Samhällsbyggnadsutskottet 2009-11-10.pdf - Stenungsund
Samhällsbyggnadsutskottet 2009-11-10.pdf - Stenungsund
Samhällsbyggnadsutskottet 2009-11-10.pdf - Stenungsund
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PROTOKOLL<br />
Sammanträdesdatum<br />
<strong>2009</strong>-<strong>11</strong>-10<br />
Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott<br />
§ 285 Diarienummer: 0916/09<br />
Ekonomisk uppföljning tom oktober <strong>2009</strong>, fastighetsförvaltningen<br />
Det prognostiserade utfallet gällande fastighetsförvaltning visar ett underskott på 1 000 tkr.<br />
Det prognostiserade underskottet är 900 tkr lägre än vad som prognostiserades i<br />
augustimånads uppföljning. Den förändrade prognosen beror på att driftkostnaderna fortsätter<br />
vara lägre än budgeterat och att underhållskostnaderna inte har kommit upp i de nivåer som<br />
tidigare prognostiserats.<br />
Underskottet härrör främst från orealistiska bedömningar av underhållskostnader, ökade<br />
personalkostnader till följd av organisatoriska förändringar samt kostnader uppkomna till<br />
följd av övriga kommunala verksamheters rationaliseringar. Kostnaderna för övriga<br />
kommunala verksamheters rationaliseringar prognostiseras att bli ca 900 tkr.<br />
Underskottet balanseras till mycket stor del av en extraordinär intäkt om 4 600 tkr.<br />
Beslutsunderlag<br />
Tjänsteskrivelse med ekonomisk uppföljning t.o.m. oktober, <strong>2009</strong>-<strong>11</strong>-05<br />
Samhällsbyggnadsutskottets beslut<br />
Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna fastighetsförvaltnings ekonomiska<br />
redovisning t.o.m. oktober och informera kommunstyrelsen om prognostiserat underskott.<br />
Justeras 37
Change language