Informator Piechowicki styczeń 2010 - Piechowice

INFORMATOR PIECHOWICKI • styczeń 2010 3Budżet Miasta Piechowice na 2010 rok30 grudnia 2009 r. Rada Miasta Piechowiceuchwaliła budżet Gminy Miejskiej Piechowicena 2010 rok. Okres dwóch miesięcy poprzedzającychuchwalenie budżetu wypełniony byłlicznymi dyskusjami i analizami, dokonywaniemtrudnych wyborów.W wyniku tych działań skonstruowany zostałbudżet, którego dochody kształtują się napoziomie 14 823 299 zł, a wydatki na poziomie19 154 452 zł. Z tych kwot dochody bieżąceto 13 206 910 zł, a wydatki bieżące to kwota15 495 928 zł. Powstały deficyt sfinansowanyzostanie przychodami z kredytów i pożyczek,w tym na realizację zadań z udziałem środkówpochodzących z budżetu UE.Wysokość dochodów 2010 roku zaplanowanazostała na poziomie 95,42% w stosunkudo przewidywanego wykonania dochodów2009 roku. Istotny wpływ na ten stan ma znaczneobniżenie dochodów z tytułu udziałów gminyw podatku dochodowym osób fizycznych oblisko 700 000 zł w stosunku do przewidywanegowykonania 2009 roku, czyli o 19,73% .Zmniejszeniu uległy także planowane wpływyz tytułu podatku od czynności cywilnoprawnycho 12,89%, opłaty skarbowej o 10,71%,wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych o 13,64%, bardzo niewielki, bo1,79% planowany jest wzrost subwencji oświatowej.Nie wzrośnie dotacja celowa na zadaniawłasne i zlecone gminie z zakresu opieki społecznej.Struktura wydatków według działów klasyfikacjibudżetowej przedstawia się następująco:Rolnictwo i łowiectwo 370 złWydatek w wysokości 370 zł, będący obowiązkowąwpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczejw wysokości 2% planowanych wpływów ztytułu podatku rolnego.Transport i łączność 1 354 000 złW ramach tego działu zaplanowano takiewydatki jak:– lokalny transport zbiorowy 489 000 zł,– wkład własny w remont chodników przy ul.Żymierskiego 60 000 zł,– wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz remontyparkingów i chodników miejskich545 000 zł,– wkład własny w usuwanie skutków klęsk żywiołowych260.000 zł.Turystyka 1 005 742 złW dziale tym zaplanowane zostały wydatkina organizacje Rajdu Piechotka, budowę PunktuInformacji Turystycznej wraz z bazą konferencyjno-noclegowązlokalizowanych na stadioniemiejskim oraz organizację KryształowegoWeekendu. Środki te zostaną wydatkowanepod warunkiem uzyskania środków z budżetuUnii Europejskiej na realizację projektów opracowanychi złożonych przez Piechowice.Gospodarka mieszkaniowa 327 500 złZadania, które przyjęto do realizacji w ramachtego działu to przygotowanie nieruchomoścido sprzedaży, koszty zarządzania zasobamikomunalnymi i remonty w nieruchomościachkomunalnych.Działalność usługowa 224 000 złW tym zakresie realizowane będą zadaniazwiązane ze sporządzaniem planów zagospodarowaniaprzestrzennego i utrzymaniecmentarza komunalnego.Administracja Publiczna 2 769 656 złŚrodki finansowe w tym dziale przeznaczonezostaną na:– koszty działalności Rady Miasta 155 593 zł,– koszty działalności Urzędu Miasta 2 393 564 zł,– realizację zadań z zakresu administracji rządowej49 377 zł,– działania promocyjne miasta Piechowice44 500 zł,– składki wynikające z członkostwa w ZwiązkuGmin Karkonoskich i Euroregionie Nysa22 561 zł,– dofinansowane do imprez miejskich32 061 zł,– realizację projektu propagującego tradycjeMiast Piechowice i Upice 72 000 zł.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej1 144 złWydatek w wysokości 1 144 zł przeznaczonyjest na bieżące prowadzenie rejestru wyborcówi finansowany z otrzymanej dotacji celowej.Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa2 014 515 złZadania, które zostały przyjęte do realizacji,to:– zakup godzin patroli policji 15 000 zł,– koszty funkcjonowania OSP 75 500 zł,– obrona cywilna przy udziale dotacji celowej1 000 zł,– partycypacja w kosztach utrzymanie StrażyMiejskiej 45 600 zł,– „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskichstruktur współpracy w zakresie zapobieganiai usuwania skutków klęsk żywiołowychw pasie transgranicznym” realizowane w ramachProgramu Operacyjnego WspółpracyTransgranicznej Republika Czeska-RzeczpospoilitaPolska na lata 2007-2013, priorytetWzmacnianie dostępności komunikacyjnej,ochrona środowiska i profilaktyka zagrożeń.Projekt realizowany przy współudziale środkówpochodzących z UE 1 037 415 zł,– „Przeciwpowodziowy oraz prewencyjno informacyjnysystem na obszarze pogranicza czesko-polskiego”projekt, który będzie