Zusammenfassung
Auch im Haushaltsjahr 2007 werden die Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungshaushalt als
auch im Vermögenshaushalt ausgeglichen veranschlagt. Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet zwar im
Vergleich zum Haushaltsplan 2006 mit 7,0 Mio. € einen erheblich geringeren Überschuss, der aber immer
noch wesentlich über der Pflichtzuführung in Höhe der Tilgung (2,3 Mio. €) liegt.
Neben den unaufschiebbaren Folgekosten für bereits begonnene Projekte (siehe hierzu auch Pkt. 5.5)
konnten in 2007 nur einige zusätzliche Maßnahmen im Vermögenshaushalt - und dies auch nur durch die
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage (mit 1,7 Mio €) - finanziert werden Nach der dem
Haushaltsplan 2007 zugrunde liegenden Finanzplanung ist diese „Durstsstrecke“ wegen des
voraussichtlich nur einmaligen Einbruches bei den allgemeinen Deckungsmitteln im Abschnitt 90 des
Verwaltungshaushaltes vorübergehender Natur.
Aurich, den 22.2.2007
Windhorst
Bürgermeister
24

Stadt Aurich - Haushalt 2007
Erläuterungen:
Finanzausgleichsumlage
u. Kreisumlage
36,7%
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2007
Zuführung zum
Vermögenshaushalt
8,1%
weitere Finanzausgaben
0,0%
Gewerbesteuerumlage
Zinsausgaben 10,0%
1,4%
Leistungen der Sozialhilfe
u. ähnl. Ausgaben
1,1%
Personalausgaben
17,7%
Zuweisungen u.
Zuschüsse f. laufende
Zwecke
3,8%
Tabellen- und Grafikteil
zum Vorbericht
Beträge in €
Unterhaltung der
Grundstücke u. Bauten
3,9%
Kalk. Kosten
3,9%
Bewirtschaftungskosten
2,8%
übriger Verw.- u.
Betriebsaufwand
3,4%
Erstattung v. Ausgaben
des VerwHH
0,4%
Innere Verrechnungen
6,0%
Bei allen genannten Beträgen der Jahre bis 2005 handelt es sich um Rechnungsergebnisse
Bei allen genannten Beträgen der Jahre 2006 und 2007 ff. handelt es sich um Haushaltsansätze

in €
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Volumen des Verwaltungs- und
Vermögenshaushaltes
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Vermögenshaushalt 11.477.880 18.333.347 19.604.089 15.531.360 11.808.800 9.948.900 12.457.800 17.986.300 18.594.700 11.821.500
Verwaltungshaushalt 64.509.224 65.768.038 70.103.940 74.340.459 77.021.100 77.434.800 83.844.800 84.684.300 89.407.700 88.067.500
Jahre

1. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Einzelplänen
EP Bezeichnung Ansatz 2006 Ansatz 2007 Anteil in % Differenz zum VJ
0 Allgemeine Verwaltung 519.000 388.300 0,4% -130.700
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 696.000 838.000 1,0% 142.000
2 Schulen 942.500 981.800 1,1% 39.300
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 211.500 234.500 0,3% 23.000
4 Soziale Sicherung 3.028.400 2.912.900 3,3% -115.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung 571.700 524.200 0,6% -47.500
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.066.100 1.203.300 1,4% 137.200
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u.
11.143.800 8.824.100 10,0% -2.319.700
8 Sondervermögen 2.891.200 3.005.500 3,4% 114.300
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 68.337.500 69.154.900 78,5% 817.400
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung
1,0%
Allgemeine Verwaltung
0,4%
89.407.700 88.067.500 100% -1.340.200
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach
Einzelplänen
Schulen
1,1%
Allgemeine Finanzwirtschaft
78,5%
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
0,3% Soziale Sicherung
3,3%
Gesundheit, Sport, Erholung
0,6%
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
1,4%
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
10,0%
Wirtsch. Unternehmen, Allg.
Grund- u. Sondervermögen
3,4%

3. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2007 nach Hauptgruppen
HG Bezeichnung Ansatz 2006 Ansatz 2007 Anteil in % Differenz zum VJ
0 Steuern, allg. Zuweisungen 64.598.700 65.147.600 74% 548.900
1 Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb 19.290.700 17.069.100 19% -2.221.600
2 Sonstige Finanzeinnahmen 5.518.300 5.850.800 7% 332.500
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
19%
89.407.700 88.067.500 100% -1.340.200
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2007 nach
Hauptgruppen
7%
74%
Steuern, allg. Zuweisungen Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb
Sonstige Finanzeinnahmen

4. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2007 nach Hauptgruppen
HG Bezeichnung Ansatz 2006 Ansatz 2007 Anteil in % Differenz zum VJ
4 Personalausgaben 15.774.800 15.625.600 18% -149.200
5 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 7.597.900 7.384.900 8% -213.000
6 sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 13.305.700 11.284.400 13% -2.021.300
7 Zuweisungen u. Zuschüsse 4.070.900 4.289.000 5% 218.100
8 sonstige Finanzausgaben 48.658.400 49.483.600 56% 825.200
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
56%
89.407.700 88.067.500 100% -1.340.200
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2007 nach
Hauptgruppen
5%
18%
13%
Personalausgaben sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand
sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Zuweisungen u. Zuschüsse
sonstige Finanzausgaben
8%

5. Einnahmen des Verwaltungshaushaltes nach Gruppierungen
Bezeichnung Ansatz 2007 Anteil in %
Grundsteuer A u. B 6.045.000 6,9%
Gewerbesteuer 48.500.000 55,1%
Gemeindeanteile a. d. Einkommens- u. Umsatzsteuer 9.240.000 10,5%
Finanzzuweisungen 966.600 1,1%
Hunde- u. Vergnügungssteuer 396.000 0,4%
Gebühren- u. Entgelte 7.015.000 8,0%
sonst. Verwaltungseinn., Mieten, Verkäufe 1.374.300 1,6%
Erstattung v. Ausgaben des VerwHH 2.534.300 2,9%
Innere Verrechnungen 5.328.000 6,0%
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke 817.500 0,9%
Einnahmen aus Konzessionsabgabe 1.630.000 1,9%
übrige Finanzeinnahmen 765.200 0,9%
Kalkulatorische Einnahmen 3.455.600 3,9%
Summe Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 88.067.500 100,0%
Innere Verrechnungen
6,0%
Erstattung v. Ausgaben
des VerwHH
2,9%
sonst. Verwaltungseinn.,
Mieten,Pachten,Ver-käufe
1,5%
Gebühren- u. Entgelte
8,0%
Hunde- u.
Vergnügungssteuer
0,4%
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2007
Finanzzuweisungen
1,1%
Zuweisungen u.
Zuschüsse f. laufende
Zwecke
0,9%
Einnahmen aus
Konzessionsabgabe
1,9%
Gemeindeanteile a. d.
Einkommens- u.
Umsatzsteuer
10,5%
übrige
Finanzeinnahmen
0,9%
Kalkulatorische
Einnahmen
3,9%
Grundsteuer A u. B
6,9%
Gewerbesteuer
55,1%

6. Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach Gruppierungen
Bezeichnung Ansatz 2007 Anteil in %
Personalausgaben 15.625.600 17,7%
Unterhaltung der Grundstücke u. Bauten 3.405.600 3,9%
Bewirtschaftungskosten 3.145.200 3,6%
übriger Verw.- u. Betriebsaufwand 2.951.600 3,4%
Erstattung v. Ausgaben des VerwHH 383.300 0,4%
Innere Verrechnungen 5.328.000 6,0%
Kalk. Kosten 3.455.600 3,9%
Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke 3.349.000 3,8%
Leistungen der Sozialhilfe u. ähnl. Ausgaben 940.000 1,1%
Zinsausgaben 1.242.800 1,4%
Gewerbesteuerumlage 8.800.000 10,0%
Finanzausgleichsumlage u. Kreisumlage 32.313.500 36,7%
Zuführung zum Vermögenshaushalt 7.097.300 8,1%
weitere Finanzausgaben 30.000 0,0%
Summe Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 88.067.500 100,0%
Finanzausgleichsumlage
u.
Kreisumlage
21,3%
Gewerbesteuerumlage
10,0%
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2007
Zuführung zum
Vermögenshaushalt
8,1%
Zinsausgaben
1,4%
weitere Finanzausgaben
0,0%
Leistungen der
Sozialhilfe u. ähnl.
Ausgaben
1,1%
Personalausgaben
17,7%
Kalk. Kosten
3,9%
Zuweisungen u.
Zuschüsse f. laufende
Zwecke
3,8%
Unterhaltung der
Grundstücke u. Bauten
3,9%
Bewirtschaftungskosten
2,8%
übriger Verw.- u.
Betriebsaufwand
3,4%
Erstattung v. Ausgaben
des VerwHH
0,4%
Innere Verrechnungen
6,0%

7. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen
sowie der Umlagen
RE RE RE Ansatz Ansatz
Abschnitt 90 2003 2004 2005 2006 2007
- in TEUR -
Grundsteuer A 306 309 308 292 295
Grundsteuer B 5.377 5.422 5.412 5.650 5.750
Gewerbesteuer 25.275 32.791 43.500 49.100 48.500
Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer 8.134 7.543 7.550 7.300 8.150
Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer 942 952 900 900 1.090
Vergnügungssteuer 220 256 235 246 250
Hundesteuer 138 141 143 144 146
Schlüsselzuweisungen Land 943 252 0 0 0
Zuweisungen für den übertragenen
Wirkungskreis 944 958 965 965 966
Summe der allg. Deckungsmittel 42.279 48.624 59.013 64.597 65.147
Gewerbesteuerumlage 8.924 7.272 8.950 9.600 8.800
Kreisumlage 13.728 14.245 16.997 21.034 28.387
Finanzausgleichsumlage 0 0 996 2.176 3.925
Summe der Umlagen 22.652 21.517 26.943 32.810 41.112
Überschuß 19.627 27.107 32.070 31.787 24.035
Differenz: -7.752

7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung der Grundsteuer A u. B
1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Grundsteuer B 4.131.998 4.449.372 4.657.196 4.942.695 4.933.284 5.229.181 5.327.503 5.377.616 5.422.158 5.572.113 5.650.000 5.750.000
Grundsteuer A 316.157 307.442 314.260 313.163 309.493 313.162 326.063 306.813 309.607 299.083 292.800 295.000
Jahre

in €
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Entwicklung der Gewerbesteuer
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Gewerbesteuer 7.250.671 7.700.407 12.977.211 17.528.149 21.487.127 25.275.385 32.791.713 47.241.711 49.100.000 48.500.000
Jahre

in €
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleich
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Schlüsselzuweisungen 5.405.014 7.229.954 7.873.024 6.228.803 3.925.552 943.200 252.520 0 0 0
Schlüsselzuweisung (VermHH) 0 1.014.006 1.104.198 873.593 550.560 132.280 35.416 0 0 0
Zuweis. f. Aufgaben des übertr. WK 2.004.056 890.372 932.371 954.735 923.728 944.112 958.080 967.383 965.900 966.600
Jahre

in €
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Einkommenssteuer 8.349.396 8.571.233 8.776.823 8.293.446 8.528.980 8.134.430 7.543.589 7.319.494 7.300.000 8.150.000
Umsatzsteuer 892.136 944.378 970.327 963.093 955.920 942.724 952.747 970.275 900.000 1.090.000
Jahre

in €
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Entwicklung d. Steuerkraft im Vergleich zu den Schlüsselzuweisungen/
bzw. Finanzausgleichsumlage (-)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Steuerkraftmeßzahl € 16.993.756 16.753.884 18.711.382 21.753.604 24.415.171 25.845.060 31.229.141 39.688.218 51.003.440
Schlüsselzuweisung € 8.243.960 8.977.222 7.102.396 4.476.112 1.062.300 287.936 0 0 0
Hinweis zu 2007 = Die Schlüsselzuweisung beträgt 0,- EURO;
es ist eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von 3.925.700 EURO an das Land zu zahlen

in €
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
20 %
19 %
Entwicklung der Personalkosten SN 1
20 %
20 %
(Prozentwerte = Anteil am Volumen des VerwHH)
20 %
21 %
22 %
21 %
1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Personalkosten 11.271.489 11.614.944 12.357.649 12.372.690 13.042.333 13.372.756 14.275.635 14.748.550 15.031.498 15.649.397 15.234.765 15.520.900 15.425.799 15.547.200 15.395.200
Jahre
20 %
20 %
20 %
19 %
18 %
17 %
17 %

in €
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Entwicklung des sächl. Verwaltungs- u.
Betriebsaufwandes
0
1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Verw.- u. Betriebsaufwand 6.426.796 8.094.468 6.665.064 7.060.748 6.879.835 7.472.790 7.366.465 7.279.200 8.482.900 9.506.000 9.502.400
Jahre

1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
Entwicklung der Hochbauunterhaltung Gr. 50 ff.
1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Hochbauunterhaltung 1.319.019 1.494.351 1.173.473 1.204.651 1.085.812 645.637 974.769 1.130.700 1.133.100

3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Entwicklung der Tiefbauunterhaltung Gr. 51 ff.
1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Tiefbauunterhaltung 788.896 970.847 974.050 1.044.894 968.790 1.034.420 1.786.629 2.436.400 1.955.000

in €
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
35 % 47% 44%
65 %
53 %
Entwicklung der Energiekosten
Grupp. 5402-Strom und Grupp. 5403-Gas
56 %
42 %
58 %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gas 326.156 486.183 462.852 461.973 489.290 504.095 629.400 645.500
Strom 592.723 551.032 578.412 645.802 694.886 763.626 888.200 871.600
Jahre
41 %
59 %
40 %
60 %
41 %
59 %
43 %
57 %

in €
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt
1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7
Zuführung 2.452.705 2.457.423 6.383.256 6.808.325 6.137.745 3.531.108 12.248.380 14.828.700 14.221.500 7.097.300
Pflichtzuführung 2.452.705 2.278.716 2.553.502 2.656.849 2.821.914 3.030.718 3.169.853 3.025.700 2.822.000 2.250.700
Netto-Zuführung 0 178.707 3.829.754 4.151.476 3.315.831 500.390 9.078.527 11.803.000 11.399.500 4.846.600
Jahre

in €
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung des Schuldendienstes für Kommunaldarlehen
49 %
51 %
51 %
49 %
54 %
46 %
56 %
44 %
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
ordentl. Tilgung 2.553.502 2.656.849 2.821.914 2.994.068 3.169.853 2.965.884 2.822.000 2.250.700
Zinsen 2.612.133 2.587.301 2.423.470 2.367.107 2.260.595 2.032.926 1.595.500 1.242.700
Jahre
58 %
42 %
59 %
41 %
64 %
36 %
64 %
36 %

in €
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Entwicklung des Schuldendienstes für Kommunaldarlehen
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Zinsen 2.557.365 2.612.133 2.587.301 2.423.470 2.367.107 2.260.595 2.032.926 1.595.500 1.242.700
ordentl. Tilgung 2.278.716 2.553.502 2.656.849 2.821.914 2.994.068 3.169.853 2.965.884 2.822.000 2.250.700
Sondertilgung 35.002 0 30.172 78.954 36.651 166.215 5.392.715 4.583.900 0
Jahre

8. Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen
EP Bezeichnung Ansatz 2006 Ansatz 2007 Anteil in % Differenz zum VJ
0 Allgemeine Verwaltung 1.000 500 0,00% -500
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 60.000 52.000 0,44% -8.000
2 Schulen 0 0 0,00% 0
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 46.400 0 0,00% -46.400
4 Soziale Sicherung 0 600 0,01% 600
5 Gesundheit, Sport, Erholung 0 0 0,00% 0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 1.555.800 2.056.700 17,40% 500.900
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u.
2.645.000 815.000 6,89% -1.830.000
8 Sondervermögen 65.000 15.000 0,13% -50.000
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 14.221.500 8.881.700 75,13% -5.339.800
Summe Einnahmen des Vermögenshaushaltes 18.594.700 11.821.500 100% -6.773.200
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
0,44%
Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach
Einzelplänen
Allgemeine
Verwaltung
0,00%
Allgemeine
Finanzwirtschaft
75,13%
Wissenschaft,
Forschung,
Kulturpflege
0,00%
Schulen
0,00%
Gesundheit, Sport,
Erholung
0,00%
Soziale Sicherung
0,01%
Bau- und
Wohnungswesen,
Verkehr
17,40%
Öffentl.
Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
6,89%
Wirtsch.
Unternehmen, Allg.
Grund- u.
Sondervermögen
0,13%

9. Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Einzelplänen
EP Bezeichnung Ansatz 2006 Ansatz 2007 Anteil in % Differenz zum VJ
0 Allgemeine Verwaltung 534.000 201.000 1,7% -333.000
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 253.500 427.000 3,6% 173.500
2 Schulen 332.400 260.000 2,2% -72.400
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 169.500 116.100 1,0% -53.400
4 Soziale Sicherung 74.500 86.300 0,7% 11.800
5 Gesundheit, Sport, Erholung 696.500 334.500 2,8% -362.000
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Öffentl. Einrichtungen,
3.733.500 3.093.300 26,2% -640.200
7 Wirtschaftsförderung
Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u.
3.063.400 4.085.600 34,6% 1.022.200
8 Sondervermögen 2.331.500 967.000 8,2% -1.364.500
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.405.900 2.250.700 19,0% -5.155.200
Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes 18.594.700 11.821.500 100% -6.773.200
Allgemeine
Finanzwirtschaft
19%
Wirtsch.
Unternehmen, Allg.
Grund- u.
Sondervermögen
8%
Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2007
nach Einzelplänen
Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
34%
Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
4%
Allgemeine
Verwaltung
2%
Schulen
2%
Wissenschaft,
Forschung,
Kulturpflege
1%
Soziale Sicherung
1%
Gesundheit, Sport,
Erholung
3%
Bau- und
Wohnungswesen,
Verkehr
26%

10. Einnahmen des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen
Bezeichnung Ansatz 2007 Anteil in %
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 7.097.300 60,04%
Rückflüsse von Darlehen 4.800 0,04%
Einnahmen aus Veräußerungen 137.500 1,16%
Beiträge u. ähnl. Entgelte 1.524.900 12,90%
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen 1.272.600 10,77%
Einnahmen aus Krediten 0 0,00%
Entnahme aus der Rücklage 1.784.400 15,09%
Summe Einnahmen des Vermögenshaushaltes 11.821.500 100,0%
Zuweisungen u.
Zuschüsse f.
Investitionen
10,77%
Beiträge u. ähnl.
Entgelte
12,90%
Einnahmen aus
Veräußerungen
1,16%
Rückflüsse von
Darlehen
0,04%
Einnahmen Vermögenshaushalt 2007
Einnahmen aus
Krediten
0,00%
Entnahme aus der
Rücklage
15,09%
Zuführung vom
Verwaltungshaushalt
85,67%

11. Ausgaben des Vermögenshaushaltes nach Gruppierungen
Bezeichnung Ansatz 2007 Anteil in %
Zuführung zur Rücklage 0 0,0%
Erwerb von Grundstücken 317.700 2,7%
Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens 819.900 6,9%
Baumaßnahmen (Hochbau) 559.500 4,7%
Baumaßnahmen (Tiefbau) 7.158.300 60,6%
ordentl. Tilgung/Sondertilgung von Krediten 2.250.700 19,0%
Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen 715.400 6,1%
Summe Ausgaben des Vermögenshaushaltes 11.821.500 100,0%
Zuweisungen u.
Zuschüsse f.
Investitionen
6%
ordentl.
Tilgung/Sondertilg
ung von Krediten
26%
Ausgaben Vermögenshaushalt 2007
Zuführung zur
Rücklage
0%
Baumaßnahmen
(Tiefbau)
60%
Erwerb von
Grundstücken
3%
Erwerb v. bewegl.
Sachen des
Anlagevermögens
7%
Baumaßnahmen
(Hochbau)
5%

Schuldenentwicklung der Stadt Aurich
Datum Schuldenstand in € Veränd. gegenüber VJ Einwohnerzahl pro-Kopf-Verschuldung
31.12.1981 20.569.272 € 1.894.336 € 34.566 595
31.12.1982 19.765.010 € -804.262 € 34.688 570
31.12.1983 20.106.553 € 341.543 € 34.900 576
31.12.1984 20.639.831 € 533.277 € 34.976 590
31.12.1985 19.281.839 € -1.357.991 € 35.005 551
31.12.1986 19.446.987 € 165.147 € 35.063 555
31.12.1987 21.031.480 € 1.584.494 € 36.064 583
31.12.1988 21.207.876 € 176.396 € 36.063 588
31.12.1989 21.393.475 € 185.599 € 36.378 588
31.12.1990 25.001.150 € 3.607.676 € 36.856 678
31.12.1991 33.453.316 € 8.452.166 € 37.187 900
31.12.1992 35.173.302 € 1.719.986 € 37.783 931
31.12.1993 44.112.730 € 8.939.427 € 38.299 1.152
31.12.1994 46.848.872 € 2.736.142 € 38.932 1.203
31.12.1995 53.940.408 € 7.091.536 € 39.519 1.365
31.12.1996 51.432.143 € -2.508.265 € 39.851 1.291
31.12.1997 48.904.523 € -2.527.619 € 39.914 1.225
31.12.1998 46.277.460 € -2.627.064 € 40.018 1.156
31.12.1999 49.504.854 € 3.227.395 € 40.124 1.234
31.12.2000 47.875.327 € -1.629.527 € 40.278 1.189
31.12.2001 47.303.191 € -572.136 € 40.362 1.172
31.12.2002 46.961.000 € -342.191 € 40.567 1.158
31.12.2003 45.147.854 € -1.813.146 € 40.532 1.114
31.12.2004 40.957.263 € -4.190.591 € 40.600 1.009
31.12.2005 33.185.432 € -7.771.831 € 40.700 815
31.12.2006 24.877.563 € -8.307.869 € 40.700 611

in €
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
30.000.000 €
20.000.000 €
10.000.000 €
0 €
19.281.839
21.207.876
Schuldenentwicklung der Stadt Aurich (in €)
21.393.475
25.001.150
33.453.316
35.173.302
44.112.730
46.848.872
53.940.408
51.432.143
48.904.523 49.504.854
47.303.191
47.875.327
46.961.000
46.277.460
45.147.854
40.957.263
24.877.563
33.185.432
22.626.863
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Jahre

in €
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
551
555
583
588
Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Aurich (in €)
588
678
900
931
1.365
1.203
1.152
1.291
1.225 1.234
1.189 1.172 1.158
1.156
1.109
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
pro-Kopf-Versch. 551 555 583 588 588 678 900 931 1.152 1.203 1.365 1.291 1.225 1.156 1.234 1.189 1.172 1.158 1.109 1.009 815 611 556
Jahre
1.009
815
611
556

Verplichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 2007
HHST Gliederung Bezeichnung
zu Lasten folgender Haushalte
VE 2007 HH 2008 HH 2009 HH 2010
1300 Feuerlöschwesen Erwerb eines Fahrzeuges 160.000 160.000 0 0
6150 Stadtsanierung Innenstadtsanierung 450.000 450.000 0 0
6300 Gemeindestrassen Straßensanierung "Wallster Loog" 760.000 760.000 0 0
6300 Gemeindestrassen Planungsk. B-Plan 257 südlich Kieler Weg 300.000 300.000 0 0
6300 Gemeindestrassen Bauk. Eisenbahnkreuz. Gemeindeanteil 100.000 100.000 0 0
6300 Gemeindestrassen Erschließungskosten B-Plan 252 Heiratsweg 500.000 500.000 0 0
6300 Gemeindestrassen Verlegung Hochspannungsleitung Extum 1.800.000 1.800.000 0 0
6800 Parkplätze Langzeitparkplatz "Alter Bahnhof" 400.000 400.000 0 0
7010 Abwasserbeseitigung Planungskosten B-Plan 252 Heiratsweg 500.000 500.000 0 0
7010 Abwasserbeseitigung Baukosten B-Plan 257 südlich Kieler Weg 449.000 449.000 0 0
7010 Abwasserbeseitigung Kläranl. Middels-Installation Vorreinigung 100.000 100.000 0 0
7020 Regenwasserkanäle RWK B-Plan 252 Heiratsweg 1.000.000 800.000 200.000 0
7020 Regenwasserkanäle Planungsk. RWK B-Plan 257 südl. Kielerweg 293.000 293.000 0 0
7020 Regenwasserkanäle Sanierung RWK Wallster Loog 230.000 230.000 0 0
.000.9320 Gleisanschl. Aur.-Emden Grunderwerb 637.000 0 637.000 0
Gesamtsumme
7.679.000 6.842.000 837.000 0

Gesamtplan

01 Stadt Aurich Seite : 1
Gesamtplan
EPL/AB/UAB Haushaltsansatz 2007 Haushaltsansatz 2006 Ergebnis Jahresrechnung 2005
NR. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Verwaltungshaushalt
0010 Rat, Bürgermeister, Dezer 0 544.200 0 527.100 0,00 581.256,16
0020 Ortsräte
0 46.000 0 46.000 0,00 46.930,64
00 Gemeindeorgane
0 590.200 0 573.100 0,00 628.186,80
0100 Rechnungsprüfungsamt 53.000 189.700 43.300 185.400 19.651,00 194.907,63
01 Rechnungsprüfung 53.000 189.700 43.300 185.400 19.651,00 194.907,63
0200 Innerer Dienst - Rathaus 40.100 1.402.900 44.900 1.333.400 48.237,91 1.370.477,94
0210 Innerer Dienst - Informat 300 349.300 300 343.000 117,77 330.733,79
0220 Innerer Dienst - Personal 56.000 378.900 51.200 359.700 56.289,40 364.554,94
0230 Abteilung Recht 1.000 91.600 0 56.500 20,00 20.842,78
0240 Büro des Bürgermeisters 300 317.600 300 287.600 580,00 260.108,17
0260 Gleichstellungsbeauftragt 200 59.400 200 59.300 4.444,26 62.291,84
02 Hauptverwaltung 97.900 2.599.700 96.900 2.439.500 109.689,34 2.409.009,46
0301 Finanzen/Steuern/Wirtscha 76.200 479.700 203.100 482.800 195.287,58 496.123,71
0302 Stadtkasse
53.800 417.700 54.000 423.900 60.218,89 426.421,30
0340 Steuerverwaltung (jetzt U 0 0 0 0 0,00 1.576,55
03 Finanzverwaltung 130.000 897.400 257.100 906.700 255.506,47 924.121,56
0500 Personenstandswesen 63.200 185.500 63.200 196.700 72.396,83 194.226,51
0510 Statistik
5.600 2.500 5.600 3.000 5.531,10 3.556,00
0520 Wahlen
0 12.000 15.000 73.000 28.106,06 34.243,72
05 Bes.Dienststellen der all 68.800 200.000 83.800 272.700 106.033,99 232.026,23
0600 Projekt Neues Kommunales 0 80.000 0 0 0,00 0,00
0610 Gebäudemanagement 38.600 349.200 37.900 336.800 38.804,00 328.704,88
06 Einrichtungen f.die gesam 38.600 429.200 37.900 336.800 38.804,00 328.704,88
0800 Personalrat
0 62.500 0 67.200 0,00 65.763,63
0820 Familienservice - Eig. Be 0 200 0 200 0,00 0,00
08 Einrichtungen für Verwalt 0 62.700 0 67.400 0,00 65.763,63
0 Allgemeine Verwaltung 388.300 4.968.900 519.000 4.781.600 529.684,80 4.782.720,19
1100 Ordnungswesen 826.500 893.300 684.500 846.900 770.105,49 868.475,13
1101 Schiedsmannwesen
0 1.200 0 1.200 0,00 0,00
11 Öffentliche Ordnung 826.500 894.500 684.500 848.100 770.105,49 868.475,13
1200 Umweltschutz
0 6.400 0 6.400 0,00 6.135,50
12 Umweltschutz
0 6.400 0 6.400 0,00 6.135,50
1300 Feuerlöschwesen 11.500 403.700 11.500 398.700 8.184,80 294.481,82
13 Feuerschutz
11.500 403.700 11.500 398.700 8.184,80 294.481,82
1400 Katastrophenschutz 0 0 0 0 0,00 0,00
14 Katastrophenschutz 0 0 0 0 0,00 0,00
1 Öffentliche Sicherheit un 838.000 1.304.600 696.000 1.253.200 778.290,29 1.169.092,45
2000 Abteilung Jugend/Sport/Sc 147.500 296.800 110.100 223.200 147.439,00 230.991,30
20 Schulverwaltung 147.500 296.800 110.100 223.200 147.439,00 230.991,30
21001 Lambertischule 1.000 190.100 1.100 186.500 1.288,74 190.252,57
21002 Finkenburgschule 30.900 138.500 30.800 146.800 30.866,69 129.127,87
21003 Reilschule
10.300 157.700 7.300 140.700 7.217,81 192.167,98
21004 GS Upstalsboom 40.300 232.100 40.300 225.200 42.751,78 262.507,81
21005 GS Walle
32.100 224.400 32.000 196.100 32.466,26 179.749,68
21006 GS Tannenhausen 15.000 133.500 15.000 127.400 15.055,06 134.761,25
21007 GS Sandhorst
19.400 237.000 19.500 242.100 19.564,23 143.534,38
21008 GS Pfälzerschule 41.300 187.600 41.400 254.300 44.152,85 211.903,74
21009 GS Middels
62.400 143.700 62.500 143.900 64.060,13 163.418,43
2100 Grundschulen
0 58.700 0 63.700 0,00 50.969,12
21010 GS Wallinghausen 15.900 143.600 16.000 113.500 16.269,63 108.946,11
21011 GS Egels
21.000 211.500 21.100 166.400 20.996,84 135.700,40
21012 GS Wiesens
19.700 128.700 19.900 108.500 19.849,37 94.489,19
2160 OS Aurich-Mitte
0 0 0 0 0,00 0,00
2170 Hauptschule Aurich 219.700 427.400 229.600 438.100 244.290,97 411.364,54
21 Grund- u.Hauptschulen, Or 529.000 2.614.500 536.500 2.553.200 558.830,36 2.408.893,07
2210 Realschule
305.300 578.800 295.900 606.000 328.988,71 497.208,77

01 Stadt Aurich Seite : 2
Gesamtplan
EPL/AB/UAB Haushaltsansatz 2007 Haushaltsansatz 2006 Ergebnis Jahresrechnung 2005
NR. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Verwaltungshaushalt
22 Realschulen
305.300 578.800 295.900 606.000 328.988,71 497.208,77
2810 Integrierte Gesamtschulen 0 229.900 0 236.300 0,00 229.269,12
28 Gesamtschulen
0 229.900 0 236.300 0,00 229.269,12
2920 Übrige schulische Aufgabe 0 104.000 0 107.000 0,00 105.925,32
29 Sonstige schulische Aufga 0 104.000 0 107.000 0,00 105.925,32
2 Schulen
981.800 3.824.000 942.500 3.725.700 1.035.258,07 3.472.287,58
3000 Abteilung Kulturangelegen 0 244.200 0 260.800 0,00 230.665,31
30 Verwaltung kultureller An 0 244.200 0 260.800 0,00 230.665,31
32101 Miraculum / Mach-Mit-Muse 66.600 122.400 50.600 137.800 59.085,00 115.349,85
3210 Historisches Museum 12.900 209.900 12.900 207.400 17.059,88 213.237,30
3211 Kulturelle Projekte 500 26.000 500 26.000 3.733,00 25.695,77
32 Museen, Sammlungen, Ausst 80.000 358.300 64.000 371.200 79.877,88 354.282,92
3300 Theater, Konzerte, Musikp 46.000 188.600 45.500 187.100 79.674,03 181.950,18
33 Theater,Konzerte,Musikpfl 46.000 188.600 45.500 187.100 79.674,03 181.950,18
3400 Miraculum/Kunstschule u. 89.400 144.200 82.900 126.700 82.477,77 127.855,02
34 Kunstschule
89.400 144.200 82.900 126.700 82.477,77 127.855,02
3500 Volkshochschulen
0 0 0 5.000 0,00 0,00
3520 Stadtbibliothek 18.700 255.500 18.700 247.500 17.567,85 237.372,26
35 Volksbildung
18.700 255.500 18.700 252.500 17.567,85 237.372,26
3600 Naturschutz und Landschaf 0 47.100 0 42.100 0,00 44.035,55
3601 Agenda 21
300 20.900 300 23.900 150,00 21.285,52
3660 Heimat- u. Denkmalspflege 100 17.200 100 11.600 78,26 107.892,48
36 Naturschutz, Landschafts- 400 85.200 400 77.600 228,26 173.213,55
3 Wissenschaft, Forschung, 234.500 1.276.000 211.500 1.275.900 259.825,79 1.305.339,24
4001 Abteilung Sozialwesen 0 0 0 0 0,00 27.007,32
4050 Verw. d.Grundsicherung f. 704.900 704.900 869.900 869.900 852.920,40 805.652,50
40 Verwaltung der sozialen A 704.900 704.900 869.900 869.900 852.920,40 832.659,82
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt 0 0 0 0 855.157,73- 0,00
4101 Laufende Leistungen (ohne 0 0 0 0 13.938,47- 0,00
4103 Einmalige Leistungen an E 0 0 0 0 0,00 0,00
4104 Einm.Leistungen an sons. 0 0 0 0 0,00 0,00
4110 Hilfe zur Pflege Kostener 0 0 0 0 0,00 0,00
4111 Pflegegeld Stufe I 0 0 0 0 0,00 0,00
4112 Pflegegeld Stufe II 0 0 0 0 0,00 0,00
4113 Pflegegeld Stufe III 0 0 0 0 0,00 0,00
4114 Pflegesachleistungen 0 0 0 0 0,00 0,00
41 Leistungen nach dem BSHG 0 0 0 0 869.096,20- 0,00
4200 Leistg.n.d.Asylbewerbl-Ge 0 0 0 0 9.256,74- 0,00
4213 Geldlstg.f.pers.Bedürfn.a 0 0 0 0 0,00 0,00
4214 Geldlstg.f.d. Lebensunter 0 0 0 0 0,00 0,00
4230 Kost.f.Arb.Gelegenh.von A 0 0 0 0 0,00 0,00
4241 Sonstige Sachleistungen a 0 0 0 0 0,00 0,00
42 Leistungen nach dem Asylb 0 0 0 0 9.256,74- 0,00
4350 Einrichtungen für Wohnung 1.000 98.500 1.000 104.500 8.396,56- 92.290,57
4370 Frauenzentrum
0 12.500 0 10.900 0,00 10.900,00
4380 Sozialstationen
0 7.700 0 7.700 0,00 15.400,00
43 Soziale Einrichtungen 1.000 118.700 1.000 123.100 8.396,56- 118.590,57
4512 Ferienprogramm 9.000 25.500 8.500 35.800 9.526,70 33.940,58
45 Jugendhilfe nach dem KJHG 9.000 25.500 8.500 35.800 9.526,70 33.940,58
4600 Kinder- und Jugendarbeit 10.000 394.000 8.800 393.100 50.660,98 359.335,10
4601 Jugendherberge 2.500 8.700 3.000 9.600 2.410,43 7.281,42
4602 BgA Jugendzentrum "Schlac 0 0 0 0 0,00 0,00
4603 Sozialarbeit "Von-Bodelsc 0 0 0 0 0,00 0,00
4620 Einrichtungen der Familie 0 40.300 0 25.000 0,00 6.700,00
46401 Kindergarten Wiesens 150.300 334.100 86.800 271.500 82.946,94 285.010,33
46402 Kindergarten Sandhorst
245.700 578.800 243.700 571.400 225.529,83 563.889,46

01 Stadt Aurich Seite : 3
Gesamtplan
EPL/AB/UAB Haushaltsansatz 2007 Haushaltsansatz 2006 Ergebnis Jahresrechnung 2005
NR. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Verwaltungshaushalt
46403 Kindergarten Wallinghause 172.200 416.100 165.700 404.500 162.949,13 422.585,51
46404 Kindergarten Von-Bodelsch 105.500 272.300 133.600 312.000 129.177,64 305.511,01
46405 Kindergarten "Lummerland" 97.200 227.300 100.300 237.800 115.751,02 260.037,40
46406 Kindergarten "Immenkörv" 98.200 261.600 94.400 260.500 93.965,08 265.198,16
46407 Kindergarten "Finkennüst 52.000 108.200 49.700 109.400 49.368,59 107.432,75
4642 Kindergärten anderer Träg 479.400 2.433.000 483.000 2.298.800 331.200,00 2.317.672,94
46 Einrichtungen der Jugendh 1.413.000 5.074.400 1.369.000 4.893.600 1.243.959,64 4.900.654,08
4820 Grundsicherung nach dem S 0 60.000 0 75.000 0,00 30.413,00
4850 Einmalige Heizkostenzusch 5.000 5.000 0 0 0,00 0,00
4880 Wohngeld
780.000 844.100 780.000 843.700 758.280,72 797.093,67
48 Weitere soziale Bereiche 785.000 909.100 780.000 918.700 758.280,72 827.506,67
4981 Örtliche Träger
0 31.600 0 21.500 0,00 21.311,46
49 Sonstige soziale Angelege 0 31.600 0 21.500 0,00 21.311,46
4 Soziale Sicherung 2.912.900 6.864.200 3.028.400 6.862.600 1.977.937,96 6.734.663,18
5410 Sonst.Einricht.u.Massn.d. 0 15.200 0 15.100 0,00 14.818,92
54 Sonst.Einricht.u.Massn.d. 0 15.200 0 15.100 0,00 14.818,92
5500 Sportförderung
0 175.000 0 175.000 0,00 0,00
5510 Förderung von Sportverein 0 966.700 0 949.600 0,00 952.130,59
55 Förderung des Sports 0 1.141.700 0 1.124.600 0,00 952.130,59
5610 Zentralturnhalle Ellernfe 120.000 144.300 171.800 140.000 221.981,26 118.153,37
5620 Eigene Sportplätze 200 157.700 1.600 142.800 7.703,96 139.381,65
56 Eigene Sportstätten 120.200 302.000 173.400 282.800 229.685,22 257.535,02
5700 Kurs- und Gesundheitsbad 0 0 0 0 0,00 0,00
5710 Hallenbad
282.100 579.700 283.600 564.000 300.823,91 529.205,61
5720 Freibad
114.700 289.400 111.500 293.300 118.877,77 284.486,29
57 Badeanstalten 396.800 869.100 395.100 857.300 419.701,68 813.691,90
5800 Öffentliche Grünanlagen 0 357.500 0 282.500 0,00 293.999,03
5811 Kinderspiel- und Bolzplät 0 245.000 0 260.000 0,00 217.808,39
58 Park- und Gartenanlagen 0 602.500 0 542.500 0,00 511.807,42
5910 Wanderwege
0 106.100 0 106.100 0,00 90.534,25
5920 Naturbad Tannenhausen 7.200 63.300 3.200 51.100 4.003,40 38.037,53
59 Sonstige Erholungseinrich 7.200 169.400 3.200 157.200 4.003,40 128.571,78
5 Gesundheit, Sport, Erholu 524.200 3.099.900 571.700 2.979.500 653.390,30 2.678.555,63
6000 Abteilung Bauverwaltung 61.800 243.500 48.100 331.800 58.410,79 283.428,64
6020 Abteilung Tiefbau 92.000 563.600 93.000 587.000 93.607,00 513.080,39
60 Bauverwaltung 153.800 807.100 141.100 918.800 152.017,79 796.509,03
6100 Abteilung Planung 56.000 470.500 46.600 481.700 27.956,86 468.629,34
6130 Abteilung Bauordnung 420.000 455.100 311.000 377.900 392.972,50 424.265,31
6140 Umlegungsverfahren 0 49.500 0 3.000 0,00 857,86
61 Ortsplanung,Vermessung,Ba 476.000 975.100 357.600 862.600 420.929,36 893.752,51
6300 Gemeindestrassen/-wege/-p 17.600 2.754.500 15.600 3.098.300 17.173,81 2.232.642,36
63 Gemeindestrassen 17.600 2.754.500 15.600 3.098.300 17.173,81 2.232.642,36
6700 Strassenbeleuchtung 13.500 497.500 7.000 475.400 23.843,97 380.611,57
6750 Strassenreinigung 163.700 337.900 163.000 332.500 162.932,02 314.330,22
67 Strassenbeleuchtung und - 177.200 835.400 170.000 807.900 186.775,99 694.941,79
6800 Parkplätze
93.500 77.200 93.500 77.900 104.528,61 69.127,07
6801 Tiefgarage "Zentrum" 283.500 724.600 287.000 737.000 287.875,29 730.338,58
68 Parkeinrichtungen 377.000 801.800 380.500 814.900 392.403,90 799.465,65
6900 Wasserläufe-Wasserbau 1.700 286.300 1.300 321.300 1.663,92 211.768,91
69 Wasserläufe-Wasserbau 1.700 286.300 1.300 321.300 1.663,92 211.768,91
6 Bau-und Wohnungswesen, Ve 1.203.300 6.460.200 1.066.100 6.823.800 1.170.964,77 5.629.080,25
7010 Abwasserbeseitigung 4.475.600 4.334.900 4.356.600 4.356.600 4.135.250,48 4.309.416,95
7011 Fäkalschlammbeseitigung 56.400 51.200 55.800 55.800 94.445,40 47.107,66
7020 Regenwasserkanäle 6.600 144.700 10.100 125.300 7.721,08 91.933,05
7030 öffentl. sanitäre Anlagen 0 3.500 0 3.500 0,00 4.029,78
70 Abwasserbeseitigung
4.538.600 4.534.300 4.422.500 4.541.200 4.237.416,96 4.452.487,44

01 Stadt Aurich Seite : 4
Gesamtplan
EPL/AB/UAB Haushaltsansatz 2007 Haushaltsansatz 2006 Ergebnis Jahresrechnung 2005
NR. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Verwaltungshaushalt
7200 Müllabfuhr (Abrechnung fü 0 83.000 2.672.000 2.672.000 2.666.542,38 2.661.851,31
7201 Kompostplatz Georgsfeld/T 0 52.100 0 52.300 0,00 52.855,54
72 Abfallbeseitigung
0 135.100 2.672.000 2.724.300 2.666.542,38 2.714.706,85
7300 Jahr-, Wochen-, Tiermärkt 10.100 78.500 10.100 80.200 13.240,54 72.330,84
7301 Wochenmarkt
72.100 78.500 72.100 80.500 62.704,48 76.264,97
7302 Jahrmärkte
15.000 13.600 15.000 14.700 15.000,00 13.974,18
7303 Stadtfest
0 45.000 0 45.000 0,00 68.401,46
7304 Weihnachtsmarkt 28.500 110.800 27.500 114.500 28.831,10 205.361,85
7305 Sonderveranstaltungen 500 20.100 500 14.600 0,00 23.947,00
7306 Markthalle
0 8.100 0 8.100 0,00 6.225,61
73 Märkte
126.200 354.600 125.200 357.600 119.776,12 466.505,91
7500 Bestattungswesen 112.700 187.000 102.600 180.100 141.070,85 169.959,80
7520 Kriegsgräber,Ehrenfriedhö 4.600 30.900 4.600 30.100 4.533,83 29.525,74
75 Bestattungswesen 117.300 217.900 107.200 210.200 145.604,68 199.485,54
7600 Sonstige öffentliche Einr 8.000 2.600 13.000 2.600 12.428,38 2.600,00
76 Sonstige öffentliche Einr 8.000 2.600 13.000 2.600 12.428,38 2.600,00
7710 Städt. Betriebshof 4.004.000 4.004.000 3.803.900 3.830.400 3.399.328,16 3.798.703,48
77 Hilfsbetriebe der Verwalt 4.004.000 4.004.000 3.803.900 3.830.400 3.399.328,16 3.798.703,48
7900 Fremdenverkehrsamt 0 270.900 0 181.400 640,88 180.564,76
7910 Wirtschaftsförderung 0 31.400 0 23.300 0,00 8.025,61
7911 Ö P N V
0 200.000 0 200.000 0,00 182.041,87
7912 Stadtlotsen
0 0 0 0 0,00 0,00
7913 Stadtmarketing
0 55.200 0 60.200 0,00 22.364,37
7920 Weser-Ems-Ausstellung 30.000 198.000 0 0 0,00 0,00
79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wir 30.000 755.500 0 464.900 640,88 392.996,61
7 Öffentl.Einrichtungen,Wir 8.824.100 10.004.000 11.143.800 12.131.200 10.581.737,56 12.027.485,83
8100 Elektrizitätsversorgung 1.500.000 0 1.420.000 0 1.448.234,76 0,00
8130 Gasversorgung 130.000 0 150.000 0 143.477,67 0,00
81 Versorgungsunternehmen 1.630.000 0 1.570.000 0 1.591.712,43 0,00
8200 Z O B
0 3.100 0 3.200 0,00 2.571,82
8210 Gleisanschluß Aurich-Emde 0 5.000 0 5.000 127,24 284.434,04
82 Verkehrsunternehmen 0 8.100 0 8.200 127,24 287.005,86
8400 Stadthalle
46.900 115.900 46.800 170.300 275.484,92 126.378,41
84 Unternehmen der Wirtschaf 46.900 115.900 46.800 170.300 275.484,92 126.378,41
8810 Bebaute Grundstücke 1.321.800 570.500 1.266.300 631.900 1.250.228,15 492.230,92
8820 Unbebaute Grundstücke 4.000 84.800 5.300 102.600 6.110,26 85.052,35
88 Allgemeines Grundvermögen 1.325.800 655.300 1.271.600 734.500 1.256.338,41 577.283,27
8910 Von-Halem-Stiftung 2.800 2.800 2.800 2.800 2.697,78 2.698,78
89 Allgemeines Sondervermöge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.697,78 2.698,78
8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Gr 3.005.500 782.100 2.891.200 915.800 3.126.360,78 993.366,32
9000 Steuern, Allgem. Zuwsg., 65.447.600 41.143.500 64.848.700 32.840.900 63.686.294,01 27.184.297,00
90 Steuern, allgem.Zuwsg. u. 65.447.600 41.143.500 64.848.700 32.840.900 63.686.294,01 27.184.297,00
9100 Allgemeine Finanzwirtscha 3.707.300 8.340.100 3.488.800 15.817.500 3.727.470,57 21.650.327,23
91 Sonstige allgemeine Finan 3.707.300 8.340.100 3.488.800 15.817.500 3.727.470,57 21.650.327,23
9200 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 100.000,00 0,00
92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 100.000,00 0,00
99999 0 0 0 0 0,00 0,00
99 0 0 0 0 0,00 0,00
9 Allgemeine Finanzwirtscha 69.154.900 49.483.600 68.337.500 48.658.400 67.513.764,58 48.834.624,23
Summe Einzelplan 0-9 / VWHH. 88.067.500 88.067.500 89.407.700 89.407.700 87.627.214,90 87.627.214,90
***** Saldo 0 0 0,00

01 Stadt Aurich Seite : 5
Gesamtplan
EPL/AB/UAB Haushaltsansatz 2007 Haushaltsansatz 2006 Ergebnis Jahresrechnung 2005
NR. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Vermögenshaushalt
0200 Innerer Dienst - Rathaus 500 169.000 0 1.000 524.000 468,00 329.442,41
0210 Innerer Dienst - Informat 0 0 0 0 10.000 0,00 0,00
0220 Innerer Dienst - Personal 0 15.000 0 0 0 0,00 12.113,43
02 Hauptverwaltung 500 184.000 0 1.000 534.000 468,00 341.555,84
0301 Finanzen/Steuern/Wirtscha 0 0 0 0 0 0,00 0,00
0302 Stadtkasse 0 0 0 0 0 0,00 0,00
03 Finanzverwaltung 0 0 0 0 0 0,00 0,00
0610 Gebäudemanagement 0 17.000 0 0 0 0,00 0,00
06 Einrichtungen f.die gesam 0 17.000 0 0 0 0,00 0,00
0 Allgemeine Verwaltung 500 201.000 0 1.000 534.000 468,00 341.555,84
1100 Ordnungswesen 0 0 0 0 0 411,42 41.303,92
11 Öffentliche Ordnung 0 0 0 0 0 411,42 41.303,92
1200 Umweltschutz 0 0 0 0 0 0,00 0,00
12 Umweltschutz 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1300 Feuerlöschwesen 52.000 427.000 160.000 60.000 253.500 78.129,54 497.725,88
13 Feuerschutz 52.000 427.000 160.000 60.000 253.500 78.129,54 497.725,88
1 Öffentliche Sicherheit un 52.000 427.000 160.000 60.000 253.500 78.540,96 539.029,80
21001 Lambertischule 0 1.600 0 0 56.600 0,00 2.521,90
21002 Finkenburgschule 0 18.300 0 0 52.300 0,00 2.300,00
21003 Reilschule 0 52.100 0 0 52.100 0,00 2.061,00
21004 GS Upstalsboom 0 2.500 0 0 2.600 0,00 67.600,00
21005 GS Walle 0 2.100 0 0 7.100 0,00 2.646,81
21006 GS Tannenhausen 0 1.000 0 0 6.000 0,00 36.266,21
21007 GS Sandhorst 0 2.300 0 0 2.400 0,00 2.400,00
21008 GS Pfälzerschule 0 62.100 0 0 2.100 0,00 2.100,00
21009 GS Middels 0 1.900 0 0 1.900 0,00 1.857,96
2100 Grundschulen 0 64.000 0 0 73.600 0,00 25.000,00
21010 GS Wallinghausen 0 2.200 0 0 47.300 0,00 9.031,07
21011 GS Egels 0 2.800 0 0 2.400 0,00 2.400,00
21012 GS Wiesens 0 1.900 0 0 1.900 0,00 1.763,93
2160 OS Aurich-Mitte 0 0 0 0 0 0,00 6.337,54-
2170 Hauptschule Aurich 0 35.100 0 0 6.100 248.340,04 13.384,19
21 Grund- u.Hauptschulen, Or 0 249.900 0 0 314.400 248.340,04 164.995,53
2210 Realschule 0 10.100 0 0 18.000 0,00 70.600,00
22 Realschulen 0 10.100 0 0 18.000 0,00 70.600,00
2 Schulen 0 260.000 0 0 332.400 248.340,04 235.595,53
3000 Abteilung Kulturangelegen 0 0 0 0 0 0,00 0,00
30 Verwaltung kultureller An 0 0 0 0 0 0,00 0,00
32101 Miraculum / Mach-Mit-Muse 0 1.000 0 0 1.000 0,00 655,84
3210 Historisches Museum 0 57.600 0 0 73.000 0,00 1.000,00
32 Museen, Sammlungen, Ausst 0 58.600 0 0 74.000 0,00 1.655,84
3300 Theater, Konzerte, Musikp 0 0 0 0 0 0,00 0,00
33 Theater,Konzerte,Musikpfl 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3400 Miraculum/Kunstschule u. 0 1.000 0 0 1.000 0,00 817,28
34 Kunstschule 0 1.000 0 0 1.000 0,00 817,28
3500 Volkshochschulen 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3520 Stadtbibliothek 0 1.500 0 0 4.500 0,00 1.500,00
35 Volksbildung 0 1.500 0 0 4.500 0,00 1.500,00
3600 Naturschutz und Landschaf 0 30.000 0 0 0 0,00 0,00
3660 Heimat- u. Denkmalspflege 0 25.000 0 46.400 90.000 143.540,00 278.582,14
36 Naturschutz, Landschafts- 0 55.000 0 46.400 90.000 143.540,00 278.582,14
3 Wissenschaft, Forschung, 0 116.100 0 46.400 169.500 143.540,00 282.555,26
4380 Sozialstationen 0 3.500 0 0 0 0,00 0,00
43 Soziale Einrichtungen 0 3.500 0 0 0 0,00 0,00
4600 Kinder- und Jugendarbeit 0 5.500 0 0 3.000 0,00 30.852,85
4602 BgA Jugendzentrum "Schlac 0 0 0
0 0 0,00 0,00

01 Stadt Aurich Seite : 6
Gesamtplan
EPL/AB/UAB Haushaltsansatz 2007 Haushaltsansatz 2006 Ergebnis Jahresrechnung 2005
NR. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Vermögenshaushalt
4603 Sozialarbeit "Von-Bodelsc 0 0 0 0 0 0,00 0,00
46401 Kindergarten Wiesens 0 1.000 0 0 800 0,00 28.153,31
46402 Kindergarten Sandhorst 0 2.500 0 0 2.000 0,00 2.000,00
46403 Kindergarten Wallinghause 0 2.000 0 0 1.600 1.500,00 6.000,00
46404 Kindergarten Von-Bodelsch 300 1.300 0 0 800 0,00 800,00
46405 Kindergarten "Lummerland" 300 59.000 0 0 58.500 0,00 58.434,83
46406 Kindergarten "Immenkörv" 0 4.500 0 0 800 0,00 438,48
46407 Kindergarten "Finkennüst 0 500 0 0 500 0,00 500,00
4640 Tageseinrichtg. für Kinde 0 1.500 0 0 1.500 0,00 0,00
4642 Kindergärten anderer Träg 0 5.000 0 0 5.000 0,00 29.423,98
46 Einrichtungen der Jugendh 600 82.800 0 0 74.500 1.500,00 156.603,45
4 Soziale Sicherung 600 86.300 0 0 74.500 1.500,00 156.603,45
5500 Sportförderung 0 0 0 0 535.000 0,00 750.000,00
5510 Förderung von Sportverein 0 25.000 0 0 67.000 0,00 50.000,00
55 Förderung des Sports 0 25.000 0 0 602.000 0,00 800.000,00
5610 Zentralturnhalle Ellernfe 0 3.000 0 0 23.000 0,00 63.327,63
5620 Eigene Sportplätze 0 0 0 0 0 0,00 15.000,00
56 Eigene Sportstätten 0 3.000 0 0 23.000 0,00 78.327,63
5700 Kurs- und Gesundheitsbad 0 0 0 0 0 0,00 0,00
5710 Hallenbad 0 103.000 0 0 3.000 0,00 32.953,62
5720 Freibad 0 1.500 0 0 1.500 0,00 957,59
57 Badeanstalten 0 104.500 0 0 4.500 0,00 33.911,21
5811 Kinderspiel- und Bolzplät 0 40.000 0 0 40.000 0,00 59.929,75
58 Park- und Gartenanlagen 0 40.000 0 0 40.000 0,00 59.929,75
5910 Wanderwege 0 160.000 0 0 25.000 0,00 25.000,00
5920 Naturbad Tannenhausen 0 2.000 0 0 2.000 0,00 0,00
59 Sonstige Erholungseinrich 0 162.000 0 0 27.000 0,00 25.000,00
5 Gesundheit, Sport, Erholu 0 334.500 0 0 696.500 0,00 997.168,59
6000 Abteilung Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0,00 0,00
60 Bauverwaltung 0 0 0 0 0 0,00 0,00
6100 Abteilung Planung 0 0 0 0 0 0,00 0,00
6150 Stadtsanierung 912.000 1.166.000 450.000 200.000 300.000 0,00 348.812,40
61 Ortsplanung,Vermessung,Ba 912.000 1.166.000 450.000 200.000 300.000 0,00 348.812,40
6200 Wohnungsbauförderung,Wohn 4.800 0 0 4.800 0 4.806,14 0,00
62 Wohnungsbauförderung/Wohn 4.800 0 0 4.800 0 4.806,14 0,00
6300 Gemeindestrassen/-wege/-p 1.106.900 1.856.300 3.460.000 1.331.000 2.581.000 716.690,48 1.627.901,78
63 Gemeindestrassen 1.106.900 1.856.300 3.460.000 1.331.000 2.581.000 716.690,48 1.627.901,78
6500 Kreisstrassen 0 18.000 0 0 155.000 0,00 155.237,21
65 Kreisstrassen 0 18.000 0 0 155.000 0,00 155.237,21
6600 Bundesstrassen 0 0 0 0 0 7.800,00 0,00
6650 Landesstrassen 0 0 0 0 13.000 0,00 0,00
66 Bundes- und Landesstrasse 0 0 0 0 13.000 7.800,00 0,00
6700 Strassenbeleuchtung 33.000 45.000 0 20.000 86.500 0,00 25.652,24
67 Strassenbeleuchtung und - 33.000 45.000 0 20.000 86.500 0,00 25.652,24
6800 Parkplätze 0 0 400.000 0 525.000 4.601,63- 0,00
6801 Tiefgarage "Zentrum" 0 1.000 0 0 73.000 0,00 0,00
68 Parkeinrichtungen 0 1.000 400.000 0 598.000 4.601,63- 0,00
6900 Wasserläufe-Wasserbau 0 7.000 0 0 0 0,00 0,00
69 Wasserläufe-Wasserbau 0 7.000 0 0 0 0,00 0,00
6 Bau-und Wohnungswesen, Ve 2.056.700 3.093.300 4.310.000 1.555.800 3.733.500 724.694,99 2.157.603,63
7010 Abwasserbeseitigung 375.000 2.424.000 1.049.000 335.000 1.678.500 217.333,27 1.034.353,37
7020 Regenwasserkanäle 10.000 1.260.000 1.523.000 10.000 520.000 7.801,44 474.635,24
7040 Ver- und Entsorgungseinri 0 0 0 0 24.000 0,00 0,00
70 Abwasserbeseitigung 385.000 3.684.000 2.572.000 345.000 2.222.500 225.134,71 1.508.988,61
7200 Müllabfuhr (Abrechnung fü 0 0 0 0 0 0,00 0,00
72 Abfallbeseitigung 0 0 0
0 0 0,00 0,00

