PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI Anno 2007

PIANO ANNUALE DEI CONTROLLIAnno 2007Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari eSocio-Sanitari - Anno 2007

Tabella 1 -Riepilogo attività di controllo con esito, area della congruenza 2004-2005IndicatoreDescrizione indicatore di esitoN. episodi diricovero controllati2005N. episodi diricovero controllati2003N. episodi diricovero controllati2004A Pratica confermata 7.161 (88%) 6.289 (85%) 6.026 (88%)Pratica con rimborso annullato eB ricompresa in altra pratica 21 35 81CPratica rimborsata in base al tariffarioambulatoriale 27DPratica con modifica durata delladegenza ordinaria o degli accessi inDay Hospital 13 44 118E Pratica con modifica DRG 499 722 602F Pratica con modifica DRG e degenza 1 1 3HPratica con modifica regime diricovero, con o senza modificadegenza - - 1KPratica con modifica modalità didimissione 4 17 1L Altro 48 7 14XPratica con modifiche ai codici didiagnosi e/o intervento/proceduraininfluente sul DRG 318 301 213TOTALE episodi di ricovero8.092 7.416 7.059Valorizzazione originale33.224.788,15 30.345.067,29 21.840.261,20Valorizzazione assegnata32.195.854,99 28.514.206,33 20.450.767,76Differenza (ValASS- ValOrig)- 1.028.933,16 - 1.830.860,96 - 1.389.493,44Le azioni di valutazione e controllo programmate, in coerenza con le indicazioni prodottedalla Giunta regionale, vengono diffusamente motivate nelle diverse parti checompongono il documento di programmazione come pure la numerosità e le tipologie diprestazioni atte a risolvere tendenzialmente le eventuali criticità rilevate.Nel documento vengono (strumenti strategici) indicate anche le modalità di coinvolgimentodegli operatori del sistema e di altri stakeholder.Per alcune particolari situazioni (p.es. PRI/pri in riabilitazione ambulatoriale, interventi percataratta, tunnel carpale, gestione farmaci oncologici F5, ecc.) si svilupperanno eimplementeranno modelli di revisione tra pari.Il Piano dei controlli 2007 contiene una analisi essenziale e sintetica degli esiti dell’attivitàeffettuata nell’anno 2006 correlata alla pianificazione generale degli obiettivi da perseguirenell’anno 2007 e la particolare declinazione, riportata nella griglia di sintesi (allegato 1) perciascuna area/settore di controllo degli elementi critici rilevati e/o le aree di interesse davalutare e gli obiettivi da perseguire con indicatori o elementi misurabili.Assistenza in regime di ricoveroL’attività di controllo delle prestazioni di ricovero si è sviluppata particolarmentenell’ambito della congruenza e in quello della valutazione dell’appropriatezzaASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.2 di 24

generica/organizzativa dell’erogazione delle prestazioni ed ha interessato tutte le struttureciascuna con le proprie caratteristiche organizzative ed erogative.I predetti ambiti di attività hanno tenuto conto del mix delle tipologie di ricoveri conriferimento alle modalità di contrattazione e di rimborso delle prestazioni stesse introdottecon le regole di gestione del SSR per il 2006.In generale lo svolgimento dell’attività di valutazione e controllo si è svolta in linea con laprogrammazione definita nel Piano Controlli aziendale.In considerazione del fatto che l’obiettivo/indicatore riguarda specificamente leregole/produzione 2006 si è reso necessario proseguire l’attività di controllo, giàprogrammata, nel mese di gennaio 2007 avendo come riferimento la produzione di ricoverinel periodo luglio-novembre 2006.Complessivamente il numero di episodi di ricovero controllati ammonta a più di 11.000(quasi il 7% della produzione ASL Pavia) di cui n. 1.170 valutati con RL-PVA-CE e circa n.1.700 effettuati, con reciprocità, nelle strutture ubicate nell’ASL di Milano Città.Gli episodi di ricovero controllati nell’area della congruenza ricompresi nell’attività nonrimborsata nel contratto predeterminato risultano pari ad oltre il 60%. Sono stati controllatioltre il 12% degli episodi di ricovero in DH per chemioterapia (produzione gen.-nov. 2006).La modalità organizzativa del controllo incrociato continuerà anche nel corso del 2007 congli stessi obiettivi già sperimentati previsti dal decreto DG sanità n. 1656 del 15.02.2006salvo ulteriori modifiche che potranno essere inserite in corso d’anno.Nell’ambito del controllo di congruenza l’indicatore Pratiche modificate risulta quasi del12%, mentre l’indicatore di valorizzazione economica è superiore al 3%.Nel 2006, per quanto riguarda i ricoveri valutati per la congruenza, si è notato unarretramento qualitativo nell’uso del sistema di classificazione dei pazienti e delladocumentazione sanitaria prodotta dalle strutture (l’indicatore “Pratica con modifiche aicodici di diagnosi e/o intervento/procedura ininfluente sul DRG” risulta pari ad oltre il 32%del campione considerato (era di quasi il 27% nel 2005) e questo dato suggeriscel’opportunità di procedere ad una valutazione più incisiva di questi aspetti. Le regole digestione del sistema per il 2007, d’altronde, prevedono il miglioramento della qualità dellacompilazione della cartella clinica. A tal fine proseguiranno le attività del Gruppo di Lavorocostituito appositamente con il compito di rivedere le linee guida regionali entro il 30giugno 2007.L’approccio valutativo e di controllo sarà quindi orientato al monitoraggio dell’equilibriodomanda–offerta nel territorio con una particolare attenzione alle tipologie di prestazioniche nel 2006 saranno finanziate oltre la quota minima predefinita di finanziamento,seguendo nel corso dell’anno il loro andamento quantitativo, la loro sostenibilitàorganizzativa e la loro plausibilità epidemiologicaL’obiettivo quantitativo nel 2007 si pianifica nel 5% della produzione di ricoveri dellestrutture dell’ASL con particolare riferimento agli episodi di ricovero il cui rimborso non ècompreso nel contratto predefinito e alla quota inerente il controllo incrociato con ASLviciniori.Assistenza in regime ambulatorialeLe strutture a contratto che erogano prestazioni in questo regime assistenziale sono statecoinvolte tutte nell’attività di controllo e di valutazione delle modalità erogative e ciascunaè stata visitata almeno due volte nel corso dell’ anno.Complessivamente, nel corso degli accessi presso le strutture, sono stati controllati 40.890record e i record modificati sono stati il 12,9%.ASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.3 di 24

