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Cuadro 2.11- Formato A-III-2 Resumen anual de Costos de O&M por Actividad – Año 2012 A nivel de SEM (en miles de soles) Código Descripción Total SEM Costo Directo Costo de Costo Supervisión Indirecto Directa (1) Criterio de Asignación SD Suministros Diversos 122 122 - - COSTOS INCURRIDOS SEGÚN VNR CE Compra de Energía 2 342 2 342 - - - CP SP Cargas de Personal 252 132 120 - COSTOS INCURRIDOS SEGÚN POTENCIA GENE CP3 Distribución 132 132 - - - Media Tensión 0 0 - - - Subestaciones 66 66 - - COSTOS INCURRIDOS SEGÚN LONGITUD DE RB Baja Tensión 65 65 - - COSTOS INCURRIDOS SEGÚN LONGITUD DE RB CP4 Comercialización 120 - 120 - - Jefatura - - - - - Unidad de Apoyo 120 - 120 - - Servicios Prestados por Terceros 633 633 - - COSTOS INCURRIDOS SEGÚN POTENCIA GENE SP3 Distribución 633 633 - - - Media Tensión 126 126 - - - Subestaciones 91 91 - - COSTOS INCURRIDOS SEGÚN LONGITUD DE RB Baja Tensión 5 5 - - COSTOS INCURRIDOS SEGÚN LONGITUD DE RB Alumbrado Público 3 3 - - - Remanente 409 409 - - SEGÚN NUMERO DE CLIENTES TR Tributos (no incluye IGV) 1 - - 1 - CG Cargas Diversas de Gestión 29 - - 29 - PE Provisiones del Ejercicio 748 - - 748 - PE1 Depreciación 732 - - 732 - Otras provisiones y CTS 16 - - 16 PE3 - CT Costo Total 4 128 3 229 120 779 - TS Costo Total del Servicio 3 396 3 229 120 47 - • Formato A-V-1. • Formato A-V-2. • Formato A-V-3. SEGUNDO INFORME - FIJACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN Y CARGOS FIJOS – Sector Típico 6 (Sistema Huancavelica Rural EMPRESA REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO <strong>ELECTROCENTRO</strong> S.A. Página 44
Cuadro 2.12- Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y Destino Total Empresa y Sistema Eléctrico Modelo - Año 2012 Costos por Destino (Miles de US$) Costos por Naturaleza Generación Transmisión Distribución Comercializa Administraci ción ón Total 602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 788 1 0 0 0 790 606. SUMINISTROS DIVERSOS 110 225 2 719 3 409 645 7 107 607. COMPRA DE ENERGÍA 0 485 120 163 0 0 120 648 62. CARGAS DE PERSONAL 596 2 426 5 742 6 199 6 873 21 837 63. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 2 965 3 246 9 128 16 314 8 859 40 512 64. TRIBUTOS 225 48 2 689 464 272 3 698 65. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 251 641 2 025 2 491 2 022 7 429 68. PROVISIONES DEL EJERCICIO 2 167 5 864 25 639 1 782 2 028 37 479 TOTAL COSTO DEL SERVICIO 7 103 12 937 168 104 30 657 20 700 239 501 670. CARGAS FINANCIERAS COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 7 103 12 937 168 104 30 657 20 700 239 501 Costos por Destino (Miles de US$) Costos por Naturaleza Generación Transmisión Distribución Comercializa Administraci ción ón Total 602. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 0 0 0 0 0 606. SUMINISTROS DIVERSOS 0 0 52 52 0 105 607. COMPRA DE ENERGÍA 0 0 0 2 077 0 2 077 62. CARGAS DE PERSONAL 0 0 134 120 0 254 63. SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 0 1 183 386 1 571 64. TRIBUTOS 0 0 0 1 0 1 65. CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN 0 0 7 16 0 23 68. PROVISIONES DEL EJERCICIO 0 9 668 1 0 678 TOTAL COSTO DEL SERVICIO 0 11 1 044 2 653 1 3 709 670. CARGAS FINANCIERAS COSTO DE SERVICIO + CARGAS FINANCIERAS 0 11 1 044 2 653 1 3 709 • Formato A-V-4. • Formato A-V-5. Cuadro 2.13- Resumen de Costos por Actividad y Naturaleza Total Empresa y Sistema Eléctrico Modelo - Año 2012 Actividad Combustibles y Lubricantes Compra de Energía Suministros Diversos Cargas de Personal Costos por Naturaleza (Miles de US$) Servicios de Terceros Tributos Cargas Diversas Provisiones Cargas Financieras Compra de Energía - 120 163 - - - - - - - 120 163 Generación 788 - 110 596 2 965 225 251 2 167 - 7 103 Transmisión 1 485 225 2 426 3 246 48 641 5 864 - 12 937 Distribución Media Tensión - - 827 2 153 4 019 2 437 817 7 996 - 18 247 Distribución Baja Tensión - - 950 714 1 481 242 709 15 513 - 19 609 Alumbrado Público - - 558 391 470 0 216 1 811 - 3 447 Comercialización - - 3 409 6 199 16 314 464 2 491 1 782 - 30 657 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica - - - - - - - - - - Corte y Reconexión - - - - - - - - - - Gestión de Inversión en Distribución - - - - - - - - - - Gestión de Inversión en Otras Áreas - - - - - - - - - - Asesoría a Terceros - - - - - - - - - - Otros Servicios 0 - 384 2 484 3 158 10 283 319 - 6 638 Negocios Financieros - - - - - - - - - - Otras - - 645 6 873 8 859 272 2 022 2 028 - 20 700 Total Actividades 790 120 648 7 107 21 837 40 512 3 698 7 429 37 479 - 239 501 Total Distribución - - 5 743 9 457 22 284 3 142 4 232 27 101 - 71 960 Actividad Combustibles y Lubricantes Compra de Energía Suministros Diversos Cargas de Personal Costos por Naturaleza (Miles de US$) Servicios de Terceros Tributos Cargas Diversas Provisiones Cargas Financieras Compra de Energía - 2 077 - - - - - - - 2 077 Generación - - - - - - - - - - Transmisión - - 0 - 1 1 - 9 - 11 Distribución Media Tensión - - 16 0 110 - 7 90 - 222 Distribución Baja Tensión - - 15 133 71 0 1 546 - 766 Alumbrado Público - - 21 - 2 - - 33 - 56 Comercialización - - 52 120 386 1 16 1 - 576 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica - - - - - - - - - - Corte y Reconexión - - - - - - - - - - Gestión de Inversión en Distribución - - - - - - - - - - Gestión de Inversión en Otras Áreas - - - - - - - - - - Asesoría a Terceros - - - - - - - - - - Otros Servicios - - - - - - - - - - Negocios Financieros - - - - - - - - - - Otras - - - - 1 - - - - 1 Total Actividades - 2 077 105 254 571 1 23 678 - 3 709 Total Distribución - - 104 254 569 1 23 669 - 1 621 Total Total SEGUNDO INFORME - FIJACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN Y CARGOS FIJOS – Sector Típico 6 (Sistema Huancavelica Rural EMPRESA REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO <strong>ELECTROCENTRO</strong> S.A. Página 45
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