01 Stadt Aurich Seite : 7
Gesamtplan
EPL/AB/UAB Haushaltsansatz 2007 Haushaltsansatz 2006 Ergebnis Jahresrechnung 2005
NR. Bezeichnung Einnahmen Ausgaben Verpfl.Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Vermögenshaushalt
7300 Jahr-, Wochen-, Tiermärkt 0 81.900 0 0 81.900 0,00 98.747,04
7304 Weihnachtsmarkt 0 0 0 0 0 0,00 15.000,00
73 Märkte 0 81.900 0 0 81.900 0,00 113.747,04
7500 Bestattungswesen 0 0 0 0 21.000 0,00 25.000,00
75 Bestattungswesen 0 0 0 0 21.000 0,00 25.000,00
7710 Städt. Betriebshof 0 197.700 0 0 219.000 0,00 213.536,16
77 Hilfsbetriebe der Verwalt 0 197.700 0 0 219.000 0,00 213.536,16
7900 Fremdenverkehrsamt 0 0 0 0 0 0,00 0,00
7902 Förderung des Tourismus 0 122.000 0 0 269.000 76.630,33 162.293,63
7910 Wirtschaftsförderung 430.000 0 0 2.300.000 250.000 0,00 52.928,66-
79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wir 430.000 122.000 0 2.300.000 519.000 76.630,33 109.364,97
7 Öffentl.Einrichtungen,Wir 815.000 4.085.600 2.572.000 2.645.000 3.063.400 301.765,04 1.970.636,78
8200 Z O B 0 0 0 0 0 0,00 0,00
8210 Gleisanschluß Aurich-Emde 0 600.000 637.000 0 2.000.000 0,00 0,00
82 Verkehrsunternehmen 0 600.000 637.000 0 2.000.000 0,00 0,00
8400 Stadthalle 0 22.000 0 0 200.000 8.564,22 2.200.000,00
84 Unternehmen der Wirtschaf 0 22.000 0 0 200.000 8.564,22 2.200.000,00
8810 Bebaute Grundstücke 15.000 165.000 0 65.000 121.500 87.000,00 200.000,00
8820 Unbebaute Grundstücke 0 180.000 0 0 10.000 65.537,48 168.100,00
88 Allgemeines Grundvermögen 15.000 345.000 0 65.000 131.500 152.537,48 368.100,00
8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Gr 15.000 967.000 637.000 65.000 2.331.500 161.101,70 2.568.100,00
9000 Steuern, Allgem. Zuwsg., 0 0 0 0 0 0,00 0,00
90 Steuern, allgem.Zuwsg. u. 0 0 0 0 0 0,00 0,00
9100 Allgemeine Finanzwirtscha 8.881.700 2.250.700 0 14.221.500 7.405.900 19.616.578,35 12.027.680,20
91 Sonstige allgemeine Finan 8.881.700 2.250.700 0 14.221.500 7.405.900 19.616.578,35 12.027.680,20
9200 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 0 0 0 0,00 0,00
92 Abwicklung der Vorjahre 0 0 0 0 0 0,00 0,00
9 Allgemeine Finanzwirtscha 8.881.700 2.250.700 0 14.221.500 7.405.900 19.616.578,35 12.027.680,20
Summe Einzelplan 0-9 / VMHH. 11.821.500 11.821.500 7.679.000 18.594.700 18.594.700 21.276.529,08 21.276.529,08
***** Saldo 0 0 0,00
Summe Gesamthaushalt 99.889.000 99.889.000 108.002.400 108.002.400 108.903.743,98 108.903.743,98
7.679.000
***** Saldo Gesamthaushalt 0 0 0,00

Haushaltsquerschnitt

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Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
00 Gemeindeorgane EUR ges. 2007 0 0 493.100
2006 0 0 476.800
2005 0,00 0,00 520.165,08
EUR Einw.2007 0,00 0,00 12,18
2006 0,00 0,00 11,83
2005 0,00 0,00 12,92
01 Rechnungsprüfung EUR ges. 2007 53.000 0 187.400
2006 43.300 0 182.300
2005 19.651,00 0,00 192.405,07
EUR Einw.2007 1,31 0,00 4,63
2006 1,07 0,00 4,52
2005 0,49 0,00 4,78
02 Hauptverwaltung EUR ges. 2007 97.900 0 1.657.700
2006 96.900 0 1.607.500
2005 109.689,34 0,00 1.624.923,36
EUR Einw.2007 2,42 0,00 40,93
2006 2,40 0,00 39,88
2005 2,73 0,00 40,37
03 Finanzverwaltung EUR ges. 2007 88.000 42.000 868.600
2006 215.100 42.000 873.300
2005 207.115,58 48.390,89 900.788,09
EUR Einw.2007 2,17 1,04 21,45
2006 5,34 1,04 21,67
2005 5,15 1,20 22,38
05 Bes.Dienststellen der allgem.Verwaltung EUR ges. 2007 68.800 0 152.900
2006 83.800 0 170.100
2005 106.033,99 0,00 170.889,73
EUR Einw.2007 1,70 0,00 3,78
2006 2,08 0,00 4,22
2005 2,63 0,00 4,25
06 Einrichtungen f.die gesamte Verwaltung EUR ges. 2007 38.600 0 342.500
2006 37.900 0 330.100
2005 38.804,00 0,00 324.539,90
EUR Einw.2007 0,95 0,00 8,46
2006 0,94 0,00 8,19
2005 0,96 0,00 8,06
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige EUR ges. 2007 0 0 58.700
2006 0 0 64.700
2005 0,00 0,00 63.688,57
EUR Einw.2007 0,00 0,00 1,45
2006 0,00 0,00 1,61
2005 0,00 0,00 1,58

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 2
! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
95.600 1.500 590.200 0 0 0 0
94.800 1.500 573.100 0 0 0 0
107.297,67 724,05 628.186,80 0,00 0,00 0,00 0,00
2,36 0,04 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00
2,35 0,04 14,22 0,00 0,00 0,00 0,00
2,67 0,02 15,61 0,00 0,00 0,00 0,00
2.300 0 136.700 0 0 0 0
3.100 0 142.100 0 0 0 0
2.502,56 0,00 175.256,63 0,00 0,00 0,00 0,00
0,06 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00
0,08 0,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00
0,06 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00
922.500 19.500 2.501.800 500 50.000 134.000 0
814.600 17.400 2.342.600 1.000 322.000 212.000 0
766.770,83 17.315,27 2.299.320,12 468,00 100.000,00 241.555,84 0,00
22,78 0,48 61,77 0,01 1,23 3,31 0,00
20,21 0,43 58,12 0,02 7,99 5,26 0,00
19,05 0,43 57,13 0,01 2,48 6,00 0,00
28.800 0 767.400 0 0 0 0
33.400 0 649.600 0 0 0 0
23.333,47 0,00 668.615,09 0,00 0,00 0,00 0,00
0,71 0,00 18,95 0,00 0,00 0,00 0,00
0,83 0,00 16,12 0,00 0,00 0,00 0,00
0,58 0,00 16,61 0,00 0,00 0,00 0,00
47.100 0 131.200 0 0 0 0
102.600 0 188.900 0 0 0 0
61.136,50 0,00 125.992,24 0,00 0,00 0,00 0,00
1,16 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00
2,55 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 0,00
1,52 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00
86.700 0 390.600 0 17.000 0 0
6.700 0 298.900 0 0 0 0
4.164,98 0,00 289.900,88 0,00 0,00 0,00 0,00
2,14 0,00 9,64 0,00 0,42 0,00 0,00
0,17 0,00 7,42 0,00 0,00 0,00 0,00
0,10 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00
3.800 200 62.700 0 0 0 0
2.500 200 67.400 0 0 0 0
2.075,06 0,00 65.763,63 0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00
0,06 0,00 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00
0,05 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00

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Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
11 Öffentliche Ordnung EUR ges. 2007 669.000 157.500 736.700
2006 527.500 157.000 748.000
2005 627.245,60 142.859,89 780.442,03
EUR Einw.2007 16,52 3,89 18,19
2006 13,09 3,90 18,56
2005 15,58 3,55 19,39
12 Umweltschutz EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
13 Feuerschutz EUR ges. 2007 11.500 0 80.500
2006 11.500 0 73.100
2005 8.184,80 0,00 74.790,30
EUR Einw.2007 0,28 0,00 1,99
2006 0,29 0,00 1,81
2005 0,20 0,00 1,86
14 Katastrophenschutz EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
20 Schulverwaltung EUR ges. 2007 147.500 0 293.000
2006 110.100 0 219.200
2005 147.439,00 0,00 228.773,03
EUR Einw.2007 3,64 0,00 7,23
2006 2,73 0,00 5,44
2005 3,66 0,00 5,68
21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst. EUR ges. 2007 529.000 0 1.341.800
2006 536.500 0 1.344.300
2005 558.830,36 0,00 1.272.732,83
EUR Einw.2007 13,06 0,00 33,13
2006 13,31 0,00 33,35
2005 13,88 0,00 31,62
22 Realschulen EUR ges. 2007 305.300 0 267.800
2006 295.900 0 267.900
2005 328.988,71 0,00 254.300,91
EUR Einw.2007 7,54 0,00 6,61
2006 7,34 0,00 6,65
2005 8,17 0,00 6,32

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 4
! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
157.800 0 68.000 0 0 0 0
100.100 0 163.600 0 0 0 0
88.033,10 0,00 98.369,64 411,42 0,00 41.303,92 0,00
3,90 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,00
2,48 0,00 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00
2,19 0,00 2,44 0,01 0,00 1,03 0,00
200 6.200 6.400 0 0 0 0
200 6.200 6.400 0 0 0 0
0,00 6.135,50 6.135,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,15 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00
310.400 12.800 392.200 52.000 115.000 312.000 160.000
310.900 14.700 387.200 60.000 53.500 200.000 160.000
183.815,02 35.876,50 286.297,02 78.129,54 225.830,68 271.895,20 0,00
7,66 0,32 9,68 1,28 2,84 7,70 3,95
7,71 0,36 9,61 1,49 1,33 4,96 3,97
4,57 0,89 7,11 1,94 5,61 6,76 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.800 0 149.300 0 0 0 0
4.000 0 113.100 0 0 0 0
2.218,27 0,00 83.552,30 0,00 0,00 0,00 0,00
0,09 0,00 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00
0,10 0,00 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00
0,06 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00
1.272.700 0 2.085.500 0 127.000 122.900 0
1.208.900 0 2.016.700 0 205.000 109.400 0
1.136.160,24 0,00 1.850.062,71 248.340,04 100.503,52 64.492,01 0,00
31,42 0,00 51,49 0,00 3,14 3,03 0,00
29,99 0,00 50,04 0,00 5,09 2,71 0,00
28,23 0,00 45,96 6,17 2,50 1,60 0,00
311.000 0 273.500 0 0 10.100 0
338.100 0 310.100 0 0 18.000 0
242.907,86 0,00 168.220,06 0,00 45.000,00 25.600,00 0,00
7,68 0,00 6,75 0,00 0,00 0,25 0,00
8,39 0,00 7,69 0,00 0,00 0,45 0,00
6,03 0,00 4,18 0,00 1,12 0,64 0,00

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Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
28 Gesamtschulen EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
29 Sonstige schulische Aufgaben EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten EUR ges. 2007 0 0 224.200
2006 0 0 243.500
2005 0,00 0,00 207.234,86
EUR Einw.2007 0,00 0,00 5,54
2006 0,00 0,00 6,04
2005 0,00 0,00 5,15
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen EUR ges. 2007 80.000 0 228.700
2006 64.000 0 227.600
2005 79.877,88 0,00 218.143,75
EUR Einw.2007 1,98 0,00 5,65
2006 1,59 0,00 5,65
2005 1,98 0,00 5,42
33 Theater,Konzerte,Musikpflege EUR ges. 2007 46.000 0 0
2006 45.500 0 0
2005 79.674,03 0,00 0,00
EUR Einw.2007 1,14 0,00 0,00
2006 1,13 0,00 0,00
2005 1,98 0,00 0,00
34 Kunstschule EUR ges. 2007 89.400 0 91.200
2006 82.900 0 91.500
2005 82.477,77 0,00 89.569,06
EUR Einw.2007 2,21 0,00 2,25
2006 2,06 0,00 2,27
2005 2,05 0,00 2,23
35 Volksbildung EUR ges. 2007 18.700 0 173.100
2006 18.700 0 174.200
2005 17.567,85 0,00 171.218,24
EUR Einw.2007 0,46 0,00 4,27
2006 0,46 0,00 4,32
2005 0,44 0,00 4,25

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 6
! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
229.900 0 229.900 0 0 0 0
236.300 0 236.300 0 0 0 0
229.269,12 0,00 229.269,12 0,00 0,00 0,00 0,00
5,68 0,00 5,68 0,00 0,00 0,00 0,00
5,86 0,00 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00
5,70 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00
104.000 0 104.000 0 0 0 0
107.000 0 107.000 0 0 0 0
105.925,32 0,00 105.925,32 0,00 0,00 0,00 0,00
2,57 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 0,00
2,65 0,00 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00
2,63 0,00 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00
20.000 0 244.200 0 0 0 0
17.300 0 260.800 0 0 0 0
23.430,45 0,00 230.665,31 0,00 0,00 0,00 0,00
0,49 0,00 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00
0,43 0,00 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00
0,58 0,00 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00
103.600 26.000 278.300 0 50.000 8.600 0
117.600 26.000 307.200 0 70.000 4.000 0
110.443,40 25.695,77 274.405,04 0,00 0,00 1.655,84 0,00
2,56 0,64 6,87 0,00 1,23 0,21 0,00
2,92 0,65 7,62 0,00 1,74 0,10 0,00
2,74 0,64 6,82 0,00 0,00 0,04 0,00
115.500 73.100 142.600 0 0 0 0
115.000 72.100 141.600 0 0 0 0
113.250,18 68.700,00 102.276,15 0,00 0,00 0,00 0,00
2,85 1,80 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00
2,85 1,79 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00
2,81 1,71 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00
53.000 0 54.800 0 0 1.000 0
35.200 0 43.800 0 0 1.000 0
38.285,96 0,00 45.377,25 0,00 0,00 817,28 0,00
1,31 0,00 1,35 0,00 0,00 0,02 0,00
0,87 0,00 1,09 0,00 0,00 0,02 0,00
0,95 0,00 1,13 0,00 0,00 0,02 0,00
82.400 0 236.800 0 0 1.500 0
73.300 5.000 233.800 0 0 4.500 0
66.154,02 0,00 219.804,41 0,00 0,00 1.500,00 0,00
2,03 0,00 5,85 0,00 0,00 0,04 0,00
1,82 0,12 5,80 0,00 0,00 0,11 0,00
1,64 0,00 5,46 0,00 0,00 0,04 0,00

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Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
36 Naturschutz, Landschafts-, Heimatpflege EUR ges. 2007 400 0 16.000
2006 400 0 17.000
2005 228,26 0,00 21.104,52
EUR Einw.2007 0,01 0,00 0,40
2006 0,01 0,00 0,42
2005 0,01 0,00 0,52
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten EUR ges. 2007 704.900 0 704.900
2006 869.900 0 869.900
2005 852.920,40 0,00 832.587,07
EUR Einw.2007 17,40 0,00 17,40
2006 21,58 0,00 21,58
2005 21,19 0,00 20,69
41 Leistungen nach dem BSHG EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 428.941,70- 440.154,50- 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 10,66- 10,94- 0,00
42 Leistungen nach dem Asylbewerberl.Ges. EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 9.256,74- 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,23- 0,00
43 Soziale Einrichtungen EUR ges. 2007 1.000 0 0
2006 1.000 0 0
2005 8.396,56- 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,02 0,00 0,00
2006 0,02 0,00 0,00
2005 0,21- 0,00 0,00
45 Jugendhilfe nach dem KJHG EUR ges. 2007 0 9.000 0
2006 0 8.500 0
2005 0,00 9.526,70 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,22 0,00
2006 0,00 0,21 0,00
2005 0,00 0,24 0,00
46 Einrichtungen der Jugendhilfe EUR ges. 2007 1.413.000 0 1.896.800
2006 1.369.000 0 1.889.600
2005 1.243.959,64 0,00 1.939.350,13
EUR Einw.2007 34,89 0,00 46,83
2006 33,97 0,00 46,88
2005 30,91 0,00 48,18

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! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
62.600 6.600 84.800 0 25.000 30.000 0
54.000 6.600 77.200 46.400 90.000 0 0
145.509,03 6.600,00 172.985,29 143.540,00 278.582,14 0,00 0,00
1,55 0,16 2,09 0,00 0,62 0,74 0,00
1,34 0,16 1,92 1,15 2,23 0,00 0,00
3,62 0,16 4,30 3,57 6,92 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
72,75 0,00 20.260,58- 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,50- 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 869.096,20 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0,00 0,00 9.256,74 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00
28.500 90.200 117.700 0 0 3.500 0
28.500 94.600 122.100 0 0 0 0
23.733,29 94.857,28 126.987,13 0,00 0,00 0,00 0,00
0,70 2,23 2,91 0,00 0,00 0,09 0,00
0,71 2,35 3,03 0,00 0,00 0,00 0,00
0,59 2,36 3,15 0,00 0,00 0,00 0,00
500 25.000 16.500 0 0 0 0
500 35.300 27.300 0 0 0 0
544,36 33.396,22 24.413,88 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 0,62 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 0,88 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 0,83 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00
799.300 2.378.300 3.661.400 600 3.500 79.300 0
751.000 2.253.000 3.524.600 0 0 74.500 0
732.433,01 2.228.870,94 3.656.694,44 1.500,00 55.923,98 100.679,47 0,00
19,74 58,72 90,40 0,01 0,09 1,96 0,00
18,63 55,90 87,45 0,00 0,00 1,85 0,00
18,20 55,38 90,85 0,04 1,39 2,50 0,00

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Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
48 Weitere soziale Bereiche EUR ges. 2007 785.000 0 64.100
2006 780.000 0 63.700
2005 758.280,72 0,00 60.705,68
EUR Einw.2007 19,38 0,00 1,58
2006 19,35 0,00 1,58
2005 18,84 0,00 1,51
49 Sonstige soziale Angelegenheiten EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
54 Sonst.Einricht.u.Massn.d.Gesundheitspfl.EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
55 Förderung des Sports EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
56 Eigene Sportstätten EUR ges. 2007 120.200 0 90.600
2006 173.400 0 90.700
2005 229.685,22 0,00 81.823,09
EUR Einw.2007 2,97 0,00 2,24
2006 4,30 0,00 2,25
2005 5,71 0,00 2,03
57 Badeanstalten EUR ges. 2007 396.800 0 399.900
2006 395.100 0 384.500
2005 419.701,68 0,00 384.056,36
EUR Einw.2007 9,80 0,00 9,87
2006 9,80 0,00 9,54
2005 10,43 0,00 9,54
58 Park- und Gartenanlagen EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 10
! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
0 845.000 124.100 0 0 0 0
0 855.000 138.700 0 0 0 0
0,00 766.800,99 69.225,95 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20,86 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 21,21 3,44 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 19,05 1,72 0,00 0,00 0,00 0,00
0 31.600 31.600 0 0 0 0
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0,00 0,78 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00
15.200 0 15.200 0 0 0 0
15.100 0 15.100 0 0 0 0
14.818,92 0,00 14.818,92 0,00 0,00 0,00 0,00
0,38 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00
0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
0,37 0,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
901.200 240.500 1.141.700 0 0 25.000 0
901.200 223.400 1.124.600 0 0 602.000 0
900.900,00 51.230,59 952.130,59 0,00 0,00 800.000,00 0,00
22,25 5,94 28,19 0,00 0,00 0,62 0,00
22,36 5,54 27,90 0,00 0,00 14,94 0,00
22,38 1,27 23,66 0,00 0,00 19,88 0,00
211.400 0 181.800 0 0 3.000 0
192.100 0 109.400 0 20.000 3.000 0
175.711,93 0,00 27.849,80 0,00 75.327,63 3.000,00 0,00
5,22 0,00 4,49 0,00 0,00 0,07 0,00
4,77 0,00 2,71 0,00 0,50 0,07 0,00
4,37 0,00 0,69 0,00 1,87 0,07 0,00
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11,59 0,00 11,66 0,00 2,47 0,11 0,00
11,73 0,00 11,47 0,00 0,00 0,11 0,00
10,67 0,00 9,79 0,00 0,75 0,10 0,00
602.500 0 602.500 0 40.000 0 0
542.500 0 542.500 0 40.000 0 0
511.807,42 0,00 511.807,42 0,00 59.929,75 0,00 0,00
14,88 0,00 14,88 0,00 0,99 0,00 0,00
13,46 0,00 13,46 0,00 0,99 0,00 0,00
12,72 0,00 12,72 0,00 1,49 0,00 0,00

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Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
59 Sonstige Erholungseinrichtungen EUR ges. 2007 7.200 0 0
2006 3.200 0 0
2005 4.003,40 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,18 0,00 0,00
2006 0,08 0,00 0,00
2005 0,10 0,00 0,00
60 Bauverwaltung EUR ges. 2007 153.800 0 767.100
2006 141.100 0 883.100
2005 152.017,79 0,00 764.850,17
EUR Einw.2007 3,80 0,00 18,94
2006 3,50 0,00 21,91
2005 3,78 0,00 19,00
61 Ortsplanung,Vermessung,Bauordnung EUR ges. 2007 471.000 5.000 777.900
2006 355.600 2.000 763.500
2005 420.929,36 0,00 760.871,31
EUR Einw.2007 11,63 0,12 19,21
2006 8,82 0,05 18,94
2005 10,46 0,00 18,90
62 Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
63 Gemeindestrassen EUR ges. 2007 17.600 0 0
2006 15.600 0 0
2005 17.173,81 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,43 0,00 0,00
2006 0,39 0,00 0,00
2005 0,43 0,00 0,00
65 Kreisstrassen EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
66 Bundes- und Landesstrassen EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 12
! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
169.400 0 162.200 0 160.000 2.000 0
157.200 0 154.000 0 25.000 2.000 0
128.571,78 0,00 124.568,38 0,00 25.000,00 0,00 0,00
4,18 0,00 4,00 0,00 3,95 0,05 0,00
3,90 0,00 3,82 0,00 0,62 0,05 0,00
3,19 0,00 3,09 0,00 0,62 0,00 0,00
40.000 0 653.300 0 0 0 0
35.700 0 777.700 0 0 0 0
31.658,86 0,00 644.491,24 0,00 0,00 0,00 0,00
0,99 0,00 16,13 0,00 0,00 0,00 0,00
0,89 0,00 19,30 0,00 0,00 0,00 0,00
0,79 0,00 16,01 0,00 0,00 0,00 0,00
197.200 0 499.100 912.000 1.166.000 0 450.000
99.100 0 505.000 200.000 300.000 0 300.000
132.881,20 0,00 472.823,15 0,00 348.812,40 0,00 0,00
4,87 0,00 12,32 22,52 28,79 0,00 11,11
2,46 0,00 12,53 4,96 7,44 0,00 7,44
3,30 0,00 11,75 0,00 8,67 0,00 0,00
0 0 0 4.800 0 0 0
0 0 0 4.800 0 0 0
0,00 0,00 0,00 4.806,14 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
2.750.300 4.200 2.736.900 1.106.900 1.826.300 30.000 3.460.000
3.087.300 11.000 3.082.700 1.331.000 2.566.000 15.000 2.747.000
2.220.244,56 12.397,80 2.215.468,55 716.690,48 1.601.096,76 26.805,02 0,00
67,91 0,10 67,58 27,33 45,09 0,74 85,43
76,60 0,27 76,48 33,02 63,66 0,37 68,16
55,16 0,31 55,04 17,81 39,78 0,67 0,00
0 0 0 0 18.000 0 0
0 0 0 0 155.000 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00 155.237,21 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3,85 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 3,86 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 13.000 0 0
0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 13
Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
67 Strassenbeleuchtung und -reinigung EUR ges. 2007 177.200 0 0
2006 170.000 0 0
2005 186.775,99 0,00 0,00
EUR Einw.2007 4,38 0,00 0,00
2006 4,22 0,00 0,00
2005 4,64 0,00 0,00
68 Parkeinrichtungen EUR ges. 2007 377.000 0 77.100
2006 380.500 0 76.200
2005 392.403,90 0,00 73.421,10
EUR Einw.2007 9,31 0,00 1,90
2006 9,44 0,00 1,89
2005 9,75 0,00 1,82
69 Wasserläufe-Wasserbau EUR ges. 2007 1.700 0 900
2006 1.300 0 900
2005 1.663,92 0,00 741,24
EUR Einw.2007 0,04 0,00 0,02
2006 0,03 0,00 0,02
2005 0,04 0,00 0,02
70 Abwasserbeseitigung EUR ges. 2007 4.538.600 0 572.600
2006 4.422.500 0 586.300
2005 4.237.416,96 0,00 555.603,31
EUR Einw.2007 112,06 0,00 14,14
2006 109,73 0,00 14,55
2005 105,28 0,00 13,80
72 Abfallbeseitigung EUR ges. 2007 0 0 0
2006 2.672.000 0 0
2005 2.666.542,38 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 66,29 0,00 0,00
2005 66,25 0,00 0,00
73 Märkte EUR ges. 2007 126.200 0 0
2006 125.200 0 0
2005 119.776,12 0,00 0,00
EUR Einw.2007 3,12 0,00 0,00
2006 3,11 0,00 0,00
2005 2,98 0,00 0,00
75 Bestattungswesen EUR ges. 2007 117.300 0 5.000
2006 107.200 0 4.900
2005 145.604,68 0,00 4.469,01
EUR Einw.2007 2,90 0,00 0,12
2006 2,66 0,00 0,12
2005 3,62 0,00 0,11

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 14
! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
835.400 0 658.200 33.000 45.000 0 0
807.900 0 637.900 20.000 86.500 0 0
694.941,79 0,00 508.165,80 0,00 25.652,24 0,00 0,00
20,63 0,00 16,25 0,81 1,11 0,00 0,00
20,04 0,00 15,83 0,50 2,15 0,00 0,00
17,27 0,00 12,63 0,00 0,64 0,00 0,00
724.700 0 424.800 0 0 1.000 400.000
738.700 0 434.400 0 595.000 3.000 400.000
726.044,55 0,00 407.061,75 4.601,63- 0,00 0,00 0,00
17,89 0,00 10,49 0,00 0,00 0,02 9,88
18,33 0,00 10,78 0,00 14,76 0,07 9,92
18,04 0,00 10,11 0,11- 0,00 0,00 0,00
285.400 0 284.600 0 7.000 0 0
320.400 0 320.000 0 0 0 7.000
211.027,67 0,00 210.104,99 0,00 0,00 0,00 0,00
7,05 0,00 7,03 0,00 0,17 0,00 0,00
7,95 0,00 7,94 0,00 0,00 0,00 0,17
5,24 0,00 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00
3.961.700 0 4.300- 385.000 3.674.000 10.000 2.572.000
3.954.900 0 118.700 345.000 2.182.500 40.000 60.000
3.896.884,13 0,00 215.070,48 225.134,71 1.497.049,98 11.938,63 0,00
97,82 0,00 0,11- 9,51 90,72 0,25 63,51
98,12 0,00 2,95 8,56 54,15 0,99 1,49
96,82 0,00 5,34 5,59 37,19 0,30 0,00
135.100 0 135.100 0 0 0 0
2.724.300 0 52.300 0 0 0 0
2.714.706,85 0,00 48.164,47 0,00 0,00 0,00 0,00
3,34 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00
67,59 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00
67,45 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00
349.600 5.000 228.400 0 0 81.900 0
352.600 5.000 232.400 0 0 81.900 0
451.736,30 14.769,61 346.729,79 0,00 16.940,34 96.806,70 0,00
8,63 0,12 5,64 0,00 0,00 2,02 0,00
8,75 0,12 5,77 0,00 0,00 2,03 0,00
11,22 0,37 8,61 0,00 0,42 2,41 0,00
212.900 0 100.600 0 0 0 0
204.600 700 103.000 0 21.000 0 0
194.316,53 700,00 53.880,86 0,00 0,00 25.000,00 0,00
5,26 0,00 2,48 0,00 0,00 0,00 0,00
5,08 0,02 2,56 0,00 0,52 0,00 0,00
4,83 0,02 1,34 0,00 0,00 0,62 0,00

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 15
Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen EUR ges. 2007 8.000 0 0
2006 13.000 0 0
2005 12.428,38 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,20 0,00 0,00
2006 0,32 0,00 0,00
2005 0,31 0,00 0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung EUR ges. 2007 4.004.000 0 3.054.800
2006 3.803.900 0 3.050.400
2005 3.399.328,16 0,00 3.067.336,99
EUR Einw.2007 98,86 0,00 75,43
2006 94,38 0,00 75,68
2005 84,46 0,00 76,21
79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wirtschaft/VerkehrEUR ges. 2007 30.000 0 0
2006 0 0 0
2005 640,88 0,00 43,30
EUR Einw.2007 0,74 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,02 0,00 0,00
81 Versorgungsunternehmen EUR ges. 2007 0 1.630.000 0
2006 0 1.570.000 0
2005 0,00 1.591.712,43 0,00
EUR Einw.2007 0,00 40,25 0,00
2006 0,00 38,95 0,00
2005 0,00 39,55 0,00
82 Verkehrsunternehmen EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 127,24 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung EUR ges. 2007 46.900 0 0
2006 46.800 0 0
2005 275.484,92 0,00 0,00
EUR Einw.2007 1,16 0,00 0,00
2006 1,16 0,00 0,00
2005 6,84 0,00 0,00
88 Allgemeines Grundvermögen EUR ges. 2007 1.325.800 0 0
2006 1.271.600 0 0
2005 1.256.338,41 0,00 0,00
EUR Einw.2007 32,74 0,00 0,00
2006 31,55 0,00 0,00
2005 31,21 0,00 0,00

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 16
! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
0 2.600 5.400- 0 0 0 0
0 2.600 10.400- 0 0 0 0
0,00 2.600,00 9.828,38- 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,06 0,13- 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,06 0,26- 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,06 0,24- 0,00 0,00 0,00 0,00
949.200 0 0 0 35.000 162.700 0
780.000 0 26.500 0 0 219.000 0
731.366,49 0,00 399.375,32 0,00 0,00 213.536,16 0,00
23,44 0,00 0,00 0,00 0,86 4,02 0,00
19,35 0,00 0,66 0,00 0,00 5,43 0,00
18,17 0,00 9,92 0,00 0,00 5,31 0,00
237.000 518.500 725.500 430.000 122.000 0 0
48.000 416.900 464.900 2.300.000 519.000 0 0
18.101,02 374.852,29 392.355,73 76.630,33 71.471,34 37.893,63 0,00
5,85 12,80 17,91 10,62 3,01 0,00 0,00
1,19 10,34 11,53 57,06 12,88 0,00 0,00
0,45 9,31 9,75 1,90 1,78 0,94 0,00
0 0 1.630.000- 0 0 0 0
0 0 1.570.000- 0 0 0 0
0,00 0,00 1.591.712,43- 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 40,25- 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 38,95- 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 39,55- 0,00 0,00 0,00 0,00
8.100 0 8.100 0 0 600.000 637.000
8.200 0 8.200 0 0 2.000.000 637.000
4.505,86 282.500,00 286.878,62 0,00 0,00 0,00 0,00
0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 14,81 15,73
0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 49,62 15,80
0,11 7,02 7,13 0,00 0,00 0,00 0,00
115.900 0 69.000 0 22.000 0 0
170.300 0 123.500 0 200.000 0 0
126.378,41 0,00 149.106,51- 8.564,22 1.910.000,00 290.000,00 0,00
2,86 0,00 1,70 0,00 0,54 0,00 0,00
4,23 0,00 3,06 0,00 4,96 0,00 0,00
3,14 0,00 3,70- 0,21 47,45 7,20 0,00
655.300 0 670.500- 15.000 115.000 230.000 0
734.500 0 537.100- 65.000 121.500 10.000 0
577.283,27 0,00 679.055,14- 152.537,48 50.000,00 318.100,00 0,00
16,18 0,00 16,56- 0,37 2,84 5,68 0,00
18,22 0,00 13,33- 1,61 3,01 0,25 0,00
14,34 0,00 16,87- 3,79 1,24 7,90 0,00

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 17
Stadt Aurich
! ! ! J ! Einnahmen aus ! Sonstige ! Personal- !
!Gl.! Aufgabenbereich ! a ! Verwaltung ! Finanz- ! ausgaben !
!Nr.! ! h ! und Betrieb ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 10-17 ! 20-22,24-26, ! 40-46 !
! ! ! ! ! 28 ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
89 Allgemeines Sondervermögen EUR ges. 2007 2.800 0 0
2006 2.800 0 0
2005 2.697,78 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,07 0,00 0,00
2006 0,07 0,00 0,00
2005 0,07 0,00 0,00
Einzelpläne 0-8 2007 17.069.100 1.843.500 15.625.600
2006 19.290.700 1.779.500 15.774.800
2005 18.770.371,65 1.343.078,67 15.641.568,09
EUR Einw.2007 421,46 45,52 385,82
2006 478,62 44,15 391,39
2005 466,34 33,37 388,61

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 18
! sächl. Verw.- ! Zuweisungen ! Zuschußbedarf ! Objektbezogene! Baumaß- ! Sonstige ! Verpflich- !
! und Betriebs- ! und ! (Spalte 3+4 ! Einnahmen des ! nahmen ! Investitions- ! tungser- !
! aufwand, weit.! Zuschüsse ! - 5 bis 7) ! Vermögens- ! ! ausgaben ! mächtigungen !
! Finanzausgaben! ! ! haushalts ! ! ! !
! 50-68,84 ! 71-79 ! --- ! 32-36 ! 94-96 ! 92,93,98,991 ! -- -- -- !
! ! ! ! ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 !
600 2.200 0 0 0 0 0
600 2.200 0 0 0 0 0
553,33 2.145,45 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.669.300 4.289.000 19.671.300 2.939.800 7.717.800 1.853.000 7.679.000
20.903.600 4.070.900 19.679.100 4.373.200 7.585.000 3.603.800 4.311.000
19.103.542,86 4.047.479,72 18.679.140,35 1.659.950,73 6.672.357,97 2.576.490,91 0,00
460,97 105,90 485,71 72,59 190,56 45,75 189,60
518,64 101,00 488,25 108,50 188,19 89,41 106,96
474,62 100,56 464,08 41,24 165,77 64,01 0,00

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 19
Stadt Aurich
! ! ! J ! Steuern und ! Sonstige ! Deckungs- !
!Gl.! Aufgabengebiet ! a ! allgemeine ! Finanz- ! reserve !
!Nr.! ! h ! Zuweisungen ! einnahmen ! !
! ! ! r ! ! ! !
! ! ! ! 00-07 ! 20,23, 26-28 ! 47, 85 !
! ! ! ! ! ! !
! 1 ! 2 ! ! 3 ! 4 ! 5 !
90 Steuern, allgem.Zuwsg. u. allgem.UmlagenEUR ges. 2007 65.147.600 300.000 0
2006 64.598.700 250.000 0
2005 62.777.405,96 908.888,05 0,00
EUR Einw.2007 1.608,58 7,41 0,00
2006 1.602,75 6,20 0,00
2005 1.559,69 22,58 0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft EUR ges. 2007 0 3.707.300 0
2006 0 3.488.800 0
2005 0,00 3.727.470,57 0,00
EUR Einw.2007 0,00 91,54 0,00
2006 0,00 86,56 0,00
2005 0,00 92,61 0,00
92 Abwicklung der Vorjahre EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 100.000,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 2,48 0,00
99 EUR ges. 2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0,00 0,00 0,00
EUR Einw.2007 0,00 0,00 0,00
2006 0,00 0,00 0,00
2005 0,00 0,00 0,00
Einzelplan 9 2007 65.147.600 4.007.300 0
2006 64.598.700 3.738.800 0
2005 62.777.405,96 4.736.358,62 0,00
EUR Einw.2007 1.608,58 98,95 0,00
2006 1.602,75 92,76 0,00
2005 1.559,69 117,67 0,00

H A U S H A L T S Q U E R S C H N I T T Seite: 20
! Sonstige ! Überschuß ! Sonstige Ein- ! Sonstige Aus- !
! Finanzaus- ! (Spalte 3+4 ! nahmen des ! gaben des !
! gaben ! ./. 5+6) ! Vermögens- ! Vermögens- !
! ! ! haushalts ! haushalts !
! 679, 80-84, ! -- -- -- ! 30,31,36,37 ! 90,91,97,98,99!
! 86,87,89 ! ! ! !
! 6 ! 7 ! 8 ! 9 !
41.143.500 24.304.100 0 0
32.840.900 32.007.800 0 0
27.184.297,00 36.501.997,01 0,00 0,00
1.015,89 600,10 0,00 0,00
814,81 794,14 0,00 0,00
675,39 906,88 0,00 0,00
8.340.100 4.632.800- 8.881.700 2.250.700
15.817.500 12.328.700- 14.221.500 7.405.900
21.650.327,23 17.922.856,66- 19.616.578,35 12.027.680,20
205,93 114,39- 219,30 55,57
392,45 305,89- 352,85 183,75
537,90 445,29- 487,37 298,82
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 2,48 0,00 0,00
0 0 0 0
0 0 0 0
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
49.483.600 19.671.300 8.881.700 2.250.700
48.658.400 19.679.100 14.221.500 7.405.900
48.834.624,23 18.679.140,35 19.616.578,35 12.027.680,20
1.221,82 485,71 219,30 55,57
1.207,25 488,25 352,85 183,75
1.213,28 464,08 487,37 298,82

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 1
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
==================================
Steuern, allgemeine Zuweisungen 0
Realsteuern 00
Grundsteuer A 000 295.000 292.800 299.083,78
7,28 7,26 7,43
Grundsteuer B 001 5.750.000 5.650.000 5.572.113,31
141,98 140,18 138,44
Gewerbesteuer 003 48.500.000 49.100.000 47.241.711,00
1.197,53 1.218,21 1.173,71
Realsteuern zusammen 00 54.545.000 55.042.800 53.112.908,09
1.346,79 1.365,66 1.319,58
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern 01
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 010 8.150.000 7.300.000 7.319.494,00
201,23 181,12 181,85
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 012 1.090.000 900.000 970.275,00
26,91 22,33 24,11
Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern
zusammen 01 9.240.000 8.200.000 8.289.769,00
228,15 203,45 205,96
Andere Steuern 02
Vergnügungssteuer für die Vorführung
von Bildstreifen 020 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
sonstige Vergnügungssteuer 021 250.000 246.000 264.871,14
6,17 6,10 6,58
Hundesteuer 022 146.000 144.000 142.474,73
3,60 3,57 3,54
Getränkesteuer 023 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Zuschlag zur Grunderwerbssteuer 024 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Jagdsteuer 026 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Zweitwohnungssteuer 027 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Verpackungssteuer 028 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
sonstige Steuern 029 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Andere Steuern zusammen 02 396.000 390.000 407.345,87
9,78 9,68 10,12
Steuerähnliche Einnahmen 03
Sonstige steuerähnliche Einnahmen 032 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Schlüsselzuweisungen 04
vom Land 041 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 2
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Bedarfszuweisungen 05
vom Land 051 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen 06
vom Bund 060 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom Land 061 966.600 965.900 967.383,00
23,87 23,96 24,03
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 062 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Sonstige allgemeine Zuweisungen zusammen 06 966.600 965.900 967.383,00
23,87 23,96 24,03
Allgemeine Umlagen 07
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 072 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Allgemeine Umlagen zusammen 07 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Steuern, allgemeine Zuweisungen zusammen 0 65.147.600 64.598.700 62.777.405,96
1.608,58 1.602,75 1.559,69
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1
Verwaltungsgebühren 10 1.017.500 825.100 957.357,05
25,12 20,47 23,79
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 11 5.997.500 8.445.100 8.493.986,43
148,09 209,53 211,03
Zweckgebundene Abgaben 12
Fremdenverkehrsbeiträge 121 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Kurbeiträge 122 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Zweckgebundene Abgaben zusammen 12 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Einnahmen aus Verkauf 13 23.200 23.500 50.533,89
0,57 0,58 1,26
Mieten und Pachten 14 1.244.900 1.194.700 1.125.411,09
30,74 29,64 27,96
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 15
Vermischte Einnahmen und dergleichen 150 68.900 65.500 54.184,95
1,70 1,63 1,35
Verrechnungen mit Ausgaben des
Vermögenshaushalts 158 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Mehrwertsteuer 159 37.300 36.600 302.197,98
0,92 0,91 7,51
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
zusammen 15 106.200 102.100 356.382,93
2,62 2,53 8,85
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
16
vom Bund 160 500 0 3.427,07
0,01 0,00 0,09

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 3
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
vom Land 161 740.000 735.800 721.105,72
18,27 18,26 17,92
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 162 791.000 968.700 358.888,02
19,53 24,03 8,92
von Zweckverbänden und dgl. 163 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 164 706.900 869.900 851.565,97
17,45 21,58 21,16
von kommunalen Sonderrechnungen 165 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 166 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von privaten Unternehmen 167 85.900 46.500 28.168,24
2,12 1,15 0,70
von Übrigen Bereichen 168 210.000 213.200 272.591,31
5,19 5,29 6,77
Innere Verrechnungen 169 5.328.000 5.046.800 4.684.355,10
131,56 125,22 116,38
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
zusammen 16 7.862.300 7.880.900 6.920.101,43
194,13 195,53 171,93
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 17
vom Bund 170 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom Land 171 300.600 323.500 348.007,31
7,42 8,03 8,65
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 172 469.400 407.400 439.676,15
11,59 10,11 10,92
von Zweckverbänden und dgl. 173 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 174 46.500 83.400 74.112,07
1,15 2,07 1,84
von kommunalen SOnderrechnungen 175 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen 176 100 100 0,00
0,00 0,00 0,00
von privaten Unternehmen 177 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Übrigen Bereichen 178 900 4.900 4.803,30
0,02 0,12 0,12
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke zusammen 17 817.500 819.300 866.598,83
20,19 20,33 21,53
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
zusammen 1 17.069.100 19.290.700 18.770.371,65
421,46 478,62 466,34
Sonstige Finanzeinnahmen 2
Zinseinnahmen 20
vom Bund 200 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom Land 201 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 202 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
.

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01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
von Zweckverbänden und dgl. 203 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 204 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 205 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 206 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von privaten Unternehmen 207 250.000 120.000 235.393,05
6,17 2,98 5,85
von übrigen Bereichen 208 1.700 1.700 1.789,52
0,04 0,04 0,04
aus inneren Darlehen 209 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Zinseinnahmen zusammen 20 251.700 121.700 237.182,57
6,21 3,02 5,89
Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen
und aus Beteiligungen 21 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Konzessionsabgaben 22 1.630.000 1.570.000 1.591.712,43
40,25 38,95 39,55
Schuldendiensthilfen 23
vom Bund 230 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom Land 231 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 232 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 233 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 234 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 235 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 236 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von privaten Unternehmen 237 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von übrigen Bereichen 238 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Schuldendiensthilfen zusammen 23 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb
von Einrichtungen 24
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;
Kostenersatz 241 9.000 8.500 213.467,90-
0,22 0,21 5,30-
Leistungen Dritter; Übergeleitete Unterhaltsansprüche
gegen bürgerlich-rechtlich
Unterhaltsverpflichtete 243 0 0 54.943,82-
0,00 0,00 1,37-
Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern 245 0 0 6.559,41-
0,00 0,00 0,16-

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01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR .
Leistungen Dritter; Sonstige
Ersatzleistungen 247 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen 249
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) 0 0 152.913,41-
0,00 0,00 3,80-
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb
von Einrichtungen zusammen 24 9.000 8.500 427.884,54-
0,22 0,21 10,63-
Ersatz von sozialen Leistungen
in Einrichtungen 25
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz;
Kostenersatz 251 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Leistungen Dritter; Übergeleitete
Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich
Unterhaltsverpflichtete 253 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Leistungen Dritter; Leistungen von
Sozialleistungsträgern 255 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Leistungen Dritter; Sonstige
Ersatzleistungen 257 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Rückzahlung gewährter Hilfen
(Tilgung und Zinsen von Darlehen) 259 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Ersatz von sozialen Leistungen in
Einrichtungen zusammen 25 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Weitere Finanzeinnahmen 26
Bußgelder u.ä. 260 162.500 159.000 130.859,89
4,01 3,94 3,25
Steuerliche Nebenleistungen u.ä. 261 42.000 42.000 48.390,89
1,04 1,04 1,20
Inanspruchnahme von Bürgschaften u.ä. 262 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Fehlbelegungsabgabe 263 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Verzinsung von Steuernachforderungen 265 300.000 250.000 908.888,05
7,41 6,20 22,58
Erträge aus der Anlage der
Versorgungsrücklage 266 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Entnahme aus der Versorgungsrücklage 267 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Sonstige 268 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Entnahmen aus Sonderrücklagen
Kalkulatorische Einnahmen 269 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Weitere Finanzeinnahmen zusammen 26 504.500 451.000 1.088.138,83
12,46 11,19 27,03

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B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Kalkulatorische EInnahmen 27
Abschreibungen 270 2.335.400 2.256.200 2.350.501,00
57,66 55,98 58,40
Verzinsung des Anlagekapitals 275 1.120.200 1.110.900 1.139.787,00
27,66 27,56 28,32
Rückstellungen 279 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Kalkulatorische Einnahmen zusammen 27 3.455.600 3.367.100 3.490.288,00
85,32 83,54 86,72
Zuführung vom Vermögenshaushalt 28 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Übertragungs- und Abschlußbuchungen 29 0 0 100.000,00
0,00 0,00 2,48
Sonstige Finanzeinnahmen zusammen 2 5.850.800 5.518.300 6.079.437,29
144,46 136,91 151,04
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen 0-2 (299) 88.067.500 89.407.700 87.627.214,90
2.174,51 2.218,28 2.177,07
*******************************************************************************************************
Einnahmen des Vermögenshaushalts 3
================================
Zuführung vom Verwaltungshaushalt 30 7.097.300 14.221.500 19.616.578,35
175,24 352,85 487,37
Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage 31 1.784.400 0 0,00
44,06 0,00 0,00
Rückflüsse von Darlehen 32
vom Bund 320 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom Land 321 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 322 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 323 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von sonstigen öffentlichen Bereichen 324 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 325 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen 326 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von privaten Unternehmen 327 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von übrigen Bereichen 328 4.800 4.800 4.806,14
0,12 0,12 0,12
Rückflüsse von Darlehen zusammen 32 4.800 4.800 4.806,14
0,12 0,12 0,12
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen
und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 33 0 0 2.211,13
0,00 0,00 0,05
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens 34

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B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Einnahmen aus Veräußerung von
Grundstücken 340 135.000 365.000 152.537,48
3,33 9,06 3,79
Einnahmen aus der Veräußerung von
beweglichen Sachen 345 2.500 1.000 15.300,26
0,06 0,02 0,38
Einnahmen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen 347 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des
Anlagevermögens zusammen 34 137.500 366.000 167.837,74
3,40 9,08 4,17
Beiträge und ähnliche Entgelte 35 1.524.900 1.475.000 480.603,56
37,65 36,60 11,94
Zuweisungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen 36
vom Bund 360 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom Land 361 1.222.000 391.000 716.482,00
30,17 9,70 17,80
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 362 50.000 50.000 238.448,74
1,23 1,24 5,92
von Zweckverbänden und dgl. 363 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 364 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 365 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen 366 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von privaten Unternehmen 367 0 0 411,42
0,00 0,00 0,01
von übrigen Bereichen 368 600 2.086.400 49.150,00
0,01 51,77 1,22
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
zusammen 36 1.272.600 2.527.400 1.004.492,16
31,42 62,71 24,96
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
einschließlich Umschuldungen
vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 370 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom Land 371 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Gemeinden und Gemeindeverbänden 372 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Zweckverbänden und dgl. 373 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
vom sonstigen öffentlichen Bereich 374 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von kommunalen Sonderrechnungen 375 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00

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01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
von sonstigen öffentlichen
Sonderrechnungen 376 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von privaten Unternehmen 377 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
von Übrigen Bereichen 378 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Aufnahme innerer Darlehen 379 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen
einschließl. Umschuldungen, zusammen 37 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Übertragungs- und Abschlussbuchungen 39 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen 3 (398) 11.821.500 18.594.700 21.276.529,08
291,89 461,35 528,61
*******************************************************************************************************
Einnahmen des Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt zusammen 0 - 3 99.889.000 108.002.400 108.903.743,98
2.466,40 2.679,63 2.705,68
=======================================================================================================
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
=================================
Personalausgaben 4
Aufwendungen für ehrenamtliche
Tätigkeit 40 230.400 228.500 216.509,64
5,69 5,67 5,38
Dienstbezüge und dgl. 41
Beamte 410 1.306.900 1.229.400 1.255.828,49
32,27 30,50 31,20
Zuführung an die Versorgungsrücklage
für Beamte 411 17.200 17.300 16.772,63
0,42 0,43 0,42
Angestellte 414 10.108.800 10.153.500 6.436.231,05
249,60 251,92 159,91
Arbeiter 415 0 0 3.629.402,55
0,00 0,00 90,17
Beschäftigungsentgelte und dgl. 416 0 0 3.717,05
0,00 0,00 0,09
ABM-Kräfte (Angestellte) 417 60.000 112.600 0,00
1,48 2,79 0,00
ABM-Kräfte (Arbeiter) 418 0 0 89.156,29
0,00 0,00 2,22
Dienstbezüge und dgl. zusammen 41 11.492.900 11.512.800 11.431.108,06
283,78 285,64 284,00
Versorgungsbezüge und dgl. 42
Beamte 420 4.000 4.000 3.810,86
0,10 0,10 0,09
Zuführungen an die Versorgungsrücklage
für Versorgungsempfänger 421 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Angestellte 424 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Arbeiter 425 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00

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B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Sonstige 428 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Versorgungsbezüge und dgl. zusammen 42 4.000 4.000 3.810,86
0,10 0,10 0,09
Beiträge zu Versorgungskassen 43
Beamte 430 566.200 529.200 648.348,26
13,98 13,13 16,11
Angestellte 434 928.600 922.000 580.759,12
22,93 22,88 14,43
Arbeiter 435 0 0 334.311,17
0,00 0,00 8,31
Sonstige 438 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Beiträge zu Versorgungskassen zusammen 43 1.494.800 1.451.200 1.563.418,55
36,91 36,01 38,84
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung44
Beamte 440 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Angestellte 444 2.219.200 2.391.900 1.392.936,12
54,80 59,34 34,61
Arbeiter 445 0 0 807.358,82
0,00 0,00 20,06
Sonstige 448 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
zusammen 44 2.219.200 2.391.900 2.200.294,94
54,80 59,34 54,67
Beihilfen, Unterstützungen und dgl. 45 155.300 162.400 199.759,05
3,83 4,03 4,96
Personalnebenausgaben 46 29.000 24.000 26.666,99
0,72 0,60 0,66
Deckungsreserve für Personalausgaben 47 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Personalausgaben zusammen 4 15.625.600 15.774.800 15.641.568,09
385,82 391,39 388,61
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 5/6
Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen 50 1.136.100 1.130.700 974.769,45
28,05 28,05 24,22
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen
Vermögens 51 1.955.000 2.436.400 1.786.629,94
48,27 60,45 44,39
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände,
sonstige Gebrauchsgegenstände 52 314.500 298.800 247.465,77
7,77 7,41 6,15
Mieten und Pachten 53 473.300 461.400 433.725,42
11,69 11,45 10,78
Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw. 54 2.037.800 2.031.700 1.714.541,34
50,32 50,41 42,60
Haltung von Fahrzeugen 55 355.000 304.200 283.907,89
8,77 7,55 7,05
Besondere Aufwendungen für Bedienstete 56 279.100 187.000 97.995,09
6,89 4,64 2,43

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B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Teilsumme Hauptgruppe 5 6.550.800 6.850.200 5.539.034,90
161,75 169,96 137,62
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben
(Grupp.-Nr. 57 - 63) 57-63 1.741.400 1.592.100 1.449.022,48
43,00 39,50 36,00
0,00 0,00 0,00
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 64 411.000 413.500 388.386,70
10,15 10,26 9,65
Geschäftsausgaben 65 751.700 602.700 550.504,96
18,56 14,95 13,68
Weitere allgemeine sächliche Ausgaben 66
Verfügungsmittel 660 5.000 5.000 4.382,92
0,12 0,12 0,11
Sonstige 661 42.500 42.500 40.782,50
1,05 1,05 1,01
Weitere allgemeine sachliche
Ausgaben zusammen 66 47.500 47.500 45.165,42
1,17 1,18 1,12
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
67
an Bund 670 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Land 671 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbände 672 367.900 2.968.300 2.941.085,96
9,08 73,65 73,07
an Zweckverbände und dgl. 673 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 674 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 675 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstige öffentliche
Sonderrechnungen 676 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an private Unternehmen 677 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an übrige Bereiche 678 15.400 15.400 15.699,34
0,38 0,38 0,39
Innere Verrechnungen 679 5.328.000 5.046.800 4.684.355,10
131,56 125,22 116,38
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts
zusammen 67 5.711.300 8.030.500 7.641.140,40
141,02 199,24 189,84
Kalkulatorische Kosten 68
Abschreibungen 680 2.335.400 2.256.200 2.350.501,00
57,66 55,98 58,40
Verzinsung des Anlagekapitals 685 1.120.200 1.110.900 1.139.787,00
27,66 27,56 28,32
Rückstellungen 689 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 11
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Kalkulatorische Kosten zusammen 68 3.455.600 3.367.100 3.490.288,00
85,32 83,54 86,72
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
zusammen 5/6 18.669.300 20.903.600 19.103.542,86
460,97 518,64 474,62
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen) 7
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 71
an Bund 710 17.600 30.900 41.667,77
0,43 0,77 1,04
an Land 711 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbände 712 5.000 5.000 5.000,00
0,12 0,12 0,12
an Zweckverbände und dgl. 713 89.700 93.400 94.213,07
2,21 2,32 2,34
an sonstigen öffentlichen Bereich 714 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an komunale Sonderrechnungen 715 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 716 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an private Unternehmen 717 194.200 194.200 464.645,45
4,80 4,82 11,54
an übrige Bereiche 718 2.867.500 2.621.400 2.588.498,94
70,80 65,04 64,31
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
Zwecke zusammen 71 3.174.000 2.944.900 3.194.025,23
78,37 73,07 79,35
Schuldendiensthilfen 72
an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 720 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Land 721 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 722 175.000 175.000 0,00
4,32 4,34 0,00
an Zweckverbände und dgl. 723 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 724 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 725 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstige öffentliche SOnderrechnungen 726 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an private Unternehmen 727 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an übrige Bereiche 728 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Schuldendiensthilfen zusammen 72 175.000 175.000 0,00
4,32 4,34 0,00
Leistungen der Sozialhilfe außerhalb
von Einrichtungen 73 70.000 76.000 68.557,28
1,73 1,89 1,70
Leistungen der Sozialhilfe
in Einrichtungen 74 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 12
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche
Anspruchsberechtigte 75 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von
Einrichtungen 76 25.000 20.000 18.096,22
0,62 0,50 0,45
Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen 77 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Sonstige soziale Leistungen 78 845.000 855.000 766.800,99
20,86 21,21 19,05
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) 79
Leistungen nach AsylbLG an Personen
außerhalb von Einrichtungen 791 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Leistungen nach AsylbLG an Personen
in Einrichtungen 792 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG) zusammen 79 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen) zusammen 7 4.289.000 4.070.900 4.047.479,72
105,90 101,00 100,56
Sonstige Finanzausgaben 8
Zinsausgaben 80
an Bund 800 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Land 801 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbände 802 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Zweckverbände und dgl. 803 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 804 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 805 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstige öffentliche SOnderrechnungen 806 500 500 490,03
0,01 0,01 0,01
an private Unternehmen, Kreditmarkt 807 1.242.200 1.595.000 2.032.436,45
30,67 39,57 50,50
an übrige Bereiche 808 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
für innere Darlehen und innere
Kassenkredite 809 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Zinsausgaben zusammen 80 1.242.700 1.595.500 2.032.926,48
30,68 39,59 50,51
Steuerbeteiligungen 81
Gewerbesteuerumlage 810 8.800.000 9.600.000 9.200.858,00
217,28 238,18 228,59
Steuerbeteiligungen zusammen 81 8.800.000 9.600.000 9.200.858,00
217,28 238,18 228,59
Allgemeine Zuweisungen 82

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 13
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
an Bund 820 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Land 821 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 822 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Zweckverbände und dgl. 823 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Allgemeine Zuweisungen zusammen 82 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Allgemeine Umlagen 83
an Land 831 3.925.700 2.176.100 942.472,00
96,93 53,99 23,42
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 832 28.387.800 21.034.800 17.021.294,00
700,93 521,89 422,89
an Zweckverbände und dgl. 833 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Allgemeine Umlagen zusammen 83 32.313.500 23.210.900 17.963.766,00
797,86 575,88 446,30
Weitere Finanzausgaben 84
Inanspruchnahme aus Bürgschaften u.ä. 842 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Verzinsung von Steuererstattungen 845 30.000 30.000 19.673,00
0,74 0,74 0,49
Sonstige 848 0 0 812,45
0,00 0,00 0,02
Zuführung an Sonderrücklagen 849 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Weitere Finanzausgaben zusammen 84 30.000 30.000 20.485,45
0,74 0,74 0,51
Deckungsreserve 85 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Zuführung zum Vermögenshaushalt 86 7.097.300 14.221.500 19.616.578,35
Zinsausgaben für äußere Kassenkredite 87
175,24 352,85 487,37
Zinsen für äußere Kassenkredite 877 100 500 9,95
0,00 0,01 0,00
Zinsausgaben für äußere Kassenkredite
zusammen 87 100 500 9,95
0,00 0,01 0,00
Sonstiges 89
Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres 893 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Deckung von Soll-Fehlbeträgen des
Vor-Vorjahres 894 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Sonstiges zusammen 89 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Sonstige Finanzausgaben zusammen 8 49.483.600 48.658.400 48.834.624,23
1.221,82 1.207,25 1.213,28
.