Le modalità di erogazione delle prestazioni ricomprese in questo ambito assistenziale,soprattutto se riferito alle strutture monodisciplinari con attività solo extraospedaliera,rendono piuttosto difficile l’attività di controllo con il solo metodo della congruenza e perquanto riguarda alcune branche/discipline persino sterile.Per queste ragioni l’approccio di controllo e verifica viene impostato cercando di sviluppareuna attività di valutazione più complessiva nel corso delle visite, che considera, oltre alcontrollo di congruenza, i comportamenti messi in atto dagli erogatori riguardanti anchel’accessibilità alle prestazioni, le modalità di accoglienza delle persone assistite, lerelazioni messe in atto dagli erogatori verso i prescrittori, la valutazione delladocumentazione clinica prodotta compresa la correttezza delle modalità di gestione dellarendicontazione delle prestazioni, gli ulteriori eventuali adempimenti assunti in fase dinegoziazione e sottoscrizione del contratto.L’approccio delineato consente l’individuazione di azioni concordate e condivise dimiglioramento laddove necessarie.Per il 2007, fermo restando l’obiettivo generale di controllare almeno il 2 per mille dellaproduzione di prestazioni specialistiche, il campionamento delle prestazioni sarà effettuatocoerentemente con gli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con le relative regoleannuali. Alcune innovazioni previste nelle regole 2007 quali l’ammissione delle procedurericonducibili alla cataratta (DRG 039) e alla decompressione del tunnel carpale (DRG 06)al regime ambulatoriale saranno attentamente monitorate e controllate in quantoassumono un particolare rilievo sia per quanto attiene l’impatto che queste innovazionipossono avere sul tasso di ospedalizzazione sia per quanto attiene la traslazione delrelativo valore economico dal comparto dell’assistenza dal regime di ricovero a quelloambulatoriale.Assistenza psichiatrica residenziale e semiresidenzialeL’impegno dell’ASL è particolarmente orientato nel coordinamento della realizzazione egestione a livello provinciale del piano di salute mentale ai sensi della DGR n. VII/17513del 17/05/2004.Dopo aver provveduto negli anni passati alla costituzione dell’ Organismo diCoordinamento per la Salute Mentale della provincia di Pavia (DGi n 385 del 18/08/04 esuccesive modifiche e integrazioni) e ad altri elementi organizzativi ha lavorato allaimplementazione locale di ogni altro aspetto gestionale e prosegue nella negoziazione econtrattualizzazione con gli erogatori accreditati.L’attività di controllo e valutazione si svolge quindi in un contesto con particolaricaratteristiche organizzative correlate alle prestazioni da erogare alla popolazioneassistita.Nel 2006 sono stati effettuati accessi per fini valutativi e di controllo presso tutte (n. 21) lestrutture a contratto operanti in regime residenziale e/o semiresidenziale. Sono staticontrollati analiticamente circa 1170 record dell’attività rendicontata tramite il flussoinformatico in uso.I record controllati, estratti dall’attività complessiva delle strutture dopo opportunaelaborazione, hanno costituito spunto, con confronti costanti con ciascuna struttura ecollettivi, per una valutazione più generale dei comportamenti assistenziali adottati e peruna verifica di congruenza rispetto alle regole di sistema.Nel 2007 quindi l’attività di valutazione e controllo in area psichiatrica si svilupperà anchein relazione agli aspetti in evoluzione che l’area sta implementando in applicazione delleindicazioni regionali.ASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.4 di 24

Assistenza farmaceutica e protesicaL’impegno dell’ASL in questo ambito negli ultimi anni è stato intenso in relazioneall’andamento del fenomeno con particolare riferimento al versante della spesa e al suocontenimento e si è estrinsecato sia nell’ambito della medicina territoriale sia nell’ambitospecialistico.Le caratteristiche del fenomeno maggiormente considerate sono così sintetizzabili:- monitoraggio del consumo e dell’appropriatezza prescrittiva, con particolare riferimentoalle classi terapeutiche degli antiinfiammatori non steroidei, antiulcera, antibiotici, statine,antipertensivi anche attraverso l’utilizzo di strumenti quali protocolli condivisi, reportisticamirata al singolo prescrittore- acquisizione diretta di farmaci e presidi e ausili per l’assistenza protesica minore eintegrativa (diabete e nutrizione);- negoziazione costante con gli altri protagonisti interessati anche per le problematichelegate alla distribuzione, esternalizzazione, rapporti convenzionali- attività informativa e formativa rivolta a MMG/PLS/ specialisti inerente le modalitàprescrittive (Farmaci Emoderivati, Farmaci Antipsicotici; Rispetto note AIFA, Profiliterapeutici particolari), uso del farmaco generico/equivalente e attività di farmacoeconomiaNel 2006 l’attività di controllo è stata rivolta principalmente alle seguenti tematiche:Piani terapeutici2006 : stesura ed attuazione di un progetto di verifica sui Piani terapeutici in merito allacongruità delle terapie prescritte a cura dei medici specialisti nel rispetto delle indicazioniAifa.Il progetto è stato caratterizzato dal coinvolgimento, e dalla conseguenteresponsabilizzazione, di piu’ professionalità all’interno ed all’esterno dell’ ASL quali:medico specialista, medico di famiglia, medico di distretto, farmacista.La verifica sulla correttezza prescrittiva ha permesso di studiare, per patologie per le qualinon erano indicate valide alternative terapeutiche all’off label ( farmaco da utilizzarsi fuoriindicazione), dei percorsi atti a garantire la salvaguardia di prescrittori e pazienti, tramite ilcoinvolgimento dei Comitati etici e/o l’elaborazione di protocolli specifici.Nel corso del 2007 le azioni da intraprendere riguarderanno in modo particolarel’informatizzazione dei piani terapeutici per garantire il consolidamento dei processi diverifica in tema di congruità delle prescrizioni, l’implementazione dei percorsi terapeutici inmerito alla gestione degli off label, anche alla luce di quanto stabilito dalle regole 2007,che stabiliscono l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 L.n. 94 1998 (procedimento disciplinare verso il medico).File F2006: parallelamente all’attività di controllo sui files inviati dalle strutture erogatrici, previstadalla normativa vigente, sono stati condotti in collaborazione con i NOC aziendali controllisulla congruità delle erogazioni in special modo in riferimento alla tipologia 5 del File Friguardante i farmaci oncologici.2007: proseguimento dell’attività di controllo informatica e della collaborazione con i Nocaziendali oltre alla verifica del percorso previsto da Aifa in merito alle schede per i farmacioncologici individuatiASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.5 di 24

