2011 MEMORIA DMA3.pdf - Departament de Matemà tica Aplicada ...

7.1. CAPÍTOL II DESCENTRALITZAT
Memòria 2011 – Recursos i Instal·lacions
A. Pressupost 2011 del Departament de Matemàtica Aplicada III
El Ple del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya en sessió de 21 de desembre de 2010
va aprovar el pressupost definitiu d’aquesta Universitat per a l’exercici 2011. Aquest va ser presentat al
Consell de Govern de la Universitat en sessió de 17 de desembre d 2010.
El Consell del Departament en sessió de 11 de febrer de 2011 va aprovar el Pressupost per al seu
funcionament, referent a aquest capítol II descentralitzat del Pressupost de la UPC.
Com a conseqüència de la situació econòmica actual, la Universitat Politècnica de Catalunya s’ha vist
afectada per una disminució de les subvencions procedents de la Generalitat, afectant entre d’altres
partides al capítol 2n. de les Unitats Bàsiques. És per aquest motiu que el pressupost del nostre
departament s’ha vist afectat en una disminució primerament d’un 10% i posteriorment, en el mes de
juliol i un cop aprovat el pressupost de la UPC en un 30% addicional.
Durant l’any, s’han anat produint diverses modificacions de crèdit de partides d’aquest pressupost que
ha anat aprovant la Junta. En aquest capítol es presenta una taula amb aquestes modificacions.
El pressupost 2011 del Departament de Matemàtica Aplicada III conté la classificació econòmica dels
ingressos i de les despeses amb la següent estructura:
Ingressos genèrics/Despeses corrents: Es refereix al capítol II descentralitzat de la UPC.
Ingressos/Despeses específics: es refereix a l’assignació que els centres docents assignen al
Departament per les despeses generades per l’activitat docent que imparteix. Tot i que aquesta
assignació no es gestiona des de la unitat, s’ha inclòs atès que representa una part important dels
ingressos/despeses del Departament.
Pel que fa les despeses corrents, cal destacar que l’any 2011 s’ha mantingut la mateixa classificació que
es va aprovar en el pressupost 2007:
Despeses genèriques: fan referència a les despeses generals del Departament, principalment
referents a l’administració i direcció de la unitat.
Despeses estratègiques: on es computen les despeses per ajuts al PDI per a l’assistència a
Congressos i pel Pla TIC.
Despeses per territorialitat: es refereixen a les despeses corrents de les seccions departamentals.
NOTES EXPLICATIVES DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS
Ingressos Genèrics. CAPÍTOL 2: ASSIGNACIÓ UPC 2011
Assignació per funcionament que ascendeix a 49.020,00€, atès que el capítol 2n. del pressupost de la
UPC s’ha reduït i això ha afectat a les Unitats Bàsiques de la UPC amb una reducció d’un 10% en el mes de
gener del seu pressupost (tot i assolir el 100% a l’eix A de la Planificació Estratègica). En el mes de Juny de
2011 es produeix una reducció d’un 30% sobre el pressupost de la UPC aprovat, el que significa pel
departament una disminució de 14.706,02€.
ASSIGNACIÓ DOCENT ESCOLES
Ingressos Específics
Actualment resta pendent l’assignació per part dels centres docents. En aquest pressupost, hem mantingut
l’assignació docent del 2010. Inclou les assignacions dels següents centres on el Departament imparteix docència
de primer i segon cicle:
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona
Escola d’Enginyeria Tècnica de Terrassa
Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona
56