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 14
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen 4-8 (899) 88.067.500 89.407.700 87.627.214,90
2.174,51 2.218,28 2.177,07
*******************************************************************************************************
Ausgaben des Vermögenshaushalts 9
===============================
Zuführung zum Verwaltungshaushalt 90 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Zuführung an Rücklagen 91 0 0 3.669.079,30
0,00 0,00 91,16
Gewährung von Darlehen 92
an Bund 920 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Land 921 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbände 922 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Zweckverbände und dgl. 923 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 924 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 925 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 926 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an private Unternehmen 927 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an übrige Bereiche 928 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Gewährung von Darlehen zusammen 92 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Vermögenserwerb 93
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 930 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Erwerb von Grundstücken 932 317.700 82.700 396.273,68
7,84 2,05 9,85
Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens 935 819.900 832.200 1.253.410,53
20,24 20,65 31,14
Vermögenserwerb zusammen 93 1.137.600 914.900 1.649.684,21
28,09 22,70 40,99
Baumaßnahmen (Gruppen 94 - 96) 94-96 7.717.800 7.585.000 6.672.357,97
190,56 188,19 165,77
Baumaßnahmen zusammen 94,95,96 7.717.800 7.585.000 6.672.357,97
190,56 188,19 165,77
Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen 97
an Bund 970 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Land 971 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbände 972 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 15
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
an Zweckverbände und dgl 973 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 974 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 975 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 976 700 700 692,33
0,02 0,02 0,02
an private Unternehmen 977 2.250.000 7.405.200 8.357.908,57
55,56 183,73 207,65
an übrige Bereiche 978 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Rückzahlung von inneren Darlehen 979 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Tilgung von Krediten, Rückzahlung inneren
Darlehen zusammen 97 2.250.700 7.405.900 8.358.600,90
55,57 183,75 207,67
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 98
an Bund 980 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Land 981 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an Gemeinden und Gemeindeverbänden 982 0 535.000 750.000,00
0,00 13,27 18,63
an Zweckverbände und dgl. 983 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstigen öffentlichen Bereich 984 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an kommunale Sonderrechnungen 985 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 986 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
an private Unternehmen 987 681.900 2.081.900 81.806,70
16,84 51,65 2,03
an übrige Bereiche 988 33.500 72.000 95.000,00
0,83 1,79 2,36
Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen zusammen 98 715.400 2.688.900 926.806,70
17,66 66,71 23,03
Sonstiges 99
Kreditbeschaffungskosten 990 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Ablösung von Dauerlasten 991 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vorjahres 993 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Deckung von Soll-Fehlbeträgen des
Vor-Vorjahres 994 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Übertragungs- und Abschlußbuchungen 995 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Sonstiges zusammen 99 0 0 0,00
0,00 0,00 0,00
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen 9 (998) 11.821.500 18.594.700 21.276.529,08
291,89 461,35 528,61
*******************************************************************************************************
.

Gesamtplan - Gruppierungsübersicht Seite: 16
01 Stadt Aurich
B E Z E I C H N U N G Gruppierung Haushaltsansatz Ergebnis
2007 2006 2005
EUR EUR EUR
Ausgaben des Verwaltungs- und
Vermögenshaushalts zusammen 4 - 9 99.889.000 108.002.400 108.903.743,98
2.466,40 2.679,63 2.705,68
=======================================================================================================

Finanzierungsübersicht

F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T Seite: 1
A. Finanzierungssaldo
01 Stadt Aurich
2007 2006 2005
1. Gesamteinnahmen 99.889 108.002 108.904
2. ./. Einnahmen aus besonderen
Finanzierungsvorgängen
(Nr. 9.1, 10.1, 11.1) 1.784 0 0
3. Differenz 98.105 108.002 108.904
4. Gesamtausgaben 99.889 108.002 108.904
5. ./. Ausgaben aus besonderen
Finanzierungsvorgängen
(Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 2.251 7.406 12.028
6. Differenz 97.638 100.596 96.876
7. Finanzierungs-S a l d o (Nr. 3 ./. 6) 467 7.406 12.028
============================================
B. Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von
Fehlbeträgen 0 0 0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen 1.784 0 0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0 0 3.669
9.3 Differenz 1.784 0 3.669-
10.1 Einnahmen aus Krediten 0 0 0
10.2 Tilgung von Krediten 2.251 7.406 8.359
10.3 Differenz 2.251- 7.406- 8.359-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0 0 0
11.2 Rückzahlung innerer Darlehen 0 0 0
11.3 Differenz 0 0 0
12. S a l d o - besonderer
Finanzierungsvorgänge 467- 7.406- 12.028-
============================================
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt
13.1 Einnahmen 0 0 0
13.2 Tilgung 2.251 7.406 8.359
13.3 S a l d o 2.251- 7.406- 8.359-
============================================
.
.

Verwaltungshaushalt

Haushaltsvermerke zum Verwaltungshaushalt
Einzelne Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes sind zum Zwecke der Deckungsfähigkeit,
Zweckbindung, Budgetierung bzw. Übertragbarkeit in Deckungskreisen zusammengefasst und mit
entsprechenden Erläuterungskennziffern (sh. Spalte Erl. Im Planteil Verwaltungshaushalt)
gekennzeichnet.
Die Erläuterungskennziffern sind gleichzeitig die Nummern der Deckungskreise.
In der nachfolgenden Tabelle sind die für die Haushaltsstellen der Deckungskreise geltenden
Haushaltsvermerke in den jeweiligen Spalten A - E durch ein „X“ gekennzeichnet.
Die Haushaltsvermerke haben folgende Bedeutung:
Spalte A: Die in diesen Deckungskreisen zusammengefassten Haushaltsstellen sind
gem. § 18 Abs. 2 Nds. GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
Spalte B: Die in diesen Deckungskreisen zusammengefassten Haushaltsstellen unterliegen
der Budgetierung und sind gem. § 19 Abs. 2 Nds. GemHVO übertragbar.
Spalte C: Die in diesen Deckungskreisen zusammengefassten Haushaltsstellen
unterliegen nicht der Budgetierung, sind aber gem. § 19 Abs.2 Nds. GemHVO
übertragbar.
Spalte D: Die in diesen Deckungskreisen zusammengefassten Einnahmen sind
gem. § 17 Nds. GemHVO zweckgebunden. Nicht verwendete Einnahmen
können entsprechend Ziffer 2 der Verwaltungsvorschriften zu § 17
Nds. GemHVO übertragen werden.
Spalte E: Soweit in diesen Deckungskreisen Einnahmehaushaltsstellen ausgewiesen
sind, dürfen gem. § 17 Nds. GemHVO Mehreinnahmen für Mehrausgaben
innerhalb des Deckungskreises verwendet werden.
Zusatz zum Deckungskreis 069:
Einsparungen können zur Deckung für Mehrausgaben in den Deckungskreisen der
Unterabschnitte 21001 bis 21012 verwendet werden.
Zusatz zum Deckungskreis 079:
Einsparungen können zur Deckung von Mehrausgaben in den Deckungskreisen der
Unterabschnitte 46401 bis 46406 verwendet werden.

Erläuterungs-
kennziffer
Spalte A Spalte B Spalte C Spalte D Spalte E
gegenseitig
deckungsfähig
unterliegen der
Budgetierung übertragbar
Einnahmen sind
zweckgebunden
Mehreinnahmen
berechtigen zu
Mehrausgaben
001 Rechnungsprüfungsamt X
002 Rat, Bürgermeister, Dez. X
003 Ortsräte X
004 Büro der Bürgermeisterin X X
005 Aufwandsentschädigung X
006 Kostenanteile Gebührenhaushalt X
007 Frauenbeauftragte X X X
008 Personalrat X X
009 Betriebshof X X X X X
010 Abteilung Recht X X
011 Personalkosten X X X
012 Rathaus allgemein X X
013 Innerer Dienst - Informationstechnik X X
014 Umsatzsteuer X X
015 Reinigung X
016 Schadensfälle X X X
017 Versicherungen X
018 Innerer Dienst - Personal/Orga X X
019 Finanzen/WiFö X X
020 Stadtkasse X X
022 Gewerbesteuer X X
023 Zinsen X
024 Müllabfuhr X X
025 Wirtschaftsförderung X X X X
026 Gebäudemanagement X X
027 Bewirtschaftungskosten X X
028 Allgem. Grundbesitz X
029 Von-Halem-Stiftung X X X X X
030 Bauunterhaltung - Schulen X X X
031 Bauunterhaltung - KiGa X X X
032 Bauunterhaltung - allgem. X X X
033 Kulturamt X
034 Theater/Konzerte etc. X X X X X
035 Ordnungs-, Bürgeramt X X
036 Wahlen X X
037 Feuerwehr X X X X X
038 Tiefgarage / Zentrum X X X X X
039 Kriegsgräber X X X
040 Naturbad Tannenhausen X X
041 Personenstandswesen X X
042 Schulamt X X
044 Wohngeld X X X
047 Museum X X X X X
048 Mraculum/Mach-Mit-Museum X X X X X
049 Mraculum/Kunstschule u. Ideenwerkstatt X X X X X
050 Stadtbibliothek X X X X X
052 Kinder- und Jugendarbeit X X X X X
054 KiGa anderer Träger X X X X
055 Zentralturnhalle X
056 Lambertischule X X X

Erläuterungs-
kennziffer
Spalte A Spalte B Spalte C Spalte D Spalte E
gegenseitig
deckungsfähig
unterliegen der
Budgetierung übertragbar
Einnahmen sind
zweckgebunden
Mehreinnahmen
berechtigen zu
Mehrausgaben
057 Finkenburgschule X X X
058 Reilschule X X X
059 GS Upstalsboom X X X
060 GS Walle X X X
061 GS Tannenhausen X X X
062 GS Sandhorst X X X
063 Pfälzerschule X X X
064 GS Middels X X X
065 GS Wallinghausen X X X
066 GS Egels X X X
067 GS Wiesens X X X
069 Müllgebühren Grundschulen X X sh. Zusatz
070 HS Sandhorst X X X
071 Realschule X X X
073 KiGa Brockzetel / Wiesens X X X
074 KiGa Sandhorst X X X X X
075 KiGa Wallinghausen X X X
076 KiGa Von-Bodelschwingh-Str. X X X
077 KiGa Lummerland X X X
078 KiGa Tannenhausen X X X X X
079 Müllgenbühren KiTa X X sh. Zusatz
080 Bäder X X X X X
081 Planung X
082 Planung für Dritte X X X
083 Bauverwaltung X X
084 Tiefbau X X
086 Straßen X X X X X
088 SW - Kanal X X X X X
089 Regenwasserkanäle X X X X X
090 Bauordnungsamt X
092 Eigene Sportplätze X
096 Schulveranstaltungen X X
097 Schülerbeförderungskosten X
098 Bestattungswesen X
099 Kosten Betriebshof X
100 Grünanlagen / Wanderwege X
101 Gardinenreinigung Schulen X X
102 KiGa Finkennüst X X X
103 Agenda21 X X
105 EDV-Wartung "Schulen ans Netz" X X X X
107 innere Verrechn. Vereinsförderung X X
108 Warenverkauf Hallenbad X X
109 Veranstaltungen Frauenbeauftragte X X
110 Wartung Feuerlöscher - Schulen X X
111 Verpflegung Ganztagsbetrieb HS Aurich X X X
112 Schiedsmannwesen X X
113 Bücherverkauf Historisches Museum X X X
114 Integrationsgruppe Kindergarten X X X X
115 Klärschlamm Vererdungsanlage X X
116 Neues Kommunales Rechnungswesen X X
117 Verpflegung Ganztagsbetrieb Reilschule X X X
118 Weihnachtsmarkt X X

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 1
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0010 Rat, Bürgermeister, Dezernenten 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4000 Aufwandsentschädigungen 005 128.500 128.500 116.384,62 015
4100 Beamtengehälter 011 237.300 235.500 262.712,96 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 700 600 721,45 111
gungsrücklage
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 93.100 78.700 82.668,40 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 6.500 6.500 29.343,57 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 002 1.500 1.500 1.571,72 015
gegenstände
5620 Aus- und Fortbildung 002 400 400 125,00 015
6000 Veranstaltungen 002 12.000 12.000 11.303,21 015
6001 Tag der Niedersachsen 002 3.200 2.500 2.482,00 015
Teilnahmekosten
6200 Ehrengaben 002 7.500 7.500 8.972,42 015
6500 Bürobedarf 002 900 900 1.696,32 015
6510 Bücher und Zeitschriften 002 7.500 6.500 7.546,80 015
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 002 2.500 2.500 1.005,09 015
6540 Besichtigungsfahrten des Rates u.d. Aus- 002 700 700 240,00 015
schüsse, Reisekosten
6541 Dienstreisen Bürgermeister, Dezernente 002 1.400 1.200 1.505,20 015
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 002 0 0 21.676,67 015
ähnliche Kosten
6601 Verfügungsmittel des Bürgermeisters 5.000 5.000 4.382,92 015
6610 Mitgliedsbeiträge 002 15.000 15.000 15.021,36 015
6780 Erstattungen an Fraktionen und Gruppen 9.400 9.400 9.312,00 015
6781 Erstattung Geschäftskosten 500 500 0,00 015
für Behindertenbeirat
67952 Kosten des Betriebshofes 099 9.000 10.000 1.860,40 015
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 200 0,00 015
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
7180 Zuschüsse an Vereine, Verbände u.a. 1.500 1.500 724,05 023
für Veranstaltungen m.d. Partnerstadt
Summe Unterabschnitt 0010 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 544.200 527.100 581.256,16
Saldo 544.200- 527.100- 581.256,16-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 2
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0020 Ortsräte 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4000 Aufwandsentschädigungen 005 27.000 27.000 28.334,08 015
6200 Ehrengaben an Vereine u. Verbände, Al- 003 18.500 18.500 17.641,08 015
tersjubilare u.a. sowie Kranzspenden u.
6580 Nachrufe 003 500 500 955,48 015
Summe Unterabschnitt 0020 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 46.000 46.000 46.930,64
Saldo 46.000- 46.000- 46.930,64-
Summe Abschnitt 00 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 590.200 573.100 628.186,80
Saldo 590.200- 573.100- 628.186,80-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 3
Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1620 Erstattung Stadt Norden 33.400 23.800 0,00 111
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 19.600 19.500 19.651,00 021
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 93.600 92.100 91.430,52 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 400 400 422,30 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 44.900 41.800 41.809,03 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 31.000 31.000 41.108,31 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 4.000 3.600 3.714,79 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 9.200 9.100 8.449,52 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 4.300 4.300 5.470,60 111
5620 Aus- und Fortbildung 001 500 400 0,00 014
6500 Bürobedarf 001 100 100 50,00 014
6510 Bücher und Zeitschriften 001 1.400 1.400 1.972,21 014
6540 Dienstreisen 001 200 200 0,00 014
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 1.000 480,35 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 0100 Einnahmen 53.000 43.300 19.651,00
Ausgaben 189.700 185.400 194.907,63
Saldo 136.700- 142.100- 175.256,63-
Summe Abschnitt 01 Einnahmen 53.000 43.300 19.651,00
Ausgaben 189.700 185.400 194.907,63
Saldo 136.700- 142.100- 175.256,63-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 4
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innerer Dienst - Rathaus allgem. - 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1300 Einnahmen aus Verkauf 012 600 600 3.083,10 111
1400 Mieten und Pachten 3.900 3.900 3.980,64 111
1500 Vermischte Einnahmen 012 3.500 3.000 1.274,13 111
1501 Erstattung Fernsprechgebühren 3.000 3.000 2.682,53 111
1502 Erstattung bei Privatnutzung von 100 200 0,00 111
Dienstfahrzeugen
1540 Erstattung KSA 016 20.000 20.000 10.868,53 111
1640 Erst. vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.000 0 0,00 111
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 200 300 3.480,19 111
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 300 100 960,21 221
1740 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit 011 6.500 13.800 21.908,58 111
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 33.300 0 0,00 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 10.100 10.700 10.138,94 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 296.900 352.500 290.129,29 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 85.519,12 111
4200 Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte 011 4.000 4.000 3.810,86 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 85.400 79.100 104.708,86 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 28.300 31.900 26.476,23 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 8.026,26 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 115.900 131.800 87.938,35 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 40.651,65 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 76.700 83.800 88.040,28 111
4600 Personalnebenausgaben 011 20.000 20.000 19.370,39 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 140.000 55.000 74.716,93 222
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 11.000 0 0,00 111
gegenstände
5250 Kosten Wartungsverträge 012 25.300 24.500 23.985,51 111
5300 Mieten und Pachten 012 13.400 12.700 12.972,57 111
5307 Leasingkosten Dienstfahrzeuge 14.900 12.000 10.122,21 111
5400 Reinigung 015 7.000 6.500 8.020,02 111
5401 Wasser 027 1.800 2.000 1.697,63 221
5402 Strom 027 33.000 36.800 32.484,87 221
5403 Gas 027 53.300 44.700 39.231,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 012 3.000 1.500 1.347,05 111
(z.B. Lampen)
5420 Wachdienst (Rathaus) 5.500 5.300 5.293,48 111
54212 Müllgebühren 027 4.000 4.000 4.664,48 221
54213 Kanalgebühren 027 1.500 1.500 1.377,60 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 400 400 381,14 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 300 166,21 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 33.600 32.600 32.390,20 111
5500 Haltung von Fahrzeugen 012 20.000 19.200 15.875,38 111
5620 Aus- und Fortbildung 012 8.000 8.000 5.634,00 111
5621 Ämterübergreifende Aus- und Fortbildung 40.000 22.000 19.370,83 111
5700 Verbrauchsmittel 012 17.000 16.500 16.360,40 111
6001 Internetdarstellung Stadt 004 5.000 5.000 2.129,08 015
6400 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle 34.000 33.000 32.178,75 111
6470 Schadensfälle KSA 016 20.000 20.000 17.590,70 111
6500 Bürobedarf 012 14.000 13.500 13.825,29 111
6520 Post- und Fernmeldegebühren 135.000 150.000 127.221,12 111

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 5
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innerer Dienst - Rathaus allgem. - 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 012 3.500 4.000 6.294,59 111
6540 Dienstreisen 012 300 600 317,79 111
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 012 0 0 9.161,45 111
ähnliche Kosten
6580 Nachrufe 012 800 500 580,58 111
67950 Kosten des Betriebshofes 099 25.000 24.800 22.970,12 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 30.000 30.000 35.794,61 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 10.000 9.500 10.050,65 111
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67955 Kosten des Betriebshofes 099 1.200 2.200 2.223,94 111
für Fahrzeugunterhaltung
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 1.100 3.500 1.922,26 111
Transport- u. Hilfeleistungen
7130 Umlage an den Verwaltungsschulverband 19.500 17.400 17.315,27 111
Summe Unterabschnitt 0200 Einnahmen 40.100 44.900 48.237,91
Ausgaben 1.402.900 1.333.400 1.370.477,94
Saldo 1.362.800- 1.288.500- 1.322.240,03-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 6
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0210 Innerer Dienst - Informationstechnik 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1500 Vermischte Einnahmen 300 300 117,77 112
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 171.900 160.500 159.988,69 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 15.200 13.900 14.235,44 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 35.600 35.100 31.698,65 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 54,12 111
5240 EDV-Wartungskosten 33.000 35.000 33.570,65 112
5620 Aus- und Fortbildung 013 2.500 2.500 1.557,72 112
5700 Verbrauchsmittel 013 200 200 198,94 112
5751 Softwarelizenzgebühren 90.000 92.000 87.227,31 112
6500 Bürobedarf 013 200 200 22,15 112
6510 Bücher und Zeitschriften 013 200 200 165,20 112
6540 Dienstreisen 013 300 300 310,00 112
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 3.000 1.704,92 112
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 0210 Einnahmen 300 300 117,77
Ausgaben 349.300 343.000 330.733,79
Saldo 349.000- 342.700- 330.616,02-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 7
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Innerer Dienst - Personal/Organisation 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1620 Erstattungen des Landkreises 0 0 245,40 111
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 56.000 51.200 56.044,00 021
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 88.700 73.200 75.596,85 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 400 400 422,30 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 177.300 174.200 172.306,64 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 29.400 29.400 35.027,90 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 16.200 15.700 15.697,92 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 37.900 39.800 36.676,16 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 4.400 4.400 5.308,43 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 1.000 10.000 9.931,29 111
gegenstände
5620 Aus- und Fortbildung 018 5.000 3.700 3.699,23 111
6500 Bürobedarf 018 500 500 219,68 111
6510 Bücher und Zeitschriften 018 12.100 4.300 5.905,90 111
6610 Mitgliedsbeiträge 4.000 4.000 3.762,64 111
67952 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 100 0,00 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 0220 Einnahmen 56.000 51.200 56.289,40
Ausgaben 378.900 359.700 364.554,94
Saldo 322.900- 308.500- 308.265,54-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 8
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0230 Abteilung Recht 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000 0 20,00 012
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 55.800 33.500 16.397,19 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 5.100 3.100 1.534,63 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 11.800 7.800 2.910,96 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 0 0,00 111
5620 Aus- und Fortbildung 010 1.500 500 0,00 012
6500 Bürobedarf 010 300 400 0,00 012
6510 Bücher und Zeitschriften 010 1.500 1.000 0,00 012
6540 Dienstreisen 010 500 200 0,00 012
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 15.000 10.000 0,00 012
ähnliche Kosten
Summe Unterabschnitt 0230 Einnahmen 1.000 0 20,00
Ausgaben 91.600 56.500 20.842,78
Saldo 90.600- 56.500- 20.822,78-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 9
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0240 Büro des Bürgermeisters 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1500 Vermischte Einnahmen 004 300 300 580,00 015
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 216.000 188.300 183.467,29 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 20.400 17.200 15.874,03 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 47.600 43.500 40.343,15 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 87,84 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 004 1.500 1.500 1.582,29 015
gegenstände
5620 Aus- und Fortbildung 004 400 400 306,80 015
6002 Öffentlichkeitsarbeit 4.500 4.500 1.532,50 015
6500 Bürobedarf 004 800 800 380,00 015
6510 Bücher und Zeitschriften 004 500 500 52,61 015
6520 Post- und Fernmeldegebühren 004 800 800 723,79 015
67952 Kosten des Betriebshofes 099 25.000 30.000 15.757,87 015
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 0240 Einnahmen 300 300 580,00
Ausgaben 317.600 287.600 260.108,17
Saldo 317.300- 287.300- 259.528,17-
.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 10
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0260 Gleichstellungsbeauftragte 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Teilnehmerbeiträge für Veranstaltungen 109 0 0 4.444,26 111
1500 Vermischte Einnahmen 007 200 200 0,00 111
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 40.600 40.400 40.192,14 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 3.700 3.700 3.559,96 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 8.700 9.300 8.714,80 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 18,04 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 007 300 300 276,62 111
gegenstände
5620 Aus- und Fortbildung 007 400 400 0,00 111
6000 Veranstaltungen 109 4.000 4.000 8.444,26 111
6500 Bürobedarf 007 300 300 300,00 111
6510 Bücher und Zeitschriften 007 700 200 723,38 111
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 007 200 200 62,64 111
6540 Dienstreisen 007 200 200 0,00 111
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 111
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
Summe Unterabschnitt 0260 Einnahmen 200 200 4.444,26
Ausgaben 59.400 59.300 62.291,84
Saldo 59.200- 59.100- 57.847,58-
Summe Abschnitt 02 Einnahmen 97.900 96.900 109.689,34
Ausgaben 2.599.700 2.439.500 2.409.009,46
Saldo 2.501.800- 2.342.600- 2.299.320,12-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 11
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0301 Finanzen/Steuern/Wirtschaftsförderung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 100 0 0,00 021
1500 Vermischte Einnahmen 019 100 100 0,00 021
1620 Erstattung LK f. Müllabfuhr (Verw.-Kost) 0 119.500 119.319,58 021
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 76.000 83.500 75.968,00 021
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 133.500 132.400 131.806,90 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 700 600 633,46 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 216.200 212.300 219.928,80 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 45.000 45.000 59.631,25 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 20.000 19.300 19.529,10 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 46.600 48.900 46.582,51 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 6.600 6.600 7.932,07 111
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 019 500 500 6,83 021
Ausstattungsgegenständen
5620 Aus- und Fortbildung 019 3.000 7.500 1.774,29 021
5752 Verbrauchsmaterial 019 1.000 4.100 2.983,82 021
6500 Bürobedarf 019 500 500 1.601,72 021
6510 Bücher und Zeitschriften 019 2.300 2.200 2.330,62 021
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 019 1.100 1.000 765,05 021
6540 Dienstreisen 019 2.500 1.500 396,90 021
6610 Mitgliedsbeiträge 019 100 100 20,00 021
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 300 200,39 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 0301 Einnahmen 76.200 203.100 195.287,58
Ausgaben 479.700 482.800 496.123,71
Saldo 403.500- 279.700- 300.836,13-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 12
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0302 Stadtkasse 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 11.800 12.000 11.828,00 021
2610 Beitreibungsgebühren und ähnliches 22.000 22.000 23.858,93 021
2611 Mahngebühren 14.000 14.000 16.167,49 021
2612 Säumniszuschläge 6.000 6.000 8.364,47 021
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 83.700 82.800 82.234,00 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 400 400 422,30 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 217.500 222.700 222.078,48 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 26.600 26.600 35.222,70 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 20.200 20.200 20.370,60 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 47.200 51.100 47.519,70 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 4.400 4.400 5.319,67 111
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 020 2.000 1.000 900,05 021
Ausstattungsgegenständen
5300 Miete EC-Kartenleser 200 0 0,00 021
5620 Aus- und Fortbildung 020 1.000 500 116,00 021
6500 Bürobedarf 020 1.000 1.000 1.214,06 021
6510 Bücher und Zeitschriften 020 500 500 470,36 021
6520 Post- und Fernmeldegebühren 020 200 100 77,08 021
6540 Dienstreisen 020 3.200 2.800 3.025,08 021
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 500 600 455,20 021
ähnliche Kosten
6580 Kontoführungsgebühren 8.500 9.000 6.840,89 021
6610 Mitgliedsbeiträge 020 100 100 50,00 021
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 100 105,13 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 0302 Einnahmen 53.800 54.000 60.218,89
Ausgaben 417.700 423.900 426.421,30
Saldo 363.900- 369.900- 366.202,41-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 13
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0340 Steuerverwaltung (jetzt UA 0301) 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 0 0 1.202,42 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 0 0 103,49 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 0 0 270,64 111
tarifl. Beschäftigte
Summe Unterabschnitt 0340 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 1.576,55
Saldo 0 0 1.576,55-
Summe Abschnitt 03 Einnahmen 130.000 257.100 255.506,47
Ausgaben 897.400 906.700 924.121,56
Saldo 767.400- 649.600- 668.615,09-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 14
Abschnitt 05 Bes.Dienststellen der allgem.Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Personenstandswesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 52.000 52.000 60.360,83 031
1300 Erlös aus dem Verkauf v. Familien- 041 5.000 5.000 5.186,00 031
stammbüchern
1400 Nutzungsentgelte 041 6.200 6.200 6.850,00 031
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 28.200 28.100 31.045,47 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 200 200 228,75 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 80.900 90.800 83.560,72 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 2.068,12 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 14.000 14.000 17.960,38 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 7.500 9.000 8.433,31 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 167,34 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 17.400 22.800 20.498,69 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 433,10 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 2.200 2.200 2.937,85 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 500 500 0,00 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 500 500 382,34 031
Ausstattungsgegenständen
5300 Entgelt für Raumnutzung 17.800 17.800 17.450,49 031
5301 Miete Kopierer 500 600 0,00 111
5400 Reinigung 015 100 100 44,89 111
5620 Aus- und Fortbildung 035 7.000 1.500 1.608,90 031
6380 Beschaffung v. Familienstammbüchern 041 3.900 3.900 3.528,01 031
6500 Bürobedarf 035 3.000 3.000 2.839,85 031
6510 Bücher und Zeitschriften 035 1.100 1.100 888,30 031
6610 Mitgliedsbeiträge 200 200 150,00 031
67950 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 200 100 0,00 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 111
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 0,00 111
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 0500 Einnahmen 63.200 63.200 72.396,83
Ausgaben 185.500 196.700 194.226,51
Saldo 122.300- 133.500- 121.829,68-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 15
Abschnitt 05 Bes.Dienststellen der allgem.Verwaltung
Unterabschnitt 0510 Statistik 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1610 Erstattungen vom Land 5.600 5.600 5.531,10 031
Ausgaben
4000 Aufwandsentschädigungen 2.500 3.000 3.556,00 031
Summe Unterabschnitt 0510 Einnahmen 5.600 5.600 5.531,10
Ausgaben 2.500 3.000 3.556,00
Saldo 3.100 2.600 1.975,10
.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 16
Abschnitt 05 Bes.Dienststellen der allgem.Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1620 Erstattungen des Landkreises 036 0 15.000 28.106,06 031
Ausgaben
5200 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 036 5.000 2.000 0,00 031
gegenstände
6380 Verwaltungs- und Betriebsausgaben 036 0 65.000 30.686,23 031
67952 Kosten des Betriebshofes für die 099 7.000 6.000 3.557,49 031
Durchführung von Wahlen
Summe Unterabschnitt 0520 Einnahmen 0 15.000 28.106,06
Ausgaben 12.000 73.000 34.243,72
Saldo 12.000- 58.000- 6.137,66-
Summe Abschnitt 05 Einnahmen 68.800 83.800 106.033,99
Ausgaben 200.000 272.700 232.026,23
Saldo 131.200- 188.900- 125.992,24-
.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 17
Abschnitt 06 Einrichtungen f.die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Projekt Neues Kommunales Rechnungswesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5620 Aus- und Fortbildung 40.000 0 0,00 021
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 40.000 0 0,00 021
ähnliche Kosten
Summe Unterabschnitt 0600 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 80.000 0 0,00
Saldo 80.000- 0 0,00

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 18
Abschnitt 06 Einrichtungen f.die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Gebäudemanagement 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 200 400 400,00 221
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 38.400 37.500 38.404,00 021
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 32.200 0 0,00 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 200 0 0,00 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 227.100 248.900 247.954,50 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 10.400 0 0,00 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 21.000 23.000 21.436,98 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 49.300 58.100 54.935,14 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 2.300 100 213,28 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 800 800 681,59 221
gegenstände
5300 Miete Kopierautomat 800 800 703,99 221
5601 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 200,00 222
5620 Aus- und Fortbildung 026 800 800 0,00 221
5700 Verbrauchsmittel 026 100 100 0,00 221
6500 Bürobedarf 026 600 600 210,29 221
6510 Bücher und Zeitschriften 026 2.000 1.800 1.674,17 221
6520 Post- und Fernmeldegebühren 026 700 700 393,14 221
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 026 0 200 0,00 221
6540 Dienstreisen 026 600 600 301,80 221
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 222
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 0610 Einnahmen 38.600 37.900 38.804,00
Ausgaben 349.200 336.800 328.704,88
Saldo 310.600- 298.900- 289.900,88-
Summe Abschnitt 06 Einnahmen 38.600 37.900 38.804,00
Ausgaben 429.200 336.800 328.704,88
Saldo 390.600- 298.900- 289.900,88-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 19
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Personalrat 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 42.300 0 0,00 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 200 0 0,00 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 0 49.300 49.366,50 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 14.000 0 0,00 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 0 4.300 4.325,42 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 0 11.000 9.978,61 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 2.200 100 18,04 111
5620 Aus- und Fortbildung 008 1.500 1.000 440,80 111
5900 Geschäftsausgaben 300 0 0,00 111
6510 Bücher und Zeitschriften 008 1.100 900 1.151,26 111
6540 Dienstreisen 008 800 500 408,00 111
6610 Mitgliedsbeiträge 008 100 100 75,00 111
Summe Unterabschnitt 0800 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 62.500 67.200 65.763,63
Saldo 62.500- 67.200- 65.763,63-
.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 20
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0820 Familienservice - Eig. Bedienstete - 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
7180 Familienservice - Kinderbetreuung - 200 200 0,00 111
Freiw. Mitgliedsbeitrag/Zuschuss
Summe Unterabschnitt 0820 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 200 200 0,00
Saldo 200- 200- 0,00
Summe Abschnitt 08 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 62.700 67.400 65.763,63
Saldo 62.700- 67.400- 65.763,63-
Summe Einzelplan 0 Einnahmen 388.300 519.000 529.684,80
Ausgaben 4.968.900 4.781.600 4.782.720,19
Saldo 4.580.600- 4.262.600- 4.253.035,39-

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite.: 21
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren - Ordnungswesen 500.000 380.000 454.058,06 031
allgemein
1001 Verwaltungsgebühren Bürgerbüro 120.000 100.000 111.707,05 031
1610 Erstattungen vom Land für Eichungen 035 200 200 211,85 031
1680 Erstattungen für ordnungsbehördliche 035 2.000 2.000 14.419,64 221
Maßnahmen
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 46.800 45.300 46.849,00 021
2600 Zwangsgelder 2.500 2.000 650,49 031
2601 Verwarnungsgelder 80.000 80.000 90.085,12 031
2602 Bußgelder 75.000 75.000 52.124,28 031
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 174.300 203.100 203.476,20 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 1.100 1.100 1.055,76 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 371.300 344.700 354.955,10 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 65.300 75.600 97.904,59 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 34.100 31.300 32.076,22 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 79.700 79.100 74.987,28 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 10.900 13.100 15.986,88 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 1.200 1.000 983,52 031
gegenstände
5300 Mieten und Pachten 0 0 122,71 031
Schiedsmannwesen
5301 Miete für Kopierer 035 600 600 619,23 111
5620 Aus- und Fortbildung 035 1.500 1.500 751,00 031
5700 Verbrauchsmittel 035 400 400 517,31 031
5770 Kosten für ordnungsbehördliche Maß- 5.000 5.000 1.630,24 031
nahmen
6380 Kosten für Ausweispapiere 80.000 70.000 40.114,82 031
6500 Bürobedarf 035 2.000 2.000 1.717,88 031
6510 Bücher und Zeitschriften 035 3.200 3.200 3.173,83 031
6520 Post- und Fernmeldegebühren 035 400 300 460,96 031
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 035 1.500 1.500 1.026,30 031
6540 Dienstreisen 035 1.800 1.800 1.900,00 031
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 500 500 0,00 031
ähnliche Kosten
6610 Mitgliedsbeitrag an Bund Deutscher 0 0 104,00 031
Schiedsmänner
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 1.000 540,96 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67953 Kosten des Betriebshofes 099 50.000 100 26.163,92 031
für verkehsbehördliche Maßnahmen
67965 Kosten des Betriebshofes für Transport- 099 8.000 10.000 8.206,42 031
u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 1100 Einnahmen 826.500 684.500 770.105,49
Ausgaben 893.300 846.900 868.475,13
Saldo 66.800- 162.400- 98.369,64-

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite.: 22
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1101 Schiedsmannwesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5620 Aus- und Fortbildung 112 500 500 0,00 015
5900 Geschäftsausgaben 112 500 500 0,00 015
6610 Mitgliedsbeiträge 112 200 200 0,00 015
Summe Unterabschnitt 1101 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.200 1.200 0,00
Saldo 1.200- 1.200- 0,00
Summe Abschnitt 11 Einnahmen 826.500 684.500 770.105,49
Ausgaben 894.500 848.100 868.475,13
Saldo 68.000- 163.600- 98.369,64-

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite.: 23
Abschnitt 12 Umweltschutz
Unterabschnitt 1200 Umweltschutz 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
6380 Tierarztkosten für Fundtiere 200 200 0,00 031
7180 Mietzuschuß Tierheim 6.200 6.200 6.135,50 031
Summe Unterabschnitt 1200 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 6.400 6.400 6.135,50
Saldo 6.400- 6.400- 6.135,50-
Summe Abschnitt 12 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 6.400 6.400 6.135,50
Saldo 6.400- 6.400- 6.135,50-

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite.: 24
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Gebühren f.d. Inanspruchnahme d. FFw 037 5.000 5.000 2.055,11 031
1500 Vermischte Einnahmen 0 0 225,45 031
1540 Erstattung KSA 016 4.300 4.300 3.590,32 111
1571 Kostenersatz Feuerlöschkostenausgleich 037 1.000 1.000 0,00 031
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 037 1.000 1.000 567,79 031
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 037 200 200 1.746,13 221
Ausgaben
4000 Aufwandsentschädigungen 037 30.000 28.000 27.242,41 031
4001 Beiträge an die Sterbekasse der 037 3.500 3.100 3.424,50 031
Freiwilligen Feuerwehr
4002 Beitrag Feuerwehr-Unfallkasse Nds. 037 38.000 38.000 36.826,79 031
4600 Personalnebenausgaben 011 9.000 4.000 7.296,60 031
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 15.000 55.000 4.299,88 222
5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 086 4.000 4.000 4.000,00 053
Vermögens
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 037 25.000 25.000 28.062,24 031
Ausstattungsgegenständen
5400 Reinigung 015 1.000 1.000 785,18 111
5401 Wasser 027 700 800 600,16 221
5402 Strom 027 7.300 6.500 6.223,30 221
5403 Gas 027 27.000 24.500 21.546,05 221
5404 Sonstige Unterhaltung 037 500 500 0,00 031
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 027 1.100 1.100 1.010,00 221
54213 Kanalgebühren 027 700 700 617,40 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 200 105,02 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 500 500 520,04 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 5.500 3.300 3.290,02 111
5500 Haltung von Fahrzeugen 35.000 35.000 29.572,75 031
5601 Dienst- und Schutzkleidung 97.000 80.000 21.505,58 031
5620 Aus- und Fortbildung 037 20.000 10.000 13.171,52 031
5700 Verbrauchsmittel 037 100 100 825,02 031
6200 Jubiläengaben 5.000 5.500 1.198,00 031
6470 Schadensfälle KSA 016 4.300 4.300 5.027,99 111
6500 Bürobedarf 037 1.000 1.000 149,85 031
6510 Bücher und Zeitschriften 037 1.000 1.000 954,24 031
6520 Post- und Fernmeldegebühren 037 2.200 2.200 2.214,95 031
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 037 600 600 1.015,40 031
6540 Dienstreisen 037 1.200 800 362,80 031
6550 Erstellung von Feuerwehr-Einsatzplänen 037 20.000 0 0,00 031
6580 Nachrufe 1.000 500 773,04 031
6581 Hilfeleistungen durch Fremdfirmen 500 500 0,00 031
6610 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 2.000 2.000 1.765,63 031
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 20.000 17.373,01 222
für Bauunterhaltung
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 15.000 16.000 9.825,36 053
haltung von Feuerlöschteichen
67952 Kosten des Betriebshofes 099 5.000 8.000 6.814,01 031
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 1.000 300 206,58 031
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
7180 Freiwilliger Zuschuß a.d. Ortswehren 7.000 7.000 6.662,50 031