protocollo per il farmaco oncologico erlotinibprontuario concordato con le strutture ospedaliere in merito ai farmaci erogati indimissione e in tipologia F6 (doppio canale)Nell’ambito dell’assistenza protesica, nel 2006, sono stati effettuate visite di verifica (converbale) in 10 officine Protesiche pari al 19% delle Officine presenti nella provincia diPavia.Le verifiche sono state anche momenti di approfondimento e di chiarimento sullespecifiche competenze e di condivisione di percorsi di qualità.Di tutte le verifiche sono agli atti presso l'UO competente i verbali.Area socio-sanitariaServizio Rapporti Enti E StruttureIl 2006 si è connotato come un anno di significativo rilievo per il Servizio in ragionedell’attuazione da parte del legislatore regionale del processo di semplificazione previstodalle L.r.. 1/2005 e 6/2005, rese attuative con decorrenza 1.01.2006, da cui sono discesi:Il trasferimento delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell’autorizzazioneal funzionamento delle strutture socio-sanitarie dalla Provincia all’ASL. Il Servizio hadovuto impostare e strutturare processi di razionalizzazione e riorganizzazione dell’attivitàinterna al fine di inglobare l’attività di verifica documentale, monitoraggio delle scadenze,programmazione e gestione degli incontri con le strutture e decretazione, svolta negli anniprecedenti dalla Provincia, all’interno di un sistema di stretta collaborazione tra i due Enti.Il Servizio ha assunto le suddette funzioni garantendo una linea di continuità allatempestività dell’attivazione dell’iter autorizzativo, al rispetto delle scadenze dei decretiautorizzativi nonché allo svolgimento delle attività di supporto alle strutture tradottosi in:• n. 122 decreti di autorizzazione/modifica dell’autorizzazione al funzionamento distrutture socio-sanitarie• n. 54 incontri con strutture socio sanitarie.Il trasferimento delle funzioni di autorizzazione, sospensione e revoca dell’autorizzazioneal funzionamento delle strutture socio-assistenziali dalla Provincia ai Comuni. Il Servizio hadovuto adottare diverse modalità organizzative atte a gestire gli scostamenti organizzativideterminati dalla modifica di interlocutore istituzionale: dalla Provincia a tutti i Comuni delterritorio provinciale che hanno assunto tali funzioni con una conseguente fase diconoscenza, apprendimento ed impostazione delle relative modalità di gestione.Il Servizio ha adottato delle nuove modalità organizzative al fine di gestire gli effettidiscendenti dal passaggio di competenze dalla Provincia ai Comuni sia relativamenteall’attività di raccordo per gli esiti delle funzioni di vigilanza in capo al Servizio siarelativamente all’iter di verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi di nuove unità diofferta e di unità di offerta con richiesta di modifica autorizzativa (attività richiesta daiComuni che, in attuazione della vigente normativa, hanno individuato nel Servizio ilsoggetto esterno di cui avvalersi per l’espletamento del contenuto tecnico degli iterautorizzativi)In contemporanea il Servizio, al fine di garantire una linea di continuità alla tempestivitàdell’attivazione dell’iter autorizzativo, al rispetto delle scadenze previste dalla normativa,nonché allo svolgimento delle attività di supporto alle strutture, ha strutturato un percorsoASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.6 di 24

di affiancamento e supporto tecnico – amministrativo ai Comuni sia in ordine alla gestionedelle nuove funzioni in capo agli stessi sia in ordine alle specifiche istanze autorizzative.Operativamente il tutto si è tradotto in:n. 32 strutture visitate per un totale di n.41 visite in quanto alcune verifiche hannonecessitato interventi plurimi;n. 29 visite di accertamento in nuove unità di offerta per la verifica del possesso deirequisiti autorizzativi;n. 44 decreti di accertamento dei requisiti strutturali ed organizzativi per iter autorizzativinuovi o modifiche di autorizzazione, ad esito del lavoro di affiancamento delle singoleAmministrazioni Comunali interessate lungo tutte le fasi dell’iter autorizzativo;n. 55 incontri con le strutture socio-assistenzialin. 9 incontri dedicati a ciascun P.d.z. e finalizzati ad un momento di verifica del processodi acquisizione delle competenze da parte dei Comuni.Nel 2006 il Servizio ha altresì consolidato e perfezionato gli elementi innovativi introdottinel 2005 nell’ambito dell’attività di controllo. Si evidenziano di seguito gli elementi piùrilevanti:Vigilanza ordinaria: area di attività relativa alla verifica della permanenza dei requisiti diautorizzazione al funzionamento di tutte le strutture socio sanitarie e socio assistenziali edi accreditamento delle strutture socio sanitarie insistenti sul territorio:È stato conseguito l’obiettivo di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti diaccreditamento in tutte le strutture pari a n. 153 al 31.12.2006 (rispetto alle n.148 al31.12.2005) per un totale di n.154 prime visite (n.1 struttura ha cessato l’attività a fineanno 2006). Il totale complessivo delle visite effettuate è pari a 185 in quanto il Servizio hasvolto in diverse strutture più visite nel corso dell’anno in ragione del conseguimentodell’obiettivo di monitorare i piani programma in atto nelle RSA oltre che all’espletamentodell’attività di verifica in sede di autorizzazione al funzionamento e di espressione di pareredi accreditamento. All’interno di tali visite si collocano anche le visite in orario serale nelleRSA – pari a n.7-.È stato conseguito l’obiettivo di sviluppare in sede di verifica la rilevazione approfondita dispecifici requisiti di accreditamento nelle RSA che si è tradotto nella puntuale verificadella conoscenza da parte degli operatori dei protocolli di assistenza prescritti dallanormativa, nella rilevazione della somministrazione della customer satisfaction nonchénell’accertamento di quanto rendicontato dalle singole strutture relativamente alla tipologiadi interventi animativi e riabilitativi e relativamente ai progetti finalizzati a nuove modalità diassistenza agli ospiti.Il Servizio ha altresì dato continuità al lavoro avviato nel 2005 con il gruppo di lavoro con leRSA dedicato a tematiche specifiche, attivando nel corso del 2006 un gruppo di lavorosulle liste di attesa (debito informativo delle RSA la cui gestione è stata attribuita dal 2006all’ASL) che è esitato nella definizione di una procedura strutturata nei contenuti, nellatempestica e negli strumenti, già sperimentata a fine anno. Ad esito di tale gruppo dilavoro è stato, inoltre, ripreso l’esito del gruppo di lavoro svolto nel 2005 sulle modalità diaccesso con una rivalutazione del modello unico di domanda di ingresso in RSA al fine diinserirla sul sito aziendale quale strumento a disposizione dei cittadini per un’attivazionepiù agevole delle domande di ingresso nelle strutture.ASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.7 di 24

