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NTCSE UUNN/SEM Sector Tipico Número de Contraste anual NTCSE Costo Unitario contraste S/. Costo Unitario Apertura cajas y traslado personal S/. Costo total S/. AYACUCHO 2 777 24,65 14,9 30730,35 HUANTA 3 165 24,65 14,9 6525,75 HUANCAYO 2 1440 24,65 14,9 56952 HUANCAVELICA 3 173 24,65 14,9 6842,15 TARMA 3 199 24,65 14,9 7870,45 LA OROYA 3 108 24,65 14,9 4271,4 PASCO 3 300 24,65 14,9 11865 SELVA CENTRAL 3 235 24,65 14,9 9294,25 PICHANAKI 2 92 24,65 14,9 3638,6 HUANUCO 2 674 24,65 14,9 26656,7 TINGO MARIA 3 279 24,65 14,9 11034,45 AUCAYACU 3 58 24,65 14,9 2293,9 TOTAL 4500 110 925,00 67 050,00 177 975,00 COSTO GENERAL DE CONTRASTE NTCSE 177 975,00 NTCSER UUNN/SEM Sector Tipico Localidad No. Contraste Anual AYACUCHO 5 CANGALLO - LLUSITA 290 100 29 000,00 AYACUCHO 5 AYACUCHO RURAL 324 100 32 400,00 HUANTA 5 HUANTA RURAL 216 100 21 600,00 HUANCAVELICA 5 PAMPAS 228 100 22 800,00 HUANCAVELICA 5 TABLACHACA 162 100 16 200,00 PALCA/ACORIA/LIRCAY 5 Palca / Acoria/ Lircay- Hvca Rural 510 100 51 000,00 Valle Mantaro 4 Valle Mantaro 1 -Jauja/Concepción 542 100 54 200,00 Valle Mantaro 4 Valle Mantaro 2 - Chupaca 304 100 30 400,00 Valle Mantaro 4 Valle mantaro3 - Pachacayo- Jauja 478 100 47 800,00 HUANCAYO HUAYUCACHI 5 Huayucachi 586 100 58 600,00 HUANCAYO 5 SAN BALVIN 26 100 2 600,00 HUANCAYO 5 ACOBAMBILLA 10 100 1 000,00 HUANUCO 5 Hco Rural 2- La Union- Llata 582 100 58 200,00 HUANUCO 4 Huco Rural 1 - Ambo-Tomayquichua-Huacar 186 100 18 600,00 SELVA CENTRAL 4 CHALHUAMAYO SATIPO 320 100 32 000,00 SELVA CENTRAL 5 POZUZO 46 100 4 600,00 TARMA 5 TARMA RURAL 278 100 27 800,00 TARMA 4 JUNIN 126 100 12 600,00 PASCO 4 PASCO RURAL 578 100 57 800,00 Total 5 792 * Costo Unitario S/. Costo Total S/. COSTO GENERAL DE CONTRASTE NTCSER 5 792 000,00 * Nota: El costo unitario para el periodo 2012 esta considerado S/. 45 y el costo actual corresponde al precio del mercado actual S/. 100 Item Descripción Costo Anual S/. 1 Atención de procesos de supervisión de Osinergmin (Res 722-2008) 42 000 2 Atención de procesos de supervisión de Osinergmin (Supervisión Especial de Alumbrado Público) 42 000 3 Atención de procesos de supervisión de Osinergmin (RM 228-2009) 42 000 CONTRASTE DE MEDIDORES EN CAMPO - Resolución 680-2008 OS/CD - Costo en Soles Actividad 2011 2012 total total Sistema Huancavelica CONTRASTE DE MEDIDORES EN CAMPO - Resolución 680-2008 OS/CD 397 497,26 123 148,79 Total Empresa Electrocentro CONTRASTE DE MEDIDORES EN CAMPO - Resolución 680-2008 OS/CD 1 966 612,61 835 725,13 Sector Tipico SE0075 HUANCAVELICA RURAL 6 SEGUNDO INFORME - FIJACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN Y CARGOS FIJOS – Sector Típico 6 (Sistema Huancavelica Rural EMPRESA REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO ELECTROCENTRO S.A. Página 48
• Información de los ratios comerciales del Sistema Eléctrico Huancavelica Rural de los periodos 2011 y 2012. Concepto Ratio 2011 2012 Análisis de lecturas Lecturas/persona-hora 13,00 14,00 Cobranzas facturas/cajero-día 40,00 42,50 Análisis de saldos Cuentas c/saldo/personas-hora 0,00 0,00 Resolución de cuentas morosas Cuentas /empleado-día 16,00 16,00 Planificaión de inspecciones Cuentas/persona-hora 1,40 1,74 Inspecciones clientes residenciales Cuentas/persona-hora 0,46 0,49 Inspecciones grandes clientes Cuentas/persona-hora 0,08 0,03 Consumos recuperados Cuentas/persona-día 0,11 0,63 Suspensiones Suspensiones/persona-hora 0,01 0,01 Cortes Cortes/persona-hora 1,32 1,08 Rehabilitaciones Rehabilitaciones/persona-hora 0,50 0,50 Reconexiones Reconexiones/persona-hora 1,21 1,03 Llamadas comerciales Llamadas/persona-hora 0,24 0,29 Llamadas por problemas de suministro Llamadas/persona-hora 0,01 0,04 2.8.2.2 Documentos No Entregados La documentación faltante a la fecha, son los siguientes: • Costos Ejecutados de Explotación Comercial desagregados a nivel mensual desde el año 2011 a octubre del 2012. 2.8.3 Antecedentes de Gestión 2.8.3.1 Documentos Solicitados de Acuerdo a los Términos de Referencia En relación a la Organización y Personal de ELECTROCENTRO, de acuerdo a los Términos de Referencia del Estudio, se solicitó la siguiente información: • Antecedentes de los costos de personal propio y de terceros, tal como se muestra en tabla de la página 12 de los Términos de Referencia. • Organigramas, Manual de Organización y Funciones (MOF) y Cuadro de Asignación de Personal (CAP). • Planilla del personal contratado directamente por ELECTROCENTRO. • Contratos con las empresas que prestan servicios de mano de obra. • Estructura salarial por nivel, categoría y tipo. • Información de modalidad de cobranza, número de centros de atención, numero de ventanillas de atención, costos unitarios por transacción. • Información de vías, tipo de vía, tipo de alumbrado y perfiles de vía de la zona. SEGUNDO INFORME - FIJACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCIÓN Y CARGOS FIJOS – Sector Típico 6 (Sistema Huancavelica Rural EMPRESA REGIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL CENTRO ELECTROCENTRO S.A. Página 49
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