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite.: 25
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
7181 Umlagen an Zweckverbände 0 0 24.350,00 031
(Südbrookmerland und Weene)
7182 Freiw. Zuschuß zum Kreis- 800 1.600 0,00 031
jungendfeuerwehrzeltlager
7183 Zuschuss Bezirksleistungswettbewerb 0 1.100 0,00 031
7184 Umlage Kommunaler Feuerlöschkosten- 5.000 5.000 4.864,00 031
ausgleich
Summe Unterabschnitt 1300 Einnahmen 11.500 11.500 8.184,80
Ausgaben 403.700 398.700 294.481,82
Saldo 392.200- 387.200- 286.297,02-
Summe Abschnitt 13 Einnahmen 11.500 11.500 8.184,80
Ausgaben 403.700 398.700 294.481,82
Saldo 392.200- 387.200- 286.297,02-
Summe Einzelplan 1 Einnahmen 838.000 696.000 778.290,29
Ausgaben 1.304.600 1.253.200 1.169.092,45
Saldo 466.600- 557.200- 390.802,16-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 26
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2000 Abteilung Jugend/Sport/Schulen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 100 100 0,00 042
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 147.400 110.000 147.439,00 021
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 90.500 87.900 86.882,88 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 700 600 633,46 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 125.700 70.200 70.151,69 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 31.600 31.500 41.805,30 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 11.400 6.400 6.512,53 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 26.600 16.100 14.923,27 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 6.500 6.500 7.863,90 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 1.000 1.000 151,96 042
gegenstände
5300 Miete für Kopierer 0 200 0,00 111
5620 Aus- und Fortbildung 042 800 800 741,60 042
6500 Bürobedarf 042 500 500 141,81 042
6510 Bücher und Zeitschriften 042 700 700 726,83 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 042 500 500 292,49 042
6540 Dienstreisen 042 100 100 99,80 042
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 63,78 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 2000 Einnahmen 147.500 110.100 147.439,00
Ausgaben 296.800 223.200 230.991,30
Saldo 149.300- 113.100- 83.552,30-
Summe Abschnitt 20 Einnahmen 147.500 110.100 147.439,00
Ausgaben 296.800 223.200 230.991,30
Saldo 149.300- 113.100- 83.552,30-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 27
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 2100 Grundschulen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 3.000 3.000 1.003,59 042
gegenstände
5701 Sachausgaben Stadtelternrat 200 200 0,00 042
6381 Schulsonderveranstaltungen 500 500 0,00 042
6720 Kostenerstattung an die Gde. Ihlow für 55.000 60.000 49.965,53 042
Schüler d. Stadtteils Schirum
Summe Unterabschnitt 2100 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 58.700 63.700 50.969,12
Saldo 58.700- 63.700- 50.969,12-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 28
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21001 Lambertischule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 200 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 555,54 221
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 800 800 733,20 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 86.600 86.000 25.869,81 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 57.836,20 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 8.000 7.900 2.365,11 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 5.572,38 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 18.800 19.900 5.634,11 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 12.219,13 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 58,19 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 5.000 5.000 11.480,21 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 056 1.700 1.700 881,15 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.600 1.700 700,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 056 1.800 1.800 918,85 042
5301 Anmietung der Zingelturnhalle 25.000 25.000 30.814,05 042
5400 Reinigung 015 2.800 2.700 2.703,13 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 300,00 042
5401 Wasser 027 300 300 205,00 221
5402 Strom 027 3.400 3.600 3.324,53 221
5403 Gas 027 10.000 8.500 7.418,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 056 200 200 100,00 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 1.000 1.000 1.161,00 042
54213 Kanalgebühren 027 500 500 493,29 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 200 115,64 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 41,42 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.100 1.100 1.032,23 111
5620 Aus- und Fortbildung 056 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 056 2.900 2.400 1.848,75 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 1.600 1.600 1.600,00 042
6500 Bürobedarf 056 800 800 600,00 042
6510 Bücher und Zeitschriften 056 600 600 651,25 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 056 1.000 1.000 1.000,00 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 056 100 100 100,00 042
6540 Dienstreisen 056 200 200 0,00 042
6610 Mitgliedsbeiträge 056 100 100 100,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 10.358,60 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 1.000 500 41,89 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 1.500 500 141,65 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 29
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21001 Lambertischule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 200 500 2.567,00 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21001 Einnahmen 1.000 1.100 1.288,74
Ausgaben 190.100 186.500 190.252,57
Saldo 189.100- 185.400- 188.963,83-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 30
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21002 Finkenburgschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1401 Mieten für Inanspruchnahme von 100 100 0,00 042
Schulräumen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 329,30 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 29.800 29.800 29.800,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 800 700 737,39 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 67.500 67.200 28.169,13 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 35.912,98 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 6.300 5.900 2.595,28 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 3.433,79 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 14.500 15.100 5.952,06 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 7.835,04 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 26,21 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 5.000 12.500 11.320,52 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 057 1.600 1.500 1.991,23 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.500 1.400 700,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 057 1.700 1.700 710,87 042
5400 Reinigung 015 3.100 3.000 3.024,22 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 300,00 042
5401 Wasser 027 300 400 221,58 221
5402 Strom 027 3.300 3.900 3.020,03 221
5403 Gas 027 14.100 14.300 10.304,21 221
5404 Sonstige Unterhaltung 057 200 200 52,86 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 800 1.000 388,00 042
54213 Kanalgebühren 027 600 600 516,02 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 35,47 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 200 190,19 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.300 1.200 1.205,40 111
5620 Aus- und Fortbildung 057 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 057 2.800 2.100 2.380,37 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 1.000 1.000 1.000,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 4.000 4.500 2.792,70 042
6500 Bürobedarf 057 700 700 732,93 042
6510 Bücher und Zeitschriften 057 500 500 385,17 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 057 1.000 1.000 633,29 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 057 100 100 48,70 042
6610 Mitgliedsbeiträge 057 100 100 100,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 3.000 5.000 2.912,14 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 1.000 200 17,20 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 31
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21002 Finkenburgschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 300 220,28 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21002 Einnahmen 30.900 30.800 30.866,69
Ausgaben 138.500 146.800 129.127,87
Saldo 107.600- 116.000- 98.261,18-
.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 32
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21003 Reilschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1320 Essensentgelt Ganztagsbetrieb 117 3.000 0 0,00 042
1401 Miete für Inanspruchnahme von 1.800 1.800 1.869,00 042
Schulraum
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 116,72 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 4.700 4.700 4.700,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 600 600 532,09 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 71.300 68.100 19.624,61 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 47.420,71 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 6.500 6.200 1.794,14 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 4.580,14 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 15.100 15.700 4.260,25 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 10.016,19 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 43,56 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 5.000 5.000 61.479,21 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 058 1.200 1.100 1.424,78 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.100 1.200 450,14 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 058 1.600 1.600 832,96 042
5400 Reinigung 015 1.900 1.800 1.794,16 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 299,84 042
5401 Wasser 027 400 300 286,42 221
5402 Strom 027 3.900 3.900 3.482,20 221
5403 Gas 027 18.900 16.300 14.259,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 058 200 200 57,27 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 700 500 436,00 042
54213 Kanalgebühren 027 1.300 1.200 1.180,90 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 56,64 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 0,00 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.100 1.100 1.025,45 111
5620 Aus- und Fortbildung 058 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 058 2.100 1.600 1.397,39 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
5720 Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb 117 8.000 0 0,00 042
5900 Sachkosten Ganztagskonzept 058 1.200 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 900 900 900,00 042
6500 Bürobedarf 058 500 500 513,25 042
6510 Bücher und Zeitschriften 058 400 400 700,88 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 058 900 900 924,78 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 058 100 100 48,69 042
6540 Dienstreisen 058 100 100 0,00 042
6610 Mitgliedsbeiträge 058 100 100 0,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 12.263,98 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 100 0,00 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 33
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21003 Reilschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 200 242,40 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 400 400 372,04 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21003 Einnahmen 10.300 7.300 7.217,81
Ausgaben 157.700 140.700 192.167,98
Saldo 147.400- 133.400- 184.950,17-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 34
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21004 GS Upstalsboom 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1620 Erstattungen des Landkreises 0 0 1.615,98 111
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 967,98 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 39.200 39.200 39.200,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 900 900 967,82 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 100.600 100.500 34.950,79 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 49.228,52 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 9.300 9.100 3.177,09 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 4.382,21 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 21.800 23.100 7.678,83 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 10.474,71 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 144,71 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 23.000 15.000 21.850,49 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 059 1.800 1.900 2.295,98 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.800 1.800 900,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 059 1.800 1.800 2.407,01 042
5400 Reinigung 015 3.000 2.900 3.198,78 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 300,00 042
5401 Wasser 027 600 500 483,01 221
5402 Strom 027 10.000 11.900 11.108,39 221
5403 Gas 027 27.800 26.700 23.152,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 059 200 200 307,47 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 1.000 1.300 209,95 042
54213 Kanalgebühren 027 1.200 1.100 922,81 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 200 106,20 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 200 51,21 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.500 1.400 1.386,74 111
5620 Aus- und Fortbildung 059 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 059 3.300 2.800 2.390,97 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 1.100 1.100 1.300,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 1.900 1.700 2.118,60 042
6500 Bürobedarf 059 900 900 509,95 042
6510 Bücher und Zeitschriften 059 600 700 536,17 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 059 1.000 1.000 778,38 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 059 100 100 48,70 042
6540 Dienstreisen 059 200 200 0,00 042
6610 Mitgliedsbeiträge 059 100 100 25,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 12.000 15.000 32.024,45 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 200 434,27 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 500 200 1.411,92 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 35
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21004 GS Upstalsboom 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 41.763,37 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 500 500 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 200 200 449,13 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21004 Einnahmen 40.300 40.300 42.751,78
Ausgaben 232.100 225.200 262.507,81
Saldo 191.800- 184.900- 219.756,03-
.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 36
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21005 GS Walle 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1401 Mieten für Inanspruchnahme von 100 0 0,00 042
Schulräumen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 709,03 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 31.200 31.200 31.200,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 600 600 557,23 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 80.800 84.500 39.489,95 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 43.324,94 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 7.300 7.700 3.603,67 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 4.136,12 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 17.200 19.400 8.562,76 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 9.168,01 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 49,71 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 55.000 20.000 14.529,70 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 060 1.200 1.200 1.516,65 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.100 1.200 600,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 060 1.600 1.600 854,47 042
5400 Reinigung 015 2.100 2.000 1.998,79 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 0,00 042
5401 Wasser 027 1.100 800 785,44 221
5402 Strom 027 7.400 7.200 6.704,75 221
5403 Gas 027 23.000 23.000 19.046,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 060 200 200 261,78 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 500 700 349,00 042
54213 Kanalgebühren 027 1.500 1.600 1.580,67 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 59,00 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 200 51,47 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.300 1.300 1.213,00 111
5620 Aus- und Fortbildung 060 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 060 2.100 1.700 1.470,61 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 600 600 600,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 1.700 1.800 1.829,70 042
6500 Bürobedarf 060 500 500 489,73 042
6510 Bücher und Zeitschriften 060 400 400 661,73 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 060 900 900 839,66 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 060 100 100 48,70 042
6610 Mitgliedsbeiträge 060 100 100 0,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 12.000 15.000 14.516,15 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 500 590,97 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 21,69 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 37
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21005 GS Walle 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 300 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 400 500 794,86 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21005 Einnahmen 32.100 32.000 32.466,26
Ausgaben 224.400 196.100 179.749,68
Saldo 192.300- 164.100- 147.283,42-
.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 38
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21006 GS Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 290,00 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 14.300 14.300 14.300,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 500 500 465,06 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 49.300 48.200 15.267,06 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 30.163,99 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 4.500 4.300 1.403,33 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 2.832,29 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 10.500 11.000 3.283,85 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 6.425,59 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 16,34 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 5.000 5.000 24.934,47 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 061 1.000 1.100 1.202,43 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.000 1.200 400,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 061 1.500 1.500 640,06 042
5301 Anmietung Raumcontainer 030 23.000 22.200 21.350,53 222
5400 Reinigung 015 1.500 1.700 390,66 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 300,00 042
5401 Wasser 027 300 300 206,30 221
5402 Strom 027 7.100 4.300 6.311,85 221
5403 Gas 027 7.500 7.200 6.228,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 061 200 200 96,35 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 500 500 199,00 042
54213 Kanalgebühren 027 400 500 422,59 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 0,00 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 600 600 530,00 111
5620 Aus- und Fortbildung 061 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 061 1.900 1.500 1.600,98 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 600 600 658,08 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 2.000 1.900 1.746,77 042
6500 Bürobedarf 061 500 500 744,31 042
6510 Bücher und Zeitschriften 061 400 400 549,43 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 061 900 900 489,86 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 061 100 100 48,70 042
6540 Dienstreisen 061 200 200 0,00 042
6610 Mitgliedsbeiträge 061 100 100 25,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 5.988,19 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 100 0,00 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 21,69 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 39
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21006 GS Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 200 100 283,55 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21006 Einnahmen 15.000 15.000 15.055,06
Ausgaben 133.500 127.400 134.761,25
Saldo 118.500- 112.400- 119.706,19-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 40
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21007 GS Sandhorst 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1401 Mieten für Inanspruchnahme von 100 100 364,00 042
Schulräumen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 0,00 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 18.400 18.400 18.400,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 700 800 800,23 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 67.200 65.700 32.869,40 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 32.370,38 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 6.200 6.000 2.998,87 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 3.095,25 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 14.400 15.200 7.064,62 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 6.950,29 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 28,55 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 95.000 105.000 18.665,05 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 062 1.500 1.600 1.789,53 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.400 1.500 800,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 062 1.700 1.700 2.181,73 042
5400 Reinigung 015 2.200 2.100 2.449,90 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 300,00 042
5401 Wasser 027 400 200 148,22 221
5402 Strom 027 4.800 3.600 3.534,29 221
5403 Gas 027 15.500 15.500 12.325,09 221
5404 Sonstige Unterhaltung 062 200 200 0,00 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 800 1.000 519,80 042
54213 Kanalgebühren 027 1.000 500 310,24 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 100 99,84 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 200 138,46 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.100 900 851,61 111
5620 Aus- und Fortbildung 062 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 062 2.800 2.300 1.786,08 042
5701 Unterrichtsmittel f. Integrationsklasse 062 3.000 3.000 2.245,99 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 800 800 800,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 900 1.000 1.035,23 042
6500 Bürobedarf 062 700 700 642,61 042
6510 Bücher und Zeitschriften 062 500 500 642,15 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 062 1.000 1.000 1.088,98 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 062 100 100 48,70 042
6540 Dienstreisen 062 200 200 119,64 042
6610 Mitgliedsbeiträge 062 100 100 0,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 5.010,23 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 200 122,56 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 41
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21007 GS Sandhorst 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 255,40 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 500 100 245,69 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21007 Einnahmen 19.400 19.500 19.564,23
Ausgaben 237.000 242.100 143.534,38
Saldo 217.600- 222.600- 123.970,15-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 42
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21008 GS Pfälzerschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Mieten und Pachten 0 0 2.241,47 111
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 200 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 833,20 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 40.500 40.500 40.500,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 600 600 578,18 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 87.000 84.200 32.885,13 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 35.897,76 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 7.800 7.700 3.020,43 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 3.349,69 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 18.300 19.500 7.087,17 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 7.293,24 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 24,93 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 20.000 90.000 70.380,70 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 063 1.200 1.200 1.065,03 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.100 1.200 600,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 063 1.600 1.600 892,07 042
5400 Reinigung 015 2.000 1.900 1.952,51 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 300,00 042
5401 Wasser 027 500 500 442,36 221
5402 Strom 027 4.700 4.700 4.537,33 221
5403 Gas 027 22.000 21.000 16.908,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 063 200 200 171,26 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 500 700 65,00 042
54213 Kanalgebühren 027 900 900 869,61 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 73,92 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.200 1.200 1.092,05 111
5620 Aus- und Fortbildung 063 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 063 2.100 1.700 2.068,94 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 1.100 1.100 1.200,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 2.100 2.100 2.419,29 042
6500 Bürobedarf 063 500 500 681,39 042
6510 Bücher und Zeitschriften 063 400 400 644,19 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 063 900 900 503,43 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 063 100 100 48,69 042
6610 Mitgliedsbeiträge 063 100 100 25,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 8.000 8.000 14.059,73 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 600 600 302,15 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 500 1.000 711,80 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 43
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21008 GS Pfälzerschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 200 330,94 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21008 Einnahmen 41.300 41.400 44.152,85
Ausgaben 187.600 254.300 211.903,74
Saldo 146.300- 212.900- 167.750,89-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 44
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21009 GS Middels 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 1.887,25 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 61.800 61.800 61.800,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 400 500 372,88 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 66.600 67.000 34.135,51 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 31.952,64 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 6.200 6.100 3.146,24 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 3.109,43 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 14.500 15.300 7.329,95 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 6.588,34 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 163,09 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 15.000 15.000 44.470,75 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 064 900 900 406,15 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 800 1.000 400,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 064 1.500 1.500 1.222,91 042
5400 Reinigung 015 1.800 1.800 1.776,92 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 300,00 042
5401 Wasser 027 700 700 608,36 221
5402 Strom 027 3.800 3.800 3.360,00 221
5403 Gas 027 13.300 13.300 11.736,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 064 200 200 78,76 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 500 500 242,00 042
54213 Kanalgebühren 027 600 900 852,18 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 56,48 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.100 1.000 979,21 111
5620 Aus- und Fortbildung 064 200 200 15,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 064 1.600 1.300 1.907,19 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 800 900 781,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 1.200 1.300 1.384,05 042
6500 Bürobedarf 064 400 400 305,63 042
6510 Bücher und Zeitschriften 064 300 300 507,16 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 064 900 900 408,24 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 064 100 100 48,69 042
6610 Mitgliedsbeiträge 064 100 100 0,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 8.000 8.000 4.501,49 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 100 0,00 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 45
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21009 GS Middels 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 300 645,06 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21009 Einnahmen 62.400 62.500 64.060,13
Ausgaben 143.700 143.900 163.418,43
Saldo 81.300- 81.400- 99.358,30-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 46
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21010 GS Wallinghausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 481,97 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 15.000 15.000 15.000,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 700 800 787,66 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 56.100 48.500 23.096,86 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 24.030,44 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 5.100 4.400 2.105,90 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 2.148,37 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 12.000 11.100 5.041,35 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 5.191,44 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 19,56 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 25.000 5.000 5.559,02 222
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 065 1.400 1.500 2.576,73 042
gegenstände
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.400 1.500 800,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 065 1.700 1.700 961,14 042
5400 Reinigung 015 2.800 2.700 2.698,01 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 287,68 042
5401 Wasser 027 400 400 344,35 221
5402 Strom 027 3.400 3.400 3.042,78 221
5403 Gas 027 10.400 10.200 8.904,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 065 200 200 128,90 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 800 1.000 485,00 042
54213 Kanalgebühren 027 900 900 827,82 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 53,21 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.100 1.100 1.020,33 111
5620 Aus- und Fortbildung 065 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 065 2.500 2.300 2.272,52 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 1.200 1.300 1.300,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 1.700 1.600 1.877,85 042
6500 Bürobedarf 065 700 700 313,12 042
6510 Bücher und Zeitschriften 065 500 500 463,10 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 065 1.000 1.000 798,80 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 065 100 100 48,69 042
6540 Dienstreisen 065 100 100 41,72 042
6610 Mitgliedsbeiträge 065 100 100 37,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 8.110,40 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 500 3.818,08 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 47
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21010 GS Wallinghausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 300 500 541,94 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21010 Einnahmen 15.900 16.000 16.269,63
Ausgaben 143.600 113.500 108.946,11
Saldo 127.700- 97.500- 92.676,48-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 48
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21011 GS Egels 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 100,80 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 20.100 20.100 20.100,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 700 800 796,04 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 66.200 65.400 23.785,72 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 39.550,61 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 6.000 5.900 2.202,56 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 3.791,25 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 14.100 14.900 5.134,17 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 8.382,94 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 29,56 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 75.000 30.000 10.676,75 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 066 1.500 1.600 1.284,63 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 1.400 1.600 800,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 066 1.700 1.800 2.214,59 042
5400 Reinigung 015 2.400 2.300 2.550,37 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 324,80 042
5401 Wasser 027 500 400 303,14 221
5402 Strom 027 3.800 3.800 3.695,05 221
5403 Gas 027 13.500 14.200 13.012,25 221
5404 Sonstige Unterhaltung 066 200 200 483,18 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 800 1.000 518,00 042
54213 Kanalgebühren 027 800 700 627,55 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 100 77,88 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 200 51,47 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.300 1.300 1.201,77 111
5620 Aus- und Fortbildung 066 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 066 2.600 2.400 2.267,63 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 1.600 1.600 1.500,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 1.900 2.000 2.046,38 042
6500 Bürobedarf 066 700 800 471,18 042
6510 Bücher und Zeitschriften 066 500 600 213,68 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 066 1.000 1.000 724,31 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 066 100 100 48,69 042
6540 Dienstreisen 066 100 100 43,42 042
6610 Mitgliedsbeiträge 066 100 100 25,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 6.666,41 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 1.000 1.000 818,54 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 200 200 105,39 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 49
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21011 GS Egels 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 71,53 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21011 Einnahmen 21.000 21.100 20.996,84
Ausgaben 211.500 166.400 135.700,40
Saldo 190.500- 145.300- 114.703,56-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 50
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21012 GS Wiesens 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 99,47 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 289,57 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 19.100 19.100 19.100,00 042
für Vereine und Gruppen
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 400 600 360,33 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 47.400 46.800 4.792,18 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 40.328,44 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 4.300 4.200 443,66 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 3.381,69 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 10.100 10.600 1.041,81 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 8.608,41 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 26,78 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 30.000 10.000 2.982,18 222
5200 Unterhaltung und Anschaffung von 067 800 800 600,00 042
Ausrüstungsgegenständen
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 200 200 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 700 1.000 360,33 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 067 1.400 1.500 46,02 042
5400 Reinigung 015 1.800 1.800 1.732,80 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 300 300 287,68 042
5401 Wasser 027 200 200 165,00 221
5402 Strom 027 2.500 2.700 2.316,00 221
5403 Gas 027 12.100 12.100 10.464,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 067 200 200 193,61 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 500 500 175,00 042
54213 Kanalgebühren 027 400 500 412,09 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 51,47 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 600 500 511,52 111
5620 Aus- und Fortbildung 067 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 067 1.400 1.100 1.814,48 042
5702 Regionales Integrationskonzept 1.000 0 0,00 042
6010 Eintritt Bäder 096 800 1.000 1.100,00 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 1.800 1.800 2.046,37 042
6500 Bürobedarf 067 400 400 191,64 042
6510 Bücher und Zeitschriften 067 300 300 1.119,63 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 067 800 800 660,93 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 067 100 100 48,69 042
6610 Mitgliedsbeiträge 067 100 100 25,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 7.000 7.000 5.287,78 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 1.000 1.698,33 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 258,65 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 300 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 51
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21012 GS Wiesens 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 300 100 1.317,02 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 21012 Einnahmen 19.700 19.900 19.849,37
Ausgaben 128.700 108.500 94.489,19
Saldo 109.000- 88.600- 74.639,82-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 52
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 2170 Hauptschule Aurich 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Erlöse aus Stromeinspeisung 200 100 114,00 221
Stadtanteil
1101 Erlöse aus Stromeinspeisung 070 200 100 114,00 221
Anteil Hauptschule
1320 Essensentgelt Ganztagsbetrieb 111 4.000 6.000 2.468,00 042
1401 Mieten für Inanspruchnahme von 100 100 163,00 042
Schulräumen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 300 176,83 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 9.296,15 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 100.700 100.700 100.700,00 042
für Vereine und Gruppen
1710 Zuweisungen/Zuschüsse Land 21.800 22.700 24.631,20 042
1720 Zuweisung des Landkreises für Sek. I 91.300 98.300 105.303,84 042
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 1.200 1.200 1.323,95 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 179.900 184.700 82.667,14 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 106.936,08 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 16.600 17.000 7.353,16 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 10.473,89 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 38.600 43.000 19.094,59 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 22.655,57 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 74,30 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 50.000 45.000 49.716,37 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung der 070 2.300 2.500 2.442,35 042
Ausstattungsgegenstände
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 300 300 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 2.200 2.200 1.300,00 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 070 3.100 3.200 4.023,59 042
5400 Reinigung 015 5.000 4.900 4.893,65 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 500 500 500,00 042
5401 Wasser 027 1.800 2.500 1.996,61 221
5402 Strom 027 14.200 18.300 16.758,70 221
5403 Gas 027 53.000 53.000 45.988,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 070 400 400 276,97 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 1.500 1.500 1.920,00 042
54213 Kanalgebühren 027 3.300 3.300 3.027,15 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 200 109,74 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 200 104,69 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 4.100 4.000 3.930,18 111
5620 Aus- und Fortbildung 070 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 070 4.700 4.100 1.524,95 042
5701 Lehr- und Lernmittel Sozialpädagogin 070 2.000 1.500 1.669,26 042
5720 Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb 111 9.000 10.000 5.380,05 042
6010 Eintritt Bäder 096 1.800 2.000 2.960,92 042
6380 Fahrtkosten Schwimmunterr. 097 2.000 3.000 2.455,67 042
6500 Bürobedarf 070 1.400 1.500 1.469,66 042
6510 Bücher und Zeitschriften 070 600 600 759,39 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 070 1.200 1.200 2.285,20 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 070 200 200 212,63 042

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 53
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 2170 Hauptschule Aurich 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
6540 Dienstreisen 070 100 100 0,00 042
6610 Mitgliedsbeiträge 070 100 100 50,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 25.000 25.000 5.296,94 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 1.000 500 338,30 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 132,56 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 500 1.000 586,28 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 2170 Einnahmen 219.700 229.600 244.290,97
Ausgaben 427.400 438.100 411.364,54
Saldo 207.700- 208.500- 167.073,57-
Summe Abschnitt 21 Einnahmen 529.000 536.500 558.830,36
Ausgaben 2.614.500 2.553.200 2.408.893,07
Saldo 2.085.500- 2.016.700- 1.850.062,71-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 54
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Realschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Erlöse aus Stromeinspeisung 900 900 863,14 221
Stadtanteil
1101 Erlöse aus Stromeinspeisung 071 900 100 863,51 221
Anteil Realschule
1401 Mieten für Inanspruchnahme von 100 100 0,00 042
Schulräumen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 200 33,35 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 9.194,73 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 41.000 41.000 41.000,00 042
für Vereine und Gruppen
1720 Zuweisung des Landkreises für Sek. I 258.900 250.500 273.590,04 042
1722 Zuweisungen/Zuschüsse 105 3.300 3.000 3.443,94 042
"Schulen ans Netz"
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 204.700 203.100 66.930,29 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 127.736,22 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 18.900 18.400 6.143,29 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 12.131,84 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 44.100 46.300 14.294,98 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 26.966,72 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 97,57 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 030 142.500 170.000 88.669,45 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung der 071 6.300 6.100 9.340,45 042
Ausstattungsgegenstände
5210 Überprüfung und Wartung Feuerlöscher 110 700 700 0,00 042
5240 EDV Wartungskosten 105 6.400 5.100 3.389,53 042
"Schulen ans Netz"
5300 Mieten für Kopierautomaten 071 5.600 5.400 6.717,79 042
5400 Reinigung 015 6.600 6.600 7.138,21 111
54001 Reinigungskosten Gardinen, Vorhänge etc. 101 800 800 500,00 042
5401 Wasser 027 1.400 1.700 1.628,43 221
5402 Strom 027 27.500 30.600 31.201,08 221
5403 Gas 027 46.300 41.000 35.796,01 221
5404 Sonstige Unterhaltung 071 400 400 521,42 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 069 3.800 4.000 3.024,28 042
54213 Kanalgebühren 027 2.100 2.800 2.740,08 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 300 300 255,47 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 300 300 92,84 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 4.500 4.400 4.366,03 111
5620 Aus- und Fortbildung 071 200 200 0,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 071 12.500 10.500 7.351,18 042
6002 Jubiläumsveranstaltung 40 Jahrfeier 0 0 1.204,57 042
6010 Eintritt Bäder 096 4.800 5.000 5.200,00 042
6380 Schülerbeförderungskosten 097 3.000 2.000 3.466,80 042
6500 Bürobedarf 071 3.900 3.800 1.832,98 042
6510 Bücher und Zeitschriften 071 1.400 1.400 2.027,23 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 071 2.000 2.000 1.834,83 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 071 200 200 212,63 042
6610 Mitgliedsbeiträge 071 100 100 25,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 25.000 30.000 21.512,59 222
für Bauunterhaltung
.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 55
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Realschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67952 Kosten des Betriebshofes 099 1.500 2.000 1.843,97 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 300 200 182,64 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 400 300 832,37 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 2210 Einnahmen 305.300 295.900 328.988,71
Ausgaben 578.800 606.000 497.208,77
Saldo 273.500- 310.100- 168.220,06-
Summe Abschnitt 22 Einnahmen 305.300 295.900 328.988,71
Ausgaben 578.800 606.000 497.208,77
Saldo 273.500- 310.100- 168.220,06-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 56
Abschnitt 28 Gesamtschulen
Unterabschnitt 2810 Integrierte Gesamtschulen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
6720 Kostenersatz an den Landkreis 99.600 103.700 102.637,92 042
für IGS Aurich-West
6721 Erstattung an Landkreis 130.300 132.600 126.631,20 042
für IGS-Waldschule Egels
Summe Unterabschnitt 2810 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 229.900 236.300 229.269,12
Saldo 229.900- 236.300- 229.269,12-
Summe Abschnitt 28 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 229.900 236.300 229.269,12
Saldo 229.900- 236.300- 229.269,12-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 57
Abschnitt 29 Sonstige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2920 Übrige schulische Aufgaben 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
6400 Schülerunfallversicherung 104.000 107.000 105.925,32 111
Summe Unterabschnitt 2920 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 104.000 107.000 105.925,32
Saldo 104.000- 107.000- 105.925,32-
Summe Abschnitt 29 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 104.000 107.000 105.925,32
Saldo 104.000- 107.000- 105.925,32-
Summe Einzelplan 2 Einnahmen 981.800 942.500 1.035.258,07
Ausgaben 3.824.000 3.725.700 3.472.287,58
Saldo 2.842.200- 2.783.200- 2.437.029,51-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 58
Abschnitt 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Unterabschnitt 3000 Abteilung Kulturangelegenheiten 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 44.200 43.800 43.334,88 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 200 200 211,15 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 125.600 137.100 107.243,33 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 15.400 15.400 20.373,80 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 11.000 12.700 10.225,67 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 25.600 32.100 23.057,92 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 2.200 2.200 2.788,11 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 033 600 500 674,14 023
gegenstände
5620 Aus- und Fortbildung 033 400 400 0,00 023
5700 Verbrauchsmittel 033 400 300 290,17 023
6000 Werbemaßnahmen 034 3.000 2.000 1.657,39 023
6500 Bürobedarf 033 400 400 156,43 023
6510 Bücher und Zeitschriften 033 300 300 250,80 023
6520 Post- und Fernmeldegebühren 033 2.500 1.500 1.357,94 023
6540 Dienstreisen 033 300 300 0,00 023
67952 Kosten des Betriebshofes 099 2.500 2.500 1.744,36 023
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 70,25 111
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 5.000 5.000 1.813,06 023
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 4.500 4.000 15.415,91 023
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 3000 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 244.200 260.800 230.665,31
Saldo 244.200- 260.800- 230.665,31-
Summe Abschnitt 30 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 244.200 260.800 230.665,31
Saldo 244.200- 260.800- 230.665,31-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 59
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Historisches Museum 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Eintrittsgelder 047 9.000 9.000 11.876,87 042
1300 Verkaufserlöse 113 3.500 3.500 4.059,61 042
1500 Vermischte Einnahmen 047 100 100 0,00 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 047 100 100 86,30 042
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 047 100 100 16,80 221
1780 Spenden 047 100 100 1.020,30 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 114.800 105.500 107.586,46 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 10.545,89 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 10.600 9.700 9.659,84 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 1.029,16 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 24.800 24.400 22.968,67 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 2.096,28 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 51,76 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 10.000 15.000 4.676,29 222
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 1.800 1.800 1.775,75 042
gegenstände
5201 Meldeanlagen - Wartungsverträge - 1.800 1.400 1.740,87 111
5202 Restaurierung von Sammelobjekten 500 500 0,00 042
5300 Miete Brandmeldeanlage 700 700 406,08 111
5301 Mieten für Kopierer 047 600 600 619,24 111
5400 Reinigung 015 400 400 336,73 111
5401 Wasser 027 300 200 159,34 221
5402 Strom 027 5.300 5.300 5.074,64 221
5403 Gas 027 9.300 8.200 7.376,39 221
5404 Sonstige Unterhaltung 047 500 500 517,57 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 027 200 400 353,68 221
54213 Kanalgebühren 027 400 400 259,84 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 75,52 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 64,80 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 3.400 3.300 3.276,94 111
5620 Aus- und Fortbildung 047 200 200 62,00 042
5700 Verbrauchsmittel 047 900 900 5.632,32 042
6000 Kosten Dauerausstellungen 047 1.000 1.000 1.038,72 042
6001 Erstellung von Prospekten und 047 1.500 1.500 1.091,11 042
Druckschriften
6002 Jubiläumsveranstaltung 40 Jahrfeier 0 0 1.499,63 042
6100 Kosten Sonderausstellungen 047 2.000 2.000 2.428,02 042
6101 Sonderausstellung 047 0 4.000 0,00 042
"Landesgeschichte in Stadtgeschichte"
6380 Erwerb von Büchern auf Kommission 113 2.500 1.000 1.959,61 042
für den Weiterverkauf
6500 Bürobedarf 047 500 500 520,17 042
6510 Bücher und Zeitschriften 047 900 900 581,37 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 047 1.000 1.000 938,91 042
6521 Miete Telefonanlage 600 600 574,62 111
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 047 200 200 0,00 042
6540 Dienstreisen 047 200 200 200,00 042
6555 Honorarkräfte 1.500 1.500 1.500,00 042
6610 Mitgliedsbeiträge 047 6.800 6.800 6.838,08 042

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 60
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Historisches Museum 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
6611 Mitgliedsbeiträge (ohne stadteigene Bei- 047 900 900 894,76 042
träge)
67950 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 3.000 5.214,14 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 200 300 205,27 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 1.000 2.000 1.406,83 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 3210 Einnahmen 12.900 12.900 17.059,88
Ausgaben 209.900 207.400 213.237,30
Saldo 197.000- 194.500- 196.177,42-
.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 61
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32101 Miraculum / Mach-Mit-Museum 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Eintrittsgelder 65.000 45.000 57.355,00 042
1300 Einnahmen aus Verkauf 1.500 1.500 1.730,00 042
1780 Spenden 100 4.100 0,00 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 59.900 66.500 46.135,92 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 3.357,66 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 5.500 6.100 4.080,61 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 324,54 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 12.900 15.200 9.597,97 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 706,28 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 2,71 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 500 500 0,00 222
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 500 500 500,00 042
gegenstände
5300 Miete Brandmeldeanlage 300 200 200,00 111
5400 Reinigung 015 500 400 359,46 111
5404 Sonstige Unterhaltung 100 100 94,03 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 027 100 100 0,00 221
5422 Versicherungen 017 900 800 761,81 111
5620 Aus- und Fortbildung 048 300 300 192,55 042
5750 Ankauf von Büchern 048 500 500 0,00 042
5900 Sachaufwendungen 20.000 22.000 18.057,61 042
6000 Veranstaltungskosten 500 500 167,16 042
6001 Werbekosten 4.000 3.500 3.499,08 042
6500 Bürobedarf 048 400 400 252,47 042
6510 Bücher und Zeitschriften 048 400 400 293,77 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 048 500 500 385,51 042
6521 Miete Telefonanlage 700 600 600,00 111
6540 Dienstreisen 048 300 300 260,20 042
6555 Sachverständigenkosten/Honorarkräfte 10.000 10.000 11.790,25 042
6610 Mitgliedsbeiträge 100 100 77,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 200 500 488,29 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 1.000 1.500 8.257,91 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 2.000 6.000 4.907,06 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 32101 Einnahmen 66.600 50.600 59.085,00
Ausgaben 122.400 137.800 115.349,85
Saldo 55.800- 87.200- 56.264,85-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 62
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3211 Kulturelle Projekte 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1787 Spenden und Zuschuss 500 500 3.733,00 023
für Bücherfrühling
Ausgaben
7182 Zuschuß an Kunstverein 7.000 7.000 7.000,00 023
7183 Freiwilliger Zuschuß an den Arbeitskreis 3.500 3.500 3.195,77 023
"Bücherfrühling"
7184 Freiwilliger Zuschuß für die 500 500 500,00 023
"Auricher Kinderbuchmesse"
7185 Filmfest Emden-Aurich-Norderney 15.000 15.000 15.000,00 023
Summe Unterabschnitt 3211 Einnahmen 500 500 3.733,00
Ausgaben 26.000 26.000 25.695,77
Saldo 25.500- 25.500- 21.962,77-
Summe Abschnitt 32 Einnahmen 80.000 64.000 79.877,88
Ausgaben 358.300 371.200 354.282,92
Saldo 278.300- 307.200- 274.405,04-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 63
Abschnitt 33 Theater,Konzerte,Musikpflege
Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Veranstaltungserlöse 034 40.000 39.000 72.899,35 023
1101 Einnahmen aus Ticketsystem 2.500 3.000 3.060,22 023
1300 Verkaufserlöse Filmclub 500 500 1.020,00 023
1590 Mehrwertsteuererstattung 014 3.000 3.000 2.694,46 021
Ausgaben
5900 Sachkosten Filmclub 2.000 1.500 305,96 023
6000 Veranstaltungskosten 034 100.000 100.000 96.575,40 023
6001 Ticketsystem 4.500 4.500 4.457,88 023
6410 Umsatzsteuervorauszahlung 014 1.000 1.000 1.170,09 021
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 0 0 2.980,37 023
ähnliche Kosten
67960 Kosten des Betriebshofes 099 8.000 8.000 7.760,48 023
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
7130 Umlage Zweckvbd. Landesbühne Nds.-Nord 66.000 65.000 64.500,00 023
7180 Freiwilliger Zuschuß an Vereine und Ver- 300 300 0,00 023
bände für Veranstaltungen
7183 Freiwilliger Zuschuß 1.600 1.600 1.600,00 023
"Musikalischer Sommer"
7185 Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Ver 5.200 5.200 2.600,00 015
bände - Ortsräte -
Summe Unterabschnitt 3300 Einnahmen 46.000 45.500 79.674,03
Ausgaben 188.600 187.100 181.950,18
Saldo 142.600- 141.600- 102.276,15-
Summe Abschnitt 33 Einnahmen 46.000 45.500 79.674,03
Ausgaben 188.600 187.100 181.950,18
Saldo 142.600- 141.600- 102.276,15-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 64
Abschnitt 34 Kunstschule
Unterabschnitt 3400 Miraculum/Kunstschule u. Ideenwerkstatt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Kursgebühren 25.000 24.000 25.876,50 042
1102 Einnahmen aus Zusatzangeboten 1.500 1.500 3.015,00 042
1300 Verkaufserlöse Kunstpostkarten 0 1.300 0,00 042
1500 Vermischte Einnahmen 800 800 900,00 042
1681 Projekt "Kinder sind Erfinder" 5.000 0 0,00 042
Zuschuss Versicherung
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 0,00 221
1710 Projekt "Kinder sind Erfinder" 9.600 0 0,00 042
Landeszuschuss
1715 Zuweisung Land für Projekte 1.200 0 1.420,00 042
1716 Netzwerk Miraculum 0 0 5.200,00 042
1719 Projekt "Wasserspiele" - Zuschuss 0 9.000 0,00 042
1720 Zuweisungen/Zuschüsse Landkreis 46.100 46.100 46.016,27 042
1780 Spenden 100 100 50,00 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 71.100 70.700 66.375,21 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 2.576,46 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 6.000 5.900 5.591,20 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 276,42 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 14.100 14.900 14.398,20 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 351,57 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 800 500 260,31 222
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 500 500 469,05 042
gegenstände
5400 Reinigung 015 300 300 201,98 111
5401 Wasser 027 300 200 115,91 221
5402 Strom 027 1.200 1.200 1.045,16 221
5403 Gas 027 4.000 3.700 3.443,65 221
5404 Sonstige Unterhaltung 100 100 75,13 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 027 200 300 258,38 221
54213 Kanalgebühren 027 200 200 0,00 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 0 100 0,00 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 62,63 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 600 600 534,29 111
5620 Aus- und Fortbildung 049 300 300 231,80 042
5900 Sachaufwendungen für Kurse 3.100 3.100 3.092,34 042
5906 Eigenanteil Projektförderung 2.000 2.000 1.999,43 042
5909 Modellprojekt 2005 0 0 1.420,00 042
5910 Sachkosten Projekt Kunstpostkarte 0 1.300 0,00 042
5911 Sachkosten Projekt "Das Werk ruft" 0 0 5.200,00 042
5912 Sachkosten Projekt Kinder sind Erfinder 14.600 0 0,00 042
6001 Werbekosten 1.300 1.300 1.291,65 042
6500 Bürobedarf 049 800 800 780,16 042
6510 Bücher und Zeitschriften 049 300 300 299,45 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 049 2.300 2.300 1.859,47 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 049 100 100 41,72 042
6540 Dienstreisen 049 200 200 186,60 042
6555 Honorarkräfte 14.000 14.000 13.787,50 042
6610 Mitgliedsbeiträge 100 100 100,00 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 124,20 222
für Bauunterhaltung
.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 65
Abschnitt 34 Kunstschule
Unterabschnitt 3400 Miraculum/Kunstschule u. Ideenwerkstatt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67952 Kosten des Betriebshofes 099 300 300 552,80 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 111
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 5.000 1.000 852,35 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 3400 Einnahmen 89.400 82.900 82.477,77
Ausgaben 144.200 126.700 127.855,02
Saldo 54.800- 43.800- 45.377,25-
Summe Abschnitt 34 Einnahmen 89.400 82.900 82.477,77
Ausgaben 144.200 126.700 127.855,02
Saldo 54.800- 43.800- 45.377,25-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 66
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
7181 Freiwilliger Zuschuß Projekt 0 5.000 0,00 015
"Täter-Opfer-Ausgleich
Summe Unterabschnitt 3500 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 5.000 0,00
Saldo 0 5.000- 0,00

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 67
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 050 18.500 18.500 17.545,96 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 042
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 21,89 221
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 132.900 132.300 116.047,23 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 15.829,70 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 12.000 11.800 10.505,04 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 1.548,04 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 28.100 30.000 24.083,75 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 3.141,00 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 63,48 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 7.500 4.500 2.863,04 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 1.300 1.300 581,30 042
Ausstattungsgegenständen
5201 Wartung Meldeanlagen 800 900 900,00 111
5301 Mieten Kopierer 050 800 900 756,99 111
5302 Miete f. Brandmeldeanlage 1.300 1.200 1.152,99 111
5400 Reinigung 015 700 700 203,69 111
5401 Wasser 027 200 100 70,00 221
5402 Strom 027 5.200 5.200 4.829,90 221
5403 Gas 027 6.200 5.200 4.421,93 221
54212 Müllgebühren 027 200 200 175,00 221
54213 Kanalgebühren 027 200 200 105,56 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 200 184,08 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 41,35 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.700 1.700 1.611,33 111
5620 Aus- und Fortbildung 050 300 300 173,39 042
5900 Anschaffung von Büchern 50.000 45.000 43.811,94 042
6000 Veranstaltungskosten 050 1.000 1.000 222,04 042
6500 Bürobedarf 050 1.200 1.200 1.316,90 042
6510 Bücher und Zeitschriften 050 600 600 903,83 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 050 1.400 1.400 993,60 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 050 200 200 51,79 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 500 100 110,85 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 100 0,00 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 800 672,52 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 3520 Einnahmen 18.700 18.700 17.567,85
Ausgaben 255.500 247.500 237.372,26
Saldo 236.800- 228.800- 219.804,41-
Summe Abschnitt 35 Einnahmen 18.700 18.700 17.567,85
Ausgaben 255.500 252.500 237.372,26
Saldo 236.800- 233.800- 219.804,41-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 68
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts-, Heimatpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 0 0 3.342,52 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 0 0 319,49 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 0 0 722,37 111
tarifl. Beschäftigte
5160 Baumschutzmaßnahmen 25.000 20.000 14.452,46 051
5700 Pflanzgut u.ä. 12.000 12.000 11.999,80 053
67951 Kosten d. Betriebshofes für Unter- 099 10.000 10.000 13.198,91 053
haltungsarbeiten
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 053
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 3600 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 47.100 42.100 44.035,55
Saldo 47.100- 42.100- 44.035,55-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 69
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts-, Heimatpflege
Unterabschnitt 3601 Agenda 21 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1500 Vermischte Einnahmen 103 200 200 150,00 111
1760 Zuweisungen 103 100 100 0,00 111
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 12.200 12.800 12.799,67 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 1.100 1.200 1.146,79 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 2.600 2.900 2.768,65 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 5,03 111
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 103 200 200 95,35 111
gegenstände
5620 Aus- und Fortbildung 103 200 200 0,00 111
6000 Veranstaltungen 103 500 500 565,77 111
6001 Werbemaßnahmen 103 1.500 1.500 1.676,58 111
6500 Bürobedarf 103 100 100 0,00 111
6510 Bücher und Zeitschriften 103 100 100 0,00 111
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 103 100 100 0,00 111
6540 Dienstreisen 103 100 100 0,00 111
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 111
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 2.000 4.000 2.227,68 111
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 3601 Einnahmen 300 300 150,00
Ausgaben 20.900 23.900 21.285,52
Saldo 20.600- 23.600- 21.135,52-
.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 70
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts-, Heimatpflege
Unterabschnitt 3660 Heimat- u. Denkmalspflege 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 78,26 221
Ausgaben
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 0 0 98.259,58 222
5001 Unterhaltung Mühle Haxtum 3.000 3.000 1.580,45 052
5402 Strom 027 2.100 1.600 1.280,50 221
5422 Versicherungen 017 5.000 0 0,00 052
67950 Kosten des Betriebshofes 099 200 100 171,95 222
für Bauunterhaltung
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 222
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 0,00 052
Transport- u. Hilfeleistungen
7120 Zuschuß an den "Mühlenpool" 5.000 5.000 5.000,00 052
7181 Freiwilliger Zuschuß für Maibäume 003 1.600 1.600 1.600,00 015
Summe Unterabschnitt 3660 Einnahmen 100 100 78,26
Ausgaben 17.200 11.600 107.892,48
Saldo 17.100- 11.500- 107.814,22-
Summe Abschnitt 36 Einnahmen 400 400 228,26
Ausgaben 85.200 77.600 173.213,55
Saldo 84.800- 77.200- 172.985,29-
Summe Einzelplan 3 Einnahmen 234.500 211.500 259.825,79
Ausgaben 1.276.000 1.275.900 1.305.339,24
Saldo 1.041.500- 1.064.400- 1.045.513,45-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 71
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4001 Abteilung Sozialwesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 0 0 9.356,57 111
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 0 0 8.789,00 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 0 0 8.789,00 111
tarifl. Beschäftigte
67952 Kosten des Betriebshofes 0 0 72,75 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 4001 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 27.007,32
Saldo 0 0 27.007,32-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 72
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
Unterabschnitt 4050 Verw. d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1500 Vermischte Einnahmen 0 0 1.354,43 111
1640 Kostenerstattung Landkreis für 704.900 869.900 836.066,18 111
Mitarbeiter der ArGe Agentur f. Arbeit
1641 Kostenerstattung Landkreis Gemeinkosten 0 0 15.499,79 111
für ArGe Mitarbeiter
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 108.200 150.800 139.042,98 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 1.300 1.500 1.249,31 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 396.100 485.500 455.116,71 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 66.100 64.000 62.366,11 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 36.000 43.900 41.669,18 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 84.100 111.000 90.144,34 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 13.100 13.200 16.063,87 111
Summe Unterabschnitt 4050 Einnahmen 704.900 869.900 852.920,40
Ausgaben 704.900 869.900 805.652,50
Saldo 0 0 47.267,90
Summe Abschnitt 40 Einnahmen 704.900 869.900 852.920,40
Ausgaben 704.900 869.900 832.659,82
Saldo 0 0 20.260,58

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 73
Abschnitt 41 Leistungen nach dem BSHG
Unterabschnitt 4100 Hilfe zum Lebensunterhalt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 0 0 100,00- 041
1620 Erstattungen des Landkreises 0 0 427.440,60- 041
aus Monatsabrechnungen
2410 Kostenersatz allgemeiner Personenkreis 0 0 190.755,23- 041
2412 Kostenersatz Bleibeberechtigte 0 0 8.390,03- 041
2413 Kostenersatz Aussiedler 0 0 8.039,94- 041
2415 Kostenersatz Asylberechtigte Kontigent- 0 0 6.240,82- 041
flüchtlinge nicht (Nds.Aufnahmegesetz)
2417 Kostenersatz für Asylberechtigte 0 0 771,44- 041
Aufnahmegesetz
2430 Übergel.Unterhalt.ansprüche gegen bürgl. 0 0 54.943,82- 041
rechtl Unterhaltsverpflicht.allg.Perskrs
2450 Erstattungen vorr. Sozialleistungs- 0 0 1.776,57- 041
träger -Allgemeiner Personenkreis -
2452 Erstattung Bleibeberechtigte 0 0 1.892,54- 041
2455 Erst. Asylberechtigte/Kontingentflüchtl. 0 0 1.893,33- 041
nicht Nds AufnahmeG
2490 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg.u.Zns 0 0 142.294,85- 041
von Darlehren) allgemeiner Personenkreis
2492 Rückz.Hilf. Bleibeberechtigte 0 0 6.963,77- 041
2493 Rückz.Hilf. Aussiedler 0 0 2.530,96- 041
2495 Rückz.Hilf.Asylberecht.Kontingentflücht- 0 0 1.123,83- 041
linge nicht Nds AufnahmeGes
Ausgaben 0 0 0
Summe Unterabschnitt 4100 Einnahmen 0 0 855.157,73-
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 0 0 855.157,73-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 74
Abschnitt 41 Leistungen nach dem BSHG
Unterabschnitt 4101 Laufende Leistungen (ohne Hilfe z.Arb.) 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 0 0 1.401,10- 041
2455 Erst. Asylberechtigte/Kontingentflüchtl. 0 0 537,37- 041
nicht Nds AufnahmeG
2600 Buß- und Zwangsgelder 0 0 12.000,00- 041
Ausgaben 0 0 0
Summe Unterabschnitt 4101 Einnahmen 0 0 13.938,47-
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 0 0 13.938,47-
Summe Abschnitt 41 Einnahmen 0 0 869.096,20-
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 0 0 869.096,20-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 75
Abschnitt 42 Leistungen nach dem Asylbewerberl.Ges.
Unterabschnitt 4200 Leistg.n.d.Asylbewerbl-Ges.i.b.Fällen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
2411 Kostenersatz außerhalb von Einrichtun- 0 0 6.844,24- 041
gen für de facto Flüchtlinge
2416 dto. für Asylbewerber 0 0 1.952,90- 041
2451 Erstattung v. Sozialleistungsträgern 0 0 111,75- 041
2456 Erstattungen 0 0 347,85- 041
Ausgaben 0 0 0
Summe Unterabschnitt 4200 Einnahmen 0 0 9.256,74-
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 0 0 9.256,74-
Summe Abschnitt 42 Einnahmen 0 0 9.256,74-
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 0 0 9.256,74-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 76
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4350 Einrichtungen für Wohnungslose 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen f. ordnungsbehördliche 1.000 1.000 8.396,56- 221
Maßnahmen
Ausgaben
5300 Mieten und Pachten 17.500 17.500 13.204,27 221
5770 Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen 5.500 5.500 7.729,20 221
6401 Schadenersatz an Dritte 2.500 2.500 0,00 221
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 3.000 3.000 2.799,82 221
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
7322 Ambulante Hilfe für Personen mit beson- 70.000 73.000 68.557,28 221
deren sozialen Schwierigkeiten
7324 Freiwiliiger Zuschuss Tagesaufenthalt 0 3.000 0,00 222
Summe Unterabschnitt 4350 Einnahmen 1.000 1.000 8.396,56-
Ausgaben 98.500 104.500 92.290,57
Saldo 97.500- 103.500- 100.687,13-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 77
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4370 Frauenzentrum 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
7180 Freiwilliger Zuschuß an das Mütter- und 12.500 10.900 10.900,00 042
Frauenzentrum Aurich
Summe Unterabschnitt 4370 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 12.500 10.900 10.900,00
Saldo 12.500- 10.900- 10.900,00-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 78
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4380 Sozialstationen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
7180 Personalkostenzuschuß 7.700 7.700 15.400,00 042
Unterstützung Aussiedler
Summe Unterabschnitt 4380 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 7.700 7.700 15.400,00
Saldo 7.700- 7.700- 15.400,00-
Summe Abschnitt 43 Einnahmen 1.000 1.000 8.396,56-
Ausgaben 118.700 123.100 118.590,57
Saldo 117.700- 122.100- 126.987,13-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 79
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem KJHG
Unterabschnitt 4512 Ferienprogramm 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
2400 Beiträge f.d. Ferienprogramm 9.000 8.500 9.526,70 042
Ausgaben
67960 Kosten des Betriebshofes 099 500 500 544,36 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
7002 Zuschuß Kinderschutzbund 0 15.300 15.300,00 042
7600 Ferienprogramm 25.000 20.000 18.096,22 042
Summe Unterabschnitt 4512 Einnahmen 9.000 8.500 9.526,70
Ausgaben 25.500 35.800 33.940,58
Saldo 16.500- 27.300- 24.413,88-
Summe Abschnitt 45 Einnahmen 9.000 8.500 9.526,70
Ausgaben 25.500 35.800 33.940,58
Saldo 16.500- 27.300- 24.413,88-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 80
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendarbeit 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Veranstaltungserlöse 052 3.500 3.500 19.905,35 042
1101 Einnahmen Kinder- und Familienfest 052 100 100 0,00 042
1102 Entgelt Projekt "Schnulleralarm" 100 0 0,00 042
1350 Verkaufserlöse 052 2.600 2.600 21.708,23 042
1400 Mieten und Pachten 052 1.400 1.400 1.320,28 042
1501 Erstattung Fernsprechgebühren 052 100 100 240,38 042
1590 Mehrwertsteuererstattung 014 1.300 600 1.141,36 021
1600 Erstattungen Bund 500 0 3.427,07 111
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 200 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 608,31 221
1720 Zuweisungen/Zuschüsse Landkreis 100 100 2.310,00 042
1780 Spenden 100 100 0,00 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 212.200 189.200 169.290,97 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 15.013,28 111
4160 Beschäftigungsentgelte 011 0 0 3.717,05 111
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u.ähnl.
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 17.700 17.400 15.270,67 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 1.471,67 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 41.300 44.000 36.297,09 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 2.984,97 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 62,67 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 45.000 70.000 28.238,66 222
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 2.000 1.000 3.734,90 042
gegenstände - Jugendzentrum
5201 Geräte u. Ausstattungsgegenstände 1.000 800 0,00 042
Kinder- u. Jugendtreff v.Bodelschwingh-S
5202 Geräte u. Ausstattungsgegenstände 700 700 0,00 042
Kinder-,Jgd.- u. Familienbüro Sandhorst
5204 Unterhaltungsarbeiten 500 0 0,00 042
Projekt "Schnulleralarm"
5300 Mieten für Kopierautomaten 052 0 0 619,23 042
53001 Kosten für Kopierautomaten 052 600 600 0,00 042
Jugendzentrum
53002 Kosten für Kopierautomaten 052 500 200 0,00 042
Kinder- u. Jugendtreff v.Bodelschwingh-S
53003 Kosten für Kopierautomaten 052 200 200 0,00 042
Kinder-,Jgd.- u. Familienbüro Sandhorst
5301 Nebenkosten 7.500 7.500 4.845,46 042
5400 Reinigung 015 2.300 2.300 2.205,08 111
5401 Wasser 027 300 300 245,00 221
5402 Strom 027 4.400 4.400 4.519,62 221
5403 Gas 027 11.500 10.200 8.841,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 052 800 800 7,96 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 027 400 500 516,28 221
54213 Kanalgebühren 027 400 500 414,12 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 200 130,98 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 200 104,12 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.500 1.000 995,56 111
5620 Aus- und Fortbildung 052 900 900 181,25 042
5750 Wareneinkauf 052 2.600 2.600 12.695,35 042

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 81
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendarbeit 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
5900 Geschäftsausgaben 052 1.800 1.800 2.224,96 042
Jugendzentrum
5901 Geschäftsausgaben 052 1.800 1.800 0,00 042
Kinder- u. Jugendtreff v.Bodelschwingh-S
5902 Geschäftsausgaben 052 1.800 1.800 0,00 042
Kinder-,Jgd. u. Familienbüro Sandhorst
6000 Veranstaltungskosten 052 5.000 5.000 26.420,18 042
6001 Veranstaltungskosten 052 1.000 1.000 0,00 042
Kinder- und Familienfest
6002 Veranstaltungskosten 052 1.000 0 0,00 042
Kinder- u. Jugendtreff v.Bodelschwingh-S
6401 Künstlersozialabgabe 1.300 1.300 774,93 042
6410 Umsatzsteuervorauszahlung 014 1.000 1.500 1.916,03 021
6500 Bürobedarf 052 900 900 1.477,91 042
Jugendzentrum
6501 Bürobedarf 052 200 200 0,00 042
Kinder- u. Jugendtreff v.Bodelschwingh-S
6502 Bürobedarf 052 200 200 0,00 042
Kinder-,Jgd.- u. Familienbüro Sandhorst
6510 Bücher und Zeitschriften 052 500 600 257,70 042
Jugendzentrum
6511 Bücher und Zeitschriften 052 300 200 0,00 042
Kinder- u. Jugendtreff v.Bodelschwingh-S
6512 Bücher und Zeitschriften 052 200 200 0,00 042
Kinder-,Jgd.- u. Familienbüro Sandhorst
6520 Post- und Fernmeldegebühren 052 3.000 2.000 2.970,95 042
6525 GEMA-Gebühren 3.200 3.200 2.953,86 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 052 100 100 0,00 042
6540 Dienstreisen 052 1.100 1.100 1.193,14 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 600 600 0,00 042
ähnliche Kosten
6555 Honorarkräfte 400 400 280,00 042
6556 Honorarkräfte 200 0 0,00 042
Kinder-u.Jugendtreff v.Bodelschwingh-Str
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 4.754,79 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 1.000 1.000 598,09 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 200 100 70,25 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 2.000 894,61 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 400 500 144,76 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 4600 Einnahmen 10.000 8.800 50.660,98
Ausgaben 394.000 393.100 359.335,10
Saldo 384.000- 384.300- 308.674,12-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 82
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4601 Jugendherberge 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Kostenersatz DJH 2.500 3.000 2.410,43 221
Ausgaben
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 2.000 2.000 2.569,79 222
54211 Grundsteuer B 027 300 300 210,13 221
54212 Müllgebühren 027 400 100 77,00 221
54213 Kanalgebühren 027 4.200 3.500 3.056,48 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 200 129,21 221
5422 Versicherungen 017 600 500 476,58 111
67950 Kosten des Betriebshofes 099 1.000 3.000 762,23 222
für Bauunterhaltung
Summe Unterabschnitt 4601 Einnahmen 2.500 3.000 2.410,43
Ausgaben 8.700 9.600 7.281,42
Saldo 6.200- 6.600- 4.870,99-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 83
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
7180 Zuschuß Fam-Zentrum /KiSchu-Bund 25.000 25.000 6.700,00 042
von-Bodelschwingh-Straße
7181 Zuschuss Kinderschutzbund 15.300 0 0,00 042
Lesenest Sandhorst
Summe Unterabschnitt 4620 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 40.300 25.000 6.700,00
Saldo 40.300- 25.000- 6.700,00-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 84
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46401 Kindergarten Wiesens 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30.000 34.700 38.898,25 042
1620 Erstattungen des Landkreises 25.800 26.400 18.000,00 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 239,38 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 23,53 221
1710 Zuweisungen Land z.d. Personalkosten 33.500 25.500 25.785,78 042
1720 Zuschuss Landkreis für die 114 16.800 0 0,00 042
Sachkosten der Integrationsgruppe
1721 Zuschuss Landkreis zu den 114 44.000 0 0,00 042
Personalkosten der Integrationsgruppe
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 161.400 127.300 131.504,89 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 10.805,73 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 14.900 11.600 11.817,38 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 1.063,23 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 34.800 29.400 28.674,74 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 2.291,79 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 68,43 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 031 500 500 1.185,82 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 073 600 500 1.035,84 042
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 22.000 22.000 20.853,36 042
5400 Reinigung 015 600 600 511,42 111
5401 Wasser 027 200 200 145,95 221
5402 Strom 027 800 800 1.571,00 221
5403 Gas 027 3.000 3.000 1.450,76 221
5404 Sonstige Unterhaltung 073 100 100 0,00 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 079 300 300 110,00 042
54213 Kanalgebühren 027 300 300 185,99 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 0,00 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 600 400 408,88 111
5620 Aus- und Fortbildung 073 800 600 286,00 042
5700 Lehr-, Lern- u. Verbrauchsmittel 073 2.000 1.700 1.490,58 042
5900 Sachkosten Integrationsgruppe 114 16.800 0 0,00 042
6000 Veranstaltungen 073 300 200 0,00 042
6380 Beförderungskosten 0 0 6.337,00 042
6500 Bürobedarf 073 300 200 262,88 042
6510 Bücher und Zeitschriften 073 200 200 234,47 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 073 500 400 376,23 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 073 100 100 0,00 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 200 0 0,00 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 10.500 8.500 10.414,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 11.726,02 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 100 0,00 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 200 500 310,94 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 85
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46401 Kindergarten Wiesens 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 0,00 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 15.500 15.400 13.271,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 35.700 36.200 26.616,00 021
Summe Unterabschnitt 46401 Einnahmen 150.300 86.800 82.946,94
Ausgaben 334.100 271.500 285.010,33
Saldo 183.800- 184.700- 202.063,39-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 86
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46402 Kindergarten Sandhorst 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 94.500 91.900 99.020,50 042
1320 Essensentgelt 074 0 0 57,00- 042
1620 Erstattungen des Landkreises 75.000 75.600 50.400,00 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 94,61 221
1710 Zuweisungen Land z.d. Personalkosten 76.000 76.000 76.071,72 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 345.000 341.100 319.934,92 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 22.741,63 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 31.700 31.000 29.408,94 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 2.173,02 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 74.100 78.400 68.168,05 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 4.743,47 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 200 200 133,07 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 031 5.000 5.000 8.834,55 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 074 1.600 1.500 1.429,33 042
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 33.000 33.000 30.777,74 042
5400 Reinigung 015 1.700 1.800 1.597,15 111
5401 Wasser 027 600 400 291,92 221
5402 Strom 027 1.800 1.800 1.885,70 221
5403 Gas 027 5.000 4.400 4.524,91 221
5404 Sonstige Unterhaltung 074 100 100 236,89 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 079 500 500 383,00 042
54213 Kanalgebühren 027 900 900 901,88 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 61,23 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 60,99 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 300 200 192,28 111
5620 Aus- und Fortbildung 074 2.000 2.000 902,00 042
5700 Lehr-, Lern- u. Verbrauchsmittel 074 5.400 4.900 4.222,50 042
6000 Veranstaltungen 074 700 700 404,99 042
6500 Bürobedarf 074 700 500 215,47 042
6510 Bücher und Zeitschriften 074 300 200 290,63 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 074 700 600 662,31 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 074 100 100 0,00 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 200 0 0,00 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 29.200 23.800 29.158,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 15.000 15.000 6.028,60 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 500 578,60 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 21,69 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 0,00 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 14.400 14.400 14.632,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 7.600 7.900 8.292,00 021

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 87
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46402 Kindergarten Sandhorst 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Summe Unterabschnitt 46402 Einnahmen 245.700 243.700 225.529,83
Ausgaben 578.800 571.400 563.889,46
Saldo 333.100- 327.700- 338.359,63-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 88
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46403 Kindergarten Wallinghausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 68.000 63.300 75.068,25 042
1620 Erstattungen des Landkreises 51.000 49.200 35.600,00 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 1.443,25 221
1710 Zuweisungen Land z.d. Personalkosten 53.000 53.000 50.837,63 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 244.900 237.900 235.642,49 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 21.941,68 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 22.600 21.700 21.677,78 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 2.111,98 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 52.800 54.800 49.841,39 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 4.633,28 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 83,38 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 031 5.000 5.000 6.591,76 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 075 1.000 1.000 469,24 042
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 31.500 31.500 29.079,48 042
5400 Reinigung 015 1.100 1.000 1.103,03 111
5401 Wasser 027 300 300 197,41 221
5402 Strom 027 2.400 2.400 2.073,74 221
5403 Gas 027 7.000 6.100 5.196,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 075 100 100 0,00 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 079 500 500 498,59 042
54213 Kanalgebühren 027 300 400 381,29 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 51,92 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 92,63 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 300 300 219,25 111
5620 Aus- und Fortbildung 075 1.400 1.300 432,30 042
5700 Lehr-, Lern- u. Verbrauchsmittel 075 3.600 3.100 3.993,82 042
6000 Veranstaltungen 075 500 400 91,54 042
6500 Bürobedarf 075 500 400 272,53 042
6510 Bücher und Zeitschriften 075 300 200 425,71 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 075 700 600 547,16 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 075 100 100 0,00 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 200 0 0,00 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 18.700 15.300 18.745,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 8.000 8.000 4.472,11 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 200 0,00 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 200 200 172,73 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 200 300 300,29 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 9.000 8.800 8.890,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 2.000 2.200 2.356,00 021