È stato conseguito l’obiettivo dell’avvio della verifica del turn over del personale nelle RSAad esito del lavoro di impostazione effettuato nel corso del 2005. Nel mese di maggio 2006è stato trasmesso a tutte le RSA il modello predisposto per la registrazione semestrale delturn over ed è stata conseguentemente avviata la relativa attività di inserimento evalutazione dei dati. In contemporanea il Servizio ha altresì effettuato la verifica dellostandard assistenziale realmente garantito nelle RSA assumendo una settimana ariferimento, con l’accertamento sia del minutaggio registrato dai singoli operatori che delladistribuzione delle figure professionali nei turni diurni e notturni con la restituzione delrelativo esito a tutte le RSA (allo stato sono in fase di valutazione i dati delle strutturevisitate nel mese di dicembre 2006).Verifica dell’appropriatezza per almeno il 10% delle prestazioni rese dalle struttureaccreditate (RSA, RSD, CDD, CSS e CF: unità di offerta indicate dal legislatore regionale):è stato conseguito l’obiettivo di effettuare tali verifiche in tutte le strutture pari a n.116(rispetto alle n.112 al 31.12.2005) con il superamento in tutte della percentuale richiesta. Iltotale complessivo delle visite effettuate è pari a n. 194 in quanto il Servizio ha svolto indiverse strutture più visite nel corso dell’anno in ragione del conseguimento dell’obiettivo dicoprire la percentuale richiesta, di sviluppare verifiche mirate a determinate tipologie diospiti nelle RSA nonché di attivare un sistema di monitoraggio delle strutture con esitinegativi alla prima verifica.È stato conseguito l’obiettivo di introdurre nelle verifiche delle RSA uno spessorequalitativo individuando specifici criteri di selezione del campione, di raccolta econseguente elaborazione dei dati. In particolare nel 2006 è stata oggetto di valutazione lapopolazione under 65 anni presente nelle RSA (ad esito degli elementi emersi dall’attivitàanno 2005) anche se non rientrante tutta nella determinazione del campione da garantiresecondo i criteri regionali (ospiti rendicontati con il sistema SOSIA), con la rilevazionedell’età, della patologia, della data e del motivo dell’inserimento in struttura. Tali dati sonoallo stato in fase di elaborazione con la previsione di conclusione per il mese di febbraiop.v. con la produzione di una relazione di analisi di tale popolazione suddivisa per classi dietà e tipologia di patologia nonché selezionata per anni di inserimento in RSA al fine divalutare il trend di tale fenomeno.In aggiunto il Servizio ha proceduto alla verifica puntuale di tutti gli ospiti ex O.P. inseriti inRSA e nel monitoraggio degli ospiti inseriti nei N.A. (lavoro avviato dal 2004) esitati inrelative relazioni di esito, nonché nella verifica puntuale degli ospiti per cui è statoregistrato un cambio di livello di fragilità dichiarato nel 2005 dalle strutture (cambio classe)con particolare attenzione alle variazioni in senso di aggravamento di patologia.A completamento dell’attività di verifica degli ospiti under 65 anni, il Servizio ha strutturatonel corso del 2006 una procedura di monitoraggio dei nuovi ingressi di tale tipologia diospiti che si è tradotta nella diffusione a tutte le RSA all’inizio dell’anno di specifichemodalità di segnalazione, nella valutazione in corso d’anno di n.49 istanze pervenute dallestrutture con una relativa nota di esito nonché nel monitoraggio delle situazioni per cui èstata concessa una deroga in via temporanea.Aree di Interesse e/o di criticita’ da sviluppare nel corso del 2007IL 2007 si presenta come un anno di consolidamento rispetto alle nuove funzioni ed allenuove modalità organizzative assunte nel corso del 2006 e di ulteriore sviluppo deglielementi innovativi nelle attività di controllo in coerenza con le indicazioni regionali.ASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.8 di 24

In particolare per quanto attiene all’area della vigilanza ordinaria si individuano le seguentiaree:Strutture socio- assistenziali. Risulta fondamentale proseguire il percorso avviato nel 2006di affiancamento e supporto tecnico-amminstrativo ai Comuni per la gestione delle funzioniin materia autorizzativa in capo agli stessi al fine di pervenire alla definizione di un quadroprocedurale condiviso sia per la fase autorizzativa (di competenza dei Comuni) che per lagestione degli esiti dell’attività di vigilanza svolta dal Servizio così da garantirel’affinamento del rispetto della tempistica e dei percorsi procedurali previsti dallanormativa per la fase autorizzativa e del rispetto degli adempimenti in capo ai singoli Entiper l’attività di vigilanza.Il Servizio ha già delineato il percorso da sviluppare nel corso del 2007 prevedendo unaserie di incontri con i Piani di zona a cadenza periodica; il primo, previsto per il mese digennaio c.a., è volto alla presentazione degli strumenti operativi predisposti dal Servizio daadottare, previa valutazione e condivisione da parte dei P.d.z., al fine di dare omogeneitàai singoli iter istruttori (definizione dei singoli iter istruttori disarticolati in tutti le fasi:autorizzazione, modifica autorizzazione, volturazione, diffida a seguito di vigilanza,..;modelli/provvedimenti tipo per le diverse tipologie di atti).Strutture socio-sanitarie. Nel 2007 risulta importante procedere nello sviluppo dellarilevazione approfondita di specifici requisiti di accreditamento nelle RSA estendendoloanche ad altre tipologie di strutture (area disabili). A tal fine il Servizio nel mese di gennaioc.a. è impegnato a predisporre l’aggiornamento degli strumenti operativi in uso – verbalidi visita – con l’inserimento dei dati di interesse individuati ad esito della valutazionedell’attività svolta nel 2006. In particolare per le RSA nel 2007 il Servizio intende procederead una disamina più approfondita dei protocolli di assistenza, della conoscenza deglistessi da parte degli operatori con l’introduzione quest’anno di una verifica sul campo,estendendo il lavoro avviato nel 2006 anche ai protocolli non di natura sanitaria(inserimento e dimissioni ospiti) e disarticolando tale verifica su diversi livelli: medico,infermieristico e sociale.Strutture socio-sanitarie. Nel 2007 risulta indispensabile procedere alla verifica dell’esitodell’implementazione del sistema di rilevazione semestrale del turn over degli operatorinelle RSA al fine di pervenire al consolidamento dello stesso ed alla sua estensione adaltre tipologie di unità di offerta (area disabili). Al fine di dare continuità al lavoro svolto nel2006, risulta altresì importante sviluppare nel 2007 il sistema di verifica dello standard diassistenza realmente garantito dalle RSA introducendo ulteriori elementi diapprofondimento (ad es. la quantificazione delle singole figure professionali presenti neiturni diurni e notturni per una parametrazione con il numero di ospiti delle singole strutture)nonché estendere tale lavoro ad altre tipologie di struttura (area disabili).Per quanto attiene l’area della verifica dell’appropriatezza, si individuano le seguenti aree:La definizione del numero di strutture e della percentuale delle prestazioni da verificare èin capo al legislatore regionale per cui nel corso del 2007 può essere previsto unampliamento della stessa con l’introduzione di altre unità di offerta;Nel 2007 risulta importante procedere nello sviluppo dello spessore qualitativo delleverifiche di appropriatezza nelle RSA con l’individuazione di specifiche tipologie di ospitiquale target della verifica da estendere ad altre tipologie di strutture (area disabili). A talfine nel mese di gennaio il Servizio è impegnato a rivedere gli strumenti operativi in uso –verbale di visita – con l’inserimento dei dati di interesse individuati ad esito dellavalutazione dell’attività svolta nel 2006. In particolare per le RSA nel 2007 il ServizioASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.9 di 24

intende procedere ad una disamina approfondita di particolari tipologie di ospitiproseguendo anche il lavoro già avviato nella seconda metà del 2006 in seguito ad alcuniimportanti rilievi effettuati nel corso dell’attività. Ad esito dell’attività anno 2006, nel 2007 ilServizio intende altresì sviluppare una modalità di verifica del contenutodell’appropriatezza più approfondita procedendo ad una disamina dettagliata di specificiinterventi previsti dal Piano Assistenziale dei singoli ospiti.Nel 2007 risulta indispensabile consolidare il sistema di monitoraggio degli inserimenti dinuovi ospiti under 65 anni proseguendo l’attività di valutazione delle istanze, restituzione diesito alle strutture nonché di monitoraggio delle situazioni critiche. Tale attività consentiràdi aggiornare in tempo reale l’analisi della composizione di tale popolazione nelle RSA.Segue dettaglio delle attività di controllo previste per il 2007.ASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione eCoordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.10 di 24

