Informe 17/2012 - Sindicatura de Comptes

SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 17/2012
◯ Annex XIV:
- Procediment de tramitació i validació de factures no automàtiques.
- Procediment de targetes de crèdit.
- Procediment de tramitació i validació de despeses de desplaçaments i de representació
◯ Annex XV:
- Detall composició saldo de moviments no justificats.
- Exemples de moviments de consums interns.
- Còpia factura de Central Manchester.
◯ Annex XVI:
- Conveni de col·laboració amb l’Associació Salut i Família.
- Factures associades al conveni de l’any 2009.
◯ Annex XVII:
- Resum compte “Assaigs clínics” a 31 de desembre de 2009.
- Detall mensual d’investigadors que han participat als assajos.
- Detall de factures per assaigs clínics a l’exercici 2009.
◯ Annex XVIII:
- Resum compte “Personal desplaçat” a 31 de desembre de 2009.
- Detall de factures rebudes durant l’any 2009 en concepte de “Personal desplaçat”,
emeses pel Consorci de Gestió Corporació Sanitària.
◯ Annex XIX:
Detall dels conceptes facturats a entitats vinculades, dins l’epígraf “Ingressos accessoris”.
◯ Annex XX:
Annexos aprovats a l’acta de la Comissió Permanent de 17 de desembre de 2012,
que inclouen les condicions de cessió d’espais a les entitats vinculades.
◯ Annex XXI:
- Resposta circularització de proveïdor Abantia.
- Conciliació del saldo amb comptabilitat de la resposta del proveïdor Abantia.
◯ Annex XXII:
- Resposta circularització de proveïdor Banc de Sang i Teixits.
- Conciliació del saldo amb comptabilitat de la resposta del proveïdor Banc de
Sang i Teixits.
◯ Annex XXIII:
Conciliació del saldo amb comptabilitat de la resposta del proveïdor Banc de Sang
i Teixits.
◯ CD Expedients de contractació Pública - Documentació addicional.
134