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 89
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46403 Kindergarten Wallinghausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Summe Unterabschnitt 46403 Einnahmen 172.200 165.700 162.949,13
Ausgaben 416.100 404.500 422.585,51
Saldo 243.900- 238.800- 259.636,38-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 90
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46404 Kindergarten Von-Bodelschwingh-Straße 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 37.500 36.100 38.342,25 042
1620 Erstattungen des Landkreises 30.000 28.200 22.400,00 042
1710 Zuweisungen Land z.d. Personalkosten 38.000 38.000 38.858,26 042
1711 Erstattung Personalkosten 0 31.300 29.577,13 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 171.100 204.100 194.095,41 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 9.023,30 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 15.900 18.800 17.818,35 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 862,99 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 37.100 47.400 41.304,20 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 1.976,50 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 69,11 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 031 1.500 1.500 38,37 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 076 800 700 413,35 042
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 16.000 14.000 13.309,30 042
5400 Reinigung 015 900 900 618,89 111
5402 Strom 027 800 900 794,33 221
5404 Sonstige Unterhaltung 076 100 100 0,00 042
(z.B. Lampen)
5422 Versicherungen 017 100 100 41,57 111
5620 Aus- und Fortbildung 076 1.200 1.200 218,22 042
5700 Lehr-, Lern- u. Verbrauchsmittel 076 2.800 2.400 2.852,27 042
6000 Veranstaltungen 076 400 300 445,50 042
6380 Beförderungskosten 1.600 1.600 1.600,00 042
6500 Bürobedarf 076 400 300 26,54 042
6510 Bücher und Zeitschriften 076 200 200 156,95 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 076 500 400 281,84 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 076 100 100 0,00 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 200 0 0,00 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 14.500 11.900 14.579,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 500 771,49 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 1.000 1.000 751,68 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 51,08 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 300 500 427,77 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 1.700 1.900 2.025,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 800 900 958,00 021
Summe Unterabschnitt 46404 Einnahmen 105.500 133.600 129.177,64
Ausgaben 272.300 312.000 305.511,01
Saldo 166.800- 178.400- 176.333,37-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 91
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46405 Kindergarten "Lummerland" 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 41.000 44.100 55.329,50 042
1620 Erstattungen des Landkreises 30.000 30.000 26.000,00 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 74,97 221
1710 Zuweisungen Land z.d. Personalkosten 26.000 26.000 34.346,55 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 126.500 133.200 142.207,23 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 12.171,99 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 11.700 11.800 12.828,71 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 1.171,12 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 27.200 30.000 30.196,42 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 2.535,71 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 32,21 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 031 500 5.000 89,74 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 077 600 600 1.467,86 042
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 23.000 23.000 22.351,01 042
5400 Reinigung 015 700 600 535,89 111
5401 Wasser 027 200 200 166,96 221
5402 Strom 027 800 1.100 828,00 221
5403 Gas 027 2.200 2.200 1.812,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 077 100 100 0,00 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 079 300 300 0,00 042
54213 Kanalgebühren 027 300 300 0,00 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 0,00 221
5422 Versicherungen 017 100 100 41,57 111
5620 Aus- und Fortbildung 077 600 600 1.300,00 042
5700 Lehr-, Lern- und Verbrauchsmittel 077 2.000 1.700 2.406,36 042
6000 Veranstaltungen 077 300 200 219,78 042
6500 Bürobedarf 077 300 200 135,26 042
6510 Bücher und Zeitschriften 077 300 200 68,10 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 077 500 400 102,64 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 077 100 100 0,00 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 200 0 0,00 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 15.600 12.800 15.620,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 5.000 5.000 3.417,68 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 300 200 99,52 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 21,69 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 200 100 685,95 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 1.000 1.100 1.175,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 6.300 6.300 6.349,00 021

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 92
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46405 Kindergarten "Lummerland" 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Summe Unterabschnitt 46405 Einnahmen 97.200 100.300 115.751,02
Ausgaben 227.300 237.800 260.037,40
Saldo 130.100- 137.500- 144.286,38-
.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 93
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46406 Kindergarten "Immenkörv" Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 42.000 37.700 44.175,00 042
1620 Erstattungen des Landkreises 30.000 30.000 20.000,00 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 248,77 221
1710 Zuweisungen Land z.d. Personalkosten 26.000 26.500 29.541,31 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 132.600 134.200 123.630,22 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 12.593,57 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 12.400 12.300 11.228,55 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 1.237,05 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 28.900 31.100 26.137,34 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 2.686,40 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 32,56 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 031 2.000 2.500 7.340,87 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 078 600 500 668,07 042
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 24.000 22.000 21.030,61 042
5400 Reinigung 015 800 700 634,45 111
5401 Wasser 027 300 200 127,28 221
5402 Strom 027 800 800 692,51 221
5403 Gas 027 2.700 2.300 1.908,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 078 100 100 0,00 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 079 300 300 175,00 042
54213 Kanalgebühren 027 300 300 227,36 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 40,03 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 600 400 459,24 111
5620 Aus- und Fortbildung 078 600 600 180,00 042
5700 Lehr-, Lern- u. Verbrauchsmittel 078 2.000 1.700 1.590,22 042
6000 Veranstaltungen 078 300 200 0,00 042
6500 Bürobedarf 078 300 200 154,26 042
6510 Bücher und Zeitschriften 078 200 200 308,15 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 078 500 400 442,65 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 078 100 100 0,00 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 200 0 0,00 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 10.400 8.500 10.414,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 3.000 3.000 2.279,16 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 100 926,09 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 200 300 140,50 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 192,02 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 12.500 12.500 12.484,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 24.000 24.600 25.238,00 021

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 94
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46406 Kindergarten "Immenkörv" Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Summe Unterabschnitt 46406 Einnahmen 98.200 94.400 93.965,08
Ausgaben 261.600 260.500 265.198,16
Saldo 163.400- 166.100- 171.233,08-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 95
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46407 Kindergarten "Finkennüst " Aurich 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 21.500 19.200 23.492,25 042
1620 Erstattungen des Landkreises 15.000 15.000 10.400,00 042
1710 Zuweisungen Land z.d. Personalkosten 15.500 15.500 15.476,34 042
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 60.500 62.100 58.916,11 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 4.030,13 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 5.600 5.600 5.386,39 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 401,22 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 13.000 14.300 12.444,08 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 763,62 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 0,00 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 031 500 500 0,00 222
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 102 300 300 312,50 042
gegenstände
5300 Mieten und Pachten 13.000 12.500 11.939,52 042
5400 Reinigung 015 700 700 718,97 111
5401 Wasser 027 100 200 117,56 221
5402 Strom 027 700 800 681,74 221
5403 Gas 027 2.200 2.300 2.055,79 221
5404 Sonstige Unterhaltung 102 100 100 0,00 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 079 300 300 110,00 042
54213 Kanalgebühren 027 100 100 77,58 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 8,19 221
5422 Versicherungen 017 100 100 0,00 111
5620 Aus- und Fortbildung 102 300 300 288,22 042
5700 Verbrauchsmittel 102 1.100 900 1.122,78 042
6000 Veranstaltungen 102 200 200 137,82 042
6500 Bürobedarf 102 200 200 18,72 042
6510 Bücher und Zeitschriften 102 200 200 211,70 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 102 300 200 296,48 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 102 100 100 0,00 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 200 0 0,00 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 5.200 4.300 5.207,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 500 500 315,05 042
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 300 100 36,89 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 200 21,69 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 200 200 0,00 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 1.400 1.400 1.370,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 400 400 443,00 021
Summe Unterabschnitt 46407 Einnahmen 52.000 49.700 49.368,59
Ausgaben 108.200 109.400 107.432,75
Saldo 56.200- 59.700- 58.064,16-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 96
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kindergärten anderer Träger 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1620 Erstattungen des Landkreises 054 479.400 483.000 331.200,00 042
Ausgaben
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 95.000 70.800 95.502,00 021
f. Gebührenhaushalte
7180 Betriebskostenzuschüsse 054 2.210.000 2.100.000 2.085.023,94 042
an Kindertagesstätten
7181 Betriebskostenzuschüsse an Spielkreise 054 128.000 128.000 137.147,00 042
Summe Unterabschnitt 4642 Einnahmen 479.400 483.000 331.200,00
Ausgaben 2.433.000 2.298.800 2.317.672,94
Saldo 1.953.600- 1.815.800- 1.986.472,94-
Summe Abschnitt 46 Einnahmen 1.413.000 1.369.000 1.243.959,64
Ausgaben 5.074.400 4.893.600 4.900.654,08
Saldo 3.661.400- 3.524.600- 3.656.694,44-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 97
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4820 Grundsicherung nach dem SGB II 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
7840 Mehraufwandsentschädigung für 60.000 75.000 30.413,00 111
1 Euro-Jobs
Summe Unterabschnitt 4820 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 60.000 75.000 30.413,00
Saldo 60.000- 75.000- 30.413,00-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 98
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4850 Einmalige Heizkostenzuschüsse 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1610 Erstattungen vom Land 5.000 0 0,00 031
Ausgaben
7804 Übriger Personenkreis 5.000 0 0,00 031
Summe Unterabschnitt 4850 Einnahmen 5.000 0 0,00
Ausgaben 5.000 0 0,00
Saldo 0 0 0,00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 99
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche
Unterabschnitt 4880 Wohngeld 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1610 Erstattungen vom Land 044 510.000 510.000 475.979,47 031
1611 Erstattungen vom Land (Pausch) 044 218.000 218.000 237.918,98 031
1681 Erstattungen Dritter Mietzuschuss 044 40.000 40.000 38.833,27 031
1682 Erstattungen Dritter Lastenzuschuss 044 12.000 12.000 6.803,00 031
1683 Erstattungen Dritter bes. Mietzahlungen 044 0 0 1.254,00- 031
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 49.000 48.200 46.962,72 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 4.500 4.400 4.423,72 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 10.500 11.000 9.319,24 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 0,00 111
7800 Mietzuschuß 044 550.000 550.000 509.303,82 031
7801 Lastenzuschuß 044 230.000 230.000 227.084,17 031
Summe Unterabschnitt 4880 Einnahmen 780.000 780.000 758.280,72
Ausgaben 844.100 843.700 797.093,67
Saldo 64.100- 63.700- 38.812,95-
Summe Abschnitt 48 Einnahmen 785.000 780.000 758.280,72
Ausgaben 909.100 918.700 827.506,67
Saldo 124.100- 138.700- 69.225,95-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 100
Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt 4981 Örtliche Träger 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
7000 Altenbetreuung - Innenstadt 0 0 9.811,46 015
7181 Altenbetreuung 003 26.500 20.000 10.000,00 015
7182 Freiwillige Zuschüsse - Ortsräte - 003 1.500 1.500 1.500,00 015
an Reichsbund, VdK etc.
7183 Freiw. Betriebskostenzuschuss an die 3.600 0 0,00 042
Lebenshilfe - Betrieb des Schwimmbades
Summe Unterabschnitt 4981 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 31.600 21.500 21.311,46
Saldo 31.600- 21.500- 21.311,46-
Summe Abschnitt 49 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 31.600 21.500 21.311,46
Saldo 31.600- 21.500- 21.311,46-
Summe Einzelplan 4 Einnahmen 2.912.900 3.028.400 1.977.937,96
Ausgaben 6.864.200 6.862.600 6.734.663,18
Saldo 3.951.300- 3.834.200- 4.756.725,22-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 101
Abschnitt 54 Sonst.Einricht.u.Massn.d.Gesundheitspfl.
Unterabschnitt 5410 Sonst.Einricht.u.Massn.d.Gesundheitspfl. 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
6381 Schädlingsbekämpfung 15.000 15.000 14.818,92 031
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 200 100 0,00 031
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 5410 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 15.200 15.100 14.818,92
Saldo 15.200- 15.100- 14.818,92-
Summe Abschnitt 54 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 15.200 15.100 14.818,92
Saldo 15.200- 15.100- 14.818,92-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 102
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Sportförderung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
7220 Schuldendiensthilfe 175.000 175.000 0,00 021
Summe Unterabschnitt 5500 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 175.000 175.000 0,00
Saldo 175.000- 175.000- 0,00

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 103
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5510 Förderung von Sportvereinen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
67951 Kosten des Betriebshofes für allg. 099 100 100 0,00 222
Unterhaltungsarbeiten
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 0,00 042
Transport- u. Hilfeleistungen
67970 Überlassung von Vereinsheimen 107 202.100 202.100 202.100,00 042
67971 Bereitstellung von Turnhallen 107 555.200 555.200 555.200,00 042
für Vereine und Gruppen
67972 Kostenreduzierte Badezeiten 107 143.600 143.600 143.600,00 042
für Vereine und Gruppen
7000 Freiwillige Zuschüsse an Vereine und 15.000 13.000 15.465,41 042
Verbände
7070 Freiw. Zuschuß an Vereine u. Verbände 2.600 2.600 1.090,90 042
(Inanspruchnahme städt. Einrichtungen)
7181 Freiwillige Zuschüsse an Vereine und Ver 003 21.000 20.000 20.868,00 015
bände - Ortsräte -
7183 Mietzuschuss ICA 25.300 12.800 12.782,28 021
7184 Freiwilliger Zuschuß 600 0 1.024,00 042
Regionalverband Segeln Weser-Ems
7185 Freiw. Zuschuss an Vereine u. Verbände 1.000 0 0,00 042
f. besondere Belange der Jugendarbeit
Summe Unterabschnitt 5510 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 966.700 949.600 952.130,59
Saldo 966.700- 949.600- 952.130,59-
Summe Abschnitt 55 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.141.700 1.124.600 952.130,59
Saldo 1.141.700- 1.124.600- 952.130,59-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 104
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Zentralturnhalle Ellernfeld 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Nutzungsentschädigung 400 200 695,50 042
1620 Erstattungen des Landkreises 0 52.000 99.846,87 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 2.038,89 221
16911 Bereitstellung Turnhalle 107 119.400 119.400 119.400,00 042
für Vereine und Gruppen
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 69.400 68.400 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 62.786,00 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 6.300 6.300 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 5.907,40 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 14.800 15.900 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 13.121,25 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 8,44 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 15.000 15.000 1.761,32 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 5.000 5.000 1.072,17 042
Ausstattungsgegenständen
5400 Reinigung 015 1.500 1.400 1.377,98 111
5401 Wasser 027 2.900 1.800 8.596,04 221
5402 Strom 027 6.400 5.400 4.811,00 221
5403 Gas 027 10.000 9.000 7.559,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 055 200 200 220,62 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 027 200 200 175,00 221
54213 Kanalgebühren 027 3.500 3.400 5.415,90 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 61,36 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 56,19 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 1.300 1.300 1.221,24 111
5700 Verbrauchsmittel 055 500 500 17,96 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 055 500 500 291,45 042
67950 Kosten des Betriebshofes 099 6.000 5.000 3.127,71 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 412,14 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 153,20 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 200 100 0,00 111
Hausmeistervertretung
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 0,00 042
Transport- u. Hilfeleistungen
Summe Unterabschnitt 5610 Einnahmen 120.000 171.800 221.981,26
Ausgaben 144.300 140.000 118.153,37
Saldo 24.300- 31.800 103.827,89

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 105
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Eigene Sportplätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 1.500 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 7.703,96 221
Ausgaben
5100 Unterhaltung der Anlagen 092 25.000 13.100 8.729,14 042
5401 Wasser 027 1.800 2.600 2.424,55 221
5402 Strom 027 8.000 8.800 7.149,65 221
5403 Gas 027 15.600 14.100 11.636,00 221
54212 Müllgebühren 027 200 200 175,00 221
54213 Kanalgebühren 027 1.000 1.900 1.774,64 221
54215 Fäkalschlammentsorgung 027 300 300 285,60 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 300 300 176,82 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5700 Verbrauchsmittel 092 13.000 9.500 8.033,71 042
67951 Kosten des Betriebshofes für Unterhal- 099 85.000 85.000 92.425,06 053
tung von Sportplätzen
67952 Kosten des Betriebshofes 099 2.500 2.000 5.460,00 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 5.000 5.000 1.111,48 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
Summe Unterabschnitt 5620 Einnahmen 200 1.600 7.703,96
Ausgaben 157.700 142.800 139.381,65
Saldo 157.500- 141.200- 131.677,69-
Summe Abschnitt 56 Einnahmen 120.200 173.400 229.685,22
Ausgaben 302.000 282.800 257.535,02
Saldo 181.800- 109.400- 27.849,80-
.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 106
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Hallenbad 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 080 146.000 150.000 145.512,75 042
1101 Gebühren für Schwimmunterricht 080 15.000 12.000 20.906,20 042
1350 Verkaufserlöse 108 1.000 1.000 9.196,75 042
1400 Pachtanteil Solarium 2.500 2.500 2.420,25 042
1500 Vermischte Einnahmen 080 100 100 75,94 042
1590 Umsatzsteuererstattung 014 8.000 8.000 11.655,88 021
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 500 0,00 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 200 1.756,14 221
16912 Kostenreduzierte Badezeiten 107 109.300 109.300 109.300,00 042
für Vereine und Gruppen
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 205.000 194.300 94.818,41 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 90.166,17 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 18.400 17.600 8.350,70 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 8.179,92 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 42.800 44.600 20.822,78 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 18.918,77 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 54,29 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 20.000 20.000 26.839,83 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 4.600 3.600 2.651,88 042
Ausstattungsgegenständen
5400 Reinigung 015 1.500 1.200 1.337,70 111
5401 Wasser 027 11.300 11.300 10.513,20 221
5402 Strom 027 34.900 34.900 29.871,93 221
5403 Gas 027 66.600 61.000 52.185,00 221
5404 Sonstige Unterhaltung 080 200 200 0,00 042
(z.B. Lampen)
54212 Müllgebühren 027 1.000 1.000 948,10 221
54213 Kanalgebühren 027 12.600 12.600 11.729,34 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 200 200 192,34 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 100 69,17 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 2.600 2.400 2.382,26 111
5601 Dienst- und Schutzkleidung 200 200 195,00 042
5620 Aus- und Fortbildung 080 1.000 1.000 136,90 042
5700 Verbrauchsmittel 080 10.000 10.000 10.622,21 042
5750 Wareneinkauf 108 1.000 1.000 2.357,58 042
6220 Maßnahmen (nicht vermögenswirksam) zur 080 1.000 1.000 3,33 042
Verbesserung der Attraktivität
6410 Umsatzsteuervorauszahlung 014 3.000 3.000 455,33 021
6500 Bürobedarf 080 400 400 378,53 042
6510 Bücher und Zeitschriften 080 200 200 48,38 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 080 1.000 1.000 860,38 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 080 300 300 269,27 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 080 300 300 113,70 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 25.100 25.100 25.050,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 10.000 10.000 3.361,62 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 300 100 265,12 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 107
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Hallenbad 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 21,69 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 200 389,78 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 97.600 98.500 97.687,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 6.100 6.500 6.958,00 021
Summe Unterabschnitt 5710 Einnahmen 282.100 283.600 300.823,91
Ausgaben 579.700 564.000 529.205,61
Saldo 297.600- 280.400- 228.381,70-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 108
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5720 Freibad 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 080 70.000 70.000 76.473,95 042
1400 Mieten und Pachten 4.700 1.500 1.500,00 221
1500 Vermischte Einnahmen 080 100 100 0,00 042
1590 Umsatzsteuererstattung 014 4.500 4.500 5.955,82 021
1620 Erstattungen des Landkreises 100 100 0,00 042
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 800 800 517,75 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 200 200 130,25 221
16912 Kostenreduzierte Badezeiten 107 34.300 34.300 34.300,00 042
für Vereine und Gruppen
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 102.800 97.200 61.283,80 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 48.635,43 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 9.200 8.600 5.494,74 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 4.431,22 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 21.500 22.000 12.900,18 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 9.973,07 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 26,88 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 20.000 20.000 16.540,55 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 2.500 2.000 3.169,81 042
Ausstattungsgegenständen
5400 Reinigung 015 400 400 426,65 111
5401 Wasser 027 8.300 8.300 7.735,36 221
5402 Strom 027 11.500 12.900 11.885,91 221
5403 Gas 027 31.600 31.600 28.090,28 221
5404 Sonstige Unterhaltung 027 100 100 0,00 221
(z.B. Lampen)
54211 Grundsteuer B 027 100 100 60,64 221
54212 Müllgebühren 027 1.000 1.000 850,00 221
54213 Kanalgebühren 027 2.800 2.800 2.446,15 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 0,00 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 100 41,42 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 300 300 256,61 111
5620 Aus- und Fortbildung 080 400 400 22,50 042
5700 Verbrauchsmittel 080 8.500 7.000 9.035,99 042
6220 Maßnahmen (nicht vermögenswirksam) zur 080 1.000 1.000 120,48 042
Verbesserung der Attraktivität
6410 Umsatzsteuervorauszahlung 014 1.000 1.000 1.295,67 021
6500 Bürobedarf 080 300 300 249,14 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 080 300 300 369,41 042
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 080 400 400 290,75 042
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 080 400 400 383,35 042
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 15.100 15.200 15.144,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 25.000 34.000 18.219,51 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 500 0,00 042
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 042
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 200 500 0,00 042
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 109
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5720 Freibad 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 1.000 3.000 1.197,79 042
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 14.800 14.800 16.876,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 6.500 6.800 7.033,00 021
Summe Unterabschnitt 5720 Einnahmen 114.700 111.500 118.877,77
Ausgaben 289.400 293.300 284.486,29
Saldo 174.700- 181.800- 165.608,52-
Summe Abschnitt 57 Einnahmen 396.800 395.100 419.701,68
Ausgaben 869.100 857.300 813.691,90
Saldo 472.300- 462.200- 393.990,22-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 110
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5800 Öffentliche Grünanlagen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5100 Unterhaltung der Grünanlagen 100 7.500 7.500 6.649,19 053
67951 Kosten des Betriebshof für die Pflege 099 350.000 275.000 287.349,84 053
u. Unterhaltung der Grünanlagen
Summe Unterabschnitt 5800 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 357.500 282.500 293.999,03
Saldo 357.500- 282.500- 293.999,03-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 111
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5811 Kinderspiel- und Bolzplätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5100 Unterhaltung von Kinder- und Jugend- 100 30.000 30.000 24.325,31 053
spielplätzen
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 215.000 230.000 193.483,08 053
haltung von Kinderspielplätzen
Summe Unterabschnitt 5811 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 245.000 260.000 217.808,39
Saldo 245.000- 260.000- 217.808,39-
Summe Abschnitt 58 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 602.500 542.500 511.807,42
Saldo 602.500- 542.500- 511.807,42-
.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 112
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5910 Wanderwege 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5100 Unterhaltung der Wanderwege 100 21.000 21.000 13.270,35 053
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 85.000 85.000 77.263,90 053
haltung der Wandewege
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 053
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 5910 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 106.100 106.100 90.534,25
Saldo 106.100- 106.100- 90.534,25-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 113
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5920 Naturbad Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Mieten und Pachten 7.000 3.000 3.000,00 221
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 438,96 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 564,44 221
Ausgaben
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 5.000 5.500 4.503,93 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 032 1.000 1.000 270,95 042
Ausstattungsgegenständen
5400 Reinigung 015 3.000 1.800 925,72 221
5401 Wasser 027 1.000 800 657,32 221
5402 Strom 027 1.400 1.200 1.063,05 221
5403 Gas 027 3.500 3.300 2.016,00 221
54211 Grundsteuer B 027 500 500 440,94 221
54212 Müllgebühren 027 2.000 2.000 320,28 221
54213 Kanalgebühren 027 1.800 1.600 1.362,13 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 200 34,32 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 300 300 216,44 111
5423 Badebetriebüberwachung 5.100 5.100 1.365,53 042
6000 Kosten Animationsprogramm 3.000 3.000 1.946,70 042
6520 Post- und Fernmeldegebühren 300 300 236,31 111
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 0 300 0,00 221
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 1.000 1.000 0,00 042
ähnliche Kosten
67950 Kosten des Betriebshofes 099 4.000 3.000 2.163,18 222
für Bauunterhaltung
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 30.000 20.000 20.453,43 042
haltung der Badeanlagen
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 222
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 61,30 222
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
Summe Unterabschnitt 5920 Einnahmen 7.200 3.200 4.003,40
Ausgaben 63.300 51.100 38.037,53
Saldo 56.100- 47.900- 34.034,13-
Summe Abschnitt 59 Einnahmen 7.200 3.200 4.003,40
Ausgaben 169.400 157.200 128.571,78
Saldo 162.200- 154.000- 124.568,38-
Summe Einzelplan 5 Einnahmen 524.200 571.700 653.390,30
Ausgaben 3.099.900 2.979.500 2.678.555,63
Saldo 2.575.700- 2.407.800- 2.025.165,33-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 114
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6000 Abteilung Bauverwaltung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 5.000 3.500 5.180,21 052
1002 Gebühren Bodenverkehr 30.000 25.000 27.786,00 052
1100 Gebührenentgelt Ausschreibungsunterlagen 15.000 10.000 16.417,40 052
1500 Vermischte Einnahmen 083 100 100 60,00 052
1680 Kostenersatz sonstige 083 1.500 2.000 1.430,18 052
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 10.200 7.500 7.537,00 021
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 45.300 44.300 43.991,04 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 200 200 211,15 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 122.000 190.400 160.346,58 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 15.400 15.400 20.373,80 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 11.700 17.200 14.251,94 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 27.300 43.500 36.311,53 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 2.200 2.300 2.686,96 111
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 1.500 1.300 890,99 052
Ausstattungsgegenständen
5620 Aus- und Fortbildung 083 3.000 2.600 1.535,57 052
5700 Verbrauchsmittel 083 500 400 206,13 052
6500 Bürobedarf 083 1.000 1.000 12,30 052
6510 Bücher und Zeitschriften 083 1.000 800 647,32 052
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 083 7.000 7.000 1.649,35 052
6540 Dienstreisen 083 300 300 0,00 052
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 5.000 5.000 313,98 052
ähnliche Kosten
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 6000 Einnahmen 61.800 48.100 58.410,79
Ausgaben 243.500 331.800 283.428,64
Saldo 181.700- 283.700- 225.017,85-
.

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 115
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6020 Abteilung Tiefbau 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1680 Erstattungen Ingenieurleistungen 0 0 812,00 053
von Erschließungsträgern
1691 Verw. Kostenanteile f. Gebührenhaushalt 006 92.000 93.000 92.795,00 021
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 417.200 432.500 375.069,49 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 37.700 38.800 33.556,30 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 87.900 98.300 77.698,77 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 200 200 352,61 111
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 084 1.500 1.500 1.672,82 053
Ausstattungsgegenständen
5620 Aus- und Fortbildung 084 3.000 3.000 2.749,77 053
5700 Verbrauchsmittel 084 500 500 634,64 053
6500 Bürobedarf 084 1.500 1.500 485,38 053
6510 Bücher und Zeitschriften 084 1.500 1.500 2.307,35 053
6520 Post- und Fernmeldegebühren 084 2.500 2.500 1.325,28 053
6540 Dienstreisen 084 10.000 6.500 4.649,17 053
6551 Ingenieurleistungen 0 0 11.433,06 053
für Erschließungsgebiete
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 200 1.145,75 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 6020 Einnahmen 92.000 93.000 93.607,00
Ausgaben 563.600 587.000 513.080,39
Saldo 471.600- 494.000- 419.473,39-
Summe Abschnitt 60 Einnahmen 153.800 141.100 152.017,79
Ausgaben 807.100 918.800 796.509,03
Saldo 653.300- 777.700- 644.491,24-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 116
Abschnitt 61 Ortsplanung,Vermessung,Bauordnung
Unterabschnitt 6100 Abteilung Planung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 100 100 429,50 051
1671 Erstattungen priv. Erschließungsträger 082 55.900 46.500 27.527,36 051
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 28.100 27.700 27.459,27 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 200 200 211,15 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 305.100 303.500 303.322,15 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 9.500 9.500 12.517,89 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 27.300 26.600 27.144,33 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 63.600 67.400 61.510,61 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 2.300 2.300 2.803,78 111
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 1.200 800 607,44 051
Ausstattungsgegenständen
5620 Aus- und Fortbildung 081 600 600 929,60 051
5700 Verbrauchsmittel 081 1.200 1.200 957,63 051
6500 Bürobedarf 081 800 1.000 211,08 051
6510 Bücher und Zeitschriften 081 1.600 1.500 1.317,93 051
6520 Post- und Fernmeldegebühren 081 200 200 146,33 051
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 081 6.500 4.000 3.317,30 051
6540 Dienstreisen 081 100 100 0,00 051
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 13.600 30.000 22.969,12 051
ähnliche Kosten
6551 Planungskosten priv. Erschließungsträger 082 8.500 5.000 3.012,39 051
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 191,34 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 6100 Einnahmen 56.000 46.600 27.956,86
Ausgaben 470.500 481.700 468.629,34
Saldo 414.500- 435.100- 440.672,48-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 117
Abschnitt 61 Ortsplanung,Vermessung,Bauordnung
Unterabschnitt 6130 Abteilung Bauordnung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1000 Verwaltungsgebühren 310.000 260.000 291.632,50 054
1001 Dispensgebühren 0 4.000 7.304,00 054
1102 Prüfgebühren Statik 100.000 40.000 94.036,00 054
1680 Erstattung von bauordnungsrechtliche 5.000 5.000 0,00 054
Maßnahmen
2600 Zwangsgelder 5.000 2.000 0,00 054
Ausgaben
4100 Beamtengehälter 011 43.500 27.700 27.457,97 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 011 200 200 211,15 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 217.400 215.600 215.836,60 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 011 14.000 14.000 16.678,97 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 19.300 18.800 19.116,31 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 45.100 47.700 43.844,76 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 2.300 2.300 2.756,37 111
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 090 1.000 1.000 1.072,86 054
Ausstattungsgegenständen
5620 Aus- und Fortbildung 090 2.500 2.000 1.963,34 054
5770 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 5.000 5.000 0,00 054
5920 Anschaffung Brandmelder 1.200 0 0,00 054
6500 Bürobedarf 090 2.000 2.000 1.173,18 054
6510 Bücher und Zeitschriften 090 500 500 55,00 054
6540 Dienstreisen 090 1.000 1.000 62,80 054
6552 Statikgebühren 100.000 40.000 94.036,00 054
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 111
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 6130 Einnahmen 420.000 311.000 392.972,50
Ausgaben 455.100 377.900 424.265,31
Saldo 35.100- 66.900- 31.292,81-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 118
Abschnitt 61 Ortsplanung,Vermessung,Bauordnung
Unterabschnitt 6140 Umlegungsverfahren 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
6552 Kosten f. Gutachterausschuss 49.500 3.000 857,86 051
Summe Unterabschnitt 6140 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 49.500 3.000 857,86
Saldo 49.500- 3.000- 857,86-
Summe Abschnitt 61 Einnahmen 476.000 357.600 420.929,36
Ausgaben 975.100 862.600 893.752,51
Saldo 499.100- 505.000- 472.823,15-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 119
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen/-wege/-plätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Sondernutzungsgebühren 12.000 10.000 8.186,56 031
1500 Vermischte Einnahmen 086 500 500 3.966,90 053
1501 Erstattungen für Beschädigungen 086 5.000 5.000 4.689,02 053
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 331,33 221
Ausgaben
5100 Instandsetzung von Straßen, Wegen und 086 1.000.000 1.500.000 999.916,13 053
Plätzen
5101 Unterhaltung der Gehwege 086 50.000 30.000 19.973,75 053
5102 Instandsetzungsarbeiten 086 100.000 100.000 100.000,00 053
Innenstadtstraßen / Fußgängerzone
5103 Unterhaltung von Brücken 086 15.000 10.000 10.000,00 053
5104 Straßenzustandserfassung 086 50.000 50.000 26.756,00 053
5110 Schneeräumung 086 2.600 2.600 0,00 053
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 35.000 37.000 23.398,65 013
Ausstattungsgegenständen
5401 Wasser 027 300 100 78,58 221
5402 Strom 027 2.100 2.100 1.038,00 221
54217 Entwässerungsbeiträge 027 37.000 37.000 28.940,34 221
5422 Versicherungen 017 300 0 0,00 111
5770 Ölunfälle Entsorgung 7.500 7.500 6.738,61 053
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 2.500 2.500 568,86 053
ähnliche Kosten
6780 Kostenerst. Brückenbedienung Hafen 5.500 5.500 6.387,34 053
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 1.431.500 1.228.000 943.156,00 053
haltung von Gemeindestraßen
67952 Kosten des Betriebshofes für die 099 1.000 65.000 43.667,99 053
Unterhalt. d. Verkehrseinr./Schilder
67954 Kosten des Betriebshofes für die Besei- 099 10.000 10.000 9.624,31 053
tigung wilder Müllkippen etc.
7130 Beitrag Meli-Verband 4.200 11.000 12.397,80 021
Summe Unterabschnitt 6300 Einnahmen 17.600 15.600 17.173,81
Ausgaben 2.754.500 3.098.300 2.232.642,36
Saldo 2.736.900- 3.082.700- 2.215.468,55-
Summe Abschnitt 63 Einnahmen 17.600 15.600 17.173,81
Ausgaben 2.754.500 3.098.300 2.232.642,36
Saldo 2.736.900- 3.082.700- 2.215.468,55-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 120
Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1500 Vermischte Einnahmen 3.000 2.000 7.191,76 053
1501 Erstattungen für Beschädigungen 2.500 1.000 0,00 053
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 8.000 4.000 16.652,21 053
Ausgaben
5100 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungs- 180.000 170.000 159.939,94 053
anlagen
5700 Stromkosten 270.000 260.000 219.988,04 053
6550 Kosten für die Ausschreibung der 45.000 45.000 0,00 053
Unterhaltungsarbeiten
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 2.500 400 683,59 053
haltung der Straßenbeleuchtung
Summe Unterabschnitt 6700 Einnahmen 13.500 7.000 23.843,97
Ausgaben 497.500 475.400 380.611,57
Saldo 484.000- 468.400- 356.767,60-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 121
Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 163.700 163.000 162.932,02 021
Ausgaben
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 7.800 7.400 7.849,00 021
f. Gebührenhaushalte
67951 Kosten des Betriebshofes für Straßen- 099 330.000 325.000 306.481,22 053
reinigung/Winterdienst etc.
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 053
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 6750 Einnahmen 163.700 163.000 162.932,02
Ausgaben 337.900 332.500 314.330,22
Saldo 174.200- 169.500- 151.398,20-
Summe Abschnitt 67 Einnahmen 177.200 170.000 186.775,99
Ausgaben 835.400 807.900 694.941,79
Saldo 658.200- 637.900- 508.165,80-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 122
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkplätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Parkgebühren, Benutzungsgebühren und 90.000 90.000 101.161,65 031
ähnliche Entgelte
1400 Mieten und Pachten 3.500 3.500 3.366,96 221
Ausgaben
5100 Unterhaltung der Parkplätze 086 20.000 20.000 20.000,00 053
5105 Unterhaltung der Parkscheinautomaten 8.000 8.000 3.960,43 031
5300 Mieten und Pachten 16.400 16.400 13.252,20 221
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 24.500 25.000 22.807,89 053
haltung von öffentl. Parkplätzen
67954 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 8.300 8.500 9.106,55 031
haltung/Leerung der Parkscheinautom.
Summe Unterabschnitt 6800 Einnahmen 93.500 93.500 104.528,61
Ausgaben 77.200 77.900 69.127,07
Saldo 16.300 15.600 35.401,54

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 123
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6801 Tiefgarage "Zentrum" 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Parkgebühren 038 180.000 183.000 188.838,03 031
1400 Mieten und Pachten (Dauereinstellplätze) 038 33.000 33.000 32.757,22 031
1401 Mieten für Werbeflächen 038 12.000 12.000 11.118,75 031
1590 Mehrwertsteuererstattung 014 2.000 2.000 0,00 021
1680 Erstattung von Bewirtschaftungskosten 038 55.000 55.000 53.625,05 031
1681 Erstattung von Stromkosten 038 1.000 1.000 962,25 031
1682 Erstattung übriger Bereich 038 500 1.000 573,99 031
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 58.900 57.600 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 56.509,41 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 5.500 5.300 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 4.895,73 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 12.700 13.300 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 12.015,96 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 038 55.000 60.000 55.000,00 222
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 15.000 10.000 9.144,39 031
gegenstände
5300 Mieten und Pachten 038 5.000 5.000 4.946,07 031
5301 Anpachtung von Stellplätzen 038 11.400 11.400 11.351,88 031
5400 Reinigung 038 2.000 2.000 1.249,20 031
5401 Wasser 038 2.000 2.000 1.151,19 031
5402 Strom 038 37.500 37.500 32.338,67 031
5404 Sonstige Unterhaltung 038 700 700 699,75 031
(z.B. Lampen)
54211 Grundsteuer B 038 26.800 26.800 26.740,83 031
54213 Kanalgebühren 038 1.000 1.000 468,30 031
5422 Versicherungen 038 12.300 12.300 12.554,83 031
5620 Aus- und Fortbildung 038 100 100 0,00 031
6220 Werbemaßnahmen 038 200 200 0,00 031
6410 Umsatzsteuervorauszahlung 014 27.000 27.000 28.534,51 021
6500 Bürobedarf 038 100 100 96,01 031
6520 Post- und Fernmeldegebühren 038 4.000 4.000 4.250,26 031
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 038 100 100 0,00 031
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 100 100 0,00 031
ähnliche Kosten
67950 Kosten des Betriebshofes 099 32.000 30.000 22.170,74 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 1.000 297,54 031
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 5.000 5.000 5.118,31 031
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 100 100 0,00 031
Transport- u. Hilfeleistungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 181.900 181.800 181.813,00 031
6850 Kalkulatorische Zinsen 227.700 242.600 258.992,00 031
Summe Unterabschnitt 6801 Einnahmen 283.500 287.000 287.875,29
Ausgaben 724.600 737.000 730.338,58
Saldo 441.100- 450.000- 442.463,29-
Summe Abschnitt 68 Einnahmen 377.000 380.500 392.403,90
Ausgaben 801.800 814.900 799.465,65
Saldo 424.800- 434.400- 407.061,75-
.

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 124
Abschnitt 69 Wasserläufe-Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe-Wasserbau 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1620 Erstattungen des Landkreises 1.700 1.300 1.663,92 052
Ausgaben
4000 Aufwandsentschädigungen 011 900 900 741,24 111
5100 Unterhaltung der Wasserläufe,Gräben etc. 089 50.000 75.000 48.127,81 053
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 089 400 400 333,84 053
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 235.000 245.000 162.566,02 053
von Gräben u. Wasserläufen
Summe Unterabschnitt 6900 Einnahmen 1.700 1.300 1.663,92
Ausgaben 286.300 321.300 211.768,91
Saldo 284.600- 320.000- 210.104,99-
Summe Abschnitt 69 Einnahmen 1.700 1.300 1.663,92
Ausgaben 286.300 321.300 211.768,91
Saldo 284.600- 320.000- 210.104,99-
Summe Einzelplan 6 Einnahmen 1.203.300 1.066.100 1.170.964,77
Ausgaben 6.460.200 6.823.800 5.629.080,25
Saldo 5.256.900- 5.757.700- 4.458.115,48-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 125
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7010 Abwasserbeseitigung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4.360.000 4.245.000 4.017.822,10 021
11001 Benutzungsgebühren Beseitigung von Ver- 14.000 9.000 11.728,64 052
stopfungen an Hausanschlüssen
1101 Gebühren Abwasserabgabe (Kleineinleiter) 26.500 26.500 25.019,83 021
1102 Gebühren Indirekteinleiter 1.000 1.000 161,60 053
1103 Erlöse aus Stromeinspeisung 088 46.000 46.000 55.016,44 053
1540 Erstattung KSA 016 5.000 5.000 0,00 111
1610 Erstattungen vom Land 1.200 2.000 1.464,32 021
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 088 15.000 15.000 16.511,55 053
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 088 100 100 0,00 053
1692 Erstattung (kalk. Abschreibung) 1.700 1.700 1.938,00 021
v. Abschnitt 7011
1695 Erstattung (kalkul. Zinsen) 500 700 497,00 021
von Abschnitt 7011
1696 Erstattung von Abschnitt 7011 4.600 4.600 5.091,00 021
(Personalkosten + Betriebsausgaben)
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 410.100 413.800 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 399.502,16 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 37.600 38.300 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 35.376,22 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 87.700 96.900 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 84.717,06 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 200 200 300,43 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 088 5.000 10.000 2.102,23 053
5100 Unterhaltung der Abwasserbeseitigungs- 088 120.000 150.000 86.188,66 053
anlagen
5101 Erstellen eines Abwasser-und Kanal- 20.000 10.000 96.549,47 053
katasters
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 088 1.000 2.000 373,46 053
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 088 14.000 14.000 12.868,91 053
5301 Miete für Kopierer 088 300 300 407,35 053
5400 Reinigung 088 800 800 565,87 053
5401 Wasser 088 3.000 4.000 2.717,14 053
5402 Strom 088 260.000 258.000 229.339,02 053
5403 Gas 088 4.000 8.000 2.313,00 053
54211 Grundsteuer B 088 100 100 3,43 053
54212 Müllgebühren 088 20.000 30.000 30.543,44 053
54213 Kanalgebühren 088 100 100 49,77 053
54214 Straßenreinigungsgebühren 088 100 100 29,50 053
5422 Versicherungen 088 6.000 6.000 6.217,73 053
5601 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 2.000 1.335,78 053
5620 Aus- und Fortbildung 088 3.000 3.000 2.992,08 053
5700 Verbrauchsmittel 088 115.000 115.000 104.691,14 053
6385 Betriebskostenentgelt KS-Vererdungsanl. 225.000 225.000 213.595,64 053
an die EWE
6386 Verwertungsentgelt Klärschlamm 160.000 156.000 150.183,64 053
an die EWE
6400 Abwasserabgabe 165.000 165.000 164.847,00 021
6470 Schadensfälle KSA 016 5.000 5.000 0,00 111
6500 Bürobedarf 088 1.000 1.000 10,65 053
6510 Bücher und Zeitschriften 088 1.000 1.000 463,25 053

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 126
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7010 Abwasserbeseitigung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
6520 Post- und Fernmeldegebühren 088 23.500 23.500 19.702,96 053
6540 Dienstreisen 088 2.000 2.500 2.369,75 053
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 18.000 25.000 16.506,03 053
ähnliche Kosten
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 179.700 180.000 179.733,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 4.000 5.000 12.427,73 053
für Bauunterhaltung
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 5.000 5.000 3.518,48 053
haltung der Abwasserbeseitigungsanl.
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 053
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 5.500 4.500 5.421,97 053
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67955 Kosten des Betriebshofes 099 100 400 0,00 053
für Fahrzeugunterhaltung
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 1.740.000 1.710.000 1.759.612,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 690.000 685.000 681.841,00 021
Summe Unterabschnitt 7010 Einnahmen 4.475.600 4.356.600 4.135.250,48
Ausgaben 4.334.900 4.356.600 4.309.416,95
Saldo 140.700 0 174.166,47-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 127
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7011 Fäkalschlammbeseitigung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1102 Gebühren 56.400 55.800 94.445,40 053
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 25.500 25.000 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 24.262,82 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 2.400 2.400 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 2.172,48 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 5.500 6.100 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 5.229,73 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 100 100 12,63 111
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 10.700 15.000 7.904,00 021
f. Gebührenhaushalte
6792 Erstattung (kalk. Abschreibung) 1.700 1.700 1.938,00 021
an Abschnitt 7010
6795 Erstattung (kalk. Zinsen) 500 700 497,00 021
an Abschnitt 7010
67951 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 053
Beseitigung von Fäkalschlamm
67955 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 053
für Fahrzeugunterhaltung
6796 Erstattung an Abschnitt 7010 4.600 4.600 5.091,00 021
(Personalkosten + Betriebsausgaben)
Summe Unterabschnitt 7011 Einnahmen 56.400 55.800 94.445,40
Ausgaben 51.200 55.800 47.107,66
Saldo 5.200 0 47.337,74

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 128
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7020 Regenwasserkanäle 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1501 Erstattungen für Beschädigungen 500 0 0,00 053
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 089 1.000 0 1.171,18 053
1681 Erstattung Genehmigungsgebühren 089 5.000 10.000 6.549,90 053
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 089 100 100 0,00 053
Ausgaben
5100 Unterhaltung der Regenwasserkanäle 089 80.000 60.000 26.822,17 053
5101 Unterhaltung der Rückhaltebecken 089 5.000 10.000 13.072,56 053
5102 Inspektion RW-Kanäle 50.000 40.000 30.700,74 053
RWK-Filmung und Dokumentation
6400 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle 089 100 100 25,56 053
6552 Genehmigungsgebühren 2.000 5.000 2.414,00 053
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 7.500 10.000 18.898,02 053
haltung der Regenwasserkanäle etc.
67952 Kosten des Betriebshofes 099 100 200 0,00 053
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
Summe Unterabschnitt 7020 Einnahmen 6.600 10.100 7.721,08
Ausgaben 144.700 125.300 91.933,05
Saldo 138.100- 115.200- 84.211,97-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 129
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7030 öffentl. sanitäre Anlagen am Hafen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 2.700 2.600 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 3.099,52 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 200 300 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 282,06 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 600 600 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 648,20 111
Summe Unterabschnitt 7030 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.500 3.500 4.029,78
Saldo 3.500- 3.500- 4.029,78-
Summe Abschnitt 70 Einnahmen 4.538.600 4.422.500 4.237.416,96
Ausgaben 4.534.300 4.541.200 4.452.487,44
Saldo 4.300 118.700- 215.070,48-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 130
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7200 Müllabfuhr (Abrechnung für Landkreis) 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Müllgebühren 024 0 2.672.000 2.666.542,38 021
Ausgaben
6720 Abführung Müllgebühren an den Landkreis 024 83.000 2.552.500 2.542.531,73 021
6721 Verwaltungskostenanteil Stadt 024 0 119.500 119.319,58 021
(0340.1620)
Summe Unterabschnitt 7200 Einnahmen 0 2.672.000 2.666.542,38
Ausgaben 83.000 2.672.000 2.661.851,31
Saldo 83.000- 0 4.691,07

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 131
Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
Unterabschnitt 7201 Kompostplatz Georgsfeld/Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5100 Unterhaltungsaufwand 52.000 52.000 51.999,97 053
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 300 855,57 053
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
Summe Unterabschnitt 7201 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 52.100 52.300 52.855,54
Saldo 52.100- 52.300- 52.855,54-
Summe Abschnitt 72 Einnahmen 0 2.672.000 2.666.542,38
Ausgaben 135.100 2.724.300 2.714.706,85
Saldo 135.100- 52.300- 48.164,47-
.

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 132
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Jahr-, Wochen-, Tiermärkte 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1590 Mehrwertsteuererstattung 014 10.000 10.000 13.240,54 021
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 0,00 221
Ausgaben
5000 Gestaltung Georgswall 0 1.700 9.280,00 021
Anschubfinanzierung
5001 Unterhaltungsaufwand Sous-Turm 032 800 500 0,00 222
5002 Unterhaltung Georgswall für 5.000 5.000 0,00 021
Verlegung Weihnachtsmarkt
5401 Wasser 027 600 600 517,65 221
5402 Strom 027 200 200 3.722,82 031
54211 Grundsteuer B 027 1.100 1.100 1.093,40 031
54213 Kanalgebühren 027 1.400 1.400 1.309,00 221
6410 Umsatzsteuervorauszahlung 014 20.000 20.000 6.815,54 021
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unterh. 099 23.000 20.000 20.831,43 053
des Marktplatzes/Marktwesen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 22.100 22.100 22.185,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 4.300 7.600 6.576,00 021
Summe Unterabschnitt 7300 Einnahmen 10.100 10.100 13.240,54
Ausgaben 78.500 80.200 72.330,84
Saldo 68.400- 70.100- 59.090,30-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 133
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7301 Wochenmarkt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Marktstandsgebühren 70.000 70.000 61.282,98 031
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 100 1,00 031
1681 Erstattung von Stromkosten 2.000 2.000 1.420,50 031
Ausgaben
5402 Strom 027 2.500 1.500 2.256,35 031
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 21.700 22.100 21.728,00 021
f. Gebührenhaushalte
67951 Kosten des Betriebshofes für die Rei- 099 25.800 25.000 21.491,62 031
nigung des Wochenmarktes etc.
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 23.800 23.800 23.749,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 4.700 8.100 7.040,00 021
Summe Unterabschnitt 7301 Einnahmen 72.100 72.100 62.704,48
Ausgaben 78.500 80.500 76.264,97
Saldo 6.400- 8.400- 13.560,49-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 134
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7302 Jahrmärkte 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Marktstandsgebühren 15.000 15.000 15.000,00 031
Ausgaben
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 2.100 2.100 2.144,00 021
f. Gebührenhaushalte
67960 Kosten des Betriebshofes 099 3.100 4.000 2.975,18 031
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 2.900 2.900 2.995,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 5.500 5.700 5.860,00 021
Summe Unterabschnitt 7302 Einnahmen 15.000 15.000 15.000,00
Ausgaben 13.600 14.700 13.974,18
Saldo 1.400 300 1.025,82

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 135
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7303 Stadtfest 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
6001 Kosten Stadtfest 25.000 25.000 48.706,32 015
67960 Kosten des Betriebshofes für die 099 20.000 20.000 19.695,14 031
Durchführung des Stadtfestes
Summe Unterabschnitt 7303 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 45.000 45.000 68.401,46
Saldo 45.000- 45.000- 68.401,46-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 136
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7304 Weihnachtsmarkt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1681 Erstattung von Stromkosten 16.000 15.000 13.831,10 031
1682 Erstattung Kaufmännischer Verein 12.500 12.500 15.000,00 021
Ausgaben
5400 Reinigung 2.000 2.000 945,00 015
5402 Strom 027 15.000 15.000 13.640,27 031
54212 Müllgebühren 027 6.600 6.600 0,00 222
5700 Verbrauchsmittel 15.000 15.000 12.983,34 015
6000 Veranstaltungen 12.000 12.000 10.011,13 015
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 4.400 4.500 4.431,00 021
f. Gebührenhaushalte
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 500 500 0,00 031
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
67960 Kosten des Betriebshofes für die 099 45.000 48.000 142.865,50 031
Durchführung des Weihnachtsmarktes
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 4.400 4.400 4.409,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 900 1.500 1.307,00 021
7180 Erweiterung Weihnachtsmarkt 5.000 5.000 14.769,61 015
Summe Unterabschnitt 7304 Einnahmen 28.500 27.500 28.831,10
Ausgaben 110.800 114.500 205.361,85
Saldo 82.300- 87.000- 176.530,75-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 137
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7305 Sonderveranstaltungen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1681 Erstattung von Stromkosten 500 500 0,00 031
Ausgaben
5402 Strom 1.800 1.000 0,00 031
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 1.500 1.600 1.572,00 021
f. Gebührenhaushalte
67960 Kosten des Betriebshofes für die 099 15.000 10.000 20.347,00 031
Durchführung v. Sonderveranstaltungen
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 1.500 1.500 1.564,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 300 500 464,00 021
Summe Unterabschnitt 7305 Einnahmen 500 500 0,00
Ausgaben 20.100 14.600 23.947,00
Saldo 19.600- 14.100- 23.947,00-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 138
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7306 Markthalle 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 2.000 2.000 209,62 222
54211 Grundsteuer B 027 2.500 2.500 2.477,51 221
5422 Versicherungen 017 3.600 3.600 3.538,48 111
Summe Unterabschnitt 7306 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 8.100 8.100 6.225,61
Saldo 8.100- 8.100- 6.225,61-
Summe Abschnitt 73 Einnahmen 126.200 125.200 119.776,12
Ausgaben 354.600 357.600 466.505,91
Saldo 228.400- 232.400- 346.729,79-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 139
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 110.000 100.000 138.188,23 031
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 100 0 31,00 221
1681 Erstattung von Unterhaltungskosten 2.500 2.500 1.896,64 031
für den jüdischen Friedhof
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 954,98 221
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 2.900 2.900 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 2.362,77 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 300 200 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 265,16 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 600 600 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 528,48 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 5.500 5.000 9.786,96 222
5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen 098 300 100 363,51 031
Vermögens
5101 Unterhaltung jüdischer Friedhof 500 500 0,00 031
5200 Geräte,Ausstattungs-und Ausrüstungs- 098 600 600 134,54 031
gegenstände
5400 Reinigung 098 400 400 96,58 031
5401 Wasser 027 600 900 815,47 221
5402 Strom 027 1.900 3.400 2.000,87 221
5403 Gas 027 4.400 4.300 3.294,91 221
54212 Müllgebühren 098 5.000 0 0,00 031
54213 Kanalgebühren 027 400 300 66,99 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 53,69 221
5422 Versicherungen 017 400 400 307,12 111
5700 Verbrauchsmittel 098 200 200 92,93 031
6791 Verwaltungskostenanteile der Ämter 31.000 30.600 31.321,00 021
f. Gebührenhaushalte
67950 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 3.000 1.106,18 222
für Bauunterhaltung
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 80.000 85.000 77.618,78 031
haltung der Friedhöfe/Beerdigungen
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 500 0,00 031
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 45,86 031
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 30.900 25.900 25.964,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 18.400 15.100 13.734,00 021
Summe Unterabschnitt 7500 Einnahmen 112.700 102.600 141.070,85
Ausgaben 187.000 180.100 169.959,80
Saldo 74.300- 77.500- 28.888,95-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 140
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7520 Kriegsgräber,Ehrenfriedhöfe, Ehrenmale 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1620 Erstattungen des Landkreises 039 4.600 4.600 4.533,83 031
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 900 900 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 1.110,60 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 100 100 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 22,68 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 200 200 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 179,32 111
5000 Bauliche Unterhaltung von Ehrenmalen 032 10.000 7.500 1.680,82 222
5120 Pflege der Kriegsgräber 039 4.600 4.600 4.533,83 031
5401 Wasser 027 200 200 52,45 221
6000 Ausgestaltung der zentralen Feierstunde 800 800 566,80 021
zum Volkstrauertag
67950 Kosten des Betriebshofes 099 12.000 15.000 20.679,24 222
für Bauunterhaltung
67951 Kosten des Betriebshofes 099 2.000 0 0,00 031
für Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 021
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
7181 Freiwilliger Zuschuß an den Volksbund 0 700 700,00 031
Dt. Kriegsgräberfürsorge
Summe Unterabschnitt 7520 Einnahmen 4.600 4.600 4.533,83
Ausgaben 30.900 30.100 29.525,74
Saldo 26.300- 25.500- 24.991,91-
Summe Abschnitt 75 Einnahmen 117.300 107.200 145.604,68
Ausgaben 217.900 210.200 199.485,54
Saldo 100.600- 103.000- 53.880,86-
.