DIPARTIMENTO P.A.C. -SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONIAREA DIATTIVITA’Assistenza inregime diricoveroAssistenza inregimeambulatorialeAssistenzapsichiatricaSETTORE DICONTROLLORicoveri per acutiricompresi nelcontratto predefinitoRicoveri per acutinon ricompresi nelcontratto predefinitoRicoveri riabilitativinon in contrattoEpisodi di ricoverocontrollo ASLvicinioriDH diagnosticoRicoveri per IMA(ACS NSTMI)DRG 06 e 039Assistenzaambulatoriale inambito riabilitativoStrutture residenzialie semiresidenzialiRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEIn ordine alle regole 2007In ordine alle regole 2007In ordine alle regole 2007In ordine alle regole 2007In ordine a specifica DGRCodifica di IMA – episodio inizialedi assistenzaLe regole 2007 ammettono alregime ambulatoriale le procedurericonducibili ai DRG 06 e 039 conl’obiettivo di agire sul tasso diospedalizzazioneIn ordine alle regole 2007Adempimenti in ordine agli accordiex DGR specificaIn ordine alle regole 2007OBIETTIVORISULTATO ATTESO -AZIONIControllo di congruenza e di appropriatezzaCongruità dell’erogazione della prestazionenel regime indicatoVerifica nel primo episodio di ricovero ditrattamento mediante fibrinolisi oangioplasticaControllare l’applicazione della regola e lemodalità di erogazione delle prestazioniriconducibili ai citati DRGControllare la corretta applicazione delleprestazioni introdotte o variate per il 2007Congruità del PRI e priControllo di congruenzaINDICATORE/ELEMENTO MISURABILE5% del totale degli episodidi ricovero50% del totale degliepisodi di ricovero daverificareAlmeno il 50% degliepisodi di ricoverorendicontatiCirca 20% dell’obiettivogeneraleCampionamento correlatoalla produzioneCampionamento correlatoalla produzioneVerificare la correttezza dialmeno il 50% delleprestazioni effettuate evalutare i volumi diprestazioni rese in DH nel2006 e in ambulatorio nel2007Campionamento correlatoalla produzioneAlmeno un accesso pressociascuna strutturaU.O. DIRIFERIMENTOU.O PrestazionimedicheASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.11 di 24

DIPARTIMENTO P.A.C. -SERVIZIO ACQUISTO E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONIAREA DIATTIVITA’Assistenza inregimeambulatorialeAssistenza inregimeambulatorialeAssistenzapsichiatricaAssistenzatermaleSETTORE DICONTROLLOErogatoriprivati del territorioTutti gli erogatoridel territorioErogatoriprivati del territorioTutti gli erogatoriinteressatiRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEIn ordine alle regole 2007In ordine a disposizioni regionaliIn ordine alle regole 2007In ordine a disposizioni regionaliOBIETTIVORISULTATO ATTESO -AZIONIControllo sulla qualità e completezza delflusso 28/SANControllo a campione sulla veridicità delleautocertificazioni di esenzione per redditoControllo sulla qualità e completezza delflusso 46/SANControllo sull’unicità del ciclo nell’anno solareINDICATORE/ELEMENTO MISURABILE% di record errati < 2% deirecord complessiviCampionamento correlatoalla produzione% di record incompleti < dianno 2006Controllo della popolazioneresidente interessataU.O. DIRIFERIMENTOU.O.FlussiInformativiU.O.FlussiInformativiU.O.FlussiInformativiU.O.FlussiInformativiASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.12 di 24

DIPARTIMENTO P.A.C. ASSISTENZA FARMACEUTICAAREA DIATTIVITA’SETTORE DICONTROLLORATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEOBIETTIVORISULTATO ATTESO -AZIONIINDICATORE/ELEMENTO MISURABILEU.O. DIRIFERIMENTOAppropriatezzaprescrittivaPiani terapeuticiInformatizzazione dei pianiterapeutici alla fonte (specialista)Consolidamento delle azioni di controllosecondo il percorso aziendale adottatonell’anno 2006 (Progetto Piani Terapeutici)Individuazione di valide alternativeterapeutiche all’off label tramite percorsisperimentali atti a garantire la salvaguardia diprescrittori e pazienti (Com. Etico)N. Piani Terapeutici nonvalidi al 1° step delpercorso aziendaleU.O. PrestazionifarmaceuticheDCPDirezioniDistrettiFarmacoequivalenteFarmaciOff-labelL’incremento di farmaco a brevettoscaduto deve corrispondere a unariduzione del farmaco con brevettoper la stessa cat terapeuticaomogeneasaranno valutate le prescrizioni fuoriindicazione in ambito specialistico eterritoriale tramite controllo File Fpiani terapeutici e incrocio banchedati aziendaliIncremento farmaco a brevetto scadutosecondo obtvo regionale 35-40% in DDD.Revisione dell’accordo con la medicina delterritorio, in previsione delle nuove opportunitàdi brevetto scaduto(statine)Il ricorso improprio sarà oggetto di confronto insede di UCDM e di eventuali provvedimenticome art.3 L.8-aprile 98, n.94Raggiungimento 40-44%media Asl per n. pezziUniformità prescrittiva neitre territori Asln. di casi segnalatiin sede di UDCM per lamedicina territoriale ealle Dir. Sanit. dellestrutture accreditate se dipertinenza specialisticaPrestazionifarmaceutichePrestazioniFarmaceuticheContinuita’ H-TIl suggerimento prescrittivo da partedello specialista in fase di dimissioneo in regime ambulatoriale deveessere rappresentato dal nome delprincipio attivo o della categoriaterapeuticaAdesione agli orientamenti concordati ai tavoliinteraziendalin. di referti o lettere didimissione controllatiFILE FRispetto della congruità dei prezzi ecorrettezza della rendicontazione compresa latempistica di invion. di record erratiPrestazioniFarmaceutichePrestazioniMedicheASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.13 di 24

DIPARTIMENTO P.A.C. ASSISTENZA FARMACEUTICAAREA DIATTIVITA’AssistenzaProtesicaSETTORE DICONTROLLOBDA-SCHEDAMEDICORATIONALE/ CRITICITA’RILEVATETerapie oncologiche F5Verifica incrociata tra cod. fiscaleass.to e prestazione farmaceuticaerogataLe Officine Protesiche sono attoriimportanti nell'assistenza protesica:la verifica dei requisiti e deglielementi di qualità migliora ilprocesso di collaborazioneOBIETTIVORISULTATO ATTESO -AZIONIRispetto delle indicazioni previste da AifaMonitoraggio del percorsoassistenziale(esistenza in vita, stato diricovero, etc)verifica presso le Officine protesiche dellaprovincia di Pavia: continuazione del percorsogià iniziato nel 2006 (si prevede entrodicembre 2007 la verifica di almeno il 40%delle Officine presenti)INDICATORE/ELEMENTO MISURABILEPresenza delle schedeAifa nelle cartelle clinichecontrollate durante isopralluoghi di controllo(per le terapie che neprevedono l’obbligatorietà)n. delle irregolarità rilevateverbali di verificaU.O. DIRIFERIMENTOPrestazioniFarmaceutichePrestazioniMedicheUO AssistenzaSpecialistica eFornitureProtesicheASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.14 di 24

DIPARTIMENTO P.A.C. -SERVIZIO QUALITÀ DELLA RETE SANITARIA E SOCIO-SANITARIAAREA DIATTIVITA’Tempi di attesaSETTORE DICONTROLLORATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEEffettuazione indagini secondocalendario regionaleOBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONIIn ordine alle regole 2007INDICATORE/ ELEMENTOMISURABILERaccolta, elaborazione ed inviodati nei tempi previstiU.O. DIRIFERIMENTOAccreditamentoPiano di governotempi di attesa degliErogatori di dirittopubblicoStrutture accreditatea contratto e nonElaborazione dati delmonitoraggio ai fini del governodei tempi di attesaPresuppone attività propria diAO e Fondazione IRCCSS. MatteoAnalisi puntale dei reportperiodici relativi agli standarddi dotazione organicaMonitoraggio situazioni apotenziale rischio di infezioneospedalieraIn ordine alle regole 2007Condivisione e monitoraggioVigilanza puntuale ed eventuali azioni disupporto per il mantenimento deglistandardVerifica di una selezione di requisiti diaccreditamento integrati con requisitiderivanti da altre fonti (normative o lineeguida) nell’ambito dei controlli delle salechirurgiche e dei servizi connessiIn ordine alle regole 2007 per quantoriguarda i CPSIn ordine alle regole 2007 per quantoriguarda la Neuropsichiatria Infantileadolescenziale (NPIA)Elaborazione report periodicida inviare agli erogatori, incrocicon altri data base sanitari inordine allanegoziazione/contratto,elaborazione piano di governoterritoriale dei tempi di attesaControllo del 100% dei reportquadrimestrali con eventualiazioni successiveVerifica di almeno una salachirurgica per Ente erogatore eservizi connessiVerifica di requisiti autorizzativie di accreditamento in almenoun punto di erogazione perterritorioVerifica di requisiti autorizzativie di accreditamento in almenoun punto di erogazioneServizio Qualitàdella ReteSanitaria eSocio-sanitariaASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.15 di 24

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIEAREA DIATTIVITA’MedicinageneraleSETTORE DICONTROLLORATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEVerifica della congruità delladiagnosi sui PT con leindicazioni dell’AIFAOBIETTIVORISULTATO ATTESO -AZIONIControllo di tutti i PT che pervengono aicentri erogazione serviziVerifica dei requisiti strutturali degli studimedici dei MMG /PLS di nuova aperturaINDICATORE/ELEMENTOMISURABILENumero di piani inviati per gliadempimenti conseguenticome da Delibera 3.2.2.1.2(agosto 2006 )Percentuale di studi verificati Inrapporto ai nuovi studi aperti(90%)U.O. DIRIFERIMENTOMedicinagenerale epediatria di liberascelta incollaborazionecon Direzioni diDistretto e PACMedicinagenerale epediatria di liberascelta incollaborazionecon Di Prev.Mancata omogeneità dellaerogazione di prestazioniaggiuntiveRicondurre gli scostamenti relativi a ADP ,PIPPVerbali di incontri con i medicidi medicina generaleMedicinagenerale epediatria di liberasceltaVigilanzafarmacieAdempimento come danormativa sulla vigilanza sullefarmacie , dispensari, depositi,grossistiAdempimenti come da CCNdelle farmacieEffettuazione della vigilanza sulle farmacie, dispensari, depositi, grossistiEffettuazione dei controlli previsti dalla(CFA)Almeno 100 visite ispettive/annoN° ricette controllate :100 %ricette estratte da SanterUOFarmaceuticaASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.16 di 24

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICOAREA DIATTIVITA’Dipartimento diPrevenzioneMedicoDipartimento diPrevenzioneMedicoDipartimento diPrevenzioneMedicoSETTORE DICONTROLLOPrevenzione esicurezza negliambienti di lavoroAcqua potabileRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATED.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776"Determinazioni in ordine allagestione del servizio sanitarioregionale per l'esercizio 2007"D.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776"Determinazioni in ordine allagestione del servizio sanitarioregionale per l'esercizio 2007"OBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONIPiano Prevenzione e sicurezza inambienti di lavoro nei seguentisettori lavorativi:- costruzioni;- agricoltura;- sanità;- tumori professionali;- stress e lavoroControlli dell’acqua potabile- stesura del programma annuale- valutazione di fattibilità con iLab.(Arpa e Zooprofilattico);- esecuzione del 100% dei controlli edei campionamenti programmati perl'anno.INDICATORE/ ELEMENTOMISURABILEIndicatori operativi e diprocesso del piano regionale.Esecuzione del 100% deicontrolli ufficiali ecampionamenti previsti nelprogramma annuale;Report di valutazionedell'andamento dello stesso.Strutture Sanitarie non accreditate:- verifica del 22% degli- Studi professionali medici e sanitaristudi professionali medicinon medici e strutture ambulatorialie sanitari non medici pariautorizzate e non accreditate;a 36 strutture delle 167- Verifica sedi operative e mezzicensite;trasporto sanitario ai sensi della- verifiche dei requisitiDGR VIII/1743 del 18.01.2006;organizzativi del 18%Prevenzione, vigilanza D.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776 - Collaborazione al Dipartimento Curedelle Strutturee controllo delle "Determinazioni in ordine alla Primarie per l’effettuazione deiambulatoriali autorizzatestrutture sanitarie non gestione del servizio sanitario controlli sui ambulatori di nuovae non accreditate pari aaccreditateregionale per l'esercizio 2007" apertura dei medici convenzionati15 strutture su 84 censiti.(MMG e PLS) sia dal punto di vista- verifica dei requisitistrutturale che organizzativo.strutturali e organizzativiIndicatore concordato 90% dei nuovidel 90% dei nuoviambulatori;ambulatori dei medici- Collaborazione al Dipartimento PACconvenzionati (MMG eper le verifiche delle StrutturePLS)Sanitarie accreditate.ASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariU.O. DIRIFERIMENTOSPSALSIANSISPRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.17 di 24

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICOAREA DIATTIVITA’Dipartimento diPrevenzioneMedicoDipartimento diPrevenzioneMedicoDipartimento diPrevenzioneMedicoDipartimento diPrevenzioneMedicoSETTORE DICONTROLLOIgiene e sanitàpubblicaIgiene e sanitàpubblicaIgiene ambientaleIgiene degli alimentiRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATED.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776"Determinazioni in ordine allagestione del servizio sanitarioregionale per l'esercizio 2007"D.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776"Determinazioni in ordine allagestione del servizio sanitarioregionale per l'esercizio 2007"D.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776"Determinazioni in ordine allagestione del servizio sanitarioregionale per l'esercizio 2007"D.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776"Determinazioni in ordine allagestione del servizio sanitarioregionale per l'esercizio 2007"OBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONICosmetici: prosecuzione attività di verificache porterà al raggiungimento del 90%delle attività presenti nel territorioProvinciale.Igiene delle attività funebri e cimiteriali:Si intende procedere alla verificadell’applicazione della D.G. Sanità Circ. r.14 giugno 2006Tutela della salute dagli inquinanti dinatura biologica, chimica e fisica:Esecuzione in collaborazione con l’ARPAe con L'UOOML di attività di monitoraggiosul potenziale impatto ambientale epertanto umano dei trattamenti fitosanitarieffettuati con mezzi aerei.La sicurezza alimentare nel settore deglialimenti non di origine animale PianoAlimenti – realizzazione linee guida:Predisposizione attraverso un processoformalizzato di formazione sul campo(processo di miglioramento) di linee guidaper l’esecuzione di interventi di vigilanza in4 settori specifici dell’industria alimentare:riserie, produzione vino, pasticcerie egelaterieINDICATORE/ ELEMENTOMISURABILE- Verifica dell'idoneità deilocali, delle attrezzature edei processi nel 30%delle aziende presenti nelterritorio pari a n. 6aziende.- Almeno un sopralluogo divigilanza presso lestrutture sanitarie e sociosanitarie in possesso dicamera mortuaria.(censimento darealizzare).- Almeno un sopralluogo divigilanza per ogni attivitàche ottienel'autorizzazione.- Preparazione delle lineeguida entro il 30settembre 2007;- Esecuzione di 5 interventidi vigilanza in ogni settorenel quarto quadrimestredell’anno utilizzando lelinee guida predisposte;U.O. DIRIFERIMENTOSISPSISPSISPSIANASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.18 di 24

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICOAREA DIATTIVITA’Dipartimento diPrevenzioneMedicoDipartimento diPrevenzioneMedicoSETTORE DICONTROLLOIgiene degli alimentiIgiene degli alimentiRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATED.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776Determinazioni in ordine allaestione del servizio sanitariogionale per l'esercizio 2007"D.g.r. 13.12.2996 n. VIII/3776"Determinazioni in ordine allagestione del servizio sanitarioregionale per l'esercizio 2007"OBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONILa sicurezza alimentare nel settore deglialimenti non di origine animale PianoAlimenti – interventi di vigilanza ecampionamento: Stesura del Piano neitempi e secondo le indicazioni Regionali;Valutazione di fattibilità dei campionamenticon i Laboratori Arpa e IstitutoZooprofilattico Sperimentale edeventualmente altri LaboratoriEsecuzione dei controlli e deicampionamenti programmati per l'annoValutazione sull'andamento del Piano il 30aprile, il 31 agosto ed il 31 ottobreProsecuzione dei controlli per lapromozione della qualità dei pasti offertialla popolazione scolastica e prescolastica(nidi) - sopralluoghi di verifica dellasituazione igienico-sanitaria della cucina; -valutazione nutrizionale dei menù, deimetodi di cottura e delle materie primeutilizzate.INDICATORE/ ELEMENTOMISURABILE- Adozione di Delibera delPiano Alimenti ed invio inRegione Lombardia entroil termine stabilito dallaRegione stessa- Esecuzione del 100% deicontrolli ufficiali ecampionamenti previstinel Piano- Elaborazione di report divalutazionedell'andamento del Pianosecondo quanto previstonelle azioni- Esecuzione disopralluoghi presso icentri cottura dellestrutture scolastiche noncontrollate negli ultimi 3anni (numero 15sopralluoghi di centricottura delle scuolematerne, elementari emedie).- Esecuzione disopralluoghi presso il25% dei centri cotturapresenti nei nidi (numero10 sopralluoghi).U.O. DIRIFERIMENTOSIANSIANASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.19 di 24

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIAAREA DIATTIVITA’SETTORE DICONTROLLORATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEOBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONIINDICATORE/ ELEMENTOMISURABILEU.O. DIRIFERIMENTOPrevenzioneVETERINARIASOTTO AREAServizio di SanitàAnimaleMonitoraggio e controlloPiani nazionali e regionali di controllo dieradicazione delle malattie infettive deglianimaliNumero campionamentiprogrammati /Numerocampionamenti effettuatiSanità AnimaleSOTTO AREAServizio di SanitàAnimaleMonitoraggio e controlloGestione dei sistemi anagrafici: correttaapplicazione del sistema di identificazioneNumero allevamenti bovini dacontrollare/ numero allevamentibovini controllati = almeno 10%Sanità AnimaleSOTTO AREAIgiene degliAllevamenti e delleproduzioni ZootecnicheSOTTO AREAIgiene degliAllevamenti e delleproduzioni ZootecnicheSOTTO AREAIgiene degliAllevamenti e delleproduzioni ZootecnicheMonitoraggio e controlloMonitoraggio e controlloMonitoraggio e controlloVerifiche per la valutazione del Livello dirischio delle aziende di produzione di lattecrudoEffettuazione controllo sul corretto impiego delfarmaco veterinarioAdempimenti previsti dai piani di controllosulle strutture di produzione di mangimidestinati all’alimentazione degli animali erealizzazione PNAA 2006Numero allevamenti bovini dacontrollare/ numero allevamentibovini controllatiN. sopralluoghi effettuatipresso allevamenti aut.Detenzione scorte – grossisti –distributori/ N. sopralluoghiprogrammatin. sopralluoghi programmati/n.sopralluoghi effettuatin. campioni assegnati/n.campioni effettuatiIgiene degliAllevamenti e delleproduzioniZootecnicheIgiene degliAllevamenti e delleproduzioniZootecnicheIgiene degliAllevamenti e delleproduzioniZootecnicheSOTTO AREAIgiene degliAllevamenti e delleproduzioni ZootecnicheMonitoraggio e controlloValutazione dei rischi di residui negli animali enei prodotti di alimentari di origine animale.Realizzazione PNR 2006n. campioni assegnati/n.campioni effettuatiIgiene degliAllevamenti e delleproduzioniZootecnicheSOTTO AREAIgiene degliAllevamenti e delleproduzioni ZootecnicheMonitoraggio e controlloEffettuazione controllo sul benessere animale00% dei sopralluoghi ispettiviprogrammatiIgiene degliAllevamenti e delleproduzioniZootecnicheASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.20 di 24

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIAAREA DIATTIVITA’SETTORE DICONTROLLOSOTTO AREAIgiene degliAllevamenti e delleproduzioni ZootecnicheSOTTO AREAIgiene degliAllevamenti e delleproduzioni ZootecnicheSOTTO AREAIgiene degli Alimenti diOrigine AnimaleSOTTO AREAIgiene degli Alimenti diOrigine AnimaleSanità AnimaleRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEMonitoraggio e controlloMonitoraggio e controlloMonitoraggio e controlloMonitoraggio e controlloOBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONIEffettuazione controlli sulla riproduzioneanimaleEffettuazione controlli sui sottoprodotti di O.A.non destinati al consumo umanoAdempimenti previsti dai piani di controllosulle strutture di produzione di alimenti di O.A. a garanzia della sicurezza alimentarePiano di controllo della gestione del MSRINDICATORE/ ELEMENTOMISURABILE100% dei sopralluoghi ispettiviprogrammati100% dei sopralluoghi ispettiviprogrammatiSopralluoghi/auditprogrammaticontrollo sulla gestione delMSR nei luoghi di rimozione,stoccaggio e distruzioneU.O. DIRIFERIMENTOIgiene degliAllevamenti e delleproduzioniZootecnicheIgiene degliAllevamenti e delleproduzioniZootecnicheIgiene degliAlimenti di OrigineAnimaleIgiene degliAlimenti di OrigineAnimaleSanità AnimaleASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.21 di 24

