DETALLE DE REGISTROS SIAF

DETALLE DE REGISTROS SIAFPágina 4 de 6Año: 2012Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO-SEDE CENTRALFase: GG GiradoDocumento: 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)Documento Compromiso: 043 PLANILLA DE VIATICOSTipo Operacion: AV ENCARGO INTERNO PARA VIATICOSMes Doc.: ENEROMes Doc.Nro.Exped.Documento Girado0000000126 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000127 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)Nro. Docum. GiradoFechaAutoriz.GiradoNro de Cheque Cta.Cte. Docum. CompromisoNro. Docum.CompromisoPersona Girado Concepto000341 26/01/2012 66070634 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 061 MARILYN PINCHE RUIZ 2.073,20 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A DATEM DEL MARAÑON DEL 06.02 AL11.02.2012 PARA VERIFICACION Y ORIENTACION DE LASRENDICIONES DE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO2011, SEGUN EJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DELAREA DE COORDINACION INTERN000342 26/01/2012 66070635 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 062 JERSON LOZANO BABILONIA 740,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A NAUTA DEL 06.02 AL 10.02.2012 PARAVERIFICACION Y ORIENTACION DELAS RENDICIONESDE ENCARGOS, CIERRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUNEJECUCION DE PLAN DE TRABAJO DEL AREA DECOORDINACION INTERNA DE CONTROL0000000185 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000269 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000273 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000274 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000275 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000276 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)0000000278 COMPROBANTES DE PAGO(EMITIDO POR LA UE)000419 31/01/2012 66070707 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 45 LUIS ARMANDO DELGADO PEREZ 874,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CABALLO CO0CHA DEL 16.01 AL 18.01.2012PARA ASISTIR A REUNION DECOORDINACION DE LAOBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CABALLOCOCHA. P/V.Nº.045000369 30/01/2012 66070660 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 70 FERNANDO CARDENAS TAFUR 1.470,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 30.01 AL 01.02.2012 PARA ASISTIR ATALLER DE TRABAJO "CARTERA ESTRATEGICA DEPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DEASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS" - CURSOFUNDAMENTOS DE LA POLITICA PUBLICA Y PR000362 30/01/2012 66070653 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 89 NORMA RENGIFO CACERES 1.817,20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS DEL 30 -01 AL 04-02-2012,SUPERVISION DE LAS CONCILIACIONES DE LASCUENTAS DE ENLACE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2011,UNIDADES EJECUTORAS , SEGUN P/V.Nº. 000089.000363 30/01/2012 66070654 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 90 ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA 1.673,20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A YURIMAGUAS, DEL 30-01 AL 04-02-2012,CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL IVTRIMESTRE DEL AÑO 2011-UNIDADES EJECUTORAS,SEGUN P/V.Nº. 000090.000364 30/01/2012 66070655 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 91 ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA 452,00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A NAUTA DEL 06- AL 08-02-2012, CONCILIACIONDE CUENTAS DE ENLACE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO2011-UNIDADES EJECUTORAS, SEGUN P/V.Nº. 000091.000370 30/01/2012 66070661 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS 71 ROBERTO GARCIA FERNANDEZ 1.740,00 GIRO QUE SE REALIZA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A LIMADEL 31.01 AL 04.02.2012 PARA ASISTIR ATALLER DE TRABAJO "CARTERA ESTRATEGICA DEPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DEASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS" - CURSOFUNDAMENTOS DE LA POLITICA PUBLICA Y PR000365 30/01/2012 66070656 0521-030240-K - (18) PLANILLA DE VIATICOS P/V. 92 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 2.003,20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE PLANILLA DEVIATICO A CONTAMANA DEL 30-01 AL 04-02-2012,CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL IVTRIMESTRE DEL AÑO 2011-UNIDADES EJECUTORAS,SEGUNP/V.Nº. 000092.