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 141
Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Unterabschnitt 7600 Sonstige öffentliche Einrichtungen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Mieten und Pachten 8.000 13.000 12.428,38 221
Ausgaben
7180 Zuschüsse Verbraucherzentrale 2.600 2.600 2.600,00 015
Summe Unterabschnitt 7600 Einnahmen 8.000 13.000 12.428,38
Ausgaben 2.600 2.600 2.600,00
Saldo 5.400 10.400 9.828,38
Summe Abschnitt 76 Einnahmen 8.000 13.000 12.428,38
Ausgaben 2.600 2.600 2.600,00
Saldo 5.400 10.400 9.828,38

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 142
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Städt. Betriebshof 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1300 Einnahmen aus Verkauf 009 1.500 1.500 2.139,20 013
1400 Mieten und Pachten 5.000 5.000 5.055,84 111
1500 Vermischte Einnahmen 009 100 100 32,85 013
1540 Erstattung KSA 016 17.800 17.800 16.065,84 111
1621 Erstattungen des Landkreises 15.000 15.000 16.996,98 013
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 009 100 100 0,00 013
1681 Kostenersatz für private Nutzungen 009 300 300 327,83 013
(z.B. Verleihgebühren)
1682 Kostenersatz für Leistungen an Dritte 009 2.000 15.000 27.092,03 013
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 009 100 100 0,00 221
16977 Einnahmen aus Leistungen für andere 3.922.100 3.679.400 3.279.414,10 013
Dienststellen (Innere Verrechnung)
1740 Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit 011 40.000 69.600 52.203,49 111
Ausgaben
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 011 2.279.800 2.211.100 261.910,95 111
4150 Arbeiterlöhne 011 0 0 2.010.059,50 111
4170 ABM-Kräfte (tarifl. Beschäftigte) 111 60.000 112.600 0,00 111
4180 ABM-Kräfte (Arbeiter) 011 0 0 89.156,29 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 011 213.300 202.200 23.553,11 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 011 0 0 184.495,92 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 499.500 520.300 53.002,84 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 011 0 0 443.255,74 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 011 2.200 4.200 1.902,64 111
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 20.000 10.000 2.774,52 222
5120 Streumittel 30.000 30.000 11.238,22 013
5200 Unterhaltung und Ergänzung von Ausstattu 60.000 55.500 40.311,41 013
ngsgegenständen
5301 Miete für Kopierer 009 600 600 506,96 013
5302 Miete Bagger 14.000 14.000 11.568,69 013
5303 Leasing Fahrzeuge 5.000 0 0,00 013
5400 Reinigung 009 4.500 4.600 5.637,94 013
5401 Wasser 027 2.100 1.300 1.138,49 221
5402 Strom 027 11.000 9.700 9.699,10 221
5403 Gas 027 20.000 17.000 15.472,10 221
5404 Sonstige Unterhaltung 009 100 200 242,18 013
(z.B. Lampen)
5410 Kosten f. zentrale Laubentsorgungsstelle 50.000 25.000 0,00 013
54211 Grundsteuer B 027 200 200 130,90 221
54212 Müllgebühren 009 65.000 78.000 57.918,76 013
54213 Kanalgebühren 027 3.500 3.500 3.426,92 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 100 100 97,94 221
54216 Gebühren für die Beseitigung von 16.000 16.000 19.861,58 013
Sondermüll (wilde Müllkipppen)
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 100 200 188,59 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 5.000 4.800 4.748,35 111
5500 Haltung von Fahrzeugen 300.000 250.000 238.459,76 013
5601 Dienst- und Schutzkleidung 15.000 15.000 10.097,55 013
5620 Aus- und Fortbildung 009 4.000 2.500 571,00 013
5700 Verbrauchsmittel 009 25.000 20.000 18.076,60 013
5720 Ausschmückung der Stadt 009 10.000 5.000 0,00 013
6470 Schadensfälle KSA 016 17.800 17.800 21.165,06 111
6500 Bürobedarf 009 500 500 172,10 013

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 143
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Städt. Betriebshof 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Ausgaben
6510 Bücher und Zeitschriften 009 1.000 1.000 915,91 013
6520 Post- und Fernmeldegebühren 009 4.200 4.000 3.978,94 013
6540 Dienstreisen 009 400 400 244,20 013
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 009 100 100 0,00 013
ähnliche Kosten
67950 Kosten des Betriebshofes 099 25.000 25.000 13.192,72 222
für Bauunterhaltung
6800 Kalkulatorische Abschreibungen 160.000 115.000 159.800,00 021
6850 Kalkulatorische Zinsen 79.000 53.000 79.730,00 021
Summe Unterabschnitt 7710 Einnahmen 4.004.000 3.803.900 3.399.328,16
Ausgaben 4.004.000 3.830.400 3.798.703,48
Saldo 0 26.500- 399.375,32-
Summe Abschnitt 77 Einnahmen 4.004.000 3.803.900 3.399.328,16
Ausgaben 4.004.000 3.830.400 3.798.703,48
Saldo 0 26.500- 399.375,32-
.

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 144
Abschnitt 79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wirtschaft/Verkehr
Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehrsamt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1670 Erstattungen von privaten Unternehmen 0 0 640,88 021
Ausgaben
6610 Mitgliedsbeiträge 025 3.700 3.700 3.695,49 021
67950 Kosten des Betriebshofes 099 200 200 396,34 222
für Bauunterhaltung
67960 Kosten des Betriebshofes 099 100 100 0,00 023
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 2.000 2.500 1.620,64 023
Transport- u. Hilfeleistungen
7180 Mitgliedsbeiträge VVA 025 4.200 4.200 4.152,29 021
7182 Zuschuß an den Verkehrsverein 210.700 170.700 170.700,00 021
7183 freiw. Zuschuss an den Vekehrsverein 50.000 0 0,00 021
Ablösung von Altschulden
Summe Unterabschnitt 7900 Einnahmen 0 0 640,88
Ausgaben 270.900 181.400 180.564,76
Saldo 270.900- 181.400- 179.923,88-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 145
Abschnitt 79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wirtschaft/Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
6001 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 025 19.500 15.000 190,71 021
6610 Mitgliedsbeiträge 025 7.800 7.800 7.791,54 021
67960 Kosten des Betriebshofes 099 200 200 0,00 021
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 300 300 43,36 021
Transport- u. Hilfeleistungen
7180 Zuschuss "Aktion Nette Toilette" 3.600 0 0,00 021
Summe Unterabschnitt 7910 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 31.400 23.300 8.025,61
Saldo 31.400- 23.300- 8.025,61-
.

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 146
Abschnitt 79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wirtschaft/Verkehr
Unterabschnitt 7911 Ö P N V 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
6000 Werbung Rufbus 8.000 8.000 2.041,87 051
7170 Zuschuss Rufbus 192.000 192.000 180.000,00 051
Summe Unterabschnitt 7911 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 200.000 200.000 182.041,87
Saldo 200.000- 200.000- 182.041,87-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 147
Abschnitt 79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wirtschaft/Verkehr
Unterabschnitt 7913 Stadtmarketing 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 011 0 0 43,30 111
tarifl. Beschäftigte
67960 Kosten des Betriebshofes 099 200 200 0,00 021
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
67965 Kosten des Betriebshofes für 099 5.000 10.000 2.321,07 021
Transport- u. Hilfeleistungen
7180 Zuschuss an Verein für Stadtmarketing 50.000 50.000 20.000,00 021
Summe Unterabschnitt 7913 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 55.200 60.200 22.364,37
Saldo 55.200- 60.200- 22.364,37-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 148
Abschnitt 79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wirtschaft/Verkehr
Unterabschnitt 7920 Weser-Ems-Ausstellung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1670 Erstattungen von privaten Unternehmen 30.000 0 0,00 015
Ausgaben
6381 Betriebs- und Verwaltungsausgaben 110.000 0 0,00 015
67960 Kosten des Betriebshofes 099 80.000 0 0,00 015
bei d. Durchführung v. Veranstaltungen
7180 Zuschuss Landwirtschaftl. Hauptverein 8.000 0 0,00 015
Summe Unterabschnitt 7920 Einnahmen 30.000 0 0,00
Ausgaben 198.000 0 0,00
Saldo 168.000- 0 0,00
Summe Abschnitt 79 Einnahmen 30.000 0 640,88
Ausgaben 755.500 464.900 392.996,61
Saldo 725.500- 464.900- 392.355,73-
Summe Einzelplan 7 Einnahmen 8.824.100 11.143.800 10.581.737,56
Ausgaben 10.004.000 12.131.200 12.027.485,83
Saldo 1.179.900- 987.400- 1.445.748,27-

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 149
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
2200 Konzessionsabgabe von der EWE 1.500.000 1.420.000 1.448.234,76 021
Ausgaben 0 0 0
Summe Unterabschnitt 8100 Einnahmen 1.500.000 1.420.000 1.448.234,76
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 1.500.000 1.420.000 1.448.234,76

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 150
Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
Unterabschnitt 8130 Gasversorgung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
2200 Konzessionsabgabe von der EWE 130.000 150.000 143.477,67 021
Ausgaben 0 0 0
Summe Unterabschnitt 8130 Einnahmen 130.000 150.000 143.477,67
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 130.000 150.000 143.477,67
Summe Abschnitt 81 Einnahmen 1.630.000 1.570.000 1.591.712,43
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 1.630.000 1.570.000 1.591.712,43

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 151
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8200 Z O B 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
5100 Unterhaltungskosten 3.000 3.000 2.571,82 053
67951 Kosten des Betriebshofes 099 100 200 0,00 053
für Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.
Summe Unterabschnitt 8200 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.100 3.200 2.571,82
Saldo 3.100- 3.200- 2.571,82-

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 152
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8210 Gleisanschluß Aurich-Emden 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Mieten und Pachten 0 0 127,24 221
Ausgaben
54211 Grundsteuer B 0 0 415,63 021
5422 Versicherungen 0 0 174,00 021
67951 Kosten des Betriebshofes 099 5.000 5.000 1.344,41 021
für Unterh. des sonst. unbewegl. Verm.
7170 Zuschuss EAE 0 0 282.500,00 021
Summe Unterabschnitt 8210 Einnahmen 0 0 127,24
Ausgaben 5.000 5.000 284.434,04
Saldo 5.000- 5.000- 284.306,80-
Summe Abschnitt 82 Einnahmen 0 0 127,24
Ausgaben 8.100 8.200 287.005,86
Saldo 8.100- 8.200- 286.878,62-
.

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 153
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Stadthalle 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Mieten und Pachten 38.300 38.300 7.975,00 221
1590 Mehrwertsteuererstattung 014 8.500 8.500 267.509,92 021
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 0 0,00 221
Ausgaben
5000 Bauliche und technische Unterhaltung 032 15.000 10.000 25.003,35 222
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 2.000 2.000 1.499,56 222
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 2.500 2.500 1.663,30 221
5401 Wasser 027 2.500 5.000 1.716,00 221
5402 Strom 027 25.000 43.000 15.545,88 221
5403 Gas 027 15.000 34.000 2.379,51 221
5404 Sonstige Unterhaltung 027 900 900 0,00 221
(z.B. Lampen)
54211 Grundsteuer B 027 14.100 14.100 14.065,24 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 200 200 0,00 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 19.000 16.200 14.986,38 111
6380 Marketing 5.000 5.000 0,00 023
6410 Umsatzsteuervorauszahlung 014 4.000 4.000 664,22 021
6500 Corporate Design / Verkaufsunterlagen 4.000 12.000 8.495,20 023
67950 Kosten des Betriebshofes 099 6.000 6.000 17.409,43 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 300 0,00 222
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 100 100 0,00 222
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
679541 Betriebshofkosten für Gebäudebewirtsch./ 099 100 15.000 22.950,34 111
Hausmeistervertretung
Summe Unterabschnitt 8400 Einnahmen 46.900 46.800 275.484,92
Ausgaben 115.900 170.300 126.378,41
Saldo 69.000- 123.500- 149.106,51
Summe Abschnitt 84 Einnahmen 46.900 46.800 275.484,92
Ausgaben 115.900 170.300 126.378,41
Saldo 69.000- 123.500- 149.106,51
.

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 154
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Mieten und Pachten 970.000 903.000 1.020.170,08 221
1401 kalkulatorische Mieten 140.000 158.000 0,00 221
1500 Vermischte Einnahmen 200 200 119,10 221
1680 Erstattungen von übrigen Bereichen 1.000 1.000 1.283,58 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 8.500 2.000 10.294,00 221
16910 Überlassung von Vereinsheimen 107 202.100 202.100 202.100,00 042
1710 Aufwendungszuschüsse 0 0 16.261,39 021
Ausgaben
5002 Bauliche Unterhaltung 032 100.000 125.000 101.706,67 222
Mietwohnungen u. vermietete Objekte
5004 Bauliche Unterhaltung - Kindertages- 032 45.000 45.000 25.067,91 222
stätten -
5005 Bauliche Unterhaltung Sportheime / 032 23.000 30.000 14.250,83 222
Vereinsheime
5200 Unterhaltung und Ergänzung von 028 1.000 1.000 820,00 222
Ausstattungsgegenständen
5300 Mieten und Pachten 028 20.200 19.400 18.870,12 221
5400 Reinigung 200 200 0,00 221
5401 Wasser 027 16.000 16.000 13.300,69 221
5402 Strom 027 16.000 18.300 12.893,99 221
5403 Gas 027 54.000 54.000 41.801,89 221
5404 Sonstige Unterhaltung 027 300 300 0,00 221
(z.B. Lampen)
54211 Grundsteuer B 027 31.500 31.000 29.401,85 221
54212 Müllgebühren 027 35.000 40.000 33.981,38 221
54213 Kanalgebühren 027 52.000 52.000 48.820,12 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 1.700 1.700 1.518,63 221
54215 Fäkalschlammentsorgung 027 700 300 499,80 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 10.500 10.500 7.871,54 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
5422 Versicherungen 017 13.000 11.800 10.209,29 111
6520 Post- und Fernmeldegebühren 028 2.400 2.400 1.581,37 221
6530 Öffentliche Bekanntmachungen 028 1.500 1.500 0,00 221
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 028 5.000 5.000 663,91 221
ähnliche Kosten
67950 Kosten des Betriebshofes 099 140.000 165.000 126.258,83 222
für Bauunterhaltung
67952 Kosten des Betriebshofes 099 500 500 0,00 222
f. Unterh. der Geräte u. Ausrüstungsgeg.
67954 Kosten des Betriebshofes für die 099 1.000 1.000 2.712,10 222
Bewirtschaftung von Gebäuden u. Grdstk.
Summe Unterabschnitt 8810 Einnahmen 1.321.800 1.266.300 1.250.228,15
Ausgaben 570.500 631.900 492.230,92
Saldo 751.300 634.400 757.997,23

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 155
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8820 Unbebaute Grundstücke 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Mieten und Pachten 3.900 5.200 5.309,70 221
1685 Erstattung Bewirtschaftungskosten 100 100 800,56 221
Ausgaben
5100 Unterhaltungskosten 086 1.500 15.000 2.488,48 053
5300 Mieten und Pachten 028 66.900 69.900 68.364,82 221
5401 Wasser 027 200 200 0,00 221
5421 Grundsteuer A 027 1.400 1.200 1.143,13 221
54211 Grundsteuer B 027 7.500 9.000 8.940,92 221
54214 Straßenreinigungsgebühren 027 3.200 3.200 3.024,34 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 3.000 3.000 877,66 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
6550 Sachverständigen-,Gerichts- und 028 1.000 1.000 213,00 221
ähnliche Kosten
67951 Kosten des Betriebshofes für die Unter- 099 100 100 0,00 053
haltung unbebauter Grundstücke
Summe Unterabschnitt 8820 Einnahmen 4.000 5.300 6.110,26
Ausgaben 84.800 102.600 85.052,35
Saldo 80.800- 97.300- 78.942,09-
Summe Abschnitt 88 Einnahmen 1.325.800 1.271.600 1.256.338,41
Ausgaben 655.300 734.500 577.283,27
Saldo 670.500 537.100 679.055,14

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 156
Abschnitt 89 Allgemeines Sondervermögen
Unterabschnitt 8910 Von-Halem-Stiftung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
1400 Mieten und Pachten 029 2.800 2.800 2.697,78 221
Ausgaben
5421 Grundsteuer A 027 300 300 198,63 221
54217 Sonstige Bewirtschaftungskosten 027 300 300 354,70 221
(z.B. Schornsteinfegergebühren)
7170 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für 029 2.200 2.200 2.145,45 221
lfd.Zwecke
Summe Unterabschnitt 8910 Einnahmen 2.800 2.800 2.697,78
Ausgaben 2.800 2.800 2.698,78
Saldo 0 0 1,00-
Summe Abschnitt 89 Einnahmen 2.800 2.800 2.697,78
Ausgaben 2.800 2.800 2.698,78
Saldo 0 0 1,00-
Summe Einzelplan 8 Einnahmen 3.005.500 2.891.200 3.126.360,78
Ausgaben 782.100 915.800 993.366,32
Saldo 2.223.400 1.975.400 2.132.994,46
.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Seite.: 157
Abschnitt 90 Steuern, allgem.Zuwsg. u. allgem.Umlagen
Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgem. Zuwsg., Allgem. Umlagen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
0000 Grundsteuer A 295.000 292.800 299.083,78 021
0010 Grundsteuer B 5.750.000 5.650.000 5.572.113,31 021
0030 Gewerbesteuer 022 48.500.000 49.100.000 47.241.711,00 021
0100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 8.150.000 7.300.000 7.319.494,00 021
0120 Gemeindeanteil Umsatzsteuer 1.090.000 900.000 970.275,00 021
0210 Vergnügungssteuer 250.000 246.000 264.871,14 021
0220 Hundesteuer 146.000 144.000 142.474,73 021
0610 Zuweisungen Land für den übertragenen 966.600 965.900 967.383,00 021
Wirkungskreis
2650 Zinsen aus Steuernachforderungen 300.000 250.000 908.888,05 021
Ausgaben
8100 Gewerbesteuerumlage 022 8.800.000 9.600.000 9.200.858,00 021
8310 Finanzausgleichsumlage 3.925.700 2.176.100 942.472,00 021
8320 Kreisumlage 28.387.800 21.034.800 16.905.984,00 021
8321 Umlagezahlung Hartz IV 0 0 115.310,00 021
8450 Zinsen für Steuernachforderungen 30.000 30.000 19.673,00 021
Summe Unterabschnitt 9000 Einnahmen 65.447.600 64.848.700 63.686.294,01
Ausgaben 41.143.500 32.840.900 27.184.297,00
Saldo 24.304.100 32.007.800 36.501.997,01
Summe Abschnitt 90 Einnahmen 65.447.600 64.848.700 63.686.294,01
Ausgaben 41.143.500 32.840.900 27.184.297,00
Saldo 24.304.100 32.007.800 36.501.997,01

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Seite.: 158
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
2070 Zinsen Kontokorrentverkehr 250.000 120.000 235.393,05 021
2080 Zinserstattung 1.700 1.700 1.789,52 021
2700 Kalkulatorische Abschreibungen 2.335.400 2.256.200 2.350.501,00 021
2750 Kalkulatorische Zinsen 1.120.200 1.110.900 1.139.787,00 021
Ausgaben
8060 Zinsen Sparkassen 023 500 500 490,03 021
8070 Zinsen Kreditmarkt 023 1.242.200 1.595.000 2.032.436,45 021
8481 Vorfälligkeitsentschädigung 0 0 812,45 021
8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt 7.097.300 14.221.500 19.616.578,35 021
8770 Zinsen für Kassenkredite 023 100 500 9,95 021
Summe Unterabschnitt 9100 Einnahmen 3.707.300 3.488.800 3.727.470,57
Ausgaben 8.340.100 15.817.500 21.650.327,23
Saldo 4.632.800- 12.328.700- 17.922.856,66-
Summe Abschnitt 91 Einnahmen 3.707.300 3.488.800 3.727.470,57
Ausgaben 8.340.100 15.817.500 21.650.327,23
Saldo 4.632.800- 12.328.700- 17.922.856,66-

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Seite.: 159
Abschnitt 92 Abwicklung der Vorjahre
Unterabschnitt 9200 Deckung von Fehlbeträgen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Einnahmen
2901 Restebereinigung 0 0 100.000,00 021
Ausgaben 0 0 0
Summe Unterabschnitt 9200 Einnahmen 0 0 100.000,00
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 0 0 100.000,00
Summe Abschnitt 92 Einnahmen 0 0 100.000,00
Ausgaben 0 0 0,00
Saldo 0 0 100.000,00
Summe Einzelplan 9 Einnahmen 69.154.900 68.337.500 67.513.764,58
Ausgaben 49.483.600 48.658.400 48.834.624,23
Saldo 19.671.300 19.679.100 18.679.140,35
.

Sammelnachweis 01
Personalausgaben

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 1
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
0010 Rat, Bürgermeister, Dezernenten
4100 Beamtengehälter 02 237.300 235.500 262.712,96 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 700 600 721,45 111
gungsrücklage
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 93.100 78.700 82.668,40 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 6.500 6.500 29.343,57 111
Summe Unterabschnitt 0010 337.600 321.300 375.446,38
0100 Rechnungsprüfungsamt
4100 Beamtengehälter 02 93.600 92.100 91.430,52 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 400 400 422,30 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 44.900 41.800 41.809,03 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 31.000 31.000 41.108,31 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 4.000 3.600 3.714,79 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 9.200 9.100 8.449,52 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 4.300 4.300 5.470,60 111
Summe Unterabschnitt 0100 187.400 182.300 192.405,07
0200 Innerer Dienst - Rathaus allgem. -
4100 Beamtengehälter 02 33.300 0 0,00 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 10.100 10.700 10.138,94 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 296.900 352.500 290.129,29 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 85.519,12 111
4200 Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte 05 4.000 4.000 3.810,86 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 85.400 79.100 104.708,86 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 28.300 31.900 26.476,23 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 8.026,26 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 115.900 131.800 87.938,35 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 40.651,65 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 76.700 83.800 88.040,28 111
4600 Personalnebenausgaben 12 20.000 20.000 19.370,39 111
Summe Unterabschnitt 0200 670.600 713.800 764.810,23
0210 Innerer Dienst - Informationstechnik
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 171.900 160.500 159.988,69 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 15.200 13.900 14.235,44 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 35.600 35.100 31.698,65 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 54,12 111
Summe Unterabschnitt 0210 222.800 209.600 205.976,90

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 2
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
0220 Innerer Dienst - Personal/Organisation
4100 Beamtengehälter 02 88.700 73.200 75.596,85 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 400 400 422,30 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 177.300 174.200 172.306,64 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 29.400 29.400 35.027,90 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 16.200 15.700 15.697,92 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 37.900 39.800 36.676,16 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 4.400 4.400 5.308,43 111
Summe Unterabschnitt 0220 354.300 337.100 341.036,20
0230 Abteilung Recht
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 55.800 33.500 16.397,19 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 5.100 3.100 1.534,63 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 11.800 7.800 2.910,96 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 0 0,00 111
Summe Unterabschnitt 0230 72.800 44.400 20.842,78
0240 Büro des Bürgermeisters
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 216.000 188.300 183.467,29 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 20.400 17.200 15.874,03 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 47.600 43.500 40.343,15 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 87,84 111
Summe Unterabschnitt 0240 284.100 249.100 239.772,31
0260 Gleichstellungsbeauftragte
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 40.600 40.400 40.192,14 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 3.700 3.700 3.559,96 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 8.700 9.300 8.714,80 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 18,04 111
Summe Unterabschnitt 0260 53.100 53.500 52.484,94
0301 Finanzen/Steuern/Wirtschaftsförderung
4100 Beamtengehälter 02 133.500 132.400 131.806,90 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 700 600 633,46 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 216.200 212.300 219.928,80 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 45.000 45.000 59.631,25 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 20.000 19.300 19.529,10 111

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 3
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
0301 Finanzen/Steuern/Wirtschaftsförderung
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 46.600 48.900 46.582,51 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 6.600 6.600 7.932,07 111
Summe Unterabschnitt 0301 468.600 465.100 486.044,09
0302 Stadtkasse
4100 Beamtengehälter 02 83.700 82.800 82.234,00 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 400 400 422,30 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 217.500 222.700 222.078,48 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 26.600 26.600 35.222,70 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 20.200 20.200 20.370,60 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 47.200 51.100 47.519,70 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 4.400 4.400 5.319,67 111
Summe Unterabschnitt 0302 400.000 408.200 413.167,45
0340 Steuerverwaltung (jetzt UA 0301)
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 0 0 1.202,42 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 0 0 103,49 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 0 0 270,64 111
tarifl. Beschäftigte
Summe Unterabschnitt 0340 0 0 1.576,55
0500 Personenstandswesen
4100 Beamtengehälter 02 28.200 28.100 31.045,47 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 200 200 228,75 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 80.900 90.800 83.560,72 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 2.068,12 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 14.000 14.000 17.960,38 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 7.500 9.000 8.433,31 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 167,34 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 17.400 22.800 20.498,69 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 433,10 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 2.200 2.200 2.937,85 111
Summe Unterabschnitt 0500 150.400 167.100 167.333,73
0610 Gebäudemanagement
4100 Beamtengehälter 02 32.200 0 0,00 111

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 4
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
0610 Gebäudemanagement
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 200 0 0,00 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 227.100 248.900 247.954,50 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 10.400 0 0,00 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 21.000 23.000 21.436,98 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 49.300 58.100 54.935,14 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 2.300 100 213,28 111
Summe Unterabschnitt 0610 342.500 330.100 324.539,90
0800 Personalrat
4100 Beamtengehälter 02 42.300 0 0,00 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 200 0 0,00 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 0 49.300 49.366,50 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 14.000 0 0,00 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 0 4.300 4.325,42 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 0 11.000 9.978,61 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 2.200 100 18,04 111
Summe Unterabschnitt 0800 58.700 64.700 63.688,57
1100 Ordnungswesen
4100 Beamtengehälter 02 174.300 203.100 203.476,20 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 1.100 1.100 1.055,76 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 371.300 344.700 354.955,10 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 65.300 75.600 97.904,59 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 34.100 31.300 32.076,22 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 79.700 79.100 74.987,28 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 10.900 13.100 15.986,88 111
Summe Unterabschnitt 1100 736.700 748.000 780.442,03
1300 Feuerlöschwesen
4600 Personalnebenausgaben 12 9.000 4.000 7.296,60 031
Summe Unterabschnitt 1300 9.000 4.000 7.296,60
2000 Abteilung Jugend/Sport/Schulen
4100 Beamtengehälter 02 90.500 87.900 86.882,88 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 700 600 633,46 111
gungsrücklage

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 5
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
2000 Abteilung Jugend/Sport/Schulen
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 125.700 70.200 70.151,69 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 31.600 31.500 41.805,30 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 11.400 6.400 6.512,53 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 26.600 16.100 14.923,27 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 6.500 6.500 7.863,90 111
Summe Unterabschnitt 2000 293.000 219.200 228.773,03
21001 Lambertischule
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 86.600 86.000 25.869,81 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 57.836,20 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 8.000 7.900 2.365,11 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 5.572,38 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 18.800 19.900 5.634,11 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 12.219,13 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 58,19 111
Summe Unterabschnitt 21001 113.500 113.900 109.554,93
21002 Finkenburgschule
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 67.500 67.200 28.169,13 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 35.912,98 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 6.300 5.900 2.595,28 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 3.433,79 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 14.500 15.100 5.952,06 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 7.835,04 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 26,21 111
Summe Unterabschnitt 21002 88.400 88.300 83.924,49
21003 Reilschule
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 71.300 68.100 19.624,61 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 47.420,71 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 6.500 6.200 1.794,14 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 4.580,14 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 15.100 15.700 4.260,25 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 10.016,19 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 43,56 111
Summe Unterabschnitt 21003 93.000 90.100 87.739,60

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 6
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
21004 GS Upstalsboom
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 100.600 100.500 34.950,79 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 49.228,52 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 9.300 9.100 3.177,09 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 4.382,21 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 21.800 23.100 7.678,83 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 10.474,71 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 144,71 111
Summe Unterabschnitt 21004 131.800 132.800 110.036,86
21005 GS Walle
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 80.800 84.500 39.489,95 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 43.324,94 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 7.300 7.700 3.603,67 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 4.136,12 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 17.200 19.400 8.562,76 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 9.168,01 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 49,71 111
Summe Unterabschnitt 21005 105.400 111.700 108.335,16
21006 GS Tannenhausen
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 49.300 48.200 15.267,06 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 30.163,99 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 4.500 4.300 1.403,33 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 2.832,29 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 10.500 11.000 3.283,85 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 6.425,59 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 16,34 111
Summe Unterabschnitt 21006 64.400 63.600 59.392,45
21007 GS Sandhorst
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 67.200 65.700 32.869,40 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 32.370,38 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 6.200 6.000 2.998,87 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 3.095,25 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 14.400 15.200 7.064,62 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 6.950,29 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 28,55 111
Summe Unterabschnitt 21007 87.900 87.000 85.377,36

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 7
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
21008 GS Pfälzerschule
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 87.000 84.200 32.885,13 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 35.897,76 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 7.800 7.700 3.020,43 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 3.349,69 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 18.300 19.500 7.087,17 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 7.293,24 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 24,93 111
Summe Unterabschnitt 21008 113.200 111.500 89.558,35
21009 GS Middels
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 66.600 67.000 34.135,51 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 31.952,64 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 6.200 6.100 3.146,24 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 3.109,43 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 14.500 15.300 7.329,95 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 6.588,34 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 163,09 111
Summe Unterabschnitt 21009 87.400 88.500 86.425,20
21010 GS Wallinghausen
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 56.100 48.500 23.096,86 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 24.030,44 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 5.100 4.400 2.105,90 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 2.148,37 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 12.000 11.100 5.041,35 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 5.191,44 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 19,56 111
Summe Unterabschnitt 21010 73.300 64.100 61.633,92
21011 GS Egels
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 66.200 65.400 23.785,72 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 39.550,61 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 6.000 5.900 2.202,56 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 3.791,25 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 14.100 14.900 5.134,17 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 8.382,94 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 29,56 111
Summe Unterabschnitt 21011 86.400 86.300 82.876,81

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 8
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
21012 GS Wiesens
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 47.400 46.800 4.792,18 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 40.328,44 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 4.300 4.200 443,66 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 3.381,69 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 10.100 10.600 1.041,81 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 8.608,41 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 26,78 111
Summe Unterabschnitt 21012 61.900 61.700 58.622,97
2170 Hauptschule Aurich
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 179.900 184.700 82.667,14 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 106.936,08 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 16.600 17.000 7.353,16 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 10.473,89 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 38.600 43.000 19.094,59 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 22.655,57 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 74,30 111
Summe Unterabschnitt 2170 235.200 244.800 249.254,73
2210 Realschule
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 204.700 203.100 66.930,29 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 127.736,22 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 18.900 18.400 6.143,29 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 12.131,84 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 44.100 46.300 14.294,98 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 26.966,72 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 97,57 111
Summe Unterabschnitt 2210 267.800 267.900 254.300,91
3000 Abteilung Kulturangelegenheiten
4100 Beamtengehälter 02 44.200 43.800 43.334,88 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 200 200 211,15 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 125.600 137.100 107.243,33 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 15.400 15.400 20.373,80 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 11.000 12.700 10.225,67 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 25.600 32.100 23.057,92 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 2.200 2.200 2.788,11 111
Summe Unterabschnitt 3000 224.200 243.500 207.234,86

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 9
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
3210 Historisches Museum
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 114.800 105.500 107.586,46 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 10.545,89 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 10.600 9.700 9.659,84 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 1.029,16 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 24.800 24.400 22.968,67 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 2.096,28 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 51,76 111
Summe Unterabschnitt 3210 150.300 139.700 153.938,06
32101 Miraculum / Mach-Mit-Museum
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 59.900 66.500 46.135,92 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 3.357,66 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 5.500 6.100 4.080,61 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 324,54 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 12.900 15.200 9.597,97 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 706,28 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 2,71 111
Summe Unterabschnitt 32101 78.400 87.900 64.205,69
3400 Miraculum/Kunstschule u. Ideenwerkstatt
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 71.100 70.700 66.375,21 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 2.576,46 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 6.000 5.900 5.591,20 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 276,42 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 14.100 14.900 14.398,20 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 351,57 111
Summe Unterabschnitt 3400 91.200 91.500 89.569,06
3520 Stadtbibliothek
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 132.900 132.300 116.047,23 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 15.829,70 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 12.000 11.800 10.505,04 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 1.548,04 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 28.100 30.000 24.083,75 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 3.141,00 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 63,48 111
Summe Unterabschnitt 3520 173.100 174.200 171.218,24

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 10
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
3600 Naturschutz und Landschaftspflege
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 0 0 3.342,52 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 0 0 319,49 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 0 0 722,37 111
tarifl. Beschäftigte
Summe Unterabschnitt 3600 0 0 4.384,38
3601 Agenda 21
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 12.200 12.800 12.799,67 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 1.100 1.200 1.146,79 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 2.600 2.900 2.768,65 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 5,03 111
Summe Unterabschnitt 3601 16.000 17.000 16.720,14
4001 Abteilung Sozialwesen
4100 Beamtengehälter 02 0 0 9.356,57 111
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 0 0 8.789,00 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 0 0 8.789,00 111
tarifl. Beschäftigte
Summe Unterabschnitt 4001 0 0 26.934,57
4050 Verw. d.Grundsicherung f.Arbeitssuchende
4100 Beamtengehälter 02 108.200 150.800 139.042,98 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 1.300 1.500 1.249,31 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 396.100 485.500 455.116,71 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 66.100 64.000 62.366,11 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 36.000 43.900 41.669,18 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 84.100 111.000 90.144,34 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 13.100 13.200 16.063,87 111
Summe Unterabschnitt 4050 704.900 869.900 805.652,50
4600 Kinder- und Jugendarbeit
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 212.200 189.200 169.290,97 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 15.013,28 111
4160 Beschäftigungsentgelte 13 0 0 3.717,05 111
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u.ähnl.
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 17.700 17.400 15.270,67 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 1.471,67 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 41.300 44.000 36.297,09 111
tarifl. Beschäftigte

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 11
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
4600 Kinder- und Jugendarbeit
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 2.984,97 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 62,67 111
Summe Unterabschnitt 4600 271.300 250.700 244.108,37
46401 Kindergarten Wiesens
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 161.400 127.300 131.504,89 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 10.805,73 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 14.900 11.600 11.817,38 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 1.063,23 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 34.800 29.400 28.674,74 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 2.291,79 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 68,43 111
Summe Unterabschnitt 46401 211.200 168.400 186.226,19
46402 Kindergarten Sandhorst
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 345.000 341.100 319.934,92 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 22.741,63 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 31.700 31.000 29.408,94 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 2.173,02 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 74.100 78.400 68.168,05 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 4.743,47 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 200 200 133,07 111
Summe Unterabschnitt 46402 451.000 450.700 447.303,10
46403 Kindergarten Wallinghausen
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 244.900 237.900 235.642,49 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 21.941,68 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 22.600 21.700 21.677,78 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 2.111,98 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 52.800 54.800 49.841,39 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 4.633,28 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 83,38 111
Summe Unterabschnitt 46403 320.400 314.500 335.931,98
46404 Kindergarten Von-Bodelschwingh-Straße
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 171.100 204.100 194.095,41 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 9.023,30 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 15.900 18.800 17.818,35 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 862,99 111

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 12
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
46404 Kindergarten Von-Bodelschwingh-Straße
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 37.100 47.400 41.304,20 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 1.976,50 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 69,11 111
Summe Unterabschnitt 46404 224.200 270.400 265.149,86
46405 Kindergarten "Lummerland"
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 126.500 133.200 142.207,23 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 12.171,99 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 11.700 11.800 12.828,71 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 1.171,12 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 27.200 30.000 30.196,42 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 2.535,71 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 32,21 111
Summe Unterabschnitt 46405 165.500 175.100 201.143,39
46406 Kindergarten "Immenkörv" Tannenhausen
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 132.600 134.200 123.630,22 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 12.593,57 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 12.400 12.300 11.228,55 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 1.237,05 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 28.900 31.100 26.137,34 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 2.686,40 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 32,56 111
Summe Unterabschnitt 46406 174.000 177.700 177.545,69
46407 Kindergarten "Finkennüst " Aurich
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 60.500 62.100 58.916,11 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 4.030,13 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 5.600 5.600 5.386,39 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 401,22 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 13.000 14.300 12.444,08 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 763,62 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 0,00 111
Summe Unterabschnitt 46407 79.200 82.100 81.941,55
4880 Wohngeld
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 49.000 48.200 46.962,72 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 4.500 4.400 4.423,72 111

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 13
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
4880 Wohngeld
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 10.500 11.000 9.319,24 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 0,00 111
Summe Unterabschnitt 4880 64.100 63.700 60.705,68
5610 Zentralturnhalle Ellernfeld
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 69.400 68.400 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 62.786,00 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 6.300 6.300 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 5.907,40 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 14.800 15.900 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 13.121,25 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 8,44 111
Summe Unterabschnitt 5610 90.600 90.700 81.823,09
5710 Hallenbad
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 205.000 194.300 94.818,41 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 90.166,17 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 18.400 17.600 8.350,70 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 8.179,92 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 42.800 44.600 20.822,78 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 18.918,77 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 54,29 111
Summe Unterabschnitt 5710 266.300 256.600 241.311,04
5720 Freibad
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 102.800 97.200 61.283,80 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 48.635,43 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 9.200 8.600 5.494,74 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 4.431,22 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 21.500 22.000 12.900,18 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 9.973,07 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 26,88 111
Summe Unterabschnitt 5720 133.600 127.900 142.745,32
6000 Abteilung Bauverwaltung
4100 Beamtengehälter 02 45.300 44.300 43.991,04 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 200 200 211,15 111
gungsrücklage

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 14
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
6000 Abteilung Bauverwaltung
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 122.000 190.400 160.346,58 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 15.400 15.400 20.373,80 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 11.700 17.200 14.251,94 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 27.300 43.500 36.311,53 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 2.200 2.300 2.686,96 111
Summe Unterabschnitt 6000 224.100 313.300 278.173,00
6020 Abteilung Tiefbau
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 417.200 432.500 375.069,49 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 37.700 38.800 33.556,30 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 87.900 98.300 77.698,77 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 200 200 352,61 111
Summe Unterabschnitt 6020 543.000 569.800 486.677,17
6100 Abteilung Planung
4100 Beamtengehälter 02 28.100 27.700 27.459,27 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 200 200 211,15 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 305.100 303.500 303.322,15 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 9.500 9.500 12.517,89 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 27.300 26.600 27.144,33 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 63.600 67.400 61.510,61 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 2.300 2.300 2.803,78 111
Summe Unterabschnitt 6100 436.100 437.200 434.969,18
6130 Abteilung Bauordnung
4100 Beamtengehälter 02 43.500 27.700 27.457,97 111
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 200 200 211,15 111
gungsrücklage
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 217.400 215.600 215.836,60 111
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 14.000 14.000 16.678,97 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 19.300 18.800 19.116,31 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 45.100 47.700 43.844,76 111
tarifl. Beschäftigte
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 2.300 2.300 2.756,37 111
Summe Unterabschnitt 6130 341.800 326.300 325.902,13
6801 Tiefgarage "Zentrum"
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 58.900 57.600 0,00 111
.

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 15
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
6801 Tiefgarage "Zentrum"
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 56.509,41 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 5.500 5.300 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 4.895,73 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 12.700 13.300 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 12.015,96 111
Summe Unterabschnitt 6801 77.100 76.200 73.421,10
6900 Wasserläufe-Wasserbau
4000 Aufwandsentschädigungen 01 900 900 741,24 111
Summe Unterabschnitt 6900 900 900 741,24
7010 Abwasserbeseitigung
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 410.100 413.800 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 399.502,16 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 37.600 38.300 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 35.376,22 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 87.700 96.900 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 84.717,06 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 200 200 300,43 111
Summe Unterabschnitt 7010 535.600 549.200 519.895,87
7011 Fäkalschlammbeseitigung
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 25.500 25.000 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 24.262,82 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 2.400 2.400 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 2.172,48 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 5.500 6.100 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 5.229,73 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 100 100 12,63 111
Summe Unterabschnitt 7011 33.500 33.600 31.677,66
7030 öffentl. sanitäre Anlagen am Hafen
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 2.700 2.600 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 3.099,52 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 200 300 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 282,06 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 600 600 0,00 111
tarifl. Beschäftigte

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 16
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
7030 öffentl. sanitäre Anlagen am Hafen
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 648,20 111
Summe Unterabschnitt 7030 3.500 3.500 4.029,78
7500 Bestattungswesen
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 2.900 2.900 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 2.362,77 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 300 200 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 265,16 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 600 600 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 528,48 111
Summe Unterabschnitt 7500 3.800 3.700 3.156,41
7520 Kriegsgräber,Ehrenfriedhöfe, Ehrenmale
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 900 900 0,00 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 1.110,60 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 100 100 0,00 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 22,68 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 200 200 0,00 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 179,32 111
Summe Unterabschnitt 7520 1.200 1.200 1.312,60
7710 Städt. Betriebshof
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 2.279.800 2.211.100 261.910,95 111
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 2.010.059,50 111
4170 ABM-Kräfte (tarifl. Beschäftigte) 14 60.000 112.600 0,00 111
4180 ABM-Kräfte (Arbeiter) 15 0 0 89.156,29 111
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 213.300 202.200 23.553,11 111
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 184.495,92 111
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 499.500 520.300 53.002,84 111
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 443.255,74 111
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 2.200 4.200 1.902,64 111
Summe Unterabschnitt 7710 3.054.800 3.050.400 3.067.336,99
7913 Stadtmarketing
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 0 0 43,30 111
tarifl. Beschäftigte
Summe Unterabschnitt 7913 0 0 43,30

Sammelnachweis 01 Lt. Sammelnachweis 01 Seite.: 17
Gruppierung 4000 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle SN-Kz. Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirt.
Nummer Bezeichnung 2007 2006 ergebnis 2005 Amt
Zusammenfassung der Summierungskennziffern
4000 Aufwandsentschädigungen 01 900 900 741,24
4100 Beamtengehälter 02 1.306.900 1.229.400 1.255.828,49
4140 Vergütung tarifl. Beschäftigte 03 10.108.800 10.153.500 6.436.231,05
4150 Arbeiterlöhne 04 0 0 3.629.402,55
4200 Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte 05 4.000 4.000 3.810,86
4300 Versorgungsaufwand Beamte 06 566.200 529.200 648.348,26
4340 Versorgungsaufwand tarifl. Beschäftigte 07 928.600 922.000 580.759,12
4350 Versorgungsaufwand Arbeiter 08 0 0 334.311,17
4440 Soz.-Versicherung AG-Anteil 09 2.219.200 2.391.900 1.392.936,12
tarifl. Beschäftigte
4450 Soz.-Versicherung AG-Anteil Arbeiter 10 0 0 807.358,82
4500 Beihilfen Beamte,Angestellte,Arbeiter 11 155.300 162.400 199.759,05
4600 Personalnebenausgaben 12 29.000 24.000 26.666,99
4160 Beschäftigungsentgelte 13 0 0 3.717,05
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen u.ähnl.
4170 ABM-Kräfte (tarifl. Beschäftigte) 14 60.000 112.600 0,00
4180 ABM-Kräfte (Arbeiter) 15 0 0 89.156,29
4110 Zuführung der Beiträge an die Versor- 16 17.200 17.300 16.772,63
gungsrücklage
Summe Sammelnachweis 01 15.396.100 15.547.200 15.425.799,69

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 1
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0200 Innerer Dienst - Rathaus allgem. - 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3450 Verkaufserlös Dienstfahrzeug 0 600 0,00 111
3451 Verkauf Alt-PC 500 400 468,00 112
Ausgaben
9350 Inventarbeschaffung 20.000 0 14.000 9.965,06 111
93511 Umstellung Software 213 0 0 80.000 93.000,00 112
HKR-Verfahren
9353 Beschaffung Software 213 10.000 0 10.000 20.000,00 112
Digitale Archivierung
9354 Umstellung des Geoinformationssystems 213 15.000 0 8.000 0,00 112
9356 Ergänzung Netzwerk 213 8.000 0 55.000 19.177,04 112
9357 Beschaffung Hardware 213 35.000 0 35.000 60.400,31 112
9358 Beschaffung Software 213 11.000 0 0 26.900,00 112
9359 Beschaffung von Kunstgegenständen 213 20.000 0 0 0,00 015
9400 Umbau Information Erdgeschoß Rathaus 25.000 0 0 0,00 222
9401 Erneuerung Datennetz/Stromkreis 0 0 97.000 100.000,00 222
9402 Neubau einer Fahrradstandanlage 0 0 80.000 0,00 222
mit Tiefbauarbeiten
9404 Sanierung Toilettenanlagen 0 0 70.000 0,00 222
9405 Baukosten Heizungsanlage 0 0 75.000 0,00 222
9406 Modernisierung Eingangsbereich 25.000 0 0 0,00 222
Summe Unterabschnitt 0200 Einnahmen 500 1.000 468,00
Erläuterung zu Ziffer 213:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 169.000 0 524.000 329.442,41
Saldo 168.500- 523.000- 328.974,41-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 2
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0210 Innerer Dienst - Informationstechnik 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 213 0 0 10.000 0,00 111
Summe Unterabschnitt 0210 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 10.000 0,00
Saldo 0 10.000- 0,00

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 3
Abschnitt 02 Hauptverwaltung
Unterabschnitt 0220 Innerer Dienst - Personal/Organisation 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9351 Beschaffung Software 213 15.000 0 0 12.113,43 112
Summe Unterabschnitt 0220 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 15.000 0 0 12.113,43
Saldo 15.000- 0 12.113,43-
Summe Abschnitt 02 Einnahmen 500 1.000 468,00
Ausgaben 184.000 0 534.000 341.555,84
Saldo 183.500- 533.000- 341.087,84-

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung Seite.: 4
Abschnitt 06 Einrichtungen f.die gesamte Verwaltung
Unterabschnitt 0610 Gebäudemanagement 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9400 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik 17.000 0 0 0,00 222
Summe Unterabschnitt 0610 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 17.000 0 0 0,00
Saldo 17.000- 0 0,00
Summe Abschnitt 06 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 17.000 0 0 0,00
Saldo 17.000- 0 0,00
Summe Einzelplan 0 Einnahmen 500 1.000 468,00
Ausgaben 201.000 0 534.000 341.555,84
Saldo 200.500- 533.000- 341.087,84-

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite.: 5
Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
Unterabschnitt 1100 Ordnungswesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3670 Spende für Radarmessgerät 0 0 411,42 031
Ausgaben
9351 Software für Einwohnermeldewesen 0 0 0 41.303,92 112
Summe Unterabschnitt 1100 Einnahmen 0 0 411,42
Ausgaben 0 0 0 41.303,92
Saldo 0 0 40.892,50-
Summe Abschnitt 11 Einnahmen 0 0 411,42
Ausgaben 0 0 0 41.303,92
Saldo 0 0 40.892,50-

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Seite.: 6
Abschnitt 13 Feuerschutz
Unterabschnitt 1300 Feuerlöschwesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3300 Auflösung Feuerlöschverband Aurich-SBL 0 0 2.211,13 031
3450 Verkaufserlöse 2.000 0 4.100,00 031
3620 Zwsg. Landkreis / Feuerschutzsteuer 50.000 50.000 71.818,41 031
3680 Zuschuss Wärmebildkamera 0 10.000 0,00 031
Ausgaben
9350 Ausstattung 72.000 0 50.000 33.500,00 031
9351 Vermögenserwerb 0 0 0 25.000,00 021
FLV Aurich-Südbrookmerland
93511 Erwerb Fahrzeug 0 0 0 0,00 031
93512 Erwerb Fahrzeug 0 0 0 0,00 031
9354 Erwerb eines Fahrzeuges 230 80.000 160.000 0 0,00 031
9356 Erwerb von LF8 OF Aurich 0 0 0 122.208,27 031
9357 Erwerb LF 8/6 - OF Wiesens 0 0 70.000 91.186,93 031
9358 Erwerb eines Fahrzeuges - OF 160.000 0 80.000 0,00 031
Sandhorst
9401 Feuerwehr Aurich Heizungsanlage 0 0 0 25.000,00 222
9404 Feuerwehr Wiesens 0 0 0 175.000,00 222
Ersatzbau Fahrzeughalle
9405 Feuerwehr Sandhorst 0 0 0 12.500,00 222
Eingangsüberdachung
9406 Heizungsanlage Haxtum 0 0 7.000 0,00 222
9407 FW Sandhorst 0 0 0 85,36- 222
Erwerb Torantrieb
9500 Baukosten Löschwasserversorgung 15.000 0 45.000 12.782,84 053
(Bohrbrunnen etc.)
9501 Baukosten 0 0 0 866,80- 053
Gewerbegebiet Süd
9504 Löschwasserversorgung Blomberger Weg 0 0 1.500 1.500,00 053
9505 Löschwasserversorgung Industriegebiet 100.000 0 0 0,00 053
Nord
Summe Unterabschnitt 1300 Einnahmen 52.000 60.000 78.129,54
Ausgaben 427.000 160.000 253.500 497.725,88
Saldo 375.000- 193.500- 419.596,34-
Summe Abschnitt 13 Einnahmen 52.000 60.000 78.129,54
Ausgaben 427.000 160.000 253.500 497.725,88
Saldo 375.000- 193.500- 419.596,34-
Summe Einzelplan 1 Einnahmen 52.000 60.000 78.540,96
Erläuterung zu Ziffer 230:
Ausgaben 427.000 160.000 253.500 539.029,80
Saldo 375.000- 193.500- 460.488,84-
Die Verpflichtungsermächtigung ist zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 vorgesehen.

