DETALLE DE REGISTROS SIAF

DETALLE DE REGISTROS SIAFPágina 2 de 6Año: 2012Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO-SEDE CENTRALFase: GG GiradoDocumento: 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)Documento Compromiso: 043 PLANILLA DE VIATICOSTipo Operacion: AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOSMes Doc.: ENEROMes Doc.Nro.Exped.Documento Girado0000000092 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)Nro. Docum. GiradoFechaAutoriz.GiradoNro de Cheque Cta.Cte. Docum. CompromisoNro. Docum.CompromisoPersona Girado Concepto000429 31/01/2012 66070711 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 30 MANUEL FERNANDO FORTES VASQUEZ 1.406,00 IMPORTE QUE SE GI8RA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 23 AL 27-01-2012, AASISTIR A AUDIENCIA DE PRUEBAS EN EL JUZGADOMIXTO DE LA PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-YURIMAGUAS Y EN LA SALA CIVIL MIXTADESCENTRALIZADA DE TARAPOTO,SEGUN P/V.Nº. 00000000097 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000103 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000110 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000111 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000112 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000113 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000114 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000115 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000116 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)000306 24/01/2012 66070602 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 18 LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA 1.668,63 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 26 AL 28-01-2012, A ASISTIRAUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACION,DETERMINACION DE PUNTOS CONTROVERTIDOS YADMISION DE MEDIOS PROBATORIOS CASO ARBITRALCONSORCIO UCAYALI-GOREL, SEGUN P/V.Nº000248 23/01/2012 66070526 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 044 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 1.960,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 24.01 27.01.2012 PARA ASISTIR ALSEMINARIO SANEAMIENTO Y CIERRE CONTABLE 2011.P/V.Nº.044000325 26/01/2012 66070618 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 46 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 1.718,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.01 AL 04.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA EL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.046000326 26/01/2012 66070619 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 47 WILSON ARMANDO MACEDO AREVALO 1.718,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.01 AL 04.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA EL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.047000327 26/01/2012 66070620 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 48 VICTOR MANUEL VALDIVIA ISUIZA 2.048,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CONTAMANA DEL 30.01 AL 04.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA ELCIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.048000328 26/01/2012 66070621 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 49 JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ 716,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.01 AL 02.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA EL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.049000329 26/01/2012 66070622 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 50 CARLOS ALBERTO FLORES FLORES 452,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 06.02 AL 08.02.2012 PARAREVISAR, ORIENTAR PARA EL CIERRE CONTABLEPRESUPUESTAL EJERCICIO 2011. P/V.Nº.050000330 26/01/2012 66070623 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 051 JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ 976,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CABALLO COCHA DEL 06.02 AL 09.02.2012PARA REVISION, ORIENTAR PARA EL CIERRE DELEJERCIO 2011. P/V.Nº.051000331 27/01/2012 66070636 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 052 TANIA ELIZABETH DIAZ PEREZ 1.673,20 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 06.02 AL 09.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DE LA INFORMACIONFINANCIERA PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO2011.P/V.Nº.052