Výroční zpráva 2006 - Národní technické muzeum

2. Poskytnuté provozní dotace ze SR i od ostatních poskytovatelůupravený rozpočet roku 2006skutečnostk 31. 12. 2006 za hlavní činnost ze sl. 2 použito z RF r.2005v tis. Kč v Kč v Kč1 2 4Příspěvky a dotace na provoz celkem, v tom: 63 842 70 463 382,00 2 428 000,00I. Příspěvky a dotace na provoz od zřizovatele 63 842 66 127 503,30 2 428 000,00z toho: 16 402 16 870 503,00 611 000,00Výzkum a vývoj - institucionální 3 000 3 000 000,00 0Výdaje na odstr. škod způs. povodněmi 10 439 10 296 648,00 0Specifické výdaje - ostatní 0 611 000,00 611 000,00Záchrana architektonického dědictví 0 0 0ISO movitého kulturního dědictví 2 900 2 899 855,30 0z toho: Výkupy předmětů kulturní hodnoty 1 401 1 400 980,00 0II. Příspěvky a dotace ze SR od cizích poskytovatelů 4027 4 026 541,07 0III. Mimorozpočtové finanční prostředky z EU 309 309 337,63 0v tom: ostatní finanční prostředky přijaté ze zahraničí 0 309 337,63 0Výnosy bez účtu 691- Příspěvky a dotace na provoz 11 518 10 527 988,63 0K § 1 odst. g bod 4Rozbor čerpání mzdových prostředkůZdroje krytí mzdových nákladůMzdové náklady byly kryty z přidělených rozpočtovaných prostředků na mzdy a OON. Rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými mzdovými náklady v roceodpovídal mzdovým nákladům nutným k uskutečnění jednotlivých akcí, na jejichž úhradu byly použity k tomuto účelu poskytnuté granty a dary.Dárce Částka ÚčelMPSV, ÚHMP 1 914 914,00 Kè Muzejní pedagogikaČlověk v tísni 6 152,00 Kè Vysoušení zamražených archiválií1 921 066,00 KèDlouhodobě je Národnímu technickému muzeu pokrýván příspěvkem pouze vývoj mzdových tarifů. Rozpočtem stanovený průměrný plat dosahuje2/3 platu skutečnosti platu republikového. Zvýšení nad úroveň měsíčního průměrného platu stanoveného rozpočtem ve výši 14 508 Kč na skutečnost17 879 Kč bylo dosaženo za cenu neplnění stavu počtu přepočtených pracovních míst o 8, tzn. 131,8 místo 140 míst.Dalším vlivem je pak krytí šesti pracovníků vědy a výzkumu institucionálním grantem, dalších sedmi pracovníků grantem MPSV a vnitřním dotovánímz prostředků darů poskytnutých NTM. Stálým problémem zůstávají práce konané nad rámec pracovních smluv a zastupování nepřítomných, protoženemocností ušetřené prostředky jsou již započteny na krytí běžných platů.Rekapitulace jednotlivých složek je uvedena v následující tabulce v Kč:Základní plat 20 972 279Osobní příplatek 2 082 638Příplatek za vedení 248 545Zvláštní příplatek 87 009Příplatky ostatní 252 471Prémie a odměny 1 728 308Náhrady 2 948 928Celkem mzdy 28 320 178Ostatní osobní náklady 1 718 547Celkem mzdové prostředky 30 038 755Mzdové náklady – refundace Muzejní pedagogika 81 473Mzdové náklady celkem účet 521 30 120 22836