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 7
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 2100 Grundschulen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Beschaffung v. Ausstattungsgegenstände 25.000 0 25.000 25.000,00 042
9353 PC für Grundschulen 39.000 0 9.600 0,00 112
9357 Ausstattung Grundschulen mit Computer 0 0 39.000 0,00 112
Summe Unterabschnitt 2100 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 64.000 0 73.600 25.000,00
Saldo 64.000- 73.600- 25.000,00-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 8
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21001 Lambertischule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.600 0 1.600 2.521,90 042
9400 Sanierung Toilettenanlagen 203 0 0 55.000 0,00 222
Summe Unterabschnitt 21001 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.600 0 56.600 2.521,90
Saldo 1.600- 56.600- 2.521,90-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 9
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21002 Finkenburgschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.500 0 1.500 1.500,00 042
9351 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 800,00 042
9352 Ausstattung Eingangsstufe 4.000 0 0 0,00 042
9400 Baukosten Heizungsanlage 203 0 0 50.000 0,00 222
9401 Aufstellung einer Fertigteilgarage 203 12.000 0 0 0,00 222
als Abstellraum
Summe Unterabschnitt 21002 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 18.300 0 52.300 2.300,00
Saldo 18.300- 52.300- 2.300,00-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 10
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21003 Reilschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.300 0 1.300 1.300,00 042
9352 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 761,00 042
9353 Ausstattung Ganztagsschule - Mensa 25.000 0 0 0,00 042
9400 Baukosten Heizungsanlage 203 0 0 50.000 0,00 222
9401 Baukosten Ganztagsschule - Mensa 203 25.000 0 0 0,00 222
Summe Unterabschnitt 21003 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 52.100 0 52.100 2.061,00
Saldo 52.100- 52.100- 2.061,00-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 11
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21004 GS Upstalsboom 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.700 0 1.800 1.800,00 042
9351 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 800,00 042
9400 Baukosten Heizungsanlage 203 0 0 0 65.000,00 222
Summe Unterabschnitt 21004 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.500 0 2.600 67.600,00
Saldo 2.500- 2.600- 67.600,00-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 12
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21005 GS Walle 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.300 0 1.300 1.900,00 042
9351 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 746,81 042
9402 Neubau Zaunanlage 203 0 0 5.000 0,00 222
Summe Unterabschnitt 21005 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.100 0 7.100 2.646,81
Saldo 2.100- 7.100- 2.646,81-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 13
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21006 GS Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 200 0 1.200 1.200,00 042
9351 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 733,44 042
9353 Ausstattung zus. Klasse 0 0 0 4.832,77 042
9354 Ausstattung Eingangsstufe 0 0 4.000 0,00 042
altersübergreifende Klassen
9402 Baukosten Abstellraum 203 0 0 0 29.500,00 222
Summe Unterabschnitt 21006 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 0 6.000 36.266,21
Saldo 1.000- 6.000- 36.266,21-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 14
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21007 GS Sandhorst 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.500 0 1.600 1.600,00 042
9351 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 800,00 042
Summe Unterabschnitt 21007 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.300 0 2.400 2.400,00
Saldo 2.300- 2.400- 2.400,00-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 15
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21008 GS Pfälzerschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.300 0 1.300 1.300,00 042
9351 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 800,00 042
9402 Sanierung Toilettenanlagen 203 60.000 0 0 0,00 222
Summe Unterabschnitt 21008 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 62.100 0 2.100 2.100,00
Saldo 62.100- 2.100- 2.100,00-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 16
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21009 GS Middels 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.100 0 1.100 1.068,41 042
9351 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 789,55 042
Summe Unterabschnitt 21009 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.900 0 1.900 1.857,96
Saldo 1.900- 1.900- 1.857,96-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 17
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21010 GS Wallinghausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.400 0 1.500 1.600,00 042
9353 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 774,20 042
9401 Erweiterung Pflasterfläche 203 0 0 0 6.656,87 222
9402 Sanierung Toiletten 203 0 0 45.000 0,00 222
Summe Unterabschnitt 21010 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.200 0 47.300 9.031,07
Saldo 2.200- 47.300- 9.031,07-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 18
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21011 GS Egels 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.500 0 1.600 1.600,00 042
9352 Erwerb Telefonanlage 500 0 0 0,00 042
9353 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 800,00 042
Summe Unterabschnitt 21011 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.800 0 2.400 2.400,00
Saldo 2.800- 2.400- 2.400,00-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 19
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 21012 GS Wiesens 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.100 0 1.100 1.000,00 042
9351 Erneuerung von Sportgeräten 800 0 800 763,93 042
Summe Unterabschnitt 21012 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.900 0 1.900 1.763,93
Saldo 1.900- 1.900- 1.763,93-

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 20
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 2160 OS Aurich-Mitte 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9402 Neubau Sporthalle 203 0 0 0 6.337,54- 222
Summe Unterabschnitt 2160 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 0 6.337,54-
Saldo 0 0 6.337,54

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 21
Abschnitt 21 Grund- u.Hauptschulen, Orientierungsst.
Unterabschnitt 2170 Hauptschule Aurich 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3450 Einnahmen aus Versicherungsschaden 0 0 2.168,04 111
3611 Zuweisung Land Ganztagsbetrieb 0 0 246.172,00 042
Ausgaben
9350 Inventarbeschaffung 3.800 0 4.000 6.400,00 042
9355 Erneuerung von Sportgeräten 1.300 0 1.300 1.300,00 042
9359 EDV-Ausstattung für die Verwaltung 0 0 800 0,00 112
9400 Baukosten Heizungsanlage 203 0 0 0 4.849,81- 222
9401 Einrichtung Ganztagsbetrieb 203 0 0 0 2.966,00- 222
9402 Sanierung Heizungsanlage 203 30.000 0 0 0,00 222
Kleine Sporthalle
9403 Baukosten Photovoltaikanlage 203 0 0 0 13.500,00 222
Summe Unterabschnitt 2170 Einnahmen 0 0 248.340,04
Ausgaben 35.100 0 6.100 13.384,19
Saldo 35.100- 6.100- 234.955,85
Summe Abschnitt 21 Einnahmen 0 0 248.340,04
Ausgaben 249.900 0 314.400 164.995,53
Saldo 249.900- 314.400- 83.344,51

Einzelplan 2 Schulen Seite.: 22
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2210 Realschule 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 8.800 0 8.600 9.300,00 042
9351 Ausstattung Lehrerzimmer 0 0 6.500 15.000,00 042
9353 Erneuerung von Sportgeräten 1.300 0 1.300 1.300,00 042
9356 EDV-Ausstattung für die Verwaltung 0 0 1.600 0,00 112
9400 Erweiterung Fahrradstandanlage 0 0 0 20.000,00 222
9402 Erneuerung Lehrertoiletten 0 0 0 25.000,00 222
Summe Unterabschnitt 2210 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 10.100 0 18.000 70.600,00
Saldo 10.100- 18.000- 70.600,00-
Summe Abschnitt 22 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 10.100 0 18.000 70.600,00
Saldo 10.100- 18.000- 70.600,00-
Summe Einzelplan 2 Einnahmen 0 0 248.340,04
Erläuterung zu Ziffer 203:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 260.000 0 332.400 235.595,53
Saldo 260.000- 332.400- 12.744,51

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 23
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 3210 Historisches Museum 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 7.600 0 3.000 1.000,00 042
9400 Einbau einer Aufzuganlage 50.000 0 70.000 0,00 222
Summe Unterabschnitt 3210 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 57.600 0 73.000 1.000,00
Saldo 57.600- 73.000- 1.000,00-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 24
Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Unterabschnitt 32101 Miraculum / Mach-Mit-Museum 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Inventarbeschaffung 1.000 0 1.000 655,84 042
Summe Unterabschnitt 32101 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 0 1.000 655,84
Saldo 1.000- 1.000- 655,84-
Summe Abschnitt 32 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 58.600 0 74.000 1.655,84
Saldo 58.600- 74.000- 1.655,84-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 25
Abschnitt 34 Kunstschule
Unterabschnitt 3400 Miraculum/Kunstschule u. Ideenwerkstatt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Einrichtungskosten 1.000 0 1.000 817,28 042
Summe Unterabschnitt 3400 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 0 1.000 817,28
Saldo 1.000- 1.000- 817,28-
Summe Abschnitt 34 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 0 1.000 817,28
Saldo 1.000- 1.000- 817,28-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 26
Abschnitt 35 Volksbildung
Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.500 0 1.500 1.500,00 042
9351 EDV-Anbindung an Rathaus 0 0 3.000 0,00 112
Summe Unterabschnitt 3520 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.500 0 4.500 1.500,00
Saldo 1.500- 4.500- 1.500,00-
Summe Abschnitt 35 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.500 0 4.500 1.500,00
Saldo 1.500- 4.500- 1.500,00-

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 27
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts-, Heimatpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Erstellung Baumkataster für 30.000 0 0 0,00 111
Baumkontrolle
Summe Unterabschnitt 3600 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 30.000 0 0 0,00
Saldo 30.000- 0 0,00

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Seite.: 28
Abschnitt 36 Naturschutz, Landschafts-, Heimatpflege
Unterabschnitt 3660 Heimat- u. Denkmalspflege 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3610 Zuschuss AfA für Mühle Haxtum 0 0 97.140,00 052
3680 Zuschuss Mühlenbeirat für Mühle Haxtum 0 46.400 46.400,00 052
Ausgaben
9400 Investitionszuschüsse Denkmalspflege 25.000 0 65.000 25.000,00 052
9401 Investitionszuschüsse für Mühle Haxtum 0 0 0 228.582,14 052
9402 Investitionszuschüsse für Mühlen allg. 0 0 25.000 25.000,00 052
Summe Unterabschnitt 3660 Einnahmen 0 46.400 143.540,00
Ausgaben 25.000 0 90.000 278.582,14
Saldo 25.000- 43.600- 135.042,14-
Summe Abschnitt 36 Einnahmen 0 46.400 143.540,00
Ausgaben 55.000 0 90.000 278.582,14
Saldo 55.000- 43.600- 135.042,14-
Summe Einzelplan 3 Einnahmen 0 46.400 143.540,00
Ausgaben 116.100 0 169.500 282.555,26
Saldo 116.100- 123.100- 139.015,26-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 29
Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen
Unterabschnitt 4380 Sozialstationen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9880 Zuschuss "Auricher Tafel" 3.500 0 0 0,00 042
Summe Unterabschnitt 4380 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.500 0 0 0,00
Saldo 3.500- 0 0,00
Summe Abschnitt 43 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.500 0 0 0,00
Saldo 3.500- 0 0,00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 30
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Kinder- und Jugendarbeit 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3620 Zuschuss Landkreis für 0 0 0 042
Erstaustattung Jugendeinrichtung
Ausgaben
9350 Ausstattung 3.000 0 3.000 28.200,00 042
9351 Erstausstattung Jugendeinrichtungen 0 0 0 2.652,85 042
9352 Ausstattung Projekt "Schnulleralarm" 2.500 0 0 0,00 042
Summe Unterabschnitt 4600 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 5.500 0 3.000 30.852,85
Saldo 5.500- 3.000- 30.852,85-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 31
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtg. für Kinder, Kindergärten 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.500 0 1.500 0,00 042
Summe Unterabschnitt 4640 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.500 0 1.500 0,00
Saldo 1.500- 1.500- 0,00

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 32
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46401 Kindergarten Wiesens 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.000 0 800 0,00 042
9353 Ausstattung KiGa Wiesens 0 0 0 153,31 042
9402 Neubau Kindergarten Wiesens 204 0 0 0 28.000,00 222
Summe Unterabschnitt 46401 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 0 800 28.153,31
Saldo 1.000- 800- 28.153,31-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 33
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46402 Kindergarten Sandhorst 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 2.500 0 2.000 2.000,00 042
Summe Unterabschnitt 46402 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.500 0 2.000 2.000,00
Saldo 2.500- 2.000- 2.000,00-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 34
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46403 Kindergarten Wallinghausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3680 Spende für Spielgeräte 0 0 1.500,00 042
Ausgaben
9350 Ausstattung 2.000 0 1.600 2.500,00 042
9401 Neubau Fahrradstand 204 0 0 0 3.500,00 222
Summe Unterabschnitt 46403 Einnahmen 0 0 1.500,00
Ausgaben 2.000 0 1.600 6.000,00
Saldo 2.000- 1.600- 4.500,00-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 35
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46404 Kindergarten Von-Bodelschwingh-Straße 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3680 Spenden für Spielgeräte 300 0 0,00 042
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.300 0 800 800,00 042
Summe Unterabschnitt 46404 Einnahmen 300 0 0,00
Ausgaben 1.300 0 800 800,00
Saldo 1.000- 800- 800,00-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 36
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46405 Kindergarten "Lummerland" 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3680 Spenden für Spielgeräte 300 0 0,00 042
Ausgaben
9327 Leasingkosten 57.700 0 57.700 57.673,68 222
9350 Ausstattung 1.300 0 800 761,15 042
Summe Unterabschnitt 46405 Einnahmen 300 0 0,00
Ausgaben 59.000 0 58.500 58.434,83
Saldo 58.700- 58.500- 58.434,83-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 37
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46406 Kindergarten "Immenkörv" Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.000 0 800 438,48 042
9400 Anbau Außenmarkise 204 3.500 0 0 0,00 222
Summe Unterabschnitt 46406 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 4.500 0 800 438,48
Saldo 4.500- 800- 438,48-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 38
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 46407 Kindergarten "Finkennüst " Aurich 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 500 0 500 500,00 042
Summe Unterabschnitt 46407 Einnahmen 0 0 0,00
Erläuterung zu Ziffer 204:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 500 0 500 500,00
Saldo 500- 500- 500,00-

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Seite.: 39
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4642 Kindergärten anderer Träger 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9402 Kita Montessori 0 0 0 20.423,98 222
Sanierung Toilettenräume
9407 Spielkreis Dietrichsfeld 0 0 0 4.000,00 222
Erweiterung Zaunanlage
9880 Investitionszuschüsse an 5.000 0 5.000 5.000,00 042
Kindertagesstätten
Summe Unterabschnitt 4642 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 5.000 0 5.000 29.423,98
Saldo 5.000- 5.000- 29.423,98-
Summe Abschnitt 46 Einnahmen 600 0 1.500,00
Ausgaben 82.800 0 74.500 156.603,45
Saldo 82.200- 74.500- 155.103,45-
Summe Einzelplan 4 Einnahmen 600 0 1.500,00
Ausgaben 86.300 0 74.500 156.603,45
Saldo 85.700- 74.500- 155.103,45-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 40
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5500 Sportförderung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9820 Investitionszuschuß Sporthalle 0 0 535.000 750.000,00 021
Summe Unterabschnitt 5500 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 535.000 750.000,00
Saldo 0 535.000- 750.000,00-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 41
Abschnitt 55 Förderung des Sports
Unterabschnitt 5510 Förderung von Sportvereinen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9880 Investitionszuschüsse 25.000 0 67.000 25.000,00 042
9881 Einmaliger Investitionszuschuß 0 0 0 25.000,00 042
Playground e.V
Summe Unterabschnitt 5510 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 25.000 0 67.000 50.000,00
Saldo 25.000- 67.000- 50.000,00-
Summe Abschnitt 55 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 25.000 0 602.000 800.000,00
Saldo 25.000- 602.000- 800.000,00-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 42
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5610 Zentralturnhalle Ellernfeld 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 3.000 0 3.000 3.000,00 042
9402 Baukosten Sportboden 0 0 0 60.327,63 222
9403 Sanierungen 0 0 20.000 0,00 222
Summe Unterabschnitt 5610 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.000 0 23.000 63.327,63
Saldo 3.000- 23.000- 63.327,63-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 43
Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
Unterabschnitt 5620 Eigene Sportplätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9401 Zaunanlage Ellernfeld 0 0 0 15.000,00 222
Summe Unterabschnitt 5620 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 0 15.000,00
Saldo 0 0 15.000,00-
Summe Abschnitt 56 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 3.000 0 23.000 78.327,63
Saldo 3.000- 23.000- 78.327,63-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 44
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5710 Hallenbad 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 3.000 0 3.000 2.953,62 042
9400 Planung Bäder 0 0 0 30.000,00 222
9401 Planung Bäder II 100.000 0 0 0,00 222
Summe Unterabschnitt 5710 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 103.000 0 3.000 32.953,62
Saldo 103.000- 3.000- 32.953,62-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 45
Abschnitt 57 Badeanstalten
Unterabschnitt 5720 Freibad 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.500 0 1.500 957,59 042
Summe Unterabschnitt 5720 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.500 0 1.500 957,59
Saldo 1.500- 1.500- 957,59-
Summe Abschnitt 57 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 104.500 0 4.500 33.911,21
Saldo 104.500- 4.500- 33.911,21-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 46
Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
Unterabschnitt 5811 Kinderspiel- und Bolzplätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9402 Kinderspielplatz "Im Westerfeld" 0 0 0 35,98 053
Ortsteil Kirchdorf
9403 Kinderspielplatz "Ihlower Weg" 0 0 0 14.391,63 053
Ortsteil Schirum
9404 Kinderspielplatz "Up´t Gast" 0 0 0 1.372,78- 053
Ortsteil Spekendorf
9405 Kinderspielplatz "Grauweidenweg" 0 0 0 15.000,00 053
Ortsteil Sandhorst
9406 Spielplatz Brockzetel 0 0 0 7.500,00 053
9407 Kinderspielplatz B-Plan 225 15.000 0 0 0,00 053
Hochheider Weg
9550 Sanierung Kinderspielplätze 25.000 0 40.000 24.374,92 053
Summe Unterabschnitt 5811 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 40.000 0 40.000 59.929,75
Saldo 40.000- 40.000- 59.929,75-
Summe Abschnitt 58 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 40.000 0 40.000 59.929,75
Saldo 40.000- 40.000- 59.929,75-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 47
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5910 Wanderwege 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9500 Vernetzung Radwanderwege Tannenhausen 10.000 0 25.000 0,00 053
9501 Baukosten Ostfriesland Wanderweg 150.000 0 0 0,00 053
Eschener Allee bis Finkenburgweg
9502 Rad-/Gehweg Dietrichsfeld/Tannenhausen 0 0 0 25.000,00 053
Materialkosten
Summe Unterabschnitt 5910 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 160.000 0 25.000 25.000,00
Saldo 160.000- 25.000- 25.000,00-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung Seite.: 48
Abschnitt 59 Sonstige Erholungseinrichtungen
Unterabschnitt 5920 Naturbad Tannenhausen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Inventarbeschaffung 2.000 0 2.000 0,00 042
Summe Unterabschnitt 5920 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 2.000 0 2.000 0,00
Saldo 2.000- 2.000- 0,00
Summe Abschnitt 59 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 162.000 0 27.000 25.000,00
Saldo 162.000- 27.000- 25.000,00-
Summe Einzelplan 5 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 334.500 0 696.500 997.168,59
Saldo 334.500- 696.500- 997.168,59-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 49
Abschnitt 61 Ortsplanung,Vermessung,Bauordnung
Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3610 Zuweisung vom Land 912.000 200.000 0,00 021
Innenstadtsanierung
Ausgaben
9500 Innenstadtsanierung 231 1.068.000 450.000 300.000 0,00 051
9501 Zwischenlager für 98.000 0 0 0,00 053
kontaminierte Böden
MN 3 Hafensanierung
9502 Planung Fussgängerbrücke 0 0 0 4.310,86 053
9503 Füßgängerbrücke "Großes Sett" 0 0 0 5.137,57 053
9551 Altlastenentsorgung "Grosses Sett" 0 0 0 339.363,97 053
Summe Maßnahme 3 Ausgaben 0 0 0 348.812,40
Summe Unterabschnitt 6150 Einnahmen 912.000 200.000 0,00
Ausgaben 1.166.000 450.000 300.000 348.812,40
Saldo 254.000- 100.000- 348.812,40-
Summe Abschnitt 61 Einnahmen 912.000 200.000 0,00
Erläuterung zu Ziffer 231:
Ausgaben 1.166.000 450.000 300.000 348.812,40
Saldo 254.000- 100.000- 348.812,40-
Die Verpflichtungsermächtigung ist zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 vorgesehen.

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 50
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung,Wohnungsfürsorge 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3281 Rückflüsse von Darlehen 4.800 4.800 4.806,14 021
(Seniorenwohnungen)
Ausgaben 0 0 0 0
Summe Unterabschnitt 6200 Einnahmen 4.800 4.800 4.806,14
Ausgaben 0 0 0 0,00
Saldo 4.800 4.800 4.806,14
Summe Abschnitt 62 Einnahmen 4.800 4.800 4.806,14
Ausgaben 0 0 0 0,00
Saldo 4.800 4.800 4.806,14

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 51
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen/-wege/-plätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3500 Beiträge nach BauGB 30.000 0 367,50 052
3501 Beiträge nach dem NKAG 0 210.000 259.702,98 052
3502 NKAG-Anliegerbeiträge "Schoolpad" 140.000 140.000 0,00 052
3503 NKAG-Anliegerbeiträge "Breiter Weg" 250.000 250.000 0,00 052
3505 NKAG-Anliegerbeiträge "Arentestraße" 0 130.000 0,00 052
3506 NKAG-Anliegerbeitr. Raiffeisenstraße 300.000 300.000 0,00 052
3507 NKAG-Anliegerbeiträge "OD Plaggenburg" 35.200 80.000 0,00 052
3508 NKAG-Beiträge "An der Waldschule" 165.000 0 0,00 052
3510 NKAG-Beiträge "Hammerkeweg" 87.600 0 0,00 052
3512 NKAG-Anliegerbeiträge "Im Hammrich" 99.100 0 0,00 052
3613 Zuweisung AfA aus Pro-Land-Programm 0 51.000 111.970,00 021
3614 Zuweisung GVFG Breiter Weg 0 140.000 250.000,00 021
3616 Zuweisung PRO-Land f. Rockerstrift 0 0 3.400,00 021
Ortsteil Dietrichsfeld
3621 Zuweisung FAG - Breiter Weg 0 0 90.000,00 021
3680 Erstattungen priv. Erschließungsträger 0 30.000 1.250,00 052
f. Begrünungsmaßnahmen
Ausgaben
9320 Grunderwerb 20.000 0 15.000 20.500,00 221
9322 Grunderwerb Sanierung Popenser Str. 10.000 0 0 0,00 053
(Combi)
9352 Prüfgerät Straßenbau 0 0 0 6.305,02 053
9504 Baukosten Schoolpad 208 0 0 0 440.000,00 053
9505 Baukosten Emsstraße/Raiffeisenstraße 208 0 0 0 200.000,00 053
9510 Baukosten Breiter Weg 208 0 0 0 125.040,60 053
9514 Baukosten Achtert-Land-Weg 208 0 0 0 2.400,00 053
9515 Erschließungskosten 208 0 0 40.000 0,00 053
Dodo-Wildvang-Weg
9521 Sanierung Brücken 208 0 0 25.000 15.803,70 053
9522 Planungs- u. Baukosten Verbindungsstr. 208 60.000 0 0 33.000,00 053
Oldersumer Straße - Extumer Weg
9524 Erschließung Bebauungsplan 248 208 0 0 0 18.973,46 053
Blomberger Weg (ausser SWK)
9526 Straßensanierung "An der Waldschule" 208 200.000 0 490.000 30.000,00 053
9527 Straßensanierung "Wallster Loog" 208 100.000 760.000 0 0,00 053
9528 Sanierung Popenser Straße (Kreisel) 208 145.000 0 430.000 0,00 053
9529 Neugestaltung Popenser Straße (Combi) 208 65.000 0 220.000 0,00 053
9530 Straßensanierung Flurbereinigung 208 25.000 0 0 0,00 053
Middels
9532 Straßensanierung Wirtschaftswege (AFA) 208 0 0 102.000 223.952,74 053
9538 Ausbau Einmündung 208 0 0 0 5.329,16 053
L7 / Kreihüttenmoorweg
9539 Grundsanierung Teilstück 208 0 0 50.000 205.000,00 053
Kreihüttenmoorweg
9540 Ausbau Einmündung B 210 / L7 208 0 0 0 5.000,00- 053
9543 Baukosten Am Tiergarten westlicher Tei 208 0 0 0 0 053
9544 Planungs- und Baukosten 208 450.000 0 500.000 21.597,10 053
Sanierungsgebiet Hammerkeweg
9549 Planungs- und Baukosten 208 0 0 0 0,00 053
Julianenburger Straße
9551 Begrünung Erschließungsgebiete private 208 0 0 0 30.000,00 053
Erschließungsträger
9554 Baukosten Radweg "Zum Haxtumerfeld" 208 0 0 200.000 0,00 053

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 52
Abschnitt 63 Gemeindestrassen
Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen/-wege/-plätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Ausgaben
9555 Planungs- und Baukosten B-Plan 257 208 6.300 300.000 25.000 0,00 053
südlich Kieler Weg
9556 Planungskosten B-Plan 214 Hagekämpe 208 0 0 40.000 0,00 053
9557 Baukosten Eisenbahnkreuzungen 208 195.000 100.000 95.000 0,00 021
Gemeindeanteil
9558 Planungs- und Baukosten 208 0 500.000 100.000 75.000,00 053
B-Plan 252 Heiratsweg
9559 Planungs- und Baukosten B-Plan 225 208 0 0 87.000 0,00 053
Hochheiderweg / Boomweg
9560 Baukosten Ampelanlage 208 0 0 0 25.000,00 053
Hoheberger Weg / Hammerkeweg
9561 Straßensanierung Flurbereinigung 208 200.000 0 72.000 150.000,00 053
Brockzetel
9563 Baukosten Radwegeausbau 208 220.000 0 50.000 5.000,00 053
9564 Umleitung EJK-Brücke beim Kukelorum 208 0 0 40.000 0,00 053
9565 Sanierung von-Tirpitz-Straße 208 0 0 0 0,00 053
9566 Planung Straßensanierungsprogramm 208 100.000 0 0 0,00 053
9567 Gehweg Extumer Gaste - Teestraße 208 60.000 0 0 0,00 053
9568 ZOB Gebäude-Vorplatz 208 0 0 0 0,00 053
9870 Verlegung Hochspannungsleitung 0 1.800.000 0 0 053
Extum
Summe Unterabschnitt 6300 Einnahmen 1.106.900 1.331.000 716.690,48
Ausgaben 1.856.300 3.460.000 2.581.000 1.627.901,78
Saldo 749.400- 1.250.000- 911.211,30-
Summe Abschnitt 63 Einnahmen 1.106.900 1.331.000 716.690,48
Ausgaben 1.856.300 3.460.000 2.581.000 1.627.901,78
Saldo 749.400- 1.250.000- 911.211,30-
Die Verpflichtungsermächtigungen im Unterabschnitt 6300 sind zu Lasten der Haushaltsjahre 2008 und 2009 vorgesehen.
Erläuterung zu Ziffer 208:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 53
Abschnitt 65 Kreisstrassen
Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9500 Stadtanteil - Radweg an der Kreisstraß 0 0 0 473,95 021
Dietrichsfelder Straße
9501 Stadtanteil - Radweg an der K123 im OT 0 0 0 21.000,00 021
Dietrichsfeld/Langefeld
9502 Stadtanteil - Radweg K130 im OT 0 0 0 41.236,74- 021
Pfalzdorf
9503 Zwsg an Landkreis zum Bau e. Kreisstra 0 0 55.000 55.000,00 021
im Zuge der Autobahnanbindung Aurichs
9504 Gehweg Heerenkamp "Bündelung" 18.000 0 0 0,00 053
9505 Baukosten Ortsdurchfahrt Wiesens 0 0 0 105.000,00 053
9506 Planungskosten Radweg K130 / Hageweg 0 0 0 15.000,00 053
9507 Stadtanteil Radwegebau 0 0 100.000 0,00 053
Summe Unterabschnitt 6500 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 18.000 0 155.000 155.237,21
Saldo 18.000- 155.000- 155.237,21-
Summe Abschnitt 65 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 18.000 0 155.000 155.237,21
Saldo 18.000- 155.000- 155.237,21-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 54
Abschnitt 66 Bundes- und Landesstrassen
Unterabschnitt 6600 Bundesstrassen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3610 Zuweisung Land OD Plaggenburg 0 0 7.800,00 021
Ausgaben 0 0 0 0
Summe Unterabschnitt 6600 Einnahmen 0 0 7.800,00
Ausgaben 0 0 0 0,00
Saldo 0 0 7.800,00

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 55
Abschnitt 66 Bundes- und Landesstrassen
Unterabschnitt 6650 Landesstrassen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9500 Installation Fußgängerampel 0 0 13.000 0,00 053
Ortsdurchfahrt Wiesens
Summe Unterabschnitt 6650 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 13.000 0,00
Saldo 0 13.000- 0,00
Summe Abschnitt 66 Einnahmen 0 0 7.800,00
Ausgaben 0 0 13.000 0,00
Saldo 0 13.000- 7.800,00

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 56
Abschnitt 67 Strassenbeleuchtung und -reinigung
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3500 NKAG-Beiträge für Straßenbeleuchtung 20.000 20.000 0,00 052
3502 NKAG-Anliegerbeiträge K130 13.000 0 0 052
Wallinghausener Straße
Ausgaben
9500 Beleuchtungsanlagen (einzelne kleinere 209 5.000 0 5.000 4.999,08 053
Maßnahmen)
9501 Sanierung von Beleuchtungsanlagen 209 40.000 0 60.000 24.565,04 053
9507 Baukosten Radweg K 123 209 0 0 0 13.465,73 053
Dietrichsfeld - Langfeld
9514 Beleuchtung Wandeweg 209 0 0 0 1.705,30- 053
Ems-Jade-Kanal Haxtum-Elisenhof (2. BA)
9516 Beleuchtung Wallinghausener Str. 209 0 0 0 7.672,31- 053
9517 Beleuchtung "Egelser Moor" 209 0 0 0 8.000,00- 053
9518 Baukosten K 122 Middels/Spekendorf 209 0 0 0 0 053
9519 Baukosten Großer Moorweg 209 0 0 0 0 053
OT Dietrichsfeld
9520 Baukosten Timmeler Straße 209 0 0 15.000 0,00 053
9521 Baukosten Tannenhausen 209 0 0 6.500 0,00 053
Summe Unterabschnitt 6700 Einnahmen 33.000 20.000 0,00
Ausgaben 45.000 0 86.500 25.652,24
Saldo 12.000- 66.500- 25.652,24-
Summe Abschnitt 67 Einnahmen 33.000 20.000 0,00
Erläuterung zu Ziffer 209:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 45.000 0 86.500 25.652,24
Saldo 12.000- 66.500- 25.652,24-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 57
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6800 Parkplätze 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3500 Ablösebeiträge 0 0 4.601,63- 054
Ausgaben
9401 Bau einer Toilettenanlage beim ZOB 0 0 125.000 0,00 222
9503 Neugestaltung Langzeitparkplatz 232 0 400.000 400.000 0,00 053
"Alter Bahnhof"
Summe Unterabschnitt 6800 Einnahmen 0 0 4.601,63-
Erläuterung zu Ziffer 232:
Ausgaben 0 400.000 525.000 0,00
Saldo 0 525.000- 4.601,63-
Die Verpflichtungsermächtigung ist zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 vorgesehen.

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 58
Abschnitt 68 Parkeinrichtungen
Unterabschnitt 6801 Tiefgarage "Zentrum" 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 1.000 0 3.000 0,00 031
9400 Baukosten vollautom. Toilettenanlage 0 0 70.000 0,00 222
Summe Unterabschnitt 6801 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 1.000 0 73.000 0,00
Saldo 1.000- 73.000- 0,00
Summe Abschnitt 68 Einnahmen 0 0 4.601,63-
Ausgaben 1.000 400.000 598.000 0,00
Saldo 1.000- 598.000- 4.601,63-

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr Seite.: 59
Abschnitt 69 Wasserläufe-Wasserbau
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe-Wasserbau 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9500 Planungskosten Renaturierung 233 7.000 0 0 0,00 053
Sandhorster Ehe
Summe Unterabschnitt 6900 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 7.000 0 0 0,00
Saldo 7.000- 0 0,00
Summe Abschnitt 69 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 7.000 0 0 0,00
Saldo 7.000- 0 0,00
Summe Einzelplan 6 Einnahmen 2.056.700 1.555.800 724.694,99
Ausgaben 3.093.300 4.310.000 3.733.500 2.157.603,63
Saldo 1.036.600- 2.177.700- 1.432.908,64-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 60
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7010 Abwasserbeseitigung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3500 Kanalbaubeiträge 360.000 320.000 195.654,05 052
3501 Herstellung von Hausanschlüssen 15.000 15.000 21.679,22 053
Ausgaben
9350 Anschaffung Kleintransporter 0 0 30.000 0,00 053
9351 Ausstattung Klärwerk 210 10.000 0 10.000 11.938,63 053
9501 Hausanschlüsse 210 120.000 0 120.000 109.148,73 053
9502 Baukosten Breiter Weg 210 0 0 0 20.765,88- 053
9503 Sanierungsmaßnahmen 210 150.000 0 150.000 250.000,00 053
9506 Baukosten SW-Kanal Knoops Huus 210 0 0 0 117.000,00 053
9509 Sanierung Faulturm 210 350.000 0 0 0,00 053
9510 automatische Toranlage 210 0 0 0 4.200,00- 053
(Q/M Arbeitssicherheit)
9511 Bauk. SWK-Kanal Marktstr./Wallstraße 210 0 0 0 0 053
9512 Baukosten SW-Kanal Middels 210 0 0 0 3.823,30 053
Entlastung Ortskern
9513 Baukosten SW-Kanal Bepl. 248 210 0 0 0 25.499,70 053
Blomberger Weg , Langefeld
9515 Sanierung Dükerungen Ems-Jade Kanal 210 0 0 34.000 6.342,72 053
9518 Erneuerung Belüftungsaggregate 210 0 0 60.000 60.000,00 053
biologische Stufe - II. Bauabschnitt
9520 Sanierung von-Tirpitz-Straße 210 0 0 0 0,00 053
9522 Planungs- und Baukosten 210 0 0 0 284.000,00 053
B-Plan 263 östlich Hoher Berg
9523 Planungs- und Baukosten B-Plan 225 210 70.000 0 66.000 0,00 053
Hochheiderweg / Boomweg
9524 Planungs- und Baukosten 210 15.000 500.000 0 37.000,00 053
B-Plan 252 Heiratsweg
9525 Planungskosten und Sanierung 210 0 0 200.000 20.000,00 053
Ringleitung Ost II. Bauabschnitt
9526 Planungskosten Ringleitung 210 50.000 0 0 0 053
Ost. III. Bauabschn.
9527 Überschußschlammpresse/Flotationsanl. 210 650.000 0 220.000 0,00 053
9535 Sanierung Pumpstation Schoolpad 210 6.000 0 61.500 0,00 053
9537 Sanierung Kläranlage Haxtum 210 0 0 120.000 130.000,00 053
9539 Sanierung Pumpstationen 210 80.000 0 70.000 75.000,00 053
9540 Sanierung Vor- und Nachklärbecken 210 0 0 0 433,83- 053
KA Haxtum
9542 Umbaumaßnahmen Klärwerk 210 0 0 0 70.000,00- 053
(Zuflußmanagement)
9543 Planungs- und Baukosten 210 0 0 145.000 0,00 053
B-Plan 227 Walle
9544 Planungs- und Baukosten 210 90.000 0 260.000 0,00 053
Sanierungsgebiet Hammerkeweg
9545 Planungskosten B-Plan 214 Hagekämpe 210 0 0 25.000 0,00 053
9546 Planungs- und Baukosten 210 0 0 67.000 0,00 053
B-Plan 260 Wiesens
9547 Planungskosten B-Plan Im Timp 210 0 0 15.000 0,00 053
9548 Baukosten B-Plan 257 210 0 449.000 15.000 0,00 053
südlich Kieler Weg
9549 Planungskosten B-Plan Kirchdorf 210 0 0 10.000 0,00 053
9552 Fernüberwachung Pumpstationen 210 30.000 0 0 0,00 053
9553 Planung SW-Kanal-San.-Programm 210 100.000 0 0 0,00 053
9554 Schlammentwässerung (Dekanter) 210 372.000 0 0 0,00 053
9555 Erneuerung Pumpen u. Rührwerke 210 126.000 0 0 0,00 053

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 61
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7010 Abwasserbeseitigung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Ausgaben
9556 Kläranlage Middels- Installation einer 210 0 100.000 0 0,00 053
Vorreinigung
9557 SWK Popenser Straße (Kreisel) 210 50.000 0 0 0,00 053
9558 SWK Weizenstraße/Kirchdorf 210 55.000 0 0 0,00 053
9559 Kläranlage Haxtum/Planung Nachklärung/ 210 100.000 0 0 0,00 053
Erweiterung
Summe Unterabschnitt 7010 Einnahmen 375.000 335.000 217.333,27
Ausgaben 2.424.000 1.049.000 1.678.500 1.034.353,37
Saldo 2.049.000- 1.343.500- 817.020,10-
Die Verpflichtungsermächtigungen im Unterabschnitt 7010 sind zu Lasten der Haushaltsjahre 2008 und 2009 vorgesehen.
Erläuterung zu Ziffer 210:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 62
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7020 Regenwasserkanäle 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3501 Herstellung von Hausanschlüssen 10.000 10.000 7.801,44 053
(Kostenerstattung)
Ausgaben
9501 RWK Lilienstrasse 211 0 0 0 0 053
9504 Umlegung Regenwasserleitung 211 50.000 0 0 0,00 053
9505 Sanierung RW-Hausanschlüsse 211 210.000 0 0 0,00 053
Leerer Landstraße
9506 RWK Schlachthausgraben 211 45.000 0 0 0,00 053
Durchlass Bahndamm
9510 RWK Marktstraße / Wallstraße 211 0 0 0 0 053
südlicher Teil
9511 RWK Reilstrasse / Am Neuen Hafen 211 54.000 0 0 0 053
9512 RWK Brenneysenstraße 211 0 0 0 0 053
9513 RWK Am Tiergarten westlicher Teil 211 0 0 0 0 053
9514 Planungs und Baukosten 211 250.000 0 280.000 0,00 053
Sanierungsgebiet Hammerkeweg
9515 RWK B-plan 248 Blomberger Straße 211 0 0 0 10.300,00 053
9516 Sanierung RWK Popenser Straße 211 110.000 0 0 95.000,00 053
9517 RWK B-Plan 252 Heiratsweg 211 74.000 1.000.000 0 60.000,00 053
9518 Planungs- u. Baukosten RWK B-Plan 211 0 293.000 0 17.000,00 053
südlich Kielerweg
9519 Planungskosten RWK B-Plan 214 Hagekämp 211 0 0 40.000 0,00 053
9520 Rahmendurchlass Sexter Weg 211 0 0 0 10.000,00 053
9521 Sanierung RWK Im Timp 211 0 0 0 91.662,79 053
9522 Durchlass Alter Postweg 211 0 0 0 15.000,00 053
9523 Entsorgungsstation RWK Sandreinigung 211 0 0 25.000 0,00 053
9524 Durchlass Am Abelitzschloot 211 0 0 0 11.995,55 053
9525 Baukosten "Am Schlingholz" 211 0 0 0 60.000,00 053
9526 Planungs- und Baukosten 211 157.000 0 50.000 0,00 053
B-Plan 225 Hochheiderweg
9527 Planungskosten B-Plan 260 Wiesens 211 0 0 15.000 0,00 053
9550 Sanierungskosten RW-Kanalnetz 211 200.000 0 100.000 99.000,00 053
9551 RWK Planung Sanierungsprogramm 211 70.000 0 0 0,00 053
9552 Sanierung RWK Wallster Loog 211 30.000 230.000 0 0,00 053
MN 1 Hausanschlüsse
9500 Baukosten Hausanschlüsse 211 10.000 0 10.000 4.676,90 053
Summe Maßnahme 1 Ausgaben 10.000 0 10.000 4.676,90
Summe Unterabschnitt 7020 Einnahmen 10.000 10.000 7.801,44
Ausgaben 1.260.000 1.523.000 520.000 474.635,24
Saldo 1.250.000- 510.000- 466.833,80-
Die Verpflichtungsermächtigungen bei der Haushaltsstelle 7020.9517 und 7020.9518 ist zu Lasten der folgenden Jahre vorgesehen.
Die Verpflichtungsermächtigung bei der Haushaltsstelle 7020.9552 ist zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 vorgesehen. .
Erläuterung zu Ziffer 211:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 63
Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
Unterabschnitt 7040 Ver- und Entsorgungseinrichtung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9500 Ver-und Entsorgungseinrichtung T´hause 0 0 24.000 0,00 053
für Wohnmobile
Summe Unterabschnitt 7040 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 24.000 0,00
Saldo 0 24.000- 0,00
Summe Abschnitt 70 Einnahmen 385.000 345.000 225.134,71
Ausgaben 3.684.000 2.572.000 2.222.500 1.508.988,61
Saldo 3.299.000- 1.877.500- 1.283.853,90-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 64
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7300 Jahr-, Wochen-, Tiermärkte 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9400 Baukosten Sous-Turm 0 0 0 16.940,34 222
MN 1 Markthalle
9870 Investitionskostenzuschuß 81.900 0 81.900 81.806,70 1.636.134 572.925 221
Summe Maßnahme 1 Ausgaben 81.900 0 81.900 81.806,70 1.636.134 572.925
Summe Unterabschnitt 7300 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 81.900 0 81.900 98.747,04 1.636.134 572.925
Saldo 81.900- 81.900- 98.747,04-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 65
Abschnitt 73 Märkte
Unterabschnitt 7304 Weihnachtsmarkt 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9880 Investionszuschuss Kaufm. Verein 0 0 0 15.000,00 015
Summe Unterabschnitt 7304 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 0 15.000,00
Saldo 0 0 15.000,00-
Summe Abschnitt 73 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 81.900 0 81.900 113.747,04 1.636.134 572.925
Saldo 81.900- 81.900- 113.747,04-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 66
Abschnitt 75 Bestattungswesen
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9502 Erweiterung Friedhof Walle 0 0 16.000 0,00 053
9504 Baukosten Friedhof Tannenhausen 0 0 5.000 0,00 031
9880 Investitionszuschuß an 0 0 0 25.000,00 021
Kirchengemeinde Tannenhausen
Summe Unterabschnitt 7500 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 21.000 25.000,00
Saldo 0 21.000- 25.000,00-
Summe Abschnitt 75 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 0 0 21.000 25.000,00
Saldo 0 21.000- 25.000,00-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 67
Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
Unterabschnitt 7710 Städt. Betriebshof 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9350 Ausstattung 201 38.700 0 36.000 16.536,16 013
9351 Erwerb von Fahrzeugen 201 124.000 0 183.000 197.000,00 013
9400 Sanierung Lagerplatz 35.000 0 0 0,00 222
Summe Unterabschnitt 7710 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 197.700 0 219.000 213.536,16
Saldo 197.700- 219.000- 213.536,16-
Summe Abschnitt 77 Einnahmen 0 0 0,00
Erläuterung zu Ziffer 201:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 197.700 0 219.000 213.536,16
Saldo 197.700- 219.000- 213.536,16-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 68
Abschnitt 79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wirtschaft/Verkehr
Unterabschnitt 7902 Förderung des Tourismus 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3620 Zuweisung Landkreis 0 0 76.630,33 021
Paddel und Pedal Station
Ausgaben
9350 Ausstattung Paddel und Pedal Station 0 0 0 37.893,63 222
9400 Baukosten Paddel und Pedal Station 0 0 0 74.088,90 222
9500 Einschnitt EJK / Anlegestelle 0 0 0 33.311,10 053
für Paddel und Pedal Station
9501 Baukosten Bootshafen Grosses Sett 74.000 0 202.000 17.000,00 053
9502 Freianlagen "Grosses Sett" 48.000 0 67.000 0,00 053
Summe Unterabschnitt 7902 Einnahmen 0 0 76.630,33
Ausgaben 122.000 0 269.000 162.293,63
Saldo 122.000- 269.000- 85.663,30-

Einzelplan 7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. Seite.: 69
Abschnitt 79 Fremdenverk.,S.Förd.V.Wirtschaft/Verkehr
Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3680 Zuweisung Dritter 0 2.000.000 0,00 021
Ausgaben
9502 Mehrzweckgelände Tannenhausen 0 0 250.000 0,00 053
Ver- und Entsorgung
9510 Gewerbegebiet "Hengstforde" Middels 0 0 0 8.528,66- 053
MN 7 Gewerbegebiet Schirum II
Einnahmen
3420 Verkaufserlöse 120.000 300.000 0,00 221
3610 Zuweisung vom Land 310.000 0 0,00 021
Ausgaben
9500 Planungs- und Baukosten 0 0 0 30.000,00- 053
9501 Erweiterung Gewerbegebiet Schirum II 0 0 0 14.400,00- 053
Summe Maßnahme 7 Einnahmen 430.000 300.000 0,00
Ausgaben 0 0 0 44.400,00-
Saldo 430.000 300.000 44.400,00
Summe Unterabschnitt 7910 Einnahmen 430.000 2.300.000 0,00
Ausgaben 0 0 250.000 52.928,66-
Saldo 430.000 2.050.000 52.928,66
Summe Abschnitt 79 Einnahmen 430.000 2.300.000 76.630,33
Ausgaben 122.000 0 519.000 109.364,97
Saldo 308.000 1.781.000 32.734,64-
Summe Einzelplan 7 Einnahmen 815.000 2.645.000 301.765,04
Ausgaben 4.085.600 2.572.000 3.063.400 1.970.636,78 1.636.134 572.925
Saldo 3.270.600- 418.400- 1.668.871,74-

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 70
Abschnitt 82 Verkehrsunternehmen
Unterabschnitt 8210 Gleisanschluß Aurich-Emden 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen 0 0 0
Ausgaben
9320 Grunderwerb 234 0 637.000 0 0,00 021
9870 Zuschuss EAE - Reaktivierung 0 0 2.000.000 0,00 021
9871 Zuschuss EAE 600.000 0 0 0,00 021
Summe Unterabschnitt 8210 Einnahmen 0 0 0,00
Ausgaben 600.000 637.000 2.000.000 0,00
Saldo 600.000- 2.000.000- 0,00
Summe Abschnitt 82 Einnahmen 0 0 0,00
Erläuterung zu Ziffer 234:
Ausgaben 600.000 637.000 2.000.000 0,00
Saldo 600.000- 2.000.000- 0,00
Die Verpflichtungsermächtigung ist zu Lasten der Haushaltsjahre 2008 und 2009 vorgesehen.

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 71
Abschnitt 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 8400 Stadthalle 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3450 Verkaufserlöse 0 0 8.564,22 015
Ausgaben
9351 Ausstattung 214 0 0 0 290.000,00 222
9400 Sanierung / Neugestaltung Stadthalle 214 0 0 100.000 1.710.000,00 222
9401 Gestaltung Aussenflächen 214 0 0 100.000 200.000,00 222
9402 Kostenbeteilgung Gemeinschaftseigentum 22.000 0 0 0,00 222
Summe Unterabschnitt 8400 Einnahmen 0 0 8.564,22
Ausgaben 22.000 0 200.000 2.200.000,00
Saldo 22.000- 200.000- 2.191.435,78-
Summe Abschnitt 84 Einnahmen 0 0 8.564,22
Ausgaben 22.000 0 200.000 2.200.000,00
Saldo 22.000- 200.000- 2.191.435,78-

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 72
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3422 Verkaufserlöse 15.000 65.000 87.000,00 221
Ausgaben
9320 Grunderwerb 50.000 0 0 150.000,00 221
9400 Modernisierungsmaßnahmen 206 15.000 0 10.000 20.000,00 222
9402 Sportheim Wallinghausen 206 0 0 0 30.000,00 222
Sanierung Duschräume
9403 Wärme-/Windschutz "Dat Wallinghus" 206 0 0 7.500 0,00 222
9405 Energieeinsparung 206 100.000 0 100.000 0,00 222
erneuerbare Energieerzeugung
9413 Strassenausbaubeiträge 206 0 0 4.000 0,00 221
Summe Unterabschnitt 8810 Einnahmen 15.000 65.000 87.000,00
Erläuterung zu Ziffer 206:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 165.000 0 121.500 200.000,00
Saldo 150.000- 56.500- 113.000,00-

Einzelplan 8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. Seite.: 73
Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
Unterabschnitt 8820 Unbebaute Grundstücke 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3422 Verkaufserlöse 0 0 65.537,48 221
Ausgaben
9320 Grunderwerb 180.000 0 10.000 168.100,00 221
Summe Unterabschnitt 8820 Einnahmen 0 0 65.537,48
Ausgaben 180.000 0 10.000 168.100,00
Saldo 180.000- 10.000- 102.562,52-
Summe Abschnitt 88 Einnahmen 15.000 65.000 152.537,48
Ausgaben 345.000 0 131.500 368.100,00
Saldo 330.000- 66.500- 215.562,52-
Summe Einzelplan 8 Einnahmen 15.000 65.000 161.101,70
Ausgaben 967.000 637.000 2.331.500 2.568.100,00
Saldo 952.000- 2.266.500- 2.406.998,30-

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Seite.: 74
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft 01 Stadt Aurich
Haushaltsstelle Erl. Haushalts- Verpflicht. Haushalts- Rechnungs- Gesamt- bisher Bew.
Nummer Bezeichnung ansatz 2007 Erm. 2007 ansatz 2006 ergebnis 2005 Ausgabebed. bereitgest. Amt
Einnahmen
3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 7.097.300 14.221.500 19.616.578,35 021
3100 Entnahme aus der allgem. Rücklage 1.784.400 0 0,00 021
Ausgaben
9100 Zuführung zur allgem. Rücklage 0 0 0 3.669.079,30 021
9760 Tilgung Sparkassen 202 700 0 700 692,33 021
9770 Tilgung Kreditmarkt, ordentl.Tilgung 202 2.250.000 0 2.821.300 2.965.192,86 021
9772 Sondertilgungen 202 0 0 4.583.900 5.392.715,71 021
Summe Unterabschnitt 9100 Einnahmen 8.881.700 14.221.500 19.616.578,35
Ausgaben 2.250.700 0 7.405.900 12.027.680,20
Saldo 6.631.000 6.815.600 7.588.898,15
Summe Abschnitt 91 Einnahmen 8.881.700 14.221.500 19.616.578,35
Erläuterung zu Ziffer 202:
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.
Ausgaben 2.250.700 0 7.405.900 12.027.680,20
Saldo 6.631.000 6.815.600 7.588.898,15
Summe Einzelplan 9 Einnahmen 8.881.700 14.221.500 19.616.578,35
Ausgaben 2.250.700 0 7.405.900 12.027.680,20
Saldo 6.631.000 6.815.600 7.588.898,15

Stellenplan
2007

lfd.
Nr.
insgesamt
Teil A: Beamte
davon aus der
Berechnung der
Stellenanteile nach § 26
Abs. 1 BBesG
herausgenommen
insgesamt
mit
Beamten
mit Angestellten
nicht
besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beamte auf Zeit
1 Bürgermeister/-in B 5 1 - 1 1 - -
2 Erster Stadtrat/-rätin B 3 1 - 1 1 - - dto.
3 Stadtbaurat/-rätin B 2 1 - 1 1 - - dto.
Gehobener Dienst
3 - 3 3 - -
Besoldung gem.
§ 2 (1) NKBesVO
1 Oberamtsrat/-rätin A 13 3 - 3 3 - - -
2 Amtsrat/-rätin A 12 3 - 3 3 - -
3 Stadtamtmann/-frau A 11 10 - 9 9 - -
4 Stadtoberinspektor/-in A 10 7 - 7 7 - -
davon 1 St. ku
nach A 11
davon 2 St. ku
nach A 10
davon 2St. kw -
2010 (ARGE)
5 Stadtinspektor/-in A 9 1 - 1 1 - - -
1
1
2
3
4
Laufbahngruppen und
Amtsbezeichnungen
Mittlerer Dienst
Besoldungsgruppe
Zahl der Stellen im Hauhaltsjahr
2007
Zahl der Stellen im Vorjahr davon am
30.06.2006 tatsächlich besetzt
24 - 23 23 - -
Amtsinspektor/-in m. Z. A 9 - - - - - - -
Amtsinspektor/-in A 9 3 3/4 - 3 3/4 3 3/4 - - kw - 2010 (ARGE)
Stadthauptsekretär/-in A 8 2 - 2 2 - -
Stadtobersekretär/-in A 7 - - - - - - -
Stadtsekretär/-in A 6 - - - - - - -
5 3/4 - 5 3/4 5 3/4 - -
Stellenvermerk

lfd.
Nr.
Funktionsbezeichnung
Teil B: Beschäftigte (ehem. Angestellte)
tatsächlich
besetzt
nicht besetzt
1 2 3 4 5 6 7
ehem. Angestellte
Entgelt-
Gruppe
Zahl der Stellen
je HHJahr 2007
insgesamt
Zahl der Stellen im Vorjahr
davon am 30.06.2006
1 Techn. Angest. 13 1,00 1,00 1,00 - 1,00 Stelle
2 Verw.-Angest. 12 2,00 2,00 2,00 -
3 Techn. Angest. 12 1,00 1,00 1,00 - 3,00 Stellen
4 Verw.-Angest. 11 3,00 3,00 3,00 -
5 Verw.-Angest. / Jurist/in 11 1,00 1,00 1,00 -
6 Techn. Angest. 11 8,00 8,00 8,00 -
7 Museumsangestellte/-r 11 1,00 1,00 1,00 - 13,00 Stellen
8 Verw.-Angest. 10 2,00 3,00 3,00 -
9 Bibliotheksleiterin 10 1,00 1,00 1,00 -
10 Techn. Angest. 10 4,00 4,00 4,00 -
11 Erzieherin 10 1,00 1,00 1,00 - 8,00 Stellen
12 Verw.-Angest. 9 21,50 22,00 21,00 1,00
13 Frauenbeauftragte 9 1,00 1,00 1,00 -
14 Sozialarbeiter (JZ) 9 5,00 5,00 5,00 -
15 Sozialarbeiter 9 2,00 2,00 2,00 -
16 Museumsleiterin 9 1,00 1,00 1,00 -
17 Museumsangestellte 9 1,00 1,00 1,00 -
18 Techniker 9 7,00 7,00 7,00 -
19 Erzieherin 9 7,00 7,00 6,00 1,00
20 Gärtnermeister 9 1,00 1,00 1,00 - 46,50 Stellen
21 Verw.-Angest. 8 9,00 9,50 8,50 1,00
22 Schwimmeister 8 1,00 1,00 1,00 -
23 Erzieherin 8 15,50 15,50 11,50 4,00
24 Museumsangestellte/r 8 2,00 2,00 2,00 -
25 Meister/Techniker 8 1,00 1,00 1,00 -
26 Bühnenmeister 8 1,00 1,00 1,00 - 29,50 Stellen
27 Verw.-Angest. 6 26,00 24,00 22,50 1,50
28 Kinderpflegerin 6 2,00 2,00 2,00 -
29 Meister/Techniker 6 1,00 1,00 1,00 -
30 Techn. Zeichner 6 1,00 1,00 1,00 -
31 Schwimmeister 6 1,00 1,00 1,00 -
32 Hausmeister 6 2,00 2,00 2,00 -
33 Bibliotheksangestellter 6 1,00 1,00 1,00 - 34,00 Stellen
34 Verw.-Angest. 5 31,50 32,50 30,00 2,50
35 Kinderpflegerin 5 19,00 19,00 15,00 4,00
36 Techn. Zeichner 5 2,00 2,00 2,00 -
37 Schwimmeistergeh. 5 3,00 3,00 3,00 -
38 Hausmeister 5 6,00 6,00 6,00 -
39 Bibliotheksangestellte/r 5 0,50 0,50 0,50 - 62,00 Stellen
40 Verw.-Angest. 3 3,50 3,50 1,00 2,50
41 Hausmeister 3 3,00 3,00 3,00 -
42 Bibliotheksangestellte/r 3 1,00 1,00 1,00 - 7,50 Stellen
gesamt: 204,50 Stellen
Erläuterungen
davon 1,0 St. kw - 2010 (ARGE)
davon 8,0 St. kw - 2010 (ARGE)
kw - 2010 (ARGE)
davon 1,5 St. kw - 2010 (ARGE)
davon 1,0 St. kw - 2010 (ARGE)
8

lfd.
Nr.
Funktionsbezeichnung
tatsächlich besetzt nicht besetzt
1 2 3 4 5 6 7 8
ehem. Arbeiter
Entgelt-
gruppe
Teil C: Beschäftigte (ehem. Arbeiter)
Zahl der
Stellen je
HHJahr 2007
insgesamt
Zahl der Stellen im Vorjahr
davon am 30.06.2006
1 Klärwärter 8 1 1 1 - 1
2 Klärwärter 7 1 1 1 -
3 Handwerker 7 3 3 3 -
4 Straßenkontrolleur 7 1 1 1 -
5 Handwerker 6 20 20 20 -
6 Klärwärter/ Pumpenw. 6 3 3 3 -
7 Arbeiter 6 4 4 4 -
8 Kraftfahrer 5 10 9 9 -
9 Pflasterer 5 3 3 3 -
10 Arbeiter 5 1 1 1 -
11 Kraftfahrer 4 5 6 6 -
12 Platzwart 4 1 1 1 -
13 Arbeiter 4 7 7 7 -
14 Arbeiter 3 30 30 24 6 30
15 Arbeiter 2 Ü 4,4 3,5 3,5 4,4
16 Raumpflegerin 2 43,25 43,25 43,25 -
17 Garderobenfrau 2 4 4 4 -
18 Toilettenwärterin 2 0 0 0 -
19 Bestattungen P 4 4 4 -
20 Arbeiter P 2 2 2 -
Summe 147,65
Stellen
5
27
14
13
47,25
6

I. Beamte zur Anstellung
lfd.
Nr.
Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
tatsächlich besetzt nicht besetzt
1 2 3 4 3 6 7 8
II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftige Dienstkräfte
lfd.
Nr.
vorgesehen im
Haushaltsjahr 2007
beschäftigt im
Vorjahr am
01.10.2006
Erläuterungen
1 2 3
4 5 6
1
Dienstbezeichnung Bes.-Gruppe
Azubi für den Beruf
Bezeichnung
a) des Verwaltungsfachang.
b) des Bauzeichners
c) des Fachinformatikers
d) der Fachangest. für Bäderbetriebe
e) der Kauffrau für Bürokommunikation
Art der Vergütung
5 4 -
1 1 -
1 1
1 1 -
1 1 -
f) des Elektroinstallateurs Ausbildungsvergütung - - -
g) der Fachangest. für Medien- und
Zahl der
Stellen im
HHJahr
2007
Ausbildungsvergütung
Ausbildungsvergütung
Ausbildungsvergütung
Ausbildungsvergütung
Ausbildungsvergütung
insgesamt
Zahl der Stellen im Vorjahr
davon am 30.06.2006
und Informationsdienste Ausbildungsvergütung
1 1 -
h) des Tischlers Ausbildungsvergütung 1 1 -
i) des Kraftfahrzeugmechatronikers Ausbildungsvergütung 1 1 -
j) des Landschaftsgärtners Ausbildungsvergütung 1 - -
k) des Fachwerkers im Gartenbau Ausbildungsvergütung 1 - -
l) Fachkraft für Abwassertechnik Ausbildungsvergütung 1 -
Vermerke,
Erläuterungen
2 Vorpraktikanten/soziales Jahr
Pauschale
- - -
3 Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr gem. Tarifvertrag
- - -
4 Anwärter mittlerer Dienst
Anwärterbezüge
- - -

Gliederungs-
Nr.
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
Organisationseinheit (z.
B. Einzelverwaltung, Amt)
Stellenübersichten
I. Beamte
B 5 B 4 B 3 B 2 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6
0800 Personalrat - - - - - - - - - 1 - - - - - -
Fachbereich I
0010 Bürgermeister 1 - - - - - - - - - - - - - - -
0100 RPA - - - - - - - 1 - 1 - - - - - -
0220 Personal / Organisation - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
4050 Verw. d. Grundsicherung - - - - - - - - - - 2 - 3 3/4 - - -
(ARGE)
Fachbereich II
0010 Fachbereichsleiter/in - - 1 - - - - - - - - - - - - -
0301 Finanzen/ Steuern u. - - - - - - - 1 - 2 - - - - - -
Wirtschaftsförderung
0302 Stadtkasse - - - - - - - - - 1 1 - - - - -
0500 Standesamt - - - - - - - - - 1 - - - - - -
0610 Gebäudemangement - - - - - - - - - - - - - 1 - -
1100 Ordnungswesen - - - - - - - 1 - 1 2 - - 1 - -
2000 Jugend/Sport/Schulen - - - - - - - - - 1 1 1 - - - -
3000 Kultur - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Fachbereich III
Beamte auf Zeit höherer Dienst
gehobener Dienst
mittlerer Dienst
0010 Fachbereichsleiter/in - - - 1 - - - - - - - - - - - -
6000 Bauverwaltung - - - - - - - - 1 - - - - - - -
6100 Städteplanung - - - - - - - - - - 1 - - - - -
6130 Bauordnungsamt - - - - - - - - - 1 - - - - - -
1 0 1 1 0 0 0 3 3 10 7 1 3 3/4 2 0 0

