Parte 1 - Colaboradores

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
PLIEGO DE OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES A LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2010 (RAMO 28)
FINANCIERAS
MUNICIPIO: SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
FECHA I REF. NO. CUENTA SUBCUENTA I IMPORTE CLAVE DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN DESCRIPCION DEL DESAHOGO
23/12/10 0007 Tesorería Municipal 139,200 12 Póliza de diario 0007 de fecha 23/12/10 a favor de Equipo para La póliza original 0007 de diciembre 2010 se encuentra en el
Rastros y Empacadoras, S.A. de C.V. por concepto de: Asesoría pliego de Tránsito. La documentación original comprobatoria se
y consultoría desarrollada durante el mes de noviembre. encuentra en la póliza. A045 del 16/03/2011Se presentan
presentan póliza de diario, sin comprobante. Falta contrato facturas 3361 y 3362 de Equipo para Rastros y Empacadoras,
SA de CV, con informa de actividades, no presentan contrato de'
asesorías.
Nómina Nómina Tesorería Municipal 555,210 1, 7 Nóminas del mes de mayo a diciembre 2010, a favor de Laura El expediente no se encuentra en poder de la ASE, se entrego
Sánchez Capuchino, por concepto de: honorarios profesionales escritos en donde se reintegra la cantidad de $605,080.00 por
por notificaciones realizadas en el periodo, de los cuales no se parte de la C. Laura Sánchez Capuchino, la diferencia $555,210
pudo constatar ya que no se entregó el expediente para su según sus acuerdos administrativos corresponden a los C.
revisión, por lo que los pagos se deben de reintegrar, con la MIGUEL ÁNGEL MENDOZA NAVA, RADAMÉS MENDOZA
documentación entregada por parte del Ayuntamiento no se NAVA Y HUMBERTO GÓMEZ MENDOZA y no se anexan los
determina el pago a los notificadores, se solicita personal de contratos de estos notificadores y sus controles e informes que
fiscalización para que aclare las diferencias detectadas para el
pago de notificaciones.debió
tener en su poder el área de Ejecución Fiscal y haber
entregado a la Contraloría Interna de ésta última no se anexa el
informe de acuerdo al oficio CM/CAF/322/2011 donde solicitan
el expediente del notificador en cuestión. VER ANEXO 1
Nómina Nómina Tesoreria Municipal 2,847,494 7 Nómina pagada a varios funcionarios y empleados de enero a De lo reportado por el Ayuntamiento $9,101,895 se verificó el
diciembre de 2010 aplicando el gasto en la cuenta 813 personal en su lugar de trabajo e identificándolo, teniendo
"programa de fiscalización" ver anexo 1, se solicita se informe evidencia en importe de $ 6,254,401, se observa la diferencia
las actividades realizadas e informe de actividades de cada uno. que corresponde a Notificadores y empleados que no se
En virtud de que algunos nombres no son empleados del comprobó correctamente debido a que no se informó
Ayuntamiento y no cumplen con funciones de fiscalización. documentalmente de aquellos que se dieron de baja y no
proporcionarosn su expediente. VER ANEXO 2
Nómina Nómina Asuntos Jurídicos 113,346 7 Nóminas pagadas a Luna Salazar Beatriz Guadalupe, con FRC Se entrega oficio TM-432-2011 de fecha 25 de febrero del 2011
LUSB790206, por concepto de sueldo cobrado por el periodo en donde el Tesorero Municipal envía a la Contraloría Interna
de octubre 2009 a diciembre 2010; ya que se desempeña en el Municipal el listado de observaciones sobre el personal que es
ayuntamiento con el cargo de Secretaria A de la Oficina de necesario verificar sus contratos de trabajo e informe de las
Asuntos Jurídicos y como Secretaria Taquimecanógrafa en La acciones que se deberán tomar en cada uno de los casos. a fin
Secretaria General de Gobierno del Estado, se observa que se de realizar los ajustes necesarios - Oficio TM-778/2011 de fecha
reunió en una misma persona dos empleos públicos por los que 8 de abril del 2011 en donde informa a la Contraloría Interna de
disfruto sueldo. De conformidad con el artículo 132 de la la documentación que respecto de la situación laboral ha
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; Artículo 20 proporcionado Oficialía Mayor por conducto de su Dirección, lo
de la Ley que fija las bases para determinar las remuneraciones anterior para que se prosiga con los trámites de aclaración de
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis cada uno de ellos.
Potosí; Artículo 56 fracción XI de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado.
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