Segundo informe parcial. - Distriluz

Estudio de Costos del Valor
Agregado de Distribución (VAD)
Sector Típico 3
INDICE
1. RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................ 5
1.1 OBJETIVO .......................................................................................................... 5
1.2 ANTECEDENTES ............................................................................................... 5
1.3 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES ............................................................. 6
1.4 VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES ............................................. 8
1.5 AJUSTE INICIAL DE COSTOS ..........................................................................10
1.6 CREACIÓN DE LA EMPRESA MODELO – PROCESO DE OPTIMIZACIÓN ....10
1.7 RESULTADOS PARCIALES DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA
MODELO EFICIENTE ..................................................................................................10
1.8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .....................................................10
2. ETAPA I - RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES (FORMATOS A) ................................. 12
2.1 CONTABLES Y PRESUPUESTALES ................................................................14
2.2 DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................15
2.3 DE LOS COSTOS DE PERSONAL PROPIO Y DE TERCEROS .......................15
2.4 DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SEM .........................................18
2.5 DE LAS INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS DEL SEM Y EMPRESA .............19
2.5.1. Metrado y Valorización de las Instalaciones No Eléctricas (INE).................19
2.6 COMERCIALES DEL SEM Y EMPRESA ...........................................................20
2.7 DE BALANCE DE POTENCIA Y ENERGÍA .......................................................20
2.8 DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SEM Y EMPRESA .......................21
2.9 DE ASIGNACIÓN DE COSTOS .........................................................................22
2.10 DE LA CALIDAD DE SERVICIO ........................................................................23
2.11 OTROS ANTECEDENTES ................................................................................23
3. ETAPA II – VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES (FORMATOS B) ................ 28
3.1 CONTABLES Y PRESUPUESTALES ................................................................28
3.1.1. Alcance de la validación según los TDR .....................................................28
3.1.2. Metodología de Revisión y Validación ........................................................28
3.1.3. Resultados de la validación y revisión de la información presentada. .........30
3.1.3.1 Ingresos. .....................................................................................................30
3.1.3.2 Costos. .......................................................................................................33
3.1.1. Variaciones de la información Recopilada. .................................................38
3.2 DE LA ORGANIZACIÓN ....................................................................................38
3.2.1. Alcance de la validación según los TDR .....................................................38
3.2.2. Metodología de Revisión y Validación ........................................................38
3.2.3. Resultados de la validación y revisión de la información presentada. .........38
3.2.4. Variaciones de la información Recopilada. .................................................41
3.3 DE LOS COSTOS DE PERSONAL PROPIO Y DE TERCEROS .......................41
3.3.1. Metodología de Revisión y Validación ........................................................41
3.3.2. Variaciones de la información Recopilada. .................................................42
3.4 DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL SEM .........................................42
3.4.1. Alcances de la validación según los TDR ...................................................42
3.4.2. Metodología de Revisión y Validación.........................................................42
3.4.3. Resultados de la validación y revisión de la información presentada. .........43
3.5 DE LAS INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS DEL SEM Y EMPRESA .............50
3.5.1. Alcances de la validación según los TDR ...................................................50
3.5.2. Metodología de Revisión y Validación.........................................................51
3.5.3. Resultados de la validación y revisión de la información presentada. .........51
Servitech Ingenieros S.R.L. Página 2