Stellenübersichten
II. Beschäftigte (ehem. Angestellte)
Gliederungs-
Einteilung nach Entgeltgruppen
Organisationsheinheit
Nr. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
0100 RPA - - - 1,00 - - - - - - - - - 1,00
0210 Informationstechnik - - 1,00 - 2,00 - - - 1,00 - - - - 4,00
3,00
0220 Personal / Organisation - - - - 2,50 1,00 - 4,50 7,00 - 2,00 - - 17,00
0230 Recht - - 1,00 - - - - - - - - - - 1,00
0240 Bürgermeisterbüro - 1,00 1,00 - 1,00 - 2,00 - - - - - 5,00
0260 Gleichstellungsbeauftragte - - - - 1,00 - - - - - - - - 1,00
0301 Finanzen / Steuern / - - - - 3,00 1,00 - 1,50 1,00 - - - - 6,50
Wirtschaftsförderung
0302 Stadtkasse - - - - - 2,00 - 3,00 2,50 - - - - 7,50
0500 Standesamt - - - - 1,00 0,50 - 1,00 0,50 - - - - 3,00
0610 Gebäudemanagement/ Verwaltung - - 1,00 - - - - - 1,00 - - - - 2,00
0620 Gebäudemanagement/ Technik - - 1,00 - 3,00 - - - - - - - - 4,00
1100 Ordnungswesen - - - - 1,00 2,50 - 7,00 5,00 - 1,50 - - 17,00
2000 Jugend/Sport/Schulen - 1,00 - - - 1,00 - 1,50 1,00 - - - - 4,50
2100 Grundschulen - - - - - - - - 9,50 - 3,00 - - 12,50
2170 Hauptschule Aurich - - - - - - - 1,00 1,00 - - - - 2,00
2210 Realschule - - - - - - - 1,00 1,50 - - - - 2,50
3000 Kultur - - - - 1,00 1,00 - 1,00 - - - - - 3,00
3210 Historisches Museum - - - - 1,00 1,00 - - 1,00 - - - - 3,00
3400 Kunstschule - - 0,33 - 0,50 0,50 - - - - - - - 1,33
32101 MachMitMuseum - - 0,67 - 0,50 0,50 - - - - - - - 1,67
insgesamt

0,00 2,00 8,00 1,00 15,50 11,00 0,00 23,50 32,00 0,00 6,50 0,00 0,00
Gliederungs-
Einteilung nach Entgeltgruppen
Organisationsheinheit
Nr. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
3520 Bibliothek - - - 1,00 - - - 1,00 0,50 - 1,00 - - 3,50
3601 Agenda 21 - - - - 0,33 - - - - - - - - 0,33
4050 Verw. d. Grundsicherung (ARGE) - - - 1,00 10,00 - - 1,50 1,00 - - - - 13,50
4600 Kinder- und Jugendarbeit - - - - 4,67 - - - - - - - - 4,67
4640 Kindergärten/Kinderhorte - - - 1,00 7,00 15,50 - 2,00 19,00 - - - - 44,50
5710 Hallenschwimmbad - - - - - 0,67 - 0,67 2,00 - - - - 3,34
5720 Freibad - - - - - 0,33 - 0,33 1,00 - - - - 1,66
6000 Bauverwaltung - - - - 2,00 - - - 3,00 - - - - 5,00
6020 Tiefbau - 1,00 1,00 3,00 3,00 - - 1,00 1,00 - - - - 10,00
6100 Planung 1,00 - 3,00 - - - - 1,50 1,00 - - - - 6,50
6130 Bauordnung - - 2,00 - 1,00 1,00 - 0,50 1,00 - - - - 5,50
7710 Betriebshof - - 1,00 1,00 2,00 - - 2,00 0,50 - - - - 6,50
14,00 15,00 27,00 18,00 55,50 37,50 7,00 40,00 67,00 4,00 10,50 2,00 1,00
Summe
1,00 3,00 16,00 8,00 46,50 29,50 0,00 34,00 62,00 0,00 7,50 0,00 0,00 204,50

Gliederungs-
Nr.
Organisationseinheit
Stellenübersichten
III. Beschäftigte (ehem. Arbeiter)
Einteilung nach Entgeltgruppen
8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 P
0200 Innerer Dienst - Rathaus - - - - - - - 4,00 - 4,00
2100 Grundschulen - - - - - - 3,40 17,50 1,00 21,90
2170 Hauptschule Aurich - - - - - - 0,50 5,00 - 5,50
2210 Realschule - - - - - - 0,50 5,25 - 5,75
3210 Historisches Museum - - - - - - - 0,25 - 0,25
32101 Machmitmuseum - - - - - - - 0,25 - 0,25
3400 Kunstschule - - - - - - - 0,25 - 0,25
3520 Stadtbibliothek - - - - - - - 0,50 - 0,50
4600 Kinder- und Jugendarbeit - - - - - - - 1,25 - 1,25
4640 Kindergärten/Kinderhorte - - - - - - - 4,25 - 4,25
5610 Zentralturnhalle - - - 1,00 - - - 1,50 - 2,50
5710 Hallenschwimmbad - - - - - - - 2,50 - 2,50
5720 Freibad - - - - - - - 1,50 - 1,50
6801 Tiefgarage Zentrum - - - - - - - 2,00 1,00 3,00
7010 Abwasserbeseitigung 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 3,00 - 0,25 - 11,25
7011 Fäkalschlammbeseitigung - - - 1,00 - 1,00 - - - 2,00
7500 Bestattungswesen - - - - - - - - 4,00 4,00
7710 Betriebshof - 4,00 23,00 11,00 12,00 26,00 - 1,00 - 77,00
Summe 1,00 5,00 27,00 14,00 13,00 30,00 4,40 47,25 6,00 147,65
insgesamt Erläuterungen

Teil D: Sonderübersichten
I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der
Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenreglungen unterliegenden
Laufbahnbeamten
1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenreglungen unterliegenden Laufbahnbeamten
im höheren Dienst 0 Stelle (davon besetzt mit Angstellten: - , nicht besetzt - )
im gehobenen Dienst 24 Stellen (davon besetzt mit Angstellten: - , nicht besetzt - )
im mittleren Dienst 6 Stellen (davon besetzt mit Angstellten: - , nicht besetzt - )
2. Von den Stellen zu 1. sind
a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 5 Ab. 6 Satz 3 BBesG aF
im gehobenen Dienst - Stellen
im mittleren Dienst - Stellen
b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 2 BBesG) zu bewerten
im gehobenen Dienst 24 Stellen
im mittleren Dienst 6 Stellen
3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind
a) zulässig b) in Anspruch genommene Stellen nach
in
Bes.-Gr.
im Bereich
der
Funktionsgruppen
Bereich
der allg.
Obergrenzen
Zwischensumme
(Sp. 2 +
Sp. 3)
nach der
NSTOV.
Kom
abzügl. d.
Stell.
in Sp. 4
insgesamt
(Summe
der Sp. 4
und 5)
nach
Spalte 2
in Spalte 7
ggf. zu
Lasten d.
Stellen in
Sp. 3 u.
Sp. 5
nach Sp. 3 nach Sp. 5
Sp. 6
Summe
der Sp. 7,
9 und 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gehobener Dienst
A 11 - 14 14 - 14 - - 14 - 14 -
A 12 - 7 7 -1 6 - - 5 - 5 -
A 13 - 3 3 1 4 - - 3 - 3 -
Mittlerer Dienst
A 7 - 2 2 - 2 - - - - - -
A 8 - 2 2 - 2 - - 2 - 2 -
A 9 - - - 5 5 - - 4 - 4 -
Bemerkungen

lfd. Nr.
lfd. Nr.
II. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der
Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach der Verordnung zu § 5
Abs. 6 Satz 3 des Besoldungsgesetzes (a. F.) vom 23.12.1971 (BGBl. I, S. 2162), geändert
durch Verordnung vom 30.04.1974 (BGBl. I, S. 1031)
Funktions-gruppe
nach
Bezeichnung der
Vorschrift der VO
Zahl der
Planstellen d.
Funktionsgruppe
besetzt mit
Angestellten
nicht besetzt in BesGR. zulässig
in Anspruch
genommen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entfällt
III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 10 Abs. 1 NStVO-Kom aus den Obergrenzen
herausgenommenen Beamtengruppen
Gesamtzahl
Bezeichnung der der Planstel-
Gruppe gemäß § len (ggf.
10 Abs. 1 NStOV- unterteilt nach
Kom Laufbahngruppen)
Von den Stellen
in Spalte 3 sind
Von den Stellen
in Spalte 3 sind
besetzt mit
Angestellten
nicht besetzt Eingangsamt
erste
Beförderungs
amt
zweite
Beförderungs
amt
dritte
Beförderungs
amt
ggf. vierte
Beförderungs
amt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Entfällt
An Beförderungsämtern sind
entfallen auf das
Von den
Stellen in Sp.
8 zu Lasten
der allgem.
Ober-grenzen
Bemerkungen

in der Laufbahngruppe
des
IV. Zahlenverhältnis zwischen den Planstellen des Eingansamtes und den Planstellen des ersten
Beförderungsamtes
1. Gesamtzahl der Planstellen des Eingangs- und des ersten Beförderungsamtes
1 2
höheren Dienst -
geh. Dienst 8
mittlerer Dienst -
in der
Laufbahn-
gruppe
2. Von den Planstellen zu Nr. 1
dürfen nach
§ 26 Abs. 6
BBesG auf das
erste Beförderungsamthöchstens
entfallen
(65 v. H.)
der allg.
Obergrenzen des
§ 26 Abs. 1
BBesG
der nach der VO
zu § 5 Abs. 6
Satz 3 BBesG
a. F. herausgenommenenFunktionsgruppen
der nach
§ 10 NStOV-
Kom herausgenommenenBeamtengruppen
1 2 3 4
5 6 7
höheren Dienst - - -
- - -
geh. Dienst 6 6 -
6 - -
mittlerer Dienst - - -
- - -
lfd. Nr.
insgesamt
V. Übersicht über die Angestellten, die aus Planstellen von Beamten vergütet werden
Funktionsbezeichnung
entfallen auf das
erste Beförderungsamt
Verg.-Gruppe
davon entfallen auf den Bereich
der allgemeinen Obergrenzen
des § 26 Abs. 1 BBesG
3
-
8
-
überschreitet (..+" unterschreitet
(..") die Zahl der Planstellen nach
Sp. 3 die Höchstzahl in Sp. 2 um
Bes.-Gruppe der
Planstelle
der nach der VO zu § 5 Abs. 6
Satz 3 BBesG a. F.
Herausgenommenen
Funktionsgruppen
4
Gliederungsnummer
nach
Teil A
Unterteil I
verteilen sich die Planstellen nach
Spalte 3 auf den Bereich
auf der Stelle geführt
seit bis
voraussichtlich
1 2 3 4 5 6 7 8
-
-
-
der nach § 10 NStOV-Kom
herausgenommenen
Beamtengruppen
5
-
-
-
Bemerkungen

Obergrenzen mittlerer Dienst
Rechtsgrundlagen: § 26 BBesG; NSTOV, RdErl. v. 05.12.1997 (Nds. Mbl. 1998, S. 72 ff, Stellenplan 2007. Maßgebend bei Beschäftigtenstellen
ist die Eingangsvergütung. Ein Bewährungsaufstieg bleibt unberücksichtigt.
I. Stellenobergrenzen ohne Einbeziehung der Beschäftigtenstellen
Beamte mittlerer Dienst: 6 Beamte
40% A7 § 26 (1) BBesG = 2,4 = 2
30% A8 § 26 (1) BBesG = 1,8 = 2
8% A9 § 26 (1) BBesG = 0,48 = -
II. Stellenobergrenzen mit Einbeziehung der Beschäftigten (bislang Angestellte) 2007
Stellenplan Besoldungsgruppe A6 A7 A8 A9 Summe
Entgeltgruppe
Beamte - - 2 4 6
Stellenplan Beschäftigte 5 32 32
(sofern anrechenbar) 6 26 26
8 9 9
Summe Beschäftgte 32 26 9 0 67
Gesamtsumme 32 26 11 4 73
Obergrenzenberechnung mit Einbeziehung der Beschäftigten (73 Beschäftigte u. Beamte)
Gem. § 8 (1) NSTOV können bei mehr als 20 Planstellen (hier 73) 5 Ämter der Besoldungsgruppe A9 eingerichtet werden.
Abzgl. Beschäftigten- NStOV Ist Beamte
stellen
8 % A 9 § 26 BBesG = 5,84 ~ 6 - 5 4
30 % A 8 § 26 BBesG = 21,90 ~ 22 9 -- 2
40 % A 7 § 26 BBesG = 29,20 ~ 29 26 -- --
22 % A 6 § 26 BBesG = 16062 ~ 16 32 -- --

Rechtsgrundlagen: § 26 BBesG, NSTOV, RdErl. V. 05.12.97
Obergrenzen gehobener Dienst
I. Stellenobergrenzen ohne Einbeziehung der Beschäftigten (bislang Angestellte) 2007
Beamte gehobener Dienst
Ist § 26 Rest
BBesG
6% A 13 § 26 BBesG 1,44 = 1 3 1 -2
16% A 12 § 26 BBesG 3,84 = 4 3 4 1
30% A 11 § 26 BBesG 7,2 = 7 9 7 -2
48% A 10 § 26 BBesG 11,52 12 7 12 4
A 9 1
II. Stellenobergrenzen mit Einbeziehung der Beschäftigten ( 2007)
23 24
Stellenplan Besoldungsgruppe A 9 A 10 A 11 A 12 A 13 Summe
Entgeltgruppe 9 9 10/11 12 13
Beamte 1 7 9 3 3 23
Stellenplan Angestellte 13 0 0
dto. 12 2 2
dto. 10/11 5 5
dto. 9 8 8
dto. 9 6 6
Summe Beschäftigte 6 8 5 2 0 21
Gesamtsumme 7 15 14 5 3 44
III. Obergrenzenberechnung mit Einbeziehung der Beschäftigten
Grundlage: 44 Beschäftigte und Beamte Ist Ist Ist
§ 5 NSTOV Beschäft.
stellen
Beamte Gesamt
6% A 13 § 26 BBesG 2,64 = 3 4
0 3 3
16% A 12 § 26 BBesG 7,04 = 7 6
2 3 5
30% A 11 § 26 BBesG 13,20 = 13 5 9 14
48% A 10 § 26 BBesG 21,12 = 21 8 7 15
A 9 § 26 BBesG 6 1 7
21 23 44
Berechnung nach § 5 NSTOV 22% v. 44 = 9,68 = 10 ./. 4 = 6
8% v. 44 = 3,52 = 4

Finanzplan
für den
Planungszeitraum
2006 bis 2010
in TSD. €

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Einnahmen und Ausgaben nach Arten
01 Stadt Aurich
Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart 2006 2007 2008 2009 2010
nummer - in 1000 EUR -
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
==================================
Steuern, allgemeine Zuweisungen
und Umlagen
000,001 Grundsteuern A und B 5.943 6.045 6.095 6.145 6.190
003 Gewerbesteuer 49.100 48.500 48.000 47.500 47.000
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 7.300 8.150 8.200 8.450 8.650
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 900 1.090 1.100 1.140 1.160
02,03 Sonstige Gemeindesteuern 390 396 402 408 414
-----------------------------------------------------
00-03 Steuern zusammen 63.633 64.181 63.797 63.643 63.414
-----------------------------------------------------
04-06 Allgemeine Zuweisungen
060 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0
041,051,061 vom Land 966 967 970 972 974
062 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0 0 0
07 Allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und
Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) 64.599 65.148 64.767 64.615 64.388
=====================================================
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte,
zweckgebundene Abgaben 9.270 7.015 7.233 7.303 7.384
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten und
Pachten, sonstige Verwaltungsund
Betriebseinnahmen 1.320 1.374 1.410 1.423 1.436
16,17 Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse
für lfd. Zwecke
160,170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 1 1 1 1
161,171 vom Land 1.059 1.041 1.054 1.061 1.054
162,163, von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
172,173 von Zweckverbänden und dergleichen 1.376 1.260 1.339 1.352 1.356
164-169, von übrigen Bereichen 6.265 6.378 6.494 6.498 6.504
174-178
-----------------------------------------------------
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
zusammen (Hauptgruppe 1) 19.290 17.069 17.531 17.638 17.735
=====================================================
Sonstige Finanzeinnahmen
20 Zinseinnahmen 122 252 252 252 252
23 Schuldendiensthilfen 0 0 0 0 0
21,22,24-28 Übrige Finanzeinnahmen 5.397 5.599 5.763 5.833 5.893
-----------------------------------------------------
2 Sonstige Finanzeinnahmen zusammen 5.519 5.851 6.015 6.085 6.145
(Hauptgruppe 2) =====================================================

F I N A N Z P L A N Seite: 2
Einnahmen und Ausgaben nach Arten
01 Stadt Aurich
Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart 2006 2007 2008 2009 2010
nummer - in 1000 EUR -
0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 89.408 88.068 88.311 88.337 88.266
zusammen (Hauptgruppen 0-2) *****************************************************
Einnahmen des Vermögenshaushalts
================================
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 14.222 7.097 13.221 13.540 14.002
31 Entnahmen aus Rücklagen 0 1.784 0 0 0
32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen,
Einnahmen aus der Veräußerung
von Beteiligungen und von Sachen des
Anlagevermögens 371 142 105 205 205
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 1.475 1.525 1.420 2.740 1.011
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen
360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0
361 vom Land 391 1.222 660 1.320 960
362,363 von Gemeinden und Gemeindeverbänden,
von Zweckverbänden und dergleichen 50 50 250 50 50
364-368 von übrigen Bereichen 2.086 1 0 0 0
37 Einnahmen aus Krediten und inneren
Darlehen
370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0
371 vom Land 0 0 0 0 0
372,373 von Gemeinden, Gemeindeverbänden,
von Zweckverbänden und dergleichen 0 0 0 0 0
374-378 von übrigen Bereichen 0 0 0 0 0
379 Innere Darlehen 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts
zusammen (Hauptgruppe 3) 18.595 11.822 15.656 17.856 16.228
*****************************************************
0-3 Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3) 108.002 99.889 103.967 106.192 104.494
*****************************************************
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
=================================
40-47 Personalausgaben (Hauptgruppe 4) 15.775 15.626 15.592 15.512 15.488
=====================================================
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
50-66 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
(ohne Gruppen 67 und 68) 9.506 9.502 9.212 9.238 9.296
670-678 Erstattungen von Ausgaben des
Verwaltungshaushalts 2.984 383 300 300 301
679 Innere Verrechnungen 5.047 5.328 5.381 5.435 5.381

F I N A N Z P L A N Seite: 3
Einnahmen und Ausgaben nach Arten
01 Stadt Aurich
Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart 2006 2007 2008 2009 2010
nummer - in 1000 EUR -
68 Kalkulatorische Kosten 3.367 3.456 3.550 3.605 3.660
-----------------------------------------------------
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
zusammen (Hauptgruppen 5/6) 20.904 18.669 18.443 18.578 18.638
=====================================================
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
71,72 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für
laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen
710,720 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0
711,721 an Land 0 0 0 0 0
712,713, an Gemeinden und Gemeindeverbände,
722,723 an Zweckverbände und dergleichen 273 270 302 302 127
715,716, an kommunale Sonderrechnungen und
725,726 sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0 0 0 0
714,717,718, an übrige Bereiche 2.847 3.079 2.872 2.874 2.875
724,727,728
73-79 Leistungen der Sozialhilfe und ähnliches 951 940 866 866 866
-----------------------------------------------------
7 Zuweisungen und Zuschüsse 4.071 4.289 4.040 4.042 3.868
zusammen (Hauptgruppe 7)
=====================================================
Sonstige Finanzausgaben
80,877 Zinsausgaben 1.596 1.243 1.120 1.023 945
810 Gewerbesteuerumlage 9.600 8.800 9.300 9.230 9.133
82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 23.211 32.314 26.545 26.360 26.136
84,85 übrige Finanzausgaben 30 30 50 51 55
86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 14.222 7.097 13.221 13.540 14.002
893,894 Deckung von Sollfehlbeträgen
0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------
8 Sonstige Finanzausgaben 48.659 49.484 50.236 50.204 50.271
zusammen (Hauptgruppe 8)
=====================================================
4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts
zusammen (Hauptgruppen 4-8) 89.408 88.068 88.311 88.337 88.266
*****************************************************
Ausgaben des Vermögenshaushalts
===============================
90 Zuführungen zum Verwaltungshaushalt 0 0 0 0 0
91 Zuführungen an Rücklagen 0 0 0 0 2.534
92,98 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen
und Zuschüsse für Investitionen (Gruppen 92,98)
920,980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0
921,981 an Land 0 0 0 0 0
922,923, an Gemeinden und Gemeindeverbände,
982,983 an Zweckverbände und dergleichen 535 0 0 0 0
924-928, an übrige Bereiche 2.154 715 1.912 112 112
984-988

F I N A N Z P L A N Seite: 4
Einnahmen und Ausgaben nach Arten
01 Stadt Aurich
Gruppierungs- Einnahme- bzw. Ausgabeart 2006 2007 2008 2009 2010
nummer - in 1000 EUR -
93 Vermögenserwerb
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
0 0 0 0 0
932 Erwerb von Grundstücken 83 318 78 715 78
935 Erwerb von beweglichen Sachen des
Anlagevermögens 832 820 812 1.197 891
94,95,96 Baumaßnahmen 7.585 7.718 10.736 14.297 11.238
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von
inneren Darlehen
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0 0 0
971 an Land 0 0 0 0 0
972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände,
an Zweckverbände und dergleichen 0 0 0 0 0
974-978 an übrige Bereiche, Kreditmarkt 7.406 2.251 2.118 1.534 1.375
979 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0 0 0
993,994 Deckung von Soll-Fehlbeträgen 0 0 0 0 0
990,991 Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 18.595 11.822 15.655 17.854 16.227
zusammen (Hauptgruppe 9) *****************************************************
4-9 Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9) 108.002 99.889 103.967 106.191 104.493
*****************************************************

F I N A N Z P L A N
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Seite: 5
01 Stadt Aurich
Gliederungs- Aufgabenbereich 2006 2007 2008 2009 2010
nummer - in 1000 EUR -
00-08 Allgemeine Verwaltung (EPl.0 zusammen) 534 201 85 80 68
10-16 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 254 427 425 275 165
(Epl. 1 zusammen)
Schulen
210 Grundschulen 308 215 430 340 196
214 Sonderschulen 0 0 0 0 0
216-218,22,23 Übriges allgemeinbildendes Schulwesen 24 45 35 185 80
25 Berufsbildendes Schulwesen 0 0 0 0 0
207 Kreisschulbaukasse 0 0 0 0 0
20(ohne 207), Übriges
28,29 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------
2 Epl. 2 zusammen 332 260 465 525 276
=====================================================
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
31 Wissenschaft und Forschung 0 0 0 0 0
35 Volksbildung 5 2 2 2 2
30,32-34,36,37 Übriges 165 115 30 30 30
-----------------------------------------------------
3 Epl. 3 zusammen 170 117 32 32 32
=====================================================
Soziale Sicherung
43,46 Soziale Einrichtungen und
Einrichtungen der Jugendhilfe 75 86 135 75 75
40-42,44,45 Übriges
48,49 0 0 0 0 0
-----------------------------------------------------
4 Epl. 4 zusammen 75 86 135 75 75
=====================================================
Gesundheit, Sport, Erholung
51 Krankenhäuser 0 0 0 0 0
50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens
0 0 0 0 0
55-57 Sport, Badeanstalten 630 133 3.909 5.077 4.188
58,59 Übriges 67 202 40 140 240
-----------------------------------------------------
5 Epl. 5 zusammen 697 335 3.949 5.217 4.428
=====================================================
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63-66 Straßen 2.749 1.874 4.425 2.290 2.296
60-62,67-69 Übriges 985 1.219 1.906 1.906 1.506
-----------------------------------------------------
6 Epl. 6 zusammen 3.734 3.093 6.331 4.196 3.802
=====================================================
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung 2.223 3.684 1.710 4.633 3.152

F I N A N Z P L A N
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen Seite: 6
01 Stadt Aurich
Gliederungs- Aufgabenbereich 2006 2007 2008 2009 2010
nummer - in 1000 EUR -
72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0 0
73-79 Übriges 841 402 377 597 297
-----------------------------------------------------
7 Epl. 7 zusammen 3.064 4.086 2.087 5.230 3.449
=====================================================
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines
Grund- und Sondervermögen
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 2.200 622 0 637 0
88,89 Allgemeines Grund- und Sondervermögen 132 345 30 55 25
-----------------------------------------------------
8 Epl. 8 zusammen 2.332 967 30 692 25
=====================================================
90 Allgemeine Zuweisungen 0 0 0 0 0
(für Investitionen)
0-9 (Sach-)Investitionen und allgemeine 11.189 9.571 13.538 16.321 12.319
Zuweisungen für Investitionen insgesamt *****************************************************

Investitionsprogramm
für den
Planungszeitraum
2006 bis 2010
in TSD. €

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M für den Planungszeitraum 2006 bis 2010 Seite: 1
Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
0200 Innerer Dienst - Rathaus allgem. -
9350 Inventarbeschaffung 14 20 10 10 10
93511 Umstellung Software 80 0 0 0 0
HKR-Verfahren
9353 Beschaffung Software 10 10 10 5 3
Digitale Archivierung
9354 Umstellung des Geoinformationssystems 8 15 0 0 0
9356 Ergänzung Netzwerk 55 8 5 5 5
9357 Beschaffung Hardware 35 35 40 40 30
9358 Beschaffung Software 0 11 20 20 20
9359 Beschaffung von Kunstgegenständen 0 20 0 0 0
9400 Umbau Information Erdgeschoß Rathaus 0 25 0 0 0
9401 Erneuerung Datennetz/Stromkreis 97 0 0 0 0
9402 Neubau einer Fahrradstandanlage 80 0 0 0 0
mit Tiefbauarbeiten
9404 Sanierung Toilettenanlagen 70 0 0 0 0
9405 Baukosten Heizungsanlage 75 0 0 0 0
9406 Modernisierung Eingangsbereich 0 25 0 0 0
0210 Innerer Dienst - Informationstechnik
9350 Ausstattung 10 0 0 0 0
0220 Innerer Dienst - Personal/Organisation
9351 Beschaffung Software 0 15 0 0 0
0610 Gebäudemanagement
9400 Einrichtung einer Gebäudeleittechnik 0 17 0 0 0
-------------------------------------------------
0 Allgemeine Verwaltung 534 201 85 80 68
=================================================

I N V E S T I T I O N S P R O G R A M M für den Planungszeitraum 2006 bis 2010 Seite: 2
Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
1100 Ordnungswesen
9351 Software für Einwohnermeldewesen 0 0 0 0 0
1300 Feuerlöschwesen
9350 Ausstattung 50 72 20 20 20
9351 Vermögenserwerb 0 0 0 0 0
FLV Aurich-Südbrookmerland
93511 Erwerb Fahrzeug 0 0 70 140 0
93512 Erwerb Fahrzeug 0 0 0 70 140
9352 Erwerb Elw 1 OFW Aurich 0 0 70 0 0
9354 Erwerb eines Fahrzeuges 0 80 160 0 0
9356 Erwerb von LF8 OF Aurich 0 0 0 0 0
9357 Erwerb LF 8/6 - OF Wiesens 70 0 0 0 0
9358 Erwerb eines Fahrzeuges - OF 80 160 0 0 0
Sandhorst
9401 Feuerwehr Aurich Heizungsanlage 0 0 0 0 0
9404 Feuerwehr Wiesens 0 0 0 0 0
Ersatzbau Fahrzeughalle
9405 Feuerwehr Sandhorst 0 0 0 0 0
Eingangsüberdachung
9406 Heizungsanlage Haxtum 7 0 0 0 0
9407 FW Sandhorst 0 0 0 0 0
Erwerb Torantrieb
9409 Umbau Feuerwehrgerätehaus Aurich/FTZ 0 0 75 0 0
9410 Erneuerung von Toranlagen in 0 0 20 20 0
Feuerwehrgerätehäusern
9411 Sanierung Heizungsanlage FW-Gerätehaus 0 0 5 0 0
Walle
9412 Sanierung Heizungsanlage FW-Gerätehaus 0 0 0 20 0
Middels
9500 Baukosten Löschwasserversorgung 45 15 5 5 5
(Bohrbrunnen etc.)
9501 Baukosten 0 0 0 0 0
Gewerbegebiet Süd
9504 Löschwasserversorgung Blomberger Weg 2 0 0 0 0
9505 Löschwasserversorgung Industriegebiet 0 100 0 0 0
Nord
-------------------------------------------------
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 254 427 425 275 165
=================================================

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
2100 Grundschulen
9350 Beschaffung v. Ausstattungsgegenständen 25 25 25 25 25
9353 PC für Grundschulen 10 39 39 39 15
9357 Ausstattung Grundschulen mit Computer 39 0 0 0 0
21001 Lambertischule
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9400 Sanierung Toilettenanlagen 55 0 0 0 0
21002 Finkenburgschule
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
9351 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9352 Ausstattung Eingangsstufe 0 4 0 0 0
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9400 Baukosten Heizungsanlage 50 0 0 0 0
9401 Aufstellung einer Fertigteilgarage 0 12 0 0 0
als Abstellraum
21003 Reilschule
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
9352 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9353 Ausstattung Ganztagsschule - Mensa 0 25 0 0 0
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9400 Baukosten Heizungsanlage 50 0 0 0 0
9401 Baukosten Ganztagsschule - Mensa 0 25 0 0 0
21004 GS Upstalsboom
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
9351 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9400 Baukosten Heizungsanlage 0 0 0 0 0
21005 GS Walle
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
9351 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9401 Erneuerung Heizungsanlage 0 0 65 0 0
9402 Neubau Zaunanlage 5 0 0 0 0
9403 Sanierung Toilettenanlage 0 0 65 0 0
9404 Sanierung Duschräume Sporthalle Walle 0 0 0 80 0

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
21006 GS Tannenhausen
9350 Ausstattung 1 0 1 1 1
9351 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9353 Ausstattung zus. Klasse 0 0 0 0 0
9354 Ausstattung Eingangsstufe 4 0 0 0 0
altersübergreifende Klassen
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9402 Baukosten Abstellraum 0 0 0 0 0
9404 Fahrradstand GS Tannenhausen 0 0 0 50 0
21007 GS Sandhorst
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
9351 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9400 Baukosten Heizungsanlage 0 0 0 65 0
21008 GS Pfälzerschule
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
9351 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9400 Baukosten Heizungsanlage 0 0 80 0 0
9402 Sanierung Toilettenanlagen 0 60 0 0 0
9403 Sanierung Duschräume 0 0 0 0 80
21009 GS Middels
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
9351 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9400 Baukosten Heizungsanlage 0 0 65 0 0
9401 Sanierung Toilettenanlagen 0 0 0 55 0
21010 GS Wallinghausen
9350 Ausstattung 2 1 2 2 2
9353 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9401 Erweiterung Pflasterfläche 0 0 0 0 0
9402 Sanierung Toiletten 45 0 0 0 0
9403 Sanierung Heizungsanlage 0 0 65 0 0
21011 GS Egels
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
9352 Erwerb Telefonanlage 0 1 0 0 0
9353 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
21012 GS Wiesens
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
9351 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9356 Beschaffung ergonomische Möbel 0 0 0 0 0
9402 Fahrradstandanlage GS Wiesens 0 0 0 0 50
2160 OS Aurich-Mitte
9402 Neubau Sporthalle 0 0 0 0 0
2170 Hauptschule Aurich
9350 Inventarbeschaffung 4 4 4 4 4
9355 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9359 EDV-Ausstattung für die Verwaltung 1 0 0 0 0
9400 Baukosten Heizungsanlage 0 0 0 0 0
9401 Einrichtung Ganztagsbetrieb 0 0 0 0 0
9402 Sanierung Heizungsanlage 0 30 0 0 0
Kleine Sporthalle
9403 Baukosten Photovoltaikanlage 0 0 0 0 0
9404 Heizungsanlage 2-fach Sporthalle 0 0 0 0 65
2210 Realschule
9350 Ausstattung 9 9 9 9 9
9351 Ausstattung Lehrerzimmer 7 0 0 0 0
9353 Erneuerung von Sportgeräten 1 1 1 1 1
9356 EDV-Ausstattung für die Verwaltung 2 0 0 0 0
9400 Erweiterung Fahrradstandanlage 0 0 0 0 0
9402 Erneuerung Lehrertoiletten 0 0 0 0 0
9403 Schulhofgestaltung 0 0 20 0 0
9404 Heizungsanlage Sporthalle 0 0 0 80 0
9405 Erneuerung Heizungsanlage Schulgebäude 0 0 0 90 0
-------------------------------------------------
2 Schulen 337 263 468 528 279
=================================================

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
3210 Historisches Museum
9350 Ausstattung 3 8 3 3 3
9400 Einbau einer Aufzuganlage 70 50 0 0 0
32101 Miraculum / Mach-Mit-Museum
9350 Inventarbeschaffung 1 1 1 1 1
3400 Miraculum/Kunstschule u. Ideenwerkstatt
9350 Einrichtungskosten 1 1 1 1 1
3520 Stadtbibliothek
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
9351 EDV-Anbindung an Rathaus 3 0 0 0 0
3600 Naturschutz und Landschaftspflege
9350 Erstellung Baumkataster für 0 30 0 0 0
Baumkontrolle
3660 Heimat- u. Denkmalspflege
9400 Investitionszuschüsse Denkmalspflege 65 25 25 25 25
9401 Investitionszuschüsse für Mühle Haxtum 0 0 0 0 0
9402 Investitionszuschüsse für Mühlen allg. 25 0 0 0 0
-------------------------------------------------
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 170 117 32 32 32
=================================================

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
4380 Sozialstationen
9880 Zuschuss "Auricher Tafel" 0 4 0 0 0
4600 Kinder- und Jugendarbeit
9350 Ausstattung 3 3 3 3 3
9351 Erstausstattung Jugendeinrichtungen 0 0 0 0 0
9352 Ausstattung Projekt "Schnulleralarm" 0 3 0 0 0
4640 Tageseinrichtg. für Kinder, Kindergärten
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
46401 Kindergarten Wiesens
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
9353 Ausstattung KiGa Wiesens 0 0 0 0 0
9402 Neubau Kindergarten Wiesens 0 0 0 0 0
46402 Kindergarten Sandhorst
9350 Ausstattung 2 3 2 2 2
9403 Sanierung Toilettenanlagen 0 0 45 0 0
46403 Kindergarten Wallinghausen
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
9401 Neubau Fahrradstand 0 0 0 0 0
9403 Heizungsanlage 0 0 15 0 0
46404 Kindergarten Von-Bodelschwingh-Straße
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
46405 Kindergarten "Lummerland"
9327 Leasingkosten 58 58 58 58 58
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
46406 Kindergarten "Immenkörv" Tannenhausen
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
9400 Anbau Außenmarkise 0 4 0 0 0

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
46407 Kindergarten "Finkennüst " Aurich
9350 Ausstattung 1 1 1 1 1
4642 Kindergärten anderer Träger
9402 Kita Montessori 0 0 0 0 0
Sanierung Toilettenräume
9407 Spielkreis Dietrichsfeld 0 0 0 0 0
Erweiterung Zaunanlage
9880 Investitionszuschüsse an 5 5 5 5 5
Kindertagesstätten
-------------------------------------------------
4 Soziale Sicherung 77 89 137 77 77
=================================================

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
5500 Sportförderung
9820 Investitionszuschuß Sporthalle 535 0 0 0 0
5510 Förderung von Sportvereinen
9880 Investitionszuschüsse 67 25 25 25 25
9881 Einmaliger Investitionszuschuß 0 0 0 0 0
Playground e.V
5610 Zentralturnhalle Ellernfeld
9350 Ausstattung 3 3 3 3 3
9402 Baukosten Sportboden 0 0 0 0 0
9403 Sanierungen 20 0 0 0 0
9404 Erneuerung Heizungsanlage 0 0 0 75 0
5620 Eigene Sportplätze
9401 Zaunanlage Ellernfeld 0 0 0 0 0
5710 Hallenbad
9350 Ausstattung 3 3 3 3 3
9400 Planung Bäder 0 0 0 0 0
9401 Planung Bäder II 0 100 3.876 4.969 4.155
5720 Freibad
9350 Ausstattung 2 2 2 2 2
5811 Kinderspiel- und Bolzplätze
9400 Neubau Spielplätze 0 0 15 15 15
9402 Kinderspielplatz "Im Westerfeld" 0 0 0 0 0
Ortsteil Kirchdorf
9403 Kinderspielplatz "Ihlower Weg" 0 0 0 0 0
Ortsteil Schirum
9404 Kinderspielplatz "Up´t Gast" 0 0 0 0 0
Ortsteil Spekendorf
9405 Kinderspielplatz "Grauweidenweg" 0 0 0 0 0
Ortsteil Sandhorst
9406 Spielplatz Brockzetel 0 0 0 0 0
9407 Kinderspielplatz B-Plan 225 0 15 0 0 0
Hochheider Weg
9550 Sanierung Kinderspielplätze 40 25 25 25 25

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
5910 Wanderwege
9500 Vernetzung Radwanderwege Tannenhausen 25 10 0 0 0
9501 Baukosten Ostfriesland Wanderweg 0 150 0 0 0
Eschener Allee bis Finkenburgweg
9502 Rad-/Gehweg Dietrichsfeld/Tannenhausen 0 0 0 0 0
Materialkosten
9504 Ostfriesland-Wanderweg- Ogenbarger Kirch 0 0 0 100 200
weg - Stadtgrenze
5920 Naturbad Tannenhausen
9350 Inventarbeschaffung 2 2 0 0 0
-------------------------------------------------
5 Gesundheit, Sport, Erholung 697 335 3.949 5.217 4.428
=================================================

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
6150 Stadtsanierung
9500 Innenstadtsanierung 300 1.068 1.440 1.440 1.440
9501 Zwischenlager für 0 98 0 0 0
kontaminierte Böden
Maßnahme 003 Hafensanierung
9502 Planung Fussgängerbrücke 0 0 0 0 0
9503 Füßgängerbrücke "Großes Sett" 0 0 0 0 0
9551 Altlastenentsorgung "Grosses Sett" 0 0 0 0 0
6300 Gemeindestrassen/-wege/-plätze
9320 Grunderwerb 15 20 10 10 10
9322 Grunderwerb Sanierung Popenser Str. 0 10 0 0 0
(Combi)
9352 Prüfgerät Straßenbau 0 0 0 0 0
9500 Sanierung Gemeindestraßen 0 0 0 1.000 1.000
9504 Baukosten Schoolpad 0 0 0 0 0
9505 Baukosten Emsstraße/Raiffeisenstraße 0 0 0 0 0
9510 Baukosten Breiter Weg 0 0 0 0 0
9514 Baukosten Achtert-Land-Weg 0 0 0 0 0
9515 Erschließungskosten 40 0 0 0 0
Dodo-Wildvang-Weg
9521 Sanierung Brücken 25 0 0 230 0
9522 Planungs- u. Baukosten Verbindungsstr. 0 60 600 200 400
Oldersumer Straße - Extumer Weg
9524 Erschließung Bebauungsplan 248 0 0 0 0 0
Blomberger Weg (ausser SWK)
9526 Straßensanierung "An der Waldschule" 490 200 0 0 0
9527 Straßensanierung "Wallster Loog" 0 100 760 0 0
9528 Sanierung Popenser Straße (Kreisel) 430 145 0 0 0
9529 Neugestaltung Popenser Straße (Combi) 220 65 0 0 0
9530 Straßensanierung Flurbereinigung 0 25 0 0 0
Middels
9532 Straßensanierung Wirtschaftswege (AFA) 102 0 0 0 0
9538 Ausbau Einmündung 0 0 0 0 0
L7 / Kreihüttenmoorweg
9539 Grundsanierung Teilstück 50 0 0 0 0
Kreihüttenmoorweg
9540 Ausbau Einmündung B 210 / L7 0 0 0 0 0
9543 Baukosten Am Tiergarten westlicher Teil 0 0 0 0 0
9544 Planungs- und Baukosten 500 450 0 0 0
Sanierungsgebiet Hammerkeweg
9549 Planungs- und Baukosten 0 0 0 0 0
Julianenburger Straße
9551 Begrünung Erschließungsgebiete privater 0 0 0 0 0
Erschließungsträger
9554 Baukosten Radweg "Zum Haxtumerfeld" 200 0 0 0 0
9555 Planungs- und Baukosten B-Plan 257 25 6 50 250 0
südlich Kieler Weg
9556 Planungskosten B-Plan 214 Hagekämpe 40 0 0 0 0

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Stadt Aurich
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- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
9557 Baukosten Eisenbahnkreuzungen 95 195 100 0 0
Gemeindeanteil
9558 Planungs- und Baukosten 100 0 250 250 500
B-Plan 252 Heiratsweg
9559 Planungs- und Baukosten B-Plan 225 87 0 0 0 66
Hochheiderweg / Boomweg
9560 Baukosten Ampelanlage 0 0 0 0 0
Hoheberger Weg / Hammerkeweg
9561 Straßensanierung Flurbereinigung 72 200 250 0 0
Brockzetel
9562 Straßensanierung Flurbereinigung 0 0 95 50 20
Sandhorst
9563 Baukosten Radwegeausbau 50 220 200 200 200
9564 Umleitung EJK-Brücke beim Kukelorum 40 0 0 0 0
9565 Sanierung von-Tirpitz-Straße 0 0 210 0 0
9566 Planung Straßensanierungsprogramm 0 100 100 100 100
9567 Gehweg Extumer Gaste - Teestraße 0 60 0 0 0
9568 ZOB Gebäude-Vorplatz 0 0 0 0 0
9870 Verlegung Hochspannungsleitung 0 0 1.800 0 0
Extum
6500 Kreisstrassen
9500 Stadtanteil - Radweg an der Kreisstraße 0 0 0 0 0
Dietrichsfelder Straße
9501 Stadtanteil - Radweg an der K123 im OT 0 0 0 0 0
Dietrichsfeld/Langefeld
9502 Stadtanteil - Radweg K130 im OT 0 0 0 0 0
Pfalzdorf
9503 Zwsg an Landkreis zum Bau e. Kreisstraße 55 0 0 0 0
im Zuge der Autobahnanbindung Aurichs
9504 Gehweg Heerenkamp "Bündelung" 0 18 0 0 0
9505 Baukosten Ortsdurchfahrt Wiesens 0 0 0 0 0
9506 Planungskosten Radweg K130 / Hageweg 0 0 0 0 0
9507 Stadtanteil Radwegebau 100 0 0 0 0
6650 Landesstrassen
9500 Installation Fußgängerampel 13 0 0 0 0
Ortsdurchfahrt Wiesens
6700 Strassenbeleuchtung
9500 Beleuchtungsanlagen (einzelne kleinere 5 5 5 5 5
Maßnahmen)
9501 Sanierung von Beleuchtungsanlagen 60 40 60 60 60
9507 Baukosten Radweg K 123 0 0 0 0 0
Dietrichsfeld - Langfeld
9514 Beleuchtung Wandeweg 0 0 0 0 0
Ems-Jade-Kanal Haxtum-Elisenhof (2. BA)
9516 Beleuchtung Wallinghausener Str. 0 0 0 0 0
9517 Beleuchtung "Egelser Moor" 0 0 0 0 0
9518 Baukosten K 122 Middels/Spekendorf 0 0 0 0 0

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
9519 Baukosten Großer Moorweg 0 0 0 0 0
OT Dietrichsfeld
9520 Baukosten Timmeler Straße 15 0 0 0 0
9521 Baukosten Tannenhausen 7 0 0 0 0
6800 Parkplätze
9401 Bau einer Toilettenanlage beim ZOB 125 0 0 0 0
9503 Neugestaltung Langzeitparkplatz 400 0 400 400 0
"Alter Bahnhof"
6801 Tiefgarage "Zentrum"
9350 Ausstattung 3 1 1 1 1
9400 Baukosten vollautom. Toilettenanlage 70 0 0 0 0
6900 Wasserläufe-Wasserbau
9500 Planungskosten Renaturierung 0 7 0 0 0
Sandhorster Ehe
-------------------------------------------------
6 Bau-und Wohnungswesen, Verkehr 3.734 3.093 6.331 4.196 3.802
=================================================

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- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
7010 Abwasserbeseitigung
9350 Anschaffung Kleintransporter 30 0 0 0 0
9351 Ausstattung Klärwerk 10 10 10 10 10
9352 Anschaffung Schlammsaugwagen 0 0 0 360 360
9501 Hausanschlüsse 120 120 120 120 120
9502 Baukosten Breiter Weg 0 0 0 0 0
9503 Sanierungsmaßnahmen 150 150 0 1.000 1.000
9506 Baukosten SW-Kanal Knoops Huus 0 0 0 0 0
9509 Sanierung Faulturm 0 350 0 0 0
9510 automatische Toranlage 0 0 0 0 0
(Q/M Arbeitssicherheit)
9511 Bauk. SWK-Kanal Marktstr./Wallstraße 0 0 0 0 0
9512 Baukosten SW-Kanal Middels 0 0 0 0 0
Entlastung Ortskern
9513 Baukosten SW-Kanal Bepl. 248 0 0 0 0 0
Blomberger Weg , Langefeld
9515 Sanierung Dükerungen Ems-Jade Kanal 34 0 0 0 0
9518 Erneuerung Belüftungsaggregate 60 0 0 0 0
biologische Stufe - II. Bauabschnitt
9520 Sanierung von-Tirpitz-Straße 0 0 150 0 0
9522 Planungs- und Baukosten 0 0 0 0 0
B-Plan 263 östlich Hoher Berg
9523 Planungs- und Baukosten B-Plan 225 66 70 0 0 0
Hochheiderweg / Boomweg
9524 Planungs- und Baukosten 0 15 250 250 150
B-Plan 252 Heiratsweg
9525 Planungskosten und Sanierung 200 0 0 0 0
Ringleitung Ost II. Bauabschnitt
9526 Planungskosten Ringleitung 0 50 0 650 0
Ost. III. Bauabschn.
9527 Überschußschlammpresse/Flotationsanl. 220 650 0 0 0
9535 Sanierung Pumpstation Schoolpad 62 6 0 0 0
9537 Sanierung Kläranlage Haxtum 120 0 100 50 50
9539 Sanierung Pumpstationen 70 80 40 40 40
9540 Sanierung Vor- und Nachklärbecken 0 0 0 0 0
KA Haxtum
9542 Umbaumaßnahmen Klärwerk 0 0 0 0 0
(Zuflußmanagement)
9543 Planungs- und Baukosten 145 0 0 0 0
B-Plan 227 Walle
9544 Planungs- und Baukosten 260 90 0 0 0
Sanierungsgebiet Hammerkeweg
9545 Planungskosten B-Plan 214 Hagekämpe 25 0 0 0 0
9546 Planungs- und Baukosten 67 0 0 0 0
B-Plan 260 Wiesens
9547 Planungskosten B-Plan Im Timp 15 0 0 0 0
9548 Baukosten B-Plan 257 15 0 50 400 0
südlich Kieler Weg
9549 Planungskosten B-Plan Kirchdorf 10 0 0 0 0
9551 Sanierung Pumpwerk Zum Fernsehturm 0 0 0 0 142
9552 Fernüberwachung Pumpstationen 0 30 30 30 0
9553 Planung SW-Kanal-San.-Programm 0 100 100 100 100
9554 Schlammentwässerung (Dekanter) 0 372 0 0 0

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Stadt Aurich
UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
9555 Erneuerung Pumpen u. Rührwerke 0 126 0 0 0
9556 Kläranlage Middels- Installation einer 0 0 100 0 0
Vorreinigung
9557 SWK Popenser Straße (Kreisel) 0 50 0 0 0
9558 SWK Weizenstraße/Kirchdorf 0 55 0 0 0
9559 Kläranlage Haxtum/Planung Nachklärung/ 0 100 0 0 0
Erweiterung
7020 Regenwasserkanäle
9501 RWK Lilienstrasse 0 0 0 0 0
9504 Umlegung Regenwasserleitung 0 50 0 0 0
9505 Sanierung RW-Hausanschlüsse 0 210 0 0 0
Leerer Landstraße
9506 RWK Schlachthausgraben 0 45 0 0 0
Durchlass Bahndamm
9510 RWK Marktstraße / Wallstraße 0 0 0 0 0
südlicher Teil
9511 RWK Reilstrasse / Am Neuen Hafen 0 54 0 0 0
9512 RWK Brenneysenstraße 0 0 0 0 0
9513 RWK Am Tiergarten westlicher Teil 0 0 0 0 0
9514 Planungs und Baukosten 280 250 0 0 0
Sanierungsgebiet Hammerkeweg
9515 RWK B-plan 248 Blomberger Straße 0 0 0 0 0
9516 Sanierung RWK Popenser Straße 0 110 0 0 0
9517 RWK B-Plan 252 Heiratsweg 0 74 400 500 400
9518 Planungs- u. Baukosten RWK B-Plan 0 0 50 243 0
südlich Kielerweg
9519 Planungskosten RWK B-Plan 214 Hagekämpe 40 0 0 0 0
9520 Rahmendurchlass Sexter Weg 0 0 0 0 0
9521 Sanierung RWK Im Timp 0 0 0 0 0
9522 Durchlass Alter Postweg 0 0 0 0 0
9523 Entsorgungsstation RWK Sandreinigung 25 0 0 0 0
9524 Durchlass Am Abelitzschloot 0 0 0 0 0
9525 Baukosten "Am Schlingholz" 0 0 0 0 0
9526 Planungs- und Baukosten 50 157 0 0 0
B-Plan 225 Hochheiderweg
9527 Planungskosten B-Plan 260 Wiesens 15 0 0 0 0
9550 Sanierungskosten RW-Kanalnetz 100 200 0 800 700
9551 RWK Planung Sanierungsprogramm 0 70 70 70 70
9552 Sanierung RWK Wallster Loog 0 30 230 0 0
Maßnahme 001 Hausanschlüsse
9500 Baukosten Hausanschlüsse 10 10 10 10 10
7040 Ver- und Entsorgungseinrichtung
9500 Ver-und Entsorgungseinrichtung T´hausen 24 0 0 0 0
für Wohnmobile
7300 Jahr-, Wochen-, Tiermärkte
9400 Baukosten Sous-Turm 0 0 0 0 0

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UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
Maßnahme 001 Markthalle
9870 Investitionskostenzuschuß 82 82 82 82 82
7304 Weihnachtsmarkt
9880 Investionszuschuss Kaufm. Verein 0 0 0 0 0
7500 Bestattungswesen
9502 Erweiterung Friedhof Walle 16 0 0 0 0
9504 Baukosten Friedhof Tannenhausen 5 0 0 0 0
9880 Investitionszuschuß an 0 0 0 0 0
Kirchengemeinde Tannenhausen
7710 Städt. Betriebshof
9350 Ausstattung 36 39 35 35 35
9351 Erwerb von Fahrzeugen 183 124 150 350 150
9354 2. Salzsilo für den Winterdienst 0 0 80 0 0
9400 Sanierung Lagerplatz 0 35 0 0 0
7902 Förderung des Tourismus
9350 Ausstattung Paddel und Pedal Station 0 0 0 0 0
9400 Baukosten Paddel und Pedal Station 0 0 0 0 0
9500 Einschnitt EJK / Anlegestelle 0 0 0 0 0
für Paddel und Pedal Station
9501 Baukosten Bootshafen Grosses Sett 202 74 0 0 0
9502 Freianlagen "Grosses Sett" 67 48 30 130 30
7910 Wirtschaftsförderung
9502 Mehrzweckgelände Tannenhausen 250 0 0 0 0
Ver- und Entsorgung
9510 Gewerbegebiet "Hengstforde" Middels 0 0 0 0 0
Maßnahme 007 Gewerbegebiet Schirum II
9500 Planungs- und Baukosten 0 0 0 0 0
9501 Erweiterung Gewerbegebiet Schirum II 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------
7 Öffentl.Einrichtungen,Wirtschaftsförder. 3.064 4.086 2.087 5.230 3.449
=================================================

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UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
8210 Gleisanschluß Aurich-Emden
9320 Grunderwerb 0 0 0 637 0
9870 Zuschuss EAE - Reaktivierung 2.000 0 0 0 0
9871 Zuschuss EAE 0 600 0 0 0
8400 Stadthalle
9351 Ausstattung 0 0 0 0 0
9400 Sanierung / Neugestaltung Stadthalle 100 0 0 0 0
9401 Gestaltung Aussenflächen 100 0 0 0 0
9402 Kostenbeteilgung Gemeinschaftseigentum 0 22 0 0 0
8810 Bebaute Grundstücke
9320 Grunderwerb 0 50 0 0 0
9400 Modernisierungsmaßnahmen 10 15 15 15 15
9402 Sportheim Wallinghausen 0 0 0 0 0
Sanierung Duschräume
9403 Wärme-/Windschutz "Dat Wallinghus" 8 0 0 0 0
9405 Energieeinsparung 100 100 0 0 0
erneuerbare Energieerzeugung
9413 Strassenausbaubeiträge 4 0 0 0 0
9414 Heizungsanlage KIGA Extum 0 0 5 0 0
9415 Erneuerung der Heizungsanlage 0 0 0 30 0
Vereinsheim Brockzeteler Str. 30
8820 Unbebaute Grundstücke
9320 Grunderwerb 10 180 10 10 10
-------------------------------------------------
8 Wirtsch.Untern.,Allgem.Grund-u.Sonderv. 2.332 967 30 692 25
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UAB Grupp. Bezeichnung Haushaltsansatz Investitionen/INV-Förderungen
- in 1000 EUR -
2006 2007 2008 2009 2010
9100 Allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Zuführung zur allgem. Rücklage 0 0 0 0 2.534
9760 Tilgung Sparkassen 1 1 1 1 1
9770 Tilgung Kreditmarkt, ordentl.Tilgung 2.821 2.250 2.117 1.533 1.374
9772 Sondertilgungen 4.584 0 0 0 0
-------------------------------------------------
9 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.406 2.251 2.118 1.534 3.909
=================================================
**** Gesamtsumme 18.605 11.829 15.662 17.861 16.234

Übersichten

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(in tsd. EURO)
Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällige Ausgaben
im Haushaltsplan des Jahres: 2008 2009 2010 später
2007 5.050 2.529 100 -
nachrichtlich im Finanzplan
vorgesehene Kreditaufnahmen: 0 0 0 -
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
(in tsd. EURO)
Art Stand zu Beginn Voraussichtlicher Stand am
des Haushaltsjahres Ende des Haushaltsjahres
Schulden v. Land 0 0
Schulden v. Sparkasse 51 50
Schulden v. Kreditmarkt 24.165 21.920
Gesamt 24.216 21.970
Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in tsd. EURO)
Art Stand zu Beginn Voraussichtl. Stand am
des Haushaltsjahres Ende des Haushaltsjahres
Allgem. Rücklage 10.240 8.456
Sonderrücklage
Versorgungsrücklage 97 114