DIPARTIMENTO A.S.S.I.AREA DIATTIVITA’SETTORE DICONTROLLOSOTTO AREAANZIANIRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEVisita di vigilanza a tutte lestrutture presenti sul territorio(75 RSA e n. 21CDI) con ilcontestuale monitoraggio deipiani programma in attoVerifica della permanenza deirequisiti di accreditamentopervenendo alla copertura del100% delle strutture (n.73RSA e n.18CDI)Verifica dell’appropriatezzaper almeno il 10% delleprestazioni rese in tutte leRSA accreditate (73)Assegnazione del premioqualità aggiunta alle RSAOBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONIConfermare il lavoro di vigilanza emonitoraggio scadenze. Obiettivo:conferma del livello di conseguimentoraggiunto nel 2006Confermare il lavoro del 2006 in terminiquantitativi sviluppando il lavoro dirilevazione approfondita di specificirequisiti di accreditamento (organizzativied igienico-sanitari).Obiettivo: confermadel livello di conseguimento dell’obiettivoistituzionale raggiunto nel 2006 nonchédello sviluppo dello spessore qualitativodello stesso.Confermare il pieno adempimento alledirettive regionali (con ampliamentodell’attività se disposto dalla Regione) del2006 sviluppando l’analisi dei dati perverifiche mirateConfermare l’attuazione della d.g.r. con cuila Regione disporrà i criteri ed i tempi diassegnazione.INDICATORE/ ELEMENTOMISURABILENumero verbali visite divigilanzaNumero verbali visite diverifica accreditamentoNumero di verbali visite diverifica appropriatezza / n.ospiti rendicontati in classeSosia e n. prestazioniverificate.Emissioni del provvedimentoin attuazione della DGR neitempi e con le modalità indicatiU.O. DIRIFERIMENTOConsolidamento eperfezionamento della verificadel turn over del personalenelle RSAregistrazione semestrale per tutte le RSAdel turn overschede gestionali di tutte leRSA aggiornatesemestralmenteConsolidamento dello sportelloinformativo per le nuovestrutture ovvero struttureesistenti in fase di modificasportello con le strutture a cadenzaquindicinaleregistro incontri e verbaliincontriASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.22 di 24

DIPARTIMENTO A.S.S.I.AREA DI SETTORE DIATTIVITA’ CONTROLLOSOTTO AREAHANDICAPSOTTO AREACONSULTORIRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEVerifica della permanenza deirequisiti di accreditamento intutte le strutture presenti sulterritorio (7 RSD, 9 CSS e 12CDD)Impostazione e sviluppo dellaverifica del turn over delpersonale nelle struttureConsolidamento dello sportelloinformativo per le nuovestrutture ovvero struttureesistenti in fase di modificaVerifica dell’appropriatezzaper almeno il 10% delleprestazioni rese in tutte lestrutture accreditate (28)Verifica della permanenza deirequisiti di accreditamento intutti i n. 15 CF presenti sulterritorioVerifica dell’appropriatezzaper almeno il 10% dei nuoviutenti di ciascuna delle 15strutture accreditateOBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONIConfermare il lavoro del 2006 in terminiquantitativi nonché estendere ancheall’area disabili il lavoro di rilevazioneapprofondita di specifici requisiti diaccreditamento (organizzativi, igienicosanitari).Obiettivo: conferma del livello diconseguimento dell’obiettivo istituzionaleraggiunto nel 2006 con l’introduzione dellospessore qualitativo dello stessoAvvio della registrazione semestrale pertutte le strutture del turn oversportello con le strutture a cadenzaquindicinaleConfermare il pieno adempimento alledirettive regionali del 2006.Confermare il lavoro del 2006 in terminiquantitativiconfermare il pieno adempimento alledirettive regionali del 2006INDICATORE/ ELEMENTOMISURABILENumero verbali visite diverifica accreditamentoschede gestionali di tutte lestrutture da aggiornaresemestralmenteregistro incontri e verbaliincontriNumero di verbali visite diverifica appropriatezza / n.ospiti rendicontati in classeSIDi e n. prestazioni verificateNumero verbali visite diverifica accreditamentoNumero di verbali visite diverifica appropriatezza / n.nuovi ospiti rendicontati e n.prestazioni verificateU.O. DIRIFERIMENTOASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.23 di 24

DIPARTIMENTO A.S.S.I.AREA DIATTIVITA’SETTORE DICONTROLLOSOTTO AREADIPENDENZESOTTO AREADIPENDENZESOTTO AREARIABILITAZIONESOTTO AREASTRUTTURE NONACCREDITATEAttività di vigilanza suun campione dialmeno il 20% dellestrutture socioassistenzialiRATIONALE/ CRITICITA’RILEVATEVerifica della permanenza deirequisiti di accreditamento intutte le n. 12 struttureresidenziali e semi residenzialie nei 3 servizi ambulatorialipresenti sul territorioConsolidamento dello sportelloinformativo per le nuovestrutture ovvero struttureesistenti in fase di modificaVerifica della permanenza deirequisiti di accreditamento intutte le n.3 strutture diriabilitazione presenti sulterritorio e verifica degliobiettivi annuali indicati nelcontratto da ciascuna strutturaConsolidamento del riassettoorganizzativo a seguito delpassaggio delle competenzeautorizzative dalla Provincia aiComuniConfermare l’obiettivo intermini percentuali del 2006 inconsiderazionedell’incremento che le strutturesocio-assistenziali hannoavuto nel 2006 (+n. 29) per cuisi determina un conseguenteincremento nel numero dellevisiteOBIETTIVO - RISULTATO ATTESO -AZIONIConfermare il lavoro del 2006 in terminiquantitativisportello per le strutture a cadenzaquindicinaleConfermare il lavoro del 2006 in terminiquantitativi e sviluppare la verifica degliobiettivi annuali con verifica in sede divisita ed incontri con le struttureSviluppo del percorso di affiancamento esupporto tecnico-amministrativo ai Comuniper la gestione delle funzioni autorizzativi edegli esiti dell’attività di vigilanzaverbali di visita di vigilanza nelle strutturesocio assistenzialiINDICATORE/ ELEMENTOMISURABILENumero verbali visite diverifica accreditamentoregistro incontri e verbaliincontriNumero verbali visite diverifica accreditamento enumero di verbali di incontricon le struttureverbali di incontri con i P.d.z.U.O. DIRIFERIMENTOASL Pavia – Piano annuale dei Controlli anno 2007 – Allegato 1 al Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-SanitariRev. 0 del 30/01/2007 - Pag.24 di 24