zrealizowanypod warunkiem uzyskania pozytywnejopinii komitetu oceniającego i pozyskaniuśrodków z budżetu UE 840 000 zł.Dochody od osób prawnych i innych oraz wydatkizwiązane z ich poborem 5 000 zł to wydatkiponoszone w związku z egzekucją tych należności.Obsługa długu publicznego 207 180 złW rozdziale tym zaplanowane zostały wydatkina uregulowanie odsetek od zaciągniętychkredytów i pożyczek.Rezerwa celowa przeznaczona na wydatkizwiązane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości20 000 złRezerwa ogólna w wysokości 20 000 złOświata i wychowanie 4 609 203 złWydatki zaplanowane do realizacji w tymdziale to:– Szkoła Podstawowa 1 827 733 zł,– Gimnazjum 1 160 759 zł,– dowożenie uczniów do szkół 14 000 zł,– przedszkola 1 585 807 zł,– dokształcanie nauczycieli20 904 zł.Edukacyjna opieka wychowawcza 151 975 złZaplanowane w tym dziale środki przeznaczonesą na wynagrodzenia wraz z pochodnyminauczycieli zatrudnionych na świetlicyfunkcjonującej przy szkolnej podstawowej.Ochrona zdrowia 95 000 złZe środków zaplanowanych w tym dzialerealizowane są zadania z zakresu profilaktykii rozwiązywania problemów alkoholowych,przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy wrodzinie. Środki na ten cel pochodzą z opłatza wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.Pomoc społeczna 2 539 900 złZadania w zakresie pomocy społecznejobejmują:– kierowanie osób potrzebujących do domówopieki społecznej 50 000 zł,– świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczkaalimentacyjna oraz inne dodatki 1352.000 zł,– składki na ubezpieczenia zdrowotne osóbpobierających świadczenia z opieki społecznej24 700 zł,– zasiłki i pomoc w naturze 319 000 zł,– dodatki mieszkaniowe 60 000 zł,– zasiłki stałe 205 000 zł,– funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej379 200 zł,– usługi opiekuńcze 50 000 zł,– dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dlapotrzebujących 100 000 zł.Gospodarka komunalna i ochrona środowiska3 316 317 złZadania inwestycyjne, przyjęte w tej dziedziniedo realizacji przedstawiają się następująco:– budowa wodociągu kanalizacji sanitarnej wulicy Prusa 931 384 zł,– dokumentacja na kanalizację i wodociąg na OsiedluMłodych i w ul. Potok Rudnika 24 190 zł,– dokumentacja techniczna do realizacji zadaniainwestycyjnego pod nazwą „KarkonoskiSystem Kanalizacji Sanitarnej,– modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnegoGminy Piechowice” 38 600 zł,– udział w budowie wysypiska śmieci w Ścięgnach60 000 zł,oraz wydatki bieżące w wysokości 2 262 143 zł,w tym między innymi:– dopłata do ceny 1 m 3 ścieków i wody1 200 000 zł,– oświetlenie ulic i placów – utrzymanie, remonty,budowa nowych punktów 422 000 zł– oczyszczanie miasta (letnie i zimowe utrzymanieulic) 355 000 zł,– utrzymanie zieleni i skwerów w mieście 180 000 zł,– utrzymanie i rozbudowa placów zabaw 40 143 zł.Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego283 000 złW dziale tym zaplanowane zostały dotacje nadziałalność samorządowych instytucji kultury:– Piechowicki Ośrodek Kultury 250 000 zł,– biblioteka 33 000 zł.Kultura fizyczna i sport 209 950 złŚrodki finansowane, jakie zostały zaplanowanena 2010 r. przeznaczone zostaną na:– bieżące utrzymanie stadionu i boiska ”OR-LIK” 70 000 zł,– zadania z zakresu rozwoju kultury fizyczneji sportu w mieście, w tym przy udziale organizacjipozarządowych 111 000 zł,– realizacje zadań upowszechniania kulturyfizycznej wśród dzieci przy współudzialeśrodków zewnętrznych 28 950 zł.Rachunek dochodów własnychPrzy Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonujerachunek dochodów własnych. Głównymźródłem przychodów są wpływy za korzystaniez Hali Sportowej. Środki te przeznaczonebędą na bieżące utrzymanie oraz doposażenieobiektu. Przychody i wydatki na 2010 rok skalkulowanezostały w wysokości 52 520 zł.Plan przychodów i wydatków GminnegoFunduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej przyjęty został na poziomie 45 050 zł.W 2010 roku planowana jest spłata rat kredytóww wysokości 814 333 zł oraz spłata ratpożyczek w kwocie 566 000 zł.Wykonanie budżetu Miasta Piechowice na2010 rok zależy w znacznej mierze od kondycjiekonomicznej naszych mieszkańców i działającychna naszym terenie zakładów prowadzącychdziałalność gospodarczą.Skarbnik Alicja PawnukRada Miasta przyjęła budżet 10 głosami„za”, 1 „wstrzymującym się” (Lech Rębisz)oraz 4 głosami „przeciw” (A. Ejnik, I. Hasiec,R. Mazur, P